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Evaluación de la Gestión alos Programas Presupuestarios 2018Coordinación General de Contraloría Social,

Participación y Evaluación

Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2018

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES

Dirección de Participación y Evaluaciónfebrero 2019

Evidencia

20.00%20.21% 59.37%

Bueno:

Indicadores: 6Actividades: 19

Programa Presupuestario (PP)

Indicadores

Total: 6 19

19

0 0

Institución: 049 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES

Cumplimiento de la Institución:

Actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2018

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICAE068

Programa Presupuestario: 1

99.58%

Nivel de Cumplimiento del PP (%) 99.58%

6 18

Regular: 0 0

BajoIncumplimiento: 0 1

Excedido:

Validada

Evaluados al 4o. Trimestre: 6

Cumplimiento (20%/60%/20%)

90 – 115.9 % Bueno 70 – 89.9 % Regular 0 – 69.9 % Bajo N/A No Aplica

Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018

Sistema Estatal de Evaluación

Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

No. PorcentajeNivel de

CumplimientoSemáforo No. Porcentaje

Nivel deCumplimiento

Semáforo

6 100.00%Bueno

(95-115%)18 94.74%

Bueno (95-115%)

0 0.00%Regular

(90-94%)0 0.00%

Regular(90-94%)

0 0.00%Incumplimiento

(0-89%)1 5.26%

Incumplimiento(0-89%)

0 0.00Excedido

(+ de 115%)0 0.00

Excedido(+ de 115%)

6 19

Indicadores Evaluados Actividades Evaluadas

De las 19 actividades evaluadas, 18 tienen nivel de cumplimiento "bueno" y 1 presenta "incumplimiento".

De los 6 indicadores evaluados, 6 tienen un nivel de cumplimiento "bueno".



E068 %

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Valo

r Abs

olut

o

%

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Valo

r Abs

olut

o

%

0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES

ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONESREALIZADA.

PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR DE LIBRES.

1 NUMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS APRIMER SEMESTRES.

0 0 0 350 350 0 0 0 344 344


ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONESREALIZADA.

PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR DE LIBRES.

2 TOTAL DE ASPIRANTES QUE SOLICITARONFICHA.

0 0 0 438 438 79.91 0 0 0 438 438 78.54 98.29 98.29

0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES

VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN LA ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES REALIZADA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 1

NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOSCON LA VINCULACIÓN. 0 224 0 224 448 0 226 0 230 456



PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 2

TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOSPARA LA VINCULACIÓN. 0 460 0 460 460 97.39 0 460 0 460 460 99.13 101.79 101.79


PROCESOS DE CERTIFICACION YACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.

PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.

1 NUMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS. 0 2 0 2 4 0 2 0 2 4



PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.

2 TOTAL DE PROCESOS EN EL INSTITUTO. 0 4 0 4 4 100.00 0 4 0 4 4 100.00 100.00 100.00


DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO REALIZADA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDEDURISMO.

1NUMERO DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACIÓN Y EMPRENDEDURISMO.

0 150 0 150 300 53 155 0 100 308



PORCENTAJE DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDEDURISMO.

2 MATRICULA TOTAL. 0 1350 0 1350 1350 22.22 1350 1350 0 1350 1350 22.81 102.67 102.67


CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.

PORCENTAJE DEL PERSONALCAPACITADO. 1

NUMERO DE PERSONAL DOCENTE YADMINISTRATIVO CAPACITADO. 0 64 0 56 120 45 24 0 51 120


CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.

PORCENTAJE DEL PERSONALCAPACITADO. 2 TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL. 0 120 0 120 120 100.00 120 120 0 120 120 100.00 100.00 100.00


FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES YDEPORTIVOS.

1NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FÍSICASY DEPORTIVAS.

0 135 0 135 270 0 135 0 135 270



PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES YDEPORTIVOS.

2 TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS. 0 290 0 290 290 93.10 0 290 0 270 280 96.428571 103.57 103.57

No. UR

99.58

Indicadores Evaluados

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

NIV

EL D

ECU

MPL

IMIE

NTO

(%)

UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable

PROGRAMADO REALIZADO

CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

No.

Var

iabl

e

Meta Programada Meta Realizada

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9 % Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido



*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L


ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONES REALIZADA.

PARTICIPAR EN 8 FERIASPROFESIOGRAFICAS DEL NIVEL MEDIOSUPERIOR.

0 8 0 0 8 4 3 0 1 8 100.00 100.00



REALIZAR 30 VISITAS A INSTITUCIONES DEEDUCACION MEDIA SUPERIOR.

0 28 0 2 30 6 18 0 6 30 100.00 100.00



REALIZAR DIFUSION EN 4 MEDIOS DECOMUNICACION DE LOS PLANES DEESTUDIO QUE OFERTA EL INSTITUTO.

0 3 0 1 4 0 3 0 1.00 4 100.00 100.00



LOGRAR QUE 5 ESTUDIANTES VIAJEN ALEXTRANJERO PARA REAFIRMAR YMEJORAR LOS CONOCIMIENTOSADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION.

0 3 0 2 3 0 0 3 1 2 80.00 80.00



APLICAR A 60 EMPLEADORES, ELCUESTIONARIO-EMPLEADOR DELSEGUIMIENTO DE EGRESADOS.

0 20 0 40 60 4 37 0 19 60 100.00 100.00



REALIZAR 40 VISITAS INDUSTRIALES AINSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. 0 30 0 10 40 11 22 0 7 40 100.00 100.00



REALIZAR 4 EVENTOS DE FORMACIONINTEGRAL DE LA COMUNIDADTECNOLOGICA.

0 1 0 3 4 0 1 0 3 4 100.00 100.00



RE-ACREDITAR 1 PROGRAMA EDUCATIVOPOR COPAES.

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100.00 100.00



MANTENER LAS 3 CERTIFICACIONES DECALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTES.

0 2 0 1 3 0 2 0 1 3 100.00 100.00



REALIZAR 1 PROCESO QUE AYUDE AOBTENER UNA NUEVA CERTIFICACION DEACUERDO A LA NORMA OFICIALMEXICANA NMX-R-025-CSFI-2015 ENIGUALDAD LABORAL Y NODISCRIMINACION.

0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00 100.00



PARTICIPAR EN 10 PROYECTOS DEINVESTIGACION Y DESARROLLOTECNOLOGICO.

0 4 0 6 10 0 4 0 6 10 100.00 100.00



MANTENER Y FORTALECER 1 CUERPOACADEMICO EN FORMACION AVALADOPOR PRODEP.

0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00 100.00



PARTICIPAR EN 2 CONVOCATORIAS DE LASECOTRADE QUE PERMITA EL FOMENTODE UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y DEINNOVACION DE LOS ESTUDIANTES DEL ITSLIBRES.

0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00 100.00

No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

E068

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido



*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

LNo. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

E068

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido





LOGRAR QUE 4 DOCENTES ALCANCEN YMANTENGAN PERFIL DESEABLE (PRODEP). 0 2 0 2 4 0 4 0 0 4 100.00 100.00


CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.

PARTICIPAR EN 15 CURSOS DECAPACITACION ADMINISTRATIVA,ACTUALIZACION Y FORMACION DOCENTE.

0 7 0 8 15 4 3 0 8 15 100.00 100.00



PARTICIPAR EN 20 EVENTOS DE GESTIONADMINISTRATIVA. 0 10 0 10 20 5 5 0 10 20 100.00 100.00



LOGRAR QUE 24 DOCENTES CUENTE CONPOSGRADO. 0 24 0 24 24 0 24 0 24 24 100.00 100.00



PARTICIPAR EN 10 EVENTOS CULTURALES,DEPORTIVOS Y CIVICOS.

0 4 0 6 10 0 4 0 6 10 100.00 100.00



REALIZAR 8 EVENTOS DEPORTIVOS QUECONTRIBUYAN A LA PARTICIPACIONACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.

0 4 0 4 8 0 4 0 4 8 100.00 100.00

*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

Población atendida en el trimestre:

Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección I Art. 81, Fracción II

Más de 50

No específico

41 - 50

2,500 Sí

No

Incluye población indígena:

Rango de Edad

0 - 18

19 - 30

31 - 40

3,3861

No. de Municipios Beneficiados:



Comportamiento de las metas

Observaciones Recomendaciones

1. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.

1. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestionesadministrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante laSecretaría de Finanzas y Administración, con el propósito de reducir la brecha entre lasacciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso deejecución del ejercicio fiscal 2018 y de programación 2019.



No. PP Actividad U.R. Justificación de la Dependencia / Entidad

1 E068LOGRAR QUE 5 ESTUDIANTES VIAJEN AL EXTRANJERO PARA REAFIRMAR YMEJORAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION.

0TLI

1 ESTUDIANTE QUEDO PENDIENTE POR VIAJAR AL EXTRANJERO DEBIDO A QUE EL CONVENIO QUESE CONCRETO CON LA UNIVERSIDAD DE RIO GRANDE DE BRASIL ENTRO EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA11 DE OCTUBRE DEL 2018 SIENDO QUE LOS ESTUDIANTES QUE SOLICITAN ESTANCIA EN ELEXTRANJERO SE INSCRIBEN DURANTE EL MES DE AGOSTO A SU RESIDENCIA PROFESIONAL.

Justificación de Actividades a Cumplimiento Menor al 90%.


Nota: Las justificaciones mostradas, son obtenidadas de la captura hecha por las Dependencias o Entidades.

Presupuesto Devengado

ANUAL AUTORIZADO43,443,487.00

1 E068 43,443,487.00 1,050,516.00 0.00 47,221,233.53

PRESUPUESTO DEVENGADOPROGRAMA

PRESUPUESTARIONo. AMPLIACIONES REDUCCIONES

100.00%

2.42%

0.00%

106.13%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

E068

Gráfica de Presupuesto

Devengado

Reducciones

Ampliaciones

Autorizado



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