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Informe de Gestión

2015

Ingresos Operacionales Totales 2015: MM$ 9.667

Comerciales y Auspicios MM$ 3.273

TV MM$ 2.648

Borderó MM$ 1.254

Venta de Jugadores MM$ 2.491

34%

27%

26%

13%

Comerciales y Auspicios

TV

Venta y Préstamo de Jugadores

Borderó

Ing. Operacionales 2015: MM$ 7.176 (s/venta de jugadores))

*Deloitte Football Money League 2016 ** Reporte Unidad de Control Financiero, ANFP

Universidad Católica

España (3)* Chile (real 2014)**

45%

35%

20%

Top Ten ML 2015*

46%

37%

17%

Comerciales y Auspicios

TV

Borderó

42%

37%

21%

40%

40%

20%

__+176%__ __- 22%__ __+22%__ __+3%__ __+3%__

Ingresos Operacionales

* Ingresos en MM$

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.472

9.585

7.451

9.097 9.360 9.667

__+34%__ __+17%__ __+15%__ __+11%__ __+25%__

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.309

1.756

2.049

2.361

2.621

3.273

Ingresos Comerciales y Auspicios

* Socios, Escuelas, Arriendos, Publicidad, Auspicios, Canjes, T. Virtual y Merchandising en MM$

Borderó

* Borderó Nacional e Internacional + Abonados en MM$

__+130%__ __- 45%__ __+24%__ __- 20%__ __+19%__

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

833

1.914

1.062

1.319

1.051

1.254

Televisión

* Derechos de TV Nacional e Internacional en MM$

___+9%___ __+66%__ __+12%__ ___+3%___ ___+12%___

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.130

1.873

2.097

2.289 2.360

2.648

Venta de Jugadores

* Ventas Brutas, Préstamo y Derechos de Solidaridad de Jugadores

__- 45%__ __+39%__ _+1915%_ __+6%___ __- 25%__

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

201

4.043

2.243

3.127 3.328

2.491

Transferencias de Jugadores

Enzo Roco US$ 1.200.000 brutos 50% Opción de Compra

Erick Pulgar € 1.400.000 brutos Cesión Temporal c/opción compra

EBITDA (No considera compra de pases de jugadores efectiva)

* Ingresos en MM$

-2.000

-1.500

-1.000

-500

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-1.613

2.562

630

2.228

1.699

797

Abonados

* Ingresos en MM$

__+158%__ __+23%__ __+102%__ __+85%__

Abonados 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cantidad 129 351 1.462 2.107 2.190 2.895 Ingresos MM$ 43 88 226 278 514 477

__-7%__

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

43,5 87,7

226,2 278,3

340,6

433,8

174,3 43,5

Media Temporada

Socios

* Ingresos en MM$

__+110% __ __+7%___ ___- 30%___ ___- 25%___ __+9%___

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015

70

146

103 110

82 89

Socios 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cantidad 2.274 4.727 4.977 4.373 4.073 4.161

Escuelas de Fútbol

* Ingresos en MM$

___- 6%___ __+21%__ ___+7%___ ___+46%___

Escuelas 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cantidad 1.077 1.732 1.550 1.683 2.100 2.859

___+37%___

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015

121

147 138

147

215

294

Escuelas de Fútbol Franquiciadas

* Ingresos en MM$

__+383%__ __+79%__ ___+4%___ ___+9%___ ___- 4%___

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3

13

23 24

26 25

Franquicias 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cantidad 16 38 56 50 54 45

Tienda Virtual

* Ingresos en MM$

___+12%___ __+273%__ ___- 32%___ __+83%__

Tienda Virtual 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos MM$ 22,9 25,6 95,7 65,0 118,9 78,4

___- 34%___

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,2

38,9

11,9 21,5 23,6 20,7 25,6

56,8

53,1

97,4

54,9

Tienda

Otros

Contratos Comerciales

DIRECTV

UMBRO

SODIMAC

Stoli (DESA)

PF

Palcos: Santander, DESA, Mastercard, Rosen, Motorola, DIRECTV, Umbro,

BCI, Monticello.

Nuevos contratos: Donnasept auspiciador Fútbol Femenino, Herbalife.

Renovaciones: Tour Cruzado, Entrena Fútbol UC y New Era.

Arriendos de Estadio: Copa América, Productoras TV, CDUC, BCI, Scotiabank.

Comunicaciones

Sitio Web: Mayor cantidad de visitas y usuarios

desde la creación del sitio. Aumento de visitas de

un 42,42% respecto al año anterior.

Primera Guía de medios y primera edición de la

Guía del club

Cruzados Radio: Emisión de 40 ediciones en

formato podcast

Cruzados CDF: Lanzamiento tercera temporada

del programa televisivo exclusivo del fútbol UC con

44 capítulos al aire durante el año 2015.

Sangre Cruzada: 11 ediciones del periódico y

revista de colección del 78 aniversario del club.

Facebook Escuelas: Primer año de Facebook

exclusivo de Escuela de Fútbol UC.

Cruzados por Dentro: Socios y Abonados tienen

la oportunidad de conocer las instalaciones y el

trabajo que se realiza en la sociedad.

Redes Sociales

Facebook

2012: 51.430 seguidores




Twitter





Instagram




Youtube



Soundcloud

2014: 115.000 Reproducciones

2015: 223.844 Reproducciones

Hinchada

75.324 Registros de e-mails

4.161 Socios

2.895 Abonados

Cruzados.cl: Promedio de 314.207 visitas mensuales

Relacionamiento con la Hinchada

Cruzados por Dentro (Concepción y Antofagasta)

Almuerzos de jugadores del Plantel Profesional con Socios y Abonados

Partido Socios y Abonados en el Estadio SCA

Campeonato de Fútbolito para Socios y Abonados

Actividades Aniversario

Elección del Cruzado del Año

Concurso Socio de regiones invitado a partidos clásicos en SCA

Responsabilidad Social Empresarial

Creación marca Católica Social

Esto es San Carlos Invitación a 11 instituciones que trabajen con niños y

jóvenes a partidos de mediana/baja convocatoria

Esto es Católica invitación a 7 instituciones que trabajen con niños y

jóvenes a tour por las instalaciones.

“Clínica de Fútbol. La Franja en tu barrio”. Plantel Profesional realizó

clínicas en comunas de Puente Alto y Lo Barnechea (200 personas)

“Talleres de Fútbol. En el mismo equipo” Jugadores del Plantel

participaron en entrenamientos con 60 niños de la Fundación Fútbol Más.

Valor Compartido: Camiseta conmemorativa fallecimiento de R. Tupper

(utilidades donadas a Coaniquem) y camiseta femenina en apoyo a la

prevención del cáncer de mamas

Alianzas con Área Comunitaria de Red Bus Urbano y Fundación Fútbol

Más

Celebra con la UC, Festejos Día del Niño y la Navidad (2 instituciones)

Invitación con todo pagado a ver el Clásico Universitario, a Jeyson Pastene

y sus padres, sobrevivientes al aluvión en Diego de Almagro.

Recaudación de Fondos para Fundación Anna Vives.

Creación marca Eco Cruzados y creación de plataforma para compartir el

automóvil en los partidos de Universidad Católica.

Visita Felipe Belmar (Primer chileno con Síndrome de Down en titularse

como profesional)

Marketing

Nueva App. Oficial de Cruzados

App. Gaming “Reto Cruzado”

Desarrollo de Campaña para Aumento de Capital “Juntos por una Católica más Grande”

Desarrollo campañas gráficas para productos, actividades y competencias.

Activaciones de marca con Plantel Profesional y Auspiciadores

Presentaciones de jugadores

Conmemoración 20 años del fallecimiento de Raimundo Tupper: Memorial, polera, Mesa

redonda con amigos de Tupper y relanzamiento del libro “Mumo por Siempre”.

Lanzamiento Nueva colección de camisetas Umbro (Home, Away, Tercera y Femenina)

Participación Expo F11

Actividades Aniversario 78 años

Homenaje al Plantel Campeón 2005

Revista Aniversario Sangre Cruzada Colección

Mesa redonda con Facundo Imboden y Buljubasich

Ahorro de Costos Operativos

IARC: Canje publicitario anual (3.600 frases radiales).

La Tercera: Canje publicitario anual.

Umbro: Canje en indumentaria deportiva.

Red Salud UC: Canje publicitario para exámenes médicos.

ECUSA: Canje en canje en hidratación.

ADIMARK: Canje para encuestas anuales en áreas de interés.

Gestión Administrativa

TiendaUC.cl: Nuevo desarrollo sitio web oficial para venta de ropa UC y

merchandising.

Ticketera: Desarrollo de portal de la nueva ticketera UC e implementación

de la venta de entradas para los partidos de local de U. Católica.

Aumento de Capital: Diseño y puesta en marcha del proyecto.

Aumento de beneficios de Mundo Cruzado para los Hinchas.

Encuesta de Satisfacción y mejoras Estadio, satisfacción Socios y

Abonados, Escuelas, etc.

Nuevo organigrama institucional.

Insourcing Community Manager.

Aumento de Capital

Nuevas Acciones: 35.087.720 acciones por un monto

ascendente a $5.263 millones.

25,57 % de acciones suscritas al 31 de diciembre de 2015.

Cambio en la estructura organizacional: Nuevo Organigrama

Modificación en los Estatutos:

- Se cedió una de las acciones Serie B desde el CDUC a la

Pontificia Universidad Católica de Chile, quedando una acción en

manos de cada una.

- Para votaciones de nombramiento de Presidente y/o

Vicepresidentes se requerirá únicamente y necesariamente el voto

conforme de la acción Serie B de la PUC.

- Reducción del poder de veto de las acciones serie B sobre

materias relativas al artículo 67 de la Ley de Sociedades

Anónimas.

Nuevo Organigrama

Infraestructura

Remodelación oficinas Área Administrativa y Deportiva

Habilitación de una nueva sala de prensa

Habilitación de más habitaciones de Captación en la Casa Cruzada

Fútbol Formativo

XIV Edición de Torneo Internacional Copa UC Sub17 con Transmisión CDF

Gira Internacional Argentina – Torneo Valesanito

Gira Internacional México – Copa Chivas

Participación en Torneo Nacional de Valdivia

Campeón Copa UC 2015

Fútbol Formativo

Actualmente los jugadores de las divisiones inferiores son la base del plantel.

58%

66%

69%

60%

55% 53%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Juga

do

res

de

div

isio

nes

infe

rio

res

(% T

ota

l)

Jugadores del F. Formativo como base del Plantel Profesional

informe de gestión - cruzados.cl³n... · ingresos operacionales totales 2015: mm$ 9.667...

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