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Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-‐Junio, 2016. 0

07 de septiembre de 2016

Santo Domingo, República Dominicana

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-‐Junio de 2016. 1

Contenido

Resultado fiscal del Gobierno Central ........................................................................................... 2

Análisis General de los Ingresos ...................................................................................................... 7 Análisis del gasto .................................................................................................................................. 8 Clasificación Económica ............................................................................................................................... 8 Gastos corrientes .......................................................................................................................................................... 13

Gastos de capital ........................................................................................................................................................... 25

Clasificación Institucional .......................................................................................................................... 34 Ministerio de Educación ............................................................................................................................................ 36

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ............................................................................................ 37

Ministerio de Agricultura ......................................................................................................................................... 38

Ministerio de Relaciones Exteriores .................................................................................................................... 39

Ministerio de la Presidencia .................................................................................................................................... 40

Clasificación funcional ................................................................................................................................ 41 Servicios generales ...................................................................................................................................................... 42

Servicios Económicos ................................................................................................................................................. 43

Servicios Sociales ......................................................................................................................................................... 44

Anexos ................................................................................................................................................... 50


INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, ENERO-‐JUNIO DE 2016

Este informe analiza la ejecución del Presupuesto General del Estado Dominicano durante el semestre enero-‐junio de 2016, período caracterizado por el proceso de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. El informe inicia con la comparación del balance del Gobierno Central durante los primeros semestres de los últimos seis años. Luego se analizan los ingresos usando igual base de comparación. Por último, el análisis se centra en la ejecución del gasto. La evaluación de la ejecución del gasto se realiza usando tres tipos de clasificaciones: i) económica, ii) institucional y iii) funcional.

Para el análisis del gasto, se emplea un horizonte temporal de tres años: 2014, 2015 y 2016. Estos años ofrecen una base de referencia del comportamiento del gasto durante la presente administración. Además, permiten una mejor comparación ante el cambio de clasificadores del presupuesto realizado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a partir del 2014.

Es preciso señalar que el análisis realizado solo incluye datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) el cual, aún siendo el sistema oficial de la contabilidad pública empleado por DIGEPRES para sus informes, puede no registrar todas las transacciones del Gobierno Central. Cuando se compara el balance financiero que publica el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con el publicado por el Ministerio de Hacienda a través de DIGEPRES, es posible apreciar importantes variaciones entre ambos. Dentro del informe, se incluye una tabla con los resultados de ambas instituciones durante el semestre enero-‐junio.

Resultado fiscal del Gobierno Central En la Tabla No. 1 se compara la ejecución presupuestaria del primer semestre del año con la de igual período de los cinco años previos. En la misma tabla se aprecia que los ingresos de enero-‐junio de este año son los más altos de los años mostrados, al igual que el gasto. La diferencia de ambos es un déficit en el balance del Gobierno Central de RD$44,335.8 millones, solo superado por el déficit de 2012, anterior año electoral.


TABLA NO. 1

El déficit incluido en el Presupuesto General del Estado Dominicano para todo 2016 es de RD$75,893.5; por consiguiente, al compararlo con el total para 2016, el déficit que muestra el balance durante el primer semestre representa una ejecución de 58.4%.

De igual forma, es necesario notar de que a pesar de que en el primer trimestre del año hubo un resultado primario negativo, las cifras reportadas muestran que al cierre de junio había un resultado primario positivo por valor de RD$7,410.8 millones. Este resultado primario positivo evidencia el alto peso de los intereses de la deuda pública, cuyo gasto contribuye al resultado deficitario del balance del Gobierno Central, como uno de los componentes más importantes del gasto.

Dentro de la Cuenta de Financiamiento, incluida en la Tabla No. 1, se encuentran las cifras correspondientes al financiamiento del presupuesto. Con relación al primer semestre de 2016, es preciso señalar que en enero se realizó una emisión de bonos soberanos por US$1,000.0 millones, equivalentes a RD$45,616.4 millones. Este monto representa gran parte del total de los RD$105,791.6 millones que muestra la partida Fuentes financieras. El financiamiento restante está explicado en casi su totalidad por la colocación de títulos en el mercado local por el valor de RD$56,000 millones, y por el financiamiento otorgado por organismos multilaterales por el valor de RD$3,636.7 millones. El endeudamiento de RD$105,791.6 representa el 61% del financiamiento presupuestado para el año 2016.

La Gráfica No. 1 presenta los déficits reportados por DIGEPRES durante los periodos enero-‐junio de los últimos seis años, es decir, desde 2011 hasta 2016. La comparación sirve para observar el comportamiento de estos balances en los dos últimos periodos electorales.

2011 2012 2013 2014 2015* 2016ene+jun ene+jun ene+jun ene+jun ene+jun ene+jun

..CUENTA.CORRIENTE..1.1.+.Ingresos.Corrientes 136,967.1 163,809.3 183,653.1 210,583.8 224,325.7 238,823.22.1.+.Gastos.corrientes 119,161.6 148,214.0 172,002.2 193,854.0 204,875.6 235,900.3

!2.1.4!&!Gastos!de!la!propiedad!(Intereses)! 20,351.4 23,074.5 28,709.2 35,171.0 41,696.0 51,746.6

.RESULTADO.ECONÓMICO.DE.LA.CUENTA.CORRIENTE.(1.1+2.1). 17,805.5 15,595.3 11,650.9 16,729.8 19,450.2 2,923.0

..CUENTA.DE.CAPITAL..1.2.+.Ingresos.de.Capital 8.7 230.1 271.3 282.1 1,262.0 39.42.2.+.Gastos.de.capital 34,234.9 74,775.9 32,713.8 29,353.2 39,100.1 47,298.2.RESULTADO.DE.CAPITAL.(1.2+2.2). +34,226.2 +74,545.8 +32,442.5 +29,071.1 +37,838.1 +47,258.8

Total.Ingresos.(1.1+1.2) 136,975.8 164,039.4 183,924.4 210,865.9 225,587.7 238,862.6Total.Gastos.(2.1+2.2) 153,396.5 222,989.9 204,716.0 223,207.1 243,975.6 283,198.5

.Balance.del.Gobierno.Central.(+déficit./.+superávit).[(1.1+1.2)+(2.1+2.2)]. +16,420.7 +58,950.5 +20,791.6 +12,341.2 +18,387.9 +44,335.8.RESULTADO.FINANCIERO.PRIMARIO.=.BALANCE.+.INTERESES. 3,930.7 +35,876.0 7,917.6 22,829.8 23,308.0 7,410.8

..CUENTA.DE.FINANCIAMIENTO...3.1.+.Fuentes.financieras. 28,979.4 71,954.1 83,807.1 71,983.7 212,807.6 105,791.6.3.2.+.Aplicaciones.financieras. 35,390.9 39,537.3 31,291.4 65,286.8 248,900.7 50,143.9

..FINANCIAMIENTO.NETO.. +6,411.5 32,416.8 52,515.7 6,696.9 +36,093.1 55,647.7

Balance.del.Gobierno.Central(En.millones.de.RD$,.enero+junio.de.2011+2016)

Conceptos

!Fuente:!Elaboración!de!CREES!con!información!de!la!Dirección!General!de!Presupuesto!(DIGEPRES)!del!Ministerio!de!Hacienda!y!del!Sistema!de!Información!de!la!Gestión!Financiera!(SIGEF).!!!!!!!*Los!ingresos!de!capital!de!2015!no!incluyen!los!ingresos!por!donaciones!correspondientes!al!descuento!de!la!deuda!de!Petrocaribe.


GRÁFICA NO. 1

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF). Nota: para el calculo de 2015, no se incluyen los ingresos por conceptos de donaciones por descuento de la deuda con PETROCARIBE.

Cuando se comparan los resultados del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con los de DIGEPRES, es posible apreciar diferencias en el balance del Gobierno Central en los semestres enero-‐junio entre 2011 y 2016. Con excepción del año 2013, los déficits reportados por el BCRD son mayores, como puede verse en la Gráfica No. 2. En el Recuadro es posible ver una comparación detallada del cálculo del balance del Gobierno Central tal como aparece reportado por ambas instituciones.

(16,420.7)+

(58,950.5)+

(20,791.6)+

(12,341.2)+

(18,387.9)+

(44,335.8)+

2011+ 2012+ 2013+ 2014+ 2015*+ 2016+

Balance+fiscal+del+Gobierno+Central+(En$millones$de$RD$;$ene0jun,$201102016)$


GRÁFICA NO. 2

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la base de datos de los balances del Sector Público No Financiero del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y el Informe Preliminar de la Economía Dominicana Enero-‐Junio 2016 también del BCRD. Nota: el balance del Gobierno Central calculado por el Banco Central contiene el residual. *Para el calculo de 2015, no se incluyen los ingresos por conceptos de donaciones por la compra a descuento de la deuda con PETROCARIBE.

!(16,420.7)!

!(58,950.5)!

!(20,791.6)!

!(12,341.2)!

!(18,387.9)!

!(44,335.8)!

!(22,223.2)!

!(66,029.2)!

!(18,850.2)!

!(14,988.2)!

!(32,102.1)!

!(58,214.7)!

2011$$ 2012$$ 2013$$ 2014$$ 2015*$ 2016$$

Balance!del!Gobierno!Central!según!el!Banco!Central!y!la!Dirección!General!de!Presupuesto!(DIGEPRES)!

(En$millones$de$RD$;$enero9junio,$201192016)$

Banco!Central!

DIGEPRES!


Recuadro

Comparación del balance del Gobierno Central del Banco Central de la República Dominicana y de la Dirección General de Presupuesto

La presente tabla muestra el resultado del balance del Gobierno Central para el primer semestre de 2016, de acuerdo a la metodología empleada por DIGEPRES, así como la publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Como se aprecia, las diferencias provienen tanto del gasto como de los ingresos, siendo los reportados por el BCRD mayores en RD$2,392.9 millones y RD$2,154.2 millones que los publicados por DIGEPRES, respectivamente. La principal diferencia entre ambas formas de cálculo del balance proviene del residual, que expresa que el financiamiento neto del Gobierno Central en el período fue mayor a la diferencia entre los ingresos y los gastos. El déficit del balance del Gobierno Central para el semestre analizado es de RD$58,214.6 millones de acuerdo al BCRD al incluir el residual.


Análisis General de los Ingresos

¿Qué explica el déficit del primer semestre de 2016? Para empezar, es necesario analizar si se produjo una reducción en las recaudaciones. Como se aprecia en la Gráfica No. 3, las recaudaciones de enero-‐junio de 2016 crecieron 5.9% con respecto a igual período de 2015. Los ingresos del período de análisis son 45.6% superiores a los que se registraron en el primer semestre de 2012; es decir, que el Gobierno Central se manejó con casi una vez y media más ingresos que hace cuatro años.

GRÁFICA NO. 3

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF). *Los ingresos de capital de 2015 no incluyen los ingresos por donaciones correspondientes al descuento de la deuda de Petrocaribe. Las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) representaron el 95.8% de lo que había sido estimado para el período. El monto recaudado ascendió a RD$179,521.7 millones contra una estimación de RD$187,433.7 millones, una diferencia de RD$7,912.0 millones.

De igual forma, las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas fueron RD$46,789.9 millones, lo que representó un 99.0% del monto presupuestado que fue de RD$47,250.8

136,975.8*

164,039.4*183,924.4*

210,865.9*225,587.7*

238,862.6*

19.8%&

12.1%&

14.6%&

7.0%&

5.9%&

2011& 2012& 2013& 2014& 2015*& 2016&

Ingresos*totales*del*Gobierno*Central*(En&millones&de&RD$;&ene=jun,&2011=2016)&

Variación*porcentual*


millones. Por fuentes, los ingresos de DGII y de la DGA representaron el 94.7% de los ingresos totales del gobierno.

La Gráfica No. 3 muestra una reducción en el ritmo de crecimiento de los ingresos. De hecho, en los últimos dos años el crecimiento de las recaudaciones han sido menores que el crecimiento de la economía. Esto puede estar poniendo en evidencia la poca efectividad del actual sistema tributario y su difícil administración, dado su complejidad, múltiples tributos y altas tasas. Es obvio que se materializan los efectos de la Ley 253-‐12 que implicó incrementos de tasas y nuevos tributos, haciendo el sistema más difícil de cumplir (contribuyentes) y de administrar (recaudador). Los resultados: mayor incentivo a la informalidad, la evasión y elusión de impuestos, que se traduce en mayor erosión de las bases tributarias.

Aún la erosión de bases de los distintos tributos, el incremento del déficit presupuestario del gobierno central no se debió a menores recaudaciones, que se incrementaron en 5.9%, como vimos anteriormente. En la próxima sección se analiza la ejecución presupuestaria del gasto público, elemento que tiene mayor incidencia sobre el balance y cuyo comportamiento suele guardar relación con el ciclo político en los años de elecciones.

Análisis del gasto Existen diversas clasificaciones del gasto y los ingresos para el análisis de las finanzas públicas, cada una con un fin y utilidad específicos. Generalmente, los análisis más básicos del gasto público toman como punto de partida la clasificación económica del gasto, que permite determinar con qué fin (o destino económico) gasta el gobierno.

Este es el punto de partida ideal y recomendado para el análisis del gasto público. Sin embargo, para un análisis del gasto durante un período electoral es necesario determinar cuáles instituciones públicas pueden estar haciendo mayor uso de recursos, así como saber cuáles bienes y servicios están siendo suplidos por medio del gasto público. Por tanto, el análisis de la clasificación económica está complementado con la clasificación institucional, que indica el monto gastado por las entidades que conforman el sector público. Finalmente, se incluye un breve análisis de la clasificación funcional, que muestra el propósito del gasto público.

Clasificación Económica La clasificación económica indica cómo se gasta el presupuesto, dividiéndolo en dos grandes tipos de gastos: corriente y de capital.

El gasto corriente es el destinado al funcionamiento del gobierno a los fines de cubrir los servicios públicos brindados. Dentro del mismo se encuentra el gasto en remuneraciones, en bienes y servicios, las transferencias corrientes, el pago de intereses, entre otros.


El gasto de capital incluye todas las inversiones, ya sean en infraestructura física (construcciones y mantenimiento) o en intangibles, así como otros activos necesarios para que los servicios públicos puedan ser provistos.

A continuación se presenta una descripción general sobre el comportamiento del gasto corriente y de capital del Gobierno Central. Posteriormente, se realiza un análisis más detallado sobre los componentes principales de cada uno.

TABLA NO. 2

La Tabla No. 2 muestra la clasificación económica del gasto de los últimos tres años, durante el primer semestre de cada uno. En este 2016, el gasto total del Gobierno Central se incrementó en 16.1% o en RD$39,222.8 millones respecto a lo ejecutado en 2015. Tal y como se aprecia en la Gráfica No. 4, el incremento interanual en la ejecución del gasto público que se produjo en el semestre enero-‐junio ha sido el mayor desde el año 2012. Esta gráfica nos ayuda a entender el comportamiento del gasto de capital dentro del gasto total. Dado el incremento del gasto público, es obvio que el mayor déficit presupuestario del gobierno central se debió a un incremento del gasto público muy por encima de los ingresos.

Variación(abs %(ejecutado(del2014 2015 2016 2015 2016 interanual presupuesto(vigente

Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 193,854.0 204,875.6 235,900.3 5.7% 15.1% 31,024.7 48.3%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 76,204.3 89,711.3 93,358.1 17.7% 4.1% 3,646.8 47.1%2.1.3(=(Prestaciones(de(la(seguridad(social((sistema(propio(de(la(empresa) 11,654.6 12,088.3 12,541.5 3.7% 3.7% 453.2 44.0%2.1.4(=(Gastos(de(la(propiedad 35,171.0 41,696.0 51,746.6 18.6% 24.1% 10,050.7 52.9%

2.1.4.1%&%Intereses 35,171.0 41,696.0 51,746.6 18.6% 24.1% 10,050.7 52.9%2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 70,764.6 61,369.8 77,943.7 =13.3% 27.0% 16,573.9 47.6%2.1.9(=(Otros(gastos(corrientes 59.5 10.1 310.3 =82.9% 2958.8% 300.1 2199.6%

2.2(=(Gastos(de(capital 29,353.2 39,100.1 47,298.2 33.2% 21.0% 8,198.1 60.8%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 7,103.1 5,926.3 12,508.4 =16.6% 111.1% 6,582.2 58.7%2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 9,930.8 17,430.2 15,939.8 75.5% =8.6% =1,490.4 44.7%2.2.4(=(Objetos(de(valor 33.1 4.8 17.4 =85.5% 264.8% 12.7 199.4%2.2.5(=(Activos(no(producidos 1,273.9 1,132.0 950.3 =11.1% =16.0% =181.7 76.4%2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 11,012.3 14,606.9 17,880.4 32.6% 22.4% 3,273.5 98.5%2.2.7(=(Inversiones(financieras(realizadas(con(fines(de(política 0.0 0.0 1.9 = = 1.9 =

TOTAL(GASTO 223,207.1 243,975.6 283,198.5 9.3% 16.1% 39,222.8 50.0%

Clasificación(Económica(del(gasto(del(Gobierno(Central

ConceptosEn(millones(de(RD$ Variación(%(interanual

Fuente:(Elaboración%de%CREES%con%información%de%la%Dirección%General%de%Presupuesto%(DIGEPRES)%del%Ministerio%de%Hacienda%y%del%Sistema%de%Información%de%la%Gestión%Financiera%(SIGEF).


GRÁFICA NO. 4

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Respecto al gasto corriente, este experimentó un crecimiento relativo interanual de 15.1%, donde el incremento del gasto en pago de intereses (24.1%) y de transferencias corrientes (27.0%) fueron determinantes. El comportamiento del gasto corriente se aprecia en la Gráfica No. 5, donde se muestra el crecimiento de 2016 (15.1%) fue superior al verificado en 2015 (5.7%).

136,967.1(163,809.3(

183,653.1(210,583.8(

224,325.7(238,823.2(

34,234.9(

74,775.9( 32,713.8(

29,353.2(

39,100.1(

47,298.2(

153,396.5(

222,989.9(

204,716.0(

223,207.1(

243,975.6(

283,198.5(

45.4%%

&8.2%% 9.0%%

9.3%%

16.1%%

2011% 2012% 2013% 2014% 2015*% 2016%

Gasto(total(del(Gobierno(Central((En%millones%de%RD$;%ene&jun,%2011&2016)%

Gasto%Corriente% Gasto%de%Capital%

Variación(porcentual(


GRÁFICA NO. 5


La Gráfica No. muestra el comportamiento que ha tenido el gasto de capital en los semestres enero-‐junio desde 2011 a 2016. En la misma se aprecia el crecimiento porcentual interanual, así como el monto registrado para cada uno de esos períodos. Con un incremento de 21.0%, el gasto de capital alcanzó una ejecución de 60.8% respecto al monto total presupuestado para todo el año 2016. En la sección dedicada al análisis del gasto de capital, y los componentes del mismo, se analizan con más detalles la forma como se ejecutó mensualmente este gasto, y la variabilidad que exhibió durante el semestre.

119,161.6&

148,214.0&

172,002.2&193,854.0&

204,875.6&

235,900.3&

24.4%%

16.0%%

12.7%%

5.7%%

15.1%%

2011% 2012% 2013% 2014% 2015*% 2016%

Gasto&corriente&del&Gobierno&Central&(En%millones%de%RD$;%ene;jun,%2011;2016)%

Variación&porcentual&


GRÁFICA NO. 6


34,234.9'

74,775.9'

32,713.8'29,353.2'

39,100.1'

47,298.2'

118.4%&'56.3%&

'10.3%&

33.2%&

21.0%&

2011& 2012& 2013& 2014& 2015*& 2016&

Gasto'de'capital'del'Gobierno'Central'(En&millones&de&RD$;&ene'jun,&2011'2016)&

Variación'porcentual'


Gastos corrientes Los gastos corrientes continúan representando la mayor carga dentro del gasto del Gobierno Central, representando el 83.3% del gasto durante el primer semestre de 2016.

GRÁFICA NO. 6


La Gráfica No. 7 presenta la manera como fue ejecutado el gasto corriente durante los primeros semestres de los años 2014, 2015 y 2016. En el gráfico es posible apreciar que el promedio mensual del gasto de este año es mayor que en los años anteriores. Este hecho guarda relación con un mayor presupuesto para 2016, así como con una ejecución mayor en el primer semestre de este año. Mientras en 2015 se ejecutó el 45.4% del presupuesto entre enero y junio, en este año la ejecución fue de 48.3%.

38,978.0( 38,957.3(40,035.0( 39,674.5(

34,467.0(

43,788.5(

43.6%( 32.6%(.3.3%( 13.9%(

7.8%(

9.1%(

Enero& Febrero& Marzo& Abril& Mayo& Junio&

Gasto(Corriente(mensual(del(Gobierno(Central((En&millones&de&RD$;&enero:junio&de&2016)&

Variación(porcentual(interanual(


GRÁFICA NO. 7


Dentro de los gastos corrientes, se incluyen los gastos de consumo, los gastos de propiedad o pago de intereses y comisiones de la deuda, y las transferencias corrientes. En las secciones siguientes analizamos estos componentes del gasto con la finalidad de poder apreciar el comportamiento del conjunto de los gastos corrientes.

Gastos de consumo

El principal elemento del gasto corriente es la partida de gasto de consumo. En la Gráfica No. 8 se observa la tendencia al crecimiento que muestra este gasto, mostrando un crecimiento acumulado de 22.5% entre 2014 y 2016.

31,179.7'30,711.3'32,824.7'32,001.7'

30,816.9'

36,319.6'

27,139.1'

29,386.6'

41,398.2'

34,834.9'

31,966.3'

40,150.4'38,978.0'

38,957.3'40,035.0'

39,674.5'

34,467.0'

43,788.5'

Enero& Febrero& Marzo& Abril& Mayo& Junio& Enero& Febrero& Marzo& Abril& Mayo& Junio& Enero& Febrero& Marzo& Abril& Mayo& Junio&

2014& 2015& 2016&

Gasto'corriente'del'Gobierno'Central'(En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&

Promedio:&32,309.0&& Promedio:&&34,145.9& Promedio:&&39,316.7&


GRÁFICA NO. 8


En la Gráfica No. 9 se aprecia el comportamiento mensual de este gasto en los primeros semestres de los años 2014, 2015 y 2016. Es posible notar un patrón de ejecución que es común a la mayoría de los componentes del gasto corriente e, incluso, a los del gasto de capital, como veremos. Nos referimos a una mayor ejecución entre los meses febrero, marzo y abril de este año, y una disminución posterior con relación al promedio del semestre.

76,204.3)

89,711.3) 93,358.1)

17.7%%

4.1%%

2014% 2015% 2016%

Gasto)de)consumo)del)Gobierno)Central)(En%millones%de%RD$;%ene9jun,%201492016)%

Variación)porcentual)


GRÁFICA NO. 9


El gasto de consumo tiene dos componentes muy importantes: el gasto en remuneraciones y el gasto en bienes y servicios. Durante el primer semestre de 2016, el crecimiento del gasto en remuneraciones fue de 1.7% respecto a 2015. Sin embargo, tal y como se aprecia en la Gráfica No. 10, en 2015 se produjo un aumento significativo en ese gasto. En efecto, el crecimiento acumulado que se produjo entre 2014 y 2016 fue de 23.9%.

10,718.6(

12,272.1(

13,756.4(

12,637.9(13,172.4(

13,646.9(

11,912.6(

15,010.4(

15,897.0(15,443.9(

15,642.2(15,805.3(

12,888.9(

16,717.0(17,318.6(

15,797.4(15,700.7(

14,935.5(


2014& 2015& 2016&

Gasto(de(consumo(del(Gobierno(Central((En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&

Promedio:&&12,700.7& Promedio:&&14,951.9& Promedio:&&15,559.7&


GRÁFICA NO. 10


57,049.1)

69,551.3) 70,728.9)

21.9%&

1.7%&

2014& 2015& 2016&

Gasto)en)Remuneraciones)del)Gobierno)Central)(En&millones&de&RD$;&ene:jun,&2014:2016)&

Variación)porcentual)


GRÁFICA NO. 11


En el caso del gasto en bienes y servicios, es posible observar el incremento de 12.2% durante el primer semestre de 2016, en la Gráfica No. 12. En la Gráfica No. 13, se muestra el comportamiento del gasto mensual para los períodos analizados de los últimos tres años. Se aprecia el patrón antes mencionado de mayor gasto entre febrero y abril. En este año, el 59% del gasto del semestre se produjo en esos tres meses.

9,037.6( 9,123.3(

10,041.3(

9,368.2(9,752.3( 9,726.4(

10,843.1(

11,549.7(11,907.2(

11,630.2(11,897.5(11,723.5(

10,938.2(

12,210.1(12,181.5(

12,172.0(11,610.0(

11,617.1(


2014& 2015& 2016&

Gasto(en(remuneraciones(del(Gobierno(Central((En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&



GRÁFICA NO. 12


19,024.4(20,114.5(

22,559.1(

5.7%%

12.2%%

2014% 2015% 2016%

Gasto(en(bienes(y(servicios(del(Gobierno(Central((En%millones%de%RD$;%ene9jun,%201492016)%

Variación(porcentual(


GRÁFICA NO. 13


A los fines de identificar aquellas partidas que explican la mayor parte de la variación del Gasto en bienes y servicios, se realizó un ejercicio que identificó 4 partidas que explican más del 96%, de ese aumento. Atendiendo a la magnitud del crecimiento porcentual y de su variación absoluta, se determinó que las partidas de gasto mostradas en la Tabla No. 3 crecieron en RD$2,351.1 millones, monto similar a los RD$2,444.6 millones en que crecieron las compras de bienes y servicios durante el semestre.

TABLA NO. 3

1,677.8'

3,145.4'

3,681.1'

3,218.4'3,388.4'

3,913.3'

1,068.8'

3,454.1'

3,988.8'3,791.0' 3,734.2'

4,077.7'

1,949.8'

4,505.2'

5,131.0'

3,578.5'

4,084.8'

3,309.8'


2014& 2015& 2016&

Bienes'y'servicios'del'Gobierno'Central'(En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&


Variación(abs2014 2015 2016 2015 2016 interanual

Ene6Jun Ene6Jun Ene6Jun Ene6Jun Ene6Jun Ene6Jun,(20162.1.2.2.1(6(Contratación(de(Bienes(y(Servicios 19,024.4 20,114.5 22,559.1 5.7% 12.2% 2,444.6

Partidas(de(mayor(crecimiento(absoluto 6,246.5 5,906.2 8,257.4 65.4% 39.8% 2,351.12.3.1.1%&%Alimentos%y%bebidas%para%personas 2,265.2 1,935.0 2,771.3 &14.6% 43.2% 836.32.3.4.1%&%Productos%medicinales%para%uso%humano 1,156.6 1,530.9 2,170.8 32.4% 41.8% 639.92.2.2.1%&%Publicidad%y%propaganda 1,604.7 1,472.8 2,079.3 &8.2% 41.2% 606.52.2.5.1%&%Alquileres%y%rentas%de%edificios%y%locales 1,219.9 967.5 1,236.0 &20.7% 27.8% 268.5

Partidas(de(mayor(variación(absolutan(en(el(gasto(en(bienes(y(servicios(Gobierno(Central




Gastos de la propiedad (Intereses)

Para continuar con el análisis del gasto corriente, es preciso señalar que los Gastos de la propiedad, partida que incluye los Intereses, ha crecido en la medida en que lo ha hecho el valor contratado de la deuda pública. En enero-‐junio de 2016 los pagos por concepto de intereses aumentaron 24.1%.

En la Gráfica No. 14 se aprecia la composición del gasto en intereses, dependiendo de si están destinados a la deuda interna o externa. Se aprecia que la mayor parte, o el 53.4%, representa pagos al exterior por concepto de intereses. También es necesario señalar que dentro del Presupuesto General del Estado Dominicano para el año 2016, los pagos de intereses representa el 21% de los ingresos tributarios presupuestados, un monto al que debe prestársele atención por sus implicaciones para el sostenimiento de las finanzas públicas.

GRÁFICA NO. 14


18.6%&

24.1%&

22,131.3& 21,704.2& 23,377.4&

133.2& 599.9&742.0&

12,906.6&

19,391.9&

27,627.2&35,171.0&

41,696.0&

51,746.6&

2014& 2015& 2016&

Pago&de&intereses&del&Gobierno&Central&(En&millones&de&RD$;&ene9jun,&201492016)&

Intereses&internos& Comisiones&de&la&deuda&pública& Intereses&externos&

Variación&porcentual&


La Gráfica No. 15 muestra la tendencia de mayores desembolsos por concepto de intereses en los últimos tres años. También se aprecian los mayores compromisos trimestrales, representados por incrementos en el gasto en los meses enero, marzo y junio. GRÁFICA NO. 15


8,210.8'

4,391.2' 4,229.2'

5,791.8'

4,262.6'

8,285.4' 8,328.5'

2,127.0'

8,968.9'

7,341.0'

3,103.2'

11,827.4'

12,759.9'

5,241.1'

6,052.6'

7,488.4'

3,996.8'

16,207.8'


2014& 2015& 2016&

Pago'de'intereses'del'Gobierno'Central'(En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&



Transferencias Corrientes

GRÁFICA NO. 16


70,764.6'

61,369.8'

77,943.7'

!13.3%&

27.0%&

2014& 2015& 2016&

Transferencias'corrientes'del'Gobierno'Central'(En&millones&de&RD$;&ene!jun,&2014!2016)&



GRÁFICA NO. 17


Como se aprecia en la Tabla No. 4, la mayor proporción del aumento en las transferencias corrientes se explica por las transferencias realizadas en el primer semestre de 2016 a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud para funcionamiento del Servicio Nacional de Salud, las cuales fueron iguales a RD$11,462.7 millones y representaron el 14.6% de todas las transferencias corrientes. Las transferencias a los partidos políticos, realizadas para su financiamiento de acuerdo a la legislación vigente, explica la mayor parte del aumento en las Transferencias al sector privado. En efecto, el monto transferido fue de RD$1,610.1 millones contra RD$402.5 millones transferidos en el primer semestre de 2015.

10,237.3(

12,141.9(

12,927.4(

11,547.9(11,453.4(

12,456.6(

4,986.0(

10,153.9(

14,529.1(

10,030.6(

11,186.4(

10,483.9(

11,249.8(

14,778.8(14,488.0(14,227.5(

12,676.8(

10,522.7(


2014& 2015& 2016&

Transferencias(corrientes(del(Gobierno(Central((En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&



TABLA NO. 4

Gastos de capital

¿Cómo se ha comportado el gasto de capital durante los últimos tres años dentro del período analizado? La Gráfica No. 18 proporciona una visión de la ejecución mensual durante la primera mitad de los años 2014, 2015 y 2016. Para los años 2014 y 2015 la dispersión del gasto es menor que en 2016, medida por el coeficiente de variación, que mide la relación entre la desviación estándar y la media. Esta dispersión se observa en valores muy altos en los meses de febrero y marzo, y por ejecuciones muy bajas en otros meses. Es posible notar, de igual forma, que 2014 y 2015 muestran un patrón en el cual el gasto se incrementa al final del período contrario al 2016, cuando empieza a decrecer a partir del mes de mayo, al final del ciclo político1.

1 En junio de 2015 se produce un pico en el gasto explicado por RD$9,145.0 millones en transferencias de capital, de los cuales RD$7,853.3 millones correspondieron a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 70,764.6 61,369.8 77,943.7 =13.3% 27.0% 16,573.9 47.6%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 11,387.9 12,711.5 14,026.3 11.6% 10.3% 1,314.8 49.4%2.1.6.1.1(=(Prestaciones(de(asistencia(social(a(las(familias(y(las(personas 7,227.8 7,755.1 8,100.3 7.3% 4.5% 345.2 49.5%

4167%&%TRANSFERENCIAS%CONDICIONADAS%(COMER%ES%PRIMERO) 3,303.8 3,577.7 3,699.0 8.3% 3.4% 121.3 51.0%4177%&%SUBSIDIO%%%G%L%P%%%%HOGARES 1,098.7 1,171.2 1,195.1 6.6% 2.0% 23.8 49.1%4188%&%SUBSIDIO%BONO%LUZ 783.4 882.6 869.5 12.7% &1.5% &13.2 52.2%OTROS 2,041.9 2,123.5 2,336.7 4.0% 10.0% 213.2 46.5%

2.1.6.1.2(=(Ayudas(sociales(a(asociaciones(sin(fines(de(lucro((ASFL) 1,713.9 1,804.0 3,224.2 5.3% 78.7% 1,420.1 69.6%4011%&%TRANSFERENCIA%DE%FONDO%ESPECIAL%PARTIDOS%POLÍTICOS 402.5 402.5 1,610.1 0.0% 300.0% 1,207.6 100.0%OTROS 1,311.4 1,401.5 1,614.1 6.9% 15.2% 212.6 53.4%

2.1.6.1.3(=(Transferencias(a(empresas(privadas 1,232.2 1,654.6 591.6 34.3% =64.2% =1,063.0 19.1%2.1.6.1.4(=(Otras(transferencias(al(sector(privado 1,214.0 1,497.8 2,110.3 23.4% 40.9% 612.5 49.4%

2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 49,571.8 43,560.1 58,721.1 =12.1% 34.8% 15,161.0 47.7%2.1.6.2.1(=(Transferencias(al(gobierno(general 24,270.3 27,147.5 41,535.0 11.9% 53.0% 14,387.6 51.2%

5128%&%UNIVERSIDAD%AUTÓNOMA%DE%SANTO%DOMINGO 3,048.0 3,243.9 3,332.3 6.4% 2.7% 88.4 46.8%5158%&%DIRECCION%GENERAL%DE%ADUANAS 1,086.8 1,086.8 1,086.8 0.0% 0.0% 0.0 50.0%5159%&%DIRECCION%GENERAL%DE%IMPUESTOS%INTERNOS 1,855.6 2,005.6 2,346.6 8.1% 17.0% 341.0 51.1%5170%&%INSTITUTO%NACIONAL%DE%BIENESTAR%ESTUDIANTIL 3,971.5 5,585.0 6,665.1 40.6% 19.3% 1,080.1 50.3%5180%&%DIRECCION%CENTRAL%DEL%SERVICIO%NACIONAL%DE%SALUD 0.0 0.0 11,462.7 & & 11,462.7 51.6%7199%&%AYUNTAMIENTOS 5,252.8 5,258.7 2,843.3 0.1% &45.9% &2,415.4 334.8%OTROS 9,055.6 9,967.6 13,798.4 10.1% 38.4% 3,830.8 44.7%

2.1.6.2.2(=(Transferencias(a(empresas(públicas(no(financieras((no(subvenciones) 24,652.5 15,956.3 16,729.2 =35.3% 4.8% 773.0 45.9%6105%&%CORPORACION%DOMINCANA%DE%EMPRESAS%ELECTRICAS%ESTATALES%(%CDEEE) 21,793.9 12,900.9 13,490.6 &40.8% 4.6% 589.7 42.8%OTROS 2,858.6 3,055.3 3,238.6 6.9% 6.0% 183.3 65.6%

2.1.6.2.3(=(Transferencias(a(instituciones(públicas(financieras((no(subvenciones) 649.0 456.4 456.8 =29.7% 0.1% 0.4 8.0%2.1.6.3(=(Transferencia(al(sector(externo 175.5 155.1 296.9 =11.6% 91.4% 141.8 100.7%2.1.6.3.1(=(Transferencias(a(gobiernos(extranjeros 0.0 0.9 1.0 = 6.2% 0.1 98.1%2.1.6.3.2(=(Transferencias(a(organismos(internacionales 175.5 154.2 295.9 =12.2% 91.9% 141.7 100.7%

2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 9,629.4 4,943.1 4,899.4 =48.7% =0.9% =43.6 41.3%

Transferencias(corrientes(del(Gobierno(Central




GRÁFICA NO. 18


En la Gráfica No. 19 se puede apreciar con más detalle el comportamiento, en términos de variación porcentual, de la ejecución del gasto de capital. Es posible apreciar el incremento de este gasto entre febrero y abril, y la posterior disminución del mismo durante mayo y junio. En este último mes, en particular, la ejecución cae al 35% del promedio ejecutado en los primeros cinco meses. El gasto acumulado durante los meses de febrero, marzo y abril muestra un monto importante de ejecución. El total ejecutado en esos tres meses fue RD$37,421.1 millones, suma que representa el 48.1% del presupuesto de gasto de capital vigente para 2016 que es de RD$77,795.7 millones.

1,236.7(

8,020.5(

4,524.6(4,837.8(

4,249.8(

6,483.8(

1,424.2(

4,893.0(

5,759.9(6,315.5( 6,161.8(

14,545.7(

1,230.9(

15,216.3(14,641.9(

7,562.9(

5,568.6(

3,077.7(


2014& 2015& 2016&

Gasto(de(Capital(del(Gobierno(Central((En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&

Promedio:&& & &4,892.2&

Coeficiente&de&variación: &46.8%&

Promedio:&& & &6,516.7&


Promedio:&& & &7,883.0&



GRÁFICA NO. 19


Transferencias de capital

Durante el primer semestre de los tres últimos años, las transferencias de capital del Gobierno Central se han incrementado en un 62.4%, lo que equivale a RD$6,868.1 millones adicionales (Gráfica No. 20). En adición, el semestre enero-‐junio de 2016 se caracterizó por importantes transferencias de capital, sobre todo en los meses de febrero y marzo, tal y como se aprecia en la Gráfica No. 21.

1,230.9(

15,216.3(14,641.9(

7,562.9(

5,568.6(

3,077.7(

.13.6%(

211.0%(154.2%(

19.8%(

.9.6%(

.78.8%(

Enero& Febrero& Marzo& Abril& Mayo& Junio&

Gasto(de(Capital(mensual(del(Gobierno(Central((En&millones&de&RD$;&enero:junio&de&2016)&

Variación(porcentual(interanual(


GRÁFICA NO. 20


11,012.3'

14,606.9'

17,880.4'

32.6%&

22.4%&

2014& 2015& 2016&

Transferencias'de'capital'del'Gobierno'Central'(En&millones&de&RD$;&ene9jun,&201492016)&


GRÁFICA NO. 21


Como muestra la Tabla No. 5, el mayor incremento en las transferencias de capital se produjo en las transferencias a empresas públicas no financieras. El monto registrado fue de RD$13,136.3 millones. El componente principal de esas transferencias fue para la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por RD$9,154.4 millones.

TABLA NO. 5

662.8%

5,522.5%

1,213.5% 1,079.8% 1,178.1%1,355.6%

744.6%1,128.3% 1,206.7% 1,063.3%

1,319.1%

9,145.0%

579.6%

6,239.1% 6,112.4%

2,308.3%

1,490.9%1,150.1%


2014& 2015& 2016&

Transferencias%de%capital%del%Gobierno%Central%(En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&

Promedio:&1,835.4& Promedio:&2,434.5& Promedio:&&2,980.1&


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 11,012.3 14,606.9 17,880.4 32.6% 22.4% 3,273.5 98.5%2.2.6.1(=(Transferencias(de(capital(al(sector(privado 426.2 380.8 371.9 =10.7% =2.3% =8.9 77.9%2.2.6.1.2(=(Ayudas(sociales(en((bienes(de(capital(a(asociaciones(sin(fines(de(lucro((ASFL) 426.2 380.8 371.9 =10.7% =2.3% =8.9 77.9%

2.2.6.2(=(Transferencias(de(capital(al(sector(público 10,382.0 14,044.4 17,163.7 35.3% 22.2% 3,119.3 97.3%2.2.6.2.1(=(Transferencias(de(capital(al(gobierno(general 4,301.0 3,934.5 4,027.5 =8.5% 2.4% 93.0 35.0%2.5.2.2$%$Transferencias$de$capital$a$las$instituciones$descentralizadas$y$autónomas$no$financieras 1,019.0 539.5 554.3 %47.1% 2.7% 14.8 11.4%2.5.3.1$%$Transferencias$de$capital$a$gobiernos$centrales$municipales 3,243.1 3,392.9 3,429.7 4.6% 1.1% 36.8 51.5%2.5.3.2$%$Transferencias$de$capital$a$instituciones$descentralizadas$municipales 39.0 2.1 43.5 %94.5% 1942.5% 41.4 %

2.2.6.2.2(=(Transferencias(de(capital(a(empresas(públicas(no(financieras((no(subvenciones) 6,044.8 10,109.9 13,136.3 67.3% 29.9% 3,026.3 214.6%2.5.4.1$%$Transferencias$de$capital$a$empresas$públicas$no$financieras$nacionales 6,044.8 2,256.6 13,136.3 %62.7% 482.1% 10,879.6 214.6%2.5.4.2$%$Transferencias$de$capital$a$empresas$públicas$no$financieras$municipales 0.0 7,853.3 0.0 % %100.0% %7,853.3 %

2.2.6.2.3(=(Transferencias(de(capital(a(instituciones(públicas(financieras((no(subvenciones) 36.2 0.0 0.0 = = 0.0 =2.5.5.1$%$Transferencias$de$capital$a$instituciones$públicas$financieras$no$monetarias 36.2 0.0 0.0 %100.0% % 0.0 %

2.2.6.7(=(Otras(transferencias(de(capital 204.0 181.6 344.7 =11.0% 89.8% 163.1 689.4%

Transferencias(de(capital(del(Gobierno(Central


Fuente:(Elaboración$de$CREES$con$información$de$la$Dirección$General$de$Presupuesto$(DIGEPRES)$del$Ministerio$de$Hacienda$y$del$Sistema$de$Información$de$la$Gestión$Financiera$(SIGEF).


Tal y como se aprecia en el resumen de los fondos otorgados a la CDEEE en el semestre, Tabla No. 6, existe un incremento en el presupuesto vigente de las Transferencias de capital otorgadas con relación al presupuesto inicial aprobado por el Congreso de la República Dominicana. Para mantener el monto total de la apropiación presupuestaria aprobada para la CDEEE, las Transferencias corrientes otorgadas presentan una reducción. Las transferencias corrientes pasaron de RD$31,487.6 millones en el presupuesto inicial, a RD$17,706.5 millones en el presupuesto vigente. En cambio, las transferencias de capital aumentaron de RD$2,124.5 millones a RD$15,903.7 millones.

TABLA NO. 6

Construcciones en proceso

Las construcciones en proceso representaron el 26.4% del total del gasto de capital del semestre, y crecieron 111.1% con relación a igual período de 2015.

Presupuesto Presupuesto Gasto %,de,ejecuciónVigente Modificado Devengado del,presupuestoInicial Vigente E<J,2016 inicial,vigente

2.1,<,Gastos,corrientes 31,487.6 17,706.5 13,490.6 42.8%2.1.6,<,Transferencias,corrientes,otorgadas 31,487.6 17,706.5 13,490.6 42.8%2.1.6.2,<,Transferencias,al,sector,público 31,487.6 17,706.5 13,490.6 42.8%

2.2,<,Gastos,de,capital 2,124.5 15,903.7 9,154.4 430.9%2.2.6,<,Transferencias,de,capital,otorgadas 2,124.5 15,903.7 9,154.4 430.9%2.2.6.2,<,Transferencias,de,capital,al,sector,público 2,124.5 15,903.7 9,154.4 430.9%

3.2,<,Aplicaciones,financieras 10,858.2 10,858.2 6,054.2 55.8%3.2.2,<,Disminución,de,pasivos 10,858.2 10,858.2 6,054.2 55.8%3.2.2.1,<,Disminución,de,pasivos,corrientes 10,858.2 10,858.2 6,054.2 55.8%3.2.2.1.1%&%Disminución%de%cuentas%por%pagar%de%corto%plazo 10,858.2 10,858.2 6,054.2 55.8%

Total,transferido,a,la,CDEEE 44,470.2 44,468.4 28,699.2 64.5%

Conceptos

Transferencias,del,Gobierno,Central,a,la,Corporación,Dominicana,de,Empresas,Eléctricas,Estatales,(CDEEE)

Fuente:,Elaboración%de%CREES%con%información%de%la%Dirección%General%de%Presupuesto%(DIGEPRES)%del%Ministerio%de%Hacienda%y%del%Sistema%de%Información%de%la%Gestión%Financiera%(SIGEF).


GRÁFICA NO. 22


Como se aprecia en la Gráfica No. 23, el nivel de ejecución para los meses de febrero a mayo fue considerablemente alto si se compara con el promedio ejecutado en los años anteriores que sirven de comparación. En junio, en cambio, se aprecia la disminución en la ejecución que llega a ser únicamente el 14.5% del promedio de los primeros cinco meses del año.

7,103.1'5,926.3'

12,508.4'

!16.6%&

111.1%&

2014& 2015& 2016&

Construcciones'en'proceso'del'Gobierno'Central'(En&millones&de&RD$;&ene!jun,&2014!2016)&



GRÁFICA NO. 23


En la Tabla No. 7 es posible notar que el principal destino del gasto fue para infraestructura terrestre y obras anexas con RD$11,420.0 millones.

TABLA NO. 7

351.2&

2,072.6&

1,695.3&

741.2&487.1&

1,755.7&

26.3&

993.4&1,110.1& 1,202.8&

1,356.5&1,237.0&

19.2&

2,201.8&

5,634.7&

2,226.4&2,073.1&

353.2&


2014& 2015& 2016&

Construcciones&en&proceso&del&Gobierno&Central&(En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&

Promedio:&&1,183.9& Promedio:&&987.7& Promedio:&&2,084.7&


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.2.1(=(Construcciones(en(proceso 7,103.1 5,926.3 12,508.4 =16.6% 111.1% 6,582.2 58.7%2.2.1.1(=(Construcciones(por(contrato 6,672.3 5,580.3 12,020.0 =16.4% 115.4% 6,439.7 65.1%No(Informado(=( 6,672.3 5,580.3 12,020.0 =16.4% 115.4% 6,439.7 65.1%2.7.2.1%&%Obras%hidráulicas%y%sanitarias 683.2 164.3 133.3 &75.9% &18.9% &31.1 10.5%2.7.2.2%&%Obras%de%energía 1.3 26.1 28.6 1915.5% 9.5% 2.5 23.4%2.7.2.3%&%Obras%de%telecomunicaciones 12.5 0.0 6.2 &100.0% & 6.2 8.8%2.7.2.4%&%Infraestructura%terrestre%y%obras%anexas 5,688.3 5,098.4 11,420.0 &10.4% 124.0% 6,321.7 74.8%2.7.2.5%&%Infraestructura%marítima%y%aérea 14.5 20.0 55.0 37.9% 175.0% 35.0 91.7%2.7.2.6%&%Infraestructura%y%plantaciones%agrícolas 114.0 125.5 74.8 10.0% &40.4% &50.6 15.4%2.7.2.7%&%Obras%urbanísticas 155.0 146.1 255.1 &5.7% 74.7% 109.1 21.6%2.7.2.9%&%Obras%en%plantas%industriales,%hidrocarburos%y%minas 0.0 0.0 47.0 & & 47.0 &2.7.3.1%&%Construcciones%en%bienes%de%uso%público%concesionados 3.5 0.0 0.0 &100.0% & 0.0 0.0%

2.2.1.2(=(Construcciones(por(administración 430.8 345.9 488.4 =19.7% 41.2% 142.4 17.2%2.2.1.2.1(=(Remuneraciones(aplicadas(a(construcciones(por(administración 101.7 125.2 82.8 23.1% =33.9% =42.4 46.7%2.2.1.2.2(=(Materiales,(suministro(y(servicios(no(personales(aplicados(a(construcciones(por(administración 287.6 144.6 371.8 =49.7% 157.1% 227.2 15.0%2.2.1.2.4(=(Impuestos(sobre(los(productos,(la(producción(y(las(importaciones(de(las(empresas 41.5 76.2 33.8 83.5% =55.6% =42.3 19.3%

Construcciones(en(proceso(del(Gobierno(Central




Gasto en activos fi jos El gasto en activos fijos representó el 33.7% del total del gasto de capital durante el semestre. En la Tabla No. 8 es posible notar que el principal destino del gasto fue para edificaciones no residenciales con RD$10,518.5 millones.

GRÁFICA NO. 24


218.9&421.4&

1,245.4&

2,625.3&2,358.0&

3,061.7&

649.7&

2,591.7&

3,060.0&

3,805.1&

3,406.0&

3,917.7&

628.8&

6,476.1&

2,786.0& 2,755.0&

1,923.2&

1,370.7&


2014& 2015& 2016&

Gasto&en&ac6vos&fijos&del&Gobierno&Central&(En&millones&de&RD$;&enero@junio,&2014@2016)&



TABLA NO. 8

Clasificación Institucional

La clasificación institucional del gasto permite identificar a las entidades que componen el sector público, y cuál es el monto del gasto que ejecuta cada una.

Como se observa en la Tabla No. 9, el Poder Ejecutivo representa la mayor parte del gasto ejecutado por el Gobierno Central: el 95.2%. En cuanto al Poder Legislativo y el Poder Judicial, estos representaron el 1.08% y 1.06%, respectivamente, del gasto total ejecutado por el Gobierno Central durante el primer semestre de 2016.

De las instituciones que conforman el Gobierno Central, la Junta Central Electoral (JCE) experimentó el mayor crecimiento porcentual interanual durante el primer semestre del año 2016: 132.6%, lo que equivale a RD$3,584.4 millones; alcanzando el 81.0% de su asignación presupuestaria. El crecimiento de la JCE fue seguido por el del Tribunal Superior Electoral (TSE): un 42.9% de incremento y un 50.0% de la ejecución del presupuesto aprobado vigente. Estos incrementos eran de esperarse debido a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales que se llevaron a cabo en mayo del presente. En términos de participación en el presupuesto, los montos ejecutados por ambas instituciones son relativamente bajos: la JCE y el TSE representaron el 2.2% y 0.1% del presupuesto del Gobierno Central, respectivamente.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 9,930.8 17,430.2 15,939.8 75.5% =8.6% =1,490.4 44.7%2.2.2.1(=(Viviendas,(edificios(y(estructuras 6,926.4 14,834.2 13,014.7 114.2% =12.3% =1,819.5 49.4%2.2.2.1.1$%$Edificaciones$residenciales 366.5 1,233.5 704.6 236.6% %42.9% %528.9 58.6%2.2.2.1.2$%$Edificaciones$no$residenciales 6,553.5 11,980.6 10,518.5 82.8% %12.2% %1,462.1 49.6%2.2.2.1.3$%$Otras$estructuras 6.0 1,611.5 1,750.1 26616.1% 8.6% 138.6 46.2%2.2.2.1.4$%$Mejoras$de$tierras$y$terrenos 0.4 2.5 0.0 561.5% %100.0% %2.5 %2.2.2.1.5$%$Supervisión$e$inspección$de$obras$en$edificaciones 0.0 6.2 41.6 % 574.8% 35.4 34.0%

2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 2,277.2 2,312.8 2,614.7 1.6% 13.1% 301.9 31.1%2.2.2.2.1$%$Equipo$de$transporte 536.5 629.4 709.0 17.3% 12.6% 79.6 83.9%2.2.2.2.3$%$Otra$maquinaria$y$equipo 352.5 283.7 215.4 %19.5% %24.1% %68.3 19.4%2.2.2.2.4$%$Mobiliario$y$equipo 1,388.1 1,399.7 1,690.4 0.8% 20.8% 290.7 26.2%

2.2.2.3(=(Equipo(de(defensa(y(seguridad 324.8 152.3 51.3 =53.1% =66.3% =100.9 22.9%2.2.2.4(=(Activos(biológicos(cultivados 0.0 0.1 0.1 = 16.8% 0.0 0.9%2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 402.4 130.8 258.9 =67.5% 97.9% 128.1 39.9%2.2.2.5.1$%$Investigación$y$desarrollo 0.0 2.4 15.8 % 571.3% 13.5 47.7%2.2.2.5.2$%$Exploración$y$evaluación$minera 0.0 0.2 0.0 % %100.0% %0.2 0.0%2.2.2.5.3$%$Programas$de$informática$y$bases$de$datos 402.3 128.3 238.8 %68.1% 86.2% 110.5 39.6%2.2.2.5.4$%$Originales$para$esparcimiento,$literarios$o$artísticos 0.1 0.0 0.0 % % 0.0 0.0%2.2.2.5.5$%$Otros$activos$fijos$intangibles$(otros$prod.$de$la$propiedad$intelectual) 0.0 0.0 4.3 % % 4.3 47.4%

Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo)(del(Gobierno(Central




TABLA NO. 9

Debido a la gran participación que presenta el Poder Ejecutivo en el presupuesto de gastos del Gobierno Central, es pertinente analizar la ejecución de los ministerios e instituciones que lo componen.

En la Gráfica No. 25 se muestran los 10 ministerios del Poder Ejecutivo que experimentaron el mayor crecimiento porcentual interanual durante el primer semestre de 2016, estos son: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; el Ministerio de Administración Pública; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ministerio de Energía y Minas; el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; el Ministerio de Turismo; el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Agricultura; y el Ministerio de Educación.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20161(=(PODER(LEGISLATIVO 2,871.4 2,871.4 3,050.9 0.0% 6.3% 179.5 50.0%0101#$#SENADO#DE#LA#REPUBLICA 962.9 962.9 1,037.9 0.0% 7.8% 75.0 50.0%0102#$#CAMARA#DE#DIPUTADOS 1,908.5 1,908.5 2,013.0 0.0% 5.5% 104.5 50.0%2(=(PODER(EJECUTIVO 214,801.3 234,766.8 269,670.2 9.3% 14.9% 34,903.3 49.6%0201#$#PRESIDENCIA#DE#LA#REPUBLICA 19,355.1 20,018.4 21,792.1 3.4% 8.9% 1,773.8 45.1%0202#$#MINISTERIO#DE##INTERIOR#Y#POLICIA 15,522.0 16,065.8 16,375.9 3.5% 1.9% 310.0 48.8%0203#$#MINISTERIO#DE#DEFENSA 8,946.6 9,513.3 10,279.2 6.3% 8.1% 765.9 48.8%0204#$#MINISTERIO#DE#RELACIONES#EXTERIORES 3,805.2 2,839.2 3,634.9 $25.4% 28.0% 795.7 49.7%0205#$#MINISTERIO#DE#HACIENDA 4,794.7 5,048.9 5,582.2 5.3% 10.6% 533.3 44.3%0206#$#MINISTERIO#DE#EDUCACIÓN 41,512.6 56,335.0 63,339.8 35.7% 12.4% 7,004.8 48.8%0207#$#MINISTERIO#DE#SALUD#PÚBLICA#Y#ASISTENCIA#SOCIAL 26,114.5 26,026.5 29,227.9 $0.3% 12.3% 3,201.4 46.7%0208#$#MINISTERIO#DE#DEPORTES,#EDUCACION#FISICA#Y#RECREACION 933.8 933.4 944.4 0.0% 1.2% 11.1 39.9%0209#$#MINISTERIO#DE#TRABAJO 849.2 908.5 892.0 7.0% $1.8% $16.4 45.0%0210#$#MINISTERIO#DE#AGRICULTURA 3,909.2 3,922.7 4,529.2 0.3% 15.5% 606.5 53.9%0211#$#MINISTERIO#DE#OBRAS#PUBLICAS#Y#COMUNICACIONES 8,931.5 9,621.6 15,794.9 7.7% 64.2% 6,173.3 56.0%0212#$#MINISTERIO#DE#INDUSTRIA#Y#COMERCIO 1,372.4 1,641.3 1,679.2 19.6% 2.3% 37.9 47.1%0213#$#MINISTERIO#DE#TURISMO 1,098.6 1,859.1 2,231.9 69.2% 20.1% 372.8 50.2%0214#$#PROCURADURÍA#GENERAL#DE#LA#REPUBLICA 1,801.4 2,076.5 2,131.2 15.3% 2.6% 54.7 48.2%0215#$#MINISTERIO#DE#LA#MUJER 193.6 176.2 193.2 $9.0% 9.7% 17.0 36.4%0216#$#MINISTERIO#DE#CULTURA 838.5 803.4 940.5 $4.2% 17.1% 137.2 42.9%0217#$#MINISTERIO#DE#LA#JUVENTUD 185.0 191.5 203.7 3.5% 6.4% 12.2 47.0%0218#$#MINISTERIO#DE#MEDIO#AMBIENTE#Y#RECURSOS#NATURALES 1,663.8 1,839.9 2,347.8 10.6% 27.6% 507.9 41.3%0219#$#MINISTERIO#DE#EDUCACION#SUPERIOR##CIENCIA#Y##TECNOLOGIA 5,090.9 5,300.2 5,549.7 4.1% 4.7% 249.5 47.0%0220#$#MINISTERIO#DE#ECONOMIA,#PLANIFICACION#Y#DESARROLLO 754.2 746.5 907.9 $1.0% 21.6% 161.4 29.7%0221#$#MINISTERIO#DE#ADMINISTRACION#PUBLICA 199.5 272.1 402.0 36.4% 47.7% 129.9 53.2%0222#$#MINISTERIO#DE#ENERGIA#Y#MINAS 180.0 394.3 488.7 119.0% 23.9% 94.4 38.6%0998#$#ADMINISTRACION#DE#DEUDA#PUBLICA#Y#ACTIVOS#FINANCIEROS 35,171.0 41,465.7 51,742.3 17.9% 24.8% 10,276.6 52.9%0999#$#ADMINISTRACION#DE#OBLIGACIONES#DEL#TESORO#NACIONAL 31,577.9 26,767.0 28,459.6 $15.2% 6.3% 1,692.6 55.0%0301(=(PODER(JUDICIAL 2,611.1 2,661.1 3,011.1 1.9% 13.2% 350.0 50.0%0401(=(JUNTA(CENTRAL(ELECTORAL 2,128.0 2,703.4 6,287.8 27.0% 132.6% 3,584.4 81.0%0402(=(CÁMARA(DE(CUENTAS 258.1 298.1 318.7 15.5% 6.9% 20.5 49.3%0403(=(TRIBUNAL(CONSTITUCIONAL 325.0 424.8 534.9 30.7% 25.9% 110.1 49.8%0404(=(DEFENSOR(DEL(PUEBLO 75.0 75.0 75.0 0.0% 0.0% 0.0 50.0%0405(=(TRIBUNAL(SUPERIOR((ELECTORAL(((TSE) 137.2 175.0 250.0 27.5% 42.9% 75.0 50.0%

TOTAL(DE(GASTOS 223,207.1 243,975.6 283,198.5 9.3% 16.1% 39,222.8 50.0%

Clasificación(Institucional(del(Gasto(del(Gobierno(Central


Fuente:(Elaboración#de#CREES#con#información#de#la#Dirección#General#de#Presupuesto#(DIGEPRES)#del#Ministerio#de#Hacienda#y#del#Sistema#de#Información#de#la#Gestión#Financiera#(SIGEF).


GRÁFICA NO. 25


De las instituciones del Poder Ejecutivo mostradas, a continuación se analizan los presupuestos de las cuatro instituciones con mayor asignación presupuestaria, con el fin de identificar cuáles partidas explican el incremento en sus gastos.

Ministerio de Educación Durante el primer semestre de 2016, el gasto del Ministerio de Educación se incrementó en RD$7,004.8 millones con respecto a igual período de 2015. Este incrementó estuvo determinado por el gasto en sueldos y salarios, ya que se incrementaron en RD$6,751.1 millones. En adición, destaca el incremento en RD$1,080.1 millones en las transferencias corrientes al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y la disminución en RD$2,221.1 millones en el gasto en activos fijos en edificaciones no residenciales (Ver Tabla No. 10).

64.2%&

47.7%&

28.0%&

27.6%&

23.9%&

21.6%&

20.1%&

17.1%&

15.5%&

12.4%&

56.0%&

53.2%&

49.7%&

41.3%&

38.6%&

29.7%&

50.2%&

42.9%&

53.9%&

48.8%&

Ministerio&de&Obras&Públicas&y&Comunicaciones&

Ministerio&de&Administración&Pública&

Ministerio&de&Relaciones&Exteriores&

Ministerio&de&Medio&Ambiente&y&Recursos&Naturales&

Ministerio&de&Energía&y&Minas&

Ministerio&de&Economía,&Planificación&y&Desarrollo&

Ministerio&de&Turismo&

Ministerio&de&Cultura&

Ministerio&de&Agricultura&

Ministerio&de&Educación&

Ministerios&con&mayor&variación&interanual&del&gasto&(En&%;&enePjun,&2016/2015)& %&de&ejecución&

presupuestaria&


TABLA NO. 10

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el incremento del gasto se explica por los gastos de capital, específicamente, por la partida de las construcciones por contrato en infraestructura terrestre y obras anexas. Dicha partida alcanzó el 74.2% de lo presupuestado durante el primer semestre del año y se incrementó en RD$6,242.7 millones con relación a 2015.

En cuanto a los gastos corrientes del ministerio, estos disminuyeron en un -‐8.9%, debido a la disminución de RD$1,050.8 millones en las transferencias corrientes al sector privado de este ministerio. Sin embargo, dentro de los gastos corrientes, el gasto en remuneraciones se incrementó en RD$531.6 millones, equivalente a un 19.5%.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 33,667.6 42,684.0 52,549.1 26.8% 23.1% 9,865.1 49.7%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 23,269.9 31,985.2 40,324.5 37.5% 26.1% 8,339.3 52.2%2.1.2.1(=(Remuneraciones 20,813.2 28,678.6 36,524.2 37.8% 27.4% 7,845.7 53.6%2.1.2.1.1$%$Sueldos$y$salarios 18,084.9 24,595.4 31,346.5 36.0% 27.4% 6,751.1 52.7%2.1.2.1.2$%$Contribuciones$sociales 2,728.2 4,083.1 5,177.8 49.7% 26.8% 1,094.6 59.5%

2.1.2.2(=(Bienes(y(servicios 2,456.7 3,289.0 3,784.5 33.9% 15.1% 495.5 41.8%2.1.2.4(=(Impuestos(sobre(los(productos,(la(producción(y(las(importaciones(de(las(empresas 0.0 17.7 15.7 = =10.9% =1.9 3516.6%

2.1.3(=(Prestaciones(de(la(seguridad(social((sistema(propio(de(la(empresa) 2,547.7 2,653.7 2,607.4 4.2% =1.7% =46.3 41.0%2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 7,850.0 8,045.1 9,592.3 2.5% 19.2% 1,547.2 44.0%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 862.5 803.2 1,695.4 =6.9% 111.1% 892.2 52.0%2.1.6.1.1$%$Prestaciones$de$asistencia$social$a$las$familias$y$las$personas 466.0 321.6 501.3 %31.0% 55.9% 179.7 67.9%2.1.6.1.2$%$Ayudas$sociales$a$asociaciones$sin$fines$de$lucro$(ASFL) 231.4 175.8 303.7 %24.0% 72.8% 127.9 43.3%2.1.6.1.3$%$Transferencias$a$empresas$privadas 165.0 115.0 115.0 %30.3% 0.0% 0.0 50.0%

2033$%$SEGURO$MÉDICO$DE$LOS$MAESTROS 165.0 115.0 115.0 %30.3% 0.0% 0.0 50.0%2.1.6.1.4$%$Otras$transferencias$al$sector$privado 0.0 190.8 775.4 % 306.4% 584.6 48.7%

2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 3,971.5 5,585.0 6,665.1 40.6% 19.3% 1,080.1 50.3%2.1.6.2.1$%$Transferencias$al$gobierno$general 3,971.5 5,585.0 6,665.1 40.6% 19.3% 1,080.1 50.3%

5170$%$INSTITUTO$NACIONAL$DE$BIENESTAR$ESTUDIANTIL 3,971.5 5,585.0 6,665.1 40.6% 19.3% 1,080.1 50.3%2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 3,016.0 1,656.9 1,231.8 =45.1% =25.7% =425.1 23.4%

2.1.9(=(Otros(gastos(corrientes 0.0 0.0 24.9 = = 24.9 =2.2(=(Gastos(de(capital 7,844.9 13,651.0 10,790.6 74.0% =21.0% =2,860.3 44.7%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 0.0 20.7 4.1 = =80.4% =16.6 2.2%2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 6,607.4 12,564.7 9,922.6 90.2% =21.0% =2,642.0 43.2%2.2.2.1(=(Viviendas,(edificios(y(estructuras 5,682.7 11,186.4 8,966.6 96.8% =19.8% =2,219.8 45.2%2.2.2.1.1$%$Edificaciones$residenciales 0.0 0.0 2.8 % % 2.8 %2.2.2.1.2$%$Edificaciones$no$residenciales 5,682.7 11,183.9 8,962.8 96.8% %19.9% %2,221.1 45.2%2.2.2.1.4$%$Mejoras$de$tierras$y$terrenos 0.0 2.5 0.0 % % %2.5 %2.2.2.1.5$%$Supervisión$e$inspección$de$obras$en$edificaciones 0.0 0.0 1.1 % % 1.1 %

2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 851.0 1,370.4 945.2 61.0% =31.0% =425.2 31.5%2.2.2.2.1$%$Equipo$de$transporte 75.8 156.9 0.5 107.1% %99.7% %156.4 0.8%2.2.2.2.3$%$Otra$maquinaria$y$equipo 27.8 204.4 21.3 636.4% %89.6% %183.1 10.2%2.2.2.2.4$%$Mobiliario$y$equipo 747.4 1,009.0 923.3 35.0% %8.5% %85.7 34.0%

2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 73.7 7.9 10.9 =89.3% 37.2% 2.9 8.2%2.2.2.5.3$%$Programas$de$informática$y$bases$de$datos 73.7 7.9 10.9 %89.3% 37.2% 2.9 8.3%

2.2.4(=(Objetos(de(valor 0.0 3.0 11.8 = 296.5% 8.8 1180.0%2.2.4.2(=(Antigüedades(y(otros(objetos(de(arte 0.0 3.0 11.8 = 296.5% 8.8 2360.0%

2.2.5(=(Activos(no(producidos 1,237.5 1,062.6 781.3 =14.1% =26.5% =281.3 76.2%2.2.5.1(=(Activos(tangibles(no(producidos(de(origen(natural 1,235.1 1,053.9 773.8 =14.7% =26.6% =280.2 77.4%2.2.5.1.1$%$Tierras$y$terrenos 1,235.1 1,053.9 773.8 %14.7% %26.6% %280.2 77.4%

2.2.5.2(=(Activos(intangibles(no(producidos 2.4 8.7 7.5 257.2% =13.4% =1.2 30.1%2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 0.0 0.0 70.8 = = 70.8 =2.2.6.2(=(Transferencias(de(capital(al(sector(público 0.0 0.0 70.8 = = 70.8 =2.2.6.2.1$%$Transferencias$de$capital$al$gobierno$general 0.0 0.0 70.8 % % 70.8 %

5155$%$INSTITUTO$DE$FORMACION$TECNICO$PROFESIONAL$$(INFOTEP$) 0.0 0.0 70.8 % % 70.8 %

TOTAL(GASTO 41,512.6 56,335.0 63,339.8 35.7% 12.4% 7,004.8 48.8%

Gasto(total(del(Ministerio(de(Educación




TABLA NO. 11

Ministerio de Agricultura El gasto del Ministerio de Agricultura se incrementó en un 15.5% durante el primer semestre del año, es decir, en RD$606.5 millones. La mayor parte de este monto se explica por: 1) las transferencias corrientes al Gobierno General, las cuales se incrementaron en RD$169.3 millones para el Instituto Agrario Dominicano; y, 2) a las empresas públicas no financieras (excluyendo las subvenciones), que se incrementaron en RD$110.0 millones para el Instituto de Estabilización de Precios, y en RD$150.0 millones al Proyecto de la Cruz de Manzanillo. En adición, dentro del gasto de capital casi se duplicó el gasto en construcciones por contrato (90.8%). Mientras que las transferencias de capital otorgadas se redujeron en 68.2% o en RD$125.1 millones.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 4,505.2 4,861.3 4,427.7 7.9% =8.9% =433.6 39.1%

2.1.2(=(Gastos(de(consumo 3,192.2 3,116.7 3,648.4 =2.4% 17.1% 531.6 45.7%2.1.2.1(=(Remuneraciones 2,008.6 2,044.0 2,443.2 1.8% 19.5% 399.2 52.1%2.1.2.1.1$%$Sueldos$y$salarios 1,821.6 1,836.4 2,216.9 0.8% 20.7% 380.5 52.4%2.1.2.1.2$%$Contribuciones$sociales 187.0 207.7 226.3 11.1% 9.0% 18.6 49.2%

2.1.2.2(=(Bienes(y(servicios 1,074.1 1,056.9 1,170.0 =1.6% 10.7% 113.1 35.7%2.1.2.4(=(Impuestos(sobre(los(productos,(la(producción(y(las(importaciones(de(las(empresas 109.5 15.8 35.2 =85.6% 123.0% 19.4 351.9%

2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 1,313.1 1,744.5 779.3 32.9% =55.3% =965.2 23.4%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 1,061.1 1,520.3 469.5 43.3% =69.1% =1,050.8 16.5%2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 210.3 222.3 309.2 5.7% 39.1% 86.9 62.5%2.1.6.3(=(Transferencia(al(sector(externo 0.0 1.3 0.0 = = =1.3 =2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 41.7 0.6 0.6 =98.5% 0.0% 0.0 46.2%

2.2(=(Gastos(de(capital 4,426.3 4,760.3 11,367.2 7.5% 138.8% 6,606.8 67.2%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 3,922.1 4,108.0 10,515.3 4.7% 156.0% 6,407.3 71.6%2.2.1.1(=(Construcciones(por(contrato 3,823.3 3,966.1 10,256.2 3.7% 158.6% 6,290.1 74.1%No$Informado$%$ 3,823.3 3,966.1 10,256.2 3.7% 158.6% 6,290.1 74.1%

2.7.2$%$INFRAESTRUCTURA 3,823.3 3,966.1 10,256.2 3.7% 158.6% 6,290.1 74.1%2.7.2.1$%$Obras$hidráulicas$y$sanitarias 61.5 72.5 37.8 17.8% %47.8% %34.6 24.5%2.7.2.4$%$Infraestructura$terrestre$y$obras$anexas 3,747.3 3,873.7 10,116.4 3.4% 161.2% 6,242.7 74.2%2.7.2.5$%$Infraestructura$marítima$y$aérea 14.5 20.0 55.0 37.9% 175.0% 35.0 91.7%2.7.2.9$%$Obras$en$plantas$industriales,$hidrocarburos$y$minas 0.0 0.0 47.0 % % 47.0 %

2.2.1.2(=(Construcciones(por(administración 98.9 141.9 259.1 43.5% 82.6% 117.2 30.9%2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 306.9 463.3 662.5 51.0% 43.0% 199.2 46.9%2.2.2.1(=(Viviendas,(edificios(y(estructuras 236.1 214.8 261.6 =9.0% 21.8% 46.9 22.2%2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 50.3 243.9 387.8 384.9% 59.0% 143.9 180.7%2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 20.5 4.7 13.1 =77.2% 179.5% 8.4 62.6%

2.2.4(=(Objetos(de(valor 0.0 0.8 0.0 = = =0.8 =2.2.5(=(Activos(no(producidos 0.0 28.1 39.3 = 39.6% 11.2 30.0%2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 197.3 160.0 150.0 =18.9% =6.3% =10.0 22.1%2.2.6.2(=(Transferencias(de(capital(al(sector(público 197.3 160.0 150.0 =18.9% =6.3% =10.0 22.1%

TOTAL(GASTO 8,931.5 9,621.6 15,794.9 7.7% 64.2% 6,173.3 56.0%

Gasto(total(del(Ministerio(de(Obras(Públicas(y(Comunicaciones




Ministerio de Relaciones Exteriores El incremento en el gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores se explica, principalmente, por los gastos corrientes. Dentro de estos, el gasto de consumo se incrementa en un 15.0%, debido a que las remuneraciones se incrementan en RD$171.5 millones y el gasto en bienes y servicios, en RD$240.6 millones. Asimismo, el gato en transferencias corrientes al sector externo se incrementó en casi dos veces su valor (187.3%) o en RD$108.0 millones

Es importante resaltar el crecimiento en el gasto en activos fijos en vivienda, edificios y estructuras, que se incrementan significativamente en más de 10 veces su valor al primer semestre de 2015.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 3,418.2 3,566.9 4,143.8 4.4% 16.2% 576.9 55.4%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 1,308.6 1,254.9 1,296.2 =4.1% 3.3% 41.3 43.8%2.1.2.1(=(Remuneraciones 977.9 1,005.3 1,078.8 2.8% 7.3% 73.6 50.5%2.1.2.1.1$%$Sueldos$y$salarios 863.1 887.2 960.4 2.8% 8.3% 73.2 50.1%2.1.2.1.2$%$Contribuciones$sociales 114.7 118.0 118.4 2.9% 0.3% 0.4 54.2%

2.1.2.2(=(Bienes(y(servicios 330.7 249.7 217.4 =24.5% =12.9% =32.3 26.5%2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 2,109.6 2,311.9 2,847.6 9.6% 23.2% 535.6 63.0%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 59.0 59.0 58.6 =0.1% =0.6% =0.4 49.3%2.1.6.1.2$%$Ayudas$sociales$a$asociaciones$sin$fines$de$lucro$(ASFL) 48.8 48.9 49.2 0.2% 0.5% 0.2 49.9%2.1.6.1.4$%$Otras$transferencias$al$sector$privado 10.2 10.0 9.4 %1.4% %6.0% %0.6 46.7%

2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 1,724.0 1,895.9 2,413.4 10.0% 27.3% 517.5 65.9%2.1.6.2.1$%$Transferencias$al$gobierno$general 1,126.9 1,288.3 1,525.1 14.3% 18.4% 236.9 63.6%

0000$%$NO$APLICA 75.0 0.0 0.0 % % 0.0 %5111$%$INSTITUTO$AGRARIO$DOMINICANO 429.6 607.0 776.3 41.3% 27.9% 169.3 79.3%5112$%$INSTITUTO$AZUCARERO$DOMINICANO 18.8 18.7 19.1 %0.2% 2.0% 0.4 48.3%5132$%$INSTITUTO$DOMINICANO$DE$INVESTIGACIONES$AGROPECUARIAS$Y$FORESTALES 100.7 100.5 100.7 %0.2% 0.2% 0.2 47.3%5136$%$CONSEJO$DOMINICANO$DEL$CAFÉ 132.0 130.8 150.3 %0.9% 14.9% 19.5 54.4%5140$%$INSTITUTO$NACIONAL$DEL$TABACO 133.3 161.2 144.6 20.9% %10.3% %16.6 51.8%5143$%$INSTITUTO$DE$DESARROLLO$Y$CRÉDITO$COOPERATIVO 82.4 82.4 92.4 0.0% 12.1% 10.0 53.9%5144$%$FONDO$ESPECIAL$PARA$EL$DESARROLLO$AGROPECUARIO 94.4 94.4 122.5 0.0% 29.8% 28.1 61.2%5147$%$INSTITUTO$NACIONAL$DE$LA$UVA 7.8 7.8 7.8 0.0% 0.0% 0.0 47.6%5163$%$CONSEJO$DOMINICANO$DE$PESCA$Y$ACUICULTURA 26.3 26.3 26.3 0.0% 0.0% 0.0 47.0%5174$%$Mercados$Dominicanos$de$Abasto$Agropecuario 26.5 59.0 58.1 122.6% %1.7% %1.0 51.9%5177$%$CONSEJO$NAC.$DE$INVESTIGACIONES$AGROPECUARIAS$Y$FORESTALES$(CONIAF) 0.0 0.0 27.0 % % 27.0 48.3%

2.1.6.2.2$%$Transferencias$a$empresas$públicas$no$financieras$(no$subvenciones) 512.3 522.8 803.4 2.0% 53.7% 280.6 74.5%6110$%$CONSEJO$ESTATAL$DEL$AZUCAR 63.1 66.1 86.8 4.8% 31.2% 20.6 68.7%6111$%$INSTITUTO$DE$ESTABILIZACIÓN$DE$PRECIOS 416.4 423.9 533.9 1.8% 26.0% 110.0 60.5%6120$%$PROYECTO$LA$CRUZ$DE$MANZANILLO 32.8 32.8 182.8 0.0% 457.8% 150.0 261.4%

2.1.6.2.3$%$Transferencias$a$instituciones$públicas$financieras$(no$subvenciones) 84.9 84.9 84.9 0.0% 0.0% 0.0 46.2%2.1.6.3(=(Transferencia(al(sector(externo 12.2 7.1 25.2 =41.4% 253.4% 18.1 86.9%2.1.6.3.2$%$Transferencias$a$organismos$internacionales 12.2 7.1 25.2 %41.4% 253.4% 18.1 86.9%

2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 314.4 349.9 350.3 11.3% 0.1% 0.4 49.4%2.2(=(Gastos(de(capital 491.1 355.9 385.4 =27.5% 8.3% 29.5 41.6%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 192.2 156.7 299.1 =18.5% 90.8% 142.4 57.8%2.2.1.1(=(Construcciones(por(contrato 192.2 156.7 295.8 =18.5% 88.8% 139.1 60.8%2.2.1.2(=(Construcciones(por(administración 0.0 0.0 3.3 = = 3.3 10.6%

2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 68.7 15.8 28.1 =77.0% 77.8% 12.3 7.9%2.2.2.1(=(Viviendas,(edificios(y(estructuras 0.7 1.4 5.7 98.9% 317.1% 4.4 25.2%2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 67.9 14.4 13.8 =78.8% =4.3% =0.6 4.1%2.2.2.2.1$%$Equipo$de$transporte 17.3 0.0 3.1 % % 3.1 5.7%2.2.2.2.3$%$Otra$maquinaria$y$equipo 17.8 7.0 6.6 %61.0% %5.1% %0.4 6.2%2.2.2.2.4$%$Mobiliario$y$equipo 32.7 7.4 4.1 %77.2% %44.8% %3.3 2.4%

2.2.2.3(=(Equipo(de(defensa(y(seguridad 0.1 0.02 0.0 =85.3% = 0.0 =2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 0.0 0.0 8.6 = = 8.6 =

2.2.4(=(Objetos(de(valor 1.4 0.0 0.0 = = 0.0 0.0%2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 228.8 183.4 58.2 =19.9% =68.2% =125.1 107.9%

TOTAL(GASTO 3,909.2 3,922.7 4,529.2 0.3% 15.5% 606.5 53.9%

Gasto(total(del(Ministerio(de(Agricultura




TABLA NO. 12

Ministerio de la Presidencia A pesar de que el Ministerio de la Presidencia no estuvo entre los diez de mayor variación porcentual, debido a su naturaleza e importancia en el Poder Ejecutivo, analizaremos su presupuesto. El mismo tuvo un crecimiento porcentual de 8.9% respecto al primer semestre del año pasado, lo que representa unos RD$1,773.8 millones más y una ejecución presupuestaria de 48.8%.

Los RD$1,773.8 millones en crecimiento que tuvo el Ministerio de la Presidencia se explican por: 1) el gasto de consumo, que se incrementó en RD$801.3 millones; 2) el gasto en transferencias corrientes, que lo hizo en RD$716.7 millones; y, por la construcciones en proceso, que crecieron en RD$130.6 millones.

En los gastos de consumo, destaca el crecimiento de las remuneraciones en RD$308.5 millones. Dentro de las mismas, las remuneraciones al personal con carácter transitorio se incrementaron en un 46.2%, lo que equivale a RD$133.9 millones. Además, también en los gastos de consumo, el gasto en bienes y servicios creció en un 17.1% o en RD$494.3 millones, destacando el crecimiento en el gasto en pasajes (232.9%), en alimentos y bebidas para personas (88.4%) y en productos de papel y cartón (325.2%).


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 3,770.9 2,813.1 3,343.0 =25.4% 18.8% 529.9 46.6%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 3,680.2 2,752.5 3,164.8 =25.2% 15.0% 412.3 44.9%2.1.2.1(=(Remuneraciones 1,784.8 1,477.0 1,648.5 =17.2% 11.6% 171.5 48.5%2.1.2.1.1$%$Sueldos$y$salarios 1,613.3 1,337.1 1,499.3 %17.1% 12.1% 162.3 48.8%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 1,120.1 928.3 1,000.3 %17.1% 7.8% 72.1 54.2%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 39.9 35.6 36.5 %10.7% 2.5% 0.9 55.0%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.1 0.0 % % %0.1 0.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 2.0 6.8 6.9 249.3% 0.4% 0.0 337.8%2.1.2.2$%$Compensación 15.7 15.2 23.9 %3.2% 56.9% 8.7 21.5%2.1.3.1$%$Dietas 0.0 0.1 0.0 % % %0.1 0.0%2.1.3.2$%$Gastos$de$representación 435.7 350.9 431.8 %19.5% 23.0% 80.9 49.4%

2.1.2.1.2$%$Contribuciones$sociales 171.4 139.9 149.2 %18.4% 6.6% 9.2 45.6%2.1.2.2(=(Bienes(y(servicios 1,895.4 1,275.0 1,515.6 =32.7% 18.9% 240.6 41.5%2.1.2.4(=(Impuestos(sobre(los(productos,(la(producción(y(las(importaciones(de(las(empresas 0.0 0.5 0.7 = 45.0% 0.2 =

2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 90.7 60.6 178.2 =33.2% 194.2% 117.6 137.1%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 2.3 2.9 6.8 26.6% 132.6% 3.9 45.0%2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 0.0 0.0 5.8 = = 5.8 =2.1.6.3(=(Transferencia(al(sector(externo 62.7 57.7 165.7 =8.0% 187.3% 108.0 144.0%2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 25.7 0.0 0.0 = = 0.0 =

2.2(=(Gastos(de(capital 34.3 26.1 291.9 =24.0% 1018.5% 265.8 214.2%2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 33.4 25.9 282.1 =22.5% 988.3% 256.1 208.1%2.2.2.1(=(Viviendas,(edificios(y(estructuras 9.0 10.1 220.5 11.7% 2087.9% 210.5 507.2%2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 23.5 15.0 56.4 =36.0% 275.7% 41.4 62.7%2.2.2.2.1$%$Equipo$de$transporte 5.5 1.2 0.7 %77.6% %41.8% %0.5 14.6%2.2.2.2.3$%$Otra$maquinaria$y$equipo 0.6 0.3 0.2 %48.2% %31.0% %0.1 15.1%2.2.2.2.4$%$Mobiliario$y$equipo 17.3 13.5 55.5 %22.3% 312.3% 42.0 66.4%

2.2.2.3(=(Equipo(de(defensa(y(seguridad 0.0 0.0 3.2 = 24330.4% 3.2 =2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 0.9 0.8 1.9 =13.6% 136.3% 1.1 93.2%

2.2.4(=(Objetos(de(valor 0.5 0.1 0.3 =82.7% 281.8% 0.2 =2.2.5(=(Activos(no(producidos 0.4 0.1 9.5 =78.2% 10720.4% 9.4 1312.0%2.2.5.2(=(Activos(intangibles(no(producidos 0.4 0.1 9.5 =78.2% 10720.4% 9.4 1312.0%2.2.5.2.2$%$Arrendamientos$operativos$comerciales 0.4 0.1 9.5 %78.2% 10720.4% 9.4 1312.0%

TOTAL(GASTO 3,805.2 2,839.2 3,634.9 =25.4% 28.0% 795.7 49.7%

Gasto(total(del(Ministerio(de(Relaciones(Exteriores




TABLA NO. 13

Clasificación funcional La clasificación funcional del gasto público agrupa el gasto según el propósito o la función a la que el Estado dedica el uso de los recursos que recauda el Estado. Esto quiere decir que esta clasificación permite observar cuánto gasta el Estado para brindar bienes y servicios públicos para la ciudadanía, permitiendo responder a la pregunta “¿Para brindar qué está gastando el Estado?”.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 14,788.3 15,271.8 16,792.0 3.3% 10.0% 1,520.1 45.9%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 5,404.1 5,562.2 6,363.6 2.9% 14.4% 801.3 35.9%2.1.2.1(=(Remuneraciones 2,238.3 2,673.2 2,981.8 19.4% 11.5% 308.5 46.2%2.1.2.1.1$%$Sueldos$y$salarios 1,986.3 2,381.9 2,662.2 19.9% 11.8% 280.3 45.9%

2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 1,519.1 1,801.8 1,931.4 18.6% 7.2% 129.6 48.1%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 243.4 289.6 423.5 19.0% 46.2% 133.9 65.2%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 6.6 7.0 6.5 5.2% %6.9% %0.5 41.9%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.2 0.0 % % %0.2 0.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 10.1 11.2 9.9 10.9% %11.7% %1.3 48.5%2.1.1.6$%$Vacaciones 0.1 0.1 0.1 %37.9% 107.7% 0.1 10.7%2.1.2.1$%$Primas$por$antigüedad 0.0 0.0 2.3 % % 2.3 %2.1.2.2$%$Compensación 128.7 198.6 215.9 54.3% 8.7% 17.4 35.3%2.1.2.3$%$Especialismos 24.0 18.3 17.6 %23.8% %3.7% %0.7 58.0%2.1.3.2$%$Gastos$de$representación 0.9 0.8 0.2 %18.5% %76.0% %0.6 11.8%2.1.4.2$%$Otras$Gratificaciones$y$Bonificaciones 53.4 54.5 54.8 2.1% 0.5% 0.3 72.8%

2.1.2.1.2$%$Contribuciones$sociales 252.0 291.4 319.6 15.6% 9.7% 28.2 48.6%2.1.2.2(=(Bienes(y(servicios 3,161.9 2,885.6 3,379.9 =8.7% 17.1% 494.3 46.9%2.1.2.2.1$%$Contratación$de$Bienes$y$Servicios 3,161.9 2,885.6 3,379.9 %8.7% 17.1% 494.3 46.9%

2.2.4.1$%$Pasajes 75.2 28.3 94.2 %62.4% 232.9% 65.9 61.7%2.3.1.1$%$Alimentos$y$bebidas$para$personas 1,106.2 681.6 1,283.8 %38.4% 88.4% 602.2 57.6%2.3.3.2$%$Productos$de$papel$y$cartón 13.0 10.4 44.1 %20.3% 325.2% 33.7 115.1%Otros$bienes$y$servicios 1,967.4 2,165.3 1,957.7 10.1% %9.6% %207.6 41.0%

2.1.2.4(=(Impuestos(sobre(los(productos,(la(producción(y(las(importaciones(de(las(empresas 3.9 3.4 1.9 =11.8% =44.5% =1.5 25.5%2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 9,384.2 9,709.6 10,426.3 3.5% 7.4% 716.7 55.3%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 6,637.6 7,223.3 7,343.3 8.8% 1.7% 120.1 50.7%2.1.6.1.1$%$Prestaciones$de$asistencia$social$a$las$familias$y$las$personas 6,295.0 6,820.7 6,880.9 8.4% 0.9% 60.2 49.2%

0000$%$NO$APLICA 1,519.1 1,801.8 1,931.4 18.6% 7.2% 129.6 48.1%4005$%$INCENTIVO$A$LA$ASISTENCIA$ESCOLAR$(ILAE) 413.9 412.5 404.2 %0.3% %2.0% %8.3 58.6%4167$%$TRANSFERENCIAS$CONDICIONADAS$(COMER$ES$PRIMERO) 3,303.8 3,577.7 3,699.0 8.3% 3.4% 121.3 51.0%4174$%$AYUDA$A$$ENVEJECIENTES 199.1 246.2 191.0 23.6% %22.4% %55.1 47.8%4176$%$SUBSIDIO$$$$G$L$P$$$TRANSPORTE 305.5 306.9 300.9 0.5% %2.0% %6.0 44.0%4177$%$SUBSIDIO$$$G$L$P$$$$HOGARES 1,098.7 1,171.2 1,195.1 6.6% 2.0% 23.8 49.1%4180$%$INCENTIVO$A$LA$EDUCACION$SUPERIOR 51.7 51.1 59.9 %1.2% 17.1% 8.8 41.2%4186$%$PROGRAMADA$DE$INCENTIVO$A$LA$POLICIA$PREVENTIVA 82.5 81.6 83.0 %1.1% 1.7% 1.4 48.1%4187$%$INCENTIVO$ALISTADO$MARINA$DE$GUERRA$(IAMG) 21.1 21.6 21.5 2.6% %0.7% %0.2 45.8%4188$%$SUBSIDIO$BONO$LUZ 783.4 882.6 869.5 12.7% %1.5% %13.2 52.2%

2.1.6.1.2$%$Ayudas$sociales$a$asociaciones$sin$fines$de$lucro$(ASFL) 311.1 381.7 431.8 22.7% 13.1% 50.1 93.8%2.1.6.1.3$%$Transferencias$a$empresas$privadas 8.3 0.0 0.0 % % 0.0 %2.1.6.1.4$%$Otras$transferencias$al$sector$privado 23.1 20.9 30.6 %9.7% 46.5% 9.7 71.5%

2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 803.9 568.3 815.9 =29.3% 43.6% 247.7 74.9%2.1.6.3(=(Transferencia(al(sector(externo 6.1 2.4 2.0 =60.9% =18.4% =0.4 236.1%2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 1,936.5 1,915.6 2,265.1 =1.1% 18.2% 349.5 69.2%

2.1.9(=(Otros(gastos(corrientes 0.0 0.0001 2.1 =99.0% 3424616.5% 2.1 1111.9%2.2(=(Gastos(de(capital 4,566.8 4,746.5 5,000.2 3.9% 5.3% 253.6 42.5%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 2,192.1 822.7 953.3 =62.5% 15.9% 130.6 36.6%2.2.1.1(=(Construcciones(por(contrato 2,009.3 782.9 876.5 =61.0% 11.9% 93.6 43.2%2.2.1.2(=(Construcciones(por(administración 182.8 39.8 76.9 =78.2% 92.9% 37.0 13.3%

2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 1,284.8 3,312.7 3,292.9 157.8% =0.6% =19.8 42.8%2.2.2.1$%$Viviendas,$edificios$y$estructuras 875.9 3,107.7 2,982.8 254.8% %4.0% %125.0 66.2%2.2.2.1.1$%$Edificaciones$residenciales 133.0 1,024.5 580.6 670.6% %43.3% %443.9 142.9%2.2.2.1.2$%$Edificaciones$no$residenciales 737.7 552.8 778.1 %25.1% 40.7% 225.2 117.6%2.2.2.1.3$%$Otras$estructuras 5.3 1,526.0 1,614.7 28715.7% 5.8% 88.6 48.5%2.2.2.1.5$%$Supervisión$e$inspección$de$obras$en$edificaciones 0.0 4.3 9.4 % 117.8% 5.1 8.6%

2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 407.5 191.0 285.3 =53.1% 49.3% 94.2 9.1%2.2.2.3(=(Equipo(de(defensa(y(seguridad 0.4 9.6 4.2 2090.3% =56.5% =5.4 157.8%2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 0.9 4.3 20.7 356.3% 382.5% 16.4 78.6%

2.2.4(=(Objetos(de(valor 0.0 0.03 3.2 = 11022.9% 3.1 45.4%2.2.5(=(Activos(no(producidos 7.8 2.7 55.0 =65.4% 1945.2% 52.3 888.2%2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 1,082.1 608.4 695.8 =43.8% 14.4% 87.4 =

TOTAL(GASTO 19,355.1 20,018.4 21,792.1 3.4% 8.9% 1,773.8 48.8%

Gasto(total(del(Ministerio(de(la(Presidencia




Debido a su naturaleza, la clasificación funcional en la República Dominicana se segmenta en cinco funciones o grupos de gasto. Estos grupos son: Servicios Generales, Servicios Económicos, Protección del Medio Ambiente, Servicios Sociales e Intereses de la Deuda Pública.

Durante el primer semestre de 2016, todos los grupos de gasto en la clasificación funcional se incrementan respecto al año anterior. En gasto en los Servicios Económicos fue el de mayor incremento porcentual (23.3%), pero el de mayor incremento en términos absolutos fue el gasto en Servicios Sociales (RD$12,068.2 millones).

TABLA NO. 14

Se analizará la ejecución presupuestaria de los Servicios Generales, los Servicios Económicos y los Servicios Sociales. Se obvia la Protección al Medio Ambiente por su baja participación en el presupuesto total y los Intereses de la Deuda Pública porque ya fueron tratados en la clasificación económica.

Servicios generales Los servicios generales se incrementaron en RD$7,640.0 millones durante el primer semestre de 2016, respecto a igual período de 2015. El 68.6% de ese incremento se debe a los gasto en la Administración General. El gasto en Órganos Electorales y de Promoción de la Participación Ciudadana, que forma parte de la Administración General, más que se duplicó en términos interanuales durante este año. Otras partidas que se incrementaron


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20161(=(SERVICIOS((GENERALES 47,566.4 45,374.3 53,014.3 =4.6% 16.8% 7,640.0 46.6%1.1#$#Administración#general 27,403.6 24,872.5 30,110.9 $9.2% 21.1% 5,238.4 45.6%1.2#$#Relaciones#internacionales 3,766.1 2,995.0 3,643.1 $20.5% 21.6% 648.1 49.5%1.3#$#Defensa#nacional 6,369.4 6,644.9 7,575.6 4.3% 14.0% 930.7 45.1%1.4#$#Justicia,#orden#público#y#seguridad 10,027.3 10,861.9 11,684.7 8.3% 7.6% 822.9 49.6%

2(=(SERVICIOS(ECONÓMICOS 46,551.6 39,937.2 49,239.6 =14.2% 23.3% 9,302.4 59.4%2.1#$#Asuntos#económicos#y##laborales# 1,420.5 1,528.8 1,943.6 7.6% 27.1% 414.9 45.9%2.2#$#Agropecuaria,#caza,#pesca#y#silvicultura 4,594.9 4,060.6 4,658.1 $11.6% 14.7% 597.5 54.5%2.3#$#Riego 989.2 1,074.0 1,342.4 8.6% 25.0% 268.4 37.7%2.4#$##Energía#y#combustible 27,486.7 21,312.1 22,927.7 $22.5% 7.6% 1,615.5 66.6%2.5#$#Minería,#manufactura#y#construcción 63.2 71.8 225.5 13.6% 214.0% 153.7 45.9%2.6#$#Transporte# 10,403.1 9,405.9 15,297.2 $9.6% 62.6% 5,891.3 58.5%2.7#$#Comunicaciones. 231.3 353.5 325.2 52.8% $8.0% $28.3 74.0%2.8#$#Banca#y#seguros 252.7 267.7 288.0 5.9% 7.6% 20.3 49.4%2.9#$#Otros#servicios#económicos 1,109.8 1,862.8 2,231.9 67.8% 19.8% 369.1 49.1%

3(=(PROTECCIÓN(DEL(MEDIO(AMBIENTE 928.7 955.0 1,118.3 2.8% 17.1% 163.3 40.2%3.1#$#Protección#del#aire,#agua#y#suelo. 544.4 702.9 597.6 29.1% $15.0% $105.3 36.6%3.2#$#Protección#de#la#biodiversidad#y#ordenación#de#desechos. 384.4 252.2 520.7 $34.4% 106.5% 268.6 45.5%

4(=(SERVICIOS(SOCIALES 92,986.1 116,013.1 128,081.3 24.8% 10.4% 12,068.2 47.6%4.1#$#Vivienda#y#servicios#comunitarios 3,482.0 4,275.6 6,092.2 22.8% 42.5% 1,816.6 64.3%4.2#$#Salud 23,884.7 24,533.6 26,026.2 2.7% 6.1% 1,492.6 43.3%4.3#$#Actividades#deportivas,#recreativas,#culturales#y#religiosas 2,146.7 2,148.5 2,477.0 0.1% 15.3% 328.5 49.3%4.4#$#Educación 44,703.4 59,577.3 66,716.9 33.3% 12.0% 7,139.6 49.0%4.5#$#Protección#social 18,769.3 25,478.1 26,768.9 35.7% 5.1% 1,290.9 46.0%

5(=(INTERESES(DE(LA(DEUDA(PÚBLICA 35,171.0 41,696.0 51,744.9 18.6% 24.1% 10,048.9 52.9%5.1#$#Intereses#y#comisiones#de#deuda#pública 35,171.0 41,696.0 51,744.9 18.6% 24.1% 10,048.9 52.9%

TOTAL(GASTO 223,207.1 243,975.6 283,198.5 9.3% 16.1% 39,222.8 50.0%

Clasificación(Funcional(del(gasto(del(Gobierno(Central


Fuente:(Elaboración#de#CREES#con#información#de#la#Dirección#General#de#Presupuesto#(DIGEPRES)#del#Ministerio#de#Hacienda#y#del#Sistema#de#Información#de#la#Gestión#Financiera#(SIGEF).


sensiblemente fueron: Defensa civil y gestión de riesgos y desastres (98.4%), Prisiones (81.5%) y Servicios de migración (63.3%).

TABLA NO. 15

Servicios Económicos Los Servicios Económicos se incrementaron en un 23.3%, lo que equivale a RD$9,302.4 millones, durante el primer semestre del año. La mayor parte del crecimiento de este grupo de gasto se debe a la partida de Transporte por carretera (RD$4,869.8 millones), Energía eléctrica (1,862.0 millones), al Transporte por ferrocarril (RD$567.3 millones) y a la Agropecuaria (RD$496.1 millones).


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20161.1(=(Administración(general 27,403.6 24,872.5 30,110.9 =9.2% 21.1% 5,238.4 45.6%1.1.01(=(Órganos(ejecutivos(y(legislativos 2,709.4 2,330.6 2,797.1 =14.0% 20.0% 466.5 50.0%1.1.02(=(Gestión(administrativa,(financiera,(fiscal,(económica(y(planificación 13,865.5 11,037.1 11,940.8 =20.4% 8.2% 903.8 39.3%1.1.03(=(Transferencias(a(instituciones(públicas(incluidos(los(gobiernos(locales( 8,558.6 8,626.4 8,835.1 0.8% 2.4% 208.7 40.6%1.1.04(=(Organos(electorales(y(promoción(de(la(participación(ciudadana 2,265.0 2,878.4 6,537.8 27.1% 127.1% 3,659.4 79.1%1.1.98(=(Investigación(y(desarrollo(relacionado(con(la(administración(general. 5.0 0.0 0.0 = = 0.0 =

1.2(=(Relaciones(internacionales 3,766.1 2,995.0 3,643.1 =20.5% 21.6% 648.1 49.5%1.2.01(=(Relaciones(internacionales(desde(oficinas(en(el(país.( 3,765.5 869.0 1,147.1 =76.9% 32.0% 278.1 57.6%1.2.02(=(Relaciones(internacionales(desde(oficinas(en(el(exterior 0.2 2,126.0 2,496.0 1132998.0% 17.4% 370.0 47.3%1.2.03(=(Cooperación(al(exterior 0.4 0.0 0.0 = = 0.0 0.0%

1.3(=(Defensa(nacional 6,369.4 6,644.9 7,575.6 4.3% 14.0% 930.7 45.1%1.3.01(=(Defensa(militar 6,330.9 6,434.3 7,180.2 1.6% 11.6% 745.9 50.8%1.3.02(=(Defensa(civil(y(gestión(de(riesgo(de(desastre. 16.4 192.5 382.0 1073.8% 98.4% 189.5 14.6%1.3.98(=(Investigación(y(desarrollo(para(la(defensa(militar(y(civil(y((gestión(de(riesgo(de(desastre. 22.2 18.1 13.4 =18.3% =25.8% =4.7 46.0%

1.4(=(Justicia,(orden(público(y(seguridad 10,027.3 10,861.9 11,684.7 8.3% 7.6% 822.9 49.6%1.4.01(=(Servicios(de(seguridad(interior 4,375.1 4,474.6 4,581.7 2.3% 2.4% 107.1 48.9%1.4.02(=(Servicios(de(protección(contra(Incendios 0.0 106.1 119.6 = 12.7% 13.5 43.1%1.4.03(=(Administración(y(servicios(de(justicia 4,921.1 4,710.7 4,705.2 =4.3% =0.1% =5.6 49.2%1.4.04(=(Prisiones 211.0 219.6 398.6 4.1% 81.5% 178.9 50.1%1.4.05(=(Servicios(de(migraciones 195.1 303.1 495.0 55.4% 63.3% 191.9 43.6%1.4.98(=(Investigación(y(desarrollo(relacionado(con(la(justicia,(orden(público(y(seguridad 325.0 1,047.8 1,384.7 222.4% 32.2% 337.0 57.6%

1(=(SERVICIOS((GENERALES 47,566.4 45,374.3 53,014.3 =4.6% 16.8% 7,640.0 46.6%

Servicios(generales(del(Gobierno(Central


Fuente:(Elaboración+de+CREES+con+información+de+la+Dirección+General+de+Presupuesto+(DIGEPRES)+del+Ministerio+de+Hacienda+y+del+Sistema+de+Información+de+la+Gestión+Financiera+(SIGEF).


TABLA NO. 16

Servicios Sociales Los Servicios Sociales son el componente de mayor peso en la clasificación funcional del gasto. Sus partidas más importante, en participación porcentual, son: Educación (52.1%), Protección Social (20.9%) y Salud (20.3%). Por lo anterior, nos enfocaremos en éstos tres componentes y en Vivienda y servicios comunitarios, debido a la variación porcentual de 42.5% de este último.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Asuntos(económicos(y((laborales( 1,420.5 1,528.8 1,943.6 7.6% 27.1% 414.9 45.9%2.1.01(=(Asuntos(económicos(y(regulación(del(comercio 1,104.5 1,206.5 1,624.0 9.2% 34.6% 417.5 46.7%2.1.02(=(Asuntos(laborales(generales 316.0 322.3 319.6 = = =2.7 42.1%

2.2(=(Agropecuaria,(caza,(pesca(y(silvicultura 4,594.9 4,060.6 4,658.1 =11.6% 14.7% 597.5 54.5%2.2.01(=(Agropecuaria 4,518.0 4,040.5 4,636.6 =10.6% 14.8% 596.1 54.5%2.2.02(=(Caza(y(pesca 76.9 20.1 21.5 =73.9% 6.9% 1.4 47.9%

2.3(=(Riego 989.2 1,074.0 1,342.4 8.6% 25.0% 268.4 37.7%2.4(=((Energía(y(combustible 27,486.7 21,312.1 22,927.7 =22.5% 7.6% 1,615.5 66.6%2.4.01(=(Energía(eléctrica 27,229.1 21,065.6 22,927.7 =22.6% 8.8% 1,862.0 66.6%2.4.02(=(Energía(no(convencional 255.1 243.7 0.0 =4.5% = =243.7 =2.4.03(=(Combustible 2.4 2.8 0.0 14.3% = =2.8 =

2.5(=(Minería,(manufactura(y(construcción 63.2 71.8 225.5 13.6% 214.0% 153.7 45.9%2.6(=(Transporte( 10,403.1 9,405.9 15,297.2 =9.6% 62.6% 5,891.3 58.5%2.6.01(=(Transporte(por(carretera 7,664.4 5,828.4 10,698.2 =24.0% 83.6% 4,869.8 64.1%2.6.02(=(Transporte(por(agua 0.0 0.0 86.9 = = 86.9 =2.6.03(=(Transporte(por(ferrocarril( 1,547.4 2,277.5 2,844.8 47.2% 24.9% 567.3 42.6%2.6.04(=(Transporte(aéreo( 81.3 43.1 42.7 =47.0% =0.8% =0.4 46.0%2.6.99(=(Planificación,(gestión(y(supervisión(del(transporte 1,110.0 1,257.0 1,624.7 13.2% 29.2% 367.7 60.7%

2.7(=(Comunicaciones. 231.3 353.5 325.2 52.8% =8.0% =28.3 74.0%2.8(=(Banca(y(seguros 252.7 267.7 288.0 5.9% 7.6% 20.3 49.4%2.9(=(Otros(servicios(económicos 1,109.8 1,862.8 2,231.9 67.8% 19.8% 369.1 49.1%2.9.01(=(Comercio(de(distribución(almacenamiento(y(depósito 7.2 3.8 0.0 =48.0% = =3.8 =2.9.03(=(Turismo( 1,098.6 1,859.1 2,231.9 69.2% 20.1% 372.8 50.2%2.9.04(=(Proyectos(de(desarrollo(de(servicios(integrados 4.0 0.0 0.0 = = 0.0 =

2(=(SERVICIOS(ECONÓMICOS 46,551.6 39,937.2 49,239.6 =14.2% 23.3% 9,302.4 59.4%

Servicios(Económicos(del(Gobierno(Central




TABLA NO. 17

Educación En la clasificación funcional, el gasto en Educación comprende todas las erogaciones realizadas por los ministerios para brindar dicho servicios. Durante el primer semestre de 2016, este se incrementó en RD$7,139.6 millones o en un 12.0%. En la Tabla No. 18 se observa que este incremento se explica por el crecimiento en las remuneraciones dedicadas a brindar este servicio, y por la disminución en RD$2,205.7 millones en los activos fijos en viviendas, edificios y estructuras.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20164.1(=(Vivienda(y(servicios(comunitarios 3,482.0 4,275.6 6,092.2 22.8% 42.5% 1,816.6 64.3%4.1.01(=(Urbanización(y(servicios(comunitarios 14.7 148.0 240.0 908.9% 62.2% 92.0 40.0%4.1.02(=(Desarrollo(comunitario 16.6 0.0 10.3 = = 10.3 55.8%4.1.03(=(Abastecimiento(de(agua(potable 3,450.7 4,127.6 5,841.9 19.6% 41.5% 1,714.3 66.0%

4.2(=(Salud 23,884.7 24,533.6 26,026.2 2.7% 6.1% 1,492.6 43.3%4.2.01(=(Servicios(para(pacientes(externos( 751.4 596.8 0.0 =20.6% =100.0% =596.8 =4.2.02(=(Servicios(hospitalarios 2,163.2 2,149.2 806.1 =0.6% =62.5% =1,343.1 49.4%4.2.03(=(Servicios(de(la(salud(pública(y(prevención(de(la(salud 1,393.9 2,612.5 2,852.1 87.4% 9.2% 239.7 43.2%4.2.98(=(Investigación(y(desarrollo(relacionada(con(la(salud 2.6 2.2 2.2 =15.8% 0.0% 0.0 26.6%4.2.99(=(Planificación,(gestión(y(supervisión(de(la(salud 19,573.7 19,173.0 22,365.9 =2.0% 16.7% 3,192.9 43.2%

4.3(=(Actividades(deportivas,(recreativas,(culturales(y(religiosas 2,146.7 2,148.5 2,477.0 0.1% 15.3% 328.5 49.3%4.4(=(Educación 44,703.4 59,577.3 66,716.9 33.3% 12.0% 7,139.6 49.0%4.4.01(=(Educación(inicial 563.0 1,265.9 2,018.3 124.9% 59.4% 752.4 36.3%4.4.02(=(Educación(básica 14,810.1 20,969.9 25,466.4 41.6% 21.4% 4,496.4 56.2%4.4.03(=(Educación(media 3,806.1 5,563.3 7,571.1 46.2% 36.1% 2,007.8 65.1%4.4.04(=(Educación(superior 5,779.2 5,855.7 6,377.0 1.3% 8.9% 521.2 45.9%4.4.05(=(Educación(adultos 2,172.1 2,252.9 2,538.1 3.7% 12.7% 285.3 42.1%4.4.06(=(Educación(técnica 1,794.7 2,120.1 3,167.1 18.1% 49.4% 1,047.0 60.4%4.4.07(=(Educación(vocacional 142.9 219.3 269.2 53.5% 22.8% 49.9 51.0%4.4.08(=(Enseñanza(y(capacitación(para(defensa(y(seguridad 195.3 211.1 192.0 8.1% =9.1% =19.1 48.6%4.4.09(=(Enseñanza(no(atribuible(a(ningún(nivel 0.0 28.9 36.8 = 27.6% 8.0 47.1%4.4.98(=(Investigación(y(desarrollo(relacionada(con(la(educación 26.5 32.5 42.9 22.4% 32.0% 10.4 40.1%4.4.99(=(Planificación,(gestión(y(supervisión(de(la(educación 15,413.5 21,057.7 19,038.1 36.6% =9.6% =2,019.6 40.1%

4.5(=(Protección(social 18,769.3 25,478.1 26,768.9 35.7% 5.1% 1,290.9 46.0%4.5.01(=(Edad(avanzada,(pensiones((por(edad(o(incapacidad)( 6,869.5 12,657.8 13,065.4 84.3% 3.2% 407.6 44.0%4.5.03(=(Invalidez 0.0 0.0 38.4 = = 38.4 33.1%4.5.05(=(Familia(e(hijos 246.1 375.3 402.9 52.5% 7.3% 27.6 50.0%4.5.07(=(Vivienda(social( 294.5 1,288.7 1,162.7 337.6% =9.8% =126.0 41.4%4.5.08(=(Equidad(de(género 73.1 73.7 84.8 0.8% 15.0% 11.0 28.7%4.5.09(=(Juventud( 185.0 184.0 203.7 =0.5% 10.7% 19.7 32.7%4.5.10(=(Asistencia(social 10,894.7 10,743.5 11,644.3 =1.4% 8.4% 900.8 50.4%4.5.98(=(Investigación(y(desarrollo(relacionado(con(la(protección(social 0.0 1.3 0.0 = = =1.3 =4.5.99(=(Planificación,(gestión(y(supervisión(de(la(protección(social( 206.4 153.7 166.8 =25.5% 8.5% 13.1 22.2%

4(=(SERVICIOS(SOCIALES 92,986.1 116,013.1 128,081.3 24.8% 10.4% 12,068.2 47.6%

Servicios(Sociales(del(Gobierno(Central




TABLA NO. 18

Salud El gasto en Salud se incrementó en un 6.1% o en RD$1,492.6 millones. En este gasto se incluyen todas las erogaciones realizadas por instituciones del Gobierno Central para brindar servicios de salud a la población, no solo los del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En el gasto en Salud llama la atención la disminución en RD$10,205.5 millones en el gasto en remuneraciones. Por otro lado, se observan transferencias corrientes por RD$11,452.7 millones a la Dirección Central del Servicio Nacional del Salud, por lo que aparentaría que la reducción en las remuneraciones en el gasto de salud ahora se estarían manejado por dicha institución.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 36,640.6 45,829.7 55,786.3 25.1% 21.7% 9,956.6 49.9%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 24,070.9 33,047.2 41,301.8 37.3% 25.0% 8,254.5 52.0%2.1.2.1(=(Remuneraciones 21,393.9 29,531.3 37,358.3 38.0% 26.5% 7,827.0 53.4%2.1.2.2(=(Bienes(y(servicios 2,677.0 3,498.3 3,927.7 30.7% 12.3% 429.4 41.1%2.1.2.4(=(Impuestos(sobre(los(productos,(la(producción(y(las(importaciones(de(las(empresas 0.0 17.7 15.7 = =10.9% =1.9 2430.6%

2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 12,569.7 12,782.5 14,459.6 1.7% 13.1% 1,677.2 45.2%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 1,869.1 1,995.2 2,939.7 6.7% 47.3% 944.5 51.5%2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 7,120.5 8,932.5 10,097.9 25.4% 13.0% 1,165.4 49.1%2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 3,580.1 1,854.8 1,422.1 =48.2% =23.3% =432.7 25.0%

2.1.9(=(Otros(gastos(corrientes 0.0 0.0 24.9 = = 24.9 1598.4%2.2(=(Gastos(de(capital 8,062.8 13,747.6 10,930.6 70.5% =20.5% =2,817.0 44.6%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 12.2 20.7 4.1 68.8% =80.4% =16.6 1.7%2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 6,753.6 12,584.3 10,019.1 86.3% =20.4% =2,565.1 43.3%2.2.2.1(=(Viviendas,(edificios(y(estructuras 5,788.3 11,187.1 8,981.5 93.3% =19.7% =2,205.7 45.2%2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 886.3 1,388.4 1,026.5 56.7% =26.1% =362.0 33.2%2.2.2.3(=(Equipo(de(defensa(y(seguridad 3.9 0.0 0.0 = = 0.0 0.0%2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 75.1 8.7 11.2 =88.4% 28.6% 2.5 7.6%

2.2.4(=(Objetos(de(valor 0.0 3.0 11.9 = 298.9% 8.9 1187.2%2.2.5(=(Activos(no(producidos 1,237.9 1,066.4 785.4 =13.9% =26.3% =281.0 76.2%2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 59.0 73.3 110.1 24.1% 50.3% 36.9 110.1%

4.4(=(Educación 44,703.4 59,577.3 66,716.9 33.3% 12.0% 7,139.6 49.0%

Gasto(en(servicios(de(educción(del(Gobierno(Central,(visto(desde(la(clasificación(económica




TABLA NO. 19

Protección social El gasto en protección social se incrementó interanualmente en RD$1,290.9 millones o en 5.1%, durante el primer semestre de 2016. La mayor parte de su incremento se debe a gastos corrientes: el gasto en Bienes y servicios, que crecieron en RD$600.1 millones o en 43.5%; y, el las Prestaciones de la seguridad social, específicamente en Edad avanzada, pensiones. En adición, las Construcciones en proceso se incrementaron en 37.2% y las Transferencias de capital en un 55.9%.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 22,580.8 22,407.9 23,773.6 =0.8% 6.1% 1,365.7 44.7%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 13,867.7 16,143.3 5,557.4 16.4% =65.6% =10,585.8 32.8%2.1.2.1(=(Remuneraciones 10,895.1 12,517.1 2,311.6 14.9% =81.5% =10,205.5 26.1%2.1.2.2(=(Bienes(y(servicios 2,972.5 3,626.2 3,245.4 22.0% =10.5% =380.8 40.2%2.1.2.4(=(Impuestos(sobre(los(productos,(la(producción(y(las(importaciones(de(las(empresas 0.1 0.0 0.4 =67.9% 1649.0% 0.4 12.7%

2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 8,709.3 6,262.4 18,211.5 =28.1% 190.8% 11,949.1 50.2%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 348.6 440.5 405.4 26.4% =8.0% =35.1 52.2%2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 5,107.0 5,476.5 17,418.2 7.2% 218.1% 11,941.7 51.0%

2.4.2.2$%$Transferencias$corrientes$a$instituciones$descentralizadas$y$autónomas$no$financieras 32.6 31.2 11,493.9 %4.6% 36797.0% 11,462.7 51.5%5103$%$CONSEJO$NACIONAL$DE$POBLACIÓN$Y$FAMILIA 13.7 12.4 12.4 %9.1% 0.0% 0.0 46.2%5108$%$CRUZ$ROJA$DOMINICANA 19.0 18.7 18.7 %1.3% 0.0% 0.0 43.3%5180$%$DIRECCION$CENTRAL$DEL$SERVICIO$NACIONAL$DE$SALUD 0.0 0.0 11,462.7 % % 11,462.7 51.6%

2.4.2.3$%$Transferencias$corrientes$a$instituciones$públicas$de$la$seguridad$social 5,063.4 5,445.4 5,924.4 7.5% 8.8% 479.0 50.1%5201$%$INSTITUTO$DOMINICANO$DE$SEGUROS$SOCIALES 1,643.4 1,669.3 1,654.1 1.6% %0.9% %15.2 50.3%5207$%$CONSEJO$NACIONAL$DE$SEGURIDAD$SOCIAL 3,420.0 3,776.1 4,270.3 10.4% 13.1% 494.2 50.0%

2.1.6.3(=(Transferencia(al(sector(externo 22.5 24.0 29.8 6.5% 24.2% 5.8 128.3%2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 3,231.2 321.4 358.1 =90.1% 11.4% 36.7 26.9%

2.1.9(=(Otros(gastos(corrientes 3.8 2.3 4.7 =40.9% 107.7% 2.4 246.7%2.2(=(Gastos(de(capital 1,303.9 2,125.7 2,252.6 63.0% 6.0% 126.9 32.9%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 627.6 15.1 6.8 =97.6% =55.0% =8.3 0.6%2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 675.7 2,102.8 2,200.5 211.2% 4.7% 97.8 42.2%2.2.2.1(=(Viviendas,(edificios(y(estructuras 420.7 2,047.3 2,112.0 386.7% 3.2% 64.8 55.6%

2.7.1.2$%$Obras$para$edificación$no$residencial 420.7 435.9 591.8 3.6% 35.8% 155.8 296.7%2.7.1.3$%$Obras$para$edificación$de$otras$estructuras 0.0 1,611.3 1,499.9 % %6.9% %111.5 46.1%2.7.1.5$%$Supervisión$e$inspección$de$obras$en$edificaciones 0.0 0.0 20.4 % % 20.4 18.8%

2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 124.7 53.7 88.3 =56.9% 64.3% 34.5 6.3%2.2.2.3(=(Equipo(de(defensa(y(seguridad 0.0 0.0 0.2 = = 0.2 =2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 130.3 1.8 0.0 =98.6% =100.0% =1.8 0.0%

2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 0.6 7.9 45.3 1131.9% 474.3% 37.4 9.0%4.2(=(Salud 23,884.7 24,533.6 26,026.2 2.7% 6.1% 1,492.6 43.3%

Gasto(en(servicios(de(salud(del(Gobierno(Central,(visto(desde(la(clasificación(económica




TABLA NO. 20

Vivienda y servicios comunitarios A pesar de tener una menor participación porcentual en los Servicios Sociales, la partida de Vivienda y servicios comunitarios tuvo un crecimiento interanual de 42.5% o RD$1,816.6 millones durante el primer semestre de 2016. Dicho incremento se explica por el crecimiento en las transferencias corrientes y de capital otorgadas a las principales corporaciones de acueductos y alcantarillado del país.


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 18,085.1 24,168.7 25,285.3 33.6% 4.6% 1,116.7 46.2%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 2,864.4 2,535.5 3,210.8 =11.5% 26.6% 675.4 46.8%2.1.2.1(=(Remuneraciones 1,029.5 1,151.8 1,227.0 11.9% 6.5% 75.2 46.0%2.1.2.2(=(Bienes(y(servicios 1,834.8 1,383.0 1,983.1 =24.6% 43.4% 600.1 47.4%2.1.2.4(=(Impuestos(sobre(los(productos,(la(producción(y(las(importaciones(de(las(empresas 0.1 0.6 0.7 834.3% 13.7% 0.1 70.9%

2.1.3(=(Prestaciones(de(la(seguridad(social((sistema(propio(de(la(empresa) 6,337.1 12,083.3 12,536.5 90.7% 3.8% 453.3 44.0%No(Informado(=( 6,337.1 12,083.3 12,536.5 90.7% 3.8% 453.3 44.0%4.5.01&'&Edad&avanzada,&pensiones&(por&edad&o&incapacidad)& 6,337.1 12,083.3 12,535.5 90.7% 3.7% 452.3 44.0%4.5.10&'&Asistencia&social 0.0 0.0 1.0 ' ' 1.0 50.0%

2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 8,883.6 9,549.9 9,538.0 7.5% =0.1% =11.9 49.1%2.1.6.1(=(Transferencias(al(sector(privado 6,946.7 7,624.3 7,485.9 9.8% =1.8% =138.3 48.5%2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 1,049.3 1,073.9 1,109.2 2.3% 3.3% 35.3 48.3%2.1.6.3(=(Transferencia(al(sector(externo 3.2 1.7 0.7 =47.6% =58.4% =1.0 38.9%2.1.6.4(=(Transferencias(a(otras(instituciones(públicas 884.5 850.1 942.2 =3.9% 10.8% 92.0 55.7%

2.2(=(Gastos(de(capital 684.2 1,309.4 1,483.6 91.4% 13.3% 174.2 43.5%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 307.6 189.5 260.0 =38.4% 37.2% 70.5 16.1%2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 128.5 896.3 827.3 597.4% =7.7% =69.0 74.6%2.2.2.1(=(Viviendas,(edificios(y(estructuras 93.4 859.0 709.8 819.8% =17.4% =149.3 122.6%4.5.07&'&Vivienda&social& 0.0 853.6 618.7 ' '27.5% '234.8 151.4%4.5.10&'&Asistencia&social 0.0 0.0 1.0 ' ' 1.0 50.0%

2.2.2.2(=(Maquinaria(y(equipo 34.4 37.2 113.8 8.1% 205.6% 76.5 22.0%2.2.2.3(=(Equipo(de(defensa(y(seguridad 0.0 0.0 3.3 = = 3.3 6646.0%2.2.2.5(=(Activos(fijos(intangibles 0.7 0.0 0.4 = = 0.4 74.2%

2.2.5(=(Activos(no(producidos 0.6 0.0 47.5 = = 47.5 4321.2%2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 247.5 223.7 348.8 =9.6% 55.9% 125.1 51.5%

4.5(=(Protección(social 18,769.3 25,478.1 26,768.9 35.7% 5.1% 1,290.9 46.0%

Gasto(en(servicios(de(protección(social(del(Gobierno(Central,(visto(desde(la(clasificación(económica


Fuente:(Elaboración&de&CREES&con&información&de&la&Dirección&General&de&Presupuesto&(DIGEPRES)&del&Ministerio&de&Hacienda&y&del&Sistema&de&Información&de&la&Gestión&Financiera&(SIGEF).


TABLA NO. 21


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20162.1(=(Gastos(corrientes 1,983.2 2,064.9 2,020.3 4.1% =2.2% =44.6 59.0%2.1.2(=(Gastos(de(consumo 0.0 0.0 10.3 = = 10.3 55.8%2.1.6(=(Transferencias(corrientes(otorgadas 1,983.2 2,064.9 2,010.0 4.1% =2.7% =54.9 59.1%2.1.6.2(=(Transferencias(al(sector(público 1,983.2 2,064.9 2,010.0 4.1% =2.7% =54.9 59.1%4.1.03&'&Abastecimiento&de&agua&potable 1,983.2 2,064.9 2,010.0 4.1% '2.7% '54.9 59.1%

6102&'&CORPORACIÓN&DEL&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&SANTO&DOMINGO 705.1 862.1 821.2 22.3% '4.7% '40.9 69.2%6104&'&CORPORACIÓN&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&SANTIAGO 230.0 212.6 213.8 '7.6% 0.6% 1.2 54.5%6107&'&CORPORACIÓN&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&MOCA 25.8 28.3 43.2 9.7% 52.8% 14.9 93.5%6108&'&CORPORACIÓN&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&LA&ROMANA 45.1 53.6 42.5 18.9% '20.6% '11.0 49.0%6109&'&CORPORACIÓN&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&PUERTO&PLATA 100.2 96.1 107.7 '4.1% 12.1% 11.6 66.5%6112&'&INSTITUTO&NACIONAL&DE&AGUAS&POTABLES&Y&ALCANTARILLADOS 858.9 791.7 758.4 '7.8% '4.2% '33.2 51.6%6121&'&CORPORACION&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&BOCA&CHICA 7.3 9.4 12.6 28.4% 33.4% 3.1 49.3%6125&'&CORPORACION&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&LA&VEGA 10.8 11.2 10.6 3.2% '4.9% '0.6 60.2%

2.2(=(Gastos(de(capital 1,498.8 2,210.7 4,071.9 47.5% 84.2% 1,861.2 67.4%2.2.1(=(Construcciones(en(proceso 15.9 0.0 240.0 = = 240.0 52.4%2.2.2(=(Activos(fijos((formación(bruta(de(capital(fijo) 14.7 148.0 0.0 908.9% =100.0% =148.0 0.0%2.2.6(=(Transferencias(de(capital(otorgadas 1,468.3 2,062.7 3,831.9 40.5% 85.8% 1,769.2 70.4%2.2.6.1(=(Transferencias(de(capital(al(sector(privado 0.8 0.0 0.0 = = 0.0 =2.2.6.2(=(Transferencias(de(capital(al(sector(público 1,467.5 2,062.7 3,831.9 40.6% 85.8% 1,769.2 70.4%4.1.03&'&Abastecimiento&de&agua&potable 1,983.2 2,064.9 2,010.0 4.1% '2.7% '54.9 59.1%

6102&'&CORPORACIÓN&DEL&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&SANTO&DOMINGO 705.1 862.1 821.2 22.3% '4.7% '40.9 69.2%6104&'&CORPORACIÓN&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&SANTIAGO 230.0 212.6 213.8 '7.6% 0.6% 1.2 54.5%6107&'&CORPORACIÓN&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&MOCA 25.8 28.3 43.2 9.7% 52.8% 14.9 93.5%6108&'&CORPORACIÓN&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&LA&ROMANA 45.1 53.6 42.5 18.9% '20.6% '11.0 49.0%6109&'&CORPORACIÓN&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&PUERTO&PLATA 100.2 96.1 107.7 '4.1% 12.1% 11.6 66.5%6112&'&INSTITUTO&NACIONAL&DE&AGUAS&POTABLES&Y&ALCANTARILLADOS 858.9 791.7 758.4 '7.8% '4.2% '33.2 51.6%6121&'&CORPORACION&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&BOCA&CHICA 7.3 9.4 12.6 28.4% 33.4% 3.1 49.3%6125&'&CORPORACION&DE&ACUEDUCTO&Y&ALCANTARILLADO&DE&LA&VEGA 10.8 11.2 10.6 3.2% '4.9% '0.6 60.2%

4.1(=(Vivienda(y(servicios(comunitarios 3,482.0 4,275.6 6,092.2 22.8% 42.5% 1,816.6 64.3%

Gasto(en(servicios(de(vivienda(y(servicios(comunitarios(del(Gobierno(Central,(visto(desde(la(clasificación(económica


Fuente:(Elaboración&de&CREES&con&información&de&la&Dirección&General&de&Presupuesto&(DIGEPRES)&del&Ministerio&de&Hacienda&y&del&Sistema&de&Información&de&la&Gestión&Financiera&(SIGEF).


Anexos


ANEXO NO. 1


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(2016

2.1.2.2.1(=(Contratación(de(Bienes(y(Servicios 19,024.4 20,114.5 22,559.1 5.7% 12.2% 2,444.6 41.7%2.2.1(=(SERVICIOS(BÁSICOS 2,562.9 2,762.0 2,428.2 7.8% =12.1% =333.8 47.7%

2.2.1.1$%$Radiocomunicación 3.6 1.3 1.1 %65.5% %10.0% %0.1 9.7%

2.2.1.2$%$Servicios$telefónico$de$larga$distancia 58.9 51.3 54.4 %13.0% 6.1% 3.1 31.3%

2.2.1.3$%$Teléfono$local 567.7 661.1 776.8 16.5% 17.5% 115.7 59.4%2.2.1.4$%$Telefax$y$correos 4.0 2.5 5.5 %36.3% 115.0% 2.9 53.9%2.2.1.5$%$Servicio$de$internet$y$televisión$por$cable 76.3 93.2 168.6 22.1% 81.0% 75.5 45.4%2.2.1.6$%$Electricidad 1,808.8 1,892.2 1,347.7 4.6% %28.8% %544.4 44.3%2.2.1.7$%$Agua 30.1 55.8 64.9 85.0% 16.3% 9.1 51.0%2.2.1.8$%$Recolección$de$residuos 13.4 4.7 9.2 %65.1% 95.6% 4.5 21.3%

2.2.2(=(PUBLICIDAD,(IMPRESIÓN(Y(ENCUADERNACIÓN 1,702.1 1,648.5 2,275.7 =3.1% 38.0% 627.2 62.5%2.2.2.1$%$Publicidad$y$propaganda 1,604.7 1,472.8 2,079.3 %8.2% 41.2% 606.5 67.2%2.2.2.2$%$Impresión$y$encuadernación 97.3 175.7 196.4 80.5% 11.8% 20.7 36.1%

2.2.3(=(VIÁTICOS 442.3 795.7 917.7 79.9% 15.3% 121.9 32.6%2.2.3.1$%$Viáticos$dentro$del$país 198.1 208.5 348.4 5.2% 67.2% 140.0 27.6%2.2.3.2$%$Viáticos$fuera$del$país 244.2 587.3 569.2 140.5% %3.1% %18.0 36.6%

2.2.4(=(TRANSPORTE(Y(ALMACENAJE 169.9 167.1 431.8 =1.7% 158.5% 264.7 39.8%2.2.4.1$%$Pasajes 148.0 145.9 347.3 %1.4% 138.0% 201.4 52.1%2.2.4.2$%$Fletes 15.5 12.4 72.7 %20.1% 486.7% 60.3 274.6%2.2.4.3$%$Almacenaje 5.3 7.4 9.3 41.8% 24.3% 1.8 2.4%2.2.4.4$%$Peaje 1.2 1.3 2.6 9.4% 94.9% 1.2 20.5%

2.2.5(=(ALQUILERES(Y(RENTAS 1,459.9 1,313.1 1,555.1 =10.1% 18.4% 242.0 53.5%2.2.5.1$%$Alquileres$y$rentas$de$edificios$y$locales 1,219.9 967.5 1,236.0 %20.7% 27.8% 268.5 54.1%2.2.5.2$%$Alquileres$de$equipos$de$producción 16.7 2.7 5.4 %84.0% 100.0% 2.7 56.1%2.2.5.3$%$Alquileres$de$maquinarias$y$equipos 10.1 17.2 31.7 69.7% 84.7% 14.5 32.4%2.2.5.4$%$Alquileres$de$equipos$de$transporte,$tracción$y$elevación 119.9 219.1 163.5 82.8% %25.4% %55.7 49.4%2.2.5.5$%$Alquiler$de$tierras 1.6 0.5 0.1 %71.2% %79.1% %0.4 33.0%2.2.5.6$%$Alquileres$de$terrenos 0.2 0.7 1.5 314.1% 111.7% 0.8 17.5%2.2.5.7$%$Alquileres$de$equipos$de$construcción$y$movimiento$de$tierras 32.1 41.7 29.9 29.9% %28.1% %11.7 64.4%2.2.5.8$%$Otros$alquileres 59.4 63.8 87.0 7.5% 36.3% 23.2 69.9%

2.2.6(=(SEGUROS 616.3 779.9 854.7 26.5% 9.6% 74.7 53.8%2.2.6.1$%$Seguro$de$bienes$inmuebles 25.7 18.6 48.9 %27.9% 163.7% 30.4 56.5%2.2.6.2$%$Seguro$de$bienes$muebles 132.3 302.4 214.8 128.5% %29.0% %87.5 43.6%2.2.6.3$%$Seguros$de$personas 416.3 424.0 546.5 1.9% 28.9% 122.5 60.4%2.2.6.4$%$Seguros$de$la$producción$agrícola 42.0 35.0 35.0 %16.7% 0.0% 0.0 41.7%2.2.6.9$%$Otros$seguros 0.0 0.0 9.4 % % 9.4 3838.0%

2.2.7(=(SERVICIOS(DE(CONSERVACIÓN,(REPARACIONES(MENORES(E(INSTALACIONES(TEMPORALES 1,534.7 797.1 718.7 =48.1% =9.8% =78.5 29.7%2.2.7.1$%$Contratación$de$obras$menores 1,091.0 405.7 211.9 %62.8% %47.8% %193.8 13.3%2.2.7.2$%$Mantenimiento$y$reparación$$de$maquinarias$y$equipos 367.0 365.6 490.6 %0.4% 34.2% 125.0 63.1%2.2.7.3$%$Instalaciones$temporales 76.7 25.8 16.2 %66.4% %37.3% %9.6 33.0%

2.2.8(=(OTROS(SERVICIOS(NO(INCLUIDOS(EN(CONCEPTOS(ANTERIORES 1,578.1 1,896.2 2,342.5 20.2% 23.5% 446.3 44.1%2.2.8.1$%$Gastos$judiciales 12.8 16.1 17.9 25.4% 11.1% 1.8 16.4%2.2.8.2$%$Comisiones$y$gastos$bancarios 74.7 71.4 91.0 %4.4% 27.5% 19.7 33.7%2.2.8.3$%$Servicios$sanitarios$médicos$y$veterinarios 2.2 8.9 39.7 299.3% 345.7% 30.8 666.4%2.2.8.4$%$Servicios$funerarios$y$gastos$conexos 4.0 3.7 4.5 %8.8% 23.6% 0.9 16.2%2.2.8.5$%$Fumigación,$lavandería,$limpieza$e$higiene 79.8 55.4 77.4 %30.6% 39.8% 22.0 36.1%2.2.8.6$%$Organización$de$eventos$y$festividades 317.0 455.1 567.2 43.6% 24.6% 112.1 42.3%2.2.8.7$%$Servicios$Técnicos$y$Profesionales 1,087.6 1,285.7 1,544.7 18.2% 20.1% 259.0 46.1%

2.3.1(=(ALIMENTOS(Y(PRODUCTOS(AGROFORESTALES 2,361.5 1,984.4 2,842.3 =16.0% 43.2% 857.9 45.6%2.3.1.1$%$Alimentos$y$bebidas$para$personas 2,265.2 1,935.0 2,771.3 %14.6% 43.2% 836.3 46.1%2.3.1.2$%$Alimentos$para$animales 3.6 6.0 6.6 65.6% 9.8% 0.6 24.5%2.3.1.3$%$Productos$agroforestales$y$pecuarios 87.2 36.0 45.4 %58.7% 26.1% 9.4 31.7%2.3.1.4$%$Madera,$corcho$y$sus$manufacturas 5.4 7.4 19.0 35.1% 158.4% 11.7 46.0%

2.3.2(=(TEXTILES(Y(VESTUARIOS 408.6 448.5 409.5 9.8% =8.7% =39.0 33.8%2.3.2.1$%$Hilados$y$telas 10.4 4.7 11.9 %54.4% 152.0% 7.2 18.6%2.3.2.2$%$Acabados$textiles 25.8 55.3 76.0 114.2% 37.5% 20.7 65.6%2.3.2.3$%$Prendas$de$vestir 266.0 290.3 262.7 9.2% %9.5% %27.6 50.3%2.3.2.4$%$Calzados 106.5 98.1 58.8 %7.9% %40.1% %39.3 11.5%

2.3.3(=(PRODUCTOS(DE(PAPEL,(CARTÓN(E(IMPRESOS 1,197.0 1,364.6 1,545.6 14.0% 13.3% 181.0 48.2%2.3.3.1$%$Papel$de$escritorio 193.1 195.1 212.1 1.0% 8.7% 17.0 37.6%2.3.3.2$%$Productos$de$papel$y$cartón 612.6 76.9 121.7 %87.4% 58.2% 44.8 46.6%2.3.3.3$%$Productos$de$artes$gráficas 72.6 70.6 136.3 %2.7% 93.1% 65.7 71.8%2.3.3.4$%$Libros,$revistas$y$periódicos 10.2 12.4 14.4 21.9% 16.6% 2.1 14.5%2.3.3.5$%$Textos$de$enseñanza 248.8 928.6 998.2 273.2% 7.5% 69.6 57.5%2.3.3.6$%$Especies$timbradas$y$valoradas 59.7 81.0 62.9 35.6% %22.4% %18.1 17.7%

2.3.4(=(PRODUCTOS(FARMACÉUTICOS 1,159.4 1,535.2 2,172.4 32.4% 41.5% 637.2 49.6%2.3.4.1$%$Productos$medicinales$para$uso$humano 1,156.6 1,530.9 2,170.8 32.4% 41.8% 639.9 49.8%2.3.4.2$%$Productos$medicinales$para$uso$veterinario 2.7 4.3 1.6 57.8% %62.5% %2.7 8.4%

2.3.5(=(PRODUCTOS(DE(CUERO,(CAUCHO(Y(PLÁSTICO 352.0 373.5 257.5 6.1% =31.1% =116.1 50.4%2.3.5.1$%$Cueros$y$pieles 4.2 4.0 4.7 %5.8% 19.2% 0.8 41.8%2.3.5.2$%$Artículos$de$cuero 0.6 3.5 3.2 504.6% %7.6% %0.3 51.6%2.3.5.3$%$Llantas$y$neumáticos 67.0 95.8 98.4 43.0% 2.8% 2.7 41.6%2.3.5.4$%$Artículos$de$caucho 3.0 4.3 6.5 42.3% 50.8% 2.2 74.1%2.3.5.5$%$Artículos$de$plástico 277.2 266.0 144.6 %4.0% %45.6% %121.4 58.3%

2.3.6(=(PRODUCTOS(DE(MINERALES,(METÁLICOS(Y(NO(METÁLICOS 95.3 123.3 171.8 29.4% 39.4% 48.5 50.0%2.3.6.1$%$Productos$de$cemento,$cal,$asbesto,$yeso$y$arcilla 6.0 10.6 9.3 75.1% %11.8% %1.2 34.3%2.3.6.2$%$Productos$de$vidrio,$loza$y$porcelana 6.9 6.0 10.2 %14.2% 71.5% 4.3 40.8%2.3.6.3$%$Productos$metálicos$y$sus$derivados 78.3 97.7 141.4 24.8% 44.8% 43.8 51.8%2.3.6.4$%$Minerales 4.0 9.1 10.2 128.0% 12.6% 1.1 56.4%2.3.6.9$%$Otros$productos$minerales$no$metálicos 0.0 0.0 0.6 % % 0.6 1154.9%

Gasto(en(bienes(y(servicios(del(Gobierno(Central



2.3.7%&%COMBUSTIBLES,%LUBRICANTES,%PRODUCTOS%QUÍMICOS%Y%CONEXOS 2,265.8 2,261.4 2,213.1 &0.2% &2.1% &48.3 47.5%2.3.7.1&'&Combustibles&y&lubricantes 1,907.5 2,068.1 2,026.1 8.4% '2.0% '42.1 47.2%2.3.7.2&'&Productos&químicos&y&conexos 358.3 193.3 187.0 '46.0% '3.3% '6.3 51.1%

2.3.9%&%PRODUCTOS%Y%ÚTILES%VARIOS 1,118.7 1,863.9 1,422.7 66.6% &23.7% &441.2 16.4%2.3.9.1&'&Material&para&limpieza 69.8 62.0 64.8 '11.2% 4.4% 2.7 34.4%2.3.9.2&'&Útiles&de&escritorio,&oficina,&informática&y&de&enseñanza 256.3 191.7 232.1 '25.2% 21.1% 40.4 5.0%2.3.9.3&'&Útiles&menores&médico'quirúrgicos 473.4 859.8 486.2 81.6% '43.4% '373.5 31.1%2.3.9.4&'&Útiles&destinados&a&actividades&deportivas&y&recreativas 120.9 114.4 187.9 '5.4% 64.2% 73.5 184.6%2.3.9.5&'&Útiles&de&cocina&y&comedor 18.6 37.9 31.1 103.6% '18.0% '6.8 119.9%2.3.9.6&'&Productos&eléctricos&y&afines 89.1 419.7 203.8 370.9% '51.4% '215.9 117.3%2.3.9.7&'&Productos&y&útiles&veterinarios 1.2 0.0 0.2 '98.6% 1198.6% 0.2 4.7%2.3.9.8&'&Otros&repuestos&y&accesorios&menores 6.3 19.4 59.7 209.8% 207.5% 40.3 127.9%2.3.9.9&'&Productos&y&útiles&varios&no&identificados&precedentemente&(n.i.p.) 83.1 158.9 156.9 91.3% '1.3% '2.0 8.0%

TOTAL%GASTO 19,024.4 20,114.5 22,559.1 5.7% 12.2% 2,444.6 41.7%Fuente:%Elaboración&de&CREES&con&información&de&la&Dirección&General&de&Presupuesto&(DIGEPRES)&del&Ministerio&de&Hacienda&y&del&Sistema&de&Información&de&la&Gestión&Financiera&(SIGEF).


ANEXO NO. 2


Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun Ene=Jun,(2016 Ene=Jun,(20160101(=(SENADO(DE(LA(REPUBLICA 519.9 521.7 591.5 0.4% 13.4% 69.8 55.2%2.1(=(REMUNERACIONES(Y(CONTRIBUCIONES 519.9 521.7 591.5 0.4% 13.4% 69.8 55.2%2.1.1(=(REMUNERACIONES 403.8 341.2 402.8 =15.5% 18.0% 61.5 55.9%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 323.0 265.5 300.5 %17.8% 13.2% 35.0 54.4%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 28.4 28.3 48.9 %0.2% 72.8% 20.6 66.3%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 10.7 7.4 9.6 %31.0% 29.7% 2.2 63.2%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 27.8 24.5 27.0 %12.0% 10.2% 2.5 55.1%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 12.5 15.5 16.7 24.0% 8.1% 1.2 54.9%2.1.1.6$%$Vacaciones 1.5 0.0 0.0 % % 0.0 %

2.1.2(=(SOBRESUELDOS 9.1 36.3 12.0 301.0% =66.8% =24.3 19.4%2.1.3(=(DIETAS(Y(GASTOS(DE(REPRESENTACIÓN 15.1 15.0 15.0 =0.7% 0.0% 0.0 50.0%2.1.4(=(GRATIFICACIONES(Y(BONIFICACIONES 0.1 36.0 36.0 31904.4% 0.0% 0.0 50.0%2.1.5(=(CONTRIBUCIONES(A(LA(SEGURIDAD(SOCIAL 91.8 93.2 125.7 1.6% 34.9% 32.5 67.4%

0102(=(CAMARA(DE(DIPUTADOS 1,060.0 902.4 913.5 =14.9% 1.2% 11.1 50.0%2.1(=(REMUNERACIONES(Y(CONTRIBUCIONES 1,060.0 902.4 913.5 =14.9% 1.2% 11.1 50.0%2.1.1(=(REMUNERACIONES 728.5 585.2 592.1 =19.7% 1.2% 6.8 50.0%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 623.4 488.8 498.3 %21.6% 1.9% 9.5 50.0%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 37.8 40.9 41.0 7.9% 0.4% 0.1 50.0%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 3.2 2.5 1.8 %21.2% %30.0% %0.8 50.0%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 55.3 43.9 44.5 %20.5% 1.4% 0.6 50.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 8.8 9.2 6.5 3.9% %29.0% %2.6 50.0%

2.1.2(=(SOBRESUELDOS 21.3 17.5 16.0 =18.0% =8.6% =1.5 50.0%2.1.3(=(DIETAS(Y(GASTOS(DE(REPRESENTACIÓN 115.3 98.6 98.6 =14.4% 0.0% 0.0 50.0%2.1.4(=(GRATIFICACIONES(Y(BONIFICACIONES 54.0 43.5 45.6 =19.4% 4.7% 2.0 50.0%2.1.5(=(CONTRIBUCIONES(A(LA(SEGURIDAD(SOCIAL 140.9 157.5 161.3 11.8% 2.4% 3.7 50.0%

0201(=(PRESIDENCIA(DE(LA(REPUBLICA 2,296.8 2,692.3 3,002.3 17.2% 11.5% 310.0 46.4%2.1(=(REMUNERACIONES(Y(CONTRIBUCIONES 2,296.8 2,692.3 3,002.3 17.2% 11.5% 310.0 46.4%2.1.1(=(REMUNERACIONES 1,837.8 2,128.9 2,392.0 15.8% 12.4% 263.1 47.0%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 1,519.1 1,801.8 1,931.4 18.6% 7.2% 129.6 48.1%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 301.9 308.6 444.1 2.2% 43.9% 135.4 67.2%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 6.6 7.0 6.5 5.2% %6.9% %0.5 41.9%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.2 0.0 % % %0.2 0.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 10.1 11.2 9.9 10.9% %11.7% %1.3 48.5%2.1.1.6$%$Vacaciones 0.1 0.1 0.1 %37.9% 107.7% 0.1 10.7%

2.1.2(=(SOBRESUELDOS 152.7 216.8 235.8 42.0% 8.8% 19.0 36.7%2.1.3(=(DIETAS(Y(GASTOS(DE(REPRESENTACIÓN 0.9 0.8 0.2 =18.5% =76.0% =0.6 7.5%2.1.4(=(GRATIFICACIONES(Y(BONIFICACIONES 53.4 54.5 54.8 2.1% 0.5% 0.3 72.8%2.1.5(=(CONTRIBUCIONES(A(LA(SEGURIDAD(SOCIAL 252.0 291.4 319.6 15.6% 9.7% 28.2 48.6%

0202(=(MINISTERIO(DE((INTERIOR(Y(POLICIA 3,577.9 4,066.8 4,350.2 13.7% 7.0% 283.5 48.3%2.1(=(REMUNERACIONES(Y(CONTRIBUCIONES 3,577.9 4,066.8 4,350.2 13.7% 7.0% 283.5 48.3%2.1.1(=(REMUNERACIONES 2,745.4 3,035.7 3,124.1 10.6% 2.9% 88.5 46.5%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 2,503.5 2,658.2 2,648.6 6.2% %0.4% %9.6 48.0%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 240.8 367.9 463.5 52.8% 26.0% 95.6 70.5%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 0.0 8.0 7.9 % %0.7% %0.1 49.3%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 1.1 1.6 4.1 43.2% 165.1% 2.6 66.5%

2.1.2(=(SOBRESUELDOS 792.9 978.7 999.0 23.4% 2.1% 20.2 51.6%2.1.3(=(DIETAS(Y(GASTOS(DE(REPRESENTACIÓN 0.7 0.9 1.1 33.2% 23.3% 0.2 60.2%2.1.4(=(GRATIFICACIONES(Y(BONIFICACIONES 0.0 0.0 2.8 = = 2.8 171.1%2.1.5(=(CONTRIBUCIONES(A(LA(SEGURIDAD(SOCIAL 38.9 51.5 223.3 32.3% 333.7% 171.8 63.6%

0203(=(MINISTERIO(DE(DEFENSA 4,866.2 5,416.4 5,849.5 11.3% 8.0% 433.1 49.8%2.1(=(REMUNERACIONES(Y(CONTRIBUCIONES 4,866.2 5,416.4 5,849.5 11.3% 8.0% 433.1 49.8%2.1.1(=(REMUNERACIONES 4,184.7 4,523.5 4,734.9 8.1% 4.7% 211.4 47.3%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 3,829.9 4,033.2 4,210.9 5.3% 4.4% 177.7 49.9%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 354.8 490.2 512.0 38.2% 4.4% 21.7 62.0%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.0 12.0 % % 12.0 1.6%

2.1.2(=(SOBRESUELDOS 681.5 892.4 1,112.6 30.9% 24.7% 220.2 64.8%2.1.5(=(CONTRIBUCIONES(A(LA(SEGURIDAD(SOCIAL 0.0 0.5 2.0 = 289.0% 1.5 55.2%

0204(=(MINISTERIO(DE(RELACIONES(EXTERIORES 1,784.8 1,477.0 1,648.5 =17.2% 11.6% 171.5 48.5%2.1(=(REMUNERACIONES(Y(CONTRIBUCIONES 1,784.8 1,477.0 1,648.5 =17.2% 11.6% 171.5 48.5%2.1.1(=(REMUNERACIONES 1,161.9 970.8 1,043.7 =16.4% 7.5% 72.8 50.2%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 1,120.1 928.3 1,000.3 %17.1% 7.8% 72.1 54.2%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 39.9 35.6 36.5 %10.7% 2.5% 0.9 55.0%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.1 0.0 % % %0.1 0.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 2.0 6.8 6.9 249.3% 0.4% 0.0 337.8%

2.1.2(=(SOBRESUELDOS 15.7 15.2 23.9 =3.2% 56.9% 8.7 21.5%2.1.3(=(DIETAS(Y(GASTOS(DE(REPRESENTACIÓN 435.7 351.0 431.8 =19.4% 23.0% 80.8 49.3%2.1.5(=(CONTRIBUCIONES(A(LA(SEGURIDAD(SOCIAL 171.4 139.9 149.2 =18.4% 6.6% 9.2 45.6%

0205(=(MINISTERIO(DE(HACIENDA 983.7 1,194.6 1,281.3 21.4% 7.3% 86.7 38.1%2.1(=(REMUNERACIONES(Y(CONTRIBUCIONES 983.7 1,194.6 1,281.3 21.4% 7.3% 86.7 38.1%2.1.1(=(REMUNERACIONES 795.3 961.5 1,013.2 20.9% 5.4% 51.7 45.3%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 542.3 586.7 618.4 8.2% 5.4% 31.7 50.6%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 238.7 361.8 380.0 51.6% 5.0% 18.2 46.2%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 8.7 8.0 7.3 %7.6% %9.6% %0.8 46.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 5.2 4.3 6.4 %16.7% 49.8% 2.1 103.8%2.1.1.6$%$Vacaciones 0.4 0.6 1.1 47.2% 77.4% 0.5 52.7%

2.1.2(=(SOBRESUELDOS 68.1 101.4 130.1 49.0% 28.3% 28.7 20.2%2.1.3(=(DIETAS(Y(GASTOS(DE(REPRESENTACIÓN 0.0 2.4 1.2 = =50.0% =1.2 10.1%2.1.4(=(GRATIFICACIONES(Y(BONIFICACIONES 9.2 9.2 10.7 0.0% 16.0% 1.5 4.8%2.1.5(=(CONTRIBUCIONES(A(LA(SEGURIDAD(SOCIAL 111.1 120.0 126.1 8.0% 5.0% 6.1 49.9%

Gastos(en(remuneraciones(y(contrataciones(por(institución



0206$%$MINISTERIO$DE$EDUCACIÓN 20,813.2 28,694.5 36,524.2 37.9% 27.3% 7,829.7 53.6%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 20,813.2 28,694.5 36,524.2 37.9% 27.3% 7,829.7 53.6%2.1.1$%$REMUNERACIONES 17,980.0 24,469.2 31,179.4 36.1% 27.4% 6,710.2 52.8%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 17,931.3 24,240.5 30,829.7 35.2% 27.2% 6,589.3 56.7%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 36.7 228.8 344.1 523.1% 50.4% 115.3 80.3%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.0 4.0 % % 4.0 0.1%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 12.0 0.0 1.6 % % 1.6 323.5%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 104.9 142.2 167.0 35.5% 17.5% 24.8 45.0%2.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 0.0 0.0 0.05 % % 0.0 0.2%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 2,728.2 4,083.1 5,177.8 49.7% 26.8% 1,094.6 59.5%

0207$%$MINISTERIO$DE$SALUD$PÚBLICA$Y$ASISTENCIA$SOCIAL 10,551.4 12,165.5 2,040.1 15.3% %83.2% %10,125.4 24.8%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 10,551.4 12,165.5 2,040.1 15.3% %83.2% %10,125.4 24.8%2.1.1$%$REMUNERACIONES 8,210.0 9,565.8 1,641.0 16.5% %82.8% %7,924.8 24.4%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 6,437.0 7,073.8 1,105.6 9.9% %84.4% %5,968.2 19.1%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 1,497.9 2,204.6 269.2 47.2% %87.8% %1,935.4 70.7%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 274.9 284.9 253.8 3.7% %10.9% %31.1 2226.6%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 2.5 12.4 % 399.9% 9.9 143.4%2.1.1.6$%$Vacaciones 0.2 0.0 0.0 % % 0.0 %

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 1,122.1 1,167.2 154.5 4.0% %86.8% %1,012.7 25.2%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.9 0.8 1.6 %10.1% 107.3% 0.8 73.7%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 1,218.5 1,431.8 243.0 17.5% %83.0% %1,188.7 29.1%

0208$%$MINISTERIO$DE$DEPORTES,$EDUCACION$FISICA$Y$RECREACION 352.9 352.2 354.6 %0.2% 0.7% 2.4 45.4%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 352.9 352.2 354.6 %0.2% 0.7% 2.4 45.4%2.1.1$%$REMUNERACIONES 289.6 287.6 290.4 %0.7% 1.0% 2.8 44.9%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 245.0 238.9 242.3 %2.5% 1.4% 3.4 49.9%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 40.5 43.6 38.6 7.8% %11.6% %5.1 42.8%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 0.0 5.1 5.6 % 8.4% 0.4 30.9%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 4.2 0.0 4.0 % % 4.0 72.8%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 22.5 23.6 23.3 4.8% %1.3% %0.3 44.3%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.5 0.0 0.0 % % 0.0 %2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 40.3 40.9 40.9 1.7% %0.1% 0.0 50.3%

0209$%$MINISTERIO$DE$TRABAJO 219.0 215.5 213.0 %1.6% %1.2% %2.5 44.1%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 219.0 215.5 213.0 %1.6% %1.2% %2.5 44.1%2.1.1$%$REMUNERACIONES 186.1 183.7 181.0 %1.3% %1.5% %2.7 44.2%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 174.7 176.8 173.2 1.2% %2.0% %3.6 49.3%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 10.4 5.4 6.3 %48.2% 16.2% 0.9 31.1%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 0.9 0.5 1.5 %38.4% 169.6% 0.9 44.8%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.1 1.0 0.1 1252.7% %91.2% %0.9 4.9%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 3.0 2.5 2.6 %14.6% 1.6% 0.0 12.1%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 2.1 2.1 2.3 0.2% 9.8% 0.2 45.8%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 27.8 27.2 27.1 %2.2% %0.4% %0.1 56.6%

0210$%$MINISTERIO$DE$AGRICULTURA 977.9 1,005.3 1,080.5 2.8% 7.5% 75.2 50.1%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 977.9 1,005.3 1,080.5 2.8% 7.5% 75.2 50.1%2.1.1$%$REMUNERACIONES 841.1 869.9 934.0 3.4% 7.4% 64.0 50.1%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 709.0 731.7 730.1 3.2% %0.2% %1.6 49.9%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 81.8 89.2 155.9 9.0% 74.9% 66.8 81.6%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 48.5 47.9 46.5 %1.2% %2.9% %1.4 44.2%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 1.8 1.2 1.4 %35.4% 21.5% 0.3 21.1%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 22.0 17.3 27.7 %21.5% 59.8% 10.4 51.7%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 114.7 118.0 118.9 2.9% 0.7% 0.8 49.8%

0211$%$MINISTERIO$DE$OBRAS$PUBLICAS$Y$COMUNICACIONES 2,008.6 2,044.0 2,443.2 1.8% 19.5% 399.2 52.1%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 2,008.6 2,044.0 2,443.2 1.8% 19.5% 399.2 52.1%2.1.1$%$REMUNERACIONES 1,614.3 1,533.9 1,822.2 %5.0% 18.8% 288.3 50.4%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 1,075.0 1,132.9 1,150.2 5.4% 1.5% 17.3 47.6%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 515.2 375.7 647.5 %27.1% 72.4% 271.8 74.1%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 13.4 12.1 13.0 %10.0% 7.5% 0.9 44.8%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.02 0.04 0.0 138.6% % 0.0 %2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 10.7 13.1 11.4 22.6% %12.4% %1.6 28.0%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 204.6 299.9 391.2 46.6% 30.4% 91.3 65.2%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 2.7 2.6 3.4 %4.7% 30.6% 0.8 50.5%2.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 0.0 0.0 0.1 % % 0.1 2.1%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 187.0 207.7 226.3 11.1% 9.0% 18.6 49.2%

0212$%$MINISTERIO$DE$INDUSTRIA$Y$COMERCIO 559.0 650.1 711.4 16.3% 9.4% 61.3 51.8%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 559.0 650.1 711.4 16.3% 9.4% 61.3 51.8%2.1.1$%$REMUNERACIONES 497.0 573.8 627.0 15.5% 9.3% 53.2 51.6%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 210.8 274.6 311.8 30.3% 13.5% 37.1 58.0%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 284.4 297.0 313.0 4.4% 5.4% 16.0 53.7%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 1.7 1.5 1.1 %7.9% %28.0% %0.4 33.7%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.1 0.6 1.1 390.3% 89.3% 0.5 99.3%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 30.6 35.5 37.5 15.9% 5.7% 2.0 47.8%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 31.4 40.8 46.9 30.1% 14.9% 6.1 59.3%

0213$%$MINISTERIO$DE$TURISMO 219.3 464.5 496.0 111.8% 6.8% 31.4 42.5%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 219.3 464.5 496.0 111.8% 6.8% 31.4 42.5%2.1.1$%$REMUNERACIONES 190.3 366.2 400.4 92.4% 9.4% 34.3 44.9%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 179.7 268.3 320.3 49.3% 19.4% 51.9 59.0%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 10.4 95.3 77.7 815.0% %18.5% %17.6 29.1%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.4 0.1 % %87.6% %0.4 0.1%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.2 2.1 2.4 967.8% 13.8% 0.3 33.0%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 2.3 52.4 45.0 2130.7% %14.0% %7.3 29.9%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 26.6 46.0 50.5 72.9% 9.8% 4.5 41.0%


0214%&%PROCURADURÍA%GENERAL%DE%LA%REPUBLICA 1,286.5 1,528.9 1,653.9 18.8% 8.2% 125.0 50.0%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 1,286.5 1,528.9 1,653.9 18.8% 8.2% 125.0 50.0%2.1.1%&%REMUNERACIONES 1,047.0 1,268.5 1,363.9 21.2% 7.5% 95.3 49.7%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 942.5 1,117.6 1,209.2 18.6% 8.2% 91.6 49.3%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 33.2 49.9 45.4 50.2% %9.1% %4.5 54.6%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 0.1 0.1 0.0 53.8% % %0.1 %2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 68.0 97.1 106.6 42.9% 9.8% 9.5 53.4%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 3.2 3.8 2.7 18.3% %30.7% %1.2 41.7%

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 87.8 78.1 90.0 &11.1% 15.2% 11.9 50.2%2.1.3%&%DIETAS%Y%GASTOS%DE%REPRESENTACIÓN 10.8 12.2 19.1 13.2% 56.9% 6.9 72.8%2.1.4%&%GRATIFICACIONES%Y%BONIFICACIONES 0.1 0.7 1.2 560.0% 75.0% 0.5 29.2%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 140.8 169.4 179.8 20.4% 6.1% 10.3 50.4%

0215%&%MINISTERIO%DE%LA%MUJER 115.6 105.6 112.0 &8.7% 6.1% 6.4 45.6%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 115.6 105.6 112.0 &8.7% 6.1% 6.4 45.6%2.1.1%&%REMUNERACIONES 96.9 88.7 93.1 &8.4% 4.9% 4.3 44.8%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 91.0 84.3 83.7 %7.4% %0.8% %0.7 47.8%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 5.2 4.4 9.3 %15.1% 111.7% 4.9 58.1%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.7 0.0 0.1 0.1 41.5%

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 4.4 4.1 5.3 &6.3% 30.1% 1.2 46.9%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 14.3 12.7 13.6 &11.2% 6.8% 0.9 50.5%

0216%&%MINISTERIO%DE%CULTURA 271.1 342.3 387.3 26.3% 13.1% 44.9 43.7%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 271.1 342.3 387.3 26.3% 13.1% 44.9 43.7%2.1.1%&%REMUNERACIONES 235.2 292.5 328.3 24.4% 12.2% 35.8 42.2%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 220.8 272.1 304.5 23.2% 11.9% 32.4 44.9%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 8.7 14.1 18.1 61.4% 28.5% 4.0 53.7%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 5.7 4.8 4.1 %14.6% %15.0% %0.7 30.9%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 1.5 1.6 % 7.7% 0.1 87.0%

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 2.2 9.0 13.1 308.8% 46.2% 4.2 78.6%2.1.3%&%DIETAS%Y%GASTOS%DE%REPRESENTACIÓN 0.0 0.1 0.0 & & &0.1 0.0%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 33.7 40.7 45.9 20.9% 12.7% 5.2 50.4%

0217%&%MINISTERIO%DE%LA%JUVENTUD 79.6 82.7 82.8 3.9% 0.2% 0.1 46.9%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 79.6 82.7 82.8 3.9% 0.2% 0.1 46.9%2.1.1%&%REMUNERACIONES 67.3 70.2 70.2 4.3% 0.0% 0.0 46.2%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 62.1 63.8 64.1 2.9% 0.5% 0.3 49.9%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 5.2 6.4 6.1 21.6% %4.5% %0.3 50.6%

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 3.2 3.2 3.2 &0.4% 0.4% 0.0 50.0%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 9.2 9.3 9.5 1.9% 1.4% 0.1 52.1%

0218%&%MINISTERIO%DE%MEDIO%AMBIENTE%Y%RECURSOS%NATURALES 498.1 533.4 579.2 7.1% 8.6% 45.8 47.1%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 498.1 533.4 579.2 7.1% 8.6% 45.8 47.1%2.1.1%&%REMUNERACIONES 427.0 451.8 488.8 5.8% 8.2% 37.1 46.4%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 285.4 292.7 297.7 2.6% 1.7% 5.0 50.2%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 136.7 145.8 179.4 6.6% 23.1% 33.6 49.8%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 3.5 12.2 11.5 249.0% %5.9% %0.7 47.1%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.1 0.0 % % %0.1 0.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 1.4 1.0 0.3 %26.2% %69.6% %0.7 2.1%

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 25.2 31.6 39.2 25.6% 24.0% 7.6 54.6%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 45.9 50.0 51.2 8.9% 2.4% 1.2 49.2%

0219%&%MINISTERIO%DE%EDUCACION%SUPERIOR%%CIENCIA%Y%%TECNOLOGIA 208.5 429.7 472.7 106.1% 10.0% 43.0 46.6%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 208.5 429.7 472.7 106.1% 10.0% 43.0 46.6%2.1.1%&%REMUNERACIONES 177.8 368.1 404.0 107.1% 9.8% 36.0 47.0%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 100.5 244.2 258.8 143.1% 6.0% 14.6 51.7%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 77.3 123.9 145.1 60.3% 17.2% 21.3 49.9%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 0.0 0.1 % % 0.1 %

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 5.2 8.1 9.2 56.8% 12.5% 1.0 28.9%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 25.5 53.4 59.5 109.2% 11.3% 6.0 52.7%

0220%&%MINISTERIO%DE%ECONOMIA,%PLANIFICACION%Y%DESARROLLO 459.8 558.8 585.0 21.5% 4.7% 26.1 48.8%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 459.8 558.8 585.0 21.5% 4.7% 26.1 48.8%2.1.1%&%REMUNERACIONES 388.8 474.2 479.3 22.0% 1.1% 5.1 50.0%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 231.9 254.1 240.5 9.6% %5.4% %13.6 51.2%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 149.0 212.4 231.6 42.5% 9.0% 19.2 59.1%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 7.5 6.9 6.7 %7.9% %3.3% %0.2 46.6%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.3 0.7 0.5 127.0% %23.7% %0.2 8.8%

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 21.3 24.2 38.7 13.9% 59.6% 14.4 32.4%2.1.3%&%DIETAS%Y%GASTOS%DE%REPRESENTACIÓN 0.0 0.3 0.1 & &68.8% &0.2 14.3%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 49.8 60.1 66.9 20.7% 11.3% 6.8 55.6%

0221%&%MINISTERIO%DE%ADMINISTRACION%PUBLICA 118.2 156.7 180.9 32.6% 15.4% 24.2 51.9%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 118.2 156.7 180.9 32.6% 15.4% 24.2 51.9%2.1.1%&%REMUNERACIONES 88.2 119.4 139.3 35.3% 16.7% 19.9 50.8%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 73.0 91.2 121.7 25.0% 33.4% 30.5 61.6%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 14.1 27.4 16.9 94.0% %38.2% %10.5 31.3%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 1.1 0.8 0.7 %29.1% %12.2% %0.1 47.8%

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 3.0 4.2 22.0 38.1% 423.8% 17.8 104.8%2.1.4%&%GRATIFICACIONES%Y%BONIFICACIONES 14.4 16.2 0.0 12.4% &100.0% &16.2 0.0%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 12.5 16.9 19.6 35.0% 15.6% 2.6 52.4%

0222%&%MINISTERIO%DE%ENERGIA%Y%MINAS 51.5 202.8 199.8 294.1% &1.5% &3.0 43.3%2.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 51.5 202.8 199.8 294.1% &1.5% &3.0 43.3%2.1.1%&%REMUNERACIONES 44.5 170.8 170.2 283.8% &0.3% &0.5 46.6%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 38.7 72.2 151.4 86.8% 109.7% 79.2 44.8%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 5.4 98.1 17.9 1712.8% %81.7% %80.2 102.1%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 0.4 0.4 0.8 0.0% 87.7% 0.4 46.3%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.0 0.1 % % 0.1 1.2%

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 0.8 10.5 7.6 1152.4% &27.6% &2.9 41.9%2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 6.1 21.5 22.0 251.2% 2.2% 0.5 28.2%


0301$%$PODER$JUDICIAL 1,840.8 1,846.9 2,039.4 0.3% 10.4% 192.4 53.8%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 1,840.8 1,846.9 2,039.4 0.3% 10.4% 192.4 53.8%2.1.1$%$REMUNERACIONES 1,750.3 1,636.3 1,830.1 %6.5% 11.8% 193.8 54.3%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 1,354.8 1,331.3 1,520.5 %1.7% 14.2% 189.3 54.5%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 134.5 77.8 53.4 %42.2% %31.4% %24.4 50.0%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 20.3 10.3 10.8 %49.4% 5.3% 0.5 50.0%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 126.3 114.4 128.0 %9.4% 11.9% 13.7 54.4%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 2.8 0.0 % % %2.8 %2.1.1.6$%$Vacaciones 114.4 99.7 117.3 %12.8% 17.7% 17.6 54.9%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 84.1 187.1 182.6 122.4% %2.4% %4.5 50.0%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 2.3 14.3 12.4 514.3% %13.3% %1.9 50.0%2.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 4.1 9.4 14.3 129.4% 53.1% 5.0 50.0%

0401$%$JUNTA$CENTRAL$ELECTORAL 919.1 1,385.9 2,278.9 50.8% 64.4% 893.1 117.4%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 919.1 1,385.9 2,278.9 50.8% 64.4% 893.1 117.4%2.1.1$%$REMUNERACIONES 865.7 1,008.0 1,650.6 16.4% 63.8% 642.7 108.8%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 710.2 829.8 1,263.7 16.8% 52.3% 434.0 103.7%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 36.9 91.8 188.1 148.9% 104.9% 96.3 199.8%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 10.2 10.2 0.0 0.0% %100.0% %10.2 0.0%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 84.5 68.3 198.8 %19.2% 191.1% 130.5 145.9%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 24.0 8.0 0.0 %66.7% %100.0% %8.0 0.0%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 31.5 346.5 528.8 1000.7% 52.6% 182.3 138.9%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 21.9 31.4 75.6 43.3% 140.7% 44.2 174.5%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 0.0 0.0 23.9 % % 23.9 %

0402$%$CÁMARA$DE$CUENTAS 165.3 199.2 205.9 20.5% 3.4% 6.7 49.0%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 165.3 199.2 205.9 20.5% 3.4% 6.7 49.0%2.1.1$%$REMUNERACIONES 136.1 151.1 169.4 11.0% 12.1% 18.3 48.8%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 119.6 129.2 142.9 8.0% 10.7% 13.8 48.4%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 3.1 1.8 4.2 %42.9% 133.3% 2.4 50.0%2.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 4.2 6.2 5.0 45.9% %19.4% %1.2 50.0%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 6.4 12.2 13.3 91.5% 9.5% 1.2 51.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 2.5 1.7 4.0 %30.0% 125.7% 2.2 50.0%2.1.1.6$%$Vacaciones 0.3 0.0 0.0 % % 0.0 %

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 9.5 20.1 18.1 111.1% %9.7% %2.0 50.0%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 1.5 1.9 2.0 25.3% 0.4% 0.0 50.0%2.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 3.9 9.7 0.0 148.5% % %9.7 %2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 14.2 16.4 16.4 15.6% 0.0% 0.0 50.0%

0403$%$TRIBUNAL$CONSTITUCIONAL 239.6 279.0 310.0 16.4% 11.1% 31.0 50.0%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 239.6 279.0 310.0 16.4% 11.1% 31.0 50.0%2.1.1$%$REMUNERACIONES 174.8 204.1 237.7 16.8% 16.5% 33.6 50.6%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 157.2 171.3 199.6 9.0% 16.5% 28.3 49.4%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 2.4 1.3 1.8 %47.5% 46.9% 0.6 73.4%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 13.2 15.6 16.6 18.3% 6.7% 1.0 53.4%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 2.0 3.0 10.0 50.0% 234.8% 7.0 167.4%2.1.1.6$%$Vacaciones 0.0 13.0 9.6 % %26.2% %3.4 36.9%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 28.0 31.3 37.1 11.8% 18.4% 5.8 59.2%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 3.6 3.6 3.6 0.0% 0.0% 0.0 50.0%2.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 14.4 3.2 5.0 %78.1% 57.8% 1.8 78.9%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 18.8 36.8 26.6 96.3% %27.7% %10.2 36.1%

0404$%$DEFENSOR$DEL$PUEBLO 29.7 34.1 37.8 14.6% 11.0% 3.8 50.0%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 29.7 34.1 37.8 14.6% 11.0% 3.8 50.0%2.1.1$%$REMUNERACIONES 26.0 26.4 32.6 1.5% 23.6% 6.2 50.0%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 21.0 21.6 29.0 2.6% 34.6% 7.4 50.0%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 3.5 2.3 1.0 %35.7% %55.6% %1.3 50.0%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 1.5 2.4 2.5 60.0% 4.2% 0.1 50.0%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 0.2 0.1 % %42.9% %0.1 50.0%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 0.0 2.1 1.0 % %50.6% %1.1 50.0%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.0 0.5 0.0 % % %0.5 %2.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 0.0 1.0 0.0 % % %1.0 %2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 3.7 4.2 4.2 12.3% 0.0% 0.0 50.0%

0405$%$TRIBUNAL$SUPERIOR$$ELECTORAL$(TSE) 77.0 127.5 186.1 65.5% 46.0% 58.6 68.3%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 77.0 127.5 186.1 65.5% 46.0% 58.6 68.3%2.1.1$%$REMUNERACIONES 65.8 105.2 152.6 59.8% 45.2% 47.5 69.5%2.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 58.5 93.7 123.7 60.1% 32.0% 30.0 66.0%2.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 2.0 2.5 3.4 25.1% 36.4% 0.9 59.8%2.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 3.1 8.6 11.8 175.9% 36.4% 3.1 66.9%2.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 2.2 0.3 7.5 %83.9% 2042.9% 7.2 83.3%2.1.1.6$%$Vacaciones 0.0 0.0 6.3 % % 6.3 %

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 5.9 9.7 14.2 63.5% 47.0% 4.5 60.7%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 2.0 2.9 3.3 46.5% 13.9% 0.4 54.1%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 3.3 9.8 15.9 194.2% 63.5% 6.2 68.6%

Total 57,150.7 69,676.4 70,811.7 21.9% 1.6% 1,135.3 50.6%Fuente:$Elaboración$de$CREES$con$información$de$la$Dirección$General$de$Presupuesto$(DIGEPRES)$del$Ministerio$de$Hacienda$y$del$Sistema$de$Información$de$la$Gestión$Financiera$(SIGEF).

informe ene-jun 2016 versión final 06sep2016 de la... · 2017-10-31 ·...

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