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Ingresar a MYAVNET y pulsar aquí
Pulsar aquí
Anotar numero de empleado,Y contraseña es la que usan Para entrar a la red. Enter en login.
Pulsar nuevo informeDe gastos
Anotar el conceptoDel viaje, y quien lo Realizo
Anotar la fechaDel informe de gastos
Esta por default Anotar el propositoDel viaje o gasto
Por default seráStandar Report
El código deLa Cía será MX29
E c .costo será deAcuerdo a la Brand
Anotar algo relevanteDel gasto
En AP Vendor IDAparecerá por default
Pulsar siguiente
Para gastos de Taxis pulsar
El tipo de gasto queSeleccionamos, aparecerá aquí
Fecha del recibo de taxi
Describir brevemente el gasto
Anotar razón socialDel proveedor de servicios
Ciudad motivoDel viaje
Anotar origen yDestino del viajeEn taxi
InvariablementeEn efectivo
Breve descripciónDel viaje en taxi Anotar si tienen
recibo o factura oSin recibo
Enter en adjuntar recibo
Anotar importeDe la factura
En esta parte seguir las indicacionesSobre la ruta donde se encuentran losRecibos escaneados
Una vez seleccionado el archivo requeridoSe le da enter en open, para adjuntar el archivo
Una vez seleccionado el archivo de cargaSe le da click en adjuntar
Enter en guardar
Como se vera , en la parteIzquierda superior ya esta cargado el gasto del taxi
Seleccionamos invitaciónClientes / proveedores
Describir brevemente el gasto
El tipo de gasto queSeleccionamos, aparecerá aquí
Fecha del la factura
Anotar razón socialDel proveedor de servicios
InvariablementeEn efectivo
Anotar importeDe la factura
Ciudad motivoDel viaje
Anotar si tienenrecibo o factura osin recibo
Anotar que tipoDe comida es, break,Dinner o lunch
Breve descripciónMotivo de la comida
Seleccionar >> y despuésNuevo asistente
Seleccionar el tipo de asistente
Anotar apellido
Anotar el nombreAnotar el nombreDe la empresa
Si desea agregar masAsistentes teclear guardar y añadir otroEn caso contrario teclear guardar
AL ESCRIBIR EL APELLIDO DEL O LOS ASISTENTESAPARECERA EL NOMBRE COMPLETO Y SE ADICIONARAAL GRUPO DE ASISTENTES
AL TERMINAR DE INGRESAR A LOS ASISTENTES,NUEVAMENTE TECLEAR ADJUNTAR RECIBO, Y SELECCIONARLA FACTURA CORRESPONDIENTE.
En esta parte seguir las indicacionesSobre la ruta donde se encuentran losRecibos escaneados
Una vez seleccionado el archivo requeridoSe le da enter en open, para adjuntar el archivo
Una vez seleccionado el archivo de cargaSe le da click en adjuntar
Enter en guardar
Ahora seleccionaremos una comidaRealizada en el área metropolitana
Seleccionaremos nuevamenteInvitación-clientes/proveedor
Describir brevemente el gasto
El tipo de gasto queSeleccionamos, aparecerá aquí
Fecha del la factura
Anotar razón socialDel proveedor de servicios
InvariablementeEn efectivo
Aquí se anotara el importeDe la factura en su parte deducibleEs decir, solo el 12.5% del importe totalDe la factura.
Ciudad motivoDel viaje
Seleccionar recibo de impuesto
Anotar que tipoDe comida es, break,Dinner o lunch
Breve descripciónMotivo de la comida
Para este tipo de gasto se tiene la particularidad de que solo podemos deducir el 12.5% sobre la factura total, por lo que se hará en 2 partes la deducible y la no Deducible. Esta parte es la deducible
Adjuntar recibo, es la misma mecánica del gasto de comida anterior
Click en Guardar
Describir brevemente el gasto
El tipo de gasto queSeleccionamos, aparecerá aquí
Fecha del la factura
Anotar razón socialDel proveedor de servicios
InvariablementeEn efectivo
Aquí se anotara el importeDe la factura en su parte no deducibleEs decir, solo el 87.5% del importe totalDe la factura.
Ciudad motivoDel viaje
Seleccionar recibo
Anotar que tipoDe comida es, break,Dinner o lunch
Breve descripciónMotivo de la comida
Esta parte es la no deducible
Adjuntar recibo, es la misma mecánica del gasto de comida anterior
Click en Guardar
Seleccionar alojamiento / hotel
El tipo de gasto que seleccionamosAparece aquí
Fecha de la factura
Describir brevemente el gasto
Ciudad motivoDel viaje
Anotar el importe de la (s) habitaciónMas el IVA
Anotar el nombre fiscal del proveedor
Invariablemente En efectivo
Seleccionar Adjuntar recibo
En esta parte seguir las indicacionesSobre la ruta donde se encuentran losRecibos escaneados
Una vez seleccionado el archivo requeridoSe le da enter en open, para adjuntar el archivo
Una vez seleccionado el archivo de cargaSe le da click en adjuntar
Al terminar de seleccionar las facturasTeclear Añadir desglose.
Anotar la fecha de entrada al hotel
Anotar la fecha de salida al hotelAnotar los días hospedado en el hotel
Anotar la tarifa de cuarto con IVA por día
Estos 3 conceptos no se usan
En caso de que en la factura se incluyanComidas, llamadas, internet etc. Se usaranEstos tipos de gasto, uno por cada concepto Adicional al alojamiento.
Terminando teclear Guardar desglose
Seleccionar alojamiento / hotel
En gastos de hotel hay un impuesto sobre hotelería del 2%Este gasto deberá registrarse en otra partida por no llevar IVA .En todos los conceptos deberá ir como el gasto de alojamiento .
El tipo de gasto que seleccionamosAparece aquí
Fecha de la factura
Describir brevemente el gasto
Ciudad motivoDel viaje
Anotar el importe del impuesto del2% sobre hotelería .
Anotar el nombre fiscal del proveedor
Invariablemente En efectivo
Seleccionar Adjuntar recibo
Seleccionar con recibo
Anotar la fecha de entrada al hotel
Anotar la fecha de salida al hotelAnotar los días hospedado en el hotel
Anotar la tarifa del 2% s / hotelería
Estos 3 conceptos no se usan
Terminando teclear Guardar desglose
Estos conceptos no se usan
Al cargar todo el informe de gastos los movimientos aparecenal lado izquierdo, es importante que impriman su reporte para que chequen si están todos los movimientos requeridos, presionar enAvnet Detailed Report e imprimir el reporte, de ser correcto sele da clic en Enviar informe, al gerente correspondiente le llegaraUn correo indicando que tal empleado acaba de enviar su reportede gastos para su aprobación
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