informe gerencia administrativa

I. EJECUCIÒN PRESUPUESTO 2012

RUBRO PRESUPUESTAL TOTAL

PRESUPUESTO 2012

COMPROMETIDO A OCTUBRE 30/2012

% EJECUTADO

SALDO PRESUPTO. A OCT 30/2012

GASTOS DE PERSONALPRIMA DE SERVICIOS $ 68,857,369 $ 49,643,504 72% $ 19,213,865

PRIMA DE VACACIONES $ 71,823,028 $ 39,964,269 56% $ 31,858,759

PRIMA DE NAVIDAD $ 155,345,305 $ 3,972,401 3% $ 151,372,904

INDEMNIZACION DE VACACIONES $ 70,498,107 $ 39,541,863 56% $ 30,956,244

COMPRA DE EQUIPOS 18,091,703$ 7,489,700$ 41% 10,602,003$

BONIFICACION DE DIRECCION 33,938,940$ 19,797,713$ 58% 14,141,227$

AUXILIO DE TRANSPORTE 16,828,560$ 10,698,840$ 64% 6,129,720$

DOTACION DE PERSONAL 25,255,000$ 23,135,013$ 92% 2,119,987$

BONIFICACION DE RECREACION 9,053,870$ 4,967,832$ 55% 4,086,038$

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 11,252,808$ 8,055,659$ 72% 3,197,149$

APORTES PARA PENSION 196,326,180$ 145,883,662$ 74% 50,442,518$

APORTES ARP 16,911,039$ 11,761,000$ 70% 5,150,039$

APORTES PARA CESANTIAS 133,317,596$ 108,423,040$ 81% 24,894,556$

APORTES PARAFISCALES 180,289,457$ 101,025,780$ 56% 79,623,677$

CESANTIAS PARCIALES 120,000,000$ 51,377,264$ 43% 68,622,736$

INTERESES A LAS CESANTIAS 13,998,111$ 12,816,223$ 92% 1,181,888$

FUNCIONAMIENTO

I. EJECUCIÒN PRESUPUESTO 2012

RUBRO PRESUPUESTAL TOTAL

PRESUPUESTO 2012


% EJECUTADO


GASTOS GENERALESMATERIALES Y SUMINISTROS 187,840,398$ 165,788,871$ 88% 22,051,527$

COMPRA DE EQUIPOS 19,700,000$ 6,479,485$ 33% 13,220,515$

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 112,000,000$ 87,000,000$ 78% 25,000,000$

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 45,000,000$ 40,115,000$ 89% 4,885,000$

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 468,408,216$ 367,063,798$ 78% 101,344,418$

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 68,600,000$ 50,900,000$ 74% 17,700,000$

SEGUROS 356,119,395$ 270,355,350$ 76% 85,764,044$

IMPUESTOS Y TASAS MULTAS 9,000,000$ 6,802,000$ 76% 2,198,000$

ARRENDAMIENTOS 1,500,000$ 1,200,000$ 80% 300,000$

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE OFICINA 6,000,000$ 732,000$ 12% 5,268,000$

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARIA 82,290,821$ 47,278,000$ 57% 35,012,821$

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,000,000$ 4,500,000$ 64% 2,500,000$

GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL 22,700,000$ 11,000,000$ 48% 11,700,000$

GASTOS DE SALUD OCUPACIONAL 11,450,000$ 3,000,000$ 26% 8,450,000$

CONMEMORACION DE FIESTAS CIVICAS MUNICIPALES 6,000,000$ 1,200,000$ 20% 4,800,000$

ATAUD POBRE DE SOLEMNIDAD 3,000,000$ 900,000$ 30% 2,100,000$

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 10,717,200$ 4,288,800$ 40% 6,428,400$

GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 14,400,000$ 3,000,000$ 21% 11,400,000$

MESADAS PENSIONALES 117,479,652$ 95,831,125$ 82% 21,648,527$

CUOTAS PARTES PENSIONALES 136,268,214$ 38,528,342$ 28% 98,009,871$

FUNCIONAMIENTO

I. EJECUCIÒN PRESUPUESTO 2012RUBRO PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO

2012


% EJECUTADO


INVERSIONES EN INFRAESTRUCT. FISICA PARA PREVENCION YREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 100,000,000$ 77,656,490$ 78% 22,343,510$ ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA ATENCION DE LAPOBLACION AFECTADA 100,000,000$ 33,116,527$ 33% 66,883,473$

Adecuación y mantenimiento de Edificios Püblicos 130,000,000$ 14,000,000$ 11% 116,000,000$

Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal 33,000,000$ 32,905,900$ 100% 94,100$ Consejo Territorial de planeación, Consejo de Cultura 15,000,000$ 9,002,800$ 60% 5,997,200$ Implementación del Programa Alcaldía Móvil 10,000,000$ 9,860,000$ 99% 140,000$

Programa de protección de bienestar social a funcionarios 80,000,000$ 25,489,934$ 32% 54,510,066$ Capacitación en Herramientas informáticas y Gestión Pública.. 50,000,000$ 18,152,600$ 36% 31,847,400$ Fortalecimiento técnico, Tecnológico y logístico de la Alcaldía 74,598,958$ 54,365,009$ 73% 20,233,949$

Dotación y fortalecimiento de la fuerza pública 60,000,000$ 60,000,000$ 100% -$ Recompensas a personas que colaboren con la justicia 3,000,000$ 1,200,000$ 40% 1,800,000$ Dotación y manteniemto de equipos para optimo desempeño de la Seg.C121,659,366$ 121,659,366$ 100% -$ Apoyo y fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana para generar conf. 204,176,162$ 204,176,162$ 100% -$ SA Cofinanciación dotación y mantenimiento de equipos 61,610,638$ 61,610,638$ 100% -$ Instalación de Cámaras de Seguridad y Alarmas comunitarias 665,000,000$ 665,000,000$ 100% -$

JUSTICIA

INVERSIONPREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

EQUIPAMIENTO

DESARROLLO COMUNITARIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO "PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL" PLAN INDICATIVO 2013

DIMENSION/ EJE

SECTOR PROGRAMA OBJETIVO

DEL PROGRAMA

PROYECTO DESCRIPCION META DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR META

DE PRODUCTO

RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE

PESOS)

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

IN

TE

GR

AL

DE

SA

RR

OL

LO

CO

MU

NIT

AR

IO

TODOS Y TODAS

PARTICIPANDO

Avanzar en construir un municipio en el que las ciudadanas y los ciudadanos incidan en la formulación, implementación y monitoreo de las políticas públicas, al igual que en el participen en los diferentes espacios políticos

Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal

FORTALECER LAS 28 JUNTAS DE ACCION COMUNAL A TRAVES DE CAPACITACION Y APOYO ADMINISTRATIVO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL CAPACITADAS

30,000

Fortalecimiento de las agremiaciones de carácter civil

APOYAR EN LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE 2 AGREMIACIONES DE CARÁCTER CIVIL

NUMERO DE AGREMIACIONES CREADAS Y FORTALECIDAS

20,000

Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación, Consejo de Cultura, Consejo Municipal de Política Social y del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial

FORTALECER LOS CONSEJOS: TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, CONSEJO DE CULTURA, CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. A TRAVES DE CAPACITACION Y APOYO ADMINISTRATIVO

% ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS

20,000

II.


DIMENSION/ EJE

SECTOR PROGRAMA OBJETIVO DEL

PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCION META DE

PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR META DE

PRODUCTO


PESOS)

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

IN

TE

GR

AL

FO

RT

AL

EC

IMIE

NT

O I

NS

TIT

UC

ION

AL


Fortalecer la estructura orgánica de la Alcaldía Municipal, al igual que los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos

Revisión y modificación de la estructura administrativa de la Alcaldía Municipal

REVISAR Y MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL REVISADA

0

Fortalecimiento técnico, tecnológico y logístico de la Alcaldía de Cajicá

FORTALECER EL SISTEMA TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO DE LA ALCALDÍA DE CAJICÁ A TRAVES DE LA ENTREGA DE EQUIPOS NUEVOS AL 30% DE LOS FUNCIONARIOS Y LA REALIZACION DE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EN EL CUATRIENIO

PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS QUE DISPONEN DE EQUIPOS MODERNOS Y SISTEMAS OPERANDO 1,449,000 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS DE OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN.

Fortalecimiento del Banco de Proyectos Municipal

FORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE.

SOFTWARE ADQUIRIDO 0

Tecnificación del sistema de archivo

TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO, ATRAVES DE LA Organización física, técnica y funcional del MISMO

% AVANCE DEL PROYECTO 0

II.


DIMENSION/ EJE


DEL PROGRAMA


NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO


PESOS)

FO

RT

AL

EC

IMIE

NT

O I

NS

TIT

UC

ION

AL


Fortalecer la estructura orgánica de la Alcaldía Municipal, al igual que los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos

Fortalecimiento del sistema de control interno y del sistema de gestión de calidad

FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS DE GESTION Y CAPACITACION

% DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GP 1000, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS.

0 % DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MECI, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS

PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN MECI Y CALIDAD.

GESTION PUBLICA PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y A

LA CIUDADANA

Desarrollar una gestión moderna, transparente y cercana a los ciudadanos de Cajicá.

Capacitación en herramientas informáticas y gestión pública para los funcionarios de la Alcaldía

CAPACITAR A 50 FUNCIONARIOS EN HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA.

NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL USO DE TICS

0

Fortalecimiento del programa Gobierno en línea

FORTALECER EL PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS Y CAPACITACION A USUARIOS

% PORTAL WEB OPERANDO INTEGRALMENTE Y ACTUALIZADO DIARIAMENTE. 25,500 % DE FUNCIONARIOS FORMADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON GOBIERNO EN LÍNEA.

II.


DIMENSION/ EJE


DEL PROGRAMA


NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO


PESOS)

FO

RT

AL

EC

IMIE

NT

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

GESTION PUBLICA PARA LA ATENCION

AL CIUDADANO Y A LA

CIUDADANA

Desarrollar una gestión moderna, transparente y cercana a los ciudadanos de Cajicá.

Fortalecimiento del programa Gobierno en línea

FORTALECER EL PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS Y CAPACITACION A USUARIOS

% DEL MANUAL DE GOBIERNO EN LÍNEA IMPLEMENTADO.

25,500

% DE SERVICIOS EN LÍNEA (SOLICITUD DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE DOCUMENTOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES, INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA, PERMISOS Y AUTORIZACIONES, PAGO DE OBLIGACIONES, APORTES, TASAS, MULTAS Y SANCIONES, TASAS, MULTAS Y SANCIONES).

% DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LÍNEA HABILITADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA E INTERESADOS TENGAN VOZ EN DECISIONES DE POLÍTICA Y EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE PLANEACIÓN.

NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS 100% EN LINEA

Rendición de cuentas para Cajicá

CUMPLIR CON LA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE GESTION ANUALES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINSTRACION

NÚMERO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ANUALMENTE PARA RENDIR CUENTAS.

0

NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.

% DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN CON LA CIUDADANÍA EN EVENTOS PÚBLICOS.

II.


DIMENSION/ EJE

SECTOR PROGRAMA OBJETIVO DEL

PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCION META DE

PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR META DE

PRODUCTO


PESOS)

ME

DIO

AM

BIE

NT

E

PR

EV

EN

CIO

N Y

AT

EN

CIO

N D

E D

ES

AS

TR

ES

CAJICA RESPONSABLE

ANTE EL RIESGO Y LAS

EMERGENCIAS

Visibilizar el riesgo natural y antrópico en el municipio y generar estrategias de atención a emergencias

Actualización del Mapa de Riesgos del municipio

ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL MUNICIPIO.

MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO 0

Fortalecimiento del Comité Local para la Atención de Desastres (CLOPAD).

FORTALECER EL COMITÉ LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES (CLOPAD) A TRAVES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DURANTE EL CUATRENIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, E INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR SITUACIONES DE DESASTRES

1,010,000

FORTALECER EL COMITÉ LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES (CLOPAD) A TRAVES DE LA CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO A LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA EN EL CUATRENIO

PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA.

20,000

Capacitación de ciudadanos en atención de emergencias y desastres

CAPACITAR A 4000 CIUDADANOS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DURANTE EL CUATRENIO

NÚMERO DE CIUDADANOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES.

0

II.

IV. PLAN DE MOVILIDAD

Al tratarse de un contrato que tiene como objeto labores de Consultoría, y a partir de la proyección realizada por la Gerencia de Planeación e Infraestructura, la Oficina de Contratación- Gerencia de Desarrollo Administrativo ha venido adelantando el proceso de selección de contratistas mediante la modalidad de Concurso de Méritos No. 011 de 2012, y el cual tiene como objeto la CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, DEFINICIÓN DE PROYECTOS, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN VIAL Y PLAN DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CAJICA.


Los productos entregables de esta consultoría serán: • Informe de la revisión y actualización del documento y

evaluación del plan de movilidad indicando la información nueva que se incorporara o actualización de la existente

• Resultado de encuestas en el caso que se necesiten, indicando y procedimiento utilizado, personal empleado, método de análisis, conclusiones.

• Estructuración con los proyectos de infraestructura y servicios públicos.

• Resultado de las jornadas de socialización con la comunidad.

IV. PLAN DE MOVILIDAD • Armonización con el Plan Básico de Ordenamiento

Territorial y propuesta técnica para ser incluida en la elaboración del Nuevo POT del Municipio.

• Diseño de perfiles viales tipo, localización planimetría de vías en todo el Municipio, zonificación y posible afectación vial a predios, presupuesto por metro lineal según perfil.

• Priorización de proyectos a corto plazo, mediano y largo plazo, indicando programación de actividades y presupuesto aproximado

• Decreto de adopción para su aprobación.• Y todos los demás que por el objeto del contrato se

deriven.


El presupuesto estimado para este contrato es de OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($81.200.000,00). Actualmente el proceso de selección se encuentra en desarrollo, en la etapa de evaluación de las dos propuestas presentadas. La adjudicación se realizará el día 15 de Noviembre de 2012.

V. PROYECCION DE GASTOS Y GESTION PARA INVERSION EN ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO

PARA LA VIGENCIA 2012 SE REUNIERON LOS DELEGADOS DE CODENSA, EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR LOS DISEÑOS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y EL SEÑOR ALCALDE PARA DEFINIR LOS SECTORES Y EL TIPO DE ILUMINACIÓN


UNA VEZ LAS PARTES ACORDARON EL DISEÑO Y LOS SECTORES QUE VAN A SER ILUMINADOS CONTRA PRECIOS UNITARIOS DE LAS DIFERENTES FIGURAS Y SECTORES EN QUE SERÍAN INSTALADAS SE TIENE UN ESTIMADO DE $499.739.020.


SECTORES QUE SERÁN ILUMINADOS:

Carrera Sexta Entrada Santa Inés Entrada La Palma Avenida Cavelier Sedes Casa de la Cultura Avenida Capellanía Casa de Justicia Palacio Municipal Club Edad de Oro Estación de Policía


SECTORES QUE SERÁN ILUMINADOS:

Parque la Estación Parque Galán Parroquia Inmaculada Concepción Parque Principal Entrada Canelón Entrada Chuntame Entrada el Rocio-Hiperagro Rincón Santo


EN ESTA OCASIÓN FUERON ILUMINADOS MÁS SECTORES DEL MUNICIPIO Y EL SERVICIO INCLUYE LA INSTALACIÓN, DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS 24 HORAS.

VI. ASCENSOR DE LA CASA DE LA JUSTICIA

Con base en la verificación de las condiciones contractuales y pos contractuales del contrato, se han adelantado los requerimientos correspondientes al Constructor de la Casa de la Justicia (Consorcio Cajicá 2010), al proveedor del ascensor (FEMM SAS) y a la aseguradora (Confianza SA) que otorgó las pólizas del contrato, con el fin de hacer efectiva la garantía y mantenimiento del fabricante, y como trámite previo a la efectividad de las pólizas constituidas a favor del Municipio de Cajicá.

VI. ASCENSOR DE LA CASA DE LA JUSTICIA

Con base en los requerimientos, y vigente la garantía del ascensor y de estabilidad de la obra, el proveedor FEMM SAS programó una visita de revisión del ascensor el día Miércoles 7 de Noviembre de 2012, para lo cual asistieron a las instalaciones de la Casa de la Justicia los encargados de mantenimiento. Estamos atentos a los resultados de la revisión, de lo cual se les informará oportunamente.

MUNICIPIO DE CAJICAPROCESO DE REORGANIZACION

ADMINISTRATIVAPROGRESO CON

RESPONSABILIDAD SOCIAL

III. INFORME REESTRUCTURACIÒN

DESPACHO DEL ALCALDE

GERENCIA DEL DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA DE PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL

ORGANIGAMA ACTUALACUERDO 022 DE 2005

ACTUAL

MUNICIPIO DE CAJICA

PROPUESTA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA


OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ORGANIGAMA PROPUESTO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROPUESTA

DESPACHO DEL SECRETARIO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS


SECRETARÍA GENERAL


DIRECCIÓN DE URBANISMO Y ESPACIO

PUBLICO

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SISTEMAS DE INFORMACION


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN


DIRECCIÓN DE FINANCIERA

DIRECCIÓN DE RENTAS Y JURISDICCION COACTIVA


SECRETARÍA DE HACIENDA


DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION

DEL RIESGODIRECCIÓN JURIDICA


SECRETARÍA DE GOBIERNO


DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y

DESARROLLO DE SERVICIOS

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA


SECRETARÍA DE SALUD



SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL



SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

GENERALES


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL

DESPACHO DEL ALCALDE1 0 2 3


1 1 2


ADMINISTRATIVO

1 10 8 13 32

GERENCIA FINANCIERA1 3 1 5


ECONOMICO Y SOCIAL

1 8 2 1 12

GERENCIA DE PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

1 8 1 10

DIRECCION LOCAL DE SALUD

1 1 1 3

TOTAL 6 1 30 14 16 67

PLANTA DE EMPLEOS ACTUAL

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE EMPLEOS POR DEPENDENCIA

DESPACHO DEL A

LCALD

E

CONTROL INTERNO D

ISCIPLINARIO

GERENCIA DE D

ESARROLLO ADMIN

ISTRATIVO

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA DE D

ESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

GERENCIA DE PLA

NEACION E IN

FRAESTRUCTURA

DIRECCION LO

CAL DE SALU

D0

5

10

15

20

25

30

35

32

32

5

12 10

3

DESPACHO DEL ALCALDE; 3; 4%

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO; 2; 3%

GERENCIA DE DESAR-ROLLO ADMINISTRATIVO;

32; 48%

GERENCIA FINANCIERA; 5; 7%

GERENCIA DE DE-SARROLLO ECO-

NOMICO Y SOCIAL; 12; 18%

GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA; 10;

15%

DIRECCION LOCAL DE SALUD; 3; 4%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARGOS POR DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE EMPLEOS POR DEPENDENCIA

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL0

5

10

15

20

25

30

6

1

30

1416

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS ACTUAL POR NIVEL JERARQUICO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR NIVEL JERARQUICO

DESPACHO DEL ALCALDE3

5%CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

23%

GERENCIA DE DESAR-ROLLO ADMINISTRATIVO

3248%

GERENCIA FINANCIERA5

7%

GERENCIA DE DESA-RROLLO ECONOMICO Y

SOCIAL12

18%

GERENCIA DE PLANEACION E IN-FRAESTRUCTURA

1015%

DIRECCION LOCAL DE SALUD3

4%

PLANTA DE EMPLEOS PROPUESTA

DEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL

DESPACHO DEL ALCALDE 1 0 3 0 2 6

OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 0 0 1 0 2

SECRETARIA GENERAL 3 0 11 5 7 26

SECRETARIA DE PLANEACION 3 0 5 2 2 12

SECRETARIA DE HACIENDA 3 0 3 2 1 9SECRETARIA DE GOBIERNO 3 0 2 4 11 20SECRETARIA DE SALUD 3 0 4 0 2 9SECRETARIA DE ACCIONSOCIAL 1 0 11 0 1 13

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO 1 0 4 0 1 6

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3 0 4 0 7 14

TOTAL 24 0 43 14 37 117

COMPARATIVO ESTRUCTURA ACTUAL Y PROPUESTADEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL

ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA


1 1 0 0 0 3 0 0 2 2 3 6


0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2

SECRETARIA GENERAL

0 3 0 0 0 11 0 5 0 7 0 26

SECRETARIA DE PLANEACION

1 3 0 0 8 5 1 2 0 2 10 12

SECRETARIA DE HACIENDA

1 3 0 0 3 3 1 2 0 1 5 9

SECRETARIA DE GOBIERNO

1 3 0 0 10 2 8 4 13 11 32 21

SECRETARIA DE SALUD

1 3 0 0 1 4 1 0 0 2 3 9

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1 1 0 0 8 11 2 0 1 1 12 13

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 6

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0 3 0 0 0 4 0 0 0 7 0 14

TOTAL 6 22 1 0 30 47 14 14 16 34 67 117

COSTOS PLANTA ACTUAL Y PROPUESTA

ACTUAL PROPUESTA

67 117

$ 2,493,761,359

$ 4,537,470,706

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE EMPLEOS POR DEPENDENCIA

DESPACHO DEL ALCALDE6

5%OFICINA DE CONTROL INTERNO

22%

SECRETARIA GENERAL25

21%

SECRETARIA DE PLANEACION

1210%

SECRETARIA DE HACIENDA109%

SECRETARIA DE GOBIERNO20

17%

SECRETARIA DE SALUD108%

SECRETARIA DE DE-SARROLLO SOCIAL

119%

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

87%

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS14

12%

COMPARATIVO POR NIVELES PLANTA ACTUAL Y PROPUESTA

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

22

1 0

30

47

14 1416

34

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL DIRECTIVO

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 1

3 3 3 3 3

1 1

3

DIRECTIVO

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL ASESOR

DESPACHO DEL A

LCALD

E

OFICINA D

E CONTROL INTERNO

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE PLA

NEACION

SECRETARIA DE H

ACIENDA

SECRETARIA DE G

OBIERNO

SECRETARIA DE SALU

D

SECRETARIA DE D

ESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE AMBIENTE Y D

ESARROLLO

SECRETARIA DE O

BRAS PUBLICAS

00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chart Title

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL PROFESIONAL

DESPACHO D

EL ALCALDE

OFIC

INA D

E CO

NTROL IN

TERNO

SECRETARIA G

ENERAL

SECRETARIA D

E PLANEACIO

N

SECRETARIA D

E HACIE

NDA

SECRETARIA D

E GO

BIERNO

SECRETARIA D

E SALUD

SECRETARIA D

E DESARRO

LLO S

OCIA

L

SECRETARIA D

E AM

BIENTE Y

DESARR...

SECRETARIA D

E OBRAS P

UBLICAS

0

2

4

6

8

10

12

3

0

11

5

32

4

11

4 4

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL TÉCNICO

DESPACHO DEL A

LCALD

E

OFICINA D

E CONTROL INTERNO

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE PLA

NEACION

SECRETARIA DE H

ACIENDA

SECRETARIA DE G

OBIERNO

SECRETARIA DE SALU

D

SECRETARIA DE D

ESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE AMBIENTE Y D

ESARROLLO

SECRETARIA DE O

BRAS PUBLICAS

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0

1

5

2 2

4

0 0 0 0

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL ASISTENCIAL

0

2

4

6

8

10

12

2

0

7

2

1

11

2

1 1

7

ESCALA SALARIAL ACUERDO 30 DE 2012

GRADO SALARIAL

NIVEL OCUPACIONAL

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL

SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO #

01 3.155.041 1.643.039 1.561.585 1 936.874 1 823.622

02 3.470.547 2.042.547 1.779.959 8 1.008.937 2 872.067

03 3.570.000 4 2.126.958 2.212.760 12 1.080.102 920.511 11

04 2.431.120 2.304.204 1.190.091 3 944.747

05 2.629.203 2.633.714 3 1.314.462 2 1.065.860 3

06 3.155.041 2.848.304 3 1.408.350 3 1.601.626

07 3.470.547 1 3.417.961 1.503.879 2

08 3.786.051 2.020.685 1

LIMITE NACIONAL

9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635

ESCALA SALARIAL ACUERDO 30 DE 2012

ESCALA SALARIAL EN LA PRACTICA

GRADO SALARIAL

NIVEL OCUPACIONALDIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL

SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO #

01 1.949.913 1 1.643.039 1.441.413 1 936.874 1 800.02902 2.633.714 1 2.042.547 1.561.585 8 1.008.937 2 823.62203 3.004.801 1 2.126.958 1.779.959 1 1.080.102 847.95404 3.155.041 2.431.120 2.020.685 1.190.091 3 872.067

05 3.470.547 2.629.203 2.038.567 1 1.314.462 2 920.511 11

06 3.570.000 4 3.155.041 2.212.760 12 1.333.420 944.74707 4.098.590 1 3.470.547 1 2.304.204 1.334.842 969.09208 3.786.051 2.508.299 1 1.376.998 1 1.041.59309 2.633.714 3 1.408.350 3 1.065.860 410 2.670.974 1.503.879 2 1.104.625 111 2.848.304 3 2.020.685 1 1.601.62612 3.213.27413 3.417.961

LIMITE NACIONAL

9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635

ESCALA SALARIAL PROPUESTA

GRADO SALARIAL

NIVEL OCUPACIONAL

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL

SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO

01 2.955.340 3.155.041 1.661.675 1.080.102 800.029

02 3.155.041 3.530.547 1.849.657 1.280.435 872.067

03 3.470.547 0 2.304.204 1.398.756 969.092

04 4.483.101 0 2.615.312 1.476.321 1.194.432

05 0 0 2.627.910 1.575.786 1.601.626

06 0 0 2.720.657 2.020.685 0

07 0 0 2.920.715 0 0

LIMITE NACIONAL

9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635

informe gerencia administrativa

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