informe de servicio relacionado nº 016-2017 -indecl/3el servicio relacionado se realizó de acuerdo...

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú' 'Año del Buen Servicio al Ciudadano'

l J

2017

LIMA-PERÚ

TOMOIDEI l; L

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

"VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA" (Ley Nº 27806, D.S. Nº 043-2003-PCM)

[ .

L 1 1 •

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL • LIMA

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO Nº 016-2017 -INDECl/3.0

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

! 1

¡

[

1 ' • • • •• - -;·' ~ ,fil

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, lima, Lima Periodo: 1 de julio al 31 de octubre de 2017

RECOMENDACIONES 16

APÉNDICES 17

CONCLUSIONES 15

ASPECTO RELEVANTES............................................................................................... 8

ALCANCE........................................................................................................................ 2

INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL........ 3

COMENTARIOS 5

OBJETIVOS..................................................................................................................... 2

ORIGEN........................................................................................................................... 2

Nº Pág. DENOMINACIÓN

ÍNDICE

"VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"

{Ley Nº 27806, D.S. Nº 043-2003-PCM)

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO Nº 016-2017-INDECl/3.0


/ - .. t '

,.J

l.

11.

111.

IV.

V.

VI.

L. VII.

t: VIII.

IX.

L:

L

• Periodo examinado Comprendió el período entre el 1 de julio al 31 de octubre de 2017.

El presente servicio relacionado, comprendió la verificación y revisión de los procedimientos que aplica el lndeci para dar cumplimiento a la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública; así como la verificación de la información publicada en el Portal del Estado Peruano, Portal de Transparencia del lndeci y Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas - PSCE .

111. ALCANCE

2. Establecer el grado de implementación de las recomendaciones referidas a la publicación de información de transparencia y atención de solicitudes de acceso a la información pública contenidas en el Informe de Servicio Relacionado n.º 010-2017-INDECl/3.0 "Verificación de cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", periodo 1 de abril al 30 de junio de 2017.

1. Determinar si el lndeci ha dado cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la publicación de documentos e información en el Portal del Estado Peruano, Portal de Transparencia del lndeci y Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas - PSCE; así como la atención a las solicitudes de acceso a la información pública.

Objetivos específicos

Determinar si el Instituto Nacional de Defensa Civil cumple con las disposiciones de la Ley n. 0 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y modificatorias.

Objetivo General

11. OBJETIVOS

La Verificación del cumplimiento de la normativa expresa: "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n. º 27806, D.S. n. º 043-2003-PCM)", corresponde a un servicio relacionado que se encuentra programado en el Plan Anual de Control 2017 del Órgano de Control Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 490-2016-CG de 23 de diciembre de 2016 y registrado en el Sistema de Control Gubernamental con el código n. º 2-3376-2017-004, para cuyo efecto el equipo de trabajo a cargo fue acreditado con el memorándum n.º 00375-2017-INDECl/3.0 de 13 de noviembre de 2017.

l. ORIGEN

"VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"

(LEY Nº 27806, D.S. Nº 043-2003-PCM)

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO Nº 016-2017-INDECl/3.0

Pág. 2 de 17

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016·2017-INDECJ/3.0 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

J

...J

l . L

l l .

...

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, Lima, Lima Periodo: 1 de Julio al 31 de octubre de 2017

../ Ley n.º 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 3 de agosto de 2002, modificada por Ley n.º 27927, publicada el 4 de febrero de 2003 .

../ Decreto Supremo n.º 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27806; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 22 de abril de 2003 .

../ Decreto Supremo n.º 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicado el 7 de agosto de 2003, modificada por Decreto Supremo n.º 070-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 2013 .

../ Resolución Jefatura! n. º 153-2006-INDECI, de 17 de marzo de 2006, que aprueba la Directiva n. º 005-2006-INDECI sobre Gestión del Web Site del INDECI.

../ Resolución Jefatura! n.º 121-2007-INDECl/5.0, de 04 de abril de 2007, que aprueba la Directiva n.º 003-2007-INDECI sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.

../ Resolución Ministerial n. º 301-2009-PCM, que aprueba la Directiva n. º 003-2009-PCM/SGP sobre Lineamientos para el reporte de solicitudes de acceso a la información a ser remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2009 .

../ Decreto Supremo n.º 063-2010-PCM que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, publicada e/ 3 de junio de 2010 .

../ Decreto Legislativo nº 1246 publicado el 10 de noviembre de 2016, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.

Siendo necesario considerar la normativa sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública siguiente:

Base Legal

Las actividades materia de control están relacionadas con la verificación de la atención brindada a las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los administrados y a la verificación de la información publicada en el Portal del Estado Peruano, Portal de Transparencia del lndeci y Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas - PSCE.

IV. INFORMACION RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL

• Normas que orientan el servicio relacionado El servicio relacionado se realizó de acuerdo a las Normas Generales de Control Gubernamental - NGCG, aprobadas mediante Resolución de Contraloría n.º 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014, y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios de acuerdo a las circunstancias.

• Ámbito Geográfico El servicio relacionado se realizó en los ambientes de la Sede Central del lndeci, sito en calle Ricardo Angulo Ramírez n. º 694, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

• Áreas examinadas Comprendió a la Secretaría General y a la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OGTIC, habiéndose revisado la documentación relacionada con la información publicada en el Portal de Transparencia del lndeci, la atención de solicitudes de acceso a la información pública y la publicación de información por parte de la OGTIC, en dicho portal.

Pág. 3 de 17

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016-2017-JNDECl/3.0 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

j

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, Lima, Lima Periodo: 1 de julio al 31 de octubre de 2017

, Dispositivo aprobado en mérito a Ja Sexta Oisposicióo Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N" 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano; el cual dispuso cambios normativos en la Ley n." 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, derogó la Ley n, • 29060, Ley del Silencio Administrativo.

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones vigente

OOAI . : 00 CÓOPllff. OOPP.

~---.~~~·~~~--:-~~:--~"----;:.,,,.....~-,-~~~-,-~~~-, 1 ,----1---, ...

004 J I O?C~~~ 1 L O(jT)(

( OCI C()fll JEFATURA

GRAFICO Nº 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INDECI

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Instituto Nacional de Defensa Civil - lndeci, aprobado con Decreto Supremo n. 0 043-2013-PCM publicado el 19 de abril de 2013, la unidad orgánica que interviene en el desarrollo del presente Servicio Relacionado, de acuerdo a la estructura orgánica del lndeci, establecida en el Titulo Segundo del ROF, es la siguiente:

Estructura Orgánica

Pág. 4 de 17 ./ Texto Único Ordenado de la Ley n. º 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo n. º 006-2017-JUS~ . ./ Decreto Legislativo n.º 1353 de 7 de enero de 2017, que crea la Autoridad Nacional de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses. Adicionalmente, modifica la Ley n. º 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo n.º 043-2003-PCM .

./ Resolución Jefatura! n.º 007-2017-INDECI de 31 de enero de 2017, publicada el 3 de febrero de 2017, que designa a los funcionarios responsables de brindar información y de la elaboración y actualización de los portales de INTERNET del INDECI Además deroga la Resolución Jefatura! n. º 240-2002-INDECI de 9 de octubre de 2002 .

./ Resolución Ministerial n. º 035-2017-PCM de 18 de febrero de 2017, que aprueba la Directiva n. º 001-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública y deroga la Resolución Ministerial n. º 200-2010-PCM que aprueba la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, sobre "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, así como las Resoluciones Ministeriales N° 203-2012-PCM y 252- 2013-PCM, que modificaron la citada Directiva.

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016-2017-INDECL'J.O ÓRGANO DE CONTROL INSIDUCIONAL

__;

_,

1.

l .


2 Elevado al Jefe del lndeci con memorándum n." 00282-2017-INDECl/3.0 de 26 de julio de 2017. 3 Memorándum n.• 319-2017-INDECl/1.0 de 9 de agosto de 2017. 4 Memorándum n." 318-2017-INDECl/1.0 de 9 de agosto de 2017. 5 Memorándum Múltiple n." 035-2017-INDECl/1.0 de 9 de agosto de 2017.

RECOMENDACIONES OCI EVALUACION Estado Recomendación n.0 1 Esla recomendación se encuentra En Proceso de implemen1ación, La Oficina General de T ecnologlas de la Información al efectuar la OGTIC coordinación con las áreas poseedoras de la continúe con la actualización de la infonnación e instruya información, para el registro y/o actualización de los módulos del a las áreas a cargo de brindar Información pública, para portal de Transparencia. Sin embargo, se debe considerar lo Retomada que adopten las acciones conducentes a reportar eslablecido en el 'Art. 9 Obligaciones del funcionario responsable del oportunamente y mantener actualizados los documentos Portal de Transparencia del Reglamento de la Ley de Transparencia del porlal de transparencia, dejando conslancia a través y Acceso a la Información Pública·, aprobada con OS Nº 072-2003- de reportes. check list o formatos pre eslablecidos, PCM publicado el 13--08-2003 y modificado mediante el Articulo 2º

CUADRO Nº 1 ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES

DEL INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 010-2017-INDECl/3.0

Según la revisión y seguimiento de las acciones adoptadas al Informe de Servicio Relacionado n.º 010-2017-INDECl/3.0 de 26 de julio de 20172, el Titular del lndeci dispuso efectuar las acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones, disponiendo que a la Administración del lndeci3 la recomendación n.º 2; al Jefe de la Oficina General de Tecnologias de la Información y Comunicaciones - OGTIC4. las recomendaciones nº 1, 3 y 5; y, a los Directores de las Direcciones Desconcentradas del lndeci -0015 la recomendación n.º 4, formuladas en dicha oportunidad; estableciéndose de las cinco (5) recomendaciones formuladas en el citado informe, dos (2) recomendaciones fueron implementadas y tres (3) recomendaciones se encuentran En Proceso, cuya evaluación en detalle se presenta en el Apéndice n.º 1, y, cuyo resumen se muestra en el cuadro siguiente

5.2 Respecto a la Implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio Relacionado n.º 010-2017-INDECl/3.0.

Ante la reincidencia, el tiempo y las veces que se observó la falta de implementación por parte de la OGTIC, la Oficina de Control Institucional - OCI dio inicio al Servicio Relacionado denominado "Verificar el cumplimiento de Encargos Legales: Libro de Reclamaciones en el lndeci" período que comprende desde el 1 de setiembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, trasladando su evaluación y verificación a dicho servicio relacionado.

De la observación a la estructura del portal de transparencia estándar del lndeci, se comprobó el retiro del acceso directo para acceder al Sistema de Libro de Reclamaciones Virtual, cuya ubicación en el informe anterior fue la intranet, y a la fecha de emisión del presente informe se encuentra en proceso de implementación.

5.1 Respecto a la Implementación del Libro de Reclamaciones Virtual en el Portal de Transparencia del lndeci.

En el desarrollo del servco relacionado se revisó las solicitudes presentadas por tos administrados y sus atenciones en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, la publicación de documentos e información en el Portal del Estado Peruano, Portal de Transparencia del lndeci y Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas - PSCE, como resultado de ello se presentan los comentarios siguientes:

V. COMENTARIOS Pág. 5 de 17

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016·2017-INDECl/3.0 0RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INDECI . wcnTVTD NACIONAL OI DlnirtlA CMt

l .

l .

Implementada

Implementada

Retomada (')

Retomada

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, lima, lima Periodo: 1 de julio al 31 de octubre de 2017

Con relación al cuadro anterior es importante indicar que, en el presente Informe de Servicio Relacionado se han retomado las dos (2) primeras recomendaciones formuladas; en cuanto a las tres (3) restantes, dos (2) de ellas están "Implementadas" y la otra "En Proceso" que es trasladada al servicio relacionado en ejecución denominado: "Verificar el cumplimiento de Encargos Legales: Libro de Reclamaciones en el lndecl', período 1 de setiembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, cuyo resultado será informado en su oportunidad.

Esta recomendación se encuentra Implementada, al verificarse que la OGTIC ha efectuado la revisión integral del portal de transparencia y verificado la información faltante en el portal de transparencia, por consiguiente; ha efectuado coordinaciones con las áreas poseedoras de la información para que se actualice el portal de transparencia de la entidad, situación que se ha verificado que se actualizó una buena cantidad de información, especialmente en las Resoluciones Jefaturales, Directivas y Documentación de Gestión de la entidad (Módulos de Datos Generales y Planeamiento y Organización).

Esta recomendación se encuentra Implementada, al verificarse que ya se instruyó a los responsables de las Direcciones Desconcentradas del lndeci de la atención de solicitudes de transparencia, por lo que ya no presentan Inconvenientes en el registro de solicitudes de información de transparencia, ya que existia una confusión en la solicitud de un administrado para que la entidad efectúe un acto administrativo reflejado en una acción de trabajo, frente a una solicitud de información de transparencia.

Esta recomendación se encuentra En Proceso de Implementación, al verificarse que la OGTIC ha comunicado a la Secretaria General la culminación del desarrollo del sistema de Libro de Reclamaciones, encontrándose en la etapa de Pruebas y Aceptación por el área usuaria; sin embargo, debido a que el OCI ha iniciado el Servicio Relacionado 'Verificar el cumplimiento de Encargos legales: libro de Reclamaciones en el lndecl', periodo 1 de setiembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, esta recomendación será ampliada su evaluación en dicho Servicio Relacionado.

Esta recomendación se encuentra En Proceso de implementación, al verificarse que la Oficina de Recursos Humanos y de Loglstica vienen actualizando la información de Declaraciones Juradas de Funcionarios obligados para su presentación, Procesos de Selección, Gastos entre otro (Módulos de Personal y Contratación de Bienes y Servicios), detalles en el Apéndice n. º 1, verificándose que aún existen muchos enlaces sin información.

del OS Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, que dispone: 'Son obligaciones del funcíonario responsable del Portal de Transparencia, las siguientes: ( ... ) b. Recabar la Información a ser difundida en el Portal de Transparencia de acuerdo con lo establecido en los artlculos 5 y 25 de la Ley; y, c. Mantener actualizada la información contenida en el Portal de Transparencia conforme a las reglas sobre la materia, señalando en él, la fecha de la última actualización', responsabilidad asignada mediante RJ Nº 007-2017-INDECI de 1 de enero de 2017. Resumiendo, si bien existe un significativo avance en su actualización, aún existen muchos enlaces sin información (ver el Apéndice n.º 1 l.

Recomendación n.• 5 La Secretaria General, establezca plazos perentorios a la Oficina General de Tecnologlas de la lnlormación para la revisión integral y actuafización del Portal de Transparencia y dar atención a las observaciones reiterativas que se encuentran pendientes de atención informadas en anteriores Servicios Relacionados 'Verificar el cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública' a fin de evitar que dichas observaciones sigan siendo retomadas y cuyo resultado sea una entidad que cuenta con un portal con lnfonnación oüblica actualizada.

Recomendación n.• 4 Se instruya a los responsables de las Direcciones Desconcentradas del lndecl, la atención prioritaria de las solicitudes de acceso a la información pública presentados por los administrados, a efecto de que sean atendidas dentro del plazo establecido por la normativa y registren correctamente las solicitudes de información de transoarencia.

Recomendación n.0 3 la Oficina General de Tecnologlas de la Información y Comunicaciones del lndeci habilite en el más breve plazo y sin restricciones de acceso, la opción del libro de Reclamaciones Virtual en la página web principal del lndecl, la misma que deberá ser acampanada del procedimiento y responsables de su atenc:i!'.)n; tanto en la Sede Central como en las Direcciones Desconcentradas del lndeci. Asimismo, la opción de Libro de Reclamaciones, deberá tener un acceso (je 'Consulta/Listado' con usuario registrado y autorizado para el monltoreo por oarte del OCI.

Recomendación n.• 2 La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos proporcione oportunamente la información sobre las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas a la OflClna General de Tecnologias de la Información, responsable de actualizar la información en el Portal de Transparencia Esténdar del lndeci, para su publicación en el Portal, con la supervisión periódica de su cumpffmiento por la Secretaria General.

EVALUACION conforme lo establece el Reglamenlo de la Ley de Transparencia y Arxeso a la Información Pública; debiendo efectuar, la revisión Integral del Portal de Transparencia del lndeci a efecto de que los enlaces dispongan de la Información que indica contener y no muestren ventanas de error, de tal forma que se aiente con información completa y confiable, debiendo monitorear la labor ejecutada por el personal a cargo de la implementación del portal de transparencia.

¡·¡ Retomada en el Servicio Relac10nado "Verificar el cumplimiento de Encargos Legales: Libro de Rectami!Clones en el lndeci", periodo 1 de setiemblc de 2015 al 31 de octubre de 2017

Fuente: Documentos enviados al OCI, sobre implementación de recomendaciones. Elaborado por: Equipo a cargo del servicio relacionado

Estado RECOMENDACIONES OCI Pág. 6 de 17

J

l.:


INDECI NNfflVTO NACIOfCAI. O( O(,:IJIU ~

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016-2017-INDECl/3.0


6 Designado mediante Resolución Suprema n." 033-2017-DE, publicado el 5 de mayo de 2017. 7 Articulo segundo de la Resolución Jefatura! n." 007-2017-INDECI de 31 de enero de 2017

Es de indicar que, durante la ejecución del presente servicio relacionado, no se presentaron limitaciones que reportar.

Mediante Resolución Jefatura! n.º 249-2017-INDECI de 28 de noviembre de 2017, se designó al señor abogado Luis Alberto Carranza Micalay en el cargo de Secretario General del lndeci, ante la renuncia del señor Luis Alfonso Zuazo Mantilla, asumiendo la responsabilidad de ser el funcionario responsable de brindar información de transparencia que es requerida por los ciudadanos, establecido en la Resolución Jefatura! n.º 007-2017-INDECF.

Mediante Resolución Suprema n.º 176-2017 DE/, de 22 de noviembre de 2017 y publicado el 23 de noviembre de 2017 se designó al señor General EP Jorge Luís Chávez Cresta en el cargo de Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, funcionario que reemplaza al señor Licenciado Luis Alfonso Zuazo Mantilla6, quien se encontraba encargado de la jefatura, se desempeñaba como Secretario General del lndeci, y a la vez fue designado como funcionario responsable de brindar la información que es requerida por los ciudadanos, al amparo del Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante Resolución Jefatura! n.º 007-2017- INDECI de 31 de enero de 2017.

Pág. 7 de 17 5.3 Respecto a la Designación del nuevo Titular del lndeci y del Funcionario Responsable

de Brindar Información.

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016-2017-INDECl/3.0 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

.J

.. l

¡,


e La información que aún no se encontraba actualizada o incompleta, en el periodo de alcance del presente informe, es la siguiente: a) Normas emitidas por la entidad (Resoluciones de Oficina General de Administración y de Secretaría General),

Declaraciones Juradas, Instrumentos de Gestión (MOF, CAP, MAPRO, TUPA) b) Informes de Monitoreo y Evaluación: PAC 2010 al 2014 y 2016, POI 2010 al 2012 Ev.Presup 2010 al 2012 y 2016 e) Recomendaciones de los Informes de Auditoria: Servicios Relacionados de Transparencia. d) Proyectos de Inversión e lnfObras. Información de Personal. e) Procesos de Selección: Enero de los años 2012 al 2016, Febrero de 2014 y 2016 f) Gastos de viáticos y pasajes: Pasajes Aéreos Internacionales, Nacionales Aéreos, Oct-Dic 2016 (Terrestre) g) Gastos de telefonla: Die 2010- Die 2014, y gastos por Telefonía Fija, Móvil e Internet. h) Uso de Vehículos operativos: Ene 2009-Dic 2016 i) Comités de Selección 2009 al 2017 (Solo los años 2013, 2014, 2016 y 2017 tienen un solo comité publlcado) .;

Esta cantidad revela un ligero avance en la actualización de las declaraciones juradas en relación al trimestre anterior de ciento nueve (109); sin embargo, a la fecha, aún existen funcionarios de oficinas administrativas, tanto de la sede central como de las Direcciones Desconcentradas del lndeci - 001, que no han actualizado y/o publicado ningún tipo de declaración jurada, que se detalla en los cuadros 1 y 2, siguientes.

Asimismo, es de indicar que en el portal web de la entidad en el enlace de Datos Generales solo fueron registradas a la fecha de emisión del presente informe, ciento nueve (109) declaraciones juradas (DJ) de ingresos y de bienes y rentas de funcionarios o servidores que se encuentran obligados a presentar dicho documento cuando asumen el cargo, cumplen un año en el cargo y al cese del mismo, cuyo detalle se muestra en el apéndice nº 3; debiéndose señalar que, en el lndeci existen treinta y dos (32) cargos de funcionarios hasta el tercer nivel administrativo (Alta Dirección, Directores y Subdirectores) y veinticinco (25) Directores de las Direcciones Desconcentradas del lndeci (DDI), que hacen un total de 57 funcionarios en actividad obligados por ley a presentar las mencionadas declaraciones juradas.

Durante el período de alcance del presente servicio relacionado, se advierte que la información publicada en el Portal de transparencia estándar y acceso a la información pública del lndeci, ha sido actualizada ampliamente respecto al anterior periodo evaluado, resaltando la actualización de los documentos normativos (Resoluciones Jefaturales, Directivas) y de gestión; sin embargo, aún se encuentra desactualizada (O) e e incompleta (1), hechos que fueron advertidos en anteriores y el último Informe de Servicio Relacionado n.º 010-2017-INDECl/3.0, y que a la emisión del presente informe, aún continúan evidenciándose, tal y como se muestra en detalle en el apéndice nº. 2.

6.1 PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL INDECI SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, INCOMPLETO Y CON ENLACES DE INFORMACIÓN CUYOS ARCHIVOS NO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS, REVELANDO UNA FALSA PERCEPCION DE LA EXISTENCIA DE INFORMACION PUBLICADA, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION.

Sobre la Transparencia

De la revisión efectuada a la información publicada en el Portal del Estado Peruano, el Portal de Transparencia Estándar del lndeci y el Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas - PSCE así como se ha tenido en cuenta el Informe de Servicio Relacionado n.º 010-2017-INDECl/3.0, se han identificado los siguientes hechos que ponen en riesgo el resultado del logro de los objetivos que establece el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n.º 27806 y D.S. n.º 043-2003-PCM).

VI. ASPECTOS RELEVANTES

Pág. 8 de 17


t .

l .. •

l l .

l f"


Fuente: Portal de Transparencia Estándar de lndeci (fecha de visita: 27 de noviembre de 2017) Elaboración: Equipo de Servicio Relacionado

DIRECCIDN I OFICINA 1

TITULAR 1 FALTA!

JEFATURA JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA Inicio

Asesor de la Alta Dirección OSCAR DOMINGO COELLO Anual 2017 SALAVERRY

Asesor de la Alta Dirección OWEN JULIO GELDRES DE LA Inicio, Anual ROSA SECRETARIA GENERAL LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA Cese

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CLAUDIO JAMS CASAFRANCA SALGADO

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS JUAN MONTENEGRO Anual2017 VALDERRAMA

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES ELADIO BASAURI ARAMBULO, Inicio AGUSTIN SIMÓN OFICINA DE TESORERIA ANA MARIA OCHOA HERNANDEZ Anual2017 OFICINA DE CONTABILIDAD ZOILA MARIA BARRANCA DENEGRI Anual 2017

OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y RAFAEL ANDRÉ VILLÓN SUÁREZ Anual 2017 COMUNICACIONES

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JOSE JAVIER GRANDA Inicio, Anual VALENZUELA 2016

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA CESAR AUGUSTO LUYO RAMIREZ Anual 2017 OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y ASUNTOS FRANCISCO JOSE AMBIA Inicio INTERNACIONALES CAMARGO

DIRECCIÓN DE POLITICAS, PLANES Y EVALUACIÓN JOSE MIGUEL MONTOYA Anual2017 MANRIQUE SUB DIRECCION DE PLANES Y NORMAS Inicio SUB DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Inicio SUB DIRECCION DE APLICACIONES ESTADISTICAS Inicio

DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE MARTHA ELENA GIRALDO LIMO Inicio, Anual CAPACIDADES HUMANAS 2017

SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Inicio HUMANAS SUB DIRECCION DE MATERIAL EDUCATIVO Inicio

DIRECCIÓN DE PREPARAClóN COLOMA DIEZ CANSECO, JOSE Anual 2017 SUB DIRECCION DE INFORMACION PARA ESCENARIOS DE Inicio RIESGO SUB DIRECCION DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA Inicio SUB DIRECCION DE RECURSOS PARA LA RESPUESTA Inicio

DIRECCIÓN DE RESPUESTA EDGAR FOTUNATO ORTEGA Inicio TORRES SUB DIRECCION DE ANALISIS OPERACIONAL Y CONDICION Inicio DE EMERGENCIA SUB DIRECCION DE GESTION OPERATIVA Inicio SUB DIREéCION DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y Inicio MOVILIZACION

DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN AQUILES EDUARDO CARCOVICH Anual 2017 CARCOVICH SUB DIRECCION DE SSPPBB INFRAESTRUCTURA Inicio SUB DIRECCION DE NORMALIZACION DE MEDIOS DE VIDA Inicio ..

CUADRO N.º 1 OFICINAS Y FUNCIONARIOS DE LA SEDE CENTRAL QUE LES FALTA PUBLICAR DJ

Pág. 9 de 17


_,,__\INDECI .. Nmvra ".t.e~" or Dffrf'IU. CML

J


DDI NOMBRE PUESTO FALTANTE AMAZONAS LLATAS TORRES, LAZARO ENRIQUE DIRECTOR

JOHNNY WILBERT CASTILLO TOMANGUILLA Administración Anual ANCASH VELASCO VALLEJOS, GERMAN JULIAN DIRECTOR

CORAL SOTELO, NESTOR MISAEL DIRECTOR Inicio Administración Inicio, Anual

APURIMAC RUSBY VICTORIA, ZELA ANAMARIA DIRECTOR Anual 2015 y 2016 LIDIA SHETAL, PAREJA CHIPA Administración Anual 2016 y 2017

AREQUIPA NACARINO ROORIGUEZ, CARLOS DIRECTOR Inicio, Anual 2015 y 2016 Administración Inicio, Anual

AYACUCHO ECHEGARAY PACHECO, CESAR D. DIRECTOR Anual 2017 Administración Inicio, Anual

CAJAMARCA JORGE DAVID, NUf:JEZ CARRION DIRECTOR Cese NUÑEZ CARRION, JORGE DAVID DIRECTOR Inicio

Administración Inicio. Anual CALLAO DARIO CLODOALDO, CHIRINOS CÁCERES DIRECTOR Cese

ZAPATA YACTAYO, IVAN DIRECTOR Anual2017 IRINA AMPARO TALLEDO PEf:JA Administración Inicio cusco INFANTAS GIBAJA, HERNAN GUSTAVO DIRECTOR

BORIS ALBERTO, CUNO VERA Administración Inicio, Anual 2014, 2016 y 2017

HUANCAVELICA VASQUEZ AMPA. PABLO FABIAN DIRECTOR Administración Inicio, Anual

HUANUCO JESUS JOSUE, DOMINGUEZ PALPA DIRECTOR Cese PINILLOS DE ORBEGOSO, CARLOS ALFONSO DIRECTOR

Administración Inicio, Anual ICA JUAN RAMON ARRISUEf:10 GOMEZ DE LA TORRE DIRECTOR

LIC. ADM. ROLANDO JOSÉ MENDOZA CORZO DIRECTOR licia!, Cese RIVERA MELENDREZ, DILCIA DIRECTOR Inicio

Administración Inicio. Anual JUNIN ALMEIDA CARDENAS, CLEVER DIRECTOR

Administración Inicio, Anual LA LIBERTAD BASAURI ARAMBULO, AGUSTIN SIMON ELADIO DIRECTOR Inicio

CRUCHAGA MERCEDES, EMÉRITO HIPÓLITO DIRECTOR Anual2017 Administración Inicio, Anual

LAMBAYEQUE BASAURI ARAMBULO, AGUSTIN SIMON ELADIO DIRECTOR Cese BALAREZO MESONES, CARLOS ISMAEL DIRECTOR Inicio

Administración Inicio, Anual LIMA JIMÉNEZ SANCHEZ, LENIN IVÁN DIRECTOR Anual 2017

JUAN RODOLFO RIVERA HUAMAN Administración Inicio LORETO RIOS MARTINEZ, ANA CAROLA DIRECTOR Anual2017

Administración Inicio, Anual MADRE DE DIOS TEOFILO JAVIER, TORRES TORRES DIRECTOR

SEGURA TIITO, ERIC DIRECTOR Anual 2017 FLOR AZUCENA ASTOCAZA CHAVEZ Administración

MOQUE GUA EDGAR IVAN, ZAPATA YACTAYO DIRECTOR CANO ALVAREZ, HERBERTH DARWIN DIRECTOR Cese SALDARRIAGA GIRON, MIGUEL ANGEL DIRECTOR Inicio JULIAN, MAYTA CHOQUE Administración Inicio

PASCO MALLQUI SHICSHE, ANISAL AUGUSTO DIRECTOR Administración Inicio, Anual

PIURA EMERITO HIPOLITO, CRUCHAGA MERCEDES DIRECTOR PEREZ LEAL, ORISON DIRECTOR Anual2017 RIVERA MELENDRES DILCIA Administración Cese

PUNO PAMPAMALLCO CHOQUE, JAVIER SANTIAGO DIRECTOR WILMAR BLANCO LOZA Administración Inicio, Anual 2017

CUADRO N.º 2 OFICINAS Y FUNCIONARIOS DE DDI QUE LES FALTA PUBLICAR OJ

Pág.10 de 17

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016-2017-INOECl/3.0

J

[ ,

1.

l J

L

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, lima, Lima Periodo: 1 de julio al 31 de octubre de 2017

• Informe de Actividad de Control n. º 023·2014-INDECV3.0 'Verificación de Cumplimiento de normativa relacionada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

10 Informe de servicio relacionado Nº 010-2015--INDECl/3.0 "Verificación de Cumplimiento de normativa relaci011ada a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

11 Informe de servicio relacionado Nº 004-2016-INDECUJ.O "Verificación de Cumplimiento de normativa relacionada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" 12 Informe de servicio relacionado Nº 003-2017-INDECU3.0 "Verificación de Cumplimiento de normativa relacionada a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Artículo 3.- Principio de publicidad, Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad. Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley. En consecuencia: 1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo /as excepciones

expresamente previstas por el Artículo 15 de la presente Ley.

Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma.

Sobre el particular, la Ley NO 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes artículos establece que:

Es de indicar, que los incumplimientos de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, son recurrentes desde el año 2013, y fueron comunicados en su oportunidad por el Órgano de Control Institucional mediante Informes similares que comprendieron los períodos de: 1 de octubre de 2013 a setiembre de 20149, del 1 de octubre de 2014 al 30 de setiembre de 20151º; del 1 de octubre de 2015 al 30 de setiembre de 201611 y recientemente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 201612, recomendando que se supere tal situación, demostrando la necesidad de mayores acciones de gestión para su implementación.

"( ... ) Esta información debe ser actualizada cada vez que un funcionario o servidor asume un cargo, cumple un año en el cargo y al cese del mismo, de acuerdo a la legislación sobre la materia".

Los hechos comentados anteriormente, inobservan lo establecido en el numeral 10.14 Declaración Jurada de Ingresos y Bienes y Rentas de le Directiva n. 0 001-2010-PCM/SGR; aprobada con Resolución Ministerial n.º 200-2010-PCM de 24 de junio de 2010 "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades del Estado" y modificada con Resolución Ministerial n.º 252-2013-PCM de 4 de octubre de 2013, que establece:

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de lndeci (fecha de visila: 27 de noviembre de 2017) Elaboración: Equipo de Servicio Relacionado

. 001 NOMBRE PUESTO FALTANTE

SANMARTIN JORGE ANTONIO, VELASQUEZ GARCIA DIRECTOR Cese VELASQUEZ GARCIA, JORGE ANTONIO DIRECTOR Inicio

Administración Inicio, Anual TACNA DE LAMA INFANTE, JORGE LUIS DIRECTOR Inicio

Administración Inicio, Anual TUMBES SESSAREGO CRUCHETT, MANUEL EDUARDO DIRECTOR Anual2017

Administración Inicio, Anual UCAYALI RAMOS CAMPOS. JUDITH ANTONIA DIRECTOR

RUIZ TENAZOA JANCARLO Administración Anual2017

Pá 11 d 1-

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N. º 016-2017-INDECl/3.0 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1 1 i..

t.


Artículo 8.- La presentación de la información en el Portal de Transparencia y la obligación de incrementar los niveles de transparencia Toda la información que se publique en el Portal de Transparencia deberá observar las siguientes caracteristicas: a. Será redactada y presentada teniendo en cuenta la necesidad de información de los usuarios

de los servicios que brinda la entidad. b. Será redactada en un lenguaje que utilice expresiones simples, claras y directas. c. Deberá privilegiar las estructuras gramaticales simples, frases corlas, sin afectar la calidad

de la información, y hacer uso del lenguaje técnico sólo cuando sea estrictamente necesario. d. Cada Entidad deberá publicar un glosario explicativo de la terminologfa técnica que utilice

en el ámbito de sus funciones. e. La información publicada en los Portales de Transparencia de las entidades de la

Administración Pública a la que alude la Ley Nº 29091 y su reglamento tienen carácter y valor oficial.

f. Deberá ser cierta, completa y actualizada, bajo responsabilidad del funcionario del órgano o unidad orgánica que proporciona la información y del funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia, de acuerdo al ámbito de sus competencias, y del titular de la entidad, cuando corresponda. De acuerdo a los artfculos 1, 3, el inciso 5) del articulo 5 de la Ley, la información cuya publicación se encuentra expresamente prevista por la Ley, en otras leyes, en el presente Reglamento y en otras normas, constituyen obligaciones mlnimas y meramente enunciativas, por lo que las Entidades deben publicar en su Portal de Transparencia toda aquella información adicional que incremente los niveles de transparencia y resulte útil y oportuna para los ciudadanos. Se publicará en el Portal de Transparencia Estándar además de la información a la que se refieren los artfcu/os 5 y 25 de la Ley y las normas que regulan dicho portal, la siguiente información:

g. Las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios o servidores obligados a presentar/as, de acuerdo a la legislación sobre la materia.

h. La información detallada sobre todas las contrataciones de la Entidad. i. La unidad orgánica u órgano encargado de las contrataciones, los nombres de quienes

elaboran las bases para la contratación de bienes y servicios y de los que integran los comités correspondientes.

j. La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adiciona/es de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda.

k. Los saldos de balance. /. Los laudos y procesos arbitrales, asi como las actas de conciliación y procesos de

conciliación. m. La información detallada sobre todos los montos percibidos por las personas al servicio del

Estado, identificando a las mismas, independientemente de la denominación que reciban aquellos o el régimen jurldico que los regule.

n. El registro de visitas en lfnea de las entidades de la Administración Pública. o. Los enlaces a otros registros en línea sobre información pública, entre ellos, el

correspondiente al Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado -INFObras- a cargo de la Contra/orla General de la República.

p. Las recomendaciones de los informes de auditoria orientadas al mejoramiento de la gestión de las entidades públicas, efectuadas por los Órganos de Control Institucional, asi como el estado de implementación de dichas recomendaciones, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Sistema Nacional de Control que regulan la publicidad de dichos informes. (. .. )

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada mediante Decreto Supremo n. º 072-2003-PCM de 6 de agosto de 2003, modificado por Decreto Supremo n. º 070-2013-PCM de 14 de junio de 2013, establece:

P~g.12 de 17


j

[.

[ .


Asimismo, las Normas Generales para el Componente 5 Supervisión, señalan "( .. .) El sistema de control interno debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. Para ello la supervisión, identificada también como seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo mediante la prevención y monitoreo, el seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento•, e indica como norma básica en el numeral 5.1.1, lo siguiente:

Comentarios: 01 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad

de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, asf como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a Jo planeado.

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno.

1

1 1

1

1

1

1

1

"3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.

Comentarios 01 Los procesos, actividades y tareas que toda Entidad desarrolla deben ser claramente

entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estándares establecidos por el titular o funcionario designado, para asf garantizar su adecuada documentación. Dicha documentación comprende también los registros generados por los controles establecidos, como consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los procesos, actividades y tareas, debiendo considerarse como mfnimo la descripción de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, las medidas adoptadas para su corrección y los responsables en cada caso.

03 La documentación correspondiente a los procesos, actividades y tareas de la entidad deben estar disponibles para facilitar la revisión de los mismos.

04 La documentación de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una adecuada transparencia en la ejecución de los mismos, asf como asegurar el rastreo de las fuentes de defectos o errores en los productos o servicios generados (trazabilidad). •

Al respecto, las Normas de Control Interno, aprobadas por la Resolución de Contraloría n. º 320-2006-CG, publicado el 3 de noviembre de 2006, Título 111 referente a las Normas Generales para el Componente Actividades de Control Gerencial señala: '(. .. ) El titular o funcionario designado debe establecer una política de control que se traduzca en un conjunto de procedimientos documentados que permitan ejercer las actividades de control. Los procedimientos son el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento sistémico de las tareas requeridas para cumplir con las actividades y procesos de la entidad. Los procedimientos establecen los métodos para realizar las tareas y la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades(. .. )", e indica como norma básica en los numerales 3.8 y 3.9, lo siguiente:

Pág.13 de 17 Artículo 9.- Obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia, establece que son obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia, las siguientes:

'(. . .) b. Recabar la infonnación a ser difundida en el Portal de Transparencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5º y 25º de la Ley; y

c. Mantener actualizada la infonnación contenida en el Portal de Transparencia confonne a las reglas sobre la materia, señalando en él, la fecha de la última actualización".

.J

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016-2017-INDECl/3.0

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, Lima, Lima Periodo: 1 de Julio al 31 de octubre de 2017

Los hechos identificados, afectan la transparencia de la gestión, generando el riesgo de recibir quejas por parte del público usuario del portal; debido a la ausencia acciones efectivas y concretas para la designación de los responsables de proporcionar información para la actualización del portal de transparencia, así como, por la falta de supervisión del cumplimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

5.1.1. Prevención y monltoreo El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en el desempeño de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos.

Pág.14 de 17

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016-2017-INDECIIJ.O ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

J

l.


1

1

\ 1

1

4. Mediante Resolución Jefatura! n.º 249-2017-INDECI de 28 de noviembre de 2017, se designó al señor Abg. Luis Alberto Carranza Micalay en el cargo de Secretario General del lndeci, quien asume la responsabilidad de ser el funcionario responsable de brindar información de transparencia a los ciudadanos que lo soliciten en virtud de la Resolución Jefatura! n.º 007-2017-INDECI de 31 de enero de 2017. (Comentario n.0 5.3)

3. De las cinco (5) recomendaciones formuladas en el Informe de Servicio Relacionado n.º 010- 2017-INDECl/3.0 "Verificación de cumplimiento de normativa relacionada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", periodo 1 de abril al 30 de junio de 2017, se implementaron dos (2) recomendaciones, dos (2) fueron retomadas en el alcance del presente servicio relacionado que se encuentran en Proceso de Implementación y una (1) que es trasladada al servicio relacionado denominado: "Verificar el cumplimiento de Encargos Legales: Libro de Reclamaciones en el lndecl'. (Comentario n.º 5.2).

Lo expuesto, revela incumplimiento a lo previsto en los articules 3° y 4° de la Ley n.0 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a los articulas 8° y 9° de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo n.º 072-2003-PCM, y modificado por Decreto Supremo n.º 070-2013-PCM; asl como; la inobservancia del numeral 10.14 Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de la Directiva n.0 001-2010-PCM/SGR; y, los numerales 3.8, 3.9 y 5.1.1 de las Normas de Control lntemo; aprobadas por Resolución de Contraloria n.º 320-2006-CG; situaciones que afectan la transparencia de la gestión e implica un riesgo de quejas por parte del público usuario del portal; debido a la falta de supervisión del cumplimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad. (Aspecto relevante n. º 6.1)

2. El Órgano de Control Institucional a través del Servicio Relacionado "Verificar el cumplimiento de Encargos Legales: Libro de Reclamaciones en el lndeci" periodo 1 de setiembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, trasladó su evaluación y verificación e implementación; asi como, del Sistema de Libro de Reclamaciones Virtual. (Comentario n.0 5.1)

Asimismo, en el portal web de la entidad, en el enlace Datos Generales fueron registrados ciento nueve (109) declaraciones juradas (DJ) de ingresos y de bienes y rentas de funcionarios o servidores obligados a presentar dicho documento cuando asumen el cargo, cumplen un año en el cargo y al cese del mismo; debiendo señalar que en el lndeci existen oficinas tanto de la sede central como en las direcciones desconcentradas que estando en actividad y obligados por ley a presentar las mencionadas declaraciones juradas, no evidencia el cumplimiento de actualizar y/o efectuar sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

1. La información publicada en el Portal de Transparencia Estándar y Acceso a la Información Pública del lndeci a la emisión del presente informe aún continúa desactualizada e incompleta, hechos que fueron advertidos en su oportunidad por el Órgano de Control Institucional y retomados en el Informe de Servicio Relacionado n:º 010-2017-INDECl/3.0, advirtiendo mejoras que requieren eficiencia para superar lo expuesto.

Como resultado del servicio relacionado a través del cual se verificó el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se formulan las conclusiones siguientes:

VII. CONCLUSIONES Pág. 15 de 17

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016·2017·1NDECl/3.0 ÓRGANO DE CONTROL INSTm)CIONAL

·INDECI •rnvto ~°' ocru1u CWII.

..J


3. Disponer que, en un plazo perentorio la Oficina General de Planificación y Presupuesto en coordinación con la Secretaría General, efectúen el diseño e implementación de controles (Directiva u otros mecanismos) que permitan la actualización oportuna del portal de transparencia, donde se definan las funciones de las áreas y personas responsables de mantener actualizada la información, se establezcan los plazos de atención y publicación, se determinen las responsabilidades en la entrega y/o no atención de la información en el portal de transparencia, así corno el tiempo de respuesta de la atención de las solicitudes de información que los ciudadanos efectúan a la entidad, entre otros aspectos relacionados. (Conclusión n. 0 1)

2. Disponer que, en un plazo perentorio la Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos exija y proporcione oportunamente la información sobre las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios obligados a declarar, a la Oficina General de Tecnologías de la Información, responsable de actualizar la información en el Portal de Transparencia Estándar del lndeci, para su publicación en el Portal, con la supervisión periódica de su cumplimiento por la Secretaría General. (Conclusión n.01)

1. Disponer que, en un plazo perentorio la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicación finalice la actualización de la información pendiente hasta la fecha, e instruya a las áreas a cargo de brindar información pública, para que adopten las acciones conducentes a facilitar dicha información oportunamente a fin de ser publicados y tener actualizado el portal de transparencia, dejando constancia a través de reportes, check list o formatos pre establecidos, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de tal forma que la entidad cuente con un portal de transparencia con información completa y confiable en el más breve plazo. (Conclusión n.º 1).

Al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil - lndeci, a través de la Secretaría General:

En mérito a las conclusiones arribadas, este Órgano de Control Institucional formula las recomendaciones siguientes:

VIII. RECOMENDACIONES

Pág.16 de 17

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 016-2017-INDECUJ.O ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

llNDECI lfUTINJO~orourMA"*

.J

l'

[_,

l: l . l .


l.

Freddy Salas Alfaro Supervisor de Euipo

Ang~ Jefe de Equipo

San Borja, 11 de diciembre de 2017.

Apéndice n.º 4

Apéndice n.º 3

Seguimiento de Medidas Correctivas al 31/10/2017. Observaciones a la Publicación de Información del Portal de Transparencia Estándar y Acceso a la Información Pública del INDECI. Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJ) de los funcionarios obligados. Expedientes de solicitudes de información pública.

Apéndice n. º 1 Apéndice n. º 2

IX. APENDICES

Pág.17 de 17

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.0 016-2017-INDECl/3.0 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

APÉNDICE n.º 1

..i

I _.

l. l,

l . l . 1 1 •

.1 . . . . . . ""'

1

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, Lima, Lima Periodo: 1 de julio al 30 de setiembre de 2017

Retomada

Esta recomendación se enruentra En Proceso de implementación, al veriflcarse que la Oficina de Rerursos Humanos y de Loglstica vienen actualizando la información de Declaraciones Juradas de Funcionarios obligados para su presentación, Procesos de Selección, Gastos entre otro (Módulos de Personal y Contratación de Bienes y Servicios), detalles en el Apéndice n. • 1, verificándose que aún existen muchos enlaces sin información.

Con memorándum n.° 6606-2017-INDECl/6.0 de 5 de setiembre de 2017, el jefe de la Oficina General de Administración informa al OCI sobre las acciones concretas adoptadas para la implementación de la recomendación n• 2: a) Con memorándum n." 5926-2017-INDECl/6.0 solicitó la información correspondiente a la Oficina de Recursos Humanos, corno Órgano encargado de efectuar las actualizaciones de la Declaraciones Juradas de los funcionarios, entre otros. b) Con memorándum n." 6454-2017-INDECl/6.1 la Oficina de Recursos humanos informa que ha procedido a revisar detalladamente las publicaciones de las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios y servidores, determinando que falta publicaciones de las declaraciones juradas de ex funcionarios o ex servidores, a quienes se reiterará la presentación de las mismas. Asímismo, indicó que se ha procedido a ingresar en el sistema de la Contraloria a 13 Administradores y/o responsables Administrativos de las DDI, a los cuales se notificó para que presenten sus declaraciones Juradas. c) Asimismo. cursó el Memorándum Múltiple n." 6572-2017-INDECl/6.0 de 5 de

Mediante memorándum n." 319-2017· INDECl/1.0 de 9 de agosto de 2017, el Jefe del lr¡stituto Nacional de Defensa Civtl, dispone al Jefe de la Oficina General de Administración - OGA, realizar las acciones necesarias para la implementación de ta recomendación n.0

02, debiendo dar cuenta al Órgano de Control Institucional que en un plazo quince (15) dlas hábiles.

Recomendación n.• 2 La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos proporcione oportunamente la información sobre las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas a la Oficina General de T ecnooqlas de la Información, responsable de actualizar la Información en el Portal de Transparencia Estandar del lndeci, para su publicación en el Portal, con la supervisión periódica de su cumplimiento por la Secretaria General. (Concluslón n.º 1)

Retomada

Esta recomendación se enruentra En Proceso de implementación, al efectuar la OGTIC coordinación con las áreas poseedoras de la información, para el registro y/o actualización de los módulos del portal de T ransparencla. Sin embargo, se debe considerar lo establecido en el 'Art. 9 Obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbf,caº, aprobada con DS Nº 072- 2003-PCM publicado el 13--08-2003 y modificado mediante el Articulo 2º del DS Nª 070-2013-PCM, publicado et 14 junio 2013, que dispone: 'Son obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia, las siguientes: ( ... ) b. Recabar la información a ser difundida en el Portal de Transparencia de acuerdo con lo establecido en los artlcu/os 5 y 25 de la Ley; y, c. Mantener actuallzada la información contenida en el Portal de Transparencia conforme a las reglas sobre ta materia, señalando en él, la fecha de la última actualización·, responsabilidad asignada mediante RJ N" 007- 2017-INDECI de 1 de enero de 2017. Resumiendo, si bien existe un significativo avance en su actualización, aún existen muchos enlaces sin Información (ver el Aoéndice n." 11.

Con memorándum múltiple n.• 002-2017-INDECl/8.0 de 17 de agosto de 2017, el jefe de la OGTIC solicita a las oficinas de Asesoría Jurídica, Planificación y Presupuesto. Administración. Comunicación Social y OEFOCAPH. que dispongan al responsable desgnado para tales fines, realice el registro y/o actualización de la información de los módulos del Portal de Transparencia Estándar del INDECI, de aruerdo al ámbito de sus competencias. Con memorándum n.• 404-2017-INDECVS.O de 11 de mayo de 2017 recibida el 21 de agosto de 2017, el jefe de la OGTIC informa al OCI sobre las acciones conaetas adoptadas para la implementación de la recomendación n• 1: Que en coordinación con la Secretaria General, han procedido a revisar de manera integral todos los enlaces del Portal de Transparencia del INDECI, verificando que no existen enlaces rotos; sin embargo, se ha detectado que en algunos casos falta Información y/o ésta se enruentra desactualizada. Al término de la revisión y levantamiento de las observaciones se/\aladas en el Apéndice N" 2 del Informe de Servicio Relaciona.do, se tiene corno resultado un 60% de información actuaí,zada, quedando un 40% pendiente de actuallzar por parte de las Unidades Orgánicas responsables de la información. En ese sentido, con el documento de gestión que se adjunta al presente por anexo '1", se soílCita a las áreas a cargo de brindar información púbíica, que dispongan a los responsables designados para tales fines, realicen el registro, actualización y/o remitan la información de los módulos del Portal de Transoarencia Estándar del INDECI, de aruerdo al ámbtto de sus comoetencias.

Mediante memorándum n.º 318-2017- INDECl/1.0 de 09 de agosto de 2017, el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, dispone al Jefe de la Oficina General de Tecnologlas de la Información - OGTIC, que en un plazo diez (1 O) dlas hábiles se sirva realizar las acciones necesarias para la implemeotación de las recomendaciones n.º 01, 03 y 05, debiendo dar cuenta al Órgano de Control Institucional

Recomendación n.0 1 La Oficina General de Teaiologias de la Información rontinúe con la actualización de la información e instruya a las áreas a cargo de brindar información pública, para que adopten las acciones conducentes a reportar oportunamente y mantener actualizados los documentos del portal de transparencia, dejando constancia a través de reportes, check rist o formatos pre establecidos, ronforme lo establece el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; debiendo efectuar, la revisión integral del Portal de Transparencia del lndeci a efecto de que los enlaces dispongan de la información que indica contener y no muestren ventanas de error, de tal forma que se cuente con información completa y confiable, debiendo monitorear la labor ejecutada por el personal a cargo de la implementación del portal de transparencia. (Conclusión n.º 1)

Estado EVALUACION ACCIONES REALIZADAS IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES AL 30/09/2017 RECOMENDACIONES OCI

APÉNDICE Nº 1

SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES AL 30 DE SETIEMBRE 2017 Del Informe de Servicio Relacionado n.• 010-2017-INDECVJ.O ·verificar el cumplimiento de normativa expresa ·Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley n.• 27806 y D.S n.• 043-2003-PCM)'

Periodo: 1 de abril al 30 de junio de 2017


()INDECI ,.,, lftmtv!O~Not,~C.-

r

Implementada

Implementada

Retomada (')

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, Lima, Lima Periodo: 1 de Julio al 30 de setiembre de 2017

Esta recomendación se encuentra Implementada, al verificarse que la OGTIC ha efectuado la revisión integral del portal de transparencia y verificado la información faltante en el portal de transparencia, por consiguiente; ha efectuado coordinaciones con las áreas poseedoras de la información para que se actualice el portal de transparencia de la entidad, situación que se ha verificado que se actualizó una buena cantidad de información, especialmente en las Resoluciones Jefaturales,

Esta recomendación se encuentra Implementada, al veriftcarse que ya se instruyó a los responsables de las Direcciones Desconcentradas del lnded de la atención de solícitudes de transparencia, por lo que ya no presentan inconvenientes en el registro de solicitudes de Información de transparencia, ya que exislla una confusión en fa solicitud de un administrado para que la entidad efectúe un acto administrativo reflejado en una acción de trabajo, frente a una solicitud de información de transparencia.

Esta recomendación se encuentra En Proceso de implementación, al verificarse que la OGTIC ha comunicado a la Secretaria General la culminación del desarrollo del sistema de libro de Reclamaciones, encontrándose en la etapa de Pruebas y Aceptación por el área usuaria; sin embargo, debido a que el OCI ha iniciado el Servicio Relacionado "Verificar el cumplimiento de Encargos Legales: Libro de Reclamaciones en el lndecr. per1odo 1 de setiembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, esta recomendación será ampliada su evaluación en dicho Servicio Relacionado ..

EVALUACION

) {éCiW¿r, K

Mediante memorándum n," 318-2017- INDECl/1.0 de 09 de agosto de 2017, el Jefe del Instituto Naciooal de Defensa Civil, dispone al Jefe de la Oficina General de· T ecnolog!as de la Información - OGTIC, que en un plazo diez (10) dfas hábiles se sirva realizar las acciones necesarias para la implementación de las

Con memorándum múltiple n." 002-2017-INDECUB.O de 17 de agosto de 2017, el jefe de la OGTIC solicita a las oficinas de Asesoria Juridica, Planificación y Presupuesto, Administración, Comunicación Social y DEFOCAPH, que dispongan al responsable designado para tales fines, realice el registro y/o actualización de la información de los módulos del Portal de Transparencia Estándar del INDECI, de acuerdo al ámbito de sus competencias. Con memorándum n." 404-2017 -INDECl/8.0 de 11 de mayo de 2017 recibida el 21 de agosto de 2017, el jefe de la OGTIC informa al OCI sobre las acciones

Diversos directores de las Direcciones Desconcentradas del lnded - DDI, han dado respuesta sobre disposiciones trasladadas al personal de su respectiva direcci6n, verificándose una predisposición a dar cumplimiento a lo dispuesto. Resaltan: DDI Junin con memorándum Nº 245 - 2017nNDECl/42.0 de 10 de agosto de 2017, 001 Ucayall con memorándum n." 0417-2017-INDECl/45.0 de 14 de agosto de 2017 y la DDI de Amazonas con memorándum n." 293-2017- INDECl/28.0 de 29 de agosto de 2017.

Mediante memorándum múltiple n." 035- 2017-INDECl/1.0 de Xde agosto de 2017, el Jefe del Instituto Naciooal de Defensa Civil, remite a los señores Directores, Jefes de Oficina de los Órganos y Unidades Orgánicas del lnded, disponiendo realizar las acciones necesarias para la implementación de la recomendación n.º 04.

Con memorándum múltiple n." 002-2017-INDECVB.O de 17 de agosto de 2017, el jefe de la OGTIC solicita a las oficinas de Asesoría Juridica, Planificación y Presupuesto, Administración, Comunicación Social y DEFOCAPH, que dispongan al responsable designado para tales fines, realice el registro y/o actualización de la información de los módulos del Portal de Transparencia Estándar del INDECI. de acuerdo al ámbito de sus competencias. Con memorándum n." 404-2017-INDECl/8.0 de 11 de mayo de 2017 recibida el 21 de agosto de 2017, el jefe de la OGTIC informa al OCI sobre las acciones concretas adoptadas para la Implementación de la recomendación n• 3: Que con memorándum n." 383-2017-INDECVB.O de 8 de agosto de 2017, se informa a Secretaria General, que se han realizado las aderuaciones y/o modificaciones al Sistema de Libro de Reclamaciones Virtual, remitidas por la Srta. Jessica Gálvez Rodriguez de la Mesa de Partes, encargada de la revisión del mencionado aplicativo. Asimismo, con correo electrónico de 21 de agosto de 2017, se remite a la Srta. Gálvez. el link de acceso a las opciones del LJbro de Reclamaciones Virtual y las credenciales de acceso al mismo, confirmando que procederá a las pruebas del caso.

Mediante memorándum n." 318-2017- INDECl/1.0 de 09 de agosto de 2017, el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, dispone al Jefe de la Oficina General de Tecnologlas de la Información - OGTIC, que en un plazo diez (10) dlas hébiles se sirva realizar las acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones n.º 01, 03 y 05, debiendo dar cuenta al Órgano de Control Institucional.

setiembre, a las Oficinas correspondientes a fin de que realicen el registro y/o Actualización de la información de los módulos del Portal de Transparencia Estándar del INDECI. lgualmenle, amplia su informe medianle memorando n." 7099-2017.INDECUS.O de 26 de setiembre de 2017 que con los documentos n.• 6970-2017 -INDECl/6.1 de la Oficina de Recursos Humanos y 6831-2017-INDECl/6.4 de la Oficina de Logistica, cumplen con informar el avance que vienen efectuando con la actualización al Portal de Transparencia Estándar del INDECI.

ACCIONES REALIZADAS IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES AL 30/09/2017

Recomendación n.• 5 La Seaetaria General, establezca plazos perentorios a la Oficina General de T ecnologlas de la Información para la revisión integral y actualización del Portal de Transparencia y dar atención a las observaciones reiterativas que se encuentran pendientes de atención informadas en anteriores Servicios Relacionados "Verificar el

Recomendación n.0 4 Se instruya a los responsables de las Direcciones Desconcentradas del lndeci, la atención prioritaria de las solicitudes de acceso a 1a información pública presentados por los administrados, a efecto de que sean atendidas centro del plazo establecido por la normativa y registren correctamente las solicitudes de información de transparencia. (Conclusión n. • 3)

Recomendación n.º 3 La Oficina General de T ecnologias de la Información y Comunicaciones del lnded habilite en el más breve plazo y sin restricciones de acceso, la opción del Libro de Reclamaciones Virtual en la página web principal del lnded, la misma que deberá ser acompanada del procedimiento y responsables de su atención; tanto en la Sede Central como en las Direcciones Desconcentradas del lnded. Asimismo, la opción de Libro de Reclamaciones, deberá tener un acceso de ·consulta/Listado" con usuario registrado y autorizado para el monitoreo por parte del Órgano de Control lnsütucional. (Conclusión n.0 2)

Estado RECOMENDACIONES OCI


,-.-- L L


(') Retomada en el ServlCIO Relacionado 'Venficar el cumplimiento de Encargos Legales: Libro de Redamacones en el lndea', periodo 1 de setiembre de 2015 al 31 de octubre de 2017 Elaborado por: Equipo de Servicio Relacionado.

RECOMENDACIONES OCI IMPLEMENTACION DE ACCIONES REALIZADAS EVALUACION Estado RECOMENDACIONES Al 30/09/2017 cumplimiento de normativa expresa: Ley de recomendaciones n.º 01, 03 y 05, concretas adoptadas para la implementación de la recomendación n• 5: Con Directivas y Documentación de Gestión de la entidad (Módulos Transparencia y Acceso a la lnfom,ación debiendo dar cuenta al Órgano de Control memorándum n.° 318-2017-INDECl/2.0 de 9 de agosto de 2017, la Secretaria de Datos Generales y Planeamiento y Organización). Pública' a fin de evitar que dichas observaciones Institucional. General el documento de la referencia 'a', la Secretaria General establece como sigan siendo retomadas y cuyo resultado sea una plazo perentorio de diez (10) dias hábiles a fin de implementar las entidad que cuenta con un portal con información recomendaciones señaladas y que las acciones tomadas se infonnan en el punto pública actualizada. referido a la implementación de la Recomendación Nº 1. (Conclusión n.º 51 .. ..


APÉNDICE n. º 2

' ..J

1 L

1

l .. [_

1.

l J

L

1 . ! .....

1


Art. Información a Difundir en el Portal Estándar del INDECI Publicado No Observaciones Publicado . . ' . " : · 1. DATOS GENERALES -r- ..

Existe 1 enlace sin información para el ciudadano.

Resoluciones Jefaturales l,E (Detallado en cuadro n. º 1 J. Falta publicar resoluciones. (Detallados en el Cuadran.• 3)

1.1 Normas emitidas Existen 20 ROGAs y 5 RSG publicadas Sin por la entidad Resoluciones de la Oficina General de Administración I 1 GLOSA.

Secretaria General Falta publicar resoluciones. (Detallados en Cuadro n. º 4) y 5)

Directivas 1 Falta publicar3 directivas de los años 2015 y 2016. (Detallados en el Cuadro n. º 6)

Declaración jurada de Ingresos, bienes y rentas de Incompleto, no se encuentra de actuales

Declaración funcionarios cuando asume el cargo 1 funcionarios (Detallado en Apéndice n.• 3), Cuadros A, By C. Jurada de Incompleto, no se encuentra de actuales

1.2 Ingresos, Bienes y Declaración Jurada de Ingresos, bienes y rentas de 1 funcionarios (Detallado en Apéndice n. º 3), Rentas funcionarios cuando cumple un año Cuadros A. B y C.

Declaración jurada de Ingresos, bienes y rentas de lnccmpleto, no se encuentra de actuales funcionarios cuando cesan el cargo 1 funcionarios (Detallado en Apéndice n. • 3),

Cuadros A, S y C.

11. PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN .. _

Reglamento de Organización y Funciones del INDECI A

Manual de Operaciones (MOPE) A Aviso de Sinceramiento que aclara que NO es aolicable.

Presupuesto Analltico de Personal (PAP) A Del 2010 al 2017

b) Manual de Organización y Funciones - MOF D Desactualizado, RJ n.' 361-2003-INDECI, y modificatoria RJ 036-2011-INDECI.

c) Manual de Clasificación de Cargos A Se ha actualizado de 2010 al 2017. Presupuesto Analltico de Personal \

d) Cuadro de Asígnaclón de Personal - CAP o el Cuadro de D Desactuallzado, existe CAP 2003 (RS 241-2003- Puestos de la Entldad una vez lmolementado PCMl

e) Manual de Procedimientos - MAPRO D Desactualizado, contiene MAPRO aprobado con R.J. 150-2005-INDECI, de 20/05/2005.

Instrumentos de Contiene TUPA publicado en el Portal del Estado 2.1 gestión y la norma Peruano y D.S n.º 1075-2005-PCM y

que lo aprueba modificatorias (R.M n.• 454-23005-PCM, R.M. n.º n Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, D 071-2007-PCM y R.M. n.• 425-2007-PCM de registrado en el MÓDULO TUPA de Servicios al Ciudadano 27112/2007). Se accede: Módulo de Planeamiento

I Organización, opción Instrumentos de Gestión / TUPA (Texto Único de Procedimientos

;:i ~o Administrativos) - TUPA_PSCE Los indicadores de desempeño del año 2016, se

l:jf 1 debió culminar en Junio 2017 (Según Aviso de i~ ~-·' g) Indicadores de desempeno A Sinceramiento publicado), pero a la fecha del 'c'I

'""~ ;e¡ presente informe (4 Noviembre), no habla sido ·~:- \JC'¿/'J :7:l oublicado.

···<~ t UE tt;'~t~/ Complementa con Aviso de Slnceramlento que ____ .., Reglamento Interno de Trabajo A Indica que no se cuenta con Clasificador de

Cargos, y se usa del MINDEF. Plan de Desarrollo de las Personas - POP E No carga, redirigiendo a la página web del lndecl PLANAGER 2014-2021 A Plan de Educación Comunitaria - PEC A

2.2 Planes y Políticas Políticas Nacionales A Evaluación PAC Falta: 2010, 2011, 2012, 2013,

Informes de Monitoreo y Evaluación (POI; PEI; PAC; 2014 y 2016 Evaluación Presupuesta!) 1 Evaluación POI Falta 2010, 2011 y 2012

Eva! Presup Falta: 2010, 2011, 2012 y 2016 Anual (Detallado en Cuadro n. º 7J

OBSERVACIONES A LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INDECI

APENDICE Nº 2

ÓRGANO OE CONTROL ,INSTITUCIONAL

J

1 L.,

l J

l_

j

Servicio Relacionado at Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, Lima, Lima Periodo: 1 de Julio al JO de setiembre de 2017

L l...

Art. Información a Difundir en el Portal Estándar del INDECI Publicado No Observaciones Publicado Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM A Plan Estratégico Institucional - PEI A Plan Operativo Institucional - POI A

Recomendaciones Faltan Informes de Servicio Relacionado y 2.3 de los informes de Recomendaciones de Audttoria 1 Recomendaciones y Estado. (Detallado en

auditoria Cuadro n. º 8) 111; PRESUPUESTO " .. ' ... •' ' .. •;,, 'lo ••• , • ' . . . .

Información Ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos Vinculado con Consulta amigable del MEF. Se 3.1 de conformidad con los clasificadores presupuestares A Presupuesta! vigentes. accede desde el Módulo Presupuesto.

IV.·PROYECTOS DE INVÉRSION,E INFOB~S .. - ... - . · .. ; .. ,, .

Proyectos de Proyectos de Inversión Pübílca (PIP) 1 Falta información de varios anos (Detallado en Cuadran.• 91 4.1 Inversión e Falta Información de varios anos (Detallado en lnfObras Sistema de Información de Obras Públicas • lnfObras 1 Cuadro n.º 10)

: " . .. VLPERSONAL ' ~ ' .. .. . .. ' .

' . ,, . 10.6 Información de personal, conforme al inc. 2) del art. 5 La información es incompleta en muchos meses

6.1 Información de e lnc.3) del art. 25 del TUO de la Ley 27806. Debe incluir 1 (detallados en el Cuadro n.º 11), as/ como la Personal modalidades no contempladas en la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo v Promoción del Emoleo. información histórica.

VII. CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS . . "

Procesos de Selección para la Contratación de Bienes, 1 Falta de los meses de enero y febrero de 2012 al Servicios v Obras 2016. (detallado en el Cuadro n. º 12} b) Exoneraciones aprobadas. A Proveniente de Base de Datos del OSCE

Falta Jnformacl6n de años 2009 al 2013. Las c) Penalidades aplicadas. 1 penalidades de 2014 y 2016-2017, no tiene fecha

o mes de aplicado la penalidad. d) Órdenes de compra y servicio. A

Pasajes aéreos Internacionales: No se ha publicado. (Detallado en el Cuadro n. º 14)

e) Gastos de viáticos y pasajes (monto asignado). 1 Pasajes Nacionales Terrestres: Falta, detallado Información de en el Cuadro n." 15. contrataciones Pasajes Nacionales Aéreos: Falta. (Detallado en Conforme al lnc. 3) el Cuadro n. º 16} del art. 5 e lnc. 4) f) Gastos de telefonla (telefonla fija y móvil, la unidad Falta gastos de Telefonla Fija, Móvil e Internet. del art. 25 del orgánica de la entidad a la cual ha sido asignada la linea y 1 (Detallados en el Cuadro n. º 17)

7.1 Texto Único el imoorte total del consumo). Ordenado de la g) Uso de Vehículos operativos (clase de vehlculo, número Ley N° 27806, de placa, recorrido expresado en kilómetros, tipo de aprobado por combustible que utiliza, gasto mensual en combustible, 1 Incompleto. Falta información de varios afies, del Decreto Supremo fecha de vencimiento del SOAT, nombre del chofer. unidad 2009 al 2016. (Detallados en el Cuadro n, º 18) N" 043-2003-PCM orgánica de la entidad a la cual ha sido asignado el

vehlculo). h) Gastos por publicidad (por parte del órgano o unidad X No se ha publlcado orgánica que tiene dicha información).

/.i ~~O(' i) Plan Anual de Contrataciones, su norma de aprobación, A r· ~%\ modificatorias v su Evaluación. q: 'f.\ j) La unidad orgánica u órgano encargado de las <;, Incompleto. Solo hay 1 comité en 2013, 2014, :; 61 contrataciones, los nombres de los miembros de los ,...

· \< º 1 1 2015 y 2016, faltando todos los otros anos. % Comités de Contrataciones. así como de los funcionarios \: l.t.,:. '>!:'"<:::, aue realizan el reauerimiento de bienes v servicios. (detallado en el Cuadro n. º 20) r,<!:'!.~-~., 1) Los laudos y procesos arbitrales, asi como las actas de X No se ha publicado conciliación v procesos de conciliación.

Vl!I. ACTMDADES OFICIALES . . '

Actividades Falta de los anos 2009 al 2013. Información en oficiales, conforme Agenda del Jefe del INDECI D agenda Institucional, no discrimina la agenda del

8.1 al inc. 4) del arto 5 iefe del lndeci. del Texto Único Falta de los anos 2009 al 2013. Información en Ordenado de la ley Agenda de la Secretarla General D agenda Institucional, no discrimina la agenda de la N° 27806, Secretaria General.

.._,

@l.tf .!l!;J ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

r. 1


Desactuallzado: O· · No Existe: X Presenta Errores/Sin lnformac: E Reporte Incompleto: 1 I LEYENDA: Actualizado: A

Base Legal: Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 03/08/2002, modificada mediante Ley n. • 27927 de 04/02/2003 OS n. º 043-2003-PCM de 24/04/2003, que prueba el TUO de la Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública OS n. • 072-2003-PCM de 07/08/2003, que aprueba el Reglamento de la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificada mediante DS n.• 070-2013-PCM de 14/06/2013 OS n.• 063-2010.PCM de 03/06/2010 -Aprueba la Implementación del Portar Estándar de las Entidades de la Administración Pública RM 200-2010-PCM que aprueba la Directiva n. º 01-2010-PCM/SGP - Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, publicada el 25/06/2010, modificada mediante RM n." 252-2013-PCM de 04110/2013

Art. Información a Difundir en el Portal Estándar del INDECI Publicado No Observaciones Publicado aprobado por Falta de los años 2009 al 2013. Información en Decreto Supremo Agenda de la Administración D agenda Institucional, no discrimina la agenda de la Nº 043-2003- Administración. PCM.

J O! . IX. ACCESO A lÁ INF.ORMA~!ÓN · ,: :

.. .. '

9.1 Acceso a la Formato y Solicitudes de Acceso a la Información A Detallado en Apéndice n. 0 4 Información ' · X. REGi_STRO DE VISITAS

.. .. ,·, , ' ..

a) Número de visita. X No tiene. Reporte incompleto Registro de Visitas a Funcionarios c) Datos del visitante: nombre, tipo del docemento de Públicos. debe identificación, número del documento de identificación e A

10.1 contar como insti1ución a la aue oortenece. minimo con la d) Motivo de la visita. A siguiente e) Nombre del empieado(s) público(s) visitado{s), cargo y A información: oficina en la Que labora.

~ Hora de salida A


.J

_¡

1 .

L L L l . l ..


_,

l _; L

1.

-- L

Figuran.º 01 Página Web a la que redirige el Plan de Desarrollo de las Personas

• PLANES Y POLITICA • Planes y Políticas

o Plan de Desarrollo de las Personas - POP Redirige al enlace: https://www. i nd eci .gob. pe/i ndex. ph p l.

l.

A.2 MÓDULO: PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

R.J. Nº 183-2013, DESIGNAR A LOS MIEMBROS REPRESENTANTES ANTE EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, que se encuentra entre las resoluciones 36 y 37, cuyo archivo no abre ni descarga, verificándose su inexistencia. Sin embargo, más adelante, en la misma relación y siguiendo su orden natural, se encuentra otro enlace al mismo documento normativo, desde la cual se descarga normalmente.

CUADRO N.º 1 RESOLUCIONES CON ENLACES E INFORMACION INACCESIBLE Orden r Resoluciones Jefaturales (_F~ha J

1 -~.-.-- ... -:.- .. ¡;:-,. f;,1'~111' ,1·1 1.",1 :·,, ·-,.- -. , ·---- 1 1 • • • • • . 1 • • • • ~ •

1 , , : , 1 1 . ·_ • i: 1 1" 1 ' ,, '. 'I ;_"·~ ·,, :' ' '" 0

I · .' ,

2013 R J Nº 183_2013 t DESIGNAR ALOS MIEMBROS REPRESENTANTES ANTE EL COMITE DE ¡ 17/0G/2013 I · ·

1

~~G~1~:~AD,:1~~L~? E~.~~ :~~AJO. . . 1

• -: • 1 .. "• ·.[ .: ,,. :· .. , .,., ·,,.,,,,•,»... . . 1 . ·.·¡

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 24 de noviembre de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

• Normas emitidas • Normas emitidas por la Entidad

o Resoluciones Jefaturales

A.1 MÓDULO: DA TOS GENERALES

A. ENLACES CUYOS ARCHIVOS NO ESTÁN PUBLICADOS EN EL PORTAL, ASI COMO REDIRECCIONANDO A LA PAGINA WEB DEL INDECI



., Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 24 de noviembre de 2017)

ANO Resoluciones de OGA No Publicadas 2009 TODAS 2010 TODAS 2011 TODAS 2012 TODAS 2013 TODAS 2014 TODAS 2015 TODAS 2016 TODAS

Solo hay 20 de 534. Faltan: 4 al 15, 18 al 40, 42 al 58, 60 al 92, 94 al 124, 126, 128 al 217, 219, 220, 2017 221, 223 al 345, 347 al 352, 354 al 366, 368 al 388, 390 al 506, 508 al 532. A todas las existentes, les

FALTA GLOSA o Descripción.

CUADRO Nº4 RESOLUCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADM NO PUBLICADAS

o Resoluciones de la Oficina General de Adm. - ROGA

21,30,31,32, 145, 149, 173,212,259,260 2014 1 2013

2012 ·- 2011

,.

-·····-·-··· .. [ '. 3,~. ~1. 6~. 6~70, 86, !06..'..1~144.~45, 209,_~~- .... -- ... -· _ -- J 1, 14, 15,27,43,44,50, 71, 73,90, 104, 105, 114,205,210,231,256,262,277,335,336,337, 1 338,339,340,341,342,343,344,355,356,378,392,402,408 ·- -- _ . ---··- 20,21,46,73, 74, 117, 160, 161, 198,369 ·- . --- - ---·-·· . ·- - -- -1 2010 1,56,89,91,92, 106, 116, 181, 191, 195, 196, 199,294,313,322,330,344,345 1

1 2009 ! 9: 13, 14, 35, 158, 19(Ú20. 226, 240, 319, 354 . - . Fuente: Portal de Transparencia Estandar de INDECI (Consultado el 24 de noviembre de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado 1

l.

12

CUADRO N.º 3 RESOLUCIONES JEFATURALES NO PUBLICADAS

Periodo I Resoluciones Jefaturales No Publicadas . -- --· - ----· - . .. -·---· - ... -·- . 2017 49,52,53,54, 148, 149, 150, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 195,236 - ... -- . . ... - - ..... 2016 43, 175 2015

o Resoluciones Jefaturales

Fuente: Portal de Transparencia Estandar de INDECI (Consultado el 24 de noviembre de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

ANO Cantidad de Resoluciones 2009 No existe 2010 No existe 2011 No existe 2012 No existe 2013 No existe 2014 No existe 2015 No existe 2016 Solo hav 1. 2017 No existe

• NORMAS EMITIDAS • Normas emitidas por la Entidad

o Resoluciones Ministeriales y Otros CUADRO Nº2

RESOLUCIONES MINISTERIALES SIN INFORMACION

B.1 MÓDULO: DATOS GENERALES

B. DOCUMENTOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO DE PUBLICACIÓN, SIN EMBARGO, OMITIDOS DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, DIFICULTAN DO LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ÓRGANO DE CONTROL INSmUCIONAL

ilNDECI Ntl'T\ITO .....CtoMM. K OlRMU. CMl

. , . ' .!


1 _¡


Documentos de Evaluación FALTANTE

Evaluación PAC 2010,2011,2012,2013,2014,2016 Evaluación PEI Evaluación POI 2010,2011,2012 Evaluaciones Presupuestales 2010, 2011, 2012 y 2016 anual

• PLANES Y POLITICAS • Planes y Política

o Informes de Monitoreo y Evaluación (POI; PEI; PAC; Eva. Presup)

CUADRO N.º7 PLANES DE EDUCACION COMUNITARIA NO PUBLICADAS

8.2 MÓDULO: PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

Detalladas en APENDICE 3.

• DECLARACIONES JURADAS


ARO Directivas No Publicadas 2015 2 2016 1,2

CUADRO Nº 6 DIRECTIVAS NO PUBLICADAS

o Directivas


ÁAO Resoluciones de Secretaria General No Publicadas 2009 TODAS 2010 TODAS 2011 TODAS 2012 TODAS 2013 TODAS 2014 TODAS 2015 TODAS 2016 TODAS 2017 Solo hav 5 Resoluciones v sin GLOSA o Descrioción

CUADRO Nº 5 RESOLUCIONES DE SECRETARIA GENERAL NO PUBLICADAS

o Resoluciones de Secretaria General - RSG

Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

L L l [ .

l.

8) l!tJ!J..1;.J ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


B.5 MÓDULO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA


2009 al 2017 No Existe Información debido a que no hay una adecuada conexión al Módulo de lnfObras.

Existe AÑO

CUADRO N.º 10 INFORMACION DE INFOBRA NO PUBLICADAS

• SISTEMA DE INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INOECI (Consullado el 24 de noviembre de 2017) Elaborado por. Equipo encargado del servicio relacionado

ANO Existe 2009 Solo se dispone de 1 proyecto 2010 El mismo proyecto de 2009 2011 No Existe Información 2012 No Existe Información 2013 No Existe Información 2014 Solo se dispone de 1 proyecto 2015 El mismo provecto de 2014 2016 No Existe Información 2017 No Existe Información

CUADRO N.º 9 INFORMACION DE PIP NO PUBLICADAS

• PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (PIP)

8.4 MÓDULO: PROYECTOS DE INVERSION E INFOBRAS

Actualizado.

8.3 MÓDULO: PRESUPUESTO

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de iNOECI (Consultado el 24 de noviembre de 2017) Elaborado por. Equipo encargado del servicio relacionado

Tipo de Informe Documento No Publfcados Informe de Servicio Relacionado Transparencia periodo Oct, 2013-2014

Informe de Servicio Informe de Servicio Relacionado Transparencia periodo Oct. 2014-2015

Relacionado Informe de Servicio Relacionado Transparencia periodo Oct. 2016-Dic 2016

Informe de Servicio Relacionado TUPA Oct-2016 - Dlc-2016

Recomendaciones y Estado Enero- Feb 2017

CUADRON.º 8 RECOMENDACIONES DE AUDITORIA NO PUBLICADAS

• RECOMENDACIONES DE AUDITORIA • Recomendaciones de Auditoría

o Recomendaciones de Auditoría

l . l

ÓRGANO OE CONTROL INSTITUCIONAL


Nota: Los numeres en paréntesís 1nd1a la cantidad de registros publrcadas en el indicado mes. Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 19 de julio de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del seivicio relacionado

AÑO Ene Feb Mar Abr May -.Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 2009 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si SI 2010 Si SI Si Si Si SI Si SI Si Si Si Si 2011 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si SI Si 2012 ·x Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 2013 X Si Si Si SI Si Si Si Si Si Si Si 2014 X X Si Si Si Si Si Si Si Si SI Si 2015 X Si Si Si Si SI SI Si SI SI Si Si 2016 X X Si Si SI Si Si Si SI Si Si Si 2017 Si Si Si(3l Si(5) Si(2) Si(4) Si (4) Si(3l Si(2l ..

• PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUADRO Nº 12 PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y

OBRAS NO PUBLICADOS

B.7 MÓDULO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

No muestra ninguna información.

• INFORMACIÓN ADICIONAL

La información antes del año 2009, muestra un listado de personal con datos generales de sus ingresos percibidos, sin embargo, NO EXISTE forma de conocer el PERIODO al que pertenece la información debido a que carece de dicha identificación.

• HISTÓRICO

En esta opción, es posible obtener información seleccionando solamente el año, mostrándose el listado de dicho período, sin embargo, en esta facilidad, los botones de muestra de gráfico de "Total por Régimen de Contratación Laboral" así como el botón de Descarga en formato XLS (Excel), no se habilitan, impidiéndose la posibilidad de obtener información por año.

Nota: Los numeras en paréntesis 1nd1a la cantidad de personal publrcadas en el lndlcado mes. Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 19 de julio de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct ·Nov Die 2009 NO EXISTE 2010 NO EXISTE 2011 NO EXISTE 2012 NO EXISTE 2013 X X X X X X X X X X X X 2014 X X X X X X X X X X X X 2015 X X Si X X Si X Si X· Si X X 2016 Si(4) SI Si Si Si Si Si Si Si Si SI Si 2017 Si Si No Si Si Si SI Si Si ..

CUADRO N. º 11 INFORMACION DE PERSONAL NO PUBLICADA

B.6 MÓDULO: PERSONAL

No aplicable para el lndeci.


i»INDECI lld1TNTO NMUOI\AI. D( DffVISA C!Yl\

,)

' 1

l_J

L.

L.


Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 19 de ¡uho de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

VIATICOS Y PASAJES (NACIONALES TERRESTRE} NO PUBLICADOS AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 2009 SI Si Si SI Si Si SI Si Si SI Si SI 2010 Si Si Si Si SI Si SI Si Si Si Si Si 2011 Si Si Si Si Si Si Si Si SI Si Si SI 2012 Si Si Si Si Si Si SI Si Si Si SI Si 2013 Si Si Si SI Si Si Si Si Si Si Si Si 2014 Si Si Si Si Si SI Si Si SI Si Si Si 2015 Si Si Si Si Si SI Si SI SI Si Si Si 2016 Si Si Si Si Si Si Si Si Si X X X 2017 Si Si Si Si Si Si SI Si Si ..

CUADRO Nº 15

• VIATICO$ Y PASAJES (NACIONALES TERRESTRE)

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 19 de ¡uho de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

A~O Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 2009 X X X X X X X X X .X X X 2010 X X X X X X X X X X X X 2011 X X X X X X X X X X X X 2012 X X X X X X X X X X x. X 2013 X X X X X X X X X X ·x .x 2014 X X X X X X X X X X' X X 2015 X X X X X X X X .X X X X 2016 X X X X X X X X X X X X 2017 X X X x· X X X X X ..

CUADRO Nº 14 PASAJES INTERNACIONALES AEREOS NO PUBLICADOS

• VIATICOS Y PASAJES (INTERNACIONALES AEREOS)

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de JNDECJ (Consultado el 19 de ¡ulio de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 2009 Si Si SI Si Si Si Si Si Si SI Si Si 2010 Si Si SI Si SI Si Si Si Si Si Si Si 2011 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si SI 2012 Si Si Si SI Si Si Si Si Si Si Si Si 2013 Si Si Si Si Si Si SI Si Si SI Si Si 2014 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 2015 Si Si Si Si Si Si Si Si Si SI Si Si 2016 Si Si Si Si Si Si Si · Si SI Si Si Si 2017 Si Si Si Si Si Si SI Si Si ..

CUADRO Nº 13 ORDENES DE SERVICIO NO PUBLICADAS

• ORDENES DE SERVICIO


JINDECI ltriHffUTO M.ctOtW. OC Ml'Dll4 e.MI.

L: l l .. J

t .

r· . .


Nota: Los numeros en paréntesis india la cantidad de registros publicadas en el 1ndJCado mes .

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 2009 X X X X X X X X X X X X 2010 X X X X 618.14 X X X X X X X 2011 X X X X X X X X X X X X 2012 X X X X X X X X X X X X 2013 X X X X X X X X X 19.58 (2) X X 2014 X X X X X X X X X 20 (2) X X 2015 X X X X X X X X X X X X 2016 X X X X X X X X X 2474.14 X X

2017 8821.64 20404.75 28138.94 26294.57 30864.82 2957 2813 X 2429 7.36 1.71 9.55 . .

CUADRO Nº 18 GASTOS DE VEHICULOS NO PUBLICADOS

• VEHICULOS

Adicionalmente, el botón "Descargar en formato XLS" (Excel), NO SE HABILITA.

En la tabla anterior, en los meses con sigla • ¿ ?" (Correspondiente a los años 2009 y 2010), muestran una la lista de gastos de telefonía que no se precisa el tipo de telefonía al que corresponde, mostrándose el texto "No definido".

Nota: M = Móvil, F = F110, 1 = Internet (X)= No existe información Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INOECI (Consultado el 19 de julio de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 2009 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 2010 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? X 2011 X X X X X X X X X X X X 2012 F, 1 X X X X X X X X X X X 2013 X X X X X X X X X X X X 2014 X X X X X X X X X X X X 2015 M M,I M,I M,I M,I M,J M,I M,I M,I M,I M,I M,J 2016 M M M M,I M,J M,I M,I M,I M,I M,I M M 2017 M M M M M M M M M ..

CUADRO Nº 17 GASTOS DE TELEFONIA NO PUBLICADOS

• TELEFONIA

Nota: Los numeros en paréntesis india la cantidad de registros publicadas en el 1nd,cado mes. Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 19 de julio de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

VIATICOS Y PASAJES (NACIONALES AEREOS) NO PUBLICADOS AAO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct · Nov Die 2009 X X X X X X X X X .. X X X 2010 X X X X X X X X .x x· . x. X 2011 X X X X X X X X X X x· X 2012 X X X X X X X X X X X X 2013 X X X X 1 reo X X X X X X X 2014 X X X X X X X X X X X X 2015 Si Si Si Si Si Si Si Si SI Si Si Si 2016 Si Si Si Si SI SI Si Si SI X X X 2017 Si Si Si Si $1(3) X ..

CUADRO Nº 16

• VIATICOS Y PASAJES (NACIONALES AEREOS)

@l!tJ!JJ;J ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

J

L L

1

1 •

1 ..

1.

r


Fuente: Portal de Transparencia Estándar de ÍNDECI (Consultado el 19de julio de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

- •1r..t1tuto f4.ic10P.1l ce Dt'ft•fl\.l Ch ,; 101 7 rceos lo, dt't{'{ho'i. t~"\.ldoi

POI 2016 INDECI

·'..\~_· ..• ~lt_ptfL.n~p.-a~I o,otUilrtd~.,H. ~ &ptrando·~-~.:. ,,} -:- Atchrvo 1cficlón ~ f,woMOJ tfuulNMW Axud•

Figuran.º 2 Pantalla de Plan Anual de Contrataciones donde se muestra POI 2016 - ox"1

- 1 1 ·•

La información se encuentra actualizada, sin embargo, al abrir la opción de Plan de Contrataciones, se encuentra un enlace del Plan Operativo POI 2016, que contiene un enlace que no contiene información, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Nota: Los números en paréntesis india la cantidad de registros publicadas en el indicado mes. Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI {Consultado el 19 de julio de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

AÑO DETALLE 2009 Ok 2010 Ok 2011 Ok 2012 Ok 2013 Ok 2014 Ok 2015 Ok 2016 Ok 2017 Ok

CUADRO Nº 19 GASTOS DE VEHICULOS NO PUBLICADOS

• PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

La información presentada OMITE la FECHA del Gasto.

Fuente: Portal de Transparencia Esttmdar de INDECI {Consultado el 19 de julio de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

_,

1 l.


INDECI ...SlmtTON.ACIOfil.l&.Dl'OUDu.A~

J


..J

Falta información de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Existen penalidades de 2014 y 2016-2017, que no tiene fecha o mes de aplicación de la penalidad.

• PENALIDADES APLICADAS

Fig. n.º 3: Lista de Comité especial en Pantalla Fig. n.º 4: Lista de Comité especial en Excel. Fuente: Portal de Transparencia Estándar de JNDECI (Consultado el 19 de Julio de 2017)

,.._...._., .... ''\•·~~ .. ~.. :. ··~ "l> a.t~ .~ IJ'l.1:<J#<oli¡ ~Ct"'..., i11,1,t1 f).J. ¡,;::,..~¡

lofYllt' f,..l""I

, ~ ,,.,. c ,,..;. ~htMltWIU

;; ..,:.,,.. ,•,. h,1 .• t, C•11 \{.o ...... l.L- .,..,c._..~ ..

..._..___.._~~~ ,...._::ii•••~:nn• ... •

w~~ 'uU.'*"-lbA i~o,i11;i!;IC.IH •toiLUk 11.al-1 IV,1,0<r,IIIÍI '- , t~«v.J ta~ cr.,w~: DP.CCMU

~~AC,Jh.oúel'.l•tOlo'lO!..C.O,.t,orUil\llllJ,,,l~IOlOlt C'.A'°""''L\!IAift"~O,!l,m:u.1.111otcowrm

""

INfflMOHA(IOHA& OCtllfli«ACIYll.liHOCCII

..,.....-.~'.ft,~:t.'•uc'. ,: ................. - --i.~ .......... ~ .......

,.. , .. .-.,.,...r. J .l.,,...... 1• ,.."(\ ~- V .1 ,J" • " • •"I, 11.,._1 ,._., 'I

K•""' ~- '"1<'"'

··- --·--- --~ -,.· i~";"C'<'tt - ·-

,·~~r-i...- ·;~-IiiiÑñ~,!...._

~ ',, :......~~···H .. -, "', :-:• 'j• Á!.-,.1,~-:. .. ::;::;::-;·,, >-1-- .. :i,-1--~,,- • ,_ ...... .., .... ·~:f·d .. -•. ~ __ .._..

Sin embargo, cuando se utiliza el botón "Descargar en Formato XLS" (Excel), hay INCOHERENCIA entre este listado con la mostrada en pantalla con las opciones de búsqueda, mostrada anteriormente. Esta incoherencia se muestra en la figura siguiente.

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 19 de Jubo de 2017) Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

AÑO DETALLE 2009 FALTA 2010 FALTA 2011 FALTA 2012 FALTA

2013 Solo 1 comité, designados con Res.Sec.Gral. n. º 004-2013-INOECI para el Servicio de Mantenimiento y Limpieza)

2014 Solo 1 comité, designado con ROGA n.º 532-2014-INDECI para la ADP Servicio mensual d~ Alojamiento de Hostino - Data Center

2015 FALTA

2016 Solo 1 comité, designado con ROGA n.° 450-2016-INDECI Recompone comité de ROGA 325-2016-INDECI para la LP N:º 001-2016-INDECl/6.4 Adquisición de Remolcador y F.urgón cara Remolcador

2017 Solo 1 comité, designado con ROGA n." 004-2017-INDECÍ Recompone comité de ROGA 572-2016-INDECI para la Contratación de Servido de Seguridad y Vigilancia ..

CUADRO Nº 20 COMITÉ DE SELECCION NO PUBLICADO

• COMITE DE SELECCIÓN

1 .J

L L

l . 1.

© l.l_l!JJ;,J ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


• l

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 24 de noviembre de 2017) Elaborado por: Equipe encargado del servicio relacionado

Opción de IMPRIMIR o EXPORTAR a Excel el Listado de Visitas al lndeci

Mejoras al Sistema Omitidas

CUADRO N. º 21 MEJORAS AL REGISTRO DE VISITAS

Información Adicional o Registro de Visitas

• • INFORMACION ADICIONAL

1 I 2014 -t

1 ·-- - - ··-· ·- ... ·---- ---------- ·- ----· - Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECI (Consultado el 19 de julio de 2017) Elaborado por: Equipe encargado del servicio relacionado

-~-' / Todos los mHH 2017 2016 2015

~I I Todiis lis ute,ori.ls üoscar por.

Agenda Institucional

tu,~r~) lllr-OfUAA.CIÓN INSTJTUCIOt~Al > A,iendA lnntu .. ,donel >

"' s,

QJ .. 'º ,, " •• " "

-e "' * e umm

1 """'"'"" ..":I 1\301:~J J Do .... ... M'o 1,

01 02

º' .. º' .. •• 12 ,, " 15 " 19 20 " 22 2J ,. n 21 ,, JO

WiOfrMli+Miiih& S111em11 dt Control lrnrmo lkl INOECI

Opomrid•da t.~a!cs · (QnYOC"tto,'-s ltlDEO

C6d!,o dt tila

AJN1:b ln~I llltwr r,1 ==========- - --·-- -- -

=: .'.'.'.._, i.:

e A9tni:b lnuitudonaJ • lnctituto Nadornil dt Ddau.1 Ciw dtt Pttü • lntcrntt úpfom 1 - - • ·-· -- - -~-- - - -- ¡ ~.' https:·:..\,..,', lnd«i.gob.~!·~,n.J-1 ¡:!iJ.

Figuran.º 5 Pantalla que muestra la Ag~nda Institucional y los años 2014 al 2017 existentes

Falta de los años 2009 al 2013.

• AGENDA • Agenda

o Actividades Oficiales

B.8 MÓDULO: ACTIVIDADES OFICIALES

L.

L l.


·INOECI 1111nvro tu.c.lOMI.. Dl OCnJrdA m~


1 J

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de INDECJ (Consultado el 24 de noviembre de 2017) Elaborado por. Equipo encargado del servicio relacionado

Opción de IMPRIMIR o EXPORTAR e Excel el Lis1ado de Visitas al lndeci

Mejoras al Sistema Omitidas

CUADRO N. º 22 MEJORAS AL REGISTRO DE VISITAS

Existe información actualizada, sin embargo, no se dispone de alguna opción que permita obtener la información mediante una impresión o de exportación en archivo digital, tal como Excel.

8.10 MÓDULO: REGISTRO DE VISITAS

• INFORMACION ADICIONAL • Información Adicional (Ok)

Fedatarios DDl-lca Fedatarios INDECI-Sede Central Fedatarios DDI-Callao Fedatarios DDI-Cajamarca Fedatarios DDI-Madre de Dios Fedatarios DDI-Huánuco Fedatarios DDI-Cusco Fedatarios DDI-Ucayali Formatos TAIP-INDECl-2014_Remitido a la PCM (Ene-2015) Formatos TAIP-INDECl-2015_Remitido a la PCM (Ene-2016) Formatos TAIP-INDECl-2016_Remitido al MINDEF (Ene-2017) Registro de Solicitudes por TAIP - 2016 Registro de Solicitudes por TAIP - 2015 Registro de Solicitudes por T AIP - 2014 Formato de Solicitud de Acceso a la Información vía Web Servicio de Atención de Denuncias

8.9 MÓDULO: ACCESO A LA INFORMACION (Ok)

L L L

¡.

¡

l_

@l.tf J!JKRCJ ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

APÉNDICE n.º 3

. l . ...,

1

.J

1 L

(

! .

1.

t ..

1. .

l l~

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civll, San Isidro, Lima, Lima Periodo: 1 de julio al 30 de setiembre de 2017

APENDICE Nº 3 A. DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS (DJ) DE FUNCIONARIOS OBLIGADOS PUBLICADAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

._,¡,•,1:1:1::111 11.,,,:11,; 1 AGUSTIN SIMON ELADIO, BASAURI ARAMBULO DIRECTOR DE LA LIBERTAD Documento Cese 2017 2 AGUSTIN SIMON ELADIO. BASAURI ARAMBULO DIRECTOR Documento Inicio 2016 Documento Anual 2017 3 AGUSTIN SIMON ELADIO. BASAURI ARAMBULO DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE Documento Anual 2017 4 ALBERTO MANUEL, LOZADA FRIAS JEFE DE LA INSTITUCION Documento Cese 2017 5 ALBERTO MANUEL, LOZADA FRIAS JEFE DEL INDECI Documento Inicio 2016 6 ALFREDO ENRIQUE, MURGUEYTIO ESPINOZA JEFE DEL INDECI Documento Anual 2016 Documento Cese 2016 7 ALFREDO ENRIQUE, MURGUEYTIO ESPINOZA JEFE DEL INDECI Documento Anual 2014 8 ALMEIDA CARDENAS CLEVER DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE JUNIN Documento Anual 2017

9 AMBIA CAMARGO FRANCISCO JOSE JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y ASUNTOS Documento Anual 2017 INTERNACIONALES 10 ANA CAROLA. RIOS MARTINEZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE LORETO Documento Cese 2016 11 ANA CAROLA, RIOS MARTINEZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE LORETO Documento Inicio 2016 12 ANA MARIA OCHOA HERNANDEZ JEFA DE LA OFICINA DE TESORERIA Documento Inicio 2016 13 ANISAL AUGUSTO, MALLQUI SHICSHE DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE PASCO Documento Anual 2017 14 ANISAL AUGUSTO, MALLQUt SHICSHE DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE PASCO Documento Inicio 2016 15 AQUILES EDUARDO, CARCOVICH CARCOVICH DIRECTOR DE REHABILITACION Documento Inicio 2017 16 BORIS ALBERTO CUNO VERA ADMINISTRADOR - CUSCO Documento Anual 2015 17 BORIS ALBERTO, CUNO VERA ADMINISTRADOR(A) Documento Anual 2013 18 CAHARIN ALBERTO CAPARO JARUFE JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Documento Inicio 2017 19 CARLOS ALFONSO, PINILLOS DE ORBEGOSO DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE HUANUCO Documento Inicio 2017 20 CARLOS ALFONSO, PINILLOS DE ORBEGOSO DIRECTOR DE LA DIRECCtON DESCONCENTRADA DE HUANUCO Documento Inicio 2016 21 CARLOS WAL TER, NACARINO RODRIGUEZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE AREQUIPA Documento Anual 2014 22 CARLOS WAL TER, NACARINO RODRIGUEZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE AREQUIPA Documento Anual 2017 23 CAROLINA DEL PILAR, CERONI MENDOZA ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Documento Cese 2015 24 CESAR AUGUSTO, LUYO RAMIREZ JEFE DE ASESORIA JURIDICA Documento Inicio 2016 25 CESAR DALMIRO, ECHEGARAY PACHECO DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE AYACUCHO Documento Inicio 2016 26 CLAUDIO JAMS CASAFRANCA SALGADO JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Documento Inicio 2017 27 CLEVER, ALMEIDA CARDENAS DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE JUNIN Documento Cese 2016 28 CLEVER. ALMEIDA CARDENAS DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE JUNIN Documento Inicio 2016 29 DARIO CLOOOALDO, CHIRINOS CACERES DIRECTOR 001 CALLAO Documento Inicio 2016


L L L--·

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, Lima, Lima Periodo: 1 de julio al JO de setiembre de 2017

-tlo',l:•"""ll••;ill,'INltl,'l•lWtJ . . . ............ _ 30 DIANA PATRICIA REYES CAMPOS JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Documento Inicio 2017 Documento Cese 2017 31 EDGAR FORTUNATO ORTEGA TORRES DIRECTOR RESPUESTA Documento Anual 2017 32 EDGAR IVAN, ZAPATA YACTAYO DIRECTOR DDI MOQUEGUA Documento Cese 2016 33 EDGAR IVAN, ZAPATA YACTAYO DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CALLAO Documento Inicio 2016 34 EDWAR IVAN, ZAPATA YACTAYO DIRECTOR Documento Inicio 2016 35 ELENA MERCEDES. TANAKA TORRES SECRETARIA GENERAL Documento Anual 2016 36 ELENA MERCEDES, TANAKA TORRES SECRETARIA GENERAL Documento Cese 2016 37 EMÉRITO HIPÓLITO, CRUCHAGA MERCEDES DIRECTOR Documento Inicio 2016 38 EMERITO HIPOLITO, CRUCHAGA MERCEDES DIRECTOR DDI PIURA Documento Cese 2016 39 E MERITO HIPOLITO, CRUCHAGA MERCEDES DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE LA LIBERTAD Documento Inicio 2016 40 ERIC SEGURA TIITO DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE W.DRE DE DIOS Documento Inicio 2016 41 ERIC, SEGURA TITTO DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE W.DRE DE DIOS Documento Inicio 2016 42 ERIC, SEGURA TITTO DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE W.DRE DE DIOS Documento Cese 2016 43 FELIX AUGUSTO, ICOCHEA tRIARTE DIRECTOR DIRECCION REHABILITACION Documento Anual 2015 DoaJmento Cese 2016 44 FELIX AUGUSTO, !COCHEA IRIARTE DIRECTOR DIRECCION REHABIUTACION Documento Cese 2016 45 FLOR AZUCENA ASTOCAZA CHAVEZ RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 001 W.DRE DE DIOS Documento Inicio 2017 46 FRANCISCO JOSE. AMBIA CAMARGO JEFE OF. GRAL. DE COOP. Y ASUNTOS INTERNACIONALES Documento Anual 2015 47 GERMAN JULIAN VELASCO VALLEJO DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE ANCASH Documento Anual 2017 Documento Cese 2017 48 GERMAN JULIAN VELASCO VALLEJOS DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE ANCASH Documento Inicio 2016 49 HERNAN GUSTAVO INFANTAS GJBAJA DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CUSCO Documento Inicio 2016 50 HERNAN GUSTAVO INFANTAS GIBAJA DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CUSCO Documento Anual 2017 51 HERNAN GUSTAVO, INFANTAS GIBAJA DIRECTOR DDI CUSCO Documento Cese 2015 52 IRINA AMPARO TALLEDO PEÑA ADMINIST ADORA - DDI CALLAO Documento Anual 2017 53 JAIME EDUARDO, NAVACH GAMIO ASESOR DE LA AL TA DIRECCION Documento Inicio 2016 Documento Cese 2016 54 JAIME EDUARDO. NAVACH GAMIO COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Documento Inicio 2016 NACIONAL

55 JAIME EDUARDO, NAVACH GAMIO COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Documento Cese 2017 NACIONAL

56 JAVIER PAMPAMALLCO CHOQUE DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE PUNO Documento Inicio 2016 57 JAVIER PAMPAMALLCO CHOQUE DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE PUNO Documento Anual 2017 58 JESUS JOSUE. DOMINGUEZ PALPA DIRECTOR Documento Inicio 2016 59 JOHNNY WILBERT CASTILLO TOMANGUILLA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 001 AMAZONAS Documento Inicio 2016


L


_.1.•.1:1-1-.11:1.:1••···-······•·11,1 . . . t~•1~11Nlt • • ··········- 60 JORGE ANTONIO VELASQUEZ GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRAOA DE SAN MARTIN Documento Anual 2017 61 JORGE ANTONIO, VELASQUEZ GARCIA DIRECTOR 001 SAN MARTIN Documento Inicio 2016 62 JORGE DAVID NUÑEZ CARRION DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA Documento Anual 2017 63 JORGE DAVID, NUÑEZ CARRION DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA Documento Inicio 2016 64 JORGE LUIS, DE LAMA INFANTE DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE TACNA Documento Anual 2017 65 JOSE ENRIQUE, ALARCON BARBOZA JEFE OFICINA DE LOGISTICA Documento Inicio 2014 66 JOSE JAVIER, GRANDA VALENZUELA JEFE DE LA OGPP Documento Anual 2015 67 JOSE JAVIER, GRANDA VALENZUELA JEFE DE OF. OGPP Documento Anual 2017 68 JOSE LIZANDRO, SERRANO MORAN JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA Documento Inicio 2015 69 JOSE LUIS CANORA ESPINOSA ASESOR DE LA ALTA DIRECCION Documento Inicio 2017 70 JOSE LUIS, CANORA ESPINOSA JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Documento Cese 2017 71 JOSE LUIS, CANORA ESPINOSA JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Documento Cese 2016 72 JOSE LUIS, CANORA ESPINOSA JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Documento Inicio 2016 73 JOSE LUIS, COLOMA DIEZ CANSECO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PREPARACION Documento Inicio 2016 74 JOSE MIGUEL, MONTOYA MANRIQUE DIRECTOR DE POLITICAS, PLANES Y EVALUACION Documento Inicio 2016 75 JUAN CARLOS, MONTENEGRO VALDERRAMA JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Documento Inicio 2016 76 JUAN RAMON ARRISUEÑO GOMEZ DE LA TORRE DIRECTOR DE LA OIRECCION DESCONCENTRADA DE ICA Documento Inicio 2016 Documento Cese 2017 77 JUAN RODOLFO RIVERA HUAA1AN ADMISTRADOR DDI LIMA HUACHO Documento Anual 2017 78 JUDITH ANTONIA, RAMOS CAMPOS DIRECTOR DDI UCAYALI Documento Inicio 2016 79 JUOITH ANTONIA, RAMOS CAMPOS DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE UCAYALI Documento Anual 2017 80 JULIAN, MAYTA CHOQUE AOMINISTRADOR(A) Documento Anual 2017 81 LAZARO ENRIQUE, LLATAS TORRES DIRECTOR Documento Inicio 2016 82 LAZARO ENRIQUE, LLATAS TORRES DIRECTOR Documento Inicio 2016 83 LENIN IVAN JIMENEZ SANCHEZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE LIMA Documento Inicio 2016 84 LIDIA SHETAL, PAREJA CHIPA ADMINISTRADOR(A) Documento Inicio 2015 85 LLATAS TORRES LAZARO ENRIQUE DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE AMAZONAS Documento Anual 2017 86 LUIS ALBERTO HERENCIA MEDINA TESORERO Documento Anual 2016 87 LUIS ALFONSO, ZUAZO MANTILLA SECRETARIO GENERAL Documento Inicio 2016 88 LUIS MARTIN, PALACIOS GUERRERO JEFE DE RECURSOS HUMANOS Documento Cese 2016 89 MANUEL EDUARDO, SESSAREGO CRUCHETT DIRECTOR DE LA OIRECCION DESCONCENTRADA DE TUMBES Documento Inicio 2016 90 MARCO ANTONIO YARLAQUE CABRERA ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Documento Inicio 2017


.---- L r L

---------------


Fuente. Portal de Transparencia Estándar de lndea (fecha de visita: 27 de noviembre de 2017) Elaboración: Equipo de Servicio Relacionado

-tJM:t•l!St]:l.:IIJllf![tllM~llt) . . . t••hUINlt • • .... , ...... _ DIRECTORA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

91 MARTHA ELENA GIRALDO LIMO HUMANAS Documento Anual 2016

92 MARTHA ELENA, GIRALOO LIMO DIRECTORA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPAClDADES Documento Anual 2015 HUMANAS 93 MIRIAM URSULA BUSTAMANTE QUIROZ ASESORA DE LA ALTA DIRECCION Documento Inicio 2016 94 MIRIAM URSULA BUSTAMANTE QUIROZ ASESORA DE LA ALTA DIRECCION Documento Anual 2017 95 NELLY SOLEDAD. AREVALO LEVEAU JEFE DE LA OF. DE COMUNICACION SOCIAL Documento Anual 2017 96 NELLY SOLEDAD, AREVALO LEVEAU JEFE DE LA OF. DE COMUNICACION SOCIAL Documento Inicio 2016 97 NÉSTOR MISAEL, CORAL SOTELO DIRECTOR Documento Inicio 2016 98 ORISON. PEREZ LEAL DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE PIURA Documento Inicio 2016 99 OSCAR DOMINGO, COELLO SALA VERRY ASESOR DE AL TA DIRECClóN Documento Inicio 2016

100 OWEN JULIO, GELDRES DE LA ROSA ASESOR DE LA AL TA DIRECCION Documento Inicio 2016 101 PABLO FABIAN VASQUEZ AMPA DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE HUANCAVELICA Documento Inicio 2016 102 PABLO FABIAN VASQUEZ AMPA DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE HUANCAVELICA Documento Anual 2017 103 PATRICIA CLOTILDE, PALOMINO GONZALES DE VERGIU JEFA DE LA OFICINA DE TESORERIA Documento Cese 2016 104 RAFAEL ANDRE, VILLON SUAREZ JEFE DE LA OGTIC Documento Anual 2016 105 RAFAEL ANDRE, VILLON SUAREZ JEFE OF. GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM. 2014 Documento Anual 106 RICARDO ALBERTO JESUS CARVAJAL RAYMOND COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Documento Inicio 2017 107 RICARDO, CARVAJAL RAYMOND DIRECTOR DIRECCION REHABILITACION Documento Inicio 2016 108 RIVERA MELENDRES DILCIA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DDI PIURA Documento Anual 2016 109 ROBERTO IMER, DEL AGUILA ZUÑIGA ASESOR DE LA ALTA DIRECCION Documento Cese 2017 110 ROBERTO IMER. DEL AGUILA ZUÑIGA ASESOR DE LA AL TA DIRECCIÓN Documento Inicio 2016 111 ROBERTO IMER, DEL AGUILA ZUl'JIGA DIRECTOR DIPPE Documento Inicio 2016 Documento Cese 2016 112 ROSA AMELIA, PINELO CHUMBE DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO 111 Documento Inicio 2014 Documento Cese 2016 113 ROSA AMELIA, PINELO CHUMBE DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO III Documento Inicio 2014 114 RUIZ TENAZOA JANCARLO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 001 UCAYALI Documento Inicio 2016 115 RUSBY VICTORIA, ZELA ANAMARIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE APURIMAC Documento Inicio 2014 116 RUSBY VICTORIA, ZELA ANAMARIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE APURIMAC Documento Anual 2017 117 TEOFILO JAVIER, TORRES TORRES DIRECTOR Documento Inicio 2016 Documento Cese 2016 118 WILMAR BLANCO LOZA ADMINISTRADOR DE LA DDI PUNO Documento Anual 2016 119 ZOILA MARIA, BARRANCA DENEGRI JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Documento Inicio 2016 ..


L


Inicio Inicio Inicio

Anual 2017

Inicio

Anual 2017

Inicio, Anual 2016

Anual 2017

Anual 2017 Anual 2017

Inicio

Anual 2017

Cese

Inicio, Anual

Anual 2017

Inicio JEFATURA JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA Asesor de la Alta Dirección JOSÉ LUIS CANORA ESPINOZA 2017 Asesor de la Alta Dirección MIRIAM URSULA BUSTAMANTE QUIROZ 2016 2017 Asesor de la Alta Dirección OSCAR DOMINGO COELLO SALAVERRY 2016

Asesor de la Alta Dirección OWEN JULIO GELDRES DE LA ROSA

2 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL RICARDO CARVAJAL RA YMOND 2017 3 SECRETARIA GENERAL LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA 2016 4 ORGANO DE CONTROL INTERNO CARMEN AGUIRRE ARREDONDO 5 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CLAUDIO JAMS CASAFRANCA SALGADO 2017 6 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS JUAN MONTENEGRO VALDERRAMA 2016

7 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES ELADIO BASAURI ARAMBULO, AGUST N SIMÓN

8 OFICINA DE TESORERIA ANA MARIA OCHOA HERNANDEZ 2016 9 OFICINA DE CONTABILIDAD ZOILA MARIA BARRANCA DENEGRI 2016

10 OFICINA DE LOGISTICA CAHARIN ALBERTO CAPARÓ JARUFE 2017 11 OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLEDAD ARÉVALO LEVEAU 2016 2017

12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOG AS DE LA INFORMACI N Y RAFAEL ANDRÉ VILLÓN SUÁREZ 2014 2015. COMUNICACIONES 2016

13 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JOSÉ JAVIER GRANDA VALENZUELA 2015, 2017

14 OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIOICA CESAR AUGUSTO LUYO RAMIREZ 2016

15 OFICINA GENERAL DE COOPERACI N Y ASUNTOS FRANCISCO JOSÉ AMBIA CAMARGO 2015, INTERNACIONALES 2017

16 DIRECCIÓN DE POLITICAS, PLANES Y EVALUACIÓN JOSE MIGUEL MONTOYA MANRIQUE 2016 17 SUB DIRECCION DE PLANES Y NORMAS 18 SUB DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 19 SUB DIRECCION DE APLICACIONES ESTADISTICAS

APENDICE Nº 3 B. FUNCIONARIOS SEDE CENTRAL Y DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS (DJ) EXISTENTES Y FALTANTES


,- L L L._ t-- ---

-----------------


SUB DIRECCION DE SSPPBB INFRAESTRUCTURA Inicio

Anual 2017 AQUILES EDUARDO CARCOVICH CARCOVICH 2016

SUB DIRECCION DE NORMALIZACION DE MEDIOS DE VIDA Fuente: Portal de Transparencia Estándar de lndeci (fecha de visita: 27 de noviembre de 2017) Elaboración: Equipo de Servicio Relacionado

33

31 DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Inicio 32

Inicio SUB DIRECCION DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y MOVILIZACION 30 Inicio SUB DIRECCION DE GESTION OPERATIVA

SUB DIRECCION DE ANALISIS OPERACIONAL Y CONDICION DE EMERGENCIA

29

Inicio 2017 EDGAR FOTUNA TO ORTEGA TORRES 27 DIRECCIÓN DE RESPUESTA

Inicio 28

SUB DIRECCION DE RECURSOS PARA LA RESPUESTA SUB DIRECCION DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA 25

Inicio 26

Inicio SUB DIRECCION DE INFORMACION PARA ESCENARIOS DE RIESGO 24 Inicio

Anual2017 2016 COI.OMA DIEZ CANSECO, JOSE 23 DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN SUB DIRECCION DE MATERIAL EDUCATIVO 22

Inicio SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS Inicio

MARTHA ELENA GIRALDO LIMO Inicio. Anual 2017

2015, 2016

21

20 DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS


r ... L ..


DIRECTOR Inicio 1-------,-----~----------------< Administración Inicio, Anual RIVERA MELENDREZ, DILCIA

DIRECTOR licia!, Cese I LIC. ADM. ROLANDO JOSÉ MENDOZA CORZO 2016 DIRECTOR JUAN RAMON ARRISUEÑO GOMEZ DE LA TORRE

Administración 2016, 2017 PINILLOS DE ORBEGOSO, CARLOS ALFONSO DIRECTOR

Cese 2016

1 2017

Inicio, Anual

Inicio. Anual

Inicio. Anual 2014, 2016 y~~ 2015

2017 Anual 2017 -------....; Inicio

2016 Cese 2016 7 CALLAO DARIO CLOOOALDO. CHIRINOS CACERES DIRECTOR

-=:]-...-------. ZAPATA YACTAYO, IVAN DIRECTOR I j l lRINA AMPARO TALLEDO PEÑA Administracíón 1-: -s--'-1-cu_s_c_o INFANTAS GIBAJA, HERNAN GUSTAVO DIRECTOR 2016 2017 [ ·1 ------]-.. BORIS ALBERTO, CUNO VERA -=--=--=-====--,=-A-d_m=in=is=tra=ci=·o-n __ -_-_ --=--:===~·,-_-20-13-.-20_1_5 .,._I __

9 ~ELICA l VASQUEZ AMPA, PABLO FABIAN DIRECTOR 2016 2017 ~- Administración 10 HUANUCO---+ J-E-SU_S_J_O-SU_E_, DO-M-IN_G_U_EZ_P_A-LP_A _. DIRECTOR

Administración Inicio DIRECTOR NUÑEZ CARRION, JORGE DAVID

DIRECTOR 1 2016 2017 Cese CAJAMARCA


Inicio, Anual

JORGE DAVID, NUÑEZ CARRION 6

_2_1_AN_C_A_SH ,_v __ E_LA_S_co_vA_L_LE_J_os_._GE_R_MAN __ JU_L_IA_N -+-D_IR_E_C_TO_R __ ~ 20_1_6--t1--20_1_7 '~-----------! 1 1 j CORAL SOTELO, NESTOR MISAEL ___, DIRECT_O_R __ ~-----' -¡ Inicio [ 1 -- - --e_·==----=-~-=-=-· ~- -----=--------+-¡ A_d_m_in_istra_cion_' --+------,-'---'-~---l_nici_o_. _An_u_al --!

. 3 ! APURIMAC RUSBY VICTORIA, ZELA ANAMARIA DIRECTOR 2014 _ 2017 __ I __ Anual 2015 y 2016 t 1 1 LIDIASHETAL,PAREJACHIPA ; Adminis~ción - 2015 r Anual20!6_y_20_1_7 ---1

1 4 AREQUIPA NACARINO RODRIGUEZ, CARLOS I DIRECTOR _20_14, 2017 1 Inicio. Anual 2015 y 2016 I l -----· ~;¡;-¡;;¡;tracilm- Inicio, Anual ~si, AYACUCHO ECHEGARAYAACHECO, CESAR D. _ -- _ _¡ DIRECTOR -~-2-~-16_,_ An_u_al-20-17-------< I Administración ~ ·--¡ --- Inicio. ~ual _

,__ __ A_MAZ_O_NA_S . LLA TAS TORRES, LAZARO ENRIQUE 1 1 JOHNNY WILBERT CASTILLO TOMANGUILLA I Administración 2016 \ Anual

APENDICE Nº 3 C. FUNCIONARIOS DE DIRECCIONES DESCONCENTRADAS Y DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS (DJ) EXISTENTES Y FALTANTES

,-- \

..- L L~


22 . SAN MARTIN JORGE ANTONIO, VELASQUEZ GARCIA DIRECTOR 2016 2017 Cese .-·-· ··::--... ,,l CJllr110C>- i J VELASQUEZ GARCIA, JORGE ANTONIO DIRECTOR Inicio _-./ t.:~\

L__I_ .. =---r Adminlstr_ació_· _n_--11----+----"-! ---t--ln_ici_o._A_nu_a_l -------1 'f ,,IV {\ _23 iTACNA __ __JDELAMAINFANTE,JORGELUIS DIRECTOR __ l---+--20_1_7_...¡..Í ~~~-- \.ti ._\.J/ }j

1 1 1 : Adminislración I Inicio, Anual \: IJ<r:;c ."'/ ~(Fott.':":\!':,_~..r·

CANO ALVAREZ, HERBERTH DARW1N DIRECTOR I i I SALDARRIAGA GIRON, MIGUEL ANGEL DIRECTOR =r L i --- ~- - JULIAN,MAYTACHOQUE --·- -~Administración- -,--- 2-0-17-t-----'i-------

[Í 19 l PASCO . _ MALLQUISHICSHE,ANIBALAUGUSTO -----~~ECTOR __ _j__ 2~~-20_1_7___, _

_ L__ ¡Administración I ----~----t-----------i ~ PIURA 1 EMERITO HIPOLITO, CRUCHAGA MERCEDES DIRECTOR _2_0_16_+----+-----1 1 · ·-- 1 PEREZ LEAL, ORISON DIRECToo"°~ 2016 t=t·· -·- j RIVERA MELENDRES DILCIA Administración 1 2016 ! 21 1 PUNO --¡ PAMAAMALLCO CHOQUE, JAVIER SANTIAGO DIRECT00-!2016 2017 1 I j i WILMAR BLANCO LOl.A Administración 1 2016 ! Inicio, Anual 2017

DIRECTOR EDGAR IVAN, 7.APATA YACTAYO 18 MOQUEGUA 2016 Cese ......_ Inicio ··-·- Inicio

1 ' ---- -

Inicio, Anual 2016

1 -

Anual 2017 Cese --

1 2017 Administración FLOR AZUCENA ASTOCAZA CHAVEZ 1 1

¡ Administración J Inicio, Anual ------ 1 13 LA LIBERTAD I BASAURI ARAMBULO, AGUSTIN SIMON ELADIO J DIRECTOR 2017 Inicio

· CRUCHAGA MERCEDES, EMÉRITO HIPÓLITO I DIRECTOR 2016 Anual 2017 '·-·---· I : Administración -~-ln_ic_io._A_nu_a_l _

~_; LAMBA Y~~- 1 BASAURI ARAMBULO, AGUSTIN SIMON ELADIO _I DIRECTOR 2016 2017 Cese BALAREZO MESONES. CARLOS ISMAEL I DIRECTOR I l Inicio

~- 1;;· U:- - - -- i JIMÉ~: ~NC:: LENI::· =~--=·: ~;;~~:On _1_ ~~ r--1------1-:·~--~a-; ;-;-~;-,-----~

[ I_ ----- JUANRODOLFORIVERAHUAMAN :~d~~~aci6n J 2017 1

Inicio 16 LORETO rRIOSMARTINEZ,_ANACAROLA _ ---·---¡ DIRECTOR __ 2016_ ----- ~16_.1..A_n_ua_l_20_1_7 _ ¡__¡________ _ _ __ Administración L j lnicio,Anual 17 i MADRE DE DIOS TEOFILO JAVIER, TORRES TORRES I DIRECTOR 2016 2016

I SEGURA TIITO, ERIC I DIRECTOR 1 2016 2016 J Anual 2017

ÓRGANO DE COIITROL INSTITUCIONAL

l


i 25 1 UCA YALI RAMOS CAMPOS. JUDITH ANTONIA o RUIZ TENAZOA JANCARLO Administración Fuente: Portal de Transparencia Estándar de lndeci (fecha de vísña; 27 de noviembre de 2017) Elaboración: Equipo de Servicio Relacionado

Anual 2017 2017

Inicio, Anual 2016 2016


r---- L L

1

1

1

1

1 1

1

1

APÉNDICE n.º 4

-·

l . L l~ L

f

1


ltem SEDE Fecha de Fecha Fecha de ADMINISTRADO ASUNTO Atnso COMENTARIO Receocl6n Limite Atención IDIHl El dla 09/08/2017 en respuesta y atención al

Soicitud de Información en la ley n• 27806 de requerimiento, se remitió y/o Notifico la Carta l!asparencla y acceso a la tnformacion pública l'J' 01-2017-INOECI/LIJS con fecha

IEdilson Luis solicila copia s de informe f111al , contratos y demás ~/08/2017 segun Informe N" 09- 1 001-lima 07/08/2017 16/08/2017 09002017 r,/elilsquez Portiffa documentos sustentalorios de la írasferenda de los o 12011nNOECI/MDMB de fecha 09/08/2017)

s/100,000 soles efectuados por el MEF a la Por lo que se le llamo a su celular N" !municipalidad disllital de Hauancapon • Cajatambo ~72704962 al administrado y se le entrego ¡segun o.un" 002· 2017 ~icho documento en la oficina de la 001 lima

irmando el careo corresoondlenlo. I dla 11/09/2017 en respuesta y atención al

requerimiento, se remitió y/o Notifico la Carta N" 02-2017-INDECl/49.0 con fecha

Solicita copla simple de documento o norma para 07/09/2017 y se remítló dlgltalmente al correo

•lores Panuera eforzamlento de vivienda en albañilerla confinada [email protected] e/copia a 2 001-lima 05/09/2017 14,00/2017 11/09/2017 ~in Ucencia de construcción en pueblo Joven o o [email protected] el dia 11/09/2017

Waller !asentamientos humanos Jurisdicción municipaUdad arnblén se comunicó el administrado a su de cal\ete celular 998584803 indicilndole que se esta

enviando el documento üsíco a su domicilio por lo que se le llamo a su celular N" 972704962 de esta manera se dio respuesta la dicha solicitud

Red Asistencial Solicita verificación de autenticidad de constancia El dla 28/08/2017, se remitió con Oficio N' 3 DDI-Arequlpa 25/08/2017 05/09/2017 28/08/2017 Essalud Paseo de selYicio militar obligatorio o l204-2017-INDECl/33.0. en atención en el

reouerimlento.

4 PDI-Arequipa 31/08/2017 11/0912017 01/09/2017 .E. Parroquial Jeslis Soficito Inspección verificación actual o Se remitió con Ofteio N' 220-2017- Nazareno INDECV33.0, en atención al reouerlmlenlo.

Contraloria General El dla 04/09/2017, se remitió con Oficio N' 5 DDI-Arequipa 01/09/2017 12/09/2017 04/09/2017 de la Republica Requerimiento de Información. o 206-2017-INOECl/33.0, en atención en el

ronuerimlento.

Municipalidad Solicita disponer reaíizar una Inspección detaUada Se remitió con Oficio N' 223-2017· 6 DDI-AREOUIPA 05/09/2017 14/09/2017 14,09/2017 en las instalaciones de comisaria PNP de ciudad de o Distrital de Yura Dios. INOECl/33.0, en atención al requerimlenlo.

7 DDI-Arequipa 06/09/2017 15/09/2017 08/09/2017 Isidro Flores Sosa Solicita intemncl6n instalación de antena o Se remitió con Oficio N' 224-2017- NOECl/33.0, en atención al reouerimiento.

Requerimiento de lnfonnación, copia autenticada Contralorla General del expedien1e del acta de visita de defensa civil El dla 13/09/2017, se remitió con Oficio N'

8 001,Arequipa 11/09/2017 20/09/2017 11/0912017 lde la Republica Nro. 257-2010, adjuntando informe observaciones o 212-2017-INDECl/33.0, en atención en el que fueron absueltas y el Informe inspección técnica equerimlento. seauridad defensa civil Inmueble hotel Areouloa.

9 001-Arequipa 18/09/2017 27/09/2017 19/09/2017 Ministerio Publico Solicita información carpeta fiscal N' 501-2017-960 o Se remitió con Oficio N° 219-2017- lt.reauioa NDECl/33.0 en atención al rec¡uerimiento.

10 001-Arequipa 26/09/2017 05/10/2017 28/09/2017 Maria Doris Paclleco Solicitud de Informe de Verificación Ad Hoc o ,e remitió con Ofteio N' 148-2017· lde Züftiga NDECl/33.0, en atención al requerímlenlo,

11 ODI-Arequlpa 05/10/2017 16/10/2017 09/10/2017 Policla Nacional del sorlCita Información Laboratorio Cllnico Vásquez o ISe remttió con Oficio N' 234-2017· Peru Arec¡uipa EIRL. NOECl/33.0 en atención en el requerimiento.

Mary Helen Reyes Se respondió con Oficio N" 0286-2017· Solicita información estadlstica para Compendio NOECl/45.0, se remilló respuesta remitiendo

12 001-Ucayali 24,oJ/2017 02/08/2017 31/07/2017 Dlaz, Directora tstadlstlco 2017 del ámbllo del Departamento de o ~junto lnfonnación estadlstlca de danos y Departamental del INEI. Ucayall. ~fectaciones entre los años 2013 -2017 por la

ocurrencia de emeraencias v desastres. Gomer Tvval Santos Gutiérrez, Fiscal Provincial Sobre OEE y ocurrencias de desastres naturales del Se respondió con Oficio N" 0326-2017-

13 001-Ucayali 19/09/2017 28.09/2017 22/09/2017 Especializado en Distrilo de Curimané durante 2011-2017. o INOECl/45.0, se remitió respuesta sobre lo Delilos de Corrupción solicitado. de funcionarios del D.F. Ucavai.

Abog. Jose Gamonal Solicita copias fedateadas de los documentos El dla 18/07/2017, Se remitió Carta N" 002· 14 DDI-Amazonas 17/07/2017 26/07/2017 18/07/2017 o 2017-INDECl/28.0 de fecha 18/07/2017, en Guevara sgtes: Oficio N" 2341·2010-INDECl/15.12 atención el reauerimlento.

Sr. ltalo Montenegro El dla 13/09/2017, Se remitió Oficio N' 164- 15 O DI-Amazonas 13/0912017 22/09/2017 13/09/2017 Solicita coplas fedateadas de Cuaderno de Visitas. o 2017-INDECl/28.0 de fecha 13/09/2017, en Delgado atención al recuerímento.

Sr. Carlos Rodrigo Solicita lnfonnacion sobre Personas Capacitadas El dla 23/10/2017. Se remitió Carta N" 004- 16 DDI-Amazonas 17110/2017 26/10/2017 23/10/2017 o 2017-INDECl/28.0 de fecha 23/10/2017, en Zarale Polo para situaciones de Emergencia atención al re<Juerimienlo.

Srta. Jheldy Palacios Soncita lnfonmacion sobre las Medidas Preventivas El dia 23/10/2017, Se remitió Carta N" OOS- 17 DDI-Amazonas 17/10/2017 26/10/2017 23/10/2017 ~oires ren1e a desastres o 2017-INDECl/28.0 de fecha 23/10/2017, en

atención al reauerimiento. El dla 05/07/2017, se remito oftcio n• 12S-

18 001-Lambayeque 05/07/2017 14/07/2017 05/07/2017 Ministerio Publico Pnforme Documentado o 12017-lndeci/29.0 de lecha 05/07/2017, en !atención al requerimiento, se pasó archivo de loflCios remitidos 2017

APENDICE Nº 4 EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA


INDECI ... fflVl.~OCOOI...,,~

i ..J

L L

l .

f

-- -- -- --- --- --- -- -- -- -- -- -- --


~I dla 18/10/2017 en respuesta y alención al equerlmiento, se remllió correo electrónico

([email protected]) y (www.gilec- lconsulLde) acorde a la Indicación en el kormalo de sollcilud por el administrado.

o

lng. Luis Francisco, Llanos Aquino • Jefe del Programa Solic'l . f •6 • Sectorial de I a 111 ormac, n en informes u otros con mapa

17110/2017 IAJcantarillado y lde riesgos y/o peligros de lodo el ámbito de rrralamienlo de

1~uénuco. en el ámbito de los tres dislritos

IAguas Residuales en íllcomarca, Amariíis Y Hu.lnuco. Ciudades de

'Provincias del Parú

11/10/2017 20/10/2017 34 DDI-Huánuco

::1 dla 12/08/2017, se remitió y/o notificó el oficio n' 0060-2017-lndecl/44.0 de fecha 12/09/2017, en atención al reouerimlenlo.

o Sollclla especial recursos de revisión, de oficio n' 3764-2014-indecl/5.0, vulnerado el debido proceso rn•stilucional

01/09/2017 12/09/2017 12/09/2017 ~lonlo, Yauri Miraval 33 001-Huánuco

El dla 2SJ06/2017, se remitió y/o notificó el !oficio n' 0055-2017-lndecl/44.0 de fecha 24/08/2017, en atención al requerimiento.

o

=1 dla 04/10/2017 se remitió con oficio n• 234- 2017-lndeci/29.1 de fecha 04110/2017 en lalenclón a lo requerido, se pasó archivo ltioital de oficios remitidos 2017.

o Solicllo informaciOn sobre Vulnerabilidad de la Provincia de Ferrellafe ante Desastres Naturales

Marco Anlonlo SoHcilo información documentado del estado actual Esplrilu Matos_ con respecto a la ejecución de la obra 'alquiler de Flscalla maqul~ari~. pesada para recuperar la Especializada en ~spirablfidad de la carret~ .u~marca • Chuquis Delitos de Corrupción Huancan • Casha, tramos cnticos , en el marco del lde Funcionarios convenio del seguimiento n• 123-2017 Huánuco ndeci/Municipalidad Distrilal de Chuquis Reserva

de Continaencia 2012

21.118/2017 30.118/2017 24/08/2017 32 DDI-HuAnuco

Municipalidad 31 001-Lambayeque 02110/2017 11/10/2017 04110/2017 Provincial de

Ferrenafe

El dla 13/09/2017 se remitió oficio nº220- 2017-lndeci/29.1 de fecha 13/09/2017, en atención a lo requerido, se pasó archivo jioilal de oficios remitidos 2017.

20 Soliclla lnformacion sobre Labor de INDECI La Contralorla

30 001-Lambayeque 04/09/2017 13/09/2017 03/10/2017 General de la RepúbUca

8 dla 31/08/2017 se remitió documento a la MDCH con oficio n• 214-2017~ndeci/29.1 de echa 31/08/2017 se pasó archivo digilal de

oficios remllidos 2017 o Solicito Apoyo con Especiafista en Estructuras

Municlpalidad 29 DDI-Lambayeque 29.118/2017 07/09/2017 31/08/2017 Dislrital de

Chongoyape

El dla 04/09/2017 se remitió oficio n•216- 2017-lndecV29.1 de fecha 04/09/2017. en atención a lo requerido, se pasó archivo diailal de oficios remíUdos.

o Lo Indicado 28 001-lambayeque 23/08/2017 01/09/2017 25/08/2017 ~ Portales S.A Chic layo

El dla 22/08/2017se remilió oficio nº210- 2017-lndecV29.1 de fecha 22/06/2017, en atención a lo requerido, se pasó archivo !lloltal de oficios remitidos 2017.

o

1:1 dla 22/08/2017 se reiteró con ollcio nº208- 2017-lndecV29.1 de fecha 22/0612017 en lalención al requerimiento se pasó archivo ldlaital de oficios remitidos 2017.

o Pollcla Nacional del

26 DDI-Lambayeque 16/06/2017 29/08/2017 21/08/2017 Perú. Hospilal Solicito Apoyo para reafizar Inspecciones Técnicas Regional PNP a Locales del PNCM-UT Lambayeque

El dla 04/08/2017, se reiteró oficio n• ~7-2017-lndeci/29.1 de fecha 04/06/2017, en atención al requerimiento se pasó archivo diaital de oficios remitidos 2017.

o Pollcla Nacional del Solicita apoyo con presencia de un profesional para

25 001-Lambayeque 04/08/2017 15/08/2017 04/08/2017 Perú - Hospital ~aluar la lnhaestructura del Hospital Regional Regional PNP PNP- Chiclayo.

IEI dla 21/07/2017, se remitió oficio n• 168-2017-lndecV29.1 de fecha 21/07/2017, en !atención al requerimiento se pasó archivo ldlallal de oficios remitidos 2017.

o Reilera pedido de lnfOflllaCion sobre lo NOJmado ¡por la ley N"30556 - Ley de la Reconstrucción con Cambios.

Gobierno Regional 24 001-Lambayeque 21/07/2017 01/08/2017 21mt2017 ~ lambayeque-

Consejo Regional

El dla 11/07/2017, se remitió memo n• 261-2017-lndecl/29.0de fecha 11/07/2017, len atención al requerimíenlo se pasó archivo ldigital de memo recibidos 2017

o

8 dla 11/07/2017, se remitió memo n• 261-2017-lndecl/29.0 do fecha 11/0712017, en alención al requeñmlenlo se pasó archivo digital de memo remitidos 2017

o

Solicitud de Flnanciarrlenlo de la Actividad Enrocado margen izquiellla aguas abajo del rio Molupe comprendido entre el camino el Arenal hasta la altura de la I.E. Manuel Francisco Burga Puelles del Distrito de Jayanca Provincia de Lamb:m•nue.

23 DDI-Lambayeque 11/07/2017 20/07/2017 11/07/2017 Munlclpafidad Disllital de Jayanca

SolicillJd de Financiamiento de la Actividad Enrocado margen izquierda aguas abajo Sector San Salvador del rlo Motupe comprendido entre el estadio Municipal hasta el camino el Arenal del Dislrito de Jayanca Provincia de Lambayeque, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones anle la Ocurrencia de Desastres Naturales.

22 DDI-Lambayeque 11/07/2017 20/07/2017 11/07/2017 ~uni.cipalidad D1slnlal de Jayanca

El día 11/07/2017, se remilió memo n• 261-2017 -lndeci/29.0 de fecha 11/07/2017, en atención al requerimiento se pasó atchlvo ldigilal de memo remitidos 2017

o

IEI dla 11/07/2017, se rerrltió memo 111• 261-2017-lndeci/29.0 de fecha 11/07/2017, len atención al requerimiento se pasó archivo ldigilal de memo remilldos 2017

o

E¡ dla 11/07/2017, se remitió memo 0 111· 261-2017-lndeci/29.0 de fecha 11/07/2017,

len atención al requerirrlento se pasó archivo ltioltal de memo remitidos 2017

Solicitud de F'manciamlento de actividad de emergencia control de brotes y epidemias mediante a Intervención de fumigación en calles y colegios

[para mitigar el control de plagas en el Distrito de llavanca orovincia de Lamba•=ue

21 DDI-Lambayeque 11/07/2017 20/07/2017 11/07/2017 ~un~clpalidad Distrital de Jayanes

Solicilud de financiamienlo de la actividad de !emergencia limpieza y descotmataclón de la quebrada ZUñla, dislrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque con CS/llOS a recursos del Fondo para lnlervenclones ante la ocurrencia de Desastres Naturales.

20 DDI-Lambayeque 11/07/2017 20/07/2017 11/07/2017 M_uni_cipalidad Dislntal De Jayanca

ADMINISTRADO

Soflcllud de financlamienlo de la actividad 19 001-Lambayeque 11/07/2017 20/07/2017 11/07/2017 ~~::~yanca rehabifilación del sistema de riego del sub sector del

Dislrilo de Jayanca.

Lo que se Indica 27 DDI-Lambayeque 22108/2017 31/08/2017 22108/2017 Poder Judicial

Fecha de Atención

Fecha Limite

Fecha de Receix;lón SEDE Atraso

/Dlasl COMENTARIO ttem


ASUNTO

l .

[_,

l-J

l . l.

Servicio Relacionado al Instituto Nacional de Defensa Civil, San Isidro, Lima, Lima Periodo; 1 de Julio al 30 de setiembre de 2017

Fuente: Documentos enviados al OCI, sobre Solicitudes de AleJ\ción de T ransparellCIB. Elaborado por: Equipo encargado del servicio relacionado

ltem SEDE Fecha de Fecha Fecha de ADMINISTRADO ASUNTO .Atraso COMENTARIO RecePClón Limite Atención /Dí11l Señor Se1gio Osmar lnfotmacion sobre conltalaciones de bienes y El dla 11/09/2017 en respuesta y atención a

35 DDl·Loreto 08/09/2017 19/09/2017 11/09/2017 Ríos Mendaza ~ios de la MDIH o ~equerimiento, se remitió a la direcclon acorde la la indicación del oficio.

~olicita copia certificada de informes elaborados por Director de Sismología del lnstiluto Geofisico del El dla 11/10/2017 en respuesta y atención a

36 DDI-Tacna 10/10/2017 19/10/2017 11/10/2017 µosé Pinlo Carbajal IPerú lng. Hemando Tavera sobre los suelos y las o equerimiento, se remitió oficio n' 084-2017- f.,iviendas ubicadas en las faldas del ceno lntiorko • ndeci/35.0 l\lt.a de la Aianza. ~íicita información de íista de entidades que El dla 21/07/2017 en respuesta y atención al Sede Cential · cumplieron con la presentación del cronograma de

37 Secretarla 14.(17/2017 25/07/2017 2W7/2017 Giullana Lorena mplementación de gestión de continuidad o requerimiento, se remitió correo eleclt6nico

General 1'1varado Demarini ppeialiva, así como et cronograma y cumplimiento [email protected]) acorde a la Indicación respectivo. len la solicitud por la administrada.

Antejo Seguridad y Solicita copia si~ de la oferta presentada por la !Sede Cenltal · Confianza S.R.L. e"1)18Sa Organizados en Seguridad Macro SAC. En El dla 02/08/2017, Se remitió Oficio N" 3543-

38 Secretaria 21/07/2017 01/08/2017 Omat2017 Ruth Raquel et procedimiento de la adjudicación simplificada n' o 2017-INDECl/2.0 de fecha 01/08/2017, en General Torna y U a Cuba 001-2017~ndeci/6.4. servicio de seguridad y atención al requerimiento.

Gerenle General) vigilancia D01 Aoorinac.

Sede Cenltal - Soficija copia simple del convenio n' 047-2016 entre El dia 09/08/2017, Se remilió y/o Notificó el 39 Secretarla 03/08/2017 14/08/2017 09/0&'2017 Edmundo Gustavo la municipalídad de Abelatdo Pardo Lezameta o Oficio Nº 3715-2017-INOECl/2.0 de fecha

K,eneral Dextre Cano provincia de Bolognesl del departamento de Ancash 09/08/2017, en atención al requerimiento. y et lndeci. Solicita copla si~ de los documentos que

Sede Cenlral · sustenten los gastos efectuados convenio n' 047- El día 22108/2017, Se remitió y/o Notificó el 40 Secretarla 11/08/2017 22/08l2017 22108/2017 Edrrundo Gustavo 2016 entre la rrunicipalidad de Abetardo Pardo o K)ficio N' 3891-2017-INOECl/2.0 de fecha

Genetal Dextre Cano Lezarneta prorncia de Bolognesi del departamento l2UJ8/2017, en atención al requerimiento. de Ancash y et lndeci, de ser posible también lcooias del exoediente técnico.

Sede Cenltal - F reddy Ronald Solicita copla cer1ificada del oficio nº 00110-2015- B dla 31/08/2017, Se remitió y/o Notificó et 41 Secretarla 23/08/2017 01/09/2017 31/08/2017 Méndez Castro ,ndeci/31.0 e ínfatme técnico de veriñcación ad hoc o kJlicio N' 4065-2017-INDECl/2.0 de fecha

General n' 005-2015-indeci/31.0. 29/08/2017 en atención al reouerirnlento. B dla 29/08/2017 en respuesta y atención al

Sede Central· Williains Jesús Solicita copia de informe n'010-2008-indeci/10.0 del ~uerimiento, se remitió correo elecltónico 42 Secretaria 24/08/2017 04/09/2017 29/08/2017 Casti!lo T arraga 131.dic.2006 o ([email protected]) acorde a la

General "ndicación en el Formato de Solicitud por el ~dminísltado.

Copia simple de documentos que sustenten los

Sede Central · sastos efectuados en et convenio n' 047-2016 entre El día 07/09/2017, Se remitió ylo Notificó el 43 Secretarla 04/09/2017 13/09/2017 07.1)9/2017 Edmundo Gustavo et lndeci y et Municipio de Abelardo Pardo o Oficio N' 4173-2017-INOECV2.0 de fecha

General Oexlte Cano Lezamela Provincia de Bolognesi -Ancash; P6/09!2017, en atención al requerimiento. tatrbién el expediente técnico completo y todo lo l!Ctuado por el lndeci en este convenio.

B dla 11/09/2017, Se remiti6 y/o Notificó la Solicita documento o norma pata reforzamiento de carta N' 002-2017-INDECl/49.0 de fecha

Sede Central · IWalter Flores r,,ivienda en albañileria confinada sin licencia de 07Kl9/2017, en atención al requerimiento, vla 44 Secretaria 05i09/2017 14/09/2017 11/09/2017 ~trucción en pueblo Joven o asentamientos o correo electrónico

General Panuera humanos (la municipalidad exige licencia de '[email protected]) ~onstrutción) proporcionado por et Administrado.

Coordinado y atendido oer la DDI-Uma. El dla 31/10/2017, Se remitió y/o Notificó el

bflcio N' 5007-2017-INDECV2.0 de fecha Sede Cenlral - Exportadora Romex Copia autenticada de recibo de servicio público 30/10/2017, indicando la ampliación por 5

45 Secretarla 20/10/2017 31/10/2017 07/11/2017 ¡serie 7983 n' 334c del al\o 2014 erritido por el o dias adicionales. General S.A ndeci. El dla 31/10/2017, Se remitió y/o Nolificó el

Oficio N' 5088-2017-INDECl/2.0 de fecha 07/11/2017 en atención al reouerimiento.

El dla 31/10/2017, Se remitió y/o Notificó en Copia autenticada de docurnenlación respecto al coordinación con et administrado mediante

Sede Central • ICristian Edwar ~ccidente de naufragio del 15110/2015, en et rlo correo electrónico proporcionado en el 46 Secretarla 20/10/2017 31110/2017 31/10/2017 ~erra Ullilen nieva, amazonas. Relacionado al reporte prelimilar o requerirnienlo ([email protected])

General el Oficio N' 5007-2017-INDECl/2.0 de fecha n• 835- 02/11/2015 / COEN-INDECl/17:30 horas. 30/10/2017 y Liquidación de copias, en atención al reouerimiento,


u u u

L

L ! .. 1 .

informe de servicio relacionado nº 016-2017 -indecl/3el servicio relacionado se realizó de acuerdo...

Documents