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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL

INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE RECURSOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, JUNIO 2016


OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Superintendencia Nacional de Salud,

en el ejercicio del control posterior que le asiste a las Oficinas de Control Interno,

tomando como insumos para ello, la ejecución presupuestal, recursos de inversión,

estudios previos presentados para el mes de Junio y los contratos suscritos en el mes

de Mayo, posibilitando obtener las conclusiones respectivas, formulando las

recomendaciones a que haya lugar a la Alta Dirección de la Institución.

METODO:

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

Información sobre:

Procesos en curso y en asesoría con corte a 31 de Mayo de 2016

Base de datos de los Contratos suscritos en el mes de Mayo de 2016

Estudios previos presentados en el mes de junio de 2016.

Se incluirá de la misma manera base de datos actualizada de los contratistas de la

Entidad Vs Funcionarios para verificar la pertinencia de la Contratación.

Adicional a lo anteriormente mencionado, se solicitó información a la Coordinación del

Grupo de Presupuesto sobre Ejecución Proyectos de Inversión, con corte al 31 de Mayo

de 2016.


ALCANCE:

El alcance del presente seguimiento se circunscribe a la gestión contractual con corte

al 31 de Mayo del 2016 en la Superintendencia Nacional de Salud, la que tiene

incidencia en la ejecución presupuestal; y se traen a referencia una muestra de

contratos, con especial incidencia en la labor misional y de apoyo de la Institución, sobre

los cuales la Oficina de Control Interno realizará algunas recomendaciones a la Alta

Dirección, producto de la información allegada a esta dependencia.

DESARROLLO:

A continuación la Oficina de Control Interno presenta a la Alta Dirección, los contratos

suscritos en el mes de Mayo de 2016, verificando en el Sistema Electrónico de

Contratación Pública SECOP el estado contractual, los contratos en curso y en estudio,

los estudios previos que deben presentarse en el mes de Junio y proyectos de inversión

desagregado por dependencias del mes de Mayo.

Contratos suscritos en el mes de Junio de 2016.

Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la

Subdirección Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de

Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Mayo, doce (12)

Contratos ) se encuentran actualmente, en su estado de EJECUCION.

Verificando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, el estado

contractual de los (12) contratos, estando actualmente en estado de CELEBRADO.

(7) Bajo la modalidad de contratación directa: por un valor total de $534.778.268

(1) Bajo la modalidad de mínima cuantía: por un valor total de $8.993.865

(3) Bajo la modalidad de selección abreviada: por un valor total de $2.560.046.707

(1) Bajo la modalidad de subasta inversa: por un valor total de $ 70.000.000


Conforme a la Matriz suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

se pudo evidenciar que seis (7) dependencias de la Entidad tienen a cargo 12 contratos

suscritos en este mes, así:

Grupo de Recursos Físicos: 1 por un monto de $ 70.000.000

Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional: 1 por un monto

de $200.181.601

Oficina de Tecnologías de la Información : 3 por un monto de $206.199.339

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos: 1 por un monto de

$25.960.000

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario: 2 por un monto de

$2.410.041.233

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional: 1 por un monto de

$37.740.000

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales: 3 por un monto de $223.696.667

Clasificados por función, así:

Misional: (7) por un monto total de $2.697.437.900

Apoyo: (5) por un monto total de $476.380.940

Clasificados por clase de contratos:

Aceptación de oferta: (1) por un monto de $8.993.865

Compraventa: (1) por un monto de $ 70.000.000

Prestación de Servicios Profesionales: (9) por un monto de $2.894.643.374


NUMERO TIPO CLASE CONTRATISTA FUNCION DEPENDENCIA VALOR FINAL ESTADO

CESIONARIO 68

CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES

KATHERINE ANDREA GUARIN CASTRO

MISIONAL

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

$ 25.960.000,00 EN EJECUCIÓN

130 CONTRATO PRESTACION DE


MIGUEL ALFONSO LUCERO ANGULO

APOYO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$ 47.200.000,00 EN EJECUCIÓN


SERVICIOS

AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES LTDA.

MISIONAL

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO

$ 2.401.047.368,00 EN EJECUCIÓN

132 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

APOYO

OFICINA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

$ 200.181.601,00 EN EJECUCIÓN


SERVICIOS

CONTROLES EMPRESARIALES


$ 20.999.939,33 EN EJECUCIÓN


SERVICIOS UT SOFTWARE Y SERVICIOS EFICIENTES


$ 137.999.400,00 EN EJECUCIÓN



DIANA LUCIA TALERO CASTRO

MISIONAL

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS ESPECIALES

$ 148.944.000,00 EN EJECUCIÓN



HENRY ALFONSO GARZON SANCHEZ

MISIONAL

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION INSTITUCIONAL

$ 37.740.000,00 EN EJECUCIÓN

137 CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE


JOSE HERMES CARDENAS PORTELA

MISIONAL


$ 38.586.000,00 EN EJECUCIÓN

138 CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA FINI SAS MISIONAL

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO

$ 8.993.865,00 EN EJECUCIÓN

139 CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE


LINA MAYERLY MARTINEZ

MISIONAL


$ 36.166.667,00 EN EJECUCIÓN

140 CONTRATO COMPRAVENTA MUEBLES ROMERO S.A.S

APOYO GRUPO DE RECURSOS FISICOS

$ 70.000.000,00 EN EJECUCIÓN

TOTAL $ 3.173.818.840,33

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4677311




http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/8278





















PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y ESTUDIO

POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, una relación de los procesos que se encuentran “En Curso” y que vienen siendo estudiados por el mismo, en el mes de Mayo, en procura de poder iniciar aquellos en debida forma, para el evolucionar de contratación contractual correspondiente. Ante la solicitud de esta dependencia, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios,

remitió la siguiente relación:

18 solicitudes contractuales en curso y asesoría radicados en el mes de Mayo,

por un valor que asciende a $3.707.662.023.

El siguiente cuadro, hace diferenciación entre los procesos en Curso y los que se

encuentran en un proceso de Asesoría así:

Gestión Documental (1) solicitud

Grupo de recursos Físicos (2) solicitudes

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (2) solicitudes

Oficina de Tecnología de la Información (4) solicitudes

Subdirección Financiera (1) solicitud

Superintendencia Delegada para la función Jurisdiccional y Conciliación (1)

solicitud

Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos (2) solicitudes

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional (2) solicitudes

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales (2) solicitudes


Fecha de Solicitud

NURC Dependencia Modalidad Valor Estado

02/05/2016 3-2016-008316

Grupo de Recursos Físicos Concurso de Méritos

$ 0 Radicado

03/05/2016 Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos

Contratación Directa

$ 56.000.000 En Asesoría

06/05/2016 Oficina de Tecnologías de la Información

Licitación Pública

$ 1.715.387.610

En Asesoría

06/05/2016 Oficina de Tecnologías de la Información

Licitación Pública

$ 1.427.847.613

En Asesoría

10/05/2016 3-2016-008809

Grupo de Recursos Físicos Selección Abreviada

$ 34.900.800 Radicado

16/05/2016 3-2016-009096

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional


$ 59.890.000 Radicado

16/05/2016 3-2016-009096



$ 59.890.000 Radicado

18/05/2016 3-2016-009282

Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos


$ 56.250.000 Radicado

23/05/2016 3-2016-009624

Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación


$ 62.900.000 Radicado

24/05/2016 3-2016-009633

Oficina de Tecnologías de la Información


$ 44.800.000 Radicado

24/05/2016 3-2016-009633

Oficina de Tecnologías de la Información


$ 44.800.000 Radicado

24/05/2016 3-2016-009640

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales


$ 99.400.000 Radicado

24/05/2016 N/A Subdirección Financiera N/A En Asesoría

24/05/2016 N/A Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

N/A En Asesoría

24/05/2016 N/A Grupo de Gestión Documental

N/A En Asesoría

27/05/2016 3-2016-010040

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales


$ 42.000.000 Radicado

31/05/2016 3-2016-010176

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Mínima Cuantía

$ 3.596.000 Radicado

31/05/2016 En Asesoría

TOTAL 3.707.662.023


ESTUDIOS PREVIOS QUE DEBEN PRESENTARSE DURANTE EL MES DE MAYO

SEGÚN PLAN ANUAL DE CONTRATACION (PAC)

A continuación la Oficina de Control Interno expone de manera detallada las cuatro (4)

dependencias que deben presentar oportunamente los estudios previos en el mes de

Mayo, cuyo monto asciende a la suma de $3.185.650.856 valor que tendrá gran

incidencia contractual para la enitdad, si se presentan oportunamente.

Fuente de información, remitida por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios.

ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTADOS EN TIEMPO POR LAS DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA VALOR PORCENTAJE


$ 2.468.850.856 77,50%

Oficina de Tecnologías de la Información $ 467.000.000 14,66%

Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos

$ 150.000.000 4,71%

Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

$ 99.800.000 3,13%

TOTALES $ 3.185.650.856 100,00%


Proyectos de Inversión mes de Abril Desagregado por Dependencia

El siguiente cuadro suministrado por el Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos

muestra 13 dependencias con proyectos de inversión los cuales tienen un presupuesto

asignado por un valor total de $53.240.394.785, en el mes de Mayo, el presupuesto

ejecutado fue por un valor de $12.195.449.481 y un presupuesto total bloqueado por

un valor de $44.312.988.436, con un porcentaje de ejecución del 22.91%.

Fuente: Grupo de Presupuesto

Total GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL 1.865.952.332 400.000.000 1.465.952.332 1.049.550.309 56,25%

Total GRUPO DE TALENTO HUMANO 717.168.400 0 717.168.400 33.243.184 4,64%

Total OFICINA ASESORA DE

COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E IMAGEN 5.455.000.000 1.440.000.000 4.015.000.000 563.733.153 10,33%

Total OFICINA ASESORA DE JURIDICA 2.622.035.786 200.000.000 2.422.035.786 1.483.735.917 56,59%

Total OFICINA ASESORA DE PLANEACION 470.000.000 92.851.827 377.148.173 46.759.992 9,95%

Total OFICINA DE METODOLOGIAS DE

SUPERVISION Y ANALISIS DE RIESGOS 2.114.530.517 400.000.000 1.714.530.517 6.858.122 0,32%

Total OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION15.800.000.000 2.527.406.349 13.272.593.651 3.218.993.156 20,37%

Total SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE

PROCESOS ADMINISTRATIVOS1.600.000.000 0 1.600.000.000 1.597.265.147 99,83%

Total SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA

LA SUPERVISION INSTITUCIONAL 12.854.757.750 1.202.148.173 11.652.609.577 969.900.438 7,55%


LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACION

500.000.000 0 500.000.000 162.088.000 32,42%


LA PROTECCION AL USUARIO5.500.000.000 2.291.000.000 3.209.000.000 2.416.394.263 43,93%


LA SUPERVISION DE RIESGOS 2.447.950.000 50.000.000 2.397.950.000 9.591.800 0,39%


MEDIDAS ESPECIALES 1.293.000.000 324.000.000 969.000.000 637.336.000 49,29%

TOTAL 53.240.394.785 8.927.406.349 44.312.988.436 12.195.449.481 22,91%

% EJECDEPENDENCIAPRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

SIN BLOQUEOBLOQUEO VALOR EJECUTADO


Seguimiento a la Contratación de Personas Naturales, mediante la vinculación

por Contrato de Prestación de Servicios, con Corte al 31 de Mayo de 2.016.

En desarrollo de las funciones de Evaluador Independiente y Control Posterior, la

Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a la vinculación de contratistas a

diferentes dependencias de la Institución, el cual puede evidenciarse a continuación

así:

Fuente: Datos Suministrados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios de la Superintendencia Nacional de Salud.

Como se puede observar en el cuadro que antecede, las dependencias con el mayor

número de contratistas vinculados son el Grupo de Gestión Documental (35) y la

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos (22), sobre las que a

continuación nos referimos:


Actualizacion de los Contrato de Prestación de Servicios, con Corte al 31 de Mayo

de 2.016.

Oficina de Tecnologias de la Informacion:

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyo a la administracion de la

infraestructura tecnologica de servidores de la Superintendencia Nacional de Salud.

Contratista: MIGUEL ALFONSO LUCERO ANGULO

Valor: $47.200.000,00

Estado Contractual: En Ejecución

Superintendencia Delegada para la Supervision Institucional

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Gestión Integral

de la Información en la ejecución del Plan de Choque en lo referente a la generación

de informes de manera sistemática para: entes de control, clientes internos y externos,

mesas de saneamiento y liquidación de tasa. Así como en el apoyo en la extracción,

levantamiento y estructuración de la información para el sistema de información

requerido por la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Contratista: HENRY ALFONSO GARZON SANCHEZ

Valor: $37.740.000

Estado Contractual: En Ejecución

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales:

Contratista : DIANA LUCIA TALERO CASTRO

Objeto: Prestar sus servicios profesionales altamente calificados para brindar apoyo

jurídico a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales sobre los

procesos de liquidación voluntaria y acuerdos de reestructuración de las entidades

vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Valor: $148.944.000,00

Estado Contractual : En Ejecución




Contratista : JOSE HERMES CARDENAS PORTELA

Objeto: “Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Medidas

Especiales para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en el

seguimiento y monitoreo del componente financiero de las entidades en acciones

preventivas y medidas especiales, con el fin de coadyuvar al cumplimiento efectivo de

los objetivos institucionales”

Valor: $38.586.000,00


Contratista : LINA MAYERLY MARTINEZ

Objeto: Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la Dirección

de Medidas Especiales para los Prestadores de Servicios de Salud y las Entidades del

Orden Territorial en el seguimiento y monitoreo a las entidades que se encuentran en

vigilancia especial, en intervención forzosa administrativa para administrar y liquidar, en

lo relacionado con el componente financiero con el fin de coadyuvar al cumplimiento

efectivo de los objetivos institucionales”

Valor: $36.166.667,00





A continuación, se presenta un resumen con cuadro en Excel que incorpora número de

funcionarios con los que cuenta cada dependencia de la Institución, número de

contratistas vinculados por contrato de prestación de servicios profesionales, el monto

de la contratación y la relación (Porcentaje) entre número de funcionarios y número de

contratistas vinculados así:

La Oficina de Control Interno adicionalmente verificó que en el SECOP se encuentren

incorporados la totalidad de contratos de prestación de servicios encontrando en estado

CELEBRADO.

DEPENDENCIASNUMERO DE

CONTRATITASVALOR

NUMERO DE

FUNCIONARIOS

TOTAL

FUNCIONARIOS Y

CONTRATISTAS

% DE CONTRATISTAS EN

RELACION CON

FUNCIONARIOS

Grupo de Gestion Documental 35 658.938.500,00 13 48 269,23%

Oficina Asesora de Planeacion 1 44.000.000,00 23 24 4,35%

Oficina Asesora Juridica 10 655.290.935,00 52 62 19,23%

Oficina Comunicaciones Estrategicas

e Imagen Institucional 1 42.985.333,00 12 13 8,33%

Oficina de Tecnologias de la

Informacion 16 1.195.963.327,00 26 42 61,54%

Secretaria General 1 60.520.000,00 105 106 0,95%

Superintendencia Delegada de

Procesos Adminsitrativos 22 1.572.961.209,00 46 68 47,83%

Supertintedencia Delegada para la

Funcion Jurisdiccional y de

Conciliacion 2 153.000.000,00 45 47 4,44%

Superintendencia Delegada para la

Supervision Institucional 12 779.290.000,00 103 115 11,65%

Superintendencia Delegada para las

Medidas Especiales 9 634.378.333,00 32 41 28,13%


Porteccion al Usuario 0 - 109 109 0,00%


Supervision de Riesgos 0 - 47 47 0,00%

Oficina Metodologia y Analisis de

Riesgo 0 - 9 9 0,00%

Oficina de Control Interno 0 - 11 11 0,00%

Oficina de Control Interno

Disciplinario 0 - 9 9 0,00%

Despacho del Superintendente 11 11 0,00%

TOTAL 109 653 762 16,69%


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Mayo,

doce (12) Contratos así: 9 contratos de prestación de servicios profesionales, 1 contrato

de aceptación de oferta, 1 contrato de compraventa y 1 contrato dinteradminstrativo,

por un valor total de $3.173.818.840 los cuales (12) se encuentran actualmente, en su

estado de EJECUCION.

La Oficina de Control Interno pudo verificar, en el Sistema Electrónico de Contratación

Pública, SECOP, el estado contractual de los (12) contratos, estando actualmente en

estado de CELEBRADO.

Actualmente el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios cuenta con 18 solicitudes

contractuales en curso y asesoría, por un valor que asciende a $3.707.662.023, en

procura de poder iniciar aquellos en debida forma, para el evolucionar de contratación

contractual correspondiente.

El Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra 13 dependencias con proyectos

de inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por un valor total de

$53.240.394.785, en el mes de Mayo, el presupuesto ejecutado fue por un valor de

$12.195.449.481, con un porcentaje de ejecución del 22.91%.

Para el mes de Mayo a diferencia del mes de Abril, aumentaron 5 contratos de

Prestación de Sericios Profesionales para un total de 109 contratistas, siendo el Grupo

de Gestion Documental, la dependencia con mas números de contratistas 35, seguida

de la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos con 22 contratistas; la

Superintendencia Delegada de Medidas Especiales cuenta para el mes de Mayo con

tres contratistas para un total de 9 contratistas a la fecha.

El total de funcionarios y contratistas de la Superintendencia Delegada de Proteccion

al Usuario es de 109, de las cuales 27 funcionarios corresponde a la Organización en

el territorio (Regionales).


La Oficina de Control Interno se permite recomendar nuevamente las mencionadoas

recomendaciones en el seguimiento anterior NURC 3-2016-009011 del 13 de Mayo de

2016, en lo que tiene que ver con la contratación de personas naturales mediante

prestación de servicios profesionales:

a. Para los Supervisores de los Contratos Vinculados con recursos provenientes

de Proyectos de Inversión, que se tenga en cuenta que, al finalizar el contrato,

cada uno de los contratistas deberán entregar un producto previamente

acordado en el respectivo contrato.

b. Para Secretaria General como ordenador del gasto, si bien con anterioridad a la

suscripción de cualquier contrato es necesario contar con un Certificado de

Disponibilidad Presupuestal y una vez suscrito el mismo, debe existir el

correspondiente Registro Presupuestal, velar por que la Institución cuente con

los recursos necesarios para la atención de las obligaciones contractuales con

los contratistas, previo el cumplimiento de aquellos, debidamente certificado por

el respectivo supervisor.

c. Para el caso del Grupo de Gestión Documental, en el que se evidencia que existe

un mayor número de contratistas que funcionarios -35 Contratistas contra 13

Funcionarios-, lo que lleva a un porcentaje entre unos y otros de 269%, analizar

la posibilidad de vincular mediante la figura de la provisionalidad a profesionales

que cumplan con los perfiles requeridos por esa dependencia, si existieren los

recursos presupuestales para que ello pueda materializarse, teniendo en cuenta

que la nómina autorizada a la Institución, aún no se encuentra plenamente

cubierta.

d. Para todos los supervisores de los contratos, es que como se ha reiterado en

diferentes oportunidades por la Oficina de Control Interno, se realice el

seguimiento oportuno a cada uno de los contratos, en procura que los productos

y servicios contratados, se reciban con la calidad requerida por la Institución,

logrando la Institución satisfacer su necesidad conforme lo establece el Artículo

3º de la ley 80 de 1.993.

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno Proyectó y Elaboró: Angelica María Garrido Romero

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