Gobierno Regional Hunuco

INFORME N 2015-GRH-GRI- SGLA:

SUBGERENTE DE LIQUIDACION

ASUNTO:

LIQUIDACION TECNICAREFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 541 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO DANTAS, DISTRITO DE YUYAPICHIS-PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUNUCO.

CONTRATO No 1086-2012-GRH/PR (27.12.2013)(1) CARTA No001-2015-SEGBAR

(2) MEMORANDUM No 020-2015-GRH-GRI/SGL.

(3) INFORME No 024-2015-GRH-GRI-SGS/CEJAR

(4) MEMORANDUM No 146-2015-GRH-GRI/SGL.

(5) INFORME No 026-2015-GRH-GRI-SGS/CEJAR

FECHA

:HUANUCO, MARZO 18 DEL 2015

Mediante el presente se realiza la Liquidacin Tcnica de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 541 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO DANTAS, DISTRITO DE YUYAPICHIS-PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUNUCO:

1.- ANTECEDENTES

Con fecha 27-12-2012, el representante legal del CONSORCIO SEGBAR el Sr. Luis Alberto Segura Geldres, suscribe el CONTRATO DE OBRA N 1086-2012-GRH/PR ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA No. 024-2012-GRH

Con fecha 0205-2014, se emite la R.E.R. No 880-2014-GRH/PR, con la que se designa al comit de recepcin de obra.

Con fecha 08-05-2014, se procedi a la Recepcin de Obra, suscribindose para tal fin el acta respectiva.

Con fecha 20-01-2015, mediante referencia (1), luego de 257 das, el contratista presenta ante la Subgerencia de Liquidacin de Obra, el Expediente Liquidacin Tcnica de la obra en referencia.

Con fecha 21-01-2015, mediante referencia (2) se le asigna al Ing. Cesar Jaimes del Rio para que se encargue de elaborar la Liquidacin Tcnica de la obra en referencia.

Con fecha 16-03-2015, mediante referencia (3), luego de 55 dias calendarios, el Ing. Cesar Jaimes del Rio devuelve la liquidacin tcnica, realizando observaciones que no modifican en nada el monto solicitado por el contratista.

Con fecha 17-03-2015, mediante referencia (4) se le vuelve a asignar al Ing. Cesar Jaimes del Rio para que se encargue de elaborar la Liquidacin Tcnica de la obra en referencia

Con fecha 17-03-2015, mediante referencia (5), el Ing. Cesar Jaimes del Rio devuelve nuevamente la liquidacin tcnica, realizando observaciones que no modifican en nada el monto solicitado por el contratista.

Con fecha 18-03-2015, esta subgerencia asume elaborar la liquidacin tcnica a fin de salvaguardar los intereses de la entidad.

2.- DATOS GENERALES

OBRAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N541 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO DANTAS,DISTRITO DE YUYAPICHIS,PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO

UBICACIN

DEPARTAMENTO

HUANUCO

PROVINCIA

PUERTO INCA

DISTRITO

YUYAPICHIS

ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA

N 024-2012-GRH

ENTIDAD CONTRATANTE

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

CONTRATO DE OBRA

N 1086-2012-GRH/PR

FIRMA DE CONTRATO

27 DE DICIEMBRE DE 2012

MONTO DE OBRA

S/.819,375.38

CONTRATISTA

CONSORCIO SEGBAR

INSPECTOR 01

Ing. Lupita M. Rosales Navarro

INSPECTOR 02

Ing. Arturo Godoy Gonzales

RESIDENTE

Ing. Roger Vargas Ros

PLAZO DE EJECUCIN CONTRACTUAL

105 das calendarios

ENTREGA DEL TERRENO

10 de Abril del 2013

INICIO DE OBRA

11 de Abril del 2013

FIN DE PLAZO CONTRACTUAL

24 de Julio del 2013

AMPLIACIN DE PLAZO No 01

99 das calendarioFIN DE AMPLIACION DE PLAZO No 01

31 de Octubre del 2013

Consentido sin emisin resolutivoAMPLIACIN DE PLAZO No 02

104 das calendarioFIN DE AMPLIACION DE PLAZO No 02

07 de Febrero del 2014

Por aprobacin de Adic. y Decuct. No01

AMPLIACIN DE PLAZO No 03

18 das calendarioFIN DE AMPLIACION DE PLAZO No 03

25 de Febrero del 2014

Por Adicional y Deductivo Vincl. No 01

FECHA DE TERMINO REAL CON AMPLIACIONES25 de Febrero de 2014RECEPCIN DE OBRA

05 de Mayo de 20143.- DE LA LIQUIDACIN DE OBRA:

La Recepcin Final de la Obra se realiz el 08-05-2014, por lo que el plazo para que el Contratista presente el expediente de Liquidacin Final de Obra venca el mismo 07.07.14, posteriormente ante la no presentacin por parte del contratista tena como plazo mximo para elaborarlo hasta el 05.09.14, vencido este plazo tambin por la entidad, ninguno se pronunci hasta que el 20.01.2015, recin ingresa formalmente la liquidacin tcnica por parte del contrtista, activando as los plazos para la aprobacin o no dicha liquidacin. 4.- ADICIONALES, DEDUCTIVOS, MULTAS, VALORIZACIONES, RETENCIONES

4.1. DE LOS ADICIONALES:

Se aprob un Adicional de Obra con fecha 3101-2014, emitindose la R.E.R. No 120-2014-GRH/PR con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

S/. 819,375.38

DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA

Total Gasto Directo

S/. 35,000.00Gastos Generales

S/. 4,550.00Utilidad

S/. 3,500.00Sub Total

S/. 43,050.00IGV (0%)

S/. 00,000.00Total

S/. 43,050.004.2. DE LOS DEDUCTIVOS:Se aprob un Adicional de Obra con fecha 3101-2014, emitindose la R.E.R. No 120-2014-GRH/PR con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

S/. 819,375.38

DEL DEDUCTIVO DE OBRA

Total Gasto Directo

S/. 35,000.00Gastos Generales

S/. 4,550.00

Utilidad

S/. 3,500.00Sub Total

S/. 43,050.00IGV (0%)

S/. 00,000.00

Total

S/. 43,050.00

4.3. DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA:

Del Adicional y Deductivo Vinculante se puede calcular la Incidencia de la Prestacin Adicional y Deductivo Vinculante N01 que fue de la siguiente manera:

% Adicional de Obra=( Prestaciones Adicional- Deductivos Vinculantes )/(Monton del Contrato de Obra)

% Adicional de Obra=(S/.43,050.00- S/.43,050.00)/(S/.819,375.38)

% Adicional de Obra="00.00%" 4.4. DE LA AMPLIACION DE PLAZO:

Se generaron 03 ampliaciones de plazos segn el siguiente detalle:

AMPLIACIN DE PLAZO No 01

99 das calendario

FIN DE AMPLIACION DE PLAZO No 01

31 de Octubre del 2013

Consentido sin emisin resolutivo

AMPLIACIN DE PLAZO No 02

104 das calendario

FIN DE AMPLIACION DE PLAZO No 02

07 de Febrero del 2014

Por aprobacin de Adic. y Decuct. No01

AMPLIACIN DE PLAZO No 03

18 das calendario

FIN DE AMPLIACION DE PLAZO No 03

25 de Febrero del 2014

Por Ejecucion de Adicional y Deductivo Vincl. No 014.5. DE LAS MULTAS:

No se aplicaron multas.

4.6. DE LAS VALORIZACIONES:

El detalle de las valorizaciones echas es como sigue:

Se tramitaron cuatro (04) Valorizaciones Contractuales, en enero del 2013, dos meses antes que inicie la ejecucin de la obra, ingresando nuevamente el total de dicho monto a una cuenta de Fiel Cumplimiento. Se tramitaron cinco (05) Valorizaciones para desembolso de la cuenta de fiel cumplimiento al cual le abonaron reintegros, a sabiendas que solo en la cuenta de Fiel Cumplimiento se dispona solo el 100.00% del monto de la obra, no contando con un saldo adicional para pago de reintegro y/o otros.4.7. DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES:

No se consider por ser mayores gastos generales por paralizacin de obra y estos no estn debidamente acreditados.

4.8. DE LAS RETENCIONES:

Se realiz la retencin debido a que no fue presentado la Carta Fianza por Garanta de Fiel Cumplimiento, no se ascendiendo este monto a S/. 81,937.54 (Ochenta y un mil novecientos treinta y siete con 54/100 nuevos soles), pero siendo desembolsado a favor del contratista durante la gestin anterior en el mes de noviembre del 2013.4.9. DE LOS REAJUSTES:

De acuerdo a los cuadros adjuntos se reconoce tanto para el contrato principal como para el adicional los reajuste a la fecha en que han sido pagadas, en ese orden de ideas como el 100.00% del presupuesto fue desembolsado de la Fuente de Recursos Ordinarios en el mes de enero del 2013, es a esa nica fecha que se reconoce el reajuste total para el contrato principal.

Adems durante el desarrollo de los desembolsos de presupuesto para ser entregados al contratista, la entidad le realizo un pago de ms por reajuste equivalentes a S/. 20,700.00 (veinte mil setecientos y 00/100 nuevos soles) los cuales se est recuperando como descuentos al contratista. 5. DE LA LIQUIDACIN FINANCIERA:

Realizada la liquidacin financiera (anexo a ste informe), se tiene el siguiente resumen:

Saldo a favor del Contratista:S/. 61,548.66

En efectivo

:S/. 0.00

Adelantos

:S/. 0.00

Intereses

:S/. 0.00

Multa

: S/. 0.00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En el tem 01, se indica la cronologa generada para la presentacin del presente informe.

En el tem 02, se indica las generalidades para el presente informe.

En el tem 03, se indica los aspectos relevantes de la recepcin y liquidacin de la obra.

En el tem 04, se indica los aspectos ms importantes respectos a los adicionales, deductivos, multas, valorizaciones y retenciones. En el tem 05, se indica el saldo a cargo del contratista.

En el tem 06, se solicita Aprobar, la Liquidacin del CONTRATO No 1086-2012-GRH/PR, correspondiente a la Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 541 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO DANTAS, DISTRITO DE YUYAPICHIS-PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUNUCO.", con un saldo a favor del contratista de S/. 61,548.66 (Sesenta y un mil quinientos cuarenta y ocho con 66/100 nuevos soles)

Se recomienda tramitar la Liquidacin Tcnico para la Liquidacin Financiera, a fin de continuar con el trmite para la remisin de la Resolucin correspondiente.

Se recomienda notificar al contratista la Resolucin de la Liquidacin Final de Obra.

Adjunto Expediente de Liquidacin 01 archivadores (02 copia), 01 cuaderno de obra en dos tomos (Tomo 01 copia y el Tomo 02 original) y dems documentos sustentatorios.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y dems fines.CC

GRI

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Arch. Pers.