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Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.1
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.2
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ANTECEDENTES
El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (en adelante “el instituto” o “el organismo”), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto No. 34 publicado en el periódico oficial del 24 de diciembre del 2003, teniendo como objeto el planear, desarrollar, fomentar y coordinar programas deportivos y de cultura física del Estado; Impulsar la participación de la sociedad civil en el diseño de una política que permita a la población en general la práctica de esta actividad (deporte); organizar el deporte popular con la participación de los Municipios, Asociaciones deportivas, instituciones públicas y privadas para crear una estructura con promotores capacitados, infraestructura y material adecuados entre otros.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, define en su artículo 41 que con el propósito de propiciar la participación ciudadana en las funciones públicas y descentralizar las tareas de gobierno, se establece por Ley el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, que es una nueva institución, sin embargo, para fines prácticos sustituye en la mayoría de sus funciones al Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte, y que además según el artículo quinto y sexto transitorios de esa misma Ley, que el personal pase de éste último, al de reciente creación y conservará los derechos que hubiere adquirido en virtud de su relación laboral al igual que todos los bienes de activo fijo que mantuviera en su custodia el organismo desaparecido, pasarán al de nueva creación en ese ordenamiento
MISIÓN
Promover y normar la actividad física y el deporte para contribuir al desarrollo de una cultura física y mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses.
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39.3
INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE
Durante el primer trimestre del año dentro del área del deporte de alto rendimiento se realizaron los selectivos, campeonatos y clasificatorios de todas las disciplinas que compiten durante la Olimpiada Nacional, un total de 2,263 atletas neoloneses estarán participando en la justa deportiva, próxima a celebrarse en los estados de Guerrero, Jalisco y Nuevo León. El Campeonato Nacional de Invierno de Primera Fuerza 2015, se llevó a cabo en Guanajuato, con la participación de 40 clavadistas, quienes buscaron su clasificación a los Grand Prix FINA de Alemania, México (Guanajuato), Canadá y Puerto Rico. El evento se llevó a cabo del 20 al 25 de enero del 2015, con la participación de 5 atletas representando al estado de Nuevo León, los resultados fueron muy buenos, ya que los atletas se posicionaron en los primero lugares del pódium. Se llevó a cabo el Campeonato Centroamericano sub-15 y sub 18 de tenis de mesa, del 21 al 24 de enero, con sede en el Salvador. En este evento se obtuvieron 5 oros, 4 platas y 3 bronces. Un atleta neolonés tuvo una actuación estelar al ganar el evento individual, el dobles, dobles mixtos y equipos, conquistando los 4 títulos máximos que un jugador de Tenis de Mesa puede obtener en una competencia oficial. Del día 22 al 25 de Enero del 2015 se llevó a cabo la Copa Federación 2015 en el Estado de Aguascalientes, con una participación de la delegación de Nuevo León de 45 atletas, el día 22, 23 y 24 de enero se llevó a cabo Pista y el día 25 de enero la prueba de Ruta. Nuevo León ganó la competencia con un balance de 19 oros, 19 platas y 12 bronces. El deporte de Luchas Asociadas tuvo su 1er. Nacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas realizado del 22 al 25 de enero del 2015, se participó con 29 atletas de Greco y 24 de Libre. Se obtuvieron los siguientes resultados: Greco: 9 oros. 8 platas y 4 bronces. Libre: 5 oros, 2 platas y 4 bronces. Femenil: 3 Oros, 2 platas y 1 bronce. Por equipos se obtuvieron los siguientes resultados: 1er. Lugar NL, 2do. Lugar. Jalisco y 3er. Lugar Querétaro. 3 atletas asistieron a China a un campamento como base de entrenamiento para futuros eventos a nivel nacional e internacional, con el objetivo es incrementar la técnica y fuerza para un buen desarrollo en dichas competencias. El 7 y 8 de febrero se realizó un evento nacional de Karate en la Cd. de México, donde participaron todos los estados de toda la república, por Nuevo León asistieron 62 atletas quienes estuvieron mostrando un elevado nivel técnico y buena preparación física en los combates; se logró obtener 8 medallas de oro. El 9° Festival Internacional de Cintas Negras de taekwondo se llevo a cabo del 07 al 09 de febrero en Aguascalientes, Ags., en las modalidades de formas y combates, obteniendo nuestro Estado en esta competencia: 10 oros, 14 platas y 8 bronces. Se llevó a cabo la competencia Zonal en Cuba de la disciplina de Canotaje, del 11 al 16 de febrero, que sirvió como campamento de fogueo para nuestros atletas neoloneses. Las categorías que participaron fueron infantil menor, infantil mayor y juvenil abierto.
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39.4
La Copa Austin de voleibol se celebró del 13 al 15 febrero en Austin, Texas, participando los equipos de Nuevo León de las categorías infantil mayor y juvenil menor, las cuales ganaron el 1er. Lugar en esta justa competitiva. En la disciplina de Canotaje se llevó a cabo la Regata Coronas en Tampico, Tamaulipas los días 21 y 22 de febrero. Se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Exteriores 2015 de Tiro con Arco, en la Ciudad de México los días 25 de febrero al 01 de marzo 2015 en las instalaciones de Comité Olímpico Mexicano en dónde participaron principales contrincantes de Nuevo León en esta disciplina: Jalisco, Baja California. Nuevo León obtuvo 32 oros en diferentes categorías infantiles, cadetes, juveniles, superiores y 1ra. Fuerza en ambas ramas. Se llevó a cabo el 2do. Serial Nacional de Luchas Asociadas del 26 de febrero al 01 de marzo, en la ciudad de Mérida, Yucatán. A este evento asistieron diferentes estados de la República, entre ellos Jalisco, Ciudad de México, Campeche, Oaxaca, entre otros. La delegación de Nuevo León la integraron 28 atletas. Dentro de los resultados obtenidos, Nuevo León obtuvo el 1er. Lugar de este evento con 15 oros, 6 platas y 4 bronces.
En Patinaje Artístico Sobre Ruedas tuvo participación la atleta Regina Nájera Del 5 al 8 de marzo en el Campeonato Interasociaciones 2015 sirviendo para nosotros como fogueo y para darnos una idea de cómo están los demás estados en esta disciplina. Un total de 7 atletas del Estado que participarán en Olimpiada Nacional viajaron a Cuba a la provincia de Ciego de Ávila de campamento con el objetivo de entrenar y realizar modelaje competitivo con la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE), trasportándose a la provincia de Sancti Spíritus y Camagüey donde tuvieron sparring con atletas locales. El campamento se dividió en dos grupos, el primero de ellos con una temporalidad del 6 al 21 de marzo y el segundo bloque del 6 al 26 de marzo. En la ciudad de Eindhoven, Holanda, se realizo el evento de Dutch Open Taekwondo, con participación de 2 atletas neoloneses, ambos en la modalidad de combates y atletas de proceso de ON2015. El objetivo del evento era el de obtener un fogueo de carácter internacional a efectos de incrementar el nivel competitivo de los atletas. El evento Circuito Mexicano de Natación, reunió a 664 participantes de 59 equipos en el COM Acuático del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, Baja California, suceso que se realiza por tercer año consecutivo en nuestro país y tuvo como objetivo la preparación de los nadadores mexicanos que aspiran a Juegos Panamericanos de Toronto 2015, así como para dar marcas a Olimpiada Nacional 2015 y a los Campeonatos Mundiales de Natación FINA de Kazán, Rusia, llevándose a cabo del 18 al 22 de marzo, del presente año, donde Nuevo León participo con 41 atletas. Se realizó el evento California/Nevada State Championship & Ladies Professional Tour Stop 2015 de Raquetbol en la fecha del 19 al 22 de marzo, en Los Ángeles California Torneo en el cual Paola Longoria ganó el primer lugar en individual y el oro en Dobles con Samantha Salas sobre la pareja representante de Colombia.
Los días 21 y 22 de marzo se llevo a cabo el Uni Campeonato de Pista y Campo de Atletismo UASLP en el estado de San Luis Potosí, dicho evento se realizo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde participaron diferentes estados como Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, nuestro estado participo con 20 atletas, consiguiendo 10 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce.
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39.5
El evento de Regata Primavera de Remo, se llevo a cabo del 22 al 23 de marzo del presente año en la Cd. de México, evento celebrado en la Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe situada en Cuemanco, donde participaron por parte de nuestro Estado 26 atletas, 5 entrenadores y 1 delegada, obteniendo el 1er lugar de esta regata con 7 oros, 3 platas y 2 bronces. Se llevó a cabo el evento Relevos ESEF de Atletismo los días 20 al 22 de marzo en la Escuela Superior de Educación Física en Ciudad Deportiva en el Distrito Federal, en este evento, el atleta neolonés Diego del Real Galindo rompió el récord en lanzamiento de martillo en la categoría sub-23 al realizar un tiro de 70.73 metros. En el área de Deporte Social, destaca el programa Campeones en tu Colonia, en las que atletas de alto rendimiento imparten pláticas motivacionales a niños y jóvenes con padres de familia de los diferentes municipios del Estado, en este trimestre se registró una participación de 389 personas. Así mismo, se ha iniciado con las competencias regionales y seriales rumbo a la Olimpiada Nuevo León, así como con los cursos para los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. En el área de capacitación, en el Centro de Profesionalización y Centro de Medición Estatal 6 y 7 de febrero se realizó el Curso para Responsables y Capturistas de la Capacidad Funcional Ponte al 100, los días 6 y 7 de febrero, con la participación de 18 municipios, con el objetivo de crear la actualización en la aplicación de las mediciones de las capacidades funcionales. En el CEDECO de San de Nicolás de los Garza, el día 20 de Marzo se realizo el Torneo Estatal de Atletismo de Deporte Adaptado con 315 participantes de los municipios de Apodaca, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Monterrey, San Pedro Garza García, Juarez, Cadereyta, Allende, Los Ramones y Pesquería llevando a cabo actividades de 5 áreas de discapacidad en pruebas de pista y campo.
De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.
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39.6
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
INDICADORES DE GESTIÓN
AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Programático Captación de Ingresos
Origen Local Al 1er trimestre del
2015 Porcentaje
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales 111,868,163
Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes
de fuentes locales entre los Ingresos totales
------------------- x100
IPFL = 50.22 % Ingresos de fuentes
locales.
IT = Ingresos Totales 222,794,467
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Programático Captación de Ingresos
Origen Federal Al 1er trimestre del
2015 Porcentaje
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
IPFF = Ingresos provenientes de Fuentes Federales 109,000,000
Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes
de fuentes federales entre los Ingresos totales
------------------- x100
IPFL = 48.92 % Ingresos de fuentes
federales.
IT = Ingresos Totales 222,794,467
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Programático Captación de Ingresos
Propios. Al 1er trimestre del
2015 Porcentaje
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
IP = Ingresos Propios. 1,926,304
Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes
de fuentes federales entre los Ingresos totales
------------------- x100 IPFL = 0.86 %
Ingresos Propios.
IT = Ingresos Totales 222,794,467
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39.7
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Programático Egresos Servicios
Personales Al 1er trimestre del
2015 Porcentaje
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
ESP = Egresos Servicios Personales. 21,172,189 Muestra la razón porcentual que
guardan los Egresos por Servicios Personales y los Egresos Totales. ------------------- x100
ESP = 19.36 % Egresos por Servicios
Profesionales.
ET = Egresos Totales 109,358,308
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Programático Egresos Materiales y
Suministros. Al 1er trimestre del
2015 Porcentaje
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
EMS = Egresos Materiales y Suministros. 36,241,728 Muestra la razón porcentual que
guardan los Egresos por Materiales y Suministros y los
Egresos Totales. ------------------- x100
EMS = 33.14 % Egresos por Materiales y Suministros
ET = Egresos Totales 109,358,308
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Programático Egresos Servicios
Generales. Al 1er trimestre del
2015 Porcentaje
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
ESG = Egresos Servicios Generales. 49,069,119 Muestra la razón porcentual que
guardan los Egresos Servicios Generales y los Egresos Totales. ------------------- x100
ESG = 44.87 % Egresos por Servicios
Generales
ET = Egresos Totales 109,358,308
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Programático Egresos Transferencias,
Asig y Subsidios. Al 1er trimestre del
2015 Porcentaje
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
TAS = Transferencias, Asig y Sub ET = Egresos Totales
2,875,272
------------------- x100 109,358,308
ESG = 2.63 % Egresos por Otros
Gastos.
Muestra la razón porcentual que guardan los Egresos por otros Gastos y los Egresos
Totales.
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39.8
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Entrenadores Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
E = Entrenadores E
Muestra la razón porcentual entre los entrenadores contratados y la
meta fijada. ------------------- x100 Entrenadores contratados
EM = Entrenadores Meta EM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
248 95.96% 238 entrenadores
contratados a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Deportistas Becados Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
DB = Deportistas Becados DB
Muestra la razón porcentual entre los deportistas becados y la meta
fijada. ------------------- x100 Deportistas Becados Meta
DBM = Deportistas Becados Meta DBM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
450 100.22% 451 deportistas
Becados a marzo del 2015
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39.9
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Deportistas Priorizados Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
DP = Deportistas Priorizados DP
Muestra la razón porcentual entre los deportistas priorizados y la meta
fijada. ------------------- x100 Deportistas Priorizados
DPM = Deportistas Priorizados Meta DPM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
450 100.22% 451 deportistas
priorizados a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Deportistas en Seguimiento Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
DS = Deportistas en seguimiento DS
Muestra la razón porcentual entre los deportistas en seguimiento y la meta
fijada. ------------------- x100
Deportistas en Seguimiento
DSM = Deportistas en seguimiento meta DSM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
2,500 90.48% 2,262 deportistas en
seguimiento a marzo del 2015
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39.10
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Deportistas Alto Rendimiento Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
DAR = Deportistas alto rendimiento DAR Muestra la razón porcentual entre los
deportistas de alto rendimiento y la meta fijada.
------------------- x100 Deportistas Alto
Rendimiento
DARM = Deportistas alto rendimiento meta DARM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
2700 80.18% 2165 deportistas alto
rendimiento a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Atletas en campamentos de
talentos Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
ACT = atletas en campamentos de talentos ACT
Muestra la razón porcentual entre los
atletas en campamentos de talentos y la meta fijada. ------------------- x100
Atletas en Campamentos de Talentos
ACTM = atletas en camp. talentos meta ACTM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
500 23.2 % 116 atletas en
campamentos de talentos a marzo del 2015
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39.11
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Eventos Apoyados Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
EA = Eventos Apoyados EA Muestra la razón porcentual entre los
eventos apoyados y la meta fijada. ------------------- x100 Eventos Apoyados
EAM = Eventos Apoyados Meta EAM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
269 32.34% 87 eventos apoyados
a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Concentraciones para
preparación Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
CP = Concentraciones para preparación CP Muestra la razón porcentual entre las
concentraciones para preparación y la meta fijada.
------------------- x100 Concentraciones para
preparación
EAM =Concentraciones para preparación meta CPM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
53 39.62% 21 concentraciones para
preparación a marzo del 2015
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39.12
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Deportes con atletas en
proceso olímpico Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
DPO = Deportes con atletas en proceso olímpico DPO
Muestra la razón porcentual entre los
deportes con atletas en proceso olímpico y la meta fijada.
------------------- x100 Deportes con atletas en
proceso olímpico
DPOM = Deportes con atletas en proceso olímpico meta. DPOM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
0 0% 0 Deportes con atletas en
proceso olímpico a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en Campeonatos
Centroamericanos Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PCC = Participantes en Campeonatos Centroamericanos PCC
Muestra la razón porcentual entre Participantes en Campeonatos
Centroamericanos y la meta fijada. ------------------- x100
Participantes en Campeonatos
Centroamericanos
PCCM = Participantes en Campeonatos Centroamericanos Meta. PCCM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
88 0%
0 Participantes en Campeonatos
Centroamericanos a marzo del 2015
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39.13
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en Campeonatos
Panamericanos Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PCP = Participantes en Campeonatos Panamericanos PCP
Muestra la razón porcentual entre Participantes en Campeonatos
Panamericanos y la meta fijada. ------------------- x100
Participantes en Campeonatos
Panamericanos
PCPM = Participantes en Campeonatos Panamericanos Meta. PCPM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
0 0%
0 Participantes en Campeonatos
Panamericanos a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en
Campeonatos Mundiales Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PCM = Participantes en Campeonatos Mundiales PCM
Muestra la razón porcentual entre
Participantes en Campeonatos Mundiales y la meta fijada.
------------------- x100 Participantes en
Campeonatos Mundiales
PCMM = Participantes en Campeonatos Mundiales Meta. PCMM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
30 0% 0 Participantes en
Campeonatos Mundiales a marzo del 2015
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39.14
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en Universiada
Mundial Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PUM = Participantes en Universiada Mundial PUM Muestra la razón porcentual entre
Participantes en Universiada Mundial y la meta fijada.
------------------- x100 Participantes en
Universiada Mundial
PUMM = Participantes en Universiada Mundial Meta. PUMM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
0 0% 0 Participantes en
Universiada Mundial a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Controles Médicos
Realizados. Al 1er trimestre del 2015 Controles
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
CMR = controles Médicos Realizados. CMR Muestra la razón porcentual entre Los
controles Médicos realizados y la meta fijada.
------------------- x100 Controles Médicos
Realizados.
CMRM = controles Médicos Realizados Meta. CMRM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
360 35% 126 Controles Médicos
Realizados A marzo del 2015
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39.15
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Consultas Realizadas. Al 1er trimestre del 2015 Consultas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
COMR = consultas Médicas Realizados. COMR Muestra la razón porcentual entre Las
consultas Médicas realizadas y la meta fijada.
------------------- x100 Consultas Médicas
Realizados.
COMRM = consultas Médicas Realizados Meta. COMRM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
10,100 26.56% 2,683 Consultas Médicas
Realizadas a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Deportistas Atendidos por
Área. Al 1er trimestre del 2015 Deportistas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
DAA = Deportistas Atendidos por Área. DAA Muestra la razón porcentual entre los
Deportistas Atendidos por Área y la meta fijada.
------------------- x100 Deportistas Atendidos
por Área.
DAAM = Deportistas Atendidos por Área Meta. DAAM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
35,000 25.36% 8,877 Deportistas
Atendidos por Área a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
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39.16
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Cursos Realizados Al 1er trimestre del 2015 Cursos
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
CR = Cursos Realizados. CR Muestra la razón porcentual entre los
Cursos Realizados y la meta fijada. ------------------- x100 Cursos Realizados
CRM = Cursos Realizados Meta. CRM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
800 36.5% 292 Cursos Realizados
a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Eventos con cobertura de
Atención Médica. Al 1er trimestre del 2015 Eventos
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
ECAM = Eventos con cobertura de Atención Médica. ECAM
Muestra la razón porcentual entre los Eventos con cobertura de Atención Médica.
y la meta fijada. ------------------- x100
ECAM = Eventos con cobertura de Atención
Médica.
ECAMM = Eventos con cobertura de Atención Médica Meta. ECAMM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
400 9%
36 Eventos con cobertura de Atención
Médica a marzo del 2015
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39.17
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participación en Olimpiada
Regional. Al 1er trimestre del 2015 Personas.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
POR = Participación en Olimpiada Regional. POR Muestra la razón porcentual entre los
Participantes en Olimpiada Regional y la meta fijada.
------------------- x100 POR = Participación en
Olimpiada Regional.
PORM= Participación en Olimpiada Regional Meta. PORM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
1,300 18.30% 238 Participantes en Olimpiada Regional a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participación en Olimpiada
Nacional. Al 1er trimestre del 2015 Personas.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PON = Participación en Olimpiada Nacional. PON Muestra la razón porcentual entre los
Participantes en Olimpiada Nacional y la meta fijada.
------------------- x100 POR = Participación en
Olimpiada Nacional.
PONM= Participación en Olimpiada Nacional Meta. PONM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
2,200 0% 0 Participantes en
Olimpiada Nacional a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
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39.18
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Campamentos Realizados. Al 1er trimestre del 2015 Campamentos
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
CR = Campamentos Realizados. CR Muestra la razón porcentual entre los
Campamentos Realizados y la meta fijada. ------------------- x100 CR = Campamentos
Realizados.
CRM= Campamentos Realizados Meta. CRM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
53 39.62% 21 Campamentos
Realizados a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Deportistas en Selección
Nacional. Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
DSN = Deportistas en Selección Nacional. DSN Muestra la razón porcentual entre los
Deportistas en Selección Nacional. y la meta fijada.
------------------- x100 DSN = Deportistas en Selección Nacional.
DSNM= Deportistas en Selección Nacional Meta. DSNM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
150 80% 120 Deportistas en Selección Nacional a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.19
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Entrenadores por CONADE. Al 1er trimestre del 2015 Personas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
EC = Entrenadores por CONADE. EC
Muestra la razón porcentual entre los Entrenadores por CONADE y la meta
fijada. ------------------- x100
EC = Entrenadores por CONADE.
ECM = Entrenadores por CONADE Meta. ECM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
20 100% 20 Entrenadores por
CONADE a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Asesorías Realizadas. Al 1er trimestre del 2015 Asesorías
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
AR = Asesorías Realizadas. AR Muestra la razón porcentual entre las
Asesorías Realizadas y la meta fijada. ------------------- x100 EC = Asesorías
Realizadas.
ARM = Asesorías Realizadas Meta. ARM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
2000 5.5% 110 Asesorías
Realizadas a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.20
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Visitas a entrenamientos y
competencias. Al 1er trimestre del 2015 Visitas
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
VEC = Visitas a entrenamientos y competencias. VEC
Muestra la razón porcentual entre las Visitas a entrenamientos y competencias y
la meta fijada. ------------------- x100
VEC = Visitas a entrenamientos y
competencias.
VECM= Visitas a entrenamientos y competencias Meta. VECM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
2000 20.9%
418 Visitas a entrenamientos y
competencias a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Planes de entrenamientos
Documentados. Al 1er trimestre del 2015 Planes
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PED = Planes de entrenamientos Documentados. PED
Muestra la razón porcentual entre los Planes de entrenamientos
Documentados y la meta fijada. ------------------- x100
PED = Planes de entrenamientos Documentados.
PEDM= Planes de entrenamientos Documentados Meta. PEDM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
240 100%
240 Planes de entrenamientos Documentados
a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.21
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en Eventos de
Deporte Municipal. Al 1er trimestre del 2015 Personas.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PEDM = Participantes en Eventos de Deporte Municipal. PEDM
Muestra la razón porcentual entre los Participantes en Eventos de Deporte
Municipal y la meta fijada. ------------------- x100
PEDM = Participantes en Eventos de Deporte
Municipal.
PEDMM= Participantes en Eventos de Deporte Municipal Meta. PEDMM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
200,000 19.70%
39,417 Participantes en Eventos de Deporte
Municipal A marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Municipios Participantes en
Eventos de Deporte Municipal.
Al 1er trimestre del 2015 Municipios.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
MPEDM = Municipios Participantes en Eventos de Deporte Municipal. MPEDM
Muestra la razón porcentual entre los Municipios Participantes en Eventos de
Deporte Municipal y la meta fijada. ------------------- x100
MPEDM = Municipios Participantes en Eventos
de Deporte Municipal.
MPEDMM= Municipios Participantes en Eventos de Deporte Municipal Meta. MPEDMM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
51 96.07%
49 Municipios Participantes en Eventos
de Deporte Municipal A marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.22
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en Eventos de
Deporte Adaptado. Al 1er trimestre del 2015 Personas.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PEDA = Participantes en Eventos de Deporte Adaptado. PEDA
Muestra la razón porcentual entre los Participantes en Eventos de Deporte
Adaptado y la meta fijada. ------------------- x100
PEDM = Participantes en Eventos de Deporte
Adaptado.
PEDAM= Participantes en Eventos de Deporte Adaptado Meta. PEDAM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
4,000 30.72%
1229 Participantes en Eventos de Deporte
Adaptado a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Eventos Realizados de
Deporte Adaptado. Al 1er trimestre del 2015 Eventos.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
ERDA = Eventos Realizados de Deporte Adaptado. ERDA
Muestra la razón porcentual entre los Eventos Realizados de Deporte Adaptado
y la meta fijada. ------------------- x100
ERDA = Eventos Realizados de Deporte
Adaptado.
ERDAM= Eventos Realizados de Deporte Adaptado Meta. ERDAM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
17 17.64% 3 Eventos Realizados de
Deporte Adaptado a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.23
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Personas Evaluadas de
sus Capacidades Funcionales.
Al 1er trimestre del 2015 Personas.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PECF = Personas Evaluadas de sus Capacidades Funcionales PECF
Muestra la razón porcentual entre las Personas Evaluadas de sus Capacidades
Funcionales y la meta fijada. ------------------- x100
PECF = Personas Evaluadas de sus
Capacidades Funcionales
PECFM= Personas Evaluadas de sus Capacidades Funcionales Meta. PECFM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
45,000 10.37%
4,668 Personas Evaluadas de sus
Capacidades Funcionales a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Centros de Medición de
Capacidades Funcionales Aperturados.
Al 1er trimestre del 2015
Eventos.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
CMCFA = Centros de Medición de Capacidades Funcionales Aperturados CMCFA
Muestra la razón porcentual entre los Centros de Medición de Capacidades
Funcionales Aperturados y la meta fijada. ------------------- x100
CMCFA = Centros de Medición de Capacidades Funcionales Aperturados
CMCFAM= Centros de Medición de Capacidades Funcionales Aperturados Meta. CMCFAM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
90 95.55%
86 Centros de Medición de Capacidades
Funcionales Aperturados a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.24
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Eventos Realizados con
Asociaciones Al 1er trimestre del
2015 Eventos.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
ERA = Eventos Realizados con Asociaciones. ERA
Muestra la razón porcentual entre los Eventos Realizados con Asociaciones y
la meta fijada. ------------------- x100
ERAF = Eventos Realizados con Asociaciones.
ERAM= Eventos Realizados con Asociaciones Meta. ERAM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta) Resultados últimos
X años Gráfico
314 29.29% 92 Eventos Realizados
con Asociaciones A marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en Consejos
Estudiantiles. Al 1er trimestre del 2015 Personas.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PCE = Participantes en Consejos Estudiantiles. PCE
Muestra la razón porcentual entre los
Participantes en Consejos Estudiantiles y la meta fijada.
------------------- x100 PCE = Participantes en Consejos Estudiantiles.
PCEM= Participantes en Consejos Estudiantiles Meta. PCEM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
12,500 21.28% 2,661 Participantes en Consejos Estudiantiles
a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.25
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en el Desfile
del 20 de Noviembre. Al 1er trimestre del 2015 Personas.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PD20 = Participantes en el Desfile del 20 de Noviembre. PD20
Muestra la razón porcentual entre los Participantes en el Desfile del 20 de
Noviembre y la meta fijada. ------------------- x100
PD20 = Participantes en el Desfile del 20 de
Noviembre.
PD20M= Participantes en el Desfile del 20 de Noviembre Meta. PD20M
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
36 0%
0 Participantes en el Desfile del 20 de
Noviembre a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Eventos de Consejos
Estudiantiles. Al 1er trimestre del 2015 Eventos.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
ECE = Eventos de Consejos Estudiantiles. ECE
Muestra la razón porcentual entre los
Eventos de Consejos Estudiantiles y la meta fijada.
------------------- x100 ECE = Eventos de
Consejos Estudiantiles.
ECEM= Eventos de Consejos Estudiantiles Meta. ECEM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
40 7.5% 3 Eventos de Consejos
Estudiantiles a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.26
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Participantes en el
SECCADE. Al 1er trimestre del 2015 Personas.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
PS = Participantes en el SECCADE. PS Muestra la razón porcentual entre los
Participantes en el SECCADE y la meta fijada.
------------------- x100 PS = Participantes en el
SECCADE.
PSM= Participantes en el SECCADE Meta. PSM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
1,550 0% 0 Participantes en el
SECCADE a marzo del 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Estratégico Eventos del SECCADE. Al 1er trimestre del 2015 Eventos.
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
ES = Eventos del SECCADE. ES Muestra la razón porcentual entre los
Eventos del SECCADE y la meta fijada. ------------------- x100 ES = Eventos del
SECCADE.
ESM= Eventos del SECCADE Meta. ESM
Meta 2015 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos X años
Gráfico
64 0% 0 Eventos del SECCADE
a marzo del 2015
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.27
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015 Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2015 y 2014 (Pesos)
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Concepto Primer Trim.
2015 Primer Trim.
2014 Concepto Primer Trim.
2015 Primer Trim.
2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Ingresos de la Gestión $0 $0
Gastos de Financiamiento $106,483,035 $95,019,000
Impuestos 0 0
Servicios Personales $21,172,189 $12,637,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0
Materiales y Suministros $36,241,728 $10,553,000
Contribuciones de Mejoras 0 0
Servicios Generales $49,069,119 $71,829,000
Derechos 0 0
Productos de Tipo Corriente (1) 0 0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,875,273 $0
Aprovechamientos del Tipo Corriente 0 0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $2,875,273 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0
Transferencias al Resto del Sector Público 0 0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes 0 0
Ayudas Sociales 0 0
Pendientes de Liquidación o Pago
Pensiones y Jubilaciones 0 0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, $220,868,163 $66,368,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Participaciones y Aportaciones 0 0
Donativos 0 0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $220,868,163 $66,368,000
Transferencias al Exterior 0 0
Otros Ingresos y Beneficios $1,926,304 $2,484,000
Participaciones y Aportaciones $0 $0
Ingresos Financieros $1,926,304 $2,484,000
Participaciones 0 0
Incremento por Variación de Inventarios 0 0
Aportaciones 0 0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 0 0
Convenios 0 0
Deterioro u Obsolescencia 0 0
Disminución del Exceso de Provisiones 0 0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0 $15,000
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0
Intereses de Deuda Pública 0 0
Comisiones de Deuda Pública 0 $15,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios $222,794,467 $68,852,000
Costo por Coberturas 0 0
Apoyos Financieros 0 0
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.28
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $0 $0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones 0 0
Disminución de Inventarios 0 0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0
Otros Gastos 0 0
Inversión Pública $0 $0
Inversión Pública no Capitalizable 0 0
Total de Gastos y Otras Pérdidas $109,358,308 $95,034,000
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $113,436,159 (26,182,000)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erika Melody Falcó Diaz
Lic. María del Roble Trinidad González
Directora General Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.29
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015 Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2015 y 2014
(Pesos) INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Concepto Primer Trim. Anual
Concepto Primer Trim. Anual
2015 2014
2015 2014
ACTIVO
PASIVO Activo Circulante
Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $125,250,697 $16,733,063
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo $68,235,021 $22,655,978
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes $2,177,011 $491,015
Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 $0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Inventarios 0 $0
Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes $48,229,223 $2,170,242
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 $0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0
Otros Activos Circulantes $244,125 $231,625
Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Total de Activos Circulantes $175,901,055 $19,625,945
Total de Pasivo Circulante $68,235,021 $22,655,978
Activo No Circulante
Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 $0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 $0
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $744,979,071 $744,979,071
Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles $79,744,102 $77,053,892
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles $657,325 $607,445
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $149,616,245 $149,616,247
Provisiones a Largo Plazo $6,000,546 $6,000,546
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes 2,420,077 $2,420,077
Total de Activos no Circulantes $678,184,331 $675,444,238
Total de Pasivos No Circulantes $6,000,546 $6,000,546
Total del Pasivo $74,235,567 $28,656,524
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.30
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $710,249,404 $710,249,404
Aportaciones $710,249,404 $710,249,404
Donaciones de Capital 0 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado 69,600,414 (43,835,745)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 113,436,159 (10,507,627)
Resultados de Ejercicios Anteriores (43,835,745) (33,328,118)
Revalúos 0 0
Reservas 0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0
Resultado por Posición Monetaria 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
Total Hacienda Pública/Patrimonio $779,849,818 $666,413,659
Total del Activo $854,085,386 $695,070,183 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio $854,085,386 $695,070,183
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erika Melody Falcó Diaz
Lic. María del Roble Trinidad González
Directora General Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.31
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015 Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Marzo 2015 y 2014 (Pesos)
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
ACTIVO $2 $159,015,201 PASIVO $45,579,043 $0
Activo Circulante $0 $156,275,110
Pasivo Circulante $45,579,043 $0
Efectivo y Equivalentes 0 108,517,634
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 45,579,043 0
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 1,685,996
Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Inventarios 0 0
Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 0 46,058,981
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0
Otros Activos Circulantes 0 12,500
Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Activo No Circulante $2 $2,740,091
Pasivo No Circulante $0 $0
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0
Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 0 2,690,210
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 0 49,880
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 2 0
Provisiones a Largo Plazo 0 0
Activos Diferidos 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes 0 0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $123,943,786 $10,507,627
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0
Aportaciones 0 0
Donaciones de Capital 0 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.32
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $123,943,786 $10,507,627
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 123,943,786 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 10,507,627
Revalúos 0 0
Reservas 0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0
Resultado por Posición Monetaria 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erika Melody Falcó Diaz
Lic. María del Roble Trinidad González
Directora General Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.33
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015. Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo 2015 (Pesos)
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Concepto
Saldo Inicial 1
Cargos del Período 2
Abonos del Período
3
Saldo Final
4=(1+2-3)
Variación del Período
(4-1)
ACTIVO 695,070,183 415,726,115 256,710,914 854,085,386 159,015,203
Activo Circulante 19,625,945 412,986,024 256,710,914 175,901,055 156,275,110
Efectivo y Equivalentes 16,733,063 280,268,165 171,750,532 125,250,697 108,517,634
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 491,015 4,443,103 2,757,107 2,177,011 1,685,996
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0
Almacénes 2,170,242 128,262,256 82,203,276 48,229,223 46,058,981
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0
Otros Activos Circulantes 231,625 12,500 0 244,125 12,500
Activo No Circulante 675,444,238 2,740,090 0 678,184,331 2,740,090
Inversiones Financieras a largo Plazo 0 0 0 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 744,979,071 0 0 744,979,071 0
Bienes Muebles 77,053,892 2,690,210 0 79,744,102 2,690,210
Activos Intangibles 607,445 49,880 0 657,325 49,880
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (149,616,244) 0 0 (149,616,244) 0
Activos Diferidos 0 0 0 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0
Otros Activos no Circulantes 2,420,077 0 0 2,420,077 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erika Melody Falcó Diaz
Lic. María del Roble Trinidad González
Directora General Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.34
NO APLICA AL
ORGANISMO
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo 2015
(Pesos)
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Denominación de las Deudas Moneda de
Contratación Institución o País
Acreedor Saldo Inicial del
Período Saldo Final del
Período
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo 0 0 0 0
Deuda Interna 0 0 0 0
Instituciones de Crédito 0 0 0 0
Títulos y Valores: 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0
Deuda Externa 0 0 0 0
Organismos Financieros Internacionales 0 0 0 0
Deuda Bilateral: 0 0 0 0
Títulos y Valores: 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros: 0 0 0 0
Subtotal a Corto Plazo 0 0 0 0
Largo Plazo: 0 0 0 0
Deuda Interna
Instituciones de Crédito 0 0 0 0
Títulos y Valores: 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0
Deuda Externa 0 0 0 0
Organismos Financieros Internacionales 0 0 0 0
Deuda Bilateral: 0 0 0 0
Títulos y Valores: 0 0 0 0
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.35
Arrendamientos Financieros: 0 0 0 0
Subtotal a Largo Plazo 0 0 0 0
Otros Pasivos: 0 0 0 0
Total Deuda y Otros Pasivos 0 0 0 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erika Melody Falcó Diaz
Lic. María del Roble Trinidad González
Directora General Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.36
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015 Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo 2015 (Pesos)
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Concepto
Hacienda Pública /
Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios de
Valor Total
$568,912,000 (32,737,118) (591,000) $0 $535,583,882
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0 $0 $0 $0 $0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $141,337,404 (591,000) $591,000 $0 $141,337,404
Aportaciones $0 $0 $0 $0 $0
Donaciones de Capital $0 $0 $0 $0 $0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $141,337,404 (591,000) $591,000 $0 $141,337,404
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0 00 (10,507,627) $0 (10,507,627)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0 $0 00 $0 00
Resultados de Ejercicios Anteriores $0 $0 (10,507,627) $0 (10,507,627)
Revalúos $0 00 $0 $0 00
Reservas $0 $0 $0 $0 $0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 $710,249,404 (33,328,118) (10,507,627) $0 $666,413,659
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 $0 (10,507,627) $10,507,627 $0 $0
Aportaciones $0 $0 $0 $0 $0
Donaciones de Capital $0 $0 $0 $0 $0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 (10,507,627) $10,507,627 $0 $0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 $0 $0 113,436,159 $0 113,436,159
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0 $0 113,436,159 $0 113,436,159
Resultados de Ejercicios Anteriores $0 $0 $0 $0 $0
Revalúos $0 $0 $0 $0 $0
Reservas $0 $0 $0 $0 $0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 $710,249,404 (43,835,745) 113,436,159 $0 $779,849,818
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Lic. Erika Melody Falcó Diaz
Lic. María del Roble Trinidad González
Directora General Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.37
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015 Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2015 y 2014 (Pesos)
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Concepto Primer
Trim. 2015 Primer
Trim. 2014 Concepto Primer
Trim. 2015 Primer
Trim. 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 222,794,467 68,852,000
Origen (46,071,482) (364,000)
Impuestos 0 0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0
Bienes Muebles 0 0
Contribuciones de Mejoras 0 0
Otros Orígenes de Inversión (46,071,482) (364,000)
Derechos 0 0
Productos de Tipo Corriente 0 0
Aplicación 4,426,086 858,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0
Bienes Muebles 2,690,210 905,000
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 0 0
Otras Aplicaciones de Inversión 1,735,876 (47,000)
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión (50,497,568) (1,222,000)
Participaciones y Aportaciones 0 0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 220,868,163 66,368,000
Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento
Otros Orígenes de Operación 1,926,304 2,484,000
Origen 45,579,043 43,550,000
Endeudamiento Neto 0 0
Interno 0 0
Aplicaciones 109,358,308 95,034,000
Externo 0 0
Servicios Personales 21,172,189 12,637,000
Otros Orígenes de Financiamiento 45,579,043 43,550,000
Materiales y Suministros 36,241,728 10,553,000
0 0
Servicios Generales 49,069,119 71,829,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,875,272 0
Aplicación 0 (11,000)
Transferencias al resto del Sector Público 0 0
Servicio de la Deuda 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0
Interno 0 0
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.38
Ayudas Sociales 0 0
Externo 0 0
Pensiones y Jubilaciones 0 0
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 (11,000)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0
0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 45,579,043 43,561,000
Donativos 0 0
Transferencias al Exterior 0 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 108,517,634 16,157,000
Participaciones 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) 16,733,063 6,250,000
Aportaciones 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) 125,250,697 22,407,000
Convenios 0 0
Otras Aplicaciones de Operación 0 15,000
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación 113,436,159 (26,182,000)
(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado
Lic. Erika Melody Falcó Diaz
Lic. María del Roble Trinidad González
Directora General Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.39
Cuenta Publica 2015
Sector Paraestatal (INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2015
Ingresos
Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)
Impuestos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0 $0 $0 $0 $0 $0
Contribuciones de Mejoras $0 $0 $0 $0 $0 $0
Derechos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Productos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Corriente $0 $0 $0 $0 $0 $0
Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0
Aprovechamientos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Corriente $0 $0 $0 $0 $0 $0
Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $10,000,000 $0 $10,000,000 $1,926,303 $1,926,303 (8,073,697)
Participaciones y Aportaciones $109,000,000 $0 $109,000,000 $109,000,000 $109,000,000 $0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $267,897,534 $0 $267,897,534 $267,897,534 $111,868,164 (156,029,370)
Ingresos Derivados de Financiamientos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total $386,897,534 $0 $386,897,534 $378,823,837 $222,794,467 (164,103,067)
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.40
Ingresos
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Estimado Ampliaciones y Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)
Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
Derechos 0 0 0 0 0 0
Productos 0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
Participaciones y Aportaciones $109,000,000 $0 $109,000,000 $109,000,000 $109,000,000 $0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0
Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $10,000,000 $0 $10,000,000 $1,926,303 $1,926,303 (8,073,697)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $267,897,534 $0 $267,897,534 $267,897,534 $111,868,164 (156,029,370)
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
Total 386,897,534 0 386,897,534 378,823,837 222,794,467 (164,103,067)
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.41
Cuenta Publica Primer Trimestre 2015
Sector Paraestatal (INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2015
Egresos
Aprobado 1
Ampliaciones/ (Reducciones) 2
Egresos Modificado 3=(1+2)
Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4)
Concepto
Dirección General $212,510,338 $0 $212,510,338
$4,805,494 $4,805,494 $207,704,844
Dirección de Planeación $53,393,800 $0 $53,393,800
$34,549,378 $34,549,378 $18,844,422
Dir. Calidad del Deporte $67,212,196 $0 $67,212,196
$59,507,228 $59,507,228 $7,704,968
Dirección de Cultura $7,256,000 $0 $7,256,000
$3,100,302 $3,100,302 $4,155,698
Dirección del CARE $46,525,200 $0 $46,525,200
$7,395,906 $7,395,906 $39,129,294
Total del Gasto $386,897,534 $0 $386,897,534 $109,358,308 $109,358,308 $277,539,226
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.42
Cuenta Publica Primer Trimestre 2015 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capitulo y Concepto)
(pesos) Del 1 de enero al 31 de Marzo 2015
Egresos
Aprobado 1
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresos Modificado
3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5
Subejercicio 6=(3-4)
Concepto
Servicios Personales $87,150,896 $0 $87,150,896 $21,172,189 $21,172,189 $65,978,707
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente $24,500,000 $0 $24,500,000 $5,840,747 $5,840,747 $18,659,253
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio $53,474,163 $0 $53,474,163 $14,453,557 $14,453,557 $39,020,607
Remuneraciones Adicionales y Especiales $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seguridad Social $9,176,733 $0 $9,176,733 $877,886 $877,886 $8,298,847
Otras prestaciones Sociales y Económicas $0 $0 $0 $0 $0 $0
Previsiones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pago de Estímulos al Servidor Público $0 $0 $0 $0 $0 $0
Materiales y Suministros $45,642,000 $4,617,033 $50,259,033 $36,241,728 $23,241,728 $14,017,305
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $350,000 $0 $350,000 $321,632 $321,632 $28,368
Alimentos y Utensilios $37,000,000 $0 $37,000,000 $29,837,394 $16,837,394 $7,162,606
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización $0 $0 $0 $0 $0 $0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0 $0 $0 $0 $0 $0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $7,100,000 $0 $7,100,000 $819,777 $819,777 $6,280,223
Combustibles, Lubricantes y Aditivos $620,000 $0 $620,000 $177,984 $177,984 $442,016
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos $54,000 $4,617,033 $4,671,033 $4,671,033 $4,671,033 $0
Materiales y Suministros para Seguridad $0 $0 $0 $0 $0 $0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $518,000 $0 $518,000 $413,907 $413,907 $104,093
Servicios Generales $60,556,964 $149,804,790 $210,361,754 $49,068,375 $49,068,375 $161,293,379
Servicios Básicos $14,091,500 $0 $14,091,500 $2,490,808 $2,490,808 $11,600,692
Servicios de Arrendamiento $3,489,000 $0 $3,489,000 $5,711,615 $5,711,615 -$2,222,615
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0 $0 $0 $4,271,084 $4,271,084 -$4,271,084
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $11,274,360 $0 $11,274,360 $14,068,307 $14,068,307 -$2,793,947
Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación $30,788,770 $0 $30,788,770 $8,002,018 $8,002,018 $22,786,752
Servicios de Comunicación Social y Publicidad $833,334 $0 $833,334 $136,800 $136,800 $696,534
Servicio de Traslado y Viáticos $80,000 $0 $80,000 $6,646,052 $6,646,052 -$6,566,052
Servicios Oficiales $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otros Servicios Generales $0 $149,804,790 $149,804,790 $7,741,692 $7,741,692 $142,063,098
Total del Gasto Hoja 1 $193,349,860 $154,421,823 $347,771,683 $106,482,291 $93,482,291 $241,289,392
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.43
Cuenta Publica Primer Trimestre 2015 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capitulo y Concepto)
(pesos) Del 1 de enero al 31 de Marzo 2015
Egresos
Aprobado 1
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresos Modificado
3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5
Subejercicio 6=(3-4)
Concepto
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0 $2,876,016 $2,876,016 $2,876,016 $2,876,016 $0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0 $0 $0 $0 $0 $0
Transferencias al Resto del Sector Público $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subsidios y Subvenciones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ayudas Sociales $0 $2,876,016 $2,876,016 $2,876,016 $2,876,016 $0
Pensiones y Jubilaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Transferencias a la Seguridad Social $0 $0 $0 $0 $0 $0
Donativos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Transferencias al Exterior $0 $0 $0 $0 $0 $0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $36,249,835 $0 $36,249,835 $0 $18,124,918 $36,249,835
Mobiliario y Equipo de Administración $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $36,249,835 $0 $36,249,835 $0 $18,124,918 $36,249,835
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0 $0 $0 $0 $0 $0
Vehículos y Equipo de Transporte $0 $0 $0 $0 $0 $0
Equipo de Defensa y Seguridad $0 $0 $0 $0 $0 $0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0 $0 $0 $0 $0 $0
Activos Biológicos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Bienes Inmuebles $0 $0 $0 $0 $0 $0
Activos Intangibles $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inversión Pública $0 $0 $0 $0 $0 $0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0 $0 $0 $0 $0 $0
Obra Pública en Bienes Propios $0 $0 $0 $0 $0 $0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total del Gasto Hoja 1+2 $229,599,695 $157,297,839 $386,897,534 $109,358,307 $114,483,225 $203,599,695
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.44
Cuenta Publica Primer Trimestre 2015 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2015 (pesos)
Egresos
Aprobado 1
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresos Modificado
3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5
Subejercicio 6=(3-4)
Concepto
Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0 $0 $0 $0 $0 $0
Acciones y Participaciones de Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0
Compra de Títulos y Valores $0 $0 $0 $0 $0 $0
Concesión de Préstamos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otras Inversiones Financieras $0 $0 $0 $0 $0 $0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales $0 $0 $0 $0 $0 $0
Participaciones y Aportaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Participaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Aportaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Convenios $0 $0 $0 $0 $0 $0
Deuda Pública $0 $0 $0 $0 $0 $0
Amortización de la Deuda Pública $0 $0 $0 $0 $0 $0
Intereses de la Deuda Pública $0 $0 $0 $0 $0 $0
Comisión de la Deuda Pública $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gastos de la deuda Pública $0 $0 $0 $0 $0 $0
Costo por Coberturas $0 $0 $0 $0 $0 $0
Apoyos Financieros $0 $0 $0 $0 $0 $0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total del Gasto Hoja 1+2+3 $229,599,695 $157,297,839 $386,897,534 $109,358,307 $114,483,225 $203,599,695
Informe Primer Trimestre del 2015
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.45
Cuenta Publica Primer Trimestre 2015
Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo 2015
Egresos
Aprobado 1 Ampliaciones/
(Reducciones) 2
Egresos Modificado
3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5
Subejercicio 6=(3-4)
Concepto
Gasto Corriente $386,897,534 $0 $386,897,534 $109,358,308 $10,935,308 $277,539,226
Gasto de Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total del Gasto $386,897,534 $0 $386,897,534 $109,358,308 $10,935,308 $277,539,226
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39.46
Cuenta Publica Primer Trimestre 2015 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo 2015
Egresos
Aprobado 1
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresos Modificado
3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5
Subejercicio 6=(3-4)
Concepto
Gobierno $0 $0 $0 $0 $0 $0
legislación $0 $0 $0 $0 $0 $0
Justicia $0 $0 $0 $0 $0 $0
Relaciones Exteriores $0 $0 $0 $0 $0 $0
Asuntos Financieros y Hacendarios $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seguridad Nacional $0 $0 $0 $0 $0 $0
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otros Servicios Generales $0 $0 $0 $0 $0 $0
Desarrollo Social $386,897,534 $0 $386,897,534 $109,358,308 $109,358,308 $277,539,226
Protección Ambiental $0 $0 $0 $0 $0 $0
Vivienda y Servicios de la Comunidad $0 $0 $0 $0 $0 $0
Salud $0 $0 $0 $0 $0 $0
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales $386,897,534 $0 $386,897,534 $109,358,308 $109,358,308 $277,539,226
Educación Protección Social $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otros Asuntos Sociales $0 $0 $0 $0 $0 $0
Desarrollo Económico $0 $0 $0 $0 $0 $0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0 $0 $0 $0 $0 $0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0 $0 $0 $0 $0 $0
Combustibles y Energía $0 $0 $0 $0 $0 $0
Minería, Manufacturas y Construcción $0 $0 $0 $0 $0 $0
Transporte $0 $0 $0 $0 $0 $0
Comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Turismo $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ciencia, Tecnología e Innovación $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores $0 $0 $0 $0 $0 $0
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda $0 $0 $0 $0 $0 $0
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $0 $0 $0 $0 $0 $0
Saneamiento del Sistema Financiero $0 $0 $0 $0 $0 $0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total del Gasto $386,897,534 $0 $386,897,534 $109,358,308 $109,358,308 $277,539,226
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39.47
NO APLICA AL
ORGANISMO
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Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de marzo 2015
Identificación del Crédito o Instrumento Colocación Amortización Endeudamiento neto
A B C=A-B
Creditos Bancarios
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
Total de Créditos Bancarios $0 $0 $0
Otros Instrumentos de Deuda $0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total de otros Instrumentos de Deuda $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
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39.48
NO APLICA AL
ORGANISMO
Cuenta Publica Primer Trimestre 2015 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de marzo 2015
Identificación del Crédito o Instrumento Colocación Amortización Endeudamiento neto
A B C=A-B
Creditos Bancarios
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
Total de Créditos Bancarios $0 $0 $0
Otros Instrumentos de Deuda $0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
Total de otros Instrumentos de Deuda $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
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39.49
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Indicadores de postura Fiscal del 1 de enero al 31 de marzo 2015
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) $386,897,534 $222,794,467 $222,794,467
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1 $0 $0 $0
2. Ingresos Sector Paraestatal 1 $386,897,534 $222,794,467 $222,794,467
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $386,897,534 $109,358,308 $109,358,308
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 $0 $0 $0
4. Egresos del Sector Paraestatal 1 $386,897,534 $109,358,308 $109,358,308
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-III) $0 $113,436,159 $113,436,159
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) $0 $113,436,159 $113,436,159
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda $0 $0 $0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV) $0 $113,436,159 $113,436,159
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
A. Financiamiento $0 $0 $0
B.Amortización de la Deuda $0 $0 $0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) $0 $0 $0
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos
del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos. 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos Autónomos.
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.
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39.50
Cuenta Pública Primer trimestre 2015 Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de Marzo 2015
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Concepto
Egresos
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Egresos Modificado
Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 0 0 0 0 0 0
Sujetos o Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0
Otros Subsidios 0 0 0 0 0 0
Desempeño de las Funciones 0 0 0 0 0 0
Prestación de Servicios Públicos $386,897,534 $0 $386,897,534 $109,358,308 $109,358,308 $277,539,226
Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas 0 0 0 0 0 0
Promoción y fomento 0 0 0 0 0 0
Regulación y supervisión 0 0 0 0 0 0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0
Específicos 0 0 0 0 0 0
Proyectos de Inversión 0 0 0 0 0 0
Administrativos y de Apoyo 0 0 0 0 0 0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional 0 0 0 0 0 0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0 0 0 0 0 0
Operaciones ajenas 0 0 0 0 0 0
Compromisos 0 0 0 0 0 0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0
Desastres Naturales 0 0 0 0 0 0
Obligaciones
Pensiones y jubilaciones 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a la seguridad social 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a fondos de estabilización 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0 0 0 0 0 0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0
Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0
Participaciones a entidades federativas y municipios 0 0 0 0 0 0
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca 0 0 0 0 0 0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto $386,897,534 $0 $386,897,534 $109,358,308 $109,358,308 $277,539,226
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39.51
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015
(Pesos)
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
“Se adjunta CD con la información de la relación de los Bienes Muebles e Inmuebles”.
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39.52
Cuenta Pública Primer Trimestre 2015
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
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Fondo, Programa o Convenio
Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE Banorte 262034763
INGRESOS PROPIOS Banorte 174424725
ACTIVACION FISICA, CEID, SICCED, ENTRENADORES, CEDEM Inverlat 14506553206
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39.53
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2015
(Pesos) 1.- ACTIVO El incremento en la línea de Efectivo y equivalentes se debe a los depósitos hechos a nuestro organismo por parte de la Federación para los compromisos adquiridos por concepto de la Olimpiada Nacional 2015, el aumento de $46,058,981 en los almacenes, se debe a la adquisición de equipamiento deportivo para la ON15 así como de distintos programas operativos del Instituto, y el incremento de $2,690,210 en bienes muebles se debe a la adquisición de diferente mobiliario y materiales para el Instituto. 2.- PASIVO El aumento de $45,579,043 observado en la cuenta de Cuentas por pagar a Corto Plazo obedece a adquisiciones de material, equipamiento deportivo y otros gastos con miras a la Olimpiada Nacional 2015 a realizarse en nuestro Estado de Abril a Junio. DESGLOSE DE APORTACIONES AL 31 DE MARZO 2015 CONCEPTO 1.- Aportaciones Estatales: a) Para gasto corriente $111,868,163 b) Para Inversión $ 0 Sub-Total $111,868,163
2.-Aportaciones Federales: a) Recibidas directamente $109,000,000 b) Recibidas a través de la Tesorería del Estado $ 0 Sub-Total $109,000,000
TOTAL $220,868,163