INFORME SEGUIMIENTO "EJECUCIÓN PRESUP DICIEM:R,

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública PROSPERIDAD

I PARA TODOS

INFORME No. 1

Bogotá, D. C. ABRIL 30 de 2013

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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública PROSPERIDAD

1 PARA TODOS

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TABLA DE CO

INTRODUCCIÓN 4

I. FUNDAMENTO LEGAL 4,5,6

II. OBJETIVOS 7 1. General 7

• 2. Específicos 7

III. ALCANCE 8

IV. EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2012 8

1. Ingresos Corrientes 8 2. Cuadro SIIF, ejecución del Ingreso 9,10 3. Desagregación de las Apropiaciones 11 4. Cuadro SIIF ejecución del Gasto 11,12,13

Superintendencia de Notariado y Registro Cale 26 No. 13-49 Int 201 —PBX (1)328-21- 21

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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la le público 2 PROSPERIDAD

II PARA TODOS

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ISO 9001

V. poleo

Gailea 71155-1 GP 1,1-1

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el articulo 12 de la ley 87 de 1993 y al articulo 3 del Decreto 1537 del 2001, compete a las oficinas de Control Interno efectuar evaluación y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad con miras a fortalecer el sistema de control interno, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales.

En este contexto se efectuara un seguimiento al proceso de ejecución Presupuestal al mes de AzOiciembre de 2012, con miras de proveer información para facilitar la evaluación de la relación II/xistente entre asignaciones presupuéstales y las metas establecidas para la vigencia,

entendiéndose que el presupuesto es la herramienta principal para ejecutar los proyectos de inversión y cumplimiento de los objetivos estratégicos contemplados en el Plan Institucional 2012 — 2014. En esa medida, el ejercicio promueve el uso eficiente y transparente de los recursos públicos en el mediano plazo.

Para el presente informe se tomó como fuente de información macro proceso SIIF.

ÚNDAMOST

• > Ley 55 de junio 18 de 1985." Por medio de la cual se dictan normas tendientes al

ordenamiento de las finanzas del Estado y se dictan otras disposiciones".

> Constitución Política de Colombia 1991.

> Decreto 359 de febrero 22 de 1995."Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994".

N SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

_ La guarda de la fe pública

ISO 4001

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MinJustício

PROSPERIDAD I PARA TODOS

> Decreto No. 111 de enero 15 de 1996."Por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto".

> Decreto No. 568 de marzo 21 de 1996, por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1996 orgánicas del presupuesto General de la Nación.

> Decreto No.630 de abril 2 de 1996. "Por el cual se modifica el decreto 359 de 1995".

> Decreto 2260 de diciembre 13 de 1996. "Por el cual se introducen algunas modificaciones al decreto 568 de 1996".

• > Decreto 1672 de junio 27 de 1997. "Por el cual se suprime el Fondo Nacional del

Notariado "Fonanot" y se ordena su liquidación".

> Resolución CONFIS No. 011 de agosto 6 de 1997.

> Resolución CONFIS No. 003 de abril 2 de 1998.

> Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No.036 de mayo 7 de 1998. "Por la cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del Presupuesto General de la Nación".

> Decreto 2773 de diciembre 20 de 2001. " Por el cual se traslada al Fondo de Pensiones Publicas del Nivel Nacional "Fopep", el pago de los pasivos pensiónales que existían a cargo del Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro "Fonprenor" liquidado y las obligaciones reconocidas por la Superintendencia de Notariado y Registro en virtud del Decreto 1668 de 1997, y se dictan otras disposiciones."

> Ley 819 de julio 9 de 2003. "Por la cual se dictan normas Orgánicas en materia de

• Presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".

> Decreto del DNP No.3286 de octubre 8 de 2004. "Por el cual se crea el sistema de información de seguimiento a los proyectos de inversión pública".

> Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005. "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del Presupuesto".

> Resolución DGPPN No.140 de diciembre 29 de 2005. "Por la cual se establece el Plan de cuentas a que se refiere el artículo 30 del decreto 4730 de 2005.

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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública PROSPERIDAD

PARA TODOS

MinJustida

> Resolución DGPPN No. 009 de febrero 16 de 2006. "por la cual se modifica la Resolución No. 140 del 29 de diciembre de 2005".

> Decreto del MHCP No. 1957 de mayo 30 de 2007. "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del Presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia".

> Decreto 3487 de septiembre 13 de 2007."Por el cual se modifica el decreto 4730 de 2005".

> Ley No. 1169 de diciembre 5 de 2007." Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1°. De enero al 31 de diciembre de 2008".

> Decreto No. 4944 de diciembre 26 de 2007."Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2008, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

> Decreto del MHCP No. 2719 de julio 23 de 2008. "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2008".

> Ley de Presupuesto de cada vigencia Fiscal, disposiciones generales.

> Circulares que se expidan en materia Presupuestal.

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RSUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

11. .0

1. General

Dentro del rol que le compete a la Oficina de Control Interno conforme a la ley 87 de 1993 y al Decreto 1537 de 2001, la Oficina de Control Interno debe realizar seguimiento y evaluación al Proceso de ejecución presupuestal de la Entidad.

2. Específicos

resentar un análisis de la ejecución presupuestal mensual y acumulada al mes de diciembre de 2012 (apropiación, compromisos, obligaciones y pagos).

Observar la participación y comportamiento de cada rubro objeto del gasto dentro del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 2012.

Analizar el comportamiento de los ingresos corrientes recibidos, frente a los valores estimados en el Presupuesto de rentas de la vigencia fiscal de 2012.

Efectuar un seguimiento a los diferentes traslados presupuéstales durante la presente vigencia.

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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

•

•

El informe de seguimiento a la ejecución presupuestal en el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012.

IV. EJECUCION oginOilqái INGRESOS VIGENCIA 2

1, Ingresos Corrientes

De un aforo de ingresos por $ 553.556.772.777, y una modificación de aforo de $ 109.081.800.000.00, para un total de $ 662.638.572.777.00, para la vigencia 2012,

durante los doce meses del año se ejecutaron el 97.74% o sea la cantidad de $ 647.635.757.112.24, de los cuales corresponden a la venta de bienes y servicios $ 464.826.527.053,30, otros ingresos $ 6.727.208.087.68, los ingresos de fondos especiales que ascendieron a $ 56.152.196.107.65, Otras Entidades $ 9.566.467.955,01, y recursos de Capital $ 110.363.357.908,60

Este porcentaje de ejecución refleja un buen comportamiento de los ingresos, y que se verán aún más fortalecidos durante la presente vigencia teniendo en cuenta la firma del convenio 001 entre la S.N.R. y Bancolombia para efecto del recaudo con extensión de cajas como el recaudo por datafonos y botón de pagos.

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o SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 8., REGISTRO La guarda de lo fe pública

ión Institucional

Catálogo de Ingresos:

e de Financiación:

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TARTA Y

O

3

RECAUDO EN EFECTIVO

ACUMULADO NETO

SALDO DE AFORe POR RECAUDAR

Miniusticia

PROSPERIDAD I PARA TODOS

En el cuadro 1 se detalla el total de los ingresos corrientes acumulados en el año 2012.

fiscal

Vi encia Fiscal

Tipo Reporte 12-0400 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Desagregado

Situación de Fondos: CSF y SSF

RECAUDO EN DEVOLUCIONES EFECTIVO PAGADAS

ACUMULADO ACUMULADAS 1-INGRESOS DE LOS 553.556.772.77 109.081.800.00 662.638.572.77 49.398.948.204, 648.979.249.934,24 ESTABLECIMIENTOS 7,00 0,00 7,00 42 PUBLICOS

Descrl ción AFORO INICIAL

MODIFICACIO NES AFORO

AFORO VIGENTE

RECAUDO EN EFECTIVO

ME

1.343.492.822,00 647.635357.112,2 15.002.815.664,71 4

•

ISO 8001

Oloortrec

3 1 A-INGRESOS 529.437.272.77 81.800.000,00 529.519.072.77 49.397.347.874, 530.615.892.025,64 1.343.492.822,00 537.272.399.203,6 -7.753.326.426,6, CORRIENTES 7,00 7,00 21 4 3 1 2 NO TRIBUTARIOS 529.437.272.77 81.800.000,00 529.519.07237 49.397.347.874, 538.615.892.025,64 1.343.492.822,00 537.272.399.203,6 -7.753,326.426,6,

7,00 7,00 21 4 3 1 2 VENTA DE BIENES Y 468.917.800.00 0,00 468.917.800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.917.800.000,01 SERVICIOS 0,00 0,00 3 1 2 APORTES DE OTRAS 6.796.500.000, 0,00 6.796.500.000,0 867.590.937,90 9.566.480.855,01 12.900,00 9.566.467.955,01 -2.769.967.955,0' ENTIDADES 00 0 3 1 2 APORTES DE OTRAS 0,00 0,00 0,00 867.590.937,90 9.566.480.855,01 12.900,00 9.566.467.955,01 -9.566.467.955,0' ENTIDADES 3 1 2 APORTES NOTARIOS 0,00 0,00 0,00 867.590.937,90 9.566.480.855,01 12.900,00 9.566.467.955,01 -9.566.467.955,0' 3 1 2 TASAS, MULTAS Y 0,00 0,00 0,00 43.349.199.510, 466.141.233.469,30 1.314.706.416,00 464.826.527.053,3 CONTRIBUCIONES 00 0 464.826.527.053,31 3 1 2 TASAS 0,00 0,00 0,00 43.349.199,510, 466.141.233.469,30 1.314.706.416,00 464.826.527.053,3

00 0 464.826.527.053,31 3 1 2 REGISTRO DE 0,00 0,00 0,00 43.340.499.110, 466.132.533.069,30 1.314.706.416,00 464.817.826.653,3 INSTRUMENTOS 00 0 464.817.826.653,31 PUBLICOS

3 1 2 REGISTROS 0,00 0,00 0,00 8.700.400,00 8.700.400,00 0,00 8.700.400,00 -8.700.400,01 3 1 2 OTROS INGRESOS 2.511.400.000, 81.800.000,00 2.593.200.000,0 253.522.962,38 6.733.071.757,68 5.863.670,00 6.727.208.087,68 -4.134.008.087,61

00 0 3 1 2 EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 253.522.962,38 6.733.071.757,68 5.863.670,00 6.727.208.087,68 -6.727.208.087,61 3 1 2 RECUPERACIONES 0,00 0,00 0,00 119.445.934,82 3.847.551.709,50 0,00 3.847.551.709,50 -3.847.551.709,51 3 1 2 APROVECHAMIENTO 0,00 0,00 0,00 134.077.027,56 2.714.633.994,35 5.863.670,00 2.708.770.324,35 -2.708.770.324,3i

S 3 1 2 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 170.886.053,83 0,00 170.886.053,83 -170.886.053,8: 3 1 2 FONDOS 51.211.572.777 0,00 51.211.572.777, 4.927.034.463,9 56.175.105.943,65 22.909.836,00 56.152.196.107,65 -4.940.623.330,6:

ESPECIALES ,00 00 3 3 1 2 FONDO NOTARIAS 0,00 0,00 0,00 4.041.357.232,5 55.268.566.557,31 22.909.836,00 55.245.656.721,31 -55.245.656.721,3'

DECRETO 1672 DE 9 1997

3 1 2 APORTES NOTARIOS 0,00 0,00 0,00 4.041.357.232,5 43.618.617.307,31 22.909.836,00 43.595.707.471,31 -43.595.707.471,3' 9

3 1 2 RENDIMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11.649.949.250,00 0,00 11.649.949.250,00 -11.649.949.250,01 FINANCIEROS FONDO NOTARIAS

3 1 2 FONDOS INPEC 0,00 0,00 0,00 1.479.030,00 22,341.185,00 0,00 22.341.185,00 -22.341.185,01

3 1 2 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 1.479.030,00 22.341.185,00 0,00 22.341.185,00 -22.341.185,01

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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

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La guarda de la fe pública

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PROSPERIDAD PARA TODOS

Miniusticio

3 1 2 APROVECHAMIENTO 0,00 0,00 0,00 1.479.030,00 22.341.185,00 0,00 22.341.185,00 -22.341.18501 S 3 1 2 FONDO DE VIVIENDA 0,00 0,00 0,00 884.198.201,34 884.198.201,34 0,00 884.198.201,34 -884.198.201,3, 3 1 2 AMORTIZACION A 0,00 0,00 0,00 716.989.284,28 716.989.284,28 0,00 716,989.284,28 -716.989.284,21 PRESTAMOS 3 1 2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 140.626.467,66 140.626.467,66 0,00 140.626.467,66 -140.626.467,61 CORRIENTES 3 1 2 INTERESES DE MORA 0,00 0,00 0,00 26.582.449,40 26.582449,40 0,00 26.582.449,40 -26.582.449,41 3 2 B-RECURSOS DE 24.119.500.000 109.000.000.00 133.119.500.00 1.600.330,21 110.363.357.908,60 0,00 110.363.357.908,6 22.756.142.091,41 CAPITAL ,00 0,00 0,00 0 3 2 3 RENDIMIENTOS 24.119.500.000 0,00 24.119.500.000, 1.600.330,21 1.310.949.647,60 0,00 1.310.949.647,60 22.808.550.352,41 FINANCIEROS ,00 00 3 2 3 RENDIMIENTOS 24.119.500.000 0,00 24.119.500.000, 1.600.330,21 1.310.949.647,60 0,00 1.310.949.647,60 22.808.550.352,41 FINANCIEROS ,00 00 3 2 3 RENDIMIENTOS 0,00 0,00 0,00 1.600.330,21 321.044.922,60 0,00 321.044.922,60 -321.044.922,61 FINANCIEROS

CUENTAS BANCARIAS

3 2 3 RENDIMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 989.904.725,00 0,00 989.904.725,00 -989.904.725,01 FINANCIEROS DE INVERSIONES

3 2 5 RECURSOS DEL 0,00 109.000.000.00 109.000.000.00 0,00 109.052.408.261,00 0,00 109.052.408.261,0 -52.408.261,01 BALANCE 0,00 0,00 0 3 2 5 EXCEDENTES 0,00 109.000.000.00 109.000.000.00 0,00 109.000.000.000,00 0,00 109.000.000.000,0 0,0( FINANCIEROS 0,00 0,00 0 3 2 5 EXCEDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000.000.000,00 0,00 109.000.000.000,0 FINANCIEROS 0 109.000.000.000,01 3 2 5 OTROS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 52.408.261,00 0,00 52.408.261,00 -52.408,261,01 DEL BALANCE

3 2 5 REINTEGROS 0,00 0,00 0,00 0,00 52.408.261,00 0,00 52.408.261,00 -52.408.261,01 VIGENCIA ANTERIOR 3 2 5 REINTEGROS 0,00 0,00 0,00 0,00 52.408.261,00 0,00 52.408.261,00 -52.408.261,01 VIGENCIAS

ANTERIORES. FUNCIONAMIENTO

3 1-INGRESOS DE LOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.146,00 203.304.885,00 -200.771.739,00 200.771.739,0( ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

3 1 A-INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.146,00 203.304.885,00 -200.771.739,00 200.771.739,01 CORRIENTES

3 1 2 NO TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.146,00 203.304.885,00 -200.771.739,00 200.771.739,01 3 1 2 TASAS, MULTAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.146,00 201.128.915,00 -198.595.769,00 198.595.769,01

CONTRIBUCIONES 3 1 2 TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.146,00 201.128.915,00 -198.595.769,00 198.595.769,01

3 1 2 REGISTRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.146,00 198.906.315,00 -196.373.169,00 196.373.169,01 INSTRUMENTOS PUBLICOS

3 1 2 REGISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,600,00 -2.222.600,00 2.222.600,01

3 1 2 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175.970,00 -2.175.970,00 2.175.970,0(

3 1 2 EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175.970,00 -2.175.970,00 2.175.970,0(

3 1 2 APROVECHAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,130 2.175.970,00 -2.175.970,00 2.175.970,0( S

.

SOR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe público PROSPERIDAD

I PARA TODOS

Para efecto de los gastos presentados para la misma vigencia se evidencia el siguiente comportamiento según macroproceso SIIF.

El Presupuesto de los Gastos de Funcionamiento es de $395.673.189.679.00 correspondiente a un 59,71% del presupuesto general de gasto y de los cuales se pagaron $ 331.492.302.454,49 correspondiente al 83.78% del presupuesto de gasto de funcionamiento y que está conformado en apropiación Vigente así:

Gastos de Personal $ 79.508.582.024.00 y ejecutado en un 97,53%, equivalente a $ 77.541.640.965.00.

Los Gastos Generales fueron en apropiación inicial de $ 29.630.319.220.00, y ejecutado en un 68,19% lo que equivale a $ 20.204.860.985.00.

• Las Transferencias corrientes fueron apropiada en $ 286.534.288.435.00, y una ejecución de 81,58% lo que equivale aun pago de $ 233.745.800.504.49.

De acuerdo a la información SIIF, las Inversiones fueron apropiadas por $ 266.965.383.098.00, correspondiente a 40.29% del presupuesto general de gasto, y ejecutado en el 73.76% equivalente a $ 196.922.279.610,96. Como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.

)ESCRIPCION APR. VIGENTE CDP COMPROMISO OBLIGACION RESERVAS

PRESUPUESTAL ES

ORDEN PAGO PAGOS CUENTAS PAGAF

S $ 42.549.300.674,00 $ 42.187.091.512,95 $ 42,187.091.512,95 $ 42.187.091.512,95 $ 0,00 $ 42.187.091.512,95 $ 42.187.091.512,95

S DE VACACIONES $ 2.966.000.000,00 $ 2.836.341.315,38 $ 2.836.341.315,38 $ 2.836.341.315,38 S 0,00 S 2.836.341.315,38 S 2.836.341.315,36

.:IDADES Y LICENCIA ERNIDAD $ 326.000.000,00 $ 248.244.583,40 $ 248.244583,40 $ 248.244.583,40 $ 0,00 $ 248.244.583,40 $ 248.244.583,40

ECNICA SALARIAL $ 670.552.554,00 $ 564.443,710,32 $ 564.443.710,32 $ 564.443.710,32 $ 0,00 $ 564.443.710,32 $ 564.443.710,32 ECNICA NO

$ 130.000.000,00 $ 123.280.688,56 $ 123.280.688,56 $ 123.280.688,56 $ 0,00 $ 123.280.688,56 $ 123.280.688,56

ACION POR OS PRESTADOS $ 1.445.000.000,00 $ 1.436.650.685,34 $ 1.436.650.685,34 $ 1.436.650.685,34 $ 0,00 $ 1.436.650.685,34 $ 1.436.650.685,34

ACION ESPECIAL DE ,CION $ 245.000.000,00 $ 236.567.387,36 $ 236.567.367,36 $ 236.567.387,36 $ 0,00 $ 236.567.387,36 $ 236.567.387,36

O DE LIMENTACION $ 610.000.000,00 $ 596.750.260,90 $ 596.750.260,90 $ 596.750.260,90 $ 0,00 $ 596.750.260,90 $ 596.750.260,90

D SPORTE $ 830.000.000,00 $ 818.561.217,20 $ 818.561.217,20 $ 818.561.217,20 $ 0,00 $ 818.561.217,20 $ 818.561.217,20

E SERVICIO $ 1.915.000.000,00 $ 1.909.444.403,47 $ 1.909.444.403,47 $ 1.909.444.403,47 $ 0,00 $ 1.909.444.403,47 $ 1.909.444.403,47

'E VACACIONES $ 1.994.000.000,00 $ 1.993.077.984,74 $ 1.993.077.984,74 $ 1.993.077.984,74 $ 0,00 $ 1.993.077.984,74 $ 1.993.077.984,74

'E NAVIDAD $ 4.365.000.00000 $ 4.362.110.308,10 $ 4.362.110.308,10 $ 4.362.110.308,10 $ 0,00 $ 4.362.110.308,10 $ 4.362.110.308,10

EMESTRAL $ 50.000.000,00 $ 30.270.218,57 $ 30.270.218,57 $ 30.270218,57 $ 0,00 $ 30.270.218,57 $ 30.270.218,57

'E COORDINACION $ 566.908.464,00 $ 565.633.350,97 $ 565.633.350,97 $ 565.633.350,97 $ 0,00 $ 565.633.350,97 $ 565.633.350,97

GASTOS IALES - UCION PREVIO 'TO DGPPN

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EXTRAS $ 231.798.000,00 $ 221.940.658,36 $ 221.940.658,36 $ 206.384.750,63 $ 15.555.907,73 $ 206.384.750,63 $ 206.384.750,63

SO 9001

Superintendencia de Notariado y Registro Calle 26 No 13-49 Int 201- PBX (1)328-21- 21

Bogotá D.C. • Colombia htiov.~.surnernotariado.00v.co

Email: correspondenciat/supteadadO.40v.c0 un6.1. X X '2,4

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO

• - PROSPERIDAD PARA TODOS Miniusticia

IZACION POR )NES $ 226.800.000,00 $ 215.294.741,14 $215.294.741,14 $ 215.294.741,14 $ 0,00 $ 215.294.741,14 $ 215.294.741,14

kR1OS $ 472.332.000,00 $ 433.869.672,74 $ 433.869.672,74 $ 137.599.926,18 $ 296.269.746,56 $ 137.599.926,18 $ 137.59192818 )E COMPENSACION kS $ 2.095.563.308,11 $ 2.094.763.308,11 $ 2.094.763.308,11 $ 2.094.763.308,11 $ 0,00 $ 2.094.763,308,11 $ 2.094.761308,11

;ADMINISTRADORES S'IONES PRIVADOS $ 1.947.746.962,96 $ 1.944.736.917,66 $ 1.944.736.917,66 $ 1.929.688.287,96 $ 15.048.629,70 $ 1.929.688.287,96 $ 1.921681287,96

IAS PRIVADAS fORAS DE SALUD $ 3.870.384.630,11 $ 3.870.288.278.41 $ 3.870.288.278,41 $ 3.870.288.278,41 $ 0,00 $ 3.869.372.555,11 $ 1869.372.555,11 $ 915. •TRADORAS - \S DE APORTES :CIDENTES DE D Y ENFERMEDADES IONALES

$ 232.637.185,19 $ 232.537.185,19 $ 232.537.185,19 $ 232.537.185,19 $ 0,00 $ 232.537.185,19 $ 232.537.185,19

NACIONAL DEL ) $ 4.952.299.649,02 $ 4.539.686.013,43 $ 4.539.686.013,43 $ 4.539.688.013,43 $ 0,00 $ 4.131113.309,86 $ 4.133.113.309,86 $ 406.572. ;ADMINISTRADORES 310NES PUBLICOS $ 3.836.788.540,06 $ 3.836.788.540,06 $ 3.836.788.540,06 $ 3.836.788.540,06 $ 0,00 $ 3.836.788.540,06 $ 3.836.788.540,06 ;AS PUBLICAS

SALUD $ 362.248.872,37 $ 362.150.869,67 $ 362.150.869,67 $ 361.649.548,37 $ 501.321,30 $ 361.649.548,37 $ 361.649.548,37 lliDE

BF $ 1.571.633.375,77 $ 1.570.933.375,77 $ 1.570.933.375,77 $ 1.570.933.375,77 $ 0,00 $ 1.570.933.375,77. $ 1.571933.375,77 SAL SENA $ 1.045.587.808,41 $ 1.045.047.808,41 $ 1.045.047.808,41 $ 1.045.047.808,41 $ 0,00 $ 1.045.047.808,41 $ 1.045.047.808,41

$ 79.508.582.024,00 $ 78.278.504.996,21 $ 78.276.504.996,21 $ 77.949.129.390,92 $ 327.375.605,29 $ 77.541.540.964,05 $ 77.541.640.964,05 $ 407.488. t'0 DE VEHICULO $ 50.000.000,00 $ 14.856.087,60 $ 14.856.087,60 $ 14.856.087,60 $ 0,00 $ 14.856.087,60 $ 14.856087,60

[0 PREDIAL $ 2.517.934.460,00 $ 2.160.289.978,56 $ 2.160.289.978,56 S 2.160.289.978,56 $ 0,00 $ 2.160.289.978,56 $ 2.160.281978,56 IMPUESTOS $ 95.000.000,00 $ 23.563.637,70 $ 23.563.637,70 $ 23.563.637,70 $ 0,00 $ 23.563.837,70 $ 21561637,70 DE SISTEMAS $ 87.000.000,00 $ 86.765.680,00 $ 86.765.680,00 $ 0,00 $ 86.765.680,00 $ 0,00 $ 0,00 DE CAFETERIA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 30MPRAS DE S $ 29.000.000,00 $ 16.623.954,75 $ 16.623.954,75 1 $ 16.623. , 95475 $ 0,00 $ 16.623.954,75 $ 1623.954,75 S Y MAQUINAS PARA

$ 1.506.500.000,00 $ 1.506.100.400,00 $ 1.506.100.400,00 $ 0 ,00 $ 1.506.100.400,00 $ 0,00 $0.00

RIO Y ENSERES $ 205.107.551,00 $ 186.887.925,41 $ 186.887.925,41 $ 0,00 $ 186.887.925,41 $ 0,00 $ 0,00 3T1BLE Y 1,NTES $ 240.000.000,00 $ 163.325.908,48 $ 163.325.908,48 $ 162.273.280,93 $ 1.052.627,55 $ 154.254.379.93 $ 154.254.379,93 $ 8.018. DN $ 685.000.000,00 $ 679.095.560,00 $ 679.095.560,00 $ 0,00 $ 679.095.56000 $.0,00 $ 0,00 3 Y ACCESORIOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0.00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 RIA, UTILES DE )RIO Y OFICINA $ 705.000.000,00 $ 652.976.528,60 $ 652.976.528,60 $ 314.829.359,44 $ 338.147.169,16 $ 314.829.359,44 S 314.829.359,44 RIA ES DE )R ICINA $ 300.000.000,00 $ 270.413.169,10 $ 270.413.169,10 $ 0,00 $ 270.413.169,10 $ 0,00 $ 0,00 :TO CAFETERIA 1URANTE $ 30.000.000,00 $ 10.828.205,70 $ 10.828.205,70 $ 10.828.205,70 $ 0,00 $ 10.828.205,79 $ 10.828.205,70

TOS $ 69.800.000,00 $ 45.484.858,24 $ 45.484.858,24 $ 45.484.858,24 $ 0,00 $ 45.484.858,24 $ 45.484.858,24

.TMATERROS (ALES Y $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 IIMIENTO DE BIENES LES $ 743.392.449,00 $ 620.389.873,64 $ 620.389.873,64 $ 251.259.416,78 $ 369.130.456,86 $ 251.259.416,78 $ 251.259.416,78

IIMIENTO DE BIENES S, EQUIPOS Y S

$ 377.984.000,00 $ 349.932.757,99 $ 349.932.757,99 $ 343.734.188,42 $ 6.198.569,57 $ 339.919.510,50 $ 339.919.510,50 $ 3.814.,

IIMIENTO EQUIPO CACIONES Y fACION

$ 10.000.000,00 $ 200.800,00 $ 200.800,00 $ 200.800,00 $ 0,00 $ 200.800,00 $ 200.800,00

O DE ASEO $ 5.175.200.000,00 $ 5.060.798.596,17 $ 5.060.798.596,17 $ 3.802.848.399,40 1.257.950.196,77 $ 3.802.848.399,40 $ 3.802.848.399,40

I Net Superintendencia de Notariado y Registro I SO 9001 .

,, c.onter

1)32821-21 J.grno

P. gurtotaerinifiari. idn.anv rna

& REGISTRO La guarda de la fe pública

44/wek., 701•4 ...111.1" 001,1 Eme l: corresuondenciaritsuDemotariadeoov.ue

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública PROSPERJDAD

1 PARA TODOS Miniusticia

O DE SEGURIDAD Y'' CIA $ 4.546.soo.000,00 $ 4.529.969.977,80 $ 4.529.969.977,80 $ 3.810.097.154,58 $ 719.872.823,22 ~P. $ 3.810.097.154,58

) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 ) $ 1.665.000.000,0) $ 1.664.619.925,88 $ 1.664.619.925,88 $ 1.293.824.659,12 $ 370.795.266,76 $ 969.932,054,12 $ 969.932.054,12 $ 323.892.. O DE TELEGRAFIA Y

$ 10.000.000,00 $ 1.537.330,21 $ 1.537.330,21 $ 1.537.330,21 $ 0,00 $ 1.537.330,21 $ 1.537,330,21

ORTE $ 100.000.000,00 $ 68.944.369,48 $ 68.944.369,48 $ 67.137.169,48 $ 1.807.200,00 $ 67.137.169,48 $ 67.137.169,48 CION DE LIBROS Y 1S $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 IDE REVISTAS;ESCRITOS JOS TIPOGRAFICOS

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

DAD Y PROPAGANDA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 000 $ 0,00 $ 0,00 )CIONES $ 10.000.000,00 $ 090 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 GASTOS POR DS Y xC1ONES

$ 355.500.000,00 $ 340.076.178,97 $ 340.076.178,97 $ 28.296.027,97 $ 311.780.151,00 $ 28.296.027,97 $ 28.296.027,97

ICTO ARILLADO Y ASEO $ 452.000.000,00 $ 330.418.829,19 $ 330.416.829,19 $ 330.416,829,19 $ 0,00 $ 330.387.008,19 $ 331387.008,19 $ 29. 4 $ 2.993.000.000,00 $ 2.777.285.215,85 $ 2.777.285.215,85 $ 2.777.285.215,85 $ 0,00 $ 2.775.740.327,85 $ 2.775.740.327,85 $ 1.544. rURAL $ 15.000.000,00 $ 2.714.024,94 $ 2.714.024,94 $ 2.714.024,94 $ 0,00 $ 2.714.024,94 $ 2.714.024,94 NIA MOVIL CELULAR $ 56.200.000,00 $ 36.258.980,99 $ 36.258.980,99 $ 36.258.980,99 $ 0,00 $ 36.258.980,99 $ 36.258.980,99 NO,FAX Y OTROS $ 1.511.684.760,00 $ 1.237.253.930,4-4 $ 1.237.253.930,44 $ 1.237.253.930,44 $ 0,00 $ 1.237.253.930,44 $ 1.237.253.930,44 )S GENERALES $ 58.000.000,00 $ 54.943.487,64 $ 54.943.487,64 $ 52.940.608,04 $ 2.002.879,60 ' $ 52.940.608,04 $ 52.940.608,04 18 GENERALES $ 35.000.000,00 $ 7.485.392,26 $ 7.485.392,26 $ 7.485.392,26 $ 0,00 $ 7.485.392,26 $ 7.485.392,26 SEGUROS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 ,TOS BIENES

$ 5.000.00000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 rAMIENTOS BIENES LES $ 2.130.000.000,00 $ 1.911.905.353,25 $ 1.911.905.353,25 $ 1.519.244.192,39 $ 392.661.160,86 $ 1.501.247.714,94 $ 1.501.247.714,94 $ 17.996. S Y GASTOS DE . EXTERIOR $ 20.100.000,00 $ 8.361.249,54 $ 8.361.249,54 $ 8.381.249,54 $ 0,00 $ 8.361.249,54 $ 8.361.249,54 S Y GASTOS DE INTERIOR $ 1.297.600.000,00 $ 5.259.936.571,15 $ 1.259.936.571,15 $ 1.052.139.411,30 $ 207.797.159,85 $ 1.051.729.696,77 $ 1.051.729.686,77 $ 409.

; JUDICIALES $ 10.000.000,00 $ 6.316.989,33 $ 6.316.989,33 $ 6.316.989,33 $ 0,00 $ 6.316.989,33 $ 1316.989,33 TOS PARA AR SOCIAL $ 116.000.000,00 $ 113.452.000,00

1 $ 113.452.000,00 $ 0,00 $ 113.452.000,00 $ 0,00 $ 0,00

OS DE BIENESTAR $ 234.000.000,00 $ 174.629.094,25 $ 174.629.094,25 $ 133.798.438,31 $ 40.830.655,94 $133.798.438,31 $ 133.798.438,31

OS DE fACION $ 571.016.000,00 $ 568.067.999,99 $ 568.067.999,99 $ 568.067.999,99 $ 0,00 $ 568.067.999,99 $ 568.067.999,99 SERVICIOS PARA rACION, BIENESTAR Y ESTIMULOS

$ 321.000.000,00 $ 263.169.233,87 $ 263.169.233,87 $ 247.140.844,00 $ 16.028.389,87 5 245.806.844,00 $ 245.806.844,00 $ 1.334.

>NES BANCARIAS $ 40.000.000,00 $ 24.068.469,15 $ 24.068.469,15 $ 24.068.469,15 $ 0,00 $ 23.795.189,87 $ 23.795.189,87 $ 273. GASTOS POR CION DE SERVICIOS $ 250.500.000,00 $ 215.275.314,84 $ 215.275.314,84 $ 210.998.274,84 $ 4.277.040,00 $ 210.998.274,84 $ 211991274,84

$ 29.630.319.220,00 $ 27.445.221.840,96 $ 27.445.221.840,96 $ 20.562.176.359,44 $ 6.883.046.481,52 $ 20.204.860.985,26 $ 20.204.860.985,26 $ 357.314.

)E AUD1TAJE sNAL $ 1.091.701.706,00 $ 1.091.701.706,00 $ 1.091.701.706,00 $ 1.091.701.706,00 $ 0,00 $ 1.071.245.897,00 $ 1.071.245.897,00 $ 20.455.

;OS A TRANSFERIR A $ 66.321.000.000,00 $ 66.321.000.000,00 $ 66.321.000.000,00 $ 66.321.000.000,00 $ 0,00 $ 66.321.000.000,00 $ 66.321.000.000,00

4111/1.AD NSFERIR A ON $ 109.000.000.000,00 $

109.000.000.000,00 $

109.000.000.000,00 ' $ 109.000.000.000,00 $ 0,00 $ 109.000.000.00100 $ 109.000.000.000,00

PENSIONALES $ 1.861.676.000,00 $ 681643.392,00 $ 680.643.392,00 $ 680.643.392,00 $ 0,00 $ 680.643.392,00 $ 680.643.392,00

PENSIONALES FONPRENOR - ER1R SEGUN .0 4 DECRETO 2773

$ 21.449.210.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PENSIONALES FONPRENOR - ER1R SEGUN .0 4 DECRETO 2773

$ 9.906.316.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

S PENSIONALES DO FRONPRENOR - ERIR A FOPEP,

$ 8.007.373.949,00 $ 7.762.523.411,80 $ 7.762.523.411,80 $ 7.762.523.411,80 $ 0,00 $ 7.762.523.411,80 $ 7.762.523.411,80

el. 1509001

Ini y Superintendencia de Notariado y Registro 114.127 k, 1 Cate 26 No. 13-49Int. 201 - PBX (11320-21- 21

Rnma n r. . rnIrkrnhia

hunftwww.suotanotaliado.qov.co Email: colrespondenciaesuat2tariado.gov.co ama& >r IP 11.1

c. lo 9001

,b1co 3rno C...11..70111.1 4161.11. 41, .14

14Net (71) Superintendencia de Notariado y Registro 0)32&21-21

tá - Colombia Págindelc:uoernotaaadodcmco

Final coneadondeociabsuDemoteiado.00v.co

• & REGISTRO La guarda de la fe público

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO

PROSPERIDAD i PARA TODOS

ACION PROGRAMAS :NDA. DECRETO 1668 $ 2.500.000.000,00 $ 2.499.960.000,00 $ 2.499.960.000,00 $ 2.499.960.000,00 $ 0,00 $ 2.499.960.000,00 $ 2.499.960.000,00 CIAS Y ACIONES $ 4.205.809.400,00 $ 1.277.799.543,64 $ 1.277.799.543,64 $ 1.180.255.425,96 $ 97.544.117,68 $ 1.124.959.034,22 $ 1.124.959.034,22 $ 55.296. TRANSFERENCIASANSFERENCIAS $ 10.979.627.833,00 $ 4.851.328.000,W $ 4.851.328.000,00 $ 0,00 $

4.851.328.000,00 $ 0,00 $ 0,00 PARA LOS DS DE IENTES INGRESOS. 0 1672 DE 1997

$ 51.211.572.777,00 $ 49.410.862.325,04 $ 49.410.862.325,04 $ 45.285.468.769,47 $ 4.125.393.555,57 $ 45.285.468.769,47 $ 45.285.468.769,47

$ $

:ION Y

$ 286.534.288.435,00 242.895.818.378,48 242.895.818.378 48 $ 233.821.552,705,23 $

9.074.285.873,25 $ 233.745.800.504,49 $ 233.745.800.504,49 $ 75.752. 1RACION DE LA LTRUCTURA 1AL DEL ORDEN AL

$ 4.200.000.000,00 $ 4.046.714.34,35 $ 4.046.714.345,35 $ 291.792.408,12 $ 3.754.921.937,23 $ 291.792.408,12 $ 291.792.408,12

)S DE ABILIDAD Y OBRAS )RZAMIENTO TURAL EN140

A ■ OS PUBLICOS 'NAL

$ 10.360.476.665,00 $ 9.130.691.359,22 $ 9.130.691.359,22 $ 468.778.936,64 $ $ 462.337.642,11 $ 462.337642,11 $ 6.441.

G. LOTE Y ;UCCION SEDE DE ;DO Y REGISTRO vICIPIO DE TIVA AMENTO DE AMARCA

$ 2.000.000.000,00 $ 422.343.394,62 $ 422.343.394,62 $ 421.761.074,62 $ 582.320,00 $ 421.761.074,62 $ 421.761.074,62

kTIZACION Y 4IZACION DE LOS OS DE LA 4TENDENCIA DE 'IDO Y REGISTRO A ACIONAL

$ 43.339.779.264,00 $ 36.576.851.221,57 $ 36.576.851.221,57 $ 16.377.466.701,43 $

20.199.384.520,1 4

$ 15.195.709.285,67 $ 15.195.709.285,67 E 1.181.757

,TIZACION DE LOS ;OS TRATIVOS Y OS DE LA JTENDENCIA DE ADO Y REGISTRO.

$ 15.213.360.000,W $ 14.170.431.737,92 $ 14.170.431.737.92 $ 7.658.990.190,77 $ 6.511.441.547,15 $ 5.641.735.132,72 $ 5.641.735.132,72 $ 2.017.255.

E IMPLEMENTACION DELO TECNOLOGICO STION PARA LA ILLA UNICA DE 10 A NIVEL AL

$ 8.983.889.069,00 $ 7.760.827.248,79 $ 7.760.827.248,79 $ 3.136.088.635,59 $ 4.624.738.613,20 $ 3.128.509.635,59 $ 3.128.509.635,59 $ 7.579

'CIA TECNICA DE LA :TRACION CENTRAL

DE S DE REGISTRO

$ 11.730.000.000 $ 11.202.801.653,45 $11.202.801.653,45 $ $ 2.283.880.304,56 8.918.921.348,89 $ 2.279.917.127,61 $ 2279.917.12761 $ 3.963.

=f *N CATASTRO

/0 NACIONAL $ 3.000.000.000,00 $ 2.358.255.574,89 $ 2.358.255.574,89 $ 1.377.199.204,52 $ 981.056.370,37 $ 1.362.639.204,52 $ 1.362.639.204,52 $ 14.560

IACION CONVENIO JECUCION DE JOS DE INVERSION . SECTOR JUSTICIA kRROLLO DE LA LEY 185

$ 168.137.878.100,00 $ 168.137.878.100,00 $ 168.137.878.100,00 $ 168.137.878.100,00 $ 0,00 $168.137.871100,00 $ 168137.878.100,00"

$ 266.965.383.098,00 $ 253.806.794.635,81

$ 253.806.794.635,81 $ 200.153.835.556,25

$ 53.652.959.079,5

6 $ 196.922.279.610,96 $ 196.922.279.610,96 $ 3.231.555.

$ 662.638.672.777,00 $ 602.424.339.851,46 602.424.339.851,46 $321486.693,011,84

$ 69.937.846.839,6 1528.41444 084k78 $ 628.414.582.084,76 $ 4.072.110.

2