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INFORME DE SEGUIMIENTO,CONTROL Y EVALUACIÓNPOA 2018

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TARIJA - BOLIVIA

INFORME DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN ANUAL POA 2018 - UAJMS

INDICE

1.- Presentación ……………………………………………………………….. 1

2.- Objetivo del Informe ………………………………………………………….. 2

3.- Marco Legal ……………………………………………………………….. 2

3.1 Misión ……………………………………………………………….. 3

3.2 Visión ……………………………………………………………….. 3

4.- Resumen Ejecutivo …………………………………..……………………….. 3

5.- Análisis de las áreas, Políticas y Objetivos de Gestión y sus Resultados. 4

5.1.- Eficacia Lograda por Unidad Funcional ...………………………… 8

6.- Presupuesto Programado…………………...……………………….………...9

6.1.- Eficacia Lograda por Unidad Funcional ..………………….….… 10

7.- Conclusiones y Recomendaciones .………….……………………..…….14

7.1. Conclusiones ……………………………..…..…………………….. 14

7.2. Recomendaciones ……………………………………….………….16

ANEXOS

Anexo 1.- Escala de Valoración del POA

Anexo 2.- Formulario de Seguimiento

Anexo 3.- Formulario de Evaluación

1


1. PRESENTACIÓN El Seguimiento y Evaluación del POA 2018 Anual de las diferentes unidades tanto académicas como administrativas de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho ha sido elaborado y ejecutado de acuerdo a la información proporcionada por las unidades organizacionales, las mismas que efectuaron el registro del avance físico - presupuestario por operación. En este sentido, las unidades realizaron el seguimiento correspondiente utilizando los indicadores definidos por ellos mismos y remitieron al Departamento de Planificación Universitaria la matriz correspondiente, para que se consolide la información y elabore el presente informe. La información cuenta con el respaldo dado en informes y documentación remitida y recibida. Con la información presentada, se realiza un análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el POA – Presupuesto de la gestión 2018 de acuerdo a criterios de eficacia y eficiencia. Eficacia en función de nuestros objetivos, en los plazos establecidos y con resultados e impactos de calidad y Eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un programa o proyecto. Cada tres meses un equipo conformado por miembros de la unidad de Planificación conjuntamente los representantes de las unidades funcionales, realizó las evaluaciones para valorar el cumplimiento de las metas y replantear las estrategias seguidas, si es el caso, como elementos para mejorar la planificación en el ciclo siguiente. Este es un proceso participativo, que sirve para ajustar el POA y el presupuesto del año en curso. Para su realización se han definido los indicadores de resultados y proceso correspondientes y se formularon los diferentes instrumentos para la recolección y análisis de la información. El informe de seguimiento al POA 2018, Anual, se expresa no sólo a una normativa de control interno, más bien responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de este análisis, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo Cabe hacer notar que, el presente estudio fue realizado en base a la normativa nacional vigente y los reglamentos que rigen en Nuestra Superior Casa de Estudios. El citado informe está referido a los documentos de planificación que se citan a continuación:

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017 - 2020

2


El Programa de Operaciones Anual (POA) 2018

El Presupuesto de la Gestión 2018 La finalidad del informe es dar a conocer los resultados del seguimiento, control y evaluación del POA, las actividades programadas en relación con las actividades ejecutadas. Situación que nos permitirá realizar un análisis de los aspectos que permitieron o no alcanzar los objetivos programados para la gestión. Para la realización de este trabajo se tomó como instrumento de análisis el software desarrollado por el Departamento de Planificación.

2. MARCO LEGAL Las disposiciones legales del estado Plurinacional y normativa interna que exigen la programación, modificación, evaluación y seguimiento del POA 2017 Anual son:

Art. 185 de la Constitución Política del Estado Ley N° 1178 Ley N° 777 Directrices Presupuestarias 2018 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017 - 2020 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones

(RE-SPO). de la UAJMS

3. OBJETIVO DEL INFORME Cumpliendo las disposiciones legales y normativas internas se realizó el seguimiento y Control al POA 2018 de nuestra Universidad y sus reparticiones Académicas y Administrativas con el objetivo principal de medir y analizar el desempeño en la ejecución y cumplimiento de las Metas Estratégicas y actividades dentro del año informado. Los resultados obtenidos nos permitirán de manera concreta la información sobre los hechos relacionados con la ejecución del POA de sus respectivas áreas, es decir, se deberá informar a la fecha de corte el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo, se registrarán las causas de los principales incumplimientos si corresponden, a la vez que se destaquen los logros obtenidos, ello no impide que se adjunten los documentos adicionales que consideren necesarios exponerse con detalle.

3


Para la realización de este trabajo se tomó como instrumento de análisis el software desarrollado por el Departamento de Planificación.

3.1. MISIÓN

“Formar profesionales competentes e integrales, socialmente pertinentes para generar, aplicar y difundir conocimiento científico y tecnológico que contribuya al desarrollo sostenible del país y del mundo”.

3.2. VISIÓN

“Ser una universidad líder e innovadora, reconocida por la calidad de formación profesional integral de las personas, a nivel de grado y posgrado, integrando la docencia, investigación científica y la extensión universitaria, para aportar a la solución pertinente de los problemas y necesidades de la sociedad, impulsando la ciencia y tecnología en todos sus ámbitos”.

4. RESÚMEN EJECUTIVO

El POA 2018 se realizó en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020 y alineado al Plan Nacional de Universidades; documento que fue elaborado en base a los aportes y propuestas de las autoridades Universitarias y Facultativas. El Seguimiento y Evaluación del POA permite realizar el monitoreo de la ejecución del programa de operaciones con la finalidad de evaluar la gestión, adoptar medidas correctivas y contribuir a la programación de operaciones de ejercicios futuros. El Seguimiento de la Programación de Operaciones se realiza en forma permanente donde se considera tres periodos trimestrales y al cierre de la gestión el Anual Los Decanos, Vicedecanos, Secretarlos, Directores, Jefes de División y jefe inmediato de una unidad ejecutora, son los responsables de efectuar el seguimiento a las operaciones programadas, verificando que las mismas se ejecuten en base a la normativa vigente y en el formato definido por la Dirección de Planificación. Dicho trabajo se debe traducir en la presentación de informes trimestrales, donde se refleje el avance de la ejecución de cada una de las operaciones, los recursos utilizados y el tiempo invertido en cada una de las actividades, programas y proyectos programados.

4


El resultado de la evaluación de los POAs 2018 de las Unidades Ejecutoras, es la suma de las autoevaluaciones que cada unidad, tanto administrativa como académica realizó con el control que ejerce el Departamento de Planificación a través de sus técnicos, el mismo que ha sido elaborado en base al formulario de seguimiento computarizado: eproyectos (ver anexo 2). Para el trabajo de seguimiento y control, se utilizó la siguiente documentación:

POA programada 2018 (anexo 1, reporte del SIGEP)

Formulario de Seguimiento (anexo 2)

Formulario de Evaluación (anexo 3)

Rangos de Calificación (anexo 4)

SPO especifico UAJMS.

5. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS, POLÍTICAS, OBJETIVOS DE GESTIÓN Y SUS RESULTADOS ESPERADOS

Luego del trabajo realizado con las diferentes unidades de nuestra universidad en el cual con los documentos de respaldo presentan sus logros alcanzados en el transcurso del año, y del cual se hace un análisis más detallado de los objetivos de gestión programados por las unidades académicas y administrativas para el presente año como de sus resultados, los mismos están inscritos en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020 de la UAJMS:

5


REPORTE CONTROL DEL SEGUIMIENTO ANUAL 2018

POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESPECIFICO OPERACION Y/O ACTIVIDAD EFI.CA.

CTRL.

EFICA.

EVA.

TOTAL UNIVERSIDAD 69.3 79.3

Área Nº 1.- GESTION DE LA FORMACION PROFESIONAL DEL GRADO Y POSTGRADO 84.7 89.5

Política Nº 1.1.- FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION INTEGRAL ESTUDIANTIL DE

GRADO, BUSCANDO LA CALIDAD ACADEMICA 79.2 85.0

Objetivo Estratégico Nº 1.1.1.- Formar profesionales competentes a través de una adecuada gestión

académica, que contribuya al aseguramiento de la calidad 79.2 85.0

Objetivo Gestión Nº 1.1.1.1.- Contribuir en la formación integral de los estudiantes de pregrado 79.2 85.0

Política Nº 1.2.- MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE PARA ELEVAR LA

CALIDAD DE LA FORMACION ACADEMICA 100.0 100.0

Objetivo Estratégico Nº 1.2.1.- Fortalecer el desarrollo docente para elevar la calidad de la

formación académica 100.0 100.0

Objetivo Gestión Nº 1.2.1.1.- Generar en el docente capacidades dinámicas innovadoras en sus

funciones básicas de docencia 100.0 100.0

Política Nº 1.3.- DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACION POSGRADUAL DE

EXCELENCIA, RESPONDIENDO CON CALIDAD Y PERTINENCIA A LAS DEMANDAS Y

NECESIDADES DE LA SOCIEDAD

75.0 83.6

Objetivo Estratégico Nº 1.3.1.- Consolidar la calidad de formación continua, desarrollando un

nuevo enfoque de gestión administrativa, generando conocimiento cientifico 75.0 83.6

Objetivo Gestión Nº 1.3.1.1.- Gestionar y promover la actualización permanente y pos gradual en

las distintas áreas del conocimiento, que respondan a las necesidades y demandas sociales. 75.0 83.6

Área Nº 2.- GESTION DE LA INVESTIGACION, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 48.7 70.2

Política Nº 2.1.- FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION PERTINENTE 48.7 70.2

Objetivo Estratégico Nº 2.1.1.- Contribuir con conocimiento científico a la solución de problemas

que aquejan a la sociedad. 55.9 74.6

Objetivo Gestión Nº 2.1.1.1.- Fortalecer y desarrollar las capacidades de Investigación científica

tecnológica e Innovación 70.5 83.4

Objetivo Gestión Nº 2.1.1.2.- Efectuar la transferencia y difusión de resultaos de investigación a la

comunidad 41.4 65.7

Área Nº 3.- GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL Y LA EXTENSION UNIVERSITARIA 75.8 82.7

Política Nº 3.1.- FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO CULTURAL, CIENTIFICO Y

DEPORTIVO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 75.8 82.7

Objetivo Estratégico Nº 3.1.1.- Posicionar la imagen académica y liderazgo social de la universidad

a nivel local, regional, nacional e internacional a través de la interacción y extensión universitaria. 79.6 86.3

Objetivo Gestión Nº 3.1.1.1.- Desarrollar eventos científicos, culturales, artísticos y deportivos con

la comunidad universitaria y la sociedad 90.8 97.0

Objetivo Gestión Nº 3.1.1.2.- Promover el uso adecuado de los medios de información y

comunicación para la difusión de las actividades sustantivas de la universidad 57.6 63.6

Objetivo Gestión Nº 3.1.1.3.- Fortalecer el bienestar estudiantil otorgando condiciones de equidad

para el mejoramiento del rendimiento académico 90.3 98.2

Área Nº 4.- GESTION INSTITUCIONAL 67.8 74.8

Política Nº 4.1.- IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADO

A UNA GESTION POR RESULTADOS Y UNA GESTION DE CALIDAD 75.7 76.9

6


Objetivo Estratégico Nº 4.1.1.- Fortalecer la cultura de planificación para el desarrollo y

modernización de la UAJMS 75.7 76.9

Objetivo Gestión Nº 4.1.1.1.- Lograr una gestión por resultados eficiente permitiendo una

universidad de calidad 75.7 76.9

Política Nº 4.2.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DE LA

AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA

MEJORAR LA CALIDAD

47.4 76.7

Objetivo Estratégico Nº 4.2.1.- Lograr una mejora continua, a través de la evaluación y

acreditación 47.4 76.7

Objetivo Gestión Nº 4.2.1.1.- Desarrollar procesos de evaluación y acreditación continua 47.4 76.7

Política Nº 4.3.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y LEGAL EN EL MARCO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LA

NORMATIVA NACIONAL VIGENTE.

69.7 71.6

Objetivo Estratégico Nº 4.3.2.- Actualizar, validar e implementar la normativa institucional en el

ámbito de la universidad vinculada a las disposiciones de carácter nacional 60.1 73.4

Objetivo Gestión Nº 4.3.2.1.- Velar por el cumplimiento y actualización de la normativa vigentes, en

el ámbito de la universidad. 60.1 73.4

Objetivo Estratégico Nº 4.3.3.- Lograr mayores niveles de eficacia, eficiencia y de sostenibilidad

económica financiera 79.3 69.8

Objetivo Gestión Nº 4.3.3.1.- Gestionar y administrar recursos financieros, humanos y materiales 79.3 69.8

Política Nº 4.4.- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL

EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 65.5 64.4

Objetivo Estratégico Nº 4.4.1.- Dotar y disponer infraestructura física y equipamiento para el

desarrollo institucional 65.5 64.4

Objetivo Gestión Nº 4.4.1.1.- Dotar y disponer de condiciones mínimas en la infraestructura para

el desarrollo académico y administrativo 46.3 64.4

Objetivo Gestión Nº 4.4.1.2.- Consolidar el uso de tecnologías de información y comunicación que

mejore la productividad de la universidad 84.6 49.6

Política Nº 4.5.- GESTION DE RELACIONES DE COOPERACION REGIONAL, NACIONAL E

INTERNACIONAL 81.0 84.5

Objetivo Estratégico Nº 4.5.1.- Fortalecer el relacionamiento nacional e internacional 81.0 84.5

Objetivo Gestión Nº 4.5.1.1.- Promover el relacionamiento internacional con organismos y

universidades del exterior 81.0 84.5

Como indica la tabla los objetivos programados, fueron evaluados tanto por las Unidades y por el Departamento de Planificación, los mismos que son verificados con los descargos correspondientes realizados por cada unidad. Se cuenta con un cumplimiento en su eficacia anual como promedio de la Universidad del 79.3%, y su eficiencia lograda del 69.7% lo que nos muestra una valoración de “Alta” en su eficacia y “Media en su eficiencia de acuerdo a la escala de Likert.

7


CUADRO N° 5.1

INDICADORES DE GESTION 2018

TIEMPO EFICACIA EFICIENCIA

1er. Trimestre 24.72% 13.40%

2do. Trimestre 47.89% 32.46%

3er. Trimestre 74.35% 63.40%

Anual 79.37% 69.69%

s

5.1.- Eficacia Lograda Por Unidad Funcional Los resultados de los objetivos de gestión especifico y operaciones de la Universidad son evaluados por los responsables de cada área durante la gestión, contemplando aspectos cuantitativos y cualitativos, en base a la información obtenida de la verificación de la ejecución, a los indicadores de eficacia y otros aspectos que permitan medir el grado de cumplimiento de las operaciones y el logro de objetivos de gestión específicos y objetivos de gestión institucional. Posteriormente a la evaluación de las unidades, el Departamento de Planificación tiene la facultad de realizar la verificación "in situ", en las áreas y unidades organizacionales, para establecer las discordancias. El siguiente cuadro y su respectivo gráfico nos ilustra los resultados de la eficacia logrados en la gestión 2018.

8


CUADRO N° 5.2

EFICACIA POR UNIDAD FUNCIONAL REPORTE POR UNIDADES EJECUTORAS

ANUAL 2018

UNIDADES

EFICACIA.

CTRL.

1er. Trimestre

EFICACIA.

CTRL

2do.

Trimestre

EFICACIA.

CTRL

3er.. Trimestre

EFICACIA.

CTRL

Anual VALOR

RECTORADO 33.3 58.4 78.07 89.0

Alta

ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA –

VICERRECTORADO 29.4

39.1 48.70 76.6 Alta

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA 8.2

46.1 58.58 73.3 Media

SECRETARÍA GENERAL NR 44.3 55.50 87.9

Alta

SECRETARIA DE EDUCACIÓN CONTINUA 35.5 48.3 74.42 78.6 Alta

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 39.0 48.7 64.36 78.7

Alta

SECRETARIA ACADEMICA 21.3 48.5 68.01 84.8

Alta

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 15.7 56.0 45.29 89.3 Alta

FACULTAD DE HUMANIDADES 24.6 63.5 82.24 89.8

Alta

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 35.1 NP 60.12 86.0 Alta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 27.2 57.1 73.75 77.8 Alta

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES 15.8 46.1 49.02 61.9 Media

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 18.3 48.5 75.67 88.3 Alta

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 33.1 48.4 69.50 84.1 Alta

FACULTAD DE MEDICINA 28.1 38.59 50.86 57.7 Media

FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DEL GRAN CHACO 28.7 53.1 61.09 64.9 Media

FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DE VILLAMONTES 12.6 48.0 57.41 68.3 Media

FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DE BERMEJO 28.8 48.8 68.77 76.0 Alta

El cuadro muestra los resultados obtenidos del trabajo de evaluación y control de los POAs realizado a las diferentes Unidades Ejecutoras que señalan un avance regular en su programación de los objetivos en la mayoría de las Facultades y Unidades Administrativas. Luego de un Primer Trimestre bajo, se logró contar a medio semestre con un avance satisfactorio, y al concluir el año podemos verificar un cumplimiento Alto en la mayoría de las unidades debido a la regularidad que tuvo el segundo semestre, lo que ayuda al cumplimiento de fechas y objetivos programados.

9


GRAFICO N° 5.1

En la gráfica se describe la evolución del avance al cumplimiento de los objetivos alcanzados en el Año, el cual nos muestra un nivel de cumplimiento de Alto según la escala de Likert.

6. PRESUPUESTO PROGRAMADO

CUADRO N° 6.1 RECURSOS PROGRAMADOS POR FUENTE

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS

FUENTE RECURSOS PRESUP. VIGENTE

20 Recursos Específicos 91,421,106

41 Transferencias T.G.N. 271,906,440

42 Transferencias de Rec. Específ. 14,263,132

80 Donación Externa 532,413

87 Donación Interna 489,561

TOTAL 378,612,652

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fac. Ciencias y Tecnología

Fac. Humanidades

Fac. Odontología

Fac. Ciencias de la Salud

Fac. Medicina

Fac. del Gran Chaco

Fac. de Villamontes

Fac. de Bermejo

Sec. General

Sec. Adm y Financiera

Sec. Desarrollo Institucional

Fac. Ciencias Jurídicas

Fac.Economicas y Financieras

Fac. Ciencias Agricolas

Sec. Academica

Sec. De Educación Continua

Vicerrectorado

Rectorado

EFICACIA POR UNIDADES EJECUTORAS PRIMER , SEGUNDO, TERCER TRIMESTRE Y ANUAL

Anual Tercer Trimestre Segundo Trimestre Primer trimestre

10


GRAFICO N° 6.1

6.1.- Análisis Estadístico, de la Ejecución Presupuestaria de Gasto Corriente e inversión

CUADRO N° 6.2

SITUACION DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31-12-2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FUENTE MONTO

Programado 317,259,788.0

Vigente 378,612,652.0

Ejecutado 263,857,349.1

Saldo 114,755,302.9

% Ejecutado 69.69

GRAFICO N° 6.2

91.421.106

271.906.44014.263.132

532.413

489.561

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000

Recursos Específicos

Transferencias T.G.N.

Transferencias de Rec. Específ.

Donación Externa

Donación Interna

RECURSOS PROGRAMADOS (Bs.)GESTION 2018

0,0

50.000.000,0

100.000.000,0

150.000.000,0

200.000.000,0

250.000.000,0

300.000.000,0

350.000.000,0

400.000.000,0

Programado Vigente Ejecutado Saldo

317.259.788,0

378.612.652,0

263.857.349,1

114.755.302,9

SITUACION DE EJECUCION GLOBAL EN BS.GESTION 2018

11


Podemos evidenciar que la ejecución del presupuesto global ejecutado el año

2018 es aproximadamente del 70%.

CUADRO N° 6.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE

AL 31-12-2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FUENTE MONTO


Reprogramado 325,593,271.00

Ejecutado 234,320,403.10

Saldo 91,272,867.90

% Ejecutado 71.97

GRAFICO N° 6.3

Se puede evidenciar que la ejecución financiera del presupuesto de gasto

corriente alcanzado hasta al 31 de diciembre de 2018, es aproximadamente

del 72%.

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

Programado Reprogramado Ejecutado

272.650.869,00

325.593.271,00

234.320.403,10

SITUACION DEL GASTO CORRIENTE EN BS. GESTION 2018

12


CUADRO N° 6.4 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION

AL 31-12-2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FUENTE MONTO


Reprogramado 53,019,381.00

Ejecutado 29,536,945.96

Saldo 23,482,435.04

% Ejecutado 55.71

GRAFICO N° 6.4

La ejecución financiera del presupuesto en inversión alcanzado en la gestión

2018, es del 55.71%.

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

Programado Reprogramado Ejecutado

44.608.919,00

53.019.381,00

29.536.945,96

EJECUCION DE LA INVERSION EN BS. GESTION 2018

13


CUADRO N°6.5 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31-12-2018

UNIDADES PRESUPUESTO DEVENGADO % EJECUCION

Fac. Ciencias y Tecnología 30,720,030.10 22,666,181.14 73.78

Fac. Humanidades 5,077,993.70 4,349,501.44 85.65

Fac. Odontología 14,626,991.90 10,597,890.58 72.45

Fac. Ciencias de la Salud 8,203,482.80 5,611,585.58 68.40

Fac. Medicina 2,918,015.70 2,540,151.29 87.05

Fac. del Gran Chaco 33,171,416.10 28,034,513.92 84.51

Fac. de Villamontes 5,577,684.30 4,519,942.36 81.04

Fac. de Bermejo 7,869,482.10 6,625,463.68 84.19

Sec. General 1,668,565.50 1,394,747.60 83.59

Sec. Adm y Financiera 104,933,577.70 42,419,117.60 40.42

Sec. Desarrollo Institucional

7,300,618.20 4,226,740.62 57.90

Fac. Ciencias Jurídicas 5,626,089.80 5,007,528.11 89.01

Fac. Económicas y Financieras

11,891,652.10 10,091,491.05 84.86

Fac. Ciencias Agrícolas 7,638,245.50 6,785,640.13 88.84

Sec. Académica 30,825,508.40 20,634,052.09 66.94 Sec. de Educación

Continua 15,762,348.00 13,460,348.17

85.40

Vicerrectorado 74,916,426.50 72,159,600.00 96.32

Rectorado 9,884,523.60 2,732,853.50 27.65

En las unidades del Rectorado y Secretaría de Gestión Administrativa y

Financiera su ejecución es baja porque tiene una incidencia en las partidas de

Incremento de Caja y Bancos y Activos Financieros las mismas tienen una

mínima ejecución.

14


GRAFICO N° 6.5.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. –

7.1.- Conclusiones

1. Los resultados de los objetivos de gestión específico de la Universidad fueron evaluados por los responsables de cada área, contemplando aspectos cuantitativos y cualitativos, en base a la información obtenida de la verificación de la ejecución, a los indicadores de eficacia, eficiencia y otros aspectos que permiten medir el grado de cumplimiento de las operaciones y el logro de objetivos de gestión específicos y objetivos de gestión institucional.

2. El avance del cumplimiento de los objetivos en la mayoría de las unidades académicas y administrativas es “Alta”, según la escala de valoración del POA, pero se debe tomar en cuenta sus metas programadas que están pendientes, las mismas de ser necesarias, deben ser estar inscritas y programadas en el POA del año siguiente hasta concluir con su ejecución.

3. El Área No.1 que corresponde a Gestión de la Formación Profesional del Grado y Posgrado tiene una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos con un promedio del 89.55 % fundamentalmente por la regularidad que se tuvo en el cumplimiento del calendario académico.

4. El Área de menor eficacia se registra en el No.2 que corresponde a Gestión de la Investigación, Ciencia y Tecnología con un promedio del 70.2% equivalente a una ejecución “Media”

51

65

41

54

68

55 56

65

54

38

54

6562 63

78

56

4235

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR UNIDADESAL 31-12-2018

15


5. En cuanto a la eficacia de las Unidades Ejecutoras, las de mayor cumplimiento son la Facultad Humanidades y del Rectorado y las de menor eficacia las facultades de Medicina y Agrícolas y Forestales con un 57.7 y 61.9 % de ejecución respectivamente.

6. En referencia a los resultados obtenidos de eficiencia o avance en los gastos de los recursos, está es media donde lo ejecutado en el presupuesto global se cuenta con un 69,7 % de avance

7. La Ejecución del Presupuesto de Inversión en la gestión 2018 alcanza un 55.71 % con una calificación de medianamente eficiente debido principalmente a que varias obras paralizadas y no se logró dar soluciones oportunas, así como también las Unidades que tiene a cargo sus proyectos dejan a última instancia para su ejecución.

8. Un logro importante es la culminación de la II fase del campus universitario de Yacuiba

9. Entre los logros más significativos se contó este año con un calendario académico que pese a algunos inconvenientes ocurridos a comienzos de la gestión, se desarrolló de manera normal.

10. Se incrementaron la oferta de cursos de Postgrado en relación a la anterior gestión.

11. Se realizó el proceso de Evaluación con fines de Acreditación en la Universidad en diferentes carreras.

12. Las principales falencias que se tiene con el cumplimiento de los objetivos están relacionadas con el Área de Investigación en el desarrollo de sus actividades

13. Varias operaciones se desarrollaron normalmente y presupuestariamente al ser actividades de rutina que sirven para el funcionamiento de la universidad y que están registradas en varias de las operaciones para su descargo financiero.

14. En base a los resultados del seguimiento y control, de la gestión 2018, se obtuvo un promedio de la eficiencia y eficacia de los POAs:

Eficiencia = 79.37% eficiencia Alta

Eficacia: = 69.69 % eficacia Media -

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7.2.- Recomendaciones

De las conclusiones podemos recomendar lo siguiente:

1. Se debe planificar los POAs en función a los objetivos institucionales, operaciones que competen a cada unidad, operaciones alcanzables, realizables, medibles y verificables en el tiempo.

2. Los responsables de las Unidades Ejecutoras deben realizar el seguimiento y supervisión de manera periódica a sus unidades en relación a la ejecución de los POAs, deben realizar una supervisión más estricta al avance de los mismos de manera regular y evitar el incumplimiento de las mismas.

3. Se debe dar una mayor importancia a las fechas y calendarios sobre todo a comienzos de gestión donde las actividades tropiezan con muchos problemas y las actividades se retrasan considerablemente.

4. Las actividades que no cumplieron por motivos insalvables sus objetivos y que son necesarias su ejecución, deben ser programadas en el ciclo siguiente.

5. Las unidades involucradas en las Políticas 2.1 referente a la Investigación y las Políticas 4.4 que hace relación en su mayoría a los proyectos de inversión con recursos IDH, deben mejorar sus procesos para tener una mejor ejecución en el próximo año.

6. Los Proyectos con recursos IDH se deben coordinar con los responsables y todo el personal con el fin de agilizar los mismos para una mejor ejecución.

7. Las unidades académicas involucradas con el desarrollo del calendario académico deben tomar en cuenta las actividades principalmente programadas en el primer trimestre donde sus objetivos son cumplidos con retrasos.

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ANEXO 1 ESCALA DE

VALORACION DEL POA

INDICADORES INTERVALO (%)

CRITERIOS DE VALORACION

COLORMETRIA

EFICIENCIA

EFICACIA

0 a 50 Baja

51 a 75 Media

76 a 100 Alta

La escala de calificación o de rango consiste en una serie de indicadores y una

escala para evaluar cada una de los objetivos. La escala de calificación puede

ser numérica, literal, gráfica y descriptiva. Para el caso se utiliza la gráfica.

Se usa para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión; El

proceso se elaboró considerando lo siguiente:

Identificación de los indicadores para evaluar el grado de cumplimiento,

Se decidió utilizar la escala literal de baja media y alta.

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ANEXO 2 FORMULARIO DE SEGUIMIENTO

LINEA:

POLITICA:

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO GESTION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION

PROYECTO Y/O ACTIVIDADES

TAREAS REALIZADAS FUENTES DE

VERIFICACION

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ANEXO 3 FORMULARIO DE EVALUACION

LINEA:

POLITICA:

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO GESTION INSTITUCIONAL:

OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION:

PROYECTO Y/O ACTIVIDADES

EFICACIA META

EFICIENCIA PRESUPUESTO OBSERVACIONES

PLANIFICADA EJECUTADA PROGRAMADO EJECUTADO

informe del seguimiento, control y evaluaciÓn anual … · el programa de operaciones anual (poa)...

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