informe - regionayacucho.gob.pe · informe 2 Índice presentacion.....5 1. informacion general ......
TRANSCRIPT
INFORME
2
ÍNDICE
PRESENTACION .................................................................................................................... 5
1. INFORMACION GENERAL ...................................................................................................... 6
1.1. MISION INSTITUCIONAL ............................................................................................... 6
1.2. VISION REGIONAL AL 2021 ........................................................................................... 6
1.3. ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL .................................................. 6
1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ............................................................ 8
2. ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL ..................................................................................... 8
2.1. ALTA DIRECCION ........................................................................................................... 8
2.2. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL ............................................................................................................................. 9
2.3. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA .............................................................. 14
2.4. PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL ........................................................................ 14
2.5. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION ................................................................ 14
2.6. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ................................................ 15
2.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ......................................................... 16
2.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ............................................... 19
2.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ........................................................... 21
2.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE ............................................................................................................................... 25
3. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LINEA ........................................................................ 30
3.1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ...................................................................... 30
3.2. DIRECCION REGIONAL DE SALUD ............................................................................... 34
3.3. DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA .................................................................. 34
3.4. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ............................... 37
3.5. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ................................... 37
3.6. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS ............................................................ 39
3.7. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION .............................................................. 41
3.8. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ................ 42
POR GOTEO EN LA LOCALIDAD DE UCHU – HUAMANQUIQUIA ............................................... 48
3.9. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO ........................... 49
4. ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO .................................................................................. 51
5. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER .... 53
INFORME
3
Índice de Cuadros
CUADRO 1: PRESUPUESTO DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS, 2016 ...................... 10
CUADRO 2: CUADRO DE SOLICITUDES ATENDIDAS ................................................................... 10
CUADRO 3: PRESUPUESTO REGIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2016 ................... 11
CUADRO 4: ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA INVERSIONES, POR FUNCIÓN ................... 11
CUADRO 5: EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL, 2016 .................... 13
CUADRO 6: EJECUCIÓN DE LAS CARTAS FIANZAS: .................................................................... 15
CUADRO 7: PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS: ................................................... 15
CUADRO 8: EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2016 ...................................... 16
CUADRO 9: AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTOS AL PRIMER SEMESTRE 2016 ........ 19
CUADRO 10: SITUACION DE PROYECTOS EJECUTADOS ............................................................ 20
CUADRO 11: SITUACION DE LAS OBRAS POR CONTRATA AL PRIMER SEMESTRE 2016 ........... 21
CUADRO 12: SITUACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA AL PRIMER SEMESTRE
2016 ............................................................................................................................................. 23
CUADRO 13: OBRAS POR CONTRATA A NIVEL DE OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES
OPERATIVAS, 2016 ...................................................................................................................... 24
CUADRO 14: OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA A NIVEL DE OFICINAS SUB REGIONALES
Y UNIDADES OPERATIVAS, 2016 ................................................................................................ 24
CUADRO 15: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES JUNIO 2016 ........................... 25
CUADRO 16: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DREA, AL PRIMER SEMESTRE 2016 ............... 30
CUADRO 17: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL DRA AL PRIMER SEMESTRE 2016 ..................... 34
CUADRO 18: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL PRIMER SEMESTRE 2016 .... 35
CUADRO 19: DIRECCION DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ............................................... 36
CUADRO 20: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNIO 2016 ................................................ 37
CUADRO 21: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIRCETUR 2016.............................................. 37
CUADRO 22: AVANCE FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS AL PRIMER SEMESTRE 2016 ........ 38
CUADRO 23: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DREM AL PRIMER SEMESTRE 2016 ............... 39
CUADRO 24: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIREPRO AL PRIMER SEMESTRE 2016 .......... 41
CUADRO 25: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DRVCS AL PRIMER SEMESTRE 2016 .............. 42
CUADRO 26: REPORTE DE INSCRITOS Y VIVIENDA CONSTRUIDAS EN EL PROGRAMA TECHO
PROPIO ........................................................................................................................................ 43
CUADRO 27: FAMILIAS INSCRITAS Y VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PROGRAMA TECHO
PROPIO ........................................................................................................................................ 43
CUADRO 28: AVANCE DE ACTIVIDADES A JUNIO (FÍSICO – FINANCIERO) EN SANEAMIENTO
BÁSICO RURAL ............................................................................................................................ 45
INFORME
4
CUADRO 29: RELACIÓN DE CENTROS POBLADOS QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE
CLORACIÓN INSTALADOS ........................................................................................................... 46
CUADRO 30: NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE CUENTAN CON DIAGNÓSTICO DE
SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE INTERVENCIÓN DEL FED ................. 47
CUADRO 31: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO ................................................................ 49
CUADRO 32: ATENCIÓN DE USUARIOS EN EL CENTRO DE EMPLEO ......................................... 50
CUADRO 33: ATENCIÓN DE USUARIOS POR EL ÁREA DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS ................................................................................................................................ 51
CUADRO 34: RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ........................................................... 51
CUADRO 35: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRIDER AL PRIMER SEMESTRE 2016 ................ 53
CUADRO 36: AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS AL PRIMER SEMESTRE 2016 . 54
Índice de Grafico
GRAFICO 1: ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ............................................ 12
GRAFICO 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRE SUPUESTAL 2016 .................... 13
GRAFICO 3: ESTADO ACTUAL DE OBRAS POR CONTRATA ........................................................ 22
GRAFICO 4: ESTADO ACTUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA ............................. 23
GRAFICO 5: MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DE RÍO ALAMEDA ............... 27
GRAFICO 6: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL SOSTENIBLE PIRDAIS .... 31
GRAFICO 7: PREVENCION TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS..................................... 32
GRAFICO 8: INCREMENTO EN EL ACCESO DE POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ............................. 32
GRAFICO 9: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA DESASTRE
PREVAED ..................................................................................................................................... 33
GRAFICO 10: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ............................. 39
GRAFICO 11: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON COMUNEROS DE UCHUYPAMPA .................... 40
GRAFICO 12: DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION ............................................................. 42
GRAFICO 13: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON EL PROGRAMA TECHO PROPIO .................. 48
GRAFICO 14: INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN ........................... 48
GRAFICO 15: DIFUSIÓN DE REGISTRO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN ...................... 50
GRAFICO 16: ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO .................................................................... 53
GRAFICO 17: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN REPRESA PALLCCA, DISTRITO DE
QUINUA ....................................................................................................................................... 56
GRAFICO 18: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PALTO, DISTRITO DE SAN MIGUEL ... 56
GRAFICO 19: MEJORAMIENTO EN PRODUCCION ...................................................................... 57
INFORME
5
PRESENTACION
El Gobernador Regional de Ayacucho, en el marco de su política de una gestión
transparente y participativa, se complace en presentar a la I Audiencia Pública
Regional 2016, y a la comunidad ayacuchana, los resultados de la gestión
institucional correspondiente al periodo enero-junio 2016, donde se muestra los
logros más importantes alcanzados por la Sede Central, las Direcciones Regionales
Sectoriales y las Oficinas Subregionales.
Las actividades durante este año se han orientado a dar continuidad a los proyectos
iniciados en el ejercicio fiscal 2015, dando prioridad a aquéllos que tienen un avance
significativo en su ejecución.
El inicio de la gestión en este año estuvo marcado por el cambio del Gobernador
titular por uno encargado, debido a los problemas judiciales que son de amplio
conocimiento de la comunidad. Dicha transición ha implicado afrontar gran
cantidad de problemas técnicos, legales y administrativos dejados por la gestión
anterior, lo cual ha desviado la atención de los nuevos funcionarios que asumieron
el cargo en el Gobierno Regional, influyendo significativamente en el logro de
resultados al primer semestre del 2016.
Una de las políticas de la nueva gestión que me honro en presidir es la transparencia
y libre acceso a la información sobre la gestión regional, lo cual es coherente con el
proceso de modernización y descentralización del Estado. Y una de las formas de
mostrar esta transparencia es informando a la comunidad sobre los logros de la
gestión, así como sobre los problemas que se viene enfrentando. En consecuencia,
dejamos a vuestra consideración los resultados de la gestión frente al Gobierno
Regional de Ayacucho.
El Gobernador Regional
INFORME
6
RESUMEN EJECUTIVO DE GESTION, PRIMER SEMESTRE 2016
1. INFORMACION GENERAL
1.1. MISION INSTITUCIONAL
La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en su Art. 5 establece la misión de
los Gobiernos Regionales en los siguientes términos: “La misión de los gobiernos
regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
región”.
1.2. VISION REGIONAL AL 2021
El Gobierno Regional de Ayacucho orienta sus actividades a la visión
consensuada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021, aprobado
mediante Ordenanza Regional Nº 004-2016-GRA/CR:
1.3. ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACION Consejo Regional
“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el
desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su
proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y
hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada,
competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e
internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso
de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y
transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio
de la participación ciudadana en la gestión pública”.
INFORME
7
ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y PARTICIPACION Consejo de Coordinación Regional
Consejos Consultivos Regionales
Institutos Regionales
ORGANOS EJECUTIVOS Presidencia Regional
Vicepresidencia Regional
Gerencia General Regional
ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL Órgano de Control Institucional
Procuraduría Pública Regional
ORGANOS DE ASESORAMIENTO Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
Oficina Regional de Asesoría Jurídica
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL ORGANO DE APOYO Oficina Regional de Administración ORGANOS DE LINEA Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
ORGANOS DESCONCENTRADOS Direcciones Regionales Sectoriales
INFORME
8
Oficinas Subregionales
Unidades Operativas
1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Los objetivos estratégicos institucionales para el periodo de gestión 2016-2018
son los siguientes:
Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas las modalidades y
niveles
Reducir la desnutrición crónica y anemia en niñas y niños menores de 5 años
Reducir la morbimortalidad en la población regional
Reducir las brechas de género en la población regional
Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la
región
Reducir los tiempos y costos del transporte terrestre
Mejorar la calidad ambiental en las capitales provinciales
Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables
2. ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL
2.1. ALTA DIRECCION
Las actividades desarrolladas por la Alta Dirección durante el primer semestre
del año son las siguientes:
Solución de los graves problemas institucionales dejados por la gestión
anterior, que viene tomando demasiado tiempo su atención.
Solución de los problemas técnicos, legales y administrativos de los
proyectos: Hospital III-1, colegio emblemático Mariscal Cáceres, colegio San
Ramón, colegio Las Mercedes, carretera Condorqocha-Vilcashuamán y
diversos proyectos administrados por el PRIDER.
Gestión de mayores asignaciones presupuestales ante las instancias del
Gobierno Nacional, para la conclusión de proyectos paralizados.
Inicio del proceso de reestructuración del Gobierno Regional de Ayacucho, a
través de una comisión técnica.
INFORME
9
2.2. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, en su condición de Órgano de Asesoramiento, ha ejecutado las
siguientes actividades:
Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2015
Aprobación del Documento Prospectivo: Ayacucho 2030
Conclusión y aprobación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-
2021 al Plan Bicentenario al 2021 del CEPLAN.
Conclusión y aprobación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018
Conducción del proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2017
Conducción del Presupuesto Participativo Regional 2017
Evaluación de 71 de proyectos de inversión pública
Evaluación de 106 TDRs y planes de trabajo
Estudios de diagnóstico y zonificación territorial (EDZ) de las provincias
Paucar del Sara Sara y Lucanas
Estudios de categorización y recategorización de los centros poblados de
Ayna, provincia La Mar
Saneamiento y organización territorial (SOT) en los centros poblados de
Quispillaccta y Satica
Conducción del proceso de ejecución presupuestal
El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho fue
aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2016-GRA/GR por un
total de S/. 826,345,153; recurso que ha sido asignado para todo el pliego,
distribuido en S/. 670,402,712 soles para gastos corrientes, programas
presupuestales y S/. 155,942,441 soles para la ejecución de proyectos de inversión
(gastos de capital). Sin embargo, a la fecha tienen transferencia de mayores
recursos en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos
Determinados, Donaciones y Transferencias, constituyendo recursos adicionales
transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de los diferentes
INFORME
10
decretos supremos, en concordancia a la Ley N° 30372 Ley de presupuesto para el
ejercicio 2016, para las actividades de “jornada completa, nuevas plazas de inicial,
Plan Nacional de Fortalecimiento de Educación Física y el Deporte Escolar y otras
actividades, correspondiendo básicamente a gastos corrientes. Incremento que se
detalla:
CUADRO 1: PRESUPUESTO DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS, 2016
RESUMEN PIA PIM
GASTOS CORRIENTES 670,402,712 855,757,033
GASTOS DE INVERSIONES 155,942,441 314,055,591
TOTAL 826,345,153 1,169,812,624
FUENTE: Sub Gerencia de Finanzas
Asimismo, se ha logrado obtener a través de las diferentes solicitudes de
financiamiento a los ministerios para la continuidad de proyectos de inversión en
cartera del Gobierno Regional de Ayacucho, como es el proyecto “Construcción del
Hospital regional III-1, Carretera Condorccocha – Vilcashuamán”, entre otros; estas
solicitudes atendidas ascienden a S/. 140,361,608.00 soles, a través de los decretos
supremos N°s 047, 144, 161, 191 y el convenio con BID, tal como se detalla a
continuación:
CUADRO 2: CUADRO DE SOLICITUDES ATENDIDAS
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN TOTAL S/.
DECRETO SUPREMO N° 047-2016-EF 44,595,066.00
DECRETO SUPREMO N° 144-2016-EF 14,464,364.00
DECRETO SUPREMO N° 161-2016-EF 28,797,762.00
DECRETO SUPREMO N° 194-2016-EF 49,471,267.00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PLAN DE INCENTIVOS - BID
3,033,149.00
TOTAL 140,361,608.00
El Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho por toda fuente de financiamiento, se observa en el siguiente cuadro:
INFORME
11
CUADRO 3: PRESUPUESTO REGIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2016
Fuente de Financiamiento PIA PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS 790,645,142 958,083,630
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
10,604,296 18,070,656
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
0 97,763,241
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 48,684,865
5: RECURSOS DETERMINADOS 25,095,715 47,210,232
TOTAL 826,345,153 1,169,812,624 Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 15 de julio del 2016
Elaboración: GRPPAT
Clasificación presupuestal por dimensión
La clasificación que se ha realizado esta acorde a los ejes de transversalización del
desarrollo humano, articulando los sectores de Salud, Educación, Transportes,
agropecuaria, ambiente, Trabajo y Vivienda principalmente; comprometidos en la
lucha frontal contra la pobreza y extrema pobreza, garantizar el acceso a los
servicios de salud y educación de calidad y la reducción de costos de transporte,
acceso al servicio de agua y desagüe; en estas condiciones el Gobierno Regional
de Ayacucho viene redoblando esfuerzos a fin de atender las necesidades básicas
sobre todo a las poblaciones más vulnerable de nuestra región. Se detalla a
continuación:
CUADRO 4: ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA INVERSIONES, POR FUNCIÓN
FUNCION PIM
DIMENSIÓN SOCIAL 993,433,359
DIMENSIÓN ECONOMICO 122,890,947
DIMENSIÓN AMBIENTAL 2,148,160
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 51,340,158
TOTAL 1,169,812,624
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 31 de julio del 2015
Elaboración: Comité de la Audiencia Publica
INFORME
12
GRAFICO 1: ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA INVERSIONES
EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTO
La categoría presupuestal enmarca los Programas Presupuestales, lo que constituye
un instrumento del Presupuesto por Resultados, los que integrados y articulados se
orientan a proveer productos, para lograr un Resultado Específico en la población y
así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública.
Asimismo la categoría presupuestal de Acciones Centrales, coadyuva a garantizar el
cumplimiento de los programas presupuestales a través de la gestión administrativa
de la Entidad y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
(APNOP), que complementan dicha tarea. Los programas presupuestales, acciones
centrales y APNOP, constituyen el presupuesto total sea a nivel de PIA o PIM del
Gobierno Regional de Ayacucho, como se puede observar en el siguiente cuadro:
SOCIAL993,433,359
ECONÓMICO122,890,947
AMBIENTE2,148,160
INSTITUCIONAL
51,340,158
DIMENSION SOCIAL
DIMENSIONECONÓMICO
DIMENSION AMBIENTAL
DIMENSIONINSTITUCIONAL
INFORME
13
CUADRO 5: EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL, 2016
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
542,854,720 772,432,591 332,396,915 43%
9001: ACCIONES CENTRALES 71,029,219 86,917,190 38,603,135 44%
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
212,461,214 310,462,843 139,106,474 45%
TOTAL 826,345,153 1,169,812,624 510,106,524 44%
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 15 de julio del 2016 Elaboración: GRPPAT
GRAFICO 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRE SUPUESTAL 2016
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
624,305,911
756,543,656
825,909,188849,620,638
826,345,153
990,166,539
1,076,713,649
1,212,360,129
1,345,462,991
1,169,812,624
PIA PIM
INFORME
14
2.3. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Sin información
2.4. PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL
Sin información
2.5. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACIÓN
La Dirección Regional de Administración, realizo la capacitación a 40 participantes
entre funcionarios y servidores de la Entidad en tema de Gestión en
Contrataciones del Estado, con el objetivo de fortalecer las capacidades en la
Entidad: Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Asesoría Legal, Gerencia de
Infraestructura y otras
OFICINA DE CONTABILIDAD
Se remitió los expedientes a la Procuraduría Publica del Gobierno Regional de
Ayacucho, para las acciones Civiles y/o Penales, contra quienes resulten
responsables por el apropiamiento de fondos y documentación por los encargos
otorgados de los años 2007 al 2015 por la suma acumulado de S/. 4’428,454.49,
de la Oficina Sub Regional de Cangallo; de la misma forma, se está procediendo
con realizar el informe técnico respecto a los encargos otorgados a la Oficina Sub
Regional de Vilcashuaman por S/. 3’666,145.59 a fin de remitir a la Procuraduría
Publica para las acciones que corresponda.
OFICINA DE PATRIMONIO FISCAL
Recupero de tractor Oruga Caterpillar D6A y Camión Volquete Volvo Placa WQ
1604 de la Municipalidad Distrital de Ocaña, entregado en sesión de uso desde el
año 2013, estas unidades ahora se encuentran en el SEM y en la Oficina Sub
Regional de Lucanas respectivamente.
INFORME
15
OFICINA DE TESORERIA
CUADRO 6: EJECUCIÓN DE LAS CARTAS FIANZAS:
EMPRESAS: CONSORCIO
MONTO EJECUTADO OBRAS
SAN NICOLAS
S/. 6,718,399.10 Colegio Nuestra Señora de la Mercedes
SAN NICOLAS
S/. 5,860,000.00 Colegio Nuestra Señora de la Mercedes
RyB SAC S/. 2,988,663.40 Ocho Instituciones Educ. del Centro
NAZCA S/. 527,971.47 Elab. Exp. Tec. Paucar Sara Sara
RIO GRANDE S/. 360,206.20 Elab. Exp. Tec. Víctor Fajardo
AMAZONAS S/. 613,371.83 Elab. Exp. Tec. Huamanga
TOTAL S/. 17,068,612.00
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
CUADRO 7: PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS:
TOTAL EXPEDIENTE AL 28-06-2016
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIO APERTURADOS
EXPEDIENTES CON SANCION DISCIPLINARIA
EXPEDIENTES CON INFORMES FINALES DE SANCION Y/O PROYECTOS AL ORGANO SANCIONADOR
EXPEDIENTE CON INVESTIGACION PREVIA
322 Exp. 94 Exp.
- 169 Servidores
- 31 Funcionarios
14 Exp.
- 23 Trabajadores entre servidores y funcionarios
25 Exp. 34 Exp.
2.6. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
Sin información
INFORME
16
2.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano estructurado del
Gobierno Regional de Ayacucho, una de las principales funciones es, formular
políticas regionales en materia de; Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento,
Trabajo y Promoción del Empleo, así como proponer y ejecutar estrategias para
el fomento de la participación ciudadana.
Las acciones desarrolladas están orientadas a la consecución de los objetivos
institucionales; mejorar el desarrollo humano y reducir agresivamente la pobreza
extrema y la desnutrición crónica infantil, poniendo en relieve la implementación
efectiva del Plan Estratégico Institucional 2016-2018. La ejecución presupuestal
del periodo enero-junio 2016 se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 8: EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2016
Fuente de
financiamiento
META PIM Ejecución
Monto S/. %
TOTAL
1’776,382.00
930,545.77
52.4
Recursos
ordinarios
095 524,354.00 274,126.00 52.0
Recursos
ordinarios
096 931,156.00 611,719.70 66.0
Recursos
ordinarios
105 92,400.00 9,675.00 10.0
Recursos
Ordinarios
106 88,472.00 15,551.79 18.0
Recursos
Ordinarios
139 140,000.00 19,473.28 14.0
Las principales actividades realizadas al primer semestre 2016, son los siguientes:
SECTOR EDUCACIÓN:
Fortalecimiento de articulación intergubernamental (MINEDU-GRA),
expresado en dos Sesiones de la Comisión de Gestión Intergubernamental de
Educación-CGIE.
INFORME
17
Fortalecimiento e institucionalización de la reunión de Coordinación de
Gestión Educativa Regional CGER, que se desarrolla cada dos meses de forma
descentralizada.
Fortalecimientos de espacios de diálogo y concertación: COPARE, RECEA y
MCLCP.
Conformación de la Comisión Intersectorial Regional de Iniciativa “Aprende
Saludable” –CIRIAS.
Gestión del Plan Específico para garantizar la Evaluación Censal de los
Estudiantes ECE-2016 de la Región Ayacucho.
POBLACION:
Fortalecimiento y funcionamiento de los Consejos Consultivos: IRMA, IRJA,
CREDNNA, CRDHR, COREDIS, COREPAM, OMAPED.
Campaña de Certificación a las Personas con Discapacidad en coordinación
con CONADIS y las OMAPED provinciales.
Ampliación de beneficiarios al Programa de Pensión no Contributiva de
300.00 soles cada dos meses.
Actualización del “Plan Regional de Acción por la Infancia PRAIA 2016-2021
Proceso de formulación de dos expedientes técnicos de los proyectos
“Mejoramiento de los Servicios de Atención y las Capacidades Productivas de
las Personas con Discapacidad en las Zona Norte y Centro de la Región
Ayacucho” y “Mejoramiento de los Servicios de Atención y las Capacidades
Productivas de las Personas con Discapacidad en las Zona Sur de la Región
Ayacucho”
INFORME
18
Campañas descentralizadas de entrega de certificados de acreditación del
Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación - “REBRED”,
en el marco del convenio suscrito entre el GRA y el MINJUS.
Formulación de PIP de “Desarrollo de Capacidades a Poblaciones
Desplazadas de las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Huancasancos,
Vilcashuaman, Cangallo Huancapi” de la región Ayacucho por el monto de 3
millones 550 mil nuevos soles.
Congreso Regional de Juventudes, desarrollado en la ciudad de Huancapi-
Fajardo, realizado 21 y 22 de mayo 2016, para construir la agenda regional
de la juventud.
Participación en la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de la
Juventudes-COREJU y SENAJU.
Optimización de uso de recursos presupuestales para la priorización de las
necesidades básicas de los niños albergados en las Aldeas Infantiles.
Impulso a la implementación de la Comisión Técnica Regional del Proceso de
Transversalización del enfoque de Género.
SECTOR SALUD
Trabajo Articulado de gestión con los Gobierno Locales e instituciones para
reducir desnutrición crónica y anemia.
Empoderamiento de los Gobierno Locales a través del proyecto
“Mejoramiento de la gestión social de los gobiernos locales y comunidades
para disminuir la desnutrición infantil en la región Ayacucho”
INFORME
19
Articulación programática vertical y horizontal de la Dirección Regional de
Salud.
Asimismo, se ha ejecutado 4 proyectos, y los avances al 30 de junio 2016 se muestra
en el siguiente cuadro:
CUADRO 9: AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTOS AL PRIMER SEMESTRE 2016
N°
NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO ASIGNADO
% DE EJECUCION
PRESUPUESTAL
% AVANCE FISICO
1 “Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones de la Región Ayacucho”
1’013.065.00 19.5% 24.7%
2 “Mejoramiento de la gestión social de los gobiernos locales y comunidades para disminuir la desnutrición infantil en la Región Ayacucho”
1 001 418.00
14.1%
21.66%
3 “Mejoramiento de las Capacidades Emprendedoras de las y los jóvenes de 15 a 29 años de la región de Ayacucho”
827.753.00 9.0% 19.12%
4 “Mejoramiento de los servicios de prevención y tratamiento del consumo de drogas en adolescentes escolares de las provincias de Huamanga, Huanta, la Mar y Vilcashuamán – región Ayacucho.
941475.00 5.4% 6.0%
2.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
La Gerencia Regional de Desarrollo Económico viene cumpliendo actividades
enmarcadas dentro de la política de promoción al sector productivo, incidiendo
principalmente en la capacitación de los productores agropecuarios,
agroindustriales y artesanales.
Los logros más importantes en la ejecución de actividades de funcionamiento
son los siguientes:
- Inicio de la ejecución de PROCOMPITE
- Gestión de códigos presupuestales de 22 planes de negocios ante el MEF
INFORME
20
- Firma de convenios entre el GRA y los AEOs
- Adquisición de 10 tractores agrícolas y 03 vehículos de carga
También se ha ejecutado proyectos de inversión y los logros son los siguientes:
CUADRO 10: SITUACION DE PROYECTOS EJECUTADOS
META NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO ASIGNADO
% EJECUCION PRESUPUESTAL
% AVANCE FISICO
0065 Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de la cadena productiva de la tara en la región de Ayacucho
252,118,00 54.01 63.08
0064 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la gerencia regional de desarrollo económico de Ayacucho para la promoción de la inversión descentralizada
253,214,00 22.01 26.32
0066 Desarrollo de competencias institucionales para el fortalecimiento empresarial de las pyme de la región de Ayacucho.
200,000,00 14.4 8.4
LOGROS EN LA META 0065
2,200 productores de tara capacitados y con conocimiento en el manejo
agronómico y fitosanitario del cultivo de la tara a nivel de la Región.
180 productores líderes capacitados en pasantías locales en centros de
producción que trabajan en forma organizada y asociada en sus comunidades.
150 productores líderes formados en el curso taller escuela de emprendedores
que cuentan con conocimiento e iniciativa de organización, emprendimiento y
desarrollo de herramientas en gestión empresarial.
LOGROS EN LA META 0064
72 planes elaborados a nivel regional en: artesanía, producción, agro industria y
turismo.
1,680 personas capacitados en formulación y elaboración de planes de negocio.
INFORME
21
LOGROS EN LA META 0066
Implementación de ventanillas de información integral de las MYPES.
Capacitación en formalización de empresas
2.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
La Gerencia Regional de infraestructura es un Órgano de Línea a nivel de la
estructura Orgánica del gobierno Regional de Ayacucho y tiene como función
principal el de Promover y Ejecutar Las Inversiones públicas de ámbito regional
en proyectos de infraestructura de salud, educación, vial, agrícolas, energética,
de comunicaciones y otros de servicio básico en el ámbito regional, con
estrategias de sostenibilidad, competitividad, generando oportunidades de
inversión pública y privada a fin de dinamizar el mercado y rentabilizar las
diversas actividades de la Región.
Para el presente ejercicio presupuestal en lo que respecta a proyectos de
inversión pública, la sede central del Gobierno Regional de Ayacucho ha
ejecutado obras por contrata y por administración directa, los mismos que se
muestran en los siguientes cuadros y gráficos:
CUADRO 11: SITUACION DE LAS OBRAS POR CONTRATA AL PRIMER SEMESTRE 2016
ESTADO ACTUAL
CONTRATO RESUELTO
2 I.E. MARIANO MELGAR Y JOSE MARIA ARGUEDAS.
EJECUCION 4 HOSPITAL REGIONAL III-1, I.E. MARISCAL CACERES, I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - HUANTA Y ASFALTADO CONDORCCOCHA - VILCASHUAMAN.
EJECUCION CON CONCILIACION
1 I.E. SAN RAMON.
INFORME
22
PROCESO DE IMPLEMENTACION DE ACUERDO CONCILIATORIO
11 IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, 07 IEI HUAMANGA, 08 IEI CANGALLO Y HUANCASANCOS, 03 IEI VICTOR FAJARDO Y 05 IEI PAUCAR DEL SARA SARA.
NUEVO 1 I.E, EBR HUAMANGA Y HUANTA.
CULMINADO 20 ASFALTADO ABRA TOCCTO CONDORCCOCHA, 05 IEI HUAMANGA, 06 IEI HUANTA, 06 IEI VILCASHUAMAN, IE MARIANO BELLIDO POMABAMBA, 05 IEI PARINACOCHAS.
TOTAL 39
GRAFICO 3: ESTADO ACTUAL DE OBRAS POR CONTRATA
CONTRATO RESUELTO, 5%
EJECUCION 10%
EJECUCION CON CONCILIACION;
1; 3%
PROCESO DE IMPLEMENTAC. DE
ACUERDO CONCILIATORIO
28.2%
NUEVO; 1; 3%
CULMINADO, 51.3%
20
2
4 1
INFORME
23
CUADRO 12: SITUACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA AL PRIMER
SEMESTRE 2016
ESTADO ACTUAL
EJECUCION 37 31 PROYECTOS DE CONTINUIDAD, 04 NUEVO (03 NUEVOS EN EJECUCION, 01 EN ELABORACION DE EXP. TEC.)
CULMINADO 12
CONCLUIDOS EN PROCESO DE LIQUIDACION
12
PARALIZADO 28 14 CON VERIFICACION DE VIABILIDAD, 02 JUDICIALIZADO, 06 FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 01 CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA Y 01 NUEVO FALTA DE CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.
TOTAL = 89
GRAFICO 4: ESTADO ACTUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
Del mismo modo en el siguiente cuadro, se puede apreciar la distribución presupuestal a nivel de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas de la Región Ayacucho.
EJECUCION; 37; 42%
CULMINADO; 12; 14%
CONCLUIDOS EN PROCESO DE
LIQUIDACION; 12; 13%
PARALIZADO; 28; 31%
3728
12
12
INFORME
24
CUADRO 13: OBRAS POR CONTRATA A NIVEL DE OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES
OPERATIVAS, 2016
PROVINCIAS Nº DE OBRAS PRESUPUESTO (PIM) % EJECUCION
HUAMANGA 18 135’034,381.00 48.0
HUANTA 7 4’113,669.00 80.8
LA MAR 0 0 0.0
U.O. VRAE 0 0 0.0
CANGALLO 2 1’294,823.00 38.3
VILCASHUAMAN 7 30’479,318.00 32.7
VICTOR FAJARDO 1 813,084.00 0.0
SUCRE 0 0 0.0
HUANCASANCOS 0 0 0.0
LUCANAS 0 0 0.0
U. O. LAS CABEZADAS 0 0 0.0
PARINACOCHAS 1 1’122,380.00 61.0
P. SARA SARA 3 1’903,051.00 0.0
TOTAL 39 174’760,706.00
CUADRO 14: OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA A NIVEL DE OFICINAS SUB
REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS, 2016
PROVINCIAS Nº DE OBRAS PRESUPUESTO (PIM) % EJECUCION
HUAMANGA 24 29’070,697.00 19.8
HUANTA 3 1’241,899.00 31.9
LA MAR 4 3’179,775.00 63.8
U.O. VRAE 5 427,409.00 80.4
CANGALLO 10 1’275,327.00 50.5
VILCASHUAMAN 5 1’000,000.00 57.7
VICTOR FAJARDO 7 6’637,187.00 56.7
SUCRE 3 1’766,416.00 47.2
HUANCASANCOS 4 7’206,081.00 22.6
LUCANAS 6 1’345,656.00 71.1
U. O. LAS CABEZADAS 1 955,169.00 50.9
INFORME
25
PARINACOCHAS 1 319,808.00 100.00
P. SARA SARA 3 2’721,769.00 38.5
TOTAL 76 57’147,193.00
2.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
La ejecución presupuestal de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, al mes de junio del 2016, es como sigue:
CUADRO 15: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES JUNIO 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA PIM EJECUCIÓN
MONTO S/. %
RECURSOS ORDINARIOS 1’203,319.00 1’224,115.00 428,746.10 35.0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- - - -
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- - - -
RECURSOS DETERMINADOS 100,000.00 100,000.00 36,336.65 36.3
TOTAL 1’303,319.00 1’324,115.00 465,083.00 35.1
Las principales actividades realizadas en el periodo enero-junio 2016 son las
siguientes:
- Transversalizacion del tema ambiental en los planes de desarrollo concertado
regionales y locales. – (actualización del sistema regional de gestión ambiental).
- Desarrollo de capacidades.
- Monitoreo ambiental mediante usos de equipos ambientales
- Conformación de la Comisión Ambiental Regional CAR-Ayacucho.
- Aprobación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región
Ayacucho.
- Actualización del Sistema Regional de Gestión Ambiental – Ayacucho en el Marco
de la Ley N° 1013 Ley de Creación del Ministerio del Ambiente
INFORME
26
- Desarrollo de Capacidades en los Temas de Biodiversidad, Cambio Climático,
Recursos Naturales, Recursos Suelo, Recursos Hídricos.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de
Ayacucho y la municipalidad distrital de Jesús Nazareno, San Juan Bautista,
Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres y la Municipalidad Provincial de Huamanga.
- Monitoreo ambiental ambiental mediante el usos de los equipos:
- Solmaforo.(mediación de radiación UV)
- Analizador de gases (monóxido y dióxido de carbono en el ambiente -CO y CO2)
- Partisol (Analizador de calidad del aire - partículas en suspensión – polvo).
- Multiparametro ( análisis de la calidad de agua)
- Sonómetro ( mediación de ruido)
- Analizador de metales pesados (análisis de la calidad de agua).
Se ha ejecutado también el Proyecto “Mejoramiento de la gestión ambiental
regional en el departamento de Ayacucho”, con un presupuesto de S/.
266,503.00, y al mes de junio se ejecutó S/. 37,358.00, que representa el 14.0 %.
El avance físico del proyecto es el 19.0 %. Los principales componentes del
proyecto son:
Talleres de sensibilización institucional en sistema de gestión ambiental
Fortalecimiento de la CAR y las CAM
Capacitación en gestión de los recursos naturales hídricos
Capacitación en gestión de la biodiversidad
Capacitación en gestión para la adaptación y mitigación frente al cambio
climático
Capacitación en gestión forestal
Capacitación en gestión y manejo de suelos
Asistencia técnica y acompañamiento al proceso de implementación de gestión
ambiental
Equipamiento y monitoreo ambiental – SIAR
Asistencia técnica y acompañamiento al proceso de implementación del SIAR
INFORME
27
GRAFICO 5: MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DE RÍO ALAMEDA
Por otro lado, las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Defensa Civil son
las siguientes:
1.- Se instaura el proceso de selección para la adquisición de combustible
programado para el presente período, la misma que inicialmente fue declarado
desierto, por lo cual se han tomado acciones administrativas para agilizar la 2da
convocatoria, dicho proceso finalmente tiene un ganador y ya se tiene la buena
pro con fecha 11/07/2107.
2.- En aras de fortalecer las acciones de esta Sub gerencia se llevó a cabo la
contrata de un especialista en Evaluación de Riesgos, de tal manera que se tenga
a la mano instrumentos de diagnóstico de zonas con alta o baja vulnerabilidad
en el ámbito de la Región para la mejor respuesta a algún suceso imprevisto.
3.- Para el fortalecimiento de las actividades del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios en la Región Ayacucho, se solicitó la adquisición de vestimenta con
las especificaciones técnicas establecidas acorde a las actividades que este grupo
humano realiza en el cumplimiento de sus funciones, el cual se encuentra en
fase de estudio de mercado. Esta acción administrativa se lleva a cabo en
coordinación con la Oficina de Descentralización del GRA para proceder con la
adquisición respectiva.
INFORME
28
4.- Para la presente temporada de bajas temperaturas y heladas se programó la
entrega de ayuda humanitaria a la población vulnerable consistente en 11,088
Frazadas, 170 colchones, 125 Palas, 125 Picos, 266 Kits de Higiene y 3,995
Planchas de calaminas.
5.- Implementación del almacén adelantado (01) Distrito de Ayna – San
Francisco, (total 07 Almacenes adelantados)
6.- A la fecha se realiza la gestión para la DECLARATORIA DEL ESTADO DE
EMERGENCIA POR BAJAS TEMPERATURAS ante el INDECI NACIONAL, con la
finalidad de acceder a recursos por parte del Gobierno Nacional para orientar
las acciones y ayuda a las poblaciones expuestos a las inclemencias de las bajas
temperaturas. Con OFICIO N°433-2016-GRA/GR (01-Julio-2016) al Jefe del
INDECI Nacional.
7.- Con OFICIO N°431-2016-GRA/GR (01-Julio-2016) se gestiona la SOLICITUD DE
AYUDA HUMANITARIA, consistente en ropa de abrigo y alimentos para la
atención de los damnificados por efecto de las BAJAS TEMPERATURAS en las
zonas ALTOANDINAS. Se halla en trámite la gestión de donación de prendas de
vestir para hacer frente a las bajas temperaturas, ante la Súper Intendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, con el OFICIO N°305-2016-
GRA/GR (03-Mayo-2016).
8.- El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Sub Gerencia de Defensa
Civil viene realizando la Campaña de DONACIÓN de PRENDAS para apoyar a
las poblaciones más vulnerables de las zonas alto andinas.
Logros de las actividades en el Programa Presupuestal 068 de la Sub
Gerencia de Defensa Civil Enero a Junio del 2016;
Desarrollo de Simulacros en gestión reactiva, se llevó a cabo 2 simulacros por
sismo y bajas temperaturas, con la organización y la participación masiva de un
total de 77 autoridades de diversas instituciones públicas en la Región Ayacucho,
las autoridades tendrán una mejor capacidad de respuesta frente a emergencias
y desastres, de acuerdo a las responsabilidades y protocolos establecidos, lo que
coadyuvará a la atención oportuna de las situaciones adversas.
INFORME
29
Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres,
se ha conformado a la fecha la cantidad de 3 Brigadas comunales voluntarias de
gestión del riesgo de desastres con un total de 143 pobladores capacitados en el
Distrito de Chuschi y la Provincia de Huamanga. Las personas capacitadas se
comprometen a su participación para apoyar a sus respectivos Municipios en la
atención de emergencias y desastres, del mismo modo promueven actividades
de preparación y mitigación en su comunidad
Formación y Capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático, hasta la fecha se ha llevado a cabo la cantidad
de 02 talleres ejecutados, donde de manera estratégica se llevó a cabo con 60
autoridades integrantes de las plataformas de defensa civil de las Provincias de
Sucre y Vilcas Huamán, a los que se capacitó en gestión del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático.
Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y
Desastres, se realiza el monitoreo de atención oportuna de emergencias ante
sucesos imprevistos en el ámbito de la Región, a la par desarrollamos
instrumentos que permitan el monitoreo, atención y alerta de emergencias
(Boletines Meteorológicos reporte del tiempo, notas de prensa, inventario
actualizado de bienes de ayuda humanitaria y maquinaria, directorio actualizado
de autoridades regionales, activación de la Red de Comunicaciones Regional
(RED CORE).
Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de
Desastres, consolidación del Grupo de Trabajo, asignándoseles funciones para
la Gestión de Riesgos por Desastres, en el ámbito de la Región Ayacucho,
expedición de Marco Normativo para la Ejecución de las Actividades que tengan
que ver con la Gestión de Riesgos por Desastres. Generación de acciones que
se traducen en el Plan de Bajas Temperaturas en la Región Ayacucho.
Logros en PROYECTOS en la Sub Gerencia de Defensa Civil período 2016,
Se tiene el proyecto del “Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Riesgo
de Desastre en la Región Ayacucho”, cuyas acciones están dirigidas básicamente
INFORME
30
a la difusión permanente del enfoque de Prevención y Gestión de Riesgo de
Desastres además del mejoramiento de la Capacidad Operativa de las Oficinas
de Defensa Civil mejorando así la Capacidad de Respuesta de los Comités de
Defensa Civil (Plataforma de defensa Civil) con la implementación de los
almacenes.
3. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LINEA
3.1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Educación, al mes de junio del 2016, es la siguiente:
CUADRO 16: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DREA, AL PRIMER SEMESTRE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA PIM EJECUCION %EJECUCION
Recursos Ordinarios
419’586,647.00 509’838,307.00 241’716,871.00 47.4
Rec. Directamente Recaudados
841,265.00 1’495,437.00 75,466.00 5.0
Donaciones y Transferencias
0.0 400,000.00 0.0 0.0
Recursos Determinados
0.0 2’557,203.00 421,162.00 16.5
TOTAL 420’427,912.00 514’290,947.00 242’213,499.00 47.1
Las principales actividades realizadas por este sector son las siguientes:
Programa presupuestal Nº 0072: Programa de desarrollo alternativo integral y
sostenible-PIRDAIS.
Programa presupuestal que se implementa en las instituciones educativas de dos
provincias: Huanta y La Mar. Los distritos donde se implementa son: Anco, Ayna,
INFORME
31
Samugari, Santa Rosa, Chungui y Anchihuay, en La Mar, y Sivia, Llochegua y
Canayre, en Huanta.
Los beneficiarios son 10,000 estudiantes, 700 profesores de 80 instituciones
educativas. El objetivo es incorporar a las familias al desarrollo alternativo
integral y sostenible.
El presupuesto para este programa presupuestal es de S/. 900,000.00, del cual al
30 de junio se ha ejecutado el 30.0 %, y el avance físico es del 31.0 %.
GRAFICO 6: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL SOSTENIBLE
PIRDAIS
Programa presupuestal Nº 0051: Prevención y tratamiento del consumo de
drogas
Programa presupuestal que se implementa en instituciones educativas de las
provincias de Huamanga y Huanta. El objetivo es desarrollar en la población
competencias para la prevención del consumo de drogas.
Los beneficiarios del programa son 17,277 estudiantes y 507 docentes de 23
instituciones educativas de las provincias de Huamanga y Huanta.
El presupuesto del programa es de S/. 541,450.00, y al 30 de junio la ejecución
representa el 44.1 %. El avance físico de este periodo es del 45.0 %.
INFORME
32
GRAFICO 7: PREVENCION TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS
Programa presupuestal Nº 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios públicos en la educación básica regular.
Programa presupuestal que se implementa en 08 provincias del departamento de Ayacucho (Huamanga, Huanta, La Mar, Vilcashuamán, Fajardo, Sucre, Lucanas y Parinacochas). Los productos que brinda son: a) Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención, b) Elaboración de estudios de preinversión, c) Elaboración de expedientes técnicos. El presupuesto del programa es de S/. 4’083,801.00, y al 30 de junio la ejecución representa el 10.0 %. El avance físico es del 5.0 % para el primer producto y del 10.0 % para el segundo producto. El tercer producto no presenta avance. GRAFICO 8: INCREMENTO EN EL ACCESO DE POBLACION DE 3 A 16 AÑOS
INFORME
33
Programa presupuestal Nº 0090: Logros de aprendizaje de la educación básica
regular
El programa presupuestal se implementa en las 11 provincias del
departamento de Ayacucho. El Objetivo estratégico es incrementar la cobertura y
mejorar la calidad de los servicios educativos.
Los beneficiarios del programa son 59,372 alumnos y 5,036 docentes de 420
instituciones educativas del departamento.
El presupuesto asignado para el año 2016 es de S/. 400’608,449.00, y la ejecución al
30 de junio representa el 47.0 %. El avance físico es del 49.50 %.
Programa presupuestal Nº 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias y desastres-PREVAED
Este programa presupuestal se implementa en 08 provincias del departamento de
Ayacucho. El objetivo estratégico es reducir el riesgo de desastre en centros poblados
vulnerables. Los servicios que brinda son: a) Capacitación en gestión del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático, b) Capacitación en prácticas seguras para
la resiliencia, c) Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres.
Los beneficiarios del programa son 23,400 alumnos y 886 docentes de 489
instituciones educativas del departamento de Ayacucho.
El presupuesto asignado en el presente ejercicio es de S/. 923,572.00, y la ejecución
al 30 de junio es del 42.7 %. El avance físico es del 43.0 %.
GRAFICO 9: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA
DESASTRE PREVAED
INFORME
34
3.2. DIRECCION REGIONAL DE SALUD
La Dirección Regional de Salud ha brindado sus servicios a través de 07 Unidades Ejecutoras y su ejecución presupuestal al mes de noviembre del 2012 es la siguiente: Las actividades desarrolladas por este sector son las siguientes:
3.3. DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Agricultura, al mes de junio del 2016, es la siguiente:
CUADRO 17: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL DRA AL PRIMER SEMESTRE 2016
G.G Concepto PIA PIM Ejecutado % Ejecución
1 Personal y Obligaciones Sociales
7,343,883.00 7,343,883.00 3,529,520.00 48.06
2 Pensiones y otros 1,548,050.00 1,594,106.00 781,107.76 49.00
3 Bienes y Servicios 4,360,364.00 4,453,541.00 1,884,561.63 42.32
5 Otros Gastos 0.00 127,323.00 121,728.00 95.61
6 Adquisición de Activos no Financieros
4,592,190.00 4,822,890.00 1,300,062.24 26.96
RECURSOS ORDINARIOS
17,844,487.00 18,341,743.00 7,616,979.63 41.53
3 Bienes y Servicios 354,000.00 383,085.00 224,684.59 58.65
6 Adquisición de Activos no Financieros
38,000.00 38,000.00 21,973.12 57.82
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
392,000.00 421,085.00 246,657.71 58.58
3 Bienes y Servicios 0.00 2,632,479.00 1,345,902.50 51.13
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00 2,632,479.00 1,345,902.50 51.13
6 Adquisición de Activos no Financieros
0.00 34,753.00 0.00 0.00
RECURSOS DETERMINADOS
0.00 34,753.00 0.00 0.00
T O T A L 18,236,487.00 21,430,060.00 9,209,539.84 42.97
Los principales logros de gestión en el periodo enero-junio 2016 son los siguientes:
INFORME
35
DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACIÓN RURAL DRAA.
1,000 títulos entregados, 1,295 beneficiarios empadronados y 2,500 expedientes
entregados a la SUNARP para su posterior aprobación y registro predial.
DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS
Se adquirió 670 kits veterinarios, las cuales se distribuyeron en los ámbitos de
intervención, a la fecha ya se atendió a un total de 600 productores pecuarios.
La Dirección Regional de Agricultura también ha ejecutado Programas
Presupuestales y el nivel de avance al primer semestre del 2016 es como sigue:
CUADRO 18: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL PRIMER SEMESTRE
2016
PROG Nombre PIA PIM Ejecutado % Ejecución
0039 Mejora de la sanidad animal
650,000.00 650,000.00 213,795.55 32.9
0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria
462,130.00 462,130.00 164,992.53 35.7
0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias
141,553.00 141,553.00 5,230.00 3.7
0072 Programa de desarrollo alternativo – titulación de predios
1’630,200.00 1’630,200.00 622,309.33 38.2
0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
3’775,796.00 3’975,796.00 1’106712.83 27.8
0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre
576,908.00 576,908.00 334,912.23 58.1
Por otro lado, los avances en la ejecución de los proyectos de inversión, a cargo
de la Dirección de Proyectos e Infraestructura, son los siguientes:
INFORME
36
CUADRO 19: DIRECCION DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL PROYECTO Código SNIP
Presupuesto asignado
% de ejecución presupues
tal
% de avance físico
1 Desarrollo Ganadero en la cuenta alta de Irrigación Cachi Provincias Huamanga y Cangallo - Ayacucho
84465 805, 000 00 41.3% 30.33%
2 Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las comunidades alto Andinas de la región Ayacucho
155765 650, 000 00 34.1% 33.91%
3 Desarrollo del cultivo durazno en las provincias de Huamanga, Huanta, la mar, cangallo, Vilcas Huamán, Victor Fajardo, Huanca sancos y Sucre - Ayacucho
97456 462, 130 00 37.1% 49.43%
4 Fortalecimiento de Capacidades para la Producción de Tuna en la región de Ayacucho
12273 912, 441 00 34.1% 33.45%
5 Mejoramiento de las capacidades productivas para el manejo integral del cultivo alto en las Provincias de Huamanga, Huanta, Huanca Sancos, Cangallo, Victor Fajardo, Vilcas Huamán del departamento de Ayacucho
215197 784, 070 00 0.0%
6 Mejoramiento de Capacidades para la crianza de Vacunos en 14 de los sectores del distrito de Vilcanchos, Victor Fajardo - Ayacucho
191705 507, 758 00 33.6% 28.32%
7 Mejoramiento de capacidades para el Desarrollo y Producción Ganadera y sus Derivados en las comunidades del distrito de María Parado de Bellido – Cangallo - Ayacucho
244757 397, 800 00 33.0% 37.87%
8 Mejoramiento de la Transferencia de Tecnología en la Producción y Comercialización en la Cadena de Producción Quinua en la Región de Ayacucho
213363 200,00 00 0.0%
4, 701. 200 00
INFORME
37
3.4. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, al mes de junio del 2016, es la siguiente:
CUADRO 20: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNIO 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN
MONTO %
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
TOTAL
Las actividades desarrolladas en el primer semestre 2016 son las siguientes:
3.5. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, al mes de junio del 2016, es la siguiente:
CUADRO 21: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIRCETUR 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUTADO %
Recursos Ordinarios (RO) Recursos Directamente
Recaudado (RDR)
482,132.00 23,000.00
482,132.00 23,000.00
263,705.69 0.00
54.7 0
Recursos Ordinarios (Transferencia)
150,000.00 150,000.00 13,101.00 8.7
TOTAL 655,132.00 655,132.00 276,806.69 42.2
Los principales logros en actividades al primer semestre del 2016 son los
siguientes:
Ejecución del proyecto de investigación arqueológica “Investigación y puesta
en valor de la zona sagrada de Wari” hasta el año 2017, con un presupuesto
de S/. 1’650,000.00.
INFORME
38
I Festival internacional del charango, con la participación de representantes
de Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia.
I Work Shop Ayacucho te espera, para la promoción de atractivos turísticos
de Ayacucho a los empresarios de Lima y los medios de comunicación
nacional.
Promoción de un nuevo destino turístico Aguas Turquesas de Circamarca, en
el distrito de Huancaraylla, provincia de Fajardo.
Promoción de la Semana Santa ayacuchana, que registró 30,000 visitantes.
Promoción de la artesanía ayacuchana
Promoción de las manifestaciones culturales de la región
Participación de escolares en el Premio MINCETUR de comercio exterior
Organización del concurso regional de monografías escolares de incentivo al
comercio exterior y turismo 2016.
En lo referente a los proyectos de inversión ejecutados, los avances físicos y
financieros se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO 22: AVANCE FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS AL PRIMER SEMESTRE 2016
Nº NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO ASIGNADO
% EJECUCION PRESUPUESTAL
% AVANCE FISICO
019 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITI ARQUEOLOGICO WARI-HUAMANGA – AYACUCHO
1´648,337.00
3.4
2.7
067
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE LOS PRODUCTOS BANDERA: CUY,PAPA NATIVA ,QUINUA,TRUCHA Y FIBRA DE ALPACA
206.738,00
27.0
34.0
131
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGIÓN AYACUCHO”
253,899.00
17.4 8.1
360,235.00
63.1
38.1
178 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO, MULTIDISTRITAL
22.185,00
0,07
1.0
INFORME
39
GRAFICO 10: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
3.6. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Energía y Minas, al mes de junio del 2016, es la siguiente:
CUADRO 23: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DREM AL PRIMER SEMESTRE 2016
FTE. FTO. P.I.M. EJECUTADO. %
Recursos Ordinarios 402,160.00 203,800.82 50.7
Recursos Directamente Recaudados 285,355.00 144,609.65 50.7
Donaciones y Transferencias 199,094.00 67,633.18 34.0
TOTAL 886,609.00 416,043.65 46.9
Las actividades más importantes realizadas hasta el mes de junio son las siguientes:
Se logró la Formalización de dos (02) Plantas de Beneficio en el marco del
Decreto Legislativo N° 1105.
Se cumplió con el programa del Plan Anual de Evaluación Y fiscalización Ambiental 2016 correspondiente al I Semestre.
Se realizó la sensibilización en promoción Minero – Energéticos a más de 1500 estudiantes de las instituciones educativas de las provincias de la Región.
INFORME
40
Se otorgó dos (02) autorizaciones de Inicio de Operaciones Mineras en Proceso Ordinario en el primer Semestre.
Se realizó visita de Fiscalización Inopinada a Operaciones Mineras en el ámbito de la Provincia de Lucanas, distrito de Sancos. Dando cumplimiento a la ejecución de resoluciones Directorales N° 045 y 165 del año 2014. De las concesiones mineras Santa Filomena y Victoria 100.
Se dio solucionó a los conflictos mineros dentro del ámbito de la provincia de Lucanas – Puquio entre la empresa Minera Exploraciones Andinas y la comunidad de San Andrés.
Se viabilizo la continuación de los trabajos de la instalación de la planta de comprensión, en el proyecto Masificación de Gas.
Gestión, se realizó el convenio con el Ministerio de Energía y Minas para la entrega a docentes con 640 guías metodológicas en Uso eficiente de energía. Que beneficiara a la población estudiantil de la Región, lo cual serán capacitados por el personal de la Dirección Regional de Energía.
Aprobación y viabilización de proyecto de inversión pública de electrificación Rural.
GRAFICO 11: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON COMUNEROS DE UCHUYPAMPA
INFORME
41
3.7. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
El presupuesto de la Dirección Regional de la Producción asciende a S/. 776,548.00 y la ejecución presupuestal en el periodo enero-junio del 2016 es de S/. 440,120.00, que representa el 56.7 %. El detalle de la ejecución presupuestal se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 24: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIREPRO AL PRIMER SEMESTRE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA PIM EJECUCIÓN %
Recursos Ordinarios
643,088.00
636,548.00
388,374.00
61.0
Transferencias
140,000.00
140,000.00
51,746.46
38.0
TOTAL 783,088.00 776,548.00 440,120.46 56.7
Las actividades desarrolladas en sus Direcciones de Línea son las siguientes:
DIRECCION DE ACUICULTURA Y PESCA:
03 recursos hídricos evaluados.
25 derechos otorgados para la producción de trucha.
08 fichas de implementación de catastro acuícola.
14 piscigranjas monitoreadas
04 inspecciones realizadas a productores de trucha
02 cursos de capacitación para truchicultura.
DIRECCION DE INDUSTRIA Y MYPE:
67 elaboración actos constitutivos de MYPEs
840 capacitaciones para MYPEs y emprendedores con CETPROs, productores
de café, COREFART, DRAA y ONG SWISS CONTACT en el marco del proyecto
“eficiencia energética en ladrilleras artesanales - EELA, asi como en las
provincias de Querobamba, Lucanas, VRAEM y Parinacochas.
04 inscripciones de MYPEs en alcohol etílico
04 autorizaciones de registros especiales en ingreso de alcohol etílico.
04 autorizaciones de registros especiales en egreso de alcohol etílico.
14 renovaciones de inscripción en alcohol etílico.
03 cancelaciones de inscripción de MYPEs en alcohol etílico.
245 informes mensuales presentados.
INFORME
42
GRAFICO 12: DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
3.8. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con un presupuesto institucional de S/. 998,770.00, proveniente de diversas fuentes de financiamiento, cuya ejecución al mes de junio es del 35.0 %, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 25: EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DRVCS AL PRIMER SEMESTRE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA PIM EJECUCIÓN %
Recursos Ordinarios
318,770.00 318,770.00 172,164.00 54.0
Transferencias 130,000.00 130,000.00 34,580.00 27.0
Recursos Determinados
550,000.00 550,000.00 144,894.00 26.0
TOTAL 998,770.00 998,770.00 351,638.00 35.0
INFORME
43
Las principales actividades realizadas con este presupuesto son las siguientes:
DIRECCION DE VIVIENDA
El Gobierno Regional de Ayacucho en mérito al Convenio Firmado con el Fondo
MIVIVIENDA promueve, difunde e inscribe a las familias pobres, de extrema pobreza
y discapacitados que postulan al Programa Techo Propio, donde el beneficio
principal es el otorgamiento del bono familiar habitacional de S/. 18,000 nuevos
soles no retornables y S/. 28,000.00 nuevos soles a los afectados por la violencia
política.
El presupuesto lo asigna el Fondo MIVIVIENDA y lo ejecuta las Empresas
Constructoras privadas
Ámbito de intervención: En las 11 provincias de la Región Ayacucho.
CUADRO 26: REPORTE DE INSCRITOS Y VIVIENDA CONSTRUIDAS EN EL PROGRAMA
TECHO PROPIO
N° Region Provincia N° de
Inscritos
N° de Construcciones
1
Ayacucho
Cangallo 412 32
2 Huamanga 889 270
3 Huanca Sancos 321 10
4 Huanta 628 326
5 La Mar 569 190
6 Lucanas 144 47
7 Parinacochas 56 17
8 Paucar del Sara Sara 64 0
9 Sucre 7 0
10 Victor Fajardo 321 10
11 Vilcas Huaman 42 02
TOTAL 11 Provincias 3453 904
Fuente: Reporte Sistema STP – Techo Propio 2016
CUADRO 27: FAMILIAS INSCRITAS Y VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PROGRAMA
TECHO PROPIO
N° PROGRAMA
ESTRATEGICO
PROGRAMADO EJECUTADO POBLACION
BENEFICIARIA
PROGRAMA DE
VIVIENDAS
SOCIALES (TECHO
PROPIO)
Inscripción de 500
grupos familiares
Inscritos 889
Grupos
familiares
4,445
Construcción de
500 viviendas
Construidas 270
Viviendas
1,500
INFORME
44
DIRECCION DE URBANISMO
Se elaboraron estudios de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano en los
siguientes centros poblados:
1. Distrito de Accomarca – Vilcas Huamán 2. Centro Poblado de Ayay perteneciente al distrito de Independencia – Vilcas
Huamán
Estos estudios servirán como instrumento técnico normativo que le permita a estos
gobiernos locales crecer en forma ordenada y planificada.
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO BASICO RURAL
El saneamiento básico rural tiene como objetivo fortalecer la organización a nivel
Gobierno Local que asegure la sostenibilidad de los proyectos (creando Áreas
Técnicas Municipales, instalación de sistemas de casetas de cloración) e incrementar
la cobertura de los servicios de agua apta para el consumo humano y saneamiento
de las localidades del ámbito rural, de esa manera reducir la anemia y la desnutrición
crónica infantil en el ámbito rural de la Región Ayacucho.
En el marco de convenio firmado entre el Gobierno Regional de Ayacucho, el
Ministerio de Economía y Finanzas a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Fondo de Estímulo al Desempeño) se viene ejecutando actividades con el
objetivo de ampliar la cobertura en agua y saneamiento en la población rural para la
reducción del DCI y la anemia.
Ámbito de intervención: En 07 provincias Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar,
Sucre Víctor Fajardo y Vilcas Huamán; 25 Distritos.
INFORME
45
CUADRO 28: AVANCE DE ACTIVIDADES A JUNIO (FÍSICO – FINANCIERO) EN SANEAMIENTO
BÁSICO RURAL
Proyectos de
Inversión Pública
Actividades
Principales
Beneficiari
os
Presupu
esto
Avan
ce
Físic
o
Avance
Financiero
S/. %
Instalación de
sistemas de
cloración por
goteo
Instalación de
casetas de
cloración por
goteo en los
gobiernos locales
organizados y que
cuenten con
Áreas Técnicas
Municipales
(ATM)
50 centros
poblados
8,752
Habitante
s
198,000.
00
50 % 99,000.00 50%
Planificación,
aplicación,
procesamiento y
sistematización
de encuestas
sobre
abastecimiento
de agua y
saneamiento en
el ámbito rural
Monitoreo,
seguimiento y
encuesta de
diagnóstico a los
sistemas de agua
y saneamiento
rural
927
centros
poblados
18,132
Familias
87,619.5
0
100
%
75,000.00 80%
Asistencia
Técnica a
Gobiernos locales
para la
formulación de
proyectos
integrales de
agua y
saneamiento y
supervisión a
gestores
municipales y
sociales.
Revisión y
evaluación de
perfiles y
proyectos en
agua y
saneamiento de
los gobiernos
locales
30
Gobiernos
Locales
32,925.0
0
50% 20,000.00 50%
INFORME
46
Actividad 1: Instalación de 50 sistemas de cloración por goteo en Centros Poblados
de distritos priorizados de los quintiles 1 y 2 de pobreza del ámbito rural de
Ayacucho, beneficiando a 15,000 Familias y disminuyendo la desnutrición crónica
infantil en niños menores de 5 años. Las localidades son las siguientes:
CUADRO 29: RELACIÓN DE CENTROS POBLADOS QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE
CLORACIÓN INSTALADOS
N° PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
1 LA MAR CHILCAS RUMI RUMI
ESCCANA
LUIS CARRANZA HUACHINGA
AHUA
2 HUANTA SANTILLANA SANTA ROSA DE ARAHUJO
PICAS
LURICOCHA PARISA
IGUAIN MACACHACRA
CANGARI
3 HUAMANGA SOCOS CHUNYACC
PAQPATA
ACOCRO CCEHUAPAMPA
SAN JOSÉ DE TICLLAS SAN JUAN DE CARMEN ALTO
SANTIAGO DE PISCHA ANYANA
ATACOCHA
TAMBILLO SANTA ROSA DE HUATATAS
4 CANGALLO M.P.DE BELLIDO ROCCRAY
SAN JOSE DE CCACHCCARA
5 SUCRE SAN SALVADOR DE QUIJE COMUMPAMPA
HUAYHUANI
SANTIAGO DE PAUCARAY ATIHUARA
AUTAMA
6 VILCASHUAMAN VISCHONGO QOCHA
INDEPENDENCIA UPIRAY
RUNCUA
CONCEPCIÓN CHACARI
HUARACALLOCC
7 FAJARDO APONGO CHILLANCCAY
HUAYCCOWASI
Actividad 2: Planificación, aplicación, procesamiento y sistematización de
encuestas sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural.
INFORME
47
CUADRO 30: NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE CUENTAN CON DIAGNÓSTICO DE
SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE INTERVENCIÓN DEL FED
N° NOMBRE DE LA PROVINCIA
NOMBRE DEL DISTRITO N° TOTAL DE CC PP
N° TOTAL DE CC PP CON DIAGNÓSTICO
1 CANGALLO María Parado de Bellido 44 44
2 HUAMANGA Acocro 54 46
Acos Vinchos 44 35
San José de Ticllas 29 29
Santiago de Pischa 40 40
Socos 51 42
Tambillo 47 47
3 HUANTA Ayahuanco 29 29
Iguain 33 33
Luricocha 58 57
Santillana 56 34
4 LA MAR Chilcas 36 36
Luis Carranza 34 34
5 SUCRE San Salvador de Quije 41 26
Santiago de Paucaray 37 34
6 VICTOR FAJARDO Apongo 5 6
Colca 42 27
Huamanquiquia 64 64
7 VILCASHUAMAN Concepción 62 32
Huambalpa 34 29
Independencia 24 19
Saurama 9 9
Vischongo 55 55
TOTAL 07 PROVINCIAS 23 DISTRITOS 928 807
Actividad 3: Asistencia Técnica a 17 Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento de
los Gobiernos Locales, en la formulación y búsqueda de financiamiento a través del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano/MVCS.
Actividad 4: Fortalecimiento y Asistencia técnica a 25 Áreas Técnicas Municipales
(ATM) de los Gobiernos Locales.
Actividad 5: Acompañamiento en el cumplimiento de las actividades de la Meta 35
del Programa de Incentivos a 42 distritos con más de 500 VV.UU. – Tipo C.
Actividad 6: Acompañamiento en el cumplimiento de las actividades de la Meta 42
del Programa de Incentivos a 71 distritos con menos de 500 VV.UU. – Tipo D.
INFORME
48
GRAFICO 13: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON EL PROGRAMA TECHO PROPIO
GRAFICO 14: INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN
POR GOTEO EN LA LOCALIDAD DE UCHU – HUAMANQUIQUIA
INFORME
49
3.9. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo, al mes de junio del 2016, es la siguiente:
CUADRO 31: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA PIM EJECUCION
MONTO S/ %
TOTAL 701,140.00 948,888.00 397,764.68 41.9
Recursos Ordinarios 551,140.00 552,140.00 289,179.68 52.4
Recursos Directamente Recaudados
150,000.00 396,748.00 108,585.00 27.4
Los principales logros en el primer semestre del 2016 son las siguientes:
Se implementó el Registro de Trabajadores de Construcción Civil - RETCC, en
la actualidad se encuentra en proceso de implementación, teniendo por
finalidad otorgar la habilidad y el carnet correspondiente totalmente gratuito
a los trabajadores de la rama de construcción civil, documento único y
obligatorio con el cual podrán ejercer la actividad de construcción civil en
cualquier obra del ámbito nacional. A la fecha pese a las limitaciones se ha
emitido más de 300 carnets esperando cumplir con todo este segmento de
la población hasta el 10 de agosto.
Se instaló la Oficina de Informes y Consultas Laborales atendido por un
Profesional que cumple funciones de Inspector de Trabajo, logrando
atender 123 consultas laborales de manera presencial e individual en el
marco de las acciones orientadas a brindar asistencia al trabajador y
empleador ante conflictos laborales individuales.
Se firmó Convenios Institucionales con la finalidad de brindar los servicios de
Promoción del Empleo en toda la Región, buscando con esto ampliar las
oportunidades de las personas para integrarse al mercado de trabajo
poniendo énfasis en los grupos vulnerables; a través de los servicios de
Orientación Vocacional y Ocupacional (jóvenes de 4to y 5to secundaria) y
Asesoría en Búsqueda de Empleo (buscadores de empleo). La firma del
convenio se realizó con las siguientes instituciones:
INFORME
50
Unidad Educativa Local de Huanca Sancos Unidad Educativa Local de Cangallo Instituto Superior Tecnológico José María Arguedas – Puquio – Lucanas
Instituto Superior Tecnológico Filiberto García Cuellar – Cora Cora
GRAFICO 15: DIFUSIÓN DE REGISTRO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN
CIVIL
En el marco de mejorar la inserción laboral de la población de la región dando
énfasis en los grupos más vulnerables de nuestra región se realizó las
siguientes actividades.
CUADRO 32: ATENCIÓN DE USUARIOS EN EL CENTRO DE EMPLEO
Usuario Programado Ejecutado (%)
Inscritos en Bolsa de Trabajo 1440 831 58%
Colocaciones en Puestos de
Trabajo
250 65 26%
Asesorados en ABE 800 285 36%
SOVIO* 1200 389 32%
Certificado Único Laboral 600 426 71%
* SOVIO – Servicio de Orientación Vocacionales jóvenes de 4to y 5to de secundaria
INFORME
51
* ABE – Servicio de Asesoría en Búsqueda de Empleo
A fin de contar con empresas cumplidoras con las normas de orden socio
laboral y de seguridad social y velar por los derechos de los trabajadores se ha
realizado las siguientes actividades.
CUADRO 33: ATENCIÓN DE USUARIOS POR EL ÁREA DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
Usuario Programado Ejecutado (%)
Ordenes de Fiscalización 1000 515 52%
Eventos de Capacitación y difusión 9 5 56%
Calculo de Beneficios Sociales 30 117 390%
Atención Individual 800 611 76%
Registro de Contratos 24000 20324 85%
4. ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO
Al Archivo Regional para el año 2016 se le ha asignado un presupuesto de
apertura de S/. 408,666 .00 y se tiene un presupuesto modificado de S/.424,259.00
de los cuales hasta el 30 de junio se ha ejecutado S/. 219,713.16, teniendo un
porcentaje de avance del 51.79 %. Que se puede apreciar en mayor detalle en
cuadro anexo.
CUADRO 34: RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA PIM EJECUCIÓN %
TOTAL 408,666.00 424,259.00 219,713.16 51.79
Recursos Ordinarios 388,666.00 388,666.00 206,887.80 53.23
Recursos Directamente Recaudados
20,000 35,593.00 12,825.36 36.03
Donaciones y Transferencias
- - - -
Recursos Determinados - - - -
Los logros más importantes en el periodo enero-junio es la siguiente:
Seguimiento e implementación de la Comisión Técnica Regional de Archivos
en Ayacucho, con el objetivo de iniciar la eliminación de los fondos
INFORME
52
documentales de las instituciones públicas a solicitud de los responsables de
los Archivos Centrales y otros asuntos de su competencia, como órgano
consultivo del Sistema Regional de Archivos.
Monitoreo y seguimiento técnico y legal ante las instancias superiores del GRA,
para el traslado del Archivo Regional Ayacucho, al nuevo local en construcción.
Implementación y seguimiento de la Modificatoria a la Ordenanza Regional Nº
024-2014-GRA/CR, de fecha 30 de diciembre del 2014, con la Ordenanza
Regional Nº 006-2016-GRA/CR, de fecha 12 de mayo del 2016, donde en el
Artículo Primero, aprueba la modificatoria de dicha Ordenanza; Creando el
Archivo Sub-Regional de Parinacochas, con sede en Coracora, como órgano o
unidad orgánica estructurada desconcentrada del Archivo Regional Ayacucho,
con ámbito operativo de las provincias de Lucanas, Paucar del Sara Sara y
Parinacochas.
Supervisión y asesoramiento al Archivo Sub-Regional de Parinacochas entre los
días 15 y 16 de junio del presente año.
Charla de Sensibilización, Socialización y Capacitación Archivística, realizados
en el Centro Cívico de la Municipalidad Provincial de Parinacochas - ciudad de
Coracora, el día 16 de junio del 2016, con la participación de 40 personas
aproximadamente.
Charla Magistral por el Día del Archivero Peruano, desarrollados el día 10 de
mayo del presente año, en los ambientes del Archivo Regional Ayacucho, a
cargo del Historiador y Docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga, el Lic. Nelson Pereyra.
Visita guiada de los estudiantes del nivel secundaria (Cuarto y quinto año)de
la Institución Educativa Pública “Mariscal Cáceres”, de un aproximado de 60
estudiantes.
Visitas de supervisión y asesoramiento a los archivos centrales de las
instituciones públicas y privadas del ámbito regional.
Exposición de documentos históricos en fechas festivos del calendario cívico y
aniversario.
INFORME
53
Participación en la XXV reunión de Directores y Subdirectores de los Archivos
Regionales del Perú, realizados en la ciudad de Lima, organizados por el
Archivo General de la Nación los días 25-26 de febrero del presente año.
GRAFICO 16: ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO
5. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER
El PRIDER, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ayacucho, durante el
presente ejercicio cuenta con presupuesto de S/. 28’498,897.00 y viene
ejecutando 08 proyectos de infraestructura de riego y 03 proyectos productivos,
las mismas que se detallan en la información adjunta:
CUADRO 35: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRIDER AL PRIMER SEMESTRE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM % EJECUCION
Recursos ordinarios 15,000,000.00 21,522,537.00 34
Recursos Determinados 0.00 247,906.00 95
Recursos Directamente Recaudados
21,000.00 134,750.00 36
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
0.00 3,471,877.00 0
Donaciones y Transferencias 0.00 3,121,827.00 0
TOTAL 15,021,000.00 28,498,897.00
INFORME
54
En lo referente a la ejecución de proyectos el avance físico-financiero al primer semestre del 2016 se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 36: AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS AL PRIMER SEMESTRE 2016
Nº Nombre del Proyecto Presupuesto Asignado
(S/.)
% Ejecución Presupuestal
% Avance Físico
1 Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Unidad de Riego N 08 Pucuhuillca, TOMA 01 Y 02, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga- Región Ayacucho
1,717,829.00 65.70 24.84
2 Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Lateral de la U.R. Nº 10 Pumapuquio, Toma I y II, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga - Ayacucho
1,998,987.00 58.00 31.00
3 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Arasno, Distrito de Huancapi - Víctor Fajardo - Ayacucho
716,300.00 95.00 100.00
4 Rehabilitación de Canal del Sistema de Riego Masinga en la Quebrada Lizanahuaycco del Challhuamayo, Distrito de Tambo - La Mar - Ayacucho
305,000.00 98.00 100.00
5 Construccion del Sistema de Irrigación - Represa Pallcca, en el Distrito de Quinua, Provincia de Huamanga - Ayacucho.
6,475,194.00 9.10 2.80
6 Construccion del Sistema de Riego Curipampa, Distrito de Chumpi, Provincia de Parinacochas - Ayacucho.
4,174,198.00 3.10 2.00
7 Construccion de Represa Yanaccocha en el Centro Poblado Manzanayocc, Distrito de Socos - Huamanga
222,223.00 0.80 1.50
8 Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ccelloccacca - Huachualla Margen Izquierda Comisión de Usuarios los Libertadores de Huaytapallana y Sacsamarca Distrito de Ayacucho
1,347,906.00 41.10 40.38
9 Reforestación de las Microcuencas de los Ríos Alameda y Huatatas, Distritos de Ayacucho, Carmen Alto, Jesús Nazareno, San juan Bautista y Tambillo, Provincia de Huamanga
500,000.00 82.17% 86.83
INFORME
55
OBRAS CONCLUIDAS
Conclusión de la obra: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego
Arasno, distrito de Huancapi, Víctor Fajardo-Ayacucho, que beneficia a 135 agricultores.
Conclusión de la obra: Sistema de riego Masinga en la quebrada Lizanahuaycco de
Challhuamayo, distrito de Tambo, La Mar-Ayacucho, que beneficia a 1,687 agricultores.
Conclusión de la obra: Construcción de represa Yanaccocha en el centro poblado
Manzanayocc, distrito de Socos, Huamanga, que beneficia a 1,001 agricultores de la zona.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
03 obras concluidas en las provincias de Víctor Fajardo, La Mar y Huamanga 08 Obras en ejecución en toda la región de Ayacucho 02 estudios definitivos concluidos en Huancasancos y Huanta 30 proyectos de riego en elaboración en toda la región de Ayacucho 04 estudios de pre inversión en Huanta, La Mar, Parinacochas y Paucar del
Sara Sara. Construcción del sistema de riego Nº 10 Pumapuquio, distrito de Acocro
10 Mejoramiento de la producción, promoción y transferencia de tecnología de cultivo de palto en diez comunidades del Distrito de San Miguel, Provincia La Mar – Ayacucho
709,261.00 31.10% 24.30
11 Instalación forestal de Tara con fines de conservación de suelos en trece comunidades del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar, Región Ayacucho
940,000.00 49.17% 41.60
INFORME
56
GRAFICO 17: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN REPRESA PALLCCA, DISTRITO
DE QUINUA
GRAFICO 18: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PALTO, DISTRITO DE SAN MIGUEL
INFORME
57
GRAFICO 19: MEJORAMIENTO EN PRODUCCION