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Informe de Gestión
2014
Enero - Febrero
Fuente: Información Fuente RIPS
Información de Usuarios
Enero – Febrero 2014
Rangos edadesMasculino Femenino
Total Nro Total %Nro % Nro %
< 1 año 351 1.46% 325 1.35% 676 2.81%
1 - 4 años 413 1.72% 359 1.49% 772 3.21%
5 -1 4 años 671 2.79% 600 2.49% 1271 5.28%
15 - 44 años 3627 15.06% 6193 25.72% 9820 40.78%
45 -65 años 2530 10.51% 3315 13.77% 5845 24.27%
> 65 años 2275 9.45% 3420 14.20% 5695 23.65%
Total general 9867 40.98% 14212 59.02% 24079 100.00%
Distrito Nro % Distrito Nro %
ANTIOQUIA 23,127 96.05% ANTIOQUIA 23,127 96.05%
Otros 952 3.95% Chocó 667 2.77%Total 24,079 100% Córdoba 42 0.17%
Bogotá D.C. 34 0.14%Distrito Nro % Valle del Cauca 29 0.12%
MEDELLIN 17,087 73.88% Santander 24 0.10%BELLO 1,149 4.97% Atlántico 24 0.10%
ITAGUI 654 2.83% Bolívar 22 0.09%ENVIGADO 614 2.65% Risaralda 12 0.05%LA ESTRELLA 230 0.99% Otros 98 0.41%
SABANETA 133 0.58% Total 24,079 100%CALDAS 134 0.58%
COPACABANA 101 0.44% Distrito Nro %BARBOSA 69 0.30% Medellin 17,087 73.88%GIRARDOTA 59 0.26% Otros Mpios Valle de Aburra 3,143 13.59%Otros Mpios de Ant. 2,897 12.53% Otros Mpios de Antioquia 2,897 12.53%Total 23,127 100% Total 23,127 100%
Distribución Geográfica de los Pacientes Atendidos
Enero - Febrero 2014
Programa 1.
Acciones Asistenciales
Tendencia de las Acciones Asistenciales
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
ACTIVIDADENE-FEB
2012
ENE-FEB
2013
ENE-FEB
2014
% de Variación
2014 / 2013
Consulta Externa 9.822 6.784 7.880 16,16%
Consulta Médica Especializada 9.183 6.221 7.275 16,94%
Otras 639 563 605 7,46%
Urgencias Totales 7.116 7.087 7.695 8,58%
Urgencias Adultos 4.083 3.980 4.302 8,09%
Urgencias Infantiles 1.117 997 1.047 5,02%
Urg. Ginecoobstetricia 1.916 2.110 2.346 11,18%
Vacunación Intramural 2.508 1.983 1.678 -15,38%
Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 1.179 1.120 1.137 1,52%
Partos 514 499 470 -5,81%
Cesareas 114 149 146 -2,01%
Otros Procedimientos G.O. 45 74 63 -14,86%
% Cirugía Electiva 52,51% 53,41% 55,00%
% Cirugía Urgente 47,49% 46,59% 45,00%
% Cesareas 17,67% 22,97% 23,57%
Actividades de Imagenología 16.567 15.750 16.171 2,67%
Exámenes Laboratorio 93.414 87.985 106.232 20,74%
Exám. y proced. Banco de Sangre 38.095 35.109 29.934 -14,74%
Preparación de Medicamentos Parenterales 25.545 34.914 34.715 -0,57%
Nutriciones parenterales 1.092 1.063 1.147 7,90%
Egresos Hospitalarios 2.970 3.155 3.009 -4,63%
% Ocupacional 86,79% 91,00% 90,97%
Promedio dia estancia 7,16 7,65 8,33
Mediana 5,17
AMBULATORIAS
CLÍNICAS QUIRÚRGICAS
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPÉUTICA
HOSPITALIZACIÓN
Programa 2.
Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad
Proyecto / Acción: Sistema Único de Habilitación cumplido
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Autoevaluación y cumplimiento de los estándares según resolución 1441 de 2013 con
verificadores externos.
Formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción de habilitación.
Revisión, ajuste y documentación de los procedimientos.
Reporte de Novedades:
Cierre definitivo Toma de Muestras de Citologías, Cérvico Uterinas, Cirugía Oral, Consulta
externa de Endocrinología, Psiquiatría, Medicina General, Salud Ocupacional, Nefrología
Pediátrica, Nutrición y Dietética (Modalidad Móvil Domiciliaria)..
Participación de Revisión de la Resolución 1441 de 2013 con Clínicas y Hospitales de la Ciudad
de Medellín y DSSA.
Despliegue e implementación
de la Política y el Programa
de Seguridad del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos.
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutoras de Calidad
Plan de Tutorías
Grupos de Mejoramiento
Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM
Períodos Enero-Febrero 2006-2014
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
3,6%
6,3%5,5%
9,4% 9,5%10,1%
9,1%
17,2%
14,9%
3,3%
4,6%
3,5%
6,5%
4,5%5,1%
4,5%
9,7%
7,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
PO
RC
EN
TA
JE
CULTURA DEL REPORTE 3,6% 6,3% 5,5% 9,4% 9,5% 10,1% 9,1% 17,2% 14,9%
EVENTOS ADVERSOS 3,3% 4,6% 3,5% 6,5% 4,5% 5,1% 4,5% 9,7% 7,3%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice
de eventos adversos menor de 8%.
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas deCasi Eventos y Eventos Adversos según frecuencia de ocurrencia
Enero a febrero 2010 a 2014
ORDEN 1 2 3 4 5
AÑO
2010PRUM
(52)
II
(41)
PRUDM
(37)
CANCELAC. DE
PROCED QXCOS
(27)
CAÍDAS
(25)
2011II
(83)
PRUM
(62)
PRUDM
(61)
TRAUMA
(25)
CANCELAC. DE
PROCED QXCOS
(19)
2012II
(90)
PRUM
(59)
PRUDM
(52)
CANCELAC. DE
PROCED QXCOS
(34)
Probl relac con
incump procesos
(17)
2013II
(150)
PRUM
(104)
PRUDM
(57)
EST. INAD.
(57)
TRAUMA
(56)
2014II
(119)
EST. INAD.
(86)
PRUM
(60)
PRUDM
(42)
TRAUMA
(35)
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas de Eventos Adversos según frecuencia de ocurrencia
Enero a febrero 2010 a 2014
ORDEN 1 2 3 4 5
AÑO
2010II
(41)
TRAUMA
(25)
PRUDM
(17)
PRUM
(14)
REING A HOSP
(11)
2011II
(83)
PRUM
(33)
TRAUMA
(21)
PRUDM
(15)
CAÍDAS
(7)
2012II
(90)
PRUM
(20)
TRAUMA
(14)
UPP – REING
(7 - 7)
PRUDM – CAÍDAS
(7 – 7)
2013II
(150)
TRAUMA
(54)
PRUM
(34)
CAÍDAS
(15)
UPP
(14)
2014II
(119)
TRAUMA
(36)
PRUM
(31)
UPP
(15)
CAÍDAS
(7)
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Desde el mes de Enero se incluyen en el SIAU las observaciones encontradas en las Encuestas de
Satisfacción de Hospitalización.
NOVEDADADESENERO FEBRERO TOTAL %
2014
AGRADECIMIENTOS 130 135 265 41,73%
FELICITACIONES 114 61 175 27,56%
RECLAMOS 88 67 155 24,41%
SUGERENCIAS 33 7 40 6,30%
Total 365 270 635 100%
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Resultados de la Gestión del SIAU
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
0
50
100
150
200
250
300
AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS
10 6
50
9
130114
88
33
10 5
38
3
135
61 67
720
11
88
12
265
175
155
40
Reclamos, Sugerencias Agradecimientos y FelicitacionesEnero / Febrero 2013 - 2014
ENE2013
ENE2014
FEB2013
FEB2014
TOTAL2013
TOTAL2014
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Meta : 100%
PARÁMETRO RESULTADO META
Proporción de usuarios satisfechos 98,4% > 95%
Promedio de satisfacción de los usuarios 4,46 > 4,5
Índice combinado de satisfacción - (indicador de
imagen institucional)14,97 > 7
Índice de reclamaciones 6,44 < 2
Promedio de tiempo de respuesta a reclamos y
sugerencias4,35 < 10
Total eventos atendidos y registrados 2.293
Programa 3
Consolidación y
Renovación Tecnológica
Proyecto / Acción: Adquisición y/o renovación de equipos
Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica
Consecución de 17 equipos biomédicos por valor de: $244 millones
ítem Equipo Equipo Cantidad Valor Estimado
1 Gineco Obstetricia Divanes exámenes de ginecología 3 $6.394.500
2 Gineco Obstetricia Infusor Calentador de líquidos 1 $3.900.000
3 Asistenciales Compresores de aire medicinal 4 $153.460.000
4 Perinatología Mezcladores de aire y oxigeno 6 $42.580.000
5 Lactario Thermodesinfectora teteros 1 $27.840.000
6 Central aire medicinal Monitor de CO 1 $4.500.000
7 Central aire medicinal Monitor de punto de rocio 1 $5.500.000
17 $244.174.500TOTAL INVERSION ENERO - FEBRERO
Programa 4
Desarrollo del Sistema de
Información e Informática
% Disponibilidad de Servidores 99.03
% Disponibilidad de red 99,44.
UNE realizará la consultoría para la evaluación y formulación del
plan de ejecución para el cumplimiento del estándar ISO 27000
(Seguridad de la Información).
Proceso de contratación de asesoría para la selección de tecnología
y ajustes a los procesos, detallar el proceso de recepción de
medicamentos y dispositivos médicos por código de barras,
modificar procesos e implementar en SAP.
Se avanza en el proyecto de tablas de retención documental e
inventario documental de la información.
.
Proyecto / Acción: Gestión de Sistemas de Información
Programa: 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Programa 5
Gestión de la Innovación
Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones.
Programa: Investigaciones – Gestión de la Innovación.
Investigaciones:
Proyectos Presentados 2014: 12.
Proyectos Aprobados Comité Investigaciones (última sesión marzo 2014: 11.
Investigaciones Propias: 7 (58%).
Actualización Grupo Investigación Clínica HGM-CES para Convocatoria
COLCIENCIAS Medición de Grupos.
Un Ensayo Clínico en proceso: contrato revisado por Abogados HGM-MERCK.
Entregado Informe Parcial Resultados Proyecto Cultura de la Innovación en
Equipo Directivo Caso HGM – Universidad de Los Andes.
Alianza HGM + Ruta N + Living Lab
Programa 6
Adecuación y Mejoramiento
de la Infraestructura Física
Remodelación y adecuación área administrativa 3
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Adecuación Terraza piso 2 Sector Sur
Adecuación Sala Familiar Ronald Mac Donald
Programa : 6. Aecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Programa 7
Consolidación Gerencial
y Organizacional
Hospital General del Norte
Estado Actual del Proyecto
Se formuló la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión EBI para radicar el proyecto en el Banco
de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín.
Se formuló en metodología BPIN el proyecto de construcción y dotación del Hospital General del
Norte, zona Nororiental de Medellín.
Se formulo proyecto en metodología MGA, y se inscribió proyecto en el Plan Bienal de Inversiones
2014 – 2015
El proyecto de construcción y dotación del Hospital General del Norte de Medellín se construirá en
un lote de 3.000 metros cuadrados perteneciente al Municipio de Medellín y ubicado en la calle 93
con carrera 45 A cerca a la estación Berlín de Metroplus, se realizo consulta a Planeación
Municipal sobre el uso de suelos del terreno.
La Junta Administradora Local de la Comuna 1 Popular dio el aval a la construcción del Hospital
General de Norte en el lote mencionado.
La Junta Directiva del Hospital General de Medellín aprobó la inversión por parte del Hospital y la
ejecución del proyecto.
Actualmente se esta en el estudio del número y avaluó de los predios que hay que adquirir por
parte del Municipio de Medellín, para darle accesibilidad al lote donde se construirá el Hospital.
Se inicia el proceso de socialización del proyecto a la población objetivo.
Se elaboraron 38 matrices de riesgos para un cumplimiento del
100%.
Se identificaron 237 riesgos de los cuales 7,6% son riesgos bajos,
49% riesgos medios y 43,4% riesgos altos.
Tipos de Riesgos
Se están identificando los Riesgos Clínicos a 85 servicios habilitados.
Se está levantando el catálogo de Riesgos.
Publicación en la intranet de la Matriz de Riesgos.
Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
18 116 103
7,6% 49% 43,4%
Clínico Estratégico Financieros Información Legal Operativo tecnológico S.O
42 16 25 12 30 50 21 14
Programa: 7. Consolidación Gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Gestión del Riesgo
Programa 8
Gestión del Recurso Humano
Programa : Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Total Subsidiado enero - febrero: $9,800,376
Cuantificado por Servicio
Total de atenciones en el bimestre: 294.
DESCRIPCION POR SERVICIO
CANTIDAD ATENCIONES
TOTAL FACTURADO
TOTAL SUBSIDIADO
POR HGM
CONSULTA EXTERNA 33 2.272.360 1.136.180
IMAGENOLOGIA 21 1.934.852 967.426
LABORATORIO 110 2.779.238 1.389.619
MED.FETAL 1 17.700 8.850
ODONTOLOGIA 101 10.023.730 5.011.865
PROCED.CARDIOLOGIA 2 457.100 228.550
PROCED.MENORES 8 1.069.462 534.731
REHAB.ORAL 3 714.610 357.305
REHABILITACION FISICA 5 43.000 21.500
REHABILITACION ORAL 10 288.700 144.350
Total general 294 19.600.752 9.800.376
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
PeriodoFuncionarios Capacitados
Horas Invertidas
Valor HorasValor a
InscripciónCapacitaciones
DonadasOtros
Enero -
Febrero316 1.343 20.854.745 17,444,900 22,400,000 3.393.993
Personal Vinculado
Capacitación
Personal Outsourcing
Periodo OutsourcingCapacitados
Horas Invertidas
Valor Horas
Enero -
Febrero268 734 6.969.100
Invertido: $64.093.638
Invertido: $6.969.100
Total Invertido Enero - Febrero: $71.062.738
Programa 9
Gestión Financiera
MESES
2014
VALOR
METAVALOR FACTURADO
ENERO 16.667.000.000 16.120.563.297
FEBRERO 16.667.000.000 18.509.661.878
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
ACUMULADO 33.334.000.000 34.630.225.175
LOGRO 104%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Resultados de Facturación
enero – febrero de 2014
TIPO DE EMPRESA 2014 % Participación
REGIMEN SUBSIDIADO 23.218.058.834 67%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 3.862.445.129 11%
D.S.S.A. 3.670.703.525 11%
SOAT - ACCIDENTES DE TRANSITO 1.793.696.482 5%
OTROS 966.923.257 3%
SD NO MISIONALES 563.257.878 2%
PARTICULARES 540.289.915 2%
I.P.S. PUBLICAS 14.850.155 0%
TOTAL 34.630.225.175 100%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Participación de Facturación por Tipo de Empresa
Cumplimiento de la meta de Recaudo
a Febrero 28 de 2014
A febrero 28 de 2014 Cumplimiento 72,5%
$18,846$26,000
EN MILLONES
10000
30000
50000
Programado Periodo Recaudo
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Vencimientos de cartera a Febrero 28 de 2014.
VENCIMIENTOS DIC.31-2012 DIC-31-2013 ENERO-31-2014 FEBRERO-28-2014 CTE VS VENCIDA
SIN VENCER 21.288.493.739 31.390.098.365 32.043.657.951 37.450.406.685 24%
DE 0 A 30 DIAS 13.889.075.501 4.757.006.922 12.814.415.817 10.046.398.632 7%
DE 31 A 60 DIAS 12.561.425.022 8.317.589.797 3.557.133.699 10.855.841.844 7%
DE 61 A 90 DIAS 15.917.322.386 6.372.233.943 9.078.598.916 3.184.766.023 2%
DE 91 A 180 DIAS 25.190.084.225 17.261.779.383 14.270.425.006 10.676.834.024 7%
DE 181 A 360 DIAS 23.382.971.347 10.099.688.181 11.317.642.080 19.219.969.575 13%
MAYOR A 360 DIAS 56.660.412.327 61.544.204.484 61.934.566.431 61.885.691.112 41%
TOTAL 168.889.784.547 139.742.601.075 145.016.439.900 153.319.907.795 39 VS 61
PROVISION 66.595.022.296
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Presupuesto Definitivo: $ 325.903.670.144
Recaudo febrero 28: $160.099.645.117
Ejecución: 49 %
Disponibilidad inicial
IngresosCorrientes
Ingresos decapital
Pto Definitivo 138.398.156.00 87.094.735.879 100.410.778.26
Rec Total 138.398.156.00 1.916.034.104 19.785.455.013
% Ejec 100% 2% 20%
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
140.000.000.000
160.000.000.000
Pe
sos
Ejecución de Ingresos a febrero 28
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Gastos deFuncionamiento
Gastos deinversion
Pto Definitivo 185.913.072.049 12.535.386.011
Eje Total 124.071.527.981 3.883.787.334
% de Ejec 67% 31%
020.000.000.00040.000.000.00060.000.000.00080.000.000.000
100.000.000.000120.000.000.000140.000.000.000160.000.000.000180.000.000.000200.000.000.000
Pe
sos
Ejecución de Gastos a febrero 28
Presupuesto definitivo: $198.448.458.060
Ejecución total a febrero 28: $127.955.315.315
Ejecución: 64 %
2013 2014 Relativa
Rec Total 115.615.143.459 160.099.645.117 38,48%
Gastos Totales 94.585.647.797 127.955.315.315 35,28%
% Sup/Def 22,23% 25,12% 2,89%
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
140.000.000.000
160.000.000.000
180.000.000.000
Pe
sos
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Equilibrio Presupuestal Comparativo a febrero del 2014
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Programa: 9. Gestión Financiera
Metas Gestión financiera 2013
INDICADOR META LOGRO % CUMPL.
Rotación de Cartera < 170 dias 154 días 100%
Descuentos por pronto pago 360.000.000 611.850.153 168%
Rotación de cuentas por pagar < 30 días 45 días 67%
Rendimientos financieros 666.666.667 1.137.747.473 171%
Balance General Expresado en miles de pesos colombianos
A Febrero de 2014
Total Activos
$ 382.943.541100%
Total Activos
$ 318.203.459100%
Total Pasivos
$ 45.876.700
14,4 %
Total Patrimonio
$ 272.326.759
85,6 %
Total Pasivos
$ 47.544.445
12,4 %
Total Patrimonio
$ 335.399.096
87,6 %
A Febrero de 201320,3 %
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Programa: 9. Gestión Financiera
Estado de actividades
Expresado en miles de pesos colombianos
Enero a Febrero de 2014
Enero a Febrero de 2013
Excedente del ejercicio
$ 11.083.075
Excedente del ejercicio
$ 9.255.790
19,7 %
Costos $ 20.539.521
Gastos $ 2.360.180
Ingresos $ 29.394.915
Costos $ 17.906.602
Gastos $ 2.232.523
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Programa: 9. Gestión Financiera
Ingresos $ 35.582.776
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2014Período enero - febrero
N° PROGRAMA HGM
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
1 ACCIONES ASISTENCIALES 90,2%
2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 98,6%
3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 97,4%
4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 82,1%
5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 64,6%
6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 96,0%
7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 90,0%
8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 94,6%
9 GESTIÓN FINANCIERA 89,2%
89,2%CUMPLIMIENT O DEL PLAN DE ACCION
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2013
¡Gracias!