informe iv trimestre plan operativo institucional · 2018. 10. 23. · 19 incrementar los logros de...

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORME IV TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (BdGP)

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GRA

INFORME DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO AÑO FISCAL 2016

AÑO 2016

INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 1

PRESENTACION

El Informe de Análisis Estratégico del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al IV Trimestre del

año 2016 del Gobierno Regional de Arequipa, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y

Desarrollo Institucional; este informe se constituye en un documento de seguimiento y monitoreo que

viene realizando en la presente gestión, liderada por la Gobernadora Regional Abog. Yamila Osorio

Delgado, acorde con las directivas y lineamientos dados por el ente rector, en este caso, el Centro

Nacional de Planeamiento estratégico – CEPLAN.

Este documento constituye el seguimiento a los objetivos, acciones estratégicas actividades y metas,

también considera el avance físico y financiero de todas las actividades programadas y su ejecución al IV

Trimestre y también consolida la información correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 del pliego del

Gobierno Regional de Arequipa; en él se ha formulado y sistematizado las actividades institucionales, con

fines de establecer indicadores que sirvan a la Alta Dirección y a los Gerentes para la oportuna toma de

decisiones y lograr una gestión más eficaz y eficiente.

En cumplimiento de la Directiva Nº 001‐2014‐CEPLAN en el Artículo 40 señala que el Informe de Análisis

Estratégico: será elaborado por los órganos de Planeamiento Estratégico, además, que este se elabora

trimestralmente sobre la base de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI). Este documento se

remite a la alta dirección de la Entidad.

En el presente Informe del Análisis Estratégico, hacemos llegar el avance anual del Plan Operativo

Institucional‐2016, logrado en el Gobierno Regional de Arequipa, y esperamos que cumpla con la finalidad

para la cual ha sido concebido.

Arequipa, Febrero 2017



1. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

“Somos una institución pública, con autonomía política, económica y administrativa dedicada a organizar

y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas,

en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, brindando productos finales en protección social,

servicios, economía, infraestructura y ambiente, de manera eficiente, unitaria y descentralizada, inclusiva

y abierta, en beneficio de los ciudadanos para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.

1.2 VISIÓN

Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, priorizando

agroindustria, manufactura y turismo, con una población educada, saludable, con empleo digno y

seguridad.

1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016‐2018 del Gobierno Regional de Arequipa, ha tomado como

referencia todos los ejes del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013‐2021 en proceso de

actualización, el mismo que es compatible, a nivel de objetivos específicos, con el plan actualmente

vigente.

Eje 1 ‐ Derechos Humanos e Inclusión Social

Eje 2 ‐ Oportunidades y acceso a los servicios

Eje 3 ‐ Estado y Gobernabilidad

Eje 4 ‐ Economía Diversificada, Competitividad y Empleo

Eje 5 ‐ Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva

Eje 6 ‐ Ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo de desastres

Tabla 1. Modelo Conceptual Articulado del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa, 2013‐

2021

Ejes Estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional “Plan Bicentenario: El Perú hacia

el 2021

Ejes del Plan de Desarrollo Regional

Concertado Arequipa, 2013-2021 Actualizado

Sub componentes de Plan de Desarrollo

Regional Concertado Arequipa, 2013-2021

Actualizado

Variable del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021

Actualizado

Eje 1 - Derechos fundamentales y dignidad

de las personas

Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión

Social

Derechos colectivos Condición de vida de la población

Desigualdad del ingreso

Equidad Desigualdad de oportunidades en género

Ingreso per cápita

Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios

Eje 2 - Oportunidades y acceso a los

servicios

Educación Calidad de la educación

Accesibilidad a los servicios de educación

Salud Accesibilidad a los servicios de salud

Agua y saneamiento Accesibilidad a los servicios de agua y saneamiento

Energía Accesibilidad a los servicios de energía

Telecomunicaciones Accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones

Vivienda Acceso a vivienda



Transporte público Acceso a servicios de transporte público

Eje 3 - Estado y Gobernabilidad

Eje 3 - Estado y Gobernabilidad

Gestión pública Eficiencia de la gestión pública

Distribución presupuestal por nivel de gobierno

Transparencia Posición en el ranking de transparencia

Condición de aprobación del TUPA de todos los niveles de gobierno

Participación ciudadana Participación ciudadana en gobernabilidad

Participación de la mujer

Seguridad ciudadana Seguridad de la ciudadanía

Eje 4 - Economía, competitividad y empleo

Eje 4 - Economía Diversificada,

Competitividad y Empleo

Competitividad económica

Valor agregado generado en el departamento

Exportaciones Valor de las exportaciones

Turismo Flujo de turistas

Empleo Accesibilidad al empleo

Ciencia, tecnología e innovación

Generación de patentes

Eje 5 - Desarrollo regional e infraestructura

Eje 5 - Desarrollo Territorial e

Infraestructura Productiva

Infraestructura productiva Disponibilidad de infraestructura productiva

Conectividad urbano - rural

Disponibilidad de infraestructura de transporte

Sostenibilidad de ciudades

Disponibilidad de infraestructura de servicios

Eje 6 - Recursos naturales y ambiente

Eje 6 - Ambiente, recursos naturales y

gestión del riesgo de

desastres

Diversidad biológica Conservación de ecosistemas

Cuencas Conservación de cuencas

Cambio climático Riesgo ante desastres

Calidad ambiental Buenas prácticas ambientales

Gobernanza ambiental Gestión del ambiente

1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

De los seis ejes estratégicos se desprenden los objetivos institucionales. Para el año fiscal 2016 se han

considerado 33 objetivos específicos institucionales, de los cuales están 31 se vinculan directamente con

los Programas Presupuestales (PP) que viene ejecutando el Gobierno Regional a través del Presupuesto

Institucional (PIA/PIM), los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Objetivos Institucionales

Sector: 99 GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Nº OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

2 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

3 REDUCIR LOS CASOS DE TBC-VIH/SIDA

4 REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

5 REDUCIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

6 MEJORAR LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

7 FORTALECER LA GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

8 MEJORAR LA SANIDAD ANIMAL



9 MEJORAR Y MANTENER LA SANIDAD VEGETAL

10 MEJORAR LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

11 APROVECHAR LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

12 MEJORAR EL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

13 FORTALECER LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

14 REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

15 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

16 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

17 MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

18 REDUCIR LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS

19 INCREMENTAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

20 INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

21 FORTALECER LA PESCA ARTESANAL 22 FORTALECER LAS CONDICIONES LABORALES

23 REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

24 ELEVAR LA INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

25 MEJORAR LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

26 MEJORAR LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

27 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

28 FORTALECER LA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

29 FORTALECER EL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

30 IMPULSAR LA PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

31 REDUCIR EL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

32 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA

33 INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2018

1.5 FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Según los lineamientos del ente rector del Sistema de Planeamiento el Centro Nacional de Planeamiento

Estratégico – CEPLAN, a través de la Directiva 001‐2014‐CEPLAN vigente, indica que las fases del

Planeamiento Estratégico que son: Análisis Prospectivo, Fase Estratégica Fase Institucional y Fase de

Seguimiento, podemos apreciar en el Grafico 1.

En ese sentido, el Informe del Barómetro está inmerso dentro de la Fase de Seguimiento, por lo que,

coincide con el Informe de Análisis Estratégico, que según Directiva 001‐2014‐CEPLAN en el artículo 40

señala: “El Informe de Análisis Estratégico se elabora trimestralmente, sobre la base del seguimiento del

POI…”

La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional para no redoblar esfuerzos ha unificado ambos

informes en el presente documento que contiene información del POI, del PIA y de los Indicadores del

Barómetro.



Grafico 01: Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

2.1 PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES

Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando

los servicios de su competencia.

Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que

promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica

de Gobiernos Regionales.

Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros,

bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas

administrativos nacionales.

Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector

privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales,

creando los instrumentos necesarios para tal fin.

Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el

cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la

participación de la sociedad civil.



2.2 ESTRUCTURA ORGANICA

Consejo Re

gion

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2.3 CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL – SEDE CENTRAL

En el Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP de la Central del Gobierno Regional de

Arequipa aprobado con Resolución Ejecutiva REGIONAL 584‐2015‐GRA/GR se han contemplado un total

de 429 cargos de los cuales 288 se consideran como ocupados y 141 previstos, se precia en el siguiente

cuadro:

Cuadro Nº 01: Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP

CARGOS CANTIDAD

Cargos Ocupados 288

Cargos Previstos 141

Total de Cargos 429 Fuente: CAP

3. MARCO PRESUPUESTARIO

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 443: Gobierno Regional de Arequipa para el año 2016

asciende a S/. 1,185,497,483 (Un Mil Ciento Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil

Cuatrocientos Ochenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles) por toda fuente de financiamiento y al cierre del 2016

se ha tenido un PIM de S/. 1,792’228,027.00 (Un Mil Setecientos Noventa y Dos Millones Doscientos Veinte

Ocho Mil Veinte Siete Nuevos Soles).

Tabla 3: Presupuesto Institucional desagregado por Fuentes de Financiamiento, 2016

Fuente de Financiamiento PIA PIM

1. Recursos Ordinarios 945,226,433 1,216,372,762

2. Recursos Directamente Recaudados 50,997,502 115,513,925

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 142,914,580 265,826,846

4. Donaciones y Transferencias ‐ 91,737,499

5. Recursos Determinados 46,358,968 102,776,995

TOTAL 1,185,497,483 1,792,228,027Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT

El Gobierno Regional como Pliego 433 tiene a su cargo 17 Unidades Ejecutoras (UE):

005. REGION AREQUIPA ‐ PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS 406. REG. AREQUIPA ‐ INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) 301. REGION AREQUIPA‐COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI 001. REGION AREQUIPA‐SEDE CENTRAL 401. REGION AREQUIPA‐HOSPITAL GOYENECHE 402. REGION AREQUIPA‐HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 002. REGION AREQUIPA‐TRABAJO 400. REGION AREQUIPA‐SALUD 405. REGION AREQUIPA ‐SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 100. REGION AREQUIPA‐AGRICULTURA 302. REGION AREQUIPA‐EDUCACION AREQUIPA NORTE 300. REGION AREQUIPA‐EDUCACION 004. REGION AREQUIPA‐PROYECTO ESPECIAL COPASA 200. REGION AREQUIPA‐TRANSPORTES 303. REGION AREQUIPA‐EDUCACION AREQUIPA SUR 403. REGION AREQUIPA‐SALUD CAMANA 404. REGION AREQUIPA‐SALUD APLAO



4. ANALISIS ESTRATEGICO, SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL CUARTO TRIMESTRE

4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al cierre del 2016 se tiene un PIM de S/. 1,792’228,027.00 (Un Mil Setecientos Noventa y Dos Millones

Doscientos Veinte Ocho Mil Veinte Siete Nuevos Soles) del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado,

el monto de S/. 1,607’891,955 (Un Mil Seiscientos Siete Millones Ochocientos Noventa y Uno Mil

Novecientos Cincuenta y Cinco Siete Nuevos Soles). Se puede apreciar en el Cuadro Nº 02 que el avance

de la ejecución presupuestal por toda Fuente de Financiamiento a nivel del pliego es de 89.71%,

considerando la ejecución en el nivel de devengado, las fuentes de financiamiento que más se han

ejecutado han sido Recursos Ordinarios con 93% y Recursos Determinados 86%.

Cuadro Nº 02: Avance en la Ejecución Presupuestal Pliego 443

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION (DEVENGADO)

ANUAL %

S/. 1. RECURSOS ORDINARIOS 945,226,433 1,216,372,762 1,135,153,442.11 93.32%2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,997,502 115,513,925 92,283,860.23 79.89%

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 142,914,580 265,826,846 223,735,296.98 84.17%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 91,737,499 67,926,201.01 74.04%5. RECURSOS DETERMINADOS 46,358,968 102,776,995 88,793,155,.35 86.39%

PLIEGO TOTAL 1,185,497,483 1,792,228,027 1,607,891,955.68 89.71%Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT

Se puede apreciar gráficamente la comparación entre el PIA, el PIM y el nivel de ejecución presupuestal

por fuente de financiamiento.

Gráfico Nº 02

Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1. RECURSOSORDINARIOS

2. RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

3. RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DECREDITO

4. DONACIONES YTRANSFERENCIAS

5. RECURSOSDETERMINADOS

Ejecucion Presupuestal por Fuente de Financiamiento Anual

PIA PIM EJECUCIÓN



Si hacemos un ranking del porcentaje de ejecución de los gobiernos regionales, al 2016 de ejecución

presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa nos sitúa en el puesto 14 con 89.71%, el que lidera la

ejecución de gasto es el Gobierno Regional del Departamento de Lima con 97.82% y el ultimo en el

ranking es la Municipalidad Metropolitana de Lima con 57.95 %, según se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 03




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS

En el Gráfico Nº 04 se visualiza la ejecución de gasto por Unidades Ejecutoras (UE), comparando el año

2016 respecto al 2015, lidera la UE Proyecto Especial COPASA con 100.00 % y en último lugar se

encuentra la UE Sede Central con 79.07%.

Gráfico Nº 04


La UE Sede Central cuenta con un 79.07 %, asimismo si lo detallamos por fuente de financiamiento, en

el Gráfico Nº 05 se aprecia que la fuente de Recursos Directamente Recaudado (RDR) es la que más se

ha ejecutado con un 88.75% mientras que por la fuente de Recursos Ordinarios (RO) tan solo se ha

ejecutado un 67.83%.

79.07%

80.18%

88.57%

90.06%

91.51%

93.32%

94.08%

95.67%

95.76%

96.79%

97.34%

97.61%

98.16%

98.69%

99.60%

99.75%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00%

757. REGION AREQUIPA‐SEDE CENTRAL

1137. REGION AREQUIPA ‐ PROYECTO ESPECIAL MAJESSIGUAS

767. REGION AREQUIPA‐HOSPITAL REGIONAL HONORIODELGADO

762. REGION AREQUIPA‐TRANSPORTES

761. REGION AREQUIPA‐AGRICULTURA

1320. REG. AREQUIPA ‐ INST. REG. DE ENFERMEDADESNEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)

766. REGION AREQUIPA‐HOSPITAL GOYENECHE

758. REGION AREQUIPA‐TRABAJO

765. REGION AREQUIPA‐SALUD

1222. REGION AREQUIPA ‐ SALUD RED PERIFERICAAREQUIPA

768. REGION AREQUIPA‐SALUD CAMANA

763. REGION AREQUIPA‐EDUCACION

769. REGION AREQUIPA‐SALUD APLAO

764. REGION AREQUIPA‐COLEGIO MILITAR FRANCISCOBOLOGNESI

1103. REGION AREQUIPA‐EDUCACION AREQUIPANORTE

1104. REGION AREQUIPA‐EDUCACION AREQUIPA SUR

760. REGION AREQUIPA‐PROYECTO ESPECIAL COPASA

Ejecución por Unidad Ejecutora Anual

% DE EJECUCIÓN 2016 % DE EJECUCIÓN 2015



Gráfico Nº 05


4.2 INVERSIONES POR SECTORES

De acuerdo a la “Memoria Institucional 2016” durante el Ejercicio Presupuestal, con el presupuesto de

inversiones que se nos ha asignado y con las transferencias presupuestales del Gobierno Central;

logradas gracias a las gestiones realizadas por la Gobernadora Regional, nos ha permitido realizar una

gama de inversiones en los sectores de Educación, Transportes, Salud, Vivienda, Agricultura,

Saneamiento, Minería, Energía, Turismo, etc.; destacando las siguientes:

4.2.1 EN EDUCACIÓN

Desde el primer año de gestión, la educación es una prioridad del Gobierno Regional de

Arequipa, impulsando una reforma educativa para mejorar la infraestructura de las

instituciones públicas y fortalecer la capacidad de los docentes de toda la región.

Se está mejorando aproximadamente 65 escuelas de la Región Arequipa, las que se

encuentran en su mayoría en áreas rurales; donde se ha priorizado transferencias

presupuestales a los gobiernos locales para que ejecuten algunas de estas obras de

educación.

Proyecto de mejoramiento e implementación con mobiliario, a las II.EE. más necesitados

de la Región Arequipa en sus tres niveles: Inicial, primaria y secundaria.

Con una inversión de aproximadamente S/. 4, 000,000 de soles, se ha construido en el

Colegio Teobaldo Paredes Valdez, una infraestructura para 200 alumnos excelencia – CAR.

El Gobierno Regional tiene un gran compromiso con los docentes de la Región Arequipa,

para que puedan acceder a una beca que les permita estudiar una maestría con mención

en manejo de tecnología de la educación; para lo cual se viene trabajando un proyecto

para presentarlo y sea aprobado por el Consejo Regional y que permita contribuir a

mejorar el nivel educativo de la Región Arequipa.



Se ha gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos financieros

para el pago de la deuda social de los trabajadores del sector público, habiéndose logrado

S/. 22, 000,000 de soles, siendo el Gobierno Regional de Arequipa, al que se le ha asignado

mayor presupuesto a nivel nacional.

Beca Maestro, premio a la excelencia: 500 maestros del sector público accedieron a la

Beca Maestro, gestionada por el Gobierno Regional de Arequipa y subvencionada por la

Sociedad Minera Cerro Verde y la Universidad Católica Santa María; la Maestría en

“Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje” se dio inicio el día 26 de

noviembre del presente año y tendrá una duración de dos semestres académicos.

Entrega de mobiliario escolar a II.EE. de la Región Arequipa: Para el Nivel Inicial se ha

entregado 350 mesas y 1,400 sillas, para el Nivel Primario se han entregado 817 mesas y

1,634 sillas y finalmente para el Nivel Secundario se han entregado 694 mesas y 1,388

sillas.

Entrega de equipos de cómputo: Se ha distribuido en el ámbito de la Región Arequipa en

II.EE. del nivel primario y secundario 999 computadoras y 346 proyectores.

4.2.2 EN VIVIENDA

La Región Arequipa cuenta con un Plan Regional de Vivienda y Suelo – PREVIS,

instrumento estratégico de planificación para atender de manera eficiente las

necesidades habitacionales y las demandas de suelo en la región durante los próximos

cinco años.

El Plan Regional de Vivienda y Suelo – PREVIS, tiene por objetivo desarrollar la

competitividad regional y la eficiencia de programas dirigidos a las personas que carecen

de vivienda adecuada y de servicios públicos. La meta es promocionar los programas de

vivienda del Gobierno Nacional y lograr dentro de los próximos cinco años la

construcción de 12,000 viviendas nuevas dirigidas a hogares de ingresos medios, a través

del Crédito Mi Vivienda. Además de 6,000 viviendas dirigidas a hogares de bajos

ingresos, a través del Programa Techo Propio – Adquisición de viviendas nuevas,

construcción de 10,000 módulos básicos de vivienda dirigidos a hogares de bajos

ingresos que poseen terrenos formalizados, a través del Programa Techo Propio

Construcción. El documento ha sido formulado por la Gerencia Regional de Vivienda,

Construcción y Saneamiento en alianza estratégica con la Cámara Peruana de la

Construcción (CAPECO), cuya ejecución y monitoreo exigirá una intervención

multisectorial en ámbito del gobierno Regional de Arequipa y un importante nivel de

coordinación con la sociedad civil.

Con el aporte de 14 profesionales de 06 nacionalidades, expertos en desarrollo urbano

y ordenamiento territorial, miembros de la Asociación Internacional de Desarrollo

Urbano (INTA – Siglas en ingles), se inició la planificación de la futura Ciudad de Siguas,

en el marco del Proyecto Especial Majes Siguas II. La misión internacional INTA, que

establecerá los lineamientos preliminares de la nueva urbe, se trasladó a la zona de

Majes para hacer un reconocimiento del terreno; La delegación se reunió también con

representantes de entidades públicas y privadas para escuchar sus necesidades y

propuestas para dar paso a una ordenada nueva Ciudad de Majes, contribuyendo con la

consolidación del futuro polo urbanístico.



La labor incluye también un trabajo de gabinete, del cual se producirá un documento

que ayudará a tener una mirada general del proyecto y vislumbrar los ejes estratégicos

que aseguren su éxito.

4.2.3 EN AGRICULTURA

Se ha logrado con mucho esfuerzo, la aprobación de los estudios a nivel de factibilidad

del Proyecto de Irrigación ARMA , actualmente se está gestionando los recursos

financieros para la elaboración del expediente técnico; el proyecto se encuentra ubicado

en la Provincia de Condesuyos y se debe complementar con el Proyecto Majes Siguas II,

es un proyecto de desarrollo y de grandes oportunidades para la Provincia de

Condesuyos, que durante mucho tiempo ha sido postergada y actualmente está azotada

por una gran migración de sus habitantes hacia la Provincia de Arequipa.

El Gobierno Regional de Arequipa, ha garantizado con la entrega de 3,000 has. al

Ministerio de Agricultura para que se inicie la Licitación Pública de la Represa de

Paltiture, la que es esperada por muchos años por los agricultores y pobladores del Valle

Tambo; la represa tiene que compensar la disponibilidad de agua que durante mucho

tiempo ha preocupado y afectado el desarrollo agrícola y el consumo de la población de

toda la provincia de Islay. El proceso de licitación de la Represa de Paltiture supera los

200 millones de soles y que está en proceso de convocatoria. El Gobierno Regional de

Arequipa, ha garantizado mecanismos de compensación para los comuneros de las

partes altas de la Región Moquegua, donde se va a construir la represa y esperamos que

nadie y nada detenga está obra que es esperada por todos los pobladores de la Provincia

de Islay, principalmente los agricultores del Valle de Tambo.

En el Proyecto Majes Siguas II, se ha dado grandes avances vinculados a la aprobación

y optimizaciones planteadas por el concesionario; así mismo, se ha adquirido los

primeros 11 predios de los comuneros de Pusa Pusa indispensables para la construcción

de la Represa de Angostura; el Consejo Regional aprobado la reserva de 300 has. en la

zona de Pampa Baja, ubicados en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, con la

finalidad de crear un programa especial del cual puedan acceder los comuneros de Pusa

Pusa. Actualmente se encuentra en ejecución las obras preliminares del proyecto,

consistente en la apertura de vías de acceso y la construcción del campamento, con lo

cual se está dando trabajo aproximadamente a medio centenar de pobladores de la

zona. Así mismo, se ha logrado que la Corporación Andina de Fomento – CAF pueda

brindarnos a través de un fondo de $ 250,000 dólares para la realización de los estudios

de la nueva Ciudad de Siguas, ciudad que se requiere para que el proyecto

agroindustrial sea completo y se convierta en un polo de desarrollo industrial y de

vivienda. Del 4 al 11 de septiembre del presente año llegaron expertos europeos, que

harán los estudios de la primera ciudad planificada que tendrá la Región Arequipa. En el

proyecto Majes Siguas II, existen 823 trabajadores; de los cuales 500 son de la Región

Arequipa; de estos últimos 250 son de la Provincia de Caylloma, siendo 213 de los

pueblos de Tarucamarca y Pusa Pusa, zonas de influencia directa del Proyecto Majes

Siguas II. La Construcción de la represa empezará a construirse en julio del 2017, será la

más grande del país, con una capacidad de almacenamiento de 1,140 millones de M3.

Asignan S/ 13,500,000 Soles Para Atender Deslizamientos: Mediante Decreto Supremo

N° 302‐2016‐EF, el Ministerio de economía y Finanzas – MEF autorizó transferir



S/.13,590,791 soles para la ejecución de un proyecto de inversión pública de emergencia

que consiste en la instalación de pozos tubulares que permitan evacuar las aguas del

subsuelo, reduciendo el riesgo de deslizamiento en el sector Alto Siguas, Distrito de

Majes, Provincia de Caylloma; con lo que se estaría solucionando la problemática de

derrumbes registrados desde hace más de 20 años, poniendo en peligro la

infraestructura pública y privada de la zona.

4.2.4 EN TRANSPORTES

Con una inversión de S/. 849, 507 nuevos soles, la Gobernadora Regional de Arequipa,

Yamila Osorio Delgado inauguró el puente denominado Santa Rita de Casia que une los

distritos de Mariano Melgar y Miraflores y contribuirá a reducir el caos y congestión

vehicular de vías aledañas como Mariscal Castilla y La Sepúlveda. Los trabajos

consistieron en la construcción de un puente de concreto armado de 17.88 metros de

longitud, un ancho total de 8.44 metros. Además de una vereda de 1 metro y sobre

superficie (losa) se colocó pavimento con carpeta asfáltica de 2 pulgadas. Los

beneficiarios directos son más de 4 mil personas, quienes en la actualidad tienen que

realizar grandes recorridos con la finalidad de acceder a los servicios de transporte y/o a

la avenida principal que los conectará con el resto de la ciudad. La nueva infraestructura

vial otorga mayores condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal a la población de

ambas jurisdicciones. Además esta vía se constituirá en una nueva ruta alterna para el

transporte público y privado de la ciudad de Arequipa.

Inauguración de la obra de Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y

Peatonal en la Avenida la Amistad en el Distrito de Hunter, la obra consiste en la

pavimentación de aproximadamente 6,000 M2, construcción de veredas de concreto

armado y bermas de adoquines de concreto; asimismo, se ha hecho un drenaje pluvial

con ocho buzones. La obra ha sido financiada por el Gobierno Regional de Arequipa en

convenio con la Municipalidad Distrital de Hunter, beneficiando a más de 5,000 personas

y con una inversión de S/. 1, 547,946.51 soles.

El Gobierno Regional de Arequipa entregó la nueva Carretera Ayo ‐ Huambo tramo

Huambo ‐ Canco de 10.42 kilómetros, ejecutadas con una inversión de S/. 13,632

,280.14 soles. La obra vial, esperada por largos años, permitirá interconectar

directamente los centros poblados de Castilla Alta con Huambo en Caylloma, de tal

forma que se integrará el circuito turístico del Valle del Colca y del Valle de los Volcanes.

El proyecto se caracterizó por abrir una nueva carretera de una extensión de 10.42 Km

de longitud con 4.50 metros de ancho de plataforma de vía. La obra interconectará los

centros poblados de Castilla alta con Huambo Caylloma, reduciendo los tiempos de

costo y de transportes de pasajeros y de carga, mejorará las deficientes condiciones de

accesibilidad y de integración vial, entre las diferentes localidades, ubicados en el

circuito turístico del Valle del Colca y del Valle de los Volcanes. Beneficiará a 38, 425

habitantes de la provincia de Castilla y a 73,718 habitantes de la provincia de Caylloma.

Se destaca el Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo III Tramo, entre el

Puente San Isidro y el Puente Fernandini; el ingreso a la Ciudad de Arequipa, tendrá un

nuevo rostro, se transformara en una moderna autopista con pasos a desnivel e

intercambios viales que mejoraran la transitabilidad de más de 50,000 vehículos por día,

el tramo es de 1.5 km. y tendrá 42 m. de ancho, lo que mejorará la fluidez del tránsito de



los buses del transporte interprovincial, camines de carga pesada y automóviles

particulares. Para hacer posible la ejecución de esta importante obra el Gobierno

Regional de Arequipa, ha tenido que gestionar la expropiación de 35 predios y la

implementación de rutas alternas y habilitación de nuevas vías para el paso de vehículos

livianos, de carga pesada y buses interprovinciales. El Gobierno Regional, ha iniciado la

ejecución de la obra, en lo que corresponde al III Tramo, el día 10 de septiembre; este

tramo comprende 1.5 Km. de intervención entre el óvalo de Pampa de Camarones y el

Puente San Isidro. La construcción está a cargo de la Empresa Ingenieros Civiles y

Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y la obra será culminada en 11 meses, según el

contrato suscrito con el Gobierno Regional y tiene una inversión de 93,000,000 soles.

Cabe resaltar que las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa, han coordinado

con funcionarios de diferentes instituciones públicas y privadas para atender las

observaciones para mejorar la transitabilidad ante el cierre de vía. Dentro de los

beneficios del proyecto tenemos los siguientes:

Aumento del flujo turístico.

Ahorro de tiempo en movilización a centros laborales.

Reducción de riesgos por accidentes de tránsito.

Adecuado nivel de seguridad de la población peatonal.

Implantación de una imagen de modernidad a los visitantes.

Medio ambiente protegido.

Adecuada continuidad al transporte de pasajeros y carga.

Tránsito vehicular y peatonal ininterrumpido.

Una nueva vía en el Cono Norte está en marcha; El Gobierno Regional de Arequipa ha

iniciado los estudios del Proyecto “Integración Vial Norte” para contar con una autopista

de cuatro carriles, que permitirá triplicar la capacidad actual de la ciudad y generará

impacto directo en el Cono Norte, principalmente en los Distritos de Cerro colorado y

Yura. Se destinó S/. 500,000 soles para la elaboración del perfil, lograr la factibilidad y la

elaboración del expediente técnico, que debe ser concluido en el primer semestre del

año 2017. La obra consta de tres componentes: En la Av. Industrial, Interconexión y la

Av. Las Torres y contará con la ejecución de puentes e intercambios viales a parte de la

doble calzada por lado.

Actualmente la ciudad solo cuenta con una vía de conexión de dos carriles en el Cono

Norte; el incremento anual de las unidades vehiculares que transitan por ese sector

hace que necesariamente se tenga que ampliar las vías para mejorar la transitavilidad de

los vehículos y la calidad de vida de los habitantes de la zona.

La Autopista Arequipa la Joya, es otro de los grandes proyectos estratégicos de nuestra

gestión; actualmente estamos promoviendo la construcción de esta autopista a través

de una iniciativa privada, es decir de una concesión con cobro de peaje que nos permita

garantizar que todo el transporte de la minería que se traslada de la sierra al Puerto de

Matarani pueda tener una vía que facilite el ahorro de tiempo y que se encuentre en

mejores condiciones para articular Hat logísticos.

La Autopista Arequipa la Joya, actualmente tiene 02 propuestas de concesión que está

en evaluación por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada; Una empresa de

capitales chinos y otra empresa de capitales españoles. No obstante hemos solicitado al

Gobierno Central su apoyo para la ejecución de esta importante vía.



La integración vial es fundamental para el desarrollo de las regiones, el Gobierno

Regional con más de S/. 47, 000,000 soles, ha puesto en marcha un plan de recuperación

y asfaltado de vías en provincias para el crecimiento económico y social llegue hasta los

lugares más alejados de la región.

En la Provincia de Caylloma se ejecuta el asfaltado de la Carretera Vizcachani – Callalli –

Sibayo – Caylloma, que demandará una inversión S/.253, 000,000 soles en sus 119 Km.

de extensión; sin embargo, actualmente se trabaja en la construcción de los primeros

12 km. con un presupuesto de 38, 000,000 soles. La obra implica el desarrollo

interregional con las Regiones de Cusco y Puno al corredor vial de Arequipa, impulsando

principalmente el progreso de los Pueblos Collaguas y Cabanas.

Por otro lado se trabaja en el asfaltado del primer tramo de la Carretera Punta Colorada

– Socso, que une las Provincias de Castilla con Camaná. La obra demanda una inversión

total de S/. 9, 872,253 soles. La primera etapa a asfaltarse comprende desde el Puente

Punta Colorada hasta Sahuaní, en el Distrito de Uraca – Corire en la Provincia de Castilla.

La vía cuenta con una extensión de 6 Km.

4.2.5 EN SALUD

El Distrito de Chala de la Provincia de Caravelí, contará con un hospital moderno,

equipado con tecnologías de punta y humanamente dotado para la atención de más de

60,000 pobladores. El Gobierno Regional de Arequipa, invertirá aproximadamente S7.

47, 341,592 soles en una infraestructura de tres niveles, que permitirá mejorar la calidad

de atención y accesibilidad a los servicios de salud de las personas que ya no tendrán la

necesidad de trasladarse a otras provincias y regiones en busca de atención médica. No

queremos que los habitantes de Caravelí, sigan cruzando fronteras en busca de mejores

servicios. Estamos trabajando para que la atención se brinde aquí y nuestra gente no

tenga que salir de sus casas por atención médica de calidad.

El Consorcio Chala II, es la Empresa encargada de la ejecución de la obra, levantará un

edificio de tres niveles en un área de terreno de 10,403.37 M2. La infraestructura

contará con las unidades de casa materna, 12 consultorios externos, tópicos de

emergencia, diagnóstico por imágenes, farmacia, patología clínica, programas de control

(ITS, VIH SIDA y TBC), nutrición y dietética, lavandería, servicios generales, centro

obstétrico, sala de partos y 27 camas de hospitalización.

Modernización de UCIN del Hospital Honorio Delgado: El GRA realiza obras de

ampliación y mejoramiento de la Unidad de Cuidados Intensivos – UCIN del

Departamento de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. En el

proyecto se invertirá S/.400, 000 soles para acondicionar la sala de UCIN (Oficina, estar

de espera, sala de cuidados intensivos, sala de reuniones y telecomunicaciones,

depósitos y zona de desinfección), instalación de nuevas redes eléctricas, redes de agua

y redes especiales (Gases medicinales).

Nueva Unidad de Hemodiálisis: El GRA trabaja en la modernización e implementación

de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado Espinoza, la más grande en el

sur del país; que permitirá mejorar el servicio de atención médica a los pacientes que

sufren de insuficiencia renal. Los trabajos se ejecutan bajo la modalidad de contrata y en

los próximos días del año se pondrá en funcionamiento.



Durante el presente año se construirá el Hospital de Cotahuasi y de Camaná, con una

inversión de S/. 47, 000,000 soles, se viene construyendo el Hospital de Cotahuasi

(Construcción de un nuevo edificio), contará con 21 camas de hospitalización y con 2,395

equipos nuevos instalados y operativos. Asimismo, en la actualidad se encuentra en

pleno proceso de licitación la construcción del Hospital de Camaná, que requerirá de la

suma de S/. 81, 000,000 soles para su ejecución y que constará de 90 camas de

hospitalización y 4,391 equipos nuevos instalados y operativos.

Cono Norte Contará con Nuevo Hospital: Con una inversión de S/.112,169,982 soles, los

pobladores que viven en el Cono Norte contarán con un nuevo hospital, se trata del

establecimiento de salud Maritza Campos Díaz que favorecerá a 377,000 personas.

Nuevo Centro de Salud para la Población de Ciudad de Dios: El GRA ejecuta en forma

acelerada la obra de Ampliación y Modernización del Centro de Salud Ciudad de Dios en

el Distrito de Yura. Los trabajos tiene un avance del 90% y cuando empiece a operar

funcionará las 24 horas del día; el proyecto demanda una inversión de S/. 1, 408,291

soles.

4.2.6 EN SANEAMIENTO

Los pobladores de la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios del Distrito de Yura,

mejorarán su calidad de vida con el apoyo del Gobierno Regional, institución que viene

ejecutando la obra de agua y desagüe por un valor de S/. 10, 300,000 soles; donde los

20,000 habitantes beneficiados gozaran del servicio de agua potable las 24 horas del día.

La obra tiene un considerable avance físico y está a cargo del Consorcio Ingeniería y

Construcción Peruana S.A.C. y consiste en la construcción de redes de desagüe y

buzones de inspección estándar de concreto, con tuberías desde 200 milímetros de PVC

tipo S‐20, S‐25y 189 buzones desde 1.20 m. a 7.00 m. de altura y 1.20 m de diámetro de

concreto armado; además, se harán conexiones domiciliarios de desagüe de 160

milímetros de PVC para 1,215 lotes, que incluyen servicios públicos y otros.

4.2.7 EN MINERIA

Arequipa, Primera a Nivel Nacional en Formalización de Minería Artesanal: Se formalizaron a 479 mineros de la Empresa Minera Aurífera Estrella de Chaparra en la Provincia de Caravelí; la empresa logró cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto Legislativo N° 1105, después de más de cuatro años, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Energía y Minas. La Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, viajó hasta la zona para entregar las resoluciones correspondientes a los mineros formalizados.

4.2.8 EN ENERGIA

Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla de Interés Regional: El Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, aprobó declarar de interés regional la iniciativa privada “Desarrollo del componente Hidroenergético del Proyecto Integral Majes Siguas II Etapa”, presentada por la Empresa Luz del Sur S.A.A., que busca optimizar el uso del recurso hídrico y la construcción de dos centrales hidroeléctricas, Lluta y Lluclla,



ubicadas en la Provincia de Caylloma, Distrito de Lluta, que permitirán incorporar al sistema interconectado nacional 426 megavatios de energía eléctrica.

4.2.9 EN TURISMO

Promovemos el Turismo con el Santuario de Chapí: El Templo principal del Santuario de Chapí, cada vez va tomando forma, Los trabajos tienen un avance superior al 90% y será inaugurado próximamente; la obra demanda una inversión de 20 millones de soles y forma parte del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Complejo Santuario de la Virgen de Chapí”.

4.2.10 PROCOMPITE

Veinticinco integrantes de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Puerto de

Quilca, en la Provincia de Camaná, recibieron del Gobierno Regional de Arequipa bienes

para que puedan desarrollar un medio de ingresos a través del programa PROCOMPITE.

Las Mujeres, esposas de los pescadores recibieron S/. 110,160 soles en repuestos,

materiales e insumos para la implementación del centro de apoyo logístico para la pesca

artesanal (Ferretería Marina), los cuales serán utilizados en la actividad pesquera de la

zona. Con una correcta administración de los recursos, permitirá hacer de esta iniciativa

productiva un negocio rentable y sostenible en el tiempo.

En toda la región, el Gobierno Regional de Arequipa, destinó S/. 6, 000,000 soles para

fortalecer la competitividad de 36 asociaciones de pequeños productores de las 8

provincias de la región para que puedan hacer realidad sus planes de negocio y puedan

salir adelante.

4.2.11 ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR SISMO

El 14 de agosto del presente año, un fuerte sismo sacudió el Valle del Colca, dejando

cientos de damnificados y cobrando la vida de cuatro personas, 582 viviendas

destruidas, 713 viviendas sin servicio de agua potable, 10,070 habitantes afectados y 386

habitantes heridos. Ni bien ocurrió el desastre las autoridades regionales se movilizaron

a la zona para atender a la población afectada; en cuatro días los servicios se

restablecieron en los poblados afectados, las vías de comunicación fueron rehabilitadas,

se restableció la energía eléctrica y se dispuso la entrega de agua potable en cisternas

para la población. Las autoridades gestionaron la entrega de alimentos y carpas a los

damnificados para que puedan sobreponerse al desastre.

Las coordinaciones de la autoridad regional se elevaron a Lima y se logró que la

Dirección General de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento empiece con el catastro de daños de viviendas

para verificar el número de damnificados que serán incluidos en el Programa Techo

Propio. El Gobierno Nacional dará subsidio para la reconstrucción de las casas dañadas

por el sismo.

Diversas organizaciones sociales y empresas privadas prestaron el apoyo a los hermanos

pobladores de Caylloma, a través de toneladas de alimentos, carpas, frazadas,

herramientas, camas, agua, entre otros. La solidaridad de todos los arequipeños se

impuso nuevamente ante la adversidad.



Reconstrucción del Caylloma está encaminada: Autoridades entregaron 700 títulos de

propiedad y verificaron trabajos de reforzamiento de 1,200 viviendas. Las gestiones del

GRA permiten el avance de la reconstrucción de la Provincia de Caylloma de las

viviendas de los distritos afectados por el sismo; hasta la zona afectada han llegado los

Ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Morí, Comercio

Exterior y Turismo; Eduardo Ferreyros y el Ministro de Cultura; Jorge Nieto Montesinos.

Las autoridades verificaron los trabajos de limpieza que desarrollan las maquinarias en

los Distritos de Achoma y Chivay, así como el avance en la instalación de los módulos

temporales de vivienda que fueron entregados a las familias que perdieron sus viviendas

a consecuencia del temblor.

4.2.12 OTROS CARNET JOVEN

La Región Arequipa, se constituye en la primera región del país en contar con el

“CARNE JOVEN”, un nuevo proyecto estratégico del Gobierno Regional de Arequipa, que

tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los jóvenes y promover su desarrollo

personal, social y profesional como activos principales del presente y futuro de la región.

El Proyecto en mención ya funciona en países vecinos como: Brasil, Chile y México y es

asumido por el Gobierno Regional para brindar oportunidades a uno de los sectores de

la población con mayor potencial.

El carnet permitirá a un promedio de 300 mil jóvenes arequipeños entre los 14 y 29 años

tener acceso a una gran variedad de beneficios que aportarán entidades públicas y

privadas que pertenezcan a los rubros de mayor interés para la juventud; tal como, la

cultura, salud, recreación, moda, deportes, tecnología educación, empleo, transporte y

turismo.

Para ser parte del proyecto, se debe realizar un registro en la página web

carnetjovenarequipa.pe; asimismo, se ha hecho uso de este carnet a partir del 30 de

octubre del 2016, beneficiándose de ofertas y ventajas y de diferentes campañas.

4.2.13 MAQUICENTROS

Durante el Ejercicio Presupuestal del 2016, se han inaugurado 19 centros de capacitación en diferentes distritos de la Provincia de Arequipa. Actualmente los Distritos de Socabaya, Hunter, Sachaca, Cayma, Mariano Melgar, Cerro Colorado, entre otros cuentan con un maqui centro productivo: Máquinas de coser, remalladoras y cortadoras.

4.2.14 HAY FESTIVAL

El Gobierno Regional de Arequipa, es socio estratégico del Hay Festival. Arequipa estuvo en los ojos del mundo en diciembre del 2016 al ser elegida por segundo año como sede del Festival Literario y de artes más importantes del mundo, el denominado Hay Festival of Literatura & Arts.



4.3 AVANCE FINANCIERO EN OBRAS

De la información brindada por la Oficina de Presupuesto y Tributación con MEMORANDUN N°123‐

2017‐GRA/ORPPOT‐OPT, se ha obtenido el avance financiero de las obras ejecutadas por el Gobierno

Regional de Arequipa (GRA), segmentadas por provincia y sector, la cuales se pueden apreciar en la

Tabla 4 en la cual se detalla su PIM.

Tabla 4: Ejecución de Proyectos de Inversión del GRA al IV Trimestre‐2016, por Provincia

PROVINCIA DE AREQUIPA

N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD

DE MEDIDA

PIM 2016

EJECUCION FINANCIERA

AVANCE

S./ %

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,469,898.00 1,434,642.36 97.60%

1

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 1,469,898.00 1,434,642.36 97.60

JUSTICIA 508,924.00 494,523.69 97.17%

2 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA

OBRA 496,589 482,188.89 97.10

3 PUESTA EN VALOR Y ADECUACION DE LA CASONA DE LA TERCERA ZONA JUDICIAL DEL EJERCITO

OBRA 12,335 12,334.80 100.00

AGROPECUARIA 1,443,729.00 1,330,326.02 92.15%

4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA

OBRA 1,443,729 1,330,326.02 92.15

TRANSPORTES 76,653,433.00 48,161,541.61 62.83%

5

CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA

OBRA 4,558,501.00 4,035,243.19 88.52

6

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO,

OBRA 45,509,676.00 42,165,871.38 92.65

7

CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ALAMEDA SALAVERRY, ENTRE LA CALLE 18 ‐ URB. ALAMEDA SALAVERRY ‐ DEL DIST. DE MIRAFLORES Y LA CALLE AMAZONAS DEL DIST

OBRA 1,047,589.00 1,047,586.82 100.00

8

CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA ‐ LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO ‐ LA JOYA

OBRA 24,500,000.00 0 0.00

9

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA AMISTAD, DISTRITO DE JACOBO HUNTER ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,037,667.00 912,840.22 87.97

SANEAMIENTO 25,362,589.00 15,746,163.08 62.08%

10

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA

OBRA 340,646 300,980 88

11

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA

OBRA 10,977,029 9,722,768 89

12

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA

OBRA 66,765 66,765 100

13

INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA ‐ AREQUIPA

OBRA 20,000 0 0.00





DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

14

INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTR

OBRA 13,958,149 5,655,650 41

SALUD 6,932,355.00 6,812,932.01 98.28%

15 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN REGIONAL DE VACUNAS ‐ AREQUIPA

OBRA 9,047 9,047.00 100.00

16

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA

OBRA 175,497 175,495.90 100.00

17

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,723,736 1,632,078.80 94.68

18

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE HEMODIALISIS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ‐ DISTRITO AREQUIPA ‐ PROVINCIA AREQUIPA

OBRA 5,024,075 4,996,310.31 99.45

CULTURA Y DEPORTE 248,353.00 248,348.61 100%

19 PUESTA EN VALOR DEL MONASTERIO DE SANTA TERESA, DISTRITO Y PROVINCIA AREQUIPA ‐ AREQUIPA

OBRA 9,997 9,995.41 99.98

20

MEJORAMIENTO, PUESTA EN VALOR, CONSOLIDACION, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA ‐ MUSEO MARIO VARGAS LLOSA‐ DISTRITO DE AREQUIPA ‐ PROVINCIA

OBRA

238,356 238,353.20 100.00

EDUCACIÓN 29,514,536.00 13,913,756.36 47.14%

21

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL POLITECNICO NACIONAL DE AREQUIPA RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN EL DISTRITO

OBRA

10,815 10,814.14 99.99

22

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40055 ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO ‐ AREQUIPA

OBRA 326,240 324,643.68 99.51

23

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.E.R.A. ALFRED BINET, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA

OBRA 839,424 465,908.84 55.50

24

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,744,435 1,378,548.92 79.03

25

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO ‐ DISTRITO DE CERRO COLORADO ‐ PROVINCIA Y REGION AREQUIPA

OBRA 131,703 122,662.12 93.14

26

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO‐ LOS PORTALES DE CHIGUATA ‐ AREQUIPA

OBRA 2,470,004 2,271,870.79 91.98

27

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO ‐ PROVINCIA Y REGION AREQUIPA

OBRA 1,953,168 1,639,999.89 83.97

28

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL TRENCITO EN EL PUEBLO JOVEN EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA JOYA ‐ PROVINCIA ARQUIPA

OBRA 27,580 27,579.62 100.00

29

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA

OBRA 114,689 114,687.74 100.00





DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

30

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. PIOLIN ‐ ASOC. DE VIVIENDA TALLER DE INTERES SOCIAL VILLA SANTA MARIA ‐ SECTOR

OBRA 17,434 16,483.34 94.55

31

AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SOR ANA B, ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR VIII ‐ DISTRITO DE CERCADO

OBRA 2,764,336 292,456.01 10.58

32

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. SEMILLITAS DEL FUTURO ‐ ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION URBANA

OBRA 1,158,515 1,144,713.50 98.81

33

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS DE LA ESPERANZA ‐ ASENTAMIENTO HUMANO POBLACIONAL PRO ‐ VIVIENDA VICTOR

OBRA 1,539,905 1,500,490.19 97.44

34

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL SALVADOR EN EL PUEBLO JOVEN EL SALVADOR, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA

OBRA 1,173,325 1,165,222.82 99.31

35

CREACION DE LA I.E.I. NIÑOS TRIUNFADORES EN EL AA.HH. PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO DE SACHACA ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA

OBRA 2,135,037 6,400.00 0.30

36

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS POLLITOS EN EL DISTRITO DE SOCABAYA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 1,411,509 684,388.74 48.49

37

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL CERRO EN EL DISTRITO DE YARABAMBA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 11,250 8,000.00 71.11

38

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO CAYMA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 999,909 0 0.00

39

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. ESTRELLITA DE DAVID EN EL DISTRITO DE SOCABAYA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ REGION

OBRA 2,200,430 1,500.00 0.07

40

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN FRANCISCO, DISTRITO CHARACATO, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA

OBRA 1,652,992 787,499.17 47.64

41

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE LA I.E.I. 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D'AMICO IGUAÑEZ ‐ DISTRITO DE CAYMA ‐ PROVINCIA DE AREQUIPA

OBRA 1,551,660 834,219.59 53.76

42

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40606 SEUL DEL CENTRO POBLADO CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ DEPARTAMENTO ‐

OBRA 2,777,700 679,329.62 24.46

43

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CC.PP. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA

OBRA 2,502,476 436,337.64 17.44

TOTAL 142,133,817.00 88,142,233.74 62.01%

FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT



PROVINCIA DE CAMANA


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

AGROPECUARIA 1,063,528.00 1,063,527.94100.00

%

1

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,063,528 1,063,527.94 100.00

PESCA 9,610.00 9,609.20 99.99%

2

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU ‐ IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA

OBRA 9,610 9,609.20 99.99

TRANSPORTE 3,923,118.00 1,563,547.94 39.85%

3 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,000,000 3,976.91 0.40

4

MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA SAN JOSE ‐ EL CARDO EN EL DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,130,000 2,591.01 0.23

5

CREACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO DEL NUEVO HOSPITAL CAMANA DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,793,118 1,556,980.02 86.83

SANEAMIENTO 548,856.00 435,944.19 79.43%

6

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

OBRA 119,000 24,113.81 20.26

7

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION

OBRA 112,678 94,657.04 84.01

8

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA

OBRA 11,710 11,709.28 99.99

9

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR DEL NUEVO HOSPITAL DE CAMANA, DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA

OBRA 305,468 305,464.06 100.00

SALUD 25,380,356.00 8,691,865.64 34.25%

10 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,306,985 698,706.14 53.46

11

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 24,073,371 7,993,159.50 33.20

EDUCACIÓN 62,739.00 62,738.19100.00

%

12

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. VILLA DON JORGE, CENTRO POBLADO CAMPO SANTO ‐ DISTRITO DE SAMUEL PASTOR ‐ PROVINC

OBRA 16,030 16,030.00 100.00

13

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. SANTA ELIZABETH, DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA‐REGION AREQUIPA

OBRA 46,709 46,708.19 100.00

TOTAL 30,988,207.00 11,827,233.10 38.17%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT



PROVINCIA DE CARAVELI


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

SALUD 10,625,902.00 10,603,510.23 99.79%

1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 10,625,902 10,603,510.23 99.79

EDUCACIÓN 1,302,632.00 743,653.01 57.09%

2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRION ‐ PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, CARAVELI ‐ ARE

OBRA 6,350 6,350.00 100.00

3 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA ‐ PROVINCIA DE CARAVELI

OBRA 1,234,245 675,267.50 54.71

4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 40273 AFONSO UGARTE ‐ CHORRILLOS DISTRITO DE ATICO ‐ PROVINCIA DE CARAVELI ‐ AREQUIPA

OBRA 62,037 62,035.51 100.00


PROVINCIA DE CASTILLA


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

TRANSPORTE 8,427,174.00 5,542,965.84 65.77%

1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO ‐ HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

OBRA 5,699,381 4,687,255.34 82.24

2 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR‐681 DE TRAYECTORIA SAN GREGORIO ‐ PUNTA COLORADA, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA ‐ CAMANA, DISTRITO DE

OBRA 2,727,793 855,710.50 31.37

SANEAMIENTO 11,894,731.00 7,349,797.88 61.79%

3 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA ‐ AREQUIPA

OBRA 11,894,731 7,349,797.88 61.79

EDUCACIÓN 3,063,460.00 2,852,400.01 93.11%

4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA ‐ AREQUIPA

OBRA 222,313 222,310.09 100.00

5 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA

OBRA 533,792 322,743.18 60.46

6 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40702 ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO O

OBRA 354,679 354,677.76 100.00

7 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40350 DEL ANEXO NAHUIRA, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, REGION

OBRA 138,507 138,503.94 100.00

8 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO SAN JOSE DE HUATIAPILLA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA

OBRA 779,422 779,421.50 100.00

9 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL PRINCIPITO DEL ANEXO

OBRA 1,010,163 1,010,160.24 100.00



PROVINCIA DE CASTILLA


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %ANDAMAYO, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, REGION

10 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CASQUINA DEL ANEXO HACIENDA CASQUINA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, REG

OBRA 6,000 6,000.00 100.00

11 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. URACA, DISTRITO URACA, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA

OBRA 18,584 18,583.30 100.00


PROVINCIA DE CAYLLOMA


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

TRANSPORTE 5,937,398.00 2,840,775.12 47.85%

1 CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE ‐ TAPAY, TRAMO PACLLA ‐ TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ AREQUIPA

OBRA 51,460 51,305.90 99.70

2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA ‐ LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,556,700 544,009.59 34.95

3 CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ AREQUIPA

OBRA 1,150,715 366,740.65 31.87

4 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI‐CALLALLI‐SIBAYO‐CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

OBRA 3,178,523 1,878,718.98 59.11

SALUD 15,589,995.00 7,138,731.15 45.79%

5 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES‐AREQUIPA

OBRA 8,687,631 5,126,756.37 59.01

6 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1‐4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ AREQUIPA

OBRA 4,773,964 1,899,815.25 39.80

7 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA ‐ CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA ‐ CA

OBRA 2,128,400 112,159.53 5.27

EDUCACIÓN 5,001,010.00 4,821,798.19 96.42%

8 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JACHAÑA, C. P. MENOR JACHAÑA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA ‐ AREQUIPA

OBRA 72,358 67,317.93 93.03

9 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 40406 ‐ EN LA COMUNIDAD DE CUCHO CAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOMA ‐ PROVINCIA DE CAYLL

OBRA 71,540 71,539.92 100.00

10 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS ANGELITOS, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE

OBRA 2,679,115 2,522,951.97 94.17

11 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS ALEGRES, DISTRITO DE MAJES ‐ PROVINCIA CAYLLOMA ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 4,455 4,455.00 100.00

12 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO MAJES,

OBRA 36,482 36,480.20 100.00

13 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES ‐

OBRA 240,830 240,693.04 99.94



PROVINCIA DE CAYLLOMA


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %PROVINCIA CAYLLOMA ‐ REGION AREQUIPA.

14 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LOS DINAMICOS, CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR II ETAPA ‐ DISTRITO DE MAJES ‐ PROVINC

OBRA 7,457 7,456.23 99.99

15 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E‐7 II RAMAL ‐ DISTRITO DE MAJES ‐ PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 509,123 496,685.93 97.56

16 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 41062 EN EL ASENTAMIENTO D‐4, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION A

OBRA 1,358,490 1,353,058.81 99.60

17 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CIUDAD MAJES MODULO A‐2, DISTRITO DE MAJES ‐ PROVINCIA DE CAYLLLOMA ‐ AREQUIPA

OBRA 21,160 21,159.16 100.00


PROVINCIA DE CONDESUYOS


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

EDUCACIÓN 2,113,659.00 15,777.34 0.75%

1

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E. CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS ‐ AREQUIPA

OBRA 15,778 15,777.34 100.00

2

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I. E. I. LOS TRES ERRANTES, DISTRITO CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, REGION A

OBRA 2,097,881 0 0.00

TOTAL 2,113,659.00 15,777.34 0.75%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT

PROVINCIA DE ISLAY


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,182,959.00 1,056,148.05 89.28%

1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACION NAVAL DE MOLLENDO‐DISTRITO DE MOLLENDO‐PROVINCIA DE IS

OBRA 1,182,959 1,056,148.05 89.28

AGROPECUARIA 4,658,087.00 4,548,977.96 97.66%

2 MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY ‐ AREQUIPA

OBRA 1,633,156 1,581,257.03 96.82

3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE ‐ VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION ARE

OBRA 1,341,639 1,296,428.93 96.63

4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY ‐ AREQUIPA

OBRA 1,683,292 1,671,292.00 99.29

SALUD 706,537.00 50,909.95 7.21%



5 AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA DE BOMBON ‐ ISLAY

OBRA 56,537 50,909.95 90.05

6 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY ‐ REGION AREQUIPA

OBRA 650,000 0 0.00

EDUCACIÓN 133,459.00 113,176.02 84.80%

7

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL DISTRITO DE MOLLENDO ‐ PROVINCIA DE ISLAY ‐ AREQ

OBRA 36,000 30,719.00 85.33

8

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 40488 ERNESTO DE OLAZABAL LLOSA LA PUNTA DE BOMBON, ISLAY, AREQUIPA

OBRA 3,331 3,330.06 99.97

9

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. JOSE OLAYA DEL CENTRO POBLADO VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE COCACHACRA,

OBRA 9,530 9,529.16 99.99

10

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LEONOR BERNEDO DE JUAREZ EN EL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VAL

OBRA 84,598 69,597.80 82.27


PROVINCIA DE LA UNIÓN


DE MEDIDA

PIM 2016


AVANCE

S./ %

AGROPECUARIA 3,491,282.00 3,358,039.68 96.18%

1 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA ‐ DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION ‐ REGION AR

OBRA 3,491,282 3,358,039.68 96.18

TRANSPORTE 1,465,554.00 1,323,727.05 90.32%

2 CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA

OBRA 1,465,554 1,323,727.05 90.32

SALUD 10,738,486.00 10,735,758.78 99.97%

3 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA

OBRA 10,738,486 10,735,758.78 99.97

EDUCACIÓN 1,134,245.00 1,100,342.96 97.01%

4 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA.

OBRA 803,387 803,385.47 100.00

5 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIP

OBRA 330,858 296,957.49 89.75


En el Cuadro Nº 03 se aprecia la distribución del Presupuesto institucional asignado a obras por

Provincias, la Ejecución Presupuestal al cuarto trimestre de las obras y la cantidad de proyectos que se

ejecutan por cada provincia.



Cuadro Nº 03: Avance en la Ejecución Presupuestal de Obras por Provincia Pliego 443

N° PROVINCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO N° DE

PROYECTOS EJECUTADO 1 AREQUIPA 142,133,817.00 88,142,234 43 2 CAMANÁ 30,988,207.00 11,827,233 13 3 CARAVELÍ 11,928,534 11,347,163 4 4 ISLAY 6,681,042.00 5,769,212 10 5 CASTILLA 23,385,365.00 15,745,164 11 6 CAYLLOMA 26,528,403 14,801,304 17 7 LA UNIÓN 16,829,567 16,517,868 5 8 CONDESUYOS 2,113,659 5,769,212 2 TOTAL 260,588,594.00 169,919,391 105

Fuente: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT

Si realizamos una análisis de la distribución del presupuesto asignado a la ejecución de obras por

provincias (Gráfico Nº08), apreciamos que la Provincia de Arequipa es la que más presupuesto y

proyectos concentra, con un 51%, seguida por Castilla con 11% y Camana con 12%.

Gráfico Nº 08

Fuente: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT

54%

12%5%

3%

9%

10%6%

1%

% DE PRESUPUESTO POR PROVINCIA OBRAS 2016

AREQUIPA

CAMANÁ

CARAVELÍ

ISLAY

CASTILLA

CAYLLOMA

LA UNIÓN

CONDESUYOS



COMPARACION DE LOS PROYECTOS DE AREQUIPA A NIVEL NACIONAL

Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto a nivel nacional al mes de diciembre,

ejecutaron en promedio el 83% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones1, podemos apreciar que en esta relación figura el Proyecto Especial Majes Siguas

con una ejecución de 99% (Cuadro Nº4)

Cuadro Nº 04: Avance en la Ejecución Presupuestal de Principales Proyectos a Nivel Nacional

Nº PROYECTO PLIEGO PIA PIM EJEC.

A AVANCE % PIM

DIC.

1

Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima

M. de Transportes y Comunicaciones

2,594 1,871 1,149 61

2 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 430 399 93

3 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro


328 331 331 100

Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima


0 317 317 100

Integración vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones

133 279 279 100

Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao

G.R. de la Provincia Constitucional del Callao

52 237 220 93

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish


185 206 206 100

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay

M. de Transportes y Comunicaciones 100 205 199 97

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 203 202 99

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-CutervoSanto Domingo de la Capilla-Chiple


238 180 131 73

Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones

172 179 174 97

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao

M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao

118 172 157 92

Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo k m 988+000 - Km 1001+924


82 171 171 100

Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna


101 161 152 94

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri


112 140 140 100

TOTAL PRINCIPAL DE PROYECTO 4,592 5,083 4,227 83RESTO DE PROYECTOS 19,927 34,681 23,589 68TOTAL DE PROYECTOS 24,519 39,764 27,816 70

Fuente: MEF – DGPP Reporte de Indicadores del Presupuesto

1 Tomado del Reporte de Indicadores del Presupuesto a diciembre 2016 DGPP ‐ MEF

ANEXO

EVALUACION IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2016 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

INDICE

Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial .............. 3

Oficina Regional de Administración .............................................................................. 11

Gerencia Regional de Infraestructura ........................................................................... 12

Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos ................................... 54

Gerencia Regional de Energía y Minas ........................................................................ 74

Gerencia Regional de Agricultura ................................................................................. 77

Gerencia Regional de la Producción ............................................................................ 94

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo .................................................. 104

Gerencia Regional de Educación ............................................................................... 110

Gerencia Regional de Salud ....................................................................................... 276

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo ............................................ 399

Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento .................................. 411

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social ................................................... 414

Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada ......................................... 416

Proyecto Especial Majes Siguas - PEMS AUTODEMA .............................................. 418

Proyecto Cooperación para el Autodesarrollo Sostenible de Arequipa ..................... .422

Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental ........................................................... .425

Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil ............................................. .433

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

OFICINA REGIONAL DE PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:10:36.0

ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA

UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA

OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN

FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL

ACCIONES COMUNES

MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA

1 INFORMES/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.272101 0.00 0.000.00 0.00

IMPLEMENTAR EL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

FORTALECIMIENTOPROGRAMA ARTICULADO


12 ACCIONS/.130354.00 18.00 26.00S/.0 2.00 34118.003.00 51177.00

S/.130354Total:

1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 3


OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:13.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA

SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.40000 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECER LA GESTIÓNPUBLICA Y GOBERNANZA

FORTALECER LOS PROCESODE PLANEAMIENTO Y ELDESARROLLO INSTITUCIONAL

CONSOLIDACIÓN DEL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017, DEL PLIEGO 443

1 PLANS/.6000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EVALUACIÓN TRIMESTRAL,SEMESTRAL Y ANUAL DELPLAN OPERATIVO

6 EVALUACIONS/.10000.00 33.00 30.00S/.0 2.00 3000.002.00 3000.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL PLAN DE DESARROLLOREGIONAL CONCERTADO,

1 INFORMETECNICO

S/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORMULACIÓN DEL ESTUDIODE PRE INVERSIÓN (PERFIL)PARA LA SISTEMATIZACIÓNDEL PLANEAMIENTO

1 EXPEDIENTES/.6000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 6000.001.00 6000.00

FORMULACIÓN DEL PLANOPERATIVO INFORMÁTICODEL 2016 DE LA SEDE

1 PLANS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PARTICIPACIÓN EN ELSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL PLAN REGIONAL DE

1 EVALUACIONS/.5000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00

CONSOLIDACIÓN DEL PLANESTRATÉGICOINSTITUCIONAL - PEI 2016 -

1 PLANS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNANUAL DEL PLANINFORMÁTICO 2016

1 EVALUACIONS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECER EL PROCESODE PRESUPUESTOPARTICIPATIVO BASADO EN

REALIZACIÓN DE TALLERES YREUNIONES DE TRABAJO

4AGENTESPARTICIPANTES

S/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INSCRIPCIÓN YRECONOCIMIENTO DE


S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REALIZACIÓN DECONVOCATORIA A

80ORGANIZACIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABORACIÓN DEL INFORMEFINAL APROBADO DELPRESUPUESTO

1DOCUMENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PRESENTACIÓN YEVALUACIÓN DE PROYECTOS


S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:13.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


MEJORAR LOS DOCUMENTOSDE EVALUACIÓN DE LAGESTION INSTITUCIONAL

REALIZACIÓN DESEGUIMIENTO DE LAEJECUCIÓN DEL PROGRAMA

1 INFORMES/.2500.00 25.00 46.00S/.0 1.00 6500.001.00 6500.00

ELABORACIÓN DE INFORMESDE LOGROS Y RENDICIÓN DECUENTAS DE LA GESTIÓN

1 INFORMES/.2500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00

ELABORACIÓN DE LAMEMORIA INSTITUCIONALDEL PLIEGO 443 GOBIERNO


S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTUALIZAR LOSINSTRUMENTOS DE GESTIÓNY SIMPLIFICACIÓN DE

ACTUALIZACIÓN DEL TEXTOÚNICO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS ACORDE AINCREMENTO DE LA UNIDAD

1 DOCUMENTOS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SUPERVISAR, CONTROLAR YACTUALIZAR LAOPERATIVIDAD DEL PORTALDE TRANSPARENCIA

PUBLICACIÓN EN EL PORTALDE DOCUMENTOS DEGESTIÓN, ORDENANZAS,ACUERDOS, RESOLUCIONESEJECUTIVAS REGIONALES YOTROS, EN LOS PLAZOS

12 INFORMES/.4200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1050.003.00 1050.00

APOYAR Y MONITOREARACCIONES DE COOPERACIÓNTÉCNICA INTERNACIONAL A

ELABORACIÓN DE OPINIONESTÉCNICAS DE PROYECTOSDE ONGS

6OPINIÓN TECNICAS/.600.00 33.00 33.00S/.0 2.00 200.002.00 200.00

ELABORACIÓN OPINIONESTÉCNICAS PARA LAADSCRIPCIÓN DE


ELABORACIÓN DE OPINIONESTÉCNICAS PARARENOVACIÓN DE


ORGANIZACIÓN DE LAREUNIÓN ANUAL DE ONGS


ELABORACIÓN DEOPINIIONES TÉCNICAS PARAINSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE


ELABORACIÓN DE OPINIONESTÉCNICAS PARAACEPTACIÓN Y APROBACIÓN


ELABORACIÓN DE OPINIONESTÉCNICAS DE PRORROGA DEADSCRIPCIÓN DE


MEJORAR LA INTERACCIÓN DELGOBIERNO ELECTRONICO CONLOS AGENTES

IMPLEMENTAR ELAPLICATIVO BAROMETRO DEGESTION PUBLICA (BgGP)

ACTUALIZACIÓN YSOSTENIBILIDAD SOFTWARE

6 ACCIONS/.96000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 96000.001.00 96000.00

ELABORACION DELSOFTWARE INFORMATICO

1APLICATIVOINFORMATICO

S/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECER DE TRAMITEDOCUMENTARIO

CAPACITACIÓN SOBRE ELUSO ADECUADO DEL

50ASESORIAS/.20000.00 1.00 83.00S/.0 1.00 96000.001.00 96000.00

S/.198500Total:



OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONESUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:36.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

ASISTENCIA TECNICA 12 EVALUACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1028460 0.00 0.000.00 0.00

GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE YTRANSPARENTE

EVALUACIÓN TÉCNICA DECALIDAD

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE CAMBIOUNIDAD EJECUTORA

40 INFORMETECNICO

S/.12634.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0011.00 3474.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE PIP DEEMERGENCIA OBSERVADOS

4 INFORMETECNICO

S/.1263.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

GESTIÓN DE PROYECTOS(VIATICOS LIMA)

13 SERVICIOS/.19500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EMISIÓN DE OPINIÓNTÉCNICA DE PROYECTO DEINVERSIÓN DIVERSOS

490 INFORMETECNICO

S/.154770.00 14.00 0.00S/.0 68.00 0.00120.00 37902.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE REGISTRO

70 INFORMETECNICO

S/.22110.00 7.00 0.00S/.0 5.00 0.0028.00 8844.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNIC0 SOBRE PIP

10 INFORMETECNICO

S/.3159.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONTROL ESTADÍSTICO DEPIP EVALUADOS/IMPLEMENTA

30 INFORMETECNICO

S/.7764.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 2588.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE REGISTROSEN FASE DE INVERSION

80 INFORMETECNICO

S/.25268.00 10.00 0.00S/.0 8.00 0.0023.00 7265.00

EMISIÓN DE INFORMETECNICO SOBREVERIFICACIÓN DE VIABILIDAD

40 INFORMETECNICO

S/.12634.00 25.00 0.00S/.0 10.00 0.0012.00 3790.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE REGISTRO

10 INFORMETECNICO

S/.3159.00 70.00 0.00S/.0 7.00 0.002.00 631.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBREEVALUACIÓN DE PLAN DE

45 INFORMETECNICO

S/.14214.00 76.00 0.00S/.0 34.00 0.0012.00 3792.00

CURSO DE CAPACITACIÓN -FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN INVERSION

2 CAPACITACIONS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5000.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE PLANES DETRABAJO -PROCOMPITE

2 INFORMES/.632.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1263.00

EMISIÓN DE OPINIÓNTÉCNICA SOBRE PIP

1 INFORMETECNICO

S/.316.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 316.00


OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONESUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:36.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


EMISIÓN DE OPINIÓNTÉCNICA SOBRE PERDIDAS

20 INFORMETECNICO

S/.6317.00 14.00 0.00S/.0 3.00 0.006.00 1893.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBREEVALUACIÓN DE TÉRMINOS

25 INFORMETECNICO

S/.7896.00 16.00 0.00S/.0 4.00 0.005.00 1578.00

SEGUIMIENTO Y MONITOREOPIP / EVALUACIÓN EX-POST

48 INFORMETECNICO

S/.36674.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 13752.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE LAUDO

8 INFORMES/.2527.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1263.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO PIP OBSERVADOS

60 INFORMETECNICO

S/.18951.00 92.00 0.00S/.0 55.00 0.0014.00 4423.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNIC SNIP 14 REGISTRO

40 INFORMETECNICO

S/.12634.00 23.00 0.00S/.0 9.00 0.0012.00 3786.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBREINCORPORACIÓN DE UNID-

6 INFORMETECNICO

S/.1896.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 632.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO DE PIP DE

1 INFORMETECNICO

S/.316.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SOPORTE A DOCUMENTOSDE GESTIÓN.

220 INFORMETECNICO

S/.66000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0064.00 19200.00

VIABILIDAD DE PIP 40 INFORMETECNICO

S/.12634.00 70.00 0.00S/.0 28.00 0.009.00 2842.00

EMISIÓN DE OPINIÓNTÉCNICA SOBRE REGISTRO

30 INFORMETECNICO

S/.9476.00 53.00 0.00S/.0 16.00 0.007.00 2208.00

EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO A NIVEL DE

0INFORME TECNICOS/.2256.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 752.00

FORTALECIMIENTO DE LAOFICINA DE PROGRAMACIÒNDE INVERSIONES

IMPREVISTOS OFICINA OPI 5 ACCIONS/.9000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

IMPLEMENTACIÓN LOGÍSTICA 1 EQUIPOS/.35000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

S/.509000Total:



OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:54.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





FORTALECER LA GESTIÓNADMINISTRATIVA ENPRESUPUESTO Y

FORMULACIÓN DELPROYECTO DE

1 DOCUMENTOS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONCILIACIÓN DEL MARCOPRESUPUESTAL DEL PLIEGO

2 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EVALUACIÓN SEMESTRALDEL PRESUPUESTO

2 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SEGUIMIENTO Y MONITOREODE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTAL DE LAS

4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REMICIÓN OPORTUNA DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL A LADIRECCIÓN GENERAL DEPRESUPUESTO PÚBLICO DEL

5 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TRAMITACIÓN DE LASASIGNACIONES DE LOSRECURSOSPRESUPUESTALES A NIVEL

12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO FORMALIZACION DE PREDIOSRURALES

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEAS

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00

S/.0Total:



OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:12:17.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




APOYAR EN EL ORDENAMIENTOY CUMPLIMIENTO DE LASFUNCIONES DEL CONSEJO

VELAR POR LA ADECUADAZONIFICANCION ECONOMICA,ECOLÓGICA Y

ELAVORACION DELPROGRAMA REGIONAL DEPOBLACION 2015-2017 DE LA

1 DOCUMENTOS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONDUCIR EL PROCESO DEDEMARCACIÓN TERRITORIAL YSANEAMIENTO DE LIMITES DEL

REDUCIR LASCONTROVERSIASTERRITORIALES EN LA

RE INSTALACIÓN DE MESASDE TRABAJO PARATRATAMIENTO DE LIMITES

40ACTAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00

TRATAMIENTO DECONTROVERSIASTERRITORIALES A NIVEL

6REUNIÓNS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

CONDUCIR EL PROCESO DE INMATRICULACIÓN, SANEAMIENTO,ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN,ADMINISTRACIÓN YADJUDICACIÓN DE TERRENOS

INCORPORACION DE LOSTERRENOS DEL ESTADO:VIABILIZAR LOS ACTOS DEADQUISICIÓN, DISPOSICIÓNDE BIENES DE DOMINIO DEL

A3: ATENCION AL PUBLICO YORIENTACION A USUARIOSSOBRE PROCEDIMIENTOS DEADMINISTRACIÓN YADJUDICACIÓN DE

5000 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001200.00 0.00

A8: ACCIONES DE CAUTELA YDEFENSA DE TERRENOSERIAZOS: SISTEMATIZACIONDE INFORMACIONCARTOGRAFICA DE

15 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

A2: REGISTROS NUEVOS ENINMUEBLES EN EL SINABIP

80 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 0.00

A7: ACCIONES DE CAUTELA YDEFENSA DE TERRENOSERIAZOS:iMPULSO Y/OSUSCRIPCION DE

14 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

A1: ACTOS DE ADQUISICIÓNDE TERRENOS ERIAZOS YURBANOS DEL ESTADO DEDOMINIO PRIVADO:

2700 HECTAREAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00600.00 0.00

A6: ACTOS DEADMINISTRACION DEL GRA:CONSTITUCION DESERVIDUMBRES, CESION YAFECTASIONES EN USO Y

30 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

A5: ACTOS DE DISPOSICIÓNDEL GRA: EVALUACIÓN YCALIFICACIÓN DE

30 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

A10: ACCIONES DE CAUTELAY DEFENSA DE TERRENOSERIAZOS:DIAGNOSTICO DEAREAS INVADIDAS EN

20 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00


OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:12:17.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


A4: ACTOS DE DISPOSICIÓNDEL GRA: EXPEDIENTE CONINFORME DE EVALUACION,DE SUBASTA PUBLICA,DERECHO DE SUPERFICIE,

26 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

A9: ACCIONES DE CAUTELA YDEFENSA DE TERRENOSERIAZOS:INSPECCIONES ENCAMPO DE AREAS INVADIDAS

150 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 0.00

S/.0Total:



OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:12:56.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




FORTALECER LA GESTIÓNPUBLICA Y GOBERNANZA

GESTIÓN ADMINISTRATIVAEJECUTAR ACCIONESOPERATIVAS, TÉCNICO YADMINISTRATIVAS DE LAS

12 ACCIONS/.16554889.00

0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 4138725.00




OBLIGACIONESPREVISIONALES

12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.4407393 0.00 0.000.00 0.00

GESTION EFICIENTE EN LASOBLIGACIONES PREVISIONALES

FORTALECER LASCAPACIDADES OPERATIVAS

ELABORACION DE PLANILLASDE PENSIONES Y

12 PLANILLAS/.4407393.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1101849.00


SIN PRODUCTO EQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICO

1 EQUIPOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1138879 0.00 0.000.00 0.00

MODERNIZAR LOS SISTEMAS YLA INFRAESTRUCTURA

MEJORAR LA ATENCION DELOS SERVICIOS A LOS

IMPLEMENTACION DEMEJORAS EN LOS SISTEMASY LA INFRAESTRUCTURA

11 EQUIPOS/.850067.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 212517.00


SIN PRODUCTO ADMINISTRACION DEUDAINTERNA

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.33541883 0.00 0.000.00 0.00

POLITICA FISCAL Y FINANCIERARESPONSABLE

MANEJO EFICIENTE DE LADEUDA PUBLICA

ATENCION DEL SERVICIO DELA DEUDA

12 CUOTAS/.21919481.00

0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 5479872.00

S/.43731830Total:



SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS

CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES-

MEJORAMIENTO DEHOSPITALES

1 ACCIONS/.0.00 0.00PP 0017 0.00S/.665480 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN

GASTOS GENERALES DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES –

95PORCENTAJES/.569945.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.7927572 0.00 0.000.00 0.00



CONSTRUCCIÓN DELPROYECTO CONSTRUCCIONDEL HOSPITAL CENTRAL DEL

95PORCENTAJES/.5804845.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


AMPLIACION DEL CENTRO DESALUD LA PUNTA DEBOMBON - ISLAY

MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD

1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.2500 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(271)


EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVA DELCENTRO DE SALUD LAPUNTA, DISTRITO DE LA

0PORCENTAJES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.43437 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION DELCENTRO DE SALUD LA PUNTA

0PORCENTAJES/.43437.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELPUESTO DE SALUD EN ELCENTRO POBLADO HORACIO


1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.175636 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELPUESTO DE SALUD EN ELCENTRO POBLADO HORACIOZEBALLOS GAMEZ, DEL

0PORCENTAJES/.175636.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAATENCION DE HEMODIALISISEN EL SERVICIO DENEFROLOGIA DEL HOSPITAL


1 ACCIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.111780 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE SALUD ENEL SISTEMA DEREFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LA

100PORCENTAJES/.111780.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0046.34 51780.00




1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.1944000 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -

100PORCENTAJES/.1944000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 1944000.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD CASTILLA

ADQUISICION DE VEHICULOSDE TRANSPORTE ASISTIDO(AMBULANCIAS)

1 EQUIPOS/.0.00 0.000017 0.00S/.1013778 0.00 0.000.00 0.00

ADQUISICION DE VEHICULOSDE TRANSPORTE ASISTIDO(AMBULANCIAS)

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.75125 0.00 0.000.00 0.00

APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO

MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO

MEJORAMIENTO DE LINEA DECONDUCCION DE SISTEMASDE RIEGO

1 ACCIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.410763 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITODE HUAYNACOTAS,

80PORCENTAJES/.366185.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.60 35383.90




1 OBRAS/.0.00 0.000042 0.00S/.2976889 0.00 0.000.00 0.00



COSTO DIRECTO DELPROYECTO MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO

80PORCENTAJES/.2372625.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.60 353626.80


MEJORAMIENTO DELSISTEMA ZAMACOLA ENTRES TRAMOS CRITICOS,DEL DISTRITO CERRO


1 ACCIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.172982 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO, SECTORPUERTO VIEJO, DISTRITO DE

MEJORAMIENTO DE LINEA DEDISTRIBUCION DE SISTEMASDE RIEGO

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR

MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES

1 ACCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.32621 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO

100PORCENTAJES/.32621.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 MAQUINARIAPESADA

S/.0.00 0.000068 0.00S/.715450 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUB

100PORCENTAJES/.715450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO

MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE

MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE

1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.165794 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE

0PORCENTAJES/.67510.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.53500 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE

0PORCENTAJES/.10500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL

AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE

1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.104636 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL

0PORCENTAJES/.110631.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 60631.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.14364 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELDISTRITO DE OCOÑA,

0PORCENTAJES/.8369.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA POTABLEE INSTALACION DELSERVICIO DE SANEAMIENTO


1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.69258 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA POTABLEE INSTALACION DELSERVICIO DE SANEAMIENTO

0PORCENTAJES/.64258.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION INTEGRAL DELOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADODE LOS PUEBLOS JOVENES

INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE

1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.20000 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION INTEGRAL DELOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADODE LOS PUEBLOS JOVENES

0PORCENTAJES/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.30000 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LA

0PORCENTAJES/.29000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.74000 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LA

0PORCENTAJES/.75000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DE

1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DE

1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DE


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.56330 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO INSTALACIONDEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN ELSECTOR DEL NUEVOHOSPITAL DE CAMANA,

100PORCENTAJES/.51922.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.231742 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO SAMUEL

72PORCENTAJES/.296694.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORA DE LOS SERVICIOS DELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL

INFRAESTRUCTURA PARA LASEDE DEL DISTRITO JUDICIALDE AREQUIPA

INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DE

1 ACCIONS/.0.00 0.000086 0.00S/.43896 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTOINFRAESTRUCTURA PARA LA

1PORCENTAJES/.33800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INFRAESTRUCTURA PARA LASEDE DEL DISTRITO JUDICIALDE AREQUIPA

INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DE

1 OBRAS/.0.00 0.000086 0.00S/.407321 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINFRAESTRUCTURA PARA LASEDE DEL DISTRITO JUDICIAL

1PORCENTAJES/.362917.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PUESTA EN VALOR YADECUACION DE LA CASONADE LA TERCERA ZONA

RECUPERACION DEINFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA

1 OBRAS/.0.00 0.000086 0.00S/.12814 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOPUESTA EN VALOR YADECUACION DE LA CASONA

0PORCENTAJES/.12814.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E.CHUQUIBAMBA, DISTRITO DECHUQUIBAMBA, PROVINCIA

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SUPERIOR NOUNIVERSITARIA

1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.15778 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E.CHUQUIBAMBA, DISTRITO DECHUQUIBAMBA, PROVINCIA

0PORCENTAJES/.16421.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. Nº 40529 VICTOR ANDRESBELAUNDE - TAURIA,

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA

1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. Nº 40529 VICTOR ANDRESBELAUNDE - TAURIA,

0PORCENTAJES/.34426.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40065 GLORIOSO HEROES


1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40065 GLORIOSO HEROES

0PORCENTAJES/.36258.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO DIVERSIFICADOINDUSTRIAL POLITECNICONACIONAL DE AREQUIPA


1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA Nº40474 JOSE CARLOS


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.36000 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA Nº40474 JOSE CARLOSMARIATEGUI EN EL DISTRITO

0PORCENTAJES/.36000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO MILITARFRANCISCO BOLOGNESI -


1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.52562 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.420496 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNA


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.261963 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ENLA

7PORCENTAJES/.261963.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNAVICTORIA, DISTRITO DE




1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.59077 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS ENLAINSTITUCION EDUCATIVA 40055ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITODE CERRO COLORADO -AREQUIPA

7PORCENTAJES/.59077.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.E.R.A. ALFRED BINET,DISTRITO DE JOSE LUIS

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA

1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.152734 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.E.R.A. ALFRED BINET,DISTRITO DE JOSE LUIS

50PORCENTAJES/.199326.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.E.R.A. ALFRED BINET,DISTRITO DE JOSE LUIS


1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.113779 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVODE LA I.E.E.R.A. ALFREDBINET, DISTRITO DE JOSE

50PORCENTAJES/.67187.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. ALBERTO FLORESGALINDO, DISTRITO DE


1 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO LA JOYA,


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.218039 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E. 40062 ESTACIONVITOR, DISTRITO LA JOYA,

100PORCENTAJES/.76550.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.1406269 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO LA JOYA,

100PORCENTAJES/.1249905.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DEL


1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.900 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DEL

0PORCENTAJES/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40677 SAN MIGUELFEBRES CORDERO -


1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.13700 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E. 40677 SAN MIGUELFEBRES CORDERO -DISTRITO DE CERRO

0PORCENTAJES/.13700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40677 SAN MIGUELFEBRES CORDERO -


1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.146828 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40677 SAN MIGUELFEBRES CORDERO -

0PORCENTAJES/.146828.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL JACHAÑA, C. P.MENOR JACHAÑA, DISTRITO

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL

1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.47158 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.25200 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL LA LAGUNA,DISTRITO DE ORCOPAMPA,


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.26672 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA,DISTRITO DE ORCOPAMPA,

0PORCENTAJES/.31000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.181532 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL LA LAGUNA,

3PORCENTAJES/.177082.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


- AREQUIPA


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS


1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.136622 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVODE LA I.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS

54PORCENTAJES/.105622.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.67 1600.73




1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.2039788 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS

54PORCENTAJES/.2082788.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.67 479002.94


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCA


1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.478823 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCA

14PORCENTAJES/.478823.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,


1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.131364 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA INSTITUCIONEDUCATIVA 40025 SANTADOROTEA, DISTRITO

0PORCENTAJES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.1641644 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,

100PORCENTAJES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOESCOLARIZADO DE LA I.E.I.40618 MONSEÑOR JOSE DE


1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO PARAINCREMENTAR EL LOGRO DEAPRENDIZAJES EN


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.490000 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO CALIDADEDUCATIVA DEL SERVICIOEDUCATIVO INCREMENTARLOGRO DE APRENDIZAJESEN COMUNICACION Y

GESTION Y ADMINISTRACION 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.7000 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.285000 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LAS


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.18391 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOPARA EL LOGRO DEAPRENDIZAJE, AREA DEARTE, EN LAS

100PORCENTAJES/.17750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.225209 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS

100PORCENTAJES/.225850.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION

MEJORAMIENTO YAMPLIACIÒN DE LA OFERTADE SERVICIOS EDUCATIVOSEN EL NIVEL INICIAL DE LA


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL TRENCITO EN EL


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.19757 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LA

0PORCENTAJES/.25314.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DISTRITO DE LA JOYA -PROVINCIA AR




1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.5123 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. ELTRENCITO EN EL PUEBLO

0PORCENTAJES/.16131.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E. N 40488 ERNESTO DE


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.3331 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E. N 40488 ERNESTO DE

0PORCENTAJES/.3331.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DEL


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.7100 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DELCENTRO POBLADO VICTOR

0PORCENTAJES/.7100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DE


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.54494 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DE

0PORCENTAJES/.54494.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.22494 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO INSTALACIONDEL SERVICIO EDUCATIVOINICIAL ESCOLARIZADO EN

0PORCENTAJES/.22494.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CAPILLA, DISTRITO DECAYLLOMA - PROVINCIA DE


AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTO


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.345508 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTO

18PORCENTAJES/.340403.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.14495 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N40702 ALBERTO BENAVIDES

18PORCENTAJES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXO


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.16560 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N40350 DEL ANEXO NAHUIRA,

0PORCENTAJES/.16560.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.117544 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXO

0PORCENTAJES/.117544.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.107538 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL

2PORCENTAJES/.107538.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS

CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LA


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.17985 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


LA EDUCACION BASICAREGULAR

DISTRITO DE SANTA RITA DESIGUAS, PROVINCIA DE



GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.NUEVA JUVENTUD EN EL

2PORCENTAJES/.17985.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DE


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.5812 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I.LEONOR BERNEDO DE

0PORCENTAJES/.5812.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.148381 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DE

0PORCENTAJES/.10648.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.SANTA ELIZABETH, DISTRITO


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.45342 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.SANTA ELIZABETH, DISTRITODE MARISCAL CACERES

0PORCENTAJES/.9880.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.SANTA ELIZABETH, DISTRITO


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.4219 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LAS ESTRELLITAS,


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.34341 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.LAS ESTRELLITAS, DISTRITO

15PORCENTAJES/.26614.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.300941 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LAS ESTRELLITAS,DISTRITO DE COTAHUASI,

15PORCENTAJES/.227600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS ALEGRES,


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.4455 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS ALEGRES,

0PORCENTAJES/.5138.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. CASQUINA DEL ANEXO


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.6000 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. CASQUINA DEL ANEXO

0PORCENTAJES/.6452.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.24679 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL

0PORCENTAJES/.24679.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL PIONERO, DISTRITO


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.66796 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO INSTALACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I. ELPIONERO, DISTRITO DE

14PORCENTAJES/.46500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL PIONERO, DISTRITO


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.206905 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL PIONERO, DISTRITO

14PORCENTAJES/.227201.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.LOS DINAMICOS, CENTRO


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.8230 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.LOS DINAMICOS, CENTROPOBLADO PEDREGAL SUR II

0PORCENTAJES/.8230.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.58000 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO INSTALACIONDEL SERVICIO EDUCATIVOINICIAL ESCOLARIZADO ENLA I.E.I. E-7 II RAMAL -DISTRITO DE MAJES -

23PORCENTAJES/.16000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.458696 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE

23PORCENTAJES/.395096.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL SALVADOR EN EL


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LA I.E.I. NIÑOSTRIUNFADORES EN EL AA.HH.PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.2128337 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS POLLITOS EN EL


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.178686 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I 40273 AFONSO UGARTE -CHORRILLOS DISTRITO DE


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.24948 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVODE LA I.E.I 40273 AFONSOUGARTE - CHORRILLOSDISTRITO DE ATICO -

2PORCENTAJES/.22751.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I 40273 AFONSO UGARTE -CHORRILLOS DISTRITO DE


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.39601 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I 40273 AFONSO UGARTE -CHORRILLOS DISTRITO DE

2PORCENTAJES/.39601.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I. CIUDAD MAJES MODULOA-2, DISTRITO DE MAJES -


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.27068 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.CIUDAD MAJES MODULO A-2,DISTRITO DE MAJES - PROVINCIADECAYLLLOMA -AREQUIPA

0PORCENTAJES/.27068.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I. CIUDAD MAJES MODULOA-2, DISTRITO DE MAJES -


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.88 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.CIUDAD MAJES MODULO A-2,DISTRITO DE MAJES - PROVINCIADECAYLLLOMA -AREQUIPA

0PORCENTAJES/.4500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E.I. URACA, DISTRITO


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.18956 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E.I. URACA, DISTRITO

0PORCENTAJES/.18956.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E.I. SAN FRANCISCO,DISTRITO CHARACATO,


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.227999 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.223183 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECIMIENTO DE LA PESCAARTESANAL

CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTO

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPESQUERA

1 ACCIONS/.0.00 0.000095 0.00S/.6172 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




GASTOS GENERALES DELPROYECTO CONSTRUCCIONDEL LABORATORIO COSTERODE INVESTIGACIONPESQUERA Y ACUICOLA DELINSTITUTO DEL MAR DEL

0PORCENTAJES/.6172.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTO


1 OBRAS/.0.00 0.000095 0.00S/.130 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTO

0PORCENTAJES/.130.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS

MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURATURISTICA

1 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.273505 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SANTUARIO DE CHAPI,COMO ATRACTIVOTURISTICO DEL CIRCUITOTURISTICO DE LA RUTA DELLONCCO AREQUIPEÑO,

66PORCENTAJES/.254001.00 22.00 0.00S/.0 14.47 0.0014.47 67973.96




1 OBRAS/.0.00 0.000127 0.00S/.3884139 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO

66PORCENTAJES/.4911743.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0014.47 1466017.98

PUESTA EN VALOR Y USOSOCIAL DEL PATRIMONIO

PUESTA EN VALOR DELMONASTERIO DE SANTATERESA, DISTRITO Y

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA

1 ACCIONS/.0.00 0.000132 0.00S/.4724 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO PUESTA ENVALOR DEL MONASTERIO DESANTA TERESA, DISTRITO Y

0PORCENTAJES/.4724.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PUESTA EN VALOR DELMONASTERIO DE SANTATERESA, DISTRITO Y


1 OBRAS/.0.00 0.000132 0.00S/.5448 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOPUESTA EN VALOR DELMONASTERIO DE SANTATERESA, DISTRITO Y

0PORCENTAJES/.5448.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE LA BIBLIOTECAREGIONAL MARIO VARGAS


1 ACCIONS/.0.00 0.000132 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURACULTURAL

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.19309 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTO,PUESTA EN VALOR,CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO

20PORCENTAJES/.13974.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PUESTA EN VALOR Y USOSOCIAL DEL PATRIMONIOCULTURAL



1 OBRAS/.0.00 0.000132 0.00S/.215984 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO

20PORCENTAJES/.221319.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE

CONSTRUCCION DE ACCESOVIAL HACIA LOS ATRACTIVOSTURISTICOS DEL DISTRITODE QUECHUALLA, PROVINCIA

CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL

1 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.1066843 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCONSTRUCCION DE ACCESOVIAL HACIA LOS ATRACTIVOSTURISTICOS DEL DISTRITODE QUECHUALLA, PROVINCIA

42PORCENTAJES/.1066780.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 234776.64


CONSTRUCCION DE ACCESOVIAL HACIA LOS ATRACTIVOSTURISTICOS DEL DISTRITODE QUECHUALLA, PROVINCIA


1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.136151 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO CONSTRUCCIONDE ACCESO VIAL HACIA LOSATRACTIVOS TURISTICOSDEL DISTRITO DE

42PORCENTAJES/.136214.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 33544.44


MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,

MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL

2600 KILOMETROS/.0.00 0.000138 0.00S/.3460460 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y

70PORCENTAJES/.2513611.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 1309102.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





1 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.93588 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY CONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y

13PORCENTAJES/.93588.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.50 25222.16




1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.337463 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y

34PORCENTAJES/.337463.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.1493280 0.00 0.000.00 0.00



MEJORAMIENTO DE VÍAS DELPROYECTO MEJORAMIENTOY CONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y

34PORCENTAJES/.1493280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




4 KILOMETROS/.0.00 0.000138 0.00S/.908623 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y

13PORCENTAJES/.908623.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.50 46872.61




1 PROYECTOS/.0.00 0.000138 0.00S/.483877 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY CONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y

70PORCENTAJES/.459701.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 275000.00


CULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -


1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.20464 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO CULMINACION DELA CARRETERACABANACONDE - TAPAY,TRAMO PACLLA - TAPAY,

0PORCENTAJES/.20464.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




0 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.52621 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




EJECUCIÓN DEL PROYECTOCULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -

0PORCENTAJES/.56621.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DELA CARRETERA ICHUPAMPA -LARI, PROVINCIA DE


1 KILOMETROS/.0.00 0.000138 0.00S/.1593732 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.114707 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA,


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.545341 0.00 0.000.00 0.00


56 KILOMETROS/.0.00 0.00 0.00S/.4348809 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA,

27PORCENTAJES/.3792680.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0017.70 2581200.33


MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINAL RUTA NAR-681 DE TRAYECTORIASAN GREGORIO - PUNTACOLORADA, DISTRITO DE


1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.413237 0.00 0.000.00 0.00


8 KILOMETROS/.0.00 0.00 0.00S/.3486808 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINAL RUTA NAR-681 DE TRAYECTORIASAN GREGORIO - PUNTACOLORADA, DISTRITO DE

40PORCENTAJES/.4050000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 3648550.01




MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DESALUD DE OCOÑA -


1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1080784 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DE

16PORCENTAJES/.386375.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.149654 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DEL

16PORCENTAJES/.169701.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 14687.78







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED

AMPLIACION DE CENTROS DESALUD

1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.4166854 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED

100PORCENTAJES/.1729643.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004.95 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.468404 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS Y SERVICIOSGENERALES AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED

100PORCENTAJES/.127335.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004.95 23391.75


MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.143430 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY CONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DELA GERENCIA REGIONAL DE

82PORCENTAJES/.112260.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1323747 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE

82PORCENTAJES/.802626.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


IMPLEMENTACION DEMODULOS EDUCATIVOS -LABORATORIOS Y TALLERESDEL INSTITUTO SUPERIORPEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SUPERIOR NOUNIVERSITARIA

1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO YDESARROLLO DECAPACIDADESINSTITUCIONALES DELALMACEN CENTRAL DEL


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.15750 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YDESARROLLO DECAPACIDADESINSTITUCIONALES DELALMACEN CENTRAL DEL

0PORCENTAJES/.15750.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA

INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD INTERNA

1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.800424 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA

24PORCENTAJES/.516557.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD INTERNA

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.45243 0.00 0.000.00 0.00



GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA

24PORCENTAJES/.27508.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DE LAMICRORED DE SALUD

ADQUISICION DE EQUIPOSMEDICOS

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INSTALACION DEL SERVICIODE ALUMBRADO PUBLICO ENEL NUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO DE

INSTALACION DE LINEASELECTRICAS PRIMARIAS

1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIODE ALUMBRADO PUBLICO ENEL NUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO DE

100PORCENTAJES/.50931.00 0.00PP 0.00S/.0 50.00 25931.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDDE CHALA, DISTRITO DE


1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.9755732 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDCOTAHUASI, DISTRITO


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO DELHOSPITAL REGIONALHONORIO DELGADOUBICADO EN EL

ADQUISICION DE EQUIPOSMEDICOS

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.96330 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO

CONSTRUCCION DE VIALOCAL

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.181092 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELAS PRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO

100PORCENTAJES/.181092.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 79270.02




9 KILOMETROS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1612026 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO

100PORCENTAJES/.1612026.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 985954.23

S/.46529855Total:



SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:14:05.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS

1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00PP 0042 0.00S/.54134 0.00 0.000.00 0.00



EXPEDIENTE TECNICO 1 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40606 SEUL DEL CENTROPOBLADO CASIMIRO


S/.0.00 0.00 0.00S/.18500 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (0275)

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)

ELABORACIÓN DEEXPEDIENTE TECNICO

1ESTUDIOSS/.18500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



ASISTENCIA TECNICA 21 ESTUDIOS/.0.00 0.000091 0.00S/.480000 0.00 0.000.00 0.00



ELABORACIÓN DE ESTUDIOSPARA EL MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA

20 ESTUDIOS/.480000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.25 100000.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. PIOLIN - ASOC. DE


1 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.000091 0.00S/.17434 0.00 0.000.00 0.00



ELABORACION DELEXPEDIENTE TECNICOCREACIÓN DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIÓNINICIAL ESCOLARIZADA DELA I.E.I. PIOLIN-ASOC. DE

1 ESTUDIOS/.17434.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


AMPLIACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LAI.E.I. SOR ANA B, ASOCIACIONURBANIZADORA JOSE LUISBUSTAMANTE Y RIVERO,


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.2764336 0.00 0.000.00 0.00



ELABORACION DEL EXP.TEC. DELPROYECTOSAMPLIACION DELSERVICIO EDUCATIVO INICIALEN LA I.E.I. SOR ANA B,ASOCIACION URBANIZADORA

1 ESTUDIOS/.48158.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.000091 0.00S/.6700 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




ELABORACIÓN DEEXPEDIENTE TECNICO

1 ESTUDIOS/.6700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.000091 0.00S/.18485 0.00 0.000.00 0.00

INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL CERRO EN EL

INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL

1 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.00 0.00S/.11250 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE LA UNIDADFORMULADORA (0286)

ELABORACION DE STUDIOS(PRE-INVERSION-EXPEDIENTES TECNICOS)

ELABORACION DELEXPEDIENTE TECNICO DELPROYECTO INSTALACION DELOS SERVICIOS DE EDUCACION INIICALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.NUEVA ALBORADA DISTRITO

1 ESTUDIOS/.11250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NUEVA ALBORADA,


1 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.000091 0.00S/.999909 0.00 0.000.00 0.00



ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO DEL PROYECTOCREACION DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADADE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA,DISTRITO CAYMA - PROVINCIAAREQUIPA - REGIÓNAREQUIPA

1 EXPEDIENTETECNICO

S/.999909.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.35 399909.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. ESTRELLITA DE DAVID


1 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.000091 0.00S/.2518 0.00 0.000.00 0.00



ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I.SANGERARDO MARIA MAYELA DE LAASOCIACION JOSE LUISBUSTAMANTE Y RIVERO SECTORVI,DISTRITOD

1 ESTUDIOS/.2518.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.000091 0.00S/.43992 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.24293 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO INICIALEN LA I.E.I. SAN GERARDOMARIA MAYELA DE LAASOCIACION JOSE LUIS


S/.0.00 0.00 0.00S/.8500 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA(274)


ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I.SANGERARDO MARIA MAYELA DE LAASOCIACION JOSE LUISBUSTAMANTE Y RIVERO SECTORVI,DISTRITOD

1 ESTUDIOS/.8500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



ASISTENCIA TECNICA 12 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.4010850 0.00 0.000.00 0.00



ELABORACIÓN DE ESTUDIOSDE PRE-INVERSION YEXPEDIENTES TECNICOS

170 ESTUDIOS/.3211382.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 510000.00



ASISTENCIA TECNICA 1 ESTUDIO DEPREINVERSION

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.177175 0.00 0.000.00 0.00

ASISTENCIA TECNICA 1 ESTUDIOS/.0.00 0.00 0.00S/.500000 0.00 0.000.00 0.00

S/.4804351Total:



SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:17:10.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




MANTENER LA OPERATIVIDAD,MANTENIBILIDAD YDISPONIBILIDAD DE LA

POBLACIONES VULNERABLESRECIBEN ATENCIÓNOPORTUNA ANTE

PROGRAMA Y/O COORDINARCON EL COER PARAATENCIÓN DE EMEGENCIAS

30ACCIONS/.300.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005.00 50.00

MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DELA SUB GERENCIA DE

REALIZAR SERVICIO DETRASLADO DE MAQUINARIA

24ATENCIONS/.84000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 21000.00

SENSIBILIZACIÓN A LOSOPERADORES DEMAQUINARIA PARA EL

12ACCIONS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 300.00

ÓRGANOS EJECUTORES DEPROYECTOS Y/O EJECUCIÓNDE OBRAS RECIBEN

REALIZAR MANTENIMIENTOSCORRECTIVOS A LAMAQUINARIA PESADA

200INTERVENCIONS/.80000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 24000.00

REALIZAR MANTENIMIENTOSPREVENTIVOS A LAMAQUINARIA PESADA

100INTERVENCIONS/.250000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 75000.00

INSTITUCIONES RECIBENAPOYO CON MAQUINARIAPESADA EN COORDINACIÓN

REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DESERVICIO DE MAQUINARIA

20DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 50.00

REALIZAR APOYO AINSTITUCIONES CONSERVICIO DE MAQUINARIA

40SERVICIOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 3500.00

MEJORAMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVADE LA MAQUINARIA

REALIZAR REPARACIONESDE MAQUINARIA PESADA

40SERVICIOS/.14000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 3500.00

MEJORAMIENTO DE LAGESTIÓN DE RIESGO DE LAMAQUINARIA PESADA DEL

ADQUIRIR SEGUROSVEHICULARES PARAMAQUINARIA PESADA

127 DOCUMENTOS/.815000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ADQUIRIR SEGUROSVEHICULARES PARA

52 DOCUMENTOS/.769000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LOSTALLERES DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO

MEJORAR LOS TALLERES,ALMACENES DE MAQUINARIA,OFICINAS ADMINISTRATIVASDE LA SUB GERENCIA DE

1 OBRAS/.1500000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500000.00

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DELPERSONAL DE LA SUB

REALIZAR TALLERES DECAPACITACIÓN PARAOPERADORES, EN TEMAS DE

4CAPACITACIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1000.00

REALIZAR TALLERES DECAPACITACIÓN PARA ELPERSONAL, EN TEMAS DE

4CAPACITACIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1000.00

S/.3518050Total:



ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE APOYO Y COORDINACIÓN A LOS PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATÉGICOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:17:34.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



CONSTRUCCION DE VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,


0 OBRAS/.0.00 0.00PP 0138 0.00S/.3482802 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR LA GESTIÓN DE LAEJECUCIÓN DE LACONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEACCESO AL PUENTE CHILINA

CONSTRUCCIÓN DE LA VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADO

CULMINACIÓN DE LACONSTRUCCIÓN DELEDIFICIO EGASA (ACABADOS)

100PORCENTAJES/.3076584.00 10.00 17.00S/.0 7.90 536169.428.00 846414.13




1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.191096 0.00 0.000.00 0.00


CONSTRUCCION DE LA VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADO

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE PROYECTOS(PLANILLAS, VIÁTICOS YSERVICIOS)

100PORCENTAJES/.461815.00 12.00 5.00S/.0 5.10 23477.675.69 294919.67




1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.247534 0.00 0.000.00 0.00


CONSTRUCCION DE LA VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADO

GESTIÓN DE RECURSOSHUMANOS (GASTOS YSERVICIOS GENERALES)

100PORCENTAJES/.387254.00 3.00 2.00S/.0 1.90 8049.002.27 149604.72

S/.3925653Total:



AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION

1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.93717 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0246)

FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO

EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASN° 40010 JULIO C. TELLO, N°40177 DIVINO CORAZON DEJESUS, UBICADAS EN EL

100PORCENTAJES/.93717.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0046.44 43534.74



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.52618 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE

FORTALECER LASACTIVIDADES DE

EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LAS

100PORCENTAJES/.52618.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.75134 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA


EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOPREVENTIVO PARA LARECUPERACIÓN DE LA MINI

1OBRAS/.40201.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.196020 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASVÍAS URBANAS PRINCIPALESEN LA ASOCIACIÓN PARQUEINDUSTRIAL PORVENIRAREQUIPA (APIPA), DISTRITODE CERRO COLORADO,

100PORCENTAJES/.427027.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0034.80 148627.86



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.56351 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIASRURALES EN LOS DISTRITOSDE COCACHACRA Y LAPUNTA DE BOMBON EN LA

100PORCENTAJES/.56351.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.72288 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION

1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.210613 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DEL DIQUE YENCAUSAMIENTO DEQUEBRADAS EN PAMPASALTAS, EN EL SECTOR SANTA

100PORCENTAJES/.210613.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 105306.51



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.91030 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.97850 0.00 0.000.00 0.00



EJEUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VÍASURBANAS PRINCIPALES ENLA ZONA 02 DE CIUDAD DE

100PORCENTAJES/.110110.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.8000 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LAINFRAESTRUCTURA DELEDIFICIO N°2 Y 3 SEDECENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE AREQUIPA,

100PORCENTAJES/.8760.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.993283 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASPLANTAS DE AGUA DELCONO NORTE, CONO ESTE,

100PORCENTAJES/.393283.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.133337 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO PORDESCOLMATACIÓN DECAUCES EN LOS SECTORESDEL RIO OCOÑA, DISTRITO

100PORCENTAJES/.137125.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.84943 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELACONDICIONAMIENTO DECONTINGENCIA PARA LASINSTALACIONES DEL CEBA"NUESTRA SEÑORA DELPILAR PARA COLEGIO DE

100PORCENTAJES/.84943.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0036.45 30971.49



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.121961 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LAESTRUCTURA Y COBERTURADE MALLA RASCHEL DE LAI.E. ELIAS CACERES LOZADA -

100PORCENTAJES/.122962.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.539923 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICION DEL EMISOR LADEHESA II, UBICADO EN EL

100PORCENTAJES/.445964.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0048.90 218057.01



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.63410 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICION TEMPORAL DEAULAS PREFABRICADAS EN

100PORCENTAJES/.63454.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.240415 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODEL EQUIPO MECANICO DE

100PORCENTAJES/.240415.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.197571 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO PORENCAUSAMIENTO EN LOSDIFERENTES PUNTOSCRITICOS DEL RIO MAJES,

100PORCENTAJES/.201329.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.77955 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DE LA VÍALOS MANANTIALES TRAMOJOSÉ SANTOS ATAHUALLPA -PACHACÚTEC VIEJO,

100PORCENTAJES/.104209.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0040.56 42269.49



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.575137 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LACARRETERA ASFALTADACOTAHUASI - TOMEPAMPA,DISTRITO DE COTAHUASI Y

100PORCENTAJES/.585136.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0043.95 3134.04



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.42800 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICION TEMPORAL DEAULAS PREFABRICADAS ENLA I.E 40171 SANTISIMAVIRGEN DE FATIMA, DISTRITOJ.L.B. Y R. y LA I.E 40003 ALTO

100PORCENTAJES/.54372.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.163128 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.34030 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LASOFICINAS DE LA AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL ARMA,DISTRITO DE AREQUIPA,

100PORCENTAJES/.35835.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.674065 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LOSLOCALES DEL GOBIERNO

100PORCENTAJES/.1274065.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0037.68 480254.79



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.9210 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DEL"MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE EQUIPO

100PORCENTAJES/.16748.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.10615 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.76785 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASVIAS URBANAS PRINCIPALESEN LA PARTE ALTA DELDISTRITO DE MARIANO

100PORCENTAJES/.73665.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 36832.50



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.11368 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LOSRESERVORIOS Y POZOSTUBULARES 01, 02 Y 03 DELASENTAMIENTO HUMANO

100PORCENTAJES/.11368.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.538136 0.00 0.000.00 0.00


AREA FUNCIONAL NOESTRUCTURADA DEMANTENIMIENTO DE

100PORCENTAJES/.293891.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0016.17 47540.49



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.81457 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMEINTO PORENCAUSAMIENTO EN LOSDIFERENTES PUNTOSCRITICOS DEL RIO YAUCA,

100PORCENTAJES/.81606.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.150000 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELREHABILITACIÓN DEDEFENSAS RIBEREÑAS EN ELVALLE DE TAMBO, SECTORESDE SAN JOSÉ, EL FISCAL, LAOROYA Y CONVENTILLO,

100PORCENTAJES/.150000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 75000.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.124304 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASVIAS URBANAS PRINCIPALESEN LA PARTE ALTA DEL

100PORCENTAJES/.124304.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.500000 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.100771 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.13133 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LACOBERTURA EN MALLA

100PORCENTAJES/.16508.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.111705 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LACOBERTURA SOLAR DE LAI.E. CESAR A. DURAN

100PORCENTAJES/.115433.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.59559 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO PARA LAZONA DE FORESTACION DELAS MARGENES DE LA

100PORCENTAJES/.60603.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.154069 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOCORRECTIVO DE VIAS

100PORCENTAJES/.154069.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0019.47 30000.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.12300 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LA I.E.CRISTO REY EN LA

100PORCENTAJES/.18861.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.857293 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICION DEL MOBILIARIOESCOLAR DE LAS

100PORCENTAJES/.867654.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0011.55 100259.76



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.73377 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEL CANALLA UNIÓN, VALLE DE TAMBO,DISTRITO DEÁN VALDIVIA,

100PORCENTAJES/.77330.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.4000 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASINSTALACIONES DEL

100PORCENTAJES/.4389.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PROVINCIA AREQUIPA



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.132422 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DELSERVICIO DE PROTECCIONCONTRA INUNDACIONES ENLOS RIOS TAMBO, EL CHULEY QUEALAQUE, DE LOS

100PORCENTAJES/.133475.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.116950 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DELSERVICIO DE PROTECCIONCONTRA INNUNDACIONES ENLOS SECTORES PUCCHUN,MONTES NUEVOS, EL CUSCO, EL MOLINO, HUACAPUY, LABOMBOM, PAMPATA,CHARACTA, PISQUES, SONARY SOCSO - SILLAN DE LOSDISTRITOS MARISCAL

100PORCENTAJES/.126625.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.104566 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAPERTENECIENTE ALGOBIERNO REGIONALAREQUIPA PARAACONDICIONAMIENTO DE

100PORCENTAJES/.104566.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.30042 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELACONDICIONAMIENTO DE LAI.E. FRANCISCO LUNAPIZARRO PARA ELALMACENAMIENTO DE AULASPREFABRICADAS, UBICADOEN EL DISTRITO DE

100PORCENTAJES/.30042.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.38522 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELACONDICIONAMIENTO DELOS SSHH DEL 2° Y 3° PISO

100PORCENTAJES/.47422.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.86598 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.94459 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOREPOSICIÓN DE CERCOPERIMETRICO DE LA I.E N°41042 PEDRO JOSE TORDOYAMONTOYA, DISTRITO

100PORCENTAJES/.94459.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.306097 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO PARA LASEÑALIZACIÓN DE LASRUTAS ALTERNAS DELTRAMO III DE LA VARIANTE

100PORCENTAJES/.306097.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0049.59 106748.46



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.152491 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LA VIAYANQUE - ICHUPAMPA,DISTRITO ICHUPAMPA,

100PORCENTAJES/.152491.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0022.56 34384.68



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.18835 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIASURBANAS Y RURALES EN LAPARTE ALTA DE

100PORCENTAJES/.18835.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.397011 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.56765 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENO DE LADEFENSA CON ENROCADOEN PUNTOS CRITICOS DE LACUENCA DEL RIO ACARI,

100PORCENTAJES/.57719.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.608132 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAREUBICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPOMECÁNICO DEL GOBIERNOREGIONAL DE AREQUIPA, RÍO

100PORCENTAJES/.316779.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 158389.50



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.468644 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO,SEGURIDAD Y LIMPIEZA DELOS LOCALES DELGOBIERNO REGIONAL DE

100PORCENTAJES/.468644.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.150884 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO YREPARACION DEMAQUINARIAS PESADAS DE

100PORCENTAJES/.157140.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.417007 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.42386 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIASURBANAS PRINCIPALES ENLA MARGEN DERECHA DE LAPARTE ALTA DEL DISTRITO

100PORCENTAJES/.42386.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.24064 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DECOBERTURA DE MALLARASCHEL DE LA I.E.LIBERTADORES DE AMERICA

100PORCENTAJES/.25858.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.41100 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LASCOBERTURAS DEL INSTITUTOREGIONAL DE

100PORCENTAJES/.45021.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.102670 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFORMACIÓN PUBLICA (426)


EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LACOBERTURA SOLAR DE LAI.E. 40194 RICARDO PALMASECOCHA UBICADA EN EL

100PORCENTAJES/.112670.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 56334.99



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.5359643 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA FISICADE LA I.E. TEOBALDOPAREDES VALDEZ PARA ELFUNCIONAMIENTOPROVISIONAL DEL COAR

100PORCENTAJES/.5359643.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0010.02 537753.99



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.147737 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LADEFENSA RIBEREÑA EN EL

100PORCENTAJES/.153573.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.59950 0.00 0.000.00 0.00


10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.69140 0.00 0.000.00 0.00



"MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA"

100PORCENTAJES/.389240.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 194619.99



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.155328 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.155412 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIA DEACCESO AL SECTOR PAMPACANTERAS EN EL DISTRITODE LA PUNTA DE BOMBON EN

100PORCENTAJES/.125412.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0049.89 62560.11



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.259093 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO CONENROCADO DEL PUENTEPEATONAL SONAY, DISTRITONICOLAS DE PIEROLA,

100PORCENTAJES/.263379.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.171083 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO Y PROTECCIONLOCALIZADAS EN LA REGIONAREQUIPA Y DAÑADAS PORLAS INTENSASPRECIPITACIONES

100PORCENTAJES/.171083.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.240002 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LAINSTITUCION EDUCATIVA N°40038 JORGE BASADREGROHMANN, UBICADO EN LAURB. ALTO DE LA LUNA,

100PORCENTAJES/.240002.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 120000.99



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.33918 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO YREFACCIÓN DE LA

100PORCENTAJES/.41885.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE MALLARASCHEL DE LA I.E. LARI -

100PORCENTAJES/.6537.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.112743 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICIÓN TEMPORAL DEAULAS PREFABRICADAS ENLA I.E. N° 40177 DIVINOCORAZÓN DE JESUS DELDISTRITO DE PAUCARPATA,EN LA I.E. N° 40003 ALTOSELVA ALEGRE DEL DISTRITODE SELVA ALEGRE Y LA I.E.40129 MANUEL VERAMENDI

100PORCENTAJES/.125743.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.61329 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DELINSTITUTO DE EDUCACIÓN 100PORCENTAJES/.61329.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PROVINCIA AREQUIPA,DEPARTAMENTO DE



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.401372 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.60766 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LACOBERTURA DEL COLISEOMUNICIPAL DEL DISTRITO DE

100PORCENTAJES/.44420.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.523445 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DE LA VÍAENTRE EL TUNEL DECONGATA Y EL PUEBLO LOS

100PORCENTAJES/.428616.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0042.75 183220.74



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.97156 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO YADECUACIÓN DE AMBIENTESPARA EL ALMACÉN Y SALA

100PORCENTAJES/.97156.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0048.72 47328.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.28800 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN MANTENIMIENTODE REPOSICION TEMPORALDE AULAS PREFABRICADASEN LAS I.E DOCTOR JUANMANUEL GUILLEN BENAVIDES

100PORCENTAJES/.29800.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.307052 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.19441 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOCORRECTIVO DE LA VÍA DEACCESO A LAINTERCONEXIÓN VIALALAMEDA SALAVERRYUBICADO EN LA CALLE

100PORCENTAJES/.31440.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.124584 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LAESTRUCTURA Y COBERTURADE MALLA RASCHEL DE LAI.E. MARIA AUXILIADORA

100PORCENTAJES/.125185.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.179364 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LASCOBERTURAS DEL HOSPITAL

100PORCENTAJES/.185367.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO PARAEQUIPAMIENTO EINFRAESTRUCTURA

1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.401991 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.174394 0.00 0.000.00 0.00



EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIASURBANAS EN LA ASOCIACIONJOSE LUIS BUSTAMANTE YRIVERO SECTOR 01, 04 Y 05,DISTRITO DE CERRO

100PORCENTAJES/.174394.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 87197.01

S/.17103351Total:



PROYECTOS ESPECIALES - VARIANTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:50.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA

MEJORAMIENTO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTAL

0 OBRAS/.0.00 0.00PP 0138 0.00S/.12300147 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DEL PROYECTOESPECIAL VARIANTE DEUCHUMAYO (0028)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DEL PROYECOESPECIAL VARIANTE DEUCHUMAYO

EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIADE EVITAMIENTO, DISTRITOS

100PORCENTAJES/.14785510.00

0.00 0.00S/.0 0.00 0.0049.32 7293145.92




1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.23042255 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DEL PROYECTOESPECIAL VARIANTE DE

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DEL PROYECOESPECIAL VARIANTE DE

EJECUCIÓN DE LA GESTIÓNDE PROYECTOS

100PORCENTAJES/.20127240.00

0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.85 4199541.39




1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.5103661 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DEL PROYECTOESPECIAL VARIANTE DE

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DEL PROYECOESPECIAL VARIANTE DE

EJECUCIÓN DEL"MEJORAMIENTO DE VÍAS DEACCESO" (PLAN DE DESVÍOS)

100PORCENTAJES/.1791799.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.03 645558.03

S/.36704549Total:



GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00PP 0017 0.00S/.86150 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - MAJES

SUPERVISION DEL PIP"CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES-

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DEL

1 INSPECCIONS/.86150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.12 10338.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.8429 0.00 0.000.00 0.00



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.10600 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - PUNTA BOMBON

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVA DELCENTRO DE SALUD LAPUNTA, DISTRITO DE LAPUNTA DE BOMBOM , ISLAY -AREQUIPA, II ETAPA ,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVA DELCENTRO DE SALUD LAPUNTA, DISTRITO DE LAPUNTA DE BOMBOM , ISLAY -

1 INSPECCIONS/.10600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELALMACEN REGIONAL DE

AMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA

1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

AMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.9153 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LACONSTRUCCION Y

SUPERVICION DEL PIP"ONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELALMACEN REGIONAL DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL

1 INSPECCIONS/.9153.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.154008 0.00 0.000.14 19251.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION

SUPERVISIÓN DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LAATENCION DE HEMODIALISISEN EL SERVICIO DENEFROLOGIA DEL HOSPITALREGIONAL HONORIODELGADO - DISTRITO

SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELA ATENCION DEHEMODIALISIS EN ELSERVICIO DE NEFROLOGIADEL HOSPITAL REGIONALHONORIO DELGADO -

1 INSPECCIONS/.154008.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.41 63143.28




1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.4870067 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.58320 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION DEMEJORAMIENTO DEL SERVICIODE SALUD EN EL SISTEMA DE

SUPERVISIÓN DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -

SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -

1 INSPECCIONS/.58320.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.25 14580.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.24300 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LA

SUPERVISION DEL PIP""MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -

1 INSPECCIONS/.24300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 24300.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD CASTILLA


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.31593 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.32311 0.00 0.001.00 32311.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - HUANZOCOCHA

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITODE HUAYNACOTAS,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO

1 INSPECCIONS/.32311.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.75 24233.25




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.71319 0.00 0.000.10 4308.10

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - EN LA LAIRRIGACION HUANZOCOCHA

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITODE HUAYNACOTAS,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACIÓN DEL PIP"MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO

1 INSPECCIONS/.43081.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.20 8616.20




1 OBRAS/.0.00 0.000042 0.00S/.1171434 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.10784 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.24000 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA ZAMACOLA ENTRES TRAMOS CRITICOS,DEL DISTRITO CERRO

SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSISTEMA ZAMACOLA ENTRES TRAMOS CRITICOS,DEL DISTRITO CERRO

1 INSPECCIONS/.10500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.33 3465.00

APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USO

MEJORAMIENTO BOCATOMAY CANAL PLATAFORMA VALLEDE TAMBO, DISTRITO DE

MEJORAMIENTO DEBOCATOMA

1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.43500 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO BOCATOMAY CANAL PLATAFORMA VALLEDE TAMBO, DISTRITO DE

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTOBOCATOMA Y CANALPLATAFORMA VALLE DE

1 INSPECCIONS/.43500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO BOCATOMAY CANAL PLATAFORMA VALLEDE TAMBO, DISTRITO DE

MEJORAMIENTO DEBOCATOMA

1 OBRAS/.0.00 0.000042 0.00S/.1589656 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DELSECTOR MONTEGRANDE -VALLE DE TAMBO, DISTRITO


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.60875 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DELSECTOR MONTEGRANDE -VALLE DE TAMBO, DISTRITO

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DELSECTOR MONTEGRANDE -VALLE DE TAMBO, DISTRITO

1 INSPECCIONS/.60875.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DELSECTOR MONTEGRANDE -VALLE DE TAMBO, DISTRITO


1 OBRAS/.0.00 0.000042 0.00S/.1280764 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO, SECTORPUERTO VIEJO, DISTRITO DE


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.1656292 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.27000 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO, SECTORPUERTO VIEJO, DISTRITO DE

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO, SECTORPUERTO VIEJO, DISTRITO DE

1 INSPECCIONS/.27000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.8395 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD OPERATIVADE SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPOMECANICO DEL GOBIERNO

1LIQUIDACIÓNS/.8395.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 8395.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONSTRUCCION DEDEFENSA RIBEREÑA CONENROCADO SECTOR PEÑARAJADA, VALLE DE OCOÑA,

CONTROL DE INUNDACIONESY DEFENSAS RIBEREÑAS

1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.1034529 0.00 0.000.00 0.00

CONTROL DE INUNDACIONESY DEFENSAS RIBEREÑAS

1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.28999 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVISION DEL PIP"CONSTRUCCION DEDEFENSA RIBEREÑA CONENROCADO SECTOR PEÑARAJADA, VALLE DE OCOÑA,DISTRITO DE OCOÑA,

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CONSTRUCCION DEDEFENSA RIBEREÑA CONENROCADO SECTOR PEÑARAJADA, VALLE DE OCOÑA,DISTRITO DE OCOÑA,

1 INSPECCIONS/.28999.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.26 4550.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SISTEMA DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADO ENPAUCARPATA

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DEPAUCARPATA, AREQUIPA,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE

1 INSPECCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA ASOCIACION


1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.10667543 0.00 0.000.30 2837868.60

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION (0014)

SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA ASOCIACIONURBANIZADORA CIUDAD DE

SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DELOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA ASOCIACIONURBANIZADORA CIUDAD DE

1 INSPECCIONS/.10667543.00

0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.30 3200262.90


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA ASOCIACION


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.309486 0.00 0.000.30 92845.80


SUPERVISION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO

SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DELOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO

1 INSPECCIONS/.309486.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CIUDAD DE DIOS EN ELDISTRITO DE YURA,

CIUDAD DE DIOS EN ELDISTRITO DE YURA,




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.8678 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SISTEMA DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL CENTROPOBLADO LA PLANCHADA

SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LAPLANCHADA, DISTRITO DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LA

1 INSPECCIONS/.8678.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE IMPULSION YDISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE EN EL DISTRITO DE


1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.12363 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMADE IMPULSION Y DISTRIBUCIONDE AGUA POTABLE EN SAMUEL

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE IMPULSION YDISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE EN EL DISTRITO DESAMUEL PASTOR, PROVINCIA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE IMPULSION YDISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE EN EL DISTRITO DE

1 INSPECCIONS/.12363.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.1364998 0.00 0.000.24 125000.01


SUPERVISION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y

1 INSPECCIONS/.1364998.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.60 818998.80





SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOS

1 INSPECCIONS/.244950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.55 134722.50




1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.10529733 0.00 0.000.24 328622.49

INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DEL








CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


LA LOCALIDAD DE LA JOYANUE


SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN LA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA

1 INSPECCIONS/.366323.00 1.00 1.00S/.0 0.01 5290.000.50 183161.50


INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE

CONSTRUCCION DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DE

1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.1452291 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVISION DEL PIP"INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN LA

SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN LA

1 INSPECCIONS/.1452291.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.51 726145.50


INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE

CONSTRUCCION DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DE

1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.12505858 0.00 0.000.00 0.00



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.13887 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y DESAGUE DELNUEVO HOSPITAL DE CAMANA

SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO SAMUELPASTOR, PROVINCIA DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO SAMUEL

1 INSPECCIONS/.14834.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.4451 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION INSTALACION DELSERVICIO DE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DE CAMANA,DISTRITO SAMUEL PASTOR,

SUPERVISION DEL PIP "INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO SAMUEL

1LIQUIDACIONS/.4451.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 4451.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO DIVERSIFICADOINDUSTRIAL POLITECNICONACIONAL DE AREQUIPA


1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.10815 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN EL COLEGIORAFAEL SANTIAGO LOAYZA

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO DIVERSIFICADOINDUSTRIAL POLITECNICONACIONAL DE AREQUIPARAFAEL SANTIAGO LOAYZA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO DIVERSIFICADOINDUSTRIAL POLITECNICONACIONAL DE AREQUIPA

1 INSPECCIONS/.10874.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO MILITARFRANCISCO BOLOGNESI -


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.12615 0.00 0.000.00 0.00



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5200 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LOS SERVICIOSEDUCATIVOS EN LA INSTITUCIONEDUCATIVA ROMEO LUNA

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNAVICTORIA, DISTRITO DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNA

1 INSPECCIONS/.5200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.12000 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.38636 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - VITOR

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAIE 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO DE LA JOYAPROVINCIA AREQUIPA-

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAIE 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO DE LA JOYA

1 INSPECCIONS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DEL


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.5450 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SERVICIOEDUCATIVO DE LA I.E. 41056DANIEL ALCIDES CARRION

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DELANEXO DE MOLLEHUACA,DISTRITO DE HUANUHUANU,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DELANEXO DE MOLLEHUACA,

0 INSPECCIONS/.5450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.14878 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL LA LAGUNA,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LA

1 INSPECCIONS/.14878.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


- AREQUIPA" ORCOPAMPA, PROVINCIACASTILLA - AREQUIPA"




1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.8321 0.00 0.001.00 8321.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERAL VELASCO

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS

1LIQUIDACIONS/.8321.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 8321.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.43973 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SERVICIOEDUCATIVO DE LA I.E. N 40675GENERAL VELASCO ALVARADO

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOSPORTALES DE CHIGUATA -

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS

1 INSPECCIONS/.31973.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.5600 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA INSTITUCIONEDUCATIVA N 40328 SAN

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCAPROVINCIA DE CASTILLA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCA

1 INSPECCIONS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.50 2800.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.49369 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5178 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA 40025SANTA DOROTEA, DISTRITOAREQUIPA CERCADO -

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,DISTRITO AREQUIPA

1LIQUIDACIONS/.5178.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5178.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.29554 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SERVICIOEDUCATIVO EN LA INSTITUCIONEDUCATIVA 40025 SANTA

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,DISTRITO AREQUIPA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,

1 INSPECCIONS/.29554.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.17 4925.67




1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40606 SEUL DEL CENTROPOBLADO CASIMIRO


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.71074 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO PARAINCREMENTAR EL LOGRO DEAPRENDIZAJES EN


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.10000 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO CALIDADEDUCATIVA DEL SERVICIOEDUCATIVO INCREMENTARLOGRO DE APRENDIZAJESEN COMUNICACION Y


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.8000 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.2350 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.4950 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVISIÓN DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVASIDENTIFICADAS DE LA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS

1 INSPECCIONS/.4950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.2700 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA CREACIONDE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL

SUPERVICION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL TRENCITO EN ELPUEBLO JOVEN EL TRIUNFO,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL TRENCITO EN EL

1 INSPECCIONS/.2708.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DEL


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.6900 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA CREACIONDE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. JOSE

SUPERVICION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DELCENTRO POBLADO VICTORANDRES BELAUNDE,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DELCENTRO POBLADO VICTOR

1 INSPECCIONS/.6900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.5600 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LAINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL CUCHO

SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DECUCHO CAPILLA, DISTRITO

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DE

1 INSPECCIONS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.5600 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA AMPLIACIONDE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIAL

SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTOBENAVIDES DE LA QUINTANA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTO

1 INSPECCIONS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.VILLA DON JORGE, CENTRO


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.17009 0.00 0.000.00 0.00

AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.39813 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI PUYCA

SUPERVISION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,

1 INSPECCIONS/.39813.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.763574 0.00 0.000.00 0.00



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LOS SERVICIOSDE EDUCACION INICIALDELANEXO NAHUIRA

SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXONAHUIRA, DISTRITO DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXO

1 INSPECCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5341 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA CREACIONDE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIAL LEONOR

SUPERVICION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DEJUAREZ EN EL CENTRO

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DE

1 INSPECCIONS/.5341.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL

AMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL

1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.1179727 0.00 0.000.00 0.00

AMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA DE

1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.54518 0.00 0.000.10 5451.80

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI ANEXO ELTAMBO

SUPERVISION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40302 EN EL ANEXO ELTAMBO, DISTRITO DE

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40302 EN EL ANEXO ELTAMBO, DISTRITO DE

1 INSPECCIONS/.54518.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.15 8177.70


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS ANGELITOS,


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.52313 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI ANGELITOS

SUPERVISION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS ANGELITOS,DISTRITO DE CHIVAY,

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.LOS ANGELITOS, DISTRITO

1 INSPECCIONS/.52313.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.08 4185.04


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS ANGELITOS,


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.2626802 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.61250 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI RAYITOS

SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. RAYITOS DEL SOL DELANEXO SAN JOSE DE

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. RAYITOS DEL SOL DELANEXO SAN JOSE DE

1 INSPECCIONS/.61250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.718172 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL PRINCIPITO DEL


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.960079 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.50084 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI PRINCIPITO

SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL PRINCIPITO DELANEXO ANDAMAYO, DISTRITO

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL PRINCIPITO DELANEXO ANDAMAYO, DISTRITO

1 INSPECCIONS/.50084.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.11803 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LAINSTALACION DE LOS SERVICIOSDE EDUCACION INICIAL VILLA

SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN ELCENTRO POBLADO DE VILLA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL

1 INSPECCIONS/.11803.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.11200 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LAINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL E-7 II RAMAL

SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DEMAJES - PROVINCIA DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE

1 INSPECCIONS/.11200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


AMPLIACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LAI.E.I. SOR ANA B, ASOCIACIONURBANIZADORA JOSE LUISBUSTAMANTE Y RIVERO,


1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.38981 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. SEMILLITAS DEL


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.124848 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI SEMILLITAS

SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. SEMILLITAS DELFUTURO - ASENTAMIENTOHUMANO PROGRAMA DEHABILITACION URBANA ELMIRADOR DE AREQUIPA -

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. SEMILLITAS DELFUTURO - ASENTAMIENTOHUMANO PROGRAMA DEHABILITACION URBANA ELMIRADOR DE AREQUIPA -

1 INSPECCIONS/.124848.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.33 41616.00


CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. SEMILLITAS DEL


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.1033667 0.00 0.000.00 0.00

INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. 41062 EN EL


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.60383 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEIASENTAMIENTO D4

SUPERVISION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. 41062 EN ELASENTAMIENTO D-4,

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.41062 EN EL ASENTAMIENTO

1 INSPECCIONS/.60383.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. 41062 EN EL


1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.1267139 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS DE LAESPERANZA -


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.1417337 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.122568 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI NIÑOS

SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS DE LAESPERANZA -ASENTAMIENTO HUMANOPOBLACIONAL PRO -VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS DE LAESPERANZA -ASENTAMIENTO HUMANOPOBLACIONAL PRO -VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA

1 INSPECCIONS/.122568.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.13 15321.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.90312 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI SALVADOR

SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL SALVADOR EN ELPUEBLO JOVEN ELSALVADOR, DISTRITO DE

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL SALVADOR EN ELPUEBLO JOVEN ELSALVADOR, DISTRITO DE

1 INSPECCIONS/.90312.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.13 11289.00




1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.1083013 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.17133 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.12324 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.61616 0.00 0.000.00 0.00

CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. ESTRELLITA DE DAVID


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.93529 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI. E. I. LOS TRES ERRANTES,DISTRITO CHUQUIBAMBA,


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.73887 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.28500 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.71250 0.00 0.000.00 0.00



1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.26570 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.66424 0.00 0.000.00 0.00

INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LAI.E.I. JOSE MARIA ARGUEDASEN EL CC.PP. JOSE MARIA


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.77418 0.00 0.000.00 0.00


CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA Y


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000095 0.00S/.3308 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


IMARPE, EN LA REGIONAREQUIPA

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LACONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA

SUPERVICION DEL PIP"CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTODEL MAR DEL PERU - IMARPE,EN LA REGION AREQUIPA"

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTODEL MAR DEL PERU - IMARPE,

1 INSPECCIONS/.3308.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.32042 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SANTUARIODE CHAPI

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCOAREQUIPEÑO, DISTRITO DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO

1 INSPECCIONS/.32042.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.13 4005.25




1 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.19463 0.00 0.001.00 19463.00

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS ENEL CIRCUITO DEL CENTROHISTORICO RECORRIDO


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.3000 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.8410 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LAMEJORAMIENTO FUNDO FIERRO

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS ENEL CIRCUITO DEL CENTROHISTORICO RECORRIDOFUNDO FIERRO, PLAZA DEARMAS Y RECOLETA,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS ENEL CIRCUITO DEL CENTROHISTORICO RECORRIDOFUNDO FIERRO, PLAZA DE

1 INSPECCIONS/.8410.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PUESTA EN VALOR Y USOSOCIAL DEL PATRIMONIOCULTURAL



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000132 0.00S/.9156 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LA CASA -

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIOVARGAS LLOSA- DISTRITO DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO

1 INSPECCIONS/.9156.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.36013 0.00 0.003.00 35174.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LA

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,

1 INSPECCIONS/.36013.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.31802 0.00 0.000.00 0.00




1 INSPECCIONS/.31802.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.51 15900.99




1 INSPECCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.140351 0.00 0.000.00 0.00




1 INSPECCIONS/.140351.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.50 42950.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.157256 0.00 0.002.00 157256.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y

1LIQUIDACIONS/.157256.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 157256.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.5600 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LACULMINACION DE LA

SUPERVICION DEL PIP"CULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -TAPAY, PROVINCIA DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -

1 INSPECCIONS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.37069 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA

SUPERVICION DEL PIP"CONSTRUCCION DE VIATRONCAL INTERCONECTORA

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CONSTRUCCION DE VIA 1 INSPECCIONS/.37069.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


MIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA, CAYMA YCERRO COLORADO

SELVA ALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADODE LA PROVINCIA DE

DISTRITOS DE MIRAFLORES,ALTO SELVA ALEGRE,YANAHUARA, CAYMA Y


MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DELA CARRETERA ICHUPAMPA -LARI, PROVINCIA DE


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.34848 0.00 0.000.00 0.00



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.3933892 0.00 0.003.00 1456260.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIADE EVITAMIENTO, DISTRITOSSACHACA, YANAHUARA Y

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIADE EVITAMIENTO, DISTRITOS

1 INSPECCIONS/.7863784.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.60 4718270.40




MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA,


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.105850 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINAL RUTA NAR-681 DE TRAYECTORIASAN GREGORIO - PUNTACOLORADA, DISTRITO DE


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.149955 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO DETRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.46436 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - AV. AMISTAD

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO DETRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DETRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN

1 INSPECCIONS/.46436.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.28 13002.08


MEJORAMIENTO DELSERVICIO DETRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN


1 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.1071999 0.00 0.000.00 0.00


LIQUIDACION DE OBRAS SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.200000 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION DE OBRAS (230)

1LIQUIDACIONS/.200000.00 2.00PP 2.00S/.0 0.02 4000.000.42 85714.29




1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.19420 0.00 0.000.50 22702.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELIQUIDACION MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DEL CENTRO

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DE





1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.57127 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LOS

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DESALUD DE OCOÑA -

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DE

1 INSPECCIONS/.57127.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.13 7140.88




1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.83058 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.55648 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA AMPLIACIONE IMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE

SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4

1 INSPECCIONS/.55648.00 4.00PP 4.00S/.0 0.04 2000.000.14 7949.71




1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.29418 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELIQUIDACION MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LAS AREASADMINISTRATIVAS DE LAGERENCIA REGIONAL DE SALUD

SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DELA GERENCIA REGIONAL DE






INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LAS AREAS

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DELA GERENCIA REGIONAL DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE

1 INSPECCIONS/.23303.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.13 2912.88


FORTALECIMIENTO DECAPACIDADESOCUPACIONALES Y DEEMPRENDIMIENTO DE LA



INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES OCUPACIONALES

SUPERVICION DEL PIP"FORTALECIMIENTO DECAPACIDADESOCUPACIONALES Y DEEMPRENDIMIENTO DE LAMUJER EN ZONAS URBANOS

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"FORTALECIMIENTO DECAPACIDADESOCUPACIONALES Y DEEMPRENDIMIENTO DE LA

1 INSPECCIONS/.21789.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.13 2723.63


CREACION DE LAINTERCONEXION VIALALAMEDA SALAVERRY,









CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


MIRAFLORES Y LA CALLEAMAZONAS

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - SALAVERRY

SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LAINTERCONEXION VIALALAMEDA SALAVERRY,ENTRE LA CALLE 18 -URBANIZACION ALAMEDASALAVERRY DEL DISTRITODE MIRAFLORES Y LA CALLEAMAZONAS DEL DISTRITO DE

SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LAINTERCONEXION VIALALAMEDA SALAVERRY,ENTRE LA CALLE 18 -URBANIZACION ALAMEDASALAVERRY DEL DISTRITODE MIRAFLORES Y LA CALLEAMAZONAS DEL DISTRITO DE

1 INSPECCIONS/.42475.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CREACION DE LAINTERCONEXION VIALALAMEDA SALAVERRY,ENTRE LA CALLE 18 - URB.ALAMEDA SALAVERRY - DEL


1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.992097 0.00 0.000.00 0.00



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.10000 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LAESTACION NAVAL DE

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA

1 INSPECCIONS/.5000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DE LAMICRORED DE SALUD


1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1582449 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.50571 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - MICRORED

SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DELA MICRORED DE SALUDCIUDAD DE DIOS, DISTRITO

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DELA MICRORED DE SALUDCIUDAD DE DIOS, DISTRITO

1 INSPECCIONS/.50571.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDDE CHALA, DISTRITO DE



INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUD DE

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDDE CHALA, DISTRITO DECHALA, PROVINCIA DECARAVELI - REGION

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDDE CHALA, DISTRITO DECHALA, PROVINCIA DE

1 INSPECCIONS/.604293.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.30 181287.90


MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUD


1 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.265877 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


REGION AREQUIPA



1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.539815 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUD

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDCOTAHUASI, DISTRITOCOTAHUASI, PROVINCIA LAUNION, REGION AREQUIPA"

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDCOTAHUASI, DISTRITOCOTAHUASI, PROVINCIA LA

1 INSPECCIONS/.539815.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.33 179938.32




1 EXPEDIENTETECNICO

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.10198671 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL CAMANA DISTRITO


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.821383 0.00 0.000.10 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DEL

SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL CAMANA DISTRITOY PROVINCIA DE CAMANA -REGION AREQUIPA"

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL CAMANA DISTRITOY PROVINCIA DE CAMANA -

1 INSPECCIONS/.821383.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.30 246414.90


MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO DELHOSPITAL REGIONALHONORIO DELGADOUBICADO EN EL





1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.24180 0.00 0.000.00 0.00


1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.48361 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVICION DEL PIP"CREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITODE SAMUEL PASTOR,

SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO

1 INSPECCIONS/.48361.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.33 16120.33

S/.26790158Total:



GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:00.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL

REUNIONES DECOORDINACIÓN INTERNAS Y

30REUNIONS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DECONFLICTOS MINEROS YENERGÉTICOS

20ACTA DE REUNIÓNS/.15551.00 35.00 35.00S/.0 7.00 5442.855.00 3887.00

GESTIÓN, FIRMA EIMPLEMENTACIÓN DE

2 CONVENIOS/.10575.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DEPRECIACIÓN EINVENTARIO DE BIENES Y

1 INFORMES/.18662.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 18662.00

EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA MENSUAL

24 INFORMES/.43544.00 17.00 17.00S/.0 4.00 7258.006.00 10887.00

ATENCIÓN DE DOCUMENTOSAL AMPARO A LA LEY DELSILENCIO ADMINISTRATIVO -

12 INFORMES/.2674.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 668.50

EVALUACIÓN E INFORME DEAVANCES TRIMESTRALES DEACTIVIDADES

4 INFORMES/.9953.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2489.00

REUNIONES DE TRABAJO ENEL GRA Y/O EN OTRAS

100 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ATENCIÓN DE DOCUMENTOSAL AMPARO A LA LEY DETRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN PUBLICA -

36 INFORMES/.8087.00 8.00 8.00S/.0 3.00 673.929.00 2021.76

REPRESENTACIÓN ENEVENTOS DE PARTICIPACIÓN

10ACTAS/.10575.00 10.00 10.00S/.0 1.00 1057.502.00 2114.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ESTADISTICA

ELABORACIÓN DEBOLETINES Y/O COMPENDIOS

1INFORMES/.4791.00 100.00 50.00S/.0 1.00 2395.501.00 4791.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN MINERA

PROMOVER PROYECTOS DEINVERSIÓN EN MINERIA

FORMULAR NORMASREGIONALES DE PROMOCIÓNDE INVERSIÓNMULTISECTORIALES ENMINERÍA, BASADA ENINCENTIVOS A LA

12REUNIONS/.746.00 25.00 25.00S/.0 3.00 186.503.00 188.00

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE PERSONALDE LA GREM

ELABORACIÓN DE PLANOPERATIVO ANUAL EN

1 INFORMES/.912.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CUADRO DE NECESIDADES(RRHH Y FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES)

4 INFORMES/.746.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 186.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DEFORMALIZACIÓN DE LAPEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA

PEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINEROS ARTESANALES

CAPACITACIÓN A LOSMINEROS EN PROCESO DE

1000MINEROSCAPACITADOS

S/.9124.00 20.00 20.00S/.0 200.00 1824.80200.00 1826.00

AUTORIZACIÓN PARA ELINICIO /REINICIO DEACTIVIDADES DE

150 RESOLUCIONS/.4562.00 208.00 196.00S/.0 319.00 9701.8550.00 1522.00

EVALUACION DE SOLICITUDPARA OTORGAMIENTO DESERVIDUMBRE SOBRE

60 INFORMES/.5806.00 10.00 10.00S/.0 6.00 580.6015.00 1451.49

OTORGAMIENTO DECERTIFICADO DE OPERACIÓNMINERA (COM) Y

180 CERTIFICADOS/.9123.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 1774.00

EVALUACIÓN DE PLANES DEMINADO

20 INFORMES/.2488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 746.40

MEDIACIÓN PARA LASUSCRIPCIÓN DE CONTRATODE EXPLOTACIÓN EN EL

1000CONTRATO DEEXPLOTACIÓN

S/.4562.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MODIFICACIÓN Y/OSANEAMIENTO DEDECLARACIONES DE

500 RESOLUCIONS/.62952.00 10.00 11.00S/.0 52.00 6798.82124.00 15612.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DEFISCALIZACIÓN DE LA PEQUEÑAMINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

PEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINEROS ARTESANALES SONCAPACITADOS PARA LUEGO

SUPERVISIONESVERIFICACIONES DELPROCESO DE

24 INFORMES/.29859.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3732.00

DENUNCIAS POREXTRACCIÓN ILÍCITA

6 INFORMES/.14183.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 4728.00

INSPECCIÓN DE ACCIDENTESMORTALES

2 INFORMES/.3732.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SUPERVISIÓN DE SEGURIDADY SALUD OCUPACIONAL(UNIDADES MINERAS Y

30 INFORMES/.26126.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 5223.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELOTORGAMIENTO DECONCESIONES MINERAS

PEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINEROS ARTESANALES CON

OTORGAMIENTO DECONCESIÓN MINERA

56 RESOLUCIONS/.44788.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 7199.00

PROCEDIMIENTO DE LIBREDENUNCIABILIDAD

4ACTAS/.6718.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1679.00

FRACCIONAMIENTO YDIVISIÓN DE CONCESIONES

5 RESOLUCIONS/.5225.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2090.00

ACUMULACIÓN DECONCESIONES MINERAS

10 RESOLUCIONS/.7465.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2240.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINEROS ARTESANALES CON

OTORGAMIENTO DEAUTORIZACIÓN DE

3 RESOLUCIONS/.4479.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1493.00

OTORGAMIENTO DECONCESIÓN DE BENEFICIO

5 RESOLUCIONS/.5225.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2090.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN ENERGETICA

PROMOVER PROYECTOS DEINVERSIÓN EN ENERGÍA

PROMOCION DE PROYECTOSDE INVERSION DE ENERGIASRENOVABLES - CAMPAÑAS

4 ACCIONS/.2488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 622.00

PERSONAL DE LA GREM ESCAPACITADOFORTALECIENDO SUS

CUADRO DE NECESIDADES(RRHH Y FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES)

1 INFORMES/.2488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2488.00

ELABORACIÓN DE PLANOPERATIVO ANUAL EN

1 INFORMES/.2488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2488.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DECONCESIONES ENERGETICAS

CONCESIONARIOS CONCONCESIONES DEGENERACIÓN DE ENERGÍA

OTORGAMIENTO DECONCESIONES DEGENERACIÓN DE ENERGÍA

2 RESOLUCIONS/.20735.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10367.00

CONCESIONARIOS CONAUTORIZACIÓN DEGENERACIÓN DE ENERGÍA

OTORGAMIENTO DEAUTORIZACIÓN DEGENERACIÓN DE ENERGÍA

2 RESOLUCIONS/.4976.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PUBLICO INFORMADO SOBREEL USO RESPONSABLE DEENERGIA ELECTRICA

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓNSOBRE EL AHORRO Y USOEFICIENTE DE ENERGÍA

2 ACCIONS/.8294.00 50.00 50.00S/.0 1.00 4147.000.00 0.00




FORMALIZACION DELPEQUEÑO PRODUCTORMINERO Y DEL PEQUEÑO

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.104412 0.00 0.000.00 0.00

S/.414702Total:


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION

AL IV TRIMESTRE

ENTIDAD: PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAUNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI

GERENCIA REGIONAL

Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr eldesarrollo agropecuario

Reuniones 90 25 16 70 78

Emitir Resoluciones Gerenciales Resolución 200 60 107 255 128Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento deAgencias Agrarias.

Supervisión 60 15 15 56 93

Monitoreo y Evaluación de Daños por Desastres Naturales. Informe 24 6 10 29 121

Reuniones con Juntas de Usuarios. Reunión 28 7 10 35 125

Atención Agricultores de la Región. Atención 600 160 180 590 98

9001Representar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, enlas reuniones que le deleguen.

Reunión 40 10 15 47 118

Redacción documentos administrativos (clasificación yseguimiento).

Documento 490 133 120 393 80

Convenios de Cooperación y/o Fortalecimiento Institucional. Convenios 16 4 3 16 100

RELACIONES PÚBLICAS:

Notas de prensa. Difusión 240 60 60 240 100

Murales informativos. Murales 192 48 48 192 100

Conferencia de prensa Conferencia 8 2 2 9 113

Festivales. Actividades 4 1 1 4 100

Ceremonias Actividades 16 4 4 16 100

Reuniones de Trabajo Oficiales Reuniones 96 24 24 96 100



ÁREA DE PRESUPUESTO

0039 Mejora de la Sanidad Animal

3 000523 Productor Pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales.

500.00Animales Atendidos

20 0 #¡REF! 100

0040 Mejora y Mantenimiento de la

Sanidad Vegetal

3 000380 Productores Agrícolas con menor presencia de Plagas Priorizadas.

500.00 Hectáreas 30 0 #¡REF! 100

0041 Mejora de la Inocuidad

Agroalimentaria

3 000527 Consumidores informados sobre alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos que cumplan con Estandares Sanitarias (Inocuos)

500.00 Personas 30 0 #¡REF! 100

0042 Aprovechamien. de

los Recursos Hídricos para Uso

Agrario

3 000528 Productores Agrarios con Competencia para el Aprovechamiento de Recursos Hídricos Uso Agrarios (Inocuos).

1,000.00 Capacitación 4 1,000 1,000 100

0068 Reducción de vulnerabilidad atención de

emergencias de desastres

3 000734 Capacidad Instalada para la Preparación y respuesta frente a emergencia y desastres.

258,710.00 Kit 742 17,518 258,658 100

0089 Reducción Degradación de SuelosAgrarios

3 000566 Productores Agrarios de Competencia para el Aprovechamiento del Recursos Suelo en el Sector agrario.

500 Capacitación 3 500 500 100

ACUMULADO AL IV TRIMESTRE

AVANCE %

5 Gastos Corrientes

Fortalecimiento de la Gestión

administrativa de la Alta Dirección

ACCIÓN ESTRATÉGICA

INSTITUCIONALMETA FÍSICA

UNIDAD DE MEDIDA

PPTO ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA


AVANCE %

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ACCIONES CENTRALES


Institucional


INSTITUCIONALACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA

77

0121 Mejora de la Articulación de

pequeños Produc al Mercado

3 000633 Productores Agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de Información Agraria.

59,178.00 Reporte 60 31,076 59,177 100

9001 Acciones Centrales

5 000003 Gestión administrativa. 2,011,903.00 Acción 12 544,9222,011,903.00 100.00

2 001621 Estudios de Pre- Inversión. 800,000.00 Expediente 2 465,968 891651.10 100.00

5 000407 Administración de Recursos Hídricos. 686,998.00 Acción 24 222,155 680,979.18 99.00

9002 Asignaciones Presupuestarias que

no resultan en Productos

5 000674 Desarrollo de la Producción Agropecuaria. 1´164,875.00 Acción 12 251,023

251,023 100

5 001064 Promoción de Cadenas Productivas. 304,290.00 Organización 66 86,149 86,149 28

5 000991 Obligaciones Previsionales. 7´836,568.00 Planilla 12 1,873,640 7´836,568.00 100

13´125,522.00 #¡REF!

5 002495 Mantemiento de la infraestructura Regional- RegiónArequipa.

325,372.00Maquinaria

Pesada6 10972.58 325372.00 100.00

2291751 Mejoramiento de Serv. De Agua para Riego en elPueblo Cacayaco.

29,592.00 Liquidación 1 14842.00 29592.00 100.00

Gastos Determinados

2296118 Mejoramiento de Serv. De Riego en los sectores De LaPlaza y Yanayaco-Distrito de Characato.

16,375.00 Liquidación 1 0.00 #¡REF! #¡REF!

2300433 Mejoramiento de Sistema De Riego en Canales deEstanquillos Cancahuani y La Huaylla.


2109001 Fortalecimiento de Capacidades de los OlivicultoresProvincia de Caravelí e Islay.


Formulación del POI 2016. Documento 1 - 0 #¡REF! #¡REF!

Memoria Anual. Documento 1 -- 0 #¡REF! #¡REF!

Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I.-2016. Informe 22 6 2 20.00 90.91

Formulación del Plan de Prevención y Contingencia. Plan 4 1 0 #¡REF! #¡REF!

Formulación de Planes y programas. Plan 4 1 1 4.00 100.00

PROGRAMA Nº 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.

Informe 2 1 #¡REF! #¡REF!

Población recibe asistencia en situaciones de defensa y desastres.

Liquidación 1 - #¡REF! #¡REF!

AREA DE PROYECTOS

Formulación de estudios de pre inversión adecuada al SNIP.Expediente

Técnico2 1 0 #¡REF! #¡REF!

Revisión Técnica de estudios de pre inversión y verificar el cumplimiento de los parámetros, contenidos y normas técnicas estipuladas en el SNIP.

Expediente Técnico

25 7 3 47.00 188.00

Registro de estudios de pre inversión en el aplicativo de Banco de Proyectos.

Ficha SNIP 20 5 17 22.00 110.00

Actualización de datos en el aplicativo Banco de Proyectos. Ficha SNIP 20 5 13 26.00 130.00

Elaboración de Planes de Trabajo. PDT 20 5 13 21.00 105.00

Mejoramiento de la Gestión

Institucional


Institucional9001 y Encargo

AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

9001Acciones Centrales

TOTAL


administrativa de la Alta Dirección

78

Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.

Informe 12 3 3 12.00 100.00

Consolidación de la información sobre Beneficio de especies Pecuarias (ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas).

Informe 12 3 3 12.00 100.00

Consolidación de Información sobre Nacimiento de Pollos BB. Informe 12 3 3 12.00 100.00

Camales Avícolas. Informe 12 3 3 12.00 100.00

Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios.

Informe 12 3 3 12.00 100.00

Acciones CentralesRecopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales.

Informe 12 3 3 12.00 100.00

Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria.

Informe 12 3 3 12.00 100.00

Monitoreo de la Producción Agropecuaria. Informe 12 3 1 1.00 100.00

Encuesta a Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensivas (UEPPIs).

Encuesta 12 3 3 12.00 100.00

Encuesta de Intenciones de Siembra. Encuesta 12 3 0 1.00 100.00

Encuesta de Arroz. Encuesta 12 3 1 1.00 100.00

Encuesta de Azúcar. Encuesta 12 3 1 1.00 100.00

Encuesta de Algodón. Encuesta 12 3 0 1.00 100.00

Portal Agrario. Actualización 12 3 3 12.00 100.00

Supervisión. Informe 12 3 3 9.00 75.00

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Actualización de documentos de gestión ROF, CAP, MOF, CNP, TUPA.

Documento 1 0 0 2.00 200.00

Seguimiento de Transferencia de Funciones. Informe 3 1 1 6.00 200.00

Actividades por Encargo de Jefatura. Informe 4 1 1 11.00 275.00

Elaboración de Informes. Informe 4 1 2 17.00 425.00



Plan Operativo Institucional. Documento 1 - 0 #¡REF! #¡REF!

Evaluación de expedientes administrativos. Documento 400 100 57 204 51.00

Proyecto de Resoluciones. Documento 100 25 33 102 102.00

Emisión de constancias/certificaciones. Documento 40 10 8 38 95.00

Procesos judiciales. Documento 16 4 4 12 75.00

Gastos por disposición de Gerencia. Varios 50 15 1 4 8.00



Gestión Pública Transparente y Eficiente Informe 12 3 0 #¡REF! #¡REF!

Gestión Pública Modernizada y Sistemática. Informe 12 3 0 #¡REF! #¡REF!

Productores con Participación en el Desarrollo Regional. Informe 12 3 0 #¡REF! #¡REF!


AVANCE %ACCIÓN

ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO UNIDAD DE

MEDIDA META FÍSICA


AVANCE %


InstitucionalAcciones Centrales 9001

OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA



UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA


Institucional

Actualización de Documentos de

Gestión9001Acciones Centrales

Acciones Centrales

ÁREA DE INFORMACION AGRARIA

9001

79



Plan anual de Contrataciones. Documento 1 0 0 1 100

Órdenes de compra. procedimiento 500 125 356 712 142.40

Ordenes de Servicio. procedimiento 650 175 641 1028 158.15

Pedidos de Comprobantes de Salida – PECOSA. procedimiento 500 125 345 682 136.40

Elaboración de Pólizas. procedimiento 12 3 3 8 66.67

Elaboración de NEA - Activo Fijo. procedimiento 2 0 0 0 0.00

Transparencia Información para el Portal Agrario. procedimiento 12 3 2 11 91-67

Conformidad de Servicios. procedimiento 650 170 630 1006 154.77

Pago se Servicios Básicos: Agua, Luz, Telefonía y Internet. Mes 12 34 11 91.67

Reparación de Vehículos –GRAG. Servicios 8 2 2 6 75.00

Otorgamiento de constancias de cumplimiento. procedimiento 5 1 0 3 60.00

Inventario Físico de almacén. procedimiento 1 1 0 0 0.00

Inventario de Activo fijo mensual. procedimiento 12 3 3 12 100.00

Depreciación de Activo Fijo Mensual. procedimiento 12 3 3 12 100.00

Inventario físico valorizado activo fijo. procedimiento 1 1 3 12 100.00

Inventario del activo fijo anual. procedimiento 1 1 1 1 100.00

Depreciación del Activo Fijo anual. procedimiento 1 1 1 1 100.00

Saneamiento de propiedades. procedimiento 3 1 0 0 0.00

Recuperación de bienes. procedimiento 4 1 0 8 200.00

Alquiler de bienes. procedimiento 4 1 0 13 325.00

Subasta Pública de Bienes. procedimiento 1 1 1 2 200.00

Revisa firma la documentación pertinente. Documento 8,000 2,000 2,000 8,000 100.00

Supervisión de actividades de la GRAG. Reporte 500 125 250 650 130.00

Registro y Tramite de Documentos. Documento 4,000 1,000 2,000 5,300 132.50

Elaboración de Estados Financieros.Estados

financieros28 8 10 26 92.86

Balance de Comprobación. Balance 12 3 4 12 100.00

Ejecución Presupuestal. Informe 12 3 3 12 100.00

Cierre Contable.Acción de

elaboración2 1 1 1 50.00

Registro Elect. de Compras y Ventas. Reporte 24 6 8 24 100.00

Declaración de IGV a SUNAT. Reporte 12 3 4 12 100.00

Arqueos de caja. Acta 24 6 8 24 100.00

Informe de Ingresos y gastos de Maquinaria Agrícola y Pesada. Informe 24 6 8 25 104.17

Control Previo. Acción de control 5,832 1,458 2,500 7136 122.36

Informe Plan Operativo Instituc. Informe 5 1 1 5 100.00

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.


AVANCE %

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

AREA DE TESORERIA

Ejecutar Supervisión y Control de las Actividades

Administrativas

Ejecutar, registrar y consolidar los

Estados Financieros y

presupuestarios a nivel de Unidad

Ejecutora presupuestal


Ejecutar Requerimientos de Bienes y Servicios de las diferentes

Áreas de la Gerencia Regional de agricultura de

Arequipa.

Acciones Centrales 9001

AREA DE ABASTECIMIENTO



UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA

AREA DE CONTABILIDAD


80

Reporte de captación de Ingresos Propios Oficinas Agrarias y Otros

Informe 12 3 3 12 100.00

Reporte de captación de Ingresos Propios , Maquinaria Agrícola y Pesada.

Informe 12 3 3 12 100.00

Información de Balances Mensuales, Movimientos y Cuentas de Enlace..

Informe 12 3 3 12 100.00

Manejo de FPPEE de T.P y R.D.R. Maquinaria Pesada, Obras y Otros.

Informe 12 3 3 12 100.00

Girado de Comprobantes de Pago y Cheques en el Sistema SIAF.

Informe 5000 1250 2559 6000 120.00

Planillas Unicas de Pago de ActivosDocumento 16 4 4 16 100.00

Planillas Unicas de Pago de PensionistasDocumento 16 4 4 16 100.00

Planillas de aporte AFPDocumento 144 36 36 144 100.00

Resoluciones de AdministraciónDocumento 180 45 91 329 182.77

Informes TécnicosDocumento 180 45 87 308 171.11

Presupuesto Analítico de PersonalDocumento 1 1 100.00

Formulación de Presupuesto 2017Documento 1 1 100.00

Cuadro Previsiones SocialesDocumento 12 3 3 12 100.00

Constancias de Pago y DescuentosDocumento 70 16 13 35 50.00

Apoyo Varios Chequeos Médicos, Prevencioón de Citas Médicas. Informe 4 1 1 4 100.00

Orientación al Trabajador y/o Pensionista en la inscripción de Derecho Habientes, Prestaciones Económicas, Licencia por Enfermedad, Lactancia, Maternidad, Fallecimiento y Otros.

Atencion 200 50 43 162 81.00

Convenios: Créditos Bancarios y/o Comerciales. Convenio 10 2 3 10 100.00

AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Recepción y Registro de la Documentación Documento 12,000 3,050 3,200 12,300 102.5

Envió de docum. nivel Regional y Nacional. Documentos 4,000 0 1,100 4200 105.00

Publicación de Carteles. Documentos 50 0 0 #¡REF! #¡REF!

Notif. Resoluciones Minist. Geren. y Proveídos. Documentos 1,100 0 300 1100 100.00

Distribuc. Correspondencia Arequipa Metropolitana. Documentos 8,000 0 2,100 8100 101.25

Fedateo y certificación, copias de Documentos de la Institución. Documentos 3,100 0 800 3100 100.00

Archivo central de la GRAG. Documentos 10,000 5,000 10,000 10000 100.00

Apoyos varios, prevención, citas médicas. Informe 4 1 1 4 100.00

Orientación y apoyo en elaboración de documentos al trabajado; Prestación por enfermedad, maternidad, lactancia, fallecimiento, vigentes de atención y otros.

Atención 200 50 58 180 90.00

Convenios: Créditos bancarios y/o comerciales. Convenio 4 0 4 6 150.00



AREA DE PERSONAL





AVANCE %

SUB- GERENCIA DE PROMOCION AGRARIA.ACCIÓN



MEDIDA META FÍSICA


Atención a la ciudadanía en la

gestión documentaria


Institucional.

Gestión Pública y Gobernabilidad

Gestión Pública y Gobernabilidad

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

81

Desarrollo de la Producción Agropecuaria 304,290.00 S/. 304,290

O.E. 1. Promover y Fortalecer la Asociatividad el desarrollo empresarial de los Productores Agropecuarios

Organización 30 8 4 #¡REF! #¡REF!

S/. 76000 18900

Tarea 1.1.1. Diagnóstico de las cadenas productivas y organizaciones agropecuarias

Documento 18 0 0 #¡REF! #¡REF!

Reuniones 35 2 1 #¡REF! #¡REF!

Oganizacion 20 1 0 #¡REF! #¡REF!

Nº Productor 596 31 0 #¡REF! #¡REF!

Eventos 34 6 5 #¡REF! #¡REF!





Tarea 1.1.5. Monitoreo de la Ejecución de Planes de Desarrollo y Planes Operativos de Organizaciones

Informes 29 11 5 #¡REF! #¡REF!

Talleres 20 1 2 #¡REF! #¡REF!


O.E.2 . Promover la Competitividad para el Desarrollo Agropecuario

Persona 2156 536 365 #¡REF! #¡REF!

S/. 121000 30000



Pasantías 19 1 2 #¡REF! #¡REF!


Informe 19 1 2 #¡REF! #¡REF!


Nº Productores 295 45 58 #¡REF! #¡REF!


Nº Registros 107 38 18 #¡REF! #¡REF!



O.E.3: Fortalecer la Transformación y Comercialización de los Productos Agropecuarios


S/. 24300 7290

Tarea 2.1.2. Intercambio de Experiencias Innovadoras en el Desarrollo Agropecuario

Tarea 2.1.3. Fortalecimiento de la Producción Orgánica

Tarea 2.1.4. Implementacion de registros de la actividad productiva / Costo Producciòn

Tarea 2.1.5. Fortalecimiento de capacidades en BPA/BPG/BPM

Línea de Acción 3.1: Enlace y articulación con Agentes Prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios

Tarea 1.1.6. Facilitación en la elaboración e implementación de Planes de Negocios

Línea de Acción 2.1: Fortalecimiento de Capacidades de los Productores Agropecuarios

Tarea 2.1.1. Capacitación técnica para fortalecer la Producción Agropecuaria

Mejoramiento de la Promoción de

Cadenas Productivas

Línea de Acción 1.1: Fortalecer la Organización de los Productores Agropecuarios

Tarea 1.1.2. Sensibilizacion de Productores agropecuarios a formalizarse

Tarea 1.1.3. Capacitación en Gestión Empresarial

Tarea 1.1.4. Formulación o actualización del Plan de Desarrollo y Plan Operativo de Organizaciónes

OPNOP

82

Tarea 3.1.1. Identificación de Agentes prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios

Base de Datos Socializado

23 2 1 #¡REF! #¡REF!


Documento compromiso

21 3 1 #¡REF! #¡REF!

N° Productores 216 0 0 #¡REF! #¡REF!

OPNOP N° Has / N° Cab 1075.2 0 0 #¡REF! #¡REF!

S/. 92541 0 0 #¡REF! #¡REF!


S/. 24300 7290

Tarea 3.2.1. Elaboración del directorio de empresas comercializadoras

Base Datos Socializada

21 2 4 #¡REF! #¡REF!


Documento de Compromiso

19 2 1 #¡REF! #¡REF!

N° Product. Beneficiados

265 20 33 #¡REF! #¡REF!

Producción articulada y

comercializada (t) 6127 365 287.686 #¡REF! #¡REF!


comercializada (S/)

4,836,000 3,160,000 658,380 #¡REF! #¡REF!

Nº Eventos 22 4 5 #¡REF! #¡REF!


Nº Resoluciones 28 9 11 #¡REF! #¡REF!

Informe de Participación

28 9 10 #¡REF! #¡REF!

Persona 485 138 39 #¡REF! #¡REF!

S/. 27500 7500


Productores 485 160 39 #¡REF! #¡REF!

O.E.4: Fortalecer la Seguridad Alimentaria Nutricional


S/. 31,190.00 10,190.00

Nº Eventos 34 17 15 #¡REF! #¡REF!




Desarrollo de la Producción Agropecuaria 159,589.00 Acción 4 1 0 #¡REF! #¡REF!

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICAACUMULADO AL IV TRIMESTRE

AVANCE %ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO

Tarea 3.2.3. Articulación con Fuentes de Financiamiento


Cadenas Productivas

Tarea 3.2.4. Gestión y Participación en Eventos Feriales

Línea de Acción 3.3: Promoción del Valor Agregado y Agroindustria

Tarea 3.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la Generación de Valor Agregado y Apoyo a la Agroindustria

Línea de Acción 4.1. Sensibilización en Seguridad Alimentaria Nutricional


Cadenas Productivas

Tarea 4.1.1. Desarrollo de Eventos Relacionados con la Seguridad Alimentaria

SUB- GERENCIA DE PROMOCION AGRARIA.


INSTITUCIONAL

Tarea 3.1.2. Articulación con agentes de bienes y servicios agropecuarios

Línea de Acción 3.2: Enlace y Articulación con Agentes Comercializadores de la Producción Agropecuaria

Tarea 3.2.2. Articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria

*

83

O.E. 1. Promover y Fortalecer la Asociatividad el desarrollo empresarial de los Productores Agropecuarios

0


S/. 16000 4000 - #¡REF!

Tarea 1.1.1. Diagnóstico de las cadenas productivas y organizaciones agropecuarias

Documento 2 0 - #¡REF! #¡REF!




Organización 1 0 - #¡REF! #¡REF!

Documento 1 0 - #¡REF! #¡REF!

Tarea 1.1.4. Monitoreo de la Ejecución de Planes de Desarrollo y Planes Operativos de Organizaciones

Informes 1 1 1 #¡REF! #¡REF!

Talleres 1 01 #¡REF! #¡REF!

Organización 1 01 #¡REF! #¡REF!

O.E.2 . Promover la Competitividad para el Desarrollo Agropecuario

0 0- #¡REF!

Persona 280 56136 #¡REF! #¡REF!

S/. 25534 5110- #¡REF!

Eventos 13 02 #¡REF! #¡REF!

Nº Productor 260 0136 #¡REF! #¡REF!

Pasantías 2 1- #¡REF! #¡REF!

Nº Productor 20 10- #¡REF! #¡REF!

Informe 2 1- #¡REF! #¡REF!

Acción 105 3310 #¡REF! #¡REF!

S/. 38301 9582- #¡REF! #¡REF!

Inscripción LAI 90 2090 #¡REF! #¡REF!

Inscripción LAP 20 020 #¡REF! #¡REF!

Inscripción LAI 15 015 #¡REF! #¡REF!

Inscripción LAP 5 05 #¡REF! #¡REF!

Ficha de Monitoreo

60 1510 #¡REF! #¡REF!


Acción 84 21- #¡REF!

S/. 63836 15965- #¡REF!

Tarea 2.3.1. Monitoreo a módulos de uso sustentable de vicuñasMódulos

supervisados13 0

- #¡REF! #¡REF!


V. capturadas 8333 33333,780 #¡REF! #¡REF!

Tarea 1.1.5. Facilitación en la elaboración e implementación de Planes de Negocios

Tarea 1.1.3. Formulación o actualización del Plan de Desarrollo y Plan Operativo de Organizaciónes

Tarea 1.1.2. Capacitación en Gestión Empresarial

Línea de Acción 1.1: Fortalecer la Organización de los Productores Agropecuarios

Tarea 2.2.2. Implementación de Registros Genealógicos de Llamas

Tarea 2.2.3. Monitoreo de modulos focalizados

Línea de Acción 2.3: Promover la Conservación y Manejo de los Camélidos Sudamericanos Silvestres

Tarea 2 3 2 Supervisión de la captura y esquila de vicuñas

MEJORAR EL DESAROLLO Y

CONSERVACIÓN DE LOS

CAMÉLIDOS SUDAMÉRICANOS

Tarea 2.2.1. Implementación de Registros Genealógicos de Alpacas

Línea de Acción 2.2: Promover el Mejoramiento Genético de los Camélidos Sudamericanos Domésticos

Tarea 2.1.2. Intercambio de Experiencias Innovadoras en el Desarrollo Agropecuario

Tarea 2.1.1. Capacitación técnica para fortalecer la Producción Agropecuaria

Línea de Acción 2.1: Fortalecimiento de Capacidades de los Productores Agropecuarios

84

V. Esquiladas 3333 13321,534 #¡REF! #¡REF!

Kg fibra 600 240290 #¡REF! #¡REF!

Nº Eventos 2 1- #¡REF! #¡REF!

Informe 2 1 - #¡REF! #¡REF!

OPNOPO.E.3: Fortalecer la Transformación y Comercialización de los Productos Agropecuarios

0 0- #¡REF!

Informe 2 0 - #¡REF! #¡REF!

S/. 4700 0- #¡REF!

Tarea 3.1.1. Identificación de Agentes prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios

Base de Datos Socializado

1 0

- #¡REF! #¡REF!

Reuniones 1 0- #¡REF! #¡REF!

Documento compromiso

1 0- #¡REF! #¡REF!

N° Productores 100 0- #¡REF! #¡REF!

N° Has / N° Cab / N° t

4 0- #¡REF! #¡REF!

S/. 3000 0- #¡REF! #¡REF!

Informe 2 1- #¡REF!

S/. 5218 2609- #¡REF!

Tarea 3.2.1. Elaboración del directorio de empresas comercializadoras

Base Datos Socializada

2 0- #¡REF! #¡REF!

Reuniones 2 0- #¡REF! #¡REF!

Documento de Compromiso

2 0- #¡REF! #¡REF!

N° Product. Beneficiados

100 0- #¡REF! #¡REF!


comercializada (t) 4 0

- #¡REF! #¡REF!Producción articulada y

comercializada (S/)

90000 0

-

#¡REF! #¡REF!

Nº Resoluciones 0 0-

#¡REF!

Informe de Participación

5 0 2 #¡REF! #¡REF!

Persona 80 16 - #¡REF! #¡REF!

S/. 6000 1200 - #¡REF!


Productores 22 1 #¡REF! #¡REF!



Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria Agrícola Pesada.

Servicios 200 50 50 230 115.00

Mecanización Agrícola- Apoyo al AGRO. Has. 1,100 300 261.6 735.67 66.88

AVANCE %

ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO


MEDIDA META FÍSICA




CAMÉLIDOS SUDAMÉRICANOS Tarea 3.2.3. Gestión y Participación en Eventos Feriales

Línea de Acción 3.3: Promoción del Valor Agregado y Agroindustria

Tarea 3.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la Generación de Valor Agregado y Apoyo a la Agroindustria

INVERSIONES Y SERVICIOS AGRARIOS


INSTITUCIONAL



CAMÉLIDOS SUDAMÉRICANOS

Tarea 2.3.2. Supervisión de la captura y esquila de vicuñas.

Tarea 2.3.3. Desarrollo de Eventos Ecoturisticos

Línea de Acción 3.1: Enlace y articulación con Agentes Prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios

Tarea 3.1.2. Articulación con agentes de bienes y servicios agropecuarios

Línea de Acción 3.2: Enlace y Articulación con Agentes Comercializadores de la Producción Agropecuaria

Tarea 3.2.2. Articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria

85

Beneficiarios Atendidos Maquinaria Agrícola y Pesada. Beneficiarios 3,000 1,000 1564 5706 190.20

Prestación de Servicios de Maquinaria Agrícola y Pesada. Horas 10,000 3,000 2587 12574 125.74

Formulación de Convenios Maquinaria Pesada. Convenios 10 3 1 6 60.00

Formulación de Contratos Maquinaria Agrícola. Contratos 1,000 200 253 629 62.90

Elaboración de Informes Trimestrales. Informes 4 1 1 3 75.00

Elaboración de Inventario de Maquinaria Agrícola y Pesada. Inventario 2 1 1 2 100.00

Cursos de Capacitación. Cursos 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Elaboración Memoria Anual. Memoria 1 1 1 1 100.00

Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento. Ficha 10 3 5 5 50

Determinados Evaluación de expedientes técnicos. EXP 10 3 6 6 60

Elaboración de fichas SNIP 15 para expedientes técnicos aprobados.

EXP 10 3 0 0 0

Ejecución de Obras. Exp. Técnico 6 2 0 0 0

Registro en el sistema de Información de obras Publicas INFOBRAS.

Informe 12 2 0 0 0

Cierre de proyectos mediante Formato SNIP 14. Formato 6 2 0 0 0



ÁREA DE AGUAS Y SUELOS

Supervisión de infraestructura hidráulica y roles de distribución del recurso hídrico.


ÁREA DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA

Supervisión viveros (Arequipa, Caylloma). Informe 12 3 0 #¡REF! #¡REF!

ÁREA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE TIERRAS

Gestión de la actividad. Convenios 8 2 0 #¡REF! #¡REF!



1.- Formulación del POI 2016. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

2.- Evaluación Del POI. Informe 4 1 1 4 100.00

3.- Memorial Anual. Documento 1 1 1 1 100.00

4.- Formulación de Planes de Contingencia. Documento 2 0 1 1 50.00

5.- Evaluación de daños por contingencia. Informe 2 1 1 6 300.00

1.- Reporte de asistencias. Informe 12 3 3 12 100.00

2.- Reporte de captación de ingresos propios. Reporte 12 3 3 12 100.00

1.-Programación de siembras y cosechas. Has 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

2.-Productores Informados. Nº Productor 200 40 20 90 45.00

3.-Cultivo de exportación. Informe 4 1 1 4 100.00

4.- Riego Tecnificado. Informe 2 1 0 #¡REF! #¡REF!

5.- Volumen de la Producción Agrícola. T.M. 30 0 7 58.73 195.77

6.- Valor bruto de la Producción Agrícola. S/.(miles NS) 1’200 0 1,000 18,350.00


AVANCE %

Planificacion

Administración


INSTITUCIONALMETA FÍSICA

UNIDAD DE MEDIDA

PPTO ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA


AVANCE %

OFICINAS AGRARIAS CAYLLOMA

RECURSOS NATURALESACCIÓN



MEDIDA META FÍSICA

Mejoramiento de la Infraestructura del

Riego

ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

Gestión administrativa

86

7.- Volumen de la producción pecuaria. T.M. 4,800 800 2 23,800 495.83

8.- Valor bruto de la producción pecuaria. S/. (miles NS) 12’000 2’000 3,000 70,773

9.- Cultivos de exportación. Has. 120 30 10 80 66.67

10.- Recopilación, consistencia y consolidación de infor. Agrícola. Informe 12 3 3 12 100.00

11.- Recopilación, consistencia y consolidación de infor. Pecuaria Informe 12 3 3 12 100.00

12.- Monitoreo de Información Agropecuaria. Informe 1 0 1 1 100.00

13.- Información actualización del Portal Agrario. Informe 4 1 0 #¡REF! #¡REF!

1.-Cadenas productivas comercializando. Cadena Prod. 2 1 0 #¡REF! #¡REF!

2.-Organización Conformada Agrícolas. Organizar 0 0 0 #¡REF! 0.00

3.- Productores organizados Agrícolas. Productor 0 0 0 #¡REF! 0.00

4.- Organización conformada Pecuarios. Organizar 0 0 0 #¡REF! 0.00

5.- Productores organizados Pecuarios. Productor 0 0 0 #¡REF! 0.00

6.- Charlas, cursos Productores Agrícolas. Eventos 4 1 2 5 125.00

7.- Productores Agrícolas capacitados. Productor 120 30 64 130 108.33

8.- Charlas cursos productores pecuarios. Eventos 4 1 2 10 250.00

9.- Productores pecuarios capacitados. Productor 160 40 47 258 161.25

10.- Pasantías. Evento 1 0 1 1 100.00

11.- Festivales, Ferias Agropecuarias, Congresos. Informe 16 3 4 22 137.50

12.-Difusión mercados los productores región. Product/Infor 2 1 1 2 100.00

13 .- Rueda de negocios. Evento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

14.- Análisis de fibra de alpaca. Muestras 800 200 16 401 50.13

15.- Número de beneficiarios análisis. productor 80 20 4 45 56.25

1.- Inspecciones oculares. Informe/acta 40 10 12 65 162.50

2.- Constancia de posesión predios agrícolas. constancia 24 6 6 45 187.50

1.- Producción de Plantones. Plantones 150,000 50,000 109288 170304 113.54

2.- Boletines emitidos. Boletín. 2 1 1 2 100.00

3.- Áreas Forestadas. Has. 45 14 13 43.3 96.22

4.- Distribución plantones. Plantones 50,000 15,000 15,000 57,138 114.28



Formulación del POI. Documento 1 0 0 1 100

Evaluación del POI. Informe 4 1 1 4 100

Memoria Anual 2016. Informe 1 1 1 1 100

Control y Reporte de Asistencia. Informe 12 3 3 #¡REF! 100

Reporte de Captación de Ingresos Propios. Informe 12 3 3 #¡REF! 100

Captación de Ingresos de Maquinaria Agrícola. Informe 12 3 3 #¡REF! 100

Captación de Ingresos de Maquinaria Pesada. Informe 12 3 3 #¡REF! 100

Control de maquinaria pesada. Informe 12 3 3 #¡REF! 100

Recopilación, consistencia y consolidadción de Informacion Agraria.

Informe 12 33 12 100

Recopilación, consistencia y consolidación de Informacion Pecuaria.

Informe 12 33 12 100

ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA

PROMOCIÓN AGRARIA

OTRAS ACTIVIDADES

PRODUCCIÓN FORESTAL ACHOMA

CARAVELI

AVANCE %

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

PPTO UNIDAD DE

MEDIDA META FÍSICA



INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN AGRARIA

87

Recopilación, consistencia y consolidación de informacion Complementaria.

Informe 12 33 #¡REF! 100

Monitoreo Información Agraria. Informe 12 3 3 #¡REF! 100

Actualización de Indices Pecuarios. Informe 1 1 1 1 100

Encuesta de intenciones de siembra. Informe 1 1 1 100

Actualizacion costos de producción. Informe 1 1 1 100

Volumen de producción Agrícola. Informe 2 1 1 1 100

Valor Bruto de la producción Agrícola. Informe 2 1 1 1 100

Volumen de la Producción Pecuaria. Informe 2 1 1 1 100

Valor Bruto de la producción Pecuaria. Informe 2 1 1 1 100

Áreas con Riego Tecnificado. Informe 2 1 1 1 100

Áreas con Cultivos de Exportación. Hectareas 2 1 1 1 100

Organización conformada. Organización 1 1 100

Productores organizados. Productor 20 0 20 100

Organizaciones de Productores Agrícolas. Organización 1 0 1 100

Productores Agrarios Capacitados. Capacitados 100 25 0#¡REF! #¡REF!

Sensibilización/ capacitación en Organización. eventos 6 0 06 100

OBRAS

MAQUINARIA PESADA Informe 12 3 3 12 100.00

Suscripción de Contratos de alquiler de maquinaria Pesada. N° Contratos 10 1 8 10 100

Informe mensual de prestación de Maquinaria Pesada. Informe 12 3 3 #¡REF! 100

Revestimiento de canales. Informe 1 0 1 1 100

Supervisión de Obras de construcción de defensas ribereñas. Informe 2 00 #¡REF! 100

Constancias de Conducción. N° Constancias 10 2 0 #¡REF! 100

Constancias de posesión. N° constancias 40 10 24 #¡REF! 100

Inspecciones Oculares, actas, informes técnicos. N° Inspecciones 55 10 62 #¡REF! 100



Formulacion del POI. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Evaluacion del POI. Informe 4 1 1 4 100

Memoria Anual 2016. Informe 1 1 1 1 100

Control y reporte de asitencias. Informe 12 3 3 12 100

Reporte captacion de ingresos propios. Informe 12 3 3 12 100

Captación de ingresos de maquinaria agricola. Informe 12 3 3 12 100

Programa de siembras y cosechas. Informe 1 0 0 1 100

Variacion porcentual de la campaña 2015- 2016. Informe 1 0 1 1 100

Productores Informados. N° productor 400 100 120 420 105

Cultivos de Exportación. Has. 200 0 0 #¡REF! #¡REF!

Riego tecnificado. Has. 70 0 0 #¡REF! #¡REF!

Volumen de produccion Agrícola. Toneladas 200,000 50,000 0 492,769 246

VBP Agrícola. S/. 160,000,000 40,000,000 0 58,648,448 367

Volumen de produccion Pecuaria. Toneladas 1500 375 222.4 823 55

AVANCE %ACUMULADO AL IV TRIMESTRE

PPTO ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRAUNIDAD DE

MEDIDA META FÍSICA

Planificación

Administración


OTRAS ACTIVIDADES

CONSTANCIAS

CAMANAACCIÓN



PROMOCIÓN AGRARIA

APOYO AL AGRO

88

Valor bruto de la prod. Pecuaria. S/. 3400000 850,000 6´430,332 6´598,332 194

Organizaciones Conformadas. Organizaci 2 1 0 #¡REF! #¡REF!

Productores Organizados. N° productor 60 24 0 #¡REF! #¡REF!

Contratos o acuerdos de compra suscritos. Contrato 2 1 0 #¡REF! #¡REF!

Difusión de mercado para los productos regionales. N° productor 60 24 30 55 92

Difusión de fuentes de fianaciamiento para a productores organizados.

Productores capacitados

30 14 30 55 183

Organizaciones de prod. Agrícolas. Organizaci 2 1 0 #¡REF! #¡REF!

Organizaciones de prod.Pecuarios. Organizaci 2 1 0 #¡REF! #¡REF!

Productores agrarios capacitados.Productor

capacitados50 20 30 70 140

Productor pecuarios capacitados.Productores capacitados

50 20 30 70 140

OBRAS

Informe de avance de obras. Informe 2 1 0 #¡REF! #¡REF!

MAQUINARIA PESADA

Suscripcion de contratos alquiler de maquinaria pesada. N de contrato 20 5 29 35 175.00

Informe mensual de suscripcion de maquinaria pesada. Informe 12 3 3 12 100.00

Revestimiento de canales. Informe 1 0 #¡REF! #¡REF!

Supervición de obras de construccion de defensas ribereñas. Informe 2 0 0 #¡REF! #¡REF!

CONSTATACIONES

Constancias de conducción. N° constancia 400 50 48 863 215.75

Inspeccciones oculares, actas, informes técnicos. N° Inspeccion 150 30 90 399 266.00

LA UNIÓN



Formulacion del POI. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Evaluacion del POI. Informe 4 1 1 4 100.00

Memoria Anual 2016. Informe 1 1 1 1 100.00

Control y reporte de asistencias. Informe 12 3 3 12 100.00

Reporte de captacion de ingresos propios. Informe 12 3 3 12 100.00

Captacion de ingresos de Maquinaria Agrícola Informe 12 3 3 12 100.00

Programas de siembras y cosechas. Has 1,492 0 450 1270 85.12

Productores Informados. Nº Productor 200 0 50 200 100.00

Cultivos de exportación. Has 100 0 1 100 100.00

Riego tecnificado. Informe 2 1 1 1 50.00

Volumen de Producción Agrícola. Tm 2,791.30 0 1350 2550 91.36

Valor Bruto de la Producción Agrícola. S/. 8,094.77 0 3905 6305 77.89

Volumen de Producción Pecuaria. Tm 2,141.33 0 1050 2100 98.07

Valor Bruto de la Producción Pecuaria. S/. 15,379.00 0 6900 9000 59.00

Organización conformada. Organización 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Productores Organizados. Productor 200 0 0 #¡REF! #¡REF!

Organizaciones de Productores Agrícolas. Organización 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Organización de Prodcutores Pecuarios. Organización 1 0 0 #¡REF! #¡REF!


AVANCE %

PROMOCIÓN AGRARIA

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN



INSTITUCIONAL

PROMOCIÓN AGRARIA

APOYO AL AGRO

OTRAS ACTIVIDADES

META FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDA PPTO ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA

89

Productores Agrarios Capacitados. Capacitados 200 0 40 305 152.50

Productores Pecuarios Capacitados. Capacitados 100 0 25 414 414.00

OBRAS

Informe de avance de obras. Informe 0 0 #¡REF! 0.00

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Suscripción de Contratos de Alquiler de maquinaria. Nº Contratos 80 0 3 3 3.75

Informe mensual de prestación de maquinaria. Informe 12 3 3 12 100.00

Revestimiento de canales. Informe 0 0 0 #¡REF! 0.00

Supervisión de obras de construcción de infraestructura hidráulica.

Informe 0 0 0 #¡REF! 0.00

CONSTATACIONES

Constancias de conducción. Nº Constancia 10 0 3 10 100.00

Inspecciones Oculares, Actas, Informes Técnicos. Nº Inspeccion 10 0 2 12 120.00

Inspecciones con fines de Seguro Agrario. Nº Inspeccion 10 0 3 10 100.00



Formulación del Plan Operativo 2017. 1,000.00 Documento 1 0 #¡REF! #¡REF!Evaluación Trimestral del POI-2016. 2,000.00 Informe 4 1 1 #¡REF! #¡REF!Memoria Anual. 1,000.00 Documento 1 1 1 #¡REF! #¡REF!Formulación de Planes de Contingencia. 3,000.00 Documento 3 1 1 #¡REF! #¡REF!Evaluación de Daños por Contingencia. 4,500.00 Informe 3 #¡REF! #¡REF!Control y Reporte de asistencias. 6,000.00 Informe 12 3 3 #¡REF! #¡REF!Reporte de captación de ingresos propios. 3,000.00 Reporte 12 3 3 #¡REF! #¡REF!Volumen de Producción Agrícola. 12,000.00 Tm 400,000 100,000 164,391.12 #¡REF! #¡REF!Valor Bruto de la Producción Agrícola. 12,000.00 S/. 230´000,000 60´000,000 135,905,839.30 #¡REF! 142.89Volumen de Producción Pecuaria. 12,000.00 Tm 36,000 9,000.00 8,528.00 #¡REF! #¡REF!

Valor Bruto de la Producción Pec. 12,000.00 S/. 45,000.00 11´250,000 10,971,173.82 46,953,701.28 104.34

Cultivos de exportación. 6,000.00 Has 400 100 #¡REF! #¡REF!Riego tecnificado. 6,000.00 Has 100 25 153 #¡REF! #¡REF!Organizaciones de Productores Agrícolas. 24,000.00 Organización 2 0 1 #¡REF! #¡REF!Organización de Prodcutores Pecuarios. 24,000.00 Organización 2 0 #¡REF! #¡REF!Productores Agrarios Capacitados. 36,000.00 Capacitados 200 50 78 #¡REF! #¡REF!Productores Pec. Capacitados. 36,000.00 Capacitados 160 40 53 #¡REF! #¡REF!Construcción de defensas ribereñas. 18,000.00 Ml 2000 1,400 600 #¡REF! #¡REF!Inspecciones oculares. 12,000.00 Informe 60 15 29 #¡REF! #¡REF!Expedición de constancias. 6,992.28 Constancias 80 20 5 #¡REF! #¡REF!



Formulación del Plan Operativo 2017. Documento 1 0 #¡REF! #¡REF!Evaluación Trimestral del POI-2016. Informe 4 1 1 #¡REF! #¡REF!Memoria Anual 2016. Documento 1 1 1 #¡REF! #¡REF!Formulación de Planes de Contingencia. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!Control y Reporte de asistencias. Informe 12 3 3 #¡REF! #¡REF!Reporte de captación de ingresos propios. Informe 12 3 3 #¡REF! #¡REF!Volumen de Producción Agrícola. Tm 1´420,000 355,000 496538 #¡REF! 13.00Valor Bruto de la Producción Agrícola. S/. 370´000,000 92´500,003 121470891 377541137 102.00Volumen de Producción Pecuaria. Tm 150,000 37,500 8,934 190930 127.29Valor Bruto de la Producción Pecuaria. S/. 118´944,000 29´736,003 67,544,557 176334312 148.00Cultivos de exportación. Has 1,500 375 666 2407 160.47Riego tecnificado. Has 1,000 250 2000 13331 1333.10

Conformación de Organizaciones de Productores Agrícolas. Organización 2 0 0 #¡REF! 100.00

Conformación de Organizaciones de Productores Pecuarios. Organización 1 0 0 #¡REF! 0.00

Productores Agrarios Capacitados. Capacitados 120 30 47 932 776.67Productores Pecuarios Capacitados. Capacitados 120 30 107 712 593.33Revestimiento de canales. Ml 0 #¡REF! 0.00Construcción de defensas ribereñas. Ml 0 0 0.00


AVANCE %


AVANCE %

IRRIGACIÓN DE MAJES

APOYO AL AGRO

OTRAS ACTIVIDADES

CASTILLA


PROMOCIÓN AGRARIA

OTRAS

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN



UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN


PROMOCIÓN AGRARIA

PPTO UNIDAD DE

MEDIDA META FÍSICA


INSTITUCIONALACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA

90

Inspecciones oculares. Informe 100 25 16 574 574.00

Expedición de constancias de Conducción Predios Agrícolas. Constancias 113 29 16 574 574.00


PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRIFormulación del Plan Operativo 2017. Documento 1 0 1 100.00Evaluación Trimestral del POI-2016. Informe 4 1 1 4 100.00Memoria Anual 2016. Documento 1 1 1 1 100.00Formulación de Planes de Contingencia. Documento 2 1 1 2 100.00Evaluación de Daños por Contingencia. Informe 2 1 1 3 150.00Control y Reporte de asistencias. Informe 12 3 3 12 100.00Reporte de captación de ingresos propios. Reporte 12 3 3 12 100.00Volumen de Producción Agrícola. Tm 400,000 100,000 73.37 305519 76.38Valor Bruto de la Producción Agrícola. S/. 240´000,000 60´000,000 223,744,940 327205782 136.34Volumen de Producción Pecuaria. Tm 20,000 5,000 4,028.25 17902.24 179.00Valor Bruto de la Producción Pecuaria. S/. 22´000,000 5´500,003 8´834,382 36999929 168.00Cultivos de exportación. Has 500 125 30 566 113.00Riego tecnificado. Has 10,000 2,500 150 1218 121.00

Conformación de Organizaciones de Productores Agrícolas. Organización 1 0 0 0.00

Conformación de Organizaciones de Productores Pecuarios. Organización 1 1 0 0 0.00

Productores Agrarios Capacitados. Capacitados 700 175 89 478 68.29Productores Pecuarios Capacitados. Capacitados 600 150 33 306 51.00Revestimiento de Canales. Ml 200 50 2500 2550 1275.00Construcción de defensas Ribereñas. Ml 400 100 0 350 87.50Inspecciones Oculares. Informe 100 25 33 290 290.00Expedición de Constancias. Constancias 60 15 33 290 483.00Supervisión Maquinaria Agrícola y Pesada. Informe 12 3 2 9 75.00



Actualización de documentos de Caracterización de la Oficina Agraria.


Formulación del Plan Operativo 2017. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Evaluación Trimestral del POI-2016. Documento 4 1 1 4 100.00

Formula y Proponer Planes y Proyectos. Documento 1 0 0 5 500.00

Memoria Anual 2016. Documento 1 0 1 1 100.00

Formulación de Planes de Contingencia por friaje. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Formulación de Planes de Contingencia por lluvias y/o sequías. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Evaluación de Daños por Contingencia. Informe 2 0 0 #¡REF! #¡REF!


Recopilación, consistencia y Consolidación de la Inf. Agraria. Informe 12 3 3 12 100.00

Recopilación, consistencia y Consolidación de la Inf. Pecuaria. Informe 12 3 3 12 100.00

Recopilación, consistencia y Consolidación de la Inf. Complementaria.

Informe 12 3 3 12 100.00

Informes de Logros de la Información Agropecuaria. Informe 4 1 1 4 100.00

Monitoreo de la Información Agropecuaria. Informe 4 1 1 4 100.00

Actualización de Costos de Produccion principales cultivos. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!

Encuestas de UEPPIS. Informe 12 3 3 12 100.00

Formulación del POI de la Información Agropecuaria. Documento 4 1 1 4 100.00

Actualización de Áreas Agrícolas por Distritos. Informe 1 0 1 1 100.00

Encuestas de Intención de Siembra. Informe 2 1 #¡REF! #¡REF!


AVANCE %


AVANCE %

Formulación de Procesos de Planificación Estratégica y

Operativa

AREQUIPA



UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN


PROMOCIÓN AGRARIA

OTRAS ACTIVIDADES

PPTO UNIDAD DE

MEDIDA META FÍSICAACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA

OTRAS ACTIVIDADES

ISLAYACCIÓN


91

Memoria Anual Analítica de Estadística Productiva Agropecuaria. Documento 1 0 1 1 100.00

PRECIOS Y MERCADEO

Visitas diarias a mercados mayoristas y minoristas. Informe 153 39 152 99

Visitas a distribuidores mayoristas de productos agroindustriales. Informe 100 25 100 100

Visita a carnicerias de calle, autoservicios y otros. Informe 100 25 100 100

Evaluar, procesar y elaborar informe interdiario de productos alimenticios básicos.

Informe 153 39 152 99

Remitir informe interdiario a la SGIA y a la OEEE Lima. Informe 153 39 151 99

Consolidado mensual, seguimiento interdiario de precios, volúmenes y procedencia de productos.

Informe 12 3 3 12 100

Reporte mensual de comportamiento de fletes de transporte de productos agropecuarios con destino a Lima y otras regiones.

Informe 12 3 3 12 100

Elaboración Necesidad de abastecimiento de Alimentos a Nivel Provincial y Regional 2016.


Consolidado anual de precios y volúmenes de prod. Alimenticios. Informe 1 1 1 100

Difusión de precios Boletines a Entidades. Boletines N/P N/P N/P N/P N/P

Logros Mensuales actualizados de precios y mercado. Informe 12 3 3 12 100

Información mensual para la actualización del Portal Agrario. Informe 12 3 3 12 100

Memoria Anual Analítica de Estadística de Precios. Documento 1 1 1 100

Control y Reporte de asistencias. Informe 12 3 3 12 100

Reporte de captación de ingresos propios. Informe 12 3 3 12 100

Capatación de ingresos de Maquinaria Agrícola. Informe 12 3 3 12 100

Rendición para pagos de Caja Chica y Maquinaría Agrícola. Informe 12 3 3 12 100

Ejecución POI en cultivos. Informe 12 3 3 12 100

Ejecución POI en Crianzas. Informe 12 3 3 12 100

Fortalecimiento de los Espacios de Concertación

Participación y promoción de Reuniones de Trabajo: Operadores de Riego, Consejo de Cuenca y ALA- ANA.

Informe 12 3 4 21 175

Difusión de Normas en Materia de medio Ambiental en ámbito de la Oficina Agraria.

Informe 2 2 2 100

Asesoramiento, Participación y Promoción de reuniones de Trabajo en Materia Ambiental.


Maquinaria Agrícola:

Suscripción de contratos de alquiler de Maquinaria Agrícola. Contrato 350 54 259 74

Informe Mensual de prestación de Maquinaría Agrícola. Informe 12 3 3 12 100

OTRAS ACTIVIDADES

Constancias de Conducción. Constancias 64 1 9 14

Inspecciones Oculares, Actas, Informes técnicos. Informe 64 24 748 1,169

Constancias del Seguro Agrario. Constancias 120 23 739 616

Apoyo a programas sociales. Reuniones 20 5 8 28 140

Administración de recursos humanos,

logísticos y caja chica

Promover Cadenas

Productivas Sostenibles de los

Gestión Ambiental de la Oficina

Agraria

Otras acciones de Apoyo al Agro.

Actualización, seguimiento y evaluación de

Documentos de Gestión.

92

Plan de seguridad de las Inst. Agencia Agraria Arequipa. Documento 1 0 #¡REF! #¡REF!

Plataforma de defensa Civil. Reuniones 3 1 3 100

PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL

IV TRI IV TRI

Formulación del POI 2016 Documento 1 0 1 100%

Evaluación del POI Informe 4 1 1 4% 100%

Memoria Anual Informe 1 1 1 1% 100%

II.ADMINISTRACIÓN

Control y reporte de asistencia Informe 12 3 3 25%

Captación de Ingresos de Maquinaria Agrícola Informe 12 3

Reporte de Captación de Ingresos propios Informe 12 3 25%

III. INFORMACIÓN AGRARIA

Programas de Siembras y Cosechas Has 1 0%

Productores Informados Nº Prod. 200 50 50 25%

Cultivos de Exportación Informe 1 1 1 100%

Riego Tecnificado Informe 1 1 1 100%

Volumen de la Producción Agrícola Toneladas 12 3 5 41,7%

Valor Bruto de la Producción Agrícola S/. 12 3 5 41,7%

Volumen de la Producción Pecuaria Toneladas 12 3 5 41,7%

Valor Bruto de la Producción Pecuaria S/. 12 3 5 41,7%

Cultivos de Exportación Has 12 3 5 41,7%

IV. PROMOCION AGRARIA

Organización Conformada Organización 2 50%

Productores organizados (asociación o cooperativa) Nº Prod. 40 50%

Organizaciones de Productores Agrícolas Organización 1 100%

Organizaciones de Productores Pecuarios Organización 1 0%

Productores Agrarios Capacitados Nº Prod. 200 50 27 13,5%

Productores Pecuarios Capacitados Nº Prod. 200 50 26 13%

V. APOYO AL AGRO

OBRAS

Informe de Avance de Obras Informe 1 0%

VI. MAQUINARIA PESADA

Suscripción de Contratos de Alquiler de Maquinaria Pesada Informe 0

Informe Mensual de Presentación de Maquinaria pesada Informe 0

VI. OTRAS ACTIVIDADES

Inspecciones oculares Documento 50 20 3 6%

Expedición de constancias de posesión Documento 50 20 3 6%

AVANCE %

PLANIFICACION

Velar por el cuidado y

conservación del Patrimonio

Institucional.

Desarrollar Un sistema de Información

Agraria destinado a cubrir una

amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la

toma de decisiones de los

productores agropecuarios.

Lograr la Productividad y Rentabilidad de los Productores Agropecuarios

Supervisión y control de la

infraestructura menor de riego

existente y la que está en

construcción

PPTO UNIDAD DE

MEDIDA META FÍSICA


ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA

CONDESUYOS

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

93


GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PROCOMPITEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:52.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




ASISTENCIA TECNICA 6 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.305600 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DEL PROGRAMA DEAPOYO A LA COMPETITIVIDAD

PRODUCTORES CONCOMPETITIVIDAD

IMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DE APOYO A LACOMPETITIVIDAD

149 ACCIONS/.101000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EJECUCIÓN DEL PROGRAMADE APOYO A LACOMPETITIVIDAD

180 ACCIONS/.229000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0045.00 61000.00


MEJORAMIENTO DE LACALIDAD GENETICA PORADQUICICION DEVAQUILLONAS HOLSTEIN YEQUIPAMIENTO DE POSTA DE

FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.107706 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DEPRODUCTOS LACTEOS,ASOCIASION DEDESARROLLO


1 INNOVACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.89730 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA

4 ACCIONS/.89730.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DELPROCESAMIENTO Y LACOMERCIALIZACION CONIMPLEMENTACION DE UNCENTRO DE ACOPIO Y


1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.92870 0.00 0.000.00 0.00



4 ACCIONS/.92870.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


COMERCIALIZACION DERECURSOSHIDROBIOLOGICOS EN AREADE REPOBLAMIENTO PORPESCADORES


1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.70666 0.00 0.000.00 0.00



4 ACCIONS/.70666.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO EN ELESLABON DE PRODCUCIONDE LA CADENA PRODUCTIVADE LA TRUCHA ARCOIRIS,ASOCIASION DE


1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.92800 0.00 0.000.00 0.00



4 ACCIONS/.92800.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



CENTRO DE APOYOLOGISTICO PARA LA PESCAARTESANAL DEL PUERTOMENOR DE QUILCA, DISTRITO





4 ACCIONS/.110160.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


FORTALECIMIENTO DE LAPRODUCTIVIDAD YARTICULACIN COMERCIAL DEFIBRA CLASIFICADA,ANIMALES EN PIE Y




FORTALECIMIENTO DE LAPRODUCTIVIDAD YARTICULACIN COMERCIAL DEFIBRA CLASIFICADA,ANIMALES EN PIE Y

ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LAASOCIACION

4 ACCIONS/.58018.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAPRODUCION DE TRUCHAS DELA EMPRESA ESMACTRA


1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.83569 0.00 0.000.00 0.00



4 ACCIONS/.83569.50 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


DESARROLLO DE LA CADENAPRODUCTIVA DEL CUY,DISTRITO DE CHARACATO,





4 ACCIONS/.131450.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNA,DE LOS PRODUCTORES DEOLIVO,DISTRITO DE JAQUI,





4 ACCIONS/.69220.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNADE LOS PRODUCTORES DE




MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNADE LOS PRODUCTORES DE


4 ACCIONS/.78753.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNADE LOS PRODUCTORES DEOLIVO,DISTRITO DE BELLA





4 ACCIONS/.74730.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE LATRUCHA,ASOCIACION DECRIADORES DE FISH-ALPACADE ANEXO VINCOCAYA


1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.100796 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNA,AEO LOS OLIVARES DE


1 INNOVACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.96200 0.00 0.000.00 0.00


INCREMENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNA,AEO LOS OLIVARES DE


4 ACCIONS/.96200.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


COMERCIALIZACION DIRECTADE POTA ( DOSIDICUS GIGAS)A TRAVEZ DE FERIAS EN ELMERCADO REGIONAL YNACIONAL POR ARMADORES




COMERCIALIZACIONDIRECTA DE POTA (DOSIDICUS GIGAS) A TRAVEZDE FERIAS EN EL MERCADOREGIONAL Y NACIONAL POR


4 ACCIONS/.5672.53 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION YPRODUCTIVIDADLECHERA,ASOCIASION DECRIADORES DE GANADO


1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.90000 0.00 0.000.00 0.00



4 ACCIONS/.90000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNA,PRODUCTORES DE OLIVO,





4 ACCIONS/.71170.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DEPRODUCCION, CALIDAD YARTICULACION COMERCIALDE LA CADENA PRODUCTIVADEL CAMARON DEL RIO


1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.100025 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE MANEJOE INCREMENTO DE LAPRODUCCION DECOMERCIALIZACION,ASOCIASION DE PRODUCTORES DE


1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.146621 0.00 0.000.00 0.00



4 ACCIONS/.146621.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


REPOBLAMIENTOEXTRACCION YCOMERCIALIZACION DECAMARONES DEL RIO









CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



REPOBLAMIENTOEXTRACCION YCOMERCIALIZACION DECAMARONES DEL RIO


4 ACCIONS/.65010.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORA DE LASCONDICIONES DEPRODUCCION YCONSERVACION DECAMELIDOS DE LA





4 ACCIONS/.87530.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAPRODUCTIVIDAD YCOMERCIALIZACION DERECURSOSHIDROBIOLOGICOS,ASOCIASI





4 ACCIONS/.52067.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LA POSTPRODUCCION DE FIBRA DEALPACA, A TRAVES DE LAINSTALACION DE UN CENTRODE ACOPIO,COOPERATIVA DE





4 ACCIONS/.500000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INCREMENTO DE LAPRODUCTIVIDAD EN LACRIANZA DE CUYES DE LAGRANJA PECUARIA MISTICUY




. INCREMENTO DE LAPRODUCTIVIDAD EN LACRIANZA DE CUYES DE LAGRANJA PECUARIA MISTICUY


4 ACCIONS/.223974.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE FIBRAALPACA,COOPERATIVA DESERVICIOS ESPECIALESALPAQUEROS KORY





4 ACCIONS/.219315.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DEQUESO ANDINO Y PARIAPASTEURIZADO MEDIANTEMEJORAMIENTO DEL


1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.112124 0.00 0.000.00 0.00

S/.2839525Total:



GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - INDUSTRIA Y MYPEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:21:27.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE PROMOCION YDESARROLLO EMPRESARIAL

EMPRENDEDORES YEMPRESAS CON

EVENTOS DE CAPACITACIONEMPRESARIAL

36EVENTOS/.11427.00 6.00PP 0.00S/.0 2.00 0.009.00 2865.00

IMPLEMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE INDUSTRIA Y

COMERCIALIZADORES CONFISCALIZACION DELALCOHOL ETILICO

ORIENTACIONES TECNICAS 40 NUMEROS/.11427.00 38.00 0.00S/.0 15.00 0.000.00 0.00

INSCRIPCION EN ELREGISTRO UNICO DE

3 REGISTROS/.11427.00 400.00 0.00S/.0 12.00 0.000.00 0.00

CONSTANCIAS DEINSCRIPCION DE BEBIDAS

1 CONSTANCIAS/.11427.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONSTANCIAS DERENOVACION,ACTUALIZACION Y

27 CONSTANCIAS/.11427.00 78.00 0.00S/.0 21.00 0.000.00 0.00

EVALUACION DE INFORMESTRIMESTRALES DE ALCOHOLETILICO

70 INFORMES/.11427.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INFORMES DE EXPEDIENTESSANCIONADOS

3 INFORMES/.11427.00 33.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO PROMOCION INDUSTRIAL 260 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.104986 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE PROMOCION YDESARROLLO INDUSTRIAL


PROMOVER LA PROMOCIONINTEGRAL DEL TRANSPORTEY COMERCIALIZACIÓN DE

400 ACCIONS/.2500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0099.90 624.90

COORDINACIONINTERSECTORIAL

8 ACCIONS/.2950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ASESORAMIENTO DEORIENTACION A

200 ACCIONS/.2960.00 49.00 0.00S/.0 98.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDADES DECAPACITACION

6 EVENTOSS/.2960.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PROMOCION DE CLUSTER YCITES

96 ACCIONS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 624.90

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE PROMOCION YDESARROLLO EMPRESARIAL


ASESORIA EN TEMAS DEFORMALIZACION

96 ATENCIONS/.1800.00 4.00 4.00S/.0 4.00 75.0024.00 450.00


GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - INDUSTRIA Y MYPEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:21:27.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INSCRIPCIONES YRENOVACION EN RENAMYPE

24INSCRIPIONEFECTUADA

S/.4200.00 8.00 8.00S/.0 2.00 350.006.00 1050.00

ELABORACION DE MINUTAS 840MINUTAS/.4200.00 6.00 0.00S/.0 53.00 0.00210.00 1050.00

EVENTOS DE CAPACITACIONEMPRESARIAL

37EVENTOS/.66287.00 11.00 0.00S/.0 4.00 0.009.00 16123.86

PARTICIPACION EN LAFORMULACION DE LAAGENDA DE LA INNOVACION

96 ATENCIONS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 1500.00

S/.170946Total:



GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PESQUERIAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:35:51.0





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EJECUCIÓN




FORTALECER EL DESARROLLODE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ACCIONES DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO, INVERSIÓNPUBLICA, RACIONALIZACIÓN

PARTICIPACIÓN ENREUNIONES DE TRABAJOCONVOCADAS POR EL G.R.A.

4DOCUMENTOS/.31297.20 25.00PP 25.00S/.0 1.00 7824.301.00 7824.30

SEGUIMIENTO A LASACTIVIDADES

4DOCUMENTOS/.31297.20 25.00 25.00S/.0 1.00 7824.301.00 7824.30

FORMULACIÓN YACTUALIZACIÓN DEL CAP

1DOCUMENTOS/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORMULACION YACTUALIZACION DELDOCUMENTO DE GESTION

1DOCUMENTOS/.31297.20 100.00 100.00S/.0 1.00 31297.201.00 31297.20

EVALUACIÓN DE LOSLOGROS DEL SECTOR

4INFORMES/.31297.20 17.00 17.00S/.0 1.00 7824.301.00 7824.30

FORMULACION YACTUALIZACION DEL ROF

1DOCUMENTOS/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CAPACITACIÓN EN LASZONALES DE LAPRODUCCIÓN A FIN DE

2CAPACITACIONS/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 15648.60

FORMULACIÓN DEL POI 2017 1DOCUMENTOS/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SEGUIMIENTO SUPERVISIONY EVALUACIÓN DE LOSACUERDOS

4INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 7824.30

COORDINACION, EJECUCIÓNY APOYO PARA ELDESARROLLO OPERATIVO DE

FORMULAR LAPROGRAMACIÓN ANUAL DEBIENES Y SERVICIOS DE LA

1INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORMULAR LAPROGRAMACIÓN ANUAL DE

1INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REPORTE MENSUAL A LAASISTENCIA Y PERMANENCIADEL PERSONAL DE LA GRP

12REPORTES/.31297.20 17.00 25.00S/.0 2.00 7824.303.00 7824.30

ACTUALIZACIÓN DELINVENTARIO DE LOS BIENESDADOS DE BAJA DE LA GRP

1INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTUALIZACION DELINVENTARIO DE BIENES

1INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO ACUICULTURA 12 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.478428 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN PESQUERA

PESCADORES ARTESANALESY EMPRESAS CONFISCALIZACIÓN INTEGRAL

OTORGAMIENTO DELICENCIAS DE

12LICENCIAS/.2370.00 8.00PP 8.00S/.0 1.00 197.501.00 197.50

CONTROL EN ELPROCESAMIENTO DE

60INFORMES/.6320.00 25.00 25.00S/.0 15.00 1580.1015.00 1580.10

INSPECCION Y CONTROL ACENTROS DE EXPENDIO,CENTROS DE ACOPIO,

36INFORMES/.790.00 33.00 33.00S/.0 12.00 263.4012.00 263.40

RECOPILAR, PROCESAR ,ANALIZAR Y DIFUNDIRINDICADORES ESTADÍSTICOS

12INFORMES/.3950.00 25.00 25.00S/.0 3.00 987.603.00 987.60

PROCEDIMIENTOS DESANCIONES

12INFORMES/.7900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1974.903.00 1974.90

ACCIONES DE FISCALIZACIÓNACTIVIDADES DE

12INFORMES/.7900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1974.903.00 1974.90

CONTROL EN ELTRANSPORTE DE LOSRECURSOS

22INSPECCIÓNS/.1580.00 27.00 27.00S/.0 6.00 430.806.00 430.80

VERIFICACION DE TALLASMINIMAS DE EXTRACCION DELOS RECURSOS PESQUEROS

50REPORTESS/.7900.00 28.00 28.00S/.0 14.00 2212.0014.00 2212.00

CONTROL EN LACOMERCIALIZACION DE LOSRECURSOS PESQUEROS

28INSPECCIONS/.790.00 21.00 25.00S/.0 6.00 197.407.00 197.40

EFECTUAR LA FISCALIZACIÓNPOSTERIOR DE LOSDERECHOS OTORGADOS

4INSPECCIONS/.11850.00 33.00 25.00S/.0 1.00 2962.501.00 2962.50

ELABORACIÓN DE LAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA

12INFORMES/.1580.00 25.00 25.00S/.0 3.00 395.103.00 395.10

CONTROL DE LASACTIVIDADES PESQUERASRESGUARDANDO EL

20INSPECCIONS/.6320.00 18.00 20.00S/.0 4.00 1264.004.00 1264.00

ACCIONES DE FISCALIZACIÓNPESQUERA DE LA ACTIVIDADEXTRACTIVA

12INFORMES/.15800.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3950.103.00 3950.10

VERIFICACION DEFUNCIONAMIENTO DEINSTRUMENTOS

14ACTAS/.1580.00 36.00 36.00S/.0 5.00 564.305.00 564.30

FOMENTAR LA PESCARESPONSABLE MARITIMO YCONTINENTAL

6INFORMES/.14220.00 17.00 17.00S/.0 1.00 2370.001.00 2370.00







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PG.PPTAL

EJECUCIÓN


SUPERVISION ,VERIFICACION Y CONTROLEN TRANSPORTE DE

211REPORTES/.7900.00 25.00 14.00S/.0 30.00 1123.2030.00 4530.30

CONTROL DE LASACTIVIDADES ACUICOLASMARINO CONTINENTAL Y

2INFORMES/.2370.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1185.001.00 1185.00

EMISION DE PERMISOS DEPESCA CONTINENTAL

300PERMISOS/.3950.00 21.00 21.00S/.0 63.00 829.5063.00 829.50

CUMPLIMIENTO DE LOSPERIODOS DE VEDA

151INSPECCIONS/.11850.00 27.00 27.00S/.0 41.00 3217.6041.00 3217.60

ELEVAR LA PRODUCTIVIDADEXTRACTIVA DE LOSPESCADORES ARTESANALES

4INFORMES/.4740.00 25.00 25.00S/.0 1.00 1185.001.00 1185.00

VERIFICACION Y CONTROLEN LAS ETAPAS DEPROCESAMIENTO

1200INSPECCIONS/.6320.00 25.00 25.00S/.0 300.00 1580.10300.00 1580.10

CONTROL EN LASACTIVIDADES DE

60INSPECCIONS/.2370.00 30.00 30.00S/.0 18.00 711.0018.00 711.00

EMISION DE PERMISOS DEPESCA MARÍTIMA

600PERMISOS/.1580.00 27.00 27.00S/.0 164.00 431.80164.00 431.80

INSPECCION A LOSDERECHOS OTORGADOS

78INSPECCIONS/.9480.00 31.00 31.00S/.0 24.00 2916.9024.00 2916.90

EVALUAR TÉCNICAMENTELAS SOLICITUDES PARA ELACCESO A LA ACTIVIDAD

12INFORMES/.1580.00 25.00 25.00S/.0 3.00 395.103.00 395.10

VERIFICACION ALCUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD LEGAL

50INSPECCIONS/.3950.00 24.00 24.00S/.0 12.00 948.0012.00 948.00

VERIFICACION DECERTIFICADOS DE CAPTURAPROVENIENTES DE LA

48ACCIONS/.4740.00 31.00 31.00S/.0 15.00 1481.4015.00 1481.40

OPERATIVIDAD DE E/PARTESANALES YMODIFICATORIAS DEL

180INFORMES/.1580.00 27.00 27.00S/.0 48.00 421.3048.00 421.30

CONTROL A LA EXTRACCIONDE LOS RECURSOS

60INFORMES/.4740.00 25.00 25.00S/.0 15.00 1185.0015.00 1185.00

PESCADORES ARTESANALESY EMPRESAS CONCAPACIDADES PESQUERAS

REALIZAR COORDINACIÓN,SEGUIMIENTO YDESARROLLO DE LOSPROGRAMAS DE

12DOCUMENTOS/.7900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1974.903.00 1974.90

ASESORAMIENTO AINTERESADOS SOBRE TEMASRELACIONADOS A PESCA

60DOCUMENTOS/.7900.00 25.00 25.00S/.0 15.00 1974.9015.00 1974.90







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


IMPULSAR EL PROGRAMA DESEGURIDAD SOCIAL PARALOS PESCADORES YPROCESADORES

24DOCUMENTOS/.7900.00 25.00 25.00S/.0 6.00 1974.906.00 1974.90

PROMOVER LAFORMALIZACION DE LASPERSONAS YORGANIZACIONES SOCIALESDEDICADAS A LA ACTIVIDADPESQUERA ARTESANALMARITIMA Y CONTINENTAL(CERTIFICACIONES

312DOCUMENTOS/.27650.00 25.00 25.00S/.0 78.00 6912.6078.00 6912.60

PROMOVER Y SUPERVISARLA ADECUADA GESTIONADMINISTRATIVA E IMPULSARLA ADECUACION A LA NORMASANITARIA DE LOSDESEMBARCADEROSPESQUEROS ARTESANALESDE LA REGION AREQUIPA

36DOCUMENTOS/.27650.00 25.00 25.00S/.0 9.00 6912.609.00 6912.60

PESCADORES YPRODUCTORESARTESANALES CONCAPACIDADES ACUICOLAS

ESTABLECER ACCIONES DEFOMENTO, CAPACITACIÓNDIFUSIÓN, PROMOCION YASISTENCIA TÉCNICA PARAEL DESARROLLO DE LAACUICULTURA (CURSOS DE

4EVENTOS/.27650.00 25.00 25.00S/.0 1.00 6912.501.00 6912.50

SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL DESARROLLO DE LASACTIVIDADES ACUICOLAS

4INFORMES/.23700.00 25.00 25.00S/.0 1.00 5925.001.00 5925.00

ASESORAMIENTO TÉCNICOAL USUARIO PARA ELACCESO AL DESARROLLO DEACTIVIDADES ACUICOLAS

24CONSTANCIAS/.11850.00 25.00 25.00S/.0 6.00 2962.506.00 2962.50

FORMALIZACIÓN Y ACCESO ALA ACTIVIDAD ACUICOLAMARINA Y CONTINENTAL(CONCESIONES,AUTORIZACIONES,

36DOCUMENTOS/.15800.00 25.00 25.00S/.0 9.00 3950.109.00 3950.10

S/.754158Total:



GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:36:15.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





1 OBRAS/.0.00 0.00PP 0127 0.00S/.339646 0.00 0.000.00 0.00

SENSIBILIZAR SOBRE CENTROHISTORICO

SENSIBILIZAR AESTUDIANTES DE I.E.

CHARLAS EN I.E. DESECUNDARIA

200INSTITUCIONEDUCATIVA

S/.333400.00 10.00 13.00S/.0 20.00 43800.000.00 0.00

PROMOVER EL TURISMO ENFERIAS

PARTICIPAR EN FERIAINTERNACIONAL

PARTICIPAR EN FERIAINTERNACIONAL DE

1FERIAS/.74700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PARTICIPAR EN FERIANACIONAL

PARTICIPAR EN FERIA 1FERIAS/.39000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 39000.001.00 39000.00




1 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.113815 0.00 0.000.00 0.00

PROMOCIONAR CENTROHISTORICO MEDIANTE

ORGANIZAR EXPOSICIONINTINERANTE EN

Exposición Itinerante 4EXPOSICIONS/.78671.00 25.00 16.00S/.0 1.00 12600.001.00 12671.00


ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 6 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.214168 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE TURISMO Y

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION DE TURISMO Y

VALIDACION, APROBACION YDIFUSION DEL PLANESTRATEGICO REGIONAL DE

1 DOCUMENTOS/.7000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 7000.001.00 7000.00

CREACION DE ESPACIOS DECOORDINACION YARTICULACION DE LOS

4 ACCIONS/.8550.00 50.00 41.00S/.0 2.00 3500.001.00 1750.00

DESARROLLO DE PRODUCTOTURISTICO

IMPLEMENTACION OFORTALECIMIENTO DEL AREAO ENCARGADO DE TURISMO

1 PROYECTOS/.7000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 7000.001.00 7000.00

IMPLEMENTACION DENUEVOS PRODUCTOSTURISTICOS MACRO

2 PROYECTOS/.7000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 3500.001.00 3500.00

CONVENIOS DECOOPERACIONINTERINSTITUCIONAL CON

8 CONVENIOS/.11000.00 20.00 18.00S/.0 2.00 2000.002.00 2000.00

GESTION CONMUNICIPALIDADES PARA LAFORMULACION EINCORPORACION DE FICHASDE ATRACTIVOS TURISTICOS

30 ACCIONS/.9500.00 33.00 21.00S/.0 10.00 2000.0010.00 2000.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCORPORACION DEEMPRENDEDORES DELTURISMO RURALCOMUNITARIO EN ELPRODUCTO TURISTICO ENBUSCA DEL ORIGEN DEL

2 PROYECTOS/.9400.00 50.00 52.00S/.0 1.00 4900.001.00 4500.00

INCORPORACION DECONGLOMERADOSARTESANALES A LOS

2 PROYECTOS/.8400.00 50.00 58.00S/.0 1.00 4900.001.00 3500.00

DESARROLLO DE LAARTESANIA REGIONAL

PARTICIPACION DEARTESANOS EN FERIAS,EXPOSICIONES, CONCURSOSY OTROS: REGIONALES,

20 EVENTOCULTURAL

S/.16700.00 25.00 15.00S/.0 5.00 2500.005.00 2500.00

PERDAR 1 PROYECTOS/.10650.00 40.00 28.00S/.0 0.40 3000.000.40 3000.00

CONCURSO REGIONAL DE LAARTESANIA

1 EVENTOCULTURAL

S/.7000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 7000.001.00 7000.00

ASISTENCIA TECNICAESPECIALIZADA CONECTAR -MINCETUR

1 ACCIONS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MES DE LA ARTESANIA 1 EVENTOCULTURAL

S/.5200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PASANTIA ARTESANAL 5 ACCIONS/.7000.00 20.00 20.00S/.0 1.00 1400.001.00 1400.00

CURSOS DE DISEÑO YACABADOS

4 CURSOS/.7000.00 50.00 25.00S/.0 2.00 1750.001.00 1750.00

FERIA ARTESANAL FUNDO ELFIERRO

1 EVENTOCULTURAL

S/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SERVICIOS CON CALIDAD YSOSTENIBILIDAD TURISTICA

PROGRAMAS DESUPERVISION A EMPRESASPRESTADORAS DE

20 ACCIONS/.13690.00 25.00 13.00S/.0 5.00 1750.005.00 1750.00

PROGRAMA DECAPACITACION APRESTADORES DE

7 CURSOS/.6900.00 29.00 14.00S/.0 2.00 1000.002.00 1000.00

PLAN DE SEGURIDADTURISTICA REGIONAL

1 PLANS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

OTORGAMIENTO DECERTIFICADOS YCONSTANCIAS A

400 EXPEDIENTES/.12190.00 18.00 8.00S/.0 73.00 1000.00100.00 1000.00

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN CULTURATURISTICA

1 CURSOS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PROGRAMA DECAPACITACION A GREMIOSDE EMPRESAS

5 CURSOS/.10500.00 40.00 19.00S/.0 2.00 2000.002.00 2000.00

REVALORIZACION DELPATRIMONIO TURISTICOREGIONAL (DANZAS,

1 ACCIONS/.4368.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PROGRAMA DECAPACITACION EN GESTIONTURISTICA A LAS

10 CURSOS/.13700.00 20.00 10.00S/.0 2.00 1400.002.00 1400.00

IMPLEMENTACION DE LAAGENDA AMBIENTAL

1 ATENCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PROGRAMA DECAPACITACION A EMPRESASPRESTADORAS DE

14 CURSOS/.10200.00 29.00 20.00S/.0 4.00 2000.004.00 2000.00

RECEPCIONAR E INGRESO ALSISTEMA DE LAS ENCUESTASMENSUALES DEESTABLECIMIENTOS DE

1440 ATENCIONS/.10810.00 24.00 3.00S/.0 342.00 350.00360.00 360.00



DESTINOS TURISTICOS CONSERVICIOS DE PROMOCIONDE LA OFERTA TURISTICA

PROMOCION INTERNA DELOS DESTINOS TURISTICOS

3 CAMPAÑAS/.0.00 0.00 0.00S/.99135 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE TURISMO YARTESANIA - PROMOCION

PROMOCION TURISTICA DELDESTINO AREQUIPA -PROMAREQUIPA

PROMOCION DE LAGASTRONOMIA AREQUIPEÑAEN PAISES FRONTERA:

2 EVENTOCULTURAL

S/.5000.00 50.00 44.00S/.0 1.00 2200.001.00 2500.00

IMPLEMENTACION YACONDICIONAMIENTO DEOFICINA PROMAREQUIPA

1UNIDADS/.60000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PROMOCION DE GEOPARQUEY OTROS EVENTOS

2UNIDADS/.4792.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

IMPLEMENTACION DE REDVIRTUAL MULTINIVEL DEPROMOCION Y

1 ACCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DIFUSION TURISTICA CONMERCHANDISING EN FIA

1UNIDADS/.15000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABOERACION YPUBLICACION DE MATERIALDE PROMOCION TURISTICA

10 ACCIONS/.5000.00 40.00 40.00S/.0 4.00 2000.004.00 2000.00

INAUGURACION YPRESENTACION DE

1UNIDADS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORMULACION YPROMOCION DE NUEVOS

2 ACCIONS/.5000.00 50.00 25.00S/.0 1.00 1250.001.00 3000.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


GENERACION DE LA MARCAAREQUIPA

1UNIDADS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PARTICIPACION DE MISIONESEMPRESARIALES DEAREQUIPA EN FERIAS

3 EVENTOCULTURAL

S/.5000.00 33.00 20.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00

PROMOCION DE LAGASTRONOMIA AREQUIPEÑAEN PAISES FRONTERA:

2 EVENTOCULTURAL

S/.5000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00



PROMOCION EXTERNA DELOS DESTINOS TURISTICOS

1 CAMPAÑAS/.0.00 0.000127 0.00S/.300000 0.00 0.000.00 0.00

PROMOVER EL TURISMO DEEVENTOS Y CONVENCIONES

APOYAR LA ORGANIZACIONDE EVENTOS

APOYAR EVENTO HAYFESTIVAL

1EVENTOS/.300000.00 100.00 110.00S/.0 1.00 330000.001.00 300000.00



PROMOCION INTERNA DELOS DESTINOS TURISTICOS

1 CAMPAÑAS/.0.00 0.000127 0.00S/.19793 0.00 0.000.00 0.00



INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN PÚBLICA YGOBERNANZA DE COMERCIO

FORTALECER ELDESARROLLO DE LA

PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DEL

4 CURSOS/.43500.00 25.00PP 30.00S/.0 1.00 13000.001.00 13000.00

SEGUIMIENTO Y MONITOREODE EXPEDIENTES

2400 EXPEDIENTES/.27540.00 25.00 19.00S/.0 594.00 5100.00600.00 5100.00

FORTALECIMIENTO DELTRABAJO ARTICULADOINSTITUCIONAL E INTER

12 DOCUMENTOS/.19750.00 33.00 45.00S/.0 4.00 8950.004.00 9000.00

GESTIÓN EFICIENTE DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y

SISTEMAS DE GESTION:SISGEDO,VUT,VUCE,PORTALTRANSPARENCIA, FAN PAGE

4 SISTEMA DE

GESTIONIMPLEMENTADO

S/.34328.00 25.00 15.00S/.0 1.00 5000.001.00 5000.00

EVALUACION DEL POI 4 DOCUMENTOS/.23550.00 25.00 13.00S/.0 1.00 3000.001.00 3000.00

ELABORACION DEL POI 1 DOCUMENTOS/.6700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

GESTIÓN EFICIENTE DE LACOORDINACIÓN

CONTROL DE PERSONAL:ASISTENCIA, PERMANENCIAY LICENCIAS

12 INFORMES/.26338.00 25.00 17.00S/.0 3.00 4500.003.00 4500.00

TRAMITE DEREQUERIMIENTOS

2000 SERVICIOS/.26338.00 25.00 17.00S/.0 30.00 4500.0030.00 4500.00


SIN PRODUCTO PROMOCION DEL COMERCIO 180 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.107121 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE COMERCIO

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION DE COMERCIO

ELABORACION DEL PERXAREQUIPA EN

1 DOCUMENTOS/.5000.00 100.00PP 100.00S/.0 1.00 5000.001.00 5000.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DEFUNCIONARIOS Y

2 CURSOS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LA OFERTAEXPORTABLE

IMPLEMENTACION DEACTIVIDADES QUECONTRIBUYAN A MEJORARLA PRODUCTIVIDAD YCOMPETITIVIDAD DE LAS

60 ATENCIONS/.33600.00 25.00 7.00S/.0 15.00 2400.0015.00 2400.00

IMPLEMENTACION DEACTIVIDADES QUECONTRIBUYAN A MEJORARLA PRODUCTIVIDAD YCOMPETITIVIDAD DE LAS

1 CURSOS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABORACION DE ESTUDIOSQUE CONTRIBUYAN AMEJORAR E IMPULSAR LACOMPETITIVIDAD DE

1 ESTUDIOS/.5000.00 100.00 90.00S/.0 1.00 4500.001.00 5000.00

EXPORTACIONES CONACCESO Y FACILITACION DEMERCADOS

CAPACITACION EN MATERIASDE COMERCIO EXTERIORQUE PERMITA PROMOVERLOS PRODUCTOS

2 CURSOS/.5000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00

CAPACITACION EN MATERIADE COMERCIO EXTERIORQUE PERMITA APROVECHAR

2 CURSOS/.8500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CO ORGANIZAR, PROMOVERY PARTICIPAR EN FERIAS YMISIONES COMERCIALESREGIONALES, NACIONALES E

4 EVENTOCULTURAL

S/.10000.00 50.00 50.00S/.0 2.00 5000.002.00 5000.00

CAPACITAR Y DIFUNDIR LASHERRAMIENTAS DEPROVISION DE SERVICIOSFINANCIEROS PARA PYMES Y

2 CURSOS/.7000.00 50.00 14.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00

ELABORAR CATALOGOS,AFICHES PARA PROMOVERLOS PRODUCTOS DE LA

2 DOCUMENTOS/.5000.00 50.00 46.00S/.0 1.00 2300.001.00 2500.00

CAPACITAR Y DIFUNDIR LOSTEMAS DE OPORTUNIDADESCOMERCIALES (PROMPERU,

3 CURSOS/.8000.00 33.00 11.00S/.0 1.00 900.001.00 1000.00

ACTUALIZAR Y PUBLICARDIRECTORIO DE LOSEXPORTADORES DE LA

1 DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORMULACION DE PERFIL DEPROYECTO DE INVERSION ENMATERIA DE COMERCIO

1 ESTUDIOS/.10701.00 20.00 9.00S/.0 0.20 1000.001.00 10701.00

CAPACITACION A DOCENTESDE INSTITUCIONESEDUCATIVAS EN COMERCIO

1 CURSOS/.5000.00 20.00 20.00S/.0 0.20 1000.001.00 5000.00

ELABORACION DE ESTUDIOQUE PERMITAN IDENTIFICARLAS OPORTUNIDADES

1 ESTUDIOS/.5000.00 100.00 90.00S/.0 1.00 4500.001.00 5000.00


S/.1545166Total:

109


GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PREVENCION Y TRATAMIENTODEL CONSUMO DE DROGAS

POBLACION DESARROLLACOMPETENCIAS PARA LAPREVENCION DEL CONSUMO

PREVENCION DEL CONSUMODE DROGAS EN EL AMBITO

1560 FAMILIAS/.0.00 0.00PP 0051 0.00S/.192000 0.00 0.000.00 0.00

Contribuir a que las familiascapacitadas incrementen habilidadesparentales para prevenir el consumo

PREVENCIÓN DEL CONSUMODE DROGAS EN EL ÁMBITO

Taller de capacitación adocentes como facilitadores delprograma familias fuertes

2TALLERS/.189600.00 50.00 66.00S/.0 1.00 125617.001.00 125617.00

Monitoreo seguimiento yasistencia técnica de laimplementación del Programa

32SesionesS/.2014.00 50.00 50.00S/.0 16.00 1053.0016.00 1053.00




23537 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.000051 0.00S/.900823 0.00 0.000.00 0.00

CONTRIBUIR EN EL ÁMBITOEDUCATIVO A QUE LOSESCOLARES DEL NIVELSECUNDARIO DESARROLLENHABILIDADES PSICOSOCIALES

PREVENCIÓN DEL CONSUMODE DROGAS EN EL ÁMBITOEDUCATIVO

DEVIDA: GESTION PARA LAIMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA PRESUPUESTAL

12 INFORMES/.699223.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

ACCIONES PREVENTIVAS YPROMOCIONALESDESARROLLADAS POR LOS

208 ACCIONS/.9488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

FORMACION DE LIDERESESTUDIANTILES PARA LAPREVENCIÓN DEL CONSUMO

1040 DOCENTECAPACITADO

S/.17632.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

APLICACIÓN DEL PROGRAMADE PREVENCIÓN DELCONSUMO DE DROGAS EN EL

750APLICACIONS/.21860.00 25.00 25.00S/.0 1.00 5465.001.00 5465.00

CAPACITACION A DOCENTESTUTORES PARA ELDESARROLLE DEL

2TALLERS/.3780.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS CON LOSDOCENTES TUTORES YLIDERES ESTUDIANTILESSOBRE LA APLICACIÓN DEL

2 INFORMES/.42422.00 100.00 2121100.00S/.0 1.00 21211.000.00 0.00

CAPACITACION YUNIFICACION DE CRITERIORPARA LA IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DE

18PERSONASS/.34885.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

APLICACIÓN DEESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA

2APLICACIONS/.2201.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE

FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE

698 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.908740 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


POBLACION CON PRACTICASSEGURAS PARA LA

DESARROLLO DE CAMPAÑASCOMUNICACIONALES PARALA GESTION DEL RIESGO DE

5 CAMPAÑAS/.0.00 0.00 0.00S/.35000 0.00 0.000.00 0.00

SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE

SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS

1 INTERVENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00



INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS

MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES

29S/.0.00 0.00 0.00S/.243321 0.00 0.000.00 0.00

CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS

45 INSTITUCIONEDUCATIVA

S/.0.00 0.00 0.00S/.357739 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.177333 0.00 0.000.00 0.00

CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES


S/.0.00 0.00 0.00S/.34309 0.00 0.000.00 0.00


12S/.0.00 0.00 0.00S/.71230 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1606696 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.60068 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.5715284 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.650820 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.6580852 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




S/.0.00 0.00 0.00S/.75392 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.887379 0.00 0.000.00 0.00


41S/.0.00 0.00 0.00S/.11362 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.139347 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.3579456 0.00 0.000.00 0.00


20S/.0.00 0.00 0.00S/.9802 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1091677 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.6223790 0.00 0.000.00 0.00


45S/.0.00 0.00 0.00S/.77061 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.731458 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.3480334 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.39059 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



12S/.0.00 0.00 0.00S/.97500 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.305448 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.72745 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.6783972 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1308959 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.4036451 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.168951 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.747385 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.128183 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.59930 0.00 0.000.00 0.00


46S/.0.00 0.00 0.00S/.8375 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.2927933 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




S/.0.00 0.00 0.00S/.6175762 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.397685 0.00 0.000.00 0.00


38S/.0.00 0.00 0.00S/.206166 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.6521086 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1660577 0.00 0.000.00 0.00


14S/.0.00 0.00 0.00S/.55351 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.526527 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.59176 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.207437 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.249750 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1382027 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.7529106 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




S/.0.00 0.00 0.00S/.88492 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1885452 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.5182817 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1086044 0.00 0.000.00 0.00


34S/.0.00 0.00 0.00S/.42582 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.2578010 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.7556585 0.00 0.000.00 0.00


2S/.0.00 0.00 0.00S/.900 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.3520108 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.2634099 0.00 0.000.00 0.00

DOCENTES PREPARADOSIMPLEMENTAN EL

REFUERZO ESCOLAR AESTUDIANTES Y DOCENTESDE INSTITUCIONES


S/.0.00 0.00 0.00S/.196307 0.00 0.000.00 0.00

ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS

11 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.68165 0.00 0.000.00 0.00


7 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.134177 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


BASICA REGULAR


11 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.150000 0.00 0.000.00 0.00


150 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.671069 0.00 0.000.00 0.00


135 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.2325045 0.00 0.000.00 0.00

GESTION DEL CURRICULO 2842 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.533290 0.00 0.000.00 0.00


5 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.178442 0.00 0.000.00 0.00


24 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.217894 0.00 0.000.00 0.00

ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL

DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACION


S/.0.00 0.00 0.00S/.4561 0.00 0.000.00 0.00

DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DE

19835 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.134336 0.00 0.000.00 0.00

DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DE

2401 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.16457 0.00 0.000.00 0.00

DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONES


S/.0.00 0.00 0.00S/.20655 0.00 0.000.00 0.00


9582 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.9192 0.00 0.000.00 0.00


805 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.20724 0.00 0.000.00 0.00

DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA

2041 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.64295 0.00 0.000.00 0.00


13193 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.28784 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



805 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.82673 0.00 0.000.00 0.00



INSTITUCIONES EDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONES SUFICIENTES

SANEAMIENTO FISICO YLEGAL DE LOS TERRENOSPARA SERVICIOS DE

58S/.0.00 0.00 0.00S/.84000 0.00 0.000.00 0.00

PROMOCION Y DIFUSIONPARA EL FORTALECIMIENTODE LA DEMANDA DE

270 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.19634 0.00 0.000.00 0.00

ASISTENCIA TECNICA PARAEL INCREMENTO DECOBERTURA EN EDUCACION

8 INSTANCIAINTERMEDIA

S/.0.00 0.00 0.00S/.105040 0.00 0.000.00 0.00

ASESORAR A LAS INSTANCIASINTERMEDIAS EN APLICACIÓNDE LOS LINEAMIENTOSTÉCNICOS PARA EL

GREA SE HACE CARGO DE LAASISTENCIA TÉCNICA DELGOBIERNO REGIONAL YLOCAL FORMULANPROYECTOS DE INVERSIÓN

ASISTENCIA TECNICA PARAEL INCREMENTO DECOBERTURA EN EDUCACIÓNSECUNDARIA

5INSTANCIAINTERMEDIA

S/.122530.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



PROMOCION Y DIFUSIONPARA EL FORTALECIMIENTODE LA DEMANDA DE

1710 FAMILIAS/.0.00 0.000091 0.00S/.127534 0.00 0.000.00 0.00

GESTION DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS EN


S/.0.00 0.00 0.00S/.20105 0.00 0.000.00 0.00

GESTION PARA LAOPERACION YACONDICIONAMIENTO


S/.0.00 0.00 0.00S/.210918 0.00 0.000.00 0.00

ASISTENCIA TECNICA PARAEL INCREMENTO DECOBERTURA EN EDUCACION

62 INSTANCIAINTERMEDIA

S/.0.00 0.00 0.00S/.1217611 0.00 0.0015.00 42210.00

INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPÚBLICOS DE LA EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR

LA GREA SE HACE CARGO DELA ASISTENCIA DELGOBIERNO REGIONAL YGOBIERNO LOCALES LOSCUALES FORMULANPROYECTOS DE INVERSIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA PARALA COBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL

58INSTANCIAINTERMEDIA

S/.168840.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



SANEAMIENTO FISICO YLEGAL DE LOS TERRENOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS NUEVAS DE

6S/.0.00 0.000091 0.00S/.15000 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.6870 0.00 0.000.00 0.00

INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y








CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS

DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS

60 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.1290 0.00 0.000.00 0.00

ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS PARA

116 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.2753 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS

ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACION BASICAESPECIAL PARA

78 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.11066 0.00 0.003.00 9999.99

DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIONBASICA ESPECIAL Y

3 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.21068 0.00 0.003.00 174999.99

CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DE

39 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.360536 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DE

5 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.67483 0.00 0.003.00 13749.00


13 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.72906 0.00 0.000.00 0.00


23 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.238109 0.00 0.000.00 0.00

NIÑOS MENORES DE 3 AÑOSCON DISCAPACIDADACCEDEN A PROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA

ASISTENCIA YACOMPAÑAMIENTO A LASFAMILIAS DE LOS NIÑOS ENPROGRAMAS DE

25 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1739 0.00 0.000.00 0.00

DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAPROGRAMAS DE

2 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.930 0.00 0.000.00 0.00

CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE PROGRAMAS

7 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.78805 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN PROGRAMAS

2 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.29186 0.00 0.000.00 0.00


18 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.92933 0.00 0.000.00 0.00

MEJORA DE LA FORMACION ENCARRERAS DOCENTES ENINSTITUTOS DE EDUCACIONSUPERIOR NO UNIVERSITARIA

INSTITUCIONES DEEDUCACION SUPERIORPEDAGOGICA CONCONDICIONES BASICAS PARA

CONTRATACION OPORTUNADE DOCENTES Y PAGO DEPLANILLAS A PERSONAL DEINSTITUTOS DE EDUCACION


S/.0.00 0.000107 0.00S/.8658007 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PROVISION DE SERVICIOSBASICOS Y MANTENIMIENTOA LA INFRAESTRUCTURA


S/.0.00 0.00 0.00S/.1788582 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 PLANILLAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.6277053 0.00 0.003.00 4800.00


FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL(ABASTECIMIENTOS)

DGA ABASTECIMIENTOSProgramacion de presupuestode bienes y servicios

12InformeS/.19200.00 25.00PP 25.00S/.0 3.00 4800.003.00 4800.00

Limpieza del local sede GREA 12 INFORMES/.29268.00 25.00 25.00S/.0 3.00 7317.003.00 7317.00

Ejecución contractual 12 INFORMES/.1450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 360.00

Generación de pagos 12 INFORMES/.554.00 25.00 45.00S/.0 3.00 1338.003.00 938.00

Elaborar expedientes proceso decontrataciones

12 INFORMES/.1387.00 25.00 25.00S/.0 3.00 346.503.00 346.50


Almacenamiento de bienesadquiridos y bienes transferidos

12 INFORMES/.504.00 25.00 25.00S/.0 3.00 126.003.00 126.00

Vigilancia, limpieza ymantenimiento del local de la

12 INFORMES/.56400.00 25.00 25.00S/.0 3.00 14100.003.00 14100.00

Ejecución, seguimiento yevaluación de la contratacion

12 INFORMES/.1367.00 25.00 25.00S/.0 3.00 341.703.00 341.70

Contratación y generación depago de servicios básicos y

12 INFORMES/.1367.00 25.00 25.00S/.0 3.00 341.703.00 341.70

DGA ABASTECIMIENTOSEjecución seguimiento y

12InformeS/.16000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 4926.003.00 4926.00

Recepción de transferencias,almacenamiento y distribuciónde materiales

12 INFORMES/.17198.00 25.00 25.00S/.0 3.00 4299.003.00 4299.00

Ejecución, seguimiento yevaluación de adquisición de

12 INFORMES/.14000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3499.803.00 3499.80

Organización de archivos dedocumentación

12 INFORMES/.26000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 6499.803.00 6499.80







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Seguimiento y evaluacion 12 INFORMES/.229.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 57.00

DGA ABASTECIMIENTOSProgramacion mensual decalendario de pagos de bienes y

12InformeS/.75.00 25.00 25.00S/.0 3.00 18.753.00 18.75

Seguimiento y evaluacion 10 INFORMES/.229.00 30.00 30.00S/.0 3.00 68.703.00 68.70

Ejecución y evaluación 12 INFORMES/.229.00 25.00 25.00S/.0 3.00 57.003.00 57.00

Seguimiento y evaluación 12 INFORMES/.226.00 25.00 25.00S/.0 3.00 56.403.00 56.40


Organización de archivos dedocumentación

12 INFORMES/.500.00 25.00 25.00S/.0 3.00 124.803.00 124.80

DGA ABASTECIMIENTOSEvaluación de ejecución

12InformeS/.200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 49.803.00 49.80

Mantenimiento de local sedeGREA

12 INFORMES/.9840.00 25.00 25.00S/.0 3.00 2460.003.00 2460.00

Generación de pago de personalcontratado bajo la modalidad de

12 INFORMES/.1724.00 25.00 25.00S/.0 3.00 430.803.00 430.80

Elaboración y tramitación dedocumentación para tramte

12 INFORMES/.1300.00 25.00 25.00S/.0 3.00 324.903.00 324.90


Ejecución, seguimiento yevaluación de adquisición de

12 INFORMES/.1367.00 25.00 25.00S/.0 3.00 341.703.00 341.70

Elaboración, tramitación ymanejo de documentos

12 INFORMES/.11513.00 25.00 25.00S/.0 3.00 2878.203.00 2878.20

DGA ABASTECIMIENTOSSeguimiento de ejecución

12InformeS/.205.00 25.00 25.00S/.0 3.00 51.243.00 51.24

Mantenimiento de local sedeGREA

12 INFORMES/.2940.00 25.00 25.00S/.0 3.00 735.003.00 735.00








CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



Procesos de selección 12 INFORMES/.902.00 25.00 25.00S/.0 3.00 225.003.00 225.00


Distribución de bienes adquiridosy bienes transferidos

12 INFORMES/.2286.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 571.50

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL

CONTABILIDAD: Elaboración deestados financieros

13 INFORMES/.33000.00 23.00 32.00S/.0 3.00 10500.004.00 10500.00


PERSONAL: Tramite deproyectos sede y UGEL

12 INFORMES/.1000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 249.993.00 249.99

PERSONAL: Acciones generalesde la administración de personal

12 INFORMES/.978.00 25.00 25.00S/.0 3.00 244.503.00 244.50

PERSONAL: Tramite deexpedientes

12 INFORMES/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 225.00

PERSONAL: Actualización delsistema nexus

12 INFORMES/.2080.00 25.00 25.00S/.0 3.00 570.003.00 570.00

PERSONAL:Contratoadministrativo de servicios

1 INFORMES/.602.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAL: Control deasistencia

12 INFORMES/.2040.00 25.00 25.00S/.0 3.00 510.003.00 510.00

PERSONAL: Formulación deproyectos

12 INFORMES/.1800.00 25.00 25.00S/.0 3.00 450.003.00 450.00

PERSONAL: Acciones depersonal

12 INFORMES/.600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 150.003.00 150.00

PERSONAL:Necesidad depersonal, contrato administrativode servicios personal,

12 INFORMES/.2400.00 25.00 25.00S/.0 3.00 600.003.00 600.00

PERSONAL: Acciones demonitoreo en sedeadministrativas de institutos y

12 INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAL: Atención dedenuncias y reclamos

12 INFORMES/.600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 150.003.00 150.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(ASESORIA JURIDICA)

OAJ. Trámite de expedientesjudiciales

3000 INFORMES/.10000.00 27.00 25.00S/.0 750.00 2499.99750.00 2499.99







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


OAJ. Capacitaciones y cursos 5 INFORMES/.12000.00 50.00 50.00S/.0 2.00 6000.002.00 6000.00

OAJ. Trámite de expedientesAdministrativos

6000 INFORMES/.8000.00 28.00 26.00S/.0 1500.00 2000.011500.00 2000.01


PLANIFICACIÓN: Supervisión,monitoreo a instrumentos degestión a UGELs operativas e

6 INFORMES/.7414.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PLANIFICACIÓN:Procesamiento de expedientes,

2 INFORMES/.25.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PLANIFICACIÓN: Formulacióndel POI 2016

2 INFORMES/.977.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PLANIFICACIÓN:Procesamiento de expedientes,

60 INFORMES/.185.00 25.00 25.00S/.0 15.00 46.2015.00 46.20

PLANIFICACIÓN: Evaluación delPOI 2016

2 INFORMES/.977.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PLANIFICACIÓN: Monitoreo apaginas web de IEES públicas y

2 INFORMES/.1607.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PLANIFICACIÓN: Formulacióndel PEI

5 INFORMES/.5415.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PLANIFICACIÓN: Capacitaciónen documentos de gestión aIESTP privados formulación del

6 INFORMES/.4700.00 17.00 17.00S/.0 1.00 783.001.00 783.00

PLANIFICACIÓN: Capacitaciónen documentos de gestión aIESTP públicos formulación del

6 INFORMES/.4700.00 17.00 17.00S/.0 1.00 783.001.00 783.00


DGI PRESUPUESTO: Accionesde control presupuestal

2 INFORMES/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGI PRESUPUESTO:Programación y formulación delpresupuesto institucional 2017

6 INFORMES/.9000.00 33.00 27.00S/.0 2.00 2400.002.00 2400.00

DGI PRESUPUESTO: Cierre yconciliación del presupuesto

1 INFORMES/.449.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGI PRESUPUESTO:Capacitación y monitoreo a losInstitutos y Escuelas de

3 INFORMES/.4650.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGI PRESUPUESTO:Accionesde coordinación, monitoreo yseguimiento a la ejecución

3 INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGI PRESUPUESTO:Monitoreoy seguimiento a la ejecución delos programas presupuestales

2 INFORMES/.1198.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DGI.PRESUPUESTO:Elaboración de padrón de costos

1 INFORMES/.2154.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGI PRESUPUESTO:Evaluación presupuestal final delpresupuesto 2015 y primer

1 INFORMES/.449.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGI PRESUPUESTO:Cumplimiento de funciones:Atención de expedientes,

1580 PROYECTOS/.9000.00 25.00 25.00S/.0 393.00 1749.00393.00 1749.00


RACIONALIZACIÓN:Actualización de instrumentos degestión ROF,MOF,CAP, TUPA

12 INFORMES/.308.00 25.00 25.00S/.0 3.00 76.983.00 76.98

RACIONALIZACIÓN:Implementación de diccionariode gestión por competencias

1 INFORMES/.3086.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

RACIONALIZACIÓN: Ingreso deinformación con personal CASpara monitoreo de II.EE. gestión

3 INFORMES/.5028.00 67.00 67.00S/.0 2.00 3352.002.00 3352.00

RACIONALIZACION: Diseño desoftware del proceso

1 INFORMES/.2268.00 100.00 100.00S/.0 2.00 5397.002.00 5397.00

RACIONALIZACIÓN: Diseño desoftware del proceso deracionalización de plazas en la

1 INFORMES/.3129.00 100.00 100.00S/.0 1.00 3129.001.00 3129.00

RACIONALIZACIÓN:Racionalización, asistenciatécnica del proceso de

12 INFORMES/.12181.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3045.003.00 3045.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(INFRAESTRUCTURA)

INFRAESTRUCTURA:Mantenimiento de locales

3 INFORMES/.10840.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INFRAESTRUCTURA:Saneamiento legal

12 INFORMES/.7617.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1904.253.00 1904.25

INFRAESTRUCTURA: Mejorarla calidad del servicio educativoen infraestructura

312 INFORMES/.2543.00 25.00 25.00S/.0 78.00 635.7078.00 635.70


GERENCIA:Orienta a lasunidades operativas y ejecutoraspara desarrollar los planes y

12 INFORMES/.2860.00 25.00 25.00S/.0 3.00 714.903.00 714.90

GERENCIA:DIRIGE LASPOLITICAS Y LINEAMIENTOSNORMATIVOS DEL SECTOREDUCACION EN SUSDIVERSOS NIVELES YMODALIDADES DE SUTERRITORIO PARA EL LOGRO

12 INFORMES/.7380.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1845.003.00 1845.00

GERENCIA:Conduce el logro delos objetivos nacionaleseducativos, planes paralelos deatención prioritaria a la poblacióninfante, adolescente, joven y

12 INFORMES/.3745.00 25.00 25.00S/.0 3.00 936.003.00 936.00







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PG.PPTAL

EJECUCIÓN


peruana

GERENCIA:Conduce la gestiónadministrativa pedagógica,institucional de manera

12 INFORMES/.3875.00 25.00 25.00S/.0 3.00 968.703.00 968.70

GERENCIA:Conduce el logro delos objetivos nacionaleseducativos con planes paralelosde atención prioritaria a lapoblación infante, puber ,adolescente joven y adulta que

12 INFORMES/.3400.00 25.00 25.00S/.0 3.00 849.903.00 849.90

GERENCIA:Dirige losprocedimientos técnicosadministrativos en la gestión demateriales e infraestructuracondiciones laborales humanas

12 INFORMES/.7080.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1770.003.00 1770.00

GERENCIA:Acciones comunes 12 INFORMES/.2600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 649.803.00 649.80

GERENCIA:CONDUCE ELPROCESO DE DESARROLLODE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS EN BASE A LAPLANIFICACIÓN ASIGNACIÓN

12 INFORMES/.7060.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1764.903.00 1764.90


TESORERIA: Conciliaciónbancaria

12 INFORMES/.3540.00 25.00 25.00S/.0 3.00 885.003.00 885.00

TESORERIA: Programación delcalendario de pagos

12Calendario de pagoS/.3614.00 25.00 25.00S/.0 3.00 903.483.00 903.48

TESORERIA: Capacitaciones 8 PERSONACAPACITADA

S/.4000.00 5063.00 0.00S/.0 405.00 0.000.00 0.00

TESORERIA: Gestióndocumentaria inherente a lasfunciones de cada trabajador

140 DOCUMENTOS/.499.00 357.00 25.00S/.0 471.00 124.7733.00 124.77

TESORERIA: Girado decompromisos por pagar

4866COMPROBANTE DEPAGO

S/.10854.00 25.00 25.00S/.0 1215.00 2713.501215.00 2713.50

TESORERIA: Gestióndocumentaria inherente a lasfunciones de cada trabajador

1890 DOCUMENTOS/.2487.00 25.00 25.00S/.0 471.00 621.75471.00 621.75

TESORERIA: Recibo de ingreso 2562RECIBO DEINGRESO

S/.449.00 0.00 25.00S/.0 3.00 112.23609.00 112.23

TESORERIA: Elaboración de lainformación

12 INFORMES/.3623.00 25.00 25.00S/.0 3.00 905.763.00 905.76

TESORERIA: Registro decontrol de los encargos

578 INFORMES/.1180.00 25.00 25.00S/.0 144.00 885.00144.00 885.00







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PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SERVICIO MEDICO: Medicinapreventiva

2 PACIENTEATENDIDO

S/.95.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SERVICIO MEDICO:Información a personal del

4 PACIENTEATENDIDO

S/.2242.00 0.00 25.00S/.0 0.00 448.401.00 448.40

SERVICIO MEDICO: Atenciónmédica

120 PACIENTEATENDIDO

S/.2430.00 25.00 25.00S/.0 30.00 616.5030.00 616.50

SERVICIO MEDICO:Dictamenes 4 INFORMES/.573.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 147.50

SERVICIO MEDICO:Información a estudiantes

2 INFORMES/.9.00 50.00 50.00S/.0 1.00 4.501.00 4.50

SERVICIO MEDICO:Actualización y capacitación

2 PACIENTEATENDIDO

S/.1650.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PAGADURIA: Entrega deboletas de pago


S/.6754.00 25.00 25.00S/.0 1500.00 1688.491500.00 1688.49


ESCALAFON :Monitoreo aUGEL

1CARPETASESCALAFONARIAS

S/.2700.00 50.00 50.00S/.0 3.00 1350.003.00 1350.00

ESCALAFON : Implementacionde SOFTWARE


S/.4200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ESCALAFON : Capacitaciones 1CARPETASESCALAFONARIAS

S/.2700.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2700.001.00 2700.00

ESCALAFON : Elaboración deinformación de proyectos derEsoluciones


S/.1000.00 25.00 25.00S/.0 12.00 249.9012.00 249.90

ESCALAFON :Actualización delegajo y fichas personales


S/.2700.00 25.00 25.00S/.0 375.00 675.00375.00 675.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(CONSTANCIAS DE PAGOS)

CONSTANCIAS DE PAGOS:Bonos de reconocimiento de las

100BOLETASS/.2500.00 31.00 31.00S/.0 30.00 745.8030.00 745.80

CONSTANCIAS DE PAGOS:Reconocimiento de tiempo deservicios y certificación de

10000BOLETASS/.22500.00 6.00 23.00S/.0 720.00 5184.00720.00 5184.00

CONSTANCIAS DE PAGOS :Elaborar constancia de pagos

400 PERSONAATENDIDA

S/.12500.00 28.00 27.00S/.0 112.80 3338.40112.80 3338.40

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(EQUIPO DE COMPUTO)

INFORMATICA: Capacitación yactualización especializada delpersonal de informática en TICs

12 INFORMES/.3600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 900.003.00 900.00

INFORMATICA:Licenciamientode sofware

2 INFORMES/.13920.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INFORMATICA :Mantenimientode infraestructura de RED

12 INFORMES/.2510.00 25.00 25.00S/.0 3.00 627.303.00 627.30

INFORMATICA: Migración delportal WEB a la nube

1 INFORMES/.2120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INFORMATICA:Soporte desofware y hardware

12 INFORMES/.2650.00 25.00 25.00S/.0 3.00 660.003.00 660.00

INFORMATICA: Mejorar elservicio de internet

1 INFORMES/.3545.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INFORMATICA :Implementación oficina de

1 INFORMES/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INFORMATICA: Soporteprocesamiento y planillas

12 INFORMES/.10955.00 25.00 25.00S/.0 3.00 2738.703.00 2738.70

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(SECRETARIA GENERAL)

ARCHIVOS:Atención derequerimientos del PoderJudicial Público usuario y

56200 INFORMES/.1800.00 28.00 25.00S/.0 15900.00 450.0015900.00 450.00

SEC.GENERAL NUMERACIONY ARCHIVO:Enumeracióndistribución y transcripción deresoluciones gerenciales

66000 INFORMES/.7200.00 30.00 25.00S/.0 19560.00 1800.0019560.00 1800.00

SECRETARIA GENERAL:Recepción, trámite deexpedientes y atención al

38400 EXPEDIENTES/.3100.00 28.00 18.00S/.0 10620.00 949.8010620.00 949.80

SECRETARIA GENERAL:Conservación del patrimoniodocumental de la GRA

2 INFORMES/.5050.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2525.00

SECRETARIA GENERAL:Implementar, adecuar y elaborartécnicas para el eficazfuncionamiento de todas las

2 INFORMES/.5050.00 50.00 50.00S/.0 1.00 2525.001.00 2525.00

SECRETARIA GENERAL:Registro de títulos, expediciónde certificados vizaciones deactas y nóminas de InstitutosSuperiores, expedición yvización de certificados de

10000 INFORMES/.4800.00 29.00 28.00S/.0 2856.00 1350.002856.00 1350.00


DGP INICIAL: Equipamiento deaulas de primer ciclo

20 AULAS/.4674.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGP INICIAL: Diseño yelaboración de Kid para aulas

20 INFORMES/.4666.00 0.00 6.00S/.0 0.00 266.000.00 0.00

DGP INICIAL:Ejecución de lacapacitación II ciclo


S/.2666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DGP INICIAL: Concurso debuenas practicas convocatoria yelaboración de bases

1 INFORMES/.3666.00 100.00 100.00S/.0 1.00 3666.001.00 3666.00

DGP INICIAL: Conformación eimplementación del equipotécnico II ciclo

1 CAPACITACIONS/.666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGP INICIAL: Fortalecimientodel grupo impulsor de la primera

8 INFORMES/.3998.00 38.00 38.00S/.0 3.00 1497.002.00 998.00

DGP INICIAL:Ejecución de lacapacitación I Ciclo

10 CAPACITACIONS/.2666.00 30.00 30.00S/.0 3.00 798.003.00 798.00

DGP INICIAL:Planificación ycoordinaciones I CongresoEducación Inicial

1 INFORMES/.2666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGP PRIMARIA: Proyecto decapacitación con especialistasde primaria

1 EQUIPOS/.666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGP INICIAL: Elaboración yaprobación del plan deacompañamiento y monitoreo

9 INFORMES/.5666.00 30.00 30.00S/.0 3.00 1888.503.00 1888.50


DGP PRIMARIA: Edición de laDirectiva Nro. 011-2016-GRA-DGP sobre Redes Rurales y

40 EDICIONREALIZADA

S/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGP PRIMARIA: IV CongresoRegional de aprendizajeslogrados para la escuela publica


S/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGPPRIMARIA:Acompañamiento ymonitoreo, asesoría pedagógica


S/.380.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGP PRIMARIA: Preparación de04 módulos para el Programavirtual y a distancia de Directores


S/.2000.00 50.00 50.00S/.0 84.00 1000.0084.00 1000.00

DGP PRIMARIA: ProyectoRegional de Evaluación de

1800 ALUMNOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGP PRIMARIA: Preparación de04 módulos para el Programavirtual y a distancia de Directores


S/.2000.00 50.00 50.00S/.0 84.00 1000.0084.00 1000.00

DGP PRIMARIA:Proyecto decapacitación de directores ydocentes (formadores


S/.3800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DGP PRIMARIA: ProyectoRegional de Fortalecimiento deFormadores y Directivos enProcesos pedagógicos degestión escolar para Formadoresde Directores y Docentes en elmarco del Programa virtual y adistancia en relación a la gestión


S/.16800.00 25.00 25.00S/.0 42.00 3360.0042.00 3360.00

DGP PRIMARIA:Proyecto decapacitación con especialistasde primaria


S/.3800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DGP PRIMARIA: Conformacióndel equipo de docentes demejora de la calidad de la

1 RESOLUCIONS/.10.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Encuentro Regional estudiantilde Educación Básica Alternativa

1 INFORMES/.3250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Supervisión, monitoreo yacompañamiento a lasdirecciones de los CEBAS

1 INFORMES/.2794.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación docente EBA 2016 1 INFORMES/.2350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Feria estudiantil de ciencia,tecnológica y material didáctico

1 INFORMES/.4606.00 100.00 100.00S/.0 1.00 4606.001.00 4606.00


CETPRO: Capacitación adocentes y directores a nivel

2PlanS/.2170.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1085.00

CETPRO: Participación en la IVExpo feria a nivel nacional

1PlanS/.2166.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2166.001.00 2166.00

CETPRO: Proceso deespecialidades para el ciclo

1PlanS/.2166.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2166.001.00 2166.00

CETPRO: Capacitación adocentes y directores expo -feria

1PlanS/.2166.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2166.001.00 2166.00

CETPRO: Capacitación adocentes, directores y

2planS/.2166.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1083.001.00 1083.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(SUPERIOR)

SUPERIOR: Aplica políticas paramonitorear y evaluar el servicioeducativo que prestan las II.EE.de educación superior nouniversitaria y academias para

13 INFORMES/.27000.00 23.00 25.00S/.0 3.00 6750.004.00 6750.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(RELACIONES PUBLICAS)

RR.PP. Navidad del niño 1 INFORMES/.1000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00

RR.PP. señalización de oficinasdel gerente visitas guiadas

12 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

RR.PP. Calendario cívico 12 INFORMES/.5050.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1260.003.00 1260.00

RR.PP. :Difusión y promoción deactividades de la GREA inicio delaño escolar, periódico mural,calendario cívico,aniversario

12 INFORMES/.900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 225.003.00 225.00

RR.PP. Clausura del año escolar 1 INFORMES/.250.00 100.00 100.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


RR.PP. Publicación del periódicomural

12 INFORMES/.466.00 25.00 25.00S/.0 3.00 116.403.00 116.40

RR.PP .Acompañamiento delgerente visitas guiadas

12 INFORMES/.374.00 25.00 25.00S/.0 3.00 93.303.00 93.30

RR.PP.Aniversario institucional 1 INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

RR.PP. Visitas guiadas aempresas

2 INFORMES/.3500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

RR.PP. Inaguración del añoescolar

1 INFORMES/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

RR.PP. Conferencia de prensa 12 INFORMES/.210.00 25.00 25.00S/.0 3.00 52.503.00 52.50

RR.PP. Paso del Sr.de losMilagros

1 INFORMES/.500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 500.001.00 500.00

RR.PP. Reconocimiento ymedallas alumnos, docentes einstituciones educativas de

12 INFORMES/.1200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 300.003.00 300.00


TITULOS: Inscripción de TítulosPedagógicos.

1100 TITULOS/.566.00 29.00 25.00S/.0 318.00 141.00318.00 141.00

TITULOS: Inscripcion deSegunda Especializacion

1 TITULOS/.566.00 22.00 33.00S/.0 2.00 189.003.00 189.00

TITULOS: Inscripción de TítulosPedagógicos.

1100 TITULOS/.566.00 14.00 25.00S/.0 150.00 141.00318.00 141.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL(CONTROL PATRIMONIAL)

CONTROL PATRIMONIAL:Recopilación de informaciónpara realizar el saneamiento

12 INFORMES/.16351.00 25.00 25.00S/.0 3.00 4086.003.00 4086.00

CONTROL PATRIMONIAL:Adquisición o actualización deun programa para el manejo de

1 INFORMES/.4000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 4000.001.00 4000.00

CONTROL PATRIMONIAL:Capacitación del personal decontrol patrimonial

4 INFORMES/.2000.00 40.00 40.00S/.0 2.00 1000.002.00 1000.00

CONTROL PATRIMONIAL:Implementación del equipo decontrol patrimonial con personal

6 INFORMES/.10200.00 60.00 50.00S/.0 3.00 5100.002.00 5100.00

CONTROL PATRIMONIAL:Adecuado ambiente de trabajo

4 INFORMES/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONTROL PATRIMONIAL:Realizar los actos de disposición

12 INFORMES/.3448.00 25.00 25.00S/.0 3.00 861.903.00 861.90







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SERVICIO SOCIAL: Proyectos ala comunidad

1 INFORMES/.2000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2000.001.00 2000.00

SERVICIO SOCIAL: Tramiteadministrativo de la oficina deservicio social

12 INFORMES/.2000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 499.803.00 499.80

SERVICIO SOCIAL:Recreacióny esparcimiento

2 INFORMES/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SERVICIO SOCIAL:Campañasde salud y bienestar social

2 INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL (TUTORÍA Y ORIENTACIÓN

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:ReuniónMultisectorial con autoridades

2 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Organismoestudiantil de policia escolar

3ReuniónS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Ejecución delparlamento escolar regional.

40 ALUMNOS/.272.00 100.00 100.00S/.0 40.00 272.0040.00 272.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Juegos floralesescolares nacionales 2015,

3ReuniónS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIÓNEDUCATIVA: Promoción ydifusión de acciones de

2TALLERS/.272.00 50.00 50.00S/.0 1.00 136.001.00 136.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina defutsall categoria A,B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Monitoreo a PPR

10 INFORMES/.72.00 100.00 100.00S/.0 1.00 50.001.00 50.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución pintura,artesania y escultura CATEG

120 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina denatación categoria A,B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución de laselecciones

15 IIEES/.150.00 100.00 100.00S/.0 1.00 150.001.00 150.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina de karatecategoria B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución de losconcursos regionales de

20 ALUMNOS/.272.00 100.00 100.00S/.0 20.00 272.0020.00 272.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Concurso por la

4ConcursoS/.100.00 100.00 100.00S/.0 6.00 10.006.00 10.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Sistematización yevaluacion e impacto

1 INFORMES/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina debasquebol categoria A,B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Monitoreo a II.EE.Focalizadas

10 IIEES/.72.00 100.00 100.00S/.0 10.00 72.0010.00 72.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución debandas de musica, hiphop y

1180 ALUMNOS/.464.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina deajedrez categoria o,A,B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Canto Arequipeñoy declamación de poesia loncca

80 IIEES/.553.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Municipios

1 INFORMES/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina de yudocategoria B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: XVI eventoregional por la paz y la ecologia

4ReuniónS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Conferencia deprensa socialización de

1 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplinadeportiva de voley categoria A,B

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Monitoreo aespecialistas del TOE

1 INFORMES/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución robóticabusqueda de información,

120 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina degimnasia artistica categoria A y

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Ejecución de artesescenica, teatro, categoria A,B,C

240 ALUMNOS/.553.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORÍA Y ORIENTACIÓNEDUCATIVA:Campaña desensibilización educación sexual

1 INFORMES/.100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina ciclismocategoria B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Concurso dedesfile de policia escolar

1ReuniónS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Taller deemprendimiento y liderazgo

2 INFORMES/.272.00 50.00 50.00S/.0 1.00 136.001.00 136.00

TUTORIA ORIENTACIONEDUCATIVA: DisciplinaDeportiva de futbol categoria A,B

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución de vocaldeclamación instrumental

210 ALUMNOS/.816.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Capacitación adirectores y docentes tutores y

1TALLERS/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina deatletismo categoria A,B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Ejecución decuento poesia y Blog A,B y C

120 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Campaña desensibilización en seguridad vial

1 INFORMES/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina de tenisde mesa categoria A,B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Conformación defamilias líderes para fortalecer

1 INFORMES/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ceremonia dejuramentacion publica de policia

1ReuniónS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Juegos deportivosescolares etapa regional 2016

2ReuniónS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecucion delconcurso de mural categoria B y

40 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Difusión de tallerde capacitaciones a

1TALLERS/.494.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina balónmano categoria A,B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Monitoreo a

8 VISITAS/.50.00 38.00 38.00S/.0 3.00 18.753.00 18.75







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución defotografia categoria A,B y C

90 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina de tenisde campo categoria A,B y C

18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ESTADÍSTICA: Capacitación alos directores de los institutos

1 INFORMES/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ESTADÍSTICA:Actualizaciónpermanente del padrón deregistro de instituciones

12 INFORMES/.5000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1249.803.00 1249.80

ESTADÍSTICA: Monitoreo yvalidación de datos del censo

12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99

ESTADÍSTICA:Censo escolar,módulos, acopio de datos,procesamiento y elaboración del

12 INFORMES/.4000.00 25.00 19.00S/.0 3.00 999.993.00 2166.66

ESTADÍSTICA: Elaboración delplan anual de trabajo deestadística y su directiva

2 INFORMES/.3000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1500.001.00 1500.00

ESTADÍSTICA: Elaboración deindicadores educativos

2 INFORMES/.4000.00 100.00 100.00S/.0 2.00 4000.002.00 4000.00

ESTADÍSTICA:Actualizaciónpermanente del padrón deregistro de instituciones

2 INFORMES/.4000.00 100.00 100.00S/.0 2.00 4000.002.00 4000.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL(COMISIÓN DE PROCESOS

COMISIÓNPROCESOS:Procesamiento de

12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99

COMISIÓN PROCESOS:Complementación de

12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99

COMISIÓN PROCESOS:Pronunciamiento de recursos dereconsideración

12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99

COMISIÓN PROCESOS:Pronunciamiento final deprocesos instaurados

12 INFORMES/.4000.00 17.00 25.00S/.0 2.00 999.993.00 999.99

COMISION PROCESOS:Procesamiento inicial de

12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99


PLANILLAS: Tramite deexpedientes

600RESOLUCIONS/.11250.00 25.00 25.00S/.0 1500.00 2812.501500.00 2812.50

PLANILLAS: Actualización deaplicativo de recursos humanos

5300RESOLUCIONS/.11250.00 25.00 25.00S/.0 1323.00 2625.001323.00 2625.00

PLANILLAS: Procesamiento deplanillas mensual (cesante,activo, sede II.SS. CAS y sede

228 PLANILLAS/.22500.00 25.00 25.00S/.0 57.00 5625.0057.00 5625.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



DIRECTOR DGP: Capacitación,supervisión, monitoreo yasesoramiento a especialistas,

12INFORMES/.15861.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3966.003.00 3966.00

DIRECTOR DGP: Programaregional de investigación e

12INFORMES/.7639.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1911.003.00 1911.00

DIRECTOR DGP:Programaregional de capacitación,supervisión, monitoreo y

12INFORMES/.15861.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3966.003.00 3966.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL(SECUNDARIA

COMUNICACION: Taller aespecialistas de UGELDocumentos de

2INFORMES/.2900.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1450.001.00 1450.00

COMUNICACIÓN: Supervisiónmonitoreo y acompañamientoplanificación y ejecucion regional

9InformeS/.7320.00 33.00 33.00S/.0 3.00 2745.003.00 2745.00

COMUNICACIÓN: Concursonacional Crea y Emprendeplanificación y ejecución

1InformeS/.3500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 3500.001.00 3500.00

COMUNICACIÓN: Concursonacional Jose Maria Arguedasplanificación y ejecución de

1TALLERS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COMUNICACIÓN: Educaciónpara el trabajo

1TALLERS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


MATEMATICA: Proyecto yconstrucción de materiales

1 PLANS/.2232.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2232.001.00 2232.00

MATEMATICA:Investigación 7 PLANS/.2232.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MATEMÁTICA: Tecnologíaseducativas

7 PLANS/.2232.00 33.00 29.00S/.0 2.00 636.002.00 636.00

MATEMATICA: Supervisión,acompañamiento y monitoreo

7 PLANS/.2232.00 43.00 43.00S/.0 3.00 954.002.00 636.00

MATEMÁTICA: Educación ruralen alternancia

1 PLANS/.2232.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MATEMATICA: Capacitación 1 PLANS/.2232.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MATEMÁTICA: Concursoregional de educación de

1 PLANS/.2232.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1116.001.00 1116.00

MATEMATICA: Olimpiadanacional escolar de matemática

1 PLANS/.2232.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAPROMOCION ESCOLAR,


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.466570 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE

100 VARILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES Y


S/.0.00 0.00 0.00S/.4588826 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DE


S/.0.00 0.00 0.00S/.39300 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA


S/.0.00 0.00 0.00S/.10393505 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y

25 ALUMNOS/.0.00 0.00 0.00S/.64468 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DE


S/.0.00 0.00 0.00S/.6720 0.00 0.000.00 0.00


12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.27401316 0.00 0.000.00 0.00

S/.2280485Total:



UGEL CAMANAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:55.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 72 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.4925904 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA

Remisión y entrega deinventarios a la GREA, encoordinación con el encargado

1 INFORMES/.100.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00

Visita de verificación deestudiantes matriculados y queasisten al servicio educativo

15VisitasS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Actualizacion del CAP nominaldel ambito de la UGEL Camana

1 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Redactar la documentacion quedispone el director y demasintegrantes del organo de

120 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00

Mantenimiento del local yequipos

12 EQUIPOS/.3500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 881.00

Realizar acciones decoordinacion para la emision de

12 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Orientar a la implementan delPEL y otros documentos degestión institucional que orienten

8 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Servicio de impresiones 1800 ACCIONS/.2800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00450.00 703.00

Organizar ejecutar y evaluaracciones de capacitacióncontinua del personal de la sede

5 CAPACITACIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 120.00

Elaborar Informes, InformesTécnicos y oficios para las II.EE.

120 INFORMES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 65.00

Seguimiento e investigación decasos derivados a lasComisiones de Procesos

10 EXPEDIENTES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 10.00

Elaborar el cuadro denecesidades según presupuesto

1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificación y revisión de lasnominas de matricula y

63 IIEES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación

1 VISITAS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Elaboración del cuadro denecesidades según presupuesto

1 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Actualización de carpetas yfichas escalafonarias de todo elpersonal de la UGEL CAMANÁ

864 DOCENTES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00262.00 30.00

Recepcionar la documentación yregistro de expedientes a travésdel registro de mesa de partes.

13590 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003030.00 0.00

Pago de servicios de luz, agua,telefono, internet

12 RECIBOSS/.12500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3131.00

Elaboración de cuadrosconsolidado, elaboración del

4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visita a II.EE. Para elseguimiento y control de

10 VISITAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00

Desarrollar y supervisarprogramas de prevención yatención integral, así comoprogramas de bienestar socialpara los educandos en

8 PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Otros gastos 30 ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Suscribir convenios decooperacion para encaminar lamejora de la calidad de la

8 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Alimentos y bebidas paraconsumo humano

32 PERSONAS/.14733.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0032.00 14733.00

Registro e inscripción dealumnos en el programa dePERUEDUCA para la

50 REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

contribuciones a ESSALUD 12 PLANILLAS/.4521.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1130.25

Coordinar acciones con laresponsable de planillas para elingreso de pagos de

12 PLANILLAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 10.00

Revision de la preplanilla 12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Emision de oficios,memorandum que dispone eldirector y demas integrantes del

1890N° de oficiosS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00540.00 160.00

Mantenimiento de la unidadmovil

3 VEHICULOS/.4880.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1640.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Monitoreo a II.EE. Para elasesoramiento y control decobertura del ámbito de la UGEL

142 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución del proceso decontrato de personal docente yadministrativo , para garantizar

115 RESOLUCIONS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pasajes y gastos de transporte 150 PASAJES/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 1000.00

Visita a II.EE. para la verificaciónde los ambientes educativos ygarantizar el buen inicio del año

10 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboracion de proyectos deresolucion de licencias,

400 RESOLUCIONS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00

Realizar acciones decoordinación con las II.EE.Publicas y privadas para la

20 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pago de CAS 12 PLANILLAS/.90771.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 22692.75

Proceso de contrato docente yadministrativo antes del inicio delaño escolar 2016.

115 RESOLUCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ingreso de pagos de lostrabajadores del ámbito, activos,cesantes y otros, según

12 PLANILLAS/.5760.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1440.00

Adquision de equipos y otrosaccesorios

4 EQUIPOS/.9400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2350.00


25 IIEES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


3 VISITAS/.480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 160.00

Transporte de carga demateriales

40 GALONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 250.00

Verificación entrega oportuna demateriales educativos a todaslas II.EE. Del ámbito

15 IIEES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


53 IIEES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración, remisión ysustentación de proyectos deresolución de personal

800 RESOLUCIONS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00206.00 150.00

Notificar las resoluciones a losusuarios.

180 RESOLUCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 50.00







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EJECUCIÓN


Visita a II.EE. Para la verificaciónde los docentes que solicitan la

45 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 50.00

servicios diversos 24 DOCUMENTOS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 994.00

Actualizacion de planillas depago mensual

12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Visitas a II.EE. Para elasesoramiento respectivo

10 VISITAS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 10.00

Adquision de material deescritorio y limpieza

12 PERSONAS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Remisión y entrega del informecontable mensual.

10 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pago de SOAT 2 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas de verificación deasistencia de docentes ypersonal administrativo los

10 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Descarga de resoluciones de laGREA

800 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00206.00 0.00

Expedir copia de Resolucionesdirectorales y otros documentosque obran como antecedentes

380 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0090.00 0.00

Tramite de subsidios deESSALUD para garantizar elpago oportuno de los usuarios

80 INFORMES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Orientar, supervisar y asesorarla elaboración, la ejecución yevaluación de los planes

142 EVALUACIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Correo y servicio de mensajeria 24 DOCUMENTOS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 300.00

Elaborar y ejecutar el proceso deracionalización en las II.EE.

20 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificación de expedientes en lafiscalia camana y poder judicial

10 EXPEDIENTES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 10.00

Remision y seguimiento de laadquision de bienes para laatencion del cuadro de

12 INFORMES/.5100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1275.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACION

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA

Reunion con los representantesde APAFAS y CONEI de lasInstituciones educativas

2reunionesS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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EJECUCIÓN


Supervisión y visita a redeseducativas

9 IIEES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CENSO ESCOLAR: acopio dedatos, procesamiento yelaboración del padrón de II.EE.

142 ACCIONS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo a Institucioneseducativas sobre la permanencia

25 VISITAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


53 IIEES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones para laelaboración de los JuegosDeportivos Escolares 2016

80 ACCIONS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

revisión en cada II.EE. Sobre losdocumentos de gestión

80 ACCIONS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


63 IIEES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visita a las institucioneseducativas para la verificacionde la distribucion del material

25 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


53 VISITAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


8 VISITAS/.1280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


4 VISITAS/.610.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 160.00


4 VISITAS/.640.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

visita a II,.EE. De nivel inicialpara el recojo de informacion delprograma Incremento en el

4 VISITAS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Diseñar, organizar y ejecutarprogramas de actualizacion ycapacitacion continua, en

864 CAPACITACIONS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Acompañamiento, monitoreo ysupervision a instituciones

25 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Acompañamiento, monitoreo ysupervision a instituciones

53 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0023.00 35.00

Orientar al docente y usuariossobre el tramite respectivo en lasdiferentes áreas.

1480 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00370.00 0.00







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EJECUCIÓN


Ingreso de informacion alESCALE correspondiente a lamatricula e infraestructura

142 EXPEDIENTES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecucion de las Olimpiadanacional de matematica y CREM

1EventoS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realizar visitas a II.EE. Para ladistribución de materialeducativo en el momento

54 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificar el acceso a lasinstituciones educativas,garantizando la permanencia einclusión de los estudiantes que

10 VISITAS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Vsita a II.EE. Para la revision delos cuadro de horas

25 VISITAS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Orientación y asesoramiento adirectores, docentes y padres defamilia de II.EE. para mejorar el

142 IIEES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Orientar y supervisar laaplicación de los lineamientos dela política y normatividadeducativa Regional y local, enmateria de gestión pedagógica einstitucional, en las instituciones

142 IIEES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0048.00 65.00


3 VISITAS/.480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación a los directores delas II.EE.

128 CAPACITACIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución de Feria nacional deciencia y tecnología en lajurisdicción de la UGEL Camaná

1 EVENTOCULTURAL

S/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realizar planes deacompañamiento y monitoreo aII.EE. De la jurisdicción de la

142 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0011.00 20.00

Realizar acciones deacompañamiento y monitoreo alos directores y padres de familia

10 ACCIONS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


8 VISITAS/.1280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 480.00

Visita a instituciones educativaspara la verificación de lapermanencia de alumnado y

40 IIEES/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Acciones de monitoreo yacompañamiento para laimplementación de directivas y

50 ACCIONS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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EJECUCIÓN



63 VISITAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

reunion descentralizada para laelaboracion del MAPRO y MOFde la UGEL Camana

2reunionesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


8 VISITAS/.1280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 320.00

Monitoreo y validacion de datosen el censo escolar

142 IIEES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


4 VISITAS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Garantizar el contrato oportunode docentes para garantizar unbuen inicio del año escolar 2016.

115 DOCENTES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


14 VISITAS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinación para la ejecuciónde los juegos florales 2016

50 ACCIONS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Entrega oportuna de materialeducativo a todas las II.EE. De laprovincia en sus diferentes

142 IIEES/.480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 120.00

Acompañamiento, monitoreo ysupervisión a instituciones

63 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 10.00


SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.83202 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA


S/.0.00 0.00 0.00S/.248120 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.397505 0.00 0.000.00 0.00

S/.184055Total:



UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0





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EJECUCIÓN




Incrementar la eficacia de la gestióninstitucional

Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa

Trámite de subsidios en Essalud,para garantizar el pago oportunode los usuarios que se

12 ACCIONS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Verificación de niñosmatriculados y que asisten al

10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas a las II.EE. del ámbitopara dar orientaciones a losusuarios sobre la actualización

6 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Servicios diversos 1 ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2000.00

Elaboración del Plan deMonitoreo Anual

1 PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Adquisición de herramientas 1 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución proceso deracionalización

1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Adquisición de alimentos paraconsumo humano

1 ACCIONS/.14733.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 14733.00

Entrega de boletas de pago acesantes y activos

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Pago de servicio de agua ydesague

10 ACCIONS/.983.10 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 300.00

Remisión y entrega del informecontable mensual.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Adquisición de material de aseo,limpieza y tocador

2 ACCIONS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Actualización de planillas depago mensual.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Servicio de impresiones,encuadernación y empastado

1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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EJECUCIÓN


Realizar acciones decoordinación para la elaboraciónde los proyectos de resolución.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Actualización de carpetas yfichas escalafonarias de todo elpersonal que labora en el ámbitode la UGEL, consignando susméritos, deméritos, desempeñolaboral y otros, para que

600 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 0.00

Transporte y traslado de carga,bienes y materiales

1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Mantenimiento de mobiliario ysimilares

1 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución del Programa deMantenimiento 2016 en las II.EE.de nuestro ámbito

84 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Difusión radial, emisión devolantes y otros sensibilizando ala población en general sobre la

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Otros gastos movilidad local 4 ACCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00

Recojo de planillas y boletas depago de la GREA.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Adquisición de papelería engeneral, útiles y materiales de

1 ACCIONS/.2900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Ingreso de pagos de lostrabajadores del ámbito, activoscesantes y otros en la GREA.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Pago de correos y servicio demensajería

3 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 400.00

Visitas a II.EE. Para elasesoramiento respectivo

5 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas a II.EE. para elseguimiento y control deasistencia de los trabajadores.

10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Seguro obligatorio de accidentesde tránsito

1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Notificación de resoluciones alos usuarios inmersos enprocesos administrativos

300 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00







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EJECUCIÓN


Mantenimiento de vehículos 1 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de proyectos deresolución de licencias,beneficios y otros de los

300 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00

Ejecución y evaluación del POI2016 metas físicas y financieras

12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Difusión radial, emisión devolantes y otros sensibilizando alos padres de familia a enviar a

5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Viáticos y asignaciones porcomisión de servicio

10 ACCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1297.50

Atención de reclamos ydenuncias de padres de familia ycomunidad educativa en general.

12 RECLAMOS

RESUELTOS EINFORMACI

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Contribuciones a Essalud deCAS

10 ACCIONS/.3785.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1737.00

Adquisición de repuestos yaccesorios

2 ACCIONS/.7600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración del cuadro derequerimientos y necesidades dela sede, según presupuesto

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Sustentación de caja chica yotros en la GREA.

6 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Pago de servicio de internet 1 ACCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00

Verificación de expedientes en elPoder Judicial con sede en

14 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Remisión y entrega delconsolidado mensual deasistencias, inasistencias y

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Mantenimiento de maquinarias yequipos

2 ACCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Archivo de autógrafas yexpedientes que forman parte delas Resoluciones emitidas por la

300 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00

Mantenimiento de edificios yestructuras

1 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración, remisión ysustentación de proyectos deresolución de personal 300 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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EJECUCIÓN


de marzo del 2016

Ejecución y evaluación del POI2016

12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Realizar acciones decoordinación con entidadespúblicas y privadas, para la

5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Pasajes y gastos de transporte 10 ACCIONS/.8500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3532.00

Verificación entrega oportuna demateriales educativos a todaslas II.EE.; verificación de losambientes educativos y

10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pago de servicio de energíaelectrica

9 ACCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1853.90

Adquisición de lubricantes,grasas y afines para unidades

1 ACCIONS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones con elresponsable de planillas para elingreso de pagos de

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Expedición de constancias yduplicados de boletas de pago.

150 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 0.00

Pago de servicio de telefonía fija 9 ACCIONS/.3969.90 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1200.00

Emisión de informes de casosderivados a las Comisiones deProcesos Administrativos de

14 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Registro de información de lasede institucional en el ESCALE

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones con elresponsable de planillas para elingreso de pagos de

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Mano de obra reparación demobiliario y similares

1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Descarga y registro deresoluciones emitidas por la

900 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00225.00 0.00

Adquisición de repuestos paravehículos

1 ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Emisión de liquidaciones parapago de deuda social y otros

120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00

Revisión y aprobación denóminas de matrícula y actas deevaluación de II.EE. a través del

60 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas de verificación en II.EE.de la provincia, sobre la atenciónde los alumnos con

10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Registro e inscripción dealumnos de II.EE., que participanen los diferentes concursos a

550 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Adquisición de otros bienes 1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

verificación de asistencia dedocentes y personaladministrativo el primer día de

10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Actualización del CAP nominaldel ámbito de la UGEL.

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


60 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Contrato Administrativo deServicios

10 ACCIONS/.98427.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 33885.90

Proceso de contrato docente yadministrativo antes del inicio delaño escolar 2016.

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución proceso deracionalización

1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Compra de combustible para 02movilidades

8 ACCIONS/.9600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3048.00

Remisión consolidado deplanillas de pago y devolución deboletas a la GREA.

6 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


50 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pago de servicio de telefoníamóvil

11 ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 496.13

Verificación de matrícula enII.EE., a través del ESCALE

152 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución del proceso decontrato de personal docente yadministrativo oportunamente,

350 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Mano de obra reparación devehículos

1 ACCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Recepción de expedientes,clasificados y derivados a lasáreas correspondientes, en el

13500 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003375.00 0.00

Adquisición de insumos paraelectricidad, iluminación y

1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Revisión de la pre planilla. 12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Incrementar la eficacia de la gestiónde Educación

Fortalecimiento de la GestiónEducativa

Ingreso de información alESCALE, correspondiente al

152 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00152.00 0.00

Visita y reunión con REDESeducativas

5 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Participación activa como veedory coordinador de los JNDE 2016.

10 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visita a II.EE. para verificaciónde la correcta distribución y usode materiales educativos

6 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Acciones de acompañamiento ymonitoreo a los directores ypadres de familia a fin de

10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


5 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

Reuniones de trabajo conDirectores, APAFA y CONEI de

5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Orientación y asesoramiento adirectores, docentes y padres defamilia de II.EE. para mejorar el

5 CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales.

5 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Ingreso de información alESCALE, correspondiente ainfraestructura de II.EE.

152 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


5 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Brindar orientación yasesoramiento a los docentes yusuarios sobre los trámites a

120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00

Derivar las Directivas de carácterCultural y Deportivo a las II.EE.del ámbito.

120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Capacitación a docentes sobreplanificación curricular, rutas deaprendizaje, otros.

5 CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Garantizar el contrato oportunode docentes para garantizar unbuen inicio del año escolar 2016.

120 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


5 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Monitoreo, supervisión yacompañamiento para laelaboración de los documentos

6 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00

Difusión radial, entrega deafiches, volantes, almanaques yotros, sobre la importancia de la

1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración del boletíninformativo en base al Censo

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materiales

15 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones respecto a laejecución de los Juegos Florales

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


15 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación a directores sobregestión educativa e institucional.

5 CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificación del reporte de horasefectivas de II.EE..

3 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


15 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ingreso y validación de losProgramas no Escolarizados en

28 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes.

27 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00

Coordinar acciones respecto a laejecución de los JuegosNacionales Deportivos Escolares

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


27 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00

Realizar acciones de monitoreoy acompañamiento pedagógico adirectores y docentes del ámbito.

27 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Recojo de información,Incremento en el Acceso Ed.

1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


27 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00

Ejecución de la OlimpiadaNacional Escolar de Matemática

4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Formulación de los planes detrabajo a desarrollar.

5 PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

Ejecución de la Feria Nacionalde Ciencia y Tecnología.

3 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


5 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.139809 0.00 0.000.00 0.00

S/.176497Total:



UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTION PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y

GESTION, SUPERVICION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

COORDINAR ACCIONES CONJEFES DE ÁREA

12 ACCIONS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00

Elaborar un diagnóstico denecesidades - COPALE

1 DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar un plan de difusión delCOPALE.

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SUPERVISAR LA VIGENCIA DECONVENIOS

3SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

VISITA ZONA ALTA 5VIATICOSS/.660.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00

Promover capacitación enasesoramiento y monitoreo deplanes estratégicos

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar un plan para fortalecerel proceso de sensibilización através del COPALE

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Supervisar el avance de laejecución presupuestal encoordinación con jefes de área

4SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

CONDUCIR LA SUSCRIPCIÓNDE CONVENIOS Y/O

3 CONVENIOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COORDINACIÓN ENAREQUIPA

0VIATICOSS/.924.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00

Supervisar el avance de logrosconcertados

4SUPERVICIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Establece acuerdos con sectoresparticipantes - COPALE

3ACUERDOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COORDINAR ACCIONES CONENTIDADES QUE TIENEN QUEVER CON EDUCACIÓN

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Aprobar el presupuesto 1PRESUPUESTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Promover mesas deconcertación con entidadespúblicas y privadas en favor de

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Coordina acciones conrepresentantes de entidadespúblicas y privadas que tienen

3COORDINARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

"COORDINAR ACCIONES CONJEFES DE ÁREA PARAPROMOVER TALLERES DE

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Conducir la formulación delpresupuesto en coordinación con

1CONDUCIRS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realizar reuniones con jefes deárea y directores de II.EE. paradeterminar necesidades quefortalescan la autonomía,

4REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Evalúa el avance de acuerdosestablecidos en COPALE

3 EVALUACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

SUPERVISAR LA APLICACIÓNDE MECANISMOS DEDIFUSIÓN Y ANÁLISIS DE

12 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

Dirigir jornadas de reflexiónsobre formulación presupuestal y

1DIRIGIRS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VISITA ZONA MEDIA 7VIATICOSS/.924.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00

ELABORAR UN DIAGNÓSTICODE COMPETENCIAS YCAPACIDADES EN

2ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Promueve y conduce reunionesmultisectoriales - COPALE

3REUNIONESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTION PEDAGOGICA,INSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA EN LA UGEL

GESTIÓN , SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

SENSIBILIZACION ADIRECTORES

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

PLAN DE TRABAJO 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones de monitoreoy supervisión con el especialista

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COORDINAR ACCIONES CONDIRECCION PARACAPACITACION DE

5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COORDINACION CONDIRECTORES

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


visita a las EBE de la jurisdicciónde la UGEL.C

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

MONITOREO ZONA ALTA 6VIATICOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REUNIONES CONESPECIALISTAS PARAFORTALECER CAPACIDADESEN RELACION AL

11 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Supervisar y evaluar eldesarrollo de los programas eneducación, arte, cultura y

12 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Monitoreo a especialista sobre eltrabajo que realizan con losdirectores de las II.EE

12MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

MONITOREO ZONA BAJA 9VIATICOS/.90.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 20.00

Coordinar con el MINEDU y elINEI sobre las acciones arealizar antes, durante y

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COORDINA ACCIONES DECAPACITACION CON

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COMISIÓN AREQUIPA 12VIATICOSS/.1900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 474.99

Implementación con directoresde acuerdo a las directivas deinicio y fin de año

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Seguimiento de elaboraración dePAT (integración con objetivos

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reunión con especialistas ydirectores sobre los alcances dela prueba censal del segundo

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

PROMOVER E INCENTIVAR LAINVESTIGACION

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reuniones con especialistas ydirectores de II.EE

3REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ASESORAMIENTO ADIRECTORES DE II.EE

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

SUPERVISION DEL TRABAJOA ESPECIALISTAS DE EBE

4SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y

GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

MONITOREO ZONA MEDIA 6VIATICOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 333.33

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A

10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO DE

10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO

5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

MONITOREO ZONA BAJA 84VIATICOSS/.460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0022.00 120.40

TALLERES DE CAPACITACIONDOCENTE Y DIRECTORES

3TALLERESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Actividad " soy feliz demostrandomis progresos"

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TALLERES PARA EL USO DEMATERIAL EDUCATIVO

5TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO

10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Capacitación en prácticas decrianza en padres de familia

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRABAJO CON REDES DEAUTOCAPACITACION

10TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

CAPACITACION A DOCENTES 2CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Talleres con padres de familia 3TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

PASANTIA EDUCATIVA 2PASANTIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOS

10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


JORNADAS DE REFLEXIONDEL TRABAJO

2JORNADAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TALLERES DE CAPACITACION 2TALLERESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TALLERES DE JORNADAS DEREFLEXION ENTREDOCENTESY PADRES DE

3TALLERESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


Mapeo y focalización de EIB(Educación intercultural

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo, seguimiento de laaplicación de la diversificación ydesarrollo curricular en docentes

18MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

Coordinar acciones con la DREA 6 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinación con autoridades 4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Seguimiento y evaluación a laactitud de la práctica de cambio

18 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

Coordinación con el director dela UGEL. para recibir

6COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Elaborar un diagnóstico decompetencias y capacidades endocentes y directivos

2DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Mapeo y focalización depoblaciónes para alfabetización

4POBLACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realizar talleres de escuela depadres a la comunidad educativa

2TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo, seguimiento de laaplicación de la diversificación ydesarrollo curricular en docentes

20MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

Ejecución de eventosconjuntamente con las

4EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Seguimiento y evaluación delplan

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABORAR INFORMES 6INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Coordinación con el profesionalen Psicología.

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar el plan de eventosinterculturales

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Coordinación con la comunidadeducativa

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Efectuar talleres de capacitación 4TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución de talleres para el usocorrecto de materiales educativo

4TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Sensibilización a la comunidadeducativa

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinación con lasautoridades y los Yachac

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar un inventario demateriales en II.EE.

2INVENTARIOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar un plan de capacitación 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar plan de alfabetización yevaluación

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTION PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y


Analisis y consolidación de losresultados

8 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00


Sensibilización a directores ydocentes en el proceso de

4SENSIBILIZACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar con universidades yONG para la Capacitación enestrategias metodológicas en

2COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Asesoramiento de debilidadesencontradas

44ASESORARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00

Recojo y sistematización deinformación a través demonitoreo y entrevistas a

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Coordinar acciones con jefeAGP y Dirección para laactualización pedagógica a

3COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Visitas opinadas e inopinadas alas II.EE

44VISITASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00

Elaborar informes 8INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00

Elaboración del plan demonitoreo y supervisión para elcompromiso 4 a directivos.

4PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificar el uso de los recursostecnológicos en sesiones deaprendizaje

44VERIFICARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00


Monitoreo de la aplicación deestrategias de gestión escolar -directivos

40MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00

Ejecución de talleres para el usocorrecto de materiales

12TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Desarrollar talleres decapacitación

8TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Fortalecimiento de capacidadesa directores y docentes a travésde asistencia técnica.

8FORTALECIMIENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA ,INSTITUCIONAL Y


Ejecutar el plan de los juegosdeportivos y florales

3PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


Talleres de asesoramiento sobrediversificación y desarrollocurricular en II.EE.

5TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Elaborar el plan de los juegosdeportivos y florales

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Elaborar el plan de supervisión,monitoreo y acompañamientodocente sobre diversificación y

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Capacitación en estrategias deplanificación curricular yactividades al aire libre.

1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Capacitación a docentes sobreestrategias metodológicas.

1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Efectuar paseos, caminatas yacampadas con los estudiantes(primaria, secundaria).

1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Reunión de profesores medianteredes educativas.

6REDESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Realizar acciones con elcoordinador provincial del plan

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecutar los juegos deportivos yflorales escolares nacionales.

6EVENTOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Ejecutar la supervisión,monitoreo y acompañamientodocente, sobre diversificación y

9 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


GESTION, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

Monitoreo, acompañamiento yseguimiento a docentes.

3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Organizar las reuniones ytalleres de coordinación.

2REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Sensibilizar a alumnos y padresde familia


Monitoreo, acompañamiento yseguimiento a directores.

3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Elaborar un informe para ver elavance de la aplicación de las

3INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Analizar la población estudiantilde los centros

2ANALISISS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación a directores ydocentes

3CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Monitoreo a los docentes sobrela aplicación de estrategias

3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Monitoreo y supervisión de laaplicación en diversificación

3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



Elaborar un informe. 2INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Asesoramiento sobremetodología tutorial a docentes.

1ASESORAMIENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Orientación, consejeríapsicológica.

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Capacitar a los docentes de lasII.EE.

3CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


Monitorear y supervisar losplanes preventivos.

2MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Encuentros estudiantiles 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Sensibilizar a los docentes en laaplicación de estategias endiversificación curricular.



Elaborar y ejecutar planespreventivos, para combatir lasituación de pobreza y pobreza

2PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00



Redes de Docentes de AIP. 4REDESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


Monitoreo en avance deprocesamiento de información

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Talleres de Fortalecimiento TIC 5TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


Taller de fortalecimiento enestrategias.

5TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Monitoreo y Acompañamiento adocente de aula innovación

10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

MONITOREO ZONA BAJA 9MONITOREOS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 79.80

Sensibilización para el usoadecuado del SIAGIE

11 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Monitoreo yAcompañamiento enla aplicación de sesiones deaprendizaje con TIC.

10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Cierre de año académico 2015 yaprobación de nóminas dematrícula 2016 en SIAGIE (al 30

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Monitoreo en avance deprocesamiento de informaciónde la generación y aprobación

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


Monitoreo y Acompañamiento. 2MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Talleres de Capacitación. 2TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinación con Directores yDocentes.

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo y Acompañamiento. 2MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Monitoreo y Supervisión aDirectores.

3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Talleres de Implementación enPlanificación Curricular Modular.

2TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Implementación a Directores enCapacitación continua.

2INPLEMENTACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinación con Docentes. 2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



Supervisión a la Comisión. 1SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Efectuar coordinación conentidades posibles a capacitar.

1COORDINARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EJECUCIÓN DE LACAPACITACION

1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Reunión de implementación. 1REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MONITOREO A IE. BAJA 18DIASS/.270.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 75.55

EFECTUAR LARACIONALIZACIÓN DEPLAZAS DOCENTES Y

9RACIONALIZACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Plan de trabajo. 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar propuesta deproyectos.

1PROYECTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABORAR INFORMETECNICO

1INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reunión con agentesinvolucrados.

1REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones condirección.

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PLAN DE CAPACITACIÓN ADIRECTORES DE II.EE.

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar plan de trabajo. 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ANÁLISIS DE LAINFORMACION

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MONITOREO A IE. ALTA 5DIASS/.660.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00

COORDINACIÓN CONDIRECTORES

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

"Análisis de necesidades defortalecimiento de capacidadesen proyectos. "

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABORAR PROCESO DERACIONALIZACION

1PROCESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Supervisar el programa decapacitación.

1SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reunión con la comisión. 1REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Coordinación con jefes de área. 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ASESORAMIENTO ADIRECTORES DE II.EE

1ASESORARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar informe. 4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Coordinar acciones condirección de UGEL

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CHARLAS DE CAPACITACIÓNA DIRECTORES

1CHARLASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar con entidades paracapacitar.

1COORDINARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Conformar una comisión deRacionalización.

1COMISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Conformar una comisión técnica. 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COORDINACIÓN CONDIRECTORES DE II.EE.

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Supervisar la ejecución de laevaluación.

4SUPERVISARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


VIZACION DE PROYECTOS 540PROYECTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00110.00 0.00

DIAGNOSTICO DENECESIDADES

1DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reuniones para elaborar eldiagnóstico.

1REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Seguimiento en aplicación depolíticas y normas

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


ELABORAR INFORMERESPECTIVO

9INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Elaborar un plan de evaluaciónal personal del área e II.EE.

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Seguimiento de avances através de jefes de área.

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MONITOREO A IE. MEDIA 6DIASS/.792.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00

ELABORAR INFORME DERACIONALIZACIÓN DEPLAZAS DOCENTES Y

9INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Asesoramiento a directores deII.EE.

1ASESORARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinación con Dirección yAdministración.

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


GESTIÓN,SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

Implementación virtual deformatos de planificación y

4FORMATOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

EJECUTA CAPACITACIONZONA MEDIA

2VIATICOSS/.490.25 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 490.25

Elaborar documentos de gestión(MOF, POI, PEI,

4DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Capacitación al personal de laUGEL.

1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EJECUTA CAPACITACIÓNZONA ALTA

2VIATICOSS/.490.25 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 490.24

Ejecución de la Capacitación -PEI.

2CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Coordinación con jefes de área. 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar presupuesto parafinanciar el POI de la sede UGEL

2PRESUPUESTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Plan de Capacitación paraelaborar documentos de gestión.

2PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Supervisión en aplicación de losInstrumentos de gestión

2SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Elaborar consolidado del plan yevaluación de la UGEL

4CONSOLIDADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Ejecución de la Capacitación Aii.EE.

1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Seguimiento al proceso deelaboración del plan y de la

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

EJECUTA CAPACITACIONAREQUIPA

5VIATICOSS/.1225.60 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 245.12

Plan de Capacitación paraelaborar el PEI y la Descripciónde Procedimientos en las II.EE.

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PAMPACOLCA 2VIATICOS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de Padron de II.EE. 7PADRONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Tipan 1VIATICOS/.152.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Validación de datos estadísticos 3VALIDACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Zona media: traslado VIRACO 2VIATICOS/.284.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Taller de orientación de trabajo(Censo escolar)

2TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Andagua 1VIATICOS/.152.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

zona alta: trasladoINFORMACION MATRICULA

2VIATICOS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 350.00

Convocatoria a directores deII.EE.

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ZONA ALTA: trasladoINFORMACIÓN MATRICULA

2VIATICOS/.364.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

zona baja: traslado URACA 2VIATICOS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de Informe. 1INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00



Solicitar presupuesto parasaneamiento legal de terrenos.

2SANEAMIENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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EJECUCIÓN


PASAJES AREQUIPA 5VIATICOSS/.148.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36

Elaborar informe técnico. 12INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaboración de plan de trabajo. 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pasajes Arequipa-Orcopampa-Aplao

4VIATICOSS/.118.72 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36

Pasajes desde la capital deldistrito a los anexos

5VIATICOSS/.148.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36

Focalizar II.EE. Con altanecesidad.

2II.EES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Difusión de las normas legales. 2NORMASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

MONITOREO ZONA MEDIAVIRACO

1ACCIONS/.269.22 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 269.22

Monit. A I.E. alta 4MONITOREOS/.118.72 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36

Pasajes Arequipa-Viraco-Pampacolca-Machacuay-Tipan

7VIATICOSS/.207.76 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 59.36

Monitoreo de la InfraestructuraEducativa.

8MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Capacitación a responsables demantenimiento

2CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Registro y aprobación de fichatécnica de mantenimiento delocales escolares (2016) y de ladeclaración de gastos de

1FICHAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Mon. A I.E. media 5VIATICOSS/.148.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36

Inscripción registral del terreno 3TERRENOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de informe final demantenimiento.

2INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Monit. A I.E. Baja 21VIATICOSS/.623.28 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 59.36







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EJECUCIÓN


Elaborar el expediente técnico. 12EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Coordinar con dirección paragestionar ante las instanciascompetentes para su atención.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Monitoreo de trabajos demantenimiento.

100MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00

Pasajes de Orcopampa a losAnexos ruta Panahua,Vizcacuto, Huylluco,

4VIATICOSS/.118.72 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36


Elaborar decretos. 300DECRETOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00

Elaborar proyectos deResolución de procesos

12RDS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaborar dictámen 192DICTAMENS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0048.00 0.00

RECEPCION DOCUMENTOS 300RECEPCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00

Elaborar informes de proyectos. 12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Acciones de control encargadospor dirección

3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Elaborar opiniones legales. 12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

COMISION AREQUIPA 3VIATICOSS/.61.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Efectuar difusión a través demedios de comunicación.

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Absolver consultas de carácterjurídico legal solicitadas por

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Realizar capacitación deaplicación de normas jurídico

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INSPECCIONES ZONA BAJA 9VIATICOSS/.182.97 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones condirección para efectuar charlassobre normas legales y acciones

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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EJECUCIÓN


Firmar Resoluciones. 1440RESOLUCIONESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00360.00 0.00

COORDINAR ACCIONES CONJEFES DE AREA

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACCIONES DE CONTROL 3VIATICOSS/.61.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.33

Llevar control de apelaciones. 84APELACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0021.00 0.00

Elaborar convenios,disposiciones, contratos

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


GESTIÓN,SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

Análisis de denuncias y quejas. 12DENUNCIASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Coordinar con dirección y jefesde área.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Recabar información. 12INFORMACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Seguimiento de medidascorrectivas de servicio de control

12MEDIDACORRECTIVA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaborar el informe del caso(Conclusiones,recomendaciones y

12INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

SEGUIMIENTO ZONA BAJA 5 ACCIONS/.289.16 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 57.83

Verifica registros en INFOBRASconforme a normas emitidas porla Gerencia de Estudios y G.

2REGISTROSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas de control posterior porencargo.

12VISITASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Coordinación con ControlaríaGeneral de la República.

4COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Analisis de la información. 12INFORMACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

SEGUIMIENTO ZONA ALTA 1 ACCIONS/.57.83 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Evaluación de implementacióndel sistema de control interno.

2EVALUACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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EJECUCIÓN


Coordinar acciones con Directory organismos superiores.

4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Elabora cuestionario pararecabar informacióncomplementaria de denuncias y

12INFORMACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Verificación del cumplimiento dela ley del silencio administrativo.

6VERIFICACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Seguimiento y veeduríaperiódica de los procesos.

6PROCESOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Implementar accionespreventivas y correctivas.

0 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar el informe del caso(Conclusiones,recomendaciones y

12INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Verificación del cumplimiento dela ley de transparencia y accesoa la información pública.

9VERIFICACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Difusión de normas legales. 12NORMASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Establece un cronograma deseguimiento de legalidad de

2PROCESOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Analisis de la información. 12ANALISISS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Seguimiento de medidaspreventivas de servicio de

12MEDIDAPREVENTIVA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA EN LA UGEL


CONTRATOSADMINISTRATIVOS

52CONTRATOSS/.130809.00 13.00 14.00S/.0 7.00 16226.4521.00 49579.00

PAGO DE VACACIONESTRUNCAS 2015

14 ACCIONS/.10702.98 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SUPERVISAR EL TRABAJO DELOS COLABORADORES

12SUPERV.S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

IMPLEMENTAR ACCIONES DESIMPLIFICACIÓN DEPROCESOS AL PERSONAL DE

6SIMPLIFICACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COORDINAR ACCIONES PARAMEJORA DEL TRABAJO

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00







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EJECUCIÓN


ANÁLISIS DE CAPACIDADESDEL PERSONAL

12CAPACIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

DIRIGIR EL TRABAJOPLANIFICADO

5DIRIGIRS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

COORDINACIONES CONDIRECCIÓN PARA CAPACITAR

2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COMISION AREQUIPA 5VIATICOSS/.1414.95 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 282.99

CONSOLIDAR EL PLAN DETRABAJO DEL ÁREA DEADMINISTRACIÓN. POI DEL

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

REALIZAR COORDINACIÓNCON DIRECCION

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

SUPERVISION I.E. APLAOCORIRE HUANCARQUI

5SUPERVISIONS/.1414.95 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 565.98

ORGANIZAR EL TRABAJO 4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ELABORAR LA EVALUACIÓNTRIMESTRAL

4EVALUACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

SUPERVISAR LA EJECUCIÓNDE PROCESOS

12PROCESOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

SUPERVICIONI.E.ORCOPAMPA

4SUPERVISIONS/.1131.97 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PLANIFICAR EL TRABAJO 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



LUZ 12MESS/.5770.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1499.98

PARA EDIFICIOS YESTRUCTURAS

1UNIDADS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00

Control de kardex. 11CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

MANTENIMIENTO YREPARACION DE EQUIPO

2MANTENIMIENTOS/.5330.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MONITOREO ZONA MEDIAVIRACO

1 ACCIONS/.269.22 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 269.22







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EJECUCIÓN


Mantenimiento movilidad 3MOVILIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

PAPELERÍA EN GENERAL,ÚTILES Y MATERIALES DE

2 UNIDADS/.9241.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación a directores. 1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ZONA ALTA DISTRIBUCIONMATERIAL

2 ACCIONS/.538.44 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DE VEHICULOS 1UNIDADS/.2000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2000.001.00 2000.00

MANTENIMIENTO YREPARACION DE VEHICULOS


Pago de Ss. Básicos 12SERVICIOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

COMBUSTIBLES YCARBURANTES

12 ACCIONS/.6864.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1716.00

Coordinación con directores deII.EE.

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ZONA MEDIA DISTRIBUCIONMATERIAL

2 ACCIONS/.538.44 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓNY ELECTRONICA

2 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00

SOAT 2 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Control diario de los sistemas deabastecimiento.

12CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

MONITOREO ZONA ALTAORCOPAMPA

1 ACCIONS/.269.22 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 269.22

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARACONSUMO HUMANO

34ALIMENTOSS/.22818.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0033.00 18718.00

Llegada oportuna de materialeseducativos y fungibles a lasII.EE. En el marco del inicio de

1COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

LUBRICANTES, GRASAS YAFINES

1 ACCIONS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 450.00







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EJECUCIÓN


TELEFONO E INTERNET 12MESS/.5450.00 8.00 5.00S/.0 1.00 242.053.00 1149.99

Actualizar permanentemente lanormatividad.

12NORMASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

REVISION TECNICA 1UNIDADS/.406.64 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Contratación oportuna deservicio de transporte de ladistribución de materiales

1DISTRIBUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Control quincenal de bienesmateriales en stock.

11CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1 ACCIONS/.5330.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5330.00

AGUA 12MESS/.2750.00 8.00 1.00S/.0 1.00 12.903.00 399.99

Solicitar al ente superiorcapacitación.

2CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

MENSAJERIA- CURRIER 4UNIDADS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Mantenimiento equipos 3EQUIPOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1 ACCIONS/.2837.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2837.00

Control mensual de BienesPatrimoniales.

1CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



TRAMITE DE SUBSIDIOS 4VIATICOSS/.149.60 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 37.40

Monitoreo a través de la fichaSeguimiento social a la gestiónalimentaria en las II.EE.

73MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 0.00

MONITOREO Y SUPERVISIONA II.EE.INICIAL

4VIATICOSS/.149.60 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 37.40

Coordinación con directores paraconformar el CAE (comité dealimentación escolar).

2COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

MONITOREO Y SUPERVISIONA II.EE.PRIMARIA

12VIATICOSS/.448.80 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 112.20







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EJECUCIÓN


Participar en reunionesperiódicas con la Mesa de Luchacontra la violencia familiar -

5REUNIONESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Participar en capacitación delMINSA-Arequipa

3PARTICIPACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinación con programassociales.: Qaliwarma - Arequipa.

12COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaborar reporte/mes delicencias por salud con subsidiopara el PDT (programa

12REPORTESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

TRAMITE DE SUBSIDIOS 4VIATICOSS/.149.60 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 37.40

Trámites de Licencias por saludcon subsidio, maternidad,enfermedad, lactancia, luto,

136LICENCIASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0045.00 0.00

Elaborar formato 8002-prestaciones económicas de

136FORMATOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0045.00 0.00



Registro de información delescalafón para nuevos docentesnombrados (al 30 de abril)

10REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Llevar control de docentes quecumplen 25 y 30 años de

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Informes de licencias con goce ysin goce de haber para losproyectos de resoluciones.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaboración de pases e informesescalafonarios.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Actualización de fichasescalafonarias con las

580FICHASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00156.00 0.00

Actualización permanente dedatos de los usuarios.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Registro de información deescalafón para docentes activosy cesantes en el sofware

650CARPETASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Registro de información deescalafón para docentes activosy cesantes en el sofware

650CARPETASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



Coordinación con jefe de AGApara mejorar la capacidadoperativa del equipo de trabajo.

24 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

Elborar liquidaciones (CTS, ATS,Cese de pagos, sepelio y luto,

192LIQUIDACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0048.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Control de entrega de boletas depago.

12CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaborar la Planilla de pagos 12PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Cálculo del 30% (ley profesorado24029), del DU. 037.

96EXPEDIENTESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 0.00

Elaborar la Pre Planilla de pagos 12PLANILLASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaborar constancias de boletasde pago.

3600CONSTANCIASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 0.00

PAGO DE REMUNERACIONESAREQUIPA

24VIATICOSS/.3528.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 882.00

Actualización de la deuda social(vía Adm. y por cosa juzgada)

12EXPEDIENTESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaborar informes de pagosindebidos por planillas.

12INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Cálculo de Provisionesmensuales y anuales.

12PROVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAAS

Registro de encargaturas depersonal directivo y deespecialistas en educación (15

1ENCARGATURAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Asistencia de directores ypresencia de docentes al 30 dejunio 2016 (al 30 junio).

1ASISTENCIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecutar el trabajo para optimizarla administración de recursos depersonal de la sede institucional

12OPTIMIZARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Control de asistencia delpersonal de sede-

12ASISTENCIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Asistencia de directores ypresencia de docentes en la I.E.

1ASISTENCIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Contratación oportuna delpersonal CAS para lasintervenciones prioritarias del

1CONTRATACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar plan de trabajo paraoptimizar la administración derecursos de personal de la sedeinstitucional y de los centros y

1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Elaboración y control deproyectos de resolución UGEL y

12PROYECTOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Comisiones a Arequipa. 12COMISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Contratación oportuna denuevas plazas docentes deeducación inicial financiadas en

1CONTRATACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Cordinación con jefatura AGApara capacitación de

1COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones con lajefatura de AGA.

12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

EJECUTA CAPACITACIONAREQUIPA

1VIATICOSS/.295.88 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 295.88

Llevar Proyectos de Resolucióna la GREA.

12PROYECTOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Registro las reasignaciones delpersonal docente en el sistemaNEXUS (15 enero)

1REASIGNACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaborar informe de gestión depersonal.

12INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

EJECUTA CAPACITACIONZONA MEDIA

3VIATICOSS/.887.66 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 295.88

Elaborar informes de personal. 3INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

adjudicación y contratacióndocente EBR-EBA y EBE (15

1CONTRATACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EJECUTA CAPACITACIONZONA ALTA

5VIATICOSS/.1479.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 591.80

Efectuar supervisión de lagestión de personal.

12SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Supervisión a personal de lasII.EE.

3SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.93054 0.00 0.000.00 0.00

ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA ,INSTITUCIONAL Y

GESTIÓN, SUPERVICION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

PERSONAL CON CONTRATO 12 PLANILLAS/.10680.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


BONIFICACION 1 PLANILLAS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

AGUINALDOS 1 PLANILLAS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAL CONTRATADO 12 PLANILLAS/.68936.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAL NOMBRADO 0 PLANILLAS/.18660.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ASIGNACIÓN A FONDOS 12 PLANILLAS/.7800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONTRIBUCIONES AESSALUD

12 PLANILLAS/.5004.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.74501 0.00 0.000.00 0.00



PERSONAL NOMBRADO 12 PLANILLAS/.103008.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


12 PLANILLAS/.4238.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00






S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.302056 0.00 0.000.00 0.00



PERSONAL NOMBRADO 12 PLANILLAS/.303950.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

APORTES A LOS FONDOS 1 PLANILLAS/.1212.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1212.00



OTRAS RETRIBUCIONES 1 PLANILLAS/.2454.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2454.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PERSONAL CONTRATADO 12 PLANILLAS/.74967.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


12 PLANILLAS/.20148.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

S/.908945Total:



UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





32S/.0.00 0.00PP 0090 0.00S/.6580 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAGESTION ADMINISTRATIVA

Capacitación a Directores encuanto a inventarios

3InformeS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas a II.EE. para elseguimiento y control deasistencias de los trabajadores.

13InformeS/.335.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 100.00

Reunión de implementacion deactividades del buen inicio delaño escolar

2ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes

54N° de fichas demonitoreo

S/.1560.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Descarga y reegistro deresoluciones emitidas por laGREA,UGEL Norte y Ugel

2500 RESOLUCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00800.00 32.00

Revisión y Visación de nóminasde matricula y actas deevaluación. SECUNDARIA

50NóminasS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 25.00

Asesoramiento casos sociales 52InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 30.00

Revisión y matricula ,medianteficha de muestreo

4InformesS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00

Revisión del pre planilla. 12informeS/.70.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17.00

Verificación del cumplimiento delas normas establecidas para laspersonas con discapacidad.

5 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento debienes y servicios. ASISTENTE

8 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 10.00

Reunion de implementacion delrutas de aprendizaje del ambitode la UGEL Caylloma

7ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración y consolidación delos Planes de requerimiento debienes y servicios

8InformesS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Supervisión y coordinación parala aplicación de los procesostécnicos del sistema

24 DOCUMENTOS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 60.00

Mantenimiento delEquipo,Combustible,carburantes

12InformeS/.6072.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Atención de quejas y denunciasde padres de familia ycomunidad educativa en general

60ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


215NotificacionesS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración del Plan derequerimiento de bienes.

8 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00

Adquisición otros 4InformeS/.1020.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Remisión y entrega delconsolidado mensual deasistencias ,inasistencias y

12InformeS/.55.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 13.00

Evaluación y Elaboración delPOI y Plan de requerimiento de

8InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Recepcion deexpedientes,clasificados yderivados a las áreas

8690 EXPEDIENTES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pesquisa e investigación de ypersonal administrativocasoderivados a las Comisiones de

14ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas hospitalarias ydomisiliarias a los trabajadores

65InformeS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 40.00

Elaboración del plan de trabajo yde monitoro

1InformesS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ingreso de pagos de lostrabajadores del ámbito,activoscesantes y otros en UGEL

12PlanillasS/.410.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 105.00

Visitas y verificación deladecuado uso del presupuestodestinado al propraga de

8 INFORMES/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 30.00

Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento debienes y servicios. C-C

8InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 12.50

Reunion de implementacion delrutas de aprendizaje del ambitode la UGEL Caylloma

0ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento de

8InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Impresión y distribución deresoluciones a los usuarios en

2000ResoluciónS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pago del servicio del agua 12InformeS/.360.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 90.00

Ejecución del presupuestoasignado

12 DOCUMENTOS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00

Conducir la comisión deprocesos administrativos 2016

30ProcesoS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 13.00

Verificacion del climainstitucional en las InstitucionesEducativas del ámbito de la

3ACCIONS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Compra de otros bienes 4InformeS/.612.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Coordinar acciones con laresponsable de plantillas para elingreso de pagos de

12PlanillasS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00

Revisión y visación de nóminasde matriculas y actas de

360N° II.EE. Nóminas yActas

S/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificacion de expedientes en elPoder Judicial en la sede de

10ACCIONS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 30.00

Atención oportuna de denunciasu otros presentados al OCI

20InformeS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Programas de bienestar social 12InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 25.00

Ejecución proceso dercionalización

4InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Actualización de planillas depago mensual.

12InformeS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 35.00

Revisión y Visación de nóminasde matricula y actas deevaluación a través del SIAGIE.

152NóminasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00152.00 50.00

Encuentro con directores de lasRedes Educativas del ambito dela UGEL Caylloma

3ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Registro e inscripcion dealumnos participantes en losdiferentes concursos a través de 120N° de inscripcionesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CULTURA


215NotificaciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0070.00 96.00

Archivo de autografas yexpedientes que forman parte delas Resoluciones emitidas por la

400ResoluciónS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 38.00

Pago del servicio de EnergiaElectrica

12InformeS/.2760.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 690.00

Remisión y entrega deinventarios a la u.e. 302,encoordinación con el encargado

4FormatosS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 75.00

Aprobación de cuadro de horas ycuadro de distribución desecciones 2016

150Cuadro de horas yprocesos

S/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visita a II.EE. para la verificaciónde los ambientes educativos Ygarantizar el buen inicio del año

5ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Adquisición de articulos de aseo,limpieza y tocador para todas

4InformeS/.612.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Informes de modificaciónpresupuestal en coordinacióncon el Área de Gestón

24 DOCUMENTOS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 30.00

Pesquisa e investigación de ypersonal administrativocasoderivados a las Comisiones de

14ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00

Verificación mensual de planillasde pago y descuentos

12InformeS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Revisión y Visación de nóminasde matrícula y actas de

190Nóminas y actasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0095.00 50.00

Formulación de los documentosde Gestión (ROF,MOF,RI;POI2016 - 2017,CAP UGEL

6InformesS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Adquisición de alimentos ybebidas al requerimiento de lasdiferentes unidades órgannicas

3InformeS/.2142.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Brindar servicios de prevención 136InformeS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 13.00

Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento debienes y servicios.

8InformesS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00

Verificación de la matriculaescolar

4ACCIONS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



8InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Impresión y distribución deresoluciones a los usuarios en

2000 RESOLUCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 125.00

Descarga y registro deResoluciones emitidas por laGREA,UGEL Norte y UGEL

2500ResoluciónS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pago Servicio de telefonía fija ymovil

12InformeS/.8976.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2236.00

Elaboración del cuadro denecesidades .

12PecosasS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00

Atencion oportuna a denuncias uotros presentados al OCI

20 INFORMES/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 54.00

Verificacion de la entregaoportuna de materialeseducativos a todas las II.EE. Del

5ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración del plan de trabajo ymonitoreo

4N° de planesS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Resolución de conflictos in situy/o verificación de clima

8N° ActasS/.320.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 80.00

Emisión de pecosas einventarios

12InformeS/.196.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificar el acceso a lasinstitucioneseducativas,garantizando la

4ACCIONS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificación del cumplimiento delas normas establecidas para laspersonas con discapacidad

5InformeS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


8 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00

Adquisición de repuestos yaccesorio

4InformeS/.7050.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Proyección de resoluciones decontrato de personadocente,auxiliares de

1020N° Proyecto deresoluciones

S/.1290.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 65.00


54N° de fichas demonitoreo

S/.1560.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Supervision y monitoreo de lasactividades educativas delambito de la UGEL Caylloma

8ACCIONS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Revisión y aprobación denóminas de matrícula y actas deevaluación a través del SIAGIE

152N° de II.EE.Nómonas e informes

S/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Archivo de autógrafas yexpedientes que forman parte delas Resoluciones emitidas por la

400 RESOLUCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Tramite de subsidiosenEssalud,para garantizar elpago oportuno de los usuarios

105InformeS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 45.00

Proceso de contrato docente yadministrativo antes del inicio delAño Escolar 2016.

830 RESOLUCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 24.00

Recepción de expedientes,clasificados y derivados a lasáreas corespondientes ,en el día

8690 EXPEDIENTES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001890.00 22.00

Verificación mensual del planillasde pago y descuentos.

12 INFORMES/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00

Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento debienes y servicios. E.

8InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 15.00

Verificacion de la entregaoportuna de materialeseducativos a todas las II.EE. Del

5ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación a directores denivel inicial,primaria y secundariade EBR en documentos de

4N° de eventosS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00

Programación y ejecución deacciones para la adquisición de

120 DOCUMENTOS/.12.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Pagos de seguros (SOAT) 1InformeS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


8ACCIONS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas y verificación deladecuado uso del presupuestodestinado al programa de

8InformeS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Revisión y Visación de nóminasde matricula y actas de

360NóminasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00180.00 50.00




11S/.0.00 0.000090 0.00S/.53547 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA

14S/.0.00 0.00 0.00S/.137932 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


SU FUNCIONAMIENTO


74S/.0.00 0.00 0.00S/.109574 0.00 0.000.00 0.00

Incrementar la eficacia de la Gestiónde Educación


Focalización de InstitucionesEducativas por el Programa deIncremento de Acceso. DGI-D

7 INFORMES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 30.00

Garantizar el contrato oportunode docentes para garantizar unbuen inicio del año escolar 2016

300 ACCIONS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realizar talleres de Estrategiaspedagógicas y rutas deaprendizaje dirigido a Directores

2 INFORMES/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Difusión radial ,entrega deafiches,volantes almanaques yotros ,sobre la importancia de laEducación Inicial,no

4 INFORMES/.220.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 55.00

Elaboración y sustentación de lademanda global deI gasto. DGI-

2 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales- CEBA CETPRO

4 INFORMES/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00

Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materialeseducativos. PRIMARIA

16 INFORMES/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 60.00


9InformeS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo del buen inicio del añoescolar. CEBA CETPRO

6 NUMERO II.EE.S/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Organizar los Juegos NacionalesDeportivos Escolares - E.RECREACION Y CULTURA

7InformeS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00

Formulación de los planes detrabajo a desarrollar

8PlanesS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00

Revisión del reporte mensual delcuadro de horas. PRIMARIA

12N° de ReportesS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00

Monitoreo a Directores de II.EE.de acciones inherentes a gestióninstitucional. DGI-D

9 FICHASS/.311.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 111.00

Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materialeseducativos. SECUNDARIA

7 INFORMES/.140.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Realizar talleres de Estrategiaspedagógicas y rutas deaprendizaje dirigido a Directores

4 INFORMES/.280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 70.00

Formulación del PRE POI. DGI-D

1 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realizar talleres de Estrategiaspedagógicas y rutas deaprendizaje dirigido a Directores,docentes,Coordinadores y

3 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 30.00

Realización de eventos (Día delLogro,FENCYT y otros)

4 INFORMES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 75.00

Brindar orientación yasesoramiento a los docentes yusuarios sobre los tramites a

120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Revisión del reporte mensual delcuadro de horas. SECUNDARIA

12N° de ReportesS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00

Verificación de metas deatenciónpara creaciones,aperturas y cierre de II.EE. DGI-

12 INFORMES/.420.00 8.00 0.00S/.0 1.00 0.003.00 75.00

Coordinar Acciones respecto a laejecución de los JuegosNacionales Deportivos Escolares

4InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00

Visita y reunión con REDESeducativas CIMCAES.

8 INFORMES/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 20.00

Capacitación a docentes sobreplanificación curricular ,rutas deAprendizaje ,Proyectos ye

7InformeS/.175.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 50.00

Formulación de los planes detrabajo a desarrollar. DGI

4 PLANESS/.59.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00

Realización de eventos (Día delLogro, FENCYT, ONEM,Argumentación y Debate,Redacción, TOE,Emprendimiento, Municipios

7 EVENTOSS/.420.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 120.00


8 INFORMES/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 20.00

Actualización de los documentosde Gestión. DGI-D

1 INFORMES/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realización de eventos por lasemana de la educación técnica.CEBA CETPRO

1 EVENTOCULTURAL

S/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación y asesoramiento adirectores ,docentes y padres defamilia de II.EE. para mejorar el

150 ACCIONS/.280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0080.00 148.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


institucional


8 INFORMES/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00

Revisión del reporte mensual delcuadro de horas

12N° de ReportesS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00

Elaboración y sustentación deexpedientes programaincremento de acceso. DGI-D

2 INFORMES/.150.00 50.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 75.00

Coordinar Acciones respecto a laejecución de los Juegos Florales2016 - E. RECREACION Y

10InformeS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 15.00


4 INFORMES/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00

Capacitación a directores sobreGestión Educativa yPedagógica,Institucional yAdministrativa(PEI,PAT,CONEI,APAFAS,Municipios

4InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00

Talleres de capacitación adocentes y directores de II.EE.del nivel inicial, primaria ysecundaria, respecto a

3 FICHASS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00

Realización de eventos (Día delLogro,FENCYT,día de la

4 INFORMES/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 60.00

Capacitación a directores sobreGestión Educativa ,Pedagógica,Institucional yAdministrativa(PEI,PAT,CONEI,APAFAS,Municipios

11 INFORMES/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 100.00


4InformeS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00

Contratación de personaldocente en el ámbito de la UGEL

13 CONVOCATORIAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00


4 ACCIONS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


6 INFORMES/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00


7 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 13.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Supervisión de II.EE. de gestiónprivada. DGI-D

3 INFORMES/.0.00 33.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

Difundir los diferentes programasque viene implementando elMED. AISTENTE EN

8InformeS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00

Monitoreo a la aplicación de laECE y logros de aprendizaje através de al ECE, SIREVA y

2 INFORMES/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00

Efectuar acciones de monitoreoy acompañamiento pedagógico adirectores y docentes

30InformeS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 162.00

Capacitación a directores sobreGestión Educativa, Pedagógica,Institucional yAdministrativa(PEI,PAT,

2 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo y acompañamiento adocentes y directores de lasII.EE. del nivel inicial, primaria y

46 FICHASS/.460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0011.00 100.00

Capacitación a directores sobreGestión Educativa ,Pedagógica,Institucional yAdministrativa(PEI,PAT,CONEI,APAFAS,Municipios

4 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 125.00

Efectuar acciones de monitoreoy acompañamiento pedagógico adirectores y docentes.

88 NUMERO FICHASDE MONITOREO

S/.1720.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 220.00

Formulación de los expedientestécnicos de COTIE. DGI-D

2 INFORMES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


8 ACCIONS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo a la aplicación de laECE y logros de aprendizaje através de la medición de la

2 INFORMES/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales

4 INFORMES/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5.00

Supervisión del proceso dematricula escolar. DGI-D

2 INFORMES/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visita y reunión con REDESeducativas CIMCAES. CEBA

4 INFORMES/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5.00

Realizar talleres de estrategiaspedagógicas, rutas deaprendizaje y uso de las XO,

4 INFORMES/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 55.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



7InformeS/.105.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes. CEBA

12N° DE FICHAS DE

MONITOREO ADOCENTES

S/.110.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 20.00

Derivar las Directivas de carácterCultural y Deporivo a las II.EE.del ámbito - E. RECREACION Y

53InformeS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 8.00


56 INFORMES/.1560.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 348.00

Monitoreo del buen inicio del añoescolar. SECUNDARIA

12 NUMERO II.EE.S/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

S/.58602Total:



UGEL CONDENSUYOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:31.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN






VISITAS DE VERIFICACIÓN DENIÑOS MATRICULADOS YQUE ASISTEN AL SERVICIO

10 ACCIONS/.700.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ATENCIÓN DE QUEJAS YDENUNCIAS DE PADRES DEFAMILIA Y COMUNIDAD

12 ACCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VISITA A II.EE. PARA LAVERIFICACIÓN DE LOSAMBIENTES EDUCATIVOS YGARANTIZAR EL BUEN INICIO

10 ACCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VERIFICACIÓN ENTREGAOPORTUNA DE MATERIALESEDUCATIVOS A TODAS LAS

5 ACCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VISITAS DE VERIFICACIÓN DEASISTENCIA DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO

10 ACCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN


GARANTIZAR EL CONTRATOOPORTUNO DE DOCENTESPARA GARANTIZAR UN BUEN

120 ACCIONS/.666.66 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VERIFICAR EL ACCESO A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS,GARANTIZANDO LAPERMANENCIA E INCLUSIÓNDE LOS ESTUDIANTES QUE

10 ACCIONS/.666.66 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REALIZAR ACCIONES DEACOMPAÑAMIENTO YMONITOREO A LOSDIRECTORES Y PADRES DE

10 ACCIONS/.666.66 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ASESOR LEGAL)


ASESORAMIENTORESPECTIVO.

5 ACCIONS/.833.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VERIFICACIÓN DEEXPEDIENTES EN EL PODERJUDICIAL

10 ACCIONS/.833.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SEGUIMIENTO EINVESTIGACIÓN DE CASOSDERIVADOS A LASCOMISIONES DE PROCESOS

10 ACCIONS/.833.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(ASESOR LEGAL)


ORIENTACIÓN YASESORAMIENTO ADIRECTORES, DOCENTES Y

120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(SECRETARÍA GENERAL)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(SECRETARÍA GENERAL)

NOTIFICACIÓN DERESOLUCIONES A LOSUSUARIOS INMERSOS EN

250NOTIFICACIÓNS/.250.00 24.00 25.00S/.0 61.00 62.4961.00 62.49

ARCHIVO DE AUTÓGRAFAS YEXPEDIENTES QUE FORMANPARTE DE LAS

300 RESOLUCIONS/.250.00 25.00 25.00S/.0 75.00 62.4975.00 62.49

DESCARGA Y REGISTRO DERESOLUCIONES EMITIDASPOR LA GREA Y UGEL

350 RESOLUCIONS/.250.00 25.00 25.00S/.0 87.48 62.4987.48 62.49

RECEPCIÓN DEEXPEDIENTES,CLASIFICADOS Y DERIVADOS

13500 EXPEDIENTES/.250.00 25.00 25.00S/.0 3375.00 62.493375.00 62.49

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(SECRETARÍA GENERAL)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA(SECRETARÍA GENERAL)

BRINDAR ORIENTACIÓN YASESORAMIENTO A LOSDOCENTES Y USUARIOS

120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



ATENCIÓN OPORTUNA DEDENUNCIAS U OTROSPRESENTADOS AL OCI.

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VERIFICACIÓN MENSUAL DEPLANILLAS DE PAGO YDESCUENTOS.

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VERIFICACIÓN DELCUMPLIMIENTO DE LASNORMAS ESTABLECIDAS

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VISITA A II.EE. PARA LAVERIFICACIÓN DE LOSAMBIENTES EDUCATIVOS YGARANTIZAR EL BUEN INICIO

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VISITAS Y VERIFICACIÓN DELADECUADO USO DELPRESUPUESTO DESTINADOAL PROGRAMA DE

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (OCI)

VISITAS DE VERIFICACIÓN DEMATRÍCULA Y ACCESO A

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VISITA A II.EE. PARAVERIFICACIÓN DE LACORRECTA DISTRIBUCIÓN Y

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VERIFICACIÓN YSEGUIMIENTO DEL REPORTEMENSUAL DEL CUADRO DE

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(GESTIÓN PEDAGÓGICA E

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(GESTIÓN PEDAGÓGICA E

ELABORACIÓN DEL PLAN DEREQUERIMIENTO DE BIENESY SERVICIOS.

5 INFORMES/.100.00 17.00 10.00S/.0 1.00 10.001.00 10.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(GESTIÓN PEDAGÓGICA E

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA(GESTIÓN PEDAGÓGICA E

FORMULACIÓN DE LOSPLANES DE TRABAJO A

5 PLANS/.600.00 20.00 20.00S/.0 1.00 120.001.00 120.00

CAPACITACIÓN A DOCENTESSOBRE PLANIFICACIÓNCURRICULAR, RUTAS DE

6 INFORMES/.600.00 17.00 17.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


APRENDIZAJE, OTROS.

VISITA A II.EE. PARAVERIFICACIÓN DE LACORRECTA DISTRIBUCIÓN Y

6 INFORMES/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CAPACITACIÓN ADIRECTORES SOBREGESTIÓN EDUCATIVA E

6 INFORMES/.600.00 17.00 17.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00

REALIZAR ACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO

8 INFORMES/.600.00 38.00 38.00S/.0 3.00 225.003.00 225.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-ESPECIALISTA

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-ESPECIALISTA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DENÓMINAS DE MATRÍCULA YACTAS DE EVALUACIÓN A

50NÓMINAS Y ACTASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-ESPECIALISTA

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-ESPECIALISTA EDUCACIÓN

ACCIONES DE MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A DIRECTORES

25 INFORMES/.3000.00 20.00 20.00S/.0 5.00 600.005.00 600.00

MONITOREO A II.EE. QUETIENEN ALUMNOSINCLUSIVOS O ESPECIALES.

5 INFORMES/.3000.00 40.00 40.00S/.0 2.00 1200.002.00 1200.00

DIFUSIÓN RADIAL, ENTREGADE AFICHES, VOLANTES,ALMANAQUES Y OTROS,

5 INFORMES/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VISITA A II.EE. PARA LAVERIFICACIÓN DE ENTREGAY USO DE MATERIALES

15 INFORMES/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00








45 INFORMES/.5000.00 20.00 25.00S/.0 9.00 1249.989.00 1249.98

VISITA Y REUNIÓN CONREDES EDUCATIVAS

5 INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


5 INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


15 INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00








15 INFORMES/.2333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



32 INFORMES/.2333.33 44.00 25.00S/.0 14.00 583.3214.00 583.32

EJECUCIÓN DE LA OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA

4 INFORMES/.2333.33 25.00 25.00S/.0 1.00 583.331.00 583.33

EJECUCIÓN DE LA FERIANACIONAL DE CIENCIA Y

4 INFORMES/.2333.33 25.00 25.00S/.0 1.00 583.331.00 583.33

VISITA Y REUNIÓN CONREDES EDUCATIVAS

5 INFORMES/.2333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


5 INFORMES/.2333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

NCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-PLANIFICACIÓN)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-PLANIFICACIÓN)

VERIFICACIÓN DE LOSDOCUMENTOS RESPECTIVOSPARA LA APLICACIÓN DEL

60 SISTEMAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EJECUCIÓN PROCESO DERACIONALIZACIÓN

4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-PLANIFICACIÓN)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-

REUNIONES DE TRABAJOCON DIRECTORES, APAFA YCONEI DE II.EE.

5 INFORMES/.1250.00 40.00 40.00S/.0 2.00 500.002.00 500.00

MONITOREO, SUPERVISIÓN YACOMPAÑAMIENTO PARA LAELABORACIÓN DE LOS

6 INFORMES/.1250.00 17.00 17.00S/.0 1.00 208.331.00 208.33

VERIFICACIÓN DEL REPORTEMENSUAL DEL CUADRO DEHORAS EFECTIVAS DE II.EE.,

5 INFORMES/.1250.00 40.00 40.00S/.0 2.00 500.002.00 500.00

RECOJO DE INFORMACIÓN,INCREMENTO EN EL ACCESOED. INICIAL.

5 INFORMES/.1250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-ESTADÍSTICA)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-ESTADÍSTICA)

VERIFICACIÓN DEMATRÍCULA, MEDIANTE

20 INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-ESTADÍSTICA)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-

INGRESO DE INFORMACIÓNAL ESCALE,CORRESPONDIENTE AL

120 SISTEMAS/.500.00 50.00 50.00S/.0 60.00 249.9960.00 249.99

INGRESO DE INFORMACIÓNAL ESCALE,CORRESPONDIENTE A

120 SISTEMAS/.500.00 25.00 25.00S/.0 30.00 125.0030.00 125.00

INGRESO DE INFORMACIÓNAL ESCALE,CORRESPONDIENTE A LA

120 SISTEMAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABORACIÓN DEL BOLETÍNINFORMATIVO EN BASE ALCENSO ESCOLAR 2015.

2BOLETÍNS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-ASISTENTE EN SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-ASISTENTE EN

REGISTRO E INSCRIPCIÓN DEALUMNOS PARTICIPANTESEN LOS DIFERENTES

300 SISTEMAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


EDUCACIÓN Y CULTURA) CULTURA) TRAVÉS DEL PERÚ EDUCA.

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-ASISTENTE EN SERVICIODE EDUCACION Y CULTURA)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-ASISTENTE EN SERVICIO DEEDUCACION Y CULTURA)

ACCIONES DE MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO SOBREAPLICACIÓN DE DIRECTIVASEMITIDAS POR EL MINEDU –

10 INFORMES/.200.00 40.00 40.00S/.0 4.00 80.004.00 80.00

DERIVAR LAS DIRECTIVAS DECARÁCTER CULTURAL YDEPORTIVO A LAS II.EE. DEL

120DIRECTIVAS/.200.00 50.00 50.00S/.0 60.00 99.9960.00 99.99

COORDINAR ACCIONESRESPECTO A LA EJECUCIÓNDE LOS JUEGOS FLORALES

10 INFORMES/.200.00 40.00 40.00S/.0 4.00 80.004.00 80.00

COORDINAR ACCIONESRESPECTO A LA EJECUCIÓNDE LOS JUEGOS

10 INFORMES/.200.00 50.00 50.00S/.0 5.00 100.005.00 100.00

DISEÑAR EL PROYECTO DEDESARROLLO DEINNOVACIÓN PEDAGÓGICA,SOBRE UNIDADESDIDÁCTICAS DE

2 PROYECTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ÁREA DE ADMINISTRACIÓN)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(ÁREA DE ADMINISTRACIÓN)

REMISIÓN Y ENTREGA DELINFORME CONTABLE

12 INFORMES/.100.00 25.00 25.00S/.0 3.00 25.003.00 25.00

REMISIÓN Y ENTREGA DEINVENTARIOS A LA GREA, ENCOORDINACIÓN CON ELENCARGADO DE

1FORMATOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABORACIÓN DEL CUADRODE NECESIDADES SEGÚNPRESUPUESTO ASIGNADO.

1PECOSASS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COORDINAR ACCIONES CONLA RESPONSABLE DEPLANILLAS PARA EL INGRESODE PAGOS DE

12PLANILLASS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PROCESO DE CONTRATODOCENTE Y ADMINISTRATIVOANTES DEL INICIO DEL AÑO

300 RESOLUCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADM-ABASTECIMIENTOS)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA.(ADM-ABASTECIMIENTOS)

ELABORACIÓN DEL CUADRODE NECESIDADES SEGÚNPRESUPUESTO ASIGNADO.

1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PAGO DE SERVICIOS LUZ,AGUA, TELÉFONO, INTERNET.

0RECIBOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO UNIDADMÓVIL, REPUESTOS OTROS.

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS YOTROS.

0PECOSAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ADQUISICIÓN DE MATERIALDE ESCRITORIO Y LIMPIEZA.

0PECOSAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ENTREGA OPORTUNA DEMATERIAL EDUCATIVO ATODAS LAS II.EE. DE LA

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REMISIÓN Y SEGUIMIENTO ALAS ADQUISICIONES HECHASPOR LA GREA, PARA LAATENCIÓN DEL CUADRO DE

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO DEL LOCALY EQUIPOS

0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADM-PLANILLAS)


REVISIÓN DE LA PREPLANILLA.

12 INFORMES/.333.33 33.00 33.00S/.0 4.00 111.114.00 111.11

INGRESO DE PAGOS DE LOSTRABAJADORES DEL ÁMBITO,ACTIVOS CESANTES YOTROS EN LA GREA. SEGÚN

12PLANILLASS/.333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTUALIZACIÓN DEPLANILLAS DE PAGO

12 INFORMES/.333.33 50.00 50.00S/.0 6.00 166.666.00 166.66

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADM-PROYECTOS)

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(ADM-PROYECTOS)

DESCARGA DERESOLUCIONES DE LA GREA.

0 RESOLUCIONS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

APROBACIÓN DE LARESOLUCIONESGERENCIALES PARAEFECTOS DE PAGOOPORTUNAMENTE Y

3000 RESOLUCIONS/.250.00 25.00 25.00S/.0 750.00 62.50750.00 62.50

ELABORACIÓN DEPROYECTOS DERESOLUCIÓN DE LICENCIAS,BENEFICIOS Y OTROS DE

2000 PROYECTOS/.250.00 20.00 20.00S/.0 400.00 50.00400.00 50.00

ELABORACIÓN, REMISIÓN YSUSTENTACIÓN DEPROYECTOS DERESOLUCIÓN DE PERSONALCONTRATADO A LA GREA,PARA GARANTIZAR EL

2000 PROYECTOS/.250.00 20.00 20.00S/.0 400.00 50.00400.00 50.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADM-ESCALAFÓN)


ACTUALIZACIÓN DEL CAPNOMINAL DEL ÁMBITO DE LA

1 PROYECTOS/.333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTUALIZACIÓN DECARPETAS Y FICHASESCALAFONARIAS DE TODOEL PERSONAL QUE LABORAEN EL ÁMBITO DE LA UGEL,CONSIGNANDO SUSMÉRITOS, DEMÉRITOS,DESEMPEÑO LABORAL YOTROS, PARA QUE

300FICHASESCALAFONARIAS

S/.333.33 25.00 25.00S/.0 75.00 83.3175.00 83.31







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


VISITAS A LAS II.EE. DELÁMBITO PARA DARORIENTACIONES A LOSUSUARIOS SOBRE LA

6 INFORMES/.333.33 33.00 33.00S/.0 2.00 111.112.00 111.11




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.89319 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA


S/.0.00 0.00 0.00S/.43582 0.00 0.000.00 0.00

S/.70593Total:



UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




Incrementar la eficacia y eficienciade la gestión

Fortalecer la gestiónadministrativa

Ejecución del proceso deracionalización de plazasdirectivas, jerárquicas, docentes

1InformesS/.400.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificación de nóminas dematrícula de instituciones

3InstitucionesEducativas

S/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visita a las institucioneseducativas para garantizar elbuen inicio del año escolar 2016.


S/.169.81 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Orientación y atención dedenuncias.

20DenunciasS/.888.89 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 222.22

Ejecución de la Feria EscolarNacional de Ciencia y

1FeriaS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de consolidados dedistribución de materiales

30ConsolidadosS/.2592.42 33.00 33.00S/.0 10.00 864.1410.00 864.14

Capacitación a directores sobregestión educativa e institucional.

1CapacitacionesS/.46.23 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Descarga y registro deresoluciones emitidas por la

1000ResolucionesS/.728.65 25.00 25.00S/.0 250.00 182.16250.00 182.16

Ejecución de los JuegosDeportivos Escolares

1JuegosS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores y


S/.2076.92 22.00 22.00S/.0 8.00 461.548.00 461.54

Elaboración del boletíninformativo en base al Censo

1BoletínS/.250.00 100.00 100.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00

Elaboración de constancias depagos.

16ConstanciasS/.112.00 25.00 25.00S/.0 4.00 28.004.00 28.00

Capacitación a directores deinstituciones educativas.

3CapacitaciónS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución del proceso decontratación de docentes,administrativos y auxiliares de

40ActasS/.29.15 13.00 12.00S/.0 5.00 3.645.00 3.64







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Asesoramiento normativo alpersonal docente y

80AsesoramientoS/.50.51 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 12.63


3capacitacionS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Evaluación Censal deEstudiantes de Secundaria.

1EvaluacionS/.57.69 100.00 100.00S/.0 1.00 57.691.00 57.69

Ejecución de los Juegos FloralesEscolares Nacionales.

1JuegosS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Archivo de autógrafas deresoluciones directorales

247AutógrafasS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0061.00 49.98

Gestión de bienes y servicios. 12GestiónS/.1600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 399.993.00 399.99

Elaboración de pases. 320PasesS/.220.00 25.00 25.00S/.0 80.00 54.9980.00 54.99

Verificación de actas deevaluación de instituciones


S/.500.00 100.00 100.00S/.0 30.00 500.0030.00 500.00

Visitas hospitalarias ydomiciliarias a servidoresactivos, cesantes y

16VisitasS/.430.00 25.00 25.00S/.0 4.00 107.494.00 107.49

Capacitación en la formulaciónde los documentos de gestión.

1CapacitaciónS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación a docentes deinstituciones educativas.

3CapacitaciónS/.187.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de carpetas decontrol y remitirlas a lasunidades orgánicas competentes

12CarpetasS/.533.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 133.32

Ejecución del Concurso NacionalNuestras Loncheras y QuioscosSaludables.

1ConcursoS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Llenado de PECOSA y Actas dedistribución de materiales

760PECOSA y ActasS/.65674.64 11.00 11.00S/.0 80.00 6913.1280.00 6913.12

Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores ydocentes de instituciones


S/.924.55 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 231.13

Elaboración de proyectos deresoluciones de licencias,beneficios, gratificaciones y

1000ProyectosS/.728.65 25.00 25.00S/.0 250.00 182.17250.00 182.17


3CapacitaciónS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




S/.173.08 100.00 100.00S/.0 3.00 173.083.00 173.08

Validación de matrículamediante ficha de muestreo.

1FichasS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo a institucioneseducativas que tienen alumnosinclusivos o especiales.


S/.210.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de consolidadosmensuales de asistencia de lasede e instituciones educativas.

12InformesS/.8.74 25.00 25.00S/.0 3.00 2.193.00 2.19

Verificación del contratooportuno de docentes yadministrativos para garantizar


S/.169.81 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.2160.00 22.00 22.00S/.0 8.00 480.008.00 480.00

Elaboración de duplicados deboletas de pago.

300BoletasS/.2100.00 25.00 25.00S/.0 75.00 525.0075.00 525.00

Ejecución del Censo escolar2016 del resultado del ejercicio

1CédulasS/.250.00 100.00 100.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00

Capacitación sobre el uso delSIAGIE.

18CapacitacionS/.100.00 22.00 22.00S/.0 4.00 22.214.00 22.21

Ejecución de la OlimpiadaNacional Escolar de Matemática.

1FeriaS/.57.69 100.00 100.00S/.0 1.00 57.691.00 57.69

Elaboración de informesescalafonarios.

1200InformesS/.220.00 25.00 25.00S/.0 300.00 54.99300.00 54.99



S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Tramitación de subsidios:inscripción de derechoshabientes (hijos, esposos o

60SolicitudesS/.100.00 25.00 25.00S/.0 15.00 24.9915.00 24.99

Recepción, clasificación ydistribución de expedientes a lasáreas correspondientes

12623ExpedientesS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003161.00 49.98

Verificación de los documentosde gestión de las institucioneseducativas: PEI y RI.


S/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


3CapacitaciónS/.187.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


3CapacitaciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Recepción de materialeseducativos del MINEDU.

30PECOSAS/.2592.42 33.00 33.00S/.0 10.00 864.1410.00 864.14

Elaboración del plan derequerimiento de bienes y

1InformeS/.46.22 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Presentación y sustentación deproyectos de resoluciones decontrato docente y administrativo

1000ProyectosS/.728.65 5.00 5.00S/.0 50.00 36.4350.00 36.43

Ejercicio del control internosimultáneo y posterior.

12InformesS/.533.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 133.32


3CapacitaciónS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.173.08 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Actualización del padrónestadístico de instituciones

4CédulasS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00

Supervisión de la asistencia delpersonal directivo, docente yadministrativo de instituciones

166InformesS/.120.96 25.00 25.00S/.0 41.00 29.8741.00 29.87

Atención de quejas de padres defamilia.

12RegistroS/.169.81 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 42.45



S/.180.00 100.00 100.00S/.0 3.00 180.003.00 180.00

Ejecución de liquidaciones. 260LiquidacionesS/.1820.00 25.00 25.00S/.0 65.00 455.0065.00 455.00



S/.1320.00 24.00 24.00S/.0 24.00 310.5824.00 310.58

Ejecución del Censo Escolar2016 de identifiacación de lainstitución educativa.

1CédulasS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Monitoreo y acompañamiento aMunicipios Escolares.

24FichasS/.1900.00 25.00 25.00S/.0 6.00 474.996.00 474.99

Ejecución del Concurso Regionalde Matemática.

1ConcursoS/.57.69 100.00 100.00S/.0 1.00 57.691.00 57.69

Orientación a los docentes yadministrativos sobre laactualización de su carpeta

4OrientacionesS/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

Verifiacción de actas deevaluación de Programas.

38actasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Presentación de solicitudes depago directo de prestacioneseconómicas a EsSalud

270SolicitudesS/.150.00 25.00 25.00S/.0 68.00 37.7668.00 37.76

Atención de procesos judicialesdel personal docente y

450RegistroS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00112.00 37.50

Actualización de los documentosde gestión: PEI, POI, ROF,MOF, RI y MAPRO.

6ActualizaciónS/.400.00 33.00 33.00S/.0 2.00 133.332.00 133.33



S/.2250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 500.00

Entrega de cheques deremuneraciones, viáticos y

800ChequesS/.310.00 25.00 25.00S/.0 200.00 77.51200.00 77.51

visacion de certificados deeducacion tecnico productiva

3600visacionesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 12.51

Sanemiento contable yconciliación contable.

1InformesS/.133.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Formulación del Plan Anual deControl en coordinación con lasunidades orgánicas de la CGR.

1PlanS/.44.44 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


3CapacitaciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Evaluación Censal deEstudiantes de Secundaria.

1EvaluaciónS/.60.00 100.00 100.00S/.0 1.00 60.001.00 60.00

Registro de Consejos EducativosInstitucionales.

82Consejos EducativosInstitucionales

S/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.2160.00 22.00 22.00S/.0 8.00 480.008.00 480.00

Control de asistencia perióodicaa los funcionarios y servidores

12InformesS/.8.74 25.00 25.00S/.0 3.00 2.193.00 2.19

Verificación de laentrega–recepción oportuna demateriales educativos a las


S/.424.53 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Programación de pagos decesantes y activos.

12InformesS/.84.00 25.00 25.00S/.0 3.00 21.003.00 21.00



S/.400.00 100.00 100.00S/.0 34.00 400.0034.00 400.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Ejecución del Censo escolar2016 de local escolar.

1CédulasS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Registro e inscripción dealumnos participantes en losdiferentes concursos a través de

277RegistroS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


3CapacitacionS/.173.08 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Actualización de carpetasescalafonarias de docentes yadministrativos.

1050FichasS/.220.00 25.00 25.00S/.0 263.00 55.08263.00 55.08

Verificacación de nóminas dematrícula de Programas.

38NóminasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de informes dedescuentos de licencias porenfermedad y maternidad.

270InformesS/.120.00 25.00 25.00S/.0 68.00 30.2168.00 30.21

Dictaminación sobre actosadministrativos del personaldocente y administrativo.

250DictámenesS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0062.00 37.50

Ejecución del Concurso Nacionalde Narrativa y Ensayo JoséMaría Arguedas.

1ConcursoS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.187.50 100.00 100.00S/.0 3.00 187.503.00 187.50

Ejecución del Concurso deCanto Criollo Así le canto a mi

1ConcursoS/.100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00

Recaudación de dinero ydepósito en el Banco de la

100SolicitudesS/.40.00 25.00 25.00S/.0 25.00 10.0025.00 10.00

Visación de certificados deeducacion basica y educacion

995VisacionesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00251.00 12.48

Levantamiento de inventarios,altas y bajas..

1InformesS/.133.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de liquidaciones. 150LiquidacionesS/.220.00 26.00 26.00S/.0 39.00 57.1839.00 57.18

Monitoreo a institucioneseducativas que tienen alumnosinclusivos o especiales.


S/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Registro de Consejos Directivosy Consejos de Vigilacia de lasAsociaciones de Padres de

82Consejos Directivos yConsejos de

S/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.180.00 100.00 100.00S/.0 3.00 180.003.00 180.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Actualización del Nexus. 200ActualizaciónS/.145.73 13.00 13.00S/.0 25.00 18.2225.00 18.22

Visita a las institucioneseducativas para verificar laasistencia del personal docente


S/.566.04 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Evaluacion Censal deEstudiantes de Secundaria

3EvaluacionS/.187.50 100.00 100.00S/.0 1.00 187.501.00 187.50

Evaluación Censal deEstudiantes de Primaria.

1EvaluaciónS/.100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00

Distribución de materialeseducativos a las institucioneseducativas de la jurisdicción.

760PECOSA y ActasS/.65674.64 11.00 11.00S/.0 80.00 6913.1280.00 6913.12



S/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución del Concurso NacionalCrea y Emprende.

1ConcursoS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


3CapacitacionS/.173.08 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución del Censo escolar2016 de matrícula docentes y

1CédulasS/.250.00 100.00 100.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00

Elaboración de provisionessociales.

12ProvisionesS/.84.00 25.00 25.00S/.0 3.00 21.003.00 21.00


3CapacitaciónS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución del cuadro de horas. 1InformesS/.0.73 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Seguimiento e investigación decasos derivados a lasComisiones de Procesos

12RegistroS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 37.50


3capacitacionS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.187.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución del Concurso deDanzas Gaviota de Oro.

1ConcursoS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Cobro de tasas educativas. 100RecibosS/.50.00 25.00 25.00S/.0 25.00 12.5025.00 12.50







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



12ResolucionesS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 124.98


1ElaboraciónS/.133.33 100.00 100.00S/.0 1.00 133.331.00 133.33

Elaboración de constancias detrabajo.

150ConstanciasS/.220.00 25.00 25.00S/.0 37.00 54.2637.00 54.26



S/.3800.00 24.00 24.00S/.0 22.00 928.3622.00 928.36




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.131257 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.51467 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.150358 0.00 0.000.00 0.00

S/.182140Total:



UGEL LA JOYAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:49:42.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





26S/.0.00 0.00PP 0090 0.00S/.43130 0.00 0.000.00 0.00

Fortalecer el desarrollo de lascapacidades del director, personaljerárquico y docente, promoviendo lainvestigación y la innovación

Orientar y fortalecer el sistemade gestión educativadescentralizada, al servicio de lainstitución educativa,con una

Taller de Fortalecimiento dirigidoal personal Directivo

2TALLERS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas a Instituciones aliadas enel Distrito de la Joya

8VISITASS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00

Supervisión, monitoreo yacompañamiento dirigido aEspecialistas del Area de

15ACCIONS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 150.00

Supervisión, monitoreo yacompañamiento dirigido aDirectores del distrito de Majes

15VISITASS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboracion de proyectos deinnovacion fisica

1 documentoS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Supervisión, monitoreo yacompañamiento dirigido aDirectores del distrito de la Joya

15VISITASS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboracion de proyectoseducativos para EBR

1documentoS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reunión de trabajo dirigido aEspecialistas de la UGEL LA

2TALLERS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 50.00

Visitas a Instituciones aliadas enel Distrito de la Majes

8VISITASS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 50.00

Priorizar la atención educativade la población rural,intercultural bilingüe y de zonas

Acciones de supervisión,acompañamiento y monitoreo aInstituciones Educativas de

60II EES/.660.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 198.00

Taller de capacitación aDocentes de Educación Física

60DOCENTESS/.233.23 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Fortalecimiento de capacidadesde los Directores y Docentes delárea de Ciencias Sociales en

100DOCENTESS/.124.80 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas a InstitucionesEducativas a fin de realizaracciones de Monitoreo y

30II EES/.320.43 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Visitas a InstitucionesEducativas a fin de realizaracciones de Monitoreo y

32II EES/.448.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.60 134.40

Orientar y fortalecer el sistema degestión educativa descentralizada, alservicio de la institucióneducativa,con una gestión

Orientar y fortalecer el sistemade gestión educativadescentralizada, al servicio de lainstitución educativa,con una

Reunión de implementación deactividades por cierre del añoescolar

1ACTIVIDADS/.25.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00

Distribuir materiales de oficinaen las diferentes areas de lasede UGEL La Joya.

10ACCIONS/.30422.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 6084.40

Vacunacion contra Hepatitis B. 33PERSONAS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0033.00 20.00

Consolidado de los Informes deasistencia y permanencia delpersonal a nivel de Institución

120DOCUMENTOS/.12.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00

Reunión de implementación derutas de aprendizaje del ámbitode la UGEL La Joya.

2ACTIVIDADS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 50.00

Verificación del uso efectivo deltiempo en la institución

20ACTIVIDADS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 30.00

Capacitaciones y/o Charlas deOrientación personal docente,auxiliar, adminitrativo IIEE

1DOCUMENTOS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas Hospitalarias, citasmedicas

192DOCENTESS/.192.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0058.00 58.00

Encuentro con directores de lasRedes Educativas del ámbito dela UGEL La Joya.

4ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00

Emisión de proyectos deResoluciones Directorales:Contratos, licencias, pagos,

580PROYECTOSS/.2900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00870.00 174.00

Reunión con docentes parareformulación de documentospedagógicos

2ACTIVIDADS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Supervisión sobre el control dela asistencia del personalDocente, Auxiliar y

24DOCUMENTOS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 15.00

tramite de subsidio 600EXPEDIENTESS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 37.50

Programas de Salud: 2CHEQUEO MEDICOS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00

Verificación de la matrículaescolar.

20ACTIVIDADS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 120.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Emisión de Memorandos sobreacciones de personal para elEncargado de Planillas y

300DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 75.00

Reunión con docentes parareformulación de documentospedagógicos

2ACTIVIDADS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

visitas domiciliarias y entrega deboletas de pago

240PERSONAS/.324.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0072.00 97.20

Recoleccion y consolidacion deinformacion año 2016 (FichaSocio Economica)

1PERSONAS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Supervisión y monitoreo de lasactividades educativas delámbito de la UGEL La Joya.

20ACTIVIDADS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 120.00

seguimiento a casos sociales 24PERSONAS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 60.00

Informes Técnicos para sustentode resoluciones y otros

380INFORMES/.190.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00114.00 57.00

Ejecución del proceso decontratación de docentes en elámbito de la UGEL La Joya.

1ACTIVIDADS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración del Plan Anual 2016 1DOCUMENTOS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reunión de implementación deactividades del buen inicio delaño escolar.

1ACTIVIDADS/.25.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

acreditacion de trabajadoresderecho habientes

200EXPEDIENTESS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 72.00

Consolidado de asistencia de lastarjetas de asistencia delpersonal de la Sede UGEL La

24DOCUMENTOS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 30.00

Verificación de distribución demateriales educativos.

4ACTIVIDADS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00




18S/.0.00 0.000090 0.00S/.80753 0.00 0.000.00 0.00


62S/.0.00 0.00 0.00S/.33501 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS

46S/.0.00 0.00 0.00S/.92768 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


BASICA REGULAR CONCONDICIONES ADECUADASPARA SU FUNCIONAMIENTO

S/.40065Total:



UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN






Mesa de Trabajo por laEducación, (COPALE, CONEI,

3REUNIONS/.450.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00

Visitas de verificación deasistencia de docentes ypersonal administrativo el primer

10ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reunión de implementación deactividades por cierre del añoescolar 2016

1REUNIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00

Supervisión y monitoreo de lasactividades educativas delambito de la UGEL La Unión

12ACCIONS/.360.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 90.00

Organizar, ejecutar y evaluaracciones de capacitacióncontinua del personal de lasinstituciones y/o programas

3ACCIONS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas a las II.EE. para verificarla matricula de estudiantes yasistencia al servicio educativo

15VISITAS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 140.00

Atención de quejas y denunciasde padres de familia ycomunidad educativa en general.

12ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Reunión de implementación delbuen inicio del año escolar 2016

1REUNIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificación de entrega oportunade materiales educativos a lasII.EE. del ámbito de la UGEL

15ACCIONS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN


10ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 90.00

Asegurar el contrato oportuno dedocentes para garantizar unbuen inicio del año escolar 2016.

60ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


10ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



Registrar e informar lasactividades del Director de la

159REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0042.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Realizar el seguimiento y controlde la documentación a su cargoy mantener informado al Director

159REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0042.00 0.00

Redactar e imprimir documentosde Dirección

400DOCUMENTOSS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00103.00 26.00

Recepcionar, registrar, clasificary distribuir los documentos queingresan a la Oficina de

4300REGISTROS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001078.00 30.00

Organizar y atender losdocumentos de Dirección

4268NUMERO DEEXPEDIENTES

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realizar la limpieza diaria de laoficina de Dirección

240LIMPIEZAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 0.00


2TallerS/.300.00 50.00 0.00S/.0 1.00 300.001.00 0.00

Verificación de expedientes en lafiscalia de La Unión y Poder

12ExpedientesS/.75.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 18.75

Elaboración de escritos para ladebida contestación dedemandas y expedientes

300DictámenesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00

Recopilación de normas legalespara fundamentar los escritos

153ExpedientesS/.380.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0031.00 78.48

Asesoramiento a directores ydocentes de las diferentes II.EE.del ambito de la UGEL

200AcciónS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0056.00 116.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(SECRETARIA GENERAL


Expedir sellos de originalidad delas Resoluciones directorales,jefaturales y otros documentosque obran como antecedentes

55RESOLUCIONESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0014.00 0.00

Notificar las resoluciones a losusuarios.

15ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 0.00

Registro y archivo deresoluciones Directoral y otros

216ARCHIVOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0054.00 0.00

Recepcionar, registrar, clasificary distribuir la documentación yexpedientes que ingresan por

14755REGISTROS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006761.00 109.93

Orientar al docente y usuariossobre el trámite respectivo en lasdiferentes áreas.

20025ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003125.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(SECRETARIA DE DGPI)


Archivar la documentación delárea conforme a las normas

800ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00197.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Registrar e informar lasactividades del Director del área

150REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0033.00 0.00

Redactar e imprimir documentosdel área.

700DOCUMENTOSS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00160.00 100.00

Recepcionar, registrar, clasificary distribuir los documentos queingresan al ärea.

4300REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001069.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ESPECIALISTA DE NIVEL INICIAL)

Reuniones con Directores parala implementacion de la NormaTécnica 2016

2ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Verificación de las nóminas dematricula y verificación del

128Nóminas y actasS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0048.00 150.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(ESPECIALISTA DE NIVEL INICIAL)


Visitas y aplicación de fichas yverfifcación de actividadesestablecidas (Día del Logro y

32AcciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

Verificación de las actividadessobre la buena acogida y losseis (6) compromisos

2TALLERESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00

Monitoreo y acompañamiento aplicación de instrumentos parael monitoreo y acompañamiento

2Fasiculo de GestiónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Visitas de monitoreo yacompañamiento pedagógico aldirector sobre los 6 compromisos

2AccionS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Monitoreo y acompañamiento 60AccionS/.2277.70 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 719.70

Fortalecimiento de habilidadesde los docente en el nuevoenfoque del nivel inicial, aulas

3ACCIONESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓNINSTITUCIONAL(ESPECIALISTA


Reunión con Directores para laimplementación de la NormaTécnica 2016

2ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Comparativo de II.EE. Segúnlogros de aprendizaje yprogramas (PELA, REDES

1ECES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de mapeo de II.EE.por resultados de aprendizaje

1ECES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Diagnóstico de la UGEL entrelación a indicadores de

2LINEA DE BASES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA ENLA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(ESPECIALISTA DE NIVEL


Taller de Implementación sobreNuevo Marco Curricular

2Fasiculo Rutas deAprendizaje

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Visitas de monitoreo yacompañamiento pedagógico ala Aplicación de Kit de

26AcciónS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Segunda Jornada de Reflexionpara realizar balances de loscompromisos e indicadores de

1Fasiculo de Gestión,ECE, SIREVA, Pat

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00

Visitas de monitoreo yacompañamiento pedagógico al

90AcciónS/.2800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 568.00

Primera Jornada de Reflexiónpedagógica que implica ajuste yactualización del PAT de II.EE. A


Elaboración de InformesTécnicos de Monitoreo

10Norma Técnica,Logros de

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Primera Jornada de Reflexiónpedagógica que implica ajuste yactualización del PAT de la


Talleres de actualización sobrenormatividad y funcionespedagógicas a REDES de

2Fasiculo de Gestión yRutas de Aprendizaje

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Reuniones con Directores parapreparar la buena acogida aestudiantes de nivel primario


Taller sobre la importancia delDía de Logro y evaluación aestudiantes en el I semestre a

2Fasiculo de Gestión yRutas de Aprendizaje

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ESPECIALISTA DE NIVEL


Diagnóstico de la UGEL enrelación a indicadores de

1Linea de BaseS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Reunión con Directores para laimplementación de la NormaTécnica 2016

2AcciónS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00

Elaboración de mapeo de II.EE.por resultados de aprendizaje

3ECES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Planteamiento de objetivos ymetas por compromisos degestión como resultado del

1Linea de BaseS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCFEMENTAR LA EFICACIA ENLA GESTIÓN DE Educación(ESPECIALISTA NIVEL


Realización de talleresEducativos provinciales dirigidosa directores y docentes.

8TalleresS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Reuniones con Directores parapreparar la buena acogida aestudiantes de nivel primario

1AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Visitas de monitoreo yacompañamiento pedagógico al

32AcciónS/.2977.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 466.00

Taller de implementación dirigidoa directores y docentes tutoressobre la gestión del clima

2TalleresS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Fortalecimiento de habilidadesdel docente en el uso de losrecursos tecnológicos y las TIC

2ManualesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







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PG.PPTAL

EJECUCIÓN


mediante Redes Educativasdistritales.

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ASISTENTE DE CULTURA Y


Capacitacion para laImplementación con relacion alos diferentes programas y

10AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Elaboracion del Plan de tutoria yOrientacion educativa

10PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

Elaboracion de documentos parala ejecucion de los campeonatosa nivel UGEL.

20InformesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE EDUCACIÓN(ASISTENTE DE CULTURA Y


Elaboracion del Plan deMunicipios escolares

2PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecucion de los Juegos FloralesEscolares

2AcciónS/.313.80 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 163.80

Ejecucion de los Juegosdeportivos escolares

2AcciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboracion del Plan de la policiaescolar

1planS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboracion del Plan deejecucion de los JFEN.

2PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

parlamento estudiantil 1PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboracion de planes ycronograma de ejecucion de losJuegos deportivos escolares

7PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

Ejecucion de la eleccion de losnuevos candidatos para el 2016

1AcciónS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(PLANIFICACIÓN)


Taller con los Directores de II.EEsobre documentos de gestion.

2AcciónS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Levantamiento de Línea de Basede datos actualizados sobreDocumentos de Gestión

30Linea de BaseS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00

Sustentación en la GREA sobreResoluciones Gerenciales

15ExpedientesS/.725.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 144.00

Elaboración de diversosdocumentos

4DOCUMENTOSS/.820.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 410.00

Reuniones con las diversascomisiones de la UGEL.

10AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(PLANIFICACION)


Elaboración del Plan deMonitoreo de Mantenimiento deLocales Escolares a las II.EE.

60PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 0.00

Verificación de mantenimientode locales escolares.

60AcciónS/.455.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 205.00

Capacitación, actualizacion,monitoreo y evaluación de los

2AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de expedientes paraincremento en el acceso

1ExpedientesS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00

Visitas a II.EE. para verfificaciónde metas

15InformesS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 250.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ESTADÍSTICA)


Levantamiento de informaciónestadísticas al 100 % de formaoportuna y eficaz para la tomade decisiones y otros para teneruna Educación de calidad

2Linea de BaseS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


Modulo del resultado delejercicio Educativo 2016

1AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración del PadrónEstadístico

1PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Elaboración de Documentosdiversos (informes, Cuadros

20InfomesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

Elaboración y Procesamiento dela Estadística por II.EE. y Local

2AcciónS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 600.00

Módulo de Matricula Docentes yRecursos Censo Escolar 2016

2AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Capacitación Estadística 2AcciónS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADMINISTRACION)


Coordinar acciones con laresponsable de planillas para elingreso de pagos de

1000PlanillasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Proceso de contrato docente yadministrativo (CAS ) antes Ydurante el inicio del año escolar

1000ResolucionesS/.76391.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 30891.40

Elaborar documentos yrequerimientos de ejecuciónpresupuestal las cuales sonremitidos a la Gerencia Regional

60DocumentosS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 610.00

Asesora a instituciones yprogramas educativos en laelaboración y ejecución de sus 3AcciónS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


manejo de personal docente


1FormatosS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


2PecosasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(SECRETARIA DE

Registrar e informar lasactividades del Director del área

700RegistroS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00178.00 0.00

Realizar el seguimiento y controlde la documentación a su cargoy mantener informado al Director

2000RegistroS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00506.00 45.00

Redactar e imprimir documentosdel área.

1300DocumentosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00328.00 0.00

Recepcionar, registrar, clasificary distribuir los documentos queingresan al ärea de

5375RegistroS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00518.00 0.00


Recopilar normas legales 38AcciónS/.213.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 60.00

Consolidado de parte deasistencia

12AcciónS/.187.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 52.00

Elaborar el Plan Anual deTrabajo

1PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Actualización de fichaspersonales

365AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0095.00 0.00

Procesamiento de información 500AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00104.00 0.00

Atención al usuario 500AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Atención de expedientes sobreinforme escalafonario

500ExpedientesS/.121.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00104.00 21.50

Emisión de comunicados 12AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ABASTECIMIENTOS)

Selección y compras de losmateriales según descripcion ycantidad que se indica en las

16434AcciónS/.40000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001267.00 10300.00

elaboracion de pecosas para ladistribucion

7500PecosasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001875.00 0.00







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PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Elaboracion de cuadro deDistribucion de materiales

18Cuadro deDistribución

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Distribucion de Materialeseducativos

15560AcciónS/.10100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00255.00 900.00

Entrega de materialeseducativos a las II.EE.

7500PecosasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001875.00 0.00

Traslado de los materialeseducativos

50TransporteS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Redacción de documentos 200INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0056.00 0.00

Elaboración de documentossolicitados por la GREA-UGEL o

200AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0047.00 0.00

Ingreso al SUP al personalreasignado y contratado ámbitode la UGEL La Unión

12AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Actualizar el sistema unico dePlanillas de la UGEL

12AcciónS/.2855.10 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 713.10

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(CONTROL PATRIMONIAL)

Registro de los bienes 1272DocumentosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00318.00 0.00

Verificar las altas y bajas de lasI.E. y Sede Institucional

50AcciónS/.278.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 144.00

Realizar verificaciones de losbienes y activos entregados porel ministerio de educación, la

30VisitasS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 124.00

Realizar réplicas personalizadasde las capacitaciones recibidas alas diferentes I.E. del ámbito de

50AcciónS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 144.00

Archivo de los documentossustentatorios de los bienes queserán dados de alta.

12ArchivoS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Recopilación de informaciónpara realizar el saneamiento,altas, bajas de I.E. y UGEL

15InformesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Ingreso de los bienes en el SIMIpara la generación de los

1772RegistroS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00449.00 0.00


Redacción de informes deseguimiento de medidas

60DocumentosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 0.00

Ejecucion del Plan Anual deControl (Realización deexamenes y visitas especiales a

20VisitasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Elaboracion del Plan Anual decontrol PAC de OCI para el año

1PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Realizar acciones deseguimiento que corresponda,cautelando la ejecución demedidas correctivas y/osanciones dispuestas por eltitular de la entidad, para mejorar

1AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Ejecución de otras actividadesde control (denuncias, Veeduriaspor encargo de la Contraloria

24AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ASISTENTA SOCIAL)

Coordinación con responsablesde Qaliwarma

12AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Tramite de los subsidios porincapacidad temporal,maternidad, lactancia ante

122SubsidiosS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0032.00 120.00

Acreditación de los trabajadoresy de los derechohabientes

20InformesS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 80.00

Difusion radial, para lasensibilización de la poblaciónsobre el adulto mayor PAM

10SpotS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

Tramites Administrativos 18InformesS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 20.00

Informe a planillas para la bajade los haberes de aquellostrabajadores que esten haciendo

122SubsidiosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0032.00 0.00

Visita a II.EE. para coordinar condirectores de la recepción y usoadecuado de los alimentos

15AcciónS/.239.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 45.00


Sustentación y seguimiento delos proyectos de resoluciones através de las diferentes oficinas

1000ProyectosS/.1673.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00316.00 423.00

Emisión de resoluciones para elreconocimiento de pagos dehaberes, beneficios sociales,

1000ProyectosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00316.00 0.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.58766 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.57956 0.00 0.000.00 0.00

S/.161506Total:



COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:59.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN






S/.0.00 0.00PP 0090 0.00S/.1001758 0.00 0.000.00 0.00

CONTRATACION DOCENTE,PAGO DE PLANILLAS Y OTROSBENEFICIOS DE PERSONALDOCENTE NOMBRADO Y

ACCIONES ORIENTADAS A LACONTRATACION DEDOCENTES Y AL PAGO DEREMUNERACIONES DEPERSONAL DOCENTE Y

REALIZAR CONCURSO PARACONTRATAR DOCENTES ASICOMO GESTIONAR EL PAGODE REMUNERACIONES YOTROS BENEFICIOS DEL


S/.994887.69 100.00 27.00S/.0 1.00 267112.631.00 267112.63




1S/.0.00 0.000090 0.00S/.3900691 0.00 0.000.00 0.00

MANTENER EL LOCAL ESCOLAREN CONDICIONES ADECUADASPARA SU FUNCIONAMIENTO, ASICOMO BRINDAR ATENCION

ACCIONES ORIENTASDAS ALMANTENIMIENTO YFUNCIONAMIENTOADECUADO DE LAINFRAESTRUCTURA, PARA

ACTIVIDADESRELACIONADAS A LAADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO DEL LOCAL

1LOCAL ESCOLARS/.4213296.46 0.00 18.00S/.0 1.00 750937.960.00 750937.90





S/.0.00 0.000090 0.00S/.1897933 0.00 0.000.00 0.00

CONTRATACION DE PERSONALADMINISTRATIVO, PAGO DEPLANILLAS Y OTROS BENEFICIOSDE ADMINISTRATIVOSNOMBRADO Y CONTRATADO

ACCIONES ORIENTADAS A LACONTRATACION DEADMINISTRATIVOS Y ALPAGO DE REMUNERACIONESDE PERSONAL

REALIZAR CONCURSO PARACONTRATARADMINISTRATIVOS ASI COMOGESTIONAR EL PAGO DEREMUNERACIONES Y OTROS


S/.1981680.79 100.00 27.00S/.0 1.00 542327.691.00 542327.69



ACCIONES ADMINSTRATIVASRELACIONADAS CON LAGESTION DE SISTEMASADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD

REALIZAR ACTIVIDADESPROPIAS DE LOS SISTEMASADMINISTRATIVOS DE LAUNIDAD EJECUTORA

GESTIONAR ACCIONESADMINISTRATIVAS PROPIASDE LA INSTITUCION CON LAFINALIDAD DE ATENDER A

3000 ACCIONS/.1087591.86 27.00PP 27.00S/.0 795.00 295159.03795.00 295159.03



11S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.214398 0.00 0.000.00 0.00


12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.2606091 0.00 0.000.00 0.00

ELABORAR PLANILLASCORRESPONDIENTES ALPERSONAL CESANTE DE LA

CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES CON

PAGO DE PLANILLASPERSONAL CESANTE

12PLANILLAS/.2589037.99 25.00PP 26.00S/.0 3.00 674632.373.00 674632.37

S/.10866491Total:



EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN






S/.0.00 0.00PP 0051 0.00S/.336000 0.00 0.000.00 0.00






S/.0.00 0.00 0.00S/.77498 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.83389 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.499321 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1389264 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.35551741 0.00 0.000.00 0.00


14S/.0.00 0.00 0.00S/.9551 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.8383178 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.33480 0.00 0.000.00 0.00


25S/.0.00 0.00 0.00S/.110320 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



10S/.0.00 0.00 0.00S/.31587 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.119723 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.3614108 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.843913 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.2930005 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1057140 0.00 0.000.00 0.00


9S/.0.00 0.00 0.00S/.29940 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.31584 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.10618838 0.00 0.000.00 0.00


38S/.0.00 0.00 0.00S/.142880 0.00 0.000.00 0.00


10S/.0.00 0.00 0.00S/.43099 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1162995 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




S/.0.00 0.00 0.00S/.13540319 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.3476454 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.8098890 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.2397099 0.00 0.000.00 0.00


41S/.0.00 0.00 0.00S/.141155 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.10867423 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.39109017 0.00 0.000.00 0.00


84S/.0.00 0.00 0.00S/.889787 0.00 0.000.00 0.00


27S/.0.00 0.00 0.00S/.558244 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.6015130 0.00 0.000.00 0.00



122 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.1010172 0.00 0.000.00 0.00


62 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.262157 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICA

38440 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.104562 0.00 0.000.00 0.00


2098 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.1010 0.00 0.000.00 0.00


369 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.90324 0.00 0.000.00 0.00


13706 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.7476 0.00 0.000.00 0.00


903 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.2135 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.4278 0.00 0.000.00 0.00


34023 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.45440 0.00 0.000.00 0.00






S/.0.00 0.00 0.00S/.322379 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.3938 0.00 0.000.00 0.00




279 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.3893 0.00 0.000.00 0.00

DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DE

35 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.1650 0.00 0.000.00 0.00



13 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.290604 0.00 0.000.00 0.00


22 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.24380 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



279 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.18669 0.00 0.000.00 0.00


449 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.3386807 0.00 0.000.00 0.00


21 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.189203 0.00 0.000.00 0.00


6 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.112552 0.00 0.000.00 0.00


1 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.15792 0.00 0.000.00 0.00

NIÑOS MENORES DE 3 AÑOSCON DISCAPACIDADACCEDEN A PROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA

ASISTENCIA YACOMPAÑAMIENTO A LASFAMILIAS DE LOS NIÑOS ENPROGRAMAS DE

45 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1640 0.00 0.000.00 0.00

DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAPROGRAMAS DE

3 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.299 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN PROGRAMAS

3 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.43578 0.00 0.000.00 0.00


45 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.293461 0.00 0.000.00 0.00

MEJORA DE LA FORMACION ENCARRERAS DOCENTES ENINSTITUTOS DE EDUCACIONSUPERIOR NO UNIVERSITARIA

INSTITUCIONES DEEDUCACION SUPERIORPEDAGOGICA CONCONDICIONES BASICAS PARA

CONTRATACION OPORTUNADE DOCENTES Y PAGO DEPLANILLAS A PERSONAL DEINSTITUTOS DE EDUCACION


S/.0.00 0.000107 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




LOGRAR LOS APRENDIZAJESSIGNIFICATIVOS EN LENGUAJE,MATEMÁTICA, CIENCIA YCIUDADANÍA, PROMOVIENDO LAPRÁCTICA EN VALORES,GARANTIZANDO A LOS

ACTIVIDAD Nº 01 GESTIÓNDEL CURRÍCULO DEL NIVELINICIAL

2.-SUPERVISIÓN MONITOREOY ACOMPAÑAMIENTO

183I.ES/.10150.00 25.00PP 25.00S/.0 45.00 2496.0045.00 2496.00

1.- CAPACITACIÓN 6CAPACITACIONS/.4860.00 33.00 33.00S/.0 2.00 1620.002.00 1620.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


6.-DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.700.00 100.00 100.00S/.0 1.00 700.000.00 0.00

5.- REDES EDUCATIVAS 3EVENTOS/.800.00 67.00 67.00S/.0 2.00 534.001.00 267.00

7-TALLERES PEDAGOGICOSPRONOEI

3EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

4.- EXPERIENCIAS EXITOSAS 1EVENTOS/.300.00 100.00 100.00S/.0 1.00 300.001.00 300.00

3.-FERIAS ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGIA

1EVENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDAD Nº 02 GESTIÓNDEL CURRÍCULO DEL NIVEL

1.- CAPACITACIÓN 3CAPACITACIONS/.10616.00 33.00 33.00S/.0 1.00 3539.001.00 3539.00

8.- PARQUE LECTOR 1EVENTOS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1100.000.00 0.00

7.- DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1100.000.00 0.00

5.- REDES EDUCATIVAS 4EVENTOS/.1300.00 25.00 25.00S/.0 1.00 325.001.00 325.00

4.- EXPERIENCIAS EXITOSAS 1EVENTOS/.600.00 100.00 100.00S/.0 1.00 600.001.00 600.00

3.-FERIA ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGIA

2EVENTOS/.2400.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1200.000.00 0.00


5II.EES/.15630.00 27.00 446.00S/.0 51.00 4240.0051.00 258.00

ACTIVIDAD Nº 03 GESTIÓNDEL CURRÍCULO DEL NIVELSECUNDARIO

7.- FERIA ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGÍA

1EVENTOS/.3645.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

12.- PARQUE LECTOR 1EVENTOS/.2215.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

1.-CAPACITACIÓN 2CAPACITACIÓNS/.13459.00 50.00 50.00S/.0 1.00 6730.000.00 0.00

6.-NARRATIVA Y ENSAYO 1EVENTOS/.525.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

11. ARGUMANTACIÓN YDEBATE

1EVENTOS/.929.00 100.00 100.00S/.0 1.00 929.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


5.-JUEGOS FLORALES 1EVENTOS/.916.00 100.00 100.00S/.0 1.00 916.000.00 0.00

10.-INVESTIGACIÓN EINNOVACIÓN

1EVENTOS/.417.00 100.00 100.00S/.0 1.00 417.000.00 0.00

4.- JUEGOS DEPORTIVOSNACIONALES

1EVENTOS/.5088.00 100.00 100.00S/.0 1.00 5088.000.00 0.00

9.- DIA DEL LOGRO 1DOCUMENTOS/.457.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

14.- CREA Y APRENDE 1EVENTOS/.484.00 100.00 100.00S/.0 1.00 484.000.00 0.00

3.- EXPERIENCIAS EXITOSASTOE

1EVENTOS/.418.00 100.00 100.00S/.0 1.00 418.000.00 0.00

8.- FERIA TECNOLÓGICA 1EVENTOS/.1830.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1830.001.00 1830.00

13.- OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMATICA

1EVENTOS/.2011.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2011.000.00 0.00


129II.EES/.19737.00 122.00 107.00S/.0 157.00 24021.0018.00 2754.00


129II.EES/.19737.00 122.00 67.00S/.0 157.00 14994.0018.00 2754.00

ACTIVIDAD Nº 04 GESTIONDEL CURRICULO DE CEBE

3.- CONCURSOS 1 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00


60CEBES/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 100.00

1.- CAPACITACION 7CAPACITACIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 86.00

4.- EXPOSICIONES 2 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00

ACTIVIDAD Nº 05 GESTIONDEL CURRICULO DE CEBA

5.- FERIA ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGÍA

1EVENTOS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

4.- PARLAMENTOESTUDIANTIL

1EVENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

3.- CONCURSOPEDAGÓGICOS

3EVENTOS/.1575.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 524.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



102CEBAsS/.2570.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 756.00

1.-CAPACITACION 6CAPACITACIONS/.3242.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 540.00

6.- DÍA DEL LOGRO 1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDAD Nº 06 GESTIONDEL CURRICULO DE CETPRO

4.-EXPO FERIA 2DOCUMENTOS/.1281.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

3.-SEMANA DE EDUCACIÓNTECNICA

1ACCIONS/.2400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


85II.EES/.2880.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 508.00

1.-TALLERES PEDAGÓGICOS 4TALLERES/PERSONAS

S/.2480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 620.00

ACTIVIDAD Nº 08 ACCIONESDE JEFATURA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA

3.- ACCIONESADMINISTRATIVAS

12INFORMESS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 625.00

2.-MONITOREO 12II.EES/.2400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 600.00

1.- REUNIONES MENSUALES 12DIRECTORESS/.1485.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 371.00

ACTUALIZAR LAS AREAS DEGESTION PEDAGÓGICA,EDUCATIVA, INSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA DE LAS I.E. YSEDE DE LA UGELREESTRUCTURANDO SUSÓRGANOS EN BASE APROCESOS, CAPACITANDO ALPERSONAL QUE LABORA EN LASDIFERENTES INSTANCIAS Y

ACTIVIDAD N° 09 CONDUCIRY ORIENTAR EL DESARROLLODE LAS ACCIONES TÉCNICASPEDAGÓGICAS, DE GESTIÓNY ADMINISTRATIVAS DELSISTEMA EDUCATIVO

1.-GESTIÓN , SUPERVISIÓN YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVASPROGRAMADAS

240ACCIONESS/.5000.00 38.00 38.00S/.0 90.00 1875.0060.00 1250.00

ACTIVIDAD Nº 10FORTALECIMIENTO DELSISTEMA PLANIFICACIÓN

2.-EVALUACIÓN DEL POI 4DOCUMENTOS/.200.00 50.00 50.00S/.0 2.00 100.001.00 50.00

7.-RESOLUCION DEEXPEDIENTES

300INFORMESS/.300.00 24.00 11.00S/.0 72.00 32.0080.00 80.00

1.-ELABORACIÓN DEL POI 3DOCUMENTOS/.200.00 33.00 33.00S/.0 1.00 67.001.00 67.00

6.-PLAN ESTRATÉGICO UGELACTUALIZADO

1DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


5.-ASESORAMIENTO TÉCNICODOCUMENTOS DE GESTIÓN YOTROS

1320PERSONASS/.300.00 25.00 25.00S/.0 330.00 75.00330.00 75.00

10.- PARTICIPACIÓN EN LOSFED Y COMISIONES

6DOCUMENTOSS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 2.00 333.002.00 333.00

4.-TALLERES CAPACITACIÓN 3CAPACITACION/DIRECTORES

S/.200.00 33.00 33.00S/.0 1.00 67.001.00 67.00

9.-ESTRAT.FORTALECIMIENTO

1DOCUMENTOSS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1200.00

3.-SUPERVISIÓN YMONITOREO

120I.E.S/.2000.00 50.00 50.00S/.0 60.00 992.0035.00 583.00

8.-CONVENIOS 16CONVENIOSS/.300.00 13.00 12.00S/.0 2.00 37.004.00 75.00

ACTIVIDAD Nº 11FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE

8.-MONITOREO YSUPERVISIÓN

50II.EE.S/.1200.00 20.00 20.00S/.0 10.00 240.0010.00 240.00

2.-ELABORACIÓN DE NORMASY DIFUSIÓN DE NORMAS

2DOCUMENTOSS/.300.00 50.00 50.00S/.0 1.00 150.000.00 0.00

7.-ACTUALIZACIÓN DE CAP -ESTRUCTURALES

1DOCUMENTOSS/.380.00 100.00 50.00S/.0 1.00 190.000.00 0.00

1.-RACIONALIZACIÓN - VISITADE VERIFICACIÓN Y

120II.EE.S/.1200.00 25.00 25.00S/.0 30.00 300.0030.00 300.00

6.-FORMULACIÓN DERESOLUCIONES

20RESOLUCIONS/.320.00 30.00 30.00S/.0 6.00 96.006.00 96.00

5.-ASESORIA TÉCNICADOCUMENTOS DE GESTIÓN

200PERSONASS/.400.00 25.00 25.00S/.0 50.00 100.0050.00 100.00

10.-ACTUALIZACIÓN DEL SIRA 1APLI. ACTI.S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

4.-TRATAMIENTO DEEXPEDIENTES - INFORMES

240EXPEDIENTESS/.400.00 25.00 25.00S/.0 60.00 100.0060.00 100.00

9.-TALLERES CAPACITACIÓNA DIRECTORES Y DOCENTES

2PERSONASS/.1200.00 50.00 50.00S/.0 1.00 600.001.00 600.00

3.-ACTUALIZACIÓN DEL RI -MOF - MAPRO - ROFAS

3DOCUMENTOSS/.400.00 33.00 33.00S/.0 1.00 133.000.00 0.00

ACTIVIDAD Nº 12MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIO

3.-ACTUALIZACION DE DATOSTÉCNICOS DEINFRAESTRUCTURA DE I.E.

16DOCUMENTOSS/.1800.00 25.00 25.00S/.0 4.00 450.004.00 450.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


8.-SEGUIMIENTO DEPROGRAMA DE

250DOCUMENTOS/.1000.00 16.00 20.00S/.0 40.00 200.000.00 0.00

2.-REVISIONES DE PERFILESTÉCNICO

90DOCUMENTOSS/.1500.00 21.00 21.00S/.0 19.00 316.000.00 0.00

7.- RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES

320INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0080.00 75.00

1.-VERIFICACION DEINFRAESTRUCTURA DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS

100II.EES/.1000.00 23.00 22.00S/.0 23.00 220.0020.00 200.00

6.-CONTROL DEL MARGESÍDE BIENES

24ACCIONESS/.600.00 13.00 13.00S/.0 3.00 75.006.00 150.00

5.-DIGITALIZACION DEINFORMACIÓN (PLANOS DE

12PLANOSS/.2000.00 33.00 33.00S/.0 4.00 667.004.00 667.00

10.-TRANSFERENCIAS DEOBRA

6DOCUMENTOS/.800.00 67.00 67.00S/.0 4.00 534.001.00 133.00

4.-CAPACITACIONES ADIRECTORES DE I.E.

10CAPACITACIONS/.1000.00 30.00 30.00S/.0 3.00 300.001.00 100.00

9.-SEGUIMIENTO DE OBRASEN EJECUCIÓN

20DOCUMENTOS/.1000.00 10.00 10.00S/.0 2.00 100.005.00 250.00

ACTIVIDAD Nº 13ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS

4.-ELABORACIÓN DEINDICADORES EDUCATIVOS

3DOCUMENTOS/.50.00 0.00 0.00S/.0 2.00 30.000.00 0.00

9.-CONEI 255IIEES/.400.00 1.00 8.00S/.0 2.00 31.400.00 0.00

3.-PADRÓN DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS

10DOCUMENTOS/.200.00 100.00 50.00S/.0 10.00 100.000.00 0.00

8.-VALIDAR INFORMACIÓNCENSAL

100IIEES/.1000.00 50.00 50.00S/.0 50.00 500.0050.00 500.00

2.-MATRÍCULA, DOCENTES YRECURSOS

1486IIEES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

7.-ACTUALIZACIÓN DELOCALES EN CCPP CON

1486DOCUMENTOS/.400.00 26.00 27.00S/.0 390.00 110.00286.00 77.00

12.-ADMINISTRACIÓN DELSIAGIE

12IIEES/.1000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 250.003.00 250.00

1.-ELABORACIÓN DEINFORMES (ATENCIÓN

200INFORMESS/.200.00 35.00 35.00S/.0 70.00 70.0050.00 50.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


6.-BOLETÍN ESTADÍSTICO 3DOCUMENTOS/.50.00 33.00 34.00S/.0 1.00 17.002.00 33.00

11.-DEMÁS FUNCIONES QUEASIGNA EL JEFE DE ÁREA

12DOCUMENTOS/.200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 50.003.00 50.00

5.-LOCAL ESCOLAR 810IIEES/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

10.-RESULTADO DELEJERCICIO EDUCATIVO

1486IIEES/.1000.00 33.00 50.00S/.0 486.00 500.001486.00 1000.00

ACTIVIDAD Nº 14FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL - J.

8.- REUNIONESMULTISECTORIALES

10DOCUMENTOS/.400.00 20.00 20.00S/.0 2.00 80.002.00 80.00

2.- COMISIÓN CONTRATODOCENTE

1000DOCENTESS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

7.- CAPACITACIÓN ENGESTIÓN INSTITUCIONAL

2EVENTOSS/.1000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 500.001.00 500.00

12.- PROGRAMA ESCUELASSALUDABLES

80IIEES/.1300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

1.-ACCIONES DESUPERVISIÓN Y MONITOREO

60IIEES/.2800.00 17.00 17.00S/.0 10.00 466.5017.00 793.00

6.- EVALUACIÓN DELPRESUPUESTO POR

36DOCUMENTOS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 9.00 250.009.00 250.00

11.-INFORMES, OFICIOS,MEMORANDOS Y OTROS

400DOCUMENTOS/.500.00 13.00 13.00S/.0 50.00 63.50100.00 125.00

5.- COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN A DIRECTORES

394DIRECTORESS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 100.00 254.00100.00 254.00

10.- FORMULACIÓN YEVALUACIÓN DEL POI

6DOCUMENTOS/.400.00 33.00 33.00S/.0 2.00 133.002.00 133.00

4.-COORDINACION ENCOMPROMISOS DE GESTIÓN

12ACCIONS/.400.00 25.00 25.00S/.0 3.00 100.003.00 100.00

9.- PARTICIPACIÓN ENCOMISIONES SEGÚN

32DOCUMENTOS/.300.00 25.00 25.00S/.0 8.00 75.008.00 75.00

3.-COMITÉ TÉCNICO DECONEIS

394IIEES/.100.00 25.00 25.00S/.0 100.00 25.00100.00 25.00

ACTIVIDAD N° 15 ACCIONESDEL SISTEMAADMINISTRATIVO J.

1.-EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO ASIGNADO

12DOCUMENTOS/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1000.003.00 1000.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


6.-REVISION Y VISARBALANCES DECOMPROBACIÓN Y LA

12DOCUMENTOS/.1000.00 27.00 25.00S/.0 3.00 250.003.00 250.00

5.-INFORMES DEMODIFICACIÓNPRESUPUESTAL EN

24DOCUMENTOS/.500.00 25.00 25.00S/.0 6.00 125.006.00 125.00

4.-REVISIÓN Y FIRMA LOSBALANCES DECOMPROBACIÓN Y LA

12DOCUMENTOS/.300.00 25.00 25.00S/.0 3.00 75.003.00 75.00

3.-PROGRAMACIÒN YEJECUCIÓN DE ACCIONESPARA LA ADQUISICIÓN DE

12DOCUMENTOS/.3707.00 25.00 25.00S/.0 3.00 927.003.00 927.00

8.-CAPACITACIÓN YADIESTRAMIENTO DELPERSONAL A SU CARGO

2ACCIONS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

2.-SUPERVISIÓN YCOORDINACIÓN PARA LAAPLICACIÓN DE LOS

24DOCUMENTOS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 6.00 250.006.00 250.00

7.-CONTRATO DE PERSONALPOR LA MODALIDAD C.A.S.

20SERVICIOSS/.67400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDAD Nº 16 ACCIONESPRESUPUESTALES

4.- CAPACITACIÓNDIRECTORES

2CAPACITACIONS/.400.00 50.00 50.00S/.0 1.00 200.001.00 200.00

3.- APROBACIÓN PAP 1DOCUMENTOS/.1000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1000.000.00 0.00

2.-CERTIFICACIONESPRESUPUESTALES

12DOCUMENTOS/.100.00 25.00 25.00S/.0 3.00 25.003.00 25.00


250EXPEDIENTESS/.200.00 60.00 48.00S/.0 118.00 96.0070.00 56.00

1.- PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL MENSUAL YTRIMESTRAL

12DOCUMENTOS/.700.00 25.00 25.00S/.0 3.00 175.003.00 175.00

6.- COORDINACIONES CON ELMEF Y MINEDU

3ACCIONESS/.3500.00 33.00 33.00S/.0 1.00 1167.000.00 0.00

5.- EVALUACIÓNPRESUPUESTAL

4DOCUMENTOS/.100.00 50.00 50.00S/.0 2.00 50.001.00 25.00

ACTIVIDAD Nº17ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS

2.-PAGO DE SOAT Y SEGURODE VEHÍCULO DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA

1SERVICIOSS/.3200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

7.-PAGO DE 4 LÍNEASTELEFÓNICAS FIJAS, 07MÓVILES Y SERVICIO DE

12SERVICIOSS/.44400.00 50.00 50.00S/.0 6.00 22200.003.00 11100.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


1.-ABASTECIMIENTO DEGASOLINA Y PETRÓLEO ALAS UNIDADES MÓVILES DE

12GALONS/.23500.00 25.00 25.00S/.0 3.00 5875.003.00 5875.00

6.-SE OTORGA PASAJES,VIÁTICOS Y MOVILIDADLOCAL AL PERSONAL DE LA

4UNIDADS/.4500.00 50.00 23.00S/.0 2.00 1025.000.00 0.00

5.-COMPRA DE MATERIAL YDOCUMENTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS

500UNIDADS/.19000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

10.-MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE COMPUTO E

2SERVICIOSS/.4500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2250.00

4.-COMPRA DE MATERIALESDE OFICINA Y ESCRITORIOPARA DESEMPEÑAR LAS

400UNIDADS/.9400.00 25.00 25.00S/.0 100.00 2350.00100.00 2350.00

9.-ALQUILER DE EQUIPOS DESONIDO

3SERVICIOSS/.1000.00 33.00 33.00S/.0 1.00 333.001.00 333.00

3.-MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA

4SERVICIOSS/.15000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 3750.001.00 3750.00

8.-CAPACITACIÓN DELPERSONAL DE ACUERDO AFUNCIONES QUE

2SERVICIOSS/.3000.00 100.00 500.00S/.0 2.00 1500.000.00 0.00

ACTIVIDAD Nº 18PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERAY PRESUPUESTAL-

2.-REVISIÓN DE LIBROS CAJA- BANCOS POR GESTIÓN DERECURSOS PROPIOS YACTIVIDADES PRODUCTIVASY EMPRESARIALES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS

80LIBRO DE CAJAS/.20000.00 13.00 13.00S/.0 10.00 2500.0020.00 5000.00

1.-FORMULACIÓN YPROCESAMIENTO DEBALANCES DECOMPROBACIÓN ESTADOS

12BALANCES/.27000.00 17.00 19.00S/.0 2.00 5000.003.00 6750.00

ACTIVIDAD Nº 19 EJECUCIÓNRECAUDACIÓN Y PAGOS-CONSOLIDACIÓN DE

1.-EJECUCIÓNRECAUDACIÓN Y PAGOS

12ACCIONS/.2000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 500.003.00 500.00

6.-REVISAR Y FIRMAR LASPLANILLAS DE VIÁTICOS

360ACCIONS/.800.00 25.00 31.00S/.0 90.00 250.0090.00 200.00

5.-REVISAR Y FIRMAR LOSRECIBOS DE INGRESOS PORCAPTACIÓN DE CAJA

360ACCIONS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 90.00 250.0090.00 250.00

4.-ELABORAR CHEQUES DEACTIVOS , CESANTES Y

12DOCUMENTOSS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 250.003.00 250.00

9.-CAJA- INGRESOS 12DOCUMENTOS/.1200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 300.003.00 300.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


3.-DEPOSITO DE LORECAUDADO Y CHEQUES DE

360ACCIONS/.1500.00 25.00 25.00S/.0 90.00 375.0090.00 375.00

8.-RECEPCIONA PAGOSINDEBIDOS Y EMISIÓN DE

360ACCIONS/.1800.00 25.00 25.00S/.0 90.00 450.0090.00 450.00

2.-ELABORAR Y FIRMAR LOSPAGOS DE CHEQUES

12DOCUMENTOSS/.1300.00 25.00 25.00S/.0 3.00 325.003.00 325.00

7.-REVISAR Y FIRMAR LASCONCILIACIONES BANCARIAS

360ACCIONS/.800.00 25.00 25.00S/.0 90.00 200.0090.00 200.00

ACTIVIDAD Nº 20 EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA PAGO DEREMUNERACIONES Y

2.- ACTUALIZACIÓN DELAPLICATIVO DE RECURSOSHUMANOS

4ACCIONESS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00

1.- PROCESAMIENTO DEPLANILLAS

12DOCUMENTOS/.16143.00 25.00 25.00S/.0 3.00 4036.003.00 4036.00

3.- TRAMITE DEEXPEDIENTES

2800EXPEDIENTESS/.4000.00 87.00 25.00S/.0 2446.00 1000.00700.00 1000.00

ACTIVIDAD Nº 21ELABORACIÓN DERESOLUCIONES

1.- PROYECCIÓN DERESOLUCIONES

4600RD.S/.3000.00 25.00 25.00S/.0 1150.00 750.001150.00 750.00

3.- ACCIONES DE PERSONAL 800DOCUMENTOS/.7200.00 25.00 25.00S/.0 200.00 1800.00200.00 1800.00

2.- CAPACITACIÓN DEDIRECTORES

2EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDAD Nº 22DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS E

3.-BOLETÍN INSTITUCIONAL 12DOCUMENTOS/.300.00 25.00 25.00S/.0 3.00 75.003.00 75.00

10.- VISITA GUIADA 1ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

8.-BUZÓN DE SUGERENCIAS 8ACCIONS/.50.00 25.00 25.00S/.0 2.00 13.002.00 13.00

2.-CONFERENCIA DE PRENSA 8ACCIONS/.900.00 25.00 25.00S/.0 2.00 225.002.00 225.00

9.-GUÍA DEL USUARIO 1DOCUMENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

7.-PROGRAMAINSTITUCIONAL

12DOCUMENTOS/.200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 50.003.00 50.00

1.-INFORMATIVO DE PRENSA 144DOCUMENTOS/.600.00 25.00 25.00S/.0 36.00 150.0036.00 150.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


6.-REVISTA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

5.-ACTUALIZACIÓN PÁGINAWEB

12ACCIONS/.900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 225.003.00 225.00

4.-VITRINAS DECOMUNICACIÓN E

32ACCIONS/.600.00 25.00 25.00S/.0 8.00 150.008.00 150.00

ACTIVIDAD Nº 23CONCLUSIÓN DEPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO(NUMERACIÓN, REGISTRO,

6.-EMPASTES DE RS.DS. YACTAS DE EVALUACIÓN

45EMPASTES/.3000.00 33.00 33.00S/.0 15.00 1000.0015.00 1000.00

11.- REGISTRO DE INGRESODE EXPEDIENTES (MESA DE

58000EXPEDIENTESS/.6600.00 25.00 25.00S/.0 14500.00 1650.0014500.00 1650.00

5.-BÚSQUEDA, FOTOCOPIADOY ELABORACIÓN DE

1400PERSONALS/.1000.00 25.00 24.00S/.0 350.00 242.00350.00 250.00

10.-TRANSCRIPCIONES DERESOLUCIONES (R:D:R:)

660R.D.S/.600.00 25.00 25.00S/.0 165.00 150.00165.00 150.00

4.-DISTRIBUCIÓN YNOTIFICACIÓN DE RS.DS.

8000RES. DIR.S/.6000.00 25.00 24.00S/.0 2000.00 1430.002000.00 1500.00

9.-VIZACIÓN DECERTIFICADOS DE ESTUDIOS

1890VIZACION.S/.2000.00 25.00 25.00S/.0 471.00 498.00471.00 498.00

3.-REGISTRO DERESOLUCIONES

8110DOCUMENTOS/.1000.00 25.00 29.00S/.0 2029.00 288.002027.00 250.00

8.-EXPEDICIÓN DECERTIFICADOS DE ESTUDIOS

330CERTIFIC.S/.350.00 24.00 24.00S/.0 80.00 85.0080.00 85.00

2.-FOTOCOPIADO DERESOLUCIONES

131600COPIASS/.5000.00 25.00 23.00S/.0 32900.00 1125.0032900.00 1250.00

7.-CONSTANCIAS DENOTIFICACIONES

1600PERSONALS/.800.00 25.00 25.00S/.0 400.00 200.00400.00 200.00

1.-NUMERACIÓN DEPROYECTOS DE R.D.

8110PROYECTOS/.800.00 25.00 25.00S/.0 2029.00 200.002027.00 200.00

ACTIVIDAD Nº 24 ACCIONESDE BIENESTAR SOCIAL

5. EDUCACIÓN YCAPACITACIÓN DIRIGIDO ALOS TRABAJADORES DE LA

2DOCUMENTOS/.500.00 150.00 150.00S/.0 3.00 750.001.00 250.00

4. PROGRAMAS PARAATENCIÓN DE LA SALUDDIRIGIDO A LOS

788PERSONAS/.1500.00 38.00 26.00S/.0 298.00 397.0023.00 44.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


3. CAPACITACIÓN YJORNADAS A ESTUDIANTES,PADRES DE FAMILIA,DIRECTORES, DOCENTES Y

3DOCUMENTOS/.200.00 40.00 67.00S/.0 2.00 134.000.00 0.00

2. ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS YCOMPETENCIAS DE LA

2400DOCUMENTOS/.3000.00 109.00 109.00S/.0 2624.00 3283.00650.00 813.00

1. BRINDAR ATENCIÓNSOCIAL Y ATENCIÓN DECASOS SOCIALES A LOSTRABAJADORES DE LA

200PERSONAS/.600.00 48.00 59.00S/.0 96.00 351.0060.00 180.00

6. RECREACIÓN YCAPACITACIÓN DIRIGIDO ALOS TRABAJADORES DE LA

400DOCUMENTOS/.200.00 36.00 36.00S/.0 5.00 71.003.00 43.00

ACTIVIDAD Nº 25 INGRESODE DATOS DE LOSTRABAJADORES DE LA UGEL

5.- ASIGNACIÓN DE TIEMPODE SERVICIOS DE 2 RIM POR25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS.

225PROYECTOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0045.00 160.00

4.- REALIZAR R.D. DEREMUNERACIÓN PERSONALDE PERSONAL

52PROYECTOSS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 87.00

3.- INFORMESESCALAFONARIO DEDOCENTES YADMINISTRATIVOS CESES,PENSIÓN DEFINITIVA,RECORD LABORAL,CONCURSO DE DIRECTORES,

826INFORMESS/.900.00 6.00 6.00S/.0 50.00 56.00211.00 230.00

2.-INGRESO DEINFORMACION AL SISTEMA

3300CARPETASS/.1000.00 70.00 63.00S/.0 1900.00 627.00680.00 251.00

1.- INGRESO DEINFORMACION AL SISTEMA

2704CARPETASS/.1000.00 70.00 70.00S/.0 1900.00 702.00680.00 251.00

ACTIVIDAD 26FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA


160EXPEDIENTESS/.500.00 25.00 25.00S/.0 40.00 125.0040.00 125.00

4.-ASESORAMIENTODIRECCIÓN Y LASDIFERENTES ÁREAS DE LAUGEL AREQUIPA NORTE Y

600PERSONASS/.1500.00 25.00 25.00S/.0 150.00 375.00150.00 375.00

3.- CURSO DE CAPACITACIÓNA DIRECTORES DE I.E. YDIRECTIVOS DE APAFA.

3ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

2.-RECOPILACIÓN NORMASLEGALES, DISTRIBUCIÓN DENORMAS JURÍDICAS YDOCUMENTOS A LAS

12DOCUMENTOSS/.1800.00 25.00 25.00S/.0 3.00 450.003.00 450.00

7.- ABSOLVER CONSULTASDE CARÁCTER JURÍDICOLEGAL FORMULADAS PORLAS DEPENDENCIAS DE LAS

740PERSONASS/.1000.00 50.00 50.00S/.0 185.00 250.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


1.- REALIZARCONTESTACIONES DEDEMANDAS Y SEGUIMIENTO

144EXPEDIENTESS/.2000.00 25.00 25.00S/.0 36.00 500.0036.00 500.00

6.- ASISTENCIA A CURSOS DECAPACITACIÓN

1ACCIONESS/.2700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDAD Nº 27 CONTROLINSTITUCIONAL

3.- SUPERVISIÓN, EJECUCIÓNY SEGUIMIENTO DE LABORESDE CONTROL ASEGURAR LAMARCHA REGULAR Y ELCUMPLIMIENTO DE LOSOBJETIVOS Y APLICACIÓN DELAS MEDIDAS CORRECTIVASEVACUADAS COMO

29INFORMESS/.5000.00 38.00 34.00S/.0 11.00 1685.007.00 1207.00

2.- AUDITORIA DE GESTIÓNEVALUAR LA MEDIDA EN QUELA NORMAS INTERNAS,PROCEDIMIENTOS PUESTOSEN PRÁCTICA POR LASENTIDADES HAN SIDOEFICACES PARASALVAGUARDAR SUACTIVOS, ASEGURAR LACONFIABILIDAD DELCUMPLIMIENTO DE LAS

21INFORMESS/.3000.00 38.00 33.00S/.0 8.00 1000.006.00 857.00

1.- AUDITORIA FINANCIERAVERIFICAR Y EVALUAR LAADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS ECONÓMICOSASÍ COMO LOSPROCEDIMIENTOS Y

26INFORMESS/.3000.00 35.00 31.00S/.0 9.00 930.006.00 692.00

ACTIVIDAD Nº 28ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS

6.-EFECTUAR ALTAS Y BAJASDE BIENES QUE CONFORMANEL PATRIMONIO

12INFORMESS/.280.00 50.00 50.00S/.0 6.00 140.003.00 70.00

5.-EFECTUAR INVENTARIOSFÍSICOS

12INFORMESS/.630.00 25.00 25.00S/.0 3.00 157.003.00 157.00

4.-REALIZAR LADEPRECIACIÓN DE BIENESCONFORMANTES DEL

12INFORMESS/.940.00 25.00 25.00S/.0 3.00 235.003.00 235.00

3.-CONSOLIDARINFORMACIÓN REFERENTE A

12INFORMESS/.520.00 25.00 25.00S/.0 3.00 130.003.00 130.00

2.-CLASIFICAR LOS BIENESSEGÚN SU NATURALEZA YCARACTERÍSTICAS

12ACCIONS/.650.00 25.00 25.00S/.0 3.00 163.003.00 163.00

7.-MANTENER ACTUALIZADOEL MARGESÍ DE BIENES DELAS I.E Y UGEL AN

1ACCIONS/.280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 280.00

1.-VERIFICAR IN SITU LOSBIENES PATRIMONIALES

34II.EES/.1700.00 29.00 29.00S/.0 10.00 500.0010.00 500.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ACTIVIDAD Nª 29.-PROCESOS

3.- RESOLUCIONESDIRECTORIALES

75R.D.S/.300.00 27.00 27.00S/.0 20.00 80.0015.00 60.00

2.- INFORMES 120INFORMESS/.200.00 25.00 25.00S/.0 30.00 50.0030.00 50.00


150EXPEDIENTESS/.200.00 25.00 25.00S/.0 40.00 53.0040.00 53.00


SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 PLANILLAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00





S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.226081 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.121868 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.67602 0.00 0.000.00 0.00


12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.361226 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA

0 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.209026 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.2414612 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.1230913 0.00 0.000.00 0.00


12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.37741112 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.2613780 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE

28 VARILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.47930 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.237178 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




S/.0.00 0.00 0.00S/.102826 0.00 0.000.00 0.00


12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.200171 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES Y

0 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

S/.573737Total:



EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





200 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00PP 0051 0.00S/.134400 0.00 0.000.00 0.00



MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LAS

GESTIONES COMUNES GESTIÓN DEL PROGRAMA(5000276)

12 ACCIONS/.22774.00 25.00 53.00S/.0 3.00 12000.003.00 5693.49





S/.0.00 0.000090 0.00S/.44202916 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.10629012 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS Y

CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO EN LAS


S/.9746612.00 25.00 17.00S/.0 258.00 1624435.34258.00 2436653.01




86S/.0.00 0.000090 0.00S/.1231156 0.00 0.000.00 0.00


INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS YLOCALES EN BUEN ESTADO

MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN SECUNDARIACON CONDICIONES


S/.565122.00 25.00 0.00S/.0 258.00 0.00258.00 141280.50





S/.0.00 0.000090 0.00S/.40247392 0.00 0.000.00 0.00


INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS,DOCENTES Y LOCALES EN

CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES


S/.39641492.00

25.00 17.00S/.0 450.00 6606915.34450.00 9910373.01




S/.43159634.00

25.00 17.00S/.0 258.00 7193272.34258.00 10789908.51







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN






S/.0.00 0.000090 0.00S/.2498250 0.00 0.000.00 0.00





S/.2111016.00 25.00 17.00S/.0 450.00 351836.00450.00 527754.00




150S/.0.00 0.000090 0.00S/.917898 0.00 0.000.00 0.00



MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN PRIMARIACON CONDICIONES


S/.917898.00 25.00 101.00S/.0 450.00 923229.40450.00 229474.50





S/.0.00 0.000090 0.00S/.16824108 0.00 0.000.00 0.00





S/.15103851.00

25.00 17.00S/.0 1248.00 2517308.501248.00 3775962.75





S/.0.00 0.000090 0.00S/.1130733 0.00 0.000.00 0.00





S/.834733.00 25.00 17.00S/.0 1248.00 1669466.001248.00 2504199.00




416S/.0.00 0.000090 0.00S/.170112 0.00 0.000.00 0.00



MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN INICIAL CONCONDICIONES ADECUADAS


S/.170112.00 25.00 48.00S/.0 1248.00 82098.881248.00 42528.00

MEJRORAR LOGROS DEAPRENDIZAJE PARA NIÑOS

NIÑOS CON LOGROSELEVADOS DE

TALLER DE COMPRENSIÓNLECTORA

2TALLERS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




20 DOCENTES/.0.00 0.000090 0.00S/.136913 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



DOCENTES INVOLUCRADOSEN TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y QUEUTILIZAN EL MODULO DE

ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVASPOLIDOCENTES DE

20 DOCENTES/.130713.00 25.00 0.00S/.0 20.00 0.0020.00 32678.25




31 DOCENTES/.0.00 0.000090 0.00S/.352382 0.00 0.000.00 0.00



ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD Y MULTIPLICADO

31 DOCENTES/.344653.00 30.00 20.00S/.0 93.00 68930.6093.00 103395.90



DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR Y EDUCACION

483 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.43078 0.00 0.000.00 0.00


INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL

DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN INICIAL Y

483 AULAS/.43078.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00





S/.0.00 0.000090 0.00S/.5485 0.00 0.000.00 0.00



DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACIÓN

236 AULAS/.5485.00 50.00 25.00S/.0 472.00 1371.25236.00 1371.25




15 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.80307 0.00 0.000.00 0.00


0 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.7546 0.00 0.000.00 0.00




416 AULAS/.7546.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




7129 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



0 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


1613 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.4133 0.00 0.000.00 0.00



DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN PRIMARIA Y

1613 AULAS/.4133.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




13 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00






S/.0.00 0.00 0.00S/.147127 0.00 0.000.00 0.00

ELEVAR EL ACCESO DE NIÑOSADOLESCENTES ENTRE 3 Y 16AÑOS, ATENDIDOS PORPERSONAL FORMADO Y CON

INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS GESTIONADASCON CONDICIONESADECUADAS PARA BRINDAR

GESTIÓN DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS ENEDUCACIÓN INICIAL EN


S/.9978.00 50.00 74.00S/.0 68.00 7400.0034.00 2494.50




12 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.3129 0.00 0.000.00 0.00

ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y


ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS INCLUSIVAS QUE

12 FAMILIAS/.3129.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




90 MODULOS/.0.00 0.000106 0.00S/.1950 0.00 0.000.00 0.00



DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DEINSTITUCIONES PUBLICAS

90 MODULOS/.1950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DEEDUCACION BASICA

50 PERSONAS/.0.00 0.000106 0.00S/.1838773 0.00 0.000.00 0.00

ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD


CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICA

50 PERSONAS/.1761329.00 25.00 0.00S/.0 150.00 0.00150.00 440332.26







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


SU ATENCION




200 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.000051 0.00S/.134400 0.00 0.000.00 0.00




90 MODULOS/.0.00 0.000106 0.00S/.122994 0.00 0.000.00 0.00




PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICASESPECIALIZADAS EN

DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL Y CENTRO

25 MODULOS/.123519.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LAS

GESTIONES COMUNES GESTIÓN DEL PROGRAMA(5000276)

12 ACCIONS/.22774.00 25.00 53.00S/.0 3.00 12000.003.00 5693.49




13 LOCALS/.0.00 0.000106 0.00S/.216284 0.00 0.000.00 0.00





S/.0.00 0.000090 0.00S/.44202916 0.00 0.000.00 0.00



MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICA

25 LOCALS/.216284.00 33.00 33.00S/.0 25.00 71500.000.00 0.00





S/.0.00 0.000090 0.00S/.10629012 0.00 0.000.00 0.00




13 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.17721 0.00 0.000.00 0.00





S/.9746612.00 25.00 17.00S/.0 258.00 1624435.34258.00 2436653.01



ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL QUE PARTICIPANEN EL PROCESO EDUCATIVO

12 FAMILIAS/.17196.00 67.00 58.00S/.0 24.00 10000.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





86S/.0.00 0.000090 0.00S/.1231156 0.00 0.000.00 0.00





MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN SECUNDARIACON CONDICIONES


S/.565122.00 25.00PP 0.00S/.0 258.00 0.00258.00 141280.50





S/.0.00 0.000090 0.00S/.40247392 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES

GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL

CAPACITACION TALLER ENINICIO

8EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 750.00

PASANTIA 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00





S/.39641492.00

25.00 17.00S/.0 450.00 6606915.34450.00 9910373.01



DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00





S/.43159634.00

25.00 17.00S/.0 258.00 7193272.34258.00 10789908.51



II.EE. NO FOCALIZADAS 110FICHAS/.5000.00 25.00 28.00S/.0 28.00 1400.0028.00 1400.00





S/.0.00 0.000090 0.00S/.2498250 0.00 0.000.00 0.00



SEMANA DE LOS DERECHOSDEL NIÑO

1EVENTOS/.1000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00





S/.2111016.00 25.00 17.00S/.0 450.00 351836.00450.00 527754.00



SEMAFORO ESCUELA 144FICHAS/.1500.00 33.00 33.00S/.0 48.00 500.0048.00 500.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





150S/.0.00 0.000090 0.00S/.917898 0.00 0.000.00 0.00



DIA DE LA EDUCACIONINICIAL

1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CAPACITACION TALLER DESALIDA

1EVENTOS/.1500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1500.001.00 1500.00



MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN PRIMARIACON CONDICIONES


S/.917898.00 25.00 101.00S/.0 450.00 923229.40450.00 229474.50



EXPOFERIA DE PRODUCCIONDE TEXTOS

1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00





S/.0.00 0.000090 0.00S/.16824108 0.00 0.000.00 0.00



CAPACITACIÓN TALLER ENPROCESO Y REDES

9EVENTOS/.1500.00 11.00 33.00S/.0 1.00 500.003.00 500.00





S/.15103851.00

25.00 17.00S/.0 1248.00 2517308.501248.00 3775962.75




1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00





S/.0.00 0.000090 0.00S/.1130733 0.00 0.000.00 0.00



FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DIA DE LA REFLEXION 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00





S/.834733.00 25.00 17.00S/.0 1248.00 1669466.001248.00 2504199.00


GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO

SEMAFORO ESCUELA 106EVENTOS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 1358.50







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





416S/.0.00 0.000090 0.00S/.170112 0.00 0.000.00 0.00



SUPERVISION, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO

40VISITAS/.12000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 4000.00



MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN INICIAL CONCONDICIONES ADECUADAS


S/.170112.00 25.00 48.00S/.0 1248.00 82098.881248.00 42528.00



II.EE. FOCALIZADAS y NOFOCALIZADAS POR EL MED

60EVENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 1000.00

MEJRORAR LOGROS DEAPRENDIZAJE PARA NIÑOS

NIÑOS CON LOGROSELEVADOS DE

TALLER DE COMPRENSIÓNLECTORA

2TALLERS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







20 DOCENTES/.0.00 0.000090 0.00S/.136913 0.00 0.000.00 0.00




FORMACIÓN YFUNCIONAMIENTO DE REDES

10EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 600.00



ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVASPOLIDOCENTES DE

20 DOCENTES/.130713.00 25.00 0.00S/.0 20.00 0.0020.00 32678.25



CONCURSO PREMIONACIONAL JOSE MARIA

1EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00




31 DOCENTES/.0.00 0.000090 0.00S/.352382 0.00 0.000.00 0.00






ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD Y MULTIPLICADO

31 DOCENTES/.344653.00 30.00 20.00S/.0 93.00 68930.6093.00 103395.90



TALLERES DEACTUALIZACIÓN A

6EVENTOS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 833.33







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





483 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.43078 0.00 0.000.00 0.00



OLIMPIADA LOCAL ESCOLARDE MATEMATICA OLEM.OLIMPIADAS LOCALES DE

1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00

GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO

CONCURSO NACIONAL CREAY EMPRENDE

1CONSURSOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN INICIAL Y

483 AULAS/.43078.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A DOCENTES

18EVENTOS/.550.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 122.50





S/.0.00 0.000090 0.00S/.5485 0.00 0.000.00 0.00



CONCURSOS ESCOLARESUGEL.AS

5CONSURSOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00




236 AULAS/.5485.00 50.00 25.00S/.0 472.00 1371.25236.00 1371.25



II.EE. FOCALIZADAS 60VISITAS/.9600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 2560.00




15 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.80307 0.00 0.000.00 0.00



FERIA DE CIENCIAS 1CONSURSOS/.1400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1400.00

JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A DIRECTORES

8EVENTOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 42.75



DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DEEDUCACION BASICA

0 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



CONCURSOS AMBIENTALES 1CONSURSOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN






S/.0.00 0.000090 0.00S/.7546 0.00 0.000.00 0.00



TALLER DE USO DELABORATORIOS

2EVENTOS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

JORNADA DE REFLEXION 1EVENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




416 AULAS/.7546.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



CONCURSOARGUMENTACION Y DEBATE

1CONSURSOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




7129 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



ENCUENTRO JUVENIL DEJOVENES EMPRENDEDORES

1EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00



DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DEEDUCACION BASICA

0 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



FORMACION YFUNCIONAMIENTO DE REDES

20REDS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 125.00


1CONSURSOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1613 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.4133 0.00 0.000.00 0.00



VI FERIA TECNOLOGICAUGEL.AS

1CONSURSOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00



DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN PRIMARIA Y

1613 AULAS/.4133.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



TALLER DE EDUCACIONAMBIENTAL Y COMUNITARIA

1EVENTOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





13 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




II.EE. NO FOCALIZADAS 35VISITAS/.5760.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00





OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMATICA

2CONSURSOS/.1400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 700.00





S/.0.00 0.000091 0.00S/.147127 0.00 0.000.00 0.00



JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A TUTORES YCOORDINADORES

6EVENTOS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00


ELEVAR EL ACCESO DE NIÑOSADOLESCENTES ENTRE 3 Y 16AÑOS, ATENDIDOS PORPERSONAL FORMADO Y CON

INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS GESTIONADASCON CONDICIONESADECUADAS PARA BRINDAR

GESTIÓN DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS ENEDUCACIÓN INICIAL EN


S/.9978.00 50.00 74.00S/.0 68.00 7400.0034.00 2494.50



SEMAFORO ESCUELA 84VISITAS/.2640.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00




12 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.3129 0.00 0.000.00 0.00


GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA

EXPOSICIONES Y REDESEDUCATIVAS

1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS INCLUSIVAS QUE

12 FAMILIAS/.3129.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




90 MODULOS/.0.00 0.000106 0.00S/.1950 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




ENCUENTRO ESTUDIANTIL YFESTIVAL DE CANTO Y

2EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00


40VISITAS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00



DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DEINSTITUCIONES PUBLICAS

90 MODULOS/.1950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



CAPACITACION ADIRECTORES Y DOCENTES

2EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00



CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DEEDUCACION BASICA

50 PERSONAS/.0.00 0.000106 0.00S/.1838773 0.00 0.000.00 0.00




1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICA

50 PERSONAS/.1761329.00 25.00 0.00S/.0 150.00 0.00150.00 440332.26


GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO

EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




90 MODULOS/.0.00 0.000106 0.00S/.122994 0.00 0.000.00 0.00







DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL Y CENTRO

25 MODULOS/.123519.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







13 LOCALS/.0.00 0.000106 0.00S/.216284 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




SUPERVISION, MONITOREROY ACOMPAÑAMIENTO

40EVENTOS/.934.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICA

25 LOCALS/.216284.00 33.00 33.00S/.0 25.00 71500.000.00 0.00







13 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.17721 0.00 0.000.00 0.00




2EVENTOS/.934.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE

Concursos Expo Feria 2EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00



ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL QUE PARTICIPANEN EL PROCESO EDUCATIVO

12 FAMILIAS/.17196.00 67.00 58.00S/.0 24.00 10000.000.00 0.00



Supervisión Monitoreo yAcompañamiento


S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 375.00






40TALLERESS/.1500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 375.00


CAPACITACION TALLER ENINICIO

8EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 750.00


Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades

2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PASANTIA 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00











CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





II.EE. NO FOCALIZADAS 110FICHAS/.5000.00 25.00 28.00S/.0 28.00 1400.0028.00 1400.00

PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-

Juegos Florales EscolaresNacionales

8EVENTOSS/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SEMANA DE LOS DERECHOSDEL NIÑO

1EVENTOS/.1000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00



2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SEMAFORO ESCUELA 144FICHAS/.1500.00 33.00 33.00S/.0 48.00 500.0048.00 500.00


Juegos Deportivos EscolaresNacionales

150EVENTOSS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CAPACITACION TALLER DESALIDA

1EVENTOS/.1500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1500.001.00 1500.00



2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


EXPOFERIA DE PRODUCCIONDE TEXTOS

1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA

Comisiones 5EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CAPACITACIÓN TALLER ENPROCESO Y REDES

9EVENTOS/.1500.00 11.00 33.00S/.0 1.00 500.003.00 500.00


Capacitacion a Directores 8EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 437.50



1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00









CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN







DIA DE LA REFLEXION 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


Supervision, Monitoreo yacompañamiento

220EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 477.00


SEMAFORO ESCUELA 106EVENTOS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 1358.50


Redes educativas 8EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 218.75



40VISITAS/.12000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 4000.00

CONDUCIR Y ORIENTAR ELDESARROLLO DE LASACCIONES TÉCNICASPEDAGÓGICAS, DE GESTIÓN

GESTIÓN, SUPERVISIÓN YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

300ACCIÓNS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 1500.00


II.EE. FOCALIZADAS y NOFOCALIZADAS POR EL MED

60EVENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 1000.00

FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL POI 4DOCUMENTOS/.500.00 25.00 25.00S/.0 1.00 125.001.00 125.00




RESOLUCION DEEXPEDIENTES

300INFORMESS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 100.00




PARTICIPACIÓN EN LOS FEDY COMISIONES

12DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00


FORMACIÓN YFUNCIONAMIENTO DE REDES

10EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 600.00


ELABORACIÓN DEL POI 2DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



PLAN ESTRATÉGICOACTUALIZADO

1DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




ASESORAMIENTO TÉCNICODOCUMENTOS DE GESTIÓN YOTROS

600PERSONASS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 200.00


TALLERES DEACTUALIZACIÓN A

6EVENTOS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 833.33



12DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00


OLIMPIADA LOCAL ESCOLARDE MATEMATICA OLEM.OLIMPIADAS LOCALES DE

1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00


TALLERES CAPACITACIÓN 4EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 750.00


CONCURSO NACIONAL CREAY EMPRENDE

1CONSURSOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ESTRATEGIAS DEFORTALECIMIENTO YRENDIMIENTO ESCOLAR

1DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 100.00


JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A DOCENTES

18EVENTOS/.550.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 122.50


SUPERVISIÓN Y MONITOREO 100DOCUMENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 750.00


CONCURSOS ESCOLARESUGEL.AS

5CONSURSOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00


CONVENIOS 20CONVENIOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 100.00


II.EE. FOCALIZADAS 60VISITAS/.9600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 2560.00

FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE

ACTUALIZACIÓN DEL RI - MOF- MAPRO

3DOCUMENTOS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00


FERIA DE CIENCIAS 1CONSURSOS/.1400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1400.00


MONITOREO Y SUPERVISIÓNII.EE PRIVADAS


S/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 625.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A DIRECTORES

8EVENTOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 42.75


RACIONALIZACIÓN - VISITADE VERIFICACIÓN Y

100INSTITUCIÓNEDUCATIVA

S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 375.00


CONCURSOS AMBIENTALES 1CONSURSOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00


ACTUALIZACIÓN DE CAP -ESTRUCTURALES

1DOCUMENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00


TALLER DE USO DELABORATORIOS

2EVENTOS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


FORMULACIÓN DERESOLUCIONES

80RESOLUCIONESS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 100.00




ASESORÍA TÉCNICADOCUMENTOS DE GESTIÓN

400PERSONASS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00


CONCURSOARGUMENTACION Y DEBATE

1CONSURSOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ACTUALIZACIÓN DEL SIRA 1APLICATIVOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ENCUENTRO JUVENIL DEJOVENES EMPRENDEDORES

1EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00


TRAMITE DE EXPEDIENTES -INFORMES

800EXPEDIENTESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 232.00


FORMACION YFUNCIONAMIENTO DE REDES

20REDS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 125.00


TALLERES CAPACITACIÓN ADIRECTORES Y DOCENTES

2PERSONASS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 600.00



1CONSURSOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN

RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES

200INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 75.00


VI FERIA TECNOLOGICAUGEL.AS

1CONSURSOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



TRANSFERENCIAS DE OBRA 4DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00


TALLER DE EDUCACIONAMBIENTAL Y COMUNITARIA

1EVENTOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CAPACITACIONES ADIRECTORES DE II.EE.

8CAPACITACIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 125.00




CONTROL DEL MARGESÍ DEBIENES

20DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 150.00


II.EE. NO FOCALIZADAS 35VISITAS/.5760.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00


ACTUALIZACIÓN DE DATOSTÉCNICOS DE

16DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 100.00


OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMATICA

2CONSURSOS/.1400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 700.00


SEGUIMIENTO DE OBRAS ENEJECUCIÓN

100DOCUMENTOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 200.00


JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A TUTORES YCOORDINADORES

6EVENTOS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00


REVISIONES DE PERFILESTÉCNICOS

40DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00




DIGITALIZACIÓN DEINFORMACIÓN (PLANOS DE

20PLANOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 250.00


SEMAFORO ESCUELA 84VISITAS/.2640.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00


SEGUIMIENTO DEPROGRAMA DE

240DOCUMENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 250.00



1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


VERIFICACION DEINFRAESTRUCTURA DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS


S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 375.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS BOLETÍN ESTADÍSTICO 2DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00


ENCUENTRO ESTUDIANTIL YFESTIVAL DE CANTO Y

2EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS DEMÁS FUNCIONES QUEASIGNA EL JEFE DE ÁREA


S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00



40VISITAS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CENSO ESCOLAR 1463INSTITUCIONESEDUCATIVAS

S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 191.40



2EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS RESULTADO DEL EJERCICIOEDUCATIVO


S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ELABORACIÓN DEINDICADORES EDUCATIVOS

3DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 133.40



ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CONEI 689INSTITUCIONEDUCATIVA

S/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ELABORACIÓN DE INFORMES 200INFORMES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 75.00



ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS PADRÓN DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS

2DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00









CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS VALIDAR INFORMACIÓNCENSAL


S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00


SUPERVISION, MONITOREROY ACOMPAÑAMIENTO

40EVENTOS/.934.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS MATRÍCULA, DOCENTES YRECURSOS

1463INSTITUCIONESEDUCATIVAS

S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 240.00



ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ACTUALIZACIÓN DE CCPPCON SERVICIO EDUCATIVO

100DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 100.00



2EVENTOS/.934.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00



ACCIONESPRESUPUESTALES


100EXPEDIENTESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 175.00




S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 375.00


CERTIFICACIONESPRESUPUESTALES

12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00



40TALLERESS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 375.00


COORDINACIONES YREUNIONES CON EL MED Y

12ACCIONS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1000.00



2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL MENSUAL Y

12DOCUMENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 500.00




EVALUACION PRESUPUESTAL 4DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





CAPACITACION ADIRECTORES

2CAPACITACIONS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 750.00


Juegos Florales EscolaresNacionales

8EVENTOSS/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


APROBACIÓN PAP 2DOCUMENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 750.00



2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PROGRAMA ESCUELASSALUDABLES


S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 500.00


Juegos Deportivos EscolaresNacionales

150EVENTOSS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ACCIONES DE SUPERVISIÓNY MONITOREO


S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0017.00 228.00



2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


EVALUACIÓN DELPRESUPUESTO POR

36DOCUMENTOSS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 175.00



2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INFORMES, OFICIOS,MEMORANDOS Y OTROS

400DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00




COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN A DIRECTORES

394SENTENCIASS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 304.00


Capacitacion a Directores 8EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 437.50


FORMULACIÓN YEVALUACIÓN DEL POI

6DOCUMENTOSS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 100.00









CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



COMISIÓN DEPROGRAMACIÓN Y

500SENTENCIASS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00125.00 75.00




PARTICIPACIÓN ENCOMISIONES SEGÚN

32REUNIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 75.00


Supervision, Monitoreo yacompañamiento

220EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 477.00


COORDINACIÓN ENCOMPROMISOS DE GESTIÓN

12ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00


Redes educativas 8EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 218.75


REUNIONESMULTISECTORIALES

2REUNIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 80.00

CONDUCIR Y ORIENTAR ELDESARROLLO DE LASACCIONES TÉCNICASPEDAGÓGICAS, DE GESTIÓN

GESTIÓN, SUPERVISIÓN YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS

300ACCIÓNS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 1500.00


COMISIÓN CONTRATODOCENTE

1000DOCENTES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


EVALUACIÓN DEL POI 4DOCUMENTOS/.500.00 25.00 25.00S/.0 1.00 125.001.00 125.00


COMITÉ TÉCNICO DE CONEIS 394INSTITUCIONEDUCATIVA

S/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 76.00



300INFORMESS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 100.00


CAPACITACIÓN EN GESTIÓNINSTITUCIONAL

2EVENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00



12DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00

ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO

CONTRATO DE PERSONALPOR LA MODALIDAD C.A.S.

20SERVICIOSS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ELABORACIÓN DEL POI 2DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


REVISIÓN Y VISACION DEBALANCES DECOMPROBACIÓN Y

12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



PLAN ESTRATÉGICOACTUALIZADO

1DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


INFORMES DE MODIFICACIÓNPRESUPUESTAL ENCOORDINACIÓN CON EL

24DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 100.00


ASESORAMIENTO TÉCNICODOCUMENTOS DE GESTIÓN YOTROS

600PERSONASS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 200.00


SUPERVISIÓN YCOORDINACIÓN PARA LAAPLICACIÓN DE LOS

12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00



12DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00


EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO ASIGNADO

12DOCUMENTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00


TALLERES CAPACITACIÓN 4EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 750.00


REVISIÓN Y FIRMA LOSBALANCES DECOMPROBACIÓN Y LA

12DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00


ESTRATEGIAS DEFORTALECIMIENTO YRENDIMIENTO ESCOLAR

1DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 100.00


PROGRAMACIÓN YEJECUCIÓN DE ACCIONESPARA LA ADQUISICIÓN DE

12DOCUMENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 500.00


SUPERVISIÓN Y MONITOREO 100DOCUMENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 750.00


CAPACITACIÓN DELPERSONAL A SU CARGO

2ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CONVENIOS 20CONVENIOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 100.00

ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y

COMPRA DE MATERIAL YDOCUMENTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS

2ACCIONS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3000.00


ACTUALIZACIÓN DEL RI - MOF- MAPRO

3DOCUMENTOS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00


PAGO DE SOAT Y SEGURODE VEHÍCULO DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA

2000SERVICIOS/.21600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 666.00


MONITOREO Y SUPERVISIÓNII.EE PRIVADAS


S/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 625.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SERVICIO DE SUMINISTRO 12SERVICIOSS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7500.00


RACIONALIZACIÓN - VISITADE VERIFICACIÓN Y


S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 375.00


ABASTECIMIENTO DECOMBUSTIBLE A LASUNIDADES MÓVILES DE LA

2000GALONS/.21600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00500.00 5400.00


ACTUALIZACIÓN DE CAP -ESTRUCTURALES

1DOCUMENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00


COMPRA DE MATERIALES DEOFICINA Y ESCRITORIO PARADESEMPEÑAR LAS DIVERSAS

8ACCIONS/.68970.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 21410.00


FORMULACIÓN DERESOLUCIONES

80RESOLUCIONESS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 100.00


ALQUILER DE EQUIPOS DESONIDO E INTERNET

12SERVICIOSS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1750.00


ASESORÍA TÉCNICADOCUMENTOS DE GESTIÓN

400PERSONASS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00


MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA

3SERVICIOSS/.21200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 9500.00


ACTUALIZACIÓN DEL SIRA 1APLICATIVOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


CAPACITACIÓN DELPERSONAL DE ACUERDO AFUNCIONES QUE

8ACCIONS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2040.00


TRAMITE DE EXPEDIENTES -INFORMES

800EXPEDIENTESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 232.00


PAGO DE TELEFONIA YSERVICIO DE MENSAJERÍA

12SERVICIOSS/.6120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2040.00


TALLERES CAPACITACIÓN ADIRECTORES Y DOCENTES

2PERSONASS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 600.00


OTROS SERVICIOS 12SERVICIOSS/.229856.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 57464.00



200INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 75.00


PASAJES, VIÁTICOS YMOVILIDAD AL PERSONALPOR COMISIÓN DE SERVICIO

12ACCIONS/.36000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9000.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



TRANSFERENCIAS DE OBRA 4DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00


MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE COMPUTO E

12SERVICIOSS/.4500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1125.00


CAPACITACIONES ADIRECTORES DE II.EE.

8CAPACITACIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 125.00

PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA

FORMULACION DE ESTADOSFINANCIEROS

13DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 250.00


CONTROL DEL MARGESÍ DEBIENES

20DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 150.00


REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-COMPROMISO

3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00


ACTUALIZACIÓN DE DATOSTÉCNICOS DE

16DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 100.00


REALIZAR EL CONTROLPREVIO DE LA

3600DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00


SEGUIMIENTO DE OBRAS ENEJECUCIÓN

100DOCUMENTOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 200.00


PRESENTACION DE LOSESTADOS FINANCIEROS

12DOCUMENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00


REVISIONES DE PERFILESTÉCNICOS

40DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00


REVISION DE LOS LIBROS DECAJA

1200LIBROSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 250.00


DIGITALIZACIÓN DEINFORMACIÓN (PLANOS DE

20PLANOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 250.00


ASESORAMIENTO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS


S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 125.00


SEGUIMIENTO DEPROGRAMA DE

240DOCUMENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 250.00


CONTABILIZACION DE LAEJECUCION PRESUPUESTAL

3600DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 250.00


VERIFICACION DEINFRAESTRUCTURA DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS


S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 375.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-GIRADO

3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS BOLETÍN ESTADÍSTICO 2DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00


REALIZAR LOS ANALISIS DELOS SALDOS

700DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00175.00 125.00



S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-DEVENGADO

3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CENSO ESCOLAR 1463INSTITUCIONESEDUCATIVAS

S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 191.40

EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN

REVISAR Y FIRMAR LASCONCILIACIONES BANCARIAS

100ACCIONS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 100.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS RESULTADO DEL EJERCICIOEDUCATIVO


S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ELABORAR Y FIRMAR LOSPAGOS DE CHEQUES

12DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ELABORACIÓN DEINDICADORES EDUCATIVOS

3DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 133.40


REVISAR Y FIRMAR LASPLANILLAS DE VIATICOS

80ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 50.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CONEI 689INSTITUCIONEDUCATIVA

S/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


REVISAR Y FIRMAR LOSRECIBOS DE INGRESOS PORCAPTACION DE CAJA

264ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0066.00 75.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ELABORACIÓN DE INFORMES 200INFORMES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 75.00


EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS

12ACCIÓNS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS PADRÓN DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS

2DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00


ELABORAR CHEQUES DEACTIVOS, CESANTES Y

600DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 75.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS VALIDAR INFORMACIÓNCENSAL


S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00


DEPOSITO DE LORECAUDADO Y CHEQUES DE

264DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0066.00 125.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS MATRÍCULA, DOCENTES YRECURSOS

1463INSTITUCIONESEDUCATIVAS

S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 240.00


RECEPCION DE PAGOSINDEBIDOS Y EMISION DE

240ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 75.00

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ACTUALIZACIÓN DE CCPPCON SERVICIO EDUCATIVO

100DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 100.00

EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA PAGO DEREMUNERACIONES Y

TRAMITE DE EXPEDIENTES 3000ACCIÓNS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00750.00 500.00



S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


ACTUALIZACIÓN DELAPLICATIVO DE RECURSOS

4ACCIÓNS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00



100EXPEDIENTESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 175.00

ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES

ACTUALIZACION DELSISTEMA NEXUS

2DOCUMENTOSS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 50.00


CERTIFICACIONESPRESUPUESTALES

12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00


CONTROL DE ASISTENCIA 1200DOCUMENTOSS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 12.50


COORDINACIONES YREUNIONES CON EL MED Y

12ACCIONS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1000.00


TRAMITE DE PROYECTOS 10000DOCUMENTOSS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 1500.00


PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL MENSUAL Y

12DOCUMENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 500.00


TRAMITE DE EXPEDIENTES 8000EXPEDIENTES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001000.00 6.00


EVALUACION PRESUPUESTAL 4DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ACCIONES DE PERSONAL 12DOCUMENTOS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 12.50


CAPACITACION ADIRECTORES

2CAPACITACIONS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 750.00

DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL

BUZON DE SUGERENCIAS 12ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 25.00


APROBACIÓN PAP 2DOCUMENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 750.00


REVISTA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PROGRAMA ESCUELASSALUDABLES


S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 500.00


VITRINAS DE COMUNICACIONE INFORMACION

100DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 75.00


ACCIONES DE SUPERVISIÓNY MONITOREO


S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0017.00 228.00


BOLETIN INSTITUCIONAL 12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


EVALUACIÓN DELPRESUPUESTO POR

36DOCUMENTOSS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 175.00


CONFERENCIA DE PRENSA 12ACCIÓNS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 100.00


INFORMES, OFICIOS,MEMORANDOS Y OTROS

400DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00


INFORMATIVO DE PRENSA 12DOCUMENTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00


COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN A DIRECTORES

394SENTENCIASS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 304.00


CALENDARIO CIVICOESCOLAR

12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


FORMULACIÓN YEVALUACIÓN DEL POI

6DOCUMENTOSS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 100.00


VISITA GUIADA 1ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



COMISIÓN DEPROGRAMACIÓN Y

500SENTENCIASS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00125.00 75.00


GUIA DEL USUARIO 12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


PARTICIPACIÓN ENCOMISIONES SEGÚN

32REUNIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 75.00


PROGRAMA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


COORDINACIÓN ENCOMPROMISOS DE GESTIÓN

12ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00

NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE

FOTOCOPIADO DERESOLUCIONES

20000COPIAS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005000.00 1500.00


REUNIONESMULTISECTORIALES

2REUNIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 80.00


BÚSQUEDA, FOTOCOPIADO YELABORACIÓN DE DECRETOS

1400ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 50.00


COMISIÓN CONTRATODOCENTE

1000DOCENTES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


VIZACIÓN DE CERTIFICADOSDE ESTUDIOS (R.D.R)

2000VIZACIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00500.00 125.00


COMITÉ TÉCNICO DE CONEIS 394INSTITUCIONEDUCATIVA

S/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 76.00


NUMERACIÓN DEPROYECTOS DE R.D

12000PROYECTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 150.00


CAPACITACIÓN EN GESTIÓNINSTITUCIONAL

2EVENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00


DISTRIBUCIÓN YNOTIFICACIÓN DE

8000EVENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002000.00 125.00


CONTRATO DE PERSONALPOR LA MODALIDAD C.A.S.

20SERVICIOSS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


EXPEDICIÓN DECERTIFICADOS DE ESTUDIOS

320PERSONAS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0080.00 87.50







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



REVISIÓN Y VISACION DEBALANCES DECOMPROBACIÓN Y

12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00


REGISTRO DERESOLUCIONES

8000EVENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002000.00 150.00


INFORMES DE MODIFICACIÓNPRESUPUESTAL ENCOORDINACIÓN CON EL

24DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 100.00


CONSTANCIAS DENOTIFICACIONES

1600PERSONAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00400.00 50.00


SUPERVISIÓN YCOORDINACIÓN PARA LAAPLICACIÓN DE LOS

12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00


EMPASTES DE RS.DS. YACTAS DE EVALUACIÓN

60ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 125.00


EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO ASIGNADO

12DOCUMENTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00


REGISTRO DE INGRESO DEEXPEDIENTES (MESA DE

58000EXPEDIENTESS/.3500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0014500.00 875.00


REVISIÓN Y FIRMA LOSBALANCES DECOMPROBACIÓN Y LA

12DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00



1400ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 50.00


PROGRAMACIÓN YEJECUCIÓN DE ACCIONESPARA LA ADQUISICIÓN DE

12DOCUMENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 500.00


TRANSCRIPCIONES DERESOLUCIONES (R:D:R:)

660RESOLUCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00165.00 50.00


CAPACITACIÓN DELPERSONAL A SU CARGO

2ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACCIONES DE BIENESTARSOCIAL

PROGRAMAS PARAATENCION DE SALUDDIRIGIDO A LOS

4ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 125.00


COMPRA DE MATERIAL YDOCUMENTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS

2ACCIONS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3000.00


CAPACITACIÓN Y JORNADASDIRIGIDA A ESTUDIANTES,PADRES, DIRECTORES,

600ACCIÓNS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 750.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



PAGO DE SOAT Y SEGURODE VEHÍCULO DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA

2000SERVICIOS/.21600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 666.00


RECREACION Y CULTURADIRIGIDO A LOS

8EVENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00


SERVICIO DE SUMINISTRO 12SERVICIOSS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7500.00


ACTIVIDADES YCOMPETENCIAS DE LA

200PERSONAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 250.00


ABASTECIMIENTO DECOMBUSTIBLE A LASUNIDADES MÓVILES DE LA

2000GALONS/.21600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00500.00 5400.00


EDUCACION Y CAPACITACIONDIRIGIDO A LOSTRABAJADORES DE LA UGEL

600PERSONAS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 375.00


COMPRA DE MATERIALES DEOFICINA Y ESCRITORIO PARADESEMPEÑAR LAS DIVERSAS

8ACCIONS/.68970.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 21410.00

INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.

ELABORAR INFORMESESCALAFONARIOS DEDOCENTES Y

10000INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002500.00 250.00


ALQUILER DE EQUIPOS DESONIDO E INTERNET

12SERVICIOSS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1750.00


ELABORAR INFORMES DECESES

60INFORMESS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 25.00


MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA

3SERVICIOSS/.21200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 9500.00


INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES DEL AMBITODE LA UGEL

1000CARPETAS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 625.00


CAPACITACIÓN DELPERSONAL DE ACUERDO AFUNCIONES QUE

8ACCIONS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2040.00


INGRESO DE DATOS YOFICIOS DE DOCENTES

100ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 50.00


PAGO DE TELEFONIA YSERVICIO DE MENSAJERÍA

12SERVICIOSS/.6120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2040.00


ELABORAR INFORMES DEREASIGNACION, ROTACION,PERMUTAS Y OTROS

500INFORMESS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00125.00 50.00


OTROS SERVICIOS 12SERVICIOSS/.229856.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 57464.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ELABORAR PROYECTOS DEQUINQUENIOS DEAUXILIARES Y PERSONAL

100INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 75.00


PASAJES, VIÁTICOS YMOVILIDAD AL PERSONALPOR COMISIÓN DE SERVICIO

12ACCIONS/.36000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9000.00


ELABORAR INFORMES DE 25Y 30 AÑOS DE DOCENTES

120INFORMESS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 125.00


MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE COMPUTO E

12SERVICIOSS/.4500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1125.00

FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA

DIFUSION, IMPLEMENTACIONY CAPACITACION DE LALEGISLACION EDUCATIVA

2EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00


FORMULACION DE ESTADOSFINANCIEROS

13DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 250.00


EJECUCION DE FALLOSJUDICIALES

1000EXPEDIENTES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 375.00


REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-COMPROMISO

3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00


APELACIONES JUDICIALES 400EXPEDIENTES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 375.00


REALIZAR EL CONTROLPREVIO DE LA

3600DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00


CONTESTACION DEDEMANDAS

1000EXPEDIENTES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 500.00


PRESENTACION DE LOSESTADOS FINANCIEROS

12DOCUMENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00


ESTUDIO Y OPINIONJURIDICO LEGAL

1000EXPEDIENTES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 250.00


REVISION DE LOS LIBROS DECAJA

1200LIBROSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 250.00


ENCAUSAMIENTO DELTRAMITE ADMINISTRATIVO

1000EXPEDIENTES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 500.00


ASESORAMIENTO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS


S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 125.00


REGISTRO ORDENADO DEEXPEDIENTES

12000EXPEDIENTES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 250.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



CONTABILIZACION DE LAEJECUCION PRESUPUESTAL

3600DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 250.00

CONTROL INTERNOSERVICIOS RELACIONADOS:SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS

12INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00


REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-GIRADO

3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00

CONTROL INTERNOSERVICIOS RELACIONADOS:EVALUACION DE LAESTRUCTURA DE CONTROL

12INFORMES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00


REALIZAR LOS ANALISIS DELOS SALDOS

700DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00175.00 125.00

CONTROL INTERNO

SERVICIOS RELACIONADOS:TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN PUBLICA

12INFORMES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 375.00


REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-DEVENGADO

3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00

CONTROL INTERNOSERVICIOS RELACIONADOS:VERIFICACIÓN DESCUENTOSEN PLANILLAS

12INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 625.00


REVISAR Y FIRMAR LASCONCILIACIONES BANCARIAS

100ACCIONS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 100.00

CONTROL INTERNO SERVICIO DE CONTROL -AUDITORIA DE

2INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1250.00


ELABORAR Y FIRMAR LOSPAGOS DE CHEQUES

12DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00

CONTROL INTERNO SERVICIOS RELACIONADOS:TUPA (O.R. N° 273-2014)

12INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00


REVISAR Y FIRMAR LASPLANILLAS DE VIATICOS

80ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 50.00

REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL

CLASIFICAR LOS BIENESSEGÚN SU NATURALEZA Y


S/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00


REVISAR Y FIRMAR LOSRECIBOS DE INGRESOS PORCAPTACION DE CAJA

264ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0066.00 75.00


EFECTUAR ALTAS Y BAJASDE BIENES QUE CONFORMANEL PATRIMONIO

12INFORMESS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS

12ACCIÓNS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



VERIFICAR IN SITU LOSBIENES PATRIMONIALES


S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 375.00


ELABORAR CHEQUES DEACTIVOS, CESANTES Y

600DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 75.00


EFECTUAR INVENTARIOSFÍSICOS

12INFORMESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00


DEPOSITO DE LORECAUDADO Y CHEQUES DE

264DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0066.00 125.00


REALIZAR LA DEPRECIACIÓNDE BIENES CONFORMANTESDEL PATRIMONIO

12INFORMESS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00


RECEPCION DE PAGOSINDEBIDOS Y EMISION DE

240ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 75.00


CONSOLIDAR INFORMACIÓNREFERENTE A ACTIVOS

12INFORMESS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00


TRAMITE DE EXPEDIENTES 3000ACCIÓNS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00750.00 500.00


MANTENER ACTUALIZADO ELMARGESÍ DE BIENES DE LASI.E Y UGEL

12ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


ACTUALIZACIÓN DELAPLICATIVO DE RECURSOS

4ACCIÓNS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00

PROCESOSADMINISTRATIVOS

INFORMES DE APERTURA YPRONUNCIAMIENTO

120INFORMES/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 175.00


ACTUALIZACION DELSISTEMA NEXUS

2DOCUMENTOSS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 50.00



60EXPEDIENTES/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 200.00


CONTROL DE ASISTENCIA 1200DOCUMENTOSS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 12.50




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.277762 0.00 0.000.00 0.00



TRAMITE DE PROYECTOS 10000DOCUMENTOSS/.5000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 1500.00

TRAMITE DE EXPEDIENTES 8000EXPEDIENTES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001000.00 6.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR

INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA



S/.168461.00 53.00 130.00S/.0 8.00 145999.006.00 33694.00



ACCIONES DE PERSONAL 12DOCUMENTOS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 12.50




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1981088 0.00 0.000.00 0.00



BUZON DE SUGERENCIAS 12ACCIONS/.100.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 25.00





S/.1840781.00 80.00 80.00S/.0 8.00 1472624.003.00 552234.00



REVISTA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DE


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3226365 0.00 0.000.00 0.00



VITRINAS DE COMUNICACIONE INFORMACION

100DOCUMENTOS/.300.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 75.00

BOLETIN INSTITUCIONAL 12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00



DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN SECUNDARIA DE

15000 ADULTOS/.3175365.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004500.00 952611.00



CONFERENCIA DE PRENSA 12ACCIÓNS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 100.00


SIN PRODUCTO OBLIGACIONESPREVISIONALES




INFORMATIVO DE PRENSA 12DOCUMENTOS/.600.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00




12 PLANILLAS/.58517836.00

0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 14629458.00



CALENDARIO CIVICOESCOLAR

12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES Y

10 ALUMNOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



VISITA GUIADA 1ACCIONS/.100.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


GUIA DEL USUARIO 12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00



DESARROLLO DE LAFORMACIÓN DE DOCENTES Y

10 ALUMNOS/.83312.00 80.00 80.00S/.0 8.00 66648.003.00 24995.00



PROGRAMA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DE


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.788626 0.00 0.000.00 0.00



FOTOCOPIADO DERESOLUCIONES

20000COPIAS/.6000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005000.00 1500.00



DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN PRIMARIA DE

20000 ALUMNOS/.783826.00 30.00 80.00S/.0 6000.00 627056.006000.00 235152.00




1400ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 50.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.47986 0.00 0.000.00 0.00



VIZACIÓN DE CERTIFICADOSDE ESTUDIOS (R.D.R)

2000VIZACIONS/.500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.00500.00 125.00

NUMERACIÓN DEPROYECTOS DE R.D

12000PROYECTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 150.00





S/.5417.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 1623.00



DISTRIBUCIÓN YNOTIFICACIÓN DE

8000EVENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002000.00 125.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA

10 ALUMNOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



EXPEDICIÓN DECERTIFICADOS DE ESTUDIOS

320PERSONAS/.350.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0080.00 87.50



DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TÉCNICA EN

10 ALUMNOS/.178250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



REGISTRO DERESOLUCIONES

8000EVENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002000.00 150.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TECNICA ENCETPTO ALTO PORONGOCHE

2CETPROS/.100000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



CONSTANCIAS DENOTIFICACIONES

1600PERSONAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00400.00 50.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE

127 VARILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.424753 0.00 0.000.00 0.00



EMPASTES DE RS.DS. YACTAS DE EVALUACIÓN

60ACCIONS/.500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 125.00

REGISTRO DE INGRESO DEEXPEDIENTES (MESA DE

58000EXPEDIENTESS/.3500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0014500.00 875.00



DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOS (CONTRATACIÓN

127 PERSONAS/.401640.00 10.00 0.00S/.0 12.00 401640.0030.00 0.00




1400ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 50.00





S/.1840781.00 58.00 57.00S/.0 7.00 1055054.003.00 460194.00



TRANSCRIPCIONES DERESOLUCIONES (R:D:R:)

660RESOLUCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00165.00 50.00




S/.1840781.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 460194.00



PROGRAMAS PARAATENCION DE SALUDDIRIGIDO A LOS

4ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 125.00

CAPACITACIÓN Y JORNADASDIRIGIDA A ESTUDIANTES,PADRES, DIRECTORES,

600ACCIÓNS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 750.00

RECREACION Y CULTURADIRIGIDO A LOS

8EVENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00

ACTIVIDADES YCOMPETENCIAS DE LA

200PERSONAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 250.00

EDUCACION Y CAPACITACIONDIRIGIDO A LOSTRABAJADORES DE LA UGEL

600PERSONAS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 375.00


ELABORAR INFORMESESCALAFONARIOS DEDOCENTES Y

10000INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002500.00 250.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ELABORAR INFORMES DECESES

60INFORMESS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 25.00

INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES DEL AMBITODE LA UGEL

1000CARPETAS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 625.00

INGRESO DE DATOS YOFICIOS DE DOCENTES

100ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 50.00

ELABORAR INFORMES DEREASIGNACION, ROTACION,PERMUTAS Y OTROS

500INFORMESS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00125.00 50.00

ELABORAR PROYECTOS DEQUINQUENIOS DEAUXILIARES Y PERSONAL

100INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 75.00

ELABORAR INFORMES DE 25Y 30 AÑOS DE DOCENTES

120INFORMESS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 125.00


DIFUSION, IMPLEMENTACIONY CAPACITACION DE LALEGISLACION EDUCATIVA

2EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00

EJECUCION DE FALLOSJUDICIALES

1000EXPEDIENTES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 375.00

APELACIONES JUDICIALES 400EXPEDIENTES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 375.00

CONTESTACION DEDEMANDAS

1000EXPEDIENTES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 500.00

ESTUDIO Y OPINIONJURIDICO LEGAL

1000EXPEDIENTES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 250.00

ENCAUSAMIENTO DELTRAMITE ADMINISTRATIVO

1000EXPEDIENTES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 500.00

REGISTRO ORDENADO DEEXPEDIENTES

12000EXPEDIENTES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 250.00

CONTROL INTERNOSERVICIOS RELACIONADOS:SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS

12INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00

SERVICIOS RELACIONADOS:EVALUACION DE LAESTRUCTURA DE CONTROL

12INFORMES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00

SERVICIOS RELACIONADOS:TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN PUBLICA

12INFORMES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 375.00

SERVICIOS RELACIONADOS:VERIFICACIÓN DESCUENTOSEN PLANILLAS

12INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 625.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


SERVICIO DE CONTROL -AUDITORIA DE

2INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1250.00

SERVICIOS RELACIONADOS:TUPA (O.R. N° 273-2014)

12INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00


CLASIFICAR LOS BIENESSEGÚN SU NATURALEZA Y


S/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00

EFECTUAR ALTAS Y BAJASDE BIENES QUE CONFORMANEL PATRIMONIO

12INFORMESS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00

VERIFICAR IN SITU LOSBIENES PATRIMONIALES


S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 375.00

EFECTUAR INVENTARIOSFÍSICOS

12INFORMESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00

REALIZAR LA DEPRECIACIÓNDE BIENES CONFORMANTESDEL PATRIMONIO

12INFORMESS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00

CONSOLIDAR INFORMACIÓNREFERENTE A ACTIVOS

12INFORMESS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00

MANTENER ACTUALIZADO ELMARGESÍ DE BIENES DE LASI.E Y UGEL

12ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00


INFORMES DE APERTURA YPRONUNCIAMIENTO

120INFORMES/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 175.00


60EXPEDIENTES/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 200.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.277762 0.00 0.000.00 0.00





S/.168461.00 53.00PP 130.00S/.0 8.00 145999.006.00 33694.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1981088 0.00 0.000.00 0.00





S/.1840781.00 80.00PP 80.00S/.0 8.00 1472624.003.00 552234.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DE


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3226365 0.00 0.000.00 0.00



DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN SECUNDARIA DE

15000 ADULTOS/.3175365.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004500.00 952611.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN








12 PLANILLAS/.58517836.00

0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 14629458.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES Y

10 ALUMNOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



DESARROLLO DE LAFORMACIÓN DE DOCENTES Y

10 ALUMNOS/.83312.00 80.00PP 80.00S/.0 8.00 66648.003.00 24995.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DE


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.788626 0.00 0.000.00 0.00



DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN PRIMARIA DE

20000 ALUMNOS/.783826.00 30.00PP 80.00S/.0 6000.00 627056.006000.00 235152.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.47986 0.00 0.000.00 0.00





S/.5417.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.006.00 1623.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA

10 ALUMNOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TÉCNICA EN

10 ALUMNOS/.178250.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TECNICA ENCETPTO ALTO PORONGOCHE

2CETPROS/.100000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE

127 VARILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.424753 0.00 0.000.00 0.00



DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOS (CONTRATACIÓN

127 PERSONAS/.401640.00 10.00PP 0.00S/.0 12.00 401640.0030.00 0.00



S/.1840781.00 58.00 57.00S/.0 7.00 1055054.003.00 460194.00


S/.1840781.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 460194.00

S/.369166822Total:



GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ACCIONES COMUNES VIGILANCIA, INVESTIGACIONY TECNOLOGIAS EN

18 INFORMES/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.87907 0.00 0.000.00 0.00

REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5

VIGILANCIA INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍAS EN NUTRICION

VIGILANCIA, INVESTIGACIÓNY TECNOLOGÍAS EN

18 INFORMES/.50571.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLASDE REMUNERACIONMENSUAL DE 1 PERSONA

12 PLANILLAS/.37287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9334.00


ACCIONES COMUNES


16 INFORMES/.0.00 0.000001 0.00S/.304315 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN EL

MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL RPOGRAMA

MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELPROGRAMA ARTICULADO

16 INFORMES/.12205.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACIONMENSUAL DE 1 PERSONA

12 PLANILLAS/.36822.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8712.75

REALIZAR MONITOREO YEVALUACION DEL PAN-PROMOCION A FIN DE LOGRAR

ASISTENCIA TECNICAMONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL EN

SUPERVISION,EVALUACION YCONTROL EN EL PAN-PROMOCION DE LA SALUD

4 INFORMES/.4920.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ASISTENCIA TECNICA EN ELPAN-PROMOCION DE LA

2 INFORMES/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ACTIVIDADES DELPROGRAMA PROMOCION DELA SALUD EN FAMILIAS Y

CONFERENCIA DE PRENSADIA MUNDIAL DEL LAVADO DEMANOS Y ALIMENTACION

1 INFORMES/.1987.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CURSO TALLER DEENTRENAMIENTO DEFACILITADORES REGIONALESY LOCALES ENPROGRAMACION,FORMULACION,EJECUCION Y

1 INFORMES/.10567.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CURSO TALLER LACTANCIAMATERNA

1 INFORMES/.1280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ACCIONES COMUNES DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN

6 NORMAS/.0.00 0.000001 0.00S/.100737 0.00 0.000.00 0.00

ADECUAR NORMAS NACIONALESY GENERAR NORMASREGIONALES (META 002)

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN

6 NORMAS/.2755.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 2

12 PLANILLAS/.76025.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 19006.25







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PROMOVER ESTILOS YENTORNOS DE VIDASALUDABLES EN LOSDIFERENTES ESENARIOS DE

VIDA SANA SEGURIDAD,GESTION DE RIESGOS YDESASTRES, DERECHOSHUMANOS,GENERO E

TALLER DE SEGURIDAD VIALY CULTURA DE TRANSITO

1 NORMAS/.1273.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CURSO TALLER DEVIOLENCIA EN MEDICINALEGAL Y TRATA DE

1 NORMAS/.3114.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CURSO TALLER DEDERECHOSHUMANOS,EQUIDAD GENERO

1 INFORMES/.2420.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DIA INTERNACIONAL DE LAMUJER

1 INFORMES/.1180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CURSO TALLERTRANSVERSALIZACION DELENFOQUE DE GENERO EINTERCULTURALIDAD ENDETERMINANTES SOCIALES

1 NORMAS/.1620.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TALLER PLAN DE REDUCCIONDE RIESGO FRENTE ALLUVIAS,INUNDACIONES Y

1 NORMAS/.7350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SERVICIOS DE CUIDADODIURNO ACCEDEN ACONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOS

84 REPORTETECNICO

S/.0.00 0.000001 0.00S/.35707 0.00 0.000.00 0.00



82 REPORTETECNICO

S/.1080.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0021.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION

12 PLANILLAS/.34627.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8656.75


COMUNIDAD ACCEDE A AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO

DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO

22 CENTRO POBLADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.16701 0.00 0.000.00 0.00

POBLACION CON EDUCACION,CULTURA Y SALUD CON CALIDAD

INCREMENTAR EL ACCESO YUSO DE AGUA SEGURA

PRACTICAS EN TECNICASSEGURAS DE DESINFECCIONDE AGUA Y


DESINFECCION DE LOSSISTEMAS DEABASTECIMIENTO DE AGUA

1 SISTEMAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 142.87

TALLER DIRIGIDA APROVEEDORES EN LIMPIEZA,DESINFECCION Y CLORACION

7 JASSCAPACITADA

S/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



VIGILANCIA DE LA CALIDADDEL AGUA PARA EL


POBLACION CON EDUCACION,CULTURA Y SALUD CON CALIDAD

INCREMENTAR EL ACCESO YUSO DE AGUA SEGURA


12 PLANILLAS/.32485.00 25.00 24.00S/.0 3.00 7855.623.00 8121.25

INSPECCION ESPECIALIZADAZONA RURAL

15 SISTEMACOMPLEJO

S/.36952.58 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 9854.02







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ANALISIS Y REPORTE DE LOSRIESGOS SANITARIOS

27 INFORMES/.22439.25 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 7479.79

MONITOREO DEPARAMETROS DE CAMPO EN

30 SISTEMAMONITOREADO

S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 800.00

ANALISIS FISICO/QUIMICOS 132 MUESTRAS/.7882.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 2149.54

MONITOREO DEPARAMETROS DE CAMPO EN

16 SISTEMAMONITOREADO

S/.1701.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 425.25

ANALISIS DE PARAMETROSBACTERIOLOGICOS

816 MUESTRAS/.64199.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00208.00 16363.00

INSPECCION SANITARIA DESISTEMA DE AGUA

1 SISTEMAINSPECCIONADO

S/.2299.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ANALISIS DE METALESPESADOS

132 MUESTRAS/.11150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 3041.00

INSPECCION ESPECIALIZADAZONA URBANA

10 SISTEMACOMPLEJO

S/.24635.05 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7390.52


POBLACION INFORMADASOBRE EL CUIDADO INFANTILY PRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE

INTERVENCIONES DECOMUNICACION PARA ELCUIDADO INFANTIL YPREVENCION DE ANEMIA Y

325325 PERSONAINFORMADA

S/.0.00 0.000001 0.00S/.120000 0.00 0.000.00 0.00

DISMINUIR LA ANEMIANUTRICIONAL EN MUJERES YNIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.007

INTERVENCIONES DECOMUNICACION PARA ELCUIDADO INFANTIL YPREVENCION DE ANEMIA Y


S/.120000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0081332.00 0.00


INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENACCIONES PARA EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA


S/.0.00 0.000001 0.00S/.5905 0.00 0.000.00 0.00


I.E. SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONESPARA EL CIUDADO INFANTIL


S/.2217.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00


FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUADA

FAMILIAS CON NIÑO/ASMENORES DE 36 MESESDESARROLLAN PRACTICASSALUDABLES

2300 FAMILIAS/.0.00 0.000001 0.00S/.30816 0.00 0.000.00 0.00

REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5AÑOS.009

FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCIUDADO INFANTIL, LAADECUADA ALIMENTACION Y

FAMILIAS CON NIÑOSMENORES DE 36 MESESDESARROLLAN PRACTICAS

2300 FAMILIAS/.30816.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00575.00 0.00


NIÑOS CON VACUNACOMPLETA

APLICACION DE VACUNASCOMPLETAS

2337 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.000001 0.00S/.491128 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PORCENTAJE DE NIÑOSMENORES DE 5 AÑOS CONVACUNAS PREVALENTE,

APLICACION DE VACUNAS 2386 NIÑO PROTEGIDOS/.425806.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00744.00 0.00


12 PLANILLAS/.288974.00 25.00 23.00S/.0 3.00 65393.403.00 72243.50


NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN EDAD

ATENCION A NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO - CRED

1426 NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 0.000001 0.00S/.2662134 0.00 0.000.00 0.00

PORCION DE MENORES CONCONTROLES DE CRECIMIENTO YDESARROLLO DE ACUERDO A SU

NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN SU EDAD

ATENCION DE NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO COMPLETO


S/.2441112.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00355.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACIONMENSUAL DE 6 PERSONAS

12 PLANILLAS/.221022.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 54501.00


NIÑOS CON SUPLEMENTO DEHIERRO Y VITAMINA A

ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y VITAMINA A

957 NIÑOSUPLEMENTADO

S/.0.00 0.000001 0.00S/.1189213 0.00 0.000.00 0.00




S/.136017.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00379.00 0.00

ELABORAR PLANILLA DEREMUNERACION MENSUALDE 12 PERSONAS

12 PLANILLAS/.1053196.00 25.00 26.00S/.0 3.00 275297.853.00 263299.00


ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS

ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS

4556 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.280553 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.201719.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50429.75


4556 CASO TRATADOS/.78834.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00937.00 0.00


ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICAS

ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS

1038 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.568359 0.00 0.000.00 0.00



103 CASO TRATADOS/.417666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00213.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA MENSUAL DE2 PERSONAS

12 PLANILLAS/.150693.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 37673.25


ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDASCON COMPLICACIONES

ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEINFECCIONES

240 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.97992 0.00 0.000.00 0.00


ATENCION DE IRAS CONCOMPLICACIONES

ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DE IRAS CONCOMPLICACIONES

240 CASO TRATADOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 0.00


ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS CON

ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA

9 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.30008 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ATENCION DE EDAS CONCOMPLICACIONES

ATENDER A NIÑOS DEENFERMEDADES DIARREICAAGUDA COMPLICADA

9 CASO TRATADOS/.30008.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


ATENCION DE OTRASENFERMEDADES

BRINDAR ATENCION A OTRASENFERMEDADES

535 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.2000 0.00 0.000.00 0.00



535 CASO TRATADOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00101.00 0.00


GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y

ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICOA GESTANTES

593 GESTANTESUPLEMENTADA

S/.0.00 0.000001 0.00S/.11029 0.00 0.000.00 0.00

REDUCIR LA DESNUTRICION ENGESTANTES (018)

ADMINISTRACION DESUPLEMENTO HIERRO YACIDO FOLICO A GESTANTES


S/.11029.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00148.00 0.00


ATENCION DE NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS

ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DEPARASITOSIS INTESTINAL

216 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.96000 0.00 0.000.00 0.00



250 CASO TRATADOS/.3951.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0062.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION DE 2

12 PLANILLAS/.84170.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 23012.25

SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN SALUDMATERNO NEONATAL

8 NORMAS/.0.00 0.000002 0.00S/.23770 0.00 0.000.00 0.00

REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (020)

ADECUAR NORMASNACIONALES Y GENERAR

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN SALUDMATERNO NEONATAL

8 NORMAS/.42322.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO

16 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.204689 0.00 0.000.00 0.00

REDUCIR LA MORTALIDADMATERNA Y PERINATAL (021)

FORTALECER EL ROL DERECTORIA EN SALUD DE LAESTRATEGIA SANITARIA

MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO

4 INFORMES/.151630.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATALADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO

BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCIONDEL EMBARAZO A

200 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.43174 0.00 0.000.00 0.00


ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACIONMENSUAL DE 1 PERSONA

12 PLANILLAS/.42135.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 10543.50


200 ATENCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 175.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION PRENATALREENFOCADA

BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA

593 GESTANTECONTROLADA

S/.0.00 0.000002 0.00S/.597184 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.453492.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 113373.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




S/.143692.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00148.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATALINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENSALUD SEXUAL Y

PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES, SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA CON


S/.0.00 0.000002 0.00S/.1500 0.00 0.000.00 0.00

REDUCCION DE LA RAZON DELA MORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (024)



S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL POBLACION ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACION

MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACION

1876 PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.000002 0.00S/.135677 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.38755.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9688.75



S/.96922.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00469.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATALPOBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y

MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA

2330 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.139378 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.95939.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 23984.75


2366 ATENCIONS/.43439.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00592.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES

BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON

28 GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.000002 0.00S/.185523 0.00 0.000.00 0.00



28 GESTANTEATENDIDA

S/.104010.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0084.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLAREMUNERACION MENSUALDE 1 PERSONA

12 PLANILLAS/.81513.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 20378.25

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTONORMAL

BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL

292 PARTO NORMALS/.0.00 0.000002 0.00S/.370376 0.00 0.000.00 0.00



292 PARTO NORMALS/.74986.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0073.00 0.00


34 ACCIONS/.7300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACIONMENSUAL DE 5 PERSONAS

12 PLANILLAS/.295390.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 73847.50







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO

BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO

8 PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 0.000002 0.00S/.703996 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.634903.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 158725.75


8 PARTOCOMPLICADO

S/.58901.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 586 ATENCIONPUERPERAL

S/.0.00 0.000002 0.00S/.195134 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.158086.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 39521.50

ATENDER EL PUERPERIO 593 ATENCIONPUERPERAL

S/.37048.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00148.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES

ATENDER EL PUERPERIOCON COMPLICACIONES

22 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.3982 0.00 0.000.00 0.00



26 EGRESOS/.3982.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL

MEJORAMIENTO DELACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL

343 GESTANTE Y/ONEONATO

S/.0.00 0.000002 0.00S/.79734 0.00 0.000.00 0.00


ACCESO AL SISTEMA DEREFERNCIA INSTITUCIONAL

MEJORAMIENTO DELACCESO AL SISTEMA DEREFERNCIA INSTITUCIONAL


S/.58460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0099.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL

ATENDER AL RECIEN NACIDONORMAL

292 RECIEN NACIDOATENDIDO

S/.0.00 0.000002 0.00S/.81985 0.00 0.000.00 0.00

REDUCCION DE LA MORTALIDADNEONATAL (033)


12 PLANILLAS/.73188.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 18297.00



S/.81985.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0071.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO CON

ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES

12 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.64759 0.00 0.000.00 0.00

REDUCCION DE LA MORTALIDADNEONATAL (034)


9 EGRESOS/.982.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATALFAMILIAS SALUDABLESINFORMADAS RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y

INFORMAR A FAMILIASSALUDABLES RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y

593 FAMILIAS/.0.00 0.000002 0.00S/.37010 0.00 0.000.00 0.00

REDUCCION DE LA TASA GLOBALDE FECUNDIDAD (035)

INFORMAR A FAMILIASSALUDABLES RESPECTO DESUS SALUD SEXUAL Y

593 FAMILIAS/.1612.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00148.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ELABORAR PLANILLAS DEREMUNERACION

12 PLANILLAS/.34588.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8647.00

TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA - TUBERCULOSIS

4 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.76985 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN

FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN LAESTRATEGIA SANITARIA

MONITOREO,SUPERVICION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA TUBERCULOSIS

4 INFORMES/.29105.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 8705.00

ELABORAR PLANILLA DEREMUNERACION

12 PLANILLAS/.46476.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 11619.00

TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS VIH/SIDA YTUBERCULOSIS

6 NORMAS/.0.00 0.000016 0.00S/.40619 0.00 0.000.00 0.00


FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN LAESTRATEGIA SANITARIA

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS VIH/SIDA YTUBERCULOSIS

6 NORMAS/.40619.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

TBC-VIH/SIDASINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE

DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN


S/.0.00 0.000016 0.00S/.158786 0.00 0.000.00 0.00


DESPISTAJE DE TBC ENSINTOMATICOS


S/.134916.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001822.00 33729.00

ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA TRIMESTRAL

12 PLANILLAS/.22910.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

TBC-VIH/SIDA PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE

DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS

1600 TASAS/.0.00 0.000016 0.00S/.178871 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.95811.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 23952.75


1600 PERSONADIAGNOSTICADA

S/.83060.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00400.00 20765.00

TBC-VIH/SIDAPACIENTES CONCOMORBILIDAD CONDESPISTAJE Y DIAGNOSTICO

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS PARAPACIENTES CON

40 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.876702 0.00 0.000.00 0.00


PACIENTES CON MORBILIDAD, CON DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DE


12 PLANILLAS/.876202.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 219050.50

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TBC PARA PACIENTESCON MORBILIDAD

40 PERSONATRATADA

S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y

MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCION DE

36 TIRAS/.0.00 0.000016 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00


SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DE

MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOS

36 TrabajadorPROTEGIDO

S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


BIOSEGURIDAD. TBC

TBC-VIH/SIDAFAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH/SIDA Y

PROMOVER EN LAS FAMILIAPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE

371 FAMILIAS/.0.00 0.000016 0.00S/.1431 0.00 0.000.00 0.00


FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH/SIDA Y

PROMOVER EN LAS FAMILIASPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE

371 FAMILIAS/.1431.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0071.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE

PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE


S/.0.00 0.000016 0.00S/.36127 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.34627.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8656.75

PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPRACTICAS SALUDABLES


S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0023.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

AGENTES COMUNITARIOSQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLES

PROMOVER MEDIANTEAGENTES COMUNITARIOS ENSALUD (ACS), PRACTICAS

35 PERSONACAPACITADA

S/.0.00 0.000016 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00


PROMOVER MEDIANTEAGENTES COMUNITARIOS ENSALUD PRACTICAS


S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

POBLACION INFORMADASOBRE USO CORRECTO DECONDON PARA PREVENCIONDE INFECCIONES DE

MEJORAR EN POBLACIONINFORMADA EL USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DE


S/.0.00 0.000016 0.00S/.26460 0.00 0.000.00 0.00


POBLACION INFORMADASOBRE USO CORRECTIVO DECONDON PARA PREVENCIONDE INFECCIONES DE



S/.26460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004740.00 6615.00

TBC-VIH/SIDA

ADULTOS Y JOVENESRECIBEN CONSEJERIA YTAMIZAJE PARA

ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE


S/.0.00 0.000016 0.00S/.172414 0.00 0.000.00 0.00



12 PLANILLAS/.115433.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 28858.25



S/.56981.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001000.00 14981.00

TBC-VIH/SIDA

POBLACION ADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DE

ENTREGAR A POBLACIONADOLESCENTEINFORMACION SOBRE


S/.0.00 0.000016 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00



ENTREGAR A POBLACIONADOLESCENTE INFORMADASOBRE INFECCIONES DE


S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0037.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TBC-VIH/SIDAPOBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFORMACION YATENCION PREVENTIVA

BRINDAR INFORMACION YATENCION PREVENTIVA APOBLACION DE ALTO RIESGO

371 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.60451 0.00 0.000.00 0.00



371 PERSONA TratadaS/.36083.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0095.00 6083.00

ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERATIVA

12 PLANILLAS/.24017.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 6004.25

TBC-VIH/SIDA

PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS

BRINDAR ATENCIONINTEGRAL A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE VIH QUE

706 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.000016 0.00S/.84799 0.00 0.000.00 0.00


PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH/SIDA QUE ACUDEN A

ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERATIVA DE 1

12 PLANILLAS/.39825.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 9956.25


706 PERSONAATENDIDA

S/.40900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00178.00 10150.00


ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENMETAXENICAS Y ZOONOSIS

12 NORMAS/.0.00 0.000017 0.00S/.18672 0.00 0.000.00 0.00

PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOS

ADECUAR NORMASNACIONALES Y GENERAR

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENMETAXENICAS Y ZZONOSIS

12 NORMAS/.16552.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIADE LA GESTION PARA ELCONTROL Y VIGILANCIA DE

ADECUAR NORMAS Y GUIASTECNICAS EN METAXENICASY ZOONOSIS

4 NORMAS/.1520.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS

16 INFORMES/.0.00 0.000017 0.00S/.81707 0.00 0.000.00 0.00

PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES METAXENICASCOMO CHAGAS Y ZOONOTICASCOMO RABIA, FASCIOLOSIS, LOSACCIDENTES POR ANIMALESPONZOÑOSOS Y PROMOVER LA

MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS


16 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00


16 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 9975.00


FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES

PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES

392 FAMILIAS/.0.00 0.000017 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE

392 FAMILIAS/.20384.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0098.00 0.00





S/.0.00 0.000017 0.00S/.3000 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



I.E. QUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE

PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE


S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00


MUNICIPIOS PARTICIPANDOEN DISMINUCION DE LATRANSMISION DEENFERMEDADES

PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LADISMUNICION DE LATRANSMISION DE

6 MUNICIPIOS/.0.00 0.000017 0.00S/.2000 0.00 0.000.00 0.00

PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOSACCIDENTES POR ANIMALES

PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LADISMINUCION DE LATRANSMISION DE

6 MUNICIPIOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


POBLADORES DE AREAS CONRIESGO DE TRANSMISIONINFORMADA CONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DE

INFORMACION DE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y


S/.0.00 0.000017 0.00S/.545420 0.00 0.000.00 0.00



INFORMACION DE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADES


S/.545420.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004445.00 0.00


VIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGO

INTERVENCIONES ENVIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DE

2604 VIVIENDASS/.0.00 0.000017 0.00S/.150254 0.00 0.000.00 0.00


VIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO DE ENFERMEDADES

INTERVENCIONES ENVIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DEL

2604 VIVIENDASS/.113727.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00651.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DEMETAXENICAS Y ZOONOSIS

12 PLANILLAS/.36527.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9131.75


VACUNACION DE ANIMALESDOMESTICOS

VACUNAR A ANIMALESDOMESTICOS

213500 BLOCKS/.0.00 0.000017 0.00S/.577413 0.00 0.000.00 0.00



8648 ANIMALVACUNADO

S/.577413.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002162.00 0.00


DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE

EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DEENFERMEDADES

7498 TECNICOS/.0.00 0.000017 0.00S/.997293 0.00 0.000.00 0.00


DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES

EVALUACION,DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES


ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA

12 PLANILLAS/.918565.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 229641.25



EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADES

3437 TECNICOS/.0.00 0.000017 0.00S/.294134 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



EVALUACION,DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES



12 PLANILLAS/.34532.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8633.00


COMUNIDAD CON FACTORESDE RIESGO CONTROLADOS

ACCIONES DE CONTROL ENCOMUNIDADES CONFACTORES DE RIESGO DE

10 COMUNIDADS/.0.00 0.000017 0.00S/.3616 0.00 0.000.00 0.00



5 COMUNIDADS/.3616.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES

ACCIONES COMUNES

MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEENFERMEDADES NO

4 INFORMES/.0.00 0.000018 0.00S/.103465 0.00 0.000.00 0.00

PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES

SUPERVISION DE LOSPROCESOS DE GESTION YORGANIZACION DE LAS

MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES

4 INFORMES/.33900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DEENFERMEDADES NO

12 PLANILLAS/.69565.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17391.25


ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENENFERMEDADES NO

9 NORMAS/.0.00 0.000018 0.00S/.67860 0.00 0.000.00 0.00

ADECUAR NORMAS NACIONALESY GENERAR NORMAS

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENENFERMEDADES NO

ADECUAR NORMAS YGENERAR NORMAS

9 NORMAS/.30315.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

ELABORACION DE LAPLANILLA REMUNERATIVA

12 PLANILLAS/.37545.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9386.25


TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON CATARATAS

EVALUACION DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PACIENTESCON CATARATAS

389 PULGADASS/.0.00 0.000018 0.00S/.75214 0.00 0.000.00 0.00



389 PERSONAEVALUADA

S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0098.00 0.00


12 PLANILLAS/.71964.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17991.00


TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON ERRORESREFRACTIVOS

EXAMENES DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PERSONASCON ERRORES

2090 PULGADASS/.0.00 0.000018 0.00S/.2169 0.00 0.000.00 0.00


TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON ERRORESREFRACTARIOS


2090 PERSONATamizada

S/.2169.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00523.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



VALORACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEENFERMEDADES CRONICAS

EVALUACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEPERSONAS CON RIESGO DEPADECER ENFERMEDADES

1581 PULGADASS/.0.00 0.000018 0.00S/.91386 0.00 0.000.00 0.00


VALORIZACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEENFERMEDADES CRONICAS


12 PLANILLAS/.87357.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


1581 PERSONATamizada

S/.4029.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00395.00 0.00


TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSION ARTERIAL

BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE

461 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.148540 0.00 0.000.00 0.00



461 PERSONATamizada

S/.2265.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00115.00 0.00


12 PLANILLAS/.146275.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 36568.75


TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON

BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETES

600 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.752361 0.00 0.000.00 0.00



578 PERSONAEVALUADA

S/.2707.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00144.00 0.00


12 PLANILLAS/.749654.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 187413.50


ATENCIONESTOMATOLOGICA

ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA EN

7986 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.623138 0.00 0.000.00 0.00


ATENCION ESTOMATICAPREVENTIVA




12 PLANILLAS/.549940.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 137485.00



ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA EN

3630 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00










CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





200 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.72601 0.00 0.000.00 0.00


ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA

ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA

315 PERSONAEVALUADA

S/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0079.00 0.00


12 PLANILLAS/.70601.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17650.25


POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (MENTAL,

INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN PARA ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NO


S/.0.00 0.000018 0.00S/.47830 0.00 0.000.00 0.00


POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NO

INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN EL CUIDADODE LA SALUD DE LAS


S/.47830.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0022750.00 0.00


FAMILIA EN ZONAS DERIESGO INFORMADA QUEREALIZAN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LAS

PROMOCION DE PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS ENFAMILIAS EN ZONAS DERIESGO PARA PREVENIR LASENFERMEDADES NO

80 FAMILIAS/.0.00 0.000018 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00

PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADESTRANSMISIBLES Y NO

FAMILIA EN ZONA DE RIESGOINFORMADA QUE REALIZANPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NO

PROMOCION DE PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS ENFAMILIAS EN ZONAS DERIESGO PARA PREVENIR LASE. NO TRANSMISIBLES

80 FAMILIAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 0.00


INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NO

PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES ENINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PREVENCION DELAS ENFERMEDADES NO


S/.0.00 0.000018 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00


INST.E. PROMUEVENPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIR

PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES EN I.E. PARAPREVENIR ENF. NO


S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00


TAMIZAJE Y TRATAMIENTODE PACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS

EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONASAFECTADAS POR

1100 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.65520 0.00 0.000.00 0.00


EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONASAFECTADAS PORINTOXICACION DE METALES


PREVENCION Y CONTROL DELCANCER

ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENPREVENCION Y CONTROL

8 NORMAS/.0.00 0.000024 0.00S/.5442 0.00 0.000.00 0.00

SOCIALIZACION DE NORMAS YDOCUMENTOS TECNICOS (076)

IMPLEMENTACION NORMAS YDOCUMENTOS TECNICOS

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENPREVENCION Y CONTROL

4 NORMAS/.5442.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ACCIONES COMUNES

MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL

12 INFORMES/.0.00 0.000024 0.00S/.50128 0.00 0.000.00 0.00

MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL DEL

MONITOREAR, SUPERVISAR YEVALUAR LOS PROCESOS DEGESTION Y ORGANIZACION

MONITOREO, SUPERVISION YEVALUACION DEPREVENCION DEL CANCER

18 INFORMES/.12630.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLADE PREVENCION DELCANCER DE 1 PERSONA

12 PLANILLAS/.37498.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9374.50


MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO

TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO

2559 PULGADASS/.0.00 0.000024 0.00S/.967606 0.00 0.000.00 0.00


MUJER TAMIZADA PARACÁNCER DE CUELLO

MUJERES TAMIZADAS PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO POR PAP E

2559 PERSONAEVALUADA

S/.53966.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00639.00 13492.00

ELABORACION DE PLANILLA19 PERSONAS DEPREVENCION DE CANCER

12 PLANILLAS/.902490.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9374.50


NIÑA PROTEGIDA CONVACUNA VPH

PROTEGER A LA NIÑA CONAPLICACION DE VACUNA VPH


PREVENCION PRIMARIA PARACANCER DE CUELLO UTERINO

NIÑA PROTEGIDA CONVACUNA PARA PVH




MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX

CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER

3880 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.60317 0.00 0.000.00 0.00

MUJER INFORMADA YSENSIBILIZADA SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION Y


3880 PERSONAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00970.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLADE PREVENCION DE CANCER4 PERSONAS

12 PLANILLAS/.38817.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9704.25


MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE MAMA

CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER

3880 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.37401 0.00 0.000.00 0.00

MUJER INFORMADA YSENSIBILIZADA SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION Y

MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL


3752 PERSONAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00938.00 0.00

ELABORACION DE PLANILLADE PREVENCION DE CANCERDE MAMA 1 PERSONA

12 PLANILLAS/.36901.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 9225.25


VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL

CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER

1376 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00

VARON INFORMADO YSENSIBILIZADO SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION Y

VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER


1376 PERSONAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00344.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



POBLACION ATENDIDA ENADICCIONES POR CONSUMODE DROGAS

ATENCION TERAPEUTICA ENMODALIDAD AMBULATORIA,DE DIA Y RESIDENCIAL PARACONSUMIDORES Y


S/.0.00 0.000051 0.00S/.288803 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECER LA ATENCION ALOS USUARIOS MEDIANTE UNAINTERVENCION OPORTUNA,CONSIDERANDO EL GRADO DE

ATENCION TERAPEUTICA ENMODALIDAD AMBULATORIADE DIA Y RESIDENCIAL PARACONSUMIDORES Y


S/.288803.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00372.00 73712.59


ACCIONES COMUNES

MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS Y ACTIVIDADES

14 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 0.00S/.58782 0.00 0.000.00 0.00

IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMAS DE DECISIONES ANTE

EVALUACION DE PLANES DEEMERGENCIA Y EVALUACIONDE DAÑOS

MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS Y ACTIVIDADESEN GESTION DE RIESGO DE

14 INFORMETECNICO

S/.12384.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3096.00


12 PLANILLAS/.46398.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 11599.50


ACCIONES COMUNESASISTENCIA TECNICA YACOMPAÑAMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE

2 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 0.00S/.4120 0.00 0.000.00 0.00

ENTIDADES PUBLICAS CONGESTION DE RIESGO DEDESASTRE EN SUS PROCESOSDE PLANIFICACION Y

FORTALECER LACAPACIDADES DE LOSFUNCIONARIOS DEL

ASISTENCIA TECNICA YACOMPAÑAMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE

2 INFORMETECNICO

S/.4120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


ACCIONES COMUNESDESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA

5 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 0.00S/.2500 0.00 0.000.00 0.00

IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMA DEDECISIONES ANTE

ELABORACION DE PLANES:LLUVIAS, FRIO, SISMOS YOTROS

DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LAGESTION DEL RIESGO DE

5 INFORMETECNICO

S/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 800.00


CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A

DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION

9 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.12000 0.00 0.000.00 0.00

POBLACION CON PRACTICASSEGURAS EN SALUD FRENTE AOCURRENCIA DE PELIGROS


9 REPORTES/.12000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 6000.00


DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE

24 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.159990 0.00 0.000.00 0.00


CAPACITACION DECOMUNIDADES PARAREDUCIR EL RIESGO FRENTE


24 REPORTES/.157990.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 45000.00


CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES

ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE

1S/.0.00 0.000068 0.00S/.136825 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



CAPACITACION DECOMUNIDADES ENHABILIDADES PARA REDUCIR


1Infraestructura MovilS/.138825.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A

5S/.0.00 0.000068 0.00S/.25600 0.00 0.000.00 0.00


CAPACITACION DECOMUNIDADES ENHABILIDADES PARA REDUCIR


5 BrigadaS/.25600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ESTUDIOS PARA LAESTIMACION DEL RIESGO DE

DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS

1S/.0.00 0.000068 0.00S/.4000 0.00 0.000.00 0.00

IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMA DE DECISIONES ANTE

DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERAVILIDAD YRIESGO EN SERVICIOSPUBLICOS

1 DOCUMENTOTecnico

S/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.11400 0.00 0.000.00 0.00


FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DEDESASTRES Y ADAPTACION

60 PERSONAS/.11400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 6400.00



ORGANIZACION YENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES EN

60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.18000 0.00 0.000.00 0.00


ORGANIZACION YENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES ENHABILIDADES FRENTE AL

60 PERSONASS/.18000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 8000.00



SEGURIDAD ESTRUCTURALDE SERVICIOS PUBLICOS

1 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.7425 0.00 0.000.00 0.00



1 INTERVENCIONS/.7425.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



3 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00


SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOSPUBLICOS

1 INTERVENCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y

ATENCIONPREHOSPITALARIA MOVIL DELA EMERGENCIA CON

SERVICIO DE AMBULANCIACON SOPORTE VITAL BASICO(SBV) PARA LA ATENCION

20 PACIENTEATENDIDO

S/.0.00 0.000104 0.00S/.247950 0.00 0.000.00 0.00

TRIAJE Y ATENCION DEEMERGENCIA FUERA DELESTABLECIMIENTO CON

REDUCCION DE LAMORTALIDAD Y ATENCION DEEMERGENCIAS Y URGENCIAS

SERVICIO DE AMBULANCIACON SOPORTE VITAL BASICO(SBV) PARA LA ATENCION

20 PACIENTEATENDIDO

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS

SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION


S/.0.00 0.000104 0.00S/.47086 0.00 0.000.00 0.00

TRIAJE Y ATENCION DEEMERGENCIA FUERA DEL ESTAB.CON ATENCION INDIVIDUAL Y

TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESNO CRITICOS



S/.47086.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 0.00

CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL

ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA EN SALUD

16 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.99329 0.00 0.000.00 0.00

DISMINUIR LOS PROBLEMASMENTALES DE LA POBLACION

FORTALECER LAPARTICIPACION ACTIVA DELINDIVIDUO, FAMILIA Y

TAMIZAJE DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES Y PROBLEMAS

9842 INFORMES/.102972.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002461.00 25743.00

MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELPROGRAMA EN SALUD

16 INFORMES/.25676.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 6419.00

DESARROLLO DE NORMAS YGUÍAS TÉCNICAS PARAABORDAJE DE TRASTORNOS

6 NORMAS/.16844.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 5615.00

ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DELPROGRAMA EN SALUD

12 PLANILLAS/.73653.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 18413.25


ACCIONES COMUNES

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS PARA ELABORDAJE DE TRASTORNOS

6 NORMAS/.0.00 0.000131 0.00S/.16844 0.00 0.000.00 0.00


FORTALECER LAPARTICIPACION ACTIVA DELINDIVIDUO FAMILIA Y

DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS PARA ELABORDAJE DE

6 NORMAS/.16844.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES


9842 PULGADASS/.0.00 0.000131 0.00S/.120266 0.00 0.000.00 0.00


PERSONAS CONTRANSTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES

TAMIZAJE DE PERSONASCON TRANSTORNOSMENTALES Y PROBLEMAS




ADOLESCENTE DE 12 A 17AÑOS IDENTIFICADO CONDEFICIT EN SUS

9842 PULGADASS/.0.00 0.000131 0.00S/.603702 0.00 0.000.00 0.00


PERSONAS CONTRANSTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES

PLANILLA REMUNERATIVA DEADOLESCENTE DE 12 A 17AÑOS IDENTIFICADO CON

12 PLANILLAS/.592502.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 148125.50


PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS YDE ANSIEDAD TRATADAS

TRATAMIENTO AMBULATORIODEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA

2 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.10000 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO GESTION DE RECURSOSHUMANOS

12 PLANILLAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.141565 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECER EL DESARROLLO YLA GESTION DE LOS RECURSOSHUMANOS EN SALUD (123)

FORTALECER LOSPROCESOSADMINISTRATIVOS Y

GARANTIZAR UNA ATENCIONSANITARIA INTEGRAL YSERVICIOS DE CALIDAD

12 PLANILLAS/.657921.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00



FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN LOSDIFERENTES NIVELES DE


ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE LA RED

12 PLANILLAS/.688030.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 165757.50


3300 ACCIONS/.526779.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00825.00 131695.00



FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN LOSDIFERENTES NIVELES DE


ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DELPERSONAL DE LA GERESA

12 PLANILLAS/.3909607.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 977401.75


18000 ACCIONS/.2553262.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004500.00 638315.00

PLANILLA DE PENSIONES YOTRAS

12 PLANILLAS/.95000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 23745.00


SIN PRODUCTO ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS

1236 CONSULTAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.106123 0.00 0.000.00 0.00

ASEGURAR EL ACCESOSOSTENIDO A UN SEGURO DESALUD CON ENFOQUE DEATENCION INTEGRAL EN SUS

ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS


55 CONSULTA ExternaS/.23150.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00


1236 CONSULTA ExternaS/.82973.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00


SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 30 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3408533 0.00 0.000.00 0.00

ASEGURAR EL ACCESO YDISPONIBILIDAD DE LOSPRODUCTOS FARMACEUTICOS

ABASTECIMIENTO DE LOSPRODUCTOSFARMACEUTICOS Y

PROGRAMACION YADQUISICION DEPRODUCTOS

2386ENTREGAS DEMEDICAMENTOS

S/.1895202.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.00579.00 741743.00

REMUNERACION DE 1PERSONA DE PESQUIZAS

12 PLANILLAS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7941.99

REMUNERACION DE 11PERSONAS DE RECEPCION YDISTRIBUCION DE

12 PLANILLAS/.326930.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 81324.96







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


REMUNERACION DE 1PERSONA DE EVALUACIONDE PRODUCTOS MEDICOS

12 PLANILLAS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7941.99

REMUNERACION DE 1PERSONA DE VERIFICACION

12 PLANILLAS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7941.99

USO RACIONAL Y SEGURIDADDE MEDICAMENTO EN LOSPROFESIONALES DE LA

42 INFORMES/.3486.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00

REMUNERACION DE 5PERSONAS DE

12 PLANILLAS/.155573.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 38893.38

EVALUACION, CONTROL YSUPERVISION (FER,IME,ICI,IDILP) 253 EESS

12156 INFORMES/.14943.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003264.00 0.00

REMUNERACION DE 2PERSONAS DE USORACIONAL Y SEGURIDAD DEMEDIVAMENTO EN LOS

12 PLANILLAS/.71988.72 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17997.18

RECEPCION Y DISTRIBUCIONDE PRODUCTOSFARMACEUTICOS Y

23560GUIAS DEREMISION

S/.345523.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006271.00 28863.58

REMUNERACION DEPERSONAL DE

12 PLANILLAS/.87666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 21917.00

REMUNERACION DE 2PERSONAS DE EVALUACION,CONTROL Y SUPERVISION

12 PLANILLAS/.69624.19 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17406.00

AUTORIZAR Y VERIFICAR ALOS ESTABLECIMIENTOSFARMACEUTICOS PRIVADOS

CONTROL DE DROGAS YPESAJE-REMUNERACION DE

50ACTAS/.39348.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 9837.00

AUTORIZACIONESSANITARIAS-REMUNERACION DEL

1200 RESOLUCIONS/.87665.52 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 21916.38

REALIZAR LABORES DEINSPECCION , VERIFICACION,EVALUACION Y PESQUISA DELOS ESTABLECIMEINTOSPUBLICOS Y PRIVADOS DEE

PESQUIZAS- REMUNERACIONDE 1 PERSONA

140RESOLUCIONESS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 7941.99

EVALUACION DEPRODUCTOSFARMACEUTICOS -

16RESOLUCIONESS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 7941.99

VERIFICACION AESTABLECIMIENTOSPUBLICOS Y PRIVADOS -

416RESOLUCIONESS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00104.00 7941.99

INSPECCION AESTABLECIMIENTOSPUBLICOS Y PRIVADOS-

840RESOLUCIONESS/.155573.52 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00210.00 38893.38


SIN PRODUCTO GESTION DEL PROGRAMA 8 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.38000 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



GESTION DEL PROGRAMAGARANTIZAR LA CALIDAD DEATENCION PARA LAPOBLACION EN GENERAL

8 INFORMES/.38000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 12 INSPECCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.756536 0.00 0.000.00 0.00


CONTROL SANITARIO DERESIDUOS SOLIDOS

ATENCION DE DOCUMENTOSPOR DENUNCIAS Y OTROSEN GESTION DE RESIDUOS

50DOCUMENTOATENDIDO

S/.250.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 60.00

INSPECCION Y VIGILANCIA ENLA GESTION DE RESIDUOSSOLIDOS A EMPRESASPRESTADORAS Y


CONSOLIDADO DE LAINFORMACION DE LAGESTION DE LOS RESIDUOS

12REPORTECONSOLIDADO

S/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 63.00

REVISION DEL EXPEDIENTEPARA OPINION TECNICAFAVORABLE DE SELECCIONDE AREA PARA


EVALUACION SANITARIA DELOS BOTADEROS

12FICHA DEEVALUACION

S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 375.00

MODIFICACION DE DATOSDEL REGISTRO PARAREVISION DEL EXPEDIENTESDE LAS EMPRESASCOMERCIALIZADORAS DE


SUPERVISION DE LASACTIVIDADES EN EL MANEJODE LOS RESIDUOS SOLIDOS


REVISION DE EXPEDIENTESDE LS EMPRESASPRESTADORAS DE


FISCALIZACION DE LASEMPRESASCOMERCIALIZADORAS Y

14 REPORTECONSOLIDADO

S/.460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 99.00

ELABORACION DE PLANILLASREMUNERATIVAS DE 21

12 PLANILLAS/.745231.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 186307.75

REVISION DE EXPEDIENTESDE LS EMPRESASCOMERCIALIZADORAS DE


INSPECCION TECNICASANITARIA A TERRENOSPROPUESTOS PARA LA


APOYO CAPACITACION EN LAGESTION DE LOS RESIDUOSSOLIDOS AGUAS

5 CURSOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO PROMOCION DE LA SALUD 4 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.122450 0.00 0.000.00 0.00

POBLACION CONEDUCACION,CULTURA SALUD DE

PROMOCION DE LA SALUDEFECTUAR LAPROMOCION,SUPERVISION YCONTROL SANITARIO

4 INFORMES/.122450.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


SIN PRODUCTO VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD

231 INSPECCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.46827 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLAR EL CONTROL YLA VIGILANCIA DE LOS RIESGOSY ENFERMEDADESOCUPACIONALES EN EL AMBITO

VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD

CAPACITAR AL PERSONAL DESALUD EN TEMAS DESEGURIDAD Y SALUD

44 INFORMES/.12000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0011.00 3000.00

ASESORIA DE LOS COMITESDE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO DE LASEMPRESAS PUBLICAS Y

29 ACTAS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 517.00

OTORGAMIENTO DECONSTANCIAS DE PREVISIONDE RIESGOS

20 INFORMES/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 1000.00

VIGILANCIA A LAS EMPRESASOCUPACIONALES

29 INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 604.00

IDENTIFICACION DEPELIGROS Y EVALUACIONRIESGOS OCUPACIONALES

29 REPORTES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 516.00

OTORGAMIENTO DECONSTANCIAS DE SALUD YSEGURIDAD OCUPACIONAL

10 INFORMES/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 120.00

EVALUACION A LASEMPRESAS OCUPACIONALESPARA ACREDITARSE EN

15 INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 533.00

VIGILANCIA DE LAIDENTIFICACION DEPELIGROS Y EVALUACIONRIESGOS OCUPACIONALES

5 INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00

REPORTE DE ACCIDENTESDE TRABAJO ATENDIDOS YNOTIFICADOS POR LOS EESS

50FUATS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 300.00

ESTUDIO DE INVESTIGACION 1 ESTUDIOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COORDINACIONES DETRABAJO INFANTIL

9 INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 222.00

COORDINACIONES INTRA YEXTRAINSTITUCIONAL ENSEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO DEL AREA DE

14 INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 357.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DIFUSION DE NORMAS 4 INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1250.00

PREPARACION DE MATERIALEDUCATIVO DE SALUDOCUPACIONAL

7PRODUCCIONDIDACTICA

S/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 714.29

REUNIONES TECNICAS DECOORDINACION DEL AREADE SALUD OCUPACIONAL

11 INFORMES/.592.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 108.00

REPORTES DE ACCIDENTESPUNZOCORTANTES POR

99 NORMAS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 632.00


SIN PRODUCTO ATENCION BASICA DE SALUD 12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3340020 0.00 0.000.00 0.00


ATENCION BASICA DE SALUD ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION

12 PLANILLAS/.1382574.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 345643.50

PROMOVER Y FORTALECEREL DESARROLLO DELPERSONAL DE SALUD

12 PLANILLAS/.1957446.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


SIN PRODUCTO ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS

8 INTERVENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.132340 0.00 0.000.00 0.00

POBLACION CON EDUCACION,CULTURA Y SALUD DE CALIDAD

ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS


8 INTERVENCIONS/.132340.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 190000 PERSONAINFORMADA

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.25907 0.00 0.000.00 0.00


CONTROL SANITARIO INFORMACIONCOMUNICACION, DIFUSION Y


S/.25907.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0047500.00 0.00


SIN PRODUCTO ATENCION ENHOSPITALIZACION

20 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.151389 0.00 0.000.00 0.00

PROMOVER LA COORDINACIONINTERSECTORIAL EN LAIMPLEMENTACION DEL

ATENCION ENHOSPITALIZACION

ATENCION A PACIENTESHOSPITALIZADOS

20 ATENCIONS/.151389.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00




CONTROL SANITARIO MANTENIMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD

4 INFORMES/.9500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


SIN PRODUCTO APOYO A LA COMUNIDAD 6 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.33693 0.00 0.000.00 0.00


APOYO A LA COMUNIDAD ATENCION BASICA 6 ATENCIONS/.33693.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN







PAGO DE PENSIONES 12 PLANILLAS/.8394880.00 8.00PP 0.00S/.0 1.00 584864.603.00 0.00





INCREMENTAR LA EFICACIADE LA GESTION DE SALUD

INSPECCION DE INDUSTRIASPOST REGISTRO SANITARIO

115VIGILANCIAS/.12000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0029.00 3000.00

SENSIBILIZACION EN LAIMPORTANCIA DE LA HIGIENEDE ALIMENTOS

140 PERSONASENSIBILIZADA

S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 125.00

ESTUDIO DE RIESGO DEALIMENTOS COCINA DE

42VIGILANCIAS/.4954.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 1239.00

CAPACITACION AMANIPULADORES DE


S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00115.00 125.00

OPERATIVOS 12VIGILANCIAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00

CAPACITACION AL PERSONALDE SALUD


S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 750.00

SUPERVISION A REDES 14ANALISISS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 750.00

FISCALIZACION DEEMPRESAS INDUSTRIALES

50VIGILANCIAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 250.00

MUESTREO DE ALIMENTOS 70ANALISISS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 1750.00

ESTUDIO DE RIESGO ENALIMENTOS DE QUIOSCOS

1268VIGILANCIAS/.4952.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00317.00 1238.00

INSPECCION DE INDUSTRIASPOR HABILITACION

90VIGILANCIAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0023.00 250.00

DIFUSION DE NORMAS 100GESTIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 125.00

ESTUDIO DE RIESGOALIMENTOS DE CATERING

72VIGILANCIAS/.4954.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 1239.00


SIN PRODUCTO MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS

14 ESTABLECIMIENTO

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.38000 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD

14 ESTABLECIMIENTO

S/.38000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.50 0.00


SIN PRODUCTO VIGILANCIA Y CONTROLEPIDEMIOLOGICO

1694 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.386798 0.00 0.000.00 0.00


VIGILANCIA Y CONTROLEPIDEMIOLOGICO

ELABORAR LA PLANILLAREMUNERATIVA DEEPIDEMIOLOGIA DE 8

12 PLANILLAS/.265958.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 66489.50

REALIZAR LA VIGILANCIA DESALUD PUBLICA DE LASENFERMEDADES

DISPONER DE PERSONALCAPACITADO EN VEA

6TallerS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 5000.00

EFECTUAR EL MONITOREODE INDICADORES DEPROCESO Y RESULTADO DE

52 REPORTES/.12000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 3000.00

DESARROLLAR Y EJECUTARSUPERVISIONES A NIVELESDE REDES Y HOSPITALES

12 INFORMES/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1500.00

ACTUALIZACION DE NORMASTECNICAS DE VSP

4 DOCUMENTOOficializado

S/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1250.00

REALIZAR LA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA SANITARIAINTERNACIONAL (VESI)

MONITOREO Y SUPREVISIONA LOS PUNTOS DE ENTRADA:SANIDADES MARITIMA Y

4 INFORMES/.14200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3550.00

FORTALECER EQUIPOS DEALERTA RESPUESTA DE LOS

ASISTENCIA TECNICA ENINVESTIGACION DE BROTESY EMERGENCIAS SANITARIAS

6INFORMES TecnicosS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2000.00

CAPACITACION A EQUIPOSDE A-R DE REDES Y

6Equipo CapacitadoS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1800.00

FORTALECER CAPACIDADESEN EESS PARA LAGENERACION DE EVIDENCIAS

DESARROLLAR SEMINARIOSDESCENTRALIZADOS ENREDES Y HOSPITALES EN

6Taller ejecutadoS/.15000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2500.00

REALIZAR LA ASISTENCIATECNICA P/ELABORACION DE

ELABORACION DE ASISREGIONAL Y DE REDES

5ASIS ElaboradoS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLAR SEMINARIOSTALLERESDESCENTRALIZADOS ENREDES Y HOSPITALES EN

6Taller ejecutadoS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2500.00

FORTALECER LASCAPACIDADES TECNICAS ENEPIDEMIOLOGIA A RRHH DE

DESARROLLAR SEMINARIOTALLER DEL CURSOMOPECE/OPS-OMS PARA

1INFORME FINALS/.15000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLAR SEMINARIOSTALLERESDESCENTRALIZADOS EN

6Taller EjecutadoS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1700.00









CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



CONTROL SANITARIO ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 22

12 PLANILLAS/.772433.00 8.00PP 0.00S/.0 1.00 0.003.00 193108.25

ASISTENCIA TECNICA 12 INFORMES/.3990.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


SIN PRODUCTO OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS


ASEGURAR EL ACCESOSOSTENIDO A UN SEGURO DESALUD CON UN ENFOQUE DEATENCION INTEGRAL EN SUS

OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS


39 ATENCIONS/.13452.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00


132 ATENCIONS/.222162.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0033.00 0.00




INSPECCION YSUPERVISION

VIGILANCIA DE LA GESTION YMANEJO DE LAS SUSTANCIASQUIMICAS

20CONSTANCIA DE

INSPECCIONSANITARIA

S/.1500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005.00 375.00

ATENCION DE DENUNCIASAMBIENTALES

8 INFORME TecnicoS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 75.00

PREVENCION DE DAÑOS A LASALUD Y EL AMBIENTE


S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 250.00

VIGILANCIA DE LA GESTION YMANEJO DE LOSCEMENTERIOS Y SERVICIOS

12 INSPECCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00

VIGILANCIA DE LAFABRICACION, IMPORTACIONY COMERCIALIZACION DE

140ACTA DEINSPECCION e

INFORME

S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 250.00

VIGILANCIA DE LA GESTION YMANEJO DE LOS RESIDUOSPELIGROSOS

200ACTA DEINSPECCION e

S/.8500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 2125.00


SIN PRODUCTO SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO



SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO

ATENCION EN COSULTASEXTERNAS

80 ATENCIONS/.946.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 0.00


SIN PRODUCTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS EN

44810 ANALISISS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.88216 0.00 0.000.00 0.00


FORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS EN

ANALISIS DE LABORATORIO 44810 ANALISISS/.88216.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0011203.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO ATENCION BASICA DE SALUD 15 CASO TRATADOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2850 0.00 0.000.00 0.00


10 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.4946 0.00 0.000.00 0.00

ASEGURAR EL ACCESOSOSTENIDO A UN SEGURO DESALUD CON ENFOQUE DEATENCION INTEGRAL EN SUS


PRESTACIONESADMINISTRATIVASSEMICONTRIBUTIVO NO

10 ATENCIONS/.4946.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


SIN PRODUCTO GESTION DEL PROGRAMA 6 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.8485 0.00 0.000.00 0.00

ASEGURAR EL ACCESOSOSTENIDO A UN SEGURO DESALUD CON UN ENFOQUE DEATENCION INTEGRAL EN SUS

GESTION DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD

6 INFORMES/.8485.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


SIN PRODUCTO VIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE

365 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.112743 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLAR EL CONTROL YVIGILANCIA DE LA CALIDAD DEAIRE EN EL AMBITO DE LAREGION Y AREQUIPA

VIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE

VIGILANCIA Y MONITOREO DELA CALIDAD DE AIRE (caso degases contaminantes Dioxido deNitrogeno,Monoxido de Carbono,

40 REPORTE mensualS/.1160.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 290.00

OPERATIVIDAD YMANTENIMIENTO DE LAS DOSUNIDADES


PARTICIPACION EN MESASDE TRABAJO SOBREGESTION AMBIENTAL (


CALIBRACION YMANTENIMIENTO DELSISTEMA AUTOMATICO DE


CAMPAÑA DE DIFUSION EINSPECCIONES TECNICASPOR HUMO DE TABACO


CAPACITACION ENVIGILANCIA Y MONITOREO DERECURSOS HIDRICOSDIRIGIDO A INSPECTORES

1 CAPACITACIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 10.00

PREPARACION,INSTALACION,RECOJO YDETERMINACION DE

48 REPORTEQuincenales

S/.9200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 2300.00

INSPECCIONES TECNICASINOPINADAS SOBREDENUNCIAS AMBIENTALES(aire ruido) A SOLCITUD DE LA


ANALISIS DE PARAMETROSBACTEOROLOGICOS

200 MUESTRAS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 1250.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


MONITOREO DE OXIDANTESFOTOQUIMICOS CASODIOXIDO DE NITROGENO CON

13 REPORTE MensualS/.6140.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1889.00

ENVIO DE ANALISIS DEMETALES PESADOS A LA

4 Envio de MuestrasS/.170.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 42.00

CALIBRACION YMANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE LABORATORIO Y

2 REPORTE deCALIBRACION

S/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2000.00

SUPERVISION YMANTENIMIENTO DEUNIDADES DE MONITOREO


MEDICION YPROCESAMIENTO DE LARADIACION SOLAR UvB (2

96 REPORTE MensualS/.1926.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 482.00

VIGILANCIA Y MONITOREO DECALIDAD SANITARIA DEPLAYAS DE LA RED ISLAY Y

68 REPORTES/.14500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 3625.00


SIN PRODUCTO CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO



CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO

FORMACION DEPROFESIONALES DE LA

12 PLANILLAS/.192992.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

S/.46077223Total:



HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





7922 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 28.00PP 0001 32.00S/.164970 2192.00 51575.441981.00 40377.00

CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICION CRÓNICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5

ASEGURAR DE MANERAADECUADA Y OPORTUNA LAVACUNACION DE LA NIÑA YEL NIÑO SEGUN ESQUEMA

VACUNACIÓN AL NIÑOMENOR DE UN AÑO,COMPRENDIDO ENTRE UNMES DE VIDA HASTA LOS 11

346NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 66.00 0.00S/.0 228.00 0.0087.00 0.00

VACUNACIÓN AL NIÑO DE 3AÑOS, COMPRENDIDO ENTRE3 AÑOS 11 MESES Y 29 DÍAS


VACUNACIÓN AL NIÑO DE 2AÑOS, COMPRENDIDO ENTRE2 AÑOS 11 MESES Y 29 DÍAS


VACUNACIÓN AL NIÑORECIEN NACIDO,COMPRENDIDO ENTRE LOS 0


VACUNACIÓN AL NIÑO DE 4AÑOS, COMPRENDIDO ENTRELOS 4 AÑOS 11 MESES Y 29


VACUNACIÓN AL NIÑO DE UNAÑO, COMPRENDIDO ENTRELOS 12 MESES HASTA LOS 23


VACUNACIÓN A NIÑOS YNIÑAS NACIDAS DE MADRESPORTADARAS DE VIH, SEGÚNESQUEMA DE ACUERDO A SU





226 NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 31.000001 65.00S/.1500 71.00 973.5057.00 375.00

CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGIAS ASOCIADAS A LADESNUTRICIÓN EN NIÑOS YNIÑAS MENORES DE 5 AÑOS QUE

REALIZAR CONTROL DECRECIMIENTO YDESARROLLO A NIÑOS YNIÑAS DE ACUERDO A EDAD

CONTROL DE CRECIMIENTOY DESARROLLO A NIÑOS YNIÑAS MENORES DE 1 AÑO,DE 1 MES HASTA LOS 11

140NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 28.00 0.00S/.0 39.00 0.0035.00 0.00

REALIZAR EXAMEN SERIADODE HECES EN NIÑOS Y NIÑASMENORES DE 36 MESESPARA DESCARTAR

86NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 9.00 0.00S/.0 8.00 0.0022.00 0.00

REALIZAR DOSAJE DEHEMOGLOBINA EN NIÑOSMENORES DE 36 MESESPARA DESCARTAR ANEMIA

226NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 30.00 0.00S/.0 67.00 0.0057.00 0.00

CONTROL DE CRECIMIENTOY DESARROLLO COMPLETO ANIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS, 24MESES HASTA LOS 35 MESES

36NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 31.00 0.00S/.0 11.00 0.009.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CONTROL DE CRECIMIENTOY DESARROLLO COMPLETO ANIÑOS Y NIÑAS DE 12 MESESHASTA LOS 23 MESES 29

50NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 42.00 0.00S/.0 21.00 0.0013.00 0.00





S/.0.00 0.000001 0.00S/.2466 8.00 0.000.00 0.00



4260 CASO TRATADOS/.0.00 23.00 29.00S/.681471 980.00 185715.831065.00 158466.00

CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICIÓN CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5

REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE LOSCASOS DE INFECCIONRESPIRATORIA AGUDA EN

INFECCION RESPIRATORIAAGUDA (IRA) NOCOMPLICADA

4000CASO TRATADOS/.0.00 23.00 0.00S/.0 927.00 0.001000.00 0.00

SINUSITIS AGUDA 20CASO TRATADOS/.0.00 5.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 140CASO TRATADOS/.0.00 22.00 0.00S/.0 31.00 0.0035.00 0.00

FARINGOAMIGDALITISPURULENTA AGUDA (FAPA)

100CASO TRATADOS/.0.00 21.00 0.00S/.0 21.00 0.0025.00 0.00




1140 CASO TRATADOS/.0.00 24.000001 37.00S/.471282 268.00 137509.74285.00 93337.00


REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE LOSCASOS DE ENFERMEDADDIARREICA AGUDA SIN

EDA NO COMPLICADA 1000CASO TRATADOS/.0.00 23.00 0.00S/.0 229.00 0.00250.00 0.00

EDA PERSISTENTE 20CASO TRATADOS/.0.00 10.00 0.00S/.0 2.00 0.005.00 0.00

EDA DISENTERICA 120CASO TRATADOS/.0.00 31.00 0.00S/.0 37.00 0.0030.00 0.00




2210 CASO TRATADOS/.0.00 28.000001 37.00S/.931028 608.00 346159.80553.00 232680.00


REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO A LOS CASOSDE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS

NEUMONIA 210CASO TRATADOS/.0.00 39.00 0.00S/.0 82.00 0.0053.00 0.00

SOB/ASMA 1800CASO TRATADOS/.0.00 25.00 0.00S/.0 444.00 0.00450.00 0.00

NEUMONIA GRAVE YENFERMEDAD MUY GRAVEEN NIÑOS DE 2 MESES A 4

100CASO TRATADOS/.0.00 63.00 0.00S/.0 63.00 0.0025.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


NEUMONIA GRAVE YENFERMEDAD MUY GRAVEEN NIÑOS MENORES DE 2

100CASO TRATADOS/.0.00 19.00 0.00S/.0 19.00 0.0025.00 0.00




1150 CASO TRATADOS/.0.00 24.000001 28.00S/.526066 278.00 124575.44288.00 111714.00

CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICION CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5

REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO A LOS CASOSDE ENFERMEDAD DIARREICAAGUDAS CON

ATENCION DE EDA CONDESHIDRATACION

1000CASO TRATADOS/.0.00 28.00 0.00S/.0 277.00 0.00250.00 0.00

ATENCION DE EDA CONDESHIDRATACION Y SHOCK

150CASO TRATADOS/.0.00 1.00 0.00S/.0 1.00 0.0038.00 0.00




250 CASO TRATADOS/.0.00 15.000001 26.00S/.63 37.00 16.5063.00 18.00


REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE LA ANEMIAPOR DEFICIENCIA DE HIERROY SOB/ASMA EN NIÑOS

ANEMIA 250CASO TRATADOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 37.00 0.0063.00 0.00





S/.0.00 9.000001 94.00S/.106 47.00 99.99129.00 27.00


ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FÓLICOA LA GESTANTE

510GESTANTESUPLEMENTADA

S/.0.00 9.00 0.00S/.0 47.00 0.00129.00 0.00




100 CASO TRATADOS/.0.00 4.000001 98.00S/.1127 4.00 1104.2625.00 282.00

CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGIAS ASOCIADAS A LADESNUTRICION CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5

DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE LOSCASOS DE PARASITOSISINTESTINAL EN NIÑOS

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOSCON PARASITOSISINTESTINAL

100CASO TRATADOS/.0.00 4.00 0.00S/.0 4.00 0.0025.00 0.00


3 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.545690 0.00 0.000.00 0.00

ADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO


191 ATENCIONS/.0.00 7.00 162.00S/.77265 13.00 124811.6948.00 19317.00

CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL

BRINDAR ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD A LOSADOLESCENTES PARA LA

ATENCION INTEGRAL PARALA PREVENCIÓN DELEMBARAZO EN

191ATENCIONS/.0.00 7.00 0.00S/.0 13.00 0.0048.00 0.00




S/.0.00 15.000002 34.00S/.955468 79.00 324252.22129.00 238749.00

CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓNDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL

REALIZAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADAMEDIANTE LA VIGILANCIA YEVALUACIÓN INTEGRAL DELA GESTANTE Y EL FETO

ATENCION DE LA GESTANTE 510GESTANTECONTROLADA

S/.0.00 15.00 0.00S/.0 79.00 0.00128.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


NACIDO/A SANO/A, SINDETERIORO DE LA SALUD DE

EVALUACION DEL BIENESTARFETAL

9300GESTANTEEXAMINADA

S/.0.00 28.00 0.00S/.0 2603.00 0.002325.00 0.00

ATENCION ODONTOLOGICADE LA GESTANTE

120GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 10.00 0.00S/.0 12.00 0.0030.00 0.00

ECOGRAFIA OBSTETRICA 510GESTANTEEXAMINADA

S/.0.00 21.00 0.00S/.0 107.00 0.00128.00 0.00

EXAMEN DE LABORATORIOCOMPLETO

510GESTANTEEXAMINADA

S/.0.00 5.00 0.00S/.0 24.00 0.00128.00 0.00

VACUNA ANTITETÁNICA A LAGESTANTE

75GESTANTEPROTEGIDA

S/.0.00 3.00 0.00S/.0 2.00 0.0019.00 0.00




S/.0.00 26.000002 22.00S/.222165 328.00 68817.35317.00 180416.00


AQV MASCULINO(VASECTOMIA)

10PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 10.00 0.00S/.0 1.00 0.003.00 0.00

ANTICONCEPTIVOHORMONAL INYECTABLE

92PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 23.00 0.00S/.0 21.00 0.0023.00 0.00

COMPLICACIONES POR USODE DIU

2PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

DISPOSITIVO INTRA UTERINO(DIU)

62PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 29.00 0.00S/.0 18.00 0.0016.00 0.00

ANTICONCEPTIVOHORMONAL ORAL

89PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 13.00 0.00S/.0 12.00 0.0023.00 0.00

COMPLICACION POR AQVFEMENINO

2PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

METODO DE BARRERACONDON FEMENINO

8PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

AQV FEMENINO (BLOQUEOTUBARIO BILATERAL)

760PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 8.00 0.00S/.0 191.00 0.00568.00 0.00

METODO DE BARRERACONDON MASCULINO

130PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 24.00 0.00S/.0 31.00 0.0033.00 0.00

COMPLICACIONES POR AQVMASCULINO (VASECTOMIA)

1PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



42PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 10.00 0.00S/.0 4.00 0.0011.00 0.00

IMPLANTE 50PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 100.00 0.00S/.0 50.00 0.0013.00 0.00



2462 ATENCIONS/.0.00 38.000002 130.00S/.55079 934.00 68817.35616.00 13220.00


ORIENTACION Y CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y

2450PERSONAINFORMADA

S/.0.00 38.00 0.00S/.0 933.00 0.00613.00 0.00

ATENCION PRECONCEPCIONAL

12MUJERPREPARADA

S/.0.00 8.00 0.00S/.0 1.00 0.003.00 0.00

CAPTACION DE MUJERESCON DEMANDAINSATISFECHA DE

380MUJER CAPTADAS/.0.00 18.00 0.00S/.0 68.00 0.0095.00 0.00



4175 GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 18.000002 44.00S/.3212516 762.00 1418511.511047.00 802982.00


GESTANTE CON AMENAZA DEPARTO PREMATURO

830GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 20.00 0.00S/.0 164.00 0.00208.00 0.00

GESTANTE CON RUPTURAPREMATURA DE MEMBRANAY OTRAS RELACIONADAS

460GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 2.00 0.00115.00 0.00

GESTANTE CON INFECCIONDE TRACTO URINARIO

270GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 5.00 0.00S/.0 14.00 0.0068.00 0.00

GESTANTE CON OTRASENFERMEDADES

310GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 7.00 0.00S/.0 21.00 0.0078.00 0.00

GESTANTE CONHIPEREMESIS GRAVIDICA

120GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 31.00 0.00S/.0 37.00 0.0030.00 0.00

GESTANTE CONTRASTORNOS METABOLICOS

35GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 6.00 0.00S/.0 2.00 0.009.00 0.00

GESTANTE CONHEMORRAGIA DE LA

145GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0037.00 0.00

GESTANTE CONTRASTORNOS

305GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 12.00 0.00S/.0 36.00 0.0077.00 0.00

GESTANTE CONHEMORRAGIA DE LAPRIMERA MITAD DEL

1580GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 12.00 0.00S/.0 187.00 0.00395.00 0.00

GESTANTE CONHEMORRAGIA EN LAPRIMERA MITAD DEL

120GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




3636 PARTO NORMALS/.0.00 21.000002 36.00S/.5111712 762.00 1838011.86909.00 1267909.00

CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YLA MORTALIDAD NEONATAL


3636PARTO NORMALS/.0.00 21.00 0.00S/.0 762.00 0.00909.00 0.00



590 PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 9.000002 92.00S/.134781 55.00 123343.31149.00 33702.00

CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓNDE LA MORTALIDAD MATERNA YLA MORTALIDAD NEONATAL

ATENCION DE LASCOMPLICACIONES QUE SEPRESENTAN DURANTE LAFASES DEL PARTO, SEAEUTOSICO O DISTOSICO Y

PARTO DISTOSICO 133PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 14.00 0.00S/.0 19.00 0.0034.00 0.00

HEMORRAGIAS INTRA PARTOY POST PARTO

457PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 8.00 0.00S/.0 36.00 0.00115.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO

BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO

3170 CESAREAS/.0.00 24.000002 40.00S/.3167650 773.00 1119142.24793.00 704397.00


ATENCION DEL PARTO QUEPOR COMPLICACION PROPIADEL EMBARAZO Y TRABAJODE PARTO, CULMINA EN

3170CESAREAS/.0.00 24.00 0.00S/.0 773.00 0.00793.00 0.00


S/.0.00 12.000002 40.00S/.582776 23.00 182222.2850.00 113800.00


ATENCION DEL PUERPERIO ATENCION DEL PUERPERIO 200PUERPERACONTROLADA

S/.0.00 12.00 0.00S/.0 23.00 0.0050.00 0.00



145 EGRESOS/.0.00 28.000002 39.00S/.519583 41.00 163011.4437.00 105339.00


ATENCIÓN DE LA PUERPERACON ENDOMETRITIS

85EGRESOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 13.00 0.0022.00 0.00

ATENCIÓN DE OTRASCOMPLICACIONES DEL

40EGRESOS/.0.00 68.00 0.00S/.0 27.00 0.0010.00 0.00

ATENCIÓN DE LA PUERPERACON MASTITIS

20EGRESOS/.0.00 5.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION OBSTETRICA ENUNIDAD DE CUIDADOS

ATENDER COMPLICACIONESOBSTETRICAS EN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS

64 EGRESOS/.0.00 6.000002 84.00S/.404212 4.00 334526.1617.00 100067.00

CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YLA MORTALIDAD NEONATAL

ATENCION OBSTETRICA ENLA UNIDAD DE CUIDADOS

SHOCK HIPOVOLEMICOOBSTETRICO

15EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00

ECLAMPSIA SEVERA 7EGRESOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ATENCION DE LA GESTANTECOMPLICADA EN UCI(CARDIOPATIA SEVERA,

6EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

SHOCK SEPTICOOBSTETRICO

8EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

SINDROME DE HELLP 28EGRESOS/.0.00 11.00 0.00S/.0 3.00 0.007.00 0.00




S/.0.00 20.000002 31.00S/.380199 1199.00 110179.541500.00 89007.00


ATENCION INMEDIATA DELRECIEN NACIDO

6000RECIEN NACIDOATENDIDO

S/.0.00 20.00 0.00S/.0 1199.00 0.001500.00 0.00

TAMIZAJE NEONATAL .PROCESAMIENTO DE


S/.0.00 5.00 0.00S/.0 140.00 0.00750.00 0.00

CONTROL DEL RECIENNACIDO (7º Y 15º DIA)


S/.0.00 71.00 0.00S/.0 1222.00 0.00429.00 0.00



2019 EGRESOS/.0.00 57.000002 28.00S/.1572449 1132.00 417320.57500.00 376010.00

CONTRIBUIR A REDUCIR LAMORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL

ATENCION AL RECIENNACIDO CON

199EGRESOS/.0.00 284.00 0.00S/.0 566.00 0.0050.00 0.00

PALADAR HENDIDO (FISURALABIO PALATINO)

39EGRESOS/.0.00 13.00 0.00S/.0 5.00 0.0010.00 0.00

OFTALMIA DEL RECIENNACIDO

6EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

TRASTORNOS METABOLICOSDEL RECIEN NACIDO

160EGRESOS/.0.00 16.00 0.00S/.0 25.00 0.0040.00 0.00

HIDROCEFALIA CONGENITA 6EGRESOS/.0.00 67.00 0.00S/.0 4.00 0.002.00 0.00

NEONATO DE BAJO PESO ALNACER

242EGRESOS/.0.00 83.00 0.00S/.0 202.00 0.0061.00 0.00

SEPSIS NEONATAL 250EGRESOS/.0.00 17.00 0.00S/.0 43.00 0.0063.00 0.00

INCOMPATIBILIDAD rh/ABO ENEL RECIEN NACIDO

80EGRESOS/.0.00 33.00 0.00S/.0 26.00 0.0020.00 0.00

NEONATO AFECTADO PORCONDICIONES MATERNAS(HTA, INFECCION,DM Y RPM)

675EGRESOS/.0.00 28.00 0.00S/.0 186.00 0.00169.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ONFALITIS 3EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

HIPOTIROIDISMO CONGENITO 22EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

NEONATO AFECTADO POR ELPARTO (TRAUMA

23EGRESOS/.0.00 48.00 0.00S/.0 11.00 0.006.00 0.00

SIFILIS CONGENITA 10EGRESOS/.0.00 10.00 0.00S/.0 1.00 0.003.00 0.00

CONVULSIONES NEONTALES 8EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

ASFIXIA DEL NACIMENTO 40EGRESOS/.0.00 28.00 0.00S/.0 11.00 0.0010.00 0.00

DISPLACIA CONGENITA DECADERA

5EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

RECIEN NACIDO EXPUESTOAL VIH

11EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

DIFICULTAD RESPIRATORIADEL RECIEN NACIDO

240EGRESOS/.0.00 22.00 0.00S/.0 52.00 0.0060.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

ATENCION DEL RECIENNACIDO CONCOMPLICACIONES QUE

ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES QUEREQUIERE UNIDAD DE

417 EGRESOS/.0.00 33.000002 35.00S/.564387 136.00 194400.65108.00 139432.00




99EGRESOS/.0.00 69.00 0.00S/.0 68.00 0.0025.00 0.00

TRASTORNOS METABOLICOSDEL RECIEN NACIDO,ICTERICIA NEONATAL NO

41EGRESOS/.0.00 10.00 0.00S/.0 4.00 0.0011.00 1.00

SEPSIS NEONATL 55EGRESOS/.0.00 29.00 0.00S/.0 16.00 0.0014.00 1.00



3EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1.00

INCOMPATIBILIDADrh/ABO ENEL RECIEN NACIDO

3EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ASFIXIA DEL NACIMIENTO 10EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CONVULSIONESNEONATALES

4EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1.00

RECIEN NACIDO DE BAJOPESO AL NACER (<2500 GR)

96EGRESOS/.0.00 35.00 0.00S/.0 34.00 0.0024.00 0.00


101EGRESOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 14.00 0.0026.00 1.00


3 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.317914 0.00 0.000.00 0.00

SINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE



S/.0.00 17.00 43.00S/.113700 1714.00 48930.462502.00 28425.00

CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADES

IDENTIFICACION PROCOZ DESINTOMATICOSRESPIRATORIOS CON

IDENTIFICACION Y EXAMENDE SINTOMATICOSRESPITARORIOS EN

10005PERSONAATENDIDA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 1714.00 0.002502.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

PERSONAS EN CONTACTODE CASOS DETUBERCULOSIS CONCONTROL Y TRATAMIENTO

CONTROL Y TRATAMIENTOPREVENTIVO DE CONTACTOSDE CASOS TUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA,

222 TECNICOS/.0.00 28.000016 98.00S/.3625 63.00 3552.6656.00 907.00

CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDO

REALIZAR ACCIONESORIENTADAS AL CONTROL YTRATAMIENTO PREVENTIVODE LAS PERSONAS QUETIENEN O HAN TENIDO

ATENCION DE CONTACTOS 222PERSONATRATADA

S/.0.00 28.00 0.00S/.0 63.00 0.0056.00 0.00

ADMINISTRACION DETRATAMIENTO PREVENTIVO

685PERSONATRATADA

S/.0.00 7.00 0.00S/.0 45.00 0.00172.00 0.00



268 TASAS/.0.00 30.000016 72.00S/.37924 80.00 25026.5767.00 9484.00


REALIZAR EL CONJUNTO DEPROCEDIMIENTOS ENPERSONAS CONDIAGNOSTICO DE

DIAGNÒSTICO DETUBERCULOSIS PULMONAR

140PERSONADIAGNOSTICADA

S/.0.00 33.00 0.00S/.0 46.00 0.0035.00 0.00

DIAGNÒSTICODIFERENCIADO ENSINTOMATICOS


S/.0.00 25.00 0.00S/.0 6.00 0.006.00 0.00

DIAGNÒSTICO DETUBERCULOSIS EXTRA


S/.0.00 27.00 0.00S/.0 28.00 0.0026.00 0.00

TBC-VIH/SIDAPACIENTES CONCOMORBILIDAD CONDESPISTAJE Y DIAGNOSTICO


2132 TECNICOS/.0.00 14.000016 37.00S/.1500 294.00 551.84536.00 375.00

CONTROLAR MA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDO

REALIZAR EL CONJUNTO DEPROCEDIMIENTOS PARA ELDESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS EN

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB YVIH/SIDA

1066PERSONATRATADA

S/.0.00 7.00 0.00S/.0 74.00 0.00267.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB Y

73PERSONATRATADA

S/.0.00 12.00 0.00S/.0 9.00 0.0019.00 0.00

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB Y

389PERSONATRATADA

S/.0.00 21.00 0.00S/.0 81.00 0.0098.00 0.00

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB EINSUFICIENCIA RENAL

302PERSONATRATADA

S/.0.00 22.00 0.00S/.0 65.00 0.0076.00 0.00

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB YDIABETES MELLITUS

302PERSONATRATADA

S/.0.00 22.00 0.00S/.0 65.00 0.0076.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

PERSONA QUE ACCEDE ALESTABLECIMIENTO DE SALUDY RECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARA

BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS Y SUS

110 TECNICOS/.0.00 32.000016 63.00S/.436152 35.00 274351.9928.00 109038.00

CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES SOBRE TB, VIH/SIDA

REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES ORIENTADASAL TRATAMIENTO,EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTOA TODA PERSONA AFECTADAPOR TUBERCULOSIS Y SUS

BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A LA ATENCIÓNDE REACCIONES ADVERSASA FARMACOSANTITUBERCULOSOS

50PERSONATRATADA

S/.0.00 34.00 0.00S/.0 17.00 0.0013.00 0.00

BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A LA ATENCIÓNDE LAS COMPLICACIONESQUE REQUIEREN

60PERSONATRATADA

S/.0.00 30.00 0.00S/.0 18.00 0.0015.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

POBLACION CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA QUE ACUDE A

BRINDAR A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA ATENCION

7 TECNICOS/.0.00 29.000016 35.00S/.1084 2.00 383.972.00 310.00

CONTROLAR LA MORBI -MORTALIDAD PORENFERMEDADES

BRINDAR ATENCIONINTEGRAL A LA POBLACIÓNCON DIAGNOSTICO DE

BRINDAR ATENCIÓNINTEGRAL A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATIS B

7PERSONATRATADA

S/.0.00 29.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 0.00

TBC-VIH/SIDA



388 TIRAS/.0.00 21.000016 77.00S/.26401 82.00 20428.7897.00 6601.00


BRINDAR SERVICIOS DEATENCIÓN DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DE

MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCION DE

388TRABAJADORPROTEGIDO

S/.0.00 21.00 0.00S/.0 82.00 0.0097.00 0.00

TBC-VIH/SIDA




S/.0.00 26.000016 40.00S/.512863 1276.00 184879.431250.00 115792.00

CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFEREMDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES SOBRE TBC, VIH/SIDA

ADULTOS Y JÓVENES, ENTRE18 Y 59 AÑOS, RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES

CONSEJERIA INDIVIDUALPARA TAMIZAJE PARA ITS YVIH/SIDA


S/.0.00 26.00 0.00S/.0 1276.00 0.001250.00 0.00

TAMIZAJE Y ENTREGA DEPRESERVATIVOS PARA


S/.0.00 26.00 0.00S/.0 1276.00 0.001250.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




868 TECNICOS/.0.00 24.000016 63.00S/.28727 211.00 18134.74219.00 7182.00


BRINDAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES DEPREVENCIÓN Y ATENCION DE

POBLACION HSH, TS Y DE LADIVERSIDAD SEXUALRECIBEN ATENCIÓN MÈDICA

650PERSONAATENDIDA

S/.0.00 26.00 0.00S/.0 166.00 0.00163.00 0.00

ATENCION A PERSONAL DESALUD EXPUESTA A

130PERSONAATENDIDA

S/.0.00 18.00 0.00S/.0 22.00 0.0027.00 0.00

POBLACION PRIVADA DE SULIBERTAD (PPL) RECIBEATENCION DE SALUD

53PERSONAATENDIDA

S/.0.00 26.00 0.00S/.0 14.00 0.0014.00 0.00

PERSONAS QUE SUFRENVIOLENCIA SEXUAL RECIBENATENCION INTEGRAL PARA

35PERSONAATENDIDA

S/.0.00 26.00 0.00S/.0 9.00 0.009.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL

BRINDAR A POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL


S/.0.00 26.000016 24.00S/.813743 360.00 192508.08350.00 203436.00


POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL

BRINDAR A LA POBLACIÓNCON INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL

1400PERSONAATENDIDA

S/.0.00 26.00 0.00S/.0 360.00 0.00350.00 0.00

TBC-VIH/SIDA



916 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 29.000016 21.00S/.66126 269.00 13698.74231.00 16530.00


PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHSIDA QUE ACUDEN A LOS

PACIENTES NIÑOS CONDIAGNOSTICO CONFIRMADODE VIH RECIBEN ATENCION

16PERSONAATENDIDA

S/.0.00 69.00 0.00S/.0 11.00 0.004.00 0.00

PACIENTES ADULTOS YJOVENES CON DIAGNOSTICOCONFIRMADO DE VIH

900PERSONAATENDIDA

S/.0.00 29.00 0.00S/.0 258.00 0.00225.00 0.00

TBC-VIH/SIDAMUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH/SIDA

BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS Y

38 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 11.000016 87.00S/.717 4.00 620.6410.00 180.00


MUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH RECIBEN

MUJERES GESTANTESREACTIVAS DE VIH RECIBEN

19PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

NIÑOS EXPUESTOS A VIHRECIBEN TRATAMIENTO

19PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

TBC-VIH/SIDA

MUJERES GESTANTESREACTIVAS A SIFILIS Y SUSCONTACTOS Y RECIEN

BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS A

36 GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 14.000016 97.00S/.4342 5.00 4215.839.00 1086.00

CONTROLAR LA MORBI MMORTALIDAD PORENFERMEDADES

MUJERES GESTANTES DEMÁS DE 24 SEMANASREACTIVAS A SIFILIS Y SUS

18GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 28.00 0.00S/.0 5.00 0.005.00 0.00

MUJERES GESTANTES DEMENOS DE 24 SEMANASREACTIVAS A SIFILIS Y SUS

18GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TBC-VIH/SIDA

PERSONA QUE ACCEDE ALEESS Y RECIBETRATAMIENTO OPORTUNOPARA TUBERCULOSISEXTREMADAMENTE DROGO

BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A PERSONASQUE ACCEDEN AL EESS YRECIBE TRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

110 TECNICOS/.0.00 0.000016 36.00S/.930480 0.00 292171.211.00 266925.00


PERSONA QUE ACCEDE ALEE.SS. Y RECIBETRATAMIENTO OPORTUNOPARA TUBERCULOSIS

ATENCION CURATIVA CONDROGAS DE SEGUNDA LINEATB-XDR

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

MANEJO DECOMPLICACIONES

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

MANEJO DE REACCIONESADVERSAS

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TBC-VIH/SIDAPERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARA

BRINDAR TRATAMIENTOPARA TUBERCULOSIS APERSONAS CON

81 TECNICOS/.0.00 25.000016 69.00S/.1602 20.00 1100.2821.00 402.00


ATENCION CURATIVA DE TB YDIABETES MELLITUS

32PERSONATRATADA

S/.0.00 31.00 0.00S/.0 10.00 0.008.00 0.00

ATENCION CURATIVA DEASMA / EPOC

16PERSONATRATADA

S/.0.00 25.00 0.00S/.0 4.00 0.004.00 0.00

ATENCION DE TB Y EINSUFICIENCIA RENAL

6PERSONATRATADA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00

ATENCION DECOMORBILIDAD DE TB Y VIH

27PERSONATRATADA

S/.0.00 19.00 0.00S/.0 5.00 0.007.00 0.00




4099 TECNICOS/.0.00 28.000017 36.00S/.2253062 1159.00 772255.591028.00 534558.00

CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD POR

REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADES

TRATAMIENTO TSEGUIMIENTO DE LOS CASOSDIAGNOSTICADOS CON

10PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

TRATAMIENTO DE CASOS DELEISHMANIOSOS CUTANEA YMUCOCUTANEA CON

20PERSONATRATADA

S/.0.00 10.00 0.00S/.0 2.00 0.005.00 0.00

DIAGNOSTRICO YTRATAMIENTO DE LOS

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO DE LOSCASOS DIAGNOSTICADOSCON CHAGAS EN MENORES

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

PERSONA PROTEGIDA CONVACUNA ANTIAMARILICA

4050PERSONATRATADA

S/.0.00 29.00 0.00S/.0 1157.00 0.001013.00 0.00

LOCALIZACION YDIAGNOSTICO DE CASOS DECHAGAS EN MENORES DE 15

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ATENCION Y TRATAMIENTODE CASOS DE DENGUE

1PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DE CASOS DELEISHMANIOSIS GRAVE

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ATENCION DE CASOS DEDENGUE CON SIGNOS DE

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO DE CASOS DELEISHMANIOSIS CON FALTADE RESPUESTA A SALES

5PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00




526 TECNICOS/.0.00 24.000017 39.00S/.111737 126.00 43876.10135.00 27936.00

CONTROLAR LA MORBI-MORTALIDAD PORENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA EXPUESTA A RABIARECIBE ATENCIÓN INTEGRAL

230PERSONATRATADA

S/.0.00 50.00 0.00S/.0 114.00 0.0058.00 0.00

DIAGNOSTICO DE PERSONASCON SOSPECHA DE

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

PERSONA TRATADA CONDIAGNOSTICO DE

100PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 0.00

TRATAMIENTO DE LASPERSONAS CONDIAGNOSTICO DE ACCIDENTE

7PERSONATRATADA

S/.0.00 71.00 0.00S/.0 5.00 0.002.00 0.00


20PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

TRATAMIENTO DE LASPERSONAS CONDIAGNOSTICO DE ACCIDENTE

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

PERSONAS TRATADAS CONDIAGNOSTICO DE

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO DE DE LASCOMPLICACIONES PORACCIDENTES DE ARACNIDOS

20PERSONATRATADA

S/.0.00 5.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00

PERSONAS TRATADAS CONDIAGNOSTICO DE

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

DIAGNOSTICOCONFIRMATORIO DE

20PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

TRATAMIENTO DE PERSONASCON DIAGNOSTICO DEACCIDENTE POR ARACNIDOS

119PERSONATRATADA

S/.0.00 5.00 0.00S/.0 6.00 0.0030.00 0.00

DIAGNOSTICOESPECIALIZADO DE

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TAMIZAJE EN AREAS DERIESGO DE FASCIOLOSIS

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTE CON RETINOPATIAOFTAMOLOGICA DEL

EXAMENES DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO EN PACIENTESCON RETINOPATIA

128 PULGADASS/.0.00 1.000018 0.00S/.50488 24.00 221.8432.00 12624.00

CONTROLAR LA MORTALIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES SOBRE SALUDBUCAL, SALUD OCULAR,HIPERTENSION ARTERIAL,

REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOSORIENTADOS A LAEVALUACION DEL RECIENNACIDO PREMATURO CON

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICODEL RECIEN NACIDO CONRETINOPATIA OFTALMICADEL PREMATURO (ROP), ENEL SEGUNDO Y TERCER

128PERSONATAMIZADA

S/.0.00 19.00 0.00S/.0 24.00 0.0032.00 0.00


CONTROL Y TRATAMIENTODE PACIENTE CONRETINOPATIA

BRINDAR TRATAMIENTO ANIÑOS PREMATUROS CONDIAGNOSTICO DE

6 TECNICOS/.0.00 100.000018 100.00S/.12385 6.00 12384.762.00 3097.00

CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES SOBRE SALUDBUCAL, SALUD OCULAR,HIPERTENSION ARTERIAL,DIABETES MELLITUS Y METALES

REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOSORIENTADOS ALTRATAMIENTOESPECIALIZADO Y CONTROLDEL RECIEN NACIDOPREMATURO, CON

CONTROLES POSTOPERATORIOS DE CIRUGIAEN RECIEN NACIDOS CONR.O.P.

7PERSONATRATADA

S/.0.00 86.00 0.00S/.0 6.00 0.002.00 0.00

TRATAMIENTO DEL RECIENNACIDOS CON R.O.P.

6PERSONATRATADA

S/.0.00 100.00 0.00S/.0 6.00 0.002.00 0.00




996 PULGADASS/.0.00 17.000018 44.00S/.265254 171.00 115710.81249.00 66315.00

CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSIÓNARTERIAL, DIABETES MELLITUS

REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOS DIRIGIDOA PERSONAS MAYORES DE50 AÑOS, CON LA FINALIDADDE DETECTAR Y REFERIROPORTUNAMENTE LA

DIAGNOSTICO DE CEGUERAPOR CATARATA


S/.0.00 17.00 0.00S/.0 171.00 0.00249.00 0.00


TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CON

BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE

231 TECNICOS/.0.00 26.000018 40.00S/.347113 61.00 123670.0959.00 77958.00

CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSIÓNARTERIAL, DIABETES MELLITUS

REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOS PARA ELTRATAMIENTO QUIRURGICOY CONTROL POSTOPERATORIO DE LAPERSONA DE 50 AÑOS A MÁS

CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS IN VITREO

2PERSONATRATADA

S/.0.00 50.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS POR

3PERSONATRATADA

S/.0.00 67.00 0.00S/.0 2.00 0.001.00 0.00

CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POST

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CONTROL POSTOPERATORIO DE CIRUGIA DECATARATA POR PERSONAL

305PERSONATRATADA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 53.00 0.0077.00 0.00

CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO MEDIANTEOFERTA MOVIL

20PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00


2PERSONATRATADA

S/.0.00 50.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTOESPECIALIZADO DE CIRUGIAEXTRACAPSULAR DE

174PERSONATRATADA

S/.0.00 34.00 0.00S/.0 59.00 0.0044.00 0.00


2PERSONATRATADA

S/.0.00 100.00 0.00S/.0 2.00 0.001.00 0.00

CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DE CIRUGIADE CATARATAS CON FACO

38PERSONATRATADA

S/.0.00 5.00 0.00S/.0 2.00 0.0010.00 0.00


TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS

BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE ERRORES

718 TECNICOS/.0.00 18.000018 26.00S/.16748 105.00 4395.55143.00 4188.00

CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSION

REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOS PARA ELTRATAMIENTO Y CONTROLDE LOS ERRORES

CONTROL DE PACIENTESCON VICIOS DE REFRACCION

569PERSONATRATADA

S/.0.00 18.00 0.00S/.0 105.00 0.00143.00 0.00

DIAGNOSTICO, TRATAMIENTOY CONTROL MEDIANTEOFERTA MOVIL

50PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00

TRATAMIENTO DE VICIOS DEREFRACCION

569PERSONATRATADA

S/.0.00 18.00 0.00S/.0 105.00 0.00143.00 0.00




4195 TECNICOS/.0.00 28.000018 43.00S/.951255 1185.00 327761.771050.00 188691.00

CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSIÓN,

REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES ORIENTADASAL DIAGNOSTICO,TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON

MANEJO DE LA EMERGENCIAO URGENCIA HIPERTENSIVAEN MAYORES DE 18 AÑOS

1586PERSONATRATADA

S/.0.00 8.00 0.00S/.0 129.00 0.00397.00 0.00

TRATAMIENTOESPECIALIZADO DE EVENTO

997PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 0.00

PACIENTES HIPERTENSOSDE ALTO RIESGO (INCLUYEDIABETICOS) CON

1612PERSONATRATADA

S/.0.00 59.00 0.00S/.0 947.00 0.00403.00 0.00




1883 TECNICOS/.0.00 22.000018 35.00S/.1115696 408.00 321047.09472.00 227623.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADE ORIENTADAS ALDIAGNOSTICO, TRATAMIENTOY CONTROL DE PERSONASCON DIABETES MELLITUS O

PACIENTES DIABETICOS CONTRATAMIENTOESPECIALIZADO

1166PERSONATRATADA

S/.0.00 35.00 0.00S/.0 408.00 0.00292.00 0.00

PACIENTES CONDIAGNOSTICO DE DIABETESY VALORACION DE

135PERSONATRATADA

S/.0.00 5.00 0.00S/.0 33.00 0.00180.00 0.00




2770 TECNICOS/.0.00 23.000018 95.00S/.1520 636.00 1447.51696.00 381.00

CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES PRIORIZANDOACCIONES DE SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSIONARTERIAL, DIABETES MELLITUS,

REALIZAR EL CONJUNTO DEPROCEDIMIENTOSESTOMATOLOGICOS,DIRIGIDOS A LA POBLACIÓNPRIORIZADA NIÑOSGESTANTES Y ADULTOMAYOR, CON LA FINALIDAD

ASESORIA NUTRICIONALPARA EL CONTROL DEENFERMEDADES DENTALES

350CASOCONTROLADO

S/.0.00 47.00 0.00S/.0 166.00 0.0088.00 0.00

APLICACION DE FLUOR GEL 170CASOCONTROLADO

S/.0.00 9.00 0.00S/.0 16.00 0.0043.00 0.00

APLICACION DE BARNIZFLUORADO

130CASOCONTROLADO

S/.0.00 33.00 0.00S/.0 43.00 0.0033.00 0.00

APLICACION DE SELLANTES 70CASOCONTROLADO

S/.0.00 20.00 0.00S/.0 14.00 0.0018.00 0.00

INSTRUCCION DE HIGIENEORAL

650CASOCONTROLADO

S/.0.00 26.00 0.00S/.0 166.00 0.00163.00 0.00

PROFILAXIS DENTAL 350CASOCONTROLADO

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0088.00 0.00

EXAMEN ESTOMATOLOGICO 1050CASOCONTROLADO

S/.0.00 16.00 0.00S/.0 166.00 0.00263.00 0.00

PROFILAXIS DENTAL 350CASOCONTROLADO

S/.0.00 19.00 0.00S/.0 65.00 0.0088.00 0.00




4775 TECNICOS/.0.00 18.000018 33.00S/.97484 862.00 32359.141195.00 24372.00


REALIZAR EL CONJUNTODEPROCEDIMIENTOS DIRIGIDOSA LA POBLACIÓNPRIORIZADA, CON LAFINALIDAD DE RECUPERAR

RASPAJE DENTAL 130CASO TRATADOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 20.00 0.0033.00 0.00

RESTAURACIONESDENTALES CON RESINA

210CASO TRATADOS/.0.00 16.00 0.00S/.0 34.00 0.0053.00 0.00

RESTAURACIONESDENTALES CON IONOMERO

180CASO TRATADOS/.0.00 23.00 0.00S/.0 42.00 0.0045.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


EXODONCIA DENTAL SIMPLE 265CASO TRATADOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 40.00 0.0067.00 0.00

CONSULTAESTOMATOLOGICA

3900CASO TRATADOS/.0.00 18.00 0.00S/.0 706.00 0.00975.00 0.00

DEBRIDACION DE LOSPROCESOS INFECCIOSOS

220CASO TRATADOS/.0.00 18.00 0.00S/.0 40.00 0.0055.00 0.00




637 TECNICOS/.0.00 17.000018 33.00S/.274087 109.00 87667.85163.00 65664.00


REALIZAR EL CONJUNTO DEPROCEDIMIENTOSODONTOESTOMATOLOGICOSESPECIALIZADOS

PULPOTOMIA 60PERSONATRATADA

S/.0.00 25.00 0.00S/.0 15.00 0.0015.00 0.00

FIJACION Y/O FERULIZACIONDE PIEZAS DENTALES CONRESINA FOTOCURABLE

47CASO TRATADOS/.0.00 34.00 0.00S/.0 16.00 0.0012.00 0.00

CURETAJE SUBGINGIVAL 65CASO TRATADOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 9.00 0.0017.00 0.00

TRATAMIENTO CONAPAROTOLOGIA REMOVIBLEY ORTODONCIA Y

40CASO TRATADOS/.0.00 10.00 0.00S/.0 4.00 0.0010.00 0.00

TERAPIA ENDODONTICA ENPIEZAS POSTERIORES Y

65CASO TRATADOS/.0.00 26.00 0.00S/.0 17.00 0.0017.00 0.00

TRATAMIENTO CONAPAROTOLOGIA FIJA YORTODONCIA Y ORTOPEDIA

40CASO TRATADOS/.0.00 3.00 0.00S/.0 1.00 0.0010.00 0.00

TERAPIA ENDODONTICA ENPIEZAS ANTERIORES Y

65CASO TRATADOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 9.00 0.0017.00 0.00

FRENECTOMIA 10PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

PULPECTOMIA 125PERSONATRATADA

S/.0.00 16.00 0.00S/.0 20.00 0.0032.00 0.00

EXODONCIA COMPLEJA 120CASO TRATADOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 18.00 0.0030.00 0.00




18 TECNICOS/.0.00 0.000018 100.00S/.7793 0.00 7792.827.00 3032.00

CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSION

REALIZAR TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECTADOS PORMETALES PESADOS

TRATAMIENTO A PERSONASINTOXICADAS POR PLOMOCON CATEGORIA DEEXPOSICION V

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TRATAMIENTO DE PERSONASCON INTOXICACION AGUDACOMPLICADA POR

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO QUELANTE ENLA INTOXICACION POR

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO DE PERSONASCON INTOXICACION AGUDACOMPLICADA POR ARSENICO

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COMPLICACIONES DE LAINTOXICACION POR METALESPESADOS

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COMPLICACIONES DE LAADMINISTRACIÓN DELTRATAMIENTO QUELANTE

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO QUELANTE ENLA INTOXICACION POR

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00




1000 PULGADASS/.0.00 23.000024 273.00S/.7006 232.00 1930.48250.00 177.00

PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR

REALIZAR LOSPROCEDIMIENTOS PARA ELTAMIZAJE PERIODICO DE

PERSONA ATENDIDA ENCONSULTA MEDICA

1000PERSONAATENDIDA

S/.0.00 28.00 0.00S/.0 278.00 0.00250.00 0.00

MUJER DE 30 A 49 AÑOS CONINSPECCION VISUAL CONACIDO ACETICO

190PERSONAEXAMINADA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 33.00 0.0048.00 0.00

PERSONA EXAMINADA CONPAPANICOLAOU

1000PERSONAATENDIDA

S/.0.00 23.00 0.00S/.0 232.00 0.00250.00 0.00


ATENCION DEL CANCER DECUELLO UTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO

DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER

18 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.11098 0.00 0.000.00 0.00


18 PERSONAS/.0.00 50.00 40.00S/.34955 9.00 14016.875.00 8739.00

PREVINIR Y CONTROLAR LAMORBI-MORTALIDAD PORCANCER (2)

BRINDAR ATENCION AMUJERES CON DIAGNOSTICOPRESUNTIVO DE CANCER DECUELLO UTERINO, PARAESTABLECER UNDIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y

DIAGNOSTICO Y ESTADIAJEDE CANCER DE CUELLOUTERINO

10PERSONA CONDIAGNOSTICO

S/.0.00 90.00 0.00S/.0 9.00 0.003.00 0.00


ATENCION DEL CANCER DEMAMA PARA EL ESTADIAJE YTRATAMIENTO


10 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.19361 0.00 0.000.00 0.00


10 PERSONAS/.0.00 30.00 13.00S/.62053 3.00 7958.733.00 18618.00


DIAGNOSTICO Y ESTADIAJEDEL CANCER DE MAMA

10PERSONAATENDIDA

S/.0.00 30.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ATENCION DEL CANCER DEESTOMAGO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO


32 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.20785 0.00 0.000.00 0.00


32 PERSONAS/.0.00 34.00 57.00S/.106653 11.00 60412.958.00 26664.00


ATENCION DEL CANCER DEESTOMAGO PARA ELDIAGNOSTICO ESTADIAJE Y

DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DEL CANCER DE

32PERSONAS/.0.00 34.00 0.00S/.0 11.00 0.008.00 0.00


ATENCION DEL CANCER DEPROSTATA PARA ELDIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y

DETERMINACION DELDIAGNOSTICO, ESTADIOCLINICO Y TRATAMIENTO DEL

80 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.11261 0.00 0.000.00 0.00


80 PERSONAS/.0.00 10.00 19.00S/.16452 8.00 3149.9920.00 4113.00


DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DE

80PERSONAATENDIDA

S/.0.00 10.00 0.00S/.0 8.00 0.0020.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIOCLINICO IV

24PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIO

16PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00


16PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00


24PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00


ATENCION DEL CANCER DEPULMON QUE INCLUYE:DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y

EVALUACION MEDICAPREVENTIVA,DETERMINACION DE

35 PERSONAS/.0.00 40.000024 32.00S/.171666 14.00 48836.329.00 37707.00

PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD PORCANCER (6)

BRINDAR ATENCION DELCANCER DE PULMON PARAESTABLECER ELDIAGNOSTICO DEFINITIVO,DETERMINAR EL ESTADIO

DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DEPULMON

35PERSONAATENDIDA

S/.0.00 40.00 0.00S/.0 14.00 0.009.00 0.00


ATENCION DEL CANCER DECOLON Y RECTO QUEINCLUYE: DIAGNOSTICO,

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE YTRATAMIENTO DEL CANCERDE COLON Y RECTO

20 PERSONAS/.0.00 35.000024 8.00S/.42065 7.00 3500.766.00 12618.00


BRINDAR ATENCION DELCANCER DE COLON Y RECTOPARA ESTABLECER ELDIAGNOSTICO DEFINITIVO Y

DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DECOLON

10PERSONAATENDIDA

S/.0.00 50.00 0.00S/.0 5.00 0.003.00 0.00

DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DE

10PERSONAATENDIDA

S/.0.00 20.00 0.00S/.0 2.00 0.003.00 0.00




20 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.11689 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TRATAMIENTO

ATENCION DEL CANCER DEHIGADO QUE INCLUYE:DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y


15 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 3.00 189.880.00 0.00


BRINDAR ATENCION DECANCER DE HIGADO PARAESTABLECER ELDIAGNOSTICO DEFINITIVO YDETERMINAR EL ESTADIO

DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DEHIGADO

15PERSONAATENDIDA

S/.0.00 20.00 0.00S/.0 3.00 0.004.00 0.00


ATENCION DE LA LEUCEMIAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO

DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE

100 PERSONAS/.0.00 26.000024 33.00S/.379244 26.00 126724.6925.00 94811.00


BRINDAR ATENCIÓN APACIENTES CON SOSPECHADE LEUCEMIA PARAESTABLECER ELDIAGNOSTICO DEFINITIVO,ESTABLECER EL ESTADIO

DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DELEUCEMIA

100PERSONAATENDIDA

S/.0.00 26.00 0.00S/.0 26.00 0.0025.00 0.00

TRATAMIENTO CON MAJENOPALIATIVO Y/O SINTOMATICODE LEUCEMIA

10PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00




100 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.636243 0.00 0.000.00 0.00

ATENCION DE LA LINFOMAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO


50 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.37913 0.00 0.000.00 0.00


50 PERSONAS/.0.00 0.00 12.00S/.65034 0.00 7596.4613.00 16911.00


BRINDAR ATENCION APERSONAS CON SOSPECHADE LINFOMA, PARAESTABLECER EL

DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DELINFOMA

50PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00

TRATAMIENTO CON MANEJOPALIATIVO Y/O SINTOMÁTICODE LINFOMA

5PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00


ATENCION DEL CANCER DEPIEL NO MELANOMAS QUEINCLUYE: DIAGNOSTICO,

DIAGNOSTICO, ESTADIAJECLINICO Y TRATAMIENTO DELCANCER DE PIEL NO

233 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.4000 0.00 0.0059.00 1015.00


BRINDAR ATENCION APERSONAS CON SOSPECHADE CANCER DE PIEL NOMELANOMAS, PARADETERMINAR ELDIAGNÒSTICO DEFINITIVO Y

DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DEL CANCER DEPIEL NO MELANOMA

233PERSONAATENDIDA

S/.0.00 4.00 0.00S/.0 10.00 0.0059.00 0.00


MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON

EXAMEN DE COLPOSCOPIAEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL

300 PERSONAS/.0.00 23.000024 41.00S/.69286 69.00 28226.2875.00 17322.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PREVENIR Y CONTROLAR LAMOR MORTALIDAD POR CANCER

MUJERES DE 25 A 60 AÑOSCON CITOLOGIA ANORMALSON EVALUADAS MEDIANTE

PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICA

300PERSONAATENDIDA

S/.0.00 23.00 0.00S/.0 69.00 0.0075.00 0.00

PERSONA EXAMINADA CONESTUDIO PATOLOGICO DEBIOPSIA QUIRURGICA

300PERSONAEXAMINADA

S/.0.00 16.00 0.00S/.0 48.00 0.0075.00 0.00

PERSONA EXAMINADA CONCOLPOSCOPIA

300PERSONAEXAMINADA

S/.0.00 23.00 0.00S/.0 69.00 0.0075.00 0.00


MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP

CRIOTERAPIA O CONO LEEPEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL

122 PERSONAS/.0.00 228.000024 52.00S/.21491 278.00 11122.0131.00 5462.00


MUJERES DE 25 a 60 AÑOSCON RESULTADOSANORMALES DECOLPOSCOPIA, IVAA o PAP,

PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MÉDICAGINECOLOGICA

122PERSONAATENDIDA

S/.0.00 228.00 0.00S/.0 278.00 0.0031.00 0.00

PERSONA EXAMINADA YATENDIDA PARA CONO LEEP

92PERSONAEXAMINADA

S/.0.00 50.00 0.00S/.0 46.00 0.0023.00 0.00

PERSONA EXAMINADA CONCRIOTERAPIA

30PERSONAEXAMINADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00




1500 PERSONAS/.0.00 30.000024 33.00S/.5000 453.00 1630.00375.00 1256.00


REALIZAR ACCIONES DEPREVENCIÓN A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS

PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA DE CANCER DECERVIX


S/.0.00 30.00 0.00S/.0 453.00 0.00375.00 0.00




1500 PERSONAS/.0.00 31.000024 40.00S/.5000 467.00 1999.99375.00 1256.00


REALIZAR ACCIONES DEPREVENCIÓN EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS,

PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA DE CANCER DE


S/.0.00 31.00 0.00S/.0 467.00 0.00375.00 0.00


MUJERES DE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIA

MAMOGRAFIA BILATERAL ENMUJERES DE 40 A 65 AÑOS

558 PERSONAS/.0.00 10.000024 4.00S/.9014 54.00 372.79141.00 2279.00


PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICA DE MAMA

175PERSONAATENDIDA

S/.0.00 31.00 0.00S/.0 54.00 0.0044.00 0.00

PERSONA ATENDIDA CONPROCEDIMIENTO DE BIOPSIAPOR ASPIRACION CON AGUJA

18PERSONAATENDIDA

S/.0.00 6.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00

PERSONA CON MAMOGRAFIABILATERAL

175PERSONAATENDIDA

S/.0.00 31.00 0.00S/.0 54.00 0.0044.00 0.00


PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER GASTRICO

CONSEJERIA PARA LAPREVENCION DEL CANCER

4000 PERSONAS/.0.00 10.000024 100.00S/.1000 394.00 999.181000.00 250.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



PERSONAS MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER



S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001000.00 0.00




1099 PERSONAS/.0.00 33.000024 100.00S/.1000 368.00 999.18275.00 249.00


BRINDAR CONSEJERIA AVARONES MAYORES DE 18AÑOS PARA LA PREVENCION



S/.0.00 33.00 0.00S/.0 368.00 0.00275.00 0.00


VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIA

EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIARECTAL EN VARONES DE 50

1654 PERSONAS/.0.00 7.000024 59.00S/.2315 109.00 1369.63414.00 580.00



PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICAUROLOGICA QUE INCLUYE

1654PERSONAATENDIDA

S/.0.00 7.00 0.00S/.0 109.00 0.00414.00 0.00


VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE DE PSA

DOSAJE DE PSA ENVARONES DE 50 A 70 AÑOSPARA DIAGNOSTICO DE

1000 PERSONAS/.0.00 12.000024 54.00S/.2315 117.00 1239.23250.00 581.00


VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE PSA

PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICA DE

1000PERSONAATENDIDA

S/.0.00 12.00 0.00S/.0 117.00 0.00250.00 0.00

PERSONA EXAMINADA CONDOSAJE DE PSA TOTAL

1000PERSONAATENDIDA

S/.0.00 11.00 0.00S/.0 108.00 0.00250.00 0.00


PERSONAS DE 45 A 65 AÑOSCON ENDOSCOPIA

ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA EN PERSONAS DE 45 A

1250 PERSONAS/.0.00 14.000024 63.00S/.162804 176.00 102235.28313.00 92114.00


PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICA DEGASTROENTEROLOGIA

1250PERSONAATENDIDA

S/.0.00 14.00 0.00S/.0 176.00 0.00313.00 0.00

PERSONA EXAMINADA CONESTUDIO PATOLOGICO DEBIOPSIA QX

1250PERSONAEXAMINADA

S/.0.00 14.00 0.00S/.0 176.00 0.00313.00 0.00

PERSONA EXAMINADA CONENDOSCOPIA DIGESTIVA

1250PERSONAEXAMINADA

S/.0.00 14.00 0.00S/.0 176.00 0.00313.00 0.00



10 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 0.00S/.500 3.00 80.000.00 0.00


2 INFORMETECNICO

S/.0.00 50.00 61.00S/.500 1.00 307.311.00 250.00

CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DEDESASTRES (1)

REALIZAR EL CONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS AGERENCIAR EL PROGRAMAPRESUPUESTAL PARA ELLOGRO DE LOS OBJETIVOS YRESULTADOSCONSIDERANDO LOSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN,

MONITOREO, EVALUACIONDE LOS PRODUCTOS YACTIVIDADES QUE PERMITAGENERAR INFORMACIÓNPARA LA TOMA DEDESICIONES Y MEJORA DELOS PROCESOS DE LA








CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA





1S/.0.00 100.000068 75.00S/.3450 1.00 2590.000.00 0.00

CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE

REALIZAR ELCONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS AIMPLEMENTAR LACAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACIÓN Y

IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES

1BRIGADAS/.0.00 100.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00




3 REPORTES/.0.00 100.000068 37.00S/.591 3.00 202.601.00 367.00



DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTIONREACTIVA

3REPORTES/.0.00 100.00 0.00S/.0 3.00 0.001.00 0.00




12 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.56841 0.00 0.003.00 14208.00



DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DEEMERGENCIAS Y DESASTRES

12REPORTES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00




1S/.0.00 0.000068 0.00S/.7503 0.00 0.000.00 0.00



ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTEA EMERGENCIAS Y

1INFRAESTRUCTURA MOVIL

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1S/.0.00 0.000068 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACION Y SUS MEDIOS DE

ELABORAR ESTUDIOS PARAESTIMACION DEL RIESGO DEDESASTRES


1DOCUMENTOTECNICO

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00




100 PERSONAS/.0.00 24.000068 0.00S/.1200 24.00 0.0050.00 600.00

CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACION Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DEDESASTRES (4)

REALIZAR EL CONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS A LAFORMACION YCAPACITACIONESPECIALIZADA DELPERSONAL DE SALUD, EN

FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DEDESASTRES Y ADAPTACIONAL CAMBIO CLIMATICO

100PERSONACAPACITADA

S/.0.00 24.00 0.00S/.0 24.00 0.0050.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





4 INTERVENCIONS/.0.00 25.000068 70.00S/.17500 1.00 12283.502.00 8750.00

CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACION Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE

REALIZAR LOSPROCEDIMIENTOS PARAGARANTIZAR LACONTINUIDAD DEFUNCIONAMIENTO DE LOS

SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE LOSSERVICIOS PUBLICOS

4INTERVENCIONS/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00




1 INTERVENCIONS/.0.00 100.000068 100.00S/.23819 1.00 23800.000.00 0.00


REALIZAR LOSPROCEDIMIENTOS PARAGARANTIZAR LACONTINUIDAD DEFUNCIONAMIENTO DE LOS

SEGURIDAD ESTRUCTURALDE SERVICIOS PÚBLICOS

1INTERVENCIONS/.0.00 100.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00




4 PACIENTEATENDIDO

S/.0.00 0.000104 0.00S/.630 0.00 0.000.00 0.00

ATENCION AMBULATORIA DEURGENCIAS (PRIORIDAD III OIV) EN MODULOS

ATENCION AMBULATORIA DEURGENCIAS (PRIORIDAD III OIV) EN MODULOS


S/.0.00 30.00 39.00S/.22142 9790.00 8556.588214.00 11910.00

CONTROLAR LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y

REALIZAR ATENCIONAMBULATORIA DEURGENCIAS PRIORIDAD III, IV

ATENCION AMBULATORIA DEURGENCIAS PRIORIDAD III Y

32855ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008214.00 0.00


ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAEN ESTABLECIMIENTO DE

ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD II EN

11916 ATENCIONS/.0.00 30.000104 27.00S/.2647629 3585.00 687028.162979.00 645227.00


BRINDAR ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAEN EL HOSPITAL

ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD II EN EL

11916ATENCIONS/.0.00 31.00 0.00S/.0 3585.00 0.002919.00 0.00



ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD I EN

3430 ATENCIONS/.0.00 30.000104 22.00S/.2810315 1023.00 576998.83858.00 670559.00


ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIA

ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAPRIORIDAD CON PRIORIDAD I

3430ATENCIONS/.0.00 30.00 0.00S/.0 1023.00 0.00858.00 0.00

PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON

PERSONAS CONDISCAPACIDAD RECIBENATENCION EN

ATENCION DEREHABILITACION PARAPERSONAS CON

17154 ATENCIONS/.0.00 9.000129 0.00S/.15000 1510.00 0.004289.00 15000.00

CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANEJO DE CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD EN

BRINDAR ATENCION ENREHABILITACION APERSONAS CON

ATENCION DEREHABILITACIÓN PARAPERSONAS CON

17154PROCEDIMIENTOS/.0.00 9.00 0.00S/.0 1510.00 0.004289.00 0.00




80051 ATENCIONS/.0.00 8.000129 54.00S/.299575 6235.00 150496.1820013.00 69748.00

CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANEJO DE LAS CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD DE LAS

BRINDAR ATENCION ENREHABILITACION A LASPERSONAS CON









CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




CAPACITACION EN MEDICINADE REHABILITACION


S/.0.00 7.000129 100.00S/.3000 8.00 2995.6330.00 750.00

CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANEJO DE LAS CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD DE LAS

BRINDAR ATENCION ENREHABILITACION A LASPERSONAS CON

CAPACITACION EN MEDICINADE REHABILITACION


S/.0.00 7.00 0.00S/.0 8.00 0.0030.00 0.00




17154 ATENCIONS/.0.00 2.000129 31.00S/.887695 286.00 257521.944289.00 222249.00


BRINDAR ATENCION ENREHABILITACION APERSONAS CON




PERSONA CONDISCAPACIDAD CERTIFICADAEN ESTABLECIMIENTOS DE

CERTIFICACION DEINCAPACIDAD PARA EL

165 CERTIFICADOS/.0.00 101.000129 20.00S/.172225 167.00 33949.2042.00 45306.00

CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANJEJO DE CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD EN

BRINDAR CERTIFICACION APERSONAS CON

CERTIFICACION DEINCAPACIDAD PARA EL

165CERTIFICADOS/.0.00 101.00 0.00S/.0 167.00 0.0042.00 0.00



CERTIFICACION DEDISCAPACIDAD

550 CERTIFICADOS/.0.00 9.000129 103.00S/.3000 51.00 3098.48138.00 750.00


BRINDAR CERTIFICACION APERSONA CON

CERTIFICADO DEDISCAPACIDAD

550CERTIFICADOS/.0.00 9.00 0.00S/.0 51.00 0.00138.00 0.00



3 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.56279 0.00 0.000.00 0.00



1269 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.125183 0.00 0.00318.00 31296.00

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LAPOBLACIÓN (1.1)

BRINDAR ATENCIÓN APERSONAS CON TAMIZAJEPOSITIVO EN TRASTORNOSAFECTIVOS (depresión yconducta suicida) Y DE

TRATAMIENTOAMBULARORIO DEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS

1269PERSONATRATADA

S/.0.00 27.00 0.00S/.0 343.00 0.00318.00 0.00



TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CON

95 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.1000 0.00 0.0024.00 253.00


BRINDAR ATENCIÓN APERSONAS CON TAMIZAJEPOSITIVO EN TRASTORNOSAFECTIVOS (depresión yconducta suicida) Y DE

TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS Y

95PERSONATRATADA

S/.0.00 29.00 0.00S/.0 28.00 0.0024.00 0.00


PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DEL

TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPACIENTES CON TRASTORNODEL COMPORTAMIENTO

180 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.290674 0.00 0.0045.00 73045.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



BRINDAR ATENCION A LASPERSONAS CON TAMIZAJEPOSITIVO EN TRASTORNOSMENTALES YDELCOMPORTAMIENTO

TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPACIENTES CONTRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO

180PERSONATRATADA

S/.0.00 18.00 0.00S/.0 32.00 0.0045.00 0.00



TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNO DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO

415 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.500 0.00 0.00104.00 126.00



TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO

415PERSONATRATADA

S/.0.00 21.00 0.00S/.0 89.00 0.00104.00 0.00



REHABILITACIONPSICOSOCIAL DE PERSONASCON TRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO

348 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.000131 0.00S/.826 0.00 0.0026.00 208.00



REHABILITACION PSICOCIALDE PERSONAS CONTRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO

104PERSONATRATADA

S/.0.00 86.00 0.00S/.0 89.00 0.0026.00 0.00


PERSONAS CONTRASTORNOS Y SINDROMESPSICOTICOS TRATADAS

TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CON SINDROME

146 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.500 0.00 0.0037.00 127.00

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LA

BRINDAR ATENCION APERSONAS CONTRASTORNOS O SINDROMES

TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CON SINDROME

146PERSONATRATADA

S/.0.00 21.00 0.00S/.0 30.00 0.0037.00 0.00



TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONSINDROME O TRASTORNO

848 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.700 0.00 0.00212.00 174.00



TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CON SIDROMEO TRASTORNO PSICOTICO

848PERSONATRATADA

S/.0.00 41.00 0.00S/.0 347.00 0.00212.00 0.00



REHABILITACIONPSICOSOCIAL DE PERSONASCON SINDROME O

254 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.000131 0.00S/.500 0.00 0.0064.00 127.00




255PERSONAATENDIDA

S/.0.00 30.00 0.00S/.0 75.00 0.0064.00 0.00


PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALESJUDICIALIZADAS TRATADAS

TRATAMIENTO DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES JUDICIALIZADAS

5 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.600 0.00 0.002.00 240.00

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LAPOBLACIÓN (4)

BRINDAR ATENCION APERSONAS JUDICIALIZADAS(inimputables) CONTRASTORNOS PSICOTICOSQUE ACCEDEN A SERVICIOS

TRATAMIENTO DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES JUDICIALIZADAS

5PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.391044 0.00 0.003.00 97761.00

MEJORAR EL DESEMPEÑOINSTITUCIONAL, OPTIMIZANDOLA GESTIÓN DE LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS, SOPORTEPARA LA PRESTACIÓN DE LOS

DESARROLLA ACCIONES DEPLANEAMIENTO YPRESUPUESTO QUEPERMITAN MEDIR YMEJORAR LA EFICIENCIA EN

ACTIVIDADES DEPLANEAMIENTO EINVERSIONES

4INFORMES/.0.00 25.00PP 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

ACTIVIDADES DERACIONALIZACION

4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

ACTIVIDADES DEPRESUPUESTO

4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00



12 DOCUMENTOS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.375051 0.00 0.000.00 0.00


MEJORAR EL DESEMPEÑOINSTITUCIONAL, OPTIMIZANDOLA GESTIÓN DE LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS, SOPORTEPARA LA PRESTACIÓN DE LOS

MEJORAR LOS PROCESOSDE SUPERVISION Y CONTROLDE LAS ACCIONESADMINISTRATIVAS

ACCIONES DE GESTION,SUPERVISIÓN Y CONTROL AOFICINAS ADMINISTRATIVAS

12INFORMES/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

GESTION DE LOSSUBPROCESOS DEADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOS,

ACTIVIDADES DE LA OFICINADE PERSONAL

12INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

OPTIMIZAR LA GESTION DELOS RECURSOSECONOMICOS Y

ACTIVIDADES DE LA OFICINADE ECONOMÍA

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

OPTIMIZAR LA GESTION DELOS RECURSOS MATERIALESY DESARROLLO DE LOSPROCESOS LOGÍSTICOSPARA LA OPORTUNA

ACTIVIDADES DE LA OFICINALOGISTICA

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

REALIZAR CONTROL DE DELAMBIENTE HOSPITALARIO,MEJORANDO LA GESTION YEL MANEJO DE LOS

ACTIVIDADES DE SALUDAMBIENTAL

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

DISMINUIR EL RIESGO DEACCIDENTES YENFERMEDADES

ACTIVIDADES DE SALUDOCUPACIONAL

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

OPTIMIZAR EL PROCESO DEANALISIS Y VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA PARA LA

ACTIVIDADES DE VIGILANCIAY ANALISIS EPIDEMIOLOGICO

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

IMPLEMENTAR,MONITORIZAR Y SUPERVISAREL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD PARA LAPRESTACION DE LOS

ACTIVIDADES DE LA OFICINADE GESTION DE LA CALIDAD

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


GARANTIZAR LA CALIDAD YATENCION DE LAS ACCIONESY OPINIONES LEGALES EN

ACTIVIDADES DE LA OFICINADE ASESORIA LEGAL

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

OPTIMIZAR LA PRODUCCIONDE ESTADISTICASSANITARIAS E INDICADORESHOSPITALARIOS YASEGURAR LADISPONIBILIDAD,

ACTIVIDADES DE LA OFICINADE ESTADISTICA EINFORMATICA

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

DESARROLLAR ESTRATEGIASDE COMUNICACION EINFORMACION QUE

ACTIVIDADES DECOMUNICACION E

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

OPTIMIZAR LOS PROCESOSDE GESTION DE LASPRESTACIONES QUEPERMITAN BRINDAR A LOSASEGURADOS ATENCION DESALUD OPORTUNA, ASÍ

ACTIVIDADES DE LA OFICINADE SEGUROS

4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00




CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN

GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONESPREVISIONALES DEL

PAGO DE PENSIONES 12PLANILLAS/.0.00 25.00PP 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00


SIN PRODUCTO SERVICIOS GENERALES 4 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.5880952 0.00 0.001.00 1489679.00


GARANTIZAR ELAPROVISIONAMIENTO DE LOSSERVICIOS BASICOS YCOMPLEMENTARIOS PARA EL

4INFORMES/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00



12196 EGRESOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.31446449 0.00 0.000.00 0.00


BRINDAR ATENCION ENHOSPITALIZACION PARAPATOLOGIASESPECIALIZADAS NO


12117EGRESOS/.0.00 49.00PP 0.00S/.0 5919.00 0.003030.00 0.00


SIN PRODUCTO COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS

385149 RECETAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2717641 0.00 0.0096288.00 657671.00

CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUNCAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

GARANTIZAR EL ACCESOOPORTUNO Y LADISPONIBILIDAD DEMEDICAMENTOS YPRODUCTOS

DISPENSACION DEMEDICAMENTOS

385149RECETAS/.0.00 23.00PP 0.00S/.0 89772.00 0.0096288.00 0.00

USO RACIONAL Y GESTIONDE MEDICAMENTOS

12INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO APOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGO

240284 RACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3512552 0.00 0.0060071.00 851133.00

CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD DE PATOLOGIASDE ALTA COMPLEJIDAD SEGUNCAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

BRINDAR EL SOPORTEALIMENTICIO Y NUTRICIONALDE CALIDAD PARA LOSPACIENTES QUE HACEN USODE LOS SERVICIOS

RACIONES ALIMENTICIASPARA PACIENTES

224037RACIONS/.0.00 17.00PP 0.00S/.0 37299.00 0.0056010.00 0.00

ATENCION NUTRICIONAL 914ATENDIDOS/.0.00 4.00 0.00S/.0 34.00 0.00230.00 0.00

RACIONES ALIMENTICIASPARA PERSONAL

110574RACIONS/.0.00 20.00 0.00S/.0 21572.00 0.0027644.00 0.00


SIN PRODUCTO OTRAS ATENCIONES DESALUD ESPECIALIZADAS


MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA

4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.1329923 0.00 0.001.00 300736.00


GARANTIZAR LA OPORTUNAOPERATIVIDAD DE LOSEQUIPOS EINFRAESTRUCTURA YMANTENIENDO LASCONDICIONES DE

MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA PÚBLICAHOSPITALARIA

4INFORMES/.0.00 25.00PP 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

ACTIVIDADES DE SERVICOSGENERALES EN SEGURIDAD,LIMPIEZA, JARDINES,

4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00


SIN PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y

52154 EXAMENS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.840745 0.00 0.0013039.00 210980.00


REALIZAR ACTIVIDADES DEAPOYO AL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO POR MEDIODE DIAGNOSTICO POR

EXAMENES RADIOLOGICOS 52154EXAMENS/.0.00 30.00PP 0.00S/.0 15435.00 0.0013040.00 0.00




ATENCION DE CUIDADOSINTENSIVOS

177 EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.982360 0.00 0.0045.00 228008.00


BRINDAR ATENCION APACIENTES CRITICOS QUEREQUIEREN UNIDAD DE

ATENCION EN CUIDADOSINTENSIVOS

177EGRESOS/.0.00 7.00PP 0.00S/.0 12.00 0.0045.00 0.00


SIN PRODUCTO MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA

1 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO PARAEQUIPAMIENTO EINFRAESTRUCTURA

20 SERVICIOS/.0.00 0.00 0.00S/.2402527 0.00 0.005.00 701131.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



GARANTIZAR LA OPORTUNAOPERATIVIDAD DE LOSEQUIPOS E

GESTION Y EJECUCION DELPLAN DE MANTENIMIENTO

12INFORMES/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00


SIN PRODUCTO FORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTO


CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD DE PATOLOGIASDE ALTA COMPLEJIDAD, SEGUN

ATENDER LOSREQUERIMIENTOSPRESUPUESTALES PARABRINDAR CAMPO CLINICO

PAGO DE PROPINAS A LAFORMACION PROFESIONA YPERFECCIONAMIENTO DELOS INTERNOS DE MEDICINA

12PLANILLAS/.0.00 25.00PP 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00



754139 EXAMENS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2378319 0.00 0.00188535.00 567035.00


REALIZAR ACTIVIDADES DEAPOYO AL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO POR MEDIODE LABORATORIO CLINICO

ACTIVIDADES DELABORATORIO CLINICO

977654EXAMENS/.0.00 24.00PP 0.00S/.0 229867.00 0.00244415.00 0.00

ACTIVIDADES DE ANATOMIAPATOLOGICA

13092EXAMENS/.0.00 20.00 0.00S/.0 2580.00 0.003274.00 0.00

ACTIVIDADES DE BANCO DESANGRE

7933EXAMENS/.0.00 31.00 0.00S/.0 2440.00 0.001984.00 0.00



197668 CONSULTAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3160178 0.00 0.0049417.00 729339.00


BRINDAR ATENCIONAMBULATORA PARA LASDIFERENCTES PATOLOGIASQUE DEMANDA LA

ATENCION EN CONSULTAEXTERNA DEESPECIALIDADES

197668CONSULTAS/.0.00 27.00PP 0.00S/.0 54133.00 0.0049417.00 0.00

ACCIONES DE ASISTENCIASOCIAL

31680ATENCIONESS/.0.00 65.00 0.00S/.0 33928.00 0.0013051.00 0.00


SIN PRODUCTO INTERVENCIONESQUIRURGICAS



BRINDAR TRATAMIENTOQUIRURGICO ESPECIALIZADOPARA PATOLOGIAS NOCONSIDERADAS EN

INTERVENCIONESQUIRURGICAS

9246INTERVENCIONS/.0.00 32.00PP 0.00S/.0 2917.00 0.002312.00 0.00


SIN PRODUCTO PRESTACIONESADMINISTRATIVAS


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1752008 0.00 0.000.00 0.00


REALIZAR ACCIONESADMINISTRATIVAS PARA ELCONTROL Y USO ADECUADODE LAS TRANSFERENCIASPOR PRESTACIONES

GESTION DE LASPRESTACIONESADMINISTRATVAS

12INFORMES/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




220 CURSOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.294903 0.00 0.0055.00 73728.00

CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD DE PATOLOGIASDE ALTA COMPLEJIDAD SEGUNCAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

CONTRIBUIR A MEJORAR ELDESEMPEÑO INSTITUCIONALA TRAVEZS DE LA MEJORADE LAS CAPACIDADES YCOMPETENCIAS DEL

DESARROLLO DE CURSOS 220CURSOS/.0.00 19.00PP 0.00S/.0 41.00 0.0055.00 0.00

S/.0Total:



HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





3602 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.188247 0.00 0.00901.00 47887.00

ENCION INTEGRAL AL NIÑO CONVACUNAS COMPLETAS DEACUERDO A SU EDAD

VACUNAS COMPLETAS VACUNACION NIÑOSMENORES DE UN AÑO

306NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 9.0001.- 0.00S/.0 26.00 0.0076.00 0.00

VACUNACION NIÑOS = 3AÑOS




VACUNACION NIÑOS = NIÑOSRECIEN NACIDOS




ATENCION DE LASREACCIONES ADVERSAS A


VACUNACION NIÑOS = 1 AÑO 208NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 16.00 0.00S/.0 45.00 0.0072.00 0.00

VACUNACION NIÑOS DEMADRE VIH





355 NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 0.000001 0.00S/.74332 0.00 0.0090.00 18690.00

ÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN SU EDAD

NIÑOS CON CRED COMPLETO DOSAJE DE HEMOGLOVINA 355 NIÑOCONTROLADO

S/.74755.00 26.0002.- 0.00S/.0 92.00 0.0090.00 18684.00

EXAMEN SERIADO DE HECES 138NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 31.00 0.00S/.0 42.00 0.0034.00 0.00

NIÑOS CON CRED COMPLETO2 AÑOS

46NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 20.00 0.00S/.0 9.00 0.0011.00 0.00

NIÑOS CON CRED COMPLETO1 AÑO

92NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 34.00 0.00S/.0 31.00 0.0023.00 0.00

NIÑOS CRED < 1AÑO 217NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 9.00 0.00S/.0 36.00 0.00216.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN






S/.0.00 0.000001 0.00S/.93076 0.00 0.0090.00 0.00

JORAR LA ALIMENTACION YNUTRICION DEL MENOR DE 35

NIÑOS CON SUPEMENTO DEHIERRO Y VITAMINAS

355NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 9.0003.- 0.00S/.0 33.00 0.00158.00 0.00




2707 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.379929 0.00 0.00679.00 95856.00

DUCIR LA MORTALIDDAD PORIRAS EN NIÑOS MENORES DE

ATENCIONES DEINFECCIONES

INFECCION RESPIRATORIAAGUDA IRA NO COMPLICADA

1990CASO TRATADOS/.0.00 6.0004.- 0.00S/.0 161.00 0.00953.00 0.00

SINUSITIS AGUDA 49CASO TRATADOS/.0.00 4.00 0.00S/.0 2.00 0.0012.00 0.00

OTITIS MEDIA AGUDA 83CASO TRATADOS/.0.00 6.00 0.00S/.0 5.00 0.0021.00 0.00

FARINGOAMIGDALITISPURULENTA AGUDA

585CASO TRATADOS/.0.00 39.00 0.00S/.0 120.00 0.00148.00 0.00




1600 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.79248 0.00 0.00296.00 0.00

EDUCIR LA MORTALIDAD PORIRAS, EDAS E MENORES DE 24

ATENCION INTEGRAL AL NIÑODE 36 MESES EN EDAENFERMEDADES DIAREICAS

EDA NO COMPLICADA 1476CASO TRATADOS/.0.00 17.0005.- 0.00S/.0 217.00 0.00279.00 0.00

EDA DESINTERICA 96CASO TRATADOS/.0.00 1.00 0.00S/.0 1.00 0.0027.00 0.00

EDA PERSISTENTE 28CASO TRATADOS/.0.00 21.00 0.00S/.0 7.00 0.009.00 0.00




1640 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.680469 0.00 0.001473.00 167116.74


NEUMONIA 120CASO TRATADOS/.0.00 1.0006.- 0.00S/.0 1.00 0.0030.00 0.00

SOB/ASMA 808CASO TRATADOS/.0.00 17.00 0.00S/.0 141.00 0.00201.00 0.00

NEUMONIA GRAVE OENFERMEDAD MUY GRAVEEN NIÑOS MENORES DE 4

626CASO TRATADOS/.0.00 57.00 0.00S/.0 49.00 0.0022.00 0.00

NEUMONIA GRAVE OENFERMEDAD MUY GRAVEEN NIÑOS MENORES DE 2

86CASO TRATADOS/.0.00 3.00 0.00S/.0 3.00 0.0022.00 0.00




345 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.809697 0.00 0.0086.00 195147.51







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ATENCION EDA CONDESIDRATACION

265CASO TRATADOS/.0.00 20.0007.- 0.00S/.0 52.00 0.0066.00 0.00

ATENCION EDA CONDESIDRATACION Y SHOCK

80CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 0.00





S/.0.00 0.000001 0.00S/.1029 0.00 0.0060.00 1013.25

EDUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA

GESTANTENCON CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y


240GESTANTESUPLEMENTADA

S/.0.00 0.0008.- 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 0.00




60 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.108797 0.00 0.0010.00 27402.00

9.-MEJORAR LA ALIMENTACION YNUTRICION DEL MENOR DE 35

ATENCION NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS

PARASITOSIS INTESTINAL 60CASO TRATADOS/.0.00 2.009.-M 0.00S/.0 1.00 0.0015.00 0.00


3 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.183753 0.00 0.000.00 0.00



158 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.24435 0.00 0.0036.00 6108.75

10.- INCREMENTAR LOSCONOCIMIENTOS EN SALUDREPRODUCTIVA Y EL ACCESO ALOS SERVICIOS DE

POBLACION QUE ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACIONFAMILIAR - ADOLESCENTESACCEDEN A SERVICIOS DE

ATENCION INTEGRAL PARALA PREVENCIONDELEMBARAZO

158ATENCIONS/.24435.00 29.0010.- 0.00S/.0 45.00 0.0036.00 6108.75




S/.0.00 0.000002 0.00S/.345740 0.00 0.0060.00 86435.01


ATENCION PRE NATALREENFOCADA

ATENCION A LA GESTANTE 190GESTANTECONTROLADA

S/.345740.00 92.0011.- 0.00S/.0 221.00 8.0060.00 86435.00



442 PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.000002 0.00S/.30800 0.00 0.0086.00 0.00

NCREMENTAR LOSCONOCIMIENTOS EN SALUDREPRODUCTIVA Y EL ACCESO A

POBLACION QUE ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACIONFAMILIAR

AQV MASCULINO 1PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.0012.- 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


84PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 19.00 0.00S/.0 17.00 0.0025.00 0.00

COMPLICACIONES POR USODE DIU

1PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

DISPOSITIVOSINTRAUTERINOS (METODO

33PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 22.00 0.00S/.0 9.00 0.0012.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


METODOS DE LACTANCIAMATERNA

1PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COMPLICACIONES DE AQVFEMENINO

1PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

METODOS DE ABSTINENCIAPERIODICA

2PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 57.00 0.00S/.0 0.57 0.000.00 0.00

IMPLANTE 60PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 64.00 0.00S/.0 32.00 0.0012.00 0.00

AQV FEMENINO 155PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 31.00 0.00S/.0 36.00 0.0029.00 0.00

ANTICONCEPTIVO ORAL 23PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 27.00 0.00S/.0 6.14 0.003.00 0.00

CONDON FEMENINO 1PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

COMPLICACIONES AQVMASCULINO

1PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

METODOS DE BARRERA 70PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 7.00 0.00S/.0 12.60 0.0030.00 0.00

ANTICONCEPTIVOHORMONAL MENSUAL

12PAREJAPROTEGIDA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 5.20 0.002.00 0.00



1550 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.1980 0.00 0.00609.00 495.00

CREMENTAR LOSCONOCIMIENTOS EN SALUDREPRODUCTIVA Y EL ACCESO A

POBLACION QUE ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACIONFAMILIAR

ORIENTACION / CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y

1550ATENCIONS/.0.00 11.0013.- 0.00S/.0 269.00 0.00609.00 0.00

ATENCION PRE-CONCEPCIONAL

1ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

CAPTACION DE MUJERESCON DEMANDAINSATSFECHA DE

50ATENCIONS/.0.00 8.00 0.00S/.0 2.00 0.007.00 0.00




S/.0.00 0.000002 0.00S/.347511 0.00 0.00441.00 86602.50

DUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA

ATECION INTEGRALDURANTE EL EMBARAZO Y

AMENAZA DE PARTOPREMATURO

150GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 23.0014.- 0.00S/.0 34.00 0.0044.00 0.00

HEMORRAGIAS DE LA 1RAMITAD DEL EMBARAZO CON

45GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 14.00 0.00S/.0 21.00 0.0037.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


RUPTURA PREMATURA DEMENBRANA Y OTRA

144GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 36.00 0.00S/.0 53.00 0.0037.00 0.00

HIPEREMESIS GRAVIDICA 54GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 27.00 0.00S/.0 17.00 0.0016.00 0.00

OTRAS ENFERMEDADES DELEMBARAZO

415GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 57.00 0.00S/.0 84.00 0.0037.00 0.00

HEMORRAGIAS DE LA 2da .MITATAD DEL EMBARAZO

18GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 47.00 0.00S/.0 14.00 0.008.00 0.00

TRASTORNOS METABOLICOSEN EL EMBARAZO

24GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 5.00 0.00S/.0 7.00 0.0037.00 0.00

HEMORRAGIAS DE LA 1RA.MITAD DE EMBARAZOSIN

864GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 30.00 0.00S/.0 245.00 0.00205.00 0.00

TRASTORNOSHIPERTENSIVOS EN EL

93GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 9.00 0.00S/.0 14.00 0.0037.00 0.00



1200 PARTO NORMALS/.0.00 0.000002 0.00S/.2799948 0.00 0.00348.00 423445.50


ATENCION DEL PARTONORMAL


1015PARTO NORMALS/.0.00 10.0015.- 0.00S/.0 134.00 0.00348.00 0.00



400 PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 0.000002 0.00S/.1425392 0.00 0.0077.00 356263.50


ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO

PARTO DISTOSICO 393PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 38.0016.- 0.00S/.0 128.00 0.0084.00 0.00

HEMORRAGIAS INTRAPARTO 51PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 13.00 0.00S/.0 8.00 0.0016.00 0.00



1020 CESAREAS/.0.00 0.000002 0.00S/.983789 0.00 0.00232.00 245311.80


ATENCION DE LA MADREGESTATE CON

ATENCION DEL PARTOQUIRURGICO- CESAREA

1020CESAREAS/.0.00 0.0017.- 0.00S/.0 283.00 0.000.00 0.00


S/.0.00 0.000002 0.00S/.108408 0.00 0.005.00 27102.00


ATENCION INTEGRAL A LAMUJER GESTANTE -

ATENCION DE PUERPERIO 11ATENCIONPUERPERAL

S/.0.00 0.0018.- 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00



100 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.141514 0.00 0.0010.00 34990.50







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES

ENDOMETRITIS PUERPERAL 14EGRESOS/.0.00 18.0019.- 0.00S/.0 3.00 0.006.00 0.00

OTRAS COMPLICACIONESDEL PUERPERIO

79EGRESOS/.0.00 34.00 0.00S/.0 23.00 0.0017.00 0.00

MASTITIS 19EGRESOS/.0.00 64.00 0.00S/.0 9.00 0.004.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION OBSTETRICA ENUNIDAD DE CUIDADOS

ATENDER COMPLICACIONESOBSTETRICAS EN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS

28 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.73221 0.00 0.005.00 18305.25

20.- REDUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA

ATENCION DE GESTANTESCOMPLICADA EN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS

SHOCK HIPOVOLENICO 2EGRESOS/.0.00 0.0020.- 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ECLAMCIA SEVERA 2EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

ATENCION DE GESTANTESCOMPLICADAS EN UCI

12EGRESOS/.0.00 75.00 0.00S/.0 3.00 0.001.00 0.00

SINDROME HELLP 6EGRESOS/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

SHOCK SEPTICO ELECTRICO 6EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00




S/.0.00 0.000002 0.00S/.46555 0.00 0.002.00 3699.48


REFERENCIA DE FONE -FUNCIONES OBTETRICASNEONATALES ESENCIALES


S/.0.00 25.0021.- 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00




S/.0.00 0.000002 0.00S/.242009 0.00 0.00580.00 58966.50

UCIR LA MORBIMORTALIDADMATERNA Y NEONATAL



S/.235866.00 41.0022 R 0.00S/.0 945.00 0.00580.00 58966.50



790 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.1395460 0.00 0.00114.00 348238.80

DUCIR LA MORBIMORTALIDADMATERNA Y NEONATAL

ATENCION DEL RECIENNACIDO CON

ATENCION DEL RECIENNACIDO CONCOMPLICACIONES ASFICIA

86EGRESOS/.0.00 0.0023. 0.00S/.0 30.00 0.000.00 0.00

DISPLACIA CONGENITA DECADERA

2EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

RECIEN NACIDO EXPUESTOAL VIH

5EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



29EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 10.00 0.000.00 0.00

PALADAR HENDIDO (FISURALABIO PALATINO)

8EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

OFTALMIA DEL RECIENNACIDO

1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TRASTORNOS METABOLICOSDEL RECIEN NACIDOICTIRICIA NEONATAL NO

60EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 24.00 0.000.00 0.00

INCOMPATIBILIDAD RH/ABOEN EL RECIEN NACIDO

25EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 8.00 0.000.00 0.00

BAJO PESO AL NACERPREMATURO

217EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 61.00 0.000.00 0.00

SEPSIS NEONATAL 130EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 29.00 0.000.00 0.00


NEONATO AFECTADO PORCONCLUCIONES MATERNAS (HTA INFECCION DM Y RPM)

301EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 121.00 0.000.00 0.00

ONFALITIS 1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

HIPOTIROIDISMO CONGENITO 1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


22EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00

SIFILIS CONGENITA 1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COMBULSIONESNEONATALES

1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


3 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.31334 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.79111 0.00 0.001183.00 20090.94

ISMINUCION DE LA INCIDENCIADE TUBERCULOSIS


IDENTIFICACION Y EXAMENDE SINTOMATICOSRESPIRATORIOS EN LAS

3725PERSONAATENDIDA

S/.0.00 14.0024.- 0.00S/.0 681.00 0.001483.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TBC-VIH/SIDA



80 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.11985 0.00 0.0014.00 3021.00

-DISMINUCION DE LA INCIDENCIADE TUBERCULOSIS

PERSONAS EN CONTACTODE CASOS DETUBERCULOSIS CON

ATENCION DE CONTACTOS 80PERSONATRATADA

S/.0.00 20.00 2 0.00S/.0 16.00 0.0014.00 0.00



231 TASAS/.0.00 0.000016 0.00S/.37880 0.00 0.0058.00 9468.00

.-DISMINUCION DE LAINCIDENCIA DE TUBERCULOSIS

DIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PULMONAR

126PERSONADIAGNOSTICA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 28.00 0.000.00 0.00

DIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS EXTRA

105PERSONADIAGNOSTICA

S/.0.00 11.00 0.00S/.0 12.00 0.0027.00 0.00

TBC-VIH/SIDA



100 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.102341 0.00 0.000.00 25298.73


PERSONAS QUE ACCEDEN ALESTABLECIMIENTO DESALUD Y RECIBETRATAMIENTO OPORTUNO

ATENCION DE LASREACCIONES ADVERSAS AFARMACOS

8PERSONATRATADA

S/.0.00 8.0027.- 0.00S/.0 1.00 1.003.00 0.00

ATENCION DECOMPLICACIONES QUEREQUIERN HOSPITALIZACION

30PERSONATRATADA

S/.0.00 23.00 0.00S/.0 20.00 0.0022.00 0.00

TBC-VIH/SIDA



11 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.85417 0.00 0.003.00 8284.50

ISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LA

POBLACION CONDIAGNOSTICO CONHEPATITIS B CRONICA QUE

BRINDAR ATENCION APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITIS

20PERSONATRATADA

S/.0.00 45.0028.- 0.00S/.0 5.00 0.003.00 0.00

TBC-VIH/SIDA




S/.0.00 0.000016 0.00S/.22308 0.00 0.002514.00 5577.00


ADULTOS Y JOVENES QUERECIBEN CONSEJERIA YTAMISAJE PARA

TAMIZAJE Y ENTREGA DEPRESERVATIVOS PARA ITS YVIH/SIDA

14800PEERSONAINFORMADA

S/.0.00 43.0029.- 0.00S/.0 4310.00 0.001452.00 0.00



3063 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.382871 0.00 0.00766.00 96388.50

30.- DISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LA

POBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFOMACIONATENCION PREVENTIVA

POBACION HSH,TS Y DE LADIVERSIDAD SEXUALRECIBEN ATENCION MEDICA

3011PERSONATRATADA

S/.0.00 23.0030.- 0.00S/.0 681.00 0.00753.00 0.00

ATENCION A PERSONAL DESALUD EXPUESTO A

40PERSONATRATADA

S/.0.00 25.00 0.00S/.0 10.00 0.0010.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PERSONAS QUE SUFRENVIOLENCIA SSEXUAL RECIBEATENCION INTEGRAL PARA

50PERSONATRATADA

S/.0.00 108.00 0.00S/.0 13.00 0.003.00 0.00

TBC-VIH/SIDA




S/.0.00 0.000016 0.00S/.74173 0.00 0.00483.00 16759.80

ISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LAPOBLACION

POBLACION CONINTERVENCIONES DETRASMISION SEXUAL RECIBETRATAMIENTO SEGUN GUIAS

POBLACION GENERAL DE 18A 39 AÑOS CON INFECCIONDE TRASMISION SEXUAL QUEACUDE A LOS SERVICIOS DESALUD RECIBE

1940PERSONAATENDIDA

S/.0.00 29.0031.- 0.00S/.0 562.00 0.00485.00 0.00

TBC-VIH/SIDA



620 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.000016 0.00S/.113717 0.00 0.0079.00 28961.40


PERSONAS DIADNOSTICADASCON VIH/SIDA QUE ACUDEN ALOS SERVICIOS Y RECIBEN

PACIENTES NIÑOS CONDIAGNOSTICO CONFIRMADODE VIH RECIBEN ATENCION

6PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.0032.- 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

PACIENTES ADULTOS CONDIAGNOSTICO CONFIRMADODE VIH RECIBEN ATENCION

787PERSONAATENDIDA

S/.0.00 39.00 0.00S/.0 240.00 0.00154.00 0.00

TBC-VIH/SIDAMUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH/SIDA


10 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.000016 0.00S/.142451 0.00 0.003.00 34865.40


MUJERES GESTANTESREACTIVAS A VIH RECIBEN

6PERSONAATENDIDA

S/.0.00 75.0033.- 0.00S/.0 3.00 0.001.00 0.00

TBC-VIH/SIDA



10 GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.000016 0.00S/.1000 0.00 0.003.00 249.00



MUJERES GESTANTES DEMAS DE 24 SEMANASREACTIVAS A SIFILIS Y SUS

3GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.0034.- 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

MUJERES GESTANTES DEMAS DE 24 SEMANASREACTIVAS A SIFILIS Y SUS

3GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TBC-VIH/SIDAPERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARA


60 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.30402 0.00 0.0015.00 7650.00


PERSONAS CON MORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

ATENCION CURATIVA DE TBCY DIABETES MELITUS

12PERSONATRATADA

S/.0.00 17.0035.- 0.00S/.0 2.00 0.004.00 0.00

ATENCION CURATIVA DEASMA /EPOC

42PERSONATRATADA

S/.0.00 19.00 0.00S/.0 8.00 0.0011.00 0.00

ATENCION CURATIVA DE TBCE INSUFICIENCIA RENAL

6PERSONATRATADA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





294 TECNICOS/.0.00 0.000017 0.00S/.305411 0.00 0.0072.00 76352.70

DUCIR LA MORTALIDAD DEENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOTICAS

POBLACION CON HABITOS YCOSTUMBRES ENENFERMEDADES

LOCALIZACION YDIAGNOSTICO DE CASOS DE

5PERSONATRATADA

S/.0.00 0.0036.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

LOCALIZACION YDIAGNOSTICO DE CASOS DELESMANIASIS CUTANEA Y

10PERSONATRATADA

S/.0.00 22.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 0.00

TRATAMIENTO DE CASOSDIAGNOSTICADOS CON

4PERSONATRATADA

S/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00

ATENCION CASOS DEDENGUE SIN SIGNOS DE

3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

VIGILANCIA EN SEROLOGIAEN GESTANATES DE AREAENDEMICA DE CHAGAS

240PERSONATRATADA

S/.0.00 3.00 0.00S/.0 34.00 0.00260.00 0.00

DIAGNOSTICO DE CASOPROBABLE DE DENGUE

8PERSONATRATADA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 2.00 0.003.00 0.00

TRATAMIENTO DE CASOS DELEISMANIASIS CUTANEAMUCOSA GRAVE (LMG)

1PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO YSEGUIMIENTO DE LOS CASOSDIAGNOSTICADOS DE

1PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO DE CASOS DELEISMANIASIS CON FALTA DERESPUESTA A SALES

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO YSEGUIMIENTO DE LOS CASOSDIAGNOSTICADOS DE

4PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00

TRATAMIENTO DE CASOS DELEISMANIASISCUTANEO YMUCOCUTANEA CON

10PERSONATRATADA

S/.0.00 25.00 0.00S/.0 2.00 0.003.00 0.00




2200 TECNICOS/.0.00 0.000017 0.00S/.53801 0.00 0.00517.00 13449.00

DUCIR LA MORTALIDAD DEENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOTICAS


PERSONA EXPUETA A RABIARECIBE ATENCION INTEGRAL

1600PERSONATRATADA

S/.0.00 21.0037.- 0.00S/.0 382.00 0.00400.00 0.00

PERSONA TRATADA CONDIAGNOSTICODE

12PERSONATRATADA

S/.0.00 8.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00

TRATAMIENTO DE PERSONACON DIAGNOSTICO DEACCIDENTE POR OTRAS

300PERSONATRATADA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 51.00 0.0078.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


TRATAMIENTO DE LASCOMPLICACIONES PORACCIDENTE DE ARÁCNIDOS

48PERSONATRATADA

S/.0.00 8.00 0.00S/.0 4.00 0.0013.00 0.00

TRATAMIENTO DE PERSONASCON DIAGNOSTICO DEACCIDENTE POR ARÁCNIDOS

240PERSONATRATADA

S/.0.00 23.00 0.00S/.0 55.00 0.0059.00 0.00




30 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.297837 0.00 0.008.00 74459.25

ONTROLAR LA MORMORTALIDAD DE LAS

TRATAMIENTO Y CONTROLCON PACIENTES CON


3PERSONATRATADA

S/.0.00 0.0038.- 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS POROPACIDAD DE CAPSULA

5PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS POROPACIDAD DE CAPSULA

5PERSONATRATADA

S/.0.00 60.00 0.00S/.0 6.00 0.003.00 0.00

CONTROL POSTOPERATORIO DE CIRUGIA DECATARATAS POR PERSONAL

10PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00




1540 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.414678 0.00 0.00768.00 103669.50

ONTROLAR LA MORMORTALIDAD DE LAS

MANEJO DE EMERGENCIASO URGENCIA HIPERTENSIVA

89PERSONATRATADA

S/.0.00 50.0039.- 0.00S/.0 30.00 0.0015.00 0.00

TRATAMIENTOESPECIALIZADO DE EVENTO

90PERSONATRATADA

S/.0.00 31.00 0.00S/.0 28.00 0.0023.00 0.00

PACIENTE HIPEERTENSO DEALTO RIESGO (INCLUYEDIABETICOS) CON

174PERSONATRATADA

S/.0.00 13.00 0.00S/.0 23.00 0.0044.00 0.00

PACIENTE HIPEERTENSO DENO ALTO RIESGO NOCONTROLADO QUE RECIBE

630PERSONATRATADA

S/.0.00 35.00 0.00S/.0 218.00 0.00157.00 0.00

PACIENTE HIPEERTENSO DENO ALTO RIESGO NOCONTROLADO QUE RECIBE

240PERSONATRATADA

S/.0.00 32.00 0.00S/.0 63.00 0.0049.00 0.00

MANEJO INTEGRAL DEPERSONAS CONSOBREPESO,DISLIPPIDEMIAS, OBESIDAD Y

400PERSONATRATADA

S/.0.00 35.00 0.00S/.0 106.00 0.0071.00 0.00

PACIENTES HIPERTENSOSCON ESTRATIFICACION DERIESGO CARDIOVASCULAR

60PERSONATRATADA

S/.0.00 17.00 0.00S/.0 10.00 0.0015.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





460 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.55493 0.00 0.00114.00 13872.00

40.- CONTROLAR LA MORMORTALIDAD DE LASENFERMEDADES NO

TRATAMIENTO Y CONTROLCON PERSONAS CON

PACIENTES DIABETICOS CONTRATAMIENTO

384PERSONATRATADA

S/.0.00 54.0040.- 0.00S/.0 208.00 0.0096.00 0.00

PACIENTES CONDIAGNOSTICO DE DIABETESY VALORACION DE

35PERSONATRATADA

S/.0.00 30.00 0.00S/.0 12.00 0.0010.00 0.00

MANEJO BASICO DE CRISISHIPOCLICEMICA OIPERGLICEMICA EN

145PERSONATRATADA

S/.0.00 13.00 0.00S/.0 47.00 0.0093.00 0.00




242 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.122287 0.00 0.0054.00 30570.00

TENCION ESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA


PULPOTOMIA 10PERSONATRATADA

S/.0.00 10.0041.- 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00

FIJACION FERULIZACION DEPIEZAS DENTALES CONRESINA FOTOCURABLE

2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

CURETAJE SUBGINGIVAL 2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

REHABILITACION PROTESICA 4PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FENECTOMIA 2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

ENDODONCIA UNIRADICULAR 18PERSONATRATADA

S/.0.00 15.00 0.00S/.0 3.00 0.005.00 0.00

APICETOMIA 2PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

PULPECTOMIA 25PERSONATRATADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00

EXODONCIA COMPLEJA 144PERSONATRATADA

S/.0.00 3.00 0.00S/.0 4.00 0.0020.00 0.00




1521 PULGADASS/.0.00 0.000024 0.00S/.158291 0.00 0.00282.00 39572.70

EDUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES PREVENCION Y

MUJER EXA MINADA CONEXAMEN DE PAPANICOLAU

1521PERSONATAMIZADA

S/.158291.00 24.0042.- 0.00S/.0 367.00 0.00368.00 39573.00




3361 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.905158 0.00 0.00816.00 120699.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


NCION DEL CANCER DEL CUELLOUTERINO PARA EL ESTADIAJE YTRATAMIENTO

ATENCION DEL CANCER DECUELLO UTERINO

TRATAMIENTO DE CANCERDE CUELLO UTERINO CONESTADIO CLINICO I

129PERSONAS/.905158.00 0.0084 A 0.00S/.0 17.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE CUELLO UTERINO CONESTADIO CLINICO II

1280PERSONAATENDIDA

S/.905158.00 0.00 0.00S/.0 73.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE CUELLO UTERINO CONESTADIO CLINICO III

1207PERSONAATENDIDA

S/.905158.00 0.00 0.00S/.0 140.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE CUELLO UTERINO CONESTADIO CLINICO II

645PERSONAATENDIDA

S/.905158.00 0.00 0.00S/.0 98.00 0.000.00 0.00




1617 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1035297 0.00 0.00402.00 132186.00

VENCION Y CONTROL DELCANCER

TRATAMIENTO DEL CANCERDE MAMA CON ESTADIO

161PERSONAS/.1035287.00 0.0085 P 0.00S/.0 10.00 0.000.00 0.00


525PERSONAS/.1035287.00 0.00 0.00S/.0 13.00 0.000.00 0.00


467PERSONAS/.1035287.00 0.00 0.00S/.0 15.00 0.000.00 0.00


464PERSONAS/.1035287.00 0.00 0.00S/.0 18.00 0.000.00 0.00




392 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.173322 0.00 0.0076.00 23175.00

NCION DE CANCER ENDIFERENTES ESTADIOS

TRATAMIENTO DEL CANCERDE ESTOMAGOCON ESTADIO

10PERSONAS/.0.00 0.0086 A 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DEL CANCERDE ESTOMAGOCON ESTADIOCLINICO III

66PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 13.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DEL CANCERDE ESTOMAGOCON ESTADIOCLINICO IV

252PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 15.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DEL CANCERDE ESTOMAGOCON ESTADIO

60PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 5.00 0.000.00 0.00




479 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.78139 0.00 0.00112.00 11433.00

NCION DEL CANCER ENDIFERENTES ESTADIIOS

ATENCION DE CANCER DEPROSTATA PARADIAGNOSTICO STADIAJE Y


33PERSONAS/.0.00 0.0087 A 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIOCLINICO IV

319PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 18.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



69PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00


58PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 3.00 0.000.00 0.00




369 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.258850 0.00 0.0090.00 34099.50

NCION DEL CANCER ENDIFERENTES ESTADIOS

ATENCION DE CANCER DECOLON Y RECTO QUEINCLUYE DIAGNOSTICO

TRATAMIENTO DE CANCERDE COLON, RECTO CONESTADIO CLINICO I

22PERSONAS/.0.00 0.0088 A 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE COLON, RECTO CONESTADIO CLINICO IV

205PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 5.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE COLON, RECTO CONESTADIO CLINICO III

103PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 8.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO DE CANCERDE COLON, RECTO CONESTADIO CLINICO II

39PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00




27 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.2303 0.00 0.007.00 305.25

ENCION DEL CANCER ENDIFERENTES ESTADIOS

DIAGNOSTICO TRATAMIENTOMEDICO DE LEUCEMIA

TRATAMIENTO MEDICO DELEUCEMIA

8PERSONAS/.0.00 0.0089 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




600 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.399260 0.00 0.00150.00 44784.00

90 ATENCION DEL CANCER ENDIFERENTES ESTADIOS

ATENCION DE LINFOMA QUEINCLUYE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO


600PERSONAS/.0.00 0.0090 A 0.00S/.0 23.00 0.000.00 0.00




108 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.4000 0.00 0.0025.00 999.00

REDUCCION DE LA MORTALIDADY MORBILIDAD DEENFERMEDADES - PREVENCION

PERSONA EXAMINADA CONCOLPOSCOPIA

135PERSONAS/.4000.00 29.0043.- 0.00S/.0 31.00 0.0027.00 0.00




50 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.3320 0.00 0.0025.00 1329.00

DUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENEFERMEDADES PREVENCION

MUJERES CON CITOLOGIAANORMALCON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP

PERSONA EXAMINADA YATENDIDA PARA CONO LEEP

50PERSONAS/.5320.00 37.0044.- 0.00S/.0 18.00 0.0012.00 0.00


POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELCANCER DE CERVIX, CANCERDE MAMA, CANCER

INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN EL CUIDADODE LA SALUD DEL CANCERDE CERVIX, MAMA,


S/.0.00 0.000024 0.00S/.8354 0.00 0.001561.00 1588.50







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION

POBLACION INFORADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELCANCER DE CEERVIX ,

POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER


S/.0.00 24.0045.- 0.00S/.0 1477.00 0.001563.00 0.00

POBLACION INFORMADA YSSENSIBILIZADA SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION Y


S/.0.00 37.00 0.00S/.0 366.00 0.00250.00 0.00




2261 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.3700 0.00 0.00142.00 924.00

EDUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION Y

MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA DECANCER DE CERVIX

PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA DE CANCER DECERVIX

2261PERSONAS/.3700.00 28.0046.- 0.00S/.0 632.00 0.00565.00 0.00




2261 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.27258 0.00 0.00565.00 6814.50


MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA

PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA EN CANCER DE

2261PERSONAS/.27258.00 33.0047.- 0.00S/.0 746.00 113.00565.00 0.00




700 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.211208 0.00 0.00174.00 52296.00


PERSONA EXAMINADA CONMAMOGRAFIA BILATERAL

700PERSONAS/.211208.00 0.0048.- 0.00S/.0 0.00 0.00175.00 52803.00




862 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.2750 0.00 0.00216.00 687.00


PERSONAS CON CONSEJERIAEN PREVENCION DE CANCERGASTRICO

PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA DE CANCERGASTRICO

862PERSONAS/.2750.00 19.0049.- 0.00S/.0 163.00 0.00215.00 0.00




862 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.5147 0.00 0.00216.00 2268.00

50.- REDUCCION DE LAMORTALIDAD Y MORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION

PERSONA INFORMADA CONCONSEJEERIA DE CANCERDE PROSTATA

862PERSONAS/.9072.00 24.0050.- 0.00S/.0 204.00 0.00215.00 4072.00




630 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.13688 0.00 0.00158.00 2439.00


PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICAUROLOGICA QUE INCLUYE

562PERSONAS/.9763.00 23.0051.- 0.00S/.0 142.00 0.00157.00 0.00




630 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.5830 0.00 0.00157.00 1455.00


PERSONA EXAMINADA CONDOSAJE DE PSA TOTAL

562PERSONAS/.5830.00 21.0052.- 0.00S/.0 134.00 0.00158.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



POBLACION LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER

CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCERDE PULMON EN POBLACION

862 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.8250 0.00 0.00215.00 8250.00

DUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES PREVENCION Y

PERSONA INFORMADA CONCONSEJEERIA DE CANCERDE PULMON

862PERSONAS/.8250.00 29.0053.- 0.00S/.0 250.00 0.00216.00 4000.00




54 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.6600 0.00 0.0014.00 1650.00


PERSONA EXAMINADA CONENDOSCOPIA DIGESTIVA

30PERSONAS/.6600.00 10.0054.- 0.00S/.0 5.00 0.0013.00 0.00



3 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 0.00S/.500 0.00 0.001.00 0.00

EDUCCION DE VULNERABILIDADY ATENCION DE EMERGENCIASPOR DESASTRES

DESARRLLO DEINSTRUMENTOS


3INFORME TECNICOS/.500.00 0.0055.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1S/.0.00 0.000068 0.00S/.8000 0.00 0.001.00 0.00

PLEMENTACION DE BRIGADASPARA LA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES


1BRIGADAS/.0.00 0.0057. 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00



3 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.3450 0.00 0.001.00 0.00


DESARROLLO DESIMULACROS


3REPORTES/.3450.00 33.0056.- 0.00S/.0 1.00 0.001.00 1150.00




12 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.28720 0.00 0.003.00 7179.00

EDUCCION DE VULNERABILIDADY ATENCION DE EMEERGENCIASY DESASTRES


12REPORTES/.0.00 8.0059.- 0.00S/.0 1.00 0.003.00 0.00



1S/.0.00 0.000068 0.00S/.48164 0.00 0.001.00 12039.00

REDUCCION DE LAVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR

CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMEERGENCIA Y DESASTRES


1INFRAESTRUCTURA MOVIL

S/.0.00 0.0058.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1S/.0.00 0.000068 0.00S/.10000 0.00 0.001.00 3000.00

60.- REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMEERGENCIAS POR


1DOCUMENTOTECNICO

S/.0.00 0.0060.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.1500 0.00 0.0015.00 0.00


PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DE RIESGO DE


60PERSONAS/.0.00 0.0061.- 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00




4 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.11570 0.00 0.001.00 0.00

EDUCCION DE LAVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIA POR

SERVICIOS PUBLICOS ANTEEMERGENCIAS Y DESASTRES

SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE LOS

4INTERVENCIONS/.0.00 0.0062.- 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00




30 PACIENTEATENDIDO

S/.0.00 0.000104 0.00S/.4431 0.00 0.0012.00 0.00

EDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y

TRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES CRITICOS NOEMERGENCIAS

TRASLADO DE PACIENTES ENESTADO CRITICO

15PACIENTEATENDIDO

S/.4431.00 13.0098.- 0.00S/.0 4.00 0.0010.00 2026.00




41000 ATENCIONS/.0.00 0.000104 0.00S/.2694135 0.00 0.008457.00 588324.00


ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS EN ELESTABLECIMIENTO DE SALUD

ATENCION DE EMERGENCIASO URGENCIAS CONPRIORIDAD EN

43280ATENCIONS/.2619635.00 18.0063.- 0.00S/.0 7552.00 0.0010250.00 700000.00




30000 ATENCIONS/.0.00 0.000129 0.00S/.137246 0.00 0.006000.00 34311.00

EVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON


PERSONAS CONDISCAPACIDAD QUE RECIBENATENCION EN

30000ATENCIONS/.0.00 22.0064.- 0.00S/.0 6560.00 0.007500.00 0.00




400 CERTIFICADOS/.0.00 0.000129 0.00S/.69134 0.00 0.0022.00 17283.00

EVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON

PERSONAS CONDISCAPACIDAD CERTIFICADAEN ESTABLECIMIENTO DE


320CERTIFICADOS/.0.00 16.0065.- 0.00S/.0 63.00 0.0099.00 0.00



3 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.94676 0.00 0.000.00 0.00


TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CON

3000 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.188235 0.00 0.002499.00 47058.00

NTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL

TRATAMIENTO DE PERSONASCON TRASTORNOSAFECTIVOSY DE ANSIEDAD

2100PERSONATRATADA

S/.0.00 9.0066.- 0.00S/.0 267.00 0.00750.00 0.00




320 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.80000 0.00 0.0078.00 1998.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


NTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL

PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTO

TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNOS DEL

220PERSONATRATADA

S/.0.00 2.0067.- 0.00S/.0 7.00 0.0080.00 0.00




12 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.80000 0.00 0.003.00 19998.00

ONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL

PERSONAS CON SINDROMEO TRASTORNOS PSICOTICO

30PERSONATRATADA

S/.80000.00 92.0068.- 0.00S/.0 11.00 0.003.00 1999.98



RTALECER LA GESTIÒN PÙBLICAY GOBERNANZA

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÒN INSTITUCIONAL

ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS

12INFORMES/.0.00 0.00PP 69.- 0.00S/.0 3.00 0.000.00 0.00



24 PERSONAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


REHABILITACION DE 02SALAS DE OPERACIONES ENEL HOSPITAL GOYENECHE,DISTRITO, PROVINCIA Y


1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.65492 0.00 0.000.00 0.00

HABILITACION DE 02 SALAS DEOPERACIONES EN HG

REHABILITACION DE SALA DEOPERACIONES

EHABILITACION DE DOSSALAS DE OPERACIONES

1OBRAS/.0.00 0.00PP 91.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


REHABILITACION DE 02SALAS DE OPERACIONES ENEL HOSPITAL GOYENECHE,DISTRITO, PROVINCIA Y


1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.20367 0.00 0.000.00 0.00


80500 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.37138 0.00 0.0016830.01 8955.24

ESTACIONES DEL SEGUROINTEGRAL DE SALUD

OTRAS PRESTACIONES DESALUD ESPECIALIZADAS

ATENCION DE SALUDSUBSIDIADO

80500ATENCIONS/.37138.00 29.00PP 94.- 0.00S/.0 23451.00 0.0020100.00 56380.00



3848 EXPEDIENTES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1148443 0.00 0.00756.00 191466.99

CIONES DE PRESTACIOES PORSEGUROS SIS

PRESTACIONES PORSEGUROS

PRESTACIONESADMINISTRATIVAS

5500EXPEDIENTES/.0.00 50.00PP 92.- 0.00S/.0 1456.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO ATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUD

21591 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.153027 0.00 0.00397.00 42036.00

INDAR ASITENCIA MEDICA ENMEDICINA FISICA

ATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUD

BRINDAR ASISTENCIAMEDICA EN MEDICINA FISICA

1591ACCIONS/.0.00 0.00PP 72.- 0.00S/.0 6772.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO








CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


GURO INTEGRAL DE SALUDSEMICONTRIBUTIVO

CONTRIBUIR EN LAATENCION DE SALUD

ATENCION DE SALUDSEMISUBSIDIADO

2750ATENCIONS/.26897.00 43.00PP 93.- 0.00S/.0 589.00 0.000.00 13218.00



38699 EXAMENS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.704630 0.00 0.009674.76 171603.00


BRINDAR APOYO ALDIAGNOSTICO EN ANATOMIA

EXAMEN HISTOLOGICO 2583EXAMENS/.0.00 54.00PP 77.- 0.00S/.0 758.00 0.00348.00 0.00

EXAMEN CITOLOGICO 40308EXAMENS/.0.00 29.00 0.00S/.0 10989.00 0.009452.00 0.00




80.- REDUCCION DE LAMORTALIDAD POREMERGENCIAS Y URGENCIAS

BRINDAR ATENCIONESPECIALIZADA DE TIPOAMBULATORIO.

CONSULTA EXTERNA ENMEDICINA

47726ATENCIONS/.0.00 20.00PP 80.- 0.00S/.0 9683.00 0.0012431.00 0.00

CONSULTA EXTERNA ENODONTOLOGIA

2796ATENCIONS/.0.00 28.00 0.00S/.0 771.00 0.00699.00 0.00

CONSULTA EXTERNA ENOBSTETRICIA Y

17362ATENCIONS/.0.00 21.00 0.00S/.0 3560.00 0.004341.00 0.00

CONSULTA EXTERNA ENPEDIATRIA

7628ATENCIONS/.0.00 14.00 0.00S/.0 1102.00 0.001906.00 0.00

CONSULTA EXTERNA ENONCOLOGIA

27420ATENCIONS/.0.00 25.00 0.00S/.0 6811.00 0.006855.00 0.00

CONSULTA EXTERNA ENCIRUGIA

41648ATENCIONS/.0.00 26.00 0.00S/.0 10786.00 0.0010411.00 0.00

CONSULTA EXTERNA ENEPIDEMIOLOGIA

13420ATENCIONS/.0.00 34.00 0.00S/.0 4607.00 0.003355.00 0.00


SIN PRODUCTO INTERVENCIONESQUIRURGICAS



PROCEDIMIENTOSQUIRURGICOS DE ALTA Y

INTERVVENCIONESQUIRURGICAS

5000INTERVENCIONS/.0.00 24.00PP 82.- 0.00S/.0 1176.00 0.001250.00 0.00



120 EXPEDIENTES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.7450 0.00 0.00249.00 2483.34

ESTACIONES ADMINISTRATIVASSEMISUBSIDIADO / NO TARIFADO

PRESTACIONESADMINISTRATIVAS POR

PRESTACIONESADMINISTRATIVAS SEMI

120EXPEDIENTES/.7150.00 35.00PP 95.- 0.00S/.0 42.00 0.0030.00 0.00



120000 RACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1208870 0.00 0.0026823.00 310833.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


EGURAR LA ALIMENTACIONADECUADA PARA LOS

MEJORAR LA ALIMENTACIONY NUTRICION DEL PACIENTE

RACION PARA PACIENTES 120000RACIONS/.798930.00 15.00PP 71.- 0.00S/.0 13677.00 0.0051000.00 0.00

BIBERONES 19000RACIONS/.80000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004750.00 0.00

RACION PARA PERSONAL 50000RACIONS/.329940.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012500.00 0.00




GO DE PENSIONES ALPERSONAL CESANTE

74.-CONTRIBUIR A MEJORAREL DESSEMPEÑOINSTITUCIONAL,OPTIMIZANDO LA GESTION

PAGO DE PENSIONES 12PLANILLAS/.0.00 0.00PP 74.- 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00



78238 DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.404172 0.00 0.0012987.75 120588.24


APOYO AL DIADNOSTICO PORIMAGEN RX

ECOGRAFIAS 17000DIAGNOSTICOS/.0.00 22.00PP 76.- 0.00S/.0 3742.00 0.004500.00 0.00

ELECTROCARDIOGRAFIAS 4000DIAGNOSTICOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 564.00 0.00950.00 0.00

PLACAS MAMOGRAFICOS 20DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00

EXAMENES MAMOGRAFICOS 20DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00

RADIOGRAFIAS TOMADAS 28092DIAGNOSTICOS/.0.00 24.00 0.00S/.0 6829.00 0.007026.00 0.00

EXAMEN RADIOGRAFICOS 28506DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 5520.00 0.000.00 0.00

ENDOSCOPIAS 600DIAGNOSTICOS/.0.00 32.00 0.00S/.0 191.00 0.00100.00 0.00



30000 CONTROLREALIZADO

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.79465 0.00 0.005973.99 22950.99

GILANCIA Y CONTROL DEEPIDEMIAS

ACCIONES DE SUPERVISIONPERMANENTE SOBRECUMPLIMIENTO DENORMATIVIDAD DE

VIGILANCIA Y CONTROLEPIDEMIOLOGICO

26000CASO DETECTADOS/.0.00 28.00PP 79.- 0.00S/.0 6255.00 0.005558.00 0.00

PLAN PREVENCION YCONTROL DE INFECCIONESASOCIADAS A LA ATENCION

98ACCIONS/.0.00 6.00 0.00S/.0 6.00 0.0025.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PREVENCION Y CONTROL DEBROTES

4000CASOINVESTIGADO

S/.0.00 23.00 0.00S/.0 916.00 0.00558.00 0.00

FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES DEL SISTEMADE VIGILANCIA PREVENCIONY CONTROL DE INFECCIONESASOCIADAS A LA ATENCION

PROGRAMACION DEINMUNOS BIOSEGURIDAD

3PROGRAMAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CAPACITACION EN IHREUNIONES

8CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INFORME DE VIGILANCIA DEIIH

12REUNIONS/.0.00 33.00 0.00S/.0 4.00 0.003.00 0.00

ELABORACION DE PLANES 3PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REUNION DE COMITE DE IIH 12REUNIONS/.0.00 50.00 0.00S/.0 3.00 0.001.00 0.00

EVALUACION DE PLANESPCIH

2INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SUPERVISION DE PCIH 7VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00

ACCIONES DE SUPERVISIONY CONTROL SOBRE ELCUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD DE LA

CONTROLINTRAHOSPITALARIO DEALIMENTOS

200INSPECCIONS/.0.00 27.00 0.00S/.0 74.00 0.0068.00 0.00

CANES VACUNADOSCONTRA LA RABIA

4000ANIMALVACUNADO

S/.0.00 2.00 0.00S/.0 74.00 0.00999.00 0.00

FISCALIZACION YCUMPLIMIENTO DE NORMAS

24INSPECCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00

VIGILANCIA Y CONTROL DECALIDAD DE AGUA PARACONSUMO HUMANO

12INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00

VIGILANCIA Y CONTROL DECALIDAD DE AGUA PARACONSUMO HUMANO

60ACCIONS/.0.00 25.00 0.00S/.0 15.00 0.0015.00 0.00

TRATAMIENTO PERSONAMORDIDA

1300ACCIONS/.0.00 39.00 0.00S/.0 512.00 0.00325.00 0.00

VIGILANCIA Y CONTROL DEBROTE (ANIMAL

460ANIMALCONTROLADO

S/.0.00 27.00 0.00S/.0 77.00 0.0071.00 0.00

ELIMINACION DE ANIMALES 120ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


VIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE MANEJODE RESIDUOS SOLIDOS,

275ACCIONS/.0.00 13.00 0.00S/.0 36.00 0.0068.00 0.00



98189CAMAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.11493165 0.00 0.0024549.99 2477412.00



HOSPITALIZACION ENMEDICINA

20104DIA CAMAS/.0.00 23.00PP 81.- 0.00S/.0 4538.00 0.005823.00 0.00

HOSPITALIZACION ENMEDICINA PEDIATRICA

18987DIA CAMAS/.0.00 23.00 0.00S/.0 4354.00 0.004747.00 0.00

HOSPITALIZACION ENGINECOLOGIA

1413DIA CAMAS/.0.00 7.00 0.00S/.0 1288.00 0.004747.00 0.00

HOSPITALIZACION ENONCOLOGIA

9308DIA CAMAS/.0.00 22.00 0.00S/.0 2024.00 0.002326.00 0.00

HOSPITALIZACION ENOBTETRICIA

9942DIA CAMAS/.0.00 14.00 0.00S/.0 2576.00 0.004747.00 0.00

HOSPITALIZACION ENCIRUGIA ESPECIALIDADES

12546DIA CAMAS/.0.00 23.00 0.00S/.0 2944.00 0.003136.00 0.00

HOSPITALIZACION ENCIRUGIA PEDIATRICA

2978DIA CAMAS/.0.00 3.00 0.00S/.0 644.00 0.004747.00 0.00

HOSPITALIZACION ENCIRUGIA

17895DIA CAMAS/.0.00 22.00 0.00S/.0 3924.00 0.004474.00 0.00

ESTUDIO SOCIAL ALPACIENTE

ACCIONES PARA LAASISTENCIA SOCIAL A LOSPACIENTES POBLACION

3286ATENCIONS/.0.00 9.00 0.00S/.0 290.00 0.00822.00 0.00

POBLACION EN CONSULTAEXTERNA

5450ATENCIONS/.0.00 21.00 0.00S/.0 1130.00 0.001363.00 0.00

POBLACION ENEMERGENCIA

9372ATENCIONS/.0.00 20.00 0.00S/.0 1918.00 0.002343.00 0.00

POBLACION INDIGENTEATENDIDA -E

8830ATENCIONS/.0.00 20.00 0.00S/.0 2197.00 0.002707.00 0.00

POBLACION DE EXTREMAPOBREZA -D

6388ATENCIONS/.0.00 10.00 0.00S/.0 1150.00 0.001597.00 0.00

POBLACION POBREATENDIDA -C

2785ATENCIONS/.0.00 23.00 0.00S/.0 637.00 0.00700.00 0.00

POBLACION ENHOSPITALIZACION

6468ATENCIONS/.0.00 22.00 0.00S/.0 1422.00 0.001617.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS

1 ESTABLECIMIENTO

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.431981 0.00 0.000.25 111975.00

70.-INNOVAR LA TECNOLOGIA YMEJORAR LA CAPACIDADRESOLUTIVA DEL HOSPITAL

ATENCION BASICAPRIORIZAR AREAS A

MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE SERVICIOS DE

1ESTABLECIMIENTODE SALUD

S/.0.00 0.00PP 70.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



310000 RECETAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2543366 0.00 0.0058728.00 661032.24

CREMENTAR EL ACCESOOPORTUNO Y USO RACIONAL DE

SENSIBILIZACION ALPERSONAL IMPLEMENTACIONDE PROTOCOLOS DE

RECETAS DESPACHADAS 371368RECETAS/.0.00 33.00PP 83.- 0.00S/.0 89816.00 0.0067842.00 0.00

FORMULAS PREPARADAS 38632RECETAS/.0.00 9.00 0.00S/.0 3336.00 0.009079.00 0.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.163001 0.00 0.005.00 44508.00

JORAR LAS CAPACITACIONES YCOMPETENCIAS DEL RECURSOHUMANO PARA ELCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y

EVENTOS DE CAPACITACIONORIENTADO A OBJETIVOS

CAPACITACIONESREALIZADAS

20CURSOS/.0.00 20.00PP 73.- 0.00S/.0 4.00 0.005.00 0.00

DESARROLLO DEL PLAN DECAPACITACION


S/.0.00 9.00 0.00S/.0 304.00 0.00859.00 0.00



350200 ANALISISS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.630147 0.00 0.0066346.24 162090.51


BRINDAR APOYO ALDIAGNOSTICO POR IMAGEN

EXAMEN BIOQUIMICOS 149970ANALISISS/.0.00 42.00PP 75.- 0.00S/.0 49298.00 0.0029568.00 0.00

EXAMEN DE BASILOSCOPIAS 8542ANALISISS/.0.00 20.00 0.00S/.0 1688.00 0.002136.00 0.00

EXAMEN INMUNOSEROLOGICOS

38265ANALISISS/.0.00 31.00 0.00S/.0 10669.00 0.008510.00 0.00

EXAMEN MICROBIOLOGICOS 40117ANALISISS/.0.00 29.00 0.00S/.0 10911.00 0.009258.00 0.00

EXAMEN HEMATOLOGICOS 162728ANALISISS/.0.00 18.00 0.00S/.0 45551.00 0.0026680.00 0.00


SIN PRODUCTO SERVICIOS GENERALES 72 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1990234 0.00 0.0018.00 518723.25

NTRIBUIR A MEJORAR ELDESEMPEÑO INSTITUCIONALGARANTIZANDO LAOPORTUNIDAD OPEERATIVA DELOS EQUIPOS EINFRAESTRUCTURA Y

PRIORIZAR AREAS AINTERVENIR , TIPOS DEINTERVENCION PORREPOSICION DE EQUIPOS YPOR INVERSION

ELABORACION DEL PLAN DEMANTENIMIENTO DEEQUIPOS E INSTALACIONES

4INFORMES/.0.00 25.00PP 78.- 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ACCIONES DE LIMPIEZA DELESTABLECIMIENTO

12INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00

ACCIONES DE VIGILACIAINTERNA Y EXTERNA AL

12INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00

ACCIONES DEMANTENIMIENTO DEL

12INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00

ACCIONES DEMANTENIMIENTOCORRECTIVO DE EQUIPOS E

4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

ACCIONES DE LAVANDERIADEL ESTABLECIMIENTO

12INFORMES/.0.00 27.00 0.00S/.0 3.00 0.002.00 1.00

ACCIONES DEMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE EQUIPOS E

4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00

ACCIONES DE JARDINERIADEL ESTABLECIMIENTO

12INFORMES/.0.00 27.00 0.00S/.0 3.00 0.002.00 1.00

ACCIONES DE SERVICIO DELAVANDERIA

CONSULTA EXTERNA 7762KILOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001941.00 0.00

HOSPITALIZACION 95519KILOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0023880.00 0.00




PACITACION Y GESTION DEFONDOS PARA ASEGURAMIENTODE PRESTACIONES DE SALUD DELOS ASEGURADOS BAJO ELASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN

GARANTIZAR ELFINANCIAMIENTO DELPERSONAL CAS

GARANTIZAR ELFINANCIAMIENTO DELPERSONAL CAS

23PLANILLAS/.556103.00 0.00PP 96.- 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00

S/.13438792Total:



SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




16 INFORMES/.0.00 31.00PP 0001 16.00S/.408343 5.00 61613.624.00 99290.75

VIGILANCIA Y TECNOLOGIA ENNUTRICION

CONTROL DE LA CALIDAD DELOS ALIMENTOS

16 INFORMES/.397163.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 100.00

Disminuir la Desnutricion CronicaInfantil (noelia)

Niños menores de 5 años ygestantes con Vigilancia del

CONSEJERIA NUTRICIONAL 16 EVALUACIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Implementacion de tecnologias 2 INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00


ACCIONES COMUNES


12 INFORMES/.0.00 25.000001 33.00S/.325487 3.00 108150.193.00 81371.75


16 INFORMES/.0.00 38.00 117.00S/.169929 6.00 105884.234.00 15159.00

REDUCIR LA DESNUTRICIÓNCRONICA

MONITOREO, SUPERVISION YEVALUACION DELPROGRAMA ARTICULADO

MONITOREO DEL PROGRAMA01

12INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

EVALUACION DELPROGRAMA PRESUPUESTAL

2INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00

SUPERVISION DELPROGRAMA PRESUPUESTAL

4INFORMES/.5570.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00




272 REPORTETECNICO

S/.0.00 24.000001 22.00S/.304330 65.00 61564.0062.00 71093.00

ASDASDASDASDA ASDASDASD ASDADASDAS 0 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00





VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEAGUA PARA CONSUMO HUMANO

LOGRAR QUE EL AGUA PARACONSUMO HUMANO SEA DECALIDAD

25CENTRO POBLADOS/.432714.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 0.00




MUNICIPIOS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA

MUNICIPIOS SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONES DECUIDADO INFANTIL Y LA

2 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 84.00S/.48876 0.00 41160.741.00 12219.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


cuidado infantil y adecuadaalimentacion(lidia)

municipios con asesoria ycapacitacion para comformar el

capacitacion para promover elcuidado infantil

22 PERSONAINFORMADA

S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 300.00

conformacion del comitemultisectorial del municipio

1actaS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA

COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONESPARA EL CUIDADO INFANTIL

1 COMUNIDADS/.0.00 0.000001 70.00S/.107093 0.00 74703.021.00 26773.25




S/.0.00 0.00 35.00S/.196672 0.00 68543.711.00 49168.00



266 FAMILIAS/.0.00 0.00 36.00S/.178575 0.00 63867.5767.00 44543.75







S/.0.00 24.00 28.00S/.852992 859.00 220882.33881.00 194025.00

Reducir la desnutricion cronica delos niños (yani)

Niños reciben CRED completopara segun edad

realizacion de consejerianutricional

1200 ATENCIONS/.40000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 10003.00

supervision al establecimientosde salud

5 SUPERVISIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 400.00

niños reciben oportunamentemultimicronutriente

entrega de mmn 1200niñosS/.2400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 600.00





S/.0.00 14.000001 61.00S/.43829 488.00 26889.16881.00 10957.25



18037 CASO TRATADOS/.0.00 16.00 43.00S/.165568 2902.00 71870.854510.00 41392.00



3521 CASO TRATADOS/.0.00 12.00 47.00S/.220701 421.00 103739.43881.00 55175.25



700 CASO TRATADOS/.0.00 46.00 25.00S/.84939 323.00 21086.21175.00 21234.75



50 CASO TRATADOS/.0.00 10.00 14.00S/.73770 5.00 10147.4413.00 17857.25



953 CASO TRATADOS/.0.00 16.00 0.00S/.1500 154.00 2.00239.00 375.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





S/.0.00 25.00 87.00S/.2000 509.00 1748.25502.00 502.00



884 CASO TRATADOS/.0.00 10.00 43.00S/.6120 84.00 2653.20221.00 1530.00


18 INFORMES/.0.00 28.000002 110.00S/.152408 5.00 91325.615.00 20778.00

REDUCIR LA MORTALIDADMATERNA Y PERINATAL

MONITOREO, SUPERVISIONY EVALUACION DELPROGRAMA PRESUPUESTAL

MONITOREO DE LASACTIVIDADES DEL

12INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00

SUPERVISION DELPROGRAMA PRESUPUESTAL

4INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00


12 INFORMES/.0.00 50.000002 25.00S/.74278 6.00 18791.803.00 18570.00



2726 ATENCIONS/.0.00 23.00 23.00S/.2200 618.00 500.00682.00 550.00

ATENCION PRENATALREENFOCADA



S/.0.00 15.00 46.00S/.425957 308.00 150403.99499.00 81516.25

MUNICIPIOS SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

PROMOVER LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVACON ENFASIS EN

1 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 29.00S/.124718 0.00 33217.241.00 28179.50

COMUNIDADES SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

COMUNIDAD PROMUEVEACCIONES ADECUADAS ENSALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA CON

1 COMUNIDADS/.0.00 0.00 100.00S/.500 0.00 500.001.00 125.00

INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENSALUD SEXUAL Y



S/.0.00 0.00 94.00S/.540 0.00 510.001.00 135.00

POBLACION ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACION



S/.0.00 15.00 35.00S/.376934 883.00 130966.951425.00 94233.50

POBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y


10000 ATENCIONS/.0.00 28.00 40.00S/.240048 2838.00 96187.582500.00 60012.00

ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES



S/.0.00 155.00 61.00S/.563623 1622.00 345527.00263.00 140905.75



1258 PARTO NORMALS/.0.00 15.00 20.00S/.1017327 187.00 206627.34315.00 254331.75



10 PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 30.00 0.00S/.3000 3.00 12.463.00 750.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO


348 CESAREAS/.0.00 18.00 12.00S/.634364 61.00 76363.0787.00 155441.00

ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 1559 ATENCIONPUERPERAL

S/.0.00 12.00 49.00S/.44588 189.00 21848.40389.00 11147.00



209 EGRESOS/.0.00 11.00 83.00S/.3000 22.00 2502.8852.00 750.00

ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL



S/.0.00 15.00 60.00S/.2500 239.00 1503.96393.00 625.00



15 EGRESOS/.0.00 60.00 29.00S/.198949 9.00 58368.954.00 49738.00

FAMILIAS SALUDABLESINFORMADAS RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y


1989 FAMILIAS/.0.00 20.00 100.00S/.3720 388.00 3720.00498.00 930.00


4 INFORMES/.0.00 25.000016 52.00S/.170763 1.00 89518.321.00 42690.00




S/.0.00 30.00 32.00S/.543558 2341.00 173096.651981.00 135890.00

reducir los casos de tbc (richard) población con seccion educativasobre tbc

capacion a la poblacion entemas de tbc

6433 PERSONAS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

identificacion y examen desintomaticos respiratorios

500 EXAMENS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TBC-VIH/SIDA



416 TECNICOS/.0.00 24.000016 25.00S/.284817 98.00 58269.57104.00 71205.00

PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE


104 TASAS/.0.00 34.00 34.00S/.231739 35.00 78531.8626.00 57934.00

PACIENTES CONCOMORBILIDAD CONDESPISTAJE Y DIAGNOSTICO


15 TECNICOS/.0.00 0.00 31.00S/.236732 0.00 73716.984.00 59108.00



104 TECNICOS/.0.00 34.00 22.00S/.714751 35.00 147238.9026.00 168482.00



4 TECNICOS/.0.00 50.00 28.00S/.49456 2.00 14072.421.00 12364.00



120 TIRAS/.0.00 25.00 50.00S/.4000 30.00 2005.0030.00 1000.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH/SIDA Y


8 FAMILIAS/.0.00 50.00 17.00S/.94014 4.00 16396.672.00 23504.00




S/.0.00 39.00 26.00S/.376976 1514.00 88306.45975.00 83969.00

Reducir los casos de ITS VIH/SIDA(joysi)

Población recibe informaciónpara la prevencion de ITS

Sensibilizacion a la poblacionpor medio de publicidad ades

3900 PERSONAS/.3639.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00200.00 1639.00

Capacitacion de normasTecnicas ITS VIH/SIDA

1informeS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TBC-VIH/SIDA




S/.0.00 31.000016 48.00S/.231564 522.00 110174.70420.00 57891.00

POBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFORMACION YATENCION PREVENTIVA


346 TECNICOS/.0.00 8.00 24.00S/.30716 29.00 7340.1587.00 7679.00




S/.0.00 15.00 26.00S/.188823 305.00 49989.56499.00 47205.00

MUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH/SIDA


4 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 25.00 58.00S/.133881 1.00 77833.691.00 33471.00



4 INFORMES/.0.00 25.000017 25.00S/.7008 1.00 1768.511.00 1752.00



16 FAMILIAS/.0.00 6.00 47.00S/.251156 1.00 117108.654.00 62789.00




S/.0.00 0.00 45.00S/.100666 0.00 44915.592.00 25167.00



2 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 43.00S/.195787 0.00 84378.531.00 48946.00




S/.0.00 40.00 44.00S/.205103 3207.00 90663.302000.00 51275.00



8000 VIVIENDASS/.0.00 68.00 41.00S/.227776 5479.00 93508.032000.00 56944.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




16515 BLOCKS/.0.00 0.00 14.00S/.457202 0.00 63556.674128.00 110896.00

disminuir los casos de rabia canina(mau)

can con vacuna antirrabica(mau)realizar campaña antirrabica enla juridiccion de la red de saludcamana caraveli

17800 VACUNAS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




400 TECNICOS/.0.00 12.000017 0.00S/.34285 48.00 0.00100.00 8572.00



1831 TECNICOS/.0.00 17.00 35.00S/.194774 313.00 69008.77457.00 48694.00

disminuir las enfermedadeszoonoticas

población recibe información deenfermedades zoonoticas

atención de pacientes porenfermedades zoonoticas


S/.39000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




50 COMUNIDADS/.0.00 44.000017 34.00S/.60940 22.00 20616.5013.00 15235.00


ACCIONES COMUNES


16 INFORMES/.0.00 13.000018 40.00S/.51875 2.00 20874.944.00 12968.00



900 PULGADASS/.0.00 17.00 29.00S/.252400 155.00 72953.72225.00 63100.00

REDUCIR LA MORBIMORTALIDADCAUSADA POR ENFERMEDADESTRANSMISIBLES Y NO

Tamizaje, detección y referenciade los casos de enfermedades

TAMIZAJE Y DETECCION DECATARATA MEDIANTEEXAMEN DE AGUDEZA

550TAMIZAJES/.36150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00135.00 9036.00




25 TECNICOS/.0.00 28.000018 9.00S/.89198 14.00 26062.2613.00 22300.00



500 PULGADASS/.0.00 31.00 0.00S/.1000 154.00 0.00125.00 250.00

TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS

BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE ERRORES

80 TECNICOS/.0.00 9.00 38.00S/.77254 7.00 29284.1620.00 19314.00



6000 PULGADASS/.0.00 28.00 21.00S/.622048 1668.00 130193.461500.00 155512.00

Reducir la morbimortalidad causadapor enfermedades no transmisibles yno transmisibles

identificacion de factores deriesgo y examenes de

Tamizaje para el grupo etareo de18 a 29 años

1038Persona tamizadaS/.8000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00264.00 2033.00




220 TECNICOS/.0.00 45.000018 29.00S/.174141 100.00 51285.8555.00 43536.00



200 TECNICOS/.0.00 13.00 57.00S/.60645 26.00 34463.2150.00 15162.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




5467 TECNICOS/.0.00 26.00 33.00S/.299493 1424.00 98033.711366.00 74874.00



4965 TECNICOS/.0.00 29.00 28.00S/.205928 1456.00 57187.461242.00 51482.00



183 TECNICOS/.0.00 24.00 27.00S/.60957 45.00 16556.3347.00 15240.00

POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (MENTAL,

INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN PARA ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NO


S/.0.00 7.00 47.00S/.128445 34.00 60503.10125.00 32112.00




S/.0.00 0.00 49.00S/.87544 0.00 42583.121.00 21886.00



550 TECNICOS/.0.00 22.00 34.00S/.323082 120.00 109988.91138.00 80771.00


ACCIONES COMUNES


18 INFORMES/.0.00 22.000024 6.00S/.8100 4.00 513.005.00 2025.00



7608 PULGADASS/.0.00 19.00 105.00S/.364776 1478.00 372661.911902.00 88919.00



30 PERSONAS/.0.00 0.00 99.00S/.1000 0.00 993.488.00 250.00



10 PERSONAS/.0.00 0.00 100.00S/.1000 0.00 999.703.00 250.00







S/.0.00 28.00 45.00S/.10600 7000.00 4800.006250.00 2650.00



7720 PERSONAS/.0.00 29.00 61.00S/.3500 2209.00 2140.001930.00 875.00



7720 PERSONAS/.0.00 21.00 59.00S/.2000 1654.00 1000.001930.00 500.00



5108 PERSONAS/.0.00 26.00 100.00S/.1954 1320.00 1954.001277.00 489.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




6609 PERSONAS/.0.00 16.00 50.00S/.2000 1218.00 1000.001953.00 500.00



2525 PERSONAS/.0.00 20.00 50.00S/.2000 510.00 1000.00632.00 500.00



200 PERSONAS/.0.00 0.00 100.00S/.1500 0.00 1500.0050.00 375.00



200 PERSONAS/.0.00 0.00 50.00S/.5660 0.00 2831.9050.00 1415.00

POBLACION EN EDADESCOLAR CON CONSEJERIAEN PREVENCION DEL


1365 PERSONAS/.0.00 20.00 50.00S/.2000 268.00 1000.00342.00 500.00



4554 PERSONAS/.0.00 22.00 44.00S/.2500 980.00 1100.001139.00 625.00



2 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 4.00S/.3605 0.00 160.001.00 902.00


7 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.00 0.00S/.1200 0.00 0.00300.00 0.00


18 INFORMETECNICO

S/.0.00 11.00 19.00S/.4150 2.00 800.005.00 1038.00



30 REPORTES/.0.00 67.00 0.00S/.17221 20.00 0.008.00 4306.00

REDUCCION DE LAVULNERABILIDAD FRENTE AEMERGENCIAS Y/O DESASTRES

ATENCION OPORTUNAFRENTE A EMERGENCIAS Y/O


30REPORTES/.17221.00 67.00 0.00S/.0 20.00 0.0020.00 0.00




12 REPORTES/.0.00 25.000068 30.00S/.64060 3.00 19340.023.00 16015.00


1S/.0.00 0.00 0.00S/.30458 0.00 0.000.00 10115.00


2S/.0.00 0.00 0.00S/.6500 0.00 0.001.00 1625.00



2S/.0.00 0.00 0.00S/.10000 0.00 0.001.00 2500.00



90 PERSONAS/.0.00 50.00 12.00S/.4350 30.00 530.0015.00 1088.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




90 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.4836 0.00 0.0023.00 1209.00



4 INTERVENCIONS/.0.00 0.00 5.00S/.21475 0.00 1005.001.00 5368.00


TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESESTABLES (NO CRITICOS)

SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES ESTABLES (NOEMERGENCIA)


S/.0.00 9194.000104 64.00S/.256700 33558.00 164865.9492.00 64175.00



20 PACIENTEATENDIDO

S/.0.00 131070.00

2.00S/.28402 26214.00 500.005.00 7101.00



800 ATENCIONS/.0.00 626.00 20.00S/.798161 5010.00 159623.05200.00 199541.00



2 INFORMES/.0.00 50.000131 11.00S/.2160 1.00 240.001.00 540.00



12170 PULGADASS/.0.00 38.00 46.00S/.321796 4661.00 147281.583043.00 80449.00

Población en riesgo, con problemaspsicosociales y trastornos mentales,que accede a la atención integral de

Deteccion oportuna en temas desalud mental

tamizaje de personas contrastornos mentales y problemas

12170persona tamizadaS/.29216.00 24.00 17.00S/.0 2885.00 4868.003042.00 7302.00


POBLACION EN RIESGO QUEACCEDEN A PROGRAMAS DEPREVENCION EN SALUD

PREVENCION FAMILIAR DECONDUCTAS DE RIESGO ENADOLESCENTES FAMILIAS

135 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 19.000131 27.00S/.89934 25.00 24657.4533.00 22484.00

población en riesgo con problemaspsicosociales y trastornos mentalesque acceden a la atención integral

Sesiones y talleres deprevención en conductas de

Prevención familiar de conductasde riesgo en adolescentesfamilias fuertes: Amor y Limites

135Persona AtendidaS/.89934.00 26.00 25.00S/.0 35.00 22200.0034.00 22200.00


SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 PERSONAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


GESTION DE RECURSOSHUMANOS

1 PERSONAS/.0.00 100.00 0.00S/.219104 1.00 236430.341.00 0.00




S/.0.00 24.00APNOP 9002 3.00S/.160593 2160.00 5725.482225.00 41549.00


39 ESTABLECIMIENTO

S/.0.00 23.00 24.00S/.397627 9.00 93572.749.00 99385.00


2000 INTERVENCIONS/.0.00 29.00 13.00S/.1366542 576.00 169439.58500.00 338276.00

ATENCION BASICA DE SALUD 12555 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 33.00 36.00S/.424755 3300.00 154218.442517.00 106488.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



6000 ATENCIONS/.0.00 773.00 26.00S/.5201 46397.00 1377.001500.00 1301.00

CONTROL SANITARIO 1500 INSPECCIONS/.0.00 40.00 23.00S/.76985 600.00 18468.71375.00 19746.00


12 PLANILLAS/.0.00 25.00 42.00S/.816562 3.00 345587.863.00 203316.00

VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD

52 ACCIONS/.0.00 25.00 29.00S/.56536 13.00 15734.7013.00 13634.00

GESTION DEL PROGRAMA 12 INFORMES/.0.00 25.00 21.00S/.12303 3.00 2543.003.00 3075.00



S/.0.00 23.00 16.00S/.1512811 774.00 231499.51850.00 354305.00

APOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGO

52000 RACIONS/.0.00 24.00 22.00S/.1028159 12690.00 224178.6513000.00 255614.00

COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS

180000 RECETAS/.0.00 24.00 23.00S/.699024 43050.00 164689.7745000.00 179203.00


650 PERSONAS/.0.00 28.00 22.00S/.64516 180.00 13920.33163.00 15629.00


12 INFORMES/.0.00 25.00 37.00S/.3259 3.00 915.943.00 624.00

FORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS EN

52000 EXAMENS/.0.00 26.00 24.00S/.185479 13650.00 45041.9713000.00 46370.00

SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y

8000 EXAMENS/.0.00 27.00 16.00S/.254732 2145.00 40503.442000.00 63493.00


136000 CONSULTAS/.0.00 29.00 9.00S/.701221 39020.00 65374.5434000.00 180270.00

APOYO AL NIÑO YADOLESCENTE


S/.0.00 26.00 7.00S/.204076 3150.00 16026.223050.00 56057.00

MANTENIMIENTO YREPARACION DE EQUIPO

90000 SERVICIOS/.0.00 25.00 23.00S/.784509 22170.00 189359.4822500.00 202999.00

ATENCION BASICA DE SALUD 4354 ATENCIONS/.0.00 105.00 20.00S/.327013 1800.00 64833.84430.00 81754.00


12 INFORMES/.0.00 25.00 4.00S/.4025 3.00 160.943.00 1007.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


FORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTO

12 PLANILLAS/.0.00 25.00 24.00S/.22000 3.00 5200.103.00 5500.00


PROMOCION DE LA SALUD 96 ACCIONS/.0.00 38.00 37.00S/.67791 36.00 25182.2224.00 16947.00

S/.1136507Total:



SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




14 INFORMES/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.148233 0.00 0.000.00 0.00


1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.263982 0.00 0.000.00 0.00


16 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.221717 0.00 0.000.00 0.00

MONITOREO DEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

MONITOREO INFORMES 12MONITOREOS/.5110.80 25.00 8.00S/.0 3.00 425.903.00 1277.70

EVALUACION EVALUACION REUNION EVALUACION 4 INFORMES/.5110.80 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1277.70

SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION REALIZADA 4INFORMES/.6814.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00




366 REPORTETECNICO

S/.0.00 0.000001 0.00S/.918 0.00 0.000.00 0.00




DISMINUCIÓN DE DESNUTRICIÓNCRÓNICA EN NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS (META 0004)

INSPECCIÓN SISTEMAS DEAGUA POTABLE

324SISTEMAS/.6480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0081.00 1620.00

TOMA DE MUESTRASBACTERIOLOGICAS

405MUESTRAS/.12800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 3161.00




30 MUNICIPIOS/.0.00 0.000001 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00

DISMINUCION DE LADESNUTRICION CRONICA ENNIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

MUNICIPIOS SALUDABLESQUE PROMUEVEN EL

REUNION DESENSIBILIZACION CONALCALDES PARA CONTRIBUIR

4ACTA DECOMPROMISO

S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00





S/.0.00 0.000001 0.00S/.1200 0.00 0.000.00 0.00

DISMINUIR LA DESNUTRICIÓNCRÓNICA INFANTIL EN MENORES

INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADO

CAPACITACION DE CONEI ENALIMENTACION Y NUTRICIONSALUDABLE XXX


S/.7200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 900.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES A APAFAS ENALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

8APAFAS/.7200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 900.00

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES A DOCENTESEN ALIMENTACIÓN Y

40DOCENTES/.7200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 900.00




2202 FAMILIAS/.0.00 0.000001 0.00S/.259670 0.00 0.000.00 0.00




VACUNAR A NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS

REALIZAR VACUNACION ANIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

VACUNAR A LOS MENORESDE 5 AÑOS

3154NIÑO VACUNADOS/.0.00 7.00 0.00S/.0 210.00 50001.17789.00 0.00





S/.0.00 0.000001 0.00S/.1141585 0.00 0.000.00 30000.00

CONTROLAR A LOS NIÑOSMENORES DE 3 AÑOS

REALIZAR CONTROL CRED CONTROL DE CRED A LOSMENORES DE 3 AÑOS

2988NIÑOCONTROLADO

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 43541.41747.00 0.00





S/.0.00 0.000001 0.00S/.242949 0.00 0.000.00 0.00

ADMINISTRAR SUPLEMENTO DEHIERRO

SUPLEMENTAR AL NIÑOMENOR DE 3 AÑOS

SUPLEMENTAR A LOS NIÑOSMENORES DE 35 MESES

1991NIÑOSUPLEMENTADO

S/.8500.00 0.00 18.00S/.0 0.00 1185.00497.00 2120.00




9723 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.172564 0.00 0.000.00 0.00

ATENDER NIÑOS CON IRAS NOCOMPLICADAS

TRATAR IRAS NOCOMPLICADAS

9723CASO TRATADOS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002431.00 0.00




3683 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.345249 0.00 0.000.00 0.00

ATENDER EDAS NOCOMPLICADAS

TRATAR LAS EDAS NIÑO CON EDA NOCOMPLICADA ATENDIDO

3683CASO TRATADOS/.924.00 0.00 48.00S/.0 0.00 444.00921.00 444.00




778 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.377049 0.00 0.000.00 0.00

ATENDER NIÑOS CON IRASCOMPLICADAS

TRATAR LAS IRASCOMPLICADAS

NIÑO CON IRA COMPLICADAATENDIDO

781CASO TRATADOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00195.00 444.00




284 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.600 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ATENDER NIÑOS CON EDAcomplicada

TRATAR LAS EDASCOMPLICADAS

NIÑO CON EDA COMPLICADAATENDIDO

184CAS O TRATADOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0046.00 0.00




1869 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.1206 0.00 0.000.00 0.00

ATENDER NIÑOS CON ANEMIA NIÑO TRATADO NIÑO ATENDIDO CON ANEMIA 1869CASO TRATADOS/.1206.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00467.00 0.00





S/.0.00 0.000001 0.00S/.1529 0.00 0.000.00 0.00



1102 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.225363 0.00 0.000.00 0.00

Atender niños con parasitosis dar tratamiento antiparasitario NIÑO CON PARASITOSISATENDIDO

1025CASO TRATADOS/.1102.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00257.00 0.00


1 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.121275 0.00 0.000.00 0.00


18 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.578376 0.00 0.000.00 0.00

BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ATODA MUJER EN EDAD FERTIL

MONITOREO,EVALUACION YSUPERVISION

SUPERVISION DELPROGRAMA PRESUPUESTALMATERNO NEONATAL

4SUPERVISIONS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00

EVALUCION DEL PROGRAMAPRESUPUESTAL MATERNONEONATAL

2EVALUACIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00

MONITOREO DEL PROGRAMAPRESUPUESTAL MATERNONEONATAL

12MONITOREOS/.3560.00 17.00 17.00S/.0 2.00 594.003.00 891.00

SALUD MATERNO NEONATALADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO


2000 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.800 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.655882 0.00 0.000.00 0.00

BRINDAR ATENCION PRENATAL ATODA MUJER GESTANTE

ATENCION PRE NATALREENFOCADA

ATENCION A LA GESTANTE 957ATENCIONS/.16317.00 22.00 8.00S/.0 212.00 1360.00240.00 4080.00

SALUD MATERNO NEONATALMUNICIPIOS SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA


30 MUNICIPIOS/.0.00 0.000002 0.00S/.1500 0.00 0.000.00 0.00

PREVENCION DEENFERMEDADES

PROMOVER LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

REUNION MULTISECTORIAL 30MONITOREOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SALUD MATERNO NEONATALINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENSALUD SEXUAL Y

PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES, SALUD SEXUAL 8 INSTITUCION

EDUCATIVAS/.0.00 0.000002 0.00S/.2216 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


LA MATERNIDAD SALUDABLE




S/.0.00 0.00 0.00S/.112895 0.00 0.000.00 0.00

ACCESO A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

ACCESO A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

ACCESO A METODO DEPLANIFICACION FAMILIAR

4267PAREJAPROTEGIDA

S/.2000.00 5.00 8.00S/.0 193.00 167.001068.00 501.00



8962 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.69034 0.00 0.000.00 0.00

ORIENTACION Y CONSEJERIAEN PLANIFICACION FAMILIAR

CONSEJERIA ENPLANIFICACION FAMILIAR

CONSEJERIA ENPLANIFICACION FAMILIAR


S/.1300.00 15.00 8.00S/.0 1368.00 109.002241.00 327.00




S/.0.00 0.000002 0.00S/.527312 0.00 0.000.00 0.00


ATENCION A LA GESTANTECON COMPLICACIONES

603GESTANTEATENDIDA

S/.2100.00 9.00 8.00S/.0 56.00 175.00153.00 525.00



650 PARTO NORMALS/.0.00 0.000002 0.00S/.527962 0.00 0.000.00 0.00

BRINDAR ATENCION DE PARTONORMAL

ATENCION DE PARTONORMAL

ATENCION DE PARTONORMAL

650PARTO NORMALS/.210179.00 5.00 8.00S/.0 35.00 17515.00164.00 52545.00



67 PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 0.000002 0.00S/.178491 0.00 0.000.00 0.00

ATENCION DE PARTOCOMPLICADO NO QUIRURGICO

ATENCION DE PARTOCOMPLICADO NO

ATENCION DE PARTOCOMPLICADO NO

67PARTOCOMPLICADO

S/.800.00 1.00 8.00S/.0 1.00 67.0018.00 201.00



154 CESAREAS/.0.00 0.000002 0.00S/.219121 0.00 0.000.00 0.00

ATENCION DE PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO

ATENCION DE PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO

CESAREA 154CESAREAS/.1200.00 6.00 8.00S/.0 9.00 100.0039.00 300.00


S/.0.00 0.000002 0.00S/.158769 0.00 0.000.00 0.00

ATENCION DE PUERPERIO ATENCION DE PUERPERIO ATENCION DE PUERPERIO 871PUERPERACONTROLADA

S/.3400.00 5.00 8.00S/.0 43.00 283.00219.00 849.00



22 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.72145 0.00 0.000.00 0.00

ATENCION DEL PUERPERIO CONCOMPLICACIONES


22EGRESOS/.900.00 14.00 8.00S/.0 3.00 75.006.00 225.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





S/.0.00 0.000002 0.00S/.30931 0.00 0.000.00 0.00

REFERENCIA INSTITUCIONAL REFERENCIA INSTITUCIONAL REFERENCIA OPORTUNA 331GEST. Y/ONEONATO

S/.1300.00 5.00 8.00S/.0 17.00 109.0084.00 327.00




S/.0.00 0.000002 0.00S/.188883 0.00 0.000.00 0.00

ATENCION DEL RECIEN NACIDONORMAL


831ATENDIDOS/.1000.00 5.00 8.00S/.0 42.00 83.00207.00 249.00



39 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.179181 0.00 0.000.00 0.00

ATENCION DEL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES


125RN ATENDIDOS/.1280.00 0.00 8.00S/.0 0.00 107.0030.00 321.00

SALUD MATERNO NEONATALFAMILIAS SALUDABLESINFORMADAS RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y


1025 FAMILIAS/.0.00 0.000002 0.00S/.748 0.00 0.000.00 0.00


18 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.306390 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.364612 0.00 0.000.00 0.00

REDUCIR LOS CASOS DE TBC-VIH/SIDA

PERSONASDIAGNOSTICADAS CON TBC

TRATAMIENTO DE PRIMERALINEA 1

18 PERSONAATENDIDA

S/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 5000.00

TRATAMIENTO DE PRIMERALINEA 2

15 PERSONAATENDIDA

S/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 5000.00

TBC-VIH/SIDA



132 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00



33 TASAS/.0.00 0.00 0.00S/.88250 0.00 0.000.00 0.00



33 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.35853 0.00 0.000.00 0.00



33 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.257474 0.00 0.000.00 0.00



500 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




80 TIRAS/.0.00 0.00 0.00S/.703 0.00 0.000.00 0.00



335 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1200 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.1200 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.2600 0.00 0.000.00 0.00

REDUCCIÓN DE LASINFECCIONES DE TRANSMICIONSEXUAL Y CASOS DE VIH-SIDA

POBLACION INFORMADASOBRE EL USO CORRECTODEL CONDON PARA

POBLACION INFOREMADA ENESPACIOS COMUNITARIOSSOBRE EL USO CORRECTO

6420POBLACIONINFORMADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001605.00 0.00

POBLACION INFORMADA ENESPACIOS DE DIFUSION

6420POBLACIONINFORMADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001605.00 0.00

TBC-VIH/SIDA




S/.0.00 0.000016 0.00S/.232797 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.2408 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00



4 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.1500 0.00 0.000.00 0.00



4 GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.1500 0.00 0.000.00 0.00

PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARA


30 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00



12 INFORMES/.0.00 0.000017 0.00S/.460925 0.00 0.000.00 0.00

DISMINUIR LA INCIDENCIA DEENFERMEDADES TRANSMITIDASPOR VECTORES (0052)

MONITORIZAR LOSINFORMES MENSUALES DELAS ACTIVIDADES

MONITOREO 12INFORMESS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 800.00

EVALUACIÒN DE LASACTIVIDADES DEL PP 017

2INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


SUPERVISIÒN DE LASACTIVIDADES DEL PP017

2INFORMESS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 500.00




335 FAMILIAS/.0.00 0.000017 0.00S/.800 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00



30 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00



2628 VIVIENDASS/.0.00 0.00 0.00S/.217267 0.00 0.000.00 0.00



8424 BLOCKS/.0.00 0.00 0.00S/.2742 0.00 0.000.00 0.00



180 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.111125 0.00 0.000.00 0.00



490 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1700 0.00 0.000.00 0.00


ACCIONES COMUNES


18 INFORMES/.0.00 0.000018 0.00S/.528547 0.00 0.000.00 0.00



540 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.191431 0.00 0.000.00 0.00



5196 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.954977 0.00 0.000.00 0.00

DISMINUIR LA MORBILIDADMORTALIDD DE LASENFERMEDADES NO

PERSONAS RECIBEN ELTAMIZAJE DE VALORACIÓNCLINICA Y LABORATORIAL

PERSONAS DE 12 A 17 AÑOSCON VALORACIÓN CLINICA YTAMIZAJE

218 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0056.00 0.00

PERSONAS DE 18 A 29 AÑOSCON VALORACIÓN CLINICA YTAMIZAJE

528 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0056.00 0.00




1462 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.86703 0.00 0.000.00 0.00



347 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.94682 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




12451 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.49200 0.00 0.000.00 0.00

REDUCIR LA MORBILIDAD DEENFERMEDADES BUCALES ENPOBLACIÓN VULNERABLE

ATENCIÓNESTOMATOLÓGICAPREVENTIVA BÁSICA EN

ASESORÍA NUTRICIONALPARA EL CONTROL DEENFERMEDADES DENTALES

2450CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00614.00 0.00

EXÁMEN ESTOMATOLÓGICO 2450CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00614.00 0.00




819 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.700 0.00 0.000.00 0.00

RECUPERAR LA SALUD BUCODENTAL ESPECIFICA EN NIÑSOSGESTANTES Y ADULTO

ATENCIÓNESTOMATOLÓGICA

TERAPIA ENDODONTICA ENPIEZAS DENTARIASANTERIORES

67CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 0.00





S/.0.00 0.000018 0.00S/.2100 0.00 0.000.00 0.00



536 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.94248 0.00 0.000.00 0.00


ACCIONES COMUNES


18 INFORMES/.0.00 0.000024 0.00S/.44619 0.00 0.005.00 0.00

COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN ESTILOS DEVIDA SALUDABLE PARA LAPREVENCION DE LOS

PROMOCION DE ESTILOS DEVIDA SALUDABLE PARA LAPREVENCION DE LOSPRINCIPALES TIPOS DE

55 PERSONAINFORMADA

S/.0.00 0.00 0.00S/.1750 0.00 0.0014.00 0.00



4797 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.439968 0.00 0.001197.00 0.00

INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES QUEPROMUEVEN LAPREVENCION DEL CANCERDE CUELLO UTERINO, MAMA,

CAPACITACION A LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PROMOCION DEPRACTICAS Y ENTORNOSSALUDABLES PARA LA


S/.0.00 0.00 0.00S/.1100 0.00 0.001.00 0.00

FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTO DE LAPREVENCION DEL CANCERDE CUELLO UTERINO, MAMA,ESTOMAGO, PROSTATA,

CONSEJERIA A LAS FAMILIASPARA LA ADOPCION YPRACTICA DE ESTILOS DEVISDA SALUDABLES PARA LA

1019 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.00252.00 0.00



121 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.6520 0.00 0.0031.00 0.00



72 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.4000 0.00 0.0018.00 0.00










CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





S/.0.00 0.00 0.00S/.2480 0.00 0.008160.00 0.00

PREVENCIÓN Y CONTROL DELCANCER

POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL

DIFUSION RADIAL 6DIFUSIONMENSUAL

S/.2800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1360.00




4848 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.122322 0.00 0.001212.00 0.00



4848 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.114275 0.00 0.001212.00 0.00



2224 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1500 0.00 0.00559.00 0.00



9774 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.105031 0.00 0.002448.00 0.00



5270 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.82474 0.00 0.001319.00 0.00



379 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.00100.00 0.00



379 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.847 0.00 0.00100.00 0.00



1495 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.120384 0.00 0.00379.00 0.00



6148 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.222566 0.00 0.001540.00 0.00


ACCIONES COMUNES


16 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 0.00S/.7780 0.00 0.000.00 0.00

ASISTENCIA TECNICA YACOMPAÑAMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE

1 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.00 0.00S/.2120 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAL DE SALUD QUERECIBE ASISTENCIA TÉCNICA

PERSONAL CAPACITADO PERSONAL CAPACITADO 30 PERSONACAPACITADA

S/.2120.00 200.00 123.00S/.0 60.00 2599.500.00 0.00



5 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 0.00S/.1100 0.00 0.000.00 0.00

ELABORACION DE PLANES DECONTINGENCIA

CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE CONTINGENCIA

CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE CONTINGENCIA








CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





1S/.0.00 0.000068 0.00S/.5200 0.00 0.000.00 0.00

IMPLEMENTACION DEVESTUARIO

COMPRA DE VESTUARIO COMPRA DE VESTUARIO 1BRIGADASS/.5200.00 100.00 8.00S/.0 1.00 403.000.00 0.00




27 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.2100 0.00 0.000.00 0.00

CUMPLIR CON LOS PLANES EINFORMES DE SIMULACROS

REALIZACION DESIMULACROS

PONER EN PRACTICA LOSSIMULACROS

27REPORTE DESIMULACRO

S/.2100.00 48.00 43.00S/.0 13.00 900.0013.00 850.00




12 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.81295 0.00 0.000.00 0.00

REDUCIR LA VULNERABILIDADANTE EMERGENCIAS POR


MONITOREO DE LOSEVENTOS ADVERSOS

12 REPORTES/.81295.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 20323.74




2S/.0.00 0.000068 0.00S/.13100 0.00 0.000.00 0.00

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS AEE.SS.

EQUIPAR A LOS EE.SS. EQUIPA A LOS EE.SS. 2INFRAESTRUCTURA MOVIL

S/.13084.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




5S/.0.00 0.000068 0.00S/.22500 0.00 0.000.00 0.00

REALIZAR LOS INDICES DESEGURIDAD DE MEDIANA Y BAJACOMPLEJIDAD A LOS EE.

CONTAR CON LOS ISH DELOS EE.SS. PROGRAMADOS

CONTAR CON LOS ISH DELOS EE.SS. PROGRAMADOS

5DOCUMENTOTÉCNICO

S/.22500.00 20.00 2.00S/.0 1.00 500.000.00 0.00




30 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.6100 0.00 0.000.00 0.00

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DERIESGOS Y DESASTRES

PERSONAL CAPACITADO PERSONAL CAPACITADO 30 PERSONAS/.6100.00 100.00 40.00S/.0 30.00 2436.050.00 0.00




60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.6500 0.00 0.000.00 0.00

CAPACITACIÓN A BRIGADASCOMUNITARIAS

CAPACITACIÓN YENTRENAMIENTO A LAS

CAPACITACIÓN YENTRENAMIENTO A LAS

2PERSONAINFORMADA

S/.6500.00 100.00 65.00S/.0 2.00 4200.500.00 0.00




5 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.20060 0.00 0.000.00 0.00

QUE LOS EE.SS. CUENTEN CONSEÑALIZACIÓN YFUNCIONAMIENTO DE

CUMPLIR CON LASEÑALIZACIÓN,RADIOCOMUNICACIONES Y

CUMPLIR CON LASEÑALIZACIÓN,RADIOCOMUNICACIONES Y

9 INTERVENCIONS/.20060.00 33.00 39.00S/.0 3.00 7810.001.00 3500.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





40 PACIENTEATENDIDO

S/.0.00 0.000104 0.00S/.46096 0.00 0.000.00 0.00



6019 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.979352 0.00 0.000.00 0.00



12 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.15000 0.00 0.000.00 0.00

ACOMPAÑAMIENTO CLINICOPSICOSOCIAL

10 ESTABLECIMIENTO

S/.0.00 0.00 0.00S/.13667 0.00 0.000.00 0.00



18915 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.31739 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR SALUD MENTAL PERSONAS QUE RECIBENAPLICACION DE TAMIZAJE

APLICACIÓN DE TAMIZAJESXX

18679TAMIZAJES/.39791.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




472 PULGADASS/.0.00 0.000131 0.00S/.2211 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR SALUD MENTALDETECTAR ADOLESCENTESCON PROBLEMAS EN SUSHABILIDADES SOCIALES

APLICACION DECUESTIONARIOS

472CUESTIONARIOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


POBLACION CONPROBLEMAS PSICOSOCIALESQUE RECIBEN ATENCION

TRATAMIENTO DE PERSONASCON PROBLEMAS

103 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.26057 0.00 0.000.00 0.00



666 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.90854 0.00 0.000.00 0.00


REHABILITACIONPSICOSOCIAL DE PERSONASCON TRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO

42 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.1906 0.00 0.000.00 0.00

TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNO DEL

353 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.168185 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR SALUD MENTAL PERSONAS QUE RECIEBNTRATAMIENTO

OFRECER CARTERA DESERVICIOS EN CSMC LA REAL

53PERSONATRATADA

S/.110000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAS CONTRATAMIENTO EN PRIMER

300PERSONATRATADA

S/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




50 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.87900 0.00 0.000.00 0.00


10 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SESIONES DEENTRENAMIENTO ENHABILIDADES SOCIALES

766 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.1189 0.00 0.000.00 0.00


45 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.1300 0.00 0.000.00 0.00

FAMILIAS CONCONOCIMIENTOS DEPRACTICAS SALUDABLESPARA PREVENIR LOS

SESIONES EDUCATIVASPARA PROMOVERPRACTICAS Y GENERARENTORNOS SALUDABLES

100 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.54666 0.00 0.000.00 0.00

COMUNIDADES QUEPROMUEVEN PRACTICAS YENTORNOS SALUDABLESPARA CONTRIBUIR EN LADISMINUCION DE LOS

AGENTES COMUNITARIOS DESALUD CAPACITADOSPROMUEVEN ACCIONES DEPROMOCION DE LA SALUD


S/.0.00 0.00 0.00S/.13915 0.00 0.000.00 0.00



1 PERSONAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.231437 0.00 0.000.00 0.00

GESTION ADMINISTRATIVA 7000 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.1673573 0.00 0.000.00 0.00


PROMOCION DE LA SALUD 5 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.100041 0.00 0.000.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 350 EQUIPOS/.0.00 0.00 0.00S/.565443 0.00 0.000.00 0.00


980CAMAS/.0.00 0.00 0.00S/.778132 0.00 0.000.00 0.00



1000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.4350 0.00 0.000.00 0.00


26695 RACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.407990 0.00 0.000.00 0.00


12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.448356 0.00 0.000.00 0.00


5155 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.360744 0.00 0.000.00 0.00


25000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.1464884 0.00 0.000.00 0.00

COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS

33515 RECETAS/.0.00 0.00 0.00S/.643848 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



54 ESTABLECIMIENTO

S/.0.00 0.00 0.00S/.506959 0.00 0.000.00 0.00


12 CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.33312 0.00 0.000.00 0.00


25708 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.129319 0.00 0.000.00 0.00


15143 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.3325836 0.00 0.000.00 0.00


844 INTERVENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.689123 0.00 0.000.00 0.00




S/.662532Total:



SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




14 INFORMES/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.340896 0.00 0.006.00 108092.00


12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.920829 0.00 0.003.00 230208.00


16 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.844607 0.00 0.004.00 474660.00



66 REPORTETECNICO

S/.0.00 0.00 0.00S/.468817 0.00 0.00185.00 111077.70








40 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.346956 0.00 0.0012.00 103951.50

COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA

COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONESPARA EL CUIDADO INFANTIL

142 COMUNIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.351661 0.00 0.0036.00 89080.20




S/.0.00 0.00 0.00S/.365906 0.00 0.0098.00 91717.90



13568 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1000344 0.00 0.003393.00 249706.08







S/.0.00 0.00 0.00S/.6086633 0.00 0.007461.00 1142025.90




S/.0.00 0.00 0.00S/.122308 0.00 0.004974.00 30066.90



83430 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.875154 0.00 0.0020862.00 218835.59







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




18000 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.865490 0.00 0.004518.00 195493.74



224 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.74366 0.00 0.006235.00 12395.00


1883 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.1552818 0.00 0.00471.00 188303.30



800 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.1406558 0.00 0.00201.00 188494.80


900 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



11957 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.740685 0.00 0.002715.00 185307.60




S/.0.00 0.00 0.00S/.403980 0.00 0.003312.00 101002.50



5815 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.748332 0.00 0.001455.00 187243.80


18 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.714164 0.00 0.005.00 40709.60


1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.381687 0.00 0.003.00 94863.00

POBLACION INFORMADASOBRE SALUD SEXUAL,SALUD REPRODUCTIVA Y

BRINDAR INFORMACIONSOBRE SALUD SEXUAL,SALUD REPRODUCTIVA Y


S/.0.00 0.00 0.00S/.83098 0.00 0.000.00 0.00



4622 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.140046 0.00 0.001157.00 30853.14




S/.0.00 0.00 0.00S/.6883426 0.00 0.003312.00 1419872.40

MUNICIPIOS SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA


39 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.254928 0.00 0.0012.00 69162.75

COMUNIDADES SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

COMUNIDAD PROMUEVEACCIONES ADECUADAS ENSALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA CON

142 COMUNIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.169363 0.00 0.0036.00 41193.87

INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENSALUD SEXUAL Y



S/.0.00 0.00 0.00S/.194505 0.00 0.0097.00 48878.18







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





S/.0.00 0.00 0.00S/.1286371 0.00 0.0012894.00 316238.88

POBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y


51640 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.291662 0.00 0.0012717.00 72922.65

ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES



S/.0.00 0.00 0.00S/.822078 0.00 0.001377.00 50781.90



S/.0.00 0.00 0.00S/.347776 0.00 0.000.00 0.00



4817 PARTO NORMALS/.0.00 0.00 0.00S/.2830188 0.00 0.001127.00 507584.57



53 PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 0.00 0.00S/.10648 0.00 0.0015.00 2664.00


48 PARTOCOMPLICADO

S/.0.00 0.00 0.00S/.189254 0.00 0.0012.00 23316.36

ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 10598 ATENCIONPUERPERAL

S/.0.00 0.00 0.00S/.638632 0.00 0.002651.00 159640.82

ACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL



S/.0.00 0.00 0.00S/.313197 0.00 0.00627.00 78130.65

ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL



S/.0.00 0.00 0.00S/.928979 0.00 0.001206.00 229557.18



70 EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.110250 0.00 0.0018.00 27564.00

FAMILIAS SALUDABLESINFORMADAS RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y


7541 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.361672 0.00 0.001887.00 90501.93


4 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.119638 0.00 0.001.00 28273.00




S/.0.00 0.00 0.00S/.1950375 0.00 0.0016151.00 487637.78



2044 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.4125 0.00 0.00513.00 1035.27



511 TASAS/.0.00 0.00 0.00S/.841031 0.00 0.00100.00 211846.58







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




511 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.89068 0.00 0.00129.00 22484.85



511 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.175731 0.00 0.00129.00 40653.15



4 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.171771 0.00 0.001.00 42942.71



800 TIRAS/.0.00 0.00 0.00S/.541620 0.00 0.00201.00 136082.01



6145 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.457927 0.00 0.001537.00 110537.63




S/.0.00 0.00 0.00S/.380538 0.00 0.0084.00 95091.78

AGENTES COMUNITARIOSQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLES

PROMOVER MEDIANTEAGENTES COMUNITARIOS ENSALUD (ACS), PRACTICAS


S/.0.00 0.00 0.00S/.361032 0.00 0.00339.00 90429.39




S/.0.00 0.00 0.00S/.230972 0.00 0.0012189.00 57752.46




S/.0.00 0.00 0.00S/.935847 0.00 0.005958.00 203655.24




S/.0.00 0.00 0.00S/.275239 0.00 0.002055.00 68885.16

POBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFORMACION YATENCION PREVENTIVA


150 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.262488 0.00 0.0039.00 68246.88




S/.0.00 0.00 0.00S/.370057 0.00 0.003744.00 66580.80



8 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.194029 0.00 0.003.00 72760.80



32 GESTANTEATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.268504 0.00 0.009.00 62126.10



18 INFORMES/.0.00 0.000017 0.00S/.61704 0.00 0.005.00 17140.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




8337 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.292804 0.00 0.002085.00 69128.70




S/.0.00 0.00 0.00S/.87030 0.00 0.0084.00 21953.40



39 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.44468 0.00 0.0012.00 13340.40




S/.0.00 0.00 0.00S/.29084 0.00 0.005001.00 7180.20



38802 VIVIENDASS/.0.00 0.00 0.00S/.1273485 0.00 0.009702.00 280251.90



170000 BLOCKS/.0.00 0.00 0.00S/.1367198 0.00 0.0020127.00 341830.50



12445 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1860995 0.00 0.003111.00 465211.50



135 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.6649 0.00 0.000.00 0.00


10972 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1792677 0.00 0.001092.00 431782.50



142 COMUNIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.41737 0.00 0.0036.00 10282.20


ACCIONES COMUNES


18 INFORMES/.0.00 0.000018 0.00S/.90720 0.00 0.005.00 25477.90



6414 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.840050 0.00 0.001605.00 210646.80



50 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.348442 0.00 0.0014.00 97563.80



11201 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.450607 0.00 0.002802.00 112722.30







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




21872 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.1573120 0.00 0.005469.00 373478.40



11000 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1413326 0.00 0.002751.00 326673.60


1564 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.41957 0.00 0.000.00 0.00



1210 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1321320 0.00 0.00303.00 330876.00



49000 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1601249 0.00 0.0051750.00 400312.20



29600 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1661473 0.00 0.005901.00 415438.80

FAMILIA EN ZONAS DERIESGO INFORMADA QUEREALIZAN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LAS

PROMOCION DE PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS ENFAMILIAS EN ZONAS DERIESGO PARA PREVENIR LASENFERMEDADES NO

3550 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.322031 0.00 0.00838.00 80555.80




S/.0.00 0.00 0.00S/.145631 0.00 0.0075.00 36192.90

MUNICIPIO QUEDESARROLLAN ACCIONESDIRIGIDAS A PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES ( MENTAL,

ACCIONES DIRIGIDAS AFUNCIONARIOS DEMUNICIPIOS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES ( MENTAL,

39 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.150189 0.00 0.0012.00 46212.00



1355 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.520642 0.00 0.00339.00 122358.00


ACCIONES COMUNES


18 INFORMES/.0.00 0.000024 0.00S/.97949 0.00 0.005.00 37740.00

COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN ESTILOS DEVIDA SALUDABLE PARA LAPREVENCION DE LOS

PROMOCION DE ESTILOS DEVIDA SALUDABLE PARA LAPREVENCION DE LOSPRINCIPALES TIPOS DE


S/.0.00 0.00 0.00S/.87460 0.00 0.0036.00 260892.00



55297 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.1832627 0.00 0.0015624.00 368256.00

INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES QUEPROMUEVEN LAPREVENCION DEL CANCERDE CUELLO UTERINO, MAMA,

CAPACITACION A LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PROMOCION DEPRACTICAS Y ENTORNOSSALUDABLES PARA LA


S/.0.00 0.00 0.00S/.137814 0.00 0.0075.00 35037.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTO DE LAPREVENCION DEL CANCERDE CUELLO UTERINO, MAMA,ESTOMAGO, PROSTATA,

CONSEJERIA A LAS FAMILIASPARA LA ADOPCION YPRACTICA DE ESTILOS DEVISDA SALUDABLES PARA LA

6246 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.209574 0.00 0.001563.00 51876.00

PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER DE: COLON Y

CONSEJERIA EN LAPREVENCION DEL CANCERDE COLONY RECTO, HIGADO,

31210 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.716672 0.00 0.007803.00 176178.00



125 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.402826 0.00 0.0033.00 106347.00



50 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.387700 0.00 0.0021.00 108556.00







S/.0.00 0.00 0.00S/.634441 0.00 0.0019737.00 158619.00



78944 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1094479 0.00 0.0019737.00 272475.00



78944 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1056204 0.00 0.0019737.00 264063.00



25500 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1390528 0.00 0.006375.00 247011.00



46724 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.655037 0.00 0.0011682.00 161009.00



23134 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.296849 0.00 0.005784.00 74220.00



3612 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1518699 0.00 0.00903.00 376266.00



1806 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.2500 0.00 0.00453.00 627.00



10582 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.676642 0.00 0.002646.00 160965.00



43231 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.726428 0.00 0.0010809.00 179178.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




2 INFORMETECNICO

S/.0.00 50.000068 0.00S/.15060 1.00 0.000.00 7530.00


8 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.00 0.00S/.6200 0.00 0.001.00 1700.00


18 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.00 0.00S/.47481 0.00 0.007.00 4000.00



1S/.0.00 0.00 0.00S/.24400 0.00 0.006100.00 0.00


2S/.0.00 0.00 0.00S/.27200 0.00 0.000.00 4000.00


27 REPORTES/.0.00 0.00 0.00S/.7310 0.00 0.009.00 2436.67


12 REPORTES/.0.00 0.00 0.00S/.70235 0.00 0.003.00 17031.99



4S/.0.00 0.00 0.00S/.14000 0.00 0.000.00 0.00



60 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.18070 0.00 0.000.00 0.00



90 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.26099 0.00 0.000.00 0.00



8 INTERVENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.8500 0.00 0.004.00 4250.00





S/.0.00 0.000104 0.00S/.30646 0.00 0.000.00 0.00



S/.0.00 0.00 0.00S/.126312 0.00 0.000.00 0.00



6 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.41896 0.00 0.002.00 13657.00



3000 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.85631 0.00 0.00750.00 21375.00


103000 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.379122 0.00 0.0025752.00 94782.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11AÑOS IDENTIFICADO CONDEFICIT EN SUS

1200 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.82511 0.00 0.00300.00 20628.00

POBLACION CONPROBLEMAS PSICOSOCIALESQUE RECIBEN ATENCION

TRATAMIENTO DE PERSONASCON PROBLEMAS

4000 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.696983 0.00 0.001002.00 172122.00



15287 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1864871 0.00 0.003822.00 327720.00



1100 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1832774 0.00 0.00276.00 451182.00



109 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1803452 0.00 0.0027.00 445251.00



550 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00 0.00S/.35000 0.00 0.00138.00 8751.00

FAMILIAS CONCONOCIMIENTOS DEPRACTICAS SALUDABLESPARA PREVENIR LOS

SESIONES EDUCATIVASPARA PROMOVERPRACTICAS Y GENERARENTORNOS SALUDABLES

284 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.123456 0.00 0.0090.00 30864.00

COMUNIDADES QUEPROMUEVEN PRACTICAS YENTORNOS SALUDABLESPARA CONTRIBUIR EN LADISMINUCION DE LOS

AGENTES COMUNITARIOS DESALUD CAPACITADOSPROMUEVEN ACCIONES DEPROMOCION DE LA SALUD


S/.0.00 0.00 0.00S/.47980 0.00 0.0027.00 11996.00



12 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.1277824 0.00 0.003.00 478760.00

GESTION ADMINISTRATIVA 50000 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.3183957 0.00 0.0012500.00 796590.00



36 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.13390 0.00 0.009.00 3348.00

ATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUD

9395 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.9248918 0.00 0.002349.00 2455257.00


10804 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.222010 0.00 0.002700.00 55503.00



4931 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.35000 0.00 0.001230.00 8756.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



400000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.215351 0.00 0.0010500.00 53838.00

PROMOCION DE LA SALUD 423 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.183011 0.00 0.00122.00 52290.00


18000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.292000 0.00 0.002700.00 73002.00



12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.253785 0.00 0.003.00 63447.00


1 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.594556 0.00 0.002000.00 148640.00


2625 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




2 RACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.629962 0.00 0.003.00 157230.00


800 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.25811 0.00 0.00195.00 6453.00

MANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOS

12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.323095 0.00 0.003.00 80775.00


8288 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


800 EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.151548 0.00 0.000.00 0.00


334 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.57709 0.00 0.0084.00 14428.00

ATENCION BASICA DE SALUD 175 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.33250 0.00 0.0087.00 16624.00

S/.0Total:



IRENUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:57.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ACCIONES COMUNES


14 INFORMES/.0.00 0.00PP 0024 0.00S/.108604 0.00 0.003.00 0.00

Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer

Acciones ComunesMonitoreo, Supervisión,Evaluación y Control dePrevención y Control del Cáncer

14 INFORMES/.108604.00 29.00 0.00S/.0 4.00 0.003.00 0.00




4318 PULGADASS/.0.00 0.000024 0.00S/.193427 0.00 0.001062.00 0.00


Tamizar Mujeres en Cáncer deCuello Uterino

Tamizaje en Mujeres paradetección de Cáncer de Cuello

4318 PERSONAS/.193427.00 17.00 0.00S/.0 725.00 0.001062.00 0.00




284 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1654163 0.00 0.0018.00 0.00


Atender el Estadiaje yTratamiento del Cáncer de

Determinación del EstadioClinico y Tratamiento del Cancerde Cuello Uterino

284 PERSONAS/.819036.00 140.00 0.00S/.0 98.00 0.0018.00 0.00




608 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.3140506 0.00 0.0033.00 0.00


Atender cáncer de mama para elestadiaje y tratamiento

Determinación del EstadioClinico y Tratamiento del

608 PERSONAS/.2581607.00 121.00 0.00S/.0 157.00 0.0033.00 0.00




164 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1413493 0.00 0.0019.00 0.00


Atender cáncer de estomagopara el estadiaje y tratamiento

Determinación del estadio clínicoy tratamiento del cáncer de

164 PERSONAS/.1265709.00 68.00 0.00S/.0 50.00 0.0019.00 0.00




196 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1178096 0.00 0.0012.00 0.00


Atender cáncer de prostata parael diagnostico, estadiaje y

Determinación del diagnostico,estadio clínico y tratamiento delcáncer de próstata

196 PERSONAS/.928134.00 156.00 0.00S/.0 61.00 0.0012.00 0.00




148 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1068097 0.00 0.0015.00 0.00


Atender cáncer de cólon y rectoque incluye: Diagnostico,estadiaje y tratamiento

Diagnostico, Estadiaje yTratamiento del Cáncer de Colon

148 PERSONAS/.956157.00 135.00 0.00S/.0 70.00 0.0015.00 0.00




120 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.886274 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



Atender Leucemía que incluye:Diagnostico y tratamiento

Diagnostico y TratamientoMédico de Leucemia

120 PERSONAS/.477248.00 0.00 0.00S/.0 29.00 0.000.00 0.00




212 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1004494 0.00 0.000.00 0.00


Atender Linfoma que incluye:Diagnostico y Tratamiento

Diagnostico y TratamientoMédico de Linfoma

212 PERSONAS/.593479.00 0.00 0.00S/.0 36.00 0.000.00 0.00




1698 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.305013 0.00 0.00423.00 0.00


Colposcopía a Mujeres conCitología Anormal

Exámen de Colposcopía enMujeres con Citología Anormal

1698 PERSONAS/.305013.00 17.00 0.00S/.0 295.00 0.00423.00 0.00




228 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.107078 0.00 0.0057.00 0.00


Examen de Crioterapia o ConoLeep a Mujeres con Citología

Crioterapia o cono Leep enMujeres con Citología Anormal

228 PERSONAS/.101973.00 18.00 0.00S/.0 42.00 0.0057.00 0.00





S/.0.00 0.000024 0.00S/.19726 0.00 0.0093000.00 0.00


Informar y Sensibilizar a lapoblación en el cuidado de lasalud del Cáncer de Cervix,

Información y Sensibilización dela población en el Cuidado de laSalud, del Cáncer de Servix,


S/.19726.00 83.00 0.00S/.0 249397.00 0.0093000.00 0.00




1442 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.3400 0.00 0.00362.00 0.00


Consejeria en Cáncer de Cervixa Mujeres Mayores de 18 años

Concejería a Mujeres Mayoresde 18 años para la Prevenciónde Cáncer de Cervix

1442 PERSONAS/.3400.00 14.00 0.00S/.0 208.00 0.00362.00 0.00




1497 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.32828 0.00 0.00381.00 0.00


Consejería en Mujeres Mayoresde 18 años para la prevenciónde Cáncer de Mama

Consejería en Mujeres Mayoresde 18 Años para la prevenciónde Cáncer de Mama

1497 PERSONAS/.32828.00 15.00 0.00S/.0 232.00 0.00381.00 0.00




1399 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.173339 0.00 0.00355.00 0.00


Mamografía Bilateral a Mujeresde 40 a 65 años

Mamografía Bilateral en Mujeresde 40 a 65 años

1399 PERSONAS/.173339.00 16.00 0.00S/.0 223.00 0.00355.00 0.00




405 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.2300 0.00 0.00108.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



Consejería y Prevención delCáncer Gástrico a las personas

Consejería para la prevencióndel Cáncer Gastrico

405 PERSONAS/.2300.00 7.00 0.00S/.0 29.00 0.00108.00 0.00




512 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.2500 0.00 0.00134.00 0.00


Concejería en la Prevención delCáncer de Próstata a VaronesMayores de 18 años

Consejería a Varones Mayoresde 18 años para la prevenciónde Cáncer de Prostata

512 PERSONAS/.2500.00 34.00 0.00S/.0 176.00 0.00134.00 0.00




524 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.117327 0.00 0.00137.00 0.00


Examen de Tacto Prostatico porVía Rectal a Varones de 50 a 70

Examen de Tacto Prostatico porVía Rectal en Varones de 50 a

524 PERSONAS/.117327.00 32.00 0.00S/.0 169.00 0.00137.00 0.00




487 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.77090 0.00 0.00127.00 0.00


Dosaje de PSA a Varones de 50a 70 años

Dosaje de PSA en varones de50 a 70 años para Diagnosticode Cáncer de Próstata

487 PERSONAS/.77090.00 28.00 0.00S/.0 136.00 0.00127.00 0.00




402 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.98116 0.00 0.00105.00 0.00


Endoscopia Alta a Personas de45 a 65 Años

Endoscopia Digestiva Alta enPsersonas de 45 a 65 años

402 PERSONAS/.98116.00 18.00 0.00S/.0 71.00 0.00105.00 0.00



5 INFORMETECNICO

S/.0.00 0.000068 0.00S/.913 0.00 0.002.00 0.00

Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres

Acciones Comunes Desarrollo de InstrumentosEstratégicos para la Gestión del

5 INFORMETECNICO

S/.913.00 40.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 0.00




1S/.0.00 0.000068 0.00S/.1874 0.00 0.000.00 0.00


Capacidad Instalada para laPreparación y Respuesta Frentea Emergencias y Desastres

Implementación de Brigadaspara la Atención Frente aEmergencias y Desastres

1S/.1950.00 100.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00




3 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.1613 0.00 0.001.00 0.00



Desarrollo de Simulacro enGestión Reactiva

3 REPORTES/.1650.00 33.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00




12 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.34924 0.00 0.003.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




Desarrollo de los Centros yEspacios de Monitoreo de

12 REPORTES/.34771.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00




1S/.0.00 0.000068 0.00S/.540 0.00 0.000.00 0.00



Administración yAlmacenamiento deInfraestructura Móvil para la

1S/.580.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




1S/.0.00 0.000068 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


Estudios para la Estimación delRiesgo de Desastres

Desarrollo de Estudios deVulnerabilidad y Riesgo enServicios Públicos

1S/.9087.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.2000 0.00 0.000.00 0.00


Personas con Formación yConocimiento en Gestión delRiesgo de Desastres y

Formación y Capacitación enMateria de Gestión de Riesgo deDesastres y Adaptación al

60 PERSONAS/.2000.00 100.00 0.00S/.0 60.00 0.000.00 0.00




4 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.14087 0.00 0.000.00 0.00


Servicios Públicos Seguros anteEmergencias y Desastres

Seguridad Físico Funcional deServicios Públicos

4 INTERVENCIONS/.14087.00 50.00 0.00S/.0 2.00 0.000.00 0.00


TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESESTABLES (NO CRITICOS)

SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES ESTABLES (NOEMERGENCIA)


S/.0.00 0.000104 0.00S/.239314 0.00 0.0022.00 0.00

Reducir la Mortalidad porEmergencias y Urgencias Medicas

Trasporte asistido (NoEmergencia) de Pacientes

Servicio de Traslado dePacientes Estables (No

86 PACIENTEATENDIDO

S/.226314.00 67.00 0.00S/.0 58.00 0.0021.00 0.00




3 PACIENTEATENDIDO

S/.0.00 0.000104 0.00S/.2826 0.00 0.000.00 0.00

Reducir la Mortalidad porEmergencias y Urgencias Médicas

Transporte Asistido (NoEmergencias) de pacientes

Servicio de Traslado dePacientes en Situación Crítica

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 PERSONAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

Acciones Adminsitrativas Acciones sin Producto Gestión de Recursos Humanos 1 PERSONAS/.2510.00 1500.00PP 0.00S/.0 15.00 0.000.00 0.00









CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


Acciones Adminsitrativas Acciones sin Producto Gestión Administrativa 66622 ACCIONS/.1554086.00 46.00PP 0.00S/.0 30744.00 0.0016656.00 0.00



2820 EXAMENS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.16458 0.00 0.000.00 0.00


1000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.4942 0.00 0.000.00 0.00

Acciones Asistenciales que noResultan en Producto

Acciones Sin Producto Seguro Integral de SaludSemicontributivo

536 ATENCIONS/.4874.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.00134.00 0.00


SIN PRODUCTO ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS



Acciones Sin Producto Atención de Emergencias yUrgencias

609 ATENCIONS/.141650.00 77.00PP 0.00S/.0 471.00 0.00152.00 0.00



8 PERSONAATENDIDA

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.16647 0.00 0.000.00 0.00


Acciones Sin Producto Otras Atenciones de SaludEspecializadas


S/.16647.00 17.00PP 0.00S/.0 1092.00 0.001564.00 0.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.513970 0.00 0.000.00 0.00


Acciones Sin Producto Prestaciones AdministrativasSemicontributivas / No Tarifado


S/.1050.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.00352.00 0.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3151 0.00 0.008.00 0.00


Acciones Sin Producto Capacitación yPerfeccionamiento


S/.13157.00 50.00PP 0.00S/.0 15.00 0.0015.00 0.00



153 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.600453 0.00 0.000.00 0.00


Acciones Sin Producto Vigilancia de los Riesgos para laSalud

21489 ACCIONS/.566814.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005372.00 0.00



5662CAMAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1649515 0.00 0.000.00 0.00


Acciones Sin Producto Atención en Hospitalización 5662CAMAS/.1408416.00 70.00PP 0.00S/.0 3967.00 0.001415.00 0.00



34125 RECETAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1584497 0.00 0.007500.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



Acciones Sin Producto Comercialización deMedicamentos e Insumos

34125 RECETAS/.1682168.00 24.00PP 0.00S/.0 8688.00 0.007500.00 0.00





Acciones Sin Producto Prestaciones AdministrativasSemicontributivas / No tarifado

1 ATENCIONS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



14606 RACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.642741 0.00 0.000.00 0.00


Acciones Sin Producto Apoyo Alimentario para Gruposen Riesgo

14606 RACIONS/.591901.00 52.00PP 0.00S/.0 7540.00 0.003652.00 0.00



1 ONZAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.353345 0.00 0.000.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 765 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.1742118 0.00 0.000.00 0.00


Acciones Sin Producto Servicios Generales 135 ACCIONS/.1616599.00 1.00PP 0.00S/.0 1.00 0.0030.00 0.00





Acciones Sin Producto Atención en Consultas Externas 15621 ATENCIONS/.1963635.00 12.00PP 0.00S/.0 1878.00 0.003905.00 0.00

S/.18711872Total:



GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


FORTALECIMIENTO DE LASCONDICIONES LABORALES

ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 860 INFORMES/.0.00 0.00PP 0103 0.00S/.138190 0.00 0.000.00 0.00

EFECTUAR ACTUACIONESINSPECTIVAS DE FISCALIZACION

ACTUACIONES INSPECTIVASDE FISCALIZACION

PROCEDIMIENTOS DEACTUACIONES INSPECTIVAS

860 EXPEDIENTES/.138190.00 7.00 7.00S/.0 61.00 9894.00213.00 34546.00



GESTIONAR LA EJECUCIÓN DELAS MULTAS

GESTION EFICIENTE EN ELPROCESO DE EJECUCION DEMULTAS

RESOLUCION DE INICIO DEPROCESO COACTIVO

1564 RESOLUCIONS/.46021.00 15.00PP 14.00S/.0 233.00 6429.00417.00 11506.00

RESOLUCIONES YDOCUMENTOS DE

3400RESOLUCIONS/.10771.00 29.00 24.00S/.0 976.00 2545.00852.00 2694.00

FRACCCIONAMIENTOS 40RESOLUCIONS/.6021.00 30.00 21.00S/.0 12.00 1253.0012.00 1503.00

EMISION DE EXPEDIENTESDE SUSPENSION

190RESOLUCIONS/.21521.00 23.00 23.00S/.0 44.00 5031.0046.00 5382.00

BUSQUEDA REGISTRALES 70RESOLUCIONS/.3621.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 903.00

MEDIDAS CAUTELARES 300RESOLUCIONS/.16521.00 13.00 10.00S/.0 40.00 1587.0085.00 4128.00

TRAMITE DE MULTAS 1000000 NUEVOS SOLESS/.6021.00 19.00 19.00S/.0 187747.00 1129.00250002.00 1503.00

PROMOVER UNA GESTIÓNMODERNA Y SISTEMATIZADA

GESTION DEPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

CONCILIACIONES DECUENTAS ENLACE

12 ACCIONS/.2771.00 100.00 8.00S/.0 12.00 230.003.00 692.00

ARQUEO DE CAJA 250ARQUEOS/.3471.00 1.00 1.00S/.0 3.00 44.0061.00 870.00

ALTAS, BAJAS Y VENTA DEBIENES

3REGISTROS/.6821.00 33.00 33.00S/.0 1.00 2274.002.00 4548.00

MODIFICACIONESPRESUPUESTALES

30 ACCIONS/.5021.00 37.00 25.00S/.0 11.00 1257.007.00 1257.00

CONTROL DE ENTRADAS YSALIDAS DE ALMACEN

1012DOCUMENTOS/.7021.00 27.00 24.00S/.0 277.00 1687.00255.00 1756.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


REGISTRO DE RECURSOSRECAUDADOS

250REGISTRO SIAFS/.5021.00 26.00 25.00S/.0 65.00 1257.0061.00 1257.00

CIERRE DE ESTADOSFINANCIEROS Y

12INFORMES/.4321.00 8.00 8.00S/.0 1.00 360.003.00 1081.00

REALIZAR INVENTARIOFÍSICO ANUAL

1INVENTARIOS/.8121.00 100.00 100.00S/.0 1.00 8121.001.00 8121.00

OTRAS ACTIVIDADESPROPIAS DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTOS (O/S, O/C)

861 ACCIONS/.195341.00 32.00 25.00S/.0 273.00 47920.00213.00 48837.00

CAPTACION DERECURSOS(CAJA)

28000RECIBOS/.9521.00 16.00 16.00S/.0 4484.00 1525.007002.00 2382.00

CONCILIACIONPRESUPUESTAL

12 ACCIONS/.3621.00 25.00 25.00S/.0 3.00 903.003.00 903.00

ELABORACIÓN DE PLANILLASDE PAGO: PERSONALACTIVO, CAS, PRACTICANTES

41PLANILLAS/.899583.00 27.00 25.00S/.0 11.00 224898.0011.00 224898.00

PROCESOS DEADQUISICIONES Y

4PROCESOS/.907850.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COORDINACIÓN Y/OELABORACIÓN DE LAINFORMACIÓN PARA LA

12DOCUMENTOS/.3171.00 25.00 25.00S/.0 3.00 795.003.00 795.00

PROGRAMACION YFORMULACIONDELPRESUPUESTO ANUAL

2 ACCIONS/.3371.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONTROL YDESPLAZAMIENTO DE

3300 ACCIONS/.75521.00 35.00 25.00S/.0 1171.00 18882.00825.00 18882.00

ELABORACIÓN DEL PLANANUAL DE ADQUISICIONES YCONTRATACIONES

1DOCUMENTOS/.3321.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

OTRAS ACTIVIDADESPROPIAS DEL SISTEMA DETESORERÍA (C/P: RO Y RDR)

2500INFORMES/.6021.00 25.00 23.00S/.0 675.00 584.00675.00 627.00

CONTROL DE ENCARGOS YVIÁTICOS.

12 ACCIONS/.3021.00 25.00 25.00S/.0 3.00 753.003.00 753.00

REGISTRO DE MOVIMIENTODE BIENES

44 ACCIONS/.4221.00 27.00 25.00S/.0 12.00 1053.009.00 1053.00

PROCEDIMIENNTOSADMINISTRATIVOS YFUNCIONES AFINES AL AREA

200INFORMES/.4021.00 79.00 25.00S/.0 157.00 1006.0048.00 1006.00

CONTRIBUIR A LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

GOBERNABILIDAD YPARTICIPACION CIUDADANA

ACTUALIZACION DEINSTRUMENTO DE GESTION

2DOCUMENTOS/.15042.00 50.00 33.00S/.0 1.00 5014.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



79CAPACITADOS/.71521.00 1.00 1.00S/.0 1.00 994.0018.00 17881.00

ATENCION DE SOLICTUDESEN ARCHIVO

980DOCUMENTOS/.6021.00 15.00 15.00S/.0 148.00 916.00243.00 1503.00

DILIGENCIAMIENTO DENOTIFICACIONES

14000NOTIFICACIONS/.53917.00 25.00 25.00S/.0 3498.00 13479.003498.00 13479.00

PROMOVER EL GOBIERNOELECTRONICO

IMPLEMENTACION DEPROGRAMAS Y APLICATIVOS

RED INFORMATICA PARAAPOYAR LA CADENA DE

4SOPORTETECNICO

S/.7521.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1881.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.10000 0.00 0.000.00 0.00

ELABORAR EXPEDIENTETECNICO

EXPEDIENTE TECNICO FORMULACIÓN DEEXPEDIENTE TECNICO

1EXPEDIENTETECNICO

S/.10000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJO

100 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1917777 0.00 0.000.00 0.00

PREVENIR Y SOLUCIONARCONFLICTOS SOCIALES

ATENCION OPORTUNA PARALA PREVENCION Y SOLUCIONDE CONFLICTOS SOCIALES

INFORMES LEGALES 20INFORMES/.6887.00 10.00PP 10.00S/.0 2.00 689.004.00 1377.00

SUPERVISIÓN A LAS AREAS ASU CARGO

4SUPERVICIONS/.6387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1597.00

EXTRAPROCESOS 4EXTRAPROCESOSS/.6487.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1622.00

EMISION DE COPIASCERTIFICADASY SIMPLES

310COPIAS/.2687.00 0.00 0.00S/.0 1.00 9.0076.00 671.00

ACCESO A LEY DETRANSPARENCIA E

150SOLICITUDS/.10487.00 52.00 25.00S/.0 78.00 2621.0036.00 2621.00

EMISION DEPRONUNCIAMIENTOS EN

407RESOLUCIONS/.21147.00 25.00 24.00S/.0 100.00 4978.00102.00 5289.00

CONSULTAS ATENDIDAS 200CONSULTAS/.15787.00 16.00 13.00S/.0 31.00 2055.0048.00 3945.00

ABSOLVER CONSULTAS DETRABAJADORES Y

ASISTENCIA ATRABAJADORES

CONSULTAS ATENDIDAS(EMPLEADORES Y

25000ATENDIDOS/.47873.00 26.00 24.00S/.0 6516.00 11560.006252.00 11970.00

CONSULTAS ATENDIDAS-PEDREGAL

1060ATENDIDOS/.26137.00 19.00 18.00S/.0 200.00 4578.00267.00 6535.00

CONSULTAS ATENDIDAS-MOLLENDO

2700ATENDIDOS/.23987.00 7.00 7.00S/.0 202.00 1794.00675.00 5996.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CONSULTAS-CAMANA 3100ATENDIDOS/.19987.00 33.00 24.00S/.0 1013.00 4880.00778.00 4995.00

ATENDER DEMANDAS DE LOSTRABAJADORES

ASISTENCIA DETRABAJADORES

AUDIENCIAS JUDICIALESREALIZADAS

600AUDIENCIAS/.26754.00 28.00 20.00S/.0 168.00 5307.00150.00 6690.00

DEMANDAS EFECTUADAS-PEDREGAL

20DEMANDAS/.5787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1446.00

DEMANDAS EFECTUADAS 200DEMANDAS/.24787.00 31.00 23.00S/.0 61.00 5808.0048.00 6195.00

DESPIDOS-MOLLENDO 10DESPIDOS/.5337.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1066.00

DEMANDAS EFECTUADAS-MOLLENDO

28DEMANDAS/.8787.00 14.00 11.00S/.0 4.00 939.006.00 1878.00

DEMANDAS EFECTUADAS-CAMANA

14DEMANDAS/.5237.00 7.00 7.00S/.0 1.00 375.004.00 1497.00

DESPIDOS 1500DESPIDOS/.28287.00 5.00 5.00S/.0 78.00 1471.00375.00 7074.00

DESPIDOS-PEDREGAL 5DESPIDOS/.5137.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2056.00

ELABORAR LIQUIDACIONES ASOLICITUD DE LOSTRABAJADORES Y

ELABORACION Y CALCULODE LIQUIDACIONES

LIQUIDACIONES-MOLLENDO 320LIQUIDACIONS/.6337.00 20.00 15.00S/.0 64.00 954.0078.00 1585.00

LIQUIDACIONES-CAMANA 300LIQUIDACIONS/.6287.00 10.00 10.00S/.0 30.00 628.0080.00 1676.00

LIQUIDACIONES -ELPEDREGAL

400LIQUIDACIONESS/.11387.00 31.00 26.00S/.0 125.00 2969.00126.00 3597.00

LIQUIDACIONES 3000LIQUIDACIONS/.18336.00 45.00 25.00S/.0 1359.00 4584.00750.00 4584.00

REALIZAR CONCILIACIONES GESTION ADECUADA DERELACIONES COLECTIVAS

APERTURA EXPEDIENTESCONCILIACIÓN

869 EXPEDIENTES/.47987.00 51.00 25.00S/.0 439.00 11996.00219.00 11996.00

CONCILIACIONES(EXPEDIENTES

100EXPEDIENTES/.9887.00 46.00 24.00S/.0 46.00 2380.0029.00 2472.00

CONCILIACIONES-MOLLENDO 205CONCILIACIONS/.26437.00 10.00 10.00S/.0 21.00 2570.0054.00 6610.00

IMPOSICION DE MULTAS-CAMANA

20MULTAS/.5387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 1614.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CONCILIACIONES-CAMANA 320CONCILIACIONS/.23087.00 8.00 7.00S/.0 26.00 1685.0089.00 5771.00

IMPOSICION DE MULTAS 200MULTAS/.8787.00 41.00 22.00S/.0 82.00 1970.0048.00 2199.00

CONCILIACIONES(AUDENCIAS REALIZADAS)-

400 ACCIONS/.22887.00 10.00 9.00S/.0 38.00 2018.00107.00 5724.00

CAPACITAR A EMPLEADORES YTRABAJADORES EN TEMAS DENORMATIVIDAD LABORAL

CAPACITACION ENNORMATIVIDAD LABORAL

ASESORIA A PERSONAS CONDISCAPACIDAD-PEDREGAL

102BENEFICIADOS/.6274.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0027.00 1569.00

ASESORIA A PERSONAS CONDISCAPACIDAD-MOLLENDO

92BENEFICIADOS/.8387.00 1.00 1.00S/.0 1.00 100.0021.00 2096.00

ASESORÍA A PERSONAS CONDISCAPACIDAD

32ACCIONS/.10337.00 9.00 12.00S/.0 3.00 1292.006.00 2583.00

SUPERVISAR LA LABOR DELEJECUTOR COACTIVO

REVISION DEPROCEDIMIENTOS

REVISIÓN DE RESOLUCIONESDE PROCEDIMIENTOS

2000RESOLUCIONESCOACTIVAS

S/.19287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00498.00 4824.00

TRAMITAR REGISTROSADMINISTRATIVOS

PROCEDIMIENTOS AD HOCPARA LOS REGISTROSADMINISTRATIVOS

REG. DE CONT. DE TRAB.SUJETOS A MODALIDAD DEPERSONAS NATURALES OJURIDICAS QUEDESARROLLAN CULTIVOS OCRIANZA CON EXCEPCIÓN DE

2400CONTRATOS/.9787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00600.00 2445.00

REGISTRO DE CONTRATOSDE TRABAJO-PEDREGAL

2502CONTRATOS/.21538.00 54.00 25.00S/.0 1354.00 5305.00627.00 5382.00

DIFUSIÓN DE NORMATIVIDADLABORAL

3 ACCIONS/.8787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8787.00

REG. DE CONT. DE TRAB.SUJETOS A MODALIDAD DEPERSONAS NATURALES OJURIDICAS QUEDESARROLLAN CULTIVOS OCRIANZA CON EXCEPCIÓN DELA AVICULTURA, LA

6500REGISTROS/.36074.00 32.00 13.00S/.0 2050.00 4820.001989.00 9020.00

REGISTROSADMINISTRATIVOS-

235DOCUMENTOS/.27767.00 3.00 3.00S/.0 6.00 731.0057.00 6941.00

REGISTROSADMINISTRATIVOS

345DOCUMENTOS/.36387.00 32.00 25.00S/.0 111.00 9099.0087.00 9099.00

REGISTRO DEORGANIZACIONES

1REGISTROS/.4597.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

OTRAS COMUNICAC.DIRIGIDAS A LA AUTORIDAD

340DOCUMENTOS/.10387.00 26.00 22.00S/.0 89.00 2327.0087.00 2595.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ELABORACION DEBOLETINES-PEDREGAL

100BOLETINS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 750.00

REGISTRO DE CONTRATO DETRABAJO-MOLLENDO

6002CONTRATOS/.32657.00 12.00 12.00S/.0 724.00 3936.001502.00 8163.00

REGISTRO DE CONTRATOSDE TRABAJO

213280CONTRATOS/.294583.00 15.00 14.00S/.0 32680.00 41779.0053322.00 73644.00

REGISTRO DECONTRATOSDETRABAJO-MODALIDAD DEPERSONAS JURIDICAS-

100REGISTROS/.6787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0027.00 1698.00

COPIA CERTIFICADA DERESOLUCIONES Y OTROSDOCUMENTOS EXPEDIDOS

1000DOCUMENTOS/.18714.00 17.00 17.00S/.0 170.00 37861.00252.00 56124.00

DIFUSIÓN DE NORMATIVIDADLABORAL-PEDREGAL

8 ACCIONS/.7887.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 3943.00

OTRAS COMUNICAC.DIRIGIDAS A LA AUTORIDADADM. DE TRABAJO-CAMANA

7DOCUMENTOS/.5537.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2373.00

ELABORACION DEBOLETINES-MOLLENDO

200BOLETINS/.5337.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 2669.00

REGISTRO DE CONTRATOSDE TRABAJO DEFUTBOLISTAS

10CONTRATOS/.5287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1058.00

OTRAS COMUNICAC.DIRIGIDAS A LA AUTORIDADADM. DE TRABAJO-

100DOCUMENTOS/.13387.00 6.00 6.00S/.0 6.00 743.0027.00 3345.00

REGISTRO DETRABAJADORES DE

100REGISTROS/.6937.00 36.00 25.00S/.0 36.00 1735.0027.00 1735.00

REGISTROSADMINISTRATIVOS-CAMANA

121DOCUMENTOS/.17767.00 60.00 18.00S/.0 72.00 3229.0031.00 4440.00

DIFUSIÓN DE NORMATIVIDADLABORAL-MOLLENDO

5 ACCIONS/.6137.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REGISTRO DEORGANIZACIONESSINDICALES DE SERVIDORES

1REGISTROS/.4837.00 200.00 40.00S/.0 2.00 1934.000.00 0.00

REGISTROSADMINISTRATIVOS-

157DOCUMENTOS/.15287.00 6.00 6.00S/.0 10.00 980.0040.00 3821.00

REGISTRO DEORGANIZACIONESSINDICALES DE SERVIDORES

2REGISTROS/.2637.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1319.00

REGISTRO DE CONTRATOSDE TRABAJO-CAMANA

5360CONTRATOS/.44987.00 17.00 17.00S/.0 895.00 7506.001341.00 11246.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


OTRAS COMUNICAC.DIRIGIDAS A LA AUTORIDADADM. DE TRABAJO-

100DOCUMENTOS/.12387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0026.00 3099.00

REALIZAR LA GESTION DERELACIONES COLECTIVAS

GESTION ADECUADA DERELACIONES COLECTIVAS

DICTAMENES ECONOMICOSLABORALES

10DICTAMENS/.15787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 4737.00

REGISTRO DE ACUERDOS,PACTOS O CONVENIOSCOLECTIVOS DE TRABAJO

5REGISTROS/.5537.00 20.00 20.00S/.0 1.00 1108.002.00 2216.00

CONSULTAS ATENDIDAS-MOLLENDO

30PERSONAS/.6237.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 1560.00

VERIFICACIÓN DEPARALIZACIÓN DE LABORES

3INSPECCIONS/.8787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 5858.00

GESTION DE RELACIONESCOLECTIVAS-CAMANA

15PLIEGOS/.17187.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 4583.00

SUSPENCIONESTEMPORALES-MOLLENDO

2 ACCIONS/.7637.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAL INDISPENSABLEEN CASO DE HUELGA

46 ACCIONS/.13687.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 3321.00

CONSULTAS 80ATENDIDOS/.13556.00 35.00 17.00S/.0 28.00 2258.0018.00 3387.00

VERIFICACIÓN DEPARALIZACIÓN DE LABORES

1INSPECCIONS/.5287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DECLARACIONES DE HUELGA 4 ACCIONS/.13687.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3424.00

IMPUGNACIÓN A LAMODIFICACIÓN COLECTIVADE LOS HORARIOS DE

1 ACCIONS/.5387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

GESTION DE LASRELACIONES COLECTIVAS-

19PLIEGOS/.18887.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 5667.00

CONSULTAS ATENDIDAS-PEDREGAL

50ATENDIDOS/.4387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 1305.00

GESTION DE RELACIONESCOLECTIVAS

282 ACCIONS/.98587.00 13.00 13.00S/.0 37.00 12649.0072.00 24615.00

SUSPENSIÓN TEMPORALPERFECTA DE LABORES PORCASO FORTUITO O FUERZA

2 ACCIONS/.8787.00 300.00 43.00S/.0 6.00 3765.001.00 4394.00

VERIFICACIONES DEPARALIZACION DE LABORES

2INSPECCIONS/.7137.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3569.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


GESTION DE RELACIONESCOLETIVAS-PEDREGAL

14PLIEGOS/.15487.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 6637.00

PROMOVER EL PLENO RESPETODE LOS DERECHOS LABORALESDE LOS TRABAJADORES DE LAREGIÓN, PROCURANDO LAPROMOCIÓN DE UN TRABAJODECENTE, CONDICIONES DETRABAJO SEGURAS Y

PROMOCION DE LOSDERECHOS LABORALES

* REGISTRO Y AUTORIZACIÓNDE LIBRO DE CALDEROS,COMPRESORAS YSIMILARES-PEDREGAL

10DOCUMENTOS/.5700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 2843.00

CONSULTAS 250 ACCIONS/.6937.00 113.00 25.00S/.0 283.00 1735.0061.00 1735.00

CONSTANCIA DE CESE ENCASO DE ABANDONO YNEGATIVA INJUSTIFICADA-

11DOCUMENTOS/.13487.00 18.00 18.00S/.0 2.00 2247.003.00 3371.00

ACTUACIONES DE CONSULTAO ASESORAMIENTO

20EXPEDIENTES/.4387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 877.00

* APROBACIÓN DEREGLAMENTO INTERNO DEHIGIENE Y SEGURIDAD EN EL

4DOCUMENTOS/.6687.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 3343.00

PRONUNCIAMIENTOS 2100DOCUMENTOS/.37137.00 39.00 25.00S/.0 824.00 9282.00525.00 9282.00

AUTORIZACIÓN PARATRABAJO DE MENORES-

4DOCUMENTOS/.2687.00 75.00 50.00S/.0 3.00 1343.002.00 1343.00

AUTORIZACIONES DETRABAJO DE MENORES-

2DOCUMENTOS/.5537.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2769.00

REGISTRO Y AUTORIZACIÓNDE LIBRO DE CALDEROS,COMPRESORAS Y SIMILARES

18DOCUMENTOS/.6187.00 78.00 28.00S/.0 14.00 1717.005.00 1717.00

AUTORIZACIONES DETRABAJO DE MENORES-

6DOCUMENTOS/.7837.00 17.00 17.00S/.0 1.00 1307.002.00 2613.00

SUPERVISIÓN DEEXPEDIENTES PORMUESTREO - POR DESPACHO

10 ACCIONS/.5887.00 60.00 30.00S/.0 6.00 1764.003.00 1764.00

PROCEDIMIENTOSSANCIONADORES-PEDREGAL

60EXPEDIENTES/.10787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 2693.00

PROCEDIMIENTOSSANCIONADORES-CAMANA

50EXPEDIENTES/.17787.00 24.00 17.00S/.0 12.00 2966.0014.00 4449.00

CONSTANCIA DE CESE ENCASO DE ABANDONO YNEGATIVA INJUSTIFICADA

120EXPEDIENTES/.7337.00 11.00 10.00S/.0 13.00 733.0030.00 1833.00

PROCESOSSANCIONADORES-MOLLENDO

16EXPEDIENTES/.8337.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 2083.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


AUTORIZACIONES PARATRABAJO A MENORES

21DOCUMENTOS/.6137.00 5.00 5.00S/.0 1.00 294.003.00 881.00

SOLICITUDES DEACTUACIONES INSPECTIVAS-

50EXPEDIENTES/.9187.00 42.00 25.00S/.0 21.00 2295.0012.00 2295.00

SOLICITUDESDEACTUACIONES

10EXPEDIENTES/.12787.00 10.00 10.00S/.0 1.00 1279.002.00 2558.00

SOLICITUDES DEACTUACIONES INSPECTIVAS-

120EXPEDIENTES/.12187.00 10.00 10.00S/.0 12.00 1219.0030.00 3048.00

PROCEDIMIENTOSSANCIONADORES

124EXPEDIENTES/.23787.00 3.00 3.00S/.0 4.00 775.0032.00 5949.00

- ACTUACIONES DECONSULTA OASESORAMIENTO TÉCNICO.-

10EXPEDIENTES/.4537.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 2268.00

CONSTANCIA DE CESE ENCASO DE ABANDONOYNEGATIVA INJUSTIFICADA-

4EXPEDIENTES/.8787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

- ACTUACIONES DECONSULTA OASESORAMIENTO TÉCNICO.-

12EXPEDIENTES/.5287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1323.00

SOLICITUDES DEACTUACIONES INSPECTIVAS

1260EXPEDIENTES/.15087.00 5.00 5.00S/.0 66.00 791.00315.00 3774.00

EFECTUAR ACTUACIONESINSPECTIVAS DE FISCALIZACION

ACTUACIONES INSPECTIVASDE FISCALIZACION

PROCEDIMIENTOS DEACTUACIONES INSPECTIVAS-PEDREGAL

300 EXPEDIENTES/.55314.00 7.00 7.00S/.0 21.00 3873.0075.00 13830.00

PROCEDIMIENTOS DEACTUACIONES INSPECTIVAS-MOLLENDO

339 EXPEDIENTES/.80987.00 3.00 3.00S/.0 9.00 2095.0087.00 20246.00

PROCEDIMIENTOS DEACTUACIONES INSPECTIVAS-CAMANA

232 EXPEDIENTES/.94387.00 20.00 18.00S/.0 46.00 17227.0063.00 23592.00




ELABORAR PLANILLASCORRESPONDIENTES ALPERSONAL CESANTE DE LA

CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES CON

PAGO DE PLANILLASPERSONAL CESANTE

12PLANILLAS/.802752.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 227820.00


SIN PRODUCTO

GENERACION DE POLITICASDE EMPLEO, FORMACIONPROFESIONAL Y

91 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.535999 0.00 0.000.00 0.00

INSERTAR LABORALMENTE ALAS PERSONAS EN DIFERENTES

INSERCION LABORALEMPRESARIAL

REGISTRO DE CAPACITACIONLABORAL-PEDREGAL

8CONVENIOS/.4267.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004.00 2134.00

COLOCACION DE PCD EN ELMERCADO LABORAL

82BENEFICIADOS/.18567.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 4642.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


REGISTRO DE PRACTICASPROFESIONALES-PEDREGAL

12CONVENIOS/.6517.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1630.00

COLOCACION DE PERSONASEN EL MERCADO LABORAL

14685BENEFICIADOS/.55967.00 15.00 14.00S/.0 2140.00 8045.003671.00 13991.00

COLOCACION DE PERSONASEN EL MERCADO LABORAL-

36BENEFICIADOS/.5567.00 3.00 3.00S/.0 1.00 155.009.00 1391.00

ORIENTACIÓN VOCACIONAL-CAMANA

2BENEFICIADOS/.2667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

COLOCACION DE PERSONASEN EL MERCADO LABORAL-

48BENEFICIADOS/.10676.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 2670.00

REGISTRO DE PASANTIAS-PEDREGAL

8CONVENIOS/.4217.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 2109.00

EXPEDICION DECERTIFICADO UNICOLABORAL (ANTECENDES

3000BENEFICIADOS/.7167.00 23.00 23.00S/.0 683.00 1615.00750.00 1794.00

CONTRIBUIR AL ACERCAMIENTOCON EL SECTOR EMPRESARIAL

INMERSION EN EL SECTOREMPRESARIAL

FERIAS LABORALES 2EVENTOS/.9767.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

VISITAS Y EVENTOSEMPRESARIALES

103EVENTOS/.14567.00 23.00 20.00S/.0 24.00 2968.0027.00 3642.00

PROMOCION DEL CENTRO DEEMPLEO

11EVENTOS/.19367.00 9.00 9.00S/.0 1.00 1767.001.00 1767.00

ASESORAR A LAS PERSONASPARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO

ORIENTACION ESTRATEGICAPARA LA BUSQUEDA DE

ASESORIA A PERSONAS ENBUSQUEDA DE EMPLEO

2340BENEFICIADOS/.25786.00 19.00 17.00S/.0 434.00 4396.00585.00 6445.00

ASESORIA A PERSONAS ENBUSQUEDA DE EMPLEO-

12BENEFICIADOS/.5667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1419.00

EVENTOS DE DIFUSIÓN-CAMANA

100EVENTOS/.20667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0027.00 5166.00

ATENCIÓN DE USUARIOS-CAMANA

12PERSONAS/.5667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1419.00

ORIENTAR Y EVALUARVOCACIONALMENTE A LOS

EVALUACION VOCACIONALJUVENIL POR CAPACIDADES

EVENTOS DE ORIENTACIONVOCACIONAL

1212EVENTOS/.35308.00 105.00 17.00S/.0 1272.00 5886.00303.00 8829.00

VISITAS GUIADAS AEMPRESAS

4EVENTOS/.3067.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TEST VOCACIONAL 3000PERSONAS/.9367.00 25.00 17.00S/.0 762.00 1560.00750.00 2340.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


EVALUCIONES CON TESTVOCACIONAL-CAMANA

300PERSONAS/.8667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 2169.00

ELABORAR DOCUMENTOS CONINFORMACIONSOCIOECONOMICA LABORAL

PROCESAMIENTO YELABORACION DEINFORMACION

ATENCIÒN USUARIOS 270ATENDIDOS/.9367.00 166.00 25.00S/.0 448.00 2340.0066.00 2340.00

ELABORACION Y DIFUSIONDE NOTAS DE PRENSA

12NOTAS/.4667.00 42.00 17.00S/.0 5.00 777.003.00 1166.00

ELABORACION DE FORMASPUBLICITARIAS SOCIOECONOMICAS

9FORMASS/.11767.00 22.00 22.00S/.0 2.00 2614.002.00 2614.00

ESTUDIO SOCIOECONOMICOLABORAL

2ESTUDIOS/.7067.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES OSEL

2CONVENIOS/.6667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REGISTRAR CONVENIOS BAJOLEY Nº 28518 LEY DEMODALIDADES FORMATIVAS

REGISTRO DE CONVENIOSSEGÚN LEY DE

REGISTRO DE PASANTIA-REGISTRO Y PRORROGA DE

5CONVENIOS/.14669.00 240.00 40.00S/.0 12.00 5868.002.00 5868.00

REGISTRO DE CAPACITACIONLABORAL JUVENIL -REGISTRO Y PRORROGA DE

65CONVENIOS/.11167.00 6.00 6.00S/.0 4.00 621.0018.00 2793.00

REGISTRO DE CAPACITACIONLABORAL JUVENIL -REGISTRO Y PRORROGA DE

10CONVENIOS/.5567.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1114.00

REGISTRO DE PRACTICASPROFESIONALES- REGISTROY PRORROGA DE CONVENIO

1230CONVENIOS/.21469.00 32.00 19.00S/.0 390.00 4069.00306.00 5367.00

REGISTRO DEL APRENDIZAJEPRACTICAS PRE PROFS -

80CONVENIOS/.26167.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 6540.00

REGISTRO DEL APRENDIZAJEPRACTICAS PRE PROFS:REGISTRO Y PRORROGA DE

1460CONVENIOS/.19720.00 17.00 15.00S/.0 244.00 2975.00363.00 4932.00

REGISTRO DELAPRENDIZAJE-REGISTROESPECIAL Y PRORROGA DE

10CONVENIOS/.5617.00 120.00 20.00S/.0 12.00 1123.003.00 1685.00

REGISTRO DELAPRENDIZAJE-REGISTROD ECONVENIO Y PRORROGA DE

15CONVENIOS/.7667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 3833.00

REGISTROSADMINISTRATIVOS Y

110CONVENIOS/.11278.00 14.00 13.00S/.0 15.00 1493.0029.00 2819.00

EMITIR REGISTROSADMINISTRATIVOS

REGISTROSADMINISTRATIVOS SEGÚN

DENUNCIA DISC. ENOFERTAS DE EMPLEO OACCESO A MEDIOS DE FORM

1RESOLUCIONS/.2817.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2817.00

PROGRAMA ANUAL DECAPACITACION LABORALJUVENIL-MOLLENDO

6BENEFICIADOS/.4467.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1489.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


EMISION DE RENOVACIONAUTORIZACIONFUNCIONAMIENTO DE

30RESOLUCIONS/.9467.00 60.00 25.00S/.0 18.00 2367.006.00 2367.00

REGISTRO DE EMPRESASINTERMEDIACION LABORAL-MOLLENDO

1RESOLUCIONS/.2717.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2717.00

EMISION DE RENOV.AUTORIZACFUNCIONAMIENTO DE

10RESOLUCIONS/.8167.00 40.00 10.00S/.0 4.00 817.003.00 2451.00

RENOVACION DEAUTORIZACIONESDEEMPRESAS ESPECIALES

4EXPEDIENTES/.6067.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1516.00

RENOVACION DEAUTORIZACIONES DEFUNCIONAMIENTO DE

11RESOLUCIONS/.6017.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 2188.00

EMISIÓN DE RENOVACIONAUTORIZACIONFUNCIONAMIENTO DE

176RESOLUCIONS/.9967.00 7.00 8.00S/.0 13.00 770.0042.00 2490.00

SUPERVISIÓN DE LOSREGISTROS POR MUESTREO

2 ACCIONS/.10167.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5083.00

RENOVACION DEAUTORIZACIONES DEFUNCIONAMIENTO DE

4RESOLUCIONS/.4367.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2184.00

REGISTRO DE EMPRESAS DEINTERMEDIACION LABORAL

6RESOLUCIONS/.9767.00 67.00 24.00S/.0 4.00 2296.000.00 0.00

PROGRAMA ANUAL DECAPACITACION. LAB JUVENIL

102BENEFICIADOS/.14667.00 11.00 11.00S/.0 11.00 1595.0050.00 7190.00

REGISTRO DE EMPRESASDEINTERMEDIACIONLABORAL-PEDREGAL

4RESOLUCIONS/.3417.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1708.00

MEDIR LA EFICACIA Y APLICARLA ENCUESTA NACIONAL DEVARIACION MENSUAL DEL

EJECUCION YACTUALIZACION DE LA

EJECUCIÓN DE LA ENCUESTANACIONAL DE VARIACIÓNDEL EMPLEO - ENVME

612FORMULARIOSOBSERVADOS

S/.15167.00 16.00 16.00S/.0 100.00 2477.00153.00 3790.00

S/.5848486Total:



GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:00:11.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO RURAL

SERVICIO DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO PARAHOGARES RURALES

CAPACITACION EN GESTIONPARA GOBIERNOS LOCALESY OPERADORES

1 ENTIDADS/.0.00 0.00PP 0083 0.00S/.955548 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR EL ACCESO ASERVICIOS BÁSICOS DE AGUA,SANEAMIENTO DE LOS

SERVICIO DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO

IMPLEMENTAR SISTEMAS DECLORACIÓN

100 SISTEMAS/.120000.00 80.00 67.00S/.0 80.00 80000.0080.00 80000.00

FORMULACIÓN DEL PLANREGIONAL DE SANEAMIENTO.

1PLANS/.110400.00 100.00 69.00S/.0 1.00 110400.001.00 160000.00

CAPACITACION EN GESTIONPARA GOBIERNOS LOCALESY OPERADORES

92 MUNICIPIOS/.42192.00 83.00 30.00S/.0 70.00 29476.0072.00 29476.00

IMPLEMENTACIÓN DE LAG.R.V.C.S

19 GLOBALS/.160000.00 95.00 81.00S/.0 18.00 130000.0018.00 130000.00

MEJORA DE LACOMPETITIVIDAD DEARANCELES DE LOS PLANOS

EVALUACIÓN Y APROBACIÓNDE VALORES ARANCELARIOS

34DISTRITOSS/.9411.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE MODERNIZACIÓN DE LAGESTIÓN PÚBLICA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 300 ACCIONS/.570602.00 23.00PP 47.00S/.0 70.00 270602.0070.00 270602.00

MEJORAR LAINFRAESTRUCTURA URBANA YEL USO DEL SUELO A NIVEL DE

INTERVENCIÓN ENFORMULACIÓN DE PLANESDE DESARROLLO URBANO -

ASESORÍA Y SEGUIMIENTOEN LA FORMULACIÓN DE LOSPLANES URBANOS DE SU

5PLANES Y/0ESQUEMAS

S/.3000.00 60.00 62.00S/.0 3.00 1800.003.00 1800.00

FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEL PLANREGIONAL DE VIVIENDA Y

1PLANS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE LOSMODELOS DE VIVIENDA PARALA RECONSTRUCCIÓN DEVIVIENDAS EN LOS CCPP DELOS DISTRITOS AFECTADOSPOR EL SISMO DEL 14 DEAGOSTO EN LA PROVINCIADE CAYLLOMA, MEDIANTE LACOMISIÓN DECOORDINACIÓN DE

2000GLOBALS/.25000.00 100.00 5.00S/.0 2000.00 1200.002000.00 25000.00

IMPULSAR LA INVERSIÓNPÚBLICA Y PRIVADOS PARA LAEJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDAEN LA REGIÓN.

TALLERES INFORMATIVAS-SOLICITUD DE INFORMACIÓNATENDIDA

5000POR PERSONAATENDIDA

S/.50000.00 13.00 22.00S/.0 600.00 10800.00600.00 10800.00

PROMOCIÓN DEASOCIACIONES PÚBLICO YPRIVADAS PARA EJECUCIÓN

ELABORACIÓN DEL PLANREGIONAL DE VIVIENDA

1PLANS/.68557.00 7.00 8.00S/.0 0.01 6713.000.06 20139.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.450000 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAR EL ACCESO ASERVICIOS BÁSICOS DE AGUA,SANEAMIENTO DE LOSHOGARES.

SERVICIO DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO

P.I.P. DE INSTALACION DEMODULOS SANITARIOS ENLOS ANEXOS Y CASERIOSDEL DISTRITO DEICHUPAMPA , PROVINCIA DE

1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

P.I.P DE INSTALACION DEMODULOS SANITARIOS ENLOS ANEXOS Y CASERIOSDEL DISTRITO DEYANAQUIAHUIA, PROVINCIA

1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

P.I.P. MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA ,DESAGUE Y PTAR EN LALOCALIDAD DE ATIQUIPA,

1 ESTUDIOS/.20000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 20000.001.00 20000.00

P.I.P. DE INSTALACION DEMODULOS SANITARIOS ENLOS ANEXOS Y CASERIOSDEL DISTRITO DE CHAPARRA,PROVINCIA DE CARAVELI,

1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

P.I.P DE MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEE INSTALACIÓN DE LA REDDE DESAGUE Y PTAR EN LALOCALIDAD DE PINCHOLLO,DISTRITO DE CABANACONDE,

1 ESTUDIOS/.43000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 43000.001.00 43000.00

P.I.P. DE INSTALACION DELETRINAS Y/OBIODIGESTORES EN LOSANEXOS DE SAN JUAN DECUCCHO, BELEN, LLATICA,PACLLA, PUNACHICA,

1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

P.I.P. DE INSTALACIÓN DELETRINAS Y BIODIGESTORESEN LOS ANEXOS DEL

1 ESTUDIOS/.43000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 43000.001.00 43000.00

P.I.P. DE INSTALACION DELETRINAS Y/OBIODIGESTORES EN LOSANEXOS DE SAN JUAN DECUCCHO, BELEN, LLATICA,PACLLA, PUNACHICA,

1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

P.I.P. DE MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE,INSTALACIÓN DE LA RED DEDESAGÜE Y PTAR EN LASLOCALIDADES DE DELDISTRITO DE SANTA ISABEL,

1 ESTUDIOS/.43000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 4300.001.00 4300.00

P.I.P. DE INSTALACION DEMODULOS SANITARIOS ENLOS ANEXOS Y CASERIOSDEL DISTRITO DE ACHOMA,PROVINCIA DE CAYLLOMA,

1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


P.I.P DE MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA ,DESAGUE Y PTAR EN EL

1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

S/.1615162Total:



SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:00:47.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



SIN PRODUCTO PROTECCION SOCIAL 13 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.125207 0.00 0.000.00 0.00

PROTEGER A LA PERSONA CONDISCAPACIDAD

EMPODERAMIENTO DE LASPERSONAS CON

DIFUSIÓN DE DERECHOS DELAS PERSONAS CON

6TALLERS/.4174.15 33.00PP 326.00S/.0 2.00 10898.001.00 700.00

DISTRIBUCIÒN DE SILLAS DERUEDAS PARA PERSONASCON DISCAPCIDAD FISICA

746PERSONAATENDIDA

S/.1788.84 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LAACREDITACIÓN DE LACONDICIÓN DE

30PERSONASCAPACITADAS

S/.25.85 433.00 1300.00S/.0 130.00 336.000.00 0.00

INSPECCION DE LAACCESIBILIDAD EN ESPACIOSFÌSICOS Y COMUNICACIÒN

2INSPECCIONS/.800.00 33.00 232.00S/.0 1.00 1859.001.00 400.00

PROGRAMA DE ENTREGA DESILLAS DE RUEDAS EN LAPROVINCIA DE AREQUIPA

1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PROMOVER EL DESARROLLOINCLUSIVO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD

PERSONAS CONDISCAPACIDAD CUENTANCON ESPACIOS DE

GESTION DEL COMITEREGIONAL (REUNION)

5REUNIONS/.1000.00 33.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 400.00

ELABORACIÒN DEDOCUMENTOS DE GESTION

2DOCUMENTOS/.223.16 50.00 439.00S/.0 1.00 1074.000.00 0.00

INSTALACIÒN DEL COMITEREGIONAL

2GESTIONESS/.138.00 50.00 471.00S/.0 1.00 650.000.00 0.00

PERSONAS CONDISCAPACIDAD CUENTANCON EL PROGRAMA SOCIAL

NIÑOS CON DISCAPACIDADPARTICIPAN EN ACTIVIDADESEDUCATIVAS Y CULTURALES

2EVENTOS/.5280.00 50.00 85.00S/.0 1.00 4500.001.00 3000.00

PROGRAMA DECAPACITACIÒN EN LENGUAJE

2CAPACITACIONS/.1000.00 67.00 34.00S/.0 2.00 290.002.00 290.00

MEJORAMIENTO DECOMUNICACIÒN ACCESIBLEPARA PERSONAR CON

3EVENTOS/.1000.00 67.00 40.00S/.0 2.00 413.001.00 300.00

IMPLEMENTACIÒN DELREGISTRO REGIONAL DE LAPERSONA CON DISCACIDAD

3IMPLEMENTACIÓNS/.1500.00 67.00 0.00S/.0 2.00 0.003.00 1500.00

PROMOCIÓN DE LAACTIVIDAD FÍSICA Y EL

CONMEMORACIÓN DEL DÍANACIONAL DE LA PERSONACON DISCAPACIDAD

1 EVENTOCULTURAL

S/.6912.00 100.00 100.00S/.0 1.00 6912.001.00 6912.00

APOYO TÉCNICO PARADEPORTES ADAPTADOS

1 EVENTODEPORTIVO

S/.242.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:00:47.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DESARROLLAR LASCAPACIDADES DE LAS

PERSONAS CONDISCAPACIDAD CUENTANCON UNA EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO EN ELACCESO A LA FORMACIÓNACADÉMICA DE PERSONAS

2 EVENTOCULTURAL

S/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PERSONAS CONDISCAPACIDAD CUENTANCON ATENCIÒN

SERVICIOS NO PERSONALES 4 PERSONA/MESS/.36640.00 50.00 60.00S/.0 10.00 20640.0010.00 20640.00

MEJORAMIENTO DELSERVICIO A LA PERSONA

10PLANILLAS/.16670.00 30.00 32.00S/.0 3.00 5121.003.00 4821.00

GASTOS OPERATIVOS DE LASUB GERENCIA DEPERSONAS CON

10 ACCIONS/.5240.60 27.00 142.00S/.0 3.00 7541.503.00 4841.50

MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE VIDA DE LASPERSONAS CON

3 ACCIONS/.799.00 100.00 5.00S/.0 1.00 78.001.00 1607.00

IMPLEMENTACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PERSONASCON DISCAPACIDAD

4UNIDAD/MATERIALES

S/.970.00 14.00 309.00S/.0 1.00 3000.003.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LAINCLUSIÓN LABORAL DE LASPERSONAS CON

FERIA EXPOSICIÓN DEARTESANÍAS YPRESENTACIÓN ARTÍSTICA

1FERIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

TALLER DE CAPACITACIÓNEN BISUTERÍA Y TEJIDO

6TALLERS/.6000.00 50.00 43.00S/.0 3.00 3600.001.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL AUTOEMPLEO DE PERSONAS CON

2FERIAS/.1400.00 50.00 47.00S/.0 1.00 1494.001.00 1494.00

CUMPLIMIENTO DE LA CUOTADE EMPLEO

4REUNIONS/.400.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 100.00

S/.94601Total:



GERENCIA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:01:32.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN




INCREMENTAR LA GESTIÓNINSTITUCIONAL PARA LAPROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE LAGERENCIA REGIONAL DE

CAPACITACIONES ALPERSONAL DE LA GRPIP,PARA FORTALECER LAS

3CAPACITACIÒNS/.1500.00 50.00PP 0.00S/.0 1.00 0.001.00 500.00

MANTENIMIENTO YREPOSICION DE ACTIVOS DELA GERENCIA DE

4ACTIVOS

REPUESTOS OCON

S/.5645.00 25.00 47.00S/.0 1.00 2635.461.00 1250.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DEPROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

INICIATIVAS PRIVADAS CONSEGUIMIENTO Y RESPUESTAPORTUNA

DECLARACIÓN DERELEVANCIA DE INICIATIVASPARA OBRAS POR IMPUESTO

1 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

EVALUACION DE INICIATIVASPRIVADAS

21INICIATIVASPRIVADAS

PRESENTADASS/.300000.00 14.00 0.00S/.0 3.00 0.002.00 0.00

EVALUACIÓN DE APP AUTOSOSTENIBLES

3INICIATIVASPRIVADAS

PRESENTADASS/.36393.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INVERSIONISTAS CONINFORMACIÓN DEPOTENCIALIDADES CONRECURSOS DE LA REGIÓN

DESARROLLO DE APLICATIVOPARA SMARTPHONES, PARAENTREGA DE INFORMACIONPERMANENTE AL SECTOR

1APLICATIVOFUNCIONANDO

S/.15850.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

IMPRESIÓNES ADICIONALESDE LA CARTERA DE

1000CARTERA DEPROYECTOS

IMPRESASS/.15400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE APLICATIVOPARA SMARTPHONES,INFORMATIVA DEL GOBIERNO

1APLICATIVOFUNCIONANDO

S/.19950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DESARROLLO DE PÁGINAWEB PARA ENTREGA DEINFORMACION PERMANENTE

1PAGINA WEBOPERATIVA

S/.9820.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INVERSIONISTAS CONMERCADOS ESTABLES

FORTALECIMIENTO DE LAAGENCIA DE FOMENTO DE LAINVERSIÓN PRIVADA

3SESIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00

IMPLEMENTACION YFORTALECIMIENTO DEMESAS DE COOPERACIÓNPÚBLICO- PRIVIADAS EN LAS

2EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00

FORTALECIMIENTO DELEQUIPO TECNICO REGIONALPARA EL DESARROLLO DEL

2SESIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00

INVERSIONISTAS CONASISTENCIA TECNICAINTEGRAL

TALLERES CONINVERSIONISTAS Y ACTORESREIONALES PARA LADIFUCION DE LOS

2TALLERS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


GERENCIA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:01:32.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTADE PREDIOS PARA EL PARQUETECNOLÓGICO

CIENCIA, TECNOLOGÍA EINNOVACIÓN CONESTRATEGIAS DEFINIDAS DE

INICIO Y EJECUCIÓN DE LAAGENDA REGIONAL DEINNOVACIÓN (PROYECTO

1 ACCIONS/.0.00 25.00 0.00S/.0 0.25 0.000.25 0.00

FIRMA PROPUESTA DECONVENIO ESPECÍFICO CONLA UNSA SOBRE EL PARQUE

1CONVENIOFIRMADO

S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

IDENTIFICACIÓN YPROPUESTA DE PREDIOSPARA EL PARQUE

1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.25

S/.408758Total:



PROYECTO MAJES SIGUASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:01.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MAJES SIGUAS - II ETAPA GESTION Y ADMINISTRACION 12 INFORMES/.0.00 25.00PP 0042 69.00S/.17641729 3.00 12193104.743.00 4410433.00

MAJES SIGUAS II ETAPA ACONDICIONAMIENTO DELTERRITORIO

12INFORMES/.17641729.00

0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MAJES SIGUAS - II ETAPA GESTION Y ADMINISTRACION 12 INFORMES/.0.00 25.000042 7.00S/.174319542

3.00 12069271.123.00 46127578.00

MAJES SIGUAS II ETAPA MONITOREO DE LACONCESION DEL PROYECTO

12 INFORMES/.184612921.00

0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MAJES SIGUAS - II ETAPA GESTION Y ADMINISTRACION 12 ACCIONS/.0.00 25.000042 10.00S/.2276086 3.00 655801.083.00 1722276.00

MAJES SIGUAS II ETAPA GESTION AMBIENTAL YSOCIAL DEL AMBITO DEL

12 ACCIONS/.6889086.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO PARA ESTABLECERRIEGO TECNIFICADO DE ALTAEFICIENCIA - SECTOR B1

EXPEDIENTE TECNICO 1 OBRAS/.0.00 17.000042 32.00S/.2706635 0.17 820965.240.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LAINGFRAESTRUCTURA DE

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DERIEGO Y DRENAJE - B1

1 OBRAS/.2603359.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


APOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURAL

ASISTENCIA TECNICA 133 HECTAREAS/.0.00 0.00APNOP 9002 39.00S/.983999 13.56 335484.2112506.00 216008.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION

CENTRO DE RECONVERSIONAGROGANADERA

133 HECTAREAS/.863999.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ASISTENCIA TECNICA 1 TONELADACUBICA

S/.0.00 78.00APNOP 9002 24.00S/.1804316 0.78 439873.950.28 451085.00

INCREMENTA LA EFICACIA DEGESTION

RECONVERSION AGRICOLA 0PROGRAMAS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


ASISTENCIA TECNICA 22528 SERVICIOS/.0.00 22.00APNOP 9002 24.00S/.1139432 4844.00 297237.235632.00 314864.00


PRESTACION DEMAQUINARIA AGRICOLA

22582SERVICIOS/.1259432.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



ASISTENCIA TECNICA 24173S/.0.00 68.00APNOP 9002 20.00S/.1164003 16437.00 233520.288467.50 291009.00


VIVERO VITIVINICOLA 31000 LITROS/.1164003.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


GESTION DE PROYECTOS GESTION Y ADMINISTRACION 58500 HECTAREAS/.0.00 26.00APNOP 9002 21.00S/.902861 14625.00 192706.8614250.00 226216.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION

ORDENAMIENTOTERRITORIAL

58500 HECTAREAS/.904638.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


GESTION Y ADMINISTRACION 12 INFORMES/.0.00 25.00APNOP 9002 52.00S/.6969529 3.00 3024081.393.00 1455202.00


DIRECCION TECNICA,SUPERVISION Y

12 INFORMES/.5820805.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


GESTION Y ADMINISTRACION 6613 EXPEDIENTES/.0.00 41.00APNOP 9002 22.00S/.612792 2724.00 131910.541654.00 153198.00


SANEAMIENTO FISICO LEGAL 6613 EXPEDIENTES/.612792.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


GESTION Y ADMINISTRACION 1 PLANS/.0.00 2.00APNOP 9002 33.00S/.467376 0.43 152118.3910.00 116844.00


PROMOCION DE LAINVERSION PRIVADA Y

1 PLANS/.467376.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


OPERACION YMANTENIMIENTO


1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.37042 0.00 0.000.00 0.00


0 OBRAS/.0.00 0.00 2.00S/.1009922 0.00 27946.360.00 0.00


EJECUCION DE OBRA -CANAL 9

1 OBRAS/.1014017.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



3 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.104044 0.00 0.000.00 0.00

GESTION DE RECURSOSHIDRICOS

1 PLANS/.0.00 45.00 36.00S/.1134749 0.45 361112.590.28 251700.00


IDENTIFICACION DEIMPACTOS NEGATIVOS EN LACUENCA ALTA - BAJA

0 PLANS/.1006791.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.12627 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MANTENIMIENTO YREHABILITACION- MANT. PISOCONCRETO EL FRAYLE

0 PLANS/.9290.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



0 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1050000 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.306089 0.00 0.000.00 0.00

SEGURO DE OBRAS 1 CUOTAS/.0.00 0.00 0.00S/.4093163 0.00 0.000.00 0.00


PAGO DE SEGURO DE OBRAS 1 CUOTAS/.5998600.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.398815 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.67570 0.00 0.000.00 0.00


1 PLANS/.0.00 16.00 17.00S/.11205115 0.16 3137247.870.28 4532356.00


OPERACION YMANTENIMIENTO SISTEMA

1 PLANS/.18129294.00

0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.36165 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 9.00S/.746771 0.00 66859.480.00 0.00


PROTECCION DE TALUDESCANAL 27 -QUEBRADA

0 OBRAS/.713716.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



0 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.46614 0.00 5000.000.00 0.00


MANTENIMIENTO YREHABILITACION-PROTECCION DE TALUDES

0 OBRAS/.33207.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.507297 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.455284 0.00 0.000.00 0.00


0 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.1048429 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.406773 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.3469333 0.00 0.000.00 0.00


1 PLANS/.0.00 40.00 29.00S/.2578426 0.38 822118.160.24 704069.00


OPERACION YMANTENIMIENTO SISTEMA

1 PLANS/.2816252.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.29124 0.00 0.000.00 0.00


1 INFORMES/.0.00 0.00 82.00S/.12604 0.00 10354.000.00 0.00


MANTENIMIENTO YREHABILITACION - EST. DETALUDESCANAL 15

0 INFORMES/.12603.51 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


GESTION DE RECURSOSHIDRICOS

1 PLANS/.0.00 30.00APNOP 9002 28.00S/.910020 0.30 250913.090.28 227505.00


OPTIMIZAR MODULOS DERIEGO

0 PLANS/.910020.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.29124 0.00 0.000.00 0.00


1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.13816 0.00 0.000.00 0.00


MANTENIMIENTO YREHABILITACION-PROTECCION DE TALUDES Y

0 INFORMES/.9208.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00



1 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.13936 0.00 0.000.00 0.00


1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.360422 0.00 0.000.00 0.00


1 PLANS/.0.00 15.00 26.00S/.209200 0.15 49358.540.28 47503.00


AFIANZAMIENTO RIO ARMA 1 PLANS/.190000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

S/.253683138Total:



PROYECTO COPASAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:22.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN





6 LOCALIDAD CON

SERVICIO DETELECOMUNICACI

S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.299074 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELPROYECTO COPASA CONCAPACIDAD MEJORAR EL NIVELSOCIO ECONOMICO DE LA

POTENCIAR LOS PROCESOSDE PLANEAMIENTOLOCAL,PROMOVIENDO LAGESTION POR RESULTADOS,INCORPORANDO ACCIONES

ASESORAR A LOSGOBIERNOS LOCALES DETISCO Y CAYLLOMA EN LAFORMULACION DE UNAPROPUESTA DE REDUCCION

1PROYECTOS/.42000.00 25.00PP 25.00S/.0 0.25 10500.000.25 10500.00

EN COORDINACION CON ELMINISTERIO DEAGRICULTURA, APOYAR A LAJUNTA DE USUARIOS YCOMISIONES DE REGANTES

1PROGRAMAS/.50000.00 25.00 25.00S/.0 0.25 12500.000.25 12500.00

GRUPO META YORGANIZACIONES LOCALES,DESARROLLAN Y MEJORANCOMPETENCIAS(CONOCIMIENTOS,HABILIDADES Y LIDERAZGOS)

EN COORDINACION CON ELMINAG (AGENCIA AGRARIADE CASTILLA) APOYAR A LOSGOBIERNOS LOCALES YORGANIZACIONES DEAGRICULTORES EN LAPROMOCION DEEMPRENDIMIENTOS LOCALESPARA LA PRODUCCION Y

2PROYECTOS/.40000.00 30.00 50.00S/.0 0.60 20000.000.50 10000.00

EN COORDINACION CON ALA-MINAG ASESORAR LAELABORACION DEL PLAN DEORDENAMIENTO DE RIEGOEN LOS DISTRITOS DE

2PLANS/.100000.00 15.00 25.00S/.0 0.30 25000.000.50 25000.00

PROYECTOS PRIORIZADOS YCONCERTADOS EN FORMAPARTICIPATIVA POR LOSGRUPOS META DEL AMBITODEL PROYECTO COADYUVANAL DESARROLLO LOCAL

APOYAR A LOS GOBIERNOSLOCALES EN LAFORMULACION DEPRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS 2017 ENCASTILLA MEDIA; UÑON,

4TALLERS/.35000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 8750.001.00 8750.00

GESTION E IMPLEMENTACIONDE POLITICAS SECTORIALESY/O REGIONALES ENCOORDINACION CON LA

APOYAR EN COORDINACIONCON EL MINISTERIO DEAGRICULTURA-ALA, LAREGULARIZACION DE

1EXPEDIENTES/.50000.00 10.00 20.00S/.0 0.10 10000.000.25 12500.00

SUSCRIBIR 1 CONVENIO DECOOPERACIONINTERNACIONAL;COOPERACION HOLANDESA ,PARA LA PROMOCION DETECNOLOGIAS LIMPIAS EN LAPRODUCCION DE

1PROYECTOS/.7000.00 25.00 25.00S/.0 0.25 1750.000.25 1750.00

APOYAR EN COORDINACIONCON LA GIZ Y LA OPI-GRA ELDESARROLLO DEEMPRENDIMIENTOS LOCALESPARA LA REPARACION Y

1PROYECTOS/.30913.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.25 7729.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CASTILLA, CAYLLOMA YCONDESUYOS




5 LOCALIDAD CON


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.156859 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELPROYECTO COPASA CONCAPACIDAD MEJORAR EL NIVELSOCIO ECONOMICO DE LAPOBLACIÓN OBJETIVO (0004)

POTENCIAR LOS PROCESOSDE PLANEAMIENTOLOCAL,PROMOVIENDO LAGESTION POR RESULTADOS,INCORPORANDO ACCIONESDE PREVENCION DE RIESGOPOR CAMBIO CLIMATICO

APOYAR EN COORDINACIONCON LA OFICINA DEPLANIFICACION-GRA A LOSGOBIERNOS LOCALES DEICHUPAMPA, MACA YYANQUE (PROVINCIA DECAYLLOMA) EN LAFORMULACION YACTUALIZACION DE PLANES

3PLANS/.60000.00 20.00PP 25.00S/.0 0.60 15000.000.75 15000.00

GESTION E IMPLEMENTACIONDE POLITICAS SECTORIALESY/O REGIONALES ENCOORDINACION CON LA

SUSCRIBIR ACUERTDOS CONGIZ/FASERT PARA LAPROMOCION Y VALIDACIONDE TECNOLOGIAS LIMPIAS

1CONVENIOS/.8000.00 15.00 25.00S/.0 0.15 2000.000.25 2000.00




4 LOCALIDAD CON


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.247217 0.00 0.000.00 0.00


POTENCIAR LOS PROCESOSDE PLANEAMIENTOLOCAL,PROMOVIENDO LAGESTION POR RESULTADOS,INCORPORANDO ACCIONES

COORDINAR CON LA CAF LAFORMULACION DEL ESTUDIOSOBRE EL INDICE DEVULNERABILIDAD ANTE ELCAMBIO CLIMATICO EN

1ESTUDIOS/.35000.00 25.00PP 25.00S/.0 0.25 8750.000.25 8750.00

APOYAR EN COORDINACIONCON LA OFICINA DEPLANIFICACION-GRA A LOSGOBIERNOS LOCALES CONRIESGOS LATENTES DESEQUIA, EN LAFORMULACION DE SEIS

6PLANS/.140000.00 20.00 25.00S/.0 1.20 35000.001.50 35000.00

ASESORAR A LOSGOBIERNOS LOCALES DEMOLLEBAYA, POCSI YPOLOBAYA EN LAFORMULACION

3PLANS/.35000.00 25.00 25.00S/.0 0.75 8750.000.75 8750.00

POTENCIAR LASCAPACIDADES DE LOSRECURSOS HUMANOS DE LA

CAPACITAR ENCOORDINACION CON LAOFICINA DE PLANIFICACION-GRA, AL PERSONAL TECNICO

1CAPACITACIÓNS/.4087.00 25.00 25.00S/.0 0.25 1024.000.25 1024.00

APOYAR A LA OFICINA DEPLANIFICACION REGIONAL-GRA EN LA FACILITACION YDISCUSION DE AUDIENCIASPUBLICAS PARA LA

2DOCUMENTOS/.2000.00 25.00 25.00S/.0 0.50 500.000.50 500.00

DISCUTIR Y PROPONERNUEVO MANUAL DE

1DOCUMENTOS/.2000.00 25.00 25.00S/.0 0.25 500.000.25 500.00

APOYAR Y COORDINAR ALCONECTA MEF EN LACAPACITACION AL PERSONAL

1CAPACITACIÓNS/.10000.00 25.00 25.00S/.0 0.25 2500.000.25 2500.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


EVALUACION PROYECTOSSNIP

GRUPO META YORGANIZACIONES LOCALES,DESARROLLAN Y MEJORANCOMPETENCIAS(CONOCIMIENTOS,HABILIDADES Y LIDERAZGOS)

ASESORAR ENCOOORDINACION CON LAAGENCIA AGRARIA -AREQUIPA DEL MINAG, UNDIAGNOSTICO DEINFRAESTRUCTURA HIDRICAEN EL MARCO DE GESTION

3ESTUDIOS/.44000.00 25.00 25.00S/.0 0.75 11000.000.75 11000.00

ASESORA A LASAUTORIDADES LOCALES DELAS MUNICIPALIDADES DE LAZONA SUR-ORIENTAL DE LAPROVINCIA DE AREQUIPA ENEL SEGUIMIENTO YEVALUACION DE PLANES

3PROGRAMAS/.15000.00 25.00 25.00S/.0 0.75 3750.000.75 3750.00

CAPACITAR ENCOORDINACION CON ARMA YLA UGEL-SUR, A ESCOLARESY DOCENTES EN TEMAS DECAMBIO CLIMATICO YGESTION DE RIESGOS EN

3CAPACITACIÓNS/.25000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.75 6250.00

GESTION E IMPLEMENTACIONDE POLITICAS SECTORIALESY/O REGIONALES ENCOORDINACION CON LACOOPERACIONINTERNACIONAL

FORMULAR Y SUSCRIBIRCONVENIOS MARCOS CONGOBIERNOS LOCALES;POCSI, POLOBAYA,MOLLEBAYA,CHARACATO,ANDARAY Y LAMANCOMUNIDAD MUNICIPAL

6CONVENIOS/.12000.00 25.00 25.00S/.0 1.50 3000.001.50 3000.00




3 LOCALIDAD CON


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.43657 0.00 0.000.00 0.00


GESTION E IMPLEMENTACIONDE POLITICAS SECTORIALESY/O REGIONALES ENCOORDINACION CON LACOOPERACION

FORMULAR Y FINALIZAR LANEGOCIACION SOBRE ELPROYECTO AYNINAKUYPRESENTADO AADAPTACION FUND-NNUU-FA,

1PROYECTOS/.15000.00 23.00PP 25.00S/.0 0.23 3750.000.25 3750.00




4 LOCALIDAD CON


S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.53193 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELPROYECTO COPASA CONCAPACIDAD MEJORAR EL NIVELSOCIO ECONOMICO DE LAPOBLACIÓN OBJETIVO (0005)

POTENCIAR LOS PROCESOSDE PLANEAMIENTOLOCAL,PROMOVIENDO LAGESTION POR RESULTADOS,INCORPORANDO ACCIONESDE PREVENCION DE RIESGOPOR CAMBIO CLIMATICO

APOYAR EN COORDINACIONCON LA OFICINA DEPLANIFICACION-GRA ALGOBIERNO LOCAL DEANDARAY-CONDESUYOS, ENLA FORMULACION DE LAPLANIFICACIONESTRATEGICA DISTRITAL,TENIENDO EN CUENTA SU

1PLANS/.25000.00 25.00PP 25.00S/.0 0.25 6250.000.25 6250.00

PROYECTOS PRIORIZADOS YCONCERTADOS EN FORMAPARTICIPATIVA POR LOSGRUPOS META DEL AMBITODEL PROYECTO COADYUVAN

APOYAR EN COORDINACIONCON LA OFICINA DEPLANIFICACION_GRA, ALGOBIERNO LOCAL DEANDARAY-CONDESUYOS LA

1TALLERS/.13000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

S/.800000Total:



AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


GESTION SOSTENIBLE DERECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLOGICA

INSTITUCIONES PUBLICASCON CAPACIDADES PARA LACONSERVACION Y/OAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOS

CAPACITACION Y ASISTENCIATECNICA EN GESTION DELOS RECURSOS NATURALESY DE LA DIVERSIDADBIOLOGICA EN LOS TRES

1 PRUEBAS/.0.00 0.00PP 0035 0.00S/.303000 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION SOSTENIBLE DELOS RECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLOGICA

FORMULACIÓN YCAPACITACIÓN DEINSTRUMENTOS PARA LAGESTIÓN DE LOS RECURSOSNATURALES Y DE LA

FORTALECIMIENTO DECAPACITACIDADES ENGESTIÓN DEL USO DE LAINFORMACIÓN TERRITORIAL


S/.11500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CAPACITACIONES YASISTENCIA TÉCNICA EN LAGESTIÓN DE PROGRAMASPRESUPUESTALES Y EN EL

1 DOCUMENTOS/.90000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 90000.001.00 90000.00

CAPACITACIÓN PARA LAFORMULACIÓN Y APLICACIÓNDE FONDOS CONCURSABLES(PROCOMPITE, AGROIDEAS Y

1Seleccione unidad demedida

S/.25000.00 50.00 40.00S/.0 0.50 10000.000.00 0.00

CAPACITACIÓN YASISTENCIA TÉCNICA ENMATERIA DE OFERTAEXPORTABLE YOPORTUNIDADESCOMERCIALES DE

1Seleccione unidad demedida

S/.35000.00 50.00 57.00S/.0 0.50 20000.000.50 20000.00

SOCIABILIZACIÓN DE LAESTRATEGIA DECOMUNICACIÓN PARA LAESTRATEGIA DE DIVERSIDADBIOLÓGICA REGIONAL, EN

3 MODULOS/.100500.00 33.00 5.00S/.0 1.00 5051.701.00 41908.30

ELABORACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DEPLANES DE ACCIÓN DEPLANIFICACIÓN EN LASESTRATEGIAS DEBIODIVERSIDAD,DESERTIFICACIÓN Y CAMBIOCLIMÁTICO. (LA

4 DOCUMENTOS/.41000.00 25.00 48.00S/.0 1.00 19652.000.00 0.00

GESTION SOSTENIBLE DERECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLOGICA

INSTITUCIONES CUENTANCON ALTERNATIVAS DEAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOS

IMPLEMENTACION DEALTERNATIVAS DE MANEJOSOSTENIBLE DE RECURSOSNATURALES Y SISTEMAS

1 PRUEBAS/.0.00 0.000035 0.00S/.249500 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN SOSTENIBLE DELOS RECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLÓGICA

FORMULACIÓN DE ESTUDIOSPARA EL DESARROLLO DEACTIVIDADES ECONÓMICASSOSTENIBLES EN BASE APRODUCTOS DE LABIODIVERSIDAD,

REIMPRESIÓN DEL MANUALDE BUENAS PRACTICAS DEPRODUCCION ORGANICA

500 DOCUMENTOS/.18500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


CO ORGANIZAR, PROMOVERY PARTICIPAR EN FERIAS YEMISIONES COMERCIALESREGIONALES Y NACIONALES, EN COORDINACIÓN CONMINCETUR, PROMPERÚ Y LAGERENCIA DE COMERCIO

3 EVENTOCULTURAL

S/.50000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

ELABORACIÓN DE ESTUDIOSQUE CONTRIBUYAN AMEJORAR E IMPULSAR LACOMPETITIVIDAD DE

3 ESTUDIOS/.84000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DISEÑO DE MATERIALGRÁFICO PARA LAPROMOCIÓN DE LOS

10 AFICHES/.40000.00 50.00 64.00S/.0 5.00 25655.405.00 25655.40

ELABORACIÓN DELDIAGNÓSTICO REGIONAL DECULTIVOS ORGÁNICOS

500 PUBLICACIONS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CENTRO MOVIL DESOCIABILIZACION DEACTIVIDADES DE

1 DOCUMENTOS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DIAGNOSTICO DE LABIODIVERSIDAD EN LA ZONAMARINO COSTERA DE LA

1 DOCUMENTOS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

GESTION SOSTENIBLE DERECURSOS NATURALES Y

GOBIERNOS SUBNACIONALES CUENTAN CONZONIFICACION ECONOMICA

IMPLEMENTACION DEPROCESOS DE

1 PRUEBAS/.0.00 0.000035 0.00S/.865893 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN SOSTENIBLE DELOS RECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLOGICA

FORMULACIÓN DE ESTUDIOSY ASISTENCIA TÉCNICA PARAEL PROCESO DEZONIFICACIÓN ECOLÓGICA YECONÓMICA.

SISTEMATIZACIÓN,INTEGRACIÓN YACTUALIZACIÓN DE LOSESTUDIOS TEMÁTICOS DELPROCESO DEMESOZONIFICACIÓN (GEOLOGÍA,

3 ESTUDIOS/.377000.00 10.00 44.00S/.0 0.30 167371.500.30 187502.75

ELABORACIÓN DEL INFORMEFINAL DE PROPUESTA ANIVEL DE

1 DOCUMENTOS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE SUBMODELOS PARA LAPROPUESTA DEL PROCESO

1 DOCUMENTOS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.80 12900.96

ELABORACIÓN DEL MATERIALAUDIO VISUAL DELPROGRAMA PRESUPUESTAL

3 INFORMES/.9000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INTEGRACIÓN YDELIMITACIÓN DE LASUNIDADES ECOLÓGICAS YECONÓMICAS A NIVEL DEMICROZONIFICACIÓN DE LOSDISTRITOS PILOTO EN LASPROVINCIAS PRIORIZADASDE CAMANA CAYLLOMA Y LAUNIÓN ( COBERTURA Y USO

1 DOCUMENTOS/.198000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.30 52000.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DISEÑO DE MATERIALGRÁFICO Y PUBLICITARIOPARA MEDIOS HABLADOS Y

1 INFORMES/.22000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

INTEGRACIÓN YDELIMITACIÓN DE LASUNIDADES ECOLÓGICAS YECONÓMICAS A NIVEL DE

1 DOCUMENTOS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.90 15000.00

ASISTENCIA Y ASESORIALEGAL PARA EL PROYECTODE ZONIFICACIÓN

1 INFORMES/.7500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SISTEMATIZACIÓN DE LAESTRUCTURACARTOGRAFICA Y BASES DEDATOS EN LOS ESTUDIOSTEMÁTICOS DEL PROCESODE ZONIFICACIÓNECOLÓGICA ECONÓMICA A

1 DOCUMENTOS/.70000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.20 18845.15

GESTIÓN DEL PP 0035 DELA REGIÓN AREQUIPA

1 INFORMES/.14000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00




S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.250000 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN PÚBLICA YGOBERNANZA

INCREMENTO DE LAEFICACIA DE GESTIÓN DE LAUNIDAD FORMULADORA

LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PIP“MEJORAMIENTO DELACCESO A LOS SERVICIOSDE REGULACIÓN HÍDRICA YCONTROL DE LA EROSIÓN ENLOS ECOSISTEMAS DEMONTAÑA DE LOS DISTRITOSDE POLOBAYA, YANQUE,

1 DOCUMENTOS/.45529.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

PIP “RECUPERACIÓN DEESPECIES AMENAZADAS DEFLORA Y FAUNA SILVESTREEN LAS SUB CUENCAS DELCOLCA Y COTAHUASI DE LASPROVINCIAS DE CASTILLA,

1 DOCUMENTOS/.84730.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PIP“MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE GESTIÓN DE

1 DOCUMENTOS/.37230.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PIP“RECUPERACIÓN DE LADISPONIBILIDAD DE LOSSERVICIOS ECOSISTEMICOSDEL BOSQUE DE QUEÑUA ELRAYO DE LOS DISTRITOS DEYURA, YANQUE, ACHOMA YHUANCA, PROVINCIAS DE

1 DOCUMENTOS/.46781.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PIP"RECUPERACIÓN DE LA 1 DOCUMENTOS/.35730.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ECOSISTEMICOS DEREGULACIÓN Y CULT. DELBOSQUE DE QUEÑUA DELPICHU-PICHU, DISTRITOS DECHARACATO, CHIGUATA,POCSI, POLOBAYA Y SAN


SIN PRODUCTO CONTROL,APROVECHAMIENTO Y

1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.473382 0.00 0.000.00 0.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN PÚBLICA Y

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE COORDINACIÓNADMINISTRATIVA Y

CONTROL Y ASISTENCIA DELPERSONAL DE ARMA

12 INFORMES/.584.70 25.00PP 62.00S/.0 3.00 359.703.00 359.70

RECOPILAR INFORMACIÓNPARA ACTUALIZAR ELDIAGNÓSTICO AMBIENTAL

1 ACCIONS/.689.80 100.00 100.00S/.0 1.00 689.800.80 529.80

ADMINISTRAR EL FONDOPARA PAGOS EN EFECTIVO

6 INFORMES/.700.00 50.00 86.00S/.0 3.00 605.003.00 605.00

INCORPORACION DEINDICDORES AL PDRC

4 DOCUMENTOS/.1220.00 100.00 100.00S/.0 4.00 1220.004.00 1220.00

ACOPIAR INFORMACIÓN YFORMULAR INDICADORESAMBIENTALES

10 REPORTES/.500.00 50.00 75.00S/.0 5.00 375.004.00 350.00

GESTIONAR Y TRAMITAR ELFUNCIONAMIENTO Y PAGODE SERVICIOS GENERALES

36 ACCIONS/.2300.00 25.00 90.00S/.0 9.00 2075.009.00 2075.00

GESTIONAR Y VELAR POR ELBUEN FUNCIONAMIENTO DELOS SERVICIOS BÁSICOS

12 ACCIONS/.5200.00 25.00 97.00S/.0 3.00 5056.003.00 5056.00

EVALUAR LA EJECUCIÓN DELPOI 2016 DE ARMA ENCOORDINACIÓN CON LAS

10 INFORMES/.800.00 40.00 93.00S/.0 4.00 740.003.00 730.00

REALIZAR EL CONTROLPATRIMONIAL

1 DOCUMENTOS/.600.00 100.00 100.00S/.0 1.00 600.001.00 600.00

GESTIONAR EL ADECUADOFUNCIONAMIENTO YMANTENIMIENTO DE LOS

9 ACCIONS/.4200.00 33.00 97.00S/.0 3.00 4068.003.00 4068.00

ORGANIZAR Y EJECUTARCAPACITACIONES PARA LAFORMULACIÓN DEL TUPA DE

1 REPORTES/.150.00 70.00 70.00S/.0 0.70 105.000.70 105.00

GESTIONAR ELREQUERIMIENTO YADQUISICIÓN DE BIENES Y

12 DOCUMENTOS/.1700.00 25.00 69.00S/.0 3.00 1178.003.00 1178.00

EVALUAR Y VELAR ELCUMPLIMIENTO DECONTRATOS Y CONVENIOS

5 DOCUMENTOS/.700.00 20.00 77.00S/.0 1.00 541.001.00 541.00

FORMULACIÓN -EN FORMACOORDINADA- DEL POI 2016Y 2017, CON

12 REPORTES/.700.00 33.00 82.00S/.0 4.00 572.003.00 556.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


FORMULAR EL PLAN ANUALDE ADQUISICIONES YCONTRATACIONES

1 PLANS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

REALIZAR EL CONTROL DEINGRESOS Y EGRESOS DE LA

12 INFORMES/.600.00 25.00 88.00S/.0 3.00 528.003.00 528.00

COORDINAR, y GESTIONARLA CONSECUCIÓN YEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

30 ACCIONS/.1600.00 100.00 100.00S/.0 30.00 1600.0030.00 1600.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LAS ACCIONESESTRATÉGICAS DE RECURSOSNATURALES Y FORESTAL

GOBIERNOS LOCALES YORGANIZACIONES CONARTICULACIÓN YDESARROLLO DE

GESTIONAR LA CREACIÓNDEL ÁREA DECONSERVACIÓN DE LAS

1 DOCUMENTOS/.4320.00 70.00 42.00S/.0 0.70 1820.000.00 0.00

ELABORACIÓN DE LAPROPUESTA DEDECLARATORIA DE INTERES

1 DOCUMENTOS/.5184.00 100.00 100.00S/.0 1.00 5184.000.90 4320.00

SEGUIMIENTO PARA LAIMPRESIÓN DE LA ERDB ALAS AUTORIDADES DE LAS

2 INFORMES/.4320.00 100.00 100.00S/.0 2.00 4320.002.00 4320.00

SEGUIMIENTO A LAAPROBACIÓN DE LAESTRATEGIA REGIONAL DE

1 DOCUMENTOS/.2016.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2016.001.00 2016.00

CONVOCATORIA YCONDUCCIÓN DEREUNIONES DE TRABAJO DEL

2 INFORMES/.2880.00 100.00 100.00S/.0 2.00 2880.001.00 1440.00

GOBIERNOS LOCALES YORGANIZACIONES CONARTICULACIÓN YDESARROLLO DECAPACIDADES ENCONSERVACIÓN DE SUELOS

FORMACION DECAPACIDADES A TRAVES DETALLERES PARAPRODUCCION DE ESPECIESFORESTALES Y FRUTALES EN

2 INFORMES/.9380.00 100.00 100.00S/.0 2.00 9380.001.80 7780.00

REALIZAR EVALUACIONES DEMONITOREO DE CAMPO DELESTADO DE LA COBERTURAVEGETAL EN COORDINACIÓN

1 INFORMES/.11920.40 60.00 89.00S/.0 0.60 10590.400.20 7260.40

CREACIÓN DEL GRUPOTECNICO DEL COMITÉTÉCNICO DE ZONIFICACIÓN

1 PLANS/.8485.00 70.00 371.00S/.0 0.70 8260.001.00 2225.00

ACOMPAÑAMIENTO PARA ELCUMPLIMIENTO DELCONVENIO FIRMADO ENTRE

2 INFORMES/.11260.00 85.00 78.00S/.0 1.70 8760.001.00 7760.00

POBLACIÓN EINSTITUCIONES CONDESARROLLO DE

ACTUALIZAR Y EJECUTAR ELREGLAMENTO DEL GRUPOTÉCNICO DE ADAPTACIÓN AL

1 DOCUMENTOS/.400.00 50.00 50.00S/.0 0.50 200.000.00 0.00

GESTIONAR LADECLARACIÓN DE LAPRIORIZACIÓN DE LOS

1 DOCUMENTOS/.2500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00

DESARROLLO DECAPACIDADES: GESTIÓN DELRIESGO DE DESASTRES 3 SEMINARIOS/.3200.00 33.00 33.00S/.0 1.00 1066.000.00 0.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


INTERPRETACIÓN Y USO DELA INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO YCONDUCCIÓN A LAEJECUCIÓN DEL PLAN DETRABAJO 2016 DEL GRUPO

3 INFORMES/.6300.00 100.00 100.00S/.0 3.00 6300.002.80 5368.00

REUNIONES CON EL GRUPOTÉCNICO Y COMITÉ DECOORDINACIÓN DE

4 PLANS/.1900.00 25.00 25.00S/.0 1.00 475.001.00 475.00

FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEL PLAN DETRABAJO 2016 DEL GRUPO

1 PLANS/.300.00 50.00 50.00S/.0 0.50 150.000.00 0.00

FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN AMBIENTAL

REALIZAR LAS GESTIONESNECESARIAS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DEL SIAR

5 INFORMES/.800.00 60.00 75.00S/.0 3.00 600.001.00 400.00

INCORPORAR INFORMACIÓNAL SIAR EN FORMA

4 REPORTES/.544.00 100.00 100.00S/.0 4.00 544.002.00 372.00

REALIZAR REUNIONES CONEL GRUPO TÉCNICO DELSIAR PARA FORMULAR UN

3 ACCIONS/.380.00 100.00 100.00S/.0 3.00 380.001.00 180.00

INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE CALIDAD

PRODUCTORES,EXTRACTORES YCOMERCIALIZADORES CON

SUPERVISIONESEXTRAORDINARIAS.

128 INFORMES/.46266.00 48.00 83.00S/.0 62.00 38323.0062.00 38323.00

SUPERVISIONES ORDINARIASEN TURISMO (PLANEFA -

2 INFORMES/.1600.00 100.00 100.00S/.0 2.00 1600.002.00 1600.00

SUPERVISIONES ORDINARIASEN ACUICULTURA (PLANEFA -

4 INFORMES/.8900.00 100.00 100.00S/.0 4.00 8900.004.00 8900.00

MONITOREO DE LA CALIDADDEL AIRE EN LA PROVINCIADE AREQUIPA (PLANEFA -

2 INFORMES/.2900.00 50.00 84.00S/.0 1.00 2450.001.00 2450.00

SUPERVISIONES ORDINARIASEN PEQUEÑA MINERÍA YMINERÍA ARTESANAL

24 DOCUMENTOS/.33000.00 8.00 36.00S/.0 2.00 11894.002.00 11894.00

ELABORACIÓN DEPROPUESTA DE ORDENANZAPARA CUADRO DE

1 DOCUMENTOS/.1234.40 100.00 100.00S/.0 1.00 1234.401.00 1234.40

ELABORACIÓN, APROBACIÓNY EJECUCIÓN DE UNPROGRAMA DECAPACITACIÓN EN BUENASPRÁCTICAS AMBIENTALES,PRODUCCIÓN LIMPIA,ADMINISTRACIÓN DEEMPRESAS, SALUD Y


S/.13000.00 20.00 88.00S/.0 200.00 11500.00200.00 11500.00

PREVENIR, GESTIONAR,MONITOREAR Y EVITAR LOSCONFLICTOS AMBIENTALES

5 INFORMES/.7500.00 20.00 85.00S/.0 1.00 6390.001.00 6390.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


ADMINISTRADOS CONCERTIFICACIÓN AMBIENTALPREVENTIVA Y CORRECTIVA,INTEGRAL

EVALUAR LOSINSTRUMENTOS DE GESTIÓNAMBIENTAL PREVENTIVOS(DIA, EIA SEMIDETALLADOS YDETALLADOS, PLANES DE

58 RESOLUCIONS/.168925.60 39.00 81.00S/.0 23.00 136359.6023.00 136359.60

PREVENIR LACONTAMINACIÓN DE ORIGENMINERO EN LA PEQUEÑA

40 RESOLUCIONS/.68780.00 35.00 64.00S/.0 14.00 43977.0014.00 43977.00

CONDUCIR ELCUMPLIMIENTO DE LOSMECANISMOS DEPARTICIPACIPACIONCIUDADANA:TALLERES

10 DOCUMENTOS/.15900.00 20.00 70.00S/.0 2.00 11180.002.00 11180.00

EVALUAR INFORME DEIDENTIFICACIÓN DE SITIOSCONTAMINADOS

125 DOCUMENTOS/.7794.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADOCON BUENAS PRÁCTICAS ENECOEFICIENCIA INTEGRAL

REALIZAR REUNIONES DECOORDINACIÓN YORGANIZACIÓN DELTRABAJO DE ECOEFICIENCIA

2 INFORMES/.1100.00 100.00 100.00S/.0 2.00 1100.001.90 1050.00

FORMULACIÓN DEL MODELODE LÍNEA DE BASE DEECOEFICIENCIA PARA EL GRA

3 DOCUMENTOS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 3.00 1100.002.60 1050.00

CREACIÓN DE LOS COMITÉSDE ECOEFICIENCIA EN LASGERENCIAS REGIONALES DETRANSPORTES,

4 ORGANIZACIONS/.1111.90 100.00 100.00S/.0 4.00 1111.903.80 1087.90

FORMULAR EL PLAN ANUALDE ECOEFICIENCIA DEL GRA -GUÍA METODOLÓGICA DE

1 PLANS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1100.001.00 1100.00

ACTUALIZAR LA LÍNEA DEBASE DEL DIAGNÓSTICO DEECOEFICIENCIA DE ARMA

1 DOCUMENTOS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1100.001.00 1100.00

REALIZAR TALLERES DECAPACITACIÓN A LOSMIEMBROS DE COLEGIOS

2 CAPACITACIONS/.1000.00 100.00 100.00S/.0 2.00 1000.002.00 1000.00

POBLACIÓN RECIBECAPACITACIÓN AMBIENTALINTEGRAL

DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓNMASIVA: REALIZAR

14 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓN

1 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 72 DOCUMENTOS/.600.00 25.00 89.00S/.0 18.00 536.0018.00 536.00







CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


DE DIFUSIÓN MASIVA:ELABORACIÓN DE NOTAS DEPRENSA


3 DOCUMENTOS/.2300.00 67.00 93.00S/.0 2.00 2134.002.00 2134.00


12 REPORTES/.600.00 25.00 88.00S/.0 3.00 528.003.00 528.00


2 ACCIONS/.2100.00 50.00 81.00S/.0 1.00 1700.001.00 1700.00

TALLER DE FORMULACIÓNDE LA PROPUESTA DEEDUCACIÓN AMBIENTAL

2 DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


12 ACCIONS/.700.00 25.00 79.00S/.0 3.00 556.003.00 556.00


12 ACCIONS/.568.90 25.00 87.00S/.0 3.00 496.903.00 496.90

S/.2068110Total:



OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVILUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:03:39.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE PREVENCION YATENCION DE DESASTRES/EMERGENCIAS DE LA

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD INTERNA

12 ACCIONS/.0.00 0.00PP 0068 0.00S/.234702 0.00 0.000.00 0.00


5 INFORMETECNICO

S/.0.00 80.00 66.00S/.72000 4.00 47353.004.00 48988.49

CONDUCIR LA GESTION DELPROGRAMA REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCION

INSTRUMENTOS DE GESTIONEN RIESGO ANTE

FORMULACION DE PLANESEN GRD




ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DE KITSPARA LA ASISTENCIA FRENTE

300S/.0.00 0.000068 5.00S/.798745 0.00 40107.000.00 0.00

INCREMENTAR LA CAPACIDADDE REACCION Y RESPUESTA DELGOBIERNO Y LA SOCIEDAD ANTE

ADQUISICION DE BIENES DEAYUDA HUMANITARIA

300KITS DE AYUDAHUMANITARIA

S/.700000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO YREPARACIONES

2 ACCIONS/.4745.00 100.00 98.00S/.0 2.00 4650.002.00 4745.00

MANTENIMIENTO DEESTRUCTURA DEL ALMACEN


ARRENDAMIENTO DEALMACEN

16PAGO DEARRENDAMIENTO

S/.76200.00 38.00 37.00S/.0 6.00 28200.003.00 13800.00



1S/.0.00 0.000068 3.00S/.70000 0.00 2385.000.00 0.00


IMPLEMENTACION DE KITSDE RESCATE PARA

2 ACCIONS/.40453.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

CURSO DE CAPACITACIONPARA CONFORMACION DEBRIGADISTAS DE

2 ACCIONS/.29547.00 0.00 8.00S/.0 0.00 2385.000.00 0.00



2 REPORTES/.0.00 50.000068 66.00S/.38000 1.00 25108.000.00 0.00


SIMULACRO Y SIMULACIÓNDE SISMO

3EJERCICIOS/.25175.00 67.00 52.00S/.0 2.00 13083.002.00 12527.00

COORDINACION CONINSTITUCIONES EXTERNAS

6COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00


OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVILUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:03:39.0





CAT.PPTAL

PG.PPTAL

EJECUCIÓN


SIMULACRO DE HELADAS 5PARTICIPACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00

DIFUSIÓN DERECOMENDACIONES

5SERVICIOS/.4000.00 80.00 80.00S/.0 4.00 3200.003.00 2400.00

SIMULACRO Y SIMULACIÓNDE INUNDACIÓN

1EJERCICIOS/.8825.00 100.00 100.00S/.0 1.00 8825.001.00 8825.00



12 REPORTES/.0.00 0.000068 33.00S/.418141 0.00 138254.003.00 104535.00

REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓNDE LA POBLACIÓN Y SUSMEDIOS DE VIDA ANTE

FUNCIONAMIENTO DELCENTRO DE OPERACIONESDE EMERGENCIA REGIONAL

12REPORTES/.107774.00 25.00 38.00S/.0 3.00 40918.343.00 39974.40

MANTENIMIENTO DELCENTRO DE OPERACIONESDE EMERGENCIA REGIONAL

12REPORTES/.310367.00 25.00 31.00S/.0 3.00 97335.663.00 88368.30




230 PERSONAS/.0.00 0.000068 62.00S/.72000 0.00 44327.000.00 0.00


CAPACITACIÓN DIRIGIDA ALOS JEFES DE DEFENSA

5CAPACITACIÓNS/.13925.00 40.00 68.00S/.0 2.00 9470.002.00 6530.00

ELABORACION DEL PLAN DECAPACITACION

2CASS/.33354.00 0.00 40.00S/.0 0.00 13263.000.00 0.00

CAPACITACIÓN A LIDERESCOMUNALES /PLATAFORMA

8CAPACITACIONS/.13491.00 75.00 77.00S/.0 6.00 10364.002.00 3666.00

COORDINACION CON LAPLATAFORMA REGIONAL DEDEFENSA CIVIL

4REUNIONS/.3230.00 75.00 100.00S/.0 3.00 3230.002.00 1610.00

CAPACITACIÓN DIRIGIDA ALEQUIPO DE PRIMERA

2CAPACITACIÓNS/.5000.00 100.00 100.00S/.0 2.00 5000.002.00 5000.00

CAPACITACION DIRIGIDOS AALCALDES

1CAPACITACIÓNS/.3000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 3000.000.00 0.00




120 PERSONAS/.0.00 75.000068 85.00S/.38000 90.00 32264.000.00 0.00


CAPACITACION YENTRENAMIENTO ACOMUNIDADES FRENTE AL

120PERSONAS/.38000.00 75.00 85.00S/.0 90.00 32264.0090.00 34683.00

S/.1506886Total:


informe iv trimestre plan operativo institucional · 2018. 10. 23. · 19 incrementar los logros de...

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