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Informe de Evaluación Tercer Trimestre 2019

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES

Dirección de Participación y Evaluación

diciembre 2019

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios 2019

Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación

1 de 12

Evidencia

20.00%19.44% 56.25%

Bueno:

Indicadores: 6

Actividades: 19

Programa Presupuestario (PP)

Indicadores

Total: 6 19

16

0 0

Institución: 049 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES

Cumplimiento de la Institución:

Actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2019

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICAE068

Programa Presupuestario: 1

95.69%

Nivel de Cumplimiento del PP (%) 95.69%

3 15

Regular: 1 0

BajoIncumplimiento: 1 1

Excedido:

Validada

Evaluados al 3er. Trimestre: 5

Cumplimiento (20%/60%/20%)

90 � 115.9 % Bueno 70 � 89.9 % Regular 0 � 69.9 % Bajo N/A No Aplica

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios

Ejercicio 2019

Tercer Trimestre 2019Sistema Estatal de Evaluación

2 de 12

Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

No. PorcentajeNivel de

CumplimientoSemáforo No. Porcentaje

Nivel deCumplimiento

Semáforo

3 60.00%Bueno

(95-115.99%)15 93.75%

Bueno (95-115.99%)

1 20.00%Regular

(90-94%)0 0.00%

Regular(90-94%)

1 20.00%Incumplimiento

(0-89%)1 6.25%

Incumplimiento (0-89%)

0 0.00Excedido

(+ de 116%)0 0.00

Excedido(+ de 116%)

5 16

Indicadores Evaluados Actividades Evaluadas

De las 16 actividades evaluadas, 15 tienen nivel de cumplimiento "bueno" y 1 presenta "incumplimiento".

De los 5 indicadores evaluados, 3 tienen un nivel de cumplimiento "bueno" , 1 "regular" y 1 presenta "incumplimiento".

Sistema Estatal de Evaluación


Ejercicio 2019

Tercer Trimestre 2019

3 de 12

E068 %

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Val

or

Ab

solu

to

%

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Val

or

Ab

solu

to

%

0TLIINSTITUTO

TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES

ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOREALIZADA.

PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.

1NUMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS ENEL PRIMER SEMESTRE PARA EL CICLOESCOLAR 2019-2020

0 0 0 346 346 0 0 0 0 0 SP

0TLIINSTITUTO


VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIALFORTALECIDA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION.

1NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOSCON LA VINCULACION

0 224 0 224 448 0 201 0 0 201

0TLIINSTITUTO


VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIALFORTALECIDA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION.

2TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOSPARA LA VINCULACION

0 460 0 460 460 48.70 0 460 0 0 460 43.70 89.73 89.73

0TLIINSTITUTO


PROCESOS DE CERTIFICACION YACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.

PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.

1NUMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOSCERTIFICADOS

0 2 0 0 2 0 2 0 0 2

0TLIINSTITUTO



PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.

2TOTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOSCERTIFICADOS

0 4 0 4 4 50.00 0 4 0 0 4 50.00 100.00 100.00

0TLIINSTITUTO


DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YCULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO.

1NUMERO DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO

0 150 0 150 300 0 141 0 0 141

0TLIINSTITUTO


DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YCULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO.

2 TOTAL DE LA MATRICULA DEL INSTITUTO 0 1,335 0 1,335 1,335 11.235955 0 1,335 0 0 1,335 10.56 94.00 94.00

0TLIINSTITUTO


CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.

PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO. 1 NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO 0 74 0 73 147 0 74 0 0 74

0TLIINSTITUTO



PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO. 2 TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL 0 147 0 147 147 50.34 0 147 0 0 147 50.34 100.00 100.00

0TLIINSTITUTO


FORMACION INTEGRAL DE EDUCACIONSUPERIOR CON CULTURA Y DEPORTEIMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN LOS EVENTOS CULTURALESY DEPORTIVOS.

1NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTESEN ACTIVIDADES CULTURALES YDEPORTIVAS

0 135 0 135 270 0 138 0 0 138

0TLIINSTITUTO



PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN LOS EVENTOS CULTURALESY DEPORTIVOS.

2TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOSEN ACTIVIDADES CULTURALES YDEPORTIVAS

0 290 0 290 290 46.55 0 290 0 0 290 47.59 102.22 102.22

No. UR

91.94

Indicadores Evaluados

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%

)

UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable

PROGRAMADO REALIZADO

CUM

PLIM

IEN

TO (

%)

No.

Var

iabl

e

Meta Programada Meta Realizada

95 � 115.9 % Bueno 90- 94.9 % Regular 0�89.9% Incumplimiento ≥ de 116% Excedido



Ejercicio 2019


*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO

4 de 12

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE LIBRES


PARTICIPAR EN FERIAS PROFESIOGRAFICASDEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.

0 7 0 1 8 0 7 0 0 7 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRES


REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES DEEDUCACION MEDIA SUPERIOR.

0 28 0 2 30 0 28 0 0 28 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRES


REALIZAR DIFUSION EN MEDIOS DECOMUNICACION DE LOS PLANES DEESTUDIO QUE OFERTA EL INSTITUTO.

0 3 0 1 4 0 3 0 0 3 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRESVINCULACION CON LOS SECTORES PUBLICO,PRIVADO Y SOCIAL FORTALECIDA.

LOGRAR QUE ESTUDIANTES VIAJEN ALEXTRANJERO PARA REAFIRMAR Y MEJORARLOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAINSTITUCION.

0 1 0 3 4 0 0 1 0 1 100.00 100.00



REALIZAR VISITAS INDUSTRIALES AINSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS.

0 20 0 20 40 0 20 0 0 20 100.00 100.00



REALIZAR EVENTOS DE FORMACIONINTEGRAL DE LA COMUNIDADTECNOLOGICA.

0 2 0 2 4 0 2 0 0 2 100.00 100.00



APLICAR FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS.

0 45 0 15 60 0 45 0 0 45 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRES


RE-ACREDITACION DE PROGRAMASEDUCATIVOS POR COPAES (CONSEJO PARALA ACREDITACION DE LA EDUCACIONSUPERIOR).

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 SP


SUPERIOR DE LIBRES


MANTENER LAS CERTIFICACIONES DECALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTES.

0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRES


REALIZAR PROCESOS QUE AYUDE AMANTENER LA CERTIFICACION DEACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANANMX-R-025-CSFI-2015 EN IGUALDADLABORAL Y NO DISCRIMINACION.

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 SP

No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%

)

E068

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 � 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0�89.9% Incumplimiento ≥ de 116% Excedido



Ejercicio 2019

Tercer Timestre 2019

*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

5 de 12

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%

)

E068

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

95 � 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0�89.9% Incumplimiento ≥ de 116% Excedido



Ejercicio 2019



SUPERIOR DE LIBRESDESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YCULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.

PARTICIPAR EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y DESARROLLOTECNOLOGICO.

0 4 0 6 10 0 4 0 0 4 100.00 100.00



PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE LASECOTRADE QUE PERMITA EL FOMENTO DEUNA CULTURA EMPRENDEDORA Y DEINNOVACION DE LOS ESTUDIANTES DEL ITSLIBRES.

0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00



LOGRAR QUE DOCENTES ALCANCEN YMANTENGAN PERFIL DESEABLE PRODEP(PROGRAMA PARA EL DESARROLLOPROFESIONAL DOCENTE).

0 2 0 2 4 0 2 0 0 2 100.00 100.00



MANTENER Y FORTALECER LOS CUERPOSACADEMICOS EN FORMACION AVALADOPOR PRODEP (PROGRAMA PARA ELDESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE).

0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 SP


SUPERIOR DE LIBRES


PARTICIPAR EN CURSOS DE CAPACITACIONADMINISTRATIVA, ACTUALIZACION YFORMACION DOCENTE.

0 8 0 7 15 0 8 0 0 8 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRES


PARTICIPAR EN EVENTOS DE GESTIONADMINISTRATIVA.

0 10 0 10 20 0 10 0 0 10 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRES


LOGRAR QUE DOCENTES CUENTE CONPOSGRADO.

0 24 0 24 48 0 24 0 0 24 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRES


PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES,DEPORTIVOS Y CIVICOS.

0 4 0 6 10 0 4 0 0 4 100.00 100.00


SUPERIOR DE LIBRES


REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS QUECONTRIBUYAN A LA PARTICIPACION ACTIVADE LOS ESTUDIANTES.

0 4 0 4 8 0 4 0 0 4 100.00 100.00

*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

6 de 12

Población atendida en el trimestre:

Incluye población indígena:

Rango de Edad

0 - 18

19 - 30

31 - 40

N/D1

No. de Municipios Beneficiados:

Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección I Art. 83, Fracción II

Más de 50

No específico

41 - 50

N/D Sí

No



Ejercicio 2019


7 de 12

Comportamiento de las metas

Observaciones Recomendaciones

1. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestionesadministrativas con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas ylos resultados de evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal2019.

2. Se identifica 1 indicador de componente que presenta nivel de cumplimientoinferior a 90%.

2. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestionesadministrativas con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas ylos resultados de evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal2019.



Ejercicio 2019


1. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.

8 de 12

No. PP Actividad U.R. Justificación de la Dependencia / Entidad

1 E068REALIZAR DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS PLANES DEESTUDIO QUE OFERTA EL INSTITUTO.

0TLI NO SE CUENTA CON PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO A REPORTAR

2 E068PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE LA SECOTRADE QUE PERMITA ELFOMENTO DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y DE INNOVACION DE LOSESTUDIANTES DEL ITS LIBRES.

0TLI NO SE CUENTA CON PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO A REPORTAR

Justificación a cumplimiento menor al 90%.


Ejercicio 2019


Nota: Las justificaciones mostradas, son obtenidadas de la captura hecha por las Dependencias o Entidades.

9 de 12

No. PP Indicador U.R. Justificación de la Dependencia / Entidad

1 E068 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 0TLI NO SE CUENTA CON PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO A REPORTAR

Justificación a cumplimiento menor al 90%.


Ejercicio 2019


10 de 12

Presupuesto Devengado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANUAL AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADOPRESUPUESTO DEVENGADO

Presupuesto Institucional

47,113,529.00 1,541,867.00 0.00 26,622,211.00 32,307,059.30

1 E068 47113529 1541867 0 26622211 32307059.3

No.

Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2019


47,113,529.00

47113529

0

0

0

0

26,622,211.00

26622211

0

0

0

0

0

32,307,059.30

32307059.3

0

0

0

0

0

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

E068

Avance PresupuestalTercer Trimestre 2019

PRESUPUESTO DEVENGADO

MODIFICADO

ANUAL AUTORIZADO

12 de 12

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