informe final de seguimiento al sigep

•

PresidenciaRepública de ColombiaOficina de Conlrollnlerno

MEMORANDO

MEM13-00000528/ JMSC 51020

Bogotá D.C. miércoles, 16 de enero de 2013

PARA

DE

ASUNTO:

KATY MINERVA TOLEDO MENAJefe Area de Talento HumanoMARíA ELlSA MORÓN BAUTEJefe de Control Interno

RE: Informe Final sobre el SIGEP

Respetada Doctora Toledo,

Por medio de la presente, me permito remitir el Informe final sobre el Sistema de Información y Gestióndel Empleo Público - SIGEP, con corte al31 de octubre de 2012.

La Oficina de Control Interno remitirá la solicitará la respectiva mejora en el aplicativo SIGEPREconforme lo establece el procedimiento P-EM-06 Formulación, Seguimiento, y Evaluación de Planes deMejoramiento,

Cordialmente,

Adjunto: Lo anunciado.

DOCUMENTO uso INTERNO

Calle 7a No. 6.54PBX 5629300www presidencia gºV ca

••liInI yOni.,

PresidenciaRepública de ColombiaOficina de Controllntemo

PRESIDENCIARepública de Colombia

InformeDe Seguimiento al SIGEP

Proceso Gestión del Talento Humano

Oficina de Control InternoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA

DOCUMENTO USO INTERNO

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• PresidenciaRepública de Colombia .

lliolllI Yoro~ Oficina de Controllntemo

pro~dadp;atm"JIPS

1. Aspectos Generales.

El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP,corresponde alSistema General de Información Administrativa del Sector Público de que trata laLey 909 de 2004, y es una herramienta tecnológica que sirve de apoyo a lasentidades en los procesos de planificación, desarrollo y gestión del recursohumano, al servicio del Estado.

En observancia del Decreto 2842 de 2010, el SIGEPtiene objetivos como el deregistrar y almacenar información en temas de organización institucional ypersonal al servicio del Estado así como la de facilitar los procesos, seguimientoy evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos alinterior de cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte parala formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del GobiernoNacional.

Por lo anterior, la Oficinade Control Interno en cumplimiento del artículo 10 delDecreto 2842 de 20121, realiza seguimiento y verificación con el fin que laEntidad cumpla con las obligaciones de registrar información veraz y oportuna,y de esta forma, propender por el logro de los objetivos definidos para el SIGEP.

2. Objetivo.

Verificar la oportunidad y calidad de la información registrada por la Entidad -Proceso de Talento Humano, así como por los funcionarios en el sistema SIGEP,en relación a las Hojas de Viday declaración de Rentas y Bienes.

3. Seguimiento y verificación.

Una vez efectuada la visita de seguimiento el 8 de noviembre al Área de TalentoHumano, revisados los reportes del Sistema SIGEPal 31 de octubre de 2012 yrealizada la reunión con el responsable de la actividad, se pudo observar losiguiente:

3.1 Reporte de la Información.

~ En la información remitida por el Área de Talento Humano, mediantecorreo electrónico del día jueves 08/11/2012 01:57 p.m., se observa un

1 Decreto 2842/10. Articulo 70• ( •••) Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el

acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidadcumpla con las obligaciones derivadas del presente Decreto, en los ténninos y las condiciones en él establecidos y deacuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública


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ilJemJI y oro.n


reporte de 886 Hojas de Vida. Sin embargo, al realizar el análisis yrevisión correspondientes, se encontró un total de 593 hojas de vidareportadas. La diferencia de 293, equivale a datos repetidos.

A continuación se relacionan algunos de los casos encontrados:

52868963 MARIA PIA AlVlRA LACAYO pial\[email protected] 21/09/2012 13:3815152868963 MARIA PIA AlVIRA LACAYO plal\[email protected] 21/091201213:38 Si52868963 MARIA PIA AlVlRA LACAYO plal'[email protected] 21/091201213:38 Si52868963 MARIA PIA AlVIRA LACAYO pial\[email protected] 21/0912012 13:38 Si

I 52547870 PAOLA . ANOREA VIRACACHA FONSECA ¡[email protected] 06/11/201216:36 SI52547870 PAOLA ANOREA VIRACACHA FONSECA paola. \[email protected] 061111201216:36 Si52547870 PAOLA ANDREA VIRACACHA FONSECA p'[email protected],co 06111/201216:36 Si52547870 PAOLA ANDREA VIRACACHA FONSECA paola. [email protected] 06111/201216:36 Si

I 52397694 PAULA ANOREA ROMERO ESPITlA [email protected] 23/011201219:14 SiI 52397694 PAULA ANDREA ROMERO ESPITlA [email protected] 23101/201219:14 Si. 52397694 PAULA ANOREA ROMERO ESPITlA [email protected] 23/01/201219:14 SI¡ 52397694 PAULA ANDREA ROMERO ESPITlA paula. [email protected] 23101/201219:14 Si

I 23621502ll1NA IMENDOZA ILANCHEROS [email protected] 27/0412012 23:26 SiI 23621502Il1NA IMENDOZA ¡LANCHEROS llinamendoza@presldenc:ia.gov.co 271041201223:26 SII 23621502Il1NA IMENDOZA ILANCHEROS llinamendoza@presldenc::ia.gov.co 271041201223:26 SI

Por lo anterior, se observan debilidades en el control de la información, toda vezque la misma no permite realizar análisis de datos confiable para la toma deacciones preventivas. NTCGP1000:2009, numeral 8.4No Conformidad 1.


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mailto:llinamendoza@presldenc:ia.gov.co

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3.2 Vinculación en el SIGEP.

pr~d.ad~J;(.

~ Verificada la Planta de Personal del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República, se observa que la misma se encuentraconformada por 559 cargos de libre nombramiento y remociónequivalente al 83%; y en calidad de provisionales 109 funcionarios seencuentran en los cargos de carrera administrativa, equivalente al 17%.Para un total de 668 cargos2•

De acuerdo a la información analizada en el numeral 3.1, en el SIGEP seencuentra reportados 593 cargos. Es decir se encuentran pendientes de vinculara 75 funcionarios.

Por otro lado, en comunicad03 del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República, la Directora del Empleo Público manifiesta que:

(...) realizando un balance de la gesti6n realizada por la entidad, seencantr6 que tiene registradas 817 hojas de vida actualizadas, 1contratos cargado a través del aplicativa y Ovinculaciones del personalde planta ( ...)

Por lo anterior, se observa que no se han implementado controles de revisión yverificación como lo establece el Decreto 2840 de 2010, Artículo 11. NoConformidad 2.

3.3 Estado Hojas de Vida

~ Al verificar el estado de las Hojas de Vida (HV) de los 593 cargos, seobserva que 189 no han efectuado la actualización al 31 de octubre de2012.

403 68% 189 32% 593 100%

Alcompararlo con los resultados del mes de febrero de 2012, se observa que 411funcionarios, habían actualizado la información de su hoja de vida.

2 Información proporcionada en visita al Área de Talento Humano3 Del 20 de diciembre de 2012


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P.~~. S~

A la fecha los que no han actualizado, se aumentaron en 97 al pasar de 92 enfebrero a 189 en octubre, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Com arativo

"SO4003SO300250

2001SO100SO

o

• Dlligencl:OJdos

• F~Il,,"I~s

Infonne Febrero 2012

411

92

Informe Noviembre2012403

189

Así mismo, se observa que el incremento de los faltantes por actualizar, se debióa las modificaciones a la Planta de Personal4567 que se han presentado durante lapresente vigencia, al incrementarse en 90 los cargos.

Si bien se observa que más del 60% ha logrado actualizar la información de lahoja de vida, aún queda pendiente que el 32% lo efectúe.

3.4 Estado Declaración Bienes y Rentas

~ Alverificar el estado de la declaración de los Bienes y Rentas (BR)de los593 cargos, se observa que 167 no han realizado la respectivaactualización a 31 de octubre de 2012.

4 Decreto 649 del 29 de marzo de 2012. Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administrativode la Presidencia de la Repúblicas Decreto 1710 del 15 de agosto de 2012. Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administrativode la Presidencia de la República.6 Decreto 1888 del 11 de septiembre de 2012. Por el cual se modifica la planta de personal del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República.7 Decreto 1961 del 20 de Septiembre de 2012. Por el cual se modifica la planta de personal del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República


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•', PresidenciaRepúblicadeColombia

liJe'od y0nIen OficinadeControllntemo

Al compararlo con los resultados del mes de febrero de 2012, se observa que 346habían actualizado la información de sus bienes y rentas.

A la fecha los que no han actualizado, se incrementaron en 10 al pasar de 157 enfebrero a 167 en octubre, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Infonne Nm,;emb •..e2012

425

167346157

Informe Febrer-o 2012

"SO4003SO300

2SO200lSO10050o

• Diligenciados.Faitantes

Gráfico 2: Comparativo (BR)Informes Noviembre y Febrero 2012

Sin embargo, también se puede apreciar que se han aumentado lasactualizaciones de la Información en 79, al pasar de 346 en febrero a 425 enoctubre, teniendo en cuenta que la planta de la Presidencia se ha incrementadoen 90 cargos, al pasar de 503 a 593, como se indicó en el numeral anterior.

Es decir, más del 70% ha logrado actualizar la información de bienes y rentas,aún queda pendiente que el 28% lo efectúe.

3.5 Estado Hojas de Viday Declaración Bienesy Rentas

A continuación se desglosa la información de las (140) personas que a la fechatienen pendientes diligenciar los dos formatos de: Hojas de Vida y de Bienes yRentas, a saber:

Tabla 3.No. Identificaci6n Funcionario

1 177220 BARBOSA TORRES ELMER

2 S821266 MENDEZ TOVAR EDISON JAVIER

3 7318717 IBAGUE PINILLA GUILLERMO ALFONSO

4 7704072 ARIAS ORTI2 GERSON IVAN

S 8308942 GUTIERREZ GUAQUETA OSCAR

6 8676577 ZERDA TAPIA JORGE EDGARDO CAYETANO


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7 10549688 IRAGORRI VALENCIA AURELlO

8 11003925 BAQUERO BLANQUICETH OSCAR JAVIER

9 11204994 URIBE GON2ALEZ DAVID AUGUSTO

10 12749316 L02ANO BURGOS ANDRES EDUARDO

11 13177806 TORRADO UMAflA EDINSON

13 15682967 ANAYA SALA2AR ALEJANDRO ANDRES

14 16537701 ESCALANTE CASTELLANOS JORGE IVAN

15 19100781 VERA CASTAflEDA RUDECINDO

17 19179937 GARZÓN LUIS EDUARDO

18 19306781 RODRIGUEZ GERMAN DARlO

19 19357104 JULIO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO

20 19498145 VANEGAS GOMEZ NELSON GABRIEL

21 20737622 L02ANO BERRIO DORIS ASTRID

22 20843669 ROCHA ENCISO MARISOL

23 20886096 MORENO DIMATE GLORIA LEONOR

24 20947555 LEGUI2AMON DE L02ANO GILMA INES

25 23474147 ACEVEDO AREVALO NIDIA

26 23560772 CARRILLO CARREflo MARIA YOLANDA

27 24120293 GON2ALEZ 2AMORA GLORIA CONSTAN2A

28 25785620 RODRIGUEZ ANDRADE ANGELlCA MARIA

29 32800541 JARAVA MATERA NATALlA

30 35221518 GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARIA

31 35423269 LOPEZ GARZO N CLAUDIA L1L1ANA

32 37391636 TORRES ESPINOSA ROCIO DELO PILAR

33 37894169 BOHORQUEZ SANCHEZ LLlANA MERCEDES

34 39762240 2AMBRANO SALCEDO DERLY ALEXANDRA

35 40989169 FRANCIS BOWIE JUDTIH ELl2ABETH

36 42889892 LOPEZ CORREA ADRIANA

37 43617327 GOMEZ VALENCIA CLAUDIA MERCEDES

38 46368932 MEJIA BARON DIANA DEL PILAR

39 46672563 RUBIANO MORALES SAN ORA PATRICIA

40 47436441 PEREZ BARON DIANA CONSUELO

41 48600093 GON2ALEZ AYERBE NATALlA

42 51583459 QUINTERO DUQUE ISABEL CRISTINA

43 51651438 VARGAS RINCON GLORIA CECILIA

44 51677823 JIMENEZ PINEDA JACQUELlNE

45 51708311 CUERVO CARDENAS MYRIAM


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------------------------------------------------ --

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llJerloI y Oniol


p~~id ..adllaJí _ S"'"

•

46 51711597 ESTRADA MONCAYO MARIA DEL ROSARIO

47 51737831 RUIZ MORA LUZ GLORIA

48 51857376 BARON CARDENA5 DORIS PATRICIA

49 51950652 MOGOLLON MENDEZ PATRICIA lIl1ANA

50 51959933 PEREZ GOMEZ ALMA BIBIANA

51 5Z012612 ALARCON PARRAGA CONSTANZA L1L1ANA

52 52026703 CAMACHO GUEVARA LUZ ALEXANDRA

53 52050712 ROJASLEGUIZAMON CLAUDIA PATRICIA

54 52052225 5AMACA RAMIREZ DIANA PATRICIA

55 52210057 SANTAMARIA ARISTIZABAL DANNA FABIOLA

56 52223860 BELTRAN BELTRAN YANET

57 52326702 ZAMBRANO GARClA JACK DIANA L1SBETH

58 52421660 FIGUEROA MEDINA YENNY

59 52424323 GALERA GELVEZ ELSA MARGARITA

60 52464429 MORALE5 RODRIGUEZ CAROLINA

61 52471415 REYESTRUJILLO DAIL Y

62 52533155 MENDOZA RINCON CLAUDIA SULEIMA

63 526453B8 PARODY D' ECHEONA GINA MARIA

64 52695439 BARB05A RE5TREPO MARIA FERNANDA

65 52695555 GARCIA CORREA TATIANA MARIA

66 52701116 DURAN OTERO ANA MARIA

67 52733841 PULIDO DiAl LESLlANYE

68 52743462 HERNANDEZ VELANDIA LWIDI JAIDIBI

69 52756489 VELASCO MARTINEZ INGRID JOHANNA

70 52780160 OTALORA GOMEZ MARIA DEL PILAR

71 52800124 MONTEALEGRE MARTINEZ INE5 ELVIRA

72 52800175 VARGAS RODRIGUEZ SANDRA MARISOL

73 52827367 PE~A CAMACHO JULIA MONICA

74 52852931 BURGOS GONZÁLEZ ANA CECILIA

75 52864692 LONDOÑO SANCHEZ AURA MARíA

76 52869761 VARON PEREA MARGARITA MARIA

77 52960875 ANAYAOSPINO MIRYAM MILENA

78 52991507 ARBOLEDA NIÑO NATALlA

79 52991839 SUAREZ MORALES MARIA PAOLA

80 52998082 DUQUE TORRES JULIANA

81 53001512 VALENZUELA GAVIRIA MARíA JOSÉ

82 53009362 PATI~O BERNAL MARIA CAMILA

OOCUMENTOUSO INTERNO

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83 53062345 PIAMBA BOLAÑ05 YOLl ELlSABETH

84 53124078 BERGGRUNCOMAS ALlCE

85 55301029 GARCIA AREVALO LEIDYDIANA

86 63488121 RODRIGUE2 MONIKA

87 65768378 VÁSQUEZ OLIVEROSFREDESBINDA

88 66852134 AGUDELO OSPINA MARTHA CECILIA

89 66970282 SOTO OSPINA PAOLA ANDREA

90 67025515 LONDOÑO MARTINEZ ANGELA YOJANA

91 71711981 SUAREZVILLA CARLOSMARIO

92 72136235 CHAR CHAUUB ALEJANDRO

93 73124200 ORGULLOSO MARTfNEZ ERICALBERTO

94 73376145 TORRESVUELVAS ALFONSO RAFAEL

95 75073248 CORREAPATIÑO ALEXANDER

96 75096907 TREJOSMONTOYA DAVID ANDRES

97 75104941 TRUJILLOSAENZ SEBASTIAN

98 79337350 LLOREDAMERA FRANCISCOJOSE

99 79351360 MAHECHA ROMERO OSCARORLANDO

100 79359140 PERILLAMARTINEZ PABLO ANTONIO

101 79401680 JARAMILLO CAROSERGIO

102 79605693 ROJASSIERRAALFONSO

103 79664599 FERIA FERIARUMUALDO

104 79778408 SARMIENTO MANTILLA LUIS GILBERTO

105 79782147 MERCHAN ALVAREZ RAFAELMARIA

106 79797399 GARCIA CAÑON DANIELANDRE5

107 79942242 SANCHEZMEDINA JORGE ENRIQUE .

108 79953114 RODRIGUEZ BAQUERO CARLOSHERNANDO

109 79953529 MORA ROJASANDRES ENRIQUE

110 79964172 MENDIETA MONTEALEGRE WILLlAM L1BARDO

111 79972901 SALASGONZALEZ JOE HOLMAN

112 80035095 GARAVITO TOCARRUNCHO EDUARDO ANDRE5

113 80055171 CAlCEDOGUZMÁN JUAN PABLO

114 80095304 MORALE5 PISCOJAIRO ANDRES

l1S 80110S48 NUMPAQUE GAMBASICA HENRY

116 8013647S URREGOMARTINEZ EDGAR

117 80167682 CONVERSRODRIGUEZ EDWARD ANDRES

118 80221238 BECERRAGARZON JUAN FRANCISCO

119 80258806 GARCIA RODRIGUEZ RAMIRO


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m•ileloI yo•••

PresidenciaRepública de ColombiaOficina de Conlrollnlemo

120 80469146 SALDAÑA OSORIO GUSTAVO

121 80763388 ROMERO SAENZ NICOLAS

122 80777783 MORA MORA ANDRES FERNANDO

123 80851333 CASAS RUIZ IVAN ELlECER

124 92526761 DAJUD DURAN ARTURO ADOLFO

125 1014194479 MARTINEZ JOYA DIANA CAROLINA

126 1018413329 FRANCO VELOZA JOSE ALFREDO

127 1018433235 BELTRAN CLAVIJO JOHANA PAOLA

128 1020715729 BAQUERO CIMADEVILLA MARrA ALEJANDRA

129 1020779331 FERNANDEZ TOVAR ANDRES CAMILO

130 1024534353 HERRERA RUIZ MARLON VLADIMIR

131 1026250557 GOMEZ ARBELAEZ GABRIELJAIME

132 1030550357 ORTEGA GUEVARA DIANA CAROLINA

133 1030618917 MORA ACEVEDO JE5US ALBERTO

134 1032360145 URIBE ORTIZ ASTRID YULlETH

135 1053772631 VALLEJO GIRALDO CAMILO

136 1094890577 CEBALLOS MARTINEZ OSCAR MAURICIO

137 1098647227 MUÑOZ BLANCO NURY ADRIANA

138 1098702783 FLOREZ RIAÑO LAURA CAROLINA

139 1100395917 RAMOS ATENCIA ANDREA CAROLINA

140 1121892767 GALLEGO CRISTIANO BRIAN STEVEN

Así mismo, se presenta la información de los (49) funcionarios que tienenpendiente diligenciar la información en el Formato Hojas de Vida:

Tabla 4.No. Identi/icoci6n Funcionario

1 4008745 PARRA MENDOZA VICTOR

2 5530511 GARClA PARRA ALMINCAR

3 5722829 DUARTE PEREZ JUAN

4 11001525 SANTAMARIA CONTRERAS ALVARO ANTONIO

5 15957780 MARIN MURILLO JAVIER

6 19244741 CARDENAS DOZA JORGE ENRIQUE

7 19324502 BAUTISTA SALAMANCA J05E ALBERTO

8 19373442 RIAÑO ROCHA ERNESTO MAURICIO

9 19404709 50LANO BUITRAGO ALVARO ENRIQUE

10 19468608 LOBATON VIVAS EFRAIN

11 19479948 CASTILLO RODRIGUEZ JUAN ALBERTO


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~'.lhmIyllnlen

PresidenciaRepública de ColombiaOficina de Controllnlemo

12 19486309 BELTRANAGUILERA J05E RICARDO

13 20875523 AVILA CARVAJALMARIA CLEMENCIA

14 33138318 PRE5TONALVAREZ BIENVENIDA CAROLINA

15 35461646 RAMIREZ RAMOS CLARA INE5

16 35497090 MORA PARRADO MARINA

17 41561175 MORENO OCAMPO DAI5Y

18 41590151 RUBIO RODRIGUEZJANNETH

19 43074819 CA5TAFlo NUBIELA MARGARITA

20 45491394 JULIO BERMUDEZ FEDRA

21 51553150 NIFlo TOL05A SARA

22 51556636 GUTIERREZ MARrA FRANCISCA

23 51628223 MIRANDA PAIPILLA E5NEIDA

24 51630893 MENDEZ JIMENEZ PAULA OLIVA

25 51703677 TAVERA AGREDO YOLANDA

26 51845356 QUECANO ALVARADO MYRIAM MONICA

27 51913016 URIBE HERNANDEZ MARTHA EUGENIA

28 51964316 FORERORUIZ LINDA CONSTANZA

29 51976416 MENDEZJIMENEZ GLORIA CECILIA

30 52031927 MONTES ROJASWANANCY

31 52121863 MURCIA OYUELA MARTHA JUDITH

32 52335149 VANEGAS VARGAS L1DAYI55ELA

33 52798362 VELA5CO RINCON DIANA MARCELA

34 54257642 TOLEDO MENA KATTYMINERVA

35 73073511 DiAl CAFlATEJ05E ENCARNACION

36 73117210 SIMANCAS ROJANO FREDY5REY

37 73133470 BARCA5NEGRASGOMEZ JUAN

38 73554989 B05510 GUZMAN PEDROANTONIO

39 79161554 JULIO MARTINEZ EFRAIN

40 79276429 CALDERONJARAMILLO RUBEN DARlO

41 79452982 GARCIA MAYORGA FRANCISCODAVID

42 79495872 CERON HERRERAJ05E GILBERTO

43 79536060 PALOMINO PLAZASRAFAELALEXANDER

44 79615458 QUINTERO GALLEGOSAllANDRO

45 79797895 CELYCASTROJUAN CAMILO

46 79890676 RAMIREZ RODRIGUEZALVARO

47 88219115 RIVER05 ROJASPEDROALEXANDER

48 91281154 SANDOVAL ARCHILA J05E ISMAEL

DOCUMENTOUSOINTERNO

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~ 931264761OLIVARESROBLESGERMAN

y por último, se presenta la información de los (27) funcionarios que tienenpendiente diligenciar la información en el Formato de Bienes y Rentas:

Tabla 5.No. ldenti/icodón Nombre

1 11275591 OMAR2 11291744 POLICARPO3 23621502 LINA4 35509781 NELLY5 36166220 CARMEN6 38141499 ANGELA7 39661186 MARIA8 39689486 ¡ULIA9 41687364 E5PERANZA10 51675318 MARIA11 51726181 MARIA12 51786368 CONCEPCION13 I 52144024 PAULA14 52153756 MARGARITA15 52492211 LUZ16 52853109 ADRIANA17 52868962 PAOLA18 63490796 DIANA19 75096539 ALBERT20 79147726 GUILLERMO21 79522289 ANDRE522 79555483 ¡UAN PABLO23 79832266 BORlS24 80811747 LUIS25 80897911 RAFAEL26 1018402810 NATHALY27 1018414263 NICOLAS

De acuerdo a la información presentada en las tablas anteriores, se tiene que untotal de 216 funcionarios, se encuentran pendientes por declarar y actualizar suinformación con respecto a Hojas de Vida y/o Bienes y Rentas, equivalente al


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República de ColombialhmI yom. Oficina de Controllnlemo

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32% del total de la planta. Sumado a lo anterior, las 75 vinculaciones que aún seencuentran pendientes de realizar equivalente alll % del total.

3.6 Mejora por Auditoria anterior

Al revisar la MEJORA NCR-012, mediante la cual se establecieron metas como: 1.Disminuir en un 30% la población que no ha actualizado la información porinternet; 2. la creación de cuentas de correos electrónicos para el personal decafetería y conductores y 3. El acompañamiento en la actualización de estainformación. Se observó que si bien ésta Mejora fue eficaz en su implementacióny se cerró el 14 de abril de 2012 por la Oficinade Control Interno. Es necesario,en el marco de éste seguimiento conocer y verificar la efectividad de la misma,toda vez que se evidencia la persistencia del no reporte de la información.

Conforme a lo anterior, se constató que el Área de Talento Humano alcanzó lameta 2 y 3, al solicitar la creación de las cuentas de correo a los funcionarios delproceso de soporte (cafetería y conductores); cuentas que se crearon y albrindar el apoyo y guía para el diligenciamiento de los formatos a través dejornadas en el auditorio Alejandría así como en asesoría personalizada en lasOficinas de Talento Humano.

Sin embargo, se evidenció que la meta de reducir en un 30% la población que noha actualizado la información por internet, no se alcanzó, como se observa en elnumeral 3.3 del presente informe, al incrementarse en el 51% los funcionariosque no actualizaron su información al pasar de 92 en febrero a 189 a octubre.

De acuerdo a la información presentada en el numeral 3.5 del presente informe,se observa que la cantidad de funcionarios que falta por diligenciar, se debe engran parte por el desconocimiento de ésta obligación o por la condición de haberingresado en esta misma vigencia después de los meses de marzo y abril; y eshasta el mes de diciembre que el Área Talento Humano envía el siguiente correo:


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Apredado fundonario

Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2842 de 2010, reladonado con la operadón de ¡nformadón ygestión del empleo público - SlGEP, le reiteramos la obligación de actualizar la correspondienteHoja de Vida y Decla.adón de Bienes y Rentas, teniendo en cuenta que el termino pararealizar dicha actualización a la fed1a se encuentra venddo.

Por lo anterior, le solidtamos actualizar sus datos ingresando a:

www.sigep.qov.OOportaldeseMdorespúb6a>sUSUARIO:dOQJmenlode identidadContrasena: la que le asignaron anteriormente mediante correo SIGEPHojade~daDeclaración de bienes y rentas

Agradecemos su amable atendón.

Cordialmente,

Área de Talento Humano

Se observa que la sola acción de enviar un correo no es efectiva, toda vez que nogarantiza la oportunidad de la información en el sistema, Por lo anterior, seRecomienda 1 fortalecer el acompañamiento a los procesos y generar alertaspreventivas con reportes periódicos. Así mismo, revisar la pertinencia deinformar a los funcionarios acerca de esta obligación, en las respectivasinducciones.

Una vez revisada la permanencia y efectividad de las acciones, se observa que las.encaminadas a lograr la meta 1, no fueron efectivas. No Conformidad 3. Por lotanto y siguiendo lo definido en el Procedimiento P-EM-06 Formulación,Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento, se debe reformular laacción para que se logre el criterio de solución, en cuanto a eliminar o reducir lacausa de la No Conformidad.

4. Conclusión

Al analizar los resultados del estado de las Hojas de Vida vs Declaración deBienes y Rentas, se observa que si bien la Entidad ha adelantado acciones para laactualización de la información que los funcionarios deben realizar, esimportante que las mismas se fortalezcan, ya que sólo el envio de un correoinformativo no mitiga la materialización de un incumplimiento legal.

Por lo anterior, se persiste en Recomendar 2 la importancia de adelantar lasacciones necesarias para que los funcionarios actualicen la información en


Calle 7a No. 6-54PBX 5629300WtfN,presidencia .gov .00

http://www.sigep.qov.OO

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PresidenciaRepública de ColombiaOficina de Controllnlemo

relación a las Hojas de Vida así como en Bienes y Rentas, para garantizar lacalidad y oportunidad de la misma en el Sistema SIGEpa.

Por último, el Área de Talento Humano deberá fortalecer los controles derevisión y seguimiento a la información registrada por los funcionarios, encumplimiento del Decreto 2840 de 2010, así como en definir controles paragarantizar la calidad de los reportes, el análisis de datos y el establecimiento demejoras.

,B Decreto 2842 de 2010. Artículo 11°, Diligenciamiento de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas. Hastatanto las instituciones públicas no se vinculen al SIGEP, de acuerdo con los términos que el DepartamentoAdministrativo de la Función Pública establezca para el efecto. para el diligenciamiento del formato único de hoja devida y el de la declaración de bienes y rentas se seguirá aplicando el procedimiento establecido. Será resPonsabilidad decada servidor mjbHeo Q contratista registrar y actualizar la informaciÓn en su boja de vida v declaración de hienes yrentas según corresponda La jnformación registrada y su actualización debe ser verificada por el Jefe de recurspshpmanos Q de contratos Q qYienes bagan sus veces Cuando el Departamento Administrativo de la Función Públicamigre del Sistema Único de Información de Personal - SUlP las hojas de vida registradas. los servidores públicos ycontratistas deberán actualizar la información. en los términos y condiciones que establezca el DepartamentoAdministrativo de la Función Pública. Los servidores y contratistas que estén prestando sus servicios y cuya hojas devida no se encuentre registradas en el SUlPdeberán diligenciar sus datos en el SIGEP,una vez la entidad se integre alSistema. La información de la boja de vida y bienes y rentas gozará de reserva en los términos que establece la ley.(subrayado fuera de texto)

OOCUMENTO USO INTERNO

Calle 7a No. 6-54P8X 5629300WMY.presidencia .gov .00

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PresidenciaRepública de ColombiaOficina de Control Interno

MEMORANDO

MEM13-00000644/ JMSC 51020

Bogotá D.C. viernes, 18 de enero de 2013

PARA

DE

ASUNTO:

KATY MINERVA TOLEDO MENAJefe Area de Talento HumanoMARIA ELlSA MORÓN BAUTEJefe de Control Interno

RE: Devolución de dinero a la Dirección Nacional del Tesoro

Respetada Doctora Toledo.

Por medio de la presente, me permito remitir en documentos adjuntos el cheque de gerenciaexpedido por Bancolombia para la devolución del dinero pagado equivocadamente a mi nombre y laconsignación del mismo en el Banco de la Republica a la cuenta No 61011581 código 102, a nombrede la Dirección Nacional del Tesoro, por valor de $12.035.248.40 Mlc. Por concepto de reintegro pormayor valor pagado nómina de diciembre de 2012 del Departamento Administrativo de laPresidencia de la Republica.

Cordialmente,

Adjunto: Cheque de gerencia Bancolombia.Consignación Banco de la Republica a la cuenta No 61011581


Calle 7a No. 6-54PBX 5619300www presidencia QºV co

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA I CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOSBOGOTA I I

ENTIDAD: ALlA CONSEJER1A PARA LA REINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICA

CODIGO, 010600000

FECHADECORTE, 2010103(31

PERioDO DE DEl 1- DE ENERO AL 31 DE MARZO DEMOVIMIENTO: 2010

CONCEPTO MOVIMIENTO MOVIMIENTOSALDOINICIAL SALDOFINAL SALDOFINAL SALDOFINALDEBITO CRÉDITO CORRIENTE NOCORRIENTE

CODIGO NOMBRECONTABLE

84000 OBLIGACIONES EN RESERVA PRES O 240982 240982 O O84001 GASTOS DE PERSONAL O O O O O84002 GASTOS GENERALES O O O O O84003 TRANSFERENCIAS CORRIENTE O O O O O84018 GASTOS DE INVERSION SECT O 240982 240982 O O84500 RESERVAS PRESUPUEST PAGADAS O 240982 O 240982 24098284501 GASTOS DE PERSONAL O O O O O84502 GASTOS GENERALES O O O O O84503 TRANSFERENCIAS CORRIENTE O O O O O84518 GASTOS DE INVERsrON SECT O 240982 O 240982 240,98285000 CUENTAS POR PAGAR CONSTITU O O 14084 -14084 -1408485001 GASTOS DE PERSONAL O O O O O85002 GASTOS GENERALES O O O O O85018 GASTOS DE INVERSION SECT GOBIER O O 14084 O O85018 GASTOS DE INVERS10N SECT O O O O O85500 CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES P( O 14084 14084 O O85518 GASTOS DE INVERsrON SECT GOB1ER O 14084 14084 O86000 CUENTAS POR PAGAR CANCELADA O 14084 O 14084 14,08486001 GASTOS DE PERSONAL O O O O O86002 GASTOS GENERALES O O O O O86003 TRANSFERENCIAS CORRIENTE O O O O O86018 GASTOS DE lNVERSION SECT O 14084 O 14084 1408490000 VIGENCIAS FUTURAS O 5554200 5554200 O O93000 VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS -3091 500 2777 100 O -314400 -31440093002 GASTOS GENERALES O O O O O93009 OTROS GASTOS DE INVERSION -3091 500 2777 100 -314400 -31440093500 COMPROMISOS DE VIG FUTU INCOR 3091 500 O 2777 100 314400 31440093502 GASTOS GENERALES O O O O O

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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOSBOGOTA I I

ENTIDAD: ALTA CONSEJERIA PARA LA RE1NTEGRACION SOCIAL y ECONOMICA

CODIGO: 010600000

FECHA DE CORTE: 2010f03/31

PERIoDO DE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEMOVIMIENTO: 2010

CONCEPTOSALDO FINAL

SALDO INICIALMOVIMIENTO MOVIMIENTO

SALDO FINAL SALDO FINALDEBITO CRÉDITO CORRIENTE NO CORRIENTE

CODIGONOMBRE

CONTABLE93509 OTROS GASTOS DE INVERSION 3091 500 2777100 314400 31440093400 COMPROMISOS DE VIG FUTU INCOR O 2777 100 2777100 -555420093502 GASTOS GENERALES O O O O94009 OTROS GASTOS DE INVERSION O 2777100 2777100 2777 100

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CUNDINAMARCA ICGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCASMUNICIPIO BOGOTA I IENTIDAD: ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICACODIGO: 010600000FECHA DE CORTE: 31/03/2010

Cifras en Mi/es de esos

CONCEPTO CÓDIGO VALOR VALOR NOINSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ENTIDADCORRIENTE CORRIENTE

CbOIGO CONTABLE NOMBRE DE LA SUBCUENTASUBCUENTA142402 EN ADMINISTRACION 110505000 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 968,466

142402 EN AOMINISTRACION 222205001 EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD -METROSEGURIOAD 83,512

142402 EN ADMINISTRACION 210111001 BOGOTA O..C 514,000

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BR.2-477-ORECIBO DE CONSIGNACIÓN@ P,CH-\CI 94 ')I-I:¡-:L'13 ~Ciudad Área Fecha No. Doc. Hecho Económico

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Nombre Cuenta Chooues Consh'nadosTitular: t , \PSGW,\(,(\(""I. Banco Cheque No. \31orr"f'(C1ll' c. (

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Nombre del Depositante

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Efectivo\-'",\\,'\-C( lú I'l\wlor \](1\01 \ Jc, (,(\ d ()( lo \U \\~ el \') \(\ E' \uL\ ( ,\(. ?ol? Total consignación Il.O '3>'), 2C1Q" ~()

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Cu~ntd' 61011501NÜlD.ezo operac:i6'O~ HEfectivo; $0,00Ch.t:!:f.!Ue.~ $3.:2: ~a)5 _1H!. 4:T~tal;~1).015.)4a,4

informe final de seguimiento al sigep

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