informe de gestion interna y cumplimiento a resoluciones del cs agosto 09-10-12
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8/16/2019 Informe de Gestion Interna y Cumplimiento a Resoluciones Del CS Agosto 09-10-12
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Contraloría General de la República
Informe de Gestión
Agosto de 2012
División General de Planificación y Desarrollo InstitucionalSeptiembre, 2012
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ÍNDICE DE CONTENIDOResumen Ejecutivo……………………………………………..………………..………………………………………………….………………………………………… 1-2
Capítulo I:Gestión Interna de la CGR en Agosto del 2012…………..…………………………………………………………………………… 4
1 Dirección General de Auditoría…………………………..……………………………………………………………….…..………………………………………………….. 4
2 Dirección General Jurídica………………..……………………………………..……………………………………….……….………………………………………………… 10
3 División General Administrativa Financiera…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
4 División General de Planificación y Desarrollo Institucional.…………………………………………..…..………………………………………………….. 31
5 División de Recursos Humanos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
6 División de Sistemas Informáticos………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 40
7 uditoría Interna…………………………………..…………………………………………………………………………………….………………………………………………… 43
8 Relaciones Interinstitucionales…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
9 Centro de Capacitación….……………….………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 47
10 Oficina de Acceso a la Información Pública……………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
11 Unidad de Adquisiciones…………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 52
12 nexos………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
Tabla No. 1: Auditorías Finalizadas en el 2012 y aprobadas por el Consejo Superior …………………………................................... 56
Tabla No. 2: Auditoría Finalizadas en el 2012 en Poder del Consejo Superior pendientes de aprobación…………………………………... 103
Tabla No. 3: Estado de las Unidades de Auditorías Internas en las Instituciones y Municipalidades ………………………………….
Tabla N°.4: : Contratos administrativos Recibidos y Analizados Ley 323………………………………………………………………………………………..
Tabla N° 5: Contratos administrativos Recibidos y Analizados Ley 737…………………………………………………………………………………………
105
109
109
Capítulo II:
Apéndice Estadístico: Período 2006 al 31 de Agosto del 2012…….……….………..………………………………………… 110
1. Auditorías Realizadas con Recursos Propios ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
2. Auditorías Realizadas Delegadas a Firmas Privadas de Contadores Públicos Independientes….……..…………………………………………. 112
3. Auditorías Realizadas por las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Público…………………………………........ 112
4. Pliegos de Glosas Emitidas por el Consejo Superior……………………………………………………………………………………………………………………… 112
5. Amparos Interpuestos y Atendidos……………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1136. Análisis, Control y Seguimiento a Contratos Administrativos Iguales o Mayores a Un Millón de Córdobas……………………………….. 113
7. Empleados Activos de la Institución…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 115
Capítulo III:
Cumplimiento a Resoluciones y Acuerdos del Consejo Superior de la CGR-Julio 2012……..…………….………… 116
1 Monitoria a Resoluciones, Acuerdos y Decisiones del Consejo Superior…………………………………………….…………………………………………….. 117
abla No. 1: Consolidado por Área del Cumplimiento a Resoluciones, Acuerdos y Decisiones del Consejo Superior-Marzo2012 118
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ÍNDICE DE TABLASCONTENIDO EN EL CAPÍTULO I
Página Tabla No. 1: Cobertura de Entidades de la Administración Pública Auditadas……………………………………………..……. 5
Tabla No. 2 Entidades Auditadas por Diferentes Instancias ….....……………………………………………………………………….. 5
Tabla No. 3: Auditorias Finalizada en el mes de Agosto……..………………………………………………………………… 5
Tabla No. 4: Estado de Auditorías a Agosto de 2012 según Área y Tipo de Auditoría…..…………..………………
Tabla N° 5: Estado de Informes de Auditorías según Área Funcional y Tipo de Auditoría…………………………………
6
7
Tabla No. 6 Responsabilidades Administrativas, Civiles y Presunciones de Responsabilidades Penales ……… 8
Tabla No. 7: Estado de Auditorías a Agosto 2012 con apoyo financiero de la Cooperación Internacional………… 8
Tabla No. 8: Estado de Auditorías Finalizadas y En Proceso por Sector ……………………………………………………….
Tabla N°. 9: Resoluciones de Confirmaciones y/o Desvanecimientos de Glosas, Recursos de Revisión y SancionesAdministrativas
9
11
Tabla No. 10: Recursos de Amparos atendidos………………………………………..………………………………..……………………
Tabla N° 11: Recursos de Amparos Fallados…………………………………………………………………………………………………
12
13
Tabla No. 12: Desglose de Exclusiones de Procedimientos Sector Municipalmayores a los 500.000 (Ley 622)…
Tabla N°.13: Desglose de Exclusiones de Procedimientos Sector Municipal (Ley 622)…………………………………..
14
15Tabla No. 14: Declaraciones patrimoniales recibidas……………………………………………………………………………........... 20
Tabla No. 15: Estado de Denuncias Ciudadanas Recibidas, Atendidas y Resueltas por el CS-CGR…………….. 21
Tabla No. 16: Gestión del Área de Registro, Archivo y Notificación de Información Jurídica………………………
Tabla N°.17: Estadistica de Responsabilidades Aministrativas, Civiles y Penales……………………………………..
21
22
Tabla No. 18: Resumen Presupuestario..……………………………………………………………………………………………………….. 26
Tabla No. 19: Desglose por Tipo de Beneficios al Trabajador………………………………………………………………………… 27
Tabla No. 20: Matriz de Reporte de Producción……………………..……………….…………………………………………………….. 31
Tabla No. 21: Perfiles de Proyectos Programados y Ejecutados durante el mes de Agosto…………………… 33
Tabla No. 22: Resoluciones Emitidas y Ejecutadas por la Áreas Organizativas de la CGR………………………….. 33
Tabla No. 23: Empleados activos de la CGR…………………………………………………………………………………………………… 35
Tabla No. 24: Género y Salario promedio por categoría ocupacional……………………………………………..……………
Tabla N°. 25 : Reporte de Producción de Manuales de Puestos de Trabajo………………………………………………………..
35
36
Tabla No. 26 Beneficios Socioeconómicos brindados a los trabajadores establecidos en el Convenio Colectivo enel mes de Agosto 2012…….………………………………….……………….………………………………………………………….. 37
Tabla No. 27: Convenios de Colaboración Académica, Científico y Técnica con las Universidades…………….. 37
Tabla No. 28: Consultas, Reposos, Subsidios y Permisos Otorgados Mayo de 2012…....………………………… 38
Tabla No. 29: Montos Pagados en Nómina………………………………………………………………………..………………………….. 38
Tabla No. 30: Capacitaciones Internas CGR……………………………..………………………………………………………………….. 39
Tabla No. 31: Soporte Técnico y Desarrollo Informático……………………………………………………………………………….. 42
Tabla No. 32 Estado de Auditorías Internas de la CGR al 31 de Agosto de 2012……..……..……….…………… 44
Tabla No 33: Gestión de Prensa 46
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ÍNDICE DE TABLASCONTENIDO EN EL CAPÍTULO I
(Continuación)
Página
Tabla No. 34: Actividades y Tareas Protocolarias………………………………………………………………………………………….. 46
Tabla No. 35: Capacitaciones Externas realizadas en el mes de Noviembre..……………………………………………..……. 48
Tabla No. 36: Certificaciones Recibidas y Pendientes de Reportar por las Instituciones y Municipalidades 48
Tabla No. 37: Reporte de Resultados del Centro de Documentación………………………..………………………………… 50
Tabla No. 38: Seguimiento al PAC y Compras Institucionales……………………………………..…………..………………… 53
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Capítulo I
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RESUMEN EJECUTIVO
1. Control Externo y Fiscalización:
1.1. Cobertura del Control Externo y Fiscalización en las Entidades de laAdministración Pública.
Cobertura de Entidades de la Administración Pública Auditadas
EntidadesNo.
ExistenteCobertura mes(Agosto 2012)
Al 31 de Agosto 2012
Cobertura %
Instituciones1 80 - 65 81.25%
Municipalidades 153 6 31 20.26%Total 233 6 96 41.20%
1.2 Auditorías Finalizadas según Área Funcional y tipo de Auditoría: Durante el mes de Agosto de 2012 se finalizaron 47 informes de auditorías.
Al 31 de Agosto de 2012 se han finalizado un total de 486 Informes deAuditorias, por las distintas Instancias: Nivel Institucional2, FPCPI y UAI.
Auditorias Finalizadas al 31 de Agosto 2012 según Sector y Área Funcional
1. 3. Auditorías en Proceso: 1,602(1,066 de arrastre del año 2011 y 536corresponde al año 2012), registrándose un incremento del 13.05% en Auditorías en
proceso, con relación al mes de Agosto de 2011. 149 a Nivel Institucional; 45deFPCPI; 1,396 de las UAI´S y 12 con fondos de la Cooperación Internacional
2. Gestión Jurídica:
240 Declaraciones Patrimoniales recibidas: 204 de inicio (85.00%) y 36(15.00%) de Cese. De las 240 Declaraciones, 45 fueron incorporadas a la base dedatos de la Dirección General Jurídica.
Se recibieron y procesaron 3 Denuncias Ciudadanas: 1 al Sector Infraestructura 2
Sector
Área Funcional
A Nivel InstitucionalUAI FPCPI
Total deAuditoríasFondos
PropiosFondos Cooperación
Internacional
Infraestructura, Transporte y Ambiente 6 85 4 95
Social 2 - 83 5 90
Poderes del Estado y Seguridad Pública 3 141 10 154
Presupuesto, Inversiones yRecaudaciones del Estado
3 87 2 92
Municipal 8 12 35 - 55
Sub Total 22 12 431 21 486
Total 34 431 21 486
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Capítulo I
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3. Control Interno:
Se recibieron 7 Certificaciones Semestrales al grado de implantación del Sistema
de Control Interno. Al 31 de Agosto se ha recibido un total de 63 Certificaciones: 33corresponden a Instituciones y 30 Municipalidades.
4. Actividades Administrativas y de Apoyo:
4.1. La Programación Financiera para el mes de Agosto Gastos Corrientes fue porC$16,320,576.40(DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS CORDOBAS CON 40/100), teniendo esta programación una ejecucióndel 98.32% reflejada en los rubros: Rentas del Tesoro (Nomina Fiscal, Combustible yGastos Operativos) y Donaciones Externas (BID).
El importe de Energía Eléctrica a nivel institucional refleja una Disminución de1.53% con relación al mes de julio, representando en término monetario C$6,336.05(SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CÓRDOBAS CON 05/100).
En el importe en servicio Telefónico a nivel institucional hubo Disminución de
10.31% en relación al mes de julio, en término monetario fue de C$6,847.63 (SEISMIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CORDOBAS CON 63/100).
El importe en Agua Potable a nivel institucional muestra una Disminución de15.85% con relación al mes de julio, lo que representa en término monetarioC$3,113.46 (TRES MIL CIENTO TRECE CORDOBAS CON 46/100).
La Oficina de Estadística y Control de Gestión de la DGPDI verificó el 30% delcumplimiento de las Resoluciones reportadas por las diferentes Áreas Organizativas,constatándose concordancia entre lo reportado y lo ejecutado.
Resoluciones Emitidas por el CS y Ejecutadas por las Unidades Organizativas de la CGR
Detalle de cumplimiento por Unidad Organizativa de 103 Resoluciones EjecutadasDirección General/División General/Staff % Cumplimiento
Dirección General Jurídica 100.00%
Dirección General de Auditorías 55.81%
División General Administrativa Financiera 54.54%
División General de Planificación y Desarrollo Institucional 66.66%
División de Recursos Humanos 100.00%
Resoluciones Emitidas por el CSNo. De Resoluciones
Emitidas Ejecutadas
De Agosto 2012 102 90
Resoluciones anteriores al mes reportado (arrastre julio 2012) 22 6
Total de Resoluciones a Agosto 2012 124 96 (77.42%)
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Capítulo I
Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto-2012
Capítulo I:Gestión Interna de la CGR en
Agosto 2012
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Capítulo I
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Dirección General deAuditoría
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Capítulo I
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DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
Ámbito y Cobertura del Control Externo y FiscalizaciónEn base a las Entidades que conforman la Administración Pública (80 Instituciones y153 Municipalidades) la Contraloría General de la República en el mes de Agostorealizó cobertura a 6 Municipalidades. Al 31 de Agosto del 2012 ha alcanzado unacobertura del 41.20% (65 Instituciones y 31 Municipalidades).
Tabla No.1: Cobertura de Entidades de la Administración Pública Auditadas
Entidades No.Existente
Cobertura
mes (Agosto2012)
Al 31 de Agosto 2012
Cobertura %
Instituciones4 80 - 65 81.25%
Municipalidades 153 6 31 20.26%
Total 233 6 96 41.20%
La Tabla No. 2 muestra el total de Entidades de la Administración Pública, auditadaspor diferentes instancias de la CGR, al 31 de Agosto 2012.
Tabla No. 2: Entidades Auditadas por diferentes instancias de la CGR
SectorNivel Central FPCPI UAI´S
CooperaciónInternacional
I5 M I M I M I M
Infraestructura, Transporte y Ambiente 5 - 3 - 12 - - -
Social 2 - 5 - 13 - - -
Poderes del Estado y Seguridad Pública 3 - - - 16 - - -
Presupuesto, Inversiones yRecaudaciones del Estado
3 - 4 - 13 - - -
Municipal 1 18 - - - 13 - -
Total 14 18 12 - 54 13 - -
Informes de Auditorías Finalizadas en el mes de Agosto
Los resultados de la gestión de la Dirección General de Auditoría correspondiente al
mes de Agosto 2012, refleja 47 Informes de auditorías finalizadas, de las cuales: 38Especiales, 6 Financieras y de Cumplimiento 2 Operacionales y 1 de Gestión las que acontinuación se detallan:
Tabla No.3: Informes de Auditorías Finalizadas en el mes de Agosto
Sector EspecialesFinancieras y
deCumplimiento
Operacionales Gestión Total
Infraestructura, Transporte y Ambiente 6 - - - 6
Social 6 1 1 1 9
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Capítulo I
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Comparando el número de informes de auditorías finalizadas en Agosto del 2012 conrelación al mismo mes del año 2011, se puede observar que la tendencia en laproducción de auditorías muestra un aumento del 23.68%.
En relación al estado global de la Gestión de la Dirección General de Auditoría alconcluir el mes de Agosto de 2012, incluye 2,088 auditorías en diferentes etapas:1,602 en proceso y 486 informes de auditorías finalizadas que se encuentrandistribuidas de la siguiente manera: 464 Aprobadas por el Consejo Superior y 22 EnPoder del Consejo Superior.
Tabla No. 4: Estado de Auditorías por Área Funcional y Sector
Sector
Nivel Institucional FPCPI6 UAI´S Total de Auditorías
FinalizadasEP
FinalizadasEP
FinalizadasEP
Finalizadas EP
AA EP7
-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CSInfraestructura,Transporte y Ambiente
4 2 13 4 15 85 - 437 93 2 465
Social 1 1 25 3 2 7 81 2 306 85 5 338
Poderes del Estado ySeguridad Pública
2 1 21 10 18 137 4 345 149 5 384
Presupuesto,Inversiones yRecaudaciones delEstado
1 2 24 1 1 2 86 1 125 88 4 151
Municipales 14 6 78 3 35 - 183 49 6 264
Sub-Total 22 12161
18 3 45 424 7 1,396 464 221,602
Total 34 21 431 4868
Total Gral. 195 66 1,827 2,088
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago2012 93 47 93 32 96 50 28 47
2011 6 14 20 19 120 51 51 38
0
50
100
150
A u d i t o r í a s
F i n a l i z a d a s
Gráfica No. 1: Comportamiento deProducción de Auditorias en la DGA
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Capítulo I
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Contraloría General de la República
División General de Planificación y Desarrollo Institucional 7
Tabla No 5: Estado de Informes de Auditorías según Área Funcional y Tipo de Auditoría
Área / DirecciónGeneral de Auditorías
AuditoríasEspeciales
AuditoríasFinancieras y deCumplimiento
AuditoríasOperacionales
AuditoríasIntegrales
AuditoríasInformáticas
Auditoría deGestión
Auditoria de ObrasPublicas
Total de Auditorías
FinalizadasEP
FinalizadasEP
FinalizadasEP
FinalizadasEP
FinalizadasEP
FinalizadasEP
Finalizadas EP FinalizadasEP
AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS
Dirección de AuditoríasEspeciales
1 1 13 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 14
Dirección de AuditoríasProgramadas
3 1 10 3 3 46 - - - - - - - - - - - 1 - - - 6 4 57
Dirección de
DelegacionesTerritoriales yMunicipales
13 7 61 2 - 27 - - 2 - - - - - - - - - - - - 15 7 90
Dirección de Registro yControl de FirmasContadores PúblicosIndependientes
- - - 18 3 45 - - - - - - - - - - - - - - - 18 3 45
Dirección de Evaluación ySupervisión de Unidadesde Auditorías Internas
338 6 1,263 36 - 74 46 1 51 1 - 1 2 - 5 1 - 1 - - 1 424 7 1,396
Sub-Total 355 151,347
59 6193
46 153
1 -1
2 -5
1 -2
- - 1 464 221,602
Total 370 65 47 1 2 1 - 486
Total Gral. 1,717 258 100 2 7 3 1 2,088
El número de informes de auditorías en proceso en Agosto 2012 conrelación al mismo mes del año 2011, se puede observar que hubo unaumento del 13.05%, considerando que de los 1,602 informes deauditorías que se encuentran en proceso en este mes, 1,066corresponden a informes de auditorías de arrastre del año 2011 y 536del año 2012.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago2012 1,314 1,622 1,572 1,562 1,510 1,524 1,603 1,6022011 1,267 1,316 1,372 1,403 1,334 1,354 1,398 1,417
0
5001,0001,500
2,000
A u d i t o r i a s e n
P r o c e s o
Meses
Gráfica No. 2: Comportamiento deAuditorias en Proceso
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Auditorías en las que se determinaron ResponsabilidadesAdministrativas, Civiles y Presunciones de Responsabilidades Penales
En base a los 464 informes de auditorías aprobados por el Consejo Superior, aAgosto 2012, la CGR encontró Perjuicio Económico al Estado en 6 Entidades Pública (2Municipalidad y 4 Instituciones), determinándose Responsabilidad Administrativas a10 funcionarios públicos, Responsabilidad Civil por la suma de C$240,998.96(DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CÓRDOBAS CON96/100) y Presunción de Responsabilidad Penal por un monto de C$1,022,168.82(UN MILLON VEINTE Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 82/100).
Tabla No. 6: Responsabilidades Administrativas, Civiles y Presunciones deResponsabilidades Penales
ResponsabilidadesNúmero de
FuncionariosMontos
Córdobas Dólares
Administrativa 10 - -
Civil 3 240,998.96 -
Presunción de ResponsabilidadPenal
7 1,022,168.82 -
Total 1,263,167.78 -
Auditorías Realizadas con Apoyo Financiero de la CooperaciónInternacional
Tabla No. 7: Estado de Informes de Auditorías con apoyo financiero de la CooperaciónInternacional9
Organismo
Auditorías Especiales Auditorías Financieras Total de Auditorías
Finalizadas EP Finalizadas EP Finalizadas EPAA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS
PROGESTIÓN - - - - - 1 - - 1
GTZ - - - - - 8 - - 8
APDEL - - - - - 3 - - 3
COSUDE 12 - - - - - 12 - -
Sub total 12 - - - - 1210 12 - 12
Total 12 12 24
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Tabla No. 8: Estado de Auditorías Finalizadas y En Proceso por Sector
Sector
Cooperación Internacional Total de Auditorías
Finalizadas EP Finalizadas EPAA EP-CS AA EP-CS
Infraestructura, Transporte y Ambiente - - - - - -
Social - - - - - -
Poderes del Estado y Seguridad Pública - - - - - -
Presupuesto, Inversiones y Recaudaciones del Estado - - - - - -
Municipales 12 - 12 12 - 12
Sub-Total 12 - 12 12 - 12
Total 24 24
Unidades de Auditoría Interna
La Contraloría General de la República de conformidad a lo establecido en su nuevaLey Orgánica, Ley No. 681 ejerce función fiscalizadora de los bienes y recursos delEstado por medio de las Unidades de Auditoría Interna (UAI´S).Las que correspondenal mes reportado a 115 UAI´S establecidas y funcionando en 70 Instituciones y 45
Municipalidades. A la fecha existen un total de 14 vacantes para el Cargo de AuditorInterno (4 Instituciones y 10 Municipalidades). (Ver Tabla No.7 de los Anexos).
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Dirección GeneralJurídica 2
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DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
Resoluciones Emitidas por el Consejo Superior
En el mes, se emitieron 6 Resoluciones que se detallan a continuación:
Sanciones Administrativas a cargo de los Señores:
Señores. Martha Lugo y Señor. Pedro Reyez, se le establece multa equivalente ados meses de salario, RIA-355-08..
Confirmación y/o Desvanecimiento de Glosas Pliego de Glosa Número 12 a cargo de Hernán Hernández Jarquín Alcaldía deTerrabona, Matagalpa. RIA-713-12.
Pliego de Glosa Número 13. Alcaldia de Diriamba RIA-302-12 Desvanecimiento de Pliego de Glosa Numero 11 RIA-219-12, a cargo de losSeñores: Ramón Antonio González y Akhnatan Corrales Guillen, Alcaldia de LaSabana.
Confirmación de Pliego de Glosa Número 14 a cargo del Señor. Dolores MoralesGonzález, Ex Director Ejecutivo del Programa Procompe . RIA-389-12
Recurso de Revisión
Recurso interpuesto por el Dr. Carlos E. Moreira, apoderado de Albany D. MoralesF, de la Policlínica Oriental en contra de la RIA-353-12, donde el CS –CGR aprobó
denegar el presente recurso.
Pliegos de Glosas
En el mes, se reporta la emisión de 4 Resoluciones de Pliegos de Glosas yconfirmaciones y/o desvanecimientos.
Tabla No. 9 Resoluciones de Confirmaciones y/o Desvanecimientos de Glosas, Recursos de Revisión ySanciones Administrativas
Número de Resoluciones deConfirmaciones y/o
Desvanecimientos de Glosas
Resoluciones por Recursos de RevisiónNúmero de Resolucionesde Sanciones
AdministrativasNúmero deFuncionarios
SancionadosTipo deSanciónHa Lugar
No HaLugar Improcedentes
4 - - 1 1 3dos mesesde salario
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Recursos de AmparoEn el mes, se atendieron 22 recursos de Amparo los que se encuentran en elsiguiente estado por parte de la Corte Suprema de Justicia. 1 desierto, 3 Ha
Lugar 13 No Ha Lugar y 5 pendiente de fallo.
Tabla No. 10 Estado de A mparos atendid os e n la CGR en e l me s de Agosto 2012
No. Entidad
Fecha deRecibido
enCGR
Nombre del FuncionarioCargo del
FuncionarioResoluciónRecurrida
Tipo deSanción
1 ConsejoMunicipal de
ElAlmendro.
08/08/2012 Sres.: Santos JacintoGutiérrez Serrano, Mónico
Escobar Martínez y FaustoJonny Morales Otero.
Ex Miembro del el ConsejoMunicipal de El Almendro,
Ex Secretario del ConsejoMunicipal y ExAdministrativo Financiero,todos de la AlcaldíaMunicipal de El Almendro,Departamento de Río SanJuan.
RIA-237-09 ResoluciónAdministrativa
2 Estación deBomberosde la Ciudadde Bluefields
(RAAS).
21/08/2012 Jorge Eliot Martínez García. Jefe de la Estación deBomberos de Bluefields,(RAAS).
RIA-999-11RRR-315-12
ResoluciónAdministrativay Recurso de
Revisión.
3
SILAIS-JINOTEGA
21/08/2012 Hugo Frank Rivera Blandón,Apoderado de las señoras:Blanca Nieves Cruz Valdivia,Vilma Agustina AltamiranoBucardo, María AracellyGómez Martínez y Alba NidiaCastro Flores.
Ex Responsable deTesorería, Ex Responsablede Contabilidad, ExDirectora General y ExAdministradora, todas delSILAIS-JINOTEGA.
RRR-256-12RIA-881-11
Recurso deRevisión yResolución
Administrativa
4 JALCASA 27/08/2012 Manuel Salvador SelvaMendoza, Apoderado de la
Empresa de ConstruccionesCiviles Horizontales yVerticales, SociedadAnónima.
Empresa de ConstruccionesCiviles Horizontales y
Verticales, identificadacomo JALCASA.
DESCA 029-04-05-2012.
RCE-314-2012
Recurso deNulidad
5 CONSOVIPE,SOCIEDADANÓNIMA
31/08/2012 Fernando José CastañoCruz, Apoderado Especial deCONSOVIPE, SOCIEDADANÓNIMA
CONSOVIPE, SOCIEDADANONIMA.
Número deReferencia:CGR-CS-GAP-0783-12, en elque sedeclara sin
lugar elRecurso denulidad.
Recurso deNulidad
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Tabla N° 11: Recursos de Amparo Fallados
EntidadNombre del Funcionario Sentencia de la
CSJHora Fecha Estado del Amparo
(Pendiente/Fallado)
ALCALDIA DEMASAYA
Bernardo Antonio SilvaPalacios.
No. 481 11:34am 07/03/2012 DESIERTO
FISE Hugh Allan StephensonGonzález
No. 857 08:36am 31/05/2012 NO HA LUGAR
CRAAN Alba del Socorro Rivera No. 911 11:30am 06/06/2012 NO HA LUGAR
MHCP Francisco Mena Aragón No. 1020 11:02am 20/06/2012 HA LUGAR
ENTRESA Giovanny Antonio Gutiérrez No. 1024 11:06am 20/06/2012 HA LUGAR
INIFOM Martha Ligia Hurtado García No. 1050 12:47pm 20/06/2012 NO HA LUGAR
TELCOR Fausto Carcabelos Molina No. 1080 11:34am 27/06/2012 NO HA LUGARALCALDIA DE
SANTO TOMAS-CHONTALES
Manuel Ernesto Sevilla No. 1090 12:34pm 27/06/2012 NO HA LUGAR
FISE Freddy Antonio CastellónAcuña
No. 1162 8:32am 18/07/2012 NO HA LUGAR
INIFOM Atilio César Bravo Sánchez No. 1168 8:38am 18/07/2012 NO HA LUGAR
CEMENTERA Guillermo Ramírez Cuadra No. 1205 12:31pm 18/07/2012 NO HA LUGAR
INAFOR Nelson Javier Cerda Martínez No. 1267 12:31pm 25/07/2012 NO HA LUGAR
PRESIDENCIADE LAREPÚBLICA
Luis Manuel Pérez Martínez No. 1306 11:04am 03/08/2012 NO HA LUGAR
MINED Bladimir Antonio Varela Hidalgo No. 1321 11:39am 03/08/2012 NO HA LUGAR
ALCALDIA DENUEVA GUINEA
Ricardo Inés López Ruiz yOTROS
No. 1330 13:38pm 03/08/2012 NO HA LUGAR
CNU Francisco Telémaco TalaveraSiles
No. 1372 12:30pm 08/08/2012 HA LUGAR
SIBOIF Alfonso José Llanes Cardenal No. 1378 12:36pm 08/08/2012 NO HA LUGAR
-
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Ley de Contrataciones Municipales (Ley 622) Contrataciones Ordinarias Mayores a los C$500,000.00
En base a la Ley No. 622, se revisaron y verificaron 17 Contrataciones OrdinariasMayores a los C$500,000.00 de 7 Municipalidad, debidamente aprobados por elConsejo Municipal.
Tabla No. 12: Desglose de Contrataciones Ordinarias Mayores a los C$500,000.00 Sector Municipal (Ley 622)
No Entidad Descripción de la solicitud EstadoMontos
C$ US$
1 AlcaldíaMunicipal deMacuelizo
Compra de Camioneta Finalizado 783,426.10 -2
Construcción de Muro deContención Ococona
Finalizado550,000.00
-
3Alcaldía
Municipal deMateare
Adoquinado de calle en barrioJosé Benito Escobar.
Finalizado750,800.00
-
4 Alcaldía depalacaguina
Construcción de Polideportivo.2011. LP.
Finalizado 2,607,291.43 -
5Alcaldia deJinotepe
Construcción de 940m2 deAndenes Cementerio Municipal.
2011
373,805.16
6Alcaldía deMatigúas
Construcción III Etapa MercadoMunicipal
Finalizado1,026,936.86
-
7
Alcaldía de
Telpaneca
Mejoramiento de Viviendas Finalizado 1,999,608.00 -
8 Compra de Vehículo Finalizado 1,200,000.00 -
9Reparación y mantenimiento decaminos de zona cafetalera. Finalizado
1,860,000.00-
10Rehabilitación de caminos conmaquinaria El Tamarindo.
Finalizado1,252,735.00
-
11Inversión social y/omantenimiento de Escuelas. Finalizado
1,212,526.00-
12Reparación de caminos Lima-ElRoble-San Andrés y CuatroEsquinas.
Finalizado566,260.00
-
13 Ampliación y apertura de trochaSan Jerónimo-Los Planes.
Finalizado 900,000.00 -
14
Alcaldía deSomoto
19058 Agua y Saneamiento SantaRosa
Finalizado2,824,190.72
-
15Proyecto de la Juventud Somoto-Nicaragua N°2128
Finalizado 574,367.18-
16
Construcción de cunetas de 870ML de andenes y Obras dedrenaje en los Barrios JulioRamón Miller, Amado Palma yVilla Libertad
Finalizado
2,887,318.54
-
17Construcción de ResidenciaEstudiantil
Finalizado1,074,320.95
-
Total General 22,443,585.94 -
-
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Exclusiones de Procedimientos OrdinariosSe concluyó el proceso de revisión de 31 Exclusiones de Procedimientos Ordinariosconforme lo establecido en la Ley No. 622, en 8 Municipalidades.
Tabla No. 13: Desglose de Exclusiones de Procedimientos Sector Municipal (Ley No. 622)
No
Entidad Descripción de la solicitud EstadoMontos
C$ US$
1AlcaldiadeAchuapa
Rehabilitación de Puente y Dragadodel Rio El Coyolar. Finalizado 987,464.00 -
2AlcaldiadeMacuelizo
PGA 2012 y Modificaciones Finalizado - -
3
Reparación de Motocicletas Yamaha
AG200 y 225 y Camioneta de laMunicipalidad.
Finalizado 2,699.93 -
4Alcaldiade Telica
Revestimiento de Canal Sector Estedel Colegio Sara María Parrales
Finalizado 4 ,995,441.46
5Revestimiento de Canal en el SectorBarrio Parroquia San Antonio Norte. Finalizado
7,898,021.52
6Alcaldíade Estelí
Reparación de Calles afectadas porCentro de Baja presión 2011. Finalizado
20,000,000.00 -
7Alcaldíade
Mateare
Construcción de parqueo exterior encementerio Municipal. 2011 Finalizado 483,000.00 -
8Alcaldíade Lagunade Perla
Construcción de Segunda fase delEstadio Municipal. Finalizado 2,000,000.00 -
9
Alcaldíade santaMaría dePantasma
Compra de 3 Terrenos yrehabilitación del sistema de aguapotable e instalación demedidores.2011
Finalizado 500,100.00 -
10
AlcaldíaTola-Rivas
Compra de Uniformes completospara los equipos de la Liga “Róger
López” de la Comunidad de LasSalinas.
Finalizado 66,880.00 -
11
Compra de pintura y accesorios parael embellecimiento de cunetas yparada de buses principales delMunicipio
Finalizado
34,299.66
12
Compra de 100m camisetas blancas,200 camisetas verdes, 1600banderines de colores y 100 briserascolor blanco.
Finalizado
86,000.00
13Confección de 50 agendas a colorencolochadas con el logotipo de laAlcaldía
Finalizado 11,500.00
14 Confección de 73 camisetas blancas Finalizado 10,220.00 -
15Compra de filtros para los camionesdel módulo de construcción decaminos.
Finalizado 23,394.40 -
16Reparación y mantenimiento demotocicleta color blanca marcaSuzuki.
Finalizado 5,000.00
17Contratación de mano de obra delimpieza en la Costa de Playa
Finalizado 5 500 00 -
-
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Tabla No. 13: Desglose de Exclusiones de Procedimientos Sector Municipal (Ley No. 622)(Continuación)
No Entidad Descripción de lasolicitud EstadoMontos
C$ US$
20
AlcaldíaTola-
Rivas
Contratación de la EmpresaCasa Pellas S.A. para lareparación de la camionetaToyota Hilux año 2011.
Finalizado
13,031.66 -
21Compra de repuestos ylubricantes para la maquinariadel modulo de construcción
Finalizado 98,400.20 -
22Compra de llantas para la
maquinaria del módulo deconstrucción.Finalizado
95,919.76 -
23
Compra de repuesto a laEmpresa Automática para elcamión marca Isuzu,recolector de basura.
Finalizado 29,042.59 -
24
Contratación de servicios dereparación, mantenimientoy compra de repuestos paracamioneta Hilux, colorverde, año 2006.
Finalizado 19,575.00 -
25
Contratación de servicios deconstrucción de muro deretención y dormitorio paramedico en el puesto desalud “Del Astillero”.
Finalizado 350,236.18 -
26
Contratación de servicios desonido y transporte paratrasladar a los maestros delas diferentes Comarcas.
17,600.00 -
27
Contratación de servicios de
suministro de materialselecto. 64,716.35 -
28Compra de uniformes ygorras para 16 equipos deBaseball.
Finalizado 133,760.00 -
29 Compra de aves de corral yalimentos para aves
Finalizado 20,000.00 -
30
Adquisición de compra deterrenos en la ComunidadLas Puertas, San Nicolás,Apalí Nuevo y Aranjuarez.
Finalizado 615,646.00
31
Asistencia Inmediata enSalud e Higiene a niños yfamilias afectados por lasinundaciones en Nicaragua2011-2012
Finalizado 163,372.24
Gran Total38,742,100.95 -
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley No.737)
Contrataciones Simplificadas:
Se concluyó el proceso de revisión de 24 Contrataciones Simplificadas conforme loestablecido en la Ley No. 737, en 12 Instituciones.
Tabla No. 14: Contrataciones Simplificadas
No.Instituc
ión ObjetoObservaci
onesMontos
C$ U$
1
MINSA
CS-18-12-2011 “Adquisición de 75,000 Dosis de VacunaPentavalente Líquida”
AprobadoSesión No.
794
16/08/12
- 239,250.00
2
CS-03-01-2012 “Adquisición de Rodenticida Biológico(30,000 kg) para la Jornada de Desratización”.
AprobadoSesión No.
79416/08/12
5,146,896.00 -
3 MINED
CS- “Adquisición de 70,616 Galones de Aceite, 15,204 qqde Arroz, 13,676 qq Cereal Fortificado, 18,750 qq deFrijoles, 15,629 qq de Maíz, para la 3ra. Distribución deAlimentos 2011”
AprobadoSesión No.
79523/08/12
85,895,392.24 -
4 INTA
CS- No. 02-2012 “Adquisición de Datos Climatológicos”. Aprobado
Sesión No.795
23/08/12
2,940.00 -
5 DGA
CS-No. 003-2012 “Adquisición de Pólizas de SeguroColectivo de Vida, para los trabajadores de la DirecciónGeneral de Servicios Aduaneros”.
AprobadoSesión No.
79630/08/12
819,640.00 -
6 INETER
CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA No. UA-03-02-2011,titulada “Adquisición de un CPU, solicitado por ladirección de Geofísica
AprobadoSesión No.
795
23/08/12
8,898.81-
7 ENACAL
Contratación simplificada cs-040-2011, titulada “adquisición de bienes y servicios necesarios para laejecución y culminación de las redes de agua potable yalcantarillado sanitario para los proyectos habitacionalesen: 1) acahualinca, 553 viviendas; 2) huellas deacahualinca, 30 viviendas; 3) gruta xavier, 144viviendas; 4) treinta y un aniversario ii etapa, 129viviendas; y 5) mayoreo, 21 viviendas”.
AprobadoSesión No.
79630/08/12
5,695,810.04
-
8
BICU
Contratación Simplificada No. 03-2012 “Adquisición deVíveres”.
AprobadoSesión No.
793321,291.00 -
9
Contratación Simplificada Nº 02-2012, “Adquisición deProductos Cárnicos para estudiantes con Becas Internas yBecas Alimenticias de las Localidades fuera de Bluefields -
142,760.00-
10 EIAG
Contratación Simplificada No. 262012/2012 “Compra deRepuestos para Autobús Internacional, Placa RI-0735,propiedad de la EIAG”.
AprobadoSesión No.
79630/08/12
14,640.02-
C t t ió Si lifi d N 28 2012 “S i i A b d
-
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley No.737)
Tabla No. 14: Contrataciones Simplificadas (Continuación)
No. Institución Objeto Observaciones
Montos
C$ U$
12
SistemapenitenciarioNacional.
Contratación SimplificadaNo.02/CPJ/DGSPN/2012, “Adquisición de unMonitor que será utilizado en la instalacióndel motor sumergible de la Bomba de AguaPotable que abastece en el CentroPenitenciario de Juigalpa”.
EnSecretariaCS-CGR - -
13
Contratación SimplificadaNo.1/CPJ/DGSPN/2012, “Adquisición de unMotor Sumergible con sus accesorios para lareparación de Bomba de Agua Potable delCentro Penitenciario de Juigalpa”.
EnSecretariaCS-CGR - -
14 SIBOIF
Contratación Simplificada Nº SIBOIF-CS-02-2012, “Suscripción en el SemanarioConfidencial, del Boletín de Noticias y delPeriódico Trinchera de la Noticias”
EnSecretariadel CS-CGR
6,362.54. 620.00
15 MINED
Contratación simplificada No. 007-2012
“Contratación de Arrendamiento de lasInstalaciones para la Delegación Municipaldel MINED en el Departamento de Estelí”.
En
Secretariadel CS-CGR
- 2,700.00
16
INTECNA -GRANADA
Adquisición de material didáctico y deoficina.
En laSecretariadel CS
46,210.43
17Adquisición de material didáctico, de oficina,medicina y utensilios de cocina,
En laSecretaria
del CS
-Únicamente se
anexa Resolución
N° 003-2012
18Alimentos para personas En la
Secretariadel CS
86,030.00
19Alimentos para personas En la
Secretariadel CS
43,120.00
20Adquisición de accesorios y repuestos paracomputadoras
En laSecretariadel CS
15,659.03
21Compra de madera Guanacaste En la
Secretariadel CS
19,448.00
22Rehabilitación de la residencia estudiantil En la
Secretariadel CS
92,336.00
23Adquisición de bomba sumergible y válvulascheque
En laSecretariadel CS
39,811.79
Adquisición de consumibles de impresoras En la 39 540 43
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Análisis a Procesos de Licitación:
Se recibieron 16 procesos de licitación por montos de C$105,821,421.01 (CIENTOCINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIETOS VEINTIUNCORDOBAS CON 01/100) Y U$ 52,481.65 (CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y UN DÓLAR CON 65/100).
La Dirección General Jurídica analizó 283 procesos de licitación (281 del mes y 2 dearrastre), los montos totales de los Contratos Administrativos Analizados ascienden aC$58,353,879.26 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CORDOBAS CON 27/100 Y U$ 209,332.47 (DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 47/100).
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Ley de Contrataciones del Estado (Ley No. 323)
Se analizó 25 contratos, los montos totales de los Contratos Administrativos
Analizados ascienden a C$239,355,944.83 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVEMILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA YCUATRO CORDOBAS CON 83/100) U$707,042.58 (SETECIENTOS SIETE MILCUARENTA Y DOS CORDOBS CON 58/100).
Declaraciones Patrimoniales En cumplimiento a la Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Ley No. 438), duranteel mes de Agosto se recibieron 240 Declaraciones Patrimoniales, de las cuales204(85.00%) son de Inicio de Funciones y 36 (15.00%) fueron de Cese de funciones..
En relación a las verificaciones, no se incorpora avance debido a que no se hainiciado el proceso de verificación por falta de recursos, ya que los mismos no hansido gestionados.
Tabla No. 14: Declaraciones Patrimoniales Recibidas
Categoría Declaraciones Recibidas % Acumulado al 31 deAgosto
Inicio de Funciones 204 85.00% 1306
Cese de Funciones 36 15.00% 629Total 240 100% 1,935
í
-
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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Denuncias Ciudadanas
En el presente mes se recibió y se procesó 3 Denuncia ciudadana correspondientes al 2Sector Municipal y 1 Sector Infraestructura.
El Consejo Superior de la Contraloría General de la República en el presente mes resolvió 6 Denuncias, de las 6 Denuncias resueltas por el CSCGR al 31 de Agosto, 1 presto méritospara realizar Auditoría Especial (1 Sector Municipal).
Tabla No. 15: Denuncias Ciudadanas Recibidas y Resueltas por el CS-CGR
Sector
Recibidasy
Atendidasen el Mes
Recibidas yAtendidas al
31 deAgosto
Resueltaspor el CS-CGR en el
mes
Total deDenuncias
Resueltas por elCS-CGR al 31 deAgosto
Denuncias Objeto de Auditorias
Instituciones Municipalidades
Infraestructura,Transporte y Ambiente
1 4 1 5 - -
Social - 1 - 3 1 -
Municipal 2 17 3 13 - 4
Poderes del Estado ySeguridad Pública - 4 2 5 - -
Presupuesto, Inversionesy Recaudaciones del
Estado- - - - - -
TOTAL 3 26 6 26 1 411
Registro, Archivo, Notificación e Información Jurídica.
La Contraloría General de la República realizó 460 Notificaciones a diferentesfuncionarios del Sector Público y Ciudadanía en General relacionadas con el accionarde esta Institución.
Tabla No. 16: Gestión del Área de Registro, Archivo, Notificación e Información Jurídica
No. Actividades Cantidad
1 Notificaciones Realizadas 460
Actividades Administrativas
1 Correspondencia Externa Recibida 2222 Correspondencia Interna Recibida 118
3 Préstamos de Expedientes a la DGA y DGJ 1208
4 Expedientes Remitidos de la DGA Y DGJ para Resguardo 418
Totales 2,426
C ít l I
-
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Contraloría General de la República
División General de Planificación y Desarrollo Institucional 23
Responsabilidades Administrativas, civiles y penales.
En el mes de Agosto El Consejo Superior de la Contraloría General de la República determino 4 ResponsabilidadesAdministrativas, a la misma cantidad de Funcionarios, Los montos en concepto de Responsabilidades Civiles suman untotal de C$104,991.60 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CORDOBAS CON 60/100) y en Concepto
de Responsabilidad Penal la suma de C$142,469.16 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA YNUEVE CORDOBAS CON 16/100).
Tabla No. 17: Estadística de Responsabilidades Administrativas, Civiles y Penales
No. InstituciónCódigo deResolución
Pliegosde
Glosas
FuncionariosAfectados
ResponsabilidadAdministrativa
ResponsabilidadCivil
ResponsabilidadPenal
MontosResponsabilidad
CivilPresunción Penal
C$ U$ C$ U$
1 Alcaldía deMatagalpa
RIA-648-12 - 2 2 - 1 - 142,469.16
2IDR-Chontales RIA-649-12 15 Y 16 2 2 2 - 104,991.60
TOTALES 4 4 2 1 104,991.60 142,469.16
Capítulo I
-
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División General
Administrativa Financiera
3
Capítulo I
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DIVISIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Programación y Ejecución Presupuestaria
El Presupuesto Actualizado de la Contraloría General de la República (CGR) al 31 deAgosto 2012 es de C$ C$174,099,953.41. Las fuentes de financiamiento querespaldan nuestro Presupuesto de Gasto son: Rentas del Tesoro con un aporte deC$171,558,192.00 y Donación Externa12 con una asignación de C2,541,761.41
La Programación Financiera Institucional para el correspondientes mes para Gastos
Corrientes fue por un monto de C$16,320,576.40 (DIECISEIS MILLONESTRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CORDOBAS CON 40/100),ejecutándose el 98.32% con respecto a lo programado, distribuido de la siguientemanera:
Rentas del Tesoro (Gastos Corrientes) se programó la cantidad deC$16,218,814.99 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MILOCHOCIENTOS CATORCE CORDOBAS CON 99/100), ejecutándose un 98.31% de
lo programado. Nómina Fiscal, se programó la cantidad de C$8,992,689.18 (OCHO MILLONESNOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVECORDOBAS CON 18/100), Ejecutándose un 92.98%, de lo programado.
En el rubro de Combustible, con una programación de C$795,000.00(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CORDÓBAS NETOS), ejecutándose un63.43%, el cual se utilizó para la impresión de los cupones del presente mes por
la suma de C$1,678.50 (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CÓRDOBAS CON50/100), de la misma forma se canceló la suma de C$3,996.00 (TRES MILNOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CORDOBAS NETOS) correspondiente al consumoen gasolinera y la cancelación del consumo de cupones del mes de juliocorrespondiente a C$498,613.13 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILSETECIENTOS TRECE CORDÓBAS CON 13/100).
La programación del mes para Gastos Operativos fue de C$6,431,125.81
(SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CTREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCOCÓRDOBAS CON 81/100), sobre ejecutándose en un 10.07% de lo programado.
Ampliación a las Donaciones Externas (BID y GIZ) en el presente mes seprogramó la suma de C$101,761.41 (CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA YUN CORDOBAS CON 41/100), ejecutándose en un 100.00% de lo programado.
Capítulo I
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pInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Tabla No. 18: Resumen Presupuestario
Fuentes deFinanciamiento
PresupuestoActualizado al
31/08/12
ProgramaciónFinanciera de
Agosto 2012
EjecuciónPresupuestaria
Agosto 2012
de EjecuciónMensual
Saldo Anual al31/08/2012
Rentas delTesoro
171,558,192.00 16,218,814.99 15,945,125.24 98.31% 75,359,129.81
Nómina Fiscal 115,554,767.28 8,992,689.18 8,362,038.59 92.98% 48,779,517.14
Combustible 7,667,024.67 795,000.00 504,287.63 63.43% 3,988,174.36
Gastos Operativos 48,336,400.05 6,431,125.81 7,078,799.02 110.07% 28,658,598.50
DonacionesExternas (BID y GIZ)
2,541,761.41 101,761.41 101,761.41 100.00% 1,954.22
Montos Totales 174,099,953.41 16,320,576.40 16,046,886.65 98.32% 75,361,084.03
Capítulo I
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Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Beneficios SocioeconómicosDe acuerdo a negociaciones del Convenio Colectivo entre los Sindicatos deTrabajadores y el CS-CGR, firmado el 03 de agosto de 2012, la ejecución
presupuestaria del mes en el reglón “Beneficios Sociales al Trabajador” fue por lasuma de C$1,383,959.57 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILNOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CORDÓBAS CON 57/100).
Al 31 de Agosto se ha ejecutado en Beneficios Sociales un monto total deC$6 ,939,486.37 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILCUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CÓRDOBAS CON 37/100).
Tabla No. 19: Beneficios Sociales al Trabajador desglosado por tipo de beneficio
Beneficios Sociales al TrabajadorMonto
Ejecutado enel Mes C$
Acumulado C$ al31/08/2012
Subsidio de alimentación. 956,619.50 4,339,458.50
Bono Navideño - 11,500.00
Bono escolar - 454,000.00
Transporte urbano e interurbano 86,019.00 632,514.00Subsidio de anteojos 52,345.25 182,884.77
Obsequio De C$600.00 por celebración del día de la Madre Nicaragüense 75,700.00 214,300.00
Obsequio de C$400.00 por celebración del día de la Secretaria. - 18,000.00
Obsequio de C$400.00 por celebración del día del Contador - 61,200.00
Obsequio de C$400.00 por celebración del día de la Enfermera - 600.00
Obsequio de C$400.00 por celebración del dia del padre nicaragüense 9,200.00 9,200.00
Bono Matrimonial por equivalente a U$ 50.00 3,546.22 7,015.94
Celebración del día de la Mujer - 11,848.30Celebración de la Purísima Concepción de María - 423.84
Ayuda económica para gastos fúnebres 25,025.00 176,080.00
Indemnización por años de Servicios 30,925.00 111,951.94
Retribución a Instructor por servicios recreativos y culturales 10,000.00 40,000.00
Gastos Médicos por riesgo laboral - 7,759.55
Medios de protección física y seguridad Ocupacional (capotes) 9,418.50 9,418.50
Suma Beneficios Sociales al Trabajador (Reglón Presupuestario151)
1,258,798.48 6,288,155.34
Otros Beneficios:Seguro Colectivo de Vida y Accidentes Personales de los Servidores Públicos(Renglón 253, Primas y Gastos de Seguro)
125,161.09 651,331.03
Suma de otros beneficios 125,161.09 651,331.03
Monto Total Beneficios Sociales al Trabajador a Agosto 2012 1,383,959.57 6,939,486.37
Capítulo I
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Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
Servicios BásicosEn relación al consumo en KWh de Energía Eléctrica a Nivel Institucional en el mes deAgosto, fue por un monto de C$409,113.47 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
TREINTA Y TRES CORDOBAS CON 47/100), reflejando una disminución del 1.53% con relación al mes de julio, siendo el valor de la disminución de C$6,336.05 (SEISMIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CÓRDOBAS CON 05/100).
Por otra parte debe mencionarse que el consumo en kilowatts refleja una Disminucióndel 3.32% equivalente a 2,119 kilowatts con relación a julio.
La distribución del Consumo de energía eléctrica a Nivel Institucional se desglosa de lasiguiente forma:
Importe facturado de energía eléctrica Sede Central: refleja un Disminución de1.74% equivalente a C$6,915.61 (SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 61/100) conrelación al mes de julio.
Capítulo II f d G tió I t d l C t l í G l d l R úbli A t 2012
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Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012
El importe del Consumo en KWH de energía eléctrica en las Delegaciones Territorialesde la Contraloría General de la República: refleja un incremento del 3.63% equivalente a C$579.56 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 56/100).
El importe facturado del servicio Telefónico a Nivel Institucional, refleja unadisminución del 10.31% con relación al mes de julio, lo que representa en términosmonetarios la suma de C$6,847.63 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETECORDOBAS CON 63/100).
C$- C$10,000.00 C$20,000.00 C$30,000.00 C$40,000.00 C$50,000.00
C$60,000.00 C$70,000.00 C$80,000.00
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12Importe C$53,798.01 C$64,278.13 C$62,406.17 C$51,576.81 C$61,362.39 C$72,426.82 C$66,428.41 C$59,580.78
Gráfico No. 8: Importe Telefónico a Nivel Institucional
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El importe facturado por consumo de Agua Potable a Nivel Institucional, tuvo unadisminución del 15.85% con relación al mes de julio, lo que representa en términosmonetarios la cantidad de C$3,113.54 (TRES MIL CIENTO TRECE CORDOBAS CON54/100). Así mismo, para el consumo en metros cúbicos disminuyó en un 13.37%con relación al mes anterior.
C$-
C$20,000.00
C$40,000.00
C$60,000.00
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12Importe C$34,990.49 C$28,789.74 C$42,340.95 C$27,804.10 C$25,866.37 C$17,048.31 C$19,637.24 C$16,523.70
Mtrs³ 1,360.08 1,132.08 1,634.08 1,099.08 1,035.08 709.08 815.58 706.58
Gráfico No. 9: Importe por consumo en Mtrs3de Agua Potable a Nivel Institucional
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División General dePlanificación y Desarrollo
Institucional
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DIVISIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLOINSTITUCIONAL
Manuales de Organización y Funciones y Manuales de Procedimientos
De acuerdo a las actividades establecidas en el POA de la División General dePlanificación y Desarrollo Institucional (DGPDI) se contempla para el año 2012 losiguiente:
a Manuales de Organización y Funciones (MOF), A julio se ha finalizado y aprobado elManual de la Oficina de Acceso a la Información Publica en Resolución No. 781 del 21de mayo 2012, igualmente se continua con el proceso de actualización del Manual de
la División General de Planificación y Desarrollo Institucional (DGPDI), a Agosto sepresenta un avance global de todos los manuales es de 23.95%
b Manuales de Procedimientos Administrativos e Indicadores de Gestión (MPAIG), en elpresente mes se continúa con el proceso de actualización el Manual de la DGJ,igualmente con la actualización de Manual de Procedimientos de la Oficina de Accesoa la Información Pública, a Agosto el avance Global de todos los manuales es de20.31%.
c Normativas, Reglamentos, Políticas y Organigrama: Dentro de la Elaboración y/oActualización de Normativas, Reglamentos, Políticas, etc. en el mes de julio seaprobó en resolución No. 788 del 05 de Julio del 2012 la Estructura Organizativa2013, a agosto la DGPDI se encuentran finalizado y aprobados por el CS lossiguientes documentos: Normativa Proceso de Auditoría (DGA) y Organigrama2013, y en proceso está la Normativa para el funcionamiento de Almacén (CGR), laPolíticas Institucionales, Redimensionamiento Organizativo CGR 2013, la Normativade Comité de la UA y El Reglamento de Caja Chica.
Tabla No. 20: Matriz de reporte de producción
N
Elaboración y/o Actualización deManual de Organización y
Funciones(MOF)
Elaboración y/o Actualización deManuales de Procedimientos
Administrativos (MPAIG)No
Elaboración y/o Actualización deNormativas, Reglamentos, Políticas
y Organigrama.
Unidades
Organizativas
Finalizado
EP
% deAvance
Unidades
Organizativas
Finalizado
EP
% deAvance
UnidadesOrganizati
vas.
Finalizado
EP
% deAvance
1MOF – OAIP X - 100.00% 1
MPAIG -DGJ - X 50.00% 1
NormativaProceso deAuditoría(DGA)
X - 100.00%
2 MOF-DGPDI
- x 35.50% 2
MPAIG – OAIP
- X 25.00% 2
NormativaFuncionamiento delAlmacen-CGR
- X 43.75%
3 MOF-UAI - - - -MPAIG – UA
- - 6.25% 3Organigrama CGR 2013
x - 100.00%
MPAIG -DGPDI
Redimensionamiento
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SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
En el presente mes se remitió al Ministerio de Hacienda, el Informe de Seguimiento a la EjecuciónPresupuestaria del segundo trimestre 2012 mismo que fue aprobado por e CS-CGR en ResoluciónNo.795 del 23 de Agosto del 2012.
Asimismo se remitió el Informe de “Situaciones Encontradas” del período a la Dirección General Administrativa Financiera, e igualmente se validaron los Beneficios Sociales del mes de julio y elacumulado de enero a julio 2012.
Oficina de Proyectos
Al mes de Agosto la Oficina de Proyectos has finalizado 2 Perfiles de Proyectos mismosque se encuentran en revisión ante la División General (DGPDI), y en Diferentes gradode avance se encuentran 2 perfiles de proyecto dando inicio en este mes el perfil deproyecto de la construcción de la Delegación Las Segovias.
Tabla No. 21: Perfiles de Proyectos Programados al Mes de Agosto de 2012
No. Nombre del perfil del Proyecto Monto Fuente deFinanciamiento
Mes deElaboración
del Perfil
% deAvance
1Perfil de Proyecto del creación del Centro deCapacitación de la CGR
Sin definir Sin definirEnero 2011 90.00%
2Perfil de proyectos de Fortalecimiento de laOficina de Archivo Central
Sin definir Sin definir Febrero 2012 90.00%
3Perfil de Proyectos de la construcción de laDelegación de Occidente
Sin definir Sin definir Mayo 2012 85.00%
4 Perfil de Proyectos de la construcción de laDelegación Las Segovia
Sin definir Sin definir Agosto 2012 20.00%
5Perfil de proyectos de la DigitalizaciónArchivos de las Direcciones Generales;Jurídicas, Auditoria
Sin definir Sin definir Octubre 2012-
Totales - - 57.00%
Notas: * Los perfiles de Proyecto 1 y 2 se encuentran en proceso de revisión en la División Genera** Los perfiles de Proyectos que no muestra % de ejecución son actividades que darán inicio en los meses subsiguientes deacuerdo lo programado en el POA DGPDI
Cumplimiento a Resoluciones del Consejo Superior
El Consejo Superior de la Contraloría General de la República emitió 102resoluciones a las que sumando 22 pendientes de ejecutar del mes anterior, se
Total 1 1 23.96% Total 0 2 20.31% Total 2 5 63.04%
Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto – 2012
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Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República Agosto 2012
División de RecursosHumanos
Total de Resoluciones a Agosto 2012 124 96(77.42%)
5
Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto – 2012
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p g
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Servidores Públicos Activos
La rotación del personal en el mes de Agosto del año 2012, reporta 1 baja, y 1 Altafinalizando el mes con un total de 451 Servidores Públicos.
Tabla No. 23: Empleados Activos de la CGR
No. Categoría Ocupacional Empleados Activosal 31/07/12
Movimientos de Agosto 2012
Altas BajasEmpleados Activos al
31/08/12
1 Cargos de Dirección 75 1 0 76
2 Cargos Técnicos y/o Profesionales 236 0 1 235
3 Cargos Administrativos 60 0 0 60
4 Cargos de Servicios 80 0 0 80
Total 451 1 1 451
Género y Salario Promedio por Categorías Ocupacionales
La siguiente tabla nos refleja la distribución de los Servidores Públicos dividido porGénero y salario promedio por Categoría Ocupacional, en la cual nos muestra que lamayor concentración de los trabajadores continua manteniéndose en la categoría delos Técnicos y/o Profesionales.
Tabla No. 24 Género y Salario Promedio por Categoría Ocupacional
Categoría
Sexo
Categoría Ocupacional
DirecciónTécnicos y/oProfesionales
Administrativos Servicios
Mujeres
Nº De Personas 38 141 56 35
Salario (Montos) C$ 877,023.41 C$ 1,908,187.92 C$ 464,217.09 C$ 171,499.34
Salario Promedio C$ 23,079.56 C$ 13,533.24 C$ 8,289.59 C$ 4,899.98
Varones
Nº De Personas 38 94 4 45
Salario (Montos) C$ 1,431,582.72 C$ 1,285,562.58 C$ 25,435.69 C$ 267,957.62Salario Promedio C$ 37,673.22 C$ 13,676.19 C$ 6,358.92 C$ 5,954.61
Total de Nº de Personas 76 235 60 80
Total Salario (Montos) C$2,308,606.13 C$3,193,750.50 C$489,652.78 C$439,456.96
Salario Promedio C$ 30,376.39 C$ 13,590.42 C$ 8,160.87 C$ 5,493.21
La gráfica No. 10 se puede apreciar una comparación de la distribución de cargos porcategoría ocupacional para ambos sexos, estando el mayor porcentaje concentrado en
Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto – 2012
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Dirección Téc. y/o Prof. Admitivo. Servicio
Mujeres 50.00% 60.00% 93.33% 43.75%
Varones 50.00% 40.00% 6.67% 56.25%
0.00%
20.00%40.00%
60.00%
80.00%
100.00% Gráfica No. 10: Distribución Porcentual de Empleados por Género yCategoría Ocupacional
Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Julio 2012
Manuales de Descripción de Puestos de Trabajo
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Contraloría General de la RepúblicaDivisión General de Planificación y Desarrollo Institucional37
En el presente mes se continua actualización de cuatro Manual de Puestos de Trabajo de las diferentes unidades Organizativas dela CGR, al 31 de Agosto se lleva un porcentaje de avance global del 30.50% en actualización
Tabla No. 25 Matriz de reporte de producción de Manuales de Puestos de Trabajo
No
Actualización de Manuales de Puestos de Trabajo CGR
Unidades Organizativas Finalizado En Proceso% de Avance
MesAnterior
Mes Actual
1 División de Relaciones Interinstitucionales 100% - - -
2 Div. Gral Administrativa Financiera - X 0 0
3 Dir. Gral de Auditoria - X 40% 37.50%
4 División de Sistemas Informáticos 100% - - -
5 Centro de Capacitación - X 0% 22.22%6 Ofician de Acceso a la Información Pública 100% - - -
7 Dirección General Jurídica - X 0% 37.73%
Sumatoria de Avance 300% 4 40 97.45/4
TOTAL 24.36%
Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto 2012
B fi i S i ó i l S id Públi f C i
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Beneficios Socioeconómicos a los Servidores Públicos conforme ConvenioColectivo
Se atendieron 619 solicitudes en Beneficios Socioeconómicos a Servidores Públicos de la
Contraloría General de la República, por un monto desembolsado de C$1,048,734.00 (UN MILLÓNCUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREITA Y CUATRO CORDOBAS CON NETOS)
Tabla No. 26: Beneficios Socioeconómicos brindados a los trabajadores establecidos en el Convenio Colectivo2012
El valor total de los desembolsos, varían mes a mes, de acuerdo a la atenciónque se les brinda a los trabajadores. El monto de los Beneficios Socioeconómicoses en base a las solicitudes de los trabajadores y planilla de pagos que la Divisiónde Recursos Humanos autoriza y no conforme facturas y regularizaciones querealiza la División General Administrativa Financiera/Oficina de Contabilidad yOficina de Presupuesto (que varía según el mes que se presenta la factura y elmes en que se desembolsa el valor).
A través de la firma de Convenios de Colaboración Académica, Científico ytécnica con algunas Universidades, en el mes de Agosto no se benefició a ningún Funcionario de la Institución.
Al 31 de Agosto se han beneficiado 88 funcionarios de la Institución, con Fondosvía INATEC con 1,911 horas de estudio.
Tabla No. 27: Universidades con Fondos de la Institución
No. Descripción No desolicitudes13
ValoresDesembolsados
(C$)
1 Subsidio de anteojos 30 39,000.002 Transporte Urbano e Interurbano 141 87,481.00
3 Subsidio Alimenticio 446 918,270.00
4 Ayuda Económica por Gastos Fúnebres 1 2,800.00
5 Bono equivalente a US$ 50.00 por contraer matrimonio. 1 1,183.00
TOTAL 619 C$1,048,734.00
UnidadOrganizativa Nombre de Carreras
Número de BeneficiariosHoras deEstudio
Costo deAyuda U$Servidor
PublicoNúcleo
Familiar
DSI Licenciatura en Derecho 1 - 28 50.00
Total 1 - 28 50.00
Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto 2012
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Permisos y Consultas Médicas Otorgados a los Empleados
Tabla No. 28: Consultas, Reposos, Subsidios y Permisos Otorgados en agosto 2012Concepto Cantidad
Consultas Médicas en Clínica de la CGRMedicina General 340
Odontológicas 70
RepososNúmero 26
Días otorgados 61
SubsidiosNúmero 22
Días otorgados 280
Permisos laboralesNúmero 134
Horas otorgadas 222
Nomina, Planilla y Pagos
Tabla No. 29: Montos Pagados en Nómina
Los valores señalados anteriormente, varían de acuerdo a las Altas, Bajas yAntigüedad, así también como las horas extras laboradas por el personal que se
encuentra en la oficina de servicios generales.
No. Concepto Valores(C$)
1 Nómina Fiscal 7,256,025.00
2 Por Servicios Profesionales 552,593.48
3 Reconocimiento por años de Servicio a Jubilados 28,671.76
4 Horas Extras Pagadas 132,892.76
5 Pago al INSS (Patronal) 1,102,059.75
TOTAL PAGADO 9,072,242.75
Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto 2012
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Capacitaciones InternasEn el presente mes, se efectuaron 2 capacitaciones con fondos vía INATEC en los que participaron 2 funcionariospúblicos y se invirtieron 32 h/h, con un costo de C$75,366.32 (SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTAY SEIS CÓRDBAS CON 32/100)
Tabla No. 30: Capacitaciones Internas CGR
UnidadOrganizativa
Tema decapacitación
Eventos de
Capacitaciónen elmes
No. deParticipantesen elmes
Horasde
Capacitaciónen elmes
Eventos
Acumulados
No. departicipantesacumul
ados
Horasde
Capacitación
acumulados
Costo de lasCapacitaciones C$
Capacitaciones Internas con Fondos Vía INATEC
DGAF
TécnicoMedio enContabilidad
- - - 1 1 44 5,500.00
Ingles - - - 3 1 186 4,000.00
Windows yOfice
- - - 3 3 300 7,500.00
Redacción deInformesTécnicos
- - - 1 1 20 1,723.50
RI
DiseñoGráfico yDiagramació
n
- - - 3 3 225 18,900.00
DSI
Programación VisualBasic SQL
- - - 1 3 96 13,399.98
Ingles - - - 1 1 44 1,000.00
DGA
Ingles 2 2 32 15 8 796 17,000.00
Windows y Ofice - - - 1 1 100 2,142.84
RevitArquitecture
- - - 1 1 52 3,200.00
AI Ingles - - - 1 1 48 1,000.00
Sub-Total 2 2 32 31 24 1,911 75,366.32
Capacitaciones Internas con Fondos Propios
OAIP
MarcoRegulatorio de laAuditoria a laEjecuciónpresupuestaria
- - - 2 3 38 -
DRI - - - 1 2 5 -
SAA/CSCGR - - - 1 1 2 -
UAA/CGR-BID - - - 2 4 24 -
DGFC - - - 1 4 5 -
DGJ - - - 2 4 31 -
DGA - - - 4 118 125-
DGAF - - - 1 4 2 -DGPDI - - - 2 4 25 -
CC - - - 1 2 33 -
DRI - - - 1 1 20 -
Sub-Total - - - 18 147 310 -
GRAN TOTAL 2 2 32 49 171 2,221 75,366.32
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División de SistemasInformáticos6
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DIVISIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Actividades de Desarrollo Informático1. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL (SIG-CGR).
Es un sistema e Información específicamente diseñado para las máximasautoridades de la CGR, con el fin de que ellos dispongan de informaciónrelevante (Indicadores y/o datos) de las diferentes áreas de la Institución. Asímismo, para el mes se ingresaron un total de 05 documentos.
2. SITIO WEB E INTRANET.
La Página-Web es una herramienta de acceso y difusión de información, diseñadacon el fin de contribuir al Desarrollo Institucional de la CGR, el cual tiene comoobjetivo disponer de información actualizada de nuestra Institución a nivelNacional e Internacional, para todas las Entidades Públicas y demás Organismosque lo requieran. Para el presente mes se ingresaron un total de 43 documentoslos cuales fueron remitidos por las diferentes áreas de la CGR.
3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍAGUBERNAMENTAL (SIAG).
Es un Sistema de Información, que contribuye al mejoramiento de sus funciones de Auditoría Gubernamental, al automatizar sus principales procesos de Auditoría, yotros sistemas asociados, para hacer más eficiente y eficaz sus operaciones de
supervisión y control ante las Entidades Públicas que audita. A la fecha se haimplementado el módulo de Recursos Humanos, Nómina de la CGR y Planificación delas Auditorías.
4. MÓDULO SISTEMA DE “PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓNDE PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)” PARA LA DIRECCIÓN GENERALDE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Para el mes de Agosto, los Analistas Programadores asignados a la continuidad eimplementación de este Proyecto, efectuaron análisis del sistema y su respectivoPlan de Trabajo para la finalización del mismo. En el mes de Agosto se efectuópresentación a los Usuarios del Sistema (DGPDI) del avance que se ha realizado yse recopiló nueva información para la incorporación al mismo.
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5. SISTEMA DE PROBIDAD
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Se pretende la implementación de un sistema de información en línea, quepermita el registro y control de la información concerniente a las Declaraciones
Patrimoniales presentadas por los Servidores Públicos, los cuales están sujetos arendir cuentas de sus bienes al inicio y cese de sus funciones. Este sistema escon el fin de automatizar sus procesos y operaciones para mejorar la eficiencia yeficacia tanto para el área como para la Institución misma, Igualmente estesistema permita a los Funcionarios Públicos ingresar y/o acceder a susDeclaraciones de Probidad, por medio de la Página-Web de la CGR en internet,con el fin de agilizar los trámites respectivos.
En el mes de agosto se está trabajando con un “Documento de Especificaciones,Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software (DERCAS)” que hasolicitado el BID, para que de acuerdo a los resultados de éste documento, seráremitido al CSCGR para que miren las necesidades y que es lo que se quiere enla Dirección de Probidad en cuanto a un sistema computarizado.
Tabla No. 31: Soporte Técnico y Desarrollo Informático
Actividades de Soporte Técnico y Desarrollo Informático Cantidad
Asistencias Técnicas Varias. 102Gestiones a las Oficinas del SIGFA (Problemas con el sistema y correo). 06
Respaldo de los Sistemas de información o Bases de Datos. 17
Mantenimientos a Sistemas Informáticos. 12
Mantenimiento e Instalación de Software 29
Mantenimiento e Instalación de Hardware 09
Reparación de Impresoras, Estabilizadores, UPS, Laptops, Transformadores yFax
07
Revisión y Configuración de Correos 51Mantenimiento correctivo a equipos de Computo 11
Mantenimiento preventivo equipos de Computo 29
Instalación y Configuración de Antivirus 31
Configuración de Impresoras en Red 34
Configuración de Equipos en Red Lan 63
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Auditoría Interna
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AUDITORÍA INTERNA
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Para el presente mes se detallan 5 Auditorías Especiales de las cuales seencuentran:
1 Auditoria finalizada a la División General Administrativa Financiera (DGAF).
3 Auditorías en Proceso a la División Administrativa Financiera (DGAF).
1 Auditoría en Proceso a la División de Recursos Humanos (DRH).
Tabla No. 32 Estado de Auditorías Internas de la CGR
Fechas de: Área Clase de Trabajo Situación:Inicio Finalización Proceso Concluido
15-10-10
División GeneralAdministrativa
Financiera
Auditoría Especial sobre losingresos de este ÓrganoSuperior de Control, por elperíodo comprendido del 1° de
julio 2009 al 30 de junio 2010.
x -
07-03-11
Auditoría Especial sobre losegresos de este ÓrganoSuperior de Control, por el
período del 1 de julio 2009 al 31de diciembre 2010.
x -
02-09-11
Auditoria Especial a Inventariosde materiales y suministros, del1ro de Enero 2009 al 31 deDiciembre 2010
- x
04-06-10 -División de Recursos
Humanos
Auditoría Especial sobreAdministración de Personal-Nomina, al 30 de junio 2010.
x -
06-02-12División GeneralAdministrativa
Financiera
Auditoria Especial de Ingresos,
por el periodo del 01 de enerode 2010 al 31 de diciembre de2011
x -
Total de Trabajos Realizados 414 1
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RelacionesInterinstitucionales8
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALESEntrevistas y Conferencias Organizadas por la Oficina de Prensa
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Entrevistas y Conferencias Organizadas por la Oficina de Prensa,brindadas por el CS-CGR
Durante el mes de Agosto se realizaron 2 entrevistas a los Miembros del ConsejoSuperior.
1. El Dr. Guillermo Argüello Poessy, Presidente del Consejo Superior, consedioentrevista a dos periodistas uno de 100% Noticias y uno del El Nuevo Diario enrelación a Auditoria que se está practicando En el Fondo de Inversión Social deEmergencia (FISE).
Tabla No. 33: Gestión de PrensaNo. Actividad Cantidad
1 Monitoreo de Noticias 23
2 Entrevistas de Prensa Organizadas al CS-CGR 2
3 Atención a Medios de Comunicación sobre Entrevistas brindadas por el CS-CGR 2
Total 27
Actividades Protocolarias de la CGR
Tabla No. 34: Actividades de Protocolo
No. Actividades Cantidad
1 Coordinar con los organismos nacionales lo pertinente a la firma del Convenio. 2
2Remitir el convenio firmado al superior inmediato para su consideración. 2
3 Elaborar y entregar cartas Protocolarias de acuerdo al evento (Felicitaciones) 3
4 Atención Protocolaria a Miembros del CS-CGR fuera de la Institución 1
5 Coordinar con la DGAF la atención protocolaria a los MCS-CGR 1
6 Coordinar con Protocolo del Ejército lo concerniente a la atención protocolaria. 1
7 Atención Protocolaria a Funcionarios que visitan la CGR 1
8 Solicitud de Pasaporte 1
9 Solicitud de Salón Diplomático 2
Total 14
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CENTRO DE CAPACITACIÓN 9
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CENTRO DE CAPACITACIÓN
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Capacitación a Funcionarios Públicos
El Departamento de Capacitación Externa impartió 6 eventos de capacitación a260 funcionarios públicos, invirtiéndose 152 h/h en 2 Instituciones.
Tabla No. 35: Capacitaciones Externas realizadas en el mes de Agosto
Entidades PúblicasNombre del
Evento
Eventosen elmes
EventoAcumulados
Participantesen el Mes
ParticipantesAcumulados
HorasHombre
HorasHombre
Acumuladas
Instituciones
2 Ley 681 2 16 50 409 16 136- NTCI . 6 - 184 - 48
- GuíasEspecializadas de
CI.4 8 210 359 136 391
- Ley de Probidad . 4 - 91 - 32- NAGUN - 2 - 29 - 16-
Papeles de Trabajo - 1-
7-
8
- MAG - 2 - 14 - 16Municipalidades - NTCI - 19 - 460 - 264
Total 6 58 260 1,553 152 911
Certificaciones Semestrales, Ajustes a Manuales y SistemasAdministrativos conforme a NTCI
Con el objeto de conocer el grado de implantación del Sistema del ControlInterno en las diferentes Entidades Públicas, en el mes de Agosto se recibieron 7Certificaciones correspondiente a 3 Municipalidades y 4 Instituciones.
Al 31 de Agosto se han recibido un total de 63 certificaciones, de las cualescorresponden a 33 Instituciones y 30 Municipalidades, mismas que se detallanpor año en la siguiente tabla:
Tabla No. 36: Certificaciones Recibidas y Pendientes de Reportar por las Instituciones yMunicipalidades
Descripción Instituciones Municipalidades2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CertificacionesRecibidas - - 6 43 51 33 - 21 49 84 82 30
CertificacionesPendientes de
Reportar80 80 74 37 29 47 - 132 104 69 71 123
Total Universo 80 80 80 80 80 80 153 153 153 153 153 153
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Oficina de Acceso a laInformación Pública 10
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OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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En el mes se brindó servicio de préstamos de bibliografías al personal de la CGRcomo a usuarios en general (estudiantes, investigadores y funcionarios públicos),así como servicio de Fotocopia e Internet, lo que contribuye a facilitar elconocimiento de todas aquellas normativas