informe de gestiÓn y resultados...

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2011

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TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I. OBJETIVO INSTITUCIONAL FORTALECER LA EFECTIVIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL 1. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA INEFICIENCIA 1.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL 1.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 1.1.1.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES PARA IDENTIFICAR FACTORES CRÍTICOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y HACER RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 1.1.1.1.1. SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE ENTIDADES DISTRITALES Y LOCALIDADES 1.1.1.2. ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD E INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL 1.1.1.2.1. PROCESOS CONTRACTUALES CON PROCESOS DE INTEGRIDAD Y DE CONTROL SOCIAL 1.1.1.3. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACIÓN 1.1.1.3.1. PUBLICACIONES 1.1.1.3.2. PROCESOS DE CAPACITACIÓN 1.1.1.3.3. LINEAMIENTOS EN TEMAS CONTRACTUALES 1.1.2. RESULTADOS 1.1.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 1.2. GESTIÓN DE QUEJAS RECLAMOS E INVESTIGACIONES EN EL DISTRITO CAPÍTAL 1.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 1.2.1.1. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS, PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS CONDUZCAN AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 1.2.1.1.1. RED DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 1.2.1.1.2. HERRAMIENTA “GOTAS JURISPRUDENCIALES 1.2.1.1.3. LINK EN LA WEB DE LA RED DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 1.2.1.1.4. PREMIO DISTRITAL A LA MEJOR DEPENDENCIA Y AL MEJOR DESEMPEÑO PERSONAL EN QUEJAS Y RECLAMOS 1.2.1.1.5. SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES –SDQS. 1.2.1.1.6. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 371 DE 2010. 1.2.1.1.7. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA CIUDADANÍA SOBRE LOS MECANISMOS DE QUEJAS Y RECLAMOS EN EL DISTRITO CAPITAL. 1.2.1.2. ATENCIÓN DE QUEJAS – RECLAMOS E INVESTIGACIONES 1.2.1.2.1. QUEJAS, RECLAMOS E INVESTIGACIONES

1.2.1.2.2. INVESTIGACIONES ESPECIALES 1.2.2. RESULTADOS 1.2.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 2. MACROPROCESO FORTALECIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD


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2.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL 2.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 2.1.1.1. SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, BAJO EL MECI 2.1.1.1.1. TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE CONTROL INTERNO 2.1.1.1.2. PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN 2011. 2.1.1.1.3. MONITOREO A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. 2.1.1.1.4. CONTROL INTERNO CONTABLE 2.1.1.1.5. SEGURIDAD DEL PACIENTE. 2.1.1.2. APOYO Y ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL 2.1.1.2.1. CONCEPTOS TEMÁTICOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. 2.1.1.2.2. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL 2.1.2. RESULTADOS 2.1.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 2.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL Y DE SUS RESULTADOS 2.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 2.2.1.1. EVALUACIÓN A SECTORES ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO 2.2.1.1.1. EVALUACIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN 2.2.1.1.2. EVALUACIÓN DEL SECTOR SALUD 2.2.1.1.3. EVALUACIÓN DEL SECTOR BIENESTAR SOCIAL 2.2.1.1.4. EVALUACIÓN DEL SECTOR MOVILIDAD 2.2.1.1.5. EVALUACIÓN DEL SECTOR HÁBITAT 2.2.1.1.6. EVALUACIÓN DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 2.2.1.2. ESTUDIOS DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2.2.1.2.1. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ 2010 Y MUERTES VIOLENTAS 2.2.1.2.2. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, BOGOTÁ 2010 2.2.1.2.3. ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA, BOGOTÁ 2010 2.2.1.3. EVALUACIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION PÚBLICA DISTRITAL 2.2.1.3.1. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2.2.1.3.2. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2012 “BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” 2.2.1.3.3. INFORMES DE GESTIÓN LOCAL 2.2.1.3.4. INFORME DE EVALUACIÓN DE HOSPITALES DISTRITALES 2.2.1.3.5. INFORME DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO 243 DE 2006 2.2.1.3.6. INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS MUERTES VIOLENTAS 2.2.1.4. EVALUACIONES DE GESTION PÚBLICA DISTRITAL 2.2.1.4.1. INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 48 DE 2001 2.2.1.4.2. SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA NOMENCLATURA DE BOGOTÁ Y EL MAPA DIGITAL 2.2.1.4.3. ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS PRESUPUESTALES 2.2.1.4.4. INFORME SOBRE LA HERRAMIENTA PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS (PMR), ANTIGUO PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS (POR) 2.2.1.4.5. CONCEPTO SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO 172 de 2011 (VENTA DE LA ETB)


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2.2.2. RESULTADOS 2.2.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 2.2.3.1. RECOMENDACIONES SOBRE SECTORES ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO 2.2.3.1.1. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR EDUCACIÓN 2.2.3.1.2. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR SALUD 2.2.3.1.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR BIENESTAR SOCIAL 2.2.3.1.4. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR HÁBITAT 2.2.3.1.5. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR MOVILIDAD 2.2.3.1.6. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 2.2.3.2. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL IMPACTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO 2.2.3.2.1. RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD 2.2.3.2.2. RECOMENDACIONES SOBRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2.2.3.2.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA 2.2.3.3. RECOMENDACIONES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL 2.2.3.3.1. RECOMENDACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DISTRITAL 2.2.3.3.2. RECOMENDACIONES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO 2.2.3.3.3. RECOMENDACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LAS LOCALIDADES 2.2.3.3.4 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS HOSPITALES 2.2.3.3.5. RECOMENDACIONES SOBRE EL SEGUIMIENTO AL ACUERDO 243 DE 2006 2.2.3.3.6. RECOMENDACIONES SOBRE INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS MUERTES VIOLENTAS 2.2.3.4. RECOMENDACIONES SOBRE CUMPLIMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTION PÚBLICA DISTRITAL 2.2.3.4.1. RECOMENDACIONES INFORME DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO 48 DE 2001 2.2.3.4.2. RECOMENDACIONES SOBRE SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA NOMENCLATURA DE BOGOTÁ Y EL MAPA DIGITAL 2.2.3.4.3. RECOMENDACIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS PRESUPUESTALES 2.2.3.4.4. RECOMENDACIONES SOBRE LA HERRAMIENTA PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS (PMR), ANTIGUO PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS (POR) 2.2.3.4.5. RECOMENDACIONES SOBRE PROYECTO DE ACUERDO 172 DE 2011 (VENTA DE LA ETB) CAPÍTULO II OBJETIVO ORGANIZACIONAL GENERAR CONDICIONES PARA UN CONTROL SOCIAL EFECTIVO. 3. GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL 3.1. CUALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL 3.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 3.1.1.1. SENSIBILIZACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL. 3.1.1.1.1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 3.1.1.2. CUALIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL “ESCUELA DE CONTROL SOCIAL” 3.1.1.2.1. DIPLOMADO DE CONTROL SOCIAL CON CIUDADANOS 3.1.1.2.2. DIPLOMADO DE CONTROL SOCIAL CON FUNCIONARIOS 3.1.1.2.3. CICLO BÁSICO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 3.1.1.2.4. PLAN PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN TEMPRANA DE CIUDADANÍA 3.1.1.2.5. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONALES SOCIALES 2.1.2. RESULTADOS


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2.1.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 3.2. GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL 3.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 3.2.1.1. ESCENARIOS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL PARA EL CONTROL SOCIAL: “REDES CIUDADANAS DE CONTROL SOCIAL” 3.2.1.1.1. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN SALUD 3.2.1.1.2. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN EDUCACION 3.2.1.1.3. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN MOVILIDAD 3.2.1.1.4. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN BIENESTAR 3.2.1.1.5. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN HÁBITAT 3.2.1.1.6. RED DISTRITAL DE CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA 3.2.1.2. SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL EN LOS 12 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN 3.2.1.3. CASA CIUDADANA DEL CONTROL SOCIAL 3.2.1.3.1. OPERACIÓN DE LA CASA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL 3.2.1.3.2. PLAN DE SERVICIOS DE LA CASA CIUDADANA DEL CONTROL SOCIAL 3.2.1.4. ESPACIOS DE COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL DISTRITO CAPITAL (DISTRITAL Y LOCAL) 3.2.1.4.1. CONVOCATORIA 3.2.1.4.2. RANKING DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ALCALDÍA LOCALES 2010 3.2.1.5. GRADUACIÓN: DIPLOMADO CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL 3.2.1.6. PREMIACIÓN AL MEJOR EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL 3.2.1.7. PRESENTACIÓN, RED DISTRITAL DE CONTROL SOCIAL A LA GESTION PÚBLICA 3.2.1.8. PRESENTACIÓN DEL PLAN PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN TEMPRANA EN CIUDADANÍA 3.2.2. RESULTADOS 3.2.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL CAPITULO III. OBJETIVO ORGANIZACIONAL “ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NECESARIO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LA MISIÓN DE LA ENTIDAD” 4. PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE EVALUACIÓN 4.1. PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 4.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 4.1.1.1. REPRESENTACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL 4.1.1.2. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 4.1.1.3. SOCIALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN 4.1.1.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 4.1.1.5. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL –PIGA 4.1.1.6. FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OTROS PLANES PARA CUMPLIR POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLOS NORMATIVOS ESPECIALES 4.1.1.7. CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN 4.1.2. RESULTADOS 4.2. PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 4.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 4.2.1.1. ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA 4.2.1.2. ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 4.2.1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN


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4.2.2. RESULTADOS 4.3. PROCESO CONTROL INTERNO 4.3.1. PRINCIPALES ACCIONES 4.3.1.1. INFORMES DE LEY 4.3.1.1.1. RESULTADOS EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2010 4.3.1.1.2. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE – VIGENCIA 2010 4.3.1.1.3. INFORME DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS – VIGENCIA 2010 4.3.1.1.4. PRESENTACIÓN CUENTA ANUAL 2010, INTERMEDIA Y MENSUAL 2011 A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 4.3.1.1.5. CIERRE PRESUPUESTAL 4.3.1.1.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. 4.3.1.2. EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 4.3.1.3. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL 4.3.1.4. PARTICIPACIÓN COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO NACIONAL Y BOGOTÁ, D.C. 4.3.2. RESULTADOS 4.4. PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO 4.4.1. PRINCIPALES ACCIONES 4.4.1.1. ACCIONES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN –SIG 4.4.1.2. PROGRAMA DE GESTIÓN ÉTICA Y DE INTEGRIDAD 4.4.1.3. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL SIG 4.4.1.4. ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL SIG 4.4.1.4.1. ESTADO GENERAL DEL APLICATIVO SIGECI 4.4.1.5. .ACCIONES PARA EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN 4.4.2. RESULTADOS 5. PROCESOS DE APOYO 5.1. PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 5.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.1.1.1. PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO 5.1.1.2. ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES 5.1.1.3. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 5.1.1.4. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 5.1.1.5. GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 5.1.1.6. ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR ORGANIZACIONAL 5.1.1.6.1. COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL 5.1.1.6.1. COMPONENTE DE BIENESTAR SOCIAL 5.1.1.7. GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 5.1.1.7.1. COMISIÓN DE PERSONAL 5.1.2. RESULTADOS 5.2. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 5.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.2.1.1. GESTIÓN PRESUPUESTAL 5.2.1.1.1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2011 5.2.1.1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5.2.1.1.3. CIERRE PRESUPUESTAL


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5.2.1.1.4. PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS –PMR 5.2.1.2. GESTIÓN CONTABLE 5.2.2. RESULTADOS 5.3. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 5.3.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.3.2. RESULTADOS 5.4. ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 5.4.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.4.2. RESULTADOS 5.5. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA 5.5.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.5.1.1. SEGURIDAD INFORMÁTICA 5.5.1.1.1. COPIAS DE SEGURIDAD 5.5.1.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 5.5.1.2.1. SOFTWARE DESARROLLADO 5.5.1.2.2. AJUSTES A SOFTWARE EXISTENTE 5.5.1.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS DE CÓMPUTO 5.5.1.4. ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED 5.5.1.6. SOPORTE A USUARIOS 5.5.2. RESULTADOS 5.6. PROCESO ATENCIÓN A CIUDADANÍA Y A GRUPOS DE INTERÉS 5.6.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.6.2. RESULTADOS 5.7. GESTIÓN JURÍDICA 5.7.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.7.1.1. INFORMES SOBRE GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES 5.7.1.2. GESTIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD 5.7.1.3. ASESORÍA JURIDICA INTERNA 5.7.2. RESULTADOS 5.8. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.8.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.8.1.1. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 5.8.1.2. GESTIÓN CONTRACTUAL 5.8.1.2.1. PROCESOS CONTRACTUALES POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA. 5.8.1.2.2. PROCESOS CONTRACTUALES POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA 5.8.1.2.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA 5.8.1.2.3. CONCURSOS DE MÉRITOS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 5.8.1.3. ASESORÍA Y GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 5.8.1.4. INFORMES SOBRE GESTIÓN CONTRACTUAL 5.8.2. RESULTADOS


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PRESENTACIÓN

La Veeduría Distrital, es un órgano de vigilancia y control que previene la corrupción, fortalece la efectividad y promueve y cualifica la participación ciudadana para el ejercicio del control social en el Distrito Capital, con el propósito de mejorar la gestión pública distrital. Su misión es promover la transparencia y efectividad de la gestión pública distrital, mediante el control preventivo para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Bogotá. Su visión es ser reconocida institucional y socialmente como la Entidad modelo del control preventivo para el mejoramiento progresivo y sostenible de la gestión pública distrital La Entidad nace con la Constitución de 1991 y comparte con ella, desde su creación en 1993, el compromiso con los postulados de la modernización del Estado colombiano. Surgió como respuesta a la necesidad de la Administración de contar con un instrumento de control preventivo, encaminado a mejorar la capacidad de gestión de las diversas entidades distritales, así como a coadyuvar en la tarea de erradicar las prácticas deshonestas dentro de la Administración y, con ello, mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Ciudad. El Decreto Ley 1421 de 1993, definió su naturaleza jurídica como un organismo de control, independiente de la Administración o del Gobierno. No obstante, se diferencia sustancialmente de los órganos de control externo, en la medida en que su perspectiva de acción es fundamentalmente preventiva. En un enfoque conceptual diferente, antes que la sanción o la represión a los servidores que han causado una lesión a la Administración Distrital, existen funciones de control y de apoyo más importantes basadas en la prevención. Este enfoque es precisamente la mayor ventaja con la que cuenta la Veeduría Distrital para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones. La no aplicación de medidas coercitivas se traduce en una función de vigilancia que no es inmediatista ni casuística y que le facilita ejercer una labor eminentemente preventiva, de apoyo y asesoría a las entidades distritales. Su especial naturaleza mixta entre órgano de control e instancia asesora, conduce a detectar los problemas estructurales de las organizaciones, que dan viabilidad a irregularidades o comportamientos alejados de la ética pública, a fin de alertar oportunamente, evitar posibles daños y detrimentos y sobretodo, erradicar el escenario propicio para que se repitan constantemente situaciones de ineficiencia y corrupción. Su modelo de control basado en la evaluación, la asesoría y el seguimiento, le dan una privilegiada visión holística e integral del Distrito Capital, que además de la identificación de hechos o factores que puedan poner en riesgo la gestión de las entidades distritales y de la aplicación del principio “verdad sabida buena fe guardada” para informar de forma reservada al Alcalde y demás autoridades, agrega valor con herramientas y recomendaciones, que a nivel


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institucional la hacen ser percibida como un apoyo al más alto nivel de la Administración Distrital y, en la perspectiva de la sociedad civil, como Entidad facilitadora de procesos de acercamiento del Estado a la ciudadanía. El enfoque preventivo permite además, combatir la corrupción a partir del control por excelencia: el de la ciudadanía. La Entidad promueve y cualifica la participación con el propósito de vincular a diversos grupos de la ciudadanía en el seguimiento y vigilancia de la gestión pública para una mayor incidencia en el desarrollo de la Ciudad y para que las inversiones realizadas tengan posibilidades reales de impacto en la satisfacción de sus necesidades. En este esquema preventivo, la evaluación y el control no son fines sino medios para el mejoramiento de la gestión, lo que posibilita un enfoque más propositivo y asertivo con el verdadero origen del problema de la corrupción y la ineficiencia. Desde esta perspectiva, los controles coercitivos ceden el paso a mecanismos de autorregulación, apertura institucional y corresponsabilidad ciudadana. Fomentar la eficiencia, la eficacia, la cultura de evaluación, democratizar la información pública y abrir espacios que faciliten la rendición de cuentas, la expresión ciudadana organizada y articulada para ejercer control social efectivo sobre la gestión pública, es más estratégico que estigmatizar y sancionar, porque en conjunto, se crean mejores condiciones de gobernabilidad. La Veeduría Distrital presenta su Informe de Gestión y Resultados correspondiente a la vigencia 2011, con el fin de adelantar por todos los medios comunicativos posibles, la exposición a la crítica ciudadana de la manera como se han usado los recursos públicos en beneficio común. Se tiene la convicción de que comunicar el balance de la gestión adelantada a todos los usuarios y demás grupos de interés, más que una obligación legal, es un imperativo de responsabilidad ética y una valiosa oportunidad de rendir cuentas sobre la gestión adelantada y sobre los resultados e impactos logrados con los recursos invertidos. El presente informe fue concebido y organizado a partir de los procesos misionales y da cuenta de las acciones adelantadas para fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital y generar condiciones para hacer efectivo el control social a la gestión pública. Así mismo, se informa sobre las acciones de cohesión necesarias para fortalecer la capacidad estratégica y operativa, que nos permita prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia y consolidar la visión compartida, de ser reconocida institucional y socialmente como la Entidad modelo del control preventivo para el mejoramiento progresivo y sostenible de la gestión pública distrital.

SALVADOR MENDOZA SUÁREZ VEEDOR DISTRITAL (E)


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INTRODUCCIÓN De conformidad con el Artículo 120 del Decreto Ley 1421, la Veeduría Distrital rinde el presente informe anual de su gestión para señalar los objetivos establecidos en relación con su misión institucional, las metas y actividades cumplidas en el marco del Plan de Desarrollo 2008 -2011 “Bogotá Positiva para Vivir Mejor”. Siguiendo su planteamiento estratégico, se incluye en el Capítulo I, la gestión adelantada para lograr el objetivo institucional de fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital, que involucra los macroprocesos de prevención de la corrupción y la ineficiencia y fortalecimiento de la efectividad. De igual forma, en el Capítulo II, se hace un balance de la gestión adelantada para lograr el objetivo institucional de generar condiciones para un control social efectivo la cual se materializa con el macroproceso Gestión para la promoción del control social. En el capítulo III se incluye un resumen de las principales acciones de carácter transversal adelantadas para lograr el objetivo institucional fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia, a través de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación, que han estado alineados permanentemente para agregar valor y coadyuvar, con niveles de eficiencia y eficacia en el logro de los propósitos institucionales.


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CAPÍTULO I. OBJETIVO INSTITUCIONAL FORTALECER LA EFECTIVIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL 1. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA INEFICIENCIA Corresponde a la gestión adelantada para lograr mejores niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través de la lucha contra la corrupción, la minimización de factores de riesgo para su ocurrencia, con acciones de vigilancia, investigación, atención de quejas y reclamos, asesorías, recomendaciones y metodologías y herramientas de autorregulación y prevención. 1.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Generar condiciones de transparencia y efectividad en las actuaciones administrativas contractuales. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar el control y seguimiento integral de los procesos de contratación distrital de mayor impacto para la ciudad. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Veeduría Delegada para la Contratación. Vela porque la gestión contractual de las entidades del Distrito Capital se realice de manera efectiva y transparente, mediante el seguimiento, acompañamiento y suministro de herramientas de autorregulación. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Se gestiona el componente del Proyecto de Inversión 558: Fortalecimiento de las condiciones de efectividad y transparencia de la gestión contractual, para desarrollar un proceso integral, con la medición de los niveles de ineficiencia en la gestión pública contractual distrital y la generación de dinámicas o estrategias tendientes a fomentar y garantizar prácticas incluyentes, el ejercicio del control social, mejorar la competitividad y la capacidad de autorregulación con la aplicación de metodologías, procedimientos y prácticas unificadas. Con la asesoría y las metodologías y herramientas transferidas, se facilita a las entidades distritales, adoptar de forma sistemática en los procesos contractuales, prácticas inherentes de control y de mejoramiento continuo hacia la excelencia y la probidad.


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1.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 1.1.1.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES PARA IDENTIFICAR FACTORES CRÍTICOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y HACER RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA En desarrollo de su función de control y vigilancia, la Veeduría Distrital evalúa la gestión contractual a través de visitas de seguimiento, que culminan con la entrega de un informe con recomendaciones a las entidades distritales, para contribuir a mejorar su gestión interna y a que las inversiones realizadas por cada una de ellas tengan impacto real en el desarrollo de la Ciudad. Como resultado, consolida diagnósticos e informes sobre la gestión contractual, entidades o procesos del Distrito Capital, que son entregados a la Administración Distrital, para advertir respecto de los principales inconvenientes en materia contractual y hacer recomendaciones, tendientes a la implementación de medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar las situaciones encontradas. La Veeduría Distrital no solamente realiza la advertencia, sino que otorga un plazo prudencial para que la Entidad modifique su accionar, al final del cual, se realiza una nueva visita con el fin de verificar la adopción de medidas de mejoramiento. Se hace presencia en las entidades y previa selección de los procesos o contratos, teniendo en cuenta como criterios de priorización: el interés público, el valor estratégico en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva 2008 – 2012, el impacto para la ciudadanía, la cuantía de los recursos públicos involucrados, el objeto de los procesos contractuales y la complejidad del proceso o contrato, se revisa el cumplimiento de las normas legales y alerta a las entidades para que corrijan de inmediato las situaciones encontradas. Igualmente, se realizan visitas a las entidades del nivel central y descentralizado y alcaldías locales con el fin de detectar situaciones, hechos y condiciones generadoras de corrupción. También, se hace seguimiento periódico a la implementación de estrategias de prevención de la corrupción con ocasión de las visitas realizadas. Se monitorea que las entidades distritales que hayan sido objeto de visita o de acompañamiento estén implementando las acciones de mejoramiento a las que se obligaron. Durante el año se realizaron 330 visitas de seguimiento a contratos en ejecución y procesos contractuales en curso, que permitieron evaluar y consolidar diagnósticos a la gestión contractual sobre temas puntuales a entidades distritales y localidades, que concluyeron con la entrega de informes con recomendaciones.


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1.1.1.1.1. SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE ENTIDADES DISTRITALES Y LOCALIDADES 1.1.1.1.1.1. Seguimientos a contratos en ejecución: De los 330 seguimientos realizados, 12 fueron a contratos en ejecución, entre los que se destacan: 6 informes de seguimiento a los contratos de la Tercera Fase de Transmilenio No. 134, 135, 136, 137 y 138 de 2007; 1 en el tema de Obras de Valorización a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU produciéndose informes técnicos y comunicaciones a esa Entidad realizando observaciones a los contratos de andenes número 20, 27, 29 de 2009; al contrato 38/09 de andenes y cicloruta de la Carrera 68, a la intervención de la intersección Av. Cra. Novena (NQS) por Calle 94 mediante el contrato 68/09, y al contrato 79/09 de puentes peatonales; respecto a los Distritos de Conservación, se realizó 1 informe a la visita de obra del contrato 71/08 sobre el distrito de conservación suroriente. Así mismo, se realizaron 2 informes que fueron dirigidos al IDU, sobre el trámite administrativo de caducidad del contrato 47/09 de la Construcción de la Calzada Sur de la Avenida la Sirena y se solicitó información sobre los contratos 033 de 2010 Adecuación al Sistema Transmilenio de la Carrera 7 entre Calles 34 y 72, y el contrato 44 de 2010 Adecuación al Sistema Transmilenio de la Calle 6 entre troncales Caracas y NQS. Igualmente, se elaboró 1 informe de seguimiento al proyecto “Obras con Participación Ciudadana”, a cargo del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal -IDPAC con observaciones y recomendaciones técnicas, jurídicas y financieras, a 11 Contratos de Obra de las vigencias 2010-2011, en desarrollo del convenio 546 de 2008. 1.1.1.1.1.2. Seguimientos a procesos de selección en curso: Respecto a documentos de observaciones y recomendaciones en las diferentes etapas de procesos de selección de gran importancia para la ciudad, adelantados por las entidades distritales y localidades, se realizaron 17, así: � Frente a procesos de contratación adelantados por hospitales distritales, se

realizaron 2 informes con observaciones y recomendaciones al proceso de construcción II Torre del Hospital Simón Bolívar dirigidos a la Secretaría de Salud y 2 informes sobre la Invitación Pública No. 04 de 2011 sobre los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, permisos, licencias y la ejecución de la obra del proyecto “Construcción de la infraestructura del Hospital Bosa II Nivel Empresa Social del Estado”.

� En relación con las alcaldías locales, se realizaron 4 informes con observaciones,

uno al proceso de Selección Abreviada de Mínima Cuantía No. 001-2011 de la Alcaldía Local de Bosa, cuyo objeto es la “Contratación de la prestación de servicios de un auxiliar para el apoyo de la oficina de radicación y agilizar el proceso de recepción y distribución de la correspondencia en las diferentes


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dependencias de la alcaldía local”, al proceso de Selección Abreviada No. 27-2011 de la Alcaldía Local de Fontibón sobre Mantenimiento de vías, a la Licitación Pública No. 02-2011 de Mantenimiento de vías de la Alcaldía Local de Santa Fe y a la Licitación Pública No. 03-2011 de refrigerios de la Alcaldía de Tunjuelito.

� Se realizaron 9 informes dirigidos a entidades distritales, con observaciones y

recomendaciones sobre el seguimiento a los siguientes procesos de selección:

� Licitación Pública No. 001-2011 del “Subsistema de recaudo, información y servicio al usuario integración y consolidación de información” – SIRCI de Transmilenio

� 2 informes sobre Licitación Pública No. 001-2011 “Concesión servicio público domiciliario de aseo en Bogotá” de la UAESP

� 2 informes sobre la Licitación Pública de “Adquisición de Equipos de Protección Personal de Incendios Estructurales” de la UAECOB, Licitación Pública No. 005 de 2011 sobre “Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones de la Secretaría de Gobierno”,

� Licitación Pública No. 020-2011, cuyo objeto es: “Suministro de refrigerios diarios con destino a estudiantes matriculados en Colegios Oficiales del Distrito Capital” de la Secretaría Distrital de Educación.

� Licitación pública No. 034 de 2011 cuyo objeto es “Contratar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá, en las zonas norte, centro y sur de la ciudad” de la Secretaría Distrital de Movilidad

� Licitación Pública No. 001 de 2011 Concesión para la explotación y operación del juego y apuestas permanentes en el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca, período 2012-2016 adelantado por la Lotería de Bogotá.

1.1.1.1.1.3. Seguimientos a la gestión contractual de entidades distritales y localidades: Se realizaron 244 informes de seguimiento a la gestión contractual, así: � Luego de la gestión adelantada para el seguimiento al cumplimiento del artículo

2º del Decreto 371 de 2010, fueron consolidados 168 informes de evaluación a la gestión contractual adelantada en entidades distritales, hospitales y alcaldías locales.

� Se entregaron 15 informes, producto del seguimiento a la información reportada

en el Portal de Contratación, sobre los planes de contratación, entre los cuales se encuentran: 12 de los sectores administrativos de coordinación, 1 de colegios distritales, 1 de alcaldías locales, y 1 de organismos de control.


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� Se entregó un informe de seguimiento a la ejecución de los recursos de “Colombia Humanitaria” fase rehabilitación obras mayores, así como al proceso de selección adelantado por el IDU para contar con estudios, diseños y construcción de las obras de mitigación de los fenómenos de remoción en masa de la AV. Circunvalar con Calle 18, Calle 22 y Calle 38.

� Fueron consolidados 41 informes de seguimiento al cumplimiento de las

acciones de las observaciones y recomendaciones realizadas en el año 2010, entre los cuales se encuentran: seguimiento a las acciones contenidas en 6 informes de evaluación de la gestión contractual de las localidades de Puente Aranda, Los Mártires, Tunjuelito, Sumapaz, La Candelaria y Usme; 34 informes de evaluación en el tema relacionado con el cumplimiento al régimen de garantías a entidades distritales, y 1 informe sobre las acciones frente a la investigación fiscal a la Alcaldía Local de Los Mártires, dirigido a la Contraloría Distrital.

� En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008, se

hizo seguimiento a la gestión contractual de 20 entidades distritales, con el fin de revisar la observancia de las normas relacionadas con la elaboración de los estudios previos. Actividad que se realizó del 10 de marzo al 29 de abril del año en curso revisándose un total de 360 contratos, 20 por entidad. Como resultado de la visita se entregaron 18 informes, uno dirigido al Alcalde Mayor y 17 a cada una de las entidades distritales. Igualmente, se entregó un informe como resultado de la visita de seguimiento a la gestión contractual adelantada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad en el período 2010 – 2011.

1.1.1.1.1.4. Seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas en el año 2010: A partir de la información recopilada y disponible tras el seguimiento a la gestión contractual de las alcaldías locales y a las acciones realizadas por las entidades distritales en relación con el cumplimiento del régimen de garantías, se solicitó información sobre las acciones adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Veeduría Distrital y los resultados obtenidos con las mismas, dado que se constituyen en elemento fundamental para el mejoramiento de la gestión contractual y para conseguir una gestión pública transparente y eficaz. 1.1.1.1.1.5. Seguimiento al cumplimiento del artículo 2º del Decreto 371 de 2010: Se realizó un proceso de seguimiento al cumplimiento del artículo 2º del Decreto 371 de 2010 que permitió identificar falencias y debilidades y presentar observaciones y recomendaciones a las entidades distritales, hospitales y alcaldías locales. 1.1.1.1.1.6. Diagnósticos de la gestión contractual de las entidades distritales. Se estructuraron 56 informes con diagnósticos, así: 12 informes de


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rendición de cuentas de la gestión contractual de los sectores administrativos del Distrito Capital, vigencias 2010 y 2011, 20 informes de Análisis de la gestión contractual local vigencia 2010 y 12 informes de Análisis de la gestión contractual vigencia 2010 de los sectores administrativos del Distrito Capital. Se adelantó un total de 330 seguimientos. 1.1.1.2. ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD E INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL Se brindó las entidades del Distrito Capital, metodologías y herramientas para promover la autorregulación y el autocontrol en el desarrollo de la actividad contractual, con el fin de garantizar la observancia de los principios de la función administrativa y los inherentes a la contratación estatal. Estos acompañamientos, inician con la identificación de las entidades y de los procesos contractuales a intervenir, bien a solicitud de las entidades distritales o mediante la aplicación de los criterios de priorización definidos por la Veeduría Distrital y finalizan con la entrega de herramientas de autorregulación y la realización de seguimientos a la implementación de las acciones de mejoramiento, cuando la metodología así lo establezca. Se realizaron actividades de acompañamiento a 90 procesos contractuales a través de la herramienta procesos de integridad. 1.1.1.2.1. PROCESOS CONTRACTUALES CON PROCESOS DE INTEGRIDAD Y DE CONTROL SOCIAL Los Procesos de Integridad son un conjunto de acciones de visibilidad, de carácter ético y técnico orientadas a garantizar la objetividad, igualdad y transparencia aplicadas en procesos contractuales específicos. Con su implementación se busca generar un cambio cultural para la transparencia y la efectividad de la gestión contractual del Distrito Capital. En esta medida con los procesos de integridad se minimizan los riesgos de ineficiencia y comportamientos corruptos que puedan presentarse, se coordina la actividad de las personas que intervienen en el proceso contractual, se eliminan las deficiencias de información, se garantiza la definición y el mantenimiento de condiciones objetivas y transparentes así como la estructura de unas reglas claras y justas que permitan la participación en igualdad de condiciones. La Veeduría Distrital acompañó 90 procesos, 13 en colegios distritales, 57 en entidades del Distrito y 20 en alcaldías locales.


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1.1.1.2.1.1. Procesos de integridad en procesos contractuales, mediante la vinculación de las Redes ciudadanas de control social: Se logró la vinculación de las redes ciudadanas al seguimiento de 20 procesos contractuales. La Red de Hábitat efectuó seguimiento y control social en el tema de servicios públicos domiciliarios y también se vinculó a la Licitación Pública del Relleno Doña Juana. La Red de Movilidad realizó seguimiento a 19 procesos de contratación entre los cuales se destacan los contratos de obras de valorización, tales como: construcción calle 165 con carrera 9; igualmente a los contrato de andenes No. 29/09 y al contrato No. 38/09 que interviene los andenes de la avenida 68 desde la autopista norte a la calle 80; así como los contratos No. 4/09 y 071/09, entre otros. Adicionalmente, la red se vinculó a la ejecución de los contratos de Transmilenio fase III, entre los cuales se encuentran los contratos 138/07, 137/07, 136/07, 134/07, y el seguimiento al proceso de selección de Adecuación de la carrera 7ª desde la calle 34 hasta la calle 72 al Sistema Transmilenio. 1.1.1.2.1.2. Acompañamientos especiales: Para la vigencia 2011, con el apoyo de una Ingeniera Civil se brindó acompañamiento y conocimiento especializado en contratos y procesos relacionados con proyectos de gran impacto en el sector de infraestructura para la movilidad en el Distrito Capital. 1.1.1.3. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACIÓN A partir de las metodologías aplicadas para el acompañamiento a la gestión contractual, se diseñan y entregan herramientas articuladas dirigidas a la prevención de la corrupción, para que incidan en la transparencia y visibilidad de la contratación. La Entidad en cada una de las vigencias, actualiza y entrega instrumentos de autorregulación, buscando con ello minimizar posibles riesgos en la contratación con ocasión del constante cambio de legislación. Para la Veeduría Distrital resulta claro que la oportuna actualización normativa, reduce los riesgos asociados a la contratación. Para el efecto, se diseñan y actualizan las publicaciones para la autorregulación en la gestión contractual, con temas de importancia para los operadores administrativos, entre ellas cartillas, libros, plegables o cualquier otro instrumento con contenido de lucha contra la corrupción que ayude a disminuir su aparición en las diferentes esferas distritales. Se realizan actividades de capacitación, talleres y ejercicios prácticos con los servidores públicos en técnicas anticorrupción. Igualmente se programan foros y seminarios en materia contractual, siempre con énfasis en el principio de publicidad. Durante el año 2011, continuó el proceso de actualización y entrega de instrumentos de autorregulación, buscando con ello minimizar los factores o riesgos que hacen vulnerables a las entidades, acoplándose a las actuales necesidades en materia de


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gestión contractual, direccionándose y reorientándose para que su contenido y aplicación alcance mayores niveles de cobertura, es decir que los aspectos no contemplados en estos instrumentos o las situaciones que no sean advertidas a través de los mismos, sean cada vez menores y de poca incidencia en la gestión. 1.1.1.3.1. PUBLICACIONES De igual forma y cumpliendo con la función de “Velar porque el proceso contractual que realicen las entidades distritales se desarrolla de acuerdo con las normas legales y los principios que rigen el cumplimiento de la función administrativa” (literal a) el artículo 17 del Acuerdo 24 de 1993), la Veeduría Distrital entregó a las entidades distritales en el año 2011, la Cartilla de Procesos de Integridad y Control Social, la Cartilla Mapa de Riesgos y el Boletín de Precios y Compras de Honorarios Servicios Profesionales. Con el propósito de facilitar a los servidores públicos del Distrito herramientas que les permitan desarrollar en mejor forma su gestión, durante el 2011 se elaboraron y entregaron 6 herramientas: � Informe de Rendición de cuentas de la Gestión contractual de la vigencia 2010

para la Audiencia Pública del Alcalde Mayor, publicado en la página web de la Veeduría Distrital.

� Publicaciones "Procesos de integridad y control social" y "Mapa de riesgos de la gestión contractual", documentos que fueron remitidos a todas las entidades distritales, alcaldías locales, hospitales y al Concejo de Bogotá D.C.

� "Informe de la gestión contractual vigencia 2010 del D.C", en el cual se presenta un análisis a partir de los 12 sectores administrativos de coordinación

� "Informe de la gestión contractual vigencia 2010 de las Localidades". � “Boletín Precios y Compras de honorarios profesionales”, documento que serán

remitido a las distintas entidades distritales. � Informe de Rendición de cuentas de la Gestión contractual de la vigencia 2011”

con corte a 30 de septiembre publicado en la página web de la Veeduría Distrital para la audiencia de rendición de cuentas con el balance obtenido en el año 2011 por parte de la Administración, el cual fue presentado en audiencia pública, por parte de la Alcaldesa Mayor designada.

Igualmente, se elaboraron 11 piezas con recomendaciones que fueron incluidas en la publicación que la Veeduría Distrital entrega a las entidades distritales, conocida como “Prevengamos” en las que se trataron temas como: principio de transparencia y publicidad con la obligatoriedad de la publicación de los contratos en el portal, tarifas de publicación de los contratos, normas aplicables a la labor de interventoría, decisiones del Consejo de Estado sobre: la confirmación de suspensión provisional de los artículos 1 y 2 del Decreto 3576 de 2009, Sentencia que niega la nulidad del parágrafo 2 del artículo 77 y el inciso 1 del artículo 82 del Decreto 2474 de 2007,


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Sentencia sobre la imposibilidad de recibir valor de las multas impuestas en servicios ofrecidos por el contratista y no en dinero, principio de economía y riesgos previsibles, la prevalencia del pliego sobre el contrato, y la seguridad patronal en contratos estatales. 1.1.1.3.2. PROCESOS DE CAPACITACIÓN Con el fin de cualificar grupos específicos de funcionarios de las entidades distritales, en temas relacionados con la contratación estatal, durante el año, se realizaron 6 talleres de capacitación, así: � “El ejercicio de la interventoría en la contratación pública”, con la asistencia de

25 funcionarios de las alcaldías locales. � “El ejercicio de la interventoría en la contratación pública”, dirigido a

funcionarios del Instituto Distrital de Artes, al cual asistieron 42 funcionarios. � “Contratación pública”, seminario – taller dirigido a funcionarios del Distrito,

organizado conjuntamente entre la ESAP y la Veeduría Distrital, a la que asistieron 40 funcionarios.

� “Ejercicio de la interventoría en la Contratación Pública” (conferencia) dirigida a funcionarios de alcaldías locales y entidades distritales, en la que se entregaron recomendaciones sobre las implicaciones legales y penales frente a la supervisión e interventoría en los contratos.

1.1.1.3.3. LINEAMIENTOS EN TEMAS CONTRACTUALES Se estructuró la Circular 009 de julio 11 de 2011, que hace relación a las restricciones establecidas para los servidores públicos durante los procesos electorales, el cual fue enviado a todas las entidades distritales y alcaldías locales. 1.1.2. RESULTADOS Durante el año se consolidó un proceso para fortalecer los mecanismos de transparencia, efectividad e inclusión en la gestión contractual, mediante actividades de seguimiento y acompañamiento que involucró a 420 procesos contractuales, en cuantía de $7 billones 5 mil millones. 90 procesos contractuales, fueron acompañados con procesos de integridad para mejorar sus condiciones de transparencia e inclusión y 330 procesos fueron objeto de seguimiento para verificar sus condiciones de transparencia e inclusión y se entregó a la Administración Distrital varios informes de diagnóstico con recomendaciones, sobre los factores que afectan la transparencia de la contratación administrativa.


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Se avanzó en el proceso de diagnóstico de los factores que afectan la transparencia de la gestión pública distrital, de acuerdo con lo establecido para la vigencia. Se entregaron a la Administración Distrital 325 diagnósticos con recomendaciones como resultado de la evaluación de la gestión contractual. Se pusieron a disposición de las entidades del Distrito, herramientas y metodologías articuladas tendientes al fortalecimiento de la gestión contractual, con información que ha permitido conocer sus factores críticos que la hacen vulnerable, constituyéndose en un insumo importante en los procesos de identificación, administración y valoración del riesgo en todas las entidades de la Administración Distrital. A pesar de no contar con recursos para adelantar un proceso de inclusión y control ciudadanos por parte de las comunidades en las localidades, en el seguimiento a las condiciones de transparencia y de efectividad en la gestión contractual, especialmente en aquellos procesos de mayor complejidad y con mayor cuantía de recursos involucrados, se logró avanzar, con la vinculación de ciudadanos en el seguimiento de los procesos contractuales en curso y se les brindó acompañamiento integral para que entendieran la importancia de su participación, activa, oportuna y calificada en el éxito de los mismos. Los instrumentos de autorregulación entregados a las entidades distritales, contribuyeron a minimizar los riesgos propios de las dinámicas contractuales y a mantener actualizados a los servidores públicos distritales en los asuntos propios de sus cargos, como una manera de especialización de los mismos en asuntos de trascendental importancia para la protección de los recursos públicos distritales. Funcionarios de más de 40 entidades y/o localidades fueron capacitados en temas de fortalecimiento de la gestión contractual. Como resultado de los seguimientos y evaluaciones adelantados, se observó que las entidades distritales utilizaron en la mayor parte de sus procesos contractuales la Modalidad de Selección de Contratación Directa contratando el 52% del total del presupuesto comprometido mediante esta modalidad. Igualmente, respecto a las adiciones las entidades distritales, se evidenció que se adicionaron recursos por el orden del 148% del monto inicial contratado, de los cuales el 89% fueron adicionados a contratos de vigencias anteriores y el 11% restante a contratos suscritos en la vigencia 2010. De otra parte se evidenció que la tipología de prestación de servicios fue la más predominante en el año 2010 con 32.565 contratos suscritos que equivalen al 83,2% del número total suscrito en el año, que a la vez representan el 24.6% del presupuesto total comprometido.


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Se encontró que mediante la tipología de obra se comprometieron recursos que equivalen al 26,7% del presupuesto total comprometido por los 12 sectores. En relación con los contratos liquidados a diciembre 31 de 2010, se pudo establecer que tan sólo el 16% de los contratos estaban liquidados dado que el 52% estaban en ejecución y el 32% aunque estaban terminados, aún no se había efectuado la correspondiente liquidación. 1.1.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL En la etapa precontractual, se recomienda a las entidades hacer énfasis en el diseño de los requisitos técnicos y criterios de evaluación contenidos en los pliegos de condiciones. Así mismo, es importante resaltar la adopción en su totalidad de las recomendaciones realizadas, en procesos de selección de gran impacto para la ciudad, como es el caso de la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte -SIT, así como el Subsistema de recaudo - información y servicio al usuario - integración y consolidación de información SIRCI, entre otros. A partir de los recorridos realizados a la ejecución de los contratos No. 134, 135, 136, 137 y 138 de 2007 de la Fase III de Transmilenio se evidenciaron situaciones que continúan afectando el desarrollo de los proyectos y requieren de una solución inmediata con el fin de asegurar la entrega de las obras en los plazos definidos, para lo cual se realizaron informes técnicos dirigidos principalmente a la necesidad de adopción de medidas tendientes a mitigar los atrasos e incumplimientos en actividades de metas físicas programadas en obras de redes de servicios públicos en los tramos 3 y 4, así como en la revisión y aprobación de diseños por parte del IDU en obras como: el paso deprimido ciclo ruta de la Estación Boyacá y en los diseños hidráulicos para los desvíos de la Red Matriz en las estaciones Av. Boyacá, Constitución, Salitre, Av. 68 y CAN. Así mismo, se observó sobre la cercanía del vencimiento de la etapa de construcción, lo que requiere que se resuelvan los temas relacionados con la aprobación de las actualizaciones a los estudios y diseños y a las modificaciones substanciales realizadas a diseños aprobados previamente. Igualmente, se evidenció la necesidad de que tanto el IDU, como la interventoría, exijan al contratista la obligación de mantener en un adecuado estado de limpieza en estos sitios; adicionalmente continúa presentándose la necesidad de dar celeridad a las obras faltantes de tramos sin terminar y la presencia de mayor personal por parte del contratista, principalmente en las actividades de redes. En relación con la problemática presentada con el tema predial, específicamente en el caso de predio de APEL, se evidenció que aún no se cuenta con una solución definitiva, frente a la entrega del predio correspondiente al RT-35535 (Edificio Melo Guevara), por parte de la ERU, lo cual continúa retrasando la programación de


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obras; igualmente sucede con la entrega del predio correspondiente al RT-38252 y parte del predio correspondiente al RT-38237, los cuales interfieren en la construcción del espacio público en la calle 24 entre carreras 3ª y 4ª, motivo por el cual la meta física no se ha podido entregar en su totalidad. También es clara la demora en la entrega el predio No. RT-35562 para la construcción de la estación central. Se recomienda garantizar que los estudios y documentos previos se elaboren de manera coherente y responsable, haciendo uso de los análisis, antecedentes, datos de consumo y en general de la información disponible, en relación con el comportamiento histórico de sus procesos contractuales y de los resultados obtenidos con la ejecución de contratos similares, a fin de determinar con absoluta certeza aspectos tales como: el plazo; la forma, periodicidad y condiciones para la realización de los pagos correspondientes; la procedencia y conveniencia de pactar o no el giro de anticipos o pagos anticipados; los trámites previos que deben surtirse, cuando corresponda; lugar y condiciones de ejecución; la contratación de una interventoría o la designación de un supervisor para el seguimiento y control al cumplimiento del contrato y, en este último caso, las condiciones de idoneidad y experiencia que él mismo debe reunir, teniendo en cuenta el objeto del contrato y las obligaciones del contratista, entre otros. Para el caso de adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, se actualicen permanentemente las correspondientes fichas técnicas e inclusive evaluar en virtud del principio de economía, la posibilidad de incluir en los estudios y documentos previos, la exigencia a los oferentes de tener en inventarios un porcentaje mínimo de existencias, a partir del cual les sea posible dar cumplimiento al contrato dentro del plazo previsto para su ejecución, con el fin de evitar demoras en su entrega, bien porque existen otros de calidad superior a los definidos por la entidades en sus estudios previos o porque no se consiguen en el mercado. Se recuerda la importancia en la aplicación de los principios de economía, transparencia y responsabilidad, entre otros, independientemente de la modalidad de selección y del régimen jurídico aplicable al contrato que se pretenda celebrar, en todos los casos, el valor del presupuesto de la contratación, deberá encontrarse debidamente soportado, documentado y justificado, con la indicación expresa y debidamente desagregada de las variables e ítems utilizados para calcular su presupuesto, monto y los posibles costos asociados al mismo. Este análisis deberá realizarse para determinar el valor real de los aportes de las partes en los convenios de asociación suscritos con fundamento en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Se recomienda que cualquier modificación a los estudios y documentos previos, sea objeto de un análisis juicioso en el que, en cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de hacer públicas sus actuaciones y los expedientes que las


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contengan, se expongan de manera clara los argumentos que dieron lugar a las mismas, con el fin a preservar, en virtud del principio de transparencia, la unidad de contenido de tales documentos con el de los pliegos condiciones y las minutas de los contratos, así mismo garantizar la coherencia de los estudios y documentos previos, los pliegos de condiciones y las minutas de los contratos. En relación con la figura de convenios de apoyo o de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, se recomienda a las entidades distritales, que se abstengan de celebrar este tipo de convenios, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública o se celebren para desarrollar proyectos específicos por cuenta de la misma bajo sus precisas instrucciones, así mismo que exista un reconocimiento económico a favor de estas entidades, toda vez que se trata de desarrollar una actividad que tiene por objeto atender necesidades de carácter social, excluyendo cualquier beneficio económico. Igualmente, se recomienda que los objetos de estos convenios se dirijan a impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan de desarrollo y se recordó sobre las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales que puede tener la celebración de convenios de apoyo o de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, en los que se pacte la transferencia de recursos para la adquisición de bienes y servicios, que por su naturaleza deberían haberse obtenido mediante la aplicación de las reglas propias de las modalidades de selección consagradas en la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Se recomienda realizar procesos de contratación planeados, documentados y ágiles, que cumplan con los principios que rigen la contratación estatal, en especial el de publicidad, así como la implementación de herramientas que reflejen el compromiso de la entidad en la lucha contra la corrupción y que permitan la participación ciudadana y el ejercicio del control social. Es importante conformar equipos con idoneidad y experiencia que elaboren documentos precontractuales acordes con lo requerido por la entidad en su contratación y realicen una adecuada determinación del valor del presupuesto oficial de cada contratación y por una colaboración armónica entre entidades cuando la estructuración del proyecto así lo evidencie. Es preciso contar con una metodología para la elaboración de los estudios y documentos previos, que incluya los aspectos de orden técnico, legal, financiero y práctico según sea el contrato a celebrar y una matriz de riesgo que contenga la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles. Se debe avanzar hacia la racionalización en la asignación de interventorías, a la cualificación de los interventores y supervisores y hacia la definición de obligaciones específicas a cargo de éstos.


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Se recomienda socializar experiencias exitosas y divulgar situaciones ocurridas de tal manera que se genere una cultura de prevención y detección temprana de posibles riesgos. Se requiere que la Administración continúe adelantando el proceso de verificación de acciones desarrolladas por las entidades distritales, con ocasión de los diagnósticos producidos por la Veeduría Distrital, así como en los acompañamientos brindados mediante la herramienta procesos de integridad. Es importante que las entidades y alcaldías locales publiquen los actos administrativos contenidos en el artículo 8 del Decreto 2474 del 2008 dentro del término previsto en el parágrafo 3 de la misma norma y en horario que garantice su conocimiento por parte de los interesados Resulta trascendental, para los fines de control social, la efectiva participación ciudadana, mayor publicidad y transparencia, la actualización del estado de los procesos de selección en el portal de contratación a la vista. Igualmente la publicación de los planes de contratación tiene carácter obligatorio. 1.2. GESTIÓN DE QUEJAS RECLAMOS E INVESTIGACIONES EN EL DISTRITO CAPÍTAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Vigilar que las entidades distritales brinden una atención adecuada a las manifestaciones ciudadanas que conozca la Veeduría Distrital y adelantar las investigaciones a que haya lugar. B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOS QUE APUNTA: Identificar factores estructurales que afectan las condiciones de efectividad y transparencia para prevenir su ocurrencia. Apoyar el mejoramiento de la capacidad de gestión de los servidores públicos durante el desarrollo de los procesos de control preventivo. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos. Recibe las quejas y reclamos que presente la ciudadanía y vela porque las entidades distritales objeto de la denuncia ciudadana atiendan de forma efectiva los asuntos de su competencia, para lo cual, realiza seguimiento. Adelanta de manera sumaria las investigaciones necesarias con el fin de esclarecer el objeto de las quejas y reclamos y de facilitar a la Administración la erradicación de aquellas inconformidades, como una oportunidad de mejoramiento. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Mediante el proceso se gestiona el componente del Proyecto de Inversión 558 Optimización de la respuesta y atención de requerimientos ciudadanos, el cual es estratégico para fortalecer la atención de quejas y reclamos ciudadanos de tal forma que se facilite mejorar la calidad,


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cobertura, tiempos de respuesta y acceso de los bienes y servicios que la administración presta a sus asociados y para determinar factores críticos en la gestión generadores de riesgo de ineficiencia y corrupción, como una alternativa de mejoramiento. Se trata de fomentar una perspectiva de gestión en la que las expresiones ciudadanas sean asumidas no como una molestia o entorpecimiento, sino como herramientas gerenciales para la optimización y mejoramiento de las instituciones. 1.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 1.2.1.1. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS, PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS CONDUZCAN AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.

Producto del seguimiento, se advirtieron acciones tendientes a mejorar el espacio físico de las oficinas de atención a usuarios no sólo en las alcaldías locales sino en las demás entidades objeto de verificación. Igual disposición se encontró en cuanto a la capacitación del recurso humano dedicado a la atención de quejas y reclamos. No obstante lo anotado, las actividades adelantadas no fueron de la suficiente entidad para producir cambios sustanciales, pues, persistían problemas como la falta de oficinas de atención de quejas y reclamos ubicadas estratégicamente dentro de la Entidad, que contaran con señalización adecuada, que fueran cómodas para el usuario, con salas de espera, y con baños. Tampoco existían mecanismos que facilitaran la interposición de quejas y reclamos, ni se contaba con información que permitiera al usuario conocer los servicios que prestaba cada entidad. En cuanto a los atributos de calidez y amabilidad, si bien se había avanzado en capacitaciones en este sentido, también persistía la falta de buen trato al ciudadano y éstos continuaban expresando su inconformidad en este sentido. La falta de oportunidad en las respuestas o la ausencia de éstas, también resultaba un asunto que lejos de mejorarse íntegramente se hacía reiterativo, si se tiene en cuenta que las entidades en lugar de suministrar respuestas de fondo, se dedicaron a entregar respuestas evasivas, para así cumplir con los plazos de ley, lo que hizo necesario no sólo revisar las respuestas físicas, sino el manejo del SDQS, como en adelante se señalará. Si bien se advirtió la entrega de herramientas para mantener actualizada la información, como computadores, impresoras y demás, éstas no eran suficientes y tampoco contribuyeron a una mejor y eficaz atención, en razón al cúmulo de requerimientos, al desconocimiento y la falta de actualización de la información en los sistemas de información SDQS y ORFEO, los cuales a su vez no eran manejados de manera adecuada, generando retrasos en la entrega de la respuestas.


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La verificación del manejo del SDQS, permitió advertir problemas en los traslados por competencia, que obedecían al desconocimiento del operador de las normas legales y del Distrito e inconvenientes con los cierres definitivos de requerimientos, dado que no ofrecían confiabilidad, pues un traslado a otra dependencia era tomado como una respuesta de fondo y no era posible cerrar un requerimiento que estaba sujeto a una actuación administrativa, hasta tanto ésta llegara a su fin. De igual forma, se encontró que gran parte de los requerimientos que se recibían por medios diferentes a la WEB no estaban siendo incluidos en el SDQS. Una de las grandes conclusiones del seguimiento realizado, es que si bien se acataron algunas de las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital, no hubo una real voluntad de cambio en todas las entidades distritales, debiéndose, en consecuencia, diseñar otra estrategia para hacer imperativo el despliegue de acciones para mejorar la atención al ciudadano. Partiendo del anterior panorama, la Veeduría Distrital para los años 2010 y 2011 consideró conveniente apoyar más directamente a las entidades distritales, del nivel central y descentralizado y a las alcaldías locales, con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención ciudadana; para tal propósito, diseñó una estrategia dirigida a mejorar la calidad, cobertura, tiempos de respuesta y acceso a los bienes y servicios que la administración presta a sus asociados, a partir, entre otros aspectos, de la concientización de los servidores públicos distritales sobre la importancia de su labor dentro del engranaje institucional y de la identificación de factores generadores de riesgo de ineficiencia en la gestión. Para el cumplimiento de este objetivo se decidió dirigir nuestra actividad hacia los servidores públicos y a las ciudadanas y ciudadanos capitalinos, desplegando diferentes estrategias coordinadas entre sí, que incluyen la creación y puesta en marcha de la Red Distrital de Encargados de la Atención de Quejas y Reclamos, el otorgamiento del premio a la mejor dependencia y persona encargada de esta misma tarea, el diseño de herramientas e insumos para facilitar la gestión de los servidores y contratistas responsables de esta importante labor al interior de cada entidad, hospital distrital y alcaldía local, la sensibilización en diferentes sitios de congregación de los ciudadanos, sobre la importancia de quejarse adecuadamente y la entrega de instrumentos a unos y otros para que puedan cumplir adecuadamente con sus tareas. A través de estas estrategias la Veeduría Distrital propendió porque cada entidad distrital, contara con una dependencia de quejas estratégicamente ubicada y accesible al público, en especial, para personas con discapacidad, con adecuada señalización, que fuera segura, cómoda en términos de buena iluminación, ventilación, privacidad, con salas de espera, baños, limpieza de las instalaciones y manejo de basuras.


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De igual forma se revisó la existencia de mecanismos que facilitaran la interposición de quejas, reclamos y solicitudes, como el manejo de turnos, de buzones y de herramientas para interponer un requerimiento. Estas estrategias permitieron verificar también el cumplimiento de factores de oportunidad y calidad de la atención desde el perfil de la persona que entrega la primera información al ingresar a la entidad, hasta la forma en que efectivamente se presta el servicio por el encargado de quejas y reclamos. Así mismo, se verificó el cumplimiento de las normas legales y la atención en jornada continua. Se realizó una mirada aleatoria al trámite de las quejas, solicitudes y peticiones que en físico se encontraron en las entidades, con miras a definir el cumplimiento del factor oportunidad, lo que se logró a través de la revisión de requerimientos seleccionados en la oficina correspondiente y por medio de consultas en el SDQS; identificando tiempos transcurridos entre el recibo y traslado a la dependencia para dar la primera respuesta, la final y el cumplimiento de los plazos de ley. Se revisaron los mecanismos existentes para el seguimiento y control al trámite y respuesta final a la ciudadanía en el que se valoraron los medios tecnológicos para hacer seguimiento y la existencia de recursos para ello. Se validó la existencia e implementación de la figura del Defensor del Ciudadano, su reconocimiento al interior de cada entidad y su divulgación entre los servidores públicos y los ciudadanos. Finalmente, se aplicaron encuestas a los ciudadanos a quienes se les indagó por la percepción que tenían respecto de cada uno de los aspectos anteriormente mencionados y a los servidores de la entidad, con el fin de verificar la efectividad de las estrategias de posicionamiento y reconocimiento de la oficina de quejas y de la figura del Defensor del Ciudadano. Ahora bien, paralelo con lo anotado, se revisó el registro de la totalidad de los requerimientos en el SDQS por parte del responsable, así como de la publicación de las respuestas, con el objeto de determinar la actividad de la persona encargada de la atención de quejas y reclamos, en términos de socialización de asuntos de importancia como jurisprudencia, normatividad, experiencias exitosas, y en general, todo aquello que sirva para optimizar la atención ciudadana y la respuesta a sus requerimientos, y la amabilidad y buen trato brindado a los usuarios por la oficina o dependencia encargada de quejas y reclamos. Todo lo anterior, permitió a las entidades distritales posicionar el proceso de atención de quejas y reclamos, identificar el grado de reconocimiento que tiene entre los servidores públicos de otras dependencias de la entidad respectiva y los ciudadanos; a su vez contribuir a la prestación de un mejor servicio.


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Como ya se anotó, dos componentes se tuvieron en cuenta para avanzar hacia el logro de la interacción entre servidoras y servidores públicos y la ciudadanía para que los requerimientos ciudadanos condujeran al mejoramiento de la gestión pública distrital, prevista en el Plan de Acción 2008-2011: el seguimiento a la atención de los requerimientos de la ciudadanía, logrado mediante visitas, revisión del SDQS entre otras, y la sensibilización a ciudadanos y servidores públicos, mediante procesos continuos de capacitación, verificación periódica de condiciones mínimas y entrega de herramientas. 1.2.1.1.1. RED DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. Se dio continuidad a la Red de Comunicación permanente con los responsables de las oficinas de atención al usuario de todas las entidades distritales, creada en el 2010, cuyo propósito ha sido la consolidación de la misma, con el fin de potenciar el mejoramiento del sistema de atención de quejas y reclamos, optimizar su respuesta y la atención ciudadana, siendo ésta una de las principales estrategias para el logro de los fines propuestos; mediante este mecanismo mensualmente se impartió capacitación en temas de actualidad normativa y jurisprudencial y en las competencias y funciones de todas las entidades distritales a fin de que las personas encargadas de esta labor puedan orientar correctamente al ciudadano, direccionar sus solicitudes y responder las mismas.

Se propendió por un equipo cualificado, se propició el conocimiento y la interacción de todos los servidores encargados de la atención de quejas y reclamos para brindar un mejor servicio, contribuyendo a su humanización, se entregaron herramientas que les permitirán cumplir de mejor manera su labor y reconocer la importancia de su proceso dentro del engranaje institucional. Durante el 2011, se realizaron 11 reuniones; en cada sesión, se contó con una asistencia promedio de 90 servidores públicos y contratistas, quienes participaron de manera permanente y sin rotación importante, por lo que la información recibida por éstos contribuyó, sin duda alguna, al mejoramiento y cualificación del proceso de atención al ciudadano. Se verificó la naturaleza de la vinculación de los asistentes a las reuniones de la Red, con el fin de determinar las acciones a adoptar, encontrando que, en alcaldías locales, hospitales y entidades distritales, la vinculación es laboral, pues de 82 personas que asisten a las reuniones 60 son servidores públicos y el resto está vinculado mediante contrato de prestación servicios. En las reuniones de la Red distrital de quejas y reclamos se abordaron los siguientes temas:


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� Presentación y socialización por parte del IDU de la génesis de la oficina, el avance que ha tenido desde su creación, el liderazgo que ha debido asumir la oficina para ser reconocida en su respectiva entidad, y resalta que parte del reconocimiento con que cuentan ahora se le debe en parte a la labor desplegada por la Veeduría Distrital para posicionar las oficinas de quejas y además al Decreto 371 de 2010, que para ellos se ha constituido en una importante herramienta para lograr cambios positivos en a la oficina.

� El Gerente del Hospital de Nazareth realizó una exposición donde planteó algunos ítems importantes para una buena prestación del servicio.

� La UAESP explicó los avances que han tenido en relación con la atención al ciudadano especialmente el implementar la obligación a los concesionarios a conectarse al SDQS y tramitar y canalizar por este medio, las quejas ciudadanas.

� La Secretaría Distrital de Movilidad –SDM, presentó su portafolio de servicios, sus

funciones, su estructura, haciendo énfasis en la atención al ciudadano y la interacción con el defensor ciudadano.

� La Unidad Administrativa de Mantenimiento Vial, expuso la estrategia de comunicación diseñada para acercarse al ciudadano, partiendo de la base de que él, es el insumo y el recurso para adelantar acciones al interior de la Entidad.

� El Director del Instituto para la Economía Social -IPES realizó la presentación de los servicios que ofrece el Instituto y expuso la normatividad legal que lo rige.

� El Gerente de Operaciones de la Terminal de Transporte realizó una exposición de los servicios que ofrecen, los proyectos en curso, el manejo interno de las PQR.

� La Secretaría de Gobierno expuso sus experiencias y canales de atención al usuario y la interacción con las alcaldías locales en esta materia, informó que están trabajando en el desarrollo de una interfaz entre el Sistema Orfeo y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS.

� El Gerente de la Zona 3 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá intervino con una exposición que denominó “Articulación Interinstitucional y Comunicación: Claves para la Atención de Emergencias por Invierno”.

� La Gerente de Servicio al Cliente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, intervino con la presentación denominada “Premio Distrital de la Mejor Dependencia.


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� La Secretaria Distrital de Planeación, presentó un video que contenía los temas principales con los que trabajan: regularización de usos del suelo, lineamientos de inversión pública - Planes de Desarrollo, poblacional (Mujer y género) e información de encuestas para mantener actualizada la información de cambios de la ciudad.

� El Jardín Botánico realizó una exposición a través de un video que mostró su labor fundamental, que es la sostenibilidad ambiental a través de investigaciones científicas y gestión ambiental, estrategias en cultura ambiental sostenible, procesos técnicos, sociales a nivel cultural, el jardín mejor plan ecológico para hacer turismo en la ciudad, igualmente presentó los proyectos de inversión que apoyan.

� La Secretaría Distrital de Salud socializó su propósito, los programas que lidera,

los canales a disposición de la ciudadanía, el impacto que ha tenido el defensor ciudadano frente al sector y las labores que realiza. Presentó el video con información sobre la ruta saludable en red norte y los beneficios de ella.

� La Secretaría de Educación Distrital expuso su misión, los beneficios y servicios que prestan, informó sobre su programa Bibliored (Red Capital de Bibliotecas Públicas), explicó sobre los convenios dirigido a estratos 1, 2 y 3, para brindar un acceso a la Educación Superior (Camino a Universalización), informó sobre las campañas de servicio al interior de la Secretaría como en el conmutador, así como las encuestas de servicio que están implementando. También mencionó el aprendizaje obtenido como consecuencia de su participación en las diferentes reuniones de la Red.

� Se debatió el reglamento interno de la Red, a través de mesas de trabajo que

nombraron representantes, quienes expusieron sus puntos de vista y observaciones al mismo. Se estableció el compromiso de consolidar este reglamento, por parte de un grupo nombrado por los integrantes de la Red, documento que será presentado a comienzos del 2012.

� Igualmente en estas reuniones se dio participación a la Secretaría General para

que resolviera inquietudes respecto del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

La asistencia mensual de los servidores en las reuniones de redes fue en promedio, de 99 asistentes. Como producto de las reuniones de la Red la Veeduría Distrital se generaron las siguientes acciones:


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� Emisión de diferentes pronunciamientos dirigidos a solicitar o propiciar modificaciones en las condiciones de trabajo de los encargados de la atención de quejas y reclamos (JBB).

� Se propendió por la flexibilización del sistema SDQS, logrando por ejemplo, que

cuando se tratara de actuaciones administrativas en las alcaldías locales se procediera al cierre del requerimiento en el sistema con el inicio de la respectiva actuación, de igual forma se buscó disminuir el número de duplicados que arroja el sistema así como los direccionamientos equivocados que se realizan por parte de la persona que registra y remite el requerimiento.

� Se produjeron las circulares: 01 de 2011 que impartió directrices sobre el trato

adecuado al ciudadano, la 02 sobre preservación del orden interno, aplicación artículo 51 del C.D.U., 04 de 2011 donde la Veedora Distrital dio instrucciones sobre el trámite de correspondencia oficial, la 05 de 2011 que realizó precisiones para el cumplimiento del artículo 3 del Decreto 371 de 2010, la 07 sobre el alcance de las resoluciones 153 de 2010 y 28 de 2011 en el marco del premio distrital a la mejor oficina y persona encargada del trámite de quejas y reclamos, la 08 recordando el cumplimiento de los plazos previstos para las auditorias en el marco del decreto 371 de 2010, 13 sobre recomendaciones para la contratación con extranjeros y la 14 sobre permisos de ocupación.

� Se formularon algunas sugerencias para la mejor operación de la línea 195. � Se emitieron conceptos a la Secretaría Distrital de Movilidad, a la Unidad

Administrativa Especial de Servicios Públicos, a Control Interno de Gestión del Instituto Distrital de Turismo, a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, al Jardín Botánico y a la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, acerca de la persona que debe cumplir con la función de Defensor Ciudadano, la forma de asignación y el alcance de ésta, así como sobre los mecanismos de registro de quejas y reclamos.

� Se dirigió un oficio a la Universidad Nacional, ESAP, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Pedagógica, Universidad Central, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Colombia, Universidad Santo Tomas, Universidad Externado de Colombia y a la Universidad Cooperativa de Colombia (73772), solicitando apoyo de personas que les permitan dar mayor agilidad al trámite de las quejas y reclamos y así poder prestar un servicio con mayor calidad y calidez, en calidad de pasante. Para lo cual algunas Universidades respondieron que se requería de una remuneración económica.

� Se dio a conocer a la Secretaria de Gobierno la estrategia de servicio al ciudadano a través de la verificación del premio distrital de quejas y reclamos de


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las alcaldías locales, enviando los resultados que se habían obtenido hasta el momento.

� Se envió concepto acerca de las funciones defensor del ciudadano al subgerente

general del IDPC. � Se dirigió oficio a la Coordinadora Línea Bogotá – 195 con observaciones

relacionadas con la operación de la línea 195

� Se envió solicitud al Director Distrital de Servicio al Ciudadano, del Jardín Botánico con el objeto de hacer una actualización de conocimientos y retroalimentación en procura de la mejora del aplicativo. Apreciación en relación con el registro de todas las quejas en el SDQS.

� Se dirigió oficio al Jardín Botánico, resolviendo inquietudes en relación al funcionamiento de la oficina de Quejas y Reclamos y al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

� Se dirigió oficio al Director Distrital de Servicio al Ciudadano Oficio, solicitando

apoyo para solucionar inconvenientes presentados con el SDQS, como complejidad para migrar la información de los sistemas de correspondencia al Sistema, duplicidad de requerimientos y errores del pasado donde aparecen requerimientos abiertos que actualmente están finalizados.

� Se dirigió oficio a representantes de entidades, hospitales y alcaldías locales, solicitando incorporar en sus anteproyectos de presupuesto, los recursos necesarios para la implementación y puesta en funcionamiento de las oficinas de atención de quejas y reclamos.

� Se dirigió oficio emitiendo concepto a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte aclarando aspectos sobre el designado para asistir a las reuniones de la Red distrital de quejas y reclamos.

1.2.1.1.2. HERRAMIENTA “GOTAS JURISPRUDENCIALES”: Durante la vigencia, en las reuniones de la Red, se hizo entrega a los encargados de quejas y reclamos de la publicación “Gotas jurisprudenciales”, que consiste en un plegable que contiene extractos de jurisprudencia aplicable en materia de atención de quejas de quejas y reclamos, pero relacionada con el quehacer misional de cada una de las Entidades Públicas distritales. Mensualmente se entregó a los asistentes este plegable, como instrumento de consulta que contiene extractos de jurisprudencias con temas de interés para los miembros de la Red. Se generaron 10 ejemplares del plegable, (versiones 8 a la 17) con los siguientes contenidos: � Goce del espacio público


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� Bienes de uso público- obras, puentes peatonales- � Personas con discapacidad y el espacio público en zonas de ronda y protección

hídrica. � Derecho fundamental a la salud, señales de tránsito y seguridad en la movilidad, � Examen de alcoholemia en accidentes de tránsito y error en el registro de la

licencia de conducción. � Clases de mallas viales, responsabilidad por tapas de alcantarillas y falta de

tapas de alcantarillas. � Derecho al goce del espacio público. � Situación de los vendedores ambulantes. � Deberes de la Administración y la edad para ser guía de misión Bogotá � Terminales de transporte, libertad de locomoción, acceso de la población

discapacitada a la infraestructura de transporte. � Derecho de petición de la población desplazada. � Reubicación de vivienda por riesgo, reparación de las redes sin deteriorar el

resto de la infraestructura � Contratos de servicios públicos de condiciones uniformes � Régimen de defensa de los usuarios – honorarios por reconexión � Derecho a la actualización en el SISBEN y prosperidad de la acción de tutela

para ordenar la reclasificación en dicho sistema. � Licencia de construcción –Parqueaderos Públicos, entre otros temas.

Igualmente, se entregaron 3 plegables que contuvieron tips sobre el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, se explicó a manera introductoria, la reforma al C.C.A, los objetivos contenidos en el Libro 1 de la Ley 1437 de 2011, las demás versiones contenían los derechos y deberes de las personas ante las autoridades y los deberes de las autoridades de la atención al público y el deber de la información al ciudadano, el conflicto de intereses y causales de impedimentos y recusaciones y tips sobre el derecho de petición. De igual forma se les ilustró sobre la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, específicamente en lo que tiene que ver con la atención al ciudadano y el trámite de quejas y reclamos. 1.2.1.1.3. LINK EN LA WEB DE LA RED DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. Con la finalidad de consolidar un grupo humano que interactuara permanentemente entre sí, que brindara respuestas idóneas y de calidad y que asumiera el liderazgo de la temática de atención al usuario dentro de su respectiva entidad, se continúo con la comunicación a través del link en la web de la Veeduría Distrital, creado en el 2010, a manera de grupo privado de encargados de atención a quejas y reclamos, en el que se resolvieron inquietudes puntuales de manera inmediata, ya sea por las personas de la Veeduría Distrital o por cualquiera de los integrantes de la Red que tenga conocimiento del tema.


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Ahora bien, esta alternativa que bien puede afirmarse ya cuenta con una dinámica propia, en tanto que las entidades se fueron apropiando de este espacio y se responsabilizaron de aportar los temas para cada reunión, no se realizó de manera aislada sino que se acompañó de otras acciones que la potencian. Se introdujeron temas de discusión e interés mediante foros y opinómetros y se publicaron documentos (circulares, decretos y resoluciones atinentes al tema de atención al usuario y de trámite y respuesta de quejas, reclamos y solicitudes), para contribuir a facilitar la gestión de las personas al interior de sus entidades. Es de anotar el avance que se evidencia en las participaciones e intervenciones de los integrantes de la Red a través de esta herramienta, en tanto que con el paso del tiempo las preguntas, ideas y opiniones son más serias, concretas y dirigidas a tener información para solucionar los requerimientos ciudadanos. Lo propio puede afirmarse de las intervenciones en el marco de las sesiones mensuales de la red en las que se aprecia un interés en conocer datos que les permitan a los integrantes de la Red absolver las inquietudes ciudadanas. Se creó en el link un ítem denominado “Banco de Casos Exitosos”, cuyo objetivo es compartir con los miembros de la red, experiencias de las entidades, alcaldías y hospitales que hayan sido exitosas en su gestión y en el cual se evidencie el avance en cuanto a satisfacción ciudadana en el marco del proceso de atención de quejas y reclamos. Se creó un espacio en la red llamado “LA RED LE RESPONDE” diseñado para aprovechar el saber de los miembros de la red, con el fin de consultar temas e inquietudes que podrán ser aclarados entre todos. En total, se realizaron 21 foros que contaron con más de 600 aportes y se propusieron un número igual de opinómetros que tuvieron más de 1200 votos. En total, el link de la Red contó con más de 40 mil visitas a partir de su fecha de creación, en el año 2010. 1.2.1.1.4. PREMIO DISTRITAL A LA MEJOR DEPENDENCIA Y AL MEJOR DESEMPEÑO PERSONAL EN QUEJAS Y RECLAMOS. Si bien todo lo anterior contribuyó de manera directa e indirecta con la consolidación de un proceso de sensibilización a las y los servidores públicos, sobre los mecanismos de quejas y reclamos en el Distrito Capital, la Veeduría Distrital implementó una estrategia que a la par de las anteriores, tendiera a promover mejores prácticas en cada entidad distrital y a cimentar una sana competencia entre éstas para el logro del mejoramiento del proceso de atención de quejas y reclamos, lo anterior en el entendido de que resulta conveniente realizar una medición para conocer los logros alcanzados. Con el objeto de generar una mejor atención de quejas y reclamos y una competencia sana, que incentivara y posicionara a las dependencias y servidores que atienden quejas y reclamos en hospitales, alcaldías locales y entidades


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distritales, se creó mediante la resolución 153 de 20101, modificada por la 028 del 2011, el premio distrital a la mejor dependencia y mejor desempeño personal en quejas y reclamos. Para ello se diseñó una guía de verificación de requisitos contentiva de los ítems a revisar, la ponderación de cada uno y el cronograma. Los aspectos de verificación para la mejor oficina fueron comodidad, facilidad para el acceso de la ciudadanía, mecanismos que faciliten la interposición de quejas, reclamos y solicitudes, horario y garantía de atención, oportunidad en el trámite de las quejas, reclamos y solicitudes, mecanismos de seguimiento y control al trámite y respuesta final a la ciudadanía, felicitaciones y reconocimientos a las dependencias, percepción ciudadana y resumen ejecutivo en el que se diera cuenta del avance de la gestión observada por cada entidad. En lo relacionado con el mejor desempeño personal se verificaron las actividades tendientes a mejorar la atención al ciudadano al interior de la entidad, amabilidad y buen trato al ciudadano, la participación activa en el link de la “Red Distrital de Quejas y Reclamos”, felicitaciones y reconocimientos a la dependencia, percepción ciudadana y resumen ejecutivo. Con esta distinción se materializó la teoría impartida en los escenarios antes detallados. Para el otorgamiento del Premio, se realizaron visitas bimestrales a las entidades distritales con el fin de verificar el cumplimiento de aspectos mínimos en infraestructura de las dependencias, ubicación de las oficinas, señalización, comodidad, amabilidad y buen trato al ciudadano, oportunidad, idoneidad y pertinencia en las respuestas, satisfacción del ciudadano, implementación de la figura del Defensor Ciudadano y acatamiento de las disposiciones vigentes en materia de atención al usuario y de radicación de correspondencia; se tabuló la información de las encuestas y se asignaron los puntajes de acuerdo a la ponderación definida para ello, se calificaron los informes ejecutivos que contenían el valor agregado de la oficina, del servidor de quejas y reclamos y de las acciones realizadas por el Defensor Ciudadano. Los aspectos a evaluar fueron los siguientes: 1.2.1.1.4.1. Premio a la mejor oficina: Los aspectos de verificación para la mejor oficina fueron: � Ubicación en la estructura de la entidad � Comodidad, facilidad para el acceso de la ciudadanía � Mecanismos que faciliten la interposición de quejas, reclamos y solicitudes � Horario y garantía de atención � Oportunidad en el trámite de las quejas, reclamos y solicitudes

1 "Por la cual se crea el premio distrital a la mejor dependencia y de la persona encargada de la Atención de quejas y Reclamos del proceso misional de Atención de Quejas Reclamos en las entidades distritales, hospitales y alcaldías locales.”, la cual fue entregada con la Circular 09 de 2010, a todas las entidades distritales y reposa en la página web de la Entidad, en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, y en el Despacho de la Veedora Distrital.


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� Mecanismos de seguimiento y control al trámite y respuesta final a la ciudadanía � Defensor del ciudadano � Percepción ciudadana. 1.2.1.1.4.2. Premio al mejor desempeño personal en quejas y reclamos: En lo relacionado con el mejor desempeño personal, se verificaron las actividades tendientes a mejorar la atención al ciudadano al interior de la entidad, amabilidad y buen trato al ciudadano, la participación activa en el link de la “Red Distrital de Quejas y Reclamos”, registro de quejas en el SDQS y percepción ciudadana. Esta estrategia fue mas allá del otorgamiento del Premio, se trató del logro del mejoramiento progresivo de la gestión, mediante entregas parciales de resultados producto de la verificación, con la finalidad de que cada entidad adoptara medidas tendientes al mejoramiento continuo y así las visitas de verificación que se realizaron fueron objeto de análisis y de posterior validación por la Veeduría Distrital. Esta alternativa fue, tal vez, la determinante de los resultados y avances logrados casi en el 100% de las entidades en materia de atención al ciudadano. Todas las entidades distritales presentaron mejoramiento en uno o muchos aspectos de sus procesos, unas más rápido que otras. Para el año 2011, la evaluación se dividió en 3 grupos, alcaldías, hospitales y entidades. De de tal forma que en alcaldías locales, los 5 preseleccionados para el criterio mejor oficina fueron en su orden las alcaldías locales de Chapinero, Engativá, Mártires, Barrios Unidos y Puente Aranda. En el de mejor desempeño personal, las de Chapinero, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Engativá y Barrios Unidos. En los hospitales distritales los 5 preseleccionados en la categoría mejor oficina, fueron: Pablo VI de Bosa, Suba, Nazareth, Occidente de Kennedy y Centro Oriente; mejor desempeño personal, los de Centro Oriente, Usaquén, Bosa, Vista Hermosa y Occidente de Kennedy. A su vez, en las entidades distritales las 5 preseleccionados en la categoría mejor oficina fueron: la EAAB, el FOPAE, la ETB, la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deportes y el IPES. En mejor desempeño personal la EAAB., el Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, la Terminal de Transporte S.A., y las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación2. Los ganadores en cada categoría fueron en mejor dependencia la EAAB, el Hospital Nazareth por segunda vez y la Alcaldía Local de la Candelaria, y en la categoría mejor desempeño personal los ganadores fueron Amilde Rozo del Jardín Botánico, María Yolanda Camelo Reyes del Hospital Pablo VI Bosa y Diana Milena Acuña

2La información con el resultado de los preseleccionados fue remitida a las entidades distritales y se encuentra disponible en el link de la red y en los archivos de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos en medio físico y en el directorio g/.


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Ramos de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, quienes recibieron las distinciones en una ceremonia llevada a cabo el 1 de diciembre de 2011 en Compensar. De igual forma se otorgaron distinciones a personas que se destacaron durante el año por su liderazgo, así: Doris Martínez Rojas de la EAAB, Narda Natagaima López del FOPAE, Hernán Ospina Cogua de la Terminal de Transportes, Hermes Ezequiel González de la ETB, Sindi Martínez Ortiz de la SCRD, Luz Karime Malkun Bernades del IPES, Andrea Rojas Abril del Hospital de Suba, Luzmila Buitrago Jaime de la SDS, Edna Magaly Forero de la SDS, Henry Humberto Baquero Torres de la SDM, Amparo Barbosa Navas y Martha Stella Guevara Castro de la SDP, Liliana Astrid Blanco Vargas de la Alcaldía Local de Usme, Octavio Niño Quintero del Hospital del Sur, María Marina Obando Portillo del Hospital de Usaquén, Sandra Stella Hernández del Hospital de Bosa y Liliana Niño Montoya de la Alcaldía de Fontibón. 1.2.1.1.5. SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES –SDQS. En el año 2011, la Veeduría Distrital adelantó una revisión aleatoria a una muestra de los requerimientos registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS- en mayo, noviembre y diciembre de 2010 y de enero a mayo de 2011, frente a los que se procedió a verificar el tiempo aproximado en que se produce la respuesta final y la calidad de la respuesta, teniendo en cuenta los requerimientos a los cuales no se les hizo ninguna acción, los que se direccionaron por investigaciones administrativas y los que fueron trasladados por no corresponder a las entidades, así como los temas de mayor reiteración. Se consolidaron dos informes producto de las revisiones aleatorias realizadas a los requerimientos registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS- en las entidades del Distrito, durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 y de enero a mayo de 2011, con el fin de verificar el tiempo aproximado en que se produce la respuesta final y la calidad de la respuesta, teniendo en cuenta los requerimientos a los cuales no se les hizo ninguna acción, los que se direccionaron por investigaciones administrativas y los que fueron trasladados por no corresponder a las entidades, así como los temas de mayor reiteración. De igual forma se remitieron 12 comunicaciones a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y a las entidades Distritales, con el fin de corregir algunas situaciones evidenciadas. Como resultado del monitoreo y de la evaluación realizada se encontró que: � La entidad que más tiempo utilizó para dar una respuesta final fue Servicios

Integrales para la Movilidad-SIM, con 20.19 días en promedio. Le siguen la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE -, la Empresa de Renovación Urbana – ERU- el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural – IDPC y la Caja de Vivienda Popular – CVP con promedios de 17.97, 17.28, 16.63, y 15.11 días respectivamente. La Secretaria


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General, la Secretaria Distrital de la Movilidad, el IDIPRON, la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, FONCEP, Codensa y el Departamento Administrativo del Servicio Civil, utilizaron en promedio, 14.13, 13.51, 12.33, 12.23, 12.04, 11.7, 10.84 y 10 días respectivamente. Las entidades se ubicaron entre el rango de 9,35 a 1 día para dar una respuesta final.

� Transmilenio y Secretaría Distrital de Movilidad son las entidades con el mayor

número de requerimientos sin acciones (117 y 107). El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD., la Secretaría Distrital de Salud – SDS, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Gas Natural y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, presentaron 89, 48, 39, 24 y 15 requerimientos respectivamente. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - .AAB., la Caja de Vivienda Popular – CVP, Codensa y la Secretaria General con 10, 9, 8 y 7 solicitudes sin acciones. Secretaria de Hacienda, Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal – IDPAC, IDIPRON, Metrovivienda, Secretaria Distrital del Hábitat, Servicios Integrales para la Movilidad-SIM, Instituto distrital del Patrimonio Cultural – IDPC, Instituto de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo del Servicio Civil y ETB con 4, 3, 2 y 1 solicitudes sin acciones. Las restantes entidades adelantaron la gestión de dar trámite a los requerimientos recibidos de los ciudadanos.

� Las entidades que dieron trámite por la vía de investigaciones administrativas

siguiendo los pasos del debido proceso fueron la Secretaría Distrital de Salud – SDS, Transmilenio S.A., La Secretaría de Gobierno y alcaldías locales, y la Secretaría de Educación del Distrito - SED, con 12, 8 y 3 requerimientos.

� Por traslados se tomaron los requerimientos que por competencia no

correspondían a las entidades u oficinas que eran direccionados, donde se encuentran: La Secretaría de Gobierno y alcaldías locales con 112, Secretaria Distrital de Salud dio traslado a 19 requerimientos por mala atención por parte de funcionarios, cajeros, enfermeras y médicos, Transmilenio S.A. en requerimientos referidos a maltrato verbal y abuso de autoridad de sus diferentes empleados dio traslado a 25 requerimientos a las cooperativas contratistas. El Terminal de Transportes con 52 requerimientos trasladados a las diferentes entidades de transportes que operan en el terminal. La Secretaria Distrital de Educación –SED- con 18 requerimientos de traslados a las directivas de los colegios implicados. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB- y Metrovivienda con 2 y 1, requerimientos respectivamente.

Como ya se dijo, producto de éstos análisis se remitieron comunicaciones al Director Distrital de Servicio al Ciudadano socializando los resultados y solicitando informar el


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motivo por el cual algunas entidades no tenían registro de requerimientos en el sistema para el mes analizado, así como de la persistente falta de respuesta oportuna, idónea y completa en el sistema, por parte de algunas entidades distritales, y los resultados de la verificación. En entidades como la UAESP, Transmilenio, Secretaría Distrital de Movilidad, Terminal de Transporte, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Educación Distrital, IDRD, se solicitó adoptar mecanismos para el estudio integral de estos temas reiterativos y las acciones y medidas implementadas por la entidad, para prevenir su ocurrencia y los soportes documentales y/o registros que den cuenta de las mismas. Así mismo, se consideró necesario oficiar a otras entidades con el fin de conocer las razones por las cuales éstas publican la información de las respuestas días después de producidas. Igualmente, se solicitó al Secretario Distrital de Salud, informar las razones por las cuáles persisten algunas quejas, los mecanismos internos para el estudio integral de estos temas reiterativos y las medidas adoptadas por la entidad para evitar y prevenir su ocurrencia, con los registros y soportes correspondientes. Se ofició a varias entidades con el fin de conocer las razones por las cuáles publican la información de las respuestas días después de producidas éstas. Teniendo en cuenta las inquietudes planteadas en la reunión de la Red, se solicitó al director del SDQS estudiar la posibilidad de permitir hacer modificaciones a los oficios que se publiquen en el sistema si éstos presentan algún error, conservando la trazabilidad respectiva. Durante el proceso de seguimiento a los requerimientos registrados en el SDQS del Distrito, se pudo observar que como resultado de las acciones adelantadas por la Veeduría Distrital a través de comunicaciones, llamados de atención, reuniones con las entidades con mayor número de situaciones reiterativas, para corregir situaciones puntuales, en general, las entidades del Distrito han mejorado su gestión e implementado actividades adicionales por parte de sus oficinas de atención al ciudadano, a fin de ofrecer un mejor servicio y atender oportunamente las quejas interpuestas por los ciudadanos. Cabe mencionar los resultados positivos evidenciados del seguimiento al SDQS, en tanto que se aprecia un mejoramiento en el registro de la información en el sistema, respecto de la calidad de la respuesta y la oportunidad de éstas, pues se advirtió una disminución en el promedio de los días para dar una respuesta final, en tanto que no se alcanzó a superar los 17 días en promedio. 1.2.1.1.6. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 371 DE 2010. Consientes de la importancia que reviste para la efectividad de la gestión pública distrital, conservar la transparencia y prevenir la corrupción, la Entidad en el 2010


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presentó al Alcalde Mayor una propuesta de decreto, que reiterara y estableciera puntualmente las obligaciones de las entidades y hospitales distritales en la materia. Esta propuesta culminó en la expedición del Decreto 371 del 30 de agosto 2010, por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y organismos del Distrito Capital. Posteriormente, mediante la Circular No. 10 del 15 de septiembre de 2010, dirigida a todas las entidades y hospitales distritales, se impartieron lineamientos sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en el mencionado Decreto. También se dispuso que la Veeduría Distrital debía realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contempladas en el referido Decreto, en los procesos de contratación, sistema de información y atención al usuario, quejas, reclamos y sugerencias, participación ciudadana y control social y sistema de control interno. Por esto, durante la vigencia 2011, para el seguimiento al cumplimiento del Decreto 371 de 2010, especialmente al artículo 3, “de los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el Distrito Capital”, además de analizar los informes de auditorías presentados por las entidades, hospitales y alcaldías locales, se tuvo en cuenta el resultado de las visitas realizadas por la Veeduría Distrital en el marco del premio en las que se verifican, entre otros aspectos, el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 y la revisión aleatoria del SDQS que se realizó mensualmente por parte de la Veeduría Distrital. 1.2.1.1.6.1. Primer informe con corte a 31 de julio: Con el ejercicio de seguimiento adelantado, se identificaron las falencias y aspectos positivos por sector y por entidad para dar cumplimiento a cada uno de los numerales contemplados en el artículo 3° del Decreto 371 de 2010. Como producto del informe del seguimiento al cumplimiento del Decreto 371 de 2010, se recibieron observaciones y planes de mejoramiento relativos a los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el Distrito Capital, por parte de la Secretaría de Gobierno y las 20 alcaldías locales, el sector cultura recreación y deporte (Canal Capital, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, IDRD, IDT, IDPC, IDARTES, Orquesta Filarmónica, Secretaría Distrital de Cultura-Recreación y Deporte), EAAB, Jardín Botánico, Hospital El Tunal, la Secretaría de Educación Distrital, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Integración Social. 1.2.1.1.6.2 Segundo informe con corte a 31 de octubre de 2011: Previa unificación de la matriz y de la creación de un instrumento de verificación, se realizó


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un segundo seguimiento de julio a octubre de 2011, el cual contiene la información de cumplimiento del Decreto, a partir de la verificación efectuada a los componentes, específicamente al relativo a la atención de quejas y reclamos. Se produjo la Circular 03 de 2011, sobre Auditorías Internas ordenadas en el Decreto 371 de 2010 y la Circular 05 de 2011 sobre el cumplimiento Artículo 3º del Decreto 371 de 2010. En el seguimiento se evidenciaron los siguientes aspectos: � En las diferentes instancias de las entidades distritales se puso de manifiesto la

falta de competencia, actitud y conocimiento de las personas a cargo de las funciones que corresponde realizar a la dependencia encargada del trámite de quejas y reclamos.

� Se detectó que muchas de las personas encargadas del trámite de quejas y reclamos al interior de las entidades distritales, no habían sido debidamente entrenadas, ni se les había socializado la información requerida sobre el sentido y propósito de su gestión, ni sobre los resultados esperados de la misma.

� Se evidenció falta socialización al interior de las entidades distritales, acerca de la figura del defensor del ciudadano, así como divulgación entre los usuarios y grupos de interés, acerca de la existencia de la figura y de sus funciones. Se observó que no existe claridad sobre el rol del defensor del ciudadano y tiende a confundirse con la responsabilidad a cargo de las oficinas de quejas y reclamos. En esta medida el hecho de que se haya atribuido la función a las mismas oficinas de quejas ha generado esta confusión.

� Si bien se aprecia que la mayoría de entidades contestan con oportunidad las

quejas y reclamos ciudadanos, se evidenció que no todos los requerimientos que llegan (solicitudes, quejas, reclamos, peticiones, entre otros) son incluidos en el portal SDQS.

� Si bien la mayoría de entidades cuentan con espacio físico para el trámite de quejas y reclamos, no en todos los casos esta dependencia está estratégicamente ubicada, ni cuenta con buena señalización. Es de anotar que en muchos eventos la oficina debe ser compartida con otra área.

� Aunque se ha avanzado en el reconocimiento institucional del proceso de quejas y reclamos, aún no se ha logrado que en todas las entidades éste sea advertido como un mecanismo gerencial de apoyo a la gestión.


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� Si bien en las reuniones de la Red Distrital de Quejas y Reclamos se cuenta con la asistencia de un delegado por cada entidad, no se trata del funcionario de más alto nivel encargado de esta función.

1.2.1.1.7. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA CIUDADANÍA SOBRE LOS MECANISMOS DE QUEJAS Y RECLAMOS EN EL DISTRITO CAPITAL. Para articular las acciones a favor de una buena atención ciudadana, se avanzó en la labor de sensibilización acerca de la existencia de mecanismos de quejas y soluciones que permitan igualmente orientarlo en aspectos legales y procedimentales. 1.2.1.1.7.1. Capacitación en servicio al ciudadano: Se llevó a cabo un taller en servicio al ciudadano con una intensidad de 40 horas, que contó con 108 participantes de todas las entidades distritales, alcaldías locales y hospitales, de los cuáles se certificaron 100 personas, que registraron una asistencia de por lo menos el 93% del total de las sesiones. El taller contó con la presencia de conferencistas que promueven el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación; el Subdirector de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, el instructor de la ESAP en materia de atención al usuario y ex funcionarios de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, que a partir de sus experiencias personales en atención al ciudadano, explicaron temas puntuales a tener en cuenta para mejorar la atención de las quejas, reclamos y solicitudes y así, asegurar la excelencia en la prestación de este servicio a los usuarios. Los módulos del taller fueron: � Módulo 1. Generalidades y Normas del Servicio � Módulo 2. Usuarios atendidos por las entidades � Módulo 3. Proceso de atención al usuario � Módulo 4. Competencias del servidor público y actitud frente al usuario � Módulo 5. Gestión integral del servicio � Módulo 6. Sistema Distrital de Quejas y Soluciones � Módulo 7. Servicio al ciudadano, importancia de la atención de quejas y

reclamos como instrumento gerencial � Módulo 8. Nuevas tendencias en la gestión pública, enfocada en el servicio al

ciudadano � Módulos 9 y 10. Acciones estratégicas en servicio, Programa Nacional de Servicio

al Ciudadano. La percepción de los asistentes al taller, registrada a través de encuestas realizadas a los participantes, arrojó como resultado, entre otros, que en el ítem de cumplimiento de objetivos propuestos, en el rango de excelente se calificó con un


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69.74% y en bueno con un 30.26%, sin que se registrase puntaje alguno para los ítems de regular, malo o deficiente. Situación similar se presentó en el aspecto utilidad de los temas tratados, en el que el rango excelente obtuvo 75% y el bueno 25%; y en el de dominio y capacidad de los expositores para comunicar el tema que obtuvo calificaciones en los rangos de excelente y bueno. En ambos casos, el interés de los servidores públicos y su participación activa fue determinante para el éxito de las estrategias. La deserción en ambos casos presenta un porcentaje inferior al 10%, cifra que da cuenta del compromiso asumido para concientizar a los servidores públicos de la importancia de su labor. 1.2.1.1.7.2. Campaña de sensibilización en medios masivos “Si se queja y no le contestan, la Veeduría Distrital es la respuesta”: En el 2011 se dio continuidad a la estrategia de sensibilización y socialización, mediante la campaña “Si se queja y no le contesta la Veeduría Distrital es la respuesta” y se divulgó el protocolo de atención de requerimientos. Como ya se ha dicho, y toda vez que el proceso adelantado por la Veeduría Distrital involucra a dos partes, esto es, los ciudadanos y los servidores, se elaboraron dos publicaciones dirigidas a unos y otros. La cartilla de ciudadanos denominada “Si es posible quejarse adecuadamente”, se constituyó en una pieza del engranaje creado por la Veeduría Distrital para lograr la consolidación de un verdadero sistema de atención de quejas y reclamos, que no puede mirarse aisladamente sino a la par con las demás herramientas, como la puesta en marcha de la Red Distrital de Quejas y Reclamos en el Distrito Capital, la creación del premio a la mejor oficina y persona encargada del mismo, el acercamiento a la ciudadanía mediante la entrega de información personalizada, la asesoría permanente a los ciudadanos y la divulgación en medios masivos, que han permitido mayor efectividad al momento de atender los requerimientos ciudadanos. A través de este documento la Veeduría Distrital logró dotar a los ciudadanos de nociones generales de lo que deben hacer para acudir a las entidades públicas, así como lo que pueden esperar en cada caso, evitando así expectativas erróneas que conllevan a una mala apreciación de la función pública. Se entregaron herramientas que enriquecieran el conocimiento ciudadano sobre determinados temas. A través de ésta campaña se hizo énfasis en la importancia de tener en cuenta algunos presupuestos antes de interponer una queja, reclamo o solicitud, averiguar el competente para atender su queja, reclamo o solicitud; dirigir la queja siempre a la entidad que tiene la competencia para resolverla, y sólo cuando se haya vencido el plazo y ésta no le responda o no lo haga satisfactoriamente, reiterarle a la entidad responsable o acudir a la Veeduría Distrital. Se advirtió sobre el error de remitir copias simultáneas de la queja a distintas entidades y órganos de control; se enfatizó en la obligación que tienen de redactar


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la queja, reclamo o solicitud en forma concreta y en términos respetuosos. Por último, se les habló de la necesidad de no ocultar o suministrar información falsa o equivocada porque esta situación puede incidir en el trámite y resultado final de su queja, reclamo o solicitud, así como dar datos claros y precisos de contacto. A través de varias comunicaciones dirigidas al Director Distrital de Servicio al Ciudadano se puso en conocimiento las observaciones consignadas en los diferentes informes, en el marco de la campaña “Si se queja y no le contestan la Veeduría Distrital es la respuesta”, a fin de que por su conducto se adopten medidas tendientes a prevenir su ocurrencia, de las cuales se recibieron respuestas que dan cuenta de las acciones emprendidas para evitar la ocurrencia de las situaciones señaladas. En el 2011, se participó en las Ferias de Servicio al Ciudadano convocadas por la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano. DIVULGACIÓN EN EL SISTEMA TRANSMILENIO Se mantuvo durante la segunda catorcena de 17 al 30 de mayo de 2011 en puntos del Sistema Transmilenio la campaña de sensibilización “Si se Queja y no le Contestan La Veeduría Distrital es la Respuesta” como mecanismo masivo de sensibilización ciudadana sobre la existencia y quehacer de la Veeduría Distrital y la forma de quejarse adecuadamente. Transmilenio envió los resultados del impacto de la campaña en las estaciones, en la catorcena del 17 al 30 de mayo se presentaron así: fase 1, 30.701.876 entradas y en la fase 2, 13.089.430 entradas para un total de 43.791.306 entradas. SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN EN LOS SUPERCADES El proceso de sensibilización de la ciudadanía en los Supercade ha consistido en la entrega de información, material impreso y piezas comunicativas que apoyan la campaña; también, a partir de la asesoría a los ciudadanos en temas de atención al usuario del Distrito, así como en la orientación y guía cuando han necesitado información con entidades del orden nacional y privado.

PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LOS SUPERCADES Las Américas 8.999

Suba 9.100 20 de julio 11.933

CAD 8.724 Calle 13 9.311 Movilidad 8.412

Bosa 11.988 TOTAL 68.467


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1.2.1.2. ATENCIÓN DE QUEJAS – RECLAMOS E INVESTIGACIONES Parte de la labor misional de la Veeduría Distrital, es examinar e investigar las quejas y reclamos que le presente cualquier ciudadano, o las situaciones que por cualquier otro medio lleguen a su conocimiento, con el fin de establecer si la conducta de los funcionarios y trabajadores oficiales es contraria a la probidad, discriminatoria o abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente. Para esto, se han considerado 3 frentes:

1) la atención de quejas y reclamos, ya sea mediante el adelantamiento del caso directamente o a través del traslado a otra entidad para lo de su competencia

2) El seguimiento en todos los eventos 3) el adelantamiento de las investigaciones pertinentes

1.2.1.2.1. QUEJAS, RECLAMOS E INVESTIGACIONES

Q-R-I de Casos y Traslados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Investigaciones 2 4 3 0 1 0 4 2 3 1 2 0 22 Quejas 2 3 15 3 0 4 1 3 2 0 0 0 33 TQuejas 19 54 40 38 50 50 28 36 30 29 40 34 448 TReclamos 17 17 21 18 20 15 27 41 17 26 32 18 269

40 78 79 59 71 69 60 82 52 56 74 52 772

Durante el 2011 se recibieron 772 requerimientos de los cuales 22 se registraron inicialmente como investigaciones, 481 son quejas, de éstas, 448 fueron traslados y 269 reclamos, todos ellos fueron atendidos oportunamente y se encontraban en trámite 106 requerimientos. Se analizó cada requerimiento y en los que ameritó se realizó visita de inspección al sitio de los hechos o a las entidades implicadas, se tomaron ampliaciones y/o aclaraciones de la queja. En el siguiente cuadro se muestra el total de casos atendidos por sector:

Sector Queja Reclamo Investigación Total %

Gobierno, Seguridad y Convivencia 161 27 3 191 25%

Movilidad 63 65 1 128 17%

Hábitat 36 73 1 109 14%

Otro Nivel (no competencia distrital) 64 31 0 95 12%

Educación 44 11 4 59 8%

Integración Social 34 6 3 43 6%

Salud 23 4 3 30 4%

Hacienda 9 17 1 27 4%

Organismos de Control 13 6 1 20 3%

Planeación 13 6 0 19 2%


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Desarrollo Económico 6 9 3 18 2%

Ambiente 4 7 0 11 1%

Cultura, Recreación y Deporte 5 4 1 10 1%

Gestión Pública 6 3 1 10 1%

Total 481 269 22 772 100%

A continuación se mencionan el número de quejas y reclamos por entidad según el sector al que pertenecen: � Hábitat: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (41,28%), Empresa

de Telecomunicaciones de Bogotá (4.59%), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (22.94%), Codensa (12.84%), Secretaría Distrital del Hábitat (3.67%), Gas Natural (9.17%), Caja de Vivienda Popular (3.67%) y Metrovivienda (1.83%).

� Integración Social: Secretaría Distrital de Integración Social (83.72%), IDIPRON (16.28%).

� Salud: Secretaría Distrital de Salud (63.33%), Hospitales (36.67%). � Educación: Secretaría Distrital de Educación (98.31), Universidad Distrital

(1.69). � Movilidad: IDU (35.94%), Secretaría Distrital de Movilidad (57.81%),

Transmilenio (3.91%), Terminal de Transporte (0.78%), UAEMRV (1.56%), Policía de Tránsito (0.78%).

� Planeación: Curadurías Urbanas (36.84%), Secretaría Distrital de Planeación (63.16%).

� Desarrollo Económico, Industrial y Turismo: IPES (66.67%), Secretaría de Desarrollo Económico (33.33%).

� Ambiente: Secretaría Distrital de Ambiente (90.9%), Jardín Botánico (9.1%). � Hacienda: Secretaría Distrital de Hacienda (55.56%), Unidad Administrativa

Especial de Catastro (44.44%). � Cultura, Recreación y Deporte: IDRD (90%), Instituto Distrital de Patrimonio

Cultural IDPC (10%). � Gobierno, Seguridad y Convivencia: Secretaría Distrital de Gobierno (4%),

Fondo de Vigilancia (2%), Inspección de Policía (2%), DADEP (3%), FOPAE (1%), Policía (4%), IDPAC (4%), cárcel distrital (1%), Alcaldías Locales (80%) siendo Kennedy, Engativá, Teusaquillo, Suba, Ciudad Bolívar, Chapinero y Usaquén las que presentaron mayor número de casos.

� Gestión Pública: Secretaría General de la Alcaldía Mayor (100%). Las entidades con mayor número de quejas y reclamos fueron: Alcaldías Locales, Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto Distrital de Desarrollo Urbano, Secretaría de Salud, EAAB, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Educación.


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Las tipologías más recurrentes en quejas y reclamos fueron: obras de vías, espacio público, comparendos, funcionamiento de establecimiento comercial, inconsistencias en la ejecución y proceso de selección de contratos, seguimiento a licencias de construcción, mantenimiento de redes de alcantarillado y acueducto, atención a pacientes, comedores comunitarios. Las temáticas de las investigaciones registradas en el 2011 fueron: Contratación, conflictos de abuso de autoridad y mal ambiente laboral, pago de salario. En el listado adjunto se encuentran las investigaciones de vigencia del 2010 y 2011, que se culminaron en el transcurso del 2011. De los requerimientos tramitados de vigencias anteriores y del 2011 se terminaron 730, de las cuales el 22.33% fueron casos exitosos, 7.26% resolvieron no a favor y no asiste razón al usuario, 68.22% se dio tramite al requerimiento, y 2.19% se inició proceso en la entidad implicada o en organismos de control. 1.2.1.2.1.1. Acciones relevantes para atender quejas y reclamos: Con el objeto de hacer seguimiento y verificar la adecuada atención de quejas y reclamos en algunos casos que estaban pendientes o simplemente para lograr una respuesta de mayor calidad y celeridad, se convocó a reunión a algunas entidades: � Se realizaron 2 reuniones, una con la Subdirección para la Familia de la

Secretaría Distrital de Integración Social, con el ánimo de verificar el cumplimiento y ajustar compromisos producto de las observaciones que se hicieron respecto de la investigación de los Centros de Respiro. Posteriormente, se llevó a cabo otra reunión con la Subdirectora para la Familia de la SDIS, en la que se revisaron las estrategias propuestas por esa Secretaría, en el Plan de Acción de la Subdirección para la Familia, para atender las observaciones efectuadas por la Veeduría Distrital.

� Se realizaron 2 reuniones, una con la Subdirección de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno, en la que se exhortó para que la Alcaldía Local de Usaquén se comprometiera a dar respuesta a las diferentes peticiones de la Veeduría Distrital, igualmente, se solicitó un espacio en el Consejo de Alcaldes para exponer a los alcaldes locales cuáles son las quejas que más interpone la ciudadanía en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos. La otra reunión se realizó con la Alcaldía Local de Usaquén, e la que su Coordinador Administrativo y Financiero manifestó que se encontraba adelantando las gestiones para separar la función de radicación, de la atención al ciudadano, para mejorar la respuesta a las solicitudes.

� Se realizaron 2 reuniones, una con la Gerente Jurídica del Servicio Integrado de Movilidad –SIM- para conocer cuáles son las tipologías más recurrentes y la interacción que tienen con el concesionario RUNT y la Secretaría de Movilidad


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debido a que las quejas ciudadanas presentan demoras. Posteriormente, se realizó otra reunión con la Directora de Atención al Ciudadano del Servicio Integrados de Movilidad –SIM-, ante la tipología recurrente en quejas por la mala atención, demora, así como la falta de solución a los reclamos y radicaciones en la SDM, de la cual surgieron compromisos por parte de la Secretaría, que serán objeto de seguimiento.

� Se realizaron 3 reuniones con funcionarios de la Subsecretaria Distrital de

Planeación, relacionadas con la restricción en las bases dispuestas para el concurso de curadores urbanos, para la entrega del cuestionario de preguntas, para el ejercicio del derecho de defensa del concursante que pretendiera impugnarlas. Se solicitó a la SDP que en los convenios que suscriban con las universidades para elaborar los bancos de preguntas, se debe propender porque no existan restricciones en el sentido que, las instituciones universitarias, bajo el argumento de protección a los derechos de autor, no permitan el acceso a tales cuestionarios, junto con las plantillas de respuestas oficial y la del concursante.

� También, con argumentos normativos y jurisprudenciales se hizo solicitud en igual sentido a las universidades que han elaborado para la SDP los bancos de preguntas de los concursos de méritos para curadores urbanos.

� Se realizó una reunión con la UAESP, el DADEP y el señor Jorge Enrique Torres Orjuela, para tratar la situación planteada por el quejoso, quien afirmó que lleva 15 años con un problema con la UAESP por la compraventa del predio Buenavista, vereda Mochuelo, lote casasviejas. Como resultado de la reunión y de las gestiones realizadas por la Veeduría Distrital se lograron los siguientes acuerdos y compromisos:

o La UAESP contratará la realización de un nuevo avalúo del predio con

el fin de actualizar los valores.

o La UAESP remitió copia del informe técnico de avalúo comercial corporativo, elaborado por la firma Sociedad Colombiana de Avaluadores, que contiene los valores a nivel global del predio denominado Buenavista parte de la finca Casas Viejas de la localidad de Ciudad Bolívar.

o Con base en el nuevo avalúo están tramitando los recursos adicionales

requeridos para continuar con el trámite de la oferta al señor Torres Orjuela, por la compra del predio Buenavista.

� Se realizaron 2 reuniones con el representante legal de Apel Ltda., su abogado y

funcionarios del IDU, para tratar la problemática conforme a la cual el peticionario afirma que el IDU no ha cumplido con el compromiso de demoler un


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muro del predio que prometió en venta al IDU y que ya entregó, el cual según concepto técnico del FOPAE, amenaza ruina, producto de las cuales se logró que el IDU, realizara el amojonamiento de la zona de reserva vial requerida para el proyecto, de acuerdo a los registros topográficos del predio para definir qué parte del predio es del IDU y cuál de APEL y la adecuación del terreno dentro de los linderos del área sobrante, para el traslado de APEL y la posterior demolición del muro.

� La Veeduría Distrital consciente de la delicada problemática generada en torno al tema, ha insistido ante el IDU, la Personería de Bogotá y el mismo quejoso APEL Ltda., para coadyuvar en una pronta solución, en el entendido que sin perjuicio de los intereses particulares, involucra principalmente a la comunidad y el bien común general.

� Dada la trascendencia del tema, que ha contado con amplio despliegue en

medios a instancias de la Veeduría Distrital, con posterioridad a la fallida diligencia de restitución de espacio público, también se tuvo una reunión en la sede de la Personería de Bogotá, liderada por el señor Personero Distrital, la cual arrojó compromisos por parte del Fopae, el IDU y la Alcaldía Local de Teusaquillo, a cuyo cumplimiento hemos estado atentos y solicitando informes de su avance.

� Se realizó reunión con Alberto José Pineda, Eduardo Pineda y Blanca Pineda

(Quejosos), Ricardo Ramírez, Esteban Ramírez, Nelson Castañeda, Iván Vásquez (Caja de Vivienda Popular) para plantear y dar solución a la situación del señor Luis Eduardo Pineda, quien narra que su familia y él fueron objeto de un proceso de reasentamiento, en el año 2006 y que a la fecha, por razón del avalúo realizado a su vivienda de 140 m2, ubicada en la Carrera 18 R Bis No. 61 D – 07 Sur, manzana C, Lote 3, por la suma de $28 millones, no ha podido encontrar una vivienda que satisfaga los requisitos mínimos habitacionales por este valor.

� Se acordó que entre los quejosos, se realizarán visitas a diferentes sitios, para

brindarles el acompañamiento y asesoría necesarios, con el fin de tratar de ubicar una solución habitacional que responda a sus requerimientos; igualmente la CVP se compromete a revisar las alternativas propuestas por los quejosos frente a la soluciones de vivienda habitacional.

� En reunión con el IDU y la EAAB, se trató la queja formulada del Comandante Policía Transmilenio por faltantes de tapas de alcantarillas y rejillas de sumideros en la Troncal de la Avenida Caracas, desde la Estación Hortúa hasta la Estación Portal de Usme con el consecuente riesgo para los articulados. Posteriormente en 3 reuniones más celebradas con la EAAB y Transmilenio además de representantes de las otras empresas de servicios públicos de Bogotá, a saber; Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y Codensa, se realizó un recorrido al


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carril mixto y exclusivo, coordinado con el IDU y TM a toda la Troncal para efectuar el inventario de tapas y rejillas faltantes, producto del cual se instalaron las tapas que correspondía a cada una de las ESP, así: Codensa 1, ETB 12, quedando pendientes las que requieren intervención del IDU, por ser lozas que requieren ser reparadas y EAAB 28. tapas y 18 rejillas de sumideros. Sin perjuicio de lo anterior se insta a la Policía de TM a ser estrictos en la vigilancia de la Troncal para minimizar el riesgo de hurto de las tapas y rejillas.

� Por presentar problemas en la facturación en su fábrica, se convocó a una

reunión entre el peticionario y Codensa, luego de relatar su caso, los profesionales tanto del área técnica como jurídica detallaron al usuario las alternativas que Codensa tiene para solucionar el problema de instalación y facturación que tiene, brindándole las herramientas necesarias para adelantar su trámite y dar solución a su inconformidad.

� Se solicitó al IDU actuar con celeridad en la ejecución de la obra de la Diagonal

42 A, paralela al Canal Salitre, entre la Carrera 19 (Avenida Mariscal Sucre) y la Avenida Carrera 24, mediante el contrato 070 de 2008.

� Se solicitó a la Asesora Jurídica de la Concesión SIM, el cumplimiento a los compromisos adquiridos con miras a dar respuestas oportunas, efectivas y amigables.

� Con ocasión de la solicitud de instalación del servicio de alcantarillado del Junta de Acción Comunal del Barrio La Portada, se citó a una reunión a las Secretarías de Planeación y del Hábitat; quienes manifestaron la necesidad de que se expidiera el Decreto de regularización, para que esta comunidad tuviera acceso a este servicio. La Veedora Distrital, previa exposición de la problemática, solicitó al Secretario General de la Alcaldía que liderara la expedición del decreto de regularización, por tratarse de un tema de interés social que en la mayoría de los casos involucra a comunidades vulnerables, toda vez que se trata de una acción de mejoramiento integral de barrios, resultado de la forma de producción espontánea e ilegal del hábitat, que busca corregir los desequilibrios urbanos y subsanar la informalidad de las ocupaciones.

� La Veeduría Distrital, ha realizado seguimiento a la expedición del decreto de

regularización, tanto en la Secretaría Distrital de Planeación, entidades que informaron que mediante Decreto Distrital 416, del 14 de septiembre de 2011, “Por el cual se reglamenta el procedimiento a aplicar a los planes de regularización de desarrollos legalizados, establecido en el artículo 459 del Decreto Distrital 190 de 2004,”; se había adoptado la reglamentación correspondiente.


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1.2.1.2.1.2. Seguimientos. Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero a octubre 31 de 2011, se dio traslado a 307 requerimientos presentados por ciudadanos, los cuales consistían en solicitudes, derechos de petición, quejas y reclamos, que en su gran mayoría, hacían referencia a temas de movilidad, cobros por servicios públicos domiciliarios, mal estado de las vías de la ciudad, invasión del espacio público, contaminación visual y auditiva, el incumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial y la negligencia en el servicio de salud por parte de las E.P.S y Hospitales adscritos al distrito y a algunas Instituciones del Estado entre otras problemáticas que aquejan a la comunidad bogotana. En cumplimiento a la labor de seguimiento a los traslados, casos e investigaciones que se han desarrollado en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital, durante los años 2010 y 2011, se realizó el análisis y el estudio de 276, de ellos a 86 se les realiza seguimiento. Fueron atendidos un total de 730 usuarios, quienes solicitaban asesoría en diferentes áreas del derecho y en gran medida eran ciudadanos insatisfechos por el maltrato del cual habían sido víctimas durante el desarrollo de sus requerimientos en las diferentes entidades Distritales y de otro orden. Todas las anteriores actividades y el impacto de los pronunciamientos de la Veeduría Distrital, fueron reforzados con la estrategia de seguimiento, mediante la cual se han obtenido resultados tangibles para los ciudadanos capitalinos. Mediante esta actividad los asuntos que fueron objeto de traslado o de solicitud de acciones en la entidad respectiva como resultado del trámite de una queja o de una investigación, fueron objeto de monitoreo con miras a verificar la producción de una respuesta final o la adopción de las medidas requeridas por este Ente de Control, en conclusión la eficacia de nuestras actuaciones El seguimiento a los casos e investigaciones de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 dio como resultado que de la revisión de 3714 expedientes, en 698 fue necesario realizar solicitudes de información, en razón a que no existía evidencia alguna de acciones adoptadas por las entidades distritales dentro del respectivo expediente, en el 100% se obtuvo respuesta indicativa del acatamiento de nuestras observaciones3. A efectos de comprobar el estado de los procesos penales que se encuentran en la Fiscalía General de la Nación, en los que la Veeduría Distrital, tiene interés en su resolución, se realizaron 20 visitas, en las que se pudo establecer que un total del 99.9% no ha sido culminado y se encuentran en etapa de indagación preliminar.

3Informes de gestión de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y datos contenidos en el SISEP.


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ACTUACIONES CANTIDAD Análisis-estudio de casos, traslados e investigaciones. 276 Seguimientos escritos y telefónicos 86 Traslados 307 Oficios 960 Autos de Cierre 310 Usuarios Atendidos 730 Encuestas de Satisfacción 195 Llamadas telefónicas registradas 132 Visitas Fiscales 20

Consolidado de traslados y casos realizados en el año 2010

CASOS 2011

CON RESPUESTA

SI ACCIÓN

SIN ACCIÓN

TOTAL

ENERO 1 15 1 17 FEBRERO 7 2 8 17 MARZO 40 2 39 81 ABRIL 38 2 57 97 MAYO 34 1 35 70 JUNIO 29 2 28 59 JULIO 30 1 30 61 AGOSTO 46 7 41 94 SEPTIEMBRE 31 2 30 63 OCTUBRE 28 6 26 60 TOTAL 284 40 295 619

Consolidado de seguimientos a traslados casos e investigaciones realizado en el año 2011 de los años 2010 Y 2011.

SEGUIMIENTOS CON RESPUESTA

SIN ACCIÓN

SI ACCIÓN

TOTAL 2010 Y 2011 ENERO 9 0 9 18 FEBRERO 12 10 8 30


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MARZO 14 3 11 28 ABRIL 9 0 9 18 MAYO 2 1 1 4 JUNIO 5 0 5 10 JULIO 3 0 3 6 AGOSTO 12 0 13 25 SEPTIEMBRE 17 1 19 37 OCTUBRE 3 0 4 7 TOTAL 86 15 82 183

1.2.1.2.2. INVESTIGACIONES ESPECIALES 1.2.1.2.2.1. Investigación sobre contratación de extranjeros en las entidades distritales: La Veeduría Distrital incluyó el examen de la forma como la Administración Distrital desarrolla la contratación con personas naturales y jurídicas extranjeras; ello, con el objeto de verificar bajo qué premisas legales se está cumpliendo dicha gestión y, a la vez establecer, si los procedimientos efectuados se encuentran ajustados a la normatividad vigente para estos casos y, en consecuencia, de ser necesario, emitir alertas preventivas, exhortar al cumplimiento de las disposiciones que sean aplicables y exigir la implementación de acciones que permitan evitar la violación de la legalidad objetiva. A la par de la ejecución de la idea propuesta, se consideró propicio hacer una revisión de los casos de nombramientos de extranjeros en la nómina distrital - vinculación laboral, con el propósito de verificar si se ha procedido en consonancia con las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia. La pertinencia de la mirada a este tema surgió, ante la inexistencia de información acerca de la magnitud de la contratación y vinculación de extranjeros en las entidades distritales y de la manera como formalmente se estaba desarrollando. Para la realización de la investigación, se requirió a todas las entidades distritales (nivel central y descentralizado y sector de localidades) las listas de ciudadanos extranjeros vinculados laboral o contractualmente - como persona natural o representante de persona jurídica -, desde el 1º de enero de 2008, hasta el recibo de la solicitud (30 de septiembre de 2010); el resultado de la consolidación de la información arrojó que fueron suscritos 535 contratos (298 contratistas) con personas naturales y jurídicas extranjeras y, se nombró y dio posesión a 72 personas, en la planta de personal del Distrito Capital, aparentemente con base en cédula de extranjería, cuando a la luz de la normatividad vigente - artículo 40 Constitución Política -, este tipo de vinculación laboral solo es posible para ciudadanos colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.


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La información recibida y consolidada a su vez se contrastó frente al derecho positivo existente en Colombia, en relación con el trabajo de extranjeros en el territorio nacional. El resultado de la investigación arrojó como conclusión, el desconocimiento e inaplicación del régimen migratorio vigente para el caso de la contratación o vinculación de extranjeros, ya se trate de personas naturales o jurídicas. En los casos de nacionales colombianos que ostentan doble nacionalidad, al parecer, no se dio cumplimiento al artículo 2° del Decreto 4000 de 2004, que dispone identificarse como Colombiano en todos sus actos civiles y políticos. Igualmente, se vincularon laboralmente al Distrito Capital 72 ciudadanos extranjeros, contrariando aparentemente la normatividad vigente, comprometiendo así la responsabilidad personal e institucional de las entidades, por las posibles sanciones migratorias que pudiera imponer el DAS. De manera general se encontró que, en las minutas contractuales no se hacía distinción entre las categorías de nacional colombiano y extranjero. Por tal razón, las formalidades de los contratos se utilizaban indistintamente para unos y otros como si se tratara de categorías semejantes, cuando en realidad no lo son. Además no se detalló que la relación es con un extranjero, ni se informó con qué tipo de visa contaba (de trabajo o de negocios), tampoco se realizó la verificación de la convalidación ante el ICFES de los títulos obtenidos en el exterior. Se evidenció ausencia en los manuales de contratación, interventoría o supervisión, de parámetros acerca del servidor responsable de informar a la autoridad migratoria sobre la contratación o vinculación de extranjeros y salvo el caso de la Universidad Distrital, que se ocupa en alguna medida de la materia, se advierte la inexistencia de procedimientos claros y específicos, frente al evento del oferente o contratista extranjero. Las situaciones advertidas ameritaron que la Veedora Distrital en desarrollo de la función preventiva, emitiera la Circular número 13 de 2011, llamando la atención sobre la necesidad de que se observen estrictamente las disposiciones normativas que en materia migratoria existen. 1.2.1.2.2.2. Investigación sobre auxilios funerarios: En el marco del Proyecto 511 - Fortalecimiento para la gestión integral local -, la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS entrega unos subsidios funerarios a las personas en condición de vulnerabilidad, que no cuentan con los mínimos recursos económicos para sufragar el sepelio de un familiar o allegado. En el período objeto de análisis, comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010, se concedieron 519 auxilios funerarios, de los cuales el 23,5%


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correspondieron al estrato 1, el 50,3% al 2, el 9% al 3, el 0,2% al 4 y del 17% restante la SDIS no reportó información. La verificación de la información suministrada por la SDIS, permitió advertir inconsistencias, toda vez que tanto el fallecido como el solicitante del auxilio funerario, en un 34%, no figuran en la base de datos de la Dirección de SISBEN de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-. Es así como las personas que aparecen clasificadas por la SDP (64%), lo están en un nivel diferente, ya sea por la falta de información completa al momento de ser solicitado y concedido el auxilio ó porque la SDIS, tal como se observa en el contrato 3189 de 2010, asimila la clasificación de los niveles 1 y 2 del SISBEN con los estratos socio-económicos 1 y 2. Del análisis de la información recopilada se presentaron a la Secretaría de Integración Social las conclusiones y resultados obtenidos con sus respectivas recomendaciones, para que se adopten las medidas que posibiliten mejorar la gestión de este proceso, informando de ellas a la Veeduría Distrital. Como resultado de dicho análisis y a fin de mejorar la gestión de la mencionada ayuda para que cumpla a cabalidad su objetivo social, la Veedora Distrital entregó a la Secretaría Distrital de Integración Social, un pronunciamiento en el que exhortó a esta entidad a tomar medidas para la unificación de términos, con el fin de que en todos los documentos y trámites se utilice como referente la clasificación en los niveles del SISBEN, evitando su errónea asimilación con estrato socio-económico. Adicionalmente, se planteó la necesidad de mejorar los puntos de control sobre la toma y verificación de la información a los solicitantes, para proyectar con mayor precisión el monto de los recursos presupuestales requeridos para entregar todos los apoyos a quienes acrediten las calidades para ser beneficiarios. Igualmente, se sugirió complementar y diligenciar las encuestas de satisfacción del 100% de los receptores de tales auxilios, como insumo para implementar acciones de mejora en futuras contrataciones. También se propuso fortalecer la estrategia de divulgación del programa, para que la información llegue a la comunidad capitalina, de manera efectiva, haciendo claridad sobre su objeto, requisitos y procedimiento de acceso al mismo. 1.2.1.2.2.3. Investigación cobros persuasivos: Con ocasión de los datos reportados por las Alcaldías Locales respecto del cobro persuasivo adelantado durante los tres últimos años, vale decir 2009, 2010 y 2011, y la información del cobro coactivo adelantado por las Secretarias Distritales de Hacienda y Salud, la Veeduría Distrital consideró conveniente revisar el procedimiento adelantado y la


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efectividad de la gestión en la recuperación de la cartera morosa del Distrito Capital, con el fin de determinar el cumplimiento de las normas legales que rigen la materia.

Si bien es cierto que el Manual de Administración y Gestión de la Cartera No Tributaria a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería”, contempla la existencia de varios controles4, se advirtió un posible desconocimiento y por ende su limitada posibilidad de efectividad.

Se encontró que las alcaldías locales no están cumpliendo cabalmente con el procedimiento establecido en las disposiciones vigentes particularmente en la Ley 1066 de 2006, Decreto No, 066 de 2007 y en la Resolución 0800 de 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Cobro Persuasivo de las acreencias No tributarias a favor de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”, puesto que está claramente señalado que el trámite para el cobro persuasivo no debe demorar más de 4 meses y en todas se evidencia que este plazo no se cumple.

Lo anterior se origina en el hecho de que la etapa de cobro persuasivo está prolongándose indefinidamente y sin justificación aparente, en el tiempo, en tanto que, tal como se informó a la Veeduría Distrital “figuran en etapa de cobro persuasivo procesos de los años 2009, en adelante que se encuentran “activos” en atención a que el deudor no ha cancelado la totalidad de la multa.”, y otros del año 2003 que se afirma se encuentran “con comunicación cobro persuasivo”.

Varias son las situaciones que inciden en las moras evidenciadas. Se pudo advertir que en muchos casos el acuerdo de pago respectivo se suscribió 6, 8 y hasta 12 meses después de haberse ejecutoriado el acto administrativo que impuso la multa, y que en el evento de presentarse incumplimiento del deudor en los acuerdos de pago se omitió enviar el proceso a ejecuciones fiscales para el cobro coactivo.

Como consecuencia de las situaciones observadas, se ofició a la Subsecretaria de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno para que realizaran las acciones

4 1.- Cada Localidad debe crear una base de datos que consigne: número y fecha de comunicaciones de cobro persuasivo remitidas; datos básicos del sancionado, nombres, cédula de ciudadanía, valor de la multa y fecha de firmeza del acto administrativo, direcciones y teléfonos de localización del sancionado. 2- La asesoría jurídica y de obras y urbanismo de cada una de las localidades, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, entregará al Contador del Fondo de Desarrollo Local la información completa de las actuaciones enviadas a la SDH, para llevar un estricto control de las multas impuestas y el estado actual de cada una de las actuaciones para conocer el monto recaudado y lo pendiente de cobro. 3.- Cada Localidad deberá vigilar de manera cuidadosa y oportuna el cumplimiento de los acuerdos de pago celebrados, remitiendo de manera inmediata a la Oficina de Ejecuciones Fiscales para el inicio del cobro coactivo, en caso de incumplimiento del deudor de los términos pactados. 4- Trimestralmente se remitirá un informe a la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Dirección Distrital de Tesorería, en el cual se registrará toda la información sobre el estado y situación de cada uno de los acuerdos de pago en trámite. La base de datos debe permanecer completamente actualizada con toda la información requerida tanto para el seguimiento de la etapa persuasiva como para iniciar la coactiva.


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tendientes a lograr que los servidores públicos a cargo de esta labor la asuman con el compromiso responsabilidad y celeridad requeridos, conforme a los principios que rigen la función administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo estipulado en el artículo 1º5 de la Ley 1066 de 2006 Igualmente, se sugirió adoptar las medidas necesarias para que el trámite de los procesos a su cargo, se realice con la eficiencia requerida para el saneamiento oportuno de la cartera pública local, en cumplimiento de los términos señalados en las disposiciones legales vigentes, particularmente en la Resolución 0800 del 20 de diciembre de 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Cobro Persuasivo de las acreencias No tributarias a favor de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”. 1.2.1.2.2.4. Investigación de certificados de permisos de ocupación en alcaldías locales: Teniendo en cuenta que el Decreto 564 de 2006 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”, consagró en su artículo 46, el permiso de ocupación, como el acto mediante el cual la autoridad competente ejerce control urbano y posterior a la obra, verificando que ésta se haya ejecutado dentro de los términos en que le fue concedida la licencia de construcción, la Veeduría Distrital consideró conveniente hacer seguimiento al cumplimiento de esta disposición, en tanto que este permiso busca proteger a la ciudadanía de las construcciones irregulares, que puedan afectar su vida y bienes y en especial, para controlar que las obras que los constructores ofrecen en venta, tengan unas condiciones técnicas mínimas, protegiendo al comprador que no tiene la experticia necesaria para revisar el cumplimiento de éstas. Para este fin, se cotejaron las licencias de construcción otorgadas por los curadores urbanos de la ciudad, frente a los permisos de ocupación tramitados y otorgados en las alcaldías locales; estableciendo que tal obligación no se está atendiendo a cabalidad, lo que suscitó que la señora Veedora Distrital expidiese la Circular número 14 de 2011, instando al cumplimiento de dicha función de inspección y vigilancia por parte de las autoridades locales. Con ocasión de la revisión efectuada por la Veeduría Distrital, a la expedición de licencias de construcción por parte de las 5 curadurías urbanas de la ciudad y a los

5 ARTÍCULO 1o. GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público..


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consecuentes permisos de ocupación que debieron ser concedidos por las alcaldías locales, resulta necesario hacer las siguientes observaciones: Las licencias expedidas entre 2009 y 2010, ascendieron a 4.268 para obra nueva y reforzamiento estructural, mientras que los permisos de ocupación solicitados a las alcaldías locales fueron 205, hecho que permite concluir que existe una situación disfuncional, pues en esos casos las cifras deberían ser proporcionales. De igual forma, se evidenció que, de los permisos de ocupación solicitados, un 22% fueron tramitados para remodelación, demolición parcial, cerramiento, entre otros, los cuales, de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia, no requieren dicho permiso. Lo anterior puede obedecer al hecho de que los curadores urbanos, al expedir las licencias de construcción, no discriminan cuáles tipos de licencias de construcción requieren del permiso de ocupación y lo incluyen en todas, con la aclaración de que lo hacen en los términos del artículo correspondiente; y al desconocimiento de los operadores administrativos del trámite de los permisos de ocupación. Es por esto que se hace necesario que los alcaldes locales tengan en cuenta que en la actualidad, el Decreto 1469 de 2010, estableció los permisos de ocupación, únicamente para los siguientes casos: “Artículo 53. Certificado de permiso de ocupación. Es el acto mediante el cual la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra, certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de:1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias.2. Las obras de adecuación a las normas de sismorresistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el Título II del presente decreto. Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará el certificado de permiso de ocupación a la autoridad que ejerza el control urbano y posterior de obra.(…) Parágrafo. La autoridad competente tendrá un término máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud para realizar la visita técnica y expedir sin costo alguno el certificado de permiso de ocupación.” Como complemento, el artículo 64, de la norma en cita, establece: “Artículo 64. Reconocimiento de la existencia de edificaciones. El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no aplicará en aquellos casos en


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que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa…” 1.2.2. RESULTADOS Se adelantó un proceso de evaluación de la interacción entre servidores públicos y ciudadanía en 86 entidades, hospitales y alcaldías locales del Distrito Capital, para que los requerimientos ciudadanos condujeran al mejoramiento de la gestión, el cual permitió obtener información sobre las acciones adelantadas para mejorar la atención de quejas y reclamos, de tal forma que los intereses ciudadanos sean compatibles con la gestión pública distrital, logrando mancomunadamente una mayor efectividad en la gestión pública distrital. Se potenció el proceso de mejoramiento de la atención de quejas y reclamos en las entidades distritales, gracias a las acciones de sostenibilidad y cohesión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos y se dio continuidad a la estrategia exitosa, consistente en exhortar a las entidades distritales que no resolvían ni atendían adecuadamente a sus usuarios y grupos de interés, lo que ocasionó que interpusieran quejas y/o reclamos en la Veeduría Distrital, a que se reunieran en esta entidad, con los quejosos. También intermedió y sirvió de facilitador para que las partes llegaran a compromisos, lo cual fue de muy buen recibo por parte de la comunidad y ha permitido que sea identificada como Entidad defensora del quejoso. Se implementó una estrategia integral de divulgación, en medios masivos de comunicación, y en referentes urbanos estratégicos, como el Sistema Transmilenio , y los Supercades, que por sus características de interacción con la ciudadanía, facilitan el despliegue de un conjunto de piezas permanentes de comunicación e información, para sensibilizar e ilustrar a la ciudadanía capitalina acerca de los mecanismos de quejas y reclamos y el rol de la Veeduría Distrital en materia de atención de quejas, reclamos e investigaciones. Mediante las campañas implementadas, fueron realizados 43.791.306 contactos de sensibilización ciudadana a través del sistema Transmilenio y 68.467 ciudadanos fueron sensibilizados en los Supercades. 100 servidores fueron cualificados para mejorar la gestión de PQRS. Se entregó a las entidades distritales 543 documentos con recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de atención de quejas y reclamos y se realizaron 609 traslados de quejas y/o reclamos a entidades distritales, con recomendaciones para mejorar su atención y gestión. Con el seguimiento adelantado al cumplimiento del Decreto 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital", que


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contiene directrices básicas para adelantar los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el Distrito Capital. Las recomendaciones producto de los informes de investigación en general han sido acogidas por las entidades se ha evidenciado de sus ajustes y acciones. El proceso de verificación de los requisitos para el otorgamiento del Premio al mejor desempeño personal en quejas y reclamos, contribuyó al fortalecimiento y la mejora de los niveles de atención de quejas y reclamos y a incentivar la mejora continua en la prestación del servicio. Se ha podido observar que por las acciones realizadas por la Veeduría Distrital, a través de comunicaciones y circulares, las entidades del Distrito, en general, han mejorado su gestión en lo que respecta con la atención al ciudadano para tramitar oportunamente las quejas interpuestas por los usuarios. El programa de seguimiento a la información registrada en el SDQS ha surtido los resultados esperados en el sentido de mejorar el comportamiento de los servidores públicos en beneficio de la ciudadanía, sin dejar de lado que aún faltan acciones tendientes a interiorizar en las entidades y sus funcionarios el espíritu de la buena y eficiente atención tanto a sus usuarios internos como externos. Las recomendaciones dadas a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano propiciaron el desarrollo de una metodología que contiene criterios a tener en cuenta, cuando se suministre una respuesta a un usuario. En conclusión, dentro del Distrito Capital, pasados 2 años desde la creación de la Red, ésta se ha constituido en un referente obligado en esta materia, tanto que su existencia está prevista en el Decreto Distrital 371 de 2010 y es el espacio en el que confluyen todas las inquietudes, ideas, novedades e interlocución que sobre el particular, se suscite en las entidades distritales. La Red no sólo es reconocida sino respetada, primero entre las personas que participan de la gestión de quejas y reclamos en las entidades del Distrito Capital, pues, como se evidencia del desarrollo progresivo del tema, antes existían unas oficinas anodinas que nadie conocía, ni siquiera dentro de su propia entidad, con unos funcionarios casi anónimos y desmotivados y desconectados de sus pares en otras dependencias del Distrito. Hoy en día, a partir de las reuniones de la Red, existe identificación plena entre los responsables, camaradería y contacto permanente, ya sea telefónico, electrónico o a través del espacio virtual que se generó en la página Web de la Veeduría Distrital, con lo cual se han generado sinergias institucionales que redundan en beneficio de la ciudadanía y a la postre del Distrito Capital. .


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La Red ha llegado a tal punto de reconocimiento y de respeto, que son los propios representantes legales los que piden voluntariamente ser los anfitriones de sus reuniones mensuales y asumir directamente la vocería en la ponencia del portafolio de servicios y experiencias de su entidad. La Red ha evolucionado producto de la misma dinámica que adquirió, por ello hoy en día es un espacio (real y virtual) de verdadera formación en la especialidad de quejas y reclamos, en el que se hacen exposiciones preparadas y rigurosas de temáticas específicas de interés para todos los miembros, que permiten conocer en detalle el quehacer misional (portafolio de servicios) de cada una de las entidades distritales y se comparte el conocimiento jurídico (normas, doctrina y jurisprudencia) para facilitar el cumplimiento cabal de la atención ciudadana. Como puede observarse, estas medidas redundaron sin duda alguna en el mejoramiento y posicionamiento del proceso de atención de quejas y reclamos y fueron determinantes del estado actual en que se entrega al final de la gestión. Ahora bien, esta alternativa que bien puede afirmarse ya cuenta con una dinámica propia, en tanto que las entidades se fueron apropiando de este espacio y se responsabilizaron de aportar los temas para cada reunión, no se realizó de manera aislada sino que se acompañó de otras acciones que la potencian. En efecto, con la finalidad de contar con un grupo humano que interactuara permanentemente entre sí, que brindara respuestas idóneas y de calidad y que asumiera el liderazgo de la temática de atención al usuario dentro de su respectiva entidad, se diseñaron otras herramientas como el link en la web de la Veeduría Distrital, a manera de grupo privado de encargados de atención a quejas y reclamos, en el que se resuelven inquietudes puntuales de manera inmediata, ya sea por parte de las personas de la Veeduría Distrital o por cualquiera de los integrantes de la Red que tenga conocimiento del tema. Se introdujeron temas de discusión e interés mediante foros y opinómetros y se publicaron documentos (circulares, decretos y resoluciones atinentes al tema de atención al usuario y de trámite y respuesta de quejas, reclamos y solicitudes), para contribuir a facilitar la gestión de las personas al interior de sus entidades. Es de anotar el avance que se evidencia en las participaciones e intervenciones de los integrantes de la Red a través de esta herramienta, en tanto que con el paso del tiempo las preguntas, ideas y opiniones son más serias, concretas y dirigidas a tener información para solucionar los requerimientos ciudadanos. Lo propio puede afirmarse de las intervenciones en el marco de las sesiones mensuales de la red en las que se aprecia un interés en conocer datos que les permitan a los integrantes de la Red absolver las inquietudes ciudadanas.


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La estrategia del Premio fue más allá del otorgamiento, para lograr el mejoramiento progresivo de la gestión, mediante entregas parciales de resultados producto de la verificación, con la finalidad de que cada entidad adoptara medidas tendientes al mejoramiento continuo y así las visitas de verificación que se realizaron fueron objeto de análisis y de posterior validación por la Veeduría Distrital. Esta estrategia fue la determinante de los resultados y avances logrados en cerca del 100% de las entidades en materia de atención al ciudadano. Todas las entidades distritales presentaron mejoramiento en uno o muchos aspectos de sus procesos, unas más rápido que otras. En efecto al final de la gestión se logró que, de las 31 entidades participantes en el 2010, 20 compartían oficina, para un 64,5% y en lo corrido del año 2011, tan sólo lo hacen 11 de 42, es decir un 26%. De los 18 hospitales participantes en 2010, 6 compartían oficina, es decir un 33% y a la fecha comparten oficina 5, con un 23%. De las 14 alcaldías que participaron en el premio en el 2010, 5 compartían la oficina para la atención de quejas y reclamos, es decir, un 36%; en 2011, se encontró que de las 20 que participaron tan sólo 7 compartían oficina, con un 35%. De manera puntual, algunos avances fueron los siguientes, en el FVS se evidenciaron acciones de reconocimiento del proceso de quejas y reclamos, tales como fijación de información en carteleras de la Entidad y la divulgación del organigrama en cada piso de la Entidad. Se socializó la figura del defensor del ciudadano, mediante entrega de plegables y afiches. Se diseñó un formato de acta para la apertura del buzón y se adelantaron actividades tendientes a reducir los tiempos de respuesta al ciudadano. Se avanzó en la socialización de información relacionada con el proceso de atención al usuario, tanto interno como externo en reuniones con alta dirección y en diferentes comités, como el de control interno, con el fin de lograr mayor eficacia en la solución de los requerimientos ciudadanos y prevenir los riesgos que pueden generarse en desarrollo de dichos procesos. Se constató la existencia de interacción con los demás funcionarios que tienen relación con el proceso. Los funcionarios cuentan con carné en un lugar visible para facilitar su identificación. Registran la totalidad de requerimientos en el SDQS. Todo lo anterior ha redundado en una buena percepción ciudadana sobre la atención de quejas y reclamos. En la Fundación Gilberto Alzate Avendaño se han desplegado acciones tendientes al posicionamiento del proceso de atención de quejas y reclamos, mediante el mejoramiento de los tiempos de respuesta, la actualizaron el procedimiento, la elaboración de formatos para el uso del buzón de sugerencias. De igual forma se ha propendido por estrategias de socialización de la figura del defensor del ciudadano mediante campañas informativas con los datos de la figura del Defensor. El encargado del proceso, así como todo el equipo de trabajo está debidamente uniformado, cuentan con carné que los identifica y socializan la información


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relacionada con el proceso de atención al usuario, tanto interno como externo por los diferentes canales que tiene la entidad (Página web, intranet y en las reuniones que tiene con los directivos) con el fin de lograr mayor eficacia en la solución de los requerimientos ciudadanos y prevenir los riesgos que pueden generarse en desarrollo de dichos procesos (Decreto 371 de 2010). Se evidenció el registro de la totalidad de requerimientos en el SDQS. El IDU ha mantenido un importante desarrollo en materia de atención a quejas y reclamos, no en vano en el año 2010 se ganó el Premio Distrital en la categoría de mejor funcionario. Sin perjuicio de lo anterior se registraron nuevos avances en el reconocimiento del proceso de quejas y reclamos, en tanto que crearon la semana de atención al ciudadano y realizaron una campaña masiva de divulgación de la figura del defensor del ciudadano interna y externamente a través de emisoras, boletín interno brújula con publicación exclusiva del Defensor, carteleras, pendones y volantes en la diferentes ferias en las que participan y ampliaron los canales de atención a redes sociales y Chat designando una persona para la atención exclusiva de las inquietudes. Registran la totalidad de requerimientos en el SDQS, se hizo ejercicio con requerimientos y fue confirmado. Se creó un instructivo para medir la satisfacción al ciudadano y nuevas encuestas para medir la percepción ciudadana. La percepción ciudadana en promedio ha sido buena para todos los criterios evaluados en las diferentes visitas. Al igual que en el IDU, el IDRD ha mostrado un comportamiento positivo en el proceso de atención al usuario. La oficina de atención de quejas y reclamos cuenta con reconocimiento dentro de la estructura de la Entidad, depende directamente de Secretaria General. Cuenta con un espacio físico para la digna atención al usuario y con recurso humano capacitado en brindar la información al ciudadano, está dotada con las herramientas necesarias para la interposición de quejas, como turnos por orden de llegada, buzones, formatos para los diferentes requerimientos, portafolio de servicio, además de los diferentes canales de comunicación (pagina web, línea telefónica) entre otros. Se ha realizado una correcta divulgación de la figura del Defensor del Ciudadano. Las encuestas de satisfacción con los usuarios evidencian percepción positiva respecto de los servicios prestados. La Caja de Vivienda Popular siempre ha mantenido la misma disposición positiva hacia el fortalecimiento de la atención de quejas y reclamos. Cuenta con buenas instalaciones, con funcionarios que tratan con amabilidad a los ciudadanos. Construyeron baños públicos para los usuarios al lado de la oficina de atención al usuario. Disminuyeron los tiempos de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. La oficina está bien ubicada, en el primer piso. Tiene una buena sala de espera, cómoda, limpia, bien iluminada, con buena vigilancia y de fácil acceso para personas con discapacidad. Cuentan con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias para


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recibir recomendaciones. Utilizan medios tecnológicos para hacer seguimiento a los requerimientos, se apoyan en llamadas y correos electrónicos. Se cuenta con defensor del ciudadano y se ha procedido a su socialización y existe reconocimiento dentro y fuera de la Entidad. El Coordinador de la oficina de Servicio al Ciudadano socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. Se reglamentó y socializó el procedimiento para el trámite de quejas y reclamos para todo el personal de la entidad y se elaboró el Protocolo de Servicio al Ciudadano para mejorar la calidad del servicio. El DADEP también ha evidenciado interés en el fortalecimiento del proceso y en la actualidad el Área de Atención al Ciudadano centralizó los diferentes frentes de atención: presencial, telefónica y SDQS, los cuales anteriormente estaban fraccionados en el SUPERCADE CAD y en diferentes puntos del piso 15 del CAD. Tiene una buena sala de espera, cómoda, limpia, bien iluminada, con buena vigilancia y de fácil acceso para personas con discapacidad. Crearon una sala de cómputo especialmente para los usuarios de esta dependencia. Cuenta con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias para recibir recomendaciones. Utilizan medios tecnológicos para hacer seguimiento a los requerimientos, se apoyan en llamadas y correos electrónicos. Tienen defensor del ciudadano y han desplegado acciones para su divulgación en la página Web, mediante correos electrónicos, carteleras, boletines internos, reuniones. Se fortaleció el equipo de trabajo que pasó de contar con 3 personas a tener 6. El equipo operativo ha tenido permanentemente capacitación tanto en los temas técnicos que manejan las áreas misionales, así como en el uso de los diferentes aplicativos y sistemas de información a través de los cuales se puede obtener la información motivo de consulta. La percepción ciudadana en cuanto a su atención es buena, amable y respetuosa, respondió todas sus inquietudes. El Instituto Distrital de Turismo en la actualidad cuenta con mecanismos de reconocimiento del proceso, se asignó a una persona la responsabilidad del proceso, se actualizó el procedimiento de quejas y reclamos, se realizó divulgación por la intranet del procedimiento de control y seguimiento a las Quejas y reclamos, así como de la figura del Defensor del ciudadano y adelantaron las gestiones necesarias para su inclusión en el SDQS, al punto que ya decepcionan requerimientos por este medio. Realizaron una auditora en los puntos de información turística encontrando hallazgos importantes para mejorar la atención al usuario. El funcionario encargado del proceso socializa todo tipo de información relacionada con el proceso de atención al usuario, tanto interno como externo por los diferentes canales que tiene la entidad, página web, intranet y en las reuniones con el equipo directivo con el fin de lograr mayor eficacia en la solución de los requerimientos ciudadanos y prevenir los riesgos que pueden generarse en desarrollo de dichos procesos. Se advirtió


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interacción con los demás funcionarios que tienen relación con el proceso. La percepción ciudadana en promedio ha sido buena para todos los criterios evaluados en las diferentes visitas. En el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural existe reconocimiento del proceso de quejas y reclamos y Defensor del ciudadano y adecuada divulgación en ambos casos, se actualizó el procedimiento de quejas y soluciones con énfasis fijación de consecuencias frente al incumplimiento de tiempos de respuesta, se instaló un buzón de sugerencias y se diseñó un formato para la interposición de requerimientos por este canal y el acta de apertura de buzón. Se diseñó un formato para interposición de requerimientos. Se habilitó la atención en jornada continua. La persona responsable del proceso ha asumido el liderazgo de éste, socializa la información relacionada con el proceso de atención al usuario y ha desplegado acciones para mejorar los canales de interacción con los demás servidores de la Entidad y presenta informe mensual con acciones de mejoras con los temas de inconformidad recurrente. Se adquirió un scanner para subir los requerimientos al SDQS. En la actualidad el IPES cuenta con un espacio físico para la atención del usuario, de fácil acceso y debidamente señalizado, con recurso humano capacitado para brindar información al usuario. Se modificó el procedimiento de quejas y reclamos y la caracterización del proceso de servicio al usuario donde quedó inmerso el proceso de atención de quejas y reclamos, se hizo el relanzamiento de la guía práctica al usuario, se diseñó el buzón virtual y opinómetro en la página web e intranet. Se diseñó e implementó una campaña con los funcionarios para medir la satisfacción dentro de la entidad y así mejorar el servicio por medio del buzón interno. Los vigilantes de la recepción se reemplazaron por guías especializadas para suministrar información a los usuarios. Se comenzó un programa de capacitación con los ciudadanos. Teniendo en cuenta la capacitación brindada por la Veeduría Distrital iniciaron la publicación en las carteleras de los principios del servicio al ciudadano. Crearon un programa de televisión "echao pa lante" donde muestran todos los servicios de la entidad lo transmiten por el canal capital y CITI TV los domingos. Extendieron la atención a la ciudadanía en 37 puntos comerciales 20 alcaldías y 4 puntos de encuentro y ampliaron los horarios de atención en los puntos de encuentro sábados todo el día y en las aguas domingos medio día. Se hacen capacitaciones a los servidores de la entidad con presentación de protocolos de servicios y se hacen comités con los encargados para dar respuesta oportuna y veraz para mejorar la respuesta a los ciudadanos. En el IDEP se avanzó en la estrategia de reconocimiento del proceso de quejas y reclamos, incluyendo éste dentro del organigrama de la entidad, se realizó la divulgación de la figura del Defensor del ciudadano. El funcionario socializa la información del proceso y existe interacción con los demás funcionarios de la Entidad. Cuentan con mecanismos necesarios para hacer seguimiento y control al


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trámite y respuesta final a la ciudadanía como SDQS, Outlook., línea telefónica e intranet. La percepción ciudadana en promedio ha sido buena para todos los criterios evaluados en las diferentes visitas. En el Jardín Botánico José Celestino Mutis y en la Orquesta filarmónica de Bogotá se construyó una oficina para la atención de quejas y reclamos, mejorando el criterio de comodidad en un 100%. El proceso de atención de quejas y reclamos y el funcionario encargado del mismo cuentan con reconocimiento dentro de la Entidad. Se realiza socialización al interior de la entidad en los comités y mediante capacitaciones sobre la importancia de la atención al usuario. En el Jardín Botánico se estandarizó el formato de quejas y sugerencias y se elaboró en dos idiomas. Se da respuesta a los usuarios a través de email, vía telefónica o en oficio. Se implementó la figura del defensor al ciudadano y se desplegaron actividades para su socialización. En la Orquesta Filarmónica de Bogotá se desplegaron estrategias para el reconocimiento de la oficina y del Defensor del ciudadano mediante el periódico interno “Filarnotas” y por correo electrónico. Actualizaron el procedimiento de quejas y reclamos y el proceso depende de la subdirección financiera y administrativa. Actualizaron la página web con lo relacionado a la atención al ciudadano con los servicios que ofrecen y las preguntas frecuentes. Realizan encuestas de satisfacción. En el FONCEP se asignó un sitio más cómodo a la dependencia de atención, amplio y estratégicamente ubicado, con acceso para personas con discapacidad y adecuada señalización, que cuenta con sala de espera de 24 sillas. Se asignó una persona para brindar información completa al usuario evitando que éste tenga que desplazarse a otro sitio, cuentan con intercomunicación con los diferentes puntos de atención para facilitar la respuesta a los usuarios, una línea exclusiva de atención al usuario. Procedieron a la actualizaron la pagina web y mejoraron los sistemas de comunicación y los equipos para una mejor prestación del servicio. Se logró una disminución de los tiempos de respuesta a los quejosos, que a su vez incidió en la positiva percepción ciudadana. El reconocimiento de la dependencia y del funcionario encargado de la atención de quejas y reclamos, entre la alta dirección y los demás servidores públicos, se pudo advertir a partir de los cambios que se han producido. Se apreció un grupo de trabajo amable y respetuoso. Se evidenció el registro de la totalidad de requerimientos en el SDQS. En Transmilenio se avanzó en el reconocimiento efectivo del proceso de quejas y reclamos, se actualizó el procedimiento incluyendo nuevas responsabilidades para funcionarios. Se realizó divulgación de la figura del Defensor del ciudadano. El funcionario encargado del proceso socializa la información y cuentan con chaquetas y carné que los identifica.


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En la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se reubicó la oficina de atención de quejas y reclamos a un sitio más cómodo y amplio el criterio de comodidad fue mejorado en un 100%. Se compró un equipo para el digiturno. Se divulgó la información del defensor en todas las estaciones con afiches y están en proceso de publicación de los deberes y derechos de los ciudadanos. El funcionario encargado del proceso socializa todo tipo de información y existe interacción con los demás funcionarios. Todo lo anterior se debe a la gestión de del encargado del proceso. En la Universidad Distrital se ha avanzado en el reconocimiento del proceso de atención de quejas y reclamos, dando a conocer su importancia con la publicación del organigrama por pisos y en la cartelera ubicada a la entrada de la entidad y con la socialización del proceso y de la figura del defensor, en las diferentes facultades, en la página web aparece la información del defensor con sus datos de contacto. Se diseñó el buzón virtual, se habilitó un computador para el uso de los usuarios y se gestionó la adquisición de chaquetas para la atención del usuario. El encargado del proceso socializa la información y existe interacción con los demás funcionarios que tienen relación con el proceso. Para la percepción ciudadana están realizando unas encuestas para medir el servicio y satisfacción las cuales han sido aprobadas por el sistema integrado de gestión de la entidad. Se gestionó todo lo necesario para la socialización de la figura del defensor ciudadano. En la Secretaría de Gobierno después de un proceso en el que no se mostraba mucho interés en el tema, se lograron avances importantes en tanto que se asignó una persona responsable de la atención de quejas y reclamos y uno de los grandes logros es el relacionado con el hecho de que mediante resolución 624 de agosto 9 de 2011 la Secretaría de Gobierno reasumió el liderazgo de la política del servicio al ciudadano. Se realizó la divulgación de la figura del Defensor del ciudadano y se socializó por medio de informes y estadísticas presentadas al comité directivo y en las reuniones de los alcaldes locales. El funcionario así como todo el equipo de trabajo está debidamente uniformado, con chaquetas y carné que los identifica. Se mejoró el protocolo de atención al ciudadano, se elaboró y publicó el manual de atención a la ciudadanía, se actualizó el portafolio de servicios y la guía de trámites y servicios y se amplió el horario de atención. La Secretaria Distrital de Movilidad siempre ha mostrado un comportamiento proactivo frente al proceso de quejas y reclamos, con reconocimiento del proceso de quejas y reclamo. Publican permanentemente la información del proceso por la intranet, y realizan trimestralmente encuestas de satisfacción. Están implementando un link para facilitar que el usuario tenga acceso y facilidad de dejar una queja, con número de radicado para poder hacer seguimiento. Se presenta el informe del proceso en comités directivos para tomar acciones de mejora y lo divulgaron en los supercades. Se realizan jornadas de inducción y reinducción con los funcionarios por


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medio de cartillas de trámites y servicios, correo electrónico, boletines informativos, píldoras informativas. En la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte se evidenció reconocimiento del proceso de quejas y reclamos, cambiaron el nombre de la oficina por uno de mayor impacto “Esquina Mayor de Bogotá”, ampliaron el proyecto de atención al usuario, así como los servicios, le dieron más importancia a la oficina dentro de la entidad, y extendieron el horario de atención. Realizan actividades para proyectar la oficina dentro y fuera de la Entidad. La divulgación del Defensor del ciudadano la han llevado a cabo a través de la página web, intranet, cartelera interna, volantes, notired y Canal Capital. Cuentan con una nueva estrategia para mejorar el servicio por medio de encuestas de satisfacción y hacen divulgación de sus resultados en la página web. Se socializa la información del proceso en comités de dirección. En la Secretaría de Ambiente se advirtieron cambios sustanciales en la implementación de la figura del defensor del ciudadano y el avance que ésta ha tenido en materia de posicionamiento y divulgación. En la Secretaria de Integración Social se advirtieron avances frente al reconocimiento del proceso de atención de quejas y reclamos, se desplegaron acciones tendientes a la adecuada señalización de la dependencia, y cuentan con informadores a la entrada del Edificio direccionando a los usuarios. Se mejoraron los términos de respuesta a través de los recordatorios pedagógicos y promovieron la cultura del servicio con la ayuda de cada equipo de trabajo. Dispusieron de un link en la página web exclusivo para la atención al usuario y se vinculó en la página web al defensor del ciudadano con su respectiva información. Diseñaron un incentivo que fue entregado a los vigilantes del edificio por su desempeño en la atención al usuario. Instalaron buzones en las comisarias cargando la información directamente al SDQS. Crearon un correo interno exclusivo para funcionarios involucrados en el proceso de quejas para mantener mejor comunicación y facilitar las respuestas entre ellos. Modificaron el procedimiento de trámites de requerimientos ciudadanos, incluyendo que en cada dependencia haya un punto de control quien revisa que se cumplan los criterios de oportunidad, coherencia, claridad, calidad en la respuesta. Se dispusieron espacios en la Intranet, pagina web, carteleras, correo electrónico, manuales para la divulgación de la figura del defensor del ciudadano. Ampliaron los canales de comunicación chat, redes sociales, protocolos para la atención a personas con discapacidad. El funcionario encargado del proceso tiene espacio en los diferentes comités de la Entidad. Como estrategia para mejorar el servicio se rotó a los contratistas para que conocieran las dinámicas de cada dependencia. En la Secretaria de Educación Distrital, se implementó el buzón de sugerencias que tuvo gran acogida entre los usuarios, se realizó la divulgación de la figura del Defensor del ciudadano en la página web, en carteleras e intranet. Se realizó una


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reinducción a los servidores en temas de calidad de la respuesta y oportunidad, como entrar al aplicativo y los informes. Designaron a 2 personas más para la clasificación y reparto de las quejas. En la Secretaria Distrital de Salud implementaron 2 módulos para gestantes y adulto mayor con enfermeras para emergencia. Diseñaron un nuevo formato para la recepción de quejas. Hicieron la autoevaluación con usuarios para mejorar los servicios y una evaluación de percepción con casos específicos para mejorar. Implementaron un módulo exclusivo, cerca al punto de atención al usuario, para recibir la correspondencia. Se diseñó un nuevo formato sencillo y completo para facilitar la interposición de quejas y reclamos. Se ha realizado la divulgación del defensor del ciudadano en cartelera, circulares, intranet, sistema de gestión y calidad, periódico. Se fortaleció el recurso humano, se contrató una persona exclusiva para la atención de la línea telefónica ya que fortalece los tiempos a las personas que direccionan clasifican y reparten requerimientos. A través de las reuniones por redes de hospitales se fortaleció la figura del defensor del usuario. Están utilizando la figura del Defensor para tramitar ante las EPS que le den pronta respuesta a las solicitudes presentadas. El encargado del proceso tiene espacio en los comités de la Entidad para presentar sus informes de gestión. Realizan auditorias al proceso de quejas y a la calidad de la respuesta. Si bien Canal Capital al inicio del proceso no mostró interés, al final del mismo se desplegaron acciones dirigidas a tener una adecuada señalización de la oficina, se cuenta con sala de espera para los usuarios de quejas y reclamos y con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos. Se evidenciaron acciones tendientes a la divulgación de la figura del defensor del ciudadano (defensor del televidente) y se publicó en las diferentes carteleras del canal los afiches informativos con los dato de contacto. En la página Web se dio a conocer de manera externa la figura del Defensor del Ciudadano y a nivel interno, mediante correos electrónicos, carteleras, boletines internos y reuniones. Se cuenta con una nueva señalización que hace más visible la ubicación e identificación de la funcionaria designada como Defensora del Ciudadano. La percepción ciudadana que había sido negativa cambió a positiva en razón a estos cambios. Se cuenta con un profesional de apoyo encargado exclusivamente de atender y dar respuesta a las solicitudes de información, quejas y reclamos que llegan a las diferentes dependencias del Canal y se vinculó un contratista encargado de hacer auditoria a las respuestas dadas a los ciudadanos, así como de evaluar a través de encuestas telefónicas o vía email el servicio prestado. El área de recursos humanos programó charlas de reinducción para informar a los funcionarios y contratistas del Canal, acerca de la gestión y procesos que se han implementado en atención al ciudadano El DASC tampoco mostró interés en el fortalecimiento de este proceso, sin embargo al final del mismo, y a partir del cambio del servidor encargado del tema se lograron


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modificaciones importantes, en tanto que trasladaron la dependencia de quejas y reclamos a un cubículo más visible con señalización e identificado como de Quejas y Reclamos. Desplegaron acciones tendientes a evidenciar los mecanismos para facilitar la interposición de las solicitudes o reclamos. Se atiende en jornada continua, la actual persona encargada de la atención a los ciudadanos es profesional y conoce del tema. Se adelantaron acciones tendientes a divulgar la figura del defensor del ciudadano y a dar a conocer la información relacionada de la funcionaria responsable que ejerce el cargo de defensor del ciudadano, dicha información contiene el nombre, teléfono, dirección institucional, correo electrónico y horario de atención. La defensora del Ciudadano cuenta con todo el apoyo institucional y el de todas las directivas y dependencias que conforman la entidad. La percepción ciudadana en cuanto a las instalaciones, su comodidad, ubicación y oportunidad en la respuesta que siempre fue negativa cambió a positiva. La persona encargada del proceso de atención de quejas y reclamos es profesional y socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto al tema de quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano y los funcionarios encargados de esta dependencia y registra las quejas, solicitudes y demás requerimientos en el SDQS. Si bien la ERU cuenta con oficina de atención al ciudadano, ubicada en el primer piso ésta ha sido objeto de mejoramiento en la parte logística, en tanto que se implementó en coordinación con la Secretaría Distrital de Hábitat el sistema de digiturnos conectado a las pantallas de información, las cuales facilitan la atención a la ciudadanía en una forma personalizada y ordenada. Igualmente se instaló el Buzón de sugerencias que ayuda a medir la calidad de los servicios prestados por la empresa. Se cuenta con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos. Se atiende en jornada continua y las personas encargadas de la atención a los ciudadanos son profesionales. Existe la figura del defensor del ciudadano y se publicó en un lugar visible la información completa. La percepción ciudadana en cuanto a las instalaciones y comodidad es buena, la consideran bien ubicada. El funcionario socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva entre los responsables del proceso de quejas y reclamos con el defensor del ciudadano y las demás dependencias de la entidad para optimizar la atención al ciudadano. En el FOPAE la oficina de atención de quejas y reclamos, se encuentra estratégicamente ubicada a tan solo 5 metros de distancia de la entrada principal de la Entidad, con el fin de que los usuarios puedan acceder a ella de manera rápida, cuenta con señalización, con sala de espera, cómoda, limpia, bien iluminada, con buena vigilancia y de fácil acceso. Se implementaron baños para los usuarios cerca de la oficina de atención de Quejas y Reclamos. Cuenta con mecanismos que


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facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias para recibir recomendaciones. Se atiende en jornada continua, las personas encargadas de la atención a los ciudadanos son profesionales. Cuentan con el Defensor del Ciudadano y se realizó la socialización de la figura mediante correos electrónicos, carteleras, boletines internos y reuniones. La funcionaria encargada de Atención al Ciudadano socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. El equipo operativo ha tenido permanentemente capacitación tanto en los temas técnicos que manejan las áreas misionales, así como en el uso de los diferentes aplicativos y sistemas de información a través de los cuales se puede obtener la información motivo de consulta. En el IDPAC se fortalecieron diferentes aspectos en la oficina de atención al ciudadano. Se actualizó la política de atención al Ciudadano y se elaboró e implementó un protocolo. Se creó el modulo amarillo de atención al ciudadano el cual se encuentra ubicado a la entrada del piso 14 costado occidental en el Centro Administrativo Distrital es de fácil acceso para la ciudadanía. Si bien la oficina es compartida con otras dependencias se cuenta con adecuada señalización que garantizó una ruta clara de acceso a los usuarios externos. Se dispusieron dos funcionarios capacitados para orientar sobre cualquier trámite, se organizó un digiturno. Cuentan con defensor del ciudadano y han procedido a su divulgación a través de diversos canales de comunicación como página web de manera externa, y a nivel interno, mediante correos electrónicos, carteleras, boletines internos y reuniones. Uno de los aspectos fundamentales para mejorar el servicio ha sido la aplicación de encuestas para medir la percepción ciudadana del servicio recibido en la entidad. El funcionario encargado de la atención de Quejas y Reclamos socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. El funcionario es amable y atiende personalmente a los usuarios. Si bien el IDIPRON no evidencia total interés en el fortalecimiento del proceso, pues al parecer no tienen la conciencia de la importancia del mismo, se logró la publicación en lugar visible de los datos completos del defensor del ciudadano. Continúan sin espacio físico para la atención de quejas y reclamos y la función está delegada en una persona que debe cumplir con múltiples tareas. Se cuenta con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias para recibir recomendaciones. Existe la figura del defensor del ciudadano y se publicó en lugar visible la información completa. Se asignó una persona encargada exclusivamente para la gestión de Quejas y Reclamos como apoyo al responsable de este tema quien socializa toda la información, normas


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y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. En la Lotería de Bogotá la oficina de atención de quejas y reclamos está bien ubicada en el primer piso y con buena señalización, cuenta con sala de espera pequeña, limpia, bien iluminada, con buena vigilancia y de fácil acceso para personas con discapacidad, así como con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos como sistema de turno y buzón de sugerencias para recibir recomendaciones. Se actualizó la política de atención al Ciudadano y se estableció un protocolo de Atención a la Ciudadanía. Cuentan con defensor del ciudadano y su divulgación se hizo al interior de la entidad a todos los funcionarios a través de la Intranet Corporativa y el correo interno. De igual forma se realizó su socialización entre la ciudadanía a través de diversos canales de comunicación en la página Web, mediante correos electrónicos, carteleras, boletines internos y reuniones. La funcionaria encargada de la atención de Quejas y Reclamos socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. Metrovivienda no mostraba interés en el fortalecimiento del proceso y aunque continúan sin contar con espacio independiente para el funcionamiento del proceso, en la actualidad se aprecian algunos avances tales como el diseño e implementación de mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos y cuentan con recursos físicos y humanos para el seguimiento del trámite dado a los requerimientos. Se advirtió la publicación en lugar visible de la información completa del defensor del ciudadano. Se realizaron actividades tendientes a iniciar el proceso de socialización de la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos. La percepción ciudadana en cuanto a la atención del funcionario encargado de quejas y reclamos siempre fue negativa y se modificó positivamente. La Terminal de Transportes de Bogotá, ha mostrado avances positivos en tanto que se creó sala de espera y baños para los ciudadanos al lado de la oficina de atención al usuario. También se disminuyó el tiempo de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos y se implementaron estrategias para el reconocimiento de esta oficina dentro de la entidad. Se creó la figura del defensor del ciudadano y se socializó ampliamente. Cuenta con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias para recibir recomendaciones. El funcionario encargado de la atención al ciudadano es profesional y cuenta con un equipo de apoyo para optimizar la atención al usuario y el trámite de los requerimientos, para tal fin se brindan capacitaciones a fin de tener


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un conocimiento claro de sus funciones y lograr establecer las necesidades básicas de los usuarios de la Terminal de Transporte S. A., teniendo como premisa que el cliente es la persona mas importante. Socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, siempre ha contado con buenas instalaciones para la atención de quejas y reclamos, que fue objeto de ampliación y que en la actualidad cuenta con una mejor señalización y los funcionarios de atención al ciudadano son profesionales que prodigan un trato amable a los ciudadanos. La oficina de quejas y reclamos se encuentra localizada dentro del Área de Servicio al Usuario en el segundo piso del Supercade CAD. Tiene salas de espera, cómoda y de fácil acceso para personas con discapacidad. Cuenta con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno. Se cuenta con la figura del defensor del ciudadano, se socializó y divulgó en los diferentes canales de comunicación con que cuenta la Entidad y es reconocida dentro de la Entidad. El funcionario encargado de la oficina de atención al usuario socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. La unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial siempre ha contado con buenas instalaciones para la atención del ciudadano, sin embargo dentro de sus logros principales está la creación de la figura del defensor del ciudadano, su consecuente divulgación y la disminución del tiempo de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. Tiene una buena sala de espera, cómoda, limpia, bien iluminada, con buena vigilancia. Cuenta con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos. La funcionaria encargada de la atención de la oficina de Quejas y Reclamos socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, ha mantenido un bajo perfil en el tema del fortalecimiento del proceso de atención de quejas y reclamos, sin embargo y no obstante no contar con oficina independiente se adoptó una mejor señalización para facilitar el acceso de los usuarios. Se disminuyeron los tiempos de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos y se cuenta con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias


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para recibir recomendaciones. Existe la figura del defensor del ciudadano y se procedió a su divulgación. La funcionaria encargada de la oficina de atención al usuario socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. En la Secretaria Distrital de Hacienda aunque siempre han mostrado una actitud positiva frente al posicionamiento del proceso de atención de quejas y reclamos, se enfatizó en la modificación de la señalización para garantizar facilidad de ubicación para los usuarios, de igual forma crearon una sala de espera para la atención de la ciudadanía. La oficina está bien ubicada, en el segundo piso. Cuentan con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias para recibir recomendaciones. Existe la figura del defensor del ciudadano y se mantiene publicada en un lugar visible la información completa. La funcionaria encargada de la oficina de atención de Quejas y Reclamos socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. El funcionario es amable y atiende personalmente a los usuarios. En la Secretaria Distrital de Planeación, vale la pena resaltar que se creó una sala de espera y se implementó buzón de sugerencias para los usuarios. Cuentan con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias para recibir recomendaciones. Utilizan medios tecnológicos para hacer seguimiento a los requerimientos, se apoyan en llamadas y correos electrónicos. Existe la figura del defensor del ciudadano y se socializó la información de contacto para conocimiento de los usuarios. La funcionaria encargada de la oficina de Atención al Usuario socializa toda la información, normas y jurisprudencia para mantener actualizados a los funcionarios de la entidad en cuanto a quejas y reclamos, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. En la Secretaria Distrital del Hábitat, se resalta la creación de buzón de sugerencias para los usuarios y la disminución del tiempo de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. La oficina está bien ubicada en el primer piso. Tiene una buena sala de espera, cómoda, limpia, bien iluminada, con buena vigilancia y de fácil acceso para personas con discapacidad. Existe la figura del defensor del ciudadano y se publicó en lugar visible la información completa para contactarlo. La funcionaria encargada de la atención al usuario socializa toda la información, normas y jurisprudencia entre los funcionarios de la entidad, mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano.


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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es una de las Entidades que mas avanzó en el posicionamiento y fortalecimiento del proceso de atención al ciudadano. Ampliaron sus instalaciones y dispusieron de baños públicos al lado de la oficina de atención al usuario para los ciudadanos. De igual forma aumentaron el número de funcionarios para la oficina de atención al ciudadano. La oficina está bien ubicada en el primer piso. Tiene una excelente sala de espera, cómoda, amplia, limpia, muy bien iluminada, con buena vigilancia y de fácil acceso para personas con discapacidad. Cuenta con mecanismos que facilitan la interposición de las solicitudes o reclamos, como portafolio de servicios y formatos para interponer los requerimientos, tiene sistema de turno y buzón de sugerencias para recibir recomendaciones. La figura del defensor del ciudadano es reconocida y cuenta con posicionamiento dentro de la Entidad; se le asignó un espacio físico para su funcionamiento. La funcionaria encargada de la atención al ciudadano socializa toda la información, normas y jurisprudencia entre los funcionarios de la entidad y mantiene una interacción efectiva con el defensor del ciudadano para optimizar la atención al ciudadano. En la ETB la oficina de quejas y reclamos se encuentra asignada a gerencia de servicio al cliente, tiene iluminación artificial y natural, no se comparte con otras dependencias, está estratégicamente ubicada, cuenta con la logística necesaria para la atención del cliente, cuenta con estrategias de reconocimiento de quejas y reclamos, cuenta con el reconocimiento de la figura de un coordinador de gestión y organismos de control. Cuentan con mecanismos para control de turnos, existen buzones y mecanismos para facilitar la interposición de quejas y reclamos, se realizó la socialización de los deberes y derechos de los usuarios. En todas las entidades se ha avanzado en el proceso de reconocimiento de las dependencias y personas encargadas de la atención de quejas y reclamos así como de la figura del defensor del ciudadano. En la totalidad de entidades se evidenciaron estrategias de divulgación por medio de volantes, afiches, intranet, página web, carteleras en lugares estratégicos y en todos los pisos de la entidad. En un importante porcentaje de entidades el encargado del proceso de quejas y reclamos, tiene un espacio en los comités directivos para informar sobre el resultado del análisis estadístico. En todas las entidades distritales se pudo establecer la amabilidad y buen trato propiciado por los servidores públicos o contratista encargados del este proceso a los ciudadanos, lo que a su vez fue coherente con el nivel de satisfacción que se refleja en las encuestas aplicadas por la Veeduría Distrital. En varias Entidades se asignó una persona exclusivamente para la atención del proceso del proceso de quejas y reclamos.


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La percepción ciudadana sobre la amabilidad y el buen trato y la oportunidad en las respuestas, en casi todas las entidades distritales fue positiva. Los 22 hospitales distritales mostraron avances importantes en el fortalecimiento de quejas y reclamos. En todos existen estrategias de reconocimiento del proceso al interior y exterior de la Entidad. El defensor del ciudadano goza de reconocimiento entre los servidores de la Entidad y los ciudadanos. En un 90% los hospitales cuentan con oficinas independientes, adecuadas para la atención del ciudadano, ubicadas estratégicamente, con buena señalización. En todos los Hospitales se desplegaron estrategias tendientes a minimizar los tiempos de respuesta a los ciudadanos. Se evidenciaron mecanismos de socialización del proceso de quejas y reclamos que si bien varían de un hospital a otro, si permitieron advertir el interés y compromiso de los Gerentes en dar a conocer el proceso. En algunos hospitales se realizó la revisión al proceso de atención al usuario con calidad y gestión pública identificando hallazgos para mejorar como reducción de tiempos en los trámites administrativos. En otros se implementó el digiturno para la atención de los usuarios y se acudió a la asignación de citas por teléfono y chat para los servicios de pediatría, neurología, nutrición y urología. La mayoría de los Hospitales cuentan con campañas educativas en derechos y deberes con ciudadanos y con funcionarios, elaboraron planes de mejoramiento para el proceso de correspondencia y están trabajando conjuntamente con la oficina de comunicación para que sea divulgado todo el trabajo hecho desde la oficina de atención al usuario. Los funcionarios encargados de la atención de quejas y reclamos socializan la información al interior de sus entidades y han implementado y puesto en marcha estrategias de interacción para un mejor desarrollo del proceso de atención al ciudadano. Casi la totalidad de hospitales cuentan con mecanismos tecnológicos para hacer seguimiento a la oportunidad en la respuesta a las quejas y reclamos y cuentan con personal que apoya el seguimiento. La percepción ciudadana sobre la atención y la oportunidad en la respuesta es positiva. Si bien en la mayoría de los hospitales la persona que brinda la primera información sobre la entidad es un servidor del nivel técnico, también hay del nivel profesional


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en algunos casos, sin embargo sin excepción en ambos casos éstos servidores están capacitados para suministrar la información adecuada a los usuarios. En lo que tiene que ver con las alcaldías locales, se advirtió que la mayoría de éstas cuentan con estrategias para el reconocimiento del proceso de atención de quejas y de la figura del Defensor ciudadano. De igual forma casi todas tienen oficina independiente para la atención de quejas y reclamos, ubicada estratégicamente, con buena señalización, iluminación, ventilación, servicio de aseo y buen servicio de vigilancia, cuentan con sillas y sala de espera en buen estado así como los baños públicos. Es de resaltar que en aquellas en donde no había sala de espera, acondicionaron espacios y las crearon. Se cuenta con mecanismos para facilitar la interposición de quejas y reclamos, con información de la Entidad para los ciudadanos y se da trato preferencial a la población vulnerable. La totalidad de alcaldías locales cuentan con la figura del defensor del ciudadano, y en la mayoría se ha efectuado su divulgación de forma adecuada y se ha publicado la información de contacto en un lugar visible. Las alcaldías locales con algunas excepciones, socializan normatividad, jurisprudencia y la información obtenida del análisis de quejas y reclamos entre los demás servidores de la Alcaldía y el Defensor ciudadano. Si bien las alcaldías han presentado problemas con la alimentación del SDQS, cumplen con su obligación de registrar los requerimientos que reciben en el sistema. La percepción ciudadana sobre la amabilidad y el buen trato y la oportunidad en las respuestas, en casi todas las alcaldías locales fue positiva. De lo anterior, se puede evidenciar que el proceso adelantado por la Veeduría Distrital ha contribuido decisivamente en el posicionamiento que han tenido las oficinas de quejas y reclamos en las entidades del Distrito, y ha despertado el interés de los encargados del proceso, así como de las alta dirección de las Entidades en mejorar sus condiciones y participar activamente en las actividades de la Red y el premio. En resumen, la institución del Defensor Ciudadano actualmente funciona en todas las entidades distritales, alcaldías locales y hospitales, como una instancia comprometida con su labor y que reconoce la importancia de su mediación para que las quejas, reclamos, solicitudes y peticiones sean atendidas de manera efectiva, pero que además conoce que la información que adquiera a partir de la realización


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de su tarea es valiosa para la toma de decisiones que conduzcan a mejorar la gestión de la entidad.6. Uno de los principales logros de la Veeduría Distrital en estos años es la modificación en las prácticas de atención al ciudadano en el Distrito Capital, el posicionamiento de las oficinas de atención de quejas y reclamos y la relevancia que se le ha dado dentro de las entidades a quienes ejercen la tarea de atención de quejas y reclamos y de la figura del defensor del ciudadano. Sin perjuicio de lo anterior, tal vez lo más importante es el beneficio directo recibido por el ciudadano con el mejoramiento de la atención que a éste se le brinda en cada una de las entidades distritales. En la actualidad se cuenta con servidores públicos concientizados de que un adecuado servicio al ciudadano es determinante del grado de satisfacción de éste y por ende de una buena relación entre el Estado –ciudadanía. 1.2.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Resulta de suma importancia continuar con la labor de posicionamiento y fortalecimiento del proceso de atención de quejas y reclamos. Si bien se ha logrado avanzar, aún falta un gran camino por recorrer, en la medida en que se debe propender por la consolidación del proceso mediante la búsqueda de estrategias que permitan que las entidades que aún no están lo suficientemente comprometidas alcancen el grado de convicción que si se ha logrado respecto de las demás. En este punto es preciso señalar, que en el camino recorrido se presentaron opiniones de entidades que no consideraban importante dentro de su estructura, el proceso de atención de quejas y reclamos, y de otras, que expresaron que por razón de su misión, no estaban obligadas a tener un proceso de este tipo, pues no tenían clientes. Si bien estas creencias fueron atenuadas en la medida en que se ha ido avanzando con ellas, hace falta diseñar estrategias que lleven a la plena convicción de la necesidad e importancia del proceso en todas las entidades distritales. A partir del estado del arte, en que se entrega la situación del Distrito en materia de quejas y reclamos, es necesario intensificar en el próximo año la labor en las alcaldías locales, pues aún presentan inconvenientes en el desarrollo del proceso. Es preciso que la Secretaría de Gobierno implemente acciones tendientes a brindar recursos logísticos y humanos a las alcaldías locales para prestar un mejor servicio. Se requiere la profesionalización de las personas encargadas del tema, pues éste ha sido delegado en personal del nivel asistencial, que si bien ha mostrado voluntad

6 Esta información se puede encontrar en el informe ejecutivo con corte a 30 de septiembre rendido por las Entidades Distritales en el marco del otorgamiento del Premio Distrital a la mejor oficina y persona encargada del trámite de quejas y reclamos, en la información producto de las visitas diligenciada por la Veeduría Distrital y en los informes por sectores contentivos del seguimiento al Decreto 371 de 2010.


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para sacar adelante el proceso, no cuentan con representatividad dentro de la alcaldía respectiva. De igual forma se requiere un liderazgo en todos los temas de atención al ciudadano, por parte de la Secretaría General, a través de la Dirección Distrital del Servicios al Ciudadano, toda vez que en estos años las estrategias han estado encaminadas a la consolidación del sistema SDQS y de los centros de los servicio, Supercades, dejando de lado el trabajo con las personas que se dedican a brindar atención personalizada en las distintas dependencias de quejas y reclamos de las Entidades Distritales. Se requiere que la Secretaría General, a través de la Dirección de Desarrollo Institucional, apoye el funcionamiento, en la práctica, de la figura del defensor del ciudadano en todas las entidades, pues no obstante los avances, debe ser objeto de atención permanente en tanto que, por estar delegada en los encargados de la atención de quejas y reclamos por recomendación de la Secretaría General, tiende a perder su filosofía y confundirse con la atención de quejas. Es importante que se continúe promoviendo la realización de encuestas de satisfacción tanto al cliente externo, como al interno, en tanto que en desarrollo del proceso adelantado por la Veeduría Distrital, se pudo advertir que contrario a lo que se piensa comúnmente la percepción ciudadana fue coherente con las verificaciones efectuadas en los aspectos positivos y negativos, siendo en consecuencia un indicador de impacto importante para la consolidación del proceso de quejas y reclamos y que podría contribuir a la adopción de medidas tendientes a mejorar las debilidades advertidas. De igual forma, y en razón a que se ha avanzado en el fortalecimiento del proceso de atención de quejas y reclamos al interior de las entidades del nivel central, en hospitales y alcaldías locales, se debe orientar la labor hacia los demás niveles de la administración que también cumplen labores de atención al ciudadano y de recepción de quejas y reclamos, para lo cual se debe comenzar una labor ardua de la mano de los representantes de las Entidades que nos han acompañado en este proceso, con los colegios distritales, los cadeles, las subdirecciones operativas locales, los concesionarios de aseo, los contratistas que apoyan los diferentes programas o proyectos de las entidades distritales, tales como comedores comunitarios, centros de respiro, entre otros. Resulta conveniente emular las experiencias exitosas en materia de fortalecimiento y posicionamiento del proceso de atención de quejas y reclamos, iniciando una labor tendiente a que los representantes legales de las entidades que han mostrado un mayor compromiso y los encargados o líderes del proceso que han logrado cambios sustanciales en sus procesos, socialicen la labor llevada a cabo y motiven a las demás entidades públicas a hacerlo.


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Es preciso que todas las entidades den cumplimiento al contenido del Decreto 371 de 2010, sobre y que las alcaldías por su parte, adicionalmente cumplan con el pacto firmado el 12 de julio de 2010, dada la importancia de éstos para el fortalecimiento del sistema de quejas y reclamos en el Distrito Capital. Es importante continuar con el proceso de sensibilización ciudadana a través de medios masivos, como Transmilenio, terminal de transportes y de atención personalizada en Supercades y demás instancias de congregación ciudadana, toda vez que esta estrategia apunta a mejorar las relaciones de los ciudadanos y con las entidades, en la medida en que si éstos saben quejarse adecuadamente tendrán mayores posibilidades de obtener una respuesta satisfactoria, lo que a su vez facilitará la labor de los servidores públicos al contar con ciudadanos más calificados al momento de acudir a interponer una queja o reclamo. Si bien existe un trámite para la atención de quejas, reclamos, peticiones y solicitudes en la mayoría de entidades distritales, éstas no son tenidas en cuenta como indicador de gestión, como instrumento gerencial, por tanto se debe hacer énfasis en los múltiples beneficios de esta información para el direccionamiento estratégico de la Entidad y para toma de decisiones. Se debe realizar un estudio responsable de los asuntos que previa investigación por la Veeduría Distrital, hayan sido puestos en conocimiento de las entidades públicas distritales, para que a partir de las situaciones encontradas, se adopten medidas tendientes a detectar hechos riesgos. Se recomienda a cada uno de los mandatarios locales, que ordenen la realización de un inventario de los procesos persuasivos que se están adelantando actualmente, con el fin de descongestionar y darle celeridad a los que lleven más de cuatro meses en trámite y remitir a cobro coactivo los que hayan incumplido algún pago. En atención a las falencias detectadas en materia de cobros persuasivos, se hace necesario implementar un plan de capacitación y entrenamiento para los servidores responsables de tramitar estos procesos, con el fin de dotarlos de las herramientas conceptuales y manejo adecuado de los procedimientos existentes, para lograr la recuperación efectiva de la cartera local. En relación con las construcciones en las localidades y sus autorizaciones, es importante que los alcaldes locales tengan en cuenta que solamente en los casos de las licencias de construcción de obra nueva, reforzamiento estructural y reconocimiento de edificaciones, es procedente el trámite del permiso de ocupación, el cual debe adelantarse por parte de las alcaldías locales dentro del término establecido en el parágrafo del artículo 53, citado precedentemente, debiendo abstenerse de tramitarlo para el resto de las licencias de construcción.


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Así mismo, se requiere que las alcaldías locales ejerzan un mayor control a las construcciones nuevas, pues si bien el permiso de ocupación debe solicitarse por parte del titular de la licencia, también lo es, que por disposición de la Ley 810 de 13 de junio de 2003, debe controlarse el cumplimiento de la normatividad urbanística, que se está omitiendo en el caso de los constructores, pues como ya se dijo, de 4.280 licencias expedidas, sólo se solicitaron 205 permisos de ocupación. 2. MACROPROCESO FORTALECIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD 2.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer el sistema de control interno de las entidades del Distrito Capital, mediante acciones de acompañamiento, asesoría, capacitación y coordinación interinstitucional. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Coordinar y fortalecer el sistema de control interno en las entidades distritales. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal: Apoya a la Administración en el mejoramiento de sus niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante la asesoría calificada, acompañamiento técnico y evaluación, para que la gestión pública distrital se oriente al cumplimiento de resultados de impacto y se logre satisfacer con calidad y oportunidad las necesidades de la ciudadanía. Esta dependencia misional tiene a su cargo los procesos de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Distrital y de Evaluación de la Gestión Distrital y de sus Resultados. En la coordinación de la gestión en instancias nacionales y distritales participa la Asesora del despacho de la Veedora, responsable de Control Interno en la Entidad. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Mediante el proceso se gestiona el componente del Proyecto de Inversión 558 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades distritales, vital para consolidar el Modelo Estándar de Control Interno –MECI; con enfoque sistémico. La Veeduría Distrital trabaja en el fortalecimiento del sistema de control interno distrital, transfiriendo metodologías y prácticas y brindando información y conocimientos especializados en las entidades distritales, para su adopción e implantación de forma autorregulada, mediante la aplicación de un conjunto de instrumentos que permitan optimizar los procesos de control interno y contribuyan al mejoramiento de la transparencia y efectividad en la gestión pública distrital. 2.1.1. PRINCIPALES ACCIONES Durante el 2011, la Veeduría Distrital adelantó acciones de acompañamiento, asesoría, capacitación y coordinación interinstitucional, para apoyar a directivos y


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funcionarios de las entidades distritales, jefes de control interno y servidores públicos en general, acerca de la mejor manera de modelar las instituciones orientándolas hacia su efectividad. Las acciones desarrolladas estuvieron enfocadas a facilitar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2005 y lograr armonización y coherencia con otros sistemas de gestión. Mediante el concurso de expertos, se brindó asesoría especializada, para facilitar la implementación de herramientas de alta tecnología, para el logro de su propósito misional y para cumplir cabalmente con lo estipulado en las normas vigentes. Se definieron las bases para el Premio a la Gestión Distrital, se capacitó en temas relacionados con el sistema integrado de gestión a través de talleres y cursos especiales a un número importante de servidores públicos, se realizó una evaluación a la mayoría de entidades y hospitales en materia del Sistema de Control Interno de carácter netamente propositivo, se adelantaron acciones en materia de seguridad del paciente en el sector de la salud y, en general, se diseñaron herramientas que han orientado y permitido la puesta en práctica de los procesos de sostenibilidad de los sistemas integrados de gestión, así como el cumplimiento de normatividad interna y externa, entre otras, del Decreto 371 de transparencia y anticorrupción. 2.1.1.1. SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, BAJO EL MECI En el mes de enero de 2011 se avanzó en la mejora la herramienta diseñada para la sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno que había sido entregada en el 2009 a las entidades y hospitales distritales. La mejora consistió en la actualización requerida a partir de nuevas disposiciones y cambios normativos como la nueva versión de la norma NTCG 1000, la actualización del MECI, la expedición del Decreto 371 de agosto de 2010, y la implementación de las políticas de gobierno en línea, entre otros.

MES SENSIBILIZADOS ENTRENADOS TOTAL Enero 11 11 Febrero 329 16 345 Marzo 213 897 1110 Abril 433 137 570 Mayo 533 176 709 Junio 420 218 638 Julio 398 98 496 Agosto 313 178 491 Septiembre 82 54 136 Octubre 720 376 1096


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Noviembre 37 67 104 Diciembre 136 - 136 Total 3614 2228 5842

Con las labores de formación y sensibilización desplegadas en el 2011, se logró que 5842 servidores públicos fueran cualificados y mejoraran sus competencias y su actitud frente a las responsabilidades asignadas en materia de fortalecimiento de los sistemas de control interno. 2.1.1.2.1. TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE CONTROL INTERNO. Conscientes de la importancia y el rol estratégico que desempeñan en las organizaciones públicas, los responsables de los procesos de control interno y de planeación, en la implementación, sostenibilidad, evaluación y mejora continua de los sistemas de gestión y específicamente en los sistemas de control interno, en el año 2011, la Veeduría Distrital estructuró e implementó talleres como una de sus principales herramientas para la sensibilización y el entrenamiento de los dinamizadores y gestores de estos sistemas, a fin de que lideren al interior de las entidades procesos de réplica y aprendizaje organizacional. Durante la vigencia 2011 y atendiendo a las necesidades de capacitación de las entidades y hospitales distritales se realizaron los siguientes talleres: 2.1.1.2.1.1. Taller de “Seguimiento y evaluación de la gestión a través de indicadores”: Dirigido a los servidores públicos distritales de las oficinas asesoras de planeación, de control interno y grupos directivos y operativos de MECI, Calidad y Sistemas Integrados de Gestión. Conscientes de la importancia que reviste el tema de indicadores en las entidades y hospitales distritales para el fortalecimiento de sus sistemas de Control Interno, la Veeduría Distrital, realizó un evento de capacitación sobre “Seguimiento y Evaluación de la Gestión a través de Indicadores”. El evento estuvo dirigido a los jefes y funcionarios de las oficinas asesoras de planeación, de las oficinas de control interno y a los líderes de los equipos directivos y operativos de MECI, Calidad y Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para el caso de los hospitales. Al taller asistieron 385 personas y se llevó a cabo en el auditorio del IDRD y fue calificado por los asistentes con un nivel de satisfacción del 98.7%. 2.1.1.2.1.2. Taller de “Técnicas de entrenamiento y capacitación”: Como resultado de las acciones de coordinación interinstitucional realizadas entre la Veeduría Distrital y la Contraloría General de la República, se realizó el curso-taller “técnicas de instrucción” dirigido a aquellas personas con una alta capacidad de liderazgo, que demostraron creatividad e iniciativa, facilidad de comunicación oral y escrita así como disposición para trabajar en grupo de todas las entidades y


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Hospitales Distritales. Esta capacitación contó con la participación de 50 personas y tuvo un nivel de satisfacción del 84.3%. 2.1.1.2.1.3. Taller de “Teoría y práctica en el manejo de los riesgos institucionales”: Se realizó un taller de 4 sesiones, en el que participaron todas las entidades y hospitales del Distrito, dirigido a los jefes y funcionarios de las oficinas asesoras de planeación, de las oficinas de Control Interno, líderes de equipos directivo y operativo de MECI, Calidad, Sistema Integrado de Gestión y Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad, para el caso de los hospitales. En la evaluación del evento se obtuvo una satisfacción de 90% promedio de los tres aspectos evaluados (aspectos generales del taller, soporte logístico, y evaluación del expositor) y se contó con un total de 241 funcionarios asistentes. 2.1.1.2.1.4. Curso- Taller “Políticas Públicas”: En convenio con la ESAP, se realizó el curso - taller dirigido a jefes y funcionarios de las oficinas asesoras de planeación sobre “Políticas Públicas”. A este taller asistieron 45 servidores públicos de las oficinas de planeación tanto de entidades como de hospitales distritales. 2.1.1.3.5 Taller “Enfoques y aplicación de la Administración de Riesgos”. Dirigido a los servidores públicos distritales de las oficinas asesoras de planeación, de control interno y grupos directivos y operativos de MECI, Calidad y Sistemas Integrados de Gestión. Conscientes de la importancia que reviste el tema de Riesgos como un componente de la sostenibilidad de las organizaciones, la Veeduría Distrital, realizó un evento de capacitación sobre “Enfoques y aplicación de la Administración de Riesgos” en el que se trabajó conjuntamente con entidades que han mostrado liderazgo en el tema de riesgos, especialmente en el sector privado, con el fin de que las entidades evaluaran la posibilidad de extrapolar algunas de las buenas prácticas y experiencias exitosas logradas en estas empresas. Se contó con la vinculación de Bavaria S.A., Ecopetrol, Compensar y la firma Audisis Ltda. El evento estuvo dirigido a los jefes y funcionarios de las oficinas asesoras de planeación, de las oficinas de control interno y a los líderes de los equipos directivos y operativos de MECI, Calidad y Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para el caso de los hospitales. Al taller asistieron cerca de 422 personas y tuvo un nivel de satisfacción entre los asistentes, del 96.8%. 2.1.1.2.2. PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN 2011. El Premio Distrital a la Gestión surge como una estrategia para impulsar el mejoramiento de la Administración Distrital, el cual ha sido estructurado por la Veeduría Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, recogiendo, en su organización y criterios de evaluación, experiencias exitosas a nivel nacional e internacional, tales como el Premio Colombiano a la Calidad, el Premio Intragob de México, el Modelo Europeo


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EFQM a la excelencia, el Premio Iberoamericano a la Calidad, el Premio Edward Deming de Japón y el Premio Malcolm Baldrige de Estados Unidos. Con este Premio se acogen las recomendaciones de la Carta Iberoamericana de la Calidad, a la cual adhirió Bogotá en noviembre del año 2008, donde se plasma que “los premios a la calidad o premios a la excelencia respaldados por modelos de excelencia constituyen instrumentos valiosos de estímulo para la mejora, aprendizaje y reconocimiento de la gestión, resultando de gran utilidad para el intercambio y difusión de mejores prácticas”. El Premio Distrital a la Gestión está dirigido a todas las entidades y hospitales distritales, y en su versión 2011, también a las alcaldías locales, con el propósito de promover en la Administración la mejora de la gestión y el aumento de los niveles de satisfacción de sus usuarios. El Premio Distrital a la Gestión en Salud contó con tres modalidades: � Colonizadores � Conquistadores � Capitanes. Como colonizadores fueron considerados aquellos 10 hospitales que ya cuentan con una trayectoria y avance en el fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad; los Conquistadores son otros 10 hospitales que han superado la fase de exploración del Sistema, y se encuentran trabajando por su fortalecimiento y como Capitanes se clasificaron 2 hospitales distritales que actualmente se encuentran acreditados por el ICONTEC y cuentan con la capacidad de acompañar a 5 hospitales de la modalidad Conquistadores, seleccionados aleatoriamente el día del lanzamiento del Premio Distrital a la Gestión en Salud 2011. Adicionalmente, el Premio Distrital a la Gestión Local amplió su alcance al convocar a las 20 alcaldías locales en una única modalidad, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Gobierno. El Premio Distrital a la Gestión contó con un comité organizador conformado por la Secretaría General a través de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, la Veeduría Distrital a través de la Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal. Para el caso de los hospitales, se incorporó a la Secretaría Distrital de Salud – Dirección Distrital de Desarrollo de Servicios y en el caso del Premio Distrital a la Gestión Local se contó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Gobierno. Con el objeto de definir las bases del premio, durante 2011 se establecieron y valoraron 5 criterios para entidades y hospitales y cuatro para alcaldías locales, de la siguiente forma:


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� El primer criterio correspondió a un informe de postulación, presentado por todos los participantes y el cual fue evaluado por personas ajenas al distrito, contratadas para tal fin por la Secretaría General y la Veeduría Distrital, y correspondió a valoraciones, las cuales se configuraron como referentes de Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, con énfasis en el Sistema Único de Acreditación.

� El segundo criterio correspondió a la valoración del Índice de Desarrollo

Institucional Distrital -IDID y el Índice de Desarrollo Institucional Local -IDIL, herramientas diseñadas para valorar el fortalecimiento en la gestión institucional, con base en los diferentes sistemas de gestión. Esto implicó el entrenamiento a 160 auditores y posteriormente, la realizaron 84 visitas de auditoría a las entidades y hospitales participantes.

� Los resultados de las auditorias mencionadas fueron entregados a los directivos

de cada entidad para que desde ese mismo momento se emprendieran planes de mejora.

� El tercer criterio, correspondió en una primera etapa a una evaluación on line, a

37.500 a servidores públicos y contratistas en temas relacionados con Calidad, MECI, acreditación en salud, atención al ciudadano y gestión ética, manteniendo la participación creciente de los servidores distritales en esta evaluación. En un segundo momento se llevó a cabo un concurso de servidores públicos y contratistas, quienes representando a sus entidades, hospitales y alcaldías locales, atendiendo la participación de los cuatro niveles ocupacionales definidos para el Premio (Directivo – asesor, Profesional, Técnico y Asistencial).

� El cuarto criterio, implicó para las entidades y hospitales, la valoración de

Mejores Prácticas, para lo cual fue necesario estructurar un aplicativo diseñado específicamente para este efecto. La valoración de mejores prácticas implicó inicialmente el ingreso de información de los procedimientos asignados a cada modalidad en el aplicativo, logrando estructurar 163 procedimientos.

� Posteriormente, a través de las discusiones de procedimientos, las entidades y

hospitales participantes exponían y sustentaban sus métodos de trabajo y resultados obtenidos en los procedimientos seleccionados.

� El quinto y último criterio de evaluación fue la exposición de los representantes

de las entidades, hospitales y alcaldías locales sobre el mejoramiento y sostenibilidad de los sistemas de gestión, lo que implicó el desarrollo de 84 exposiciones en las cuales participaron directivos y servidores de carrera administrativa.


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Para el desarrollo exitoso del Premio Distrital a la Gestión 2011, fue fundamental la participación de las entidades, hospitales y alcaldías locales, haciendo de esta estrategia un eficaz instrumento mediante el cual la Administración Distrital ha impulsado la implementación y mejoramiento de los sistemas de gestión.

2.1.1.2.3. MONITOREO A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. Con el propósito de examinar la manera como están operando los controles establecidos por las entidades y hospitales para fortalecer su gestión, en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de autogestión, autorregulación y autocontrol, así como los resultados obtenidos por la Administración Distrital, para el logro de la sostenibilidad, interiorización, fortalecimiento y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno en la ruta de la excelencia, la Veeduría Distrital adelantó visitas a entidades y hospitales oara monitorear sus sistemas de control internos y entregar recomendaciones. Así mismo, efectuó seguimiento a las recomendaciones entregadas en los años 2009 y 2010. 2.1.1.2.3.1. Visitas e informes de monitoreos 2010: Con el propósito de examinar la manera como están operando los controles establecidos por las entidades y hospitales para fortalecer su gestión, en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de autogestión, autorregulación y autocontrol, así como los resultados obtenidos por la Administración Distrital, para el logro de la sostenibilidad, interiorización, fortalecimiento y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno en la ruta de la excelencia.

En tal sentido en 2011 se revisó y ajustó la Guía de Monitoreo diseñada con el propósito de examinar la manera como están operando los controles establecidos por las entidades y hospitales para fortalecer su gestión, en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de autogestión, autorregulación y autocontrol y los resultados obtenidos por la administración, para el logro de la sostenibilidad, interiorización y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, así como la generación de herramientas para su fortalecimiento en la ruta de la excelencia.

En la vigencia 2011, se realizaron y entregaron 15 informes de monitoreos a las siguientes entidades y hospitales distritales:

No. Entidad Pública Distrital

1 Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones (FONCEP)

2 Secretaría de Desarrollo Económico 3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 4 Secretaría Distrital de Salud


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5 Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON)

6 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 7 Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) 8 Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) 9 Secretaría de Ambiente 10 Jardín Botánico José Celestino Mutis 11 Transmilenio S.A.

12 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)

13 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

14 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)

15 Concejo de Bogotá; D.C. En tal sentido, los resultados de los monitoreos se materializaron en un informe dirigido a la entidad objeto del mismo y su propósito fue retroalimentar el Sistema de Control Interno, proponiendo oportunidades de mejora continua, que redunden en el mejoramiento y efectividad de la entidad. 2.1.1.2.3.2. Seguimiento a monitoreos realizados en el 2009 y 2010: En 2011 se desarrollaron 31 seguimientos a los monitoreos llevados a cabo en los años 2009 y 2010. Esto permitió verificar que las observaciones efectuadas por la Veeduría Distrital hubiesen sido incorporadas para el mejoramiento de la gestión pública distrital. Seguimientos a monitoreos realizados en la vigencia 2009 y 2010:

Sectores Entidades

Gobierno, Seguridad y Convivencia.

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS)

Hacienda Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones Lotería de Bogotá

Desarrollo Económico

Secretaría de Desarrollo Económico Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Educación Secretaría de Educación Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo


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Pedagógico (IDEP)

Salud

Secretaría Distrital de Salud Hospital Engativá II Hospital Fontibón II Hospital Meissen Hospital Nazareth Hospital Pablo VI Hospital San Cristóbal

Integración Social

Secretaría de Integración Social

Cultura, Recreación y Deporte

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FGAA) Canal Capital

Ambiente Jardín Botánico José Celestino Mutis

Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial Transmilenio S.A.

Hábitat

Secretaría de Hábitat Caja de Vivienda Popular Empresa de Renovación Urbana (ERU) Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) Metrovivienda

Concejo de Bogotá; D.C. Los resultados de los monitoreos se materializaron en un informe dirigido a la entidad objeto del mismo y su propósito fue retroalimentar el Sistema de Control Interno, proponiendo oportunidades de mejora continua para el fortalecimiento de su efectividad. 2.1.1.2.4. CONTROL INTERNO CONTABLE. Un acápite fundamental del fortalecimiento del Sistema de Control Interno la constituye el control interno contable. El tema contable tiene que ver con la confiabilidad de los registros contables, la veracidad de los estados financieros, cuentas anuales y demás elementos o estados contables, los cuales son un componente de la mayor importancia, debido a que facilita la custodia de los activos o elementos patrimoniales de las entidades y empresas, aspecto que en el sector público adquiere una especial relevancia, por lo que la Veeduría Distrital tiene un rol especial que cumplir desde su perspectiva de control preventivo. 2.1.1.2.4.1. Consolidación del informe de control interno contable: Las entidades públicas tienen la obligación de remitir a la Contaduría General de la


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Nación el informe consolidado de control interno contable a más tardar el 28 de febrero de cada año. La Veeduría Distrital tiene la responsabilidad de la consolidación de los informes emitidos por las oficinas de control interno en materia de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de las 18 entidades de la Administración Central, la Contraloría de Bogotá, La Personería de Bogotá y los Fondos de Desarrollo Local, entidades que no cuentan con personería jurídica. Con la Circular 015 de diciembre de 2010, expedida por la Veedora Distrital se señalaron los lineamientos para el envío de información para la evaluación del 2011. Se realizó un análisis y depuración de la información que fue remitida por las entidades en esta materia, y se elaboró el informe de consolidación que fue entregado a la Secretaría Distrital de Hacienda para su remisión a la Contaduría General de la Nación a finales del mes de febrero de 2011, con algunas observaciones y recomendaciones. 2.1.1.2.4.2. Fortalecimiento del sistema de control interno contable: Teniendo en cuenta que la información contable de las entidades debe lograr las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública que están estrechamente ligadas a los sistemas de Control Interno y en particular del Control Interno Contable, se consideró importante continuar entrenando a los jefes de control interno y jefes de contabilidad de entidades y hospitales en la herramienta que les fue entregada en el año 2009, por parte de la Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual contiene los procesos y procedimientos acorde con el marco de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTGP 1000:2004, el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, los lineamientos formulados por la Contaduría General de la Nación sobre el proceso y el control interno contable y las mejores prácticas internacionales en gestión de procesos, administración de riesgos, control interno y seguridad de la información. De igual manera y teniendo en cuenta que algunas entidades han tenido dificultad de acceder a la herramienta a través de la intranet de la Secretaría Distrital de Hacienda, se logró que su acceso se realizara vía correo electrónico. Así mismo, se logró extender el beneficio de la herramienta a las localidades, la Personería e IDARTES, a quienes se les realizará en el segundo trimestre del año la capacitación necesaria para su adecuada utilización. Durante la vigencia 2011 se logró capacitar a 324 servidores públicos de entidades, hospitales y localidades. De forma posterior a la capacitación y entrenamiento a las entidades, hospitales y alcaldías locales, la Veeduría Distrital solicitó un primer informe el 19 de agosto de 2011 sobre la implementación de controles para mitigar los riesgos priorizados por cada entidad, la elección de indicadores propuestos por la herramienta y las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno al estado actual de éstos elementos.


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Consolidado el informe final de resultados de la aplicación de dicha herramienta se pudo establecer que el 85% de alcaldías locales realizaron la selección de sus respectivos indicadores, riesgos y controles. En relación con los hospitales, se observó que el 45% formuló sus indicadores, riesgos y controles de los contenidos en la herramienta, el 32% considera que en el sistema actual de gestión de su entidad, se encuentran contemplados los que se consideran como estratégicos y el 23% se encuentran en etapa de análisis e implementación. Con respecto a las entidades se concluye que el 58% se encuentra trabajando bajo los lineamientos que la herramienta ofrece y opinan que se constituye en un instrumento muy valioso de gestión y autocontrol para lograr la sostenibilidad, calidad y confiabilidad de la información financiera y contable, lo que permitirá mejorar continuamente el desempeño del proceso a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación de mejores prácticas de gestión y control, el 21% no tomó en cuenta los elementos de la herramienta y el 21 % se encuentra en etapa de análisis e implementación. 2.1.1.2.5. SEGURIDAD DEL PACIENTE. Uno de los temas estratégicos para la sostenibilidad del Sistema de Control Interno bajo el MECI, en las entidades y hospitales del Distrito Capital, es la administración de riesgos. Particularmente en los hospitales, la administración de los riesgos inherentes a la seguridad de los pacientes se torna vital, como garantía para la protección de la salud y la vida de los ciudadanos. 2.1.1.2.5.1. Apoyo en el desarrollo de la política de Seguridad del paciente: Se realizó una reunión con el Ministerio de la Protección Social, con el objeto de concertar los puntos de trabajo para el 2011 con la Veeduría Distrital y retroalimentar los trabajos mutuos en torno a la Seguridad del Paciente en el Distrito Capital. Se consideró necesario dar continuidad al despliegue de las herramientas suministradas por el Ministerio de la Protección Social que se encuentran publicadas en la página web sobre el Observatorio de Calidad, con miras a lograr un despliegue estandarizado y una aplicación en el 100% de estas herramientas por parte de los hospitales distritales; de igual manera, que se involucrara cada vez más al personal de los servicios asistenciales en la utilización de las herramientas para fortalecer la política de seguridad del paciente y que la Veeduría Distrital brindará todos los apoyos logísticos requeridos, además de coordinar con las instancias necesarias las acciones para la actualización de las bases de datos. Se inició un trabajo entre el Ministerio de la Protección Social y la Veeduría Distrital tendiente a obtener una herramienta de medición y/o instrumento de monitoreo para evaluar los avances obtenidos por los hospitales distritales en materia de seguridad del paciente teniendo en cuenta los requisitos mínimos contemplados en


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las Guías del Ministerio de la Protección Social, los cuales se constituirían en un insumo para evaluar el nivel de desarrollo de la política de seguridad del paciente en los hospitales distritales. El trabajo coordinado con el Ministerio de la Protección Social permitió a la Veeduría Distrital acceder a nuevos espacios de participación e interacción en el ámbito nacional que se vieron materializados en su participación en el evento “taller de avances del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud”, presentando ante más de 300 representantes de entidades de salud del nivel nacional en donde la entidad intervino en el tema de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud y, en especial en el tema de la Seguridad del Paciente. La herramienta para evaluar el desarrollo de la política de seguridad del paciente se terminó de estructurar a finales del primer semestre y su aplicación se realizó a partir del mes de agosto de 2011, partiendo con una prueba piloto en el Hospital Pablo VI Bosa, la cual permitió ajustar algunos de los ítems que se tenían diseñados para aplicar en los 21 hospitales restantes. La principal novedad en el diseño de esta herramienta consistió en la creación de un instrumento que permitió evaluar los costos asociados a la seguridad del paciente, hecho que nunca había sido objeto de evaluación y que reviste una gran importancia para los hospitales distritales.

En términos generales los temas evaluados a través de la herramienta diseñada fueron: MEDICIÓN DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Se pudo establecer que en 2011 el 71% de los Hospitales del Distrito aplicó la encuesta de la Cultura de Seguridad con la metodología del Ministerio de la Salud y la Protección Social. Se observó que en general la tendencia es que los registros de estos datos no superan los tres años, con excepción de los dos hospitales acreditados en el Distrito. PROCESO DE REPORTE Y CONTROL DE INDICADORES DE MEDICIÓN Sólo en el 33% de los hospitales coincide la información de la Base de Datos del Evento Adverso, con lo reportado al Ministerio en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 y con el reportado y monitoreado en cumplimiento del Decreto 473 de 2008. La información es consistente en los siguientes hospitales: San Cristóbal, Santa Clara, Suba, Sur, Meissen, Chapinero, San Blas.


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COSTOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE De conformidad con la aplicación del instrumento, se determinó que el promedio de los costos de Seguridad del Paciente, teniendo en cuenta la ejecución Presupuestal de la Vigencia 2010 es del 0.18%. Los hospitales que cumplieron con la información de Costos de Seguridad del Paciente en las condiciones establecidas fueron San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Kennedy, Chapinero, Bosa, Nazareth. 2.1.1.2.5.2. Visita a los 22 hospitales distritales: Previa presentación general de la actividad ante los gerentes de los hospitales, se realizó la concertación con los líderes de seguridad del paciente de cada hospital y se desarrollaron las visitas tendientes a verificar continuidad en el proceso de aplicación de la metodología AMFE en los hospitales que habían participado en los ejercicios prácticos de 2009 y aplicación de la cartilla en los demás hospitales. A partir de la presentación en 2011, de las principales conclusiones de seguridad del paciente, se destacan las siguientes experiencias significativas, las cuales constituyen importantes puntos de partido para el intercambio de experiencias y el mejoramiento de la capacidad de los servidores públicos y un mejor desempeño de las ESE del Distrito Capital.

ESE del Distrito Capital EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA BOSA • Costos flebitis CENTRO ORIENTE • Esquema documental CHAPINERO • Mapa de riesgos ENGATIVA • Articulación lúdica del SIG-odisea FONTIBON • Costeo KENNEDY • Costeo LA VICTORIA • Disposición equipo MEISSEN • Mecanismos de notificación EA NAZARETH • Círculos de calidad diarios en servicios SAN CRISTOBAL • Planteamiento del comité PABLO VI BOSA • Trazabilidad y piloto RAFAEL URIBE URIBE • Software propio SAN BLAS • Efectividad en la prevención fuga de PAC SANTA CLARA • Certificación tecno vigilancia INVIMA

SIMON BOLIVAR • Campaña masiva difusión seguridad del paciente 2011

SUBA • Articulación riesgo y seguridad del


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ESE del Distrito Capital EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA paciente

SUR • Mapa de riesgos TUNAL • Uso reporteador EA por pagina web TUNJUELITO • Nomenclatura alfanumérica en EA VISTA HERMOSA • Mapa de riesgos

USAQUEN

• Investigación: identificación temprana de infecciones asociadas al cuidado de la salud intrahospitalarias en una IPS de primer nivel de atención

• Costeo endometritis USME • Ronda de seguridad gerencial Finalmente, se envió a cada uno de los hospitales distritales los resultados obtenidos como producto de la evaluación particular que se realizó por parte de la Veeduría Distrital en materia de seguridad del paciente con el objeto de que se realizaran los planes de mejoramiento que permitieran dar continuidad al desarrollo y aplicación de la política de seguridad del paciente en los hospitales distritales. Vale la pena anotar que el Ministerio de la Salud y la Protección Social manifestó su interés de tomar esta evaluación como una línea de base para hacerla extensiva en el nivel territorial en las entidades prestadoras de servicios de salud. 2.1.1.2.5.3. Evento “Avance de la Política de Seguridad del Paciente en el contexto del Sistema de Control Interno”: En este evento se socializó con cada uno de los 22 hospitales los resultados arrojados en la aplicación de la herramienta de medición de seguridad del paciente aplicada durante el segundo semestre de 2011. En este espacio, el Ministerio de la Salud y la Protección Social presentó los resultados generales de avance de la política de seguridad del paciente logrados en el país. 2.1.1.2. APOYO Y ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL La Veeduría Distrital brinda apoyo y asesoría a las entidades del Distrito, mediante la difusión oportuna y la creación de espacios para la discusión y análisis colectivo en torno a los temas generales del control interno, así como del contable. Teniendo en cuenta los cambios constantes de los jefes, la Entidad trabaja permanentemente en el mantenimiento y fortalecimiento del escenario colectivo, mediante espacios de asesoría, comunicación y actualización. Igualmente, la Veeduría Distrital facilita a la Administración Distrital, que los gestores estén informados sobre las normas que les afectan y tengan el conocimiento de las iniciativas del Gobierno Nacional en esta


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materia. También coadyuva para que los responsables del tema en las entidades distritales, tengan representación en las instancias de coordinación a nivel nacional. 2.1.1.2.1. CONCEPTOS TEMÁTICOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. En desarrollo de la función que le compete a la Veeduría Distrital en relación con el fortalecimiento del sistema de Control Interno Distrital, la Entidad propicia escenarios de análisis y reflexión sobre temas estratégicos y para aclarar dudas o solucionar inquietudes y consultas especializadas presentadas por la Administración Distrital, por lo que emite conceptos sobre control interno para contextualizar y facilitar el conocimiento y la aplicación de las iniciativas del Gobierno Nacional en la materia. En consecuencia, la Veeduría Distrital ha expresado su posición frente a aspectos críticos o estratégicos del sistema de control interno. En el 2011, la Entidad no fue requerida para aclarar temas específicos, ya que con su labor de atención individualizada se logró la claridad conceptual y jurídica por parte de los jefes de control interno a nivel distrital. Este año se tomó la decisión de no emitir conceptos ni pronunciamientos sobre disposiciones de las autoridades de control interno especialmente al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, ella que las precisiones que formuló en el año 2010, no fueron utilizadas para la mejora de sus documentos conceptuales. 2.1.1.2.2. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL. La Veeduría Distrital, de acuerdo con lo dispuesto en Decreto Distrital No. 387 de 2004, tiene a su cargo la coordinación del Sistema Distrital de Control Interno, que incluye a todas las entidades distritales del sector central, descentralizado, empresas de servicios públicos oficiales y mixtas y alcaldías locales. 2.1.1.1.2.1. Aporte para la construcción de un Sistema Integrado de Gestión: Ante la necesidad de que las entidades distritales cuenten con un conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, la Veeduría Distrital participó en la construcción de un Sistema Integrado de Gestión para el Distrito Capital. Para ello, durante el año asistió a 4 reuniones convocadas por la Secretaría General, para la validación y ajustes de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión y posteriormente, revisó y estudió el contenido consolidado por la Administración y presentó, en un documento, las sugerencias y recomendaciones que consideró necesarias para el mejoramiento del proyecto. La Entidad participó activamente, desde su ámbito de competencia, en el Congreso del Sistema Integrado de Gestión, en el que se hizo la presentación y lanzamiento de la Norma Técnica Distrital de Gestión NTDSIG 001:2011.


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2.1.1.1.2.2. Impulso y seguimiento al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Para la vigencia 2011 y sobre la base de la expedición del Decreto 371 de 2010 y la Circular de Veeduría Distrital No. 10 de 2010, la Entidad se concentró en realizar algunas actividades tendientes a recomendar a las entidades y hospitales distritales las acciones que debían implementar para fortalecer su gestión interna y avanzar en el cumplimiento del artículo 5º del Decreto en mención. De igual manera, la Veedora Distrital expidió la Circular No. 003 de 2011, relativa a las auditorías internas ordenadas en la referida norma, la cual permitió: � Entregar a las entidades y hospitales una matriz de seguimiento del decreto,

elaborada por el equipo del proceso de Gestión para el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Distrital, complementada por las otras delegadas de la Veeduría Distrital y validada y aprobada por el Viceveedor y por la Veedora Distrital.

� Solicitar a las entidades y hospitales la realización de las auditorías de

contratación, atención al ciudadano y participación ciudadana durante el primer semestre de 2011, la presentación de los resultados ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y la remisión de los informes, durante ese mismo periodo a la respectivas delegadas de la Veeduría Distrital, como base para el informe de seguimiento al decreto que se remitiría al Alcalde Mayor.

� Se informó a las entidades y hospitales que el seguimiento del artículo 5º del

decreto lo realizaría la Veeduría Distrital. La Circular No. 003 de 2011, además del envío del impreso, tuvo difusión por medios electrónicos, en la página Web y fue enviada vía correo electrónico a los jefes de control interno de las entidades y hospitales distritales, junto con la matriz de seguimiento del Decreto. En distintos espacios de sensibilización y entrenamiento en las entidades y hospitales distritales, se realizó la divulgación de los contenidos del Decreto 371 de 2010 y de las circulares de la Veeduría Distrital referentes al mismo: Circular No. 10 de 2010 y Circular No. 03 de 2011. Con el objeto de que la norma fuera conocida ampliamente por todos los responsables en las entidades y hospitales distritales, la Veeduría realizó un proceso de socialización durante el primer trimestre de 2011, en el que se hicieron presentes los coordinadores de las áreas responsables, los miembros de los equipos líderes de los sistemas de gestión de las entidades, los jefes y funcionarios de las oficinas de planeación y de control interno.


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Se construyó una herramienta para la evaluación del cumplimiento del artículo 5º del Decreto 371 de 2010, la cual fue aplicada a través de visitas realizadas a las 44 entidades y los 22 hospitales del Distrito y se inició la consolidación de los resultados de las evaluaciones en todos sus componentes y, posteriormente, se realizó la consolidación global de resultados. También se realizó la consolidación de informes sectoriales, con los resultados globales y los resultados de cumplimiento por artículo y por numeral del Decreto 371 de 2010. Estos resultados fueron socializados en Consejo de Gobierno Distrital y enviados a los secretarios de cada sector. Posteriormente, se planteó la necesidad de un nuevo seguimiento, antes de finalizar la vigencia 2011, para retroalimentar a la Administración, para lo cual fue necesario revisar los instrumentos de evaluación previstos para cada componente. Mediante la Circular No 12 de 2011 expedida por la Veedora Distrital, se informó a las entidades, hospitales y alcaldías locales sobre la nueva evaluación, indicándoles los tiempos y la necesidad de registro para diligenciar la herramienta de evaluación. A la par con esta comunicación, se materializó la propuesta de la Delegada de Eficiencia de migrar la herramienta de evaluación, concebida en Excel, a un aplicativo en ambiente Web, al cual pudieran acceder las entidades y realizar su autovaloración del cumplimiento del decreto, mencionando las evidencias y los aspectos a mejorar. A finales de la vigencia, las entidades pudieron ingresar al aplicativo, a través de la página web de la Veeduría Distrital, para conocerlo y preparar sus soportes y evidencias, así como para hacer efectiva su valoración. También se revisaron las autovaloraciones correspondientes de las 42 entidades, 22 hospitales y 20 localidades, confirmarlas y/o modificarlas y realizar las observaciones pertinentes. A través del aplicativo se pudo observar las valoraciones de cada entidad y las realizadas como producto del seguimiento por parte de la Veeduría Distrital, además de los gráficos de cumplimiento por artículo del Decreto. También se obtuvo información por ítem y por sector. De otra parte, la medición en el cumplimiento de Decreto 371, ha permitido establecer un Ranking de cumplimiento por artículo, criterio e ítem, lo cual se ha configurado como un registro histórico que a futuro es posible leer y evaluar a partir de la trazabilidad que se construye en su aplicación. Los resultados de la evaluación permanecerán disponibles para la consulta a través de la página de la Veeduría Distrital. Es de anotar que para futuras evaluaciones de otras temáticas, el aplicativo desarrollado puede ser adaptado, conservando la estructura de diseño en cadena, de numerales, criterios e ítems a evaluar. 2.1.1.1.2.3. Participación en instancias de Control Interno a nivel nacional y distrital: En desarrollo de la función de coordinación del Sistema de Control


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Interno Distrital, la Entidad propuso la creación del Comité Interinstitucional de Control Interno -CICI -Bogotá, el cual fue materializado mediante el Acta de Junta Directiva No 01 de Mayo 11 de 2010 y oficializado mediante la aprobación de los respectivos estatutos. NIVEL NACIONAL Comité Interinstitucional de Control Interno –CICI: Es una instancia operativa del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, que desempeña, entre otras, la función de consolidar experiencias exitosas en materia de control interno, con el propósito de formular propuestas de mejoramiento y canalizar necesidades de capacitación y asesoría de las entidades en materia de control interno. En él participan los delegados de los comités interinstitucionales de las entidades territoriales y/o sectoriales. Se adelantaron acciones tendientes a la organización del Primer Encuentro Internacional de Control Interno realizado en la ciudad de Pereira, el 26 de noviembre, así como la participación de la Entidad en el en el Congreso Internacional de Control Interno realizado en Medellín, con el fin de difundir y conocer experiencias relacionadas con el mejoramiento de la gestión pública a partir del fortalecimiento de las herramientas e instrumentos de los Sistemas de Control Interno. NIVEL DISTRITAL Comité Interinstitucional de Control Interno –CICI Distrital: Como estrategia esencial para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Distrital y dada su función de coordinación, la Entidad propuso la creación del Comité Interinstitucional de Control Interno -CICI -Bogotá, el cual fue materializado mediante el Acta de Junta Directiva. Este comité es de gran importancia en el Distrito ya que se ha constituido es una instancia para mantener informados a los jefes de control interno de las normas que les afectan así como de las iniciativas del Gobierno Nacional en esta materia. Se convocó a los jefes de las oficinas de control interno con el objeto de presentar informe de la gestión adelantada durante el periodo 2010, se socializó con los mismos dos temas que se consideraron relevantes como el de la creación de la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas del Distrito Capital y la normatividad y propósitos de la Comisión Distrital de Sistemas. De igual manera, se procedió a la elección de la nueva junta directiva del -CICI -Bogotá para el 2011 en la que por unanimidad se eligió a la Veeduría Distrital representada por su asesora responsable de control Interno.


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2.1.1.1.2.4. Prácticas y pasantías: Conocedores de las limitaciones de personal existentes en las oficinas de control interno y áreas afines de algunas entidades distritales, la Veeduría Distrital ha venido prestando apoyo con estudiantes de último semestre de las universidades de la capital quienes han prestado sus servicios bajo la modalidad de prácticas y/o pasantías. Las prácticas y pasantías se desarrollaron con las universidades: Nacional, ESAP, Uniminuto, la Salle, Mayor de Cundinamarca y Central. Se asignaron estudiantes de las siguientes disciplinas: Economía, Administración, Contaduría, publicidad, comunicación social, ingeniería civil y administración pública. En total, fueron asignados 66 estudiantes a las entidades distritales, tal como se muestra a continuación: Secretaría Distrital de Hacienda DADEP Empresa de Acueducto y Alcantarillado Catastro Distrital Transmilenio Orquesta Filarmónica Canal Capital Metrovivienda Instituto Distrital de Turismo Empresa de Renovación Urbana Fondo de Vigilancia y Seguridad Instituto para la Investigación Educativa y

el Desarrollo Pedagógico IDEP Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE

IDU Instituto Distrital de Recreación y Deporte Lotería de Bogotá Veeduría Distrital. Jardín Botánico Hospital Centro Oriente Hospital Santa Clara Hospital Meissen Hospital San Cristobal Hospital Tunjuelito Hospital Fontibón Hospital Nazareth

2.1.1.1.2.5. Taxonomía y Administración de Riesgos: Como parte de las actividades relacionadas con la generación de herramientas para el mejoramiento de los sistemas de control interno, articulados con los sistemas integrados de gestión, se consideró importante la elaboración de un documento de taxonomía de riesgos de los procesos transversales, que permitiera identificar y describir los riesgos que pueden ser comunes, en desarrollo de los procesos de apoyo, direccionamiento, evaluación y mejoramiento en las entidades y hospitales distritales. Se excluyeron los riesgos de los procesos misionales, debido a que éstos son disímiles y dependen de la razón de ser y el servicio que presta cada entidad u hospital. Inicialmente, se solicitó a las entidades y hospitales el envío de la descripción de los riesgos de sus procesos trasversales, de cuyas respuestas se obtuvieron los de 13 entidades y 11 hospitales, recogiendo cerca de 390 de las entidades y 450 de los hospitales. Fueron consolidados por proceso, realizando una depuración, ya que muchos de los riesgos identificados eran más causas o consecuencias; por lo que se realizaron los ajustes respectivos. Como productos finales se estableció un listado de riesgos de procesos transversales para Entidades y otro para Hospitales.


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Este ejercicio práctico se matizó con los fundamentos teóricos de la administración de riesgos, para crear una cartilla de administración de riesgos, en la cual se hace relevante la etapa de contexto estratégico, como marco de referencia teniendo en cuenta que el cumplimiento de los objetivos organizacionales se puede ver afectado por diferentes factores internos y externos, etapa que muchas veces no se surte en la administración de riesgos de las entidades y hospitales, sino que se pasa directamente a la elaboración del mapa de riesgos por proceso. De acuerdo con la bibliografía revisada, se acogió para la identificación y organización de las fuentes de riesgo las siguientes 4 clases: � Acciones de las personas � Fallas en las TICs � Fallas en los procesos internos � Eventos Externos Se definieron cada una de las fuentes que permitan su direccionamiento a los riesgos ya depurados de las entidades distritales. La inclusión de todos estos elementos conceptuales, llevó a un ajuste del proyecto inicial, para que la cartilla a elaborar para las entidades no fuera solamente de taxonomía de riesgos, sino incluyera diferentes etapas de la administración de riesgos. La cartilla, fue puesta a disposición de las entidades y hospitales distritales, para que fuera revisada, comentada y discutida, de manera que se puedan consolidar observaciones y otros aportes sobre la misma, para tener un nuevo documento depurado en el primer semestre de 2012, con la observación de que los elementos en ella incluidos, pueden empezarse a utilizar en la administración de riesgos, ya sea para implementarlos en las entidades y hospitales que tienen un desarrollo incipiente en su administración de riesgos, o para complementar las metodologías de otras entidades y hospitales que tienen más desarrollado este componente, en sus sistemas de control interno y de gestión integrada. 2.1.2. RESULTADOS Las 44 entidades y los 22 hospitales del Distrito Capital recibieron a apoyo y asesoría para adelantar sus procesos de sostenibilidad del Sistema de Control Interno, beneficiándose de las estrategias de acompañamiento, sensibilización y dinamización diseñadas por la Veeduría Distrital para el efecto. Mediante las actividades programadas y desarrolladas, de manera directa en las entidades y a través de los eventos masivos, se logró sensibilizar y entrenar a 5.842 servidores que fueron cualificados para mejorar sus competencias y su actitud frente


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a las responsabilidades asignadas para la sostenibilidad de los sistemas de control interno, Los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados generaron impactos positivos, tuvieron altos niveles de satisfacción y generaron propuestas en temas a tratar para futuros eventos. Las capacitaciones adelantadas han permitido fortalecer la cultura del autocontrol en las entidades públicas, generando escenarios institucionales de gestión eficiente y cumplimiento de objetivos, instalar directa e indirectamente capacidades técnicas en el talento humano, aportar al desempeño y fortalecimiento de los elementos constitutivos del Sistema de Control Interno, agregando valor a la gestión pública distrital.

También se demostró a las entidades que el cumplimiento de las normas no es garantía de efectividad y que es necesario estar revisando, evaluando y controlando los procesos que permitan una retroalimentación permanente las acciones desarrolladas y sobre si los resultados obtenidos, están respondiendo verdaderamente a las necesidades y expectativas de los usuarios tanto internos como externos. Los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados generaron impactos positivos, tuvieron altos niveles de satisfacción y generaron propuestas en temas a tratar para futuros eventos.

El cuanto al Premio a la Gestión Distrital 2011, se logró la consolidación de una política pública de fortalecimiento institucional distrital; cumplimiento por la totalidad de las entidades distritales del plazo establecido para la implementación de los sistemas de Gestión de la Calidad y MECI.

Es innegable que el Premio se ha instituido en un escenario de sana competencia, con la participación de la totalidad de las entidades y hospitales, que ha involucrado a la totalidad de los funcionarios de la administración con los temas de gestión, que ha conllevado al ejercicio de tareas y compromisos con los temas de calidad y en general de los sistemas integrados de gestión.

Se pudo evidenciar la implementación del Sistema Único de Acreditación por parte de los hospitales distritales; el mejoramiento de 350 procedimientos misionales y de apoyo; consolidación de un equipo distrital de auditores internos de calidad.

También, se logró la promoción de la certificación en sistemas de gestión de la calidad en más de 20 entidades, apropiación de estos temas por parte de los funcionarios y representantes legales y una sana competencia con un propósito fundamental: el mejoramiento de la prestación de bienes y servicios.


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La gestión adelantada en las visitas de monitoreo fue positiva en la medida en que se advirtieron situaciones que permitirán hacer mejoras al Sistema de Control Interno en las 15 entidades y hospitales distritales en las que se adelantó la verificación. De igual manera, los 31 seguimientos a monitoreos realizados entidades permitieron constatar que las observaciones realizadas por la Veeduría Distrital sí son tenidas en cuenta, ya que la mayoría de acciones fueron incorporadas en la gestión y otras se encontraban en proceso de implementación. Las diferentes estrategias de entrenamiento y sensibilización, en especial los talleres, fueron evaluados positivamente en las encuestas de percepción de los asistentes y contribuyeron al fortalecimiento de competencias de control interno. Se desarrolló un proceso de fortalecimiento al Sistema de Control Interno Contable, que permitió la entrega del Informe consolidado de la evaluación al Sistema de Control Interno a la Contaduría General de la Nación y se entrenó a aproximadamente 324 servidores públicos en el con el objeto de realizar el seguimiento y evaluación de los procesos y riesgos contables y a los jefes de control interno se les facilitara el ejercicio de control en su proceso de evaluación a los procesos contables y financieros de las entidades. Se logró el desarrollo de aplicaciones en línea para la autoevaluación de las entidades públicas respecto de las orientaciones del Decreto 176 del 12 de mayo de 2010, encaminado a lograr la normalización técnica de este tema. La implementación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010, ha generado movilización al interior de las entidades y hospitales para fortalecer su gestión encaminada a garantizar la transparencia y prevenir la corrupción, prestando especial atención a los procesos de control interno, contratación, atención al ciudadano, participación y control social, componentes que la Veeduría Distrital seguirá apoyando continuamente. Los reportes entregados por la Entidad acerca del cumplimiento del Decreto 374 de 2010, se han constituido en una evidencia respecto del proceso de autoevaluación de la entidad en el cumplimiento de la norma en mención y a su vez se ha configurado como un punto de referencia en su proceso de mejoramiento. Con el trabajo realizado en materia de seguridad del paciente en los hospitales de Bogotá, se fortaleció en las instituciones prestadoras de servicios de salud, el modelo de administración del riesgo, con metodologías y herramientas de abordaje en la identificación, el análisis, la medición e intervención, a partir de la lectura y relación con su entorno. Las acciones de apoyo a la sostenibilidad del CICI Distrital, han facilitado que se haya convertido en una instancia importante para compartir conceptos, recoger


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sugerencias y mantener actualizadas a las oficinas de control interno a través de información general en materia de control interno. Se logró asignar a 66 estudiantes practicantes y pasantes de distintas disciplinas en 19 entidades y 7 hospitales distritales. Uno de los factores claves de éxito del proceso fortalecimiento del Sistema de Control Interno distrital es la asignación de personal idóneo y capacitado en los temas de gestión con visión sistémica. A través del fortalecimiento del Sistema de Control Interno la Veeduría Distrital ha sido reconocida ampliamente como una Entidad que coadyuva en el mejoramiento y sostenibilidad de los sistemas integrados de gestión que permite que las entidades se observen y mejoren sus procesos en beneficio de la ciudadanía, por lo que es importante dar sostenibilidad y fortalecerla para que pueda continuar en su papel de asesoría y acompañamiento. 2.1.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Es fundamental que la Administración entrante conozca de cerca las acciones desarrolladas por los equipos de mejoramiento y de gestión que vienen liderando los temas de sistema integrado de gestión. Es necesario recalcar la importancia de adelantar un proceso sostenido de sensibilización, en relación con los sistemas integrados de gestión, dada la inevitable rotación de personal y cambios en los niveles directivos de las organizaciones. En lo relativo a los Equipos de Mejoramiento, es preciso destacar la importancia de los mismos y la necesidad de hacer énfasis en su formalización, implementación y continuidad. Se debe avanzar en un sistema de medición que le permita a las entidades del Distrito monitorear la aplicación de las herramientas con el objeto de mostrar la utilidad práctica y la efectividad lograda a partir de la puesta en marcha del sistema de gestión integrado. El Premio a la gestión distrital debe ser continuado por las administraciones subsiguientes, ya que se ha demostrado que es una estrategia exitosa al liderar procesos de mejora importantes en el Distrito y facilitar la identificación y réplica de prácticas exitosas en un marco de sana competencia. Teniendo en cuenta que en la vigencia 2011 el Índice de Desarrollo Institucional Distrital – IDID, se posicionó como un instrumento clave en la medición de la gestión, es importante que se adelanten las acciones tendientes a establecer las metodologías con las que podrían


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ser medidos los distintos aspectos que no pudieron ser evaluados en el premio, vigencia 2011. De igual manera y teniendo en cuenta que el IDID se posicionó como un instrumento clave en la medición de la gestión es importante que se adelanten las acciones tendientes a establecer las metodologías con las que podrían ser medidos los distintos aspectos que no pudieron ser evaluados en el premio, vigencia 2011. En lo que hace referencia al acompañamiento realizado por la Veeduría Distrital en materia de capacitación a través de diplomados y talleres, es importante continuar con el liderazgo que hasta la fecha ha venido teniendo, especialmente en los temas relacionados con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno distrital, que ha permitido llegar a un número importante de servidores públicos, tratando temas estratégicos para las entidades y hospitales distritales, unificando conceptual y metodológicamente muchos aspectos que tienen una relación directa con el quehacer de las instituciones distritales en busca de una mayor eficiencia y efectividad de la gestión pública distrital. En cuanto a los monitoreos que realiza la Veeduría Distrital como instrumento que permite el seguimiento y evaluación permanente al grado de avance de la implementación del sistema de Control Interno, se ha observado que las entidades y hospitales a los que se les realizó, atendieron las sugerencias realizadas como producto de los mismos, las cuales se vieron materializadas en la adopción de medidas conducentes a corregir o sanear las inconsistencias u observaciones encontradas por la Veeduría Distrital en beneficio del mejoramiento de su gestión, razón por la cual se considera que deben continuar y para la vigencia 2012 deben realizarse a aquellas entidades que no fueron evaluadas durante las anteriores vigencias. En materia de Seguridad del Paciente, dado que existen herramientas técnicas válidas y aplicables al tema en todos los hospitales distritales, se considera necesario continuar con el despliegue y apoyo técnico para su aplicación durante los próximos años. Como los procesos de seguridad del paciente están inmersos en el mejoramiento continuo de los sistemas integrados de gestión de los hospitales del Distrito Capital, sería ideal que esta temática se incluyera en el nuevo plan de desarrollo distrital, de manera que represente un derrotero y una obligación en la gestión del sector salud, la Secretaría Distrital de Salud y los 22 hospitales del Distrito Capital. En tema de fortalecimiento del sistema de control interno contable, es importante establecer un sistema de socialización y capacitación permanente para los funcionarios vinculados al proceso financiero como a los usuarios Internos y Externos, en donde se destaque y fortalezca la utilidad y relevancia de la información financiera como fuente primordial en la toma de decisiones.


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Se debe continuar apoyando el fortalecimiento de la administración de riesgos en materia contable y financiera y la adecuada identificación e implementación de los controles que permitan mitigarlos así como se recomienda a la Secretaría Distrital de Hacienda establecer una política que permita el seguimiento y evaluación permanente al grado de avance de la implementación del Sistema de Control Interno Contable. En el rol de la evaluación al Decreto 371 de 2010 realizada por la Veeduría Distrital, los resultados de las 2 evaluaciones al cumplimiento del mismo, en las entidades del Distrito Capital, deben tomarse como insumos de mejoramiento a tener en cuenta para los nuevos planes, en los niveles distrital, sectorial e institucionales. Con los cambios introducidos por la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción y las reglamentaciones que de ella se desprendan, es posible que sea necesario revisar los contenidos del Decreto, ya sea para ajustarlo y/o replantearlo. En materia de taxonomía y administración de riesgos se recomienda la participación activa tanto de entidades como de hospitales que permita enriquecer los contenidos de la cartilla desarrollada por la Veeduría Distrital en materia de administración de riesgos transversales que permita una implementación práctica de estos elementos en las entidades de la administración distrital. En cuanto al Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta que es un motor del mejoramiento continuo de las entidades y hospitales distritales, de darse la reglamentación del decreto que lo formaliza, su reglamentación debe quedar incluida en los objetivos y metas del nuevo plan de desarrollo, de manera que se constituyan en un compromiso y una obligación de la administración distrital, de cara al mejoramiento de la atención y prestación de los servicios a la ciudadanía, considerándola no solo como residente en la Capital sino, dentro del concepto de ciudad región que se planteó en el Congreso del Sistema Integrado de Gestión, realizado en el mes de octubre de 2011. Para efectos de la evaluación de la implementación y sostenibilidad del SIG en las entidades del Distrito Capital, así como de su impacto en el mejoramiento de la gestión institucional, sectorial y distrital se considera necesaria para la vigencia 2012 y posteriores, la revisión de las estrategias, mecanismos, herramientas e instrumentos de auditoría aplicables, tanto al interior de las entidades distritales, como desde la óptica de los organismos de control. En el tema de la participación de la Veeduría Distrital y las entidades distritales en las instancias del orden nacional, es importante comprometer a los representantes legales de las entidades y hospitales distritales, para que permitan que sus jefes de control interno participen de una manera activa en las asambleas y demás actividades que se promuevan a través del CICI nacional; involucrar de manera efectiva y real a los jefes de control interno en el estudio de proyectos e iniciativas


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que surjan a través de la Junta Directiva del CICI con el objeto de realizar pronunciamientos unificados a nivel de Distrito Capital a fin de continuar con el liderazgo que ha venido ejerciendo este, bajo la coordinación de la Veeduría Distrital y a través del CICI continuar socializando los avances obtenidos por las entidades distritales en materia de fortalecimiento del Sistema de Control Interno que permita su implementación en el nivel nacional. En lo que se refiere al acompañamiento brindado por la Veeduría Distrital asignando pasantes y practicantes de las distintas universidades con estudiantes de distintas disciplinas, asignados en las entidades y hospitales distritales, es importante continuar con el reconocimiento a esta labor de apoyo, dadas las distintas manifestaciones de agradecimiento y gratitud realizadas por escrito y en distintas reuniones que sostenemos con directivos y funcionarios, máxime cuando esta actividad no implica la erogación de ningún tipo de costos para nuestra entidad ni para las entidades del Distrito Capital. Por último, es necesario buscar un espacio en la vigencia 2012 que permita socializar los alcances y contenidos de la Guía de auditoría entregada a los directivos, servidores y funcionarios que intervienen en los procesos de evaluación y gestión de las entidades y hospitales distritales. 2.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL Y DE SUS RESULTADOS A. OBJETIVO DEL PROCESO: Generar condiciones que faciliten la toma de decisiones, el seguimiento y evaluación de la gestión pública distrital. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Mejorar en calidad y cobertura la evaluación y seguimiento de la gestión pública distrital. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal. Adelanta estudios e informes con recomendaciones sobre eficiencia y efectividad de políticas, planes, programas y proyectos de la administración distrital y local; facilita espacios y herramientas para el análisis, evaluación, orientación y retroalimentación sobre el impacto de las políticas públicas; hace seguimiento y entrega recomendaciones sobre ejecución presupuestal del Distrito Capital y sobre el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN ADELANTADA: Gestiona el componente del Proyecto de Inversión 558 Cultura de la evaluación de impacto, con el que se busca la generación de un acervo de información permanente y calificada que facilite su retroalimentación y ajustes necesarios para que la gestión de las entidades se oriente al logro de resultados e impactos y, en consecuencia, al de sus propósitos misionales. Se determina el impacto real de las políticas implementadas en sectores


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estratégicos del plan de desarrollo, el cual se mide a través de un sistema de indicadores sociales. 2.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 2.2.1.1. EVALUACIÓN A SECTORES ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO Se continuó avanzando en la consolidación de una cultura de la evaluación de impacto de las políticas públicas, mediante la generación de información permanente y calificada que facilita la retroalimentación y ajustes, necesarios para que la gestión de las entidades se oriente al logro de resultados e impactos y, en consecuencia, al de sus propósitos misionales, así como a la ciudadanía, la participación y el ejercicio del control social cualificado. En este sentido se analizaron 6 sectores considerados estratégicos: Salud, Educación, Bienestar Social, Movilidad, Hábitat y Desarrollo Económico, este último incluido en el año 2010, pero que recoge información desde el año 2005. En los 5 sectores analizados desde el año 2004, se aplicó la metodología preestablecida teniendo como referentes las líneas de base consolidadas, para contrastar los resultados obtenidos con los instrumentos para la medición de la calidad sentida de los usuarios y beneficiarios de los servicios prestados, y otras herramientas que permiten medir y conocer la calidad, cobertura y accesibilidad a los bienes y servicios ofrecidos en cada uno de los sectores analizados. Para el sector de Desarrollo económico, se diseñó una metodología específica, acorde con las características propias del sector. Para la realización de estos estudios se solicitó información acerca del desempeño de indicadores a las entidades responsables de cada uno de los sectores y a las que manejan datos relevantes para la evaluación y se contrataron seis asesores con el objeto de evaluar cada uno de los sectores con corte a 31 de diciembre de 2010, de conformidad con la metodología definida para cada uno. Igualmente, se identificaron temas claves, relacionados con los aspectos más significativos que se encontraron como resultado de la aplicación de las encuestas. Se llevaron a cabo reuniones con cada uno de los asesores para el diseño, retroalimentación, directrices y recomendaciones para la elaboración de la evaluación de los diferentes sectores, mediante la presentación de sus informes de avance. El producto de estos estudios fue plasmado en documentos impresos y además, publicados en la página web de la entidad. Se enviaron ejemplares impresos a las entidades del Distrito, alcaldías locales, hospitales públicos, entidades del orden nacional interesadas y organizaciones interesadas en los temas. De esta forma se cuenta con información cualificada y actualizada sobre la evolución de estos sectores, permitiendo el seguimiento y la evaluación por parte de la Administración Distrital de tal forma que faciliten la toma de decisiones y la reorientación de las


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políticas públicas en forma oportuna, así como a la ciudadanía y organizaciones, centros académicos y de investigación se les facilita el acceso a información calificada para el control social. 2.2.1.1.1. EVALUACIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN 2.2.1.1.1.1. Síntesis de la evaluación: En el estudio presentado se encontró que respecto de la oferta educativa, se evidenció no sólo una alta inversión económica sino un proceso de planeación que conllevó a la reorganización de la oferta educativa y por consiguiente a focalizar los recursos en aquellas zonas que cuentan con una mayor densidad poblacional. En tal sentido se nota una recuperación en la oferta institucional que en el 2010, llegó a ser de 403 establecimientos educativos. No obstante, las estrategias de ampliación de cobertura para el periodo 2007 - 2010 no tuvieron el efecto esperado en el crecimiento de la matrícula, inclusive respecto al año 2009, hubo una reducción de cupos de 120 para preescolar y de 8.653 para primaria. El nivel de secundaria tuvo un incremento de 7.902 y el de media de 3.819. En total entre 2009 y 2010 la matrícula creció sólo en 7.225 cupos. Lo anterior permite afirmar que el periodo 2003 - 2007 fue el periodo que permitió observar los resultados en ampliación de cobertura, durante el periodo 2007 - 2010, la administración distrital garantizó su sostenibilidad y no evidenció ningún cambio significativo en los indicadores de cobertura. Se reconoce el esfuerzo realizado por la SED para atender y vincular al sistema educativo a la población más vulnerable, es así como para el año 2010, la población en situación de discapacidad (0,6%) y víctima del conflicto (3%), representaron el 3,6% de la matrícula total. Este trabajo deberá ser fortalecido con el trabajo interinstitucional, con actividades de aprestamiento escolar para las familias, el trabajo psicosocial individual y familiar y los ajustes a los modelos pedagógicos. Igualmente, se evidencia un esfuerzo en la reorganización y selección de personal docente a través de los diferentes concursos, los perfiles de formación docente se han adaptado a cada nivel educativo ofrecido, pero en el 2010 la profesionalización disminuyó respecto del año 2009. El perfil que disminuyó significativamente fue el de profesional pedagógico, situación que deberá tener en cuenta la SED pues esto puede afectar, en términos de calidad, la prestación del servicio educativo. Los resultados de las pruebas SABER 11 de los establecimientos educativos oficiales, por categorías de rendimiento, de la ciudad comparados con los resultados del país siguen siendo mucho mejores. Los logros, desde el 2005 al 2010, han mejorado, pues al año 2010, existe un porcentaje mayor en los colegios clasificados en la categoría superior o muy superior, pasando del 4% en 2005 al 8% en 2010. Así


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mismo, la categoría alto paso de contar con el 25% de los colegios en 2005 a representar el 34% en 2010 y finalmente la categoría medio disminuyó pasando de 53% a 40% en los años comparados. De otra parte, se hizo evidente que los incrementos y la profesionalización de la planta docente, son resultados concretos de las políticas adoptadas por las diferentes administraciones, para mejorar el acceso y la permanencia, pues los incrementos se ajustan, no solo a los niveles en los que se ha tratado de mejorar la cobertura, la calidad y la retención (preescolar, básica secundaria y media), sino a la demanda por localidad, con el fin de garantizar la permanencia de cada uno de los estudiantes en el ciclo educativo. 2.2.1.1.1.2. Publicación del Estudio ¿Cómo avanza el Distrito en Educación 2010?: Este informe continúa con la actualización de la línea de base 2003 y los resultados de la evaluación 2010, la cual fue enfocada desde la perspectiva de las cuatro grandes dimensiones necesarias para la realización del derecho a la educación: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Así mismo, se analizaron tanto la eficacia, como la eficiencia y la elasticidad marginal de los programas de cobertura, la evolución de algunas cifras de educación superior como la oferta institucional, la matrícula, el recurso humano y el análisis particular de la Universidad Distrital, debido a que ésta es la única que recibe recursos del presupuesto del sector educativo del Distrito. Igualmente, se contempla la encuesta de percepción sentida para el sector oficial y las conclusiones y recomendaciones de política, entre otros aspectos. 2.2.1.1.2. EVALUACIÓN DEL SECTOR SALUD 2.2.1.1.2.1. Síntesis de la evaluación: En este estudio se plantea la necesidad de optimizar los procesos de vacunación puesto que las cifras del periodo 2010 son preocupantes, toda vez que el estar por debajo de las coberturas útiles puede generar eventuales aumentos en la morbimortalidad de la población infantil, especialmente. Los dos últimos años han mostrado algunos progresos en lo que respecta a controles prenatales. Se encuentra en 2010 un 78% en el rango de 5 ó más visitas, en comparación con un 76,3% en 2009. El grupo de post término fue el que presentó mayores cambios pues pasó de 25% en el rango de 4 o menos visitas en 2009 a 46,79% en 2010 y de 75% en el rango de 5 ó más visitas a 53% en 2010, explicado en parte por el mayor número de este tipo de partos en el 2010 frente a 2009. Los porcentajes de mortalidad infantil relacionados con cesárea han variado entre 50% y 55% en los años anteriores, para 2010 se presentó una cifra de 52%. El tema de las cesáreas sigue siendo reiterado en los diversos análisis llevados a cabo


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en los últimos años, sin que se haya intervenido apropiadamente por parte de las autoridades competentes. En 2010 sigue siendo relevante que el grupo de adolescentes o mujeres jóvenes, son las que presentan mayor cantidad de casos de mortalidad infantil asociados. De cualquier forma, hay evidencias que reflejan el comportamiento de las medidas de promoción y prevención y la importancia de las visitas de control prenatal en el proceso. El número de infecciones intrahospitalarias, según el subsistema de vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas al cuidado de la salud, fue de 14.566 casos dentro de un número de egresos hospitalarios de 647.794 y un número asociado de defunciones de 864. Estos datos permiten afirmar que aunque el número de casos en 2010 disminuyó, el índice desmejoró, pues el número de egresos fue mucho menor al del año inmediatamente anterior. Las cifras muestran que mientras en 2009 el índice fue de 1,72, para 2010 éste sube a 2,25. La afiliación al Régimen Subsidiado, que bajo los mecanismos de información utilizados en los periodos anteriores, reportó aumentos paulatinos en la ciudad, se vio afectada en el presente periodo de análisis por la utilización de la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA -, administrada por el Ministerio de la Protección Social. El año 2008 mostró una disminución en afiliaciones reales, pero con existencia de cupos disponibles y financiados. 2.2.1.1.2.2. Publicación del Estudio ¿Cómo avanza el Distrito en Salud 2010? Incluye línea de base 2003 y resultados de la evaluación 2010 en temas de calidad en la prestación de los servicios, programas de atención materno infantil, desarrollo del Régimen Subsidiado, inversiones en salud, análisis de mortalidad infantil y materna como indicadores primarios de desarrollo humano, equidad en el acceso a los servicios, seguimiento a partos en adolescentes y evaluación de causalidad, pandemia de virus AH1N1, comportamiento del VIH SIDA y de trasplantes, así como los resultados de la encuesta de percepción aplicada a usuarios de los servicios de salud de los hospitales públicos, de las zonas aledañas y al personal de médicos y enfermeras. 2.2.1.1.3. EVALUACIÓN DEL SECTOR BIENESTAR SOCIAL 2.2.1.1.3.1. Síntesis de la evaluación: El resultado del índice de Bienestar de los bogotanos en el 2010, ascendió a 0,6111 lo cual significa un avance respecto de 2009, sin embargo en una escala de 0 a 1, en donde 0 es muy malo y 1 es óptimo, el resultado es aun de relativo bienestar. En términos cuantitativos el Distrito Capital ha mejorado el nivel Bienestar Social y este cambio es en buena parte atribuible a la seguridad económica, a la seguridad


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en la salud y, especialmente, a la seguridad política; pero particularmente al favorable comportamiento de los indicadores objetivos, cuya medición global se incrementó, entre tanto los indicadores subjetivos registran una ligera disminución, siendo la más significativa la seguridad ambiental y la seguridad personal. Igualmente en el informe desarrolla un balance de los proyectos, con el fin de contrastar los datos oficiales con la valoración que hacen los usuarios de los proyectos. 2.2.1.1.3.2. Publicación del Estudio ¿Cómo avanza el Distrito en Bienestar Social 2010?: Contempló la evaluación del sector, con base en el enfoque de la Seguridad Humana, en el que le dio relevancia a la seguridad de las personas frente a sus necesidades. Se presentaron los resultados de indicadores objetivos y subjetivos (percepción ciudadana) de cada una de las categorías de seguridad, personal, ambiental, de la salud, comunitaria, alimentaria, económica y política. 2.2.1.1.4. EVALUACIÓN DEL SECTOR MOVILIDAD 2.2.1.1.4.1. Síntesis de la evaluación: El estudio fue el resultado de la investigación sobre el estado actual de algunos temas del sector como: la política pública de movilidad, la infraestructura de transporte, el tránsito, el transporte público, la accidentalidad, el sistema integrado de transporte, el transporte masivo tipo metro y otros modos de transporte público, profundizando en el estado de cada uno de ellos e integrando la opinión ciudadana obtenida a través de la aplicación de encuestas tanto a los usuarios como a los conductores de las diferentes modalidades de transporte. Durante el periodo analizado se evidenció que las demoras en la ejecución de los trabajos de la fase III de TransMilenio sobre la calle 26 y la carrera 10ª, impactaron negativamente en la movilidad y por ende en la calidad de vida de los ciudadanos, por los congestionamientos causados, problema ahondado por el gran número, simultaneidad y lentitud de las obras que se iniciaron sobre la malla vial, que hicieron que en varios sectores de la ciudad colapsara la movilidad. La malla vial de la ciudad, sin incluir las troncales de TransMilenio, en el 2010, sólo se incrementó en 72.5 km de vías arterias, lo que representó un aumento porcentual del 0,49% respecto al 2009, las vías locales e intermedias no se ampliaron. Así, la malla vial en la ciudad sumó a 14,873 kilómetros de carril. La malla vial, en los últimos 7 años, se incrementó en 390 km, mientras que el número de automotores aumentó en 610.890, lo que significa que mientras las vías en Bogotá crecieron en un 2,7%, los vehículos matriculados lo hicieron en el 91%. Lo anterior indica que en el 2004 circulaban 666.528 vehículos por 14.483 kilómetros de carril, y en el 2010, 1.277.418 automotores (que pueden llegar a 1.7


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millones, si se toman los matriculados en otros municipios) lo hacen sobre 14.873 km. Las motos también aumentaron, en un 74% en el último año. De esta forma se registró una reducción en la velocidad media de 1,7 km/h y de 1,3 km/h en los taxis. Ante esta situación se analizó la posibilidad de crear autopistas urbanas y vías por concesión, para solucionar la falta de infraestructura y se consultó a la ciudadanía sobre la disposición a pagar por este servicio, a través de las encuestas, obteniendo como resultado que solo el 29% lo haría. En la ciudad ocurrieron 45.432 accidentes (125 diarios), con un promedio de víctimas fatales que se ha mantenido constante en los últimos 3 años (1,5 al día), pero con un incremento en el número de heridos del 21%, con respecto al 2008. La expansión de TransMilenio continuó sobre la Carrera 10ª y la Calle 26. Su oferta está representada por 1.348 buses articulados y 488 buses alimentadores, que atendieron durante 2010 una demanda diaria promedio de 1.655.632 pasajeros, que en su mayoría pertenecen a los estratos 1,2 y 3. El costo de la infraestructura ha sido en promedio de $54.600 millones por km; la troncal más costosa ha sido la NQS a pesar de ser una de las de menor uso, y los servicios sobre la Autopista Norte y la Avenida Caracas representan el 45% del total. La mala calidad de los pavimentos de las troncales y su fragilidad, ya que han sido excesivas las losas de concreto que han debido cambiarse, han hecho que los trabajos de mantenimiento, lleguen casi a los $35.000 millones, por su alta frecuencia e intensidad e impacten de forma negativa en el tránsito vehicular, no solo de los articulados sino de todos los automotores que circulan por estos corredores viales. Los costos le corresponden al Distrito que solo percibe el 5.67% de los ingresos por tarifas. En cuanto al Metro, para el trazado de la primera línea se efectuaron estudios de demanda en diversos escenarios que coincidieron en que el corredor apropiado partiría del sur occidente, para conectar por el costado oriental norte de la ciudad, cuyo costo se ha estimó en cerca de 4 billones de pesos. El Gobierno Nacional cofinanciará el proyecto en un 70%. En lo referente a otros modos de transporte se concluyó que las ciclorrutas no han tenido prioridad en lo que respecta a la ampliación de la red, ni a la promoción del servicio y uso de la bicicleta como una modalidad de transporte alterno, ya que en los dos últimos años no se les ha asignó presupuesto. 2.2.1.1.4.2. Publicación del Estudio ¿Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2010?: Este estudio presentó un análisis integral con una perspectiva proactiva que buscó aportar a la solución de los problemas que impiden una movilidad fluida para la ciudad, a partir de la actualización de los indicadores y del seguimiento a los


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temas relevantes del sector. Así mismo, se tuvo en cuenta la percepción ciudadana sobre el tema a través del análisis de las encuestas aplicadas a los usuarios, conductores y ciudadanía en general. 2.2.1.1.5. EVALUACIÓN DEL SECTOR HÁBITAT 2.2.1.1.5.1. Síntesis de la evaluación: Por segundo año se evaluó el sector a través del Índice de Hábitat Urbano, que brinda una visión holística del tema. El Índice de Hábitat Urbano es una medición integral a partir de la evaluación de distintas dimensiones de la relación con el territorio como son: vivienda (acceso, servicios públicos domiciliarios y estructura – calidad), entorno próximo (infraestructura de servicios públicos, equipamientos y espacio público, seguridad, localización – riesgos) y entorno remoto (ambiente y áreas protegidas). El principal problema de la vivienda en Bogotá, es el déficit -cuantitativo y cualitativo-, el cual se calcula en 282.882, para el año 2010. Según las encuestas de la Veeduría Distrital, en el año 2011, el 44% de la población vive en arriendo o subarriendo, y el 44% en vivienda totalmente pagada, y solo el 10% está pagando un crédito de vivienda. En el año 2010, se mejoró el proceso de desembolso de subsidios por parte de la Secretaría de Hábitat frente al pobre desempeño del 2009. En el caso del subsidio para la adquisición de vivienda en situación de desplazamiento, se pasó del 3% a un 35% de créditos desembolsados, con respecto al subsidio para la adquisición de vivienda, mejoró considerablemente el volumen de desembolsos, pasó del 2% al 54%. En los subsidios para el mejoramiento de vivienda se evidencia que durante 2009 no hubo desembolsos, los cuales quedaron acumulados para el año 2010, en el que se desembolsaron 745. Las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén son aquellas presentaron las mejores condiciones en vivienda, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Bosa, las más desfavorable en esta dimensión de análisis. La calidad de agua potable de la ciudad sigue siendo excelente 99.83%, lo cual es reconocido por la comunidad, mientras que la ciudad cuenta con un sistema de tratamiento y almacenamiento con capacidad para surtir sin inconveniente alguno a la ciudad y a los municipios cercanos durante los próximos 20 años. En términos generales la calificación de los servicios públicos fue satisfactoria de 4 sobre 5. Los servicios de energía, teléfono y gas natural obtuvieron un mayor grado de satisfacción que los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. El servicio mejor calificado en los años 2010 y 2011, fue el de gas natural y el servicio que tuvo una mala calificación fue el de aseo.


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Bogotá, está muy por debajo de los estándares internacionales en materia de arborización. Para alcanzar el índice recomendado por la OMS debería tener en promedio 8.000.000 de arboles y apenas se tienen censados un poco más de un millón. Según las encuestas de percepción, aplicadas por la Veeduría Distrital, la comunidad se sigue sintiendo muy insegura en sus propios barrios, con el agravante que tiene que convivir con esa sensación permanentemente al entrar o salir de su vivienda. Las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos y La Candelaria presentaron las mejores condiciones de entorno próximo, el menos favorable en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. La calidad del aire de la ciudad resultó con calificación satisfactoria aunque la comunidad la percibe como muy mala. El manejo de residuos sólidos fue positivo, pero la percepción de la comunidad sobre el tema es negativa, mientras que la gestión de los humedales, en su aspecto de formalización de los planes de manejo ha avanzado en los últimos años. La afectación por la contaminación de los ríos, quebradas y humedales es alta. La cuenca más contaminada (DBO5 Y SST) es la del Tunjuelo en especial por la presencia de actividad minera y curtiembres. Fue calificada como de alto impacto negativo, por la comunidad. La gestión sobre los Cerros Orientales y el rio Bogotá, no presentó avances en los años 2009 y 2010. Bogotá cuenta con localidades heterogéneas entre sí e incluso internamente presentan diferencias frente a las variables o atributos cuantificables en el IHU, por esta razón las localidades más homogéneas en los atributos positivos obtienen un IHU más favorable. El IHU más favorable se registró en las localidades de Teusaquillo, Chapinero y La Candelaria, mientras que Rafael Uribe Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar obtuvieron el menor. 2.2.1.1.5.2. Publicación del Estudio ¿Cómo avanza el Distrito en Hábitat 2010?: Se contempló en 2011, la evaluación del sector, con base en las dimensiones determinadas en el Índice de Hábitat Urbano, en el que se contempla de una manera integral la relación del ser humano con el entorno y la vivienda. De esta forma se presentan los resultados de indicadores objetivos y subjetivos (percepción ciudadana) de cada una de las dimensiones y sus atributos.


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2.2.1.1.6. EVALUACIÓN DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 2.2.1.1.6.1. Síntesis de la evaluación: La ciudad durante el periodo 2005 – 2010, avanzó en el tema de desarrollo económico un 18.26%. En las vigencias 2009 y 2010, el componente de desarrollo socioeconómico fue el de mayor disminución y explica en gran medida el resultado del IDE respecto de 2008, explicado por las siguientes causas: (i) incremento en la tasa de desempleo, de 10,0% en 2008 a 11.4% en 2009 y 10.5% en 2010 (ii) menor oferta de VIS, al pasar de 14.800 viviendas en 2008 a 9.600 en 2009 y 13.600 en 2010. En el 2010 se registra una mayor participación de la ciudad frente al nivel nacional en los servicios financieros tanto de captación, al captar $47.2 billones (55.2%) en 2005 frente a $109.1 billones (60.4%) en 2010, como de colocación, al pasar de $34.4 billones (46.9%) a $83 billones (48.1%). La educación para el trabajo mejoró en términos de cobertura. En 2005 el 0.84% de la población estaba graduada en alguno de los programas de educación superior, mientras en 2010 este porcentaje fue de 0.96%. Bogotá disminuyó la tasa de homicidios entre 2005 y 2010, al pasar de 24.7 a 23.4 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la ciudad no es ajena a las dinámicas delincuenciales que se dan a nivel internacional, nacional y local, especialmente por el tema del narcotráfico y lavado de activos. Las exportaciones de Bogotá pasaron de ser el 4.75% del PIB en 2005 al 5.06% del PIB en 2010. Éstas han tenido dos momentos claramente definidos. El periodo 2005 -2008 con un crecimiento notable de 105,8%, y el periodo 2009 y 2010, de un menor volumen de exportaciones, ocasionado por la crisis comercial con Venezuela. De los resultados de los años de estudio (2005 - 2010), el coeficiente de Gini para Bogotá ha disminuido. Sin embargo, se continúa con situación de evidente desigualdad en la distribución del ingreso, lo que indica que durante el año 2010, el segmento de población más rico de la ciudad, ha percibido ingresos 52.9 veces mayores que los percibidos por los habitantes más pobres. 2.2.1.1.6.2. Publicación del Estudio ¿Cómo avanza el Distrito en Desarrollo Económico 2005 - 2010?: Este informe incluyó la línea de base 2005 y el seguimiento y análisis de la evolución del sector en el período 2006 a 2009, enfocado en tres aspectos a saber: competitividad, productividad y desarrollo socioeconómico. Incorporó el análisis de algunos indicadores de impacto como el índice de desarrollo humano, el índice de condiciones de vida, el coeficiente de Gini y finalmente, conduce a establecer el índice de desarrollo económico para Bogotá. Incluyó también los resultados de la encuesta de percepción sentida, conclusiones y recomendaciones de política, entre otros.


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2.2.1.2. ESTUDIOS DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Con el fin de tener una visión más amplia del impacto de las políticas públicas en el Distrito, la Veeduría Distrital adelantó otros estudios sobre temas estratégicos para el desarrollo, programas y proyectos, a fin de analizar la efectividad de la gestión de la Administración en relación con los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo, a través de visitas puntuales y la evaluación de documentos y resultados, con el ánimo de brindar a las entidades herramientas que le permitan evaluar las transformaciones logradas y de esta manera retroalimentar y mejorar su gestión. Importante destacar que se suscribió un Convenio entre la Veeduría Distrital y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, cuyo objeto es la cooperación mutua entre el DANE – FONDANE y la Veeduría Distrital, con el fin de lograr un intercambio de información estadística requerida para el cumplimiento de la misión institucional de cada una de las entidades. Se dio continuidad a la realización de otros estudios sobre temas estratégicos para el desarrollo, programas y proyectos, con el propósito de tener una visión más amplia del impacto de las políticas públicas en el Distrito y analizar la efectividad de la gestión de la Administración en relación con los compromisos adquiridos por la Administración tanto en el Plan de Desarrollo, como en otros documentos de política pública. Se inició la ejecución del Convenio suscrito entre la Veeduría Distrital y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, con el objetivo de lograr un intercambio de información estadística requerida para el cumplimiento de la misión institucional de cada una de las entidades, se obtuvieron las bases de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares desde el I hasta el IV trimestre de los años 2009 y 2010 para Áreas metropolitanas y de la Encuesta de Calidad de Vida 2008. De esta forma se agilizó la consolidación de la información y el avance en el cálculo de estadísticas y la elaboración de los estudios que las requieren. 2.2.1.2.1. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ 2010 Y MUERTES VIOLENTAS: Se elaboró y publicó el Boletín de indicadores sociales sobre Condiciones de Seguridad en Bogotá 2010”, mediante el cual se efectuó el análisis del comportamiento de los indicadores que miden la seguridad en la ciudad. En esta edición, se incluyó por segundo año, el capítulo titulado “Estudios complementarios” que se dedicó a identificar las condiciones de seguridad del adulto mayor y la violencia y su impacto en la mujer en el periodo 2005 – 2009, así como la actualización de las condiciones de seguridad de la infancia y adolescencia en Bogotá. Adicionalmente, se realizaron informes mensuales sobre el comportamiento de los índices de muertes violentas en la ciudad, con base en la información reportada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.


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De este estudio se infirió que, en lo que tiene que ver con muertes violentas, no mejoraron las condiciones de seguridad de la ciudad, dado que la tasa de éstas se incrementó, llegando a 38,8 por cada 100.000 habitantes, en comparación con 37 del 2009 lo cual repercute en la calidad de vida de los residentes y en la economía de la ciudad, al afectar los derechos a la vida, a la propiedad y al desarrollo de la personalidad e incidir en la inversión privada. Los homicidios, las muertes por accidentes de tránsito y otras muertes accidentales presentaron incrementos, siendo los de este último tipo el más alto, 29.2% en comparación con el año 2009. Los homicidios crecieron un 5.7% y las muertes por accidentes de tránsito un 0.9%. Los suicidios presentaron una reducción del 2.8% ante la disminución de 7 casos, frente al año anterior en el que ocurrieron 254 en la ciudad. Los hombres fueron los más afectados con los homicidios, especialmente el grupo comprendido entre los 20 y 29 años. El arma de fuego se utilizó en un 61.8% de los sucesos. Las riñas fueron el móvil que más repercutió, entre los identificados, en estas muertes violentas, así como la venganza, que creció en un 258.8%. Disminuyó el número de lesiones personales pasando de 9.772 en el 2009 a 9.220. Los problemas personales fueron la principal causa de éstas con una participación del 61.3%. Los hombres fueron los más afectados, especialmente en el rango de edad entre los 20 y 29 años, las mujeres aumentaron su participación en este tipo de agresiones. Exceptuando el hurto de vehículos y a establecimiento comerciales, los delitos contra el patrimonio aumentaron en la ciudad durante el 2010. El hurto de vehículos reportó 31 casos menos frente a lo ocurrido en el año 2009 y el hurto a establecimientos comerciales 107 menos. El mayor incremento se presentó en el hurto a entidades financieras que pasó de 12 a 27, una variación del 125%. 2.2.1.2.2. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, BOGOTÁ 2010. Se elaboró y publicó el Boletín de indicadores sociales sobre el índice de desarrollo humano, Bogotá 2010, en el que se actualizó el índice de Desarrollo Humano (IDH) a 2010, contemplando además el cálculo del IDH con la nueva metodología elaborada por el PNUD para el año 2010, de esta forma la Veeduría Distrital le brinda al Distrito la medición con las dos metodologías. El IDH es una medida compuesta, que consta de tres indicadores: esperanza de vida, logro educativo y nivel de vida y se complementa con el cálculo del índice de Desarrollo relativo al Género – IDG-, que mide el avance en la equidad de género. 2.2.1.2.2.1. Síntesis del Estudio: Bogotá presentó, en el año 2010, un IDH de 0.877, con base en la anterior metodología y de 0.764 con la nueva, lo que clasifica


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a la ciudad en un nivel alto, lo anterior significa que la ciudad ofrece buenas condiciones de vida para sus habitantes. La edad promedio de vida alcanzada por los habitantes de Bogotá ha venido creciendo anualmente. Es así como en los últimos 10 años, la expectativa de vida al nacer en Bogotá aumentó en 2.8 años, pasando de 72.65 a 75.45 años. Igualmente, la esperanza de vida en el total del país demostró crecimiento. Sin embargo, es menor a la que se presenta en Bogotá, en 1.8 años, aproximadamente. El Distrito Capital registró un logro educativo de 0.922 en el 2010, lo que representó un aumento del 1.3% con respecto al 2009, año en el que había alcanzado 0.910. A pesar de que la tasa de analfabetismo no cedió con respecto al 2009, por el contrario registró un leve incremento de 0.1 punto porcentual, al pasar del 1.9% al 2.0%. En el 2010, la educación superior se encuentra por debajo del 50% de cobertura, la tasa neta fue del 35%, lo que deja ver que nuestros jóvenes no pueden acceder a este tipo de educación. La tasa bruta se calculó en el 65%. El índice del PIB, registró un crecimiento del 3.3% en el 2010, con respecto al 2009, situación que contribuyó ostensiblemente al mejoramiento del índice de desarrollo humano de Bogotá. El Índice de Desarrollo relativo al Género, continuó su comportamiento positivo, debido al aumento de la esperanza de vida y del logro educativo de la mujer, que se sigue acercando al del hombre. De esta manera el IDG y el IDH se acercan aún más, cerrando la brecha. 2.2.1.2.3. ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA, BOGOTÁ 2010. Se actualizó el índice de Condiciones de Vida con corte a 2010, por medio de datos arrojados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y el Índice de Calidad de Vida., El Índice de Condiciones de Vida –ICV- es un indicador de estándar de vida que combina variables de acumulación de bienes físicos, medido a través de las características de la vivienda y acceso a los servicios públicos domiciliarios el capital humano presente y potencial, dado por la educación del jefe del hogar y de los mayores de 12 años, así como el acceso de niños y jóvenes a los servicios escolares; finalmente, con las variables de la composición del hogar como son el hacinamiento y proporción de niños menores de 6 años en los hogares. 2.2.1.2.3.1. Síntesis del Estudio: De conformidad con el resultado obtenido en el análisis, se evidencia un mejoramiento en las condiciones de vida en Bogotá en el periodo 2009 a 2010, por cuanto el promedio pasó de 89.93 en el 2009 a 90.31 en el 2010, lo que indica que la ciudad mejoró en los factores de educación y capital


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humano, tamaño y composición del hogar, se sostuvo en lo relacionado con acceso y calidad de los servicios y disminuyó en lo relacionado con la calidad de la vivienda. 2.2.1.3. EVALUACIONES PERIODICAS DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION PÚBLICA DISTRITAL

Con el fin de que las entidades distritales adopten los correctivos necesarios para mejorar la gestión pública distrital, la Veeduría Distrital continuó realizando su serie de informes periódicos de eficiencia y eficacia, como el de ejecución presupuestal, la gestión local, entre otros, con recomendaciones para la autorregulación de las entidades distritales. 2.2.1.3.1. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Se realizaron 4 informes trimestrales de ejecución presupuestal y 8 de inversión directa. En los primeros, se hizo un análisis detallado de los ingresos y los gastos, el comportamiento de la ejecución de las reservas, los pasivos exigibles y el Plan Anual de Caja – PAC. En los segundos, se analizó el porcentaje de ejecución y giros por entidad, por grupo de entidades y por último, se presentó un ranking de ejecución por sector. En los informes de ejecución presupuestal trimestral se evaluaron los ingresos y gastos de la Administración Distrital integrada por la Administración Central, los Establecimientos Públicos, los Fondos de Desarrollo Local, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, la Contraloría de Bogotá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se analizaron las variaciones presupuestales, el comportamiento histórico de los ingresos corrientes, la participación porcentual que tienen los diferentes tributos en los ingresos de la ciudad, la ejecución de gastos y de reservas, pasivos exigibles y el PAC en cada trimestre, para los recursos de inversión directa. Como resultado del análisis, se efectuaron recomendaciones a la Administración Distrital con el fin de dar cumplimiento a las normas de carácter presupuestal y optimizar la ejecución de recursos. 2.2.1.3.2. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2012 “BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”: Se realizó el seguimiento a la totalidad de las metas y programas del Plan, con corte a 30 de junio de 2011 y se aplicó un indicador que permitió relacionar la ejecución física con la financiera, logrando establecer en cuáles se invirtieron más recursos de los programados y en cuáles el avance físico fue mayor con menos recursos. La evaluación de la ejecución física de las metas tuvo en cuenta el siguiente criterio: � Ejecución alta: Superior o igual al 70% � Ejecución media: >40% y <70% � Ejecución baja: <40%.


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En general, el Plan registró una ejecución promedio alta, 71.5%. De los 7 objetivos que lo conforman cinco, el 71.4% registraron una ejecución promedio alta, es decir superior o igual al 70% y dos, el 28.6%, media, superior o igual al 40% e inferior al 70%. Estos objetivos contienen cincuenta y dos programas, de los cuales treinta y dos, el 61% registraron un avance en la ejecución del Plan alto, diecisiete, el 33%, se ubicó en un nivel medio y los tres restantes, el 6%, tuvieron un avance inferior al 40%, es decir bajo. Los programas que se encontraron con una ejecución baja fueron: Derecho a un techo, Alianzas por el hábitat y Región Capital, la primera del objetivo Ciudad de Derechos la segunda de Derecho a la Ciudad y la última de Ciudad Global. Hay metas del Plan en las que se hizo evidente la falta de planeación antes de incluirlas en el Plan. Así mismo, algunas fueron reprogramadas, en unos casos para aumentar la cantidad inicial y en otros para disminuirla; se retiraron metas sin brindar alguna explicación. 2.2.1.3.3. INFORMES DE GESTIÓN LOCAL: Se presentaron 3 informes: Uno sobre los proyectos de desarrollo económico, otro sobre el programa mejoremos el barrio, estos dos con corte al 31 de diciembre de 2011 y un tercer informe sobre las metas no ejecutadas en los planes de desarrollo local con corte a 31 de agosto de 2011. En el primero, se dice que aunque la ejecución de estos proyectos, en cuanto a compromisos, fue alta, no sucede lo mismo en cuanto a ejecución física, ya que gran parte de la contratación de los recursos se efectuó en el mes de diciembre. Se sigue evidenciando que es en el último trimestre del año, especialmente en diciembre, en el que se ejecuta presupuestalmente la mayor parte de recursos. El 63% fue comprometido en el último trimestre del año 2010. Se precisa que los proyectos contratados en un mayor número de localidades, son los relacionados con la formación técnica y capacitación para el trabajo y los concernientes con la atención y reconocimiento de derechos de la población en condición de discapacidad. Se reitera tanto a la Secretaría de Gobierno como a los FDL, no dejar la ejecución de recursos para el último trimestre del año, con lo cual se genera un rezago de un año y más en la ejecución física de los proyectos. En el segundo informe sobre el programa mejoremos el barrio, se concluye que las altas ejecuciones son el resultado de convenios interadministrativos suscritos con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, a la cual normalmente se giran la totalidad de los recursos al inicio del convenio, para


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que ésta a su vez pueda adelantar los procesos de contratación necesarios, pero no corresponden con la ejecución real de las obras, las cuales en du gran mayoría inician hasta mediados de 2011. Se hace referencia a que en promedio el avance de las metas del Programa Mejoremos el Barrio a 31 de diciembre de 2010, fue del 50.1%. No obstante, dos alcaldías, Usme y Kennedy, sobrepasaron la meta con ejecuciones del 230% y 119%, respectivamente, con lo cual se distorsiona el promedio. Tunjuelito y Sumapaz no presentaron avance a dicha fecha. Así mismo, Los Mártires y Santa Fe presentaron un avance del 3.5% y 7.7%, respectivamente. Las otras localidades se encontraban entre un 25% y 57% de avance en sus metas, excepto Ciudad Bolívar que se encontraba en un 88%. Igualmente el informe menciona que de acuerdo con la base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial del IDU, el 53.6% de la malla vial local de Bogotá, tiene un diagnóstico malo y los recursos que se destinan por parte de los FDL son insuficientes para su recuperación, aunque este es uno de los programas al que las localidades le han asignado un mayor porcentaje de presupuesto. En el tercer informe se describen las 198 metas sin ejecución a 31 de agosto de 2011, las que afectan básicamente a 22 programas de los planes de desarrollo local. El programa que ha tenido el mayor número de metas sin ejecución es desarrollo institucional integral, con 17 metas distribuidas en 10 localidades. Se resaltan metas que no han tenido ejecución a 31 de agosto de 2011 y que por tal motivo pueden poner en riesgo la vida de los habitantes de la Ciudad, como son las relacionadas con los programas de reubicación o reasentamiento de viviendas de familias que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo en las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Sumapaz; así como las relacionadas con prevención y atención de emergencias en las localidades de Bosa, Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar y las relacionadas con los temas de seguridad para las diversas localidades. Se recomendó fortalecer el proceso de planeación de los proyectos de inversión local, porque se formulan algunos que no son competencia de las localidades, bien sea porque corresponde su cumplimiento a las entidades de los niveles central y descentralizado o porque obedecen a políticas del orden distrital. Es necesario que las localidades y las respectivas cabezas de sector, se pronuncien sobre las metas que se encuentran sin ejecución a agosto de 2011, para determinar si van a tener ejecución en lo que resta de los planes de desarrollo local, es decir, a diciembre de 2012, por parte de las alcaldías locales o si van a ser o están siendo ejecutadas por las entidades correspondientes.


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2.2.1.3.4. INFORME DE EVALUACIÓN DE HOSPITALES DISTRITALES. En términos globales, los Hospitales del Distrito desmejoraron su gestión total frente al año 2009, aunque fue superior a la presentada en el año 2008. Esta situación es especialmente evidente en los hospitales de primer y segundo nivel de atención, que fueron los que justamente en el año 2009 presentaron el mejor comportamiento frente al año 2008. Los hospitales del tercer nivel, han mantenido el mismo comportamiento en su gestión total, en los últimos tres años, que en términos generales es aceptable. También se observó en este Ranking 2010, que los hospitales que ocuparon el primer puesto en el año 2009, se mantuvieron en él. Estos son los Hospitales de Chapinero, Tunjuelito y La Victoria, en cada uno de sus niveles de atención En 2010 y de acuerdo con una encuesta de percepción, realizada en marzo de 2011 por la Veeduría Distrital a los usuarios de los servicios de salud de los hospitales del Distrito, el 34% percibía que no les daban la cita para consulta general de manera oportuna (menos de 4 días) y para consulta especializada el 43%, entendida esta oportunidad como menos de 12 días. Las anteriores cifras contrastan con los datos de oportunidad reportados por los hospitales, que reportan en su mayoría entre 1 y 2 días, para el primer caso y en menos de 10 días, para el segundo. El informe llama la atención sobre la situación financiera de algunos hospitales como el Hospital del Sur, Usme, Suba, Engativá, Kennedy, Simón Bolívar y El Tunal, que además de presentar, la mayoría de ellos, un déficit operacional también presentan baja liquidez, lo que hace necesaria la pronta atención de la Secretaría Distrital de Salud para evitar graves problemas en la operación de estos hospitales. Es importante que tanto la Secretaria como los Hospitales del Distrito, estudien de manera urgente la posibilidad de generación de nuevos ingresos u optimización de los existentes. En este sentido la entidad recomendó medir el impacto de las medidas tomadas en los aspectos del recursos humano, tales como nivelación, incremento salarial, incorporación, modalidad de contrato, etc., en la situación financiera y de competitividad de las ESE del Distrito, con el fin de tomar las decisiones necesarias para garantizar la sostenibilidad de estas entidades. Aunque el indicador de rotación de cartera mejoró en el año 2010, básicamente por los ajustes efectuados a la metodología, se conminó a las entidades a continuar en la búsqueda de acciones necesarias y urgentes para la recuperación de cartera. Los hospitales deben realizar una detallada revisión previa de las facturas, para disminuir el número de glosas posibles, los tiempos de pago y mejorar el indicador de rotación de cartera.


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2.2.1.3.5. INFORME DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO 243 DE 2006. Al hacer el seguimiento a los resultados concretos del impacto en la vida de los niños y niñas producido por las iniciativas innovadoras y proyectos de que trata el Acuerdo 243 de 2006, se evidencia que se vienen trabajando muchas iniciativas surgidas de la misma comunidad escolar, en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. El programa de convivencia y protección escolar ha venido fortaleciendo las diversas iniciativas y tratando de hacerlas visibles para que se cree conciencia sobre la necesidad de una sana convivencia y se conozca que en la comunidad escolar no solamente se presentan actos de violencia, riñas, peleas, microtráfico, sino que también se trabaja de manera conjunta para combatir, desde sus propias iniciativas, esta situación de violencia. De acuerdo con las experiencias resaltadas en este informe, el afecto y el respeto son indispensables para mejorar la convivencia en los colegios. Escuchar a los niños, niñas y jóvenes puede ayudar a bajar la agresividad de los alumnos. Las actividades culturales y deportivas encausan las energías de los estudiantes hacia actitudes positivas y favorecen un buen ambiente de convivencia y aprendizaje. Se debe dejar de rotular a los estudiantes con el nombre de malos o peligrosos y se les deben brindar oportunidades para que ellos mismos reconozcan lo importantes y productivos que pueden ser. 2.2.1.3.6. INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS MUERTES VIOLENTAS: Se realizaron 11 informes de seguimiento mensual a las muertes violentas. En el presente año se incluyó la medición de la tasa de muertes violentas para cada una de las modalidades y para las localidades. Se destacó la disminución de los homicidios aunque aumentaron los suicidios. 2.2.1.4. EVALUACIONES DE GESTION PÚBLICA DISTRITAL 2.2.1.4.1. INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 48 DE 2001: En cumplimiento del parágrafo segundo del Acuerdo 48 de 2001, la Veeduría Distrital realizó la evaluación de las obras contempladas en el citado Acuerdo, teniendo en cuenta los cambios normativos que se han presentado sobre el tema, realizó un paralelo de éstos, con el fin de tener una idea clara de lo que ha sido la historia de este instrumento financiero. El recaudo se mostró eficiente, al superar la meta del 90%, aplicando la fórmula (recaudo efectivo/total facturado * 100). La meta del 90%, del indicador de ejecución financiera de las obras (monto total ejecutado/monto total programado), sólo se alcanzó en 8 de las 34 obras del Acuerdo 48 de 2001, es decir en un 23.5% de las obras.


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En promedio se ejecutó el 102% de los recursos programados, sin incluir los costos de otras obras adicionales que no se contemplaron por valorización pero que las complementan y estando pendiente la ejecución de cuatro obras, por lo que aún no se podría determinar el valor final ejecutado. La ejecución física de las obras (Tiempo de ejecución de las obras/tiempo de ejecución programado) cuya meta es del 90% no se cumplió para ninguna de las obras, es de resaltar que aún se encuentran obras sin ejecutar, después de 16 años, ya que fueron contempladas en el Acuerdo 25 de 1995, modificado por los Acuerdos 9 de 1998 y 48 de 2001. Existen contratos con prórrogas mayores a los tiempos establecidos inicialmente. 2.2.1.4.2. SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA NOMENCLATURA DE BOGOTÁ Y EL MAPA DIGITAL: Con el fin de atender la solicitud efectuada por el Honorable Concejal Ernesto Salamanca, en relación a que la Veeduría Distrital investigue, analice e informe sobre la gestión durante los últimos diez años, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en cuanto a los diferentes procesos en la nomenclatura de Bogotá y el mapa digital. Al respecto al Veeduría Distrital solicitó a la UAECD, la información necesaria para adelantar el respectivo análisis, los datos entregados fueron analizados y se requirió en dos oportunidades aclaraciones al respecto, concluyendo con el informe que fue remitido al Concejo de Bogotá. 2.2.1.4.3. ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS PRESUPUESTALES: Se continuó profundizando en el estudio de temas de carácter presupuestal, encontrando algunas inconsistencias en el manejo técnico de los recursos del Concejo de Bogotá, los Convenios Interadministrativos, las reservas presupuestales y las vigencias futuras. Se solicitó concepto a expertos en el tema, los cuales fueron recibidos y analizados por la Veeduría Distrital y enviados en un comunicado a la señora Alcaldesa designada de Bogotá. La respuesta dada por la Secretaria Distrital de Hacienda no ha sido satisfactoria para la Veeduría Distrital, razón por la cual se reiteró a la Administración Distrital, la necesidad de implementar correctivos en los aspectos mencionados. 2.2.1.4.4. INFORME SOBRE LA HERRAMIENTA PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS (PMR), ANTIGUO PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS (POR): Se continúo evaluando la implementación del presupuesto orientado a resultados hoy denominado programas, metas y resultados (PMR), encontrando inconsistencias en su aplicación, se requirió a la Secretaría Distrital de Hacienda y las respuestas dadas no fueron satisfactorias para este Ente de Control, razón por la cual se reiteró a la Administración Distrital, la necesidad de adoptar


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correctivos para que la herramienta cumpla con los objetivos para los cuales fue creada. 2.2.1.4.5. CONCEPTO SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO 172 de 2011 (VENTA DE LA ETB): Se proyectó concepto técnico respecto del Proyecto de Acuerdo 172 de 2011, por el cual se autoriza al Distrito Capital la venta de acciones de la ETB y su incorporación en el presupuesto distrital, el cual fue enviado mediante oficio a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda y al Concejo de Bogotá. 2.2.2. RESULTADOS Se continuó con la implementación la metodología para evaluar la gestión distrital y sus resultados en cada uno de los seis sectores estratégicos priorizados para la vigencia: Hábitat, Movilidad, Salud, Educación, Bienestar Social y Desarrollo Económico, a partir de las líneas de base existentes y de la calidad sentida por los usuarios, mejorando su análisis a partir de la inclusión de índices que permiten tener una visión holística de los sectores en que se emplearon, entregando seis boletines con el objeto de mejorar el impacto de las mismas en los sectores antes mencionados. De esta forma se fortaleció el proceso de consolidación de la cultura de evaluación en el Distrito, que ha permitido avanzar significativamente en el proceso de mejoramiento de la efectividad y la transparencia en la gestión pública distrital. La información entregada a cada uno de los sectores de la Administración Distrital, se ha constituido en una herramienta útil para la toma de decisiones, la orientación y el redireccionamiento de políticas y estrategias, con el objeto de mejorar el impacto de las mismas en los sectores antes mencionados. Se evaluaron 3 políticas públicas, programas y/o proyectos y como resultado se entregó información importante para retroalimentar y mejorar las acciones en temáticas importantes para el desarrollo de la ciudad. Las entidades distritales cuentan con un acervo de información permanente y calificada que ha facilitado su retroalimentación y ajustes, necesarios para que la gestión de las entidades se oriente al logro de resultados e impactos y, en consecuencia, al de sus propósitos misionales. 2.2.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 2.2.3.1. RECOMENDACIONES SOBRE SECTORES ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO


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2.2.3.1.1. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR EDUCACIÓN. La Veeduría Distrital destaca que si bien la ciudadanía reconoce los esfuerzos de la ciudad respecto de la construcción de sedes donde estudien sus hijos, aun son insuficientes las bibliotecas, baños, espacios de recreación, cafeterías y enfermerías. Igualmente, aseveran que el acceso para la población en situación de discapacidad presenta muchas restricciones en las infraestructuras escolares. De lo anterior, se recomienda saldar la deuda con la población en situación de discapacidad, pues la nueva infraestructura o la reforzada no contemplan totalmente la construcción o adaptación de los espacios de establecimientos educativos, para que sea mucho más fácil el acceso y movilidad de estos estudiantes. También se recomienda aumentar la inversión en las infraestructuras antiguas, para garantizar espacios que permitan el acceso y la sana convivencia de la población discapacitada, lo cual permitirá desarrollar procesos de inclusión más efectivos, así como analizar la oferta por jornada. Se sugiere, estudiar la posibilidad de convertir algunas instituciones educativas que solo cuentan con una jornada (mañana o tarde) en jornadas completas y permitir así mayor presencia de los estudiantes en los espacios educativos. Es evidente que el Distrito cuenta con tasas aceptables de cobertura, pero la Veeduría Distrital ha observado que la SED debe hacer un análisis de oferta y demanda más profundo en las localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Kennedy, Fontibón, Santa Fe, Usme y San Cristóbal, pues algunas de sus tasas por nivel educativo están por debajo del promedio de la ciudad. La Veeduría Distrital considera importante que la Administración trabaje intensamente en los dos extremos de los niveles educativos, preescolar y media. Asimismo, en fortalecer los convenios con el SENA para la articulación de la educación media con la formación para el trabajo, al igual que los convenios con instituciones de educación superior. El fortalecer el nivel de media trae consigo una mejora en las tasas de retención de los grados del nivel de básica secundaria, pues los estudiantes verán en sus pares mejores posibilidades de desarrollo. 2.2.3.1.2. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR SALUD. En la actualidad es claro para la Veeduría Distrital, que la SDS tiene que revaluar el manejo que le viene dando a la vacunación. Esta es una responsabilidad ineludible, que no puede estar sujeta a vaivenes en lo que respecta a las coberturas útiles. El esfuerzo de años anteriores no puede perderse. Los retos de la capital en este tipo de temas de salud deben estar orientados a mantenerse en cifras óptimas. La capacidad financiera y técnica de la SDS es suficiente para prever y superar las dificultades de las contrataciones en la adquisición de biológicos y las aplicaciones oportunas y suficientes de éstos a las poblaciones más vulnerables.


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Es necesaria la continuidad de acciones de promoción y prevención y en especial las previsiones en el número de visitas prenatales influirán con alta probabilidad en el resultado final del embarazo y parto, así como a la limitación a eventuales muertes perinatales o neonatales. Se considera que la cesárea no justificada es una eventual causa de mortalidad materna, más allá de los efectos nocivos sobre el “producto materno”. Debe continuarse la intervención sobre este tema, especialmente tratándose de un mayor crecimiento en 2010 para las IPS públicas. La Veeduría Distrital persiste en su recomendación del fortalecimiento permanente, sistemático y con continuidad año tras año, de todas las estrategias de control de embarazo, educación en salud sexual y reproductiva, uso de anticonceptivos en las mujeres adolescentes, al igual que garantizar todos los procesos de control prenatal y parto institucional para cualquier mujer en estado de embarazo. Igualmente, se recomienda hacer un mayor esfuerzo en todos los ámbitos hospitalarios, administrativos y de gestión, dados los crecimientos de IHH, que aunque dentro de cifras “aceptables” según el Comité de Infecciosas de la SDS, tales aumentos anuales afectan negativamente y de manera importante, la vida de los bogotanos. La revisión de los protocolos de calidad en los hospitales del Distrito e incluso en todas las demás instituciones hospitalarias, son medidas que deben realizarse permanentemente. 2.2.3.1.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR BIENESTAR SOCIAL. Si bien la situación en general de los bogotanos es de adaptación, es decir, de predominio de las variables subjetivas sobre las variables objetivas en la medición global del mismo, en el 2010, el repunte de las primeras sobre las segundas insinúa una tendencia hacia el bienestar, en el que las unas como las otras van en idéntico sentido. En este orden de ideas, no es completamente viable una sociedad, aunque se ponga al día con los indicadores básicos de desarrollo de común aceptación, si junto con ello no se operan cambios culturales en la cohesión social y en la imagen de lo público. En cuanto a las acciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, nuevamente queda pendiente en sus balances e informes un análisis de resultados. Es claro que el cumplimiento de las coberturas planteadas (en términos de cupos, población a atender, no permiten siquiera imaginar cambios en el estado de bienestar de la población vulnerable atendida, como sí el cubrimiento de algunas necesidades básicas en materia de alimentación, servicios de salud, habitación, entre otros, que si bien son significativos no implican una superación del círculo de la pobreza y la marginalidad.


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En otras palabras, lo esencial de los programas de asistencia es la superación de estados de emergencia y la reorientación de los sujetos atendidos en un sistema de oportunidades que, por ejemplo, les permita salir de la situación de habitante de calle, o de deficiencia alimentaria y nutricional, o de prostitución, o de marginalidad por la edad, o de maltrato infantil; y no una demostración simple de acceso y cobertura de la oferta institucional. 2.2.3.1.4. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR HÁBITAT. Es importante adoptar políticas de densificación en el centro de Bogotá, aprovechando la infraestructura existente de servicios públicos y las condiciones favorables del entorno próximo. En consideración a que las zonas urbanizables se encuentran casi en su totalidad ya ocupadas o al menos proyectada su construcción. La Empresa de Renovación Urbana debe replantear su estrategia dado que su eficacia ha sido mínima o nula, a la fecha, en suelo gestionado por dicha entidad no hay vivienda construida. Es perentorio adelantar una priorización de los créditos y subsidios hacia los hogares que llevan mayor tiempo habitando la ciudad, lo cual desestimulará la migración permanente hacia Bogotá. El hábitat urbano debe visualizar todos los estratos socio económico en su política de oferta y acceso, pues este criterio solo está siendo aplicado para efecto de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Se deben revisar los requisitos para los desembolsos de los créditos y subsidio de tal forma que la población objetivo tenga posibilidad de cumplirlos. Es necesario promover la construcción de apartamentos para el aprovechamiento del reducido espacio urbanizable para todos los estratos. Se requiere fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental urbana dotando de recursos financieros a la Secretaria Distrital de Ambiente, para que tecnifique el monitoreo y control de los factores contaminantes. Así mismo, el Distrito Capital puede promover reformas legales para tener competencia en todo su territorio urbano y rural. Se deben incrementar las sanciones económicas por infracciones ambientales. Así mismo, se deben fortalecer los programas de ordenamiento ambiental del territorio y las acciones de control y vigilancias de las áreas o ecosistemas estratégicos urbanos, ya que estos suministran el agua y el aire necesarios para la sostenibilidad de la ciudad. Esta Entidad recomienda promover programas de producción limpia y reciclaje de residuos sólidos no orgánicos aprovechables. La inversión pública para la protección y manejo de los humedales debe estar en cabeza de la Secretaria Distrital de


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Ambiente para garantizar la política de restauración con énfasis en sus funciones ecológicas y ambientales. Se sugiere revisar la categoría en el POT de los humedales como parques ecológicos, se recomienda se asuman son ecosistemas estratégicos. Se recomienda a la Administración Distrital que promueva reformas legales que le permitan administrar en forma autónoma las su territorio urbano y rural, en especial los cerros orientales. Es necesario incorporar otros actores en la definición de las políticas públicas que reorienten las acciones del Estado, e incorporen nuevas visiones de ciudad. Que Se La Administración debe impulsar un desarrollo más igualitario y justo en asuntos como tarifas de servicios públicos, oferta de vivienda, mejoramiento de la malla vial local, movilidad, seguridad y gestión ambiental. 2.2.3.1.5. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR MOVILIDAD. La actual política de Estado en materia de transporte y tránsito, requiere de un pronto ajuste, ya que al querer incentivar el transporte público para desincentivar el uso de los vehículos particulares, estancó la expansión de la malla vial a pesar de que la ciudad registra la más grande densidad de tránsito de su historia, pues ha visto duplicar en 6 años el número de automotores, con lo que el índice km de vía por vehículo se ha reducido dramáticamente, poniendo así de manifiesto la acelerada pérdida de la capacidad de la malla vial, que hemos calculado en un 54% para el mismo periodo. Por lo anterior, se hace imperiosa la construcción de nuevas calles, propiciar el mejoramiento e las existentes y efectuar una total armonización técnica y operativa de los sistemas de control y señalización, así como la realización de obras de encauzamiento de tránsito y del ordenamiento urbanístico, de tal manera que permitan la agilización de la circulación vehicular. Es necesario y urgente, brindar una solución radical que le permita a la ciudadanía contar con verdaderas autopistas que no solo solucionen la movilidad, sino para que contribuyan al ordenamiento urbanístico de la capital. E igual, para que se intervengan las actuales, elevando sus especificaciones. Se considera que la Administración debe diseñar e implementar una política agresiva en materia de infraestructura que permita disminuir el rezago que se presenta, mediante la estructuración de proyectos que involucren al sector privado y a la banca multilateral, ante los perjuicios que representa para la ciudad una semiparálisis en su movilidad. Los efectos de la restricción del pico y placa han sido muy limitados y las estadísticas demuestran y comprueban lo que en varias oportunidades anunció la Veeduría Distrital, en el sentido de que muchas personas han preferido aprovechar las facilidades para adquirir un segundo o tercer carro para hacerle el quite a la norma


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y, así, la medida que buscaba restringir el tránsito de automotores e inducir al uso del transporte público, ha tenido efectos contrarios pues ha contribuido en parte a agravar la movilidad de la capital. La pérdida de capacidad de la infraestructura de transporte y el elevado y constante ingreso de vehículos que se viene registrando, exige un cambio en el enfoque global de la planeación del transporte, que responda con suficiencia técnica a los graves problemas de movilidad que se vienen presentando en Bogotá y que amenazan con semiparalizarla. 2.2.3.1.6. RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO. Sobre las finanzas de la Ciudad se recomienda continuar con la sensibilización del pago de impuestos; revisar los programas anti evasión en los diferentes impuestos incluyendo el de industria y comercio, ICA; racionalizar los gastos de funcionamiento y garantizar los recursos para la recurrencia y sostenibilidad de los programas estratégicos; además, teniendo en cuenta el amplio potencial de endeudamiento no utilizado, dirigir el crédito futuro a proyectos e inversiones de gran impacto para el desarrollo económico y social de la ciudad, así como identificar y gestionar fuentes de recursos complementarias a los recursos públicos que financien y den sostenibilidad a nuevos proyectos de inversión estratégicos que satisfagan necesidades públicas. En relación con los servicios financieros, se reitera la recomendación en el sentido de incrementar la cobertura de bancarización, facilitar el acceso al crédito con condiciones favorables para proyectos productivos y generadores de empleo y fortalecer y ampliar los servicios de Banca Capital, así como alianzas con el sector financiero. Es importante lograr mayores recursos para la educación superior; propiciar un mayor acercamiento entre el sector económico y la academia, de tal forma que se satisfagan las necesidades y mejoren las condiciones y calidad del empleo y ampliar y fortalecer el proceso que se adelanta en los colegios públicos de formación técnica en jornadas complementarias en asocio con instituciones especializadas. Respecto del medio ambiente, se resalta cómo desde este sector se han enfocado esfuerzos de manera directa en la reducción de uno de los problemas ambientales que más impacto tienen en la comunidad y en la salud pública, que es la contaminación del aire. Desde el año 2005 la concentración de PM10 ha mostrado una tendencia decreciente, gracias a la puesta en marcha de una estrategia integral de la Secretaría de Ambiente, encaminada a la disminución de la concentración de material particulado de fuentes móviles y fuentes fijas, así como a la reconversión y asistencia técnica para la gestión ambiental empresarial. También tuvo comprobada efectividad, el pacto con ECOPETROL para la reducción del contenido de azufre en el Diesel.


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Sobre este tema se recomienda continuar con la política de reducción, tanto de fuentes móviles como fijas de la contaminación del aire, con ayudas financieras, incentivos y capacitación; adelantar planes de control y disminución de la contaminación auditiva y controlar y planear los espacios destinados a la publicidad exterior visual. 2.2.3.2. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL IMPACTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO 2.2.3.2.1. RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD. Es necesario que se realicen proyectos integrales que pongan freno a fenómenos como el micro tráfico, las bandas emergentes, entre otros, causantes en gran medida del aumento de la inseguridad en la ciudad. Así como adelantar programas en coordinación con la Nación, con el fin de lograr un mayor impacto en las acciones frente a los factores mencionados. Es recomendable involucrar a la ciudadanía en general, en la identificación y solución del problema, de esta forma se garantiza la sostenibilidad de las acciones; enfatizando en aspectos como la solidaridad, el autocuidado, el respeto por el otro, por la vida, la colaboración con las autoridades. Así mismo, a las empresas con el deber legal de responsabilidad social que les cabe. La Administración Distrital, responsable de la política pública, debe ser más eficiente y eficaz en la planeación y ejecución de proyectos tanto en infraestructura como en fortalecimiento social, aspectos contemplados en nuestra carta política. Así mismo, realizar acciones encaminadas a la prevención, atención y reacción frente al fenómeno delincuencial, para lo cual es necesario determinar sus causas, modos de operación, tendencias, así como los factores que facilitan su accionar entre la comunidad. De esta manera se logrará disminuir los efectos de éstos en la seguridad de la ciudad. Por otra parte, teniendo en cuenta que el arma de fuego es la más utilizada en los homicidios, es conveniente fortalecer las jornadas de desarme para controlar el porte ilegal. Se debería coordinar con el Ministerio de Defensa la expedición de salvoconductos y sugerir acciones tendientes a extremar los requisitos para que se expidan. Adicionalmente, se deben llevar a cabo proyectos integrales que propendan por mejorar la salud mental de la población en general, de esta forma no sólo se disminuirá la tasa de suicidio sino la violencia, factor detonante de homicidios y lesiones personales. Estos proyectos deben obedecer a estrategias intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinares para garantizar su impacto, sobre todo en la


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reducción del suicidio. Es imprescindible que se trate de programas sostenibles. Por otra parte se puede fortalecer el NUSE 123 para atender y evitar la intención suicida. Es recomendable evaluar las estrategias de intervención para prevenir el suicidio, documentar casos de intento de suicidio y realizar seguimiento, especialmente a los reincidentes, realizar programas de educación para la identificación y prevención de la conducta suicida, individualizando a la persona. 2.2.3.2.2. RECOMENDACIONES SOBRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. A pesar de que la ciudad muestra un gran avance en este indicador, el cual se mantiene alto a pesar del último cambio de metodología para la medición del año 2010, se recomienda a la Administración realizar más esfuerzos para incrementar la cobertura de la educación preescolar, ya que se muestra más déficit en las localidades del sur de la ciudad que es en donde más se requiere este servicio público. Otro aspecto a reforzar es el de la deserción escolar, ya que a pesar de los esfuerzos realizados los jóvenes aún abandonan sus estudios en una gran proporción, sobre todo en la educación básica secundaria. Así mismo, es recomendable, estar alerta frente a las coberturas útiles de los biológicos reportados en el último año, ya que se podría estar ante un riesgo y perder lo ganado en estos últimos años en la previsión de estas enfermedades. Con el fin de que la ciudad alcance el alfabetismo total, la Administración debe desarrollar proyectos y actividades encaminados a enseñar a leer y escribir a la población, dando prioridad al género femenino y a la población desplazada. A pesar de los buenos resultados en materia económica es necesario que la ciudad logre ser más competitiva superando los resultados obtenidos en materia de seguridad, educación y productividad. Por último, es importante generar y poner en marcha políticas de desarrollo económico tendientes a disminuir la inequidad en la ciudad, brindando posibilidades de superación de la pobreza a las personas menos favorecidas; garantizando el acceso a la educación y a la salud con calidad entre otros aspectos, de tal manera que se les permita aumentar su capacidad laboral y por ende su poder adquisitivo y mejorar su nivel de vida. 2.2.3.2.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA. Es importante que la Administración continúe con las políticas y programas distritales que contribuyan a mejorar el índice de calidad de vida, haciendo especial énfasis en aquellos proyectos donde los beneficiarios sean los hogares con necesidades más sentidas.


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Se sugiere revisar porqué se incrementó el número de hogares en donde los jefes del hogar y los mayores de 12 años no tienen ningún grado de escolaridad, y que la Administración Distrital incentive y promueva a estos grupos poblacionales para que se vinculen a los programas educativos y eleven el promedio del nivel de educación que se traduce en el mejoramiento en las condiciones de vida. Es importante verificar las razones por las cuales el indicador de hacinamiento tuviera un descenso del 2009 al 2010 y adelantar acciones para mejorar esta condición. Se requiere indagar los motivos que generaron una disminución en la cobertura de acceso de la población al servicio de recolección de basuras y mitigar el impacto que esta situación genera en los habitantes de la ciudad. Se evidencia que continúa una disminución de niños, niñas y adolescentes en los hogares, al comparar la población del 2009 con respecto al 2010 y por ende el incremento del número de personas mayores, razón por la cual es necesario contemplar acciones que preparen a la ciudad desde el punto de vista de su infraestructura física, de programas de salud, recreativos y sociales para atender a la tercera edad. La cobertura y calidad de los servicios públicos esta próxima a alcanzar el 100%, se deben concretar esfuerzos para lograr la meta, por parte de las empresas prestadoras del servicio. En términos generales la Administración Distrital debe atender aquellas poblaciones que presentan un menor índice de condiciones de vida, teniendo en cuenta los resultados de la Encuesta Calidad de Vida y la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la cual permite determinar que componentes son prioritarios de intervención en la ciudad. 2.2.3.3. RECOMENDACIONES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL 2.2.3.3.1. RECOMENDACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DISTRITAL. La Veeduría Distrital llama la atención respecto a que la reducción presupuestal puede tener efecto en la no utilización de recursos disponibles para la vigencia destinados para la adquisición de bienes y servicios requeridos por la comunidad, los cuales no fueron ejecutados en oportunidad aplazando la satisfacción de necesidades de los habitantes de la capital. Se reitera la observación de revisar las causas de la baja ejecución de recursos proyectados para cubrir pasivos exigibles, en el entendido de que esta programación


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obedece a la identificación de obligaciones adquiridas por la Administración Distrital, no canceladas en oportunidad por diferentes razones. Finalmente respecto de lo expuesto la Entidad, renueva su reiterado llamado a las entidades para que adopten medidas que permitan corregir el alto costo de oportunidad de mantener recursos sin ningún beneficio para la ciudad y recomienda realizar un análisis más profundo del comportamiento descrito, a partir de mejorar el porcentaje de ejecución presupuestal, al finalizar la vigencia, que lo ocurrido sea el resultado de no tomar los recursos del crédito previamente autorizados, evento en el cual no sería una reducción técnicamente aceptable, en razón a que a pesar de tenerse aprobado el endeudamiento y contar con la capacidad para tomar empréstitos, se decide no acceder a ellos. Se recomienda exigir a las entidades que para la aprobación de vigencias futuras, se cuente previamente con los requisitos necesarios para ejecutar los proyectos, como la adquisición de predios, tramite de licencias, estudios, diseño de obras, redes de servicios públicos, malla vial, prepliegos de condiciones, entre otros. Finalmente se exhorta a promover esta figura de ejecución presupuestal con el fin de optimizar los recursos asignados a las entidades mediante una planeación efectiva de adquisición de bienes y servicios, cuyos beneficiarios serán los habitantes de la ciudad. Por otra parte la Veeduría Distrital recomienda a la Secretaría Distrital de Hacienda, revisar técnicamente el procedimiento de constitución y ejecución de reservas presupuestales, el cual fue autorizado por la Dirección Distrital de Presupuesto, pero que en concepto de este ente de Control contraviene las normas presupuestales al desagregar la ejecución del Convenio en varios contratos a nombre de diferentes beneficiarios para ejecutarlo, modificando el objeto principal del Convenio, el destinatario que es la Entidad ejecutora y el valor de la reserva. 2.2.3.3.2. RECOMENDACIONES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO. Las entidades deben enfocar sus esfuerzos a lograr el mayor cumplimiento posible de las metas programadas en el Plan, ya que todas las metas son importantes, en la medida que fueron incorporadas dentro de la carta de navegación del gobierno electo e influyen directa o indirectamente en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Además, responden a un compromiso político de la actual Administración que se debe cumplir a los ciudadanos. Es importante, sobre todo para la Administración entrante, planear debidamente las metas antes de incorporarlas en el Plan, verificando su viabilidad técnica, jurídica y financiera, es decir al menos a nivel de perfil, ya que no es admisible que se destinen recursos para metas que luego deban ser retiradas al concluir su no viabilidad, o, como se observa en el informe, sin dar ninguna explicación de su retiro.


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En el mismo sentido, se debe planear la inversión y actuar para que la programación y asignación de recursos, permita la ejecución oportuna de las metas, de tal manera que no se desplacen para el último semestre, de ejecución del Plan, la mayoría de los recursos necesarios para su ejecución. En el Plan no deberían existir metas a las que no se les asignan recursos, como ocurre con la construcción de una biblioteca, ya que el incluirla dentro de éste constituye un compromiso con la comunidad, por lo que antes de incorporar una meta ésta debe contar con estudios de viabilidad, mínimo a nivel de perfil. En cuanto al SEGPLAN, es innegable la importancia que tiene para la Administración el contar con este instrumento de seguimiento, que a la vez se convierte en herramienta para la toma de decisiones y debe serlo también de planeación para las siguientes administraciones. Sin embargo, éste presenta falencias que deben ser atendidas para lograr el máximo provecho, para lo cual se recomienda: Es importante establecer reglas lógicas y claras para evaluar la información en las metas que no suman, con el fin de evitar las confusiones que se puedan presentar en éstas. Así mismo, que el sistema de seguimiento al Plan establezca mecanismos para realizar la evaluación a las metas del Plan adoptadas mediante Acuerdo, que haga evidente las modificaciones realizadas a las mismas, de tal manera que se presente un seguimiento a la programación inicial del Plan y a la reprogramada o modificada. 2.2.3.3.3. RECOMENDACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LAS LOCALIDADES. En cuanto al proceso de planeación, la Entidad plantea que debe haber mayor coincidencia entre los proyectos formulados por las localidades y las metas Plan de Desarrollo, lo que hace necesario una mayor articulación y coordinación entre las entidades del orden central y descentralizado y los Fondos de Desarrollo Local. Se reitera tanto a la Secretaría de Gobierno, como a los FDL no dejar la ejecución de recursos para el último trimestre del año, con lo cual se genera un rezago de un año y más en la ejecución física de las obras. Es conveniente determinar cuáles son las causas que ocasionan dicha situación, si ésta obedece a una deficiente planeación, a demoras en la viabilización de proyectos, o si obedece a otras circunstancias, las cuales son necesarias determinar para tomar los correctivos necesarios. Con el fin de garantizar la visibilidad y publicidad de los procesos de contratación, se dice a las alcaldías locales que deben publicar los contratos celebrados en cada vigencia en el portal de Contratación a la Vista, así como las adiciones, modificaciones o suspensiones del mismo.


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2.2.3.3.4 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS HOSPITALES. Se recomienda, en términos generales, la importancia de disminuir los tiempos para mejorar la atención de los pacientes, quienes tienen que hacer largas filas para obtener las citas médicas, generando complicaciones de la enfermedad. En tal sentido se hace referencia a importancia de que la Secretaría Distrital de Salud, lidere la implementación de sistemas de información avanzados, que permitan a todos los hospitales automatizar los procesos operativos para la toma oportuna de decisiones, así como para prestar un mejor servicio a los usuarios. Igualmente y respecto al indicador de oportunidad en la atención de consulta externa, se reitera la solicitud de analizar la posibilidad que en los hospitales se manejen agendas abiertas, que reflejen el tiempo real de atención al usuario, para que una vez evidenciados, determinen las causas que están generando mayores tiempos y trabajar en la mejora del servicio. Se recomienda medir el impacto de las medidas tomadas en los aspectos del recursos humano, tales como nivelación, incremento salarial, incorporación, modalidad de contrato, etc., en la situación financiera y de competitividad de las ESE del Distrito, con el fin de tomar las decisiones necesarias para garantizar la sostenibilidad de estas entidades. Aunque el indicador de rotación de cartera mejoró en el año 2010, básicamente por los ajustes efectuados a la metodología, se conmina a las entidades a continuar en la búsqueda de acciones necesarias y urgentes para la recuperación de cartera. Los hospitales deben realizar una detallada revisión previa de las facturas, para disminuir el número de glosas posibles, los tiempos de pago y mejorar el indicador de rotación de cartera. 2.2.3.3.5. RECOMENDACIONES SOBRE EL SEGUIMIENTO AL ACUERDO 243 DE 2006. Es necesario que una estrategia, como la de redes de protección escolar, llegue a todas las localidades del Distrito Capital, que permita vincular a muchas más instituciones educativas, para lograr un mayor impacto en la convivencia y seguridad escolar y de esta manera contribuir a bajar los altos índices de violencia que se registran día a día en los colegios y en sus entornos. Con este fin, es necesario un mayor compromiso por parte de todas las entidades del Distrito Capital, lideradas por la Alcaldía Mayor y por la SED, prestando una mayor atención al principal capital con que cuenta la Ciudad, nuestros niños, niñas y jóvenes. Así mismo, es importante que la SED implemente indicadores que permitan medir y establecer el verdadero alcance del programa de convivencia y protección escolar, o el que lo reemplace en un próximo plan de desarrollo, en la situación de violencia


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escolar. Lo anterior le permitirá establecer si avanzan por el camino correcto o si no obstante los esfuerzos realizados, no se obtienen los resultados esperados. Las experiencias de los colegios que han logrado disminuir el nivel de conflictos y mejorar la convivencia entre la comunidad educativa, debe ser tenida en cuenta por aquellos que no han logrado aun manejar este problema. Es necesario el compromiso tanto de los directivos docentes, como de los docentes de cada institución escolar, para buscar, junto con los estudiantes, iniciativas o estrategias que les permitan mejorar su convivencia, dentro y fuera de sus instituciones. Solamente con la convicción, la voluntad y un compromiso absoluto con su condición de educadores, se puede aportar a un mejor ambiente escolar y a rescatar líderes estudiantiles que harán de esta Ciudad una más vivible. 2.2.3.3.6. RECOMENDACIONES SOBRE INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS MUERTES VIOLENTAS. Los homicidios continuaron siendo la principal causa de muertes violentas, fueron el 58% de éstas, aunque las acciones tomadas por la Administración han empezado a mostrar frutos, lo que se demuestra en la tendencia decreciente, 114 casos menos, una variación negativa del -7.3%, frente al mismo periodo de 2010. La tasa de homicidios descendió de 23.1 a 21.2 por cada 100.000 habitantes. A pesar de este logro es muy difícil que se alcance la meta propuesta en el Plan de Desarrollo para la tasa (actualizada) de homicidios: 17.1 por cada 100.000 habitantes. Las muertes por accidentes de tránsito continuaron siendo la segunda causa de las muertes violentas en la ciudad, con 514 casos, el 21% del total de éstas. Al contrario que los homicidios, registraron un aumento de 33 casos, un incremento de 6.9% con respecto al mismo período del año anterior. Por lo que se reitera la urgencia de determinar y analizar más a fondo las causas y a partir de esto definir las acciones a emprender para lograr su disminución. Las medidas represivas se deben acompañar de las preventivas, ya que en muchos casos se trata de comportamientos culturales que se adquieren desde los primeros años. En este tipo de muertes, no intencionales, influyen múltiples factores como la responsabilidad de los conductores, el respeto por el peatón, los daños mecánicos, el estado de las vías y el mismo peatón, entre otros, que se deben analizar para actuar sobre ellos. 2.2.3.4. RECOMENDACIONES SOBRE CUMPLIMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTION PÚBLICA DISTRITAL 2.2.3.4.1. RECOMENDACIONES INFORME DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO 48 DE 2001. Es necesario que se realice una mayor coordinación con las entidades prestadoras de servicios públicos para la planeación y realización de las obras, de esta forma se disminuyen contingencias en la ejecución.


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Se debe dar cumplimiento a la norma en el sentido de adquirir mínimo el 50% de los predios antes de iniciar las obras, tal como lo establece el Acuerdo 7 de 1987, con el fin de evitar suspensiones de obra por no tener los terrenos listos, para lo cual se cuenta con facultades legales. Se debería contar con estudios previos sobre los predios afectados como soporte del proyecto para cada obra y establecer un plan de adquisición según las características de cada uno. El trazado de las vías debe contemplar visitas a terreno, que identifiquen el territorio físico y social, de esta forma se establece la existencia de humedales, canales y bosques, así como las características de los asentamientos humanos de la zona que será afectada. A partir de lo que se deberían tomar decisiones en las que participe la comunidad afectada y con respeto al medio ambiente, buscando alternativas que minimicen el impacto ambiental de las obras. Los proyectos a ser ejecutados con recursos de contribución de valorización deben estar respaldados con todos los estudios técnicos, sociales y ambientales requeridos, de tal forma que permitan establecer un plan financiero y un cronograma de construcción de las obras real, así la administración se podrá comprometer y cumplir con unas metas de ejecución física y financiera, de tal forma que la ciudadanía no se sienta engañada y no se afecten las finanzas, la movilidad y la gobernabilidad de la ciudad. 2.2.3.4.2. RECOMENDACIONES SOBRE SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA NOMENCLATURA DE BOGOTÁ Y EL MAPA DIGITAL. La UAECD, debe adelantar acuerdos con las empresas de servicios públicos de la ciudad, a excepción de la ETB con quien ya suscribió un Convenio, con el fin de unificar criterios para obtener la base de datos única de la nomenclatura urbana de la ciudad. Es importante continuar con el monitoreo permanente al proceso de nomenclatura de la ciudad para mantener actualizadas las bases de datos. Como parte del proceso de mejoramiento continuo de la UAECD, se recomienda implementar indicadores de impacto, que evidenciaran la huella que el proceso de nomenclatura tiene en los ciudadanos, los visitantes, los prestadores de servicios públicos y todos aquellos que son sujeto de uso del mismo. Es preciso definir el responsable y el procedimiento para la actualización del mapa digital en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales IDEC@ Esta Entidad considera fundamental, gestionar la asignación de recursos para el 2012 en el proyecto de inversión “Actualización del Mapa Digital de Bogotá, D.C.”, con el fin de dar cumplimiento a la meta del plan de desarrollo relacionada con la actualización de 163.000 hectáreas del mapa digital.


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Se deben adelantar las acciones necesarias desde el punto de vista administrativo, de recursos, contrataciones, autorizaciones, entre otros, para que una vez finalice la ola invernal se obtengan las imágenes satelitales, ortofotos o fotografías aéreas, requeridas para la actualizar el mapa digital. 2.2.3.4.3. RECOMENDACIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS PRESUPUESTALES. Se requiere tramitar las modificaciones requeridas para que el presupuesto del Concejo de Bogotá, tenga una sola unidad ejecutora, modificar el procedimiento de constitución de reservas para no distorsionar el valor real del presupuesto y eliminar la práctica de ejecución de reservas presupuestales basadas en Convenios, en donde se modifique el objeto, el valor y el destinatario. 2.2.3.4.4. RECOMENDACIONES SOBRE LA HERRAMIENTA PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS (PMR), ANTIGUO PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS (POR): Es necesario que la Secretaría Distrital de Hacienda evalúe el costo – beneficio de la herramienta y de acuerdo con el resultado determine la conveniencia de continuar con este sistema de información. 2.2.3.4.5. RECOMENDACIONES SOBRE PROYECTO DE ACUERDO 172 DE 2011 (VENTA DE LA ETB). La Veeduría Distrital considera que lo más conveniente para el Distrito en primera instancia, es la repotenciación de la empresa realizando una reingeniería profunda en la entidad y la inclusión de un socio capitalista público distrital, que inyectará el capital complementario al endeudamiento necesario, que le permitiera a la Empresa mejorar su infraestructura tecnológica de acuerdo con su nuevo plan de servicios, que le permitiera extender su presencia en el contexto nacional, siendo preciso que evolucionará de la telefonía a la integración de servicios e impulsar estrategias innovadoras. CAPÍTULO II OBJETIVO ORGANIZACIONAL GENERAR CONDICIONES PARA UN CONTROL SOCIAL EFECTIVO.

3. GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL

Este macroproceso misional incluye toda la gestión encaminada a promover el control social a partir de sensibilización y cualificación en su ejercicio, generación de espacios, apoyo en la creación y/o el fortalecimiento de organizaciones ciudadanas, con fines de vigilancia de lo público.

3.1. CUALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Promover la cualificación y el fortalecimiento de la participación ciudadana para el ejercicio del control social. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Promover el ejercicio cualificado del control social.


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C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales. Desarrolla acciones de sensibilización e información a la ciudadanía para promover el control social; adelanta procesos pedagógicos de formación y capacitación para la cualificación de ejercicio del control social; brinda asesoría para la creación y /o fortalecimiento de las organizaciones sociales y para que estén en capacidad de adelantar ejercicios de control social efectivos y sostenibles. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Mediante este proceso se implementa el componente del Proyecto 562 Sensibilización y gestión social de la información para el ejercicio del control social, pues se considera fundamental propiciar pertenencia y apropiación de la ciudad y lo público para fortalecer como dinámica participativa y de acción colectiva. Por lo anterior es de vital importancia, suministrar información oportuna, motivar y concientizar sobre la posibilidad de construcción y defensa colectiva de lo público y fortalecer el reconocimiento y comprensión como sujetos de derechos y ciudadanos activos en la construcción de la ciudad. También tiene a cargo el componente Cualificación del control social “Escuela de Control Social”, como escenario abierto y permanente de formación ciudadana y de capacitación en habilidades para el ejercicio del control social con personas, grupos y organizaciones sociales interesados en el conocimiento y en el desarrollo de experiencias concretas de control social. 3.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 3.1.1.1. SENSIBILIZACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL. La gestión social de la información comprende todas las actividades relacionadas, no sólo con el suministro de la información, sino con el uso de la misma; como: campañas informativas y de sensibilización sobre la gestión de la ciudad, en lenguajes de fácil acceso y en modelos pedagógicos para ciudadanos, infraestructura para facilitar la búsqueda de información como centros de Internet, centros de documentación, habilitar a los ciudadanos para la búsqueda e interpretación de información y propiciar espacios de diálogo y actualización sobre temáticas de interés de la ciudad, como seminarios y foros. En el año 2011, se diseñó y ejecutó una estrategia de comunicación a través de programas de radio, con diversas temáticas, en este sentido coordinó la


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participación en programas radiales en El Justiciero con el ánimo de tener un contacto más directo con la ciudadanía de cara a promover el control social a la ciudad. Las diferentes acciones de gestión social de la información y sensibilización, desarrolladas, fueron el punto de partida para aquellos ciudadanos y actores sociales que aún no habían adelantado prácticas ciudadanas de seguimiento y observancia de la gestión pública de la ciudad. 3.1.1.1.1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. Esta estrategia se llevó a cabo a través de la promoción del control social en medios masivos de comunicación, radio, prensa y televisión, particularmente a través del programa de radio “El Justiciero”. Esa actividad también se desarrolló a partir de la divulgación a través de las páginas web de la Veeduría Distrital y de la Casa Ciudadana de Control Social, de actividades, como talleres, diplomado de control social, la promoción para que los ciudadanos participaran en el Premio al mejor ejercicio de control social, en la muestra de ejercicios más significativos del Diplomado del Control Social. De otra parte, en talleres, clases, aula virtual se sensibilizó a ciudadanos para su vinculación en las diversas actividades programadas. Se consideró ampliar el canal de comunicación con los ciudadanos pertenecientes a las Redes sectoriales de control social, a través de la publicación periódica de boletines informativos de interés para el ejercicio ciudadano. 3.1.1.2. CUALIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL “ESCUELA DE CONTROL SOCIAL” La estrategia de formación Escuela de Control Social es un escenario abierto y permanente de formación ciudadana y de capacitación en habilidades para el ejercicio del control social a la gestión pública con personas, grupos y organizaciones sociales interesados en el conocimiento y en el desarrollo de experiencias concretas de control social, seguimiento y monitoreo de las políticas públicas. En el 2011, la Escuela se desarrolló a través de por diversos componentes, ente los que se destaca, el Ciclo Básico, el Diplomado de Control Social a la Gestión Pública con énfasis en los sectores de Salud, Educación, Bienestar, Movilidad y Hábitat, en Convenio con la Escuela Superior de Administración Pública, dirigido a funcionarios y ciudadanos. De otra parte, se realizaron procesos de capacitación en los temas de control social, (Redes de control social, Cabildante Menor, humedales, estudiantes universitarios, madres cabeza de familia, entre otros).


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3.1.1.2.1. DIPLOMADO DE CONTROL SOCIAL CON CIUDADANOS. La Veeduría Distrital en alianza estratégica con la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, adelantó el VI Diplomado de Control Social a la Gestión Pública Distrital, cuyo objetivo fue la promoción de la participación para el control social y el fortalecimiento ciudadanos para el ejercicio del control social. Fueron certificados 387 ciudadanos y 22 funcionarios. Reconociendo el papel fundamental de la Veeduría Distrital en la promoción de la participación para el ejercicio del control social a la gestión pública, la autorregulación de las instituciones y la necesidad de generar espacios formativos que fomenten una sociedad incluyente, en la que se garanticen, reivindiquen los derechos, se fortalezca el ejercicio de la democracia y la capacidad de la ciudadanía para la exigibilidad de sus derechos, se planteó esta alianza estratégica. El Diplomado se desarrolló a nivel de profundización en los ejes temáticos de Salud, Educación, Bienestar, Hábitat y Movilidad, tuvo como propósito central generar competencias para la participación comunitaria, social y política y el ejercicio del control social desde una perspectiva de derechos, como una forma de participación que se desprende de la constitución de 1991. Se desarrollaron seis diplomados cada uno de ellos en la profundización del conocimiento en un eje temático: Salud, Educación, Bienestar, Hábitat, Movilidad y un curso de control social a funcionarios, con el propósito de fortalecer las entidades del Distrito en el seguimiento a la participación y la promoción del control social. Es importante destacar, que varios de los ejercicios que tuvieron su nacimiento en los salones de clase, pasaron a conformarse como grupos de control social permanentes con el compromiso y el interés que esto representa por parte de cada uno de los ciudadanos, como por ejemplo, 1) el Grupo G8 que adelanta el ejercicio cuyo objeto de control “Degradación a causa de la fuerte presión urbanizadora formal y no formal de los humedales aun sin delimitar y declarar localizados dentro del ámbito geográfico del valle aluvial del rio Bogotá, en el borde occidental del Distrito Capital, suelo de expansión definido en el plan de ordenamiento territorial – POT Bogotá D.C. (Decreto 190 de 2004) Caso: Plan Parcial Campoverde, Localidad Bosa. 2) Seguimiento al otorgamiento de subsidios de vivienda de interés a madres cabeza de familia en el Distrito Capital. 3.1.1.2.1.1. Módulos de aprendizaje: Se diseñaron y desarrollaron los módulos en los sectores de Educación, Salud, Hábitat, Bienestar y Movilidad, en los que se contemplaron entre otros aspectos, los Antecedentes y conceptos básicos, el Marco institucional y legal, la Organización y gestión del sistema en cada uno de los referidos sectores, sistemas de financiamiento y laboratorios prácticos de control social.


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3.1.1.2.2. DIPLOMADO DE CONTROL SOCIAL CON FUNCIONARIOS. Este Diplomado tiene la misma estructura curricular que el diplomado para ciudadanos, participaron 22 funcionarios. Los módulos se orientaron a temas como: Fundamentos del Estado, Democracia y Participación, Gestión Pública. Control Social, Escenarios, Instancias y Mecanismos de participación Ciudadana, entre otros. 3.1.1.2.3. CICLO BÁSICO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL. El Ciclo Básico de Capacitación en participación y control social, tiene como objetivo difundir de forma permanente a la ciudadanía, el conocimiento básico necesario en torno a lo público, la participación y el ejercicio ciudadano del control social y articular de manera coherente un conjunto de experiencias pedagógicas que sensibilicen e informen a ciudadanos y organizaciones sociales sobre los sentidos, propósitos y maneras de ejercer el derecho al Control Social y desarrollar un proceso de formación continua en esta materia. El desarrollo del ciclo de formación, se articuló alrededor de 8 temas, los cuales fueron orientados por referentes teóricos y ejercicios prácticos y retroalimentados con los aportes de los participantes. � Lo Público, la Participación y el Control Social � Bogotá: Espacio Vital � Organizaciones sociales para el Control Social � Herramientas Jurídicas para el Control Social I � Herramientas Jurídicas para el Control Social II � Contratación pública � Planeación Participativa � Ciclo de Proyectos de inversión pública � Manejo de información para el Control Social. � Centros de Documentación para el Control Social El ciclo básico se ha desarrollado en 3 componentes: � En las instalaciones de la Casa Ciudadana del Control Social � En escenarios locales (diferentes localidades de Bogotá) � En el Aula Virtual de la Casa Ciudadana del Control Social 3.1.1.2.3.1. Participantes del Ciclo de formación: Se adelantaron 9 circuitos en las instalaciones de la Casa Ciudadana del Control Social. Allí se propició la interacción entre diferentes grupos y perfiles de ciudadanos, lo que implicó, ampliar, retroalimentar y construir conjuntamente, los desarrollos, contenidos y metodologías del modelo del Ciclo Básico de Participación en Control Social. En este sentido se generaron dos grupos de participantes en el Ciclo:


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En este Ciclo participaron jóvenes, mujeres y hombres, pertenecientes a diferentes localidades, con variadas iniciativas y, que, como punto común, presentan la intención de formarse y cualificarse en temas de ciudadanía, participación y control social. Se certificaron en este proceso 622 ciudadanos. 3.1.1.2.4. PLAN PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN TEMPRANA DE CIUDADANÍA. El Plan Pedagógico para la formación temprana en Control Social es una apuesta innovadora, diferenciadora e integradora que ha desarrollado la Veeduría Distrital para apoyar la formación en democracia y ciudadanía activa, desde la perspectiva del conocimiento de los derechos y deberes, de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, teniendo como eje una serie de herramientas pedagógicas y lúdicas que permiten aprender jugando, de una manera divertida y sustentada, sobre la diversidad de temáticas relacionadas con lo público, la participación y el control social, en el marco del reconocimiento de los saberes y experiencias de cada quien, para construir conjuntamente conocimiento asociado con las realidades de los diversos entornos. Para aportar efectivamente en la formación de ciudadanía activa de manera lúdica, esta propuesta pedagógica consta de cinco componentes: 1. Capacitación general en temas relacionados con lo público, la participación y el control social, 2. Capacitación específica en la metodología y dinámicas de aplicación de las herramientas pedagógicas, 3. Aprender jugando con estas herramientas, 4. Plan Multiplicador que tiene como objetivo llevar los temas de lo público, la participación y el control social a los hogares de quienes han aprendido con este material y, 5. Retroalimentación sobre las experiencias vividas durante todo el proceso de cultura democrática permitiendo cualificar la construcción de una mejor ciudad en el presente y en el futuro. En este sentido, el material y herramientas resultantes del desarrollo del componente pedagógico, son parte integral de la Casa Ciudadana del Control Social, como un apoyo para la atención, sensibilización, motivación y capacitación a los niños, niñas y jóvenes de los colegios que participan en el programa, para lo cual se desarrollaron ejercicios prácticos de manera lúdica y didáctica, enriqueciendo la formación y aprendizaje de los estudiantes. En el proceso de implementación la Veeduría Distrital logró la vinculación de colegios públicos y privados a jornadas de capacitación en participación ciudadana y control y otros temas transversales sobre lo público. También se realizaron talleres específicos sobre cada una de las herramientas pedagógicas, mediante actividades lúdicas y el esquema conocido como Plan Multiplicador, en el que se involucró a las familias de quienes aprendieron. Así mismo, se trabajó de forma permanente en la retroalimentación del proceso.


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Durante el año 2011, se capacitaron 8.000 personas de las cuales 7.401 corresponden a estudiantes, 549 a docentes y 50 a padres de familia. No obstante, los mencionados datos constituyen sólo una muestra de la población vinculada al Plan Pedagógico, que abarca la totalidad de los miembros de las comunidades educativas de los 129 planteles. A partir de este rango de cobertura, se realizaron actividades de fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a la implementación del Plan Pedagógico con el objetivo de lograr cada vez un mayor nivel de compromiso y apropiación de los conceptos relacionados con lo público, la participación ciudadana y el control social a la gestión pública, así como de las herramientas pedagógicas entregadas en calidad de préstamo a las instituciones educativas. En la línea de sostenibilidad, se realizó seguimiento a los 129 colegios vinculados, según los requerimientos de cada institución educativa. Se desarrollaron capacitaciones generales durante las cuales se explicó a los docentes los servicios que ofrece la Casa Ciudadana del Control Social, componentes y objetivos del Plan Pedagógico de formación temprana en ciudadanía, así como su relación con los temas de participación ciudadana, control social y herramientas jurídicas. Igualmente, se llevaron a cabo capacitaciones específicas a docentes y a grupos de estudiantes que actúan como multiplicadores (gobierno escolar, veedores, representantes de cursos) en las que se enseñó la metodología de cada una de las herramientas pedagógicas. Así mismo, se les brindó apoyo durante la implementación con los estudiantes en el aula de clase y se les concientizó de la necesidad de utilizar las herramientas pedagógicas como apoyo y refuerzo práctico a los temas que previamente los estudiantes hayan conocido y acerca de la importancia de evitar la improvisación en el momento de usarlos.

En efecto, al revisar los planes de acción de los colegios, se encontró que la articulación del Plan Pedagógico de formación temprana en ciudadanía se realiza principalmente desde el área de ciencias sociales y humanidades teniendo en cuenta los lineamientos curriculares para éstas área, así como a través de proyectos transversales con otras áreas tales como: ciencias económicas y políticas, español y literatura, ética y valores, religión, ciencias naturales, ecología, emprendimiento y cátedra Bogotá. En cuanto a la metodología de implementación se aplica en el aula de clase como apoyo al Proyecto Educativo Institucional –PEI- en los temas relacionados con participación ciudadana, control social y herramientas jurídicas. Se encontró también que los colegios aprovechan el plan pedagógico como apoyo en la celebración de actividades especiales como: festival de la democracia y la participación, semana de las ciencias sociales, semana de la paz, semana superior, y proyectos como PILEO. PRAE, afrocolombianidad, identidad, inclusión, liderazgo


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social y aprovechamiento del tiempo libre. Es importante aclarar que son muchos los docentes que utilizan las herramientas pedagógicas para reforzar y aplicar los contenidos aprendidos previamente por los estudiantes. En cuanto a la línea de fortalecimiento, que busca la vinculación de los integrantes de las comunidades educativas (estudiantes, docentes y padres de familia) al Ciclo Básico de Capacitación y/o Diplomados y cursos especializados, se logró articular el Instituto Marmatos al ciclo básico de capacitación de la Casa Ciudadana del Control Social. Se realizaron capacitaciones en herramientas jurídicas, participación ciudadana y control social en los colegios: El Camino Academy, Juan Rulfo, Salesiano Juan del Rizzo, San Felipe Neri, IED Morisco, Liceo Católico y Liceo Cultural Mosquera, con el propósito de profundizar los conocimientos de docentes y estudiantes para optimizar la implementación del Plan Pedagógico.

Como estrategias de fortalecimiento se organizó, diseñó y planeó el “III Encuentro de Experiencias Pedagógicas del Plan Pedagógico”, se invitaron los colegios que forman parte del plan Pedagógico, se seleccionaron seis de las mejores experiencias pedagógicas que se vienen desarrollando al interior de los planteles para que fueran ponentes el día 19 de octubre en el Colegio Agustiniano-Ciudad Salitre. Cabe resaltar que participaron como ponentes el Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, colegio Colsubsidio Ciudadela con “Veeduría escolar”, colegio Chicalá, Colegio Popular Bolivariano con “Plan de Democracia Activa”, Gimnasio Campestre Beth Shalom con “Jugando-ando, Aprendiendo-endo, con la Ruta del Agua”, Gimnasio Los Robles, e IED Francisco de Miranda con “Casino Pedagógico Winner House”. Asistieron un total de 200 personas entre estudiantes, docentes y padres de familia, resaltando que quienes socializaron su experiencia a partir del Plan Pedagógico fueron estudiantes de todas las edades. Es de resaltar el trabajo presentado por el Colegio San Bonifacio que participó con una muestra teatral titulada “Mande y mate” la cual se desarrolló a partir de la implementación del plan pedagógico dentro del colegio y la cual consistió en una crítica a la vulneración de los derechos humanos que están viviendo los ciudadanos de nuestro país. Así como el repertorio de danzas folclóricas llamado “Del juego a la danza”; presentado por el Gimnasio Santa Cruz los cuales a través de una ponencia explicaron cómo, a partir de la adopción del plan pedagógico en el colegio, se vio la necesidad de crear más sentido de pertenencia con el país. Posteriormente se entregaron certificaciones a todos los colegios vinculados al Plan Pedagógico de formación temprana en ciudadanía como reconocimiento a su labor con el proyecto. También se trabajó para dar a conocer y vincular a los miembros de la comunidad educativa con las acciones desempeñadas por la Red de Educación, para ello, se estableció contacto con directivas de algunas instituciones educativas con el objetivo de difundirlas, resaltando que algunos ciudadanos y Cabildantes Menores que


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conforman la Red pertenecen a colegios públicos que hacen parte del Plan Pedagógico. Así mismo, se destacó que se crearon y fortalecieron semilleros de líderes estudiantiles, ya que se aumentó el número de grupos multiplicadores y veedores que funcionan al interior de las instituciones educativas, en colegios como: Divino Maestro, La Salle, Morisco, Nuestra Señora de la Presentación Las Ferias, San Gregorio Hernández, IED Fernando González Ochoa, IED Francisco de Miranda, IED Silveria Espinosa de Rendón, IED Veinte de Julio, Instituto Santa Ana Luz del Carmen, Instituto Santa María de la Cruz y Gimnasio Nueva América. Algunos de ellos contaron con asesoría de la Red de Educación como: Colsubsidio Chicalá, Colsubsidio Ciudadela, Agustiniano Ciudad Salitre y Salesiano Juan del Rizzo, proceso que fue altamente formativo para los estudiantes y docentes involucrados. Igualmente, se realizaron actividades en la Ludoteca de la Casa Ciudadana del Control Social invitando estudiantes del Colegio El Camino Academy, Colegio San Bonifacio, Centro Piloto de Educación Nueva Tibabuyes, Gimnasio Nueva América e Instituto Santa María de la cruz, quienes recibieron talleres, acordes a su edad, relacionados con derechos y deberes y participación ciudadana, en alianza con Funlibre, Universidad Pedagógica y Universidad Nacional, diseñando una Ludoteca incluyente dirigida a niños niñas y jóvenes que asisten a ella organizando temas interés para ellos especialmente en lo referente a los derechos y deberes que estos tienen. En cuanto a la línea de implementación, se vincularon como nuevos colegios al Plan Pedagógico de formación temprana en ciudadanía el Colegio Claretiano de Bosa, Colegio Colombo Florida Bilingüe, Gimnasio Antonio Nariño, IED Carlos Pizarro Leongómez, IED Fernando González Ochoa, José Martínez Ruiz, Liceo Contadora, Liceo Francés Louis Pasteur, Liceo Moderno Campestre y Liceo Cultural Mosquera. 3.1.1.2.5. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONALES SOCIALES 3.1.1.2.5.1. Consejos Tutelares para la defensa de los derechos de las niñas y de los niños: Los Consejos Tutelares son organizaciones de carácter cívico y comunitario, creados con el fin de promover la defensa de los derechos de la niñez, mediante la participación, concertación, vigilancia y control social, a través de acciones solidarias de la familia, la sociedad y las autoridades e instituciones distritales y locales. En cumplimiento del Acuerdo 110 de 2003, la Veeduría Distrital, en su carácter de Secretaría operativa, acompañó las reuniones del Consejo Tutelar Distrital y concurrió, a través de las invitaciones que realizó el mismo, a los Consejos Locales para dirimir problemáticas que se suscitan al interior de ellos.


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Durante la vigencia, se elaboraron y ejecutaron los planes de acción por parte de los Consejos Tutelares, actividad que realizan anualmente, con el propósito de ejecutar los recursos previstos por la Secretaría de integración Social para su funcionamiento.

De igual forma, se efectuaron acompañamientos, asesorías y capacitaciones a estas organizaciones y los grupos de apoyo, se han realizado foros entre otras acciones, impulsando de esta manera el empoderamiento de la comunidad frente a la protección integral de los derechos fundamentales de los niños y las niñas.

� Encuentro de Consejos Tutelares llevada a cabo en el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. El encuentro tuvo como objetivo concertar perspectivas de trabajo de los Consejos Tutelares Locales a 2008-2015. Para este propósito se desarrolló una metodología para la elaboración del plan de acción.

� Evento “Consejos Tutelares y sus grupos de apoyo. Por los derechos de los niños, niñas y adolescentes” que tuvo como objetivo general, propiciar la integración y el fortalecimiento de las relaciones de la Red de Consejos Tutelares con sus Grupos de Apoyo y la definición de agendas de trabajo en el marco de los Consejos Tutelares.

� Acompañamiento, asesoría y apoyo logístico para el fortalecimiento del Consejos Tutelares locales, mediante la realización de 20 talleres en las localidades.

� Diseño y desarrollo del programa integral para el acompañamiento y actualización organizativa de los Consejos Tutelares y el fortalecimiento de los Grupos de Apoyo de las 20 localidades y el Consejo Tutelar Distrital.

� Gestiones necesarias con las autoridades locales concernidas para el cabal desarrollo del programa y la oportuna y eficaz vinculación y participación de las mismas.

� Eventos de clausura del programa en el que se socializó las experiencias de trabajo con los Grupos de Apoyo de los Consejos Tutelares Locales.

� Diseño y elaboración de piezas de comunicación, herramientas de apoyo pedagógico y documentos.

� Así mismo, la Veeduría Distrital, suscribió el Convenio Interadministrativo, con la Secretaría Distrital de Integración Social Nº 3230 del 27 de noviembre de 2008, que tiene como propósito aunar esfuerzos, recursos técnicos administrativos, económicos y saberes institucionales entre las partes que permitan contribuir al fortalecimiento de los Consejos Tutelares de los derechos de los niños y las niñas mediante la asistencia técnica y el apoyo para el cumplimiento de las funciones según el Acuerdo 110 de 2003.

� Audiencias de rendición de cuentas de los Consejos Tutelares Locales.

De igual forma, en proceso de selección interna han elegido sus representantes en escenarios interinstitucionales y de participación así:


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� Un delegado de Consejos Tutelares participa en el Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual.

� Representación en las Redes de Buen Trato/Consejos Locales para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual, a través de un Delegado en cada Consejo Tutelar Local.

� Representación en los Consejos Locales de Planeación, a través de un delegado en cada Consejo Tutelar Local.

� Representación en el Consejo Distrital de Política Social: Subcomité de Infancia. � Un representante de cada Consejo Tutelar en los Consejos Locales de Política

Social. 3.1.1.2.5.2. Cabildante Menor: Con el fin de promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los asuntos de la cultura democrática y con un enfoque de derechos y de corresponsabilidad, la Veeduría Distrital trabaja para proporcionar espacios de discusión, reflexión y fortalecimiento en temas de derechos, participación y control social. En el marco del Acuerdo 116 del 2003 “Por el cual se establece el día del Cabildante Menor, en Bogotá. D.C., la Veeduría Distrital adelantó las acciones de sensibilización, capacitación, elección y seguimiento del grupo de cabildantes menores 2011. El último viernes del mes de abril de cada año, se realiza una sesión no formal en el Concejo de la Ciudad en la que los cabildantes elegidos presentan a la corporación las problemáticas más sentidas en las localidades y plantean soluciones que esperan sean atendidas por las instituciones distritales y el mismo Concejo. En este sentido, se adelantó el proceso con acciones de sensibilización a 3.900 estudiantes de las distintas localidades de la ciudad sobre el tema de control social a la educación, con docentes y estudiantes. Se realizó el proceso de elección de los Cabildantes en las 20 localidades del Distrito Capital. Lo anterior, en la articulación con la Mesa Interinstitucional de Participación Estudiantil. Se conformó la Mesa Directiva. Se llevó a cabo la celebración del Día del Cabildante Menor, el 29 de abril en sesión informal en el Concejo de Bogotá, con una participación de 185 niños, niñas y adolescentes representantes de las 20 localidades. El grupo de los Cabildantes Menores, elaboró el manifiesto colectivo, en el que expresaron su mayores inquietudes relacionadas con el desconocimiento o la vulneración de derechos reconocidos en normas internacionales; seguridad; educación; sustancias psicoactivas; libre desarrollo de la personalidad; espacios de participación. En desarrollo de este proceso se capacitaron 1.040 estudiantes. De otra parte, se continuó haciendo seguimiento al Manifiesto Colectivo, por iniciativa de los cabildantes, se está redactando un derecho de petición dirigido a la


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presidencia del Concejo, solicitando explicación sobre la inasistencia de los concejales a la sesión informal del 29 de abril. 3.1.1.2.5.3. Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de organizaciones y el ejercicio cualificado del control social. En el 2011, se dio cumplimiento a las obligaciones en los Acuerdo establecidos, tales como: Consejos Tutelares (Acuerdo 110 de 2003), Cabildante Menor (Acuerdo 116 de 2003 modificado por el Acuerdo 477 de 2011), veedurías para ejercer control social a parques (Acuerdo 263 de 2003), vocales de control a Servicios Públicos Domiciliarios (Acuerdo 24 de 1993). También la Entidad tuvo participación en el Comité Técnico y Consejo Distrital de Discapacidad, especialmente en la preparación de las sesiones de trabajo en cumplimiento del Acuerdo 137 de 2007 y seguimiento a la política pública de discapacidad. La Entidad también participó en la Red Institucional de apoyo a las Veedurías Ciudadanas, en la que ejerce la Secretaría Técnica, que durante el presente año ha adelantado sobre el proceso de diseñar metodologías de evaluación de la gestión pública, orientadas a facilitar el ejercicio de la vigilancia por parte de las veedurías ciudadanas, entre otras las siguientes acciones:

� Elaboración de documento borrador del proyecto de ley que modificaría la Ley 850 de 2003. Gestión ante del Viceministerio del Interior para conocer el estado del proyecto, mecanismos de participación.

� Solicitud ante la Secretaría General para que se coloque el link, nuevamente sobre la página principal, para que los ciudadanos tengan la facilidad de acceder al SEGPLAN.

� Elaboración por parte del IDPAC, de un proyecto de documento técnico, para que sea incluida la modificación en la ley antitrámites.

� Diseñar una estrategia que permita actualizar datos de las veedurías ciudadanas realmente en funcionamiento y que se encuentran inscritas en la Personería.

2.1.2. RESULTADOS Como resultado de las acciones adelantadas se sensibilizaron 2.402.439 personas, en dinámicas y procesos de promoción del control social, campañas pedagógicas y comunicativas. Más de 207 mil personas fueron sensibilizadas a través de medios interactivos como la página Web de la Casa Ciudadana de Control Social. Fueron capacitadas mediante diversas estrategias 15.668 personas (líderes y líderes sociales y veedores ciudadanos).


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252 organizaciones ciudadanas fueron fortalecidas para la sostenibilidad del control social. En el año 2011, el Plan Pedagógico para la formación temprana en control social amplió la cobertura a colegios privados, con una visión incluyente, logrando una favorable y positiva receptividad en estos planteles educativos dada la armonía conseguida con la organización de sus actividades, lo que fortaleció su interiorización, con mayores niveles de compromiso. El Plan pedagógico incentiva el desarrollo de la sana convivencia y el mejoramiento de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales, así como el pensamiento crítico, desarrolla habilidades argumentativas, propositivas e interpretativas. Así mismo fortalece los valores humanos y éticos teniendo en cuenta la persona y su relación con el otro, y fomenta el aprendizaje de valores democráticos como la participación y libertad formando personas con calidad humana, constructoras de una sociedad. La implementación de las herramientas pedagógicas propició el aprendizaje a través de la lúdica. El óptimo desempeño durante el proceso permitió desarrollar en los niños, niñas y adolescentes, la capacidad de transformar su entorno a partir del desarrollo de competencias personales, la creación de espacios de socialización, que fomentan el desarrollo de habilidades comunicativas, el desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes, el conocimiento de derechos y deberes, la conciencia ambiental y el aprovechamiento del tiempo libre. Con el proceso de cualificación adelantado y con la labor de fortalecimiento a organizaciones sociales, se ha conseguido que las experiencias desarrolladas en control social, tengan una mayor incidencia en la construcción y ejecución de políticas públicas, programas, proyectos y contratos de la Administración, además de la generación de mayores condiciones de transparencia en la gestión de los recursos públicos. Con la Escuela de Control Social, se ha continuado desarrollando procesos de formación ciudadana que no se basan tanto en la transmisión convencional de conocimiento, sino en un laboratorio práctico para la información aplicada como un espacio de diálogo que se legitima a sí mismo, en cuanto reúne a varias personas en torno al deseo de un saber ético sobre el buen vivir en la ciudad. Con la experiencia adelantada se logró la cualificación de los miembros de las redes ciudadanas de control social en temas puntuales de cada sector y que nuevas personas se organizaran y realizaran ejercicios efectivos de control en los que se


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priorizaron los problemas más álgidos y que convergen a un mayor número de ciudadanos. Se desarrolló un esquema de coordinación interinstitucional y de alianzas estratégicas con el que se ha logrado que los ejercicios de participación ciudadana que adelanta la Administración Distrital, estén acompañados de prácticas de control social, lo que permite una motivación y una percepción ciudadana de las ventajas y bondades de ejercer un control social en términos de garantías de derechos y de corresponsabilidad. 2.1.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL La Veeduría Distrital recomienda no recurrir a las iniciativas normativas ni a los mecanismos jurídicos para promover el control social, pues se ha comprobado que en la práctica tienen un efecto contraproducente, al constituirse en una dificultad para su ejercicio real y se ha evidenciado que más bien se deben promover procesos de largo plazo, que tienen que ver más con las dinámicas sociales de las comunidades en el campo de la cultura democrática, la organización social y de la implementación de experiencias participativas que tengan ante todo, una respuesta concreta de la Administración Distrital. La mayor falta de confianza y de satisfacción de los ciudadanos con los resultados del ejercicio de la democracia, la poca capacidad de respuestas asertiva y eficaz de la Administración a las iniciativas ciudadanas, los valores e imaginarios de poca cooperación y la baja solidaridad de los bogotanos con las instituciones y entre los mismos actores sociales de la ciudad; son antecedentes todos, que hacen que el tejido social de Bogotá aún contenga vacíos importantes, lo que a su vez retrasa la acción colectiva y la participación. Por esto, es perentorio que la Administración Distrital implemente mecanismos de exigibilidad y cumplimiento a las solicitudes, requerimientos y pronunciamientos presentados por la ciudadanía y de esta forma se dé respuesta oportuna y eficaz. Se recomienda a la Administración Distrital, adelantar procesos previos con ciudadanos y organizaciones para que su intervención sea más cualificada y puedan tener acciones efectivas y responsables de seguimiento y control social. También es importante que las diferentes entidades distritales continúen mejorando sus canales de comunicación y de respuesta a la ciudadanía y que los servidores públicos participen activamente de los procesos de sensibilización y capacitación y conozcan su responsabilidad en la promoción de la participación ciudadana, especialmente, la que tiene como finalidad el control social. El trabajo de participación ciudadana y de promoción del control social tiene un alto componente de gestión comunitaria, que implica interactuar con segmentos de población en las localidades, de diversas condiciones demográficas, culturales y


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socioeconómicas, lo que significa que se deban focalizar las acciones por poblaciones y llegar con diversos mecanismos de intervención. La experiencia desarrollada con el Programa Control Social a la Gestión Pública, ha mostrado la importancia de poner una finalidad práctica a las dinámicas de capacitación, las cuales deben ser en lo posible “in situ”. Se recomienda continuar el esquema de coordinación interinstitucional y de alianzas estratégicas con la Veeduría Distrital, para que los ejercicios de participación ciudadana que adelante la Administración Distrital, estén acompañados de prácticas de control social, bajo la perspectiva del laboratorio práctico, puesto que permite una motivación y una percepción ciudadana de las ventajas y bondades de ejercer un control social en términos de garantías de derechos y de corresponsabilidad. Es importante revisar y mejorar las condiciones de calidad y oportunidad en el suministro de la información y de los canales comunicativos necesarios para que los ciudadanos tengan los insumos suficientes para realizar un control social oportuno y efectivo, bajo el entendido de que este es un ejercicio de doble vía en el que los ciudadanos realizan procesos de seguimiento a la gestión pública y, a su vez, las entidades distritales y los demás actores sociales no estatales que prestan servicios públicos, encuentran una oportunidad de mejorar y fortalecer su gestión. Es necesario trabajar en estrategias que permitan mejorar la comunicación entre los grupos ciudadanos de control social y las instituciones o dependencias distritales. Se recomienda focalizar las estrategias por grupos de interés para lograr una comunicación más asertiva con las necesidades de cada uno de ellos. 3.2. GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Promover la generación de espacios ciudadanos para el ejercicio del control social. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Promover el ejercicio cualificado del control social. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales. Genera espacios y procesos adecuados para promover, cualificar y fortalecer la participación ciudadana y la organización comunitaria para facilitar la realización de ejercicios efectivos de control social a la gestión pública, distrital y local y genera espacios adecuados para la visibilidad de la gestión pública y para la participación ciudadana con fines de control social.


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D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN QUE DESARROLLA: Mediante ese proceso se implementa el componente del Proyecto 562, escenarios de fortalecimiento del tejido social para el control social: “Redes ciudadanas de control social”, para potenciar las acciones generadoras de interrelaciones sociales integrales y definidas, de manera que se aprovechen los logros de las etapas anteriores y la ciudadanía se traslade a un momento de implementación y aplicación de los saberes y metodologías construidas. Se busca, no solo fortalecer, sino también ampliar el tejido social existente en la ciudad. También permite gestionar el componente del Proyecto 562 “Operación de la Casa Ciudadana del Control Social, para la consolidación de los servicios de fortalecimiento del control social”, componente básico para el impulso y articulación de acciones de comunicación y divulgación para la sensibilización ciudadana e institucional, la gestión social de la información para el control social. Para esto, es necesario que la infraestructura de la sede esté debidamente administrada para garantizar su operación permanente, con espacios y servicios en las condiciones requeridas de calidad y oportunidad. Con la conformación de Redes se apunta a trascender el trabajo desarrollado en el ámbito local y pasar a un trabajo de impacto Distrital, con procesos de evaluación y seguimiento a planes, programas y proyectos y, de forma especial, a políticas públicas. 3.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 3.2.1.1. ESCENARIOS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL PARA EL CONTROL SOCIAL: “REDES CIUDADANAS DE CONTROL SOCIAL” A partir del 2008, se puso en marcha el proceso de conformación de redes sociales de control social a la gestión pública en el Distrito Capital, proceso que implicó una serie de actividades o tareas para determinar aspectos puntuales en la construcción de tejido social para el control social tales como: identificación de actores, consolidación de una base de contactos de conformidad con un análisis previo de sus intereses, las situaciones motivacionales y aspiraciones frente al bien colectivo y/o individual, la georreferenciación de sus actores, la valoración de sus capacidades y de las oportunidades para insertarse en los escenarios públicos, la definición de objetivos de acción conjunta y de los procedimientos para conseguirlos. Las Redes Ciudadanas de Control Social enriquecen las expectativas y perspectivas de los ciudadanos, fortaleciendo así la confianza en la gestión y en las políticas públicas. Además, permiten empoderar a las organizaciones sociales para que participen en la construcción y cumplimiento de las políticas e integrando a los diversos sectores sociales mediante eslabonamientos que permitan la construcción de consensos alrededor del control social. El control social que pueden realizar las Redes Ciudadanas es un componente importante para la ejecución eficaz de las políticas sociales por cuanto fortalece a las


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organizaciones para que estén en capacidad de vincularse de manera permanente y cualificada al seguimiento y evaluación que se debe hacer sobre las políticas. Con estos fines se han definido redes ciudadanas de control social, en el que se incluirán los siguientes sectores sociales y de interés de la ciudad: � Salud � Educación � Bienestar Social � Movilidad � Hábitat Es importante anotar que la implementación de una estrategia de Redes Ciudadanas de Control Social no implica terminar con actividades del ámbito local ni con la asesoría o acompañamiento a organizaciones sociales que no se vinculen a alguna de las redes. Este esquema de trabajo en red, permite adelantar un proceso de seguimiento y control social a los servicios sociales, mediante la creación de redes ciudadanas. En el año 2011, se realizaron acciones de visibilización de las Redes en el escenario público de la ciudad. Para tal efecto, los nodos desarrollaron una importante labor de movilización de opinión pública, a través de reuniones, mesas de trabajo con las entidades, conversatorios, foros ciudadanos, audiencias públicas. A través del VI Diplomado de Control social a la gestión pública, el cual tuvo énfasis en temas sectoriales se logró la articulación de los estudiantes con las Redes, asesorando y acompañándolos en el desarrollo de sus ejercicios ciudadanos. La Veeduría Distrital adelantó acciones de capacitación, asesoría, acompañamiento y vinculación de nuevos actores para el fortalecimiento, cohesión y autonomía de las 5 Redes de control social de los sectores de Bienestar, Salud, Educación, Movilidad y Hábitat. Se realizaron diferentes actividades de asesoría y formación dirigidas a fortalecer a 202 grupos u organizaciones sociales que tenían como objeto el control ciudadano, para cualificar sus ejercicios de control social. Las 202 organizaciones que se vincularon a la Red, fueron asesoradas y capacitadas para que permanecieran ejerciendo control social en condiciones de sostenibilidad. Se continuó con la aplicación de la metodología diseñada para agrupar los nodos estratégicos a nivel territorial y sectorial, ordenada y articuladamente, hacia intereses colectivos y de esta forma se ha logrado que las Redes de control social, articulen núcleos básicos para el control social y avancen en la conformación de nodos sectoriales y logren la cohesión de cada Red. Como resultado de este proceso se logró la conformación de la Red Distrital de Control Social a la Gestión Pública, la


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cual está conformada por líderes de cada una de las redes sectoriales. A continuación se describe la gestión adelantada por cada Red sectorial y la Red Distrital, con la asesoría y acompañamiento de la Veeduría Distrital: 3.2.1.1.1. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN SALUD. Se avanzó en el fortalecimiento de la Red mediante la realización de reuniones periódicas en el espacio de la Casa Ciudadana del Control social a partir de la metodología de comunidades locales, que tiene como punto de partida el reconocimiento de las situaciones críticas; esto es, las necesidades reconocidas por una minoría activa que representa el pensamiento colectivo y que se aproxima a la realidad en la forma que se definen las situaciones, para la identificación del objeto control social y las alternativas posibles con sus estrategias desde un diagnóstico a partir de los documentos y la información, que permiten generar propuestas ciudadanas con incidencia en la Administración o en los sectores que se relacionan con el tema de salud. Al mismo tiempo, se generaron escenarios paralelos de formación para nuevos actores en la diferentes localidades y de autoformación con el objetivo de fortalecer el trabajo de los líderes y los multiplicadores en temáticas como: Organización y funcionamiento de Veedurías Ciudadanas (Ley 850 de 2003), herramientas jurídicas para el control social, organización de grupos de control social, metodologías para desarrollar los ejercicios de control social, Las actividades de formación fueron implementadas en Usme, Rafael Uribe Uribe, La Victoria, Kennedy, entre otros. Este trabajo se orientó en cualificar y motivar a los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales con el fin de que se conviertan en agentes multiplicadores de las metodologías, herramientas, estrategias e información requerida para la actividad del control social. Igualmente se realizaron reuniones inter-locales en la casa ciudadana del control, para revisar las temáticas de interés para los ciudadanos asistentes, contando con una participación promedio de 45 personas que realizan acciones permanentes de multiplicadores en temas de control social. Algunas localidades, grupos, nodos y ejercicios de control social que fueron asesoradas fueron: Usme: se acompañó a la Asociación de Usuarios del hospital de Usme, que realizó 15 de los ejercicios de control social sobre barreras de acceso en los servicios de salud en los 15 puntos de salud urbanos y rurales, mediante la aplicación de una encuesta que permitió identificar dificultades en la prestación del servicio de salud. Estos hallazgos fueron presentados a la administración del hospital en las Asambleas ordinarias de la Asociación de Usuarios, con el fin de implementar medidas correctivas para mejorar la prestación del servicio de salud en la Localidad. Cabe


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resaltar la buena disposición y actitud de la administración del hospital, frente a las observaciones y sugerencias presentadas por los miembros de la Asociación en relación con la prestación del servicio de salud por parte del Hospital de Usme. Además de los ejercicios de control social antes señalados, la Asociación de Usuarios ha venido acompañando y participando activamente para sacar adelante el proyecto de construcción del hospital de Usme nivel-II y haciendo seguimiento al proceso de contratación que implica la ejecución de dicho proyecto. Rafael Uribe Uribe: Mediante acciones de control social, un grupo de ciudadanos de la localidad, principalmente de los barrios Quiroga, San José, Bravo Páez, Olaya lograron que la Gerencia del Hospital Rafael Uribe realice apertura de agenda en dos momentos diferentes, con el objetivo de ofrecer más y mejores oportunidades de atención a los usuarios. Igualmente, han continuado con los seguimientos a la medida anteriormente mencionada y se está dando cumplimiento por parte del Hospital Rafael Uribe Uribe. Se efectuaron 10 ejercicios de control social relacionados con el plan de infraestructura y barreras de acceso en los puntos de atención en salud de la localidad de Rafael Uribe: CAMI chircales, UBA Quiroga, UPA Olaya, UPA San Jorge, UPA Granjas de San pablo, UPA san José, UPA Antonio Nariño, CAMI Diana Turbay y UPA Bravo Páez. A continuación se describe la metodología utilizada: � Reconocimiento de las principales problemáticas de la salud por parte de la

comunidad. Esta actividad se adelantó mediante las siguientes acciones:

� Reconocimiento del territorio y de los diferentes actores sociales relacionados con la temática de salud en la zona.

� Conocimiento de los componentes físicos e instrumentales del territorio donde

se quiere ejercer el control social en este caso los centros de salud. � Conocimiento de los ciudadanos en el territorio relacionados con el ejercicio de

control social. � Precisión de los temas objeto de control social: barreras de acceso, dificultades

en la promoción y comunicación, asignación de citas y atención especializada.

� Identificación y precisión de los insumos y herramientas necesarias para hacer control social, encuestas, entrevistas, guías establecidas por cada barrera de acceso (las barreras de acceso han sido identificadas en una guía por la secretaria de salud).


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� Evaluación y seguimiento por cada uno de los ejercicios control social.

Se realizaron 2 eventos conocidos como “Feria de Iniciativas Ciudadanas” para socializar los ejercicios de control y consolidar espacios para intercambiar experiencias y conocimiento sobre la participación y el control social en el tema de salud en Distrito Capital. Los principales resultados de estas actividades fueron: Se avanzó en el proceso de fortalecimiento de las relaciones entre las organizaciones, grupos, representantes de la administración de los hospitales públicos y demás actores participantes de la Los temas objetos de control social fueron: barreras de acceso en salud, infraestructura, contratación y programas de atención como salud a su casa. Se tuvo una participación activa de entidades del orden distrital y nacional que tienen competencia en el tema de salud: Superintendencia de Salud, Secretaría Distrital de Salud, Hospitales Públicos del distrito. Se trabajó en la divulgación de los objetivos, misión, valores y principios que rigen el trabajo de la Red Ciudadana de Control Social en Salud del Distrito. Se logró la participación de la Red en el III Congreso Nacional por la Salud - Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social. Se realizaron 2 pronunciamientos ciudadanos que permitieron dar conocer las problemáticas en la prestación del servicio de salud en Bogotá y recomendaciones que sirvieron de insumo principal para hacer seguimiento a las políticas distritales y nacionales dirigidas a asegurar la efectividad del derecho a la salud. Igualmente, los pronunciamientos ciudadanos sirvieron de base para la redefinición de los nodos territoriales en nodos temáticos. Los problemas identificados están relacionados con los siguientes temas: 1. información y participación 2. asignación de citas 3. autorización de servicios y base de datos 4. gratuidad y entrega de medicamentos 5. contratación, cartera e intermediación 6. libre escogencia y aseguramiento 7. calidad y humanización del servicio y presupuesto para la salud 8. equipamiento y fusión de hospitales 9. Legislación y exigibilidad del derecho 10. Autonomía y empoderamiento


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Se observa un alto grado de autonomía por parte de las organizaciones y miembros de la Red en distintos espacios de participación, a través de marchas por la salud, plantones, vigilias, presentación de pronunciamientos ciudadanos a las entidades que tienen competencia en el tema de salud, observaciones a los Decretos de la emergencia social relacionados con el derecho a la salud, participación en las sesiones del congreso donde se debaten las reformas a la salud, etc. Igualmente, se propiciaron otros espacios de formación y autoformación de nuevos actores en la diferentes localidades con el fin de fortalecer el trabajo de los líderes y multiplicadores en temas tales como: Ley de Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003), herramientas jurídicas para el control social, organización de grupos para el control social, procedimiento para desarrollar los ejercicios de control social a partir de la matriz que inicia con la identificación del objeto de control social, acercamiento a nuevos actores y búsqueda de información relevante para los ejercicios de control social, análisis y procesamiento de información, redacción y elaboración informes, etc. Estas actividades se concentraron en las localidades de Usme y Rafael Uribe, y en los barrios Marco Fidel Suárez, Quiroga Central, La Victoria. Finalmente, se constata una buena planeación para el ejercicio del control social en términos de formulación, seguimiento y continuidad de cronogramas de trabajo por parte de los participantes. Se han diseñado e implementado estrategias de comunicación, movilización y herramientas para la obtención de información (encuestas) que han permitido hacer seguimiento a la prestación del servicio de salud en el distrito y realizar audiencias públicas para dar a conocer los resultados a los referentes de participación de los hospitales públicos. 3.2.1.1.2. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN EDUCACION. La Red de Control Social a la Educación tuvo como objetivos prioritarios para el año 2011: fortalecer los nodos que la conforman; generar procesos de consolidación de los diferentes grupos; y propiciar la sostenibilidad y autonomía en sus acciones. A continuación se presentan los logros alcanzados en cada una de las líneas de acción: 3.2.1.1.2.1 Sensibilización. Una de las estrategias de sensibilización y comunicación, que dio a conocer dentro de la ciudadanía los avances de la Red, fue la elaboración de Boletines mensuales, que llegaron no solo a los integrantes de la red sino a los miembros de las 5 redes ciudadanas y a la ciudadanía en general, que accede a la página web de la Casa Ciudadana del Control Social -CCCS. Se realizaron 8 boletines, con lo que se cumplió a cabalidad con la meta propuesta en el plan de acción. Otra de las estrategias que se utilizó fue la sensibilización de manera presencial en las localidades, en temas de participación, las funciones de la Veeduría Distrital y el control social a la educación. Para esto se trabajó articuladamente con los


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funcionarios de participación de la Secretaría de Educación Distrital; con quienes se compartieron actividades en los siguientes espacios: Consejos Consultivos: Estos grupos están integrados por representantes de las 12 mesas de ecuación que existen en todas las localidades (de padres y madres, de directivos, de coordinadores, de profesores, de estudiantes, etc.). Se programó y se realizaron 20 sensibilizaciones, es decir, una por cada localidad, de las cuales se logró desarrollar 10, teniendo en cuenta que el equipo organizador de la red de educación de la Veeduría Distrital no cuenta con número de integrantes suficiente para poder estar en todas las reuniones, las cuales en muchas ocasiones se programaron simultáneamente en varias localidades. MIPE (Mesas Inter. Institucionales de Participación Estudiantil): A estas mesas asisten funcionarios de las entidades que la conformaban: Contraloría Distrital, Personería de Bogotá, Secretaria de Educación Distrital, instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Secretaría de Integración Social y la Veeduría Distrital. Estas entidades se unieron en este proceso con el fin de potenciar y articular los espacios de participación estudiantil y para aunar esfuerzos en la solución de los problemas en materia de educación y de otros servicios a la comunidad del Distrito. Se planeó llegar a las 20 MIPES y como resultado no fue posible asistir fue la MIPE de Sumapaz, dada la dificultad de acceso. La Veeduría Distrital participó de manera activa en las restantes 19. Mesas estudiantiles: Este es uno de los escenarios de participación más importantes a nivel estudiantil, ya que es donde convergen todas y todos los estudiantes que hacen parte del gobierno escolar, conjuntamente con los líderes estudiantiles, ya sean del sector privado o público de cada una de las 20 localidades. Dentro de estos representantes están los vigías ambientales, personeros y personeras, contralores y contraloras y los cabildantes menores. También se planeó asistir a las 20 Mesas Estudiantiles, pero, como en el caso anterior, por la falta de transporte no se pudo participar en la de la localidad de Sumapaz. Otros escenarios en los que el equipo dinamizador de la Red participó para sensibilizar en procesos de control social, la mayoría de ellos de la Secretaría de Educación Distrital, fueron varias de las mesas de padres y madres, mesas de rectores, mesas de docentes y mesas de coordinadores escolares. En total, se logró sensibilizar a 6327 ciudadanos. 3.2.1.1.2.2. Conformación y/o fortalecimiento de grupos. El proceso de fortalecimiento de grupos se llevó a cabo mediante la sensibilización, capacitación y acompañamiento a los ejercicios de control social, actividades que se llevaron a cabo en las reuniones de la Red o en las asesorías individuales. Durante esas reuniones también se logró crear algunos grupos nuevos. En el plan de acción se planteó la


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conformación o fortalecimiento de 30 grupos, pero al final del año se cuenta con 49 entre los que se destacan: Grupo líder, consejos consultivos, mesas estudiantiles, mesas de padres y madres, grupos de control social, consejo local de discapacidad de Chapinero, Red 14, Fundación Deporte Mañana, ONG Derechos Humanos, Fundación María José, JAC El Remanso, Corporación promotora cívico cultural sur oriente, Fundación Ecodemos, Fundación Funsican, Corporación OCASA, Funcaribe, Alianza por tu localidad y nodos de la red. Debido a que las dinámicas sociales son variables, a que las poblaciones y personas son intermitentes y que los procesos responden a coyunturas específicas, se presentaron cambios en algunos grupos que estaban vinculados a la red y no continuaron llevando a cabo actividades de control social con la entidad, tal es el caso del grupo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, organización con la que se venía trabajando el tema de Sistema de responsabilidad penal; de las mesas de estudiantes, con las cuales sólo se trabajó durante el proceso de elección de los cabildantes menores y con el Plan Pedagógico, puesto que de este proceso no se generaron nuevos grupos. 3.2.1.1.2.3. Comunicación e información. Con esta línea de acción se esperaba fortalecer la comunicación entre los miembros de la red, en cada nodo y con las instituciones, para ello se tuvieron en cuenta las siguientes actividades: � Posicionamiento del Logo de la Red: Se debe tener en cuenta que la Red no

dispuso de recursos financieros para la elaboración de papelería con el logo de la Red, sin embargo los integrantes de la Red ya lo conocen y para ellos es claro que éste es uno de los distintivos de la Red de Control Social a la Educación, que contribuye a la generación de sentido de pertenencia y cohesión frente.

� Elaboración del Boletín Mensual: Este aspecto ya se mencionó en la estrategia

de sensibilización. En estos boletines se informó a la ciudadanía sobre el avance y el desarrollo del plan de acción, las actividades de los diferentes nodos y sus resultados y otros procesos de especial importancia para la Red, como el Diplomado Especializado o la conformación de la Red de Control Social a la Gestión Pública.

� Convocatoria telefónica y vía internet: Este fue uno de los elementos más

importantes para fortalecer la comunicación en un proceso que, como éste, tiene por esencia el trabajo en red. Los integrantes de la Red fueron convocados o bien vía telefónica o mediante la Internet que, como en muchos otros los aspectos de la vida moderna, se ha convertido en un elemento de comunicación imprescindible. Los miembros de la Red mantuvieron comunicación constante entre ellos y con el equipo dinamizador, gracias al correo electrónico, Por esta


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vía también se enviaron derechos de petición. Los miembros de la Red, por iniciativa propia, crearon una cuenta de correo electrónico y un grupo en la red social virtual más conocida, para mantenerse en contacto.

� Alimentación y depuración de la Base de Datos: Teniendo en cuenta que

durante las procesos y actividades de la red de educación, que inició en el 2008, han pasado más de mil ciudadanos, el proceso de actualización y depuración de la base de datos toma gran relevancia, por lo que se aprovecharon las convocatorias telefónicas para la actualización y depuración de datos. Con este proceso se estableció cuáles eran las y los ciudadanos más constantes en los proceso de la Red y se crearon cinco directorios, que corresponden a los participantes en cada uno de los 5 nodos de la Red.

3.2.1.1.2.4. Capacitación y cualificación. Para consolidar la Red de Control Social a la educación en el Distrito, un elemento fundamental es la capacitación de sus integrantes. La cualificación de los líderes que orientan los ejercicios de control social y otros procesos es fundamental para el logro de resultados y para que otras personas conozcan los procesos que adelanta la Red en espera de que, adicionalmente, decidan hacer parte de ella. Los temas de capacitación giraron en torno a la participación ciudadana, el control social, las herramientas jurídicas, la evaluación y la calidad en la Educación, entre otras. Otra modalidad de capacitación brindada a los integrantes de la Red estuvo articulada con el ciclo básico, que se dicta en la Casa Ciudadana del Control Social. Además, numerosos ciudadanos que pertenecen a la Red estuvieron vinculados al IV Diplomado de Control Social, especializado en Educación. Es de destacar que en años anteriores el control social no contaba con la aceptación de la población juvenil. Este es uno de los logros más importantes alcanzados por la Red, con lo que contribuye, de manera especial este año, al mejoramiento e incremento de la participación juvenil en Bogotá. 3.2.1.1.2.5. Acompañamiento a ejercicios de control social. El acompañamiento y asesoría para la orientación del desarrollo efectivo de ejercicios de control social en materia de Educación es una línea de trabajo de central importancia puesto que es en la realización de ejercicios que se concretiza el control social que hacen las personas y los grupos, por lo tanto fue un elemento trasversal al fortalecimiento y consolidación de la Red. Se acompañaron 26 ejercicios de control social, así:

EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL ADELANTADOS POR LA RED DE CONTROL


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SOCIAL EN EDUCACIÓN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE INFRAESTRUCTURA Y REUBICACIÓN DEL COLEGIO DOFASA

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COLEGIO JOSÉ FRANCISCO SOCARRAS POR LA SED Y

PERSECUCIÓN LABORAL A LOS DOCENTES. INFRAESTRUCTURA COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR.

DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR DEL COLEGIO SORRENTO INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA

INFRAESTRUCTURA Y REUBICACIÓN DE LA SEDE B DE LA ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO.

INFRAESTRUCTURA Y REUBICACIÓN DEL COLEGIO LA CANDELARIA SEDE B INFRAESTRUCTURA Y CUPOS ESCOLARES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SUBA NODO CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

NODO COBERTURA, DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURA NODO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

NODO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PEI COLEGIO SORRENTO

POLITÉCNICO ALTABLANCA POLÍTICAS EDUCATIVAS DE DISCAPACIDAD

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ANTONIO NARIÑO. PRESUPUESTOS CON PARTICIPACIÓN CIUDAD BOLÍVAR

SEGUIMIENTO A GRAFFITTIS SEGUIMIENTO AL MANIFIESTO DE LOS CABILDANTES MENORES

SERVICIO DE INTÉRPRETE PARA PERSONAS SORDAS. RED DE ORIENTADORAS LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

FORTALECIMIENTO Y REORGANIZACIÓN DE NODOS. Al terminar el año 2010, la RCSE estaba organizada en cuatro nodos territoriales: centro, sur, oriente y norte. El único nodo definido por su característica poblacional era el de Cabildantes Menores. A pesar de la existencia de esos nodos territoriales, la RCSE trabajaba de manera centralizada. En el 2011 la dinámica de la Red y los temas de los ejercicios de control social que estaban siendo adelantados por sus integrantes condujeron a que entre los miembros de la Red y el equipo dinamizador decidieran reorganizarla en cuatro nodos temáticos y uno poblacional, de manera que las personas pudieran hacer parte del nodo que se ajustara a sus intereses y experiencia y no simplemente a la ubicación geográfica donde se encontrara viviendo o trabajando. Esta forma de organización permitió una mejor orientación y acompañamiento a los ejercicios de control social: � Seguridad y convivencia y Sistema de responsabilidad penal. � Cobertura, discapacidad e Infraestructura en Educación. � Calidad en Educación. � Presupuestos Participativos y refrigerios escolares.


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� Cabildantes Menores.

Una característica importante de esta forma de organización es que hace que los nodos no sean cerrados, puesto que algunas personas pudieron participar activamente en dos o más, mientras que las que lo quisieron se especializaron en los temas de trabajo de un solo nodo. Es así que, por ejemplo, algunos cabildantes menores, aparte de participar en el proceso que les corresponde, ejercen control social en los nodos de Calidad o de Presupuestos Participativos, con lo que contribuyen, desde su visión de jóvenes, en cada uno de los temas establecidos como prioritarios por la Red. Durante este año se llevaron a cabo tres encuentros distritales de los nodos de la RCSE. El primero de ellos fue el realizado en la sede del Colegio Manuela Beltrán y al que asistieron 120 personas. Cada uno de los nodos de la RCSE tuvo una dinámica particular, pero que coincidía en la realización de una reunión mensual y en que al interior de cada uno se adelantaron ejercicios de control social siguiendo el tema de trabajo. Los demás encuentros Distritales de nodos tuvieron el fin de planear acciones y socializar los avances y proyecciones de cada nodo. Nodo de Seguridad y Convivencia: Se reorganizó este nodo de manera que se incluyó el tema de Sistema de Responsabilidad Penal, además de la seguridad en los colegios. Nodo de Cobertura, Discapacidad e Infraestructura: Al igual que los demás nodos, éste se reorganiza con claridad desde el encuentro del 31 de Mayo y se reunió mensualmente. Los ciudadanos y ciudadanas que conforman este nodo representan más de 10 localidades del Distrito. Nodo de Calidad: En este nodo se realizó un trabajo articulado de investigación entre los dinamizadores de la RCSE y los ciudadanos y ciudadanas que lo conforman. Los temas de investigación fueron las políticas públicas de educación impartidas por la Secretaría de Educación, la ley de calidad en la educación y los proyectos de reforma de la Ley 30. Nodo de Presupuestos Participativos y Refrigerios Escolares: Este nodo tuvo como objetivo hacer seguimiento al proceso de priorización para la inversión de recursos que se hizo el año anterior y se ejecutaría en el presente. En este nodo participan principalmente integrantes de los consejos consultivos y las personas escogidas como integrantes de los comités de veeduría a los presupuestos participativos en cada localidad. Nodo de Cabildantes Estudiantiles: Este nodo se conformó con los Cabildantes Menores elegidos en el año 2011, y tuvo como objetivo el seguimiento al Manifiesto Colectivo que el grupo entregó al Concejo de la ciudad.


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3.2.1.1.3. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN MOVILIDAD. En 2011, se realizaron 40 talleres de capacitación en Participación, Control Social a la gestión pública en materia de Movilidad en Bogotá, teniendo en cuenta que éstos en su mayoría fueron dirigidos a la Policía Metropolitana y a diferentes ciudadanos de Bogotá, adicionalmente que se promovió la vinculación de los integrantes de la Red al Ciclo básico de Capacitación y un gran número de ciudadanos líderes se cualificaron a través del VI diplomado en control social. En el proceso de consolidación de la Red entre 2010 y 2011, se pudieron estructurar los grupos de control social o núcleos básicos en tres grandes nodos temáticos: 3.2.1.1.3.1. Nodo de Transmilenio fase III y Sistema Integrado de Transporte Público: La conformación de este nodo tiene unos núcleos básicos importantes y una proyección de conformación de comités en cada localidad para realizar el seguimiento en todos los aspectos que contempla la puesta en ejecución del SITP y lo que representa en términos de movilidad para la ciudad. Se puede destacar como trabajo importante de la comunidad organizada para el control social en movilidad, el seguimiento a los compromisos de construcción y adecuación del Box Coulvert, para lo cual se han venido desarrollando mesas de trabajo interinstitucional en las que se establecen acuerdos tareas metas y tiempos en el desarrollo de este proyecto y en el beneficio concertado con la comunidad; el cronograma tenía prevista la culminación de la obra en esta vigencia, pero producto de las diferentes contingencias propias de la ejecución de una obra de estas condiciones en el sector de San Victorino, de manera concertada entre las entidades, contratistas y la, comunidad fueron suspendidos los trabajos por la temporada navideña. En cuanto a reubicación de la galerías de Flores Calle 26- ASOVENFLORES, este proceso que viene de años anteriores y con ocasión de la construcción de Transmilenio Calle 26, requirió el traslado y reubicación de los vendedores de la Galería de flores Cl. 26, producto de varias mesas de trabajo interinstitucionales entre IDU, DADEP, ERU, IPES, Alcaldía Local, Personería, Transmilenio, entre otras, ésta en su etapa de provisionalidad en carpas, mientras el IPES construye los módulos en los que se hará la reubicación definitiva. En el ejercicio de seguimiento, control y vigilancia sobre el Sistema Integrado de Transporte Público -SITP, las comunidades de cada una de las localidades del Distrito Capital, se organizaron a instancias de la Secretaría Distrital de Movilidad, constituyéndose comités locales de seguimiento al SITP, inicialmente como un mero proceso participativo requerido desde la Secretaría, sin embargo dichos comités, se han venido fortaleciendo, hasta constituirse en un proceso de participación ciudadano incidente.


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3.2.1.1.3.2. Nodo de espacio público: El grupo de control denominado Babilonia – Usaquén, que hace seguimiento, control y vigilancia a la obra de Andenes en la Calle 134 a 161 A con Avda. 19 que reporta un atraso considerable concediéndole prórroga al contratista, pero se advierte que no existe un proceso de avance pues se ha detenido en algunos tramos por falta de adquisición de predios a cargo del IDU. Grupo Barrio Panamericano, la comunidad de este sector solicitó la conformación de una Mesa técnica interinstitucional para dar respuesta a los impactos por la obra de Transmilenio Fase III- Calle 26 Tramo 3 y 4, a raíz de la extracción de residuos sólidos del deprimido del Concejo, que salen de la obra en volquetas y que han venido ocasionando taponamientos en los sumideros, daños en inmuebles, andenes y vías alternas, ameritando acciones de mejora y de compromiso por parte no solo del contratista sino de la Interventoría de la obra y de entidades como el IDU, Acueducto, Codensa, UAESP, Aseo Capital Secretaría de Gobierno entre otros, que contrarresten los impactos negativos al sector aledaño. El grupo de Portal de Granada 1, mediante una solicitud de acompañamiento de la Veeduría Distrital, realizada sobre la legalidad o ilegalidad de obstáculos ubicados en la carrera 116 No. 77B-81, colocados por el administrador del conjunto residencial portal de Granada I, se solicitó la intervención de la gestora local de movilidad de localidad de Engativá, en la respuesta al derecho de petición instaurado por el actor se ordenó el retiro de los obstáculos ubicados en la vía por invasión del espacio público. 3.2.1.1.3.3. Nodo de obras por valorización. En el Sector de Rincón en la localidad de Suba, en un primer ejercicio de control social se acompañó a la comunidad del barrio Jordán La Esperanza II sector quienes realizaron un proceso de saneamiento de títulos de los predios para poder continuar con el trámite del proceso de expropiación administrativa frente al proyecto de construcción y ampliación de la vía Rincón Suba. Posteriormente, se dio inicio al acompañamiento de un segundo grupo de control social originado en el proceso de compra de predios por parte del IDU, dentro del proyecto 108 Av. El rincón desde la Avda. Boyacá hasta la carrera 91, urbanización Altamar, específicamente al proceso de avalúo realizado por la subdirección de predios del IDU, sobre los primeros 30 predios que se requieren por encontrarse en la zona de trazado de la vía. Llevado a cabo la etapa de avalúo y de ofertas de compra, la comunidad insatisfecha con el proceso de avalúo y las ofertas económicas realizadas por el IDU, solicitaron el acompañamiento de la Veeduría Distrital para que se hiciera la revisión del contrato. Existe igualmente en este tema un seguimiento a la construcción del Parque de Suba -Fontanar del Río- en sus 4 etapas. La Red de Movilidad realizó el acompañamiento al proceso del IDRD en la vinculación de dicha entidad con las obras de valorización en andenes y vías aledañas a la construcción del parque, proceso de seguimiento que continua y se fortalece a partir de la cualificación de


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ciudadanos en los diferentes diplomados liderados por la Veeduría Distrital en alianza con la ESAP. Las comunidades unidas del Macroproyecto Aeropuerto El Dorado – Fontibón, con unos intereses que tocan escenarios de competencia nacional, por los recursos, entidades de diferentes órdenes, el desarrollo del control social apoyado por la Veeduría Distrital, ha tenido que delimitar su acompañamiento en lo que atañe a la competencia del Distrito Capital, por ahora, están vinculados varios ciudadanos que lideran el proceso de seguimiento al proyecto de ampliación del Aeropuerto El Dorado, en relación con la problemática ambiental y de movilidad debido, a la utilización de la segunda pista del aeropuerto, el incremento en vuelos de carga y pasajeros, en movilidad por la cantidad de vehículos de carga y la implementación del Transmilenio Fase III y los alimentadores en el sector. El grupo de control social del sector de Villa de los Alpes, realizó un ejercicio de control sobre el cumplimiento de compromisos sobre actas de vecindad, y a partir de las exigencias de la comunidad, el contratista asumió el correctivo de daños a los inmuebles que fueron impactados a consecuencia de la obra del portal de Transmilenio San Cristóbal, comunidad que se proyecta para ser parte del seguimiento en la localidad al SITP. Parqueaderos Calle 98- Trv. 17, acompañando a la comunidad en un trabajo interinstitucional con la UAESP, IDU, Veeduría Distrital, para asignación de administración. La Red ciudadana de control social a la movilidad, viene generando procesos muy interesantes en temas básicos y puntuales al promover entre las entidades del sector un trabajo interinstitucional que le dé una mirada integral a las soluciones de las distintas problemáticas que se presentan en el sector. El desarrollo de las múltiples mesas de trabajo con entidades como el IDU, la Secretaría Distrital de Movilidad, Planeación Distrital, alcaldías locales, Secretaria General, Secretaria de Gobierno, DADEP, ERU, entre otras, constituye un gran aporte en temas de gestión y optimización de recursos públicos en la puesta en marcha de los diferentes proyectos. 3.2.1.1.4. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN BIENESTAR 3.2.1.1.4.1. Nodo la discapacidad en el plan de desarrollo distrital: SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL TRATAMIENTO DEL TEMA DE LA DISCAPACIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y LOCAL Y EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD. Los Compromisos logrados en rendición de cuentas de la política pública discapacidad.


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PROBLEMÁTICA RESPUESTA Y COMPROMISOS

INSTITUCIONALES Necesidad de adelantar un censo real de la población con discapacidad en Bogotá.

Para el censo existen 87 variables, hasta el momento se han identificado 241 personas, que corresponde al 70%, están en búsqueda del 100%. La administración se compromete a acelerar el Censo, para mejorar la información y caracterización de la población con discapacidad.

Cierre del Centro de Respiro de la localidad de Engativá. Además la comunidad manifiesta que no todos los centros de respiro están funcionando.

El compromiso es llegar a los 20 centros de Respiro pues en el momento están funcionando 11 centros. Se hará una revisión por localidad, con el fin de identificar dificultades y deficiencias del servicio de los centros de respiro.

Implantación de Rampas y Accesibilidad de la población con discapacidad a las diferentes entidades e instituciones de la localidad San Cristóbal.

Se han adecuado ramplas de acceso físico a diferentes instituciones (hospitales y comedores comunitarios). Alcaldía Local San Cristóbal.

Centro de regulación de Urgencias, ambulancias dotadas con servicio especializado de psiquiatría, para la atención a población con discapacidad Mental. Hace dos meses quedó suspendido el servicio. Es importante que se restablezca el servicio.

Se ha fortalecido el servicio hospitalario a través de asistencia de siquiatría las 24 horas. El servicio fue suspendido por altos honorarios solicitados por los especialistas (un medico cobra 12 millones de pesos y no se podía pagar esta cantidad, sin embargo se ha llegado a un acuerdo de 7 millones). En los próximos días se reactivará el servicio. En el momento existen 4 unidades con servicio de 24 Horas. Secretaría Distrital de Salud.

Derecho a la participación, acceso a la comunicación e información de las personas con discapacidad Auditiva. Los canales de Televisión y programas televisivos del Distrito no cuentan con servicio de interpretación (Lenguaje de Señas).

Se trabajará en el tema de interpretación para que los medios televisivos cuenten con el servicio de traducción. Alcalde Mayor

Accesibilidad de la población con discapacidad a las instalaciones de Transmilenio. (Una sola Entrada) Algunos ascensores de Transmilenio no funcionan. Ejemplo el de la Jiménez con Caracas. Se sugiere hacer mejoras al

El tema de accesibilidad para la población de discapacidad, específicamente el de las estaciones del sistema Transmilenio, se está revisando en el protocolo de la licitación en curso, en el cual se han contemplado rutas especiales y el acondicionamiento de los vehículos. Secretaria de Movilidad. En el tema de los ascensores el Alcalde se compromete a revisar e informar al gerente de Transmilenio para la reparación y funcionamiento de los que estén averiados o fuera de servicio.


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sistema de rampas. Normatividad, Reforma del 190 y el 137, se sugiere revisar y aprobar antes de terminar periodo de alcalde.

Alcalde Mayor.

El Consejo Local de Discapacidad de Teusaquillo no funciona.

Se informa que el Consejo Local se reúne un viernes mensualmente y se delega un funcionario para que participe y apoye los encuentros. Alcaldía Local de Teusaquillo.

No hay continuidad en los procesos de formación especial para la población con discapacidad cognitiva (los alumnos salen de las instituciones y deben retornar a los colegios comunes).

Instituir los Centros educativos especiales. Se adelantan fuertes debates en términos de atención en formación no solo para la población con discapacidad. El objetivo es para toda la población en general. Inclusión social.

Se carece del servicio de traductores en las reuniones de los Consejos Locales de Discapacidad.

Se hará un esfuerzo para que estos espacios y otros, en lo local, cuenten con el servicio de traductores. Alcalde Mayor.

Es necesario crear un punto local de atención a la población con discapacidad en Fontibón.

Se estudiará la propuesta.

El Sisben crea de todas maneras limitaciones para el disfrute de servicios de una parte de la población con discapacidad.

Recordar que el Sisben sirve para identificar la población más vulnerable, en el momento se están aplicando de nuevo las encuestas y se busca ampliarlas a 1’200.000 Secretaría Distrital de Salud.

En la localidad de Rafael Uribe no hay centros de rehabilitación laboral y productiva para la población con discapacidad.

En la localidad se están trabajando algunos proyectos de inclusión social y empleabilidad.

Para las personas con discapacidad Cognitiva solo hay atención hasta los 18 años, se sugiere que se legisle para que la cobertura se extienda a las personas mayores de edad.

En la localidad se está promoviendo un programa especial para la población saliente de los Centros Crecer, con discapacidad cognitiva severa.

Participación institucional en las reuniones del Consejo Distrital de Discapacidad.

Un compromiso del Secretario de Educación es asistir al Consejo Distrital de Discapacidad.

Oportunidades laborales para la población con discapacidad.

Establecer líneas especiales para que las personas accedan a fuentes laborales con la Secretaria de Desarrollo Económico.

Eventos locales de rendición de cuentas de discapacidad.

Los alcaldes locales deben rendir cuentas sobre la política Pública de discapacidad en lo local.


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Tarifa diferencial Identificar la población objetivo, cuantificar el costo y definir las fuentes de financiación

Preguntas Dar lectura a los documentos surgidos de la Rendición de Cuentas, incluidas las preguntas de la ciudadanía y las respuestas de las entidades.

Varias de las temáticas tratadas en el ejercicio de rendición de cuentas, son objeto de seguimiento a través de los ejercicios de control social adelantados por la Red: SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DISEÑADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 20 CENTROS DE RESPIRO PARA CUIDADORES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Actualmente la Red se encuentra adelantando el seguimiento a dichos compromisos, entre ellos: El Funcionamiento de los 20 Centros de Respiro para cuidadores y cuidadoras de PCD en el 2011, frente a lo cual los líderes de la Red realizaron un estudio del documento producto de la investigación realizada por la Veeduría Distrital con las observaciones, sugerencias y recomendaciones para la SDIS, de igual forma se hace un estudio, revisión y análisis del Plan de Acción de la SDIS para lograr el funcionamiento de dichos centros y se presenta un derecho de petición por parte de la Red para que la SDIS informe sobre el avance del mencionado plan de acción. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL TEMA DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BOGOTÁ Otra de las temáticas objeto de control social por parte de la Red, fue el de la inclusión e integración educativa de personas con discapacidad en el sistema educativo de Bogotá: Desde el año 2009, se habían dejado las bases para el estudio, análisis y seguimiento de este tema; fue así como con un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica y algunos líderes de la Red se inició un estudio de la normatividad que regla el tema: los decretos 2082 de 1996 “Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales”, la resolución Número 2565 de 2003, “Por la cual se establecen los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales” y el Decreto 366 de 2009, “Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva” fueron objeto de dicho estudio. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ


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El envejecimiento y vejez también fue una de las temáticas abordadas en los ejercicios de seguimiento de la Red. Se recogió parte del trabajo adelantado en el año 2010 frente a la sensibilización de grupos locales interesados en el tema, (Suba, Engativá, Mártires, Puente Aranda) y que se vincularon a la Red para el seguimiento tanto de la política Pública Distrital de Envejecimiento y Vejez como del plan de acción para la implementación de ésta. 3.2.1.1.4.2. Nodo operatividad y misión de los consejos locales de discapacidad. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A LA OPERATIVIDAD Y MISIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES DE DISCAPACIDAD Como parte de la dimensión de ciudadanía activa, contemplada en el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Discapacidad, se mencionan como estrategias la “comunicación para la participación” y el “empoderamiento de los diferentes actores sociales para la autodeterminación, la participación, la organización y la incidencia política”. Así mismo, el Acuerdo 137 de 2004, establece el Sistema distrital de atención de las personas con discapacidad y determina las diferentes funciones de los Consejos Locales de discapacidad. Éstos parámetros fueron la base para que la Red Ciudadana, continuara con el seguimiento al tema de la representatividad, participación y misión de los Consejos Locales de Discapacidad y el papel de la Administración Distrital para que éstos pudieran cumplir con su labor. Entre las principales acciones llevadas a cabo por la Red frente a este ejercicio están: Se realizó el “Encuentro Distrital de consejeras y consejeros de las personas con discapacidad,” el cual se llevó a cabo con el objetivo de socializar y analizar la respuesta dada por la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Discapacidad a la solicitud de cumplimiento del acuerdo 137 de 2004, presentada por los representantes de la Red Ciudadana de Control Social en Bienestar. 3.2.1.1.4.3. Banco de ayudas técnicas para la población en situación de discapacidad. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL PROGRAMA “BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” En el plan de desarrollo Distrital se contempla este programa, el cual también fue objeto de seguimiento por parte de la Red. Realización de un taller informativo sobre los cambios normativos definitivos frente a la entrega de AT (Decreto 008 de 2009) Ayudas Técnicas entregadas por las EPS en articulación con la Secretaría Distrital de Salud en donde se presentaron las inquietudes, observaciones y denuncias frente al otorgamiento de éstas ayudas.


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3.2.1.1.4.4. Nodo movilidad y accesibilidad para la población en condición de discapacidad. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL TEMA DE LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ Dentro del plan de acción de la Política Pública Distrital de Discapacidad, en la dimensión de “entorno, territorio y medio ambiente”, se contempla tanto la responsabilidad social para un territorio y medio ambiente seguro, accesible e incluyente como la eliminación de barreras para el ejercicio de los derechos y el disfrute del entorno, territorio y medio ambiente; éstos fueron temas de seguimiento por parte de los líderes de este nodo temático, a través de las siguientes acciones: Mesas de trabajo para el estudio, análisis y revisión del Decreto 319 de 2006 (Plan Maestro de Movilidad), la Consultoría SDM-BID 054 de 2010, cuyo objeto de contrato es “Diagnóstico, Diseño y Evaluación de Alternativas de Accesibilidad para los Usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público SITP que se encuentran en condiciones de Discapacidad” y el Acuerdo 463 de 2011 “Por medio del cual se establecen medidas de acciones afirmativas para facilitar la accesibilidad a PCD y movilidad reducida en espacios y edificios públicos del D.C.”. La Administración Distrital se comprometió a negociar las peticiones de la Red a través de 9 mesas de negociación, así: � Mesa Centros de Respiro: profundizó en la atención a las personas con

Discapacidad profunda y personas mayores de 18 años, compromisos del funcionamiento de 20 centros de respiro, revisión del lineamiento que permita fortalecer el funcionamiento de los Centros de Respiro, articulación de la propuesta con la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad de la Secretaría Distrital de Salud (RBC).

� Mesa de Salud: Contempló el proceso de Registro y Caracterización de las

Personas con Discapacidad, la diferenciación en la estratificación Sisben para la población con discapacidad, garantía de la atención Psiquiátrica a las personas con Discapacidad Mental, calificación de invalidez para el acceso a Pensión. Los participantes en la mesa fueron la Secretaria de Planeación, secretaría Distrital de Salud, DANE y Ministerio de Protección Social. Esta mesa fue coordinada por el Señor Secretario de Salud, Dr. Jorge Bernal Conde.

� Mesa de Educación: Revisó los diferentes procesos de inclusión de las personas

con discapacidad desde la Primera Infancia. Participaron en esta mesa, las Secretarías de Integración Social y de Educación Distrital.


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� Mesa de Movilidad: Abordó los procesos relativos a la tarifa diferencial, Sistema Integrado de Transporte, cumplimiento de la normatividad existente en materia de accesibilidad, inclusión de personas con discapacidad en los 4.000 empleos creados para recaudo. La mesa estuvo integrada por la Secretaría de Movilidad, Transmilenio e IDU. La mesa fue coordinada por el Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social.

� Mesa de Vivienda: Identificó el proceso de accesibilidad a la vivienda para las

personas con Discapacidad. La mesa fue coordinada por la Secretaría Distrital del Hábitat.

� Mesa de Inclusión Laboral: Orientada al abordaje del proceso de acceso a

fuentes laborales para las personas con Discapacidad, la mesa fue coordinada por el Secretario de Desarrollo Económico.

� Mesa de Fortalecimiento del Sistema: Encaminada al abordaje del proyecto de

reforma del Acuerdo 137 de 2004 y a la definición de los puntos focales de discapacidad, acceso a la información para las personas con discapacidad auditiva. La mesa de trabajo fue coordinada por la Secretaría Distrital de Gobierno.

� Mesa por los derechos culturales de las personas con discapacidad: contempla la

garantía del acceso de las personas con discapacidad a todos los bienes y servicios artísticos, culturales, recreativos y patrimoniales eliminando barrearas tanto físicas como sociales y la creación de tarjeta preferencial tipo Pasaporte Vital. Esta mesa fue coordinada por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.

3.2.1.1.4.5. Nodo tema alimentario en el plan de desarrollo distrital: SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE CÓMO FUE TRATADO EL TEMA ALIMENTARIO EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Se adelantaron mesas de trabajo, en las que se revisó el “Anexo técnico de inclusión social de los comedores comunitarios”, y se definieron las temáticas que fueron abordadas dentro del derecho de petición que se radicó ante la Secretaría Distrital de Integración Social. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA TODA LA POBLACIÓN


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Como una estrategia de vinculación de nuevos actores al trabajo de la Red, el equipo impulsor adelantó varias jornadas de capacitación a participantes de 31 comedores comunitarios. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A LA CANASTA PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD El tema relacionado con el Programa de Canasta Alimentaria para la población con discapacidad, fue una de las propuestas que se trabajó durante las actividades preparatorias, las de avance y seguimiento para la presentación e intervención de los líderes en la mesa de negociación con la Administración Distrital. El debate de la Canasta alimentaria se centró en los criterios de ingreso y egreso del servicio y la necesidad de ampliar la cobertura a todas las localidades del Distrito. SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS REFRIGERIOS ESCOLARES Frente al ejercicio piloto en la localidad Rafael Uribe, se planteó la propuesta a las directivas de los colegios, de conformar un grupo de veedores estudiantiles por curso, e identificar estudiantes interesados para iniciar las actividades de diagnóstico del ejercicio. El equipo impulsor ha promovido la articulación de acciones alrededor de este ejercicio de control social, con el proyecto de Plan Pedagógico que adelanta la Veeduría Distrital. 3.2.1.1.4.6. Nodo operatividad de los comedores comunitarios y la misión de los comités de participantes: SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A LA OPERATIVIDAD DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y LA MISIÓN DE LOS COMITÉS DE USUARIOS Como parte de la reunión de trabajo inicial adelantada con los líderes para proyectar el plan de acción de 2011, también fue abordado el nodo temático sobre la operatividad de los comedores comunitarios y la misión de los comités de participantes. Se identificaron algunos aspectos que fueron abordados dentro del derecho de petición que se radicó ante la Secretaría Distrital de Integración Social. Entre los asuntos relevantes están: Cierres de comedores comunitarios, el horario de atención en los comedores comunitarios, la importancia de socializar el reglamento interno, el anexo técnico y el manual de convivencia de los comedores con los participantes de los comedores comunitarios, los criterios de exclusión, la focalización y el papel de los participantes, inclusores y referentes locales, así como la propuesta de implementación del sistema de huella electrónica, para el registro de asistentes.


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El nodo de operatividad y misión de los comités de participantes de comedores comunitarios y sus respectivos ejercicios de control social, también fueron temas trabajados en la reunión donde se proyectaron las perspectivas a impulsar por la red para el periodo 2011 (19/09/11). 3.2.1.1.4.7. Nodo inclusión social en el marco de las iniciativas desarrolladas por el distrito frente al tema alimentario: SEGUIMIENTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y A LA FOCALIZACIÓN Y A LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Las temáticas de estos dos ejercicios fueron abordadas en el derecho de petición que se radicó ante la Secretaría Distrital de Integración Social. Entre los asuntos relevantes están: La Inclusión social y sus 3 líneas de acción, el tema de criterios de exclusión, los recursos necesarios para una verdadera inclusión social. La actualización sobre la caracterización y la información en las Bases de Datos de las personas beneficiarias. En la reunión de trabajo inicial adelantada con los líderes para proyectar el plan de acción de 2011, fueron discutidos los temas relacionados con el nodo de inclusión social, que dieron origen a ejercicios específicos, con el fin de preparar y definir las acciones a impulsar por la red en este periodo. SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLADOS FRENTE AL TEMA ALIMENTARIO Se adelantó el “Taller informativo sobre la marca INTEGRA y el papel que cumple frente a los proyectos productivos de comedores comunitarios”. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A LA REGLAMENTACIÓN DE LAS CUOTAS DE CORRESPONSABILIDAD, DONACIONES Y APORTES VOLUNTARIOS EN LOS PROGRAMAS SOCIALES Se llevaron a cabo varias reuniones preparatorias para la mesa de interlocución con la Secretaría Distrital de Integración Social, en las que los líderes de la Red prepararon sus inquietudes frente al proceso de devolución de los aportes voluntarios en comedores comunitarios. Así mismo, la Red preparó un estudio de análisis y evaluación del documento final de Anexo Técnico de Comedores, con el fin de delimitar los aportes que serían tenidos en cuenta. Se adelantó una reunión de interlocución con la Secretaría Distrital de Integración Social en la que se presentó un avance informativo sobre el proceso de entrega y devolución de los aportes voluntarios de los comedores comunitarios.


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3.2.1.1.4.8. Otros escenarios de participación de la Red: Se logró la asistencia y participación de los representantes de la Red de Bienestar, componente de Seguimiento, vigilancia y control a la Política Pública Distrital de Discapacidad, en el segundo “Foro de Consulta sobre el proyecto de ley de acciones afirmativas para el disfrute efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”, evento convocado por el Ministerio del Interior y de Justicia. El foro tuvo como objetivo fortalecer la participación y la opinión ciudadana frente al proyecto de ley. Se logró propiciar la presencia de la Red Ciudadana de Control Social en Bienestar, componente de Seguimiento a la Política Pública Distrital de Discapacidad en el “Primer Foro de Educación Inclusiva, Educación para todos, Un desafío por la igualdad en la educación” en las instalaciones del Concejo de Bogotá, recinto de los Comuneros. De esta actividad surge el grupo de interés para el seguimiento al tema de la inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el sistema educativo de Bogotá. Varios líderes participaron en el “IV Encuentro de planeación local y presupuestos participativos” promovido por la Alcaldía Mayor y la Red Nacional de Planeación Local, espacio en el cual la Red hizo su intervención en la Mesa de trabajo número 6 sobre “Presupuestos participativos y avances en el enfoque de derechos más allá de lo electoral”, haciendo una recomendación para que la nueva Administración Distrital continué fortaleciendo la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional y por ende garantice la continuidad de los programas comedores comunitarios y refrigerios escolares. 3.2.1.1.4.9. Acciones de sensibilización y de capacitación: Se enviaron 7 boletines mensuales de información sobre los avances, resultados y alcances de la Red., espacio en el que la comunidad fue informada y pudo aportar sus comentarios, inquietudes y sugerencias, como una forma de vinculación a los procesos y de socialización de las diferentes actividades de consolidación del control social. Se logró la sensibilización de la ciudadanía en torno al proceso de la Red Ciudadana de Control Social en Bienestar y de la Red Distrital de Control Social a la Gestión Pública a través del periódico Proclama. Se distribuyen 10.000 ejemplares del periódico. En el componente de Seguimiento a la Política Pública Distrital de Discapacidad, se llevó a cabo un taller de capacitación en control social a la Política Pública Distrital de Envejecimiento y Vejez a participantes de la Fundación para el Adulto Mayor de la localidad de Suba. Se llevaron a cabo 2 talleres de Capacitación sobre “Seguimiento a la Política Distrital de Discapacidad”. Los talleres estuvieron dirigidos a personas


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pertenecientes a familias de personas con discapacidad de la localidad de Fontibón y usuarios del programa RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad) quienes mostraron su interés de articularse a las actividades de la Red Ciudadana de Control Social en Bienestar. Así mismo, se logró la capacitación en control social a la Política Pública Distrital de Discapacidad (Decreto 470 de 2007) a familias de personas con discapacidad. Las temáticas abordadas estuvieron relacionadas con los fundamentos teórico-prácticos sobre gestión pública, participación ciudadana, control social y derechos de las personas con discapacidad. A este taller asistieron 61 personas en condición de discapacidad, pertenecientes al CRAC (Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos). Se adelantó capacitación en control social a familias de personas con discapacidad, beneficiarias de la fundación Bestbudies Colombia. 139 Personas fueron capacitadas en Control Social. Como resultado de ésta tarea, varios participantes mostraron su interés de vincularse a la Red de Bienestar y 15 de ellos se capacitarán en control social a la Política Pública Distrital de Discapacidad, con el fin de iniciar un ejercicio de seguimiento. Taller de capacitación en Contratación a líderes de la localidad de Rafael Uribe Uribe. 10 Ciudadanos capacitados con el objetivo de brindar herramientas necesarias para adelantar ejercicios de control social al tema de contratación en algunos programas llevados a cabo en la localidad para el cumplimiento de la Política Pública Distrital de Discapacidad. En el componente de Seguimiento a la Política Pública Distrital de Seguridad Alimentaria, se adelantó un proceso de capacitación en control social a los participantes de los comedores comunitarios, en temas de veeduría ciudadana, gestión pública, control social, participación y derecho a la alimentación, con el objetivo de fortalecerlos y cualificarlos frente al seguimiento de la política pública de seguridad alimentaria y con el interés de que se vincularan nuevos actores al proceso. Se realizó capacitación a los participantes de los Comedores Comunitarios de Kennedy. Se adelantaron 2 talleres de capacitación en la localidad de Tunjuelito, en los comedores comunitarios de San Carlos y San Benito, en los que participó un total de 37 personas. Las temáticas abordadas estuvieron relacionadas con los fundamentos teórico-prácticos sobre gestión pública, participación ciudadana, control social y derecho a la alimentación. Se capacitó a un grupo de veedores estudiantiles del Colegio Morisco de la localidad de Engativá, quienes adelantan un ejercicio de seguimiento al proceso de adquisición de refrigerios escolares. La capacitación brindó los fundamentos teórico-


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prácticos sobre gestión pública, participación ciudadana, control social y el derecho a la alimentación 3.2.1.1.5. RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN HÁBITAT. La Red ha mantenido un liderazgo, caracterizado por el empoderamiento y posicionamiento de los temas ambientales en la ciudad. En más de una oportunidad, complicaciones de diversa índole han puesto en riesgo la continuidad de este proceso, pero gracias a la fortaleza y valor de los ciudadanos dedicados al ejercicio del control social, ha permanecido cohesionada. 3.2.1.1.5.1. Consejo coordinador de control social en hábitat: Las líneas de acción quedaron perfectamente definidas. Los consejeros sometieron a estudio, seguido de extensos debates iniciativas que se encaminan al mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos. Esta iniciativa, con sus objetivos y metas, sirvió de referente para las otras redes que lidera la Veeduría Distrital. 3.2.1.1.5.2. Cualificación de ciudadanos: Otro de los logros significativos, consistió en la cualificación de ciudadanos y líderes de la red cuyo principal objetivo fue el de lograr una mayor participación y efectividad en los ejercicios de control social. Se desarrolló de acuerdo al cronograma de actividades la capacitación en diversos temas entre otros, acciones de control social en hábitat en el Distrito, estrategias para adelantar control social, formas de participación ciudadana, evaluación y seguimiento a la política pública de Ambiente y Hábitat del Distrito. Así mismo, se tuvo participación activa en foros y talleres en donde se articuló el trabajo con las demás redes. En éste sentido, en las instalaciones del Centro Comunitario Servitá, el equipo de la Red de Hábitat dictó capacitación a las organizaciones y grupos de control social en el manejo de herramientas para el ejercicio del control social y contratación administrativa. Así mismo, se apoyó a la Red de Bienestar en las capacitaciones a usuarios de los comedores comunitarios con relación a la devolución de bonos ordenado por la Administración Distrital. Durante el transcurso de 2011, se dio cumplimiento a las capacitaciones programadas en el salón Comunal de el Líbano del sector de Chuniza de la localidad de Usme en temas de participación, control social, derechos fundamentales y ambientales, seleccionados con los líderes interesados en hacer control social. Igualmente, se participó en el evento llevado a cabo en el Planetario Distrital, 3.2.1.1.5.3. Acompañamiento a ciudadanos y grupos de control social: El acompañamiento permanente a la comunidad en asambleas, foros, talleres mesas técnicas, ha sido una de las fortalezas de la red. A los habitantes y vecinos del sector de Altos de la Estancia, se les brindó acompañamiento en las mesas de trabajo de seguimiento a obras, recursos y programas que adelanta la


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Administración. La activa participación de la ciudadanía y el seguimiento a la gestión administrativa ha sido efectiva, en términos de resultados. Se apoyó a la ciudadanía en audiencias públicas, como la realizada con los barrios del Sur en el sector denominado Media Luna, en donde hubo participación de todos los grupos de control que desarrollan su gestión allí. Dicha audiencia se desarrolló con participación de todos los organismos de control y entidades distritales a quienes se les cuestionó por el incumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Otra actividad importante llevada a cabo durante esta vigencia, fue el foro taller en la Universidad Central, con participación de líderes de las distintas redes y funcionarios del Departamento nacional de Planeación y de la Secretaría Distrital de Planeación. Mediante un ejercicio práctico se hizo la evaluación a las políticas públicas. 3.2.1.1.5.4. Ejercicios de control social: REMOCIÓN EN MASA Una de las problemáticas y en donde hubo una activa participación de la Red fue la problemática relacionada con la desocupación, compra y reubicación de viviendas de los habitantes de los barrios Montebello, San Luis y otros de la localidad de San Cristóbal. En éste sentido, se llevó a cabo, en la Caja de Vivienda Popular, una reunión con ciudadanos a fin de revisar la situación que se viene presentando por estar sus viviendas ubicadas en un sitio declarado como de alto riesgo no mitigable, este proceso de acompañamiento a la comunidad, partió de la visita realizada al sitio por parte de los impulsores de la Red de hábitat. Éste proceso ha sido acompañado por el equipo de la Red a través de las mesas de trabajo creadas para el efecto, trabajo que se ha articulado entre los distintos entes distritales, buscando, en todo momento, la respuesta a las inquietudes y requerimientos de los afectados. Se acordó la agenda a desarrollar en la reunión interinstitucional de 10 de mayo, sesión a la que asistieron el gerente del Acueducto, Directora de la Caja de Vivienda Popular, Secretaria de Hábitat, Secretaría de Planeación, Alcalde Local de San Cristóbal, Gerente de FOPAE. PLATAFORMA SUR Otro de los atractivos más destacables de la Red de hábitat es la trazabilidad temática y sectorial. La articulación de la Red de Hábitat con otras redes, como: salud, educación, movilidad, se fue dando durante el año, gracias a la dinámica con la que sus líderes trabajaron problemas tan graves como la contaminación del río


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Tunjuelo. Como resultado de las reuniones llevadas a cabo, se dio inicio a una agenda conjunta, que partió de los diagnósticos, análisis y estudios realizados por los representantes de cada red. Esta experiencia se constituye en un gran aporte en los próximos años para la administración en la toma de decisiones en la política de hídricos, razón por la cual es importante su continuidad. PLANES PARCIALES Se llevaron a cabo reuniones en la Localidad de Teusaquillo y la Secretaría Distrital de Planeación, liderada por ciudadanos interesados en participar de manera activa y realizar el correspondiente ejercicio de control al proceso de modificación de la resolución de la UPZ 100 Galerías. Para el efecto se conformó una mesa de trabajo y se concertó un cronograma para la realización de las reuniones. El grupo de ciudadanos que le efectuó seguimiento al plan parcial Proscenio, logró su cometido al concertar reuniones con los ponentes del plan con el propósito de que se atendieran sus requerimientos, con la mediación de la Veeduría Distrital. Se participó en la presentación y discusión de las propuestas dé revisión de las resoluciones UPZs, 37 y 73. RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA En la Casa Ciudadana del Control Social, con la participación de la UAESP, el Consejo Coordinador de Control Social de la Red Distrital de Hábitat, ciudadanos en general y funcionarios del Distrito y la Veeduría Distrital, se analizó lo atinente a la licitación pública Nº 01 de 2011 relacionada con la concesión para la recolección de basuras, en esa oportunidad se revisaron los prepliegos y se efectuaron observaciones por parte de los miembros del Consejo. De otra parte, se adelantó una importante actividad en el Mochuelo Bajo relacionada con el análisis de la resolución expedida por la CAR, en la que se ordenó la suspensión del servicio de acueducto de Aguas Calientes, por considerar su posible contaminación con mercurio. En la reunión se informó, que de acuerdo con el último análisis, no apareció contaminación por encima de los límites permitidos, no obstante, se seguiría adelantando por parte de la CAR mediciones constantes al agua de la fuente, toda vez que no se conocen con exactitud las causas que han dado origen a la contaminación. La UAESP y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se comprometieron y efectivamente construyeron la planta de tratamiento. HÍDRICOS El grupo de apoyo a la Red, se reunió con los integrantes del Comité de control social denominado G8, que hace seguimiento a los humedales Campo Verde y Potreritos, además de los comentarios relacionados con el estado del arte de éstos


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ecosistemas, propusieron adelantar tareas urgentes que permitan la recuperación no solamente de los mencionados sistemas hídricos sino de la recuperación inmediata de todos los demás sistemas, temas que tratarían conjuntamente con el actual Consejo Distrital de Control Social al Hábitat. En la siguiente tabla se relacionan los ejercicios de control social adelantados por la Red de Control Social del sector Hábitat:

NODOS

GRUPOS DE CONTROL SOCIAL

Y/O ORGANIZACIONES ACOMPAÑADAS

OBJETO DE CONTROL

SOCIAL( Tema de interés o

problemática en seguimiento)

ACCIONES DE CONTROL SOCIAL( Interposición de recursos, mesas

de trabajo, generación de documentos, audiencias, búsqueda

y/o sistematización de información)

NODO DOÑA JUANA

Grupo Vereda El Mochuelo

Seguimiento al impacto ambiental que genera el botadero Doña Juana y a la afectación de las viviendas por el movimiento de tierra del relleno

1. Cualificación para la participación en el consejo coordinador distrital en hábitat 2. Invitación a la audiencia defensorial sobre el aprovechamiento de residuos sólidos y disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana 3. Respuestas de la defensoría del pueblo por comunicados interpuestos por ciudadanos 4. Comunicado de la defensoría del pueblo respecto a la resolución defensorial no. 61 5. Realización de convocatoria telefónica a los integrantes del nodo Doña Juana para la asistencia efectiva a la reunión con la UAESP con respecto al proceso licitatorio de basuras 6. Reunión de presentación a la comunidad por parte de la UAESP de los aspectos del proceso licitatorio de basuras 7. Se allega a la Veeduría Distrital comunicado de la defensoría del pueblo respecto al seguimiento a las recomendaciones de la resolución defensorial no. 61

Grupo La Esmeralda

Grupo Paticos

Grupo Potrerito

Grupo Lagunitas

Grupos Granada

Grupos Quintas del Plan social

Grupo Mochuelo alto rural

Seguimiento a los recursos y los programas del impacto ambiental de la UAESP y al contrato de licitación 001-2010 UAESP

1. Cualificación en el desarrollo del ejercicio de control social 2. Realización de convocatoria telefónica a los integrantes del nodo Doña Juana para la asistencia efectiva a la reunión con la UAESP con respecto al proceso licitatorio de basuras 3. Reunión de presentación a la comunidad por parte de la UAESP de los aspectos del proceso licitatorio de

Grupo Mochuelo alto urbano Grupo Licitación 001


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






basuras

Grupo Corpocristal Seguimiento a los recursos y programas del impacto ambiental UAESP

1. Se recibe documentación del director operativo de la UAESP con respecto a la solicitud de información sobre los proyectos ejecutados para generar conciencia sobre la protección del medio ambiente y el reciclaje 2. Se recibe derecho de petición referente al acompañamiento al seguimiento al plan de gestión social de la concesión del relleno sanitario Doña Juana 3. Se vincula al ciudadano al nodo Doña Juana y se le explica la labor de la red, se cita a reunión con la red para el 16 de febrero 4. Se recibe información magnética consignada en la ficha Corpocristal en la carpeta de la red 2011 del sistema de la Veeduría Distrital referente a la ejecución del plan 5. El ciudadano acude a la reunión programada por la red 6. Respuesta de la Veeduría al derecho de petición interpuesto por el ciudadano 7. Se recibe documentación interna de la oficina de contratación informando la apertura del proceso de selección para la recolección de residuos UAESP 8. Reunión de presentación a la comunidad por parte de la UAESP de los aspectos del proceso licitatorio de basuras

Grupo Mochuelo Bajo

Seguimiento al proceso de administración del Acueducto Comunitario Aguas Calientes

1. Se recibe documentación de la conformación del grupo veedor 2. Participación en la asamblea general de usuarios del acueducto 3. Participación en la asamblea de la empresa administradora del acueducto aguas calientes 4. Se recibe acta de la asamblea general ordinaria del acueducto por parte de los ciudadanos 5. Se recibe comunicación interna del


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






Dr. Carlos Julio piedra con respecto al acueducto aguas calientes 6. Participación en la mesa de trabajo de ciudadanos e instituciones 7. Se recibe carta de la Dra. Maybe Ardila Ariza de la defensoría del pueblo dirigida al coordinador de la red Dr. Francisco Anzola con el fin de pedir el acompañamiento y seguimiento a la situación del acueducto aguas calientes 8. Reunión de coordinación interinstitucional entre la alcaldía de la localidad y la Veeduría Distrital en busca de una solución a la problemática presentada por la comunidad 9. Registro de los fundadores de la asociación de usuarios del acueducto comunitario aguas calientes de mochuelo bajo - asamblea constitutiva 10. Conformación del grupo por cámara de comercio para el seguimiento administrativo del acueducto aguas calientes 11. Reunión de coordinación interinstitucional entre la alcaldía de la localidad y la Veeduría Distrital en busca de una solución a la problemática presentada por la comunidad 12. Se recibe listas de asistencia de la asamblea ordinaria de aguas calientes por parte de los ciudadanos 13. Participación en la reunión del grupo aguas calientes con el fin de preparar la comisión encargada de la nueva apertura del acueducto de aguas calientes 14. Se recibe invitación para la apertura del acueducto aguas calientes 15. Participación en la reapertura del Acueducto Aguas Calientes


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






NODO HIDRICOS

Grupo Académico Río Salitre (Univ. Santo Tomas - Facultad Ing. Ambiental)

Seguimiento al impacto ambiental de las quebradas que nacen en los cerros orientales y que alimentan el Río Salitre, seguimiento al contrato de limpieza y mantenimiento de de canales, quebradas y otros elementos de drenaje del sistema de alcantarillado de las cinco zonas del Acueducto de Bogotá, Seguimiento a la construcción del parque lineal en la Quebrada Las Delicias, Seguimiento a los programas de recuperación de las quebradas que nacen en la localidad de Chapinero, priorizado en el Plan de Desarrollo Local 2009 - 2012

1. Se conforma el grupo veedor del canal Laches en la localidad Santa Fe. 2. Se realiza una reunión informativa para la cualificación del grupo veedor de chapinero 3. Asistencia al encuentro de socialización de Conservación Internacional en cuanto al estudio para la posible intervención de las quebradas de los cerros orientales 4. Reunión con grupo veedor del diplomado de la Veeduría que hará seguimiento a la intervención y recuperación de las quebradas de los cerros orientales 5. Formación al grupo del diplomado en cuanto al desarrollo del ejercicio de control social y proceso adelantado hasta el momento por los ciudadanos en compañía de la red 6. Participación en el recorrido por la Quebrada Chico y La Vieja 7. Participación en la mesa de trabajo de ciudadanos e instituciones (ong y distritales) para diagnóstico de las problemáticas y posibles soluciones que afectan al sector 8. Conservación Internacional realiza una actividad de cierre de la primera etapa del proceso en donde la comunidad tiene la oportunidad de acceder a información de importancia 9. Se recibe de los ciudadanos un derecho de petición dirigido a la alcaldía local de chapinero solicitando información 10. Se participa en una reunión con Conservación Internacional en cuanto a la entrega y socialización del informe próximo a entregar a la comunidad 11. Se participa en el encuentro de socialización del diagnóstico elaborado por Conservación Internacional 12. Se recibe volante para participación en proceso de socialización de diseños de la Quebrada Las Delicias.

Grupo Canal Laches

Grupo Quebrada Las Delicias

Grupo Quebradas - Diplomado


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






13. Se recibe presentación de propuesta del parque lineal en la Quebrada Las Delicias 14. Participación del espacio de socialización de diseños de la Quebrada Las Delicias

Grupo Río Salitre Seguimiento a la conservación del Río Salitre

1. Se invita a entidades distritales y funcionarios públicos a la explicación de los temas a tratar en el POMCA salitre 2. Mesa de trabajo interlocal para revisión del POMCA salitre 3. Derecho de petición al director de control de la secretaria ambiental 4. La Veeduría Distrital junto al director del IDU y funcionarios de la entidad se reúnen con la comunidad con el fin de aclarar dudas e inquietudes de la comunidad 5. Mesa de trabajo interlocal para revisión del POMCA salitre 6. Documentación: que esperar del POT, red humedales 7. Se participa en la reunión del POMCA salitre en la Alcaldía Local de Chapinero

Grupo Soche Seguimiento al cambio del cauce del Río Tunjuelo y a la resolución 4626 de 2010

1. Los ciudadanos remiten información respecto a la Resolución 4626 de 2010 de la secretaria de ambiente 2. Llega a la Veeduría distrital una invitación para el segundo encuentro interlocal por la cuenca del Rio Tunjuelo de parte de la Corporación Ambiental SIE

Grupo Requilina

Grupo Alfonso López Sur Grupo Villa Jackie

Grupo Amisalitre Seguimiento a las actividades de intervención que dañan el Humedal Salitre

1. Sistematización por parte del grupo de documento dirigido a la comunidad con el objetivo de convocar a la marcha y explicar la problemática del humedal 2. Marcha pacífica en defensa del humedal salitre 3. Espacio informativo entre ciudadanos y Veeduría Distrital para conocimiento de la problemática del humedal 4. Comunicado a la Veeduría Distrital esperando el acompañamiento en el proceso y su intervención frente al acueducto


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






5. Reunión de ciudadanos con la veedora Distrital en busca de un apoyo a las actividades del grupo veedor 6. Remisión de respuesta a la queja de la secretaria Distrital de ambiente y documentos allegados a esta comunicación 7. Objeción jurídica del alcalde al proyecto de acuerdo no. 030 de 2011 8. Remisión de comunicación interna de documentación con pronunciamiento en borrador de la veedora Distrital y comunicación de prensa del tiempo haciendo alusión al tema referido

Grupo G8 Seguimiento a las actividades de intervención que dañan el Humedal Salitre

1. Vinculación del grupo formado en el marco de acción del diplomado a la Red de Hábitat 2. Formación en control social por el V Diplomado de la Veeduría 3. Asesoría del grupo por parte del equipo impulsor de la red 4. Los ciudadanos hacen llegar a la Veeduría Distrital la sistematización de la hoja de ruta del ejercicio de control social 5. Socialización en el marco de acción del diplomado del ejercicio de control social desarrollado 6. Reactivación del grupo G8 en las actividades de la red para el 2011 7. Elaboración por parte del grupo G8 de la propuesta para la organización interna del Consejo Coordinador 8. Asesoría del grupo por parte del equipo impulsor de la red 9. Elaboración por parte del grupo g8 de la propuesta final para la organización interna del Consejo Coordinador 10. Se participa en la reunión de articulación de actividades de organizaciones que están trabajando en el Humedal Campo Verde y Potreritos


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






NODO PARQUES

IDRD (Villa Adriana, El paseo, La Palestina, Fontanar del Río, De la Vida, Margaritas, El Recreo, De las Cruces, Salitre, De los Novios, Alfonso López, Santa Marta, Bosque de San Carlos, De la Zona Franca)

Seguimiento a los parques que está interviniendo el IDRD para incentivar el control social ciudadano, al proceso de poda de árboles y al desarrollo y organización del Ecoparque industrial y ambiental del Tunjuelo

1. Participación interinstitucional en espacios de concertación con la comunidad 2. Derecho de petición de un ciudadano a la secretaria de ambiente 3. Reunión para trabajo conjunto con personal del IDRD en búsqueda de la cualificación ciudadana en los parques que maneja el IDRD 4. Formación y acompañamiento a los ciudadanos del parque los andes en cuanto al desarrollo del ejercicio de control social 5. Cualificación a los ciudadanos para la participación en el Consejo Coordinador Distrital de Hábitat 6. Reunión para trabajo conjunto con personal del IDRD en búsqueda de la sensibilización ciudadana en los parques que maneja el IDRD 7. Reunión para trabajo conjunto con personal del IDRD en búsqueda de la cualificación ciudadana en los parques que maneja el IDRD 8. Conformación del grupo veedor 9. Reunión interinstitucional Veeduría - IDRD para cronograma de trabajo conjunto 10. Reunión interinstitucional Veeduría - IDRD para agenda de trabajo del mes y problemática de parqueaderos en las obras que se están ejecutando 11. Se solicita mediante comunicación de la Veeduría Distrital solicitando información de los parques intervenidos por dicha entidad 12. Se recibe documentación en magnético de las actividades a desarrollar por el IDRD para agendar trabajo conjunto con la Veeduría Distrital

Grupo Villa Adriana

Grupo Académico Fucha – Tunjuelo (Univ. Distrital – Facultad Ing. Ambiental)


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OBJETO DE CONTROL






Grupo Barrio Villa Mayor

Seguimiento al Parque Villa Mayor (mantenimiento)

1. Participación en reunión de comité para el fortalecimiento del comité de sostenibilidad y convivencia del parque villa mayor 2. Participación en la mesa de trabajo para el fortalecimiento del comité de sostenibilidad y convivencia del parque villa mayor 3. Mesa de concertación entre las entidades distritales y la Veeduría Distrital

NODO VIVIENDA

Grupo Soche Seguimiento a la Ciudad Futuro Nuevo Usme

1. Se recibe información de la conformación del grupo veedor 2. Búsqueda de documentación sobre la operación estratégica nuevo Usme, documentación de la contraloría, certificado de libertad y tradición de matrícula inmobiliaria 3. Solicitud de planos e información a la Car y Metrovivienda respectivamente 4. Mesa de trabajo para toma de decisiones frente al proyecto nuevo Usme 5. Reunión de coordinación interinstitucional con ciudadanos respecto a la problemática del sector 6. Formación y sensibilización para la participación en el Consejo Coordinador Distrital en Hábitat 7. Formación y sensibilización para la participación en el Consejo Coordinador Distrital en Hábitat 8. Asesoría en el proceso de veeduría ciudadano para el representante del grupo del uval 9. Participación en el debate del Concejo de Bogotá respecto a la problemática ambiental y de avalúos 10. Se realiza capacitación en derechos humanos y su relación con el control social 11. Se realiza una reunión con líderes del uval para la reactivación de la comisión incidental del Uval

Grupo Requilina

Grupo Plan Parcial Tres Quebradas

Grupo Vereda El Uval

Grupo Barrio Uval 1

Grupo Barrio Uval 2

Grupo Palmeras Seguimiento a la problemática de

1. Conformación del grupo veedor con participantes de varios grupos


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






Grupo Santa Marta alcantarillado 2. Participación en la mesa de trabajo con ciudadanía para el diagnóstico y posibles soluciones del sector 3. Reunión de programación de actividades con el grupo Kennedy Occidente

Grupo Patio Bonito 1 Grupo Patio Bonito 2 Grupo Alhambra Seguimiento a la

normatividad de la UPZ 20

1. Se recibe invitación a la reunión de revisión de la normatividad de la UPZ 20 la Alhambra 2. Se asiste a la presentación dada por planeación Distrital donde se muestra la normatividad para el sector de la Alhambra

Grupo Santa Isabel Seguimiento a la normatividad de la UPZ 37

1. Se recibe documentación de invitación a la reunión de revisión de ajuste a la normatividad de la UPZ 37 Santa Isabel 2. Se participa en la reunión de revisión al ajuste de la normatividad de la UPZ 37 Santa Isabel 3. Se recibe por parte de los asistentes a la reunión documentación referida al acta de la misma y la asistencia a ésta

Grupo Garcés Navas Seguimiento a la normatividad de la UPZ 73

1. Se recibe invitación a la reunión de revisión de la normatividad de la UPZ 73 Garcés Navas 2. Se asiste a la presentación dada por Planeación Distrital donde se muestran las modificaciones a la normatividad para el sector de Garcés Navas 3. Se recibe documentación del subsecretario de Planeación Distrital respecto a la respuesta de la Secretaria Distrital De Planeación respecto a la reunión del 19 de mayo

Grupo UPZ 100 Galerías

Seguimiento a la resolución de modificación de la UPZ 100

1. Se recibe comunicado de solicitud de acompañamiento al proceso de la UPZ 100 de la Subsecretaria de Planeación Territorial para el 14 de diciembre 2. Se recibe comunicado de solicitud de acompañamiento al proceso de la UPZ 100 de la JAC barrio Alfonso López para el 14 de diciembre 3. Participación en el espacio de socialización de los aspectos relevantes de la UPZ 100


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






4. Se recibe comunicado de solicitud de acompañamiento al proceso de la UPZ 100 y documentación referida a la propuesta de ajuste de la UPZ 100 5. Participación en la reunión convocada por ciudadanos e instituciones para la modificación de la reglamentación UPZ 100 6. Se recibe documentación de observaciones ciudadanas a la propuesta de ajuste de la UPZ 100 Galerías presentada por Planeación Distrital 7. Reunión con Planeación Distrital para revisión de la propuesta de ajuste de la UPZ 100 8. Se recibe comunicado de solicitud de acompañamiento al proceso de la UPZ 100 de la JAC Chapinero Occidental 9. Se conforma el grupo veedor de la UPZ 100. 10. Fortalecimiento del grupo que ha venido trabajando la problemática

Grupo Teusaquillo Seguimiento a la elaboración del mapa de ruido de la localidad de Teusaquillo

1. Reunión de coordinación interinstitucional para socialización del plan de acción de la CAL 2. Participación en la mesa de socialización de la metodología del estudio de contaminación auditiva en la localidad 3. Se recibe información para la reunión de socialización del mapa de ruido de la localidad de Teusaquillo 4. Se participa en el espacio de socialización del mapa de ruido de la localidad finalizando de esta manera esta etapa inicial formulada para este ejercicio de control social

Grupo Barrio Montebello

Seguimiento al proceso de compra de lotes, avalúos y reasentamiento en zona de riesgo no mitigable

1. El grupo impulsor de la red asiste al barrio Montebello para un recorrido por el sitio con el fin de observar la problemática de los ciudadanos 2. Se concreta una reunión entre la Veeduría y la Caja De Vivienda Popular para discutir la problemática de


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






Grupo Villa Nathali Montebello 3. Se envía comunicación a entidades distritales para la participación de una mesa dialogo entre ciudadanos y entidades 4. Espacios de reunión previa a la reunión con entidades con el fin de preparar a los ciudadanos y delegar voceros para que expongan su caso frente a las entidades intervinientes en él 5. Los ciudadanos entregan el video que fue presentado a las entidades distritales 6. Espacio de diálogo entre entidades y ciudadanos con respecto a la problemática de Montebello y San Luis por intermediación de la Veeduría 7. Se envía comunicado para reunión interinstitucional con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del mes de mayo 8. Se participa en la mesa de seguimiento a los compromisos adquiridos por la Alcaldía Local de San Cristóbal en la mesa de trabajo del 10 de mayo 9. Se recibe invitación a la quinta mesa de trabajo desarrollada en la localidad de San Cristóbal por parte del alcalde local

Grupo Barrio San Luis

Barrio Ayacucho Seguimiento a las acciones de las entidades distritales frente a la remoción en masa de barrios de la localidad de San Cristóbal

1. Se recibe invitación para la sesión de comisión de servicios de la localidad de San Cristóbal remitida por la JAL de la localidad 2. Se participa en la sesión de la comisión de servicios convocada por la JAL de la localidad en donde se toca la problemática de remoción en masa de 40 barrios de la localidad 4


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






Barrio San isidro II 3. Se recibe información en magnético de la sesión llevada a cabo en la reunión del 30 de mayo 4. Se recibe documentación de las acciones ciudadanas enmarcadas en control social en cuanto a la problemática de remoción en masa de 40 barrios de la localidad 5. Se lleva a cabo una reunión en la Veeduría Distrital con los líderes del barrio el encanto para recibir documentación respecto a su ejercicio de control social 6. Se envía invitación para coordinación interinstitucional con la Alcaldía Local De San Cristóbal con el fin de tratar la problemática de remoción en masa 7. Participación en mesa de concertación y dialogo entre ciudadanos y la Alcaldía Local de San Cristóbal para tratar el tema de remoción en masa 8. Participación en la reunión interinstitucional con la caja de vivienda popular para tocar temas relacionados a la remoción en masa 9. Se participa en la mesa de trabajo llevada en la localidad de Ciudad Bolívar con el fin de retroalimentar acciones para el proceso de remoción en masa de la localidad de San Cristóbal 10. Se recibe de los ciudadanos la respuesta dada por el FOPAE respecto a la solicitud de información sobre las visitas técnicas efectuadas en los barrios Managua, San Isidro II, el Encanto, Las Lomas y Ayacucho solicitada por la Sra. Luz Stella Riaño Lasso 11. Se realiza una reunión con la Sra. Sánchez líder de un proceso en la localidad de Ciudad Bolívar con el fin de retroalimentar acciones tanto del grupo de San Cristóbal como el de Ciudad Bolívar

Barrio El Encanto

Barrio Managua

Barrio Barcelona


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






12. Se participa en la reunión dada en la Alcaldía Local en la cual se trata el tema de remoción en masa relacionada al barrio el encanto 13. Se recibe invitación de la Alcaldía Local de San Cristóbal para tratar la problemática del sector Ayacucho, el encanto, San Isidro y Managua 14. Se recibe de los ciudadanos de la JAC Ayacucho sur oriental la respuesta al diagnóstico técnico del barrio Ayacucho, El Encanto, Barcelona, Managua, San Isidro II 15. Se participa en la reunión convocada en la Alcaldía Local de San Cristóbal donde se trata la problemática de remoción en masa en los barrios Ayacucho, El Encanto Sur, San Isidro, Managua 16. Se realiza una reunión de coordinación interinstitucional entre el FOPAE y la Veeduría Distrital en la que se trabaja el tema de remoción en masa del barrio el encanto. El FOPAE allega información sobre los recursos del Fondo Nacional de Calamidades y sitios de intervención 2011 17. Se participa en el recorrido previsto con anterioridad con el FOPAE y la Alcaldía Local de San Cristóbal

Grupo Media Luna del Sur

1. Se recibe comunicación de invitación para la audiencia del sur 2. Se recibe documentación (ver carpeta de derechos de petición que reposa en el archivo 2011 de la delegada de participación) 3. Se participa en la audiencia del grupo media luna del sur en la cual confluyen grupos: Corporación Silfos, Colectivo Tabanoi, Moampo (San Cristóbal), Observatorio De Derechos Humanos De Usme, Corporación Pablo Freire (Usme), Corporación Casadoas (Usme), Biblioteca Comunitaria Juan Pablo Segundo, Semillas Creativas (Ciudad Bolívar)


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






4. Se recibe diagnóstico y propuesta ambiental popular del territorio de la media luna del sur por parte de la Corporación Casa Asdoas

Grupo Barrio Aloha Seguimiento a la problemática de licencias de construcción y funcionamiento de bares y moteles en zona residencial de Kennedy

1. Participación en la audiencia pública llevada a cabo en el barrio Aloha

Grupo Sector Chuniza

1. Vinculación del grupo veedor a la red de hábitat 2. Formación en control social al grupo veedor 3. Cualificación del grupo veedor en el tema constitucional 4. Cualificación en el desarrollo del ejercicio del control social 5. Formación en el seguimiento al ejercicio de control social 6. Proceso de formación para la especificación del objeto de control social en el tema hábitat 7. Finalización del proceso de formación en el seguimiento al ejercicio de control social en el tema hábitat 8. Formación en clasificación de los derechos desde el punto de vista del generador de libertad, la tarea humana y la función social 9. Formación ciudadana en actos humanos, origen y derechos y obligaciones 10. Formación ciudadana en derechos fundamentales y función social


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






Grupo Santa Marta Seguimiento a la problemática de vivienda de titulación y alcantarillado del barrio

1. Taller preparatorio para la conformación de la veeduría ciudadana 2. Conformación del grupo veedor con participantes de varios grupos 3. Espacio de formación en la resolución de conflictos al interior de la veeduría ciudadana 4. Cualificación en el desarrollo del ejercicio de control social 5. Mesas de trabajo con los grupos de control social 6. Acciones de formación ciudadana 7. Presentación de informe de administración de la urbanización Santa Marta

EJES TRANSVERSALES

Grupo zona alta, media y baja

Seguimiento a las acciones de las entidades distritales en cuanto a la recuperación del Río Tunjuelo

1. Se realiza la reunión de equipos de las redes hábitat, educación y salud con el fin de crear una estrategia de articulación en cuanto a los grupos aledaños al rio Tunjuelo 2. Reunión de equipos de la redes de hábitat, educación y salud con los líderes representantes de cada red para inicio del grupo de articulación de procesos en las temáticas del rio Tunjuelo 3. Elaboración de matriz plataforma sur


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






CONSEJO COORDINADOR EN CONTROL SOCIAL DE LA RED DISTRITAL DE HABITAT

Seguimiento a las políticas públicas distritales de hábitat y ambiente

1. Sistematización de información general del evento de elección del consejo 2. Coordinación interinstitucional con el IPES para ayuda de Misión Bogotá para el evento del 11 de septiembre 3. Conformación del consejo coordinador en control social de la Red Distrital de Hábitat Y Ambiente 4. Generación del espacio de elección para la votación de los miembros al Consejo Coordinador Distrital en Control Social al Hábitat 5. Sistematización del acta del proceso de escrutinio realizado por los integrantes de la red de la Veeduría Distrital 6. Sistematización de información general del evento de instauración del consejo 7. Generación del espacio para la instalación del consejo coordinador 8. Generación del espacio para la creación de estrategias frente a los nodos y al consejo coordinador 9. Realización de convocatoria para primera plenaria del consejo por medio de invitación electrónica y telefónica 10. Elaboración de documento propuesta para la organización interna del consejo 11. Primera plenaria del año 2011 del consejo Coordinador en Control Social


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






de la Red Distrital de Hábitat 12. Reunión con secretaria técnica del consejo coordinador 13. Realización de convocatoria telefónica y electrónica a miembros del consejo y nuevos participantes para la segunda sesión del año 2011 14. Se realiza la plenaria que tiene como fin la presentación de propuestas para la organización interna del consejo 15. Realización de convocatoria telefónica y electrónica a miembros del consejo y nuevos participantes para la tercera sesión del año 2011 16. Se realiza la plenaria que tiene como fin la organización en mesas de trabajo del documento de organización interna del consejo coordinador 17. Se presenta propuesta de organización interna del consejo coordinador 18. Se realiza la reunión de la mesa jurídica del consejo coordinador 19. Realización de convocatoria para primera plenaria del consejo por medio de invitación electrónica y telefónica 20. Se realiza la plenaria que tiene como fin la presentación final de la propuesta de organización interna del consejo coordinador para su aprobación 21. Se presenta propuesta definitiva de organización interna del Consejo Coordinador22. Realización de convocatoria para plenaria del consejo del mes de junio por medio de invitación electrónica y telefónica 22. Se realiza la plenaria que tiene como fin la discusión de las mesas de trabajo de los nodos 23. Realización de convocatoria para reunión extraordinaria del consejo coordinador con el fin de elegir los representantes de la mesa técnica distrital 24. Se realiza la sesión extraordinaria del Consejo Coordinador en donde se


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NODOS



OBJETO DE CONTROL






eligen cinco delegados en representación de la red de hábitat 25. Realización de convocatoria para plenaria del consejo del mes de julio por medio de invitación electrónica y telefónica 26. Se realiza la plenaria del mes de julio donde surge la necesidad de desarrollar acciones de visibilización y movilización del consejo frente a temas de impacto distrital como la venta de la ETB 27. Realización de convocatoria para plenaria del consejo del mes de agosto por medio de invitación electrónica y telefónica 28. Realización de la plenaria del mes de agosto en donde se estableció un orden de agenda para las reuniones del consejo coordinador.

3.2.1.1.6. RED DISTRITAL DE CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA. De conformidad con la Guía Metodológica para la sostenibilidad de las Redes Ciudadanas y dada la proyección para su fortalecimiento, se fue delineando como un proceso en el cual sus integrantes fueron adoptando a través de su propia experiencia y de eventos de diversa índole, las herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas necesarias para desarrollar colectivamente el trabajo de construcción de la red, en por lo menos 3 direcciones: � La cohesión interna de la Red, lo cual significó la estructuración, a partir de los

grupos o núcleos básicos, de relaciones de intercambio de experiencias para identificar aspectos de la gestión pública que dieron origen a los nodos o líneas temáticas vinculantes por el objeto o interés de control de los núcleos básicos, situación que permitió construir 5 redes sectoriales de control social a la gestión


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pública distrital en movilidad, salud, educación, hábitat y bienestar, ésta última en dos componentes el de discapacidad y el alimentario.

� La articulación de cada red sectorial con actores sociales y económicos del entorno, que han posibilitado nuevas relaciones y experiencias que nutren y cualifican el ejercicio ciudadano de control social.

� El empoderamiento y autonomía de los ciudadanos que han permitido la

proyección de las redes y de sus miembros en el escenario público para posibilitar la incidencia ciudadana en la toma de decisiones de la Administración Distrital.

Se pretende que las redes ciudadanas se consoliden de forma permanente y se configuren en un espacio de reflexión ciudadano sobre grandes temas de ciudad. En tal sentido, deben ir acumulando capacidades para establecer una interlocución permanente con el Gobierno Distrital y con la ciudadanía en general. Es necesario entonces, que las redes tengan voz propia e instrumentos de difusión, que redunden en un mayor grado de incidencia en la opinión pública, en la opinión política y en las decisiones gubernamentales, de tal suerte que estén en capacidad de construir y formular propuestas para el mejoramiento del desempeño de la Administración Local y Distrital. El punto de partida que sustenta dicha metodología es la convicción de que la construcción de la Red Ciudadana de Control Social a la Gestión Pública, es un proceso complejo, lleno de aprendizajes, permanentemente creativo y abierto a incorporar de manera constante nuevos elementos de juicio. El resultado del proceso adelantado, es la conformación de los núcleos básicos, la construcción de los nodos, las redes sectoriales y finalmente, de la Red de Redes. Para darle estructura propia mínima a la Red de redes, se fueron creando, de manera concertada con los ciudadanos, unos instrumentos específicos de acción, para que, pese a las contingencias del momento político de la ciudad, se le de continuidad al trabajo de consolidación, buscando producir unos resultados que signifiquen la síntesis de las problemáticas propias de cada red sectorial, para conseguir una mirada integradora y de ciudad. Para dar el salto de la red sectorial a la red de redes, fue necesario proyectar, planear y ejecutar algunas acciones, entre otras, las siguientes: � Generar espacios de interacción entre las redes sectoriales, para lo cual se

realizó un primer encuentro de líderes de las diferentes redes sectoriales integradas en lo que se ha denominado Mesa Técnica Distrital de control social a la gestión pública, que a su vez se subdividió en comisiones de trabajo para propiciar reuniones para el intercambio de experiencias, de metodologías, de


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análisis sobre la gestión pública, jornadas de integración, mesas de trabajo, discusiones sobre la propia identidad y su organización.

� Fortalecimiento a las redes sectoriales en temas especializados sobre gestión

pública, para dar el paso hacia la conformación de una Red de Redes, definido en el VI Diplomado especializado de control social con énfasis en cada uno de los sectores.

� Construcción de una institucionalidad mínima a través de la definición de

mecanismos de coordinación de la Red, reglas de juego para el funcionamiento de la misma, financiación, imagen corporativa, vocería, entre otros. Igualmente, planes de acción, metodologías de seguimiento, estrategias de relación con las autoridades distritales, definición de alianzas con otros sectores

� Definición de una estrategia de comunicación para que la Red llegue a

diferentes sectores de la ciudadanía, para lo cual en la página de Internet de la Casa Ciudadana del Control Social, se creó un link como centro de comunicación del proceso de consolidación de la Red de redes.

� Proyección de una línea metodológica para orientar la cohesión del proceso

que contempló un esquema de organización fundamentado en los principios de democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, eficacia, objetividad, legalidad y representatividad.

� Articulación de procesos que aporten a la construcción de una ciudad justa y

transparente, y a la efectividad de la gestión pública para el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos a partir de un trabajo en comisiones.

En la vigencia, la Red Distrital de Control Social a la gestión pública, se proyectó como un canal de expresión de las dinámicas ciudadanas organizadas bajo el interés de la prevención, el control y seguimiento de las decisiones de la Administración, así como de los procesos de promoción, fomento y puesta en marcha de acciones de seguimiento a la formulación e implementación de las políticas públicas en los distintos sectores de la gestión pública, con una mirada distrital y global. 3.2.1.2. SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL EN LOS 12 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 371 de 2010, se realizó el seguimiento en relación con el Artículo 4º, tendiente a garantizar la existencia, promoción y desarrollo de procesos de participación ciudadana, se realizaron 2 momentos de seguimiento y evaluación de los 12 sectores con sus entidades adscritas.


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Como conclusión se encontró que los diferentes sectores y entidades del D.C. deben diseñar ofertas formativas y de capacitación que atiendan las particularidades y retos que en materia de participación tienen las comunidades con las cuales interactúan, construir sinergias y espacios de articulación con las otras entidades y con las comunidades mismas a partir de un enfoque de corresponsabilidad social; es necesario un protocolo para el acompañamiento técnico a los procesos de vigilancia y control su desarrolla la ciudadanía. 3.2.1.3. CASA CIUDADANA DEL CONTROL SOCIAL La Casa Ciudadana del Control Social es la estructura básica de todo el andamiaje que soporta el Plan Pedagógico, la coordinación de los procesos de cualificación y fortalecimiento de organizaciones, la comunicación formal y alternativa para la sensibilización ciudadana e institucional, la gestión social de la información y la articulación bajo el esquema de Redes Ciudadanas, entre otros aspectos. Este espacio de control social, brinda información y sensibilización mediante diversas estrategias, entre ellas, foros, seminarios, talleres, audiencias públicas, observatorios y mesas de trabajo. Por su papel fundamental, se ha hecho necesario que la infraestructura de la Casa esté debidamente administrada para garantizar su operación permanente, con espacios y servicios en las condiciones requeridas de calidad y oportunidad, para hacer efectivo el control social. 3.2.1.3.1. OPERACIÓN DE LA CASA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL. Durante el 2011, la Casa Ciudadana del Control Social operó permanentemente, con espacios y servicios en las condiciones requeridas de calidad y oportunidad, para apoyar a los ciudadanos y/u organizaciones en su ejercicio de control social y se ejecutó el Plan de Servicios. Ingresaron a la Casa Ciudadana del Control Social 19.658 ciudadanos y organizaciones ó entidades públicas. 3.2.1.3.2. PLAN DE SERVICIOS DE LA CASA CIUDADANA DEL CONTROL SOCIAL. El plan se ejecutó de acuerdo a lo previsto. Para el efecto la ciudadanía tuvo acceso al auditorio, a la Sala de informática, al préstamo de equipos de cómputo, al centro de documentación y fue objeto de orientación y asesoría en las diferentes temáticas propias del objeto misional de la Veeduría Distrital y de la administración pública, en general. 3.2.1.3.2.1. Sala de Informática: Se brindó asesoría y orientación a los ciudadanos visitantes de la Casa para el uso de computadores y para la consulta en Internet; se desarrollaron sesiones para orientar a los participantes en el Ciclo Básico, en el manejo de la información disponible para el Control Social, así como para la gestión de comunicación con las comunidades virtuales, en el uso y manejo de grupos. El número de usuarios de la sala de informática fue de 3.604.


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3.2.1.3.2.2. Página Web: Durante la vigencia se mantuvo información actualizada sobre los servicios en la página Web de la casa Ciudadana del Control Social. El portal web: www.casadelcontrolsocial.gov, fue contactado o visitado por 63.264 usuarios. 3.2.1.3.2.3. Centro de Documentación: Las actividades del Centro de Documentación se centraron principalmente en tres frentes de trabajo: Procesamiento y reprocesamiento de material bibliográfico: A partir de las normas técnicas establecidas, se adelantó el procesamiento y reprocesamiento de material bibliográfico con el propósito de aumentar la capacidad de uso del centro por parte de los usuarios, ampliando la cobertura temática de los recursos disponibles en el centro. Gestión para la consecución de recursos bibliográficos y convenios de cooperación interinstitucional: A través de esta labor se establecieron contactos con las instituciones con la cuales se pueda adelantar cualquier tipo de convenio, ya sea para el intercambio de información como para la obtención de publicaciones y material bibliográfico para el centro este material se obtiene por donación. Se adelantaron labores de difusión y capacitación para orientar a usuarios en el uso de sus recursos disponibles en el Centro de Documentación. El Centro de Documentación fue visitado por 441 ciudadanos usuarios del servicio. 3.2.1.3.2.4. Biblioteca virtual: La Biblioteca Virtual de la Casa Ciudadana del Control Social es un espacio que permite a la ciudadanía de Bogotá, acceder aproximadamente a 800 documentos tales como investigaciones, libros, revistas, tesis y videos. Con estos elementos todos los habitantes de la ciudad y del país pueden adquirir herramientas para aprender tanto de lo público como de la participación y el ejercicio de control social. Tiene como ventaja el fácil acceso por parte de personas navegantes del mundo entero a miles de temáticas sobre control social. 6.330 personas visitaron la Biblioteca Virtual. 3.2.1.4. ESPACIOS DE COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL DISTRITO CAPITAL (DISTRITAL Y LOCAL) Bajo el concepto de que la rendición de cuentas es un proceso que implica para la Administración el ejercicio proactivo de responder y asumir responsabilidad pública por los actos ejecutados, frente a la ciudadanía, la Veeduría Distrital ha promovido y coordinado la realización de ejercicios basados en audiencias públicas de rendición de cuentas, como instancias de visibilidad de la gestión pública y de participación en el proceso de toma de decisiones. Con estos espacios, se ha brindado información cualificada, clara y oportuna sobre los avances y resultados de la gestión administrativa y del plan de desarrollo, tanto a nivel distrital como de las localidades, con actos que enfaticen el espíritu de corresponsabilidad sobre lo público.


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En la búsqueda de la transparencia y visibilidad de la gestión pública, la Veeduría Distrital lideró el proceso de gestión interinstitucional requerido en el Distrito y coordinó, especialmente con la Secretaría General y con Secretaría de Planeación Distrital, la definición de agendas y la base técnica e informativa para la rendición de cuentas. Así mismo, lideró el proceso de consolidación y presentación del informe de Rendición de Cuentas. La Veeduría Distrital, Entidad que diseñó la metodología para la presentación del informe de rendición de cuentas y la celebración de las audiencias públicas, la cual fue divulgada en diferentes escenarios propiciados por la misma, adelantó en el 2011, 2 ejercicios de rendición de cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 131 de 2004, modificado por el Acuerdo 380 de 2009, por una parte el ejercicio correspondiente al balance de la gestión adelantada en el año 2010 realizado en marzo y de otra, en el mes de diciembre se efectuó la rendición de cuentas de la gestión del año 2011. En el proceso adelantado en el mes de marzo, se adelantó el ejercicio, tanto a nivel distrital como local. Por su parte, en la rendición de cuentas correspondiente al año 2011, solamente se realizó el ejercicio a nivel distrital según lo dispuesto en el Acuerdo 380 de 2010. Para la audiencia realizada en marzo, como en cada año de implementación del componente, se adelantó la fase de actualización y sensibilización, especialmente dirigida a los alcaldes locales. Esta actividad previa se llevó a cabo durante 2 meses y contó con la participación activa de los miembros del Gabinete Distrital y de los alcaldes locales. Para el caso de la información contractual, la Veeduría Distrital, se encargó de su análisis, evaluación y consolidación. Un equipo de trabajo de la Entidad, apoyó a las entidades distritales y a las alcaldías locales, en la consecución de la información requerida, la sistematizó y preparó el informe de rendición de cuentas contractual. En relación con la información sobre el avance en la ejecución de los compromisos del Plan de Desarrollo, la Veeduría Distrital coordinó en forma permanente con la Secretaría de Planeación Distrital, la consolidación de la información requerida para la elaboración del informe por objetivos, en el que se reportó la ejecución presupuestal del Plan plurianual de Inversión a 31 de diciembre de la vigencia analizada y el avance de los compromisos por cada uno de ellos. Mediante jornadas de coordinación y direccionamiento, apoyó a los alcaldes locales y a sus equipos, con lineamientos y recomendaciones para el éxito y la efectividad de los ejercicios y definió las directrices para la presentación del informe. También se dieron orientaciones para adelantar los procesos administrativos y de organización y logística de los eventos y se elaboró y puso a disposición de las alcaldías locales, formatos de registro y de evaluación de las audiencias.


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3.2.1.5.1.1. Informes de la gestión administrativa y contractual INFORMES DE LAS LOCALIDADES Los informes de las localidades se desarrollaron teniendo en cuenta los siguientes criterios:

� Sectorización. De acuerdo con la estructura administrativa distrital vigente. � Objetivo del plan de desarrollo. Sus respectivos programas, el nivel de

cumplimiento y las acciones proyectadas y los recursos financieros invertidos para la ejecución de cada uno de ellos.

� Indicadores de efectividad, resultados, cumplimiento e impacto. � Avance y cumplimiento de los contratos vigentes en la ciudad.

Estos criterios, así como las directrices generales sobre el desarrollo mismo de las audiencias locales, fueron puestos en conocimiento de los alcaldes locales en reunión de coordinación realizada en la Veeduría Distrital. Los informes de las localidades se publicaron en la página Web de la Veeduría Distrital www.veeduriadistrital.gov.co, en la página web de la Casa Ciudadana del Control Social www.casadelcontrolsocial.gov.co, y en las páginas Web de las localidades que contaban con dicho mecanismo; de otra parte cada localidad desarrolló diferentes estrategias para dar a conocer el informe de gestión, tales como boletines y periódicos locales. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

El Informe de Rendición de Cuentas contiene los principales logros y dificultades de la gestión administrativa y contractual. En este documento se analizó el cumplimiento de las metas de los principales programas y la ejecución presupuestal de cada objetivo, frente al plan plurianual de inversiones. El informe fue ampliamente divulgado en diversos medios de comunicación, entre ellos en las páginas web y se constituyó en la base para la socialización y deliberación previas con las comunidades y para la evaluación ciudadana en las audiencias. 3.2.1.4.1. CONVOCATORIA: Para cumplir con el proceso de rendición de cuentas, de la gestión 2010, se diseñó una campaña de comunicación, cuyo objetivo era lograr una amplia cobertura de información a nivel de la ciudad, con el fin de invitarlos a participar del proceso de manera presencial, como para otorgarles toda la información sobre la gestión adelantada por la Administración Distrital. También, se publicó la invitación a la rendición de cuentas Distrital en la página Web de la Veeduría Distrital y de la Casa Ciudadana del Control Social y se hizo el link con la Alcaldía Mayor y demás entidades distritales. Así mismo, se desplegó una


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campaña de comunicación pedagógica en las localidades. Se emplearon diversos recursos como afiches, piezas de sensibilización, invitaciones, tarjetas de invitación para ciudadanos, organizaciones y entidades vinculadas y, además, contactó, mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas, a diversos segmentos de la población, entre ellos a los egresados de la Escuela de Control Social, miembros de las Redes de control social, entre otros, motivándolos para que participaran. Adicionalmente, la Veeduría Distrital en todos los eventos que se realizaron durante el primer y último trimestre del año, invitó a la ciudadanía presente en talleres, diplomados, encuentros, cursos de capacitación en control social, ciclo básico, asesorías a ciudadanos, para que participaran tanto en la rendición de cuentas local como distrital, e indicó los mecanismos para acceder a los informes de manera previa a la realización de las audiencias, a fin de que la ciudadanía interesada, contara con los elementos de juicio necesarios para participar de manera activa en los procesos de rendición de cuentas. En las audiencias de rendición de cuentas locales, la labor de convocatoria estuvo a cargo de cada alcaldía local, a través de diferentes mecanismos tales como llamadas telefónicas, volantes, periódicos locales, entre otros. La Veeduría Distrital, designó un equipo de funcionarios para que se hiciera presente en las 20 localidades y previo a la realización de la audiencia se coordinaran los aspectos que garantizaran una adecuada convocatoria y logística requerida para el evento, a fin de garantizar la participación efectiva de la ciudadanía. El jueves 24 de marzo se realizó el evento de rendición de cuentas de la Administración Distrital de la gestión adelantada en el año 2010, entre las 8:00 am y la 1:00 pm, en el Palacio de los Deportes, con la participación de 4.000 personas y fue transmitido por Canal Capital en el horario de 10:00 am a 12:00.m. Los ciudadanos asistentes, tuvieron la oportunidad de participar directamente mediante preguntas formuladas al Alcalde Mayor de Bogotá y a través de preguntas escritas, las cuales posteriormente fueron distribuidas a las entidades competentes para su respectivo trámite, sobre el cual, la Veeduría Distrital efectuó el correspondiente seguimiento. El 25 de marzo se realizaron las 20 audiencias locales de rendición de cuentas, una por cada localidad, en forma simultánea con la participación de 11.699 ciudadanos. La Veeduría Distrital hizo presencia en cada localidad, acompañando el proceso y garantizando la participación de la comunidad asistente. La Veeduría Distrital instaló las audiencias, fijó y explicó las reglas de juego, moderó y controló los tiempos de las intervenciones de cada alcaldía local y de los ciudadanos que participaron directamente formulando sus inquietudes, asegurando el respeto y cumplimiento de las reglas fijadas para la participación ciudadana y las exposiciones de las alcaldías.


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El miércoles 14 de diciembre se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión pública distrital correspondiente al año 2011, entre las 9:00 am y la 1:00 pm, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, con la participación de 1.500 personas, evento presidido por la Señora Alcaldesa Designada, que contó con transmisión televisiva a través del Canal Capital. 3.2.1.4.2. RANKING DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ALCALDÍA LOCALES 2010: El ranking de rendición de cuentas se elaboró por parte de la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal, de acuerdo con la metodología diseñada para tal fin, la cual fue dada a conocer a las autoridades locales previamente a la Audiencia de rendición de cuentas . Este modelo de seguimiento y evaluación incorporó, siete aspectos considerados como fundamentales para el buen desempeño y la garantía de la participación de la ciudadanía, todos enfocados a determinar el grado de compromiso de la Alcaldía, y uno de ellos, en particular, a conocer la opinión de los ciudadanos sobre el proceso llevado a cabo, a partir de una encuesta de percepción ciudadana. Se entregó el informe con el consolidado final del resultado del ranking de rendición de cuentas de las localidades, quedando en primer lugar la localidad de Sumapáz y en último la localidad de Engativá, dicho informe se entregó a los alcaldes y alcaldesas de cada localidad y fue publicado en la página de internet de la Veeduría Distrital, adicionalmente se realizó un evento con los diferentes alcaldes y alcaldesas para exponer de forma presencial los resultados de dicho estudio 3.2.1.5. GRADUACIÓN: DIPLOMADO CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL En el Auditorio Jorge Enrique Molina de la Fundación Universidad Central, se realizó la ceremonia de graduación del VI Diplomado de Control Social a la Gestión Pública Distrital adelantado dentro del marco de una alianza estratégica entre la Veeduría Distrital y la Escuela Superior de Administración Pública, con una duración de 120 horas académicas, logrando graduar a 360 ciudadanos de las diferentes localidades del Distrito Capital. En el mismo escenario, se realizó la certificación de 600 ciudadanos, quienes tomaron el Ciclo Básico de la Escuela de Control Social. 3.2.1.6. PREMIACIÓN AL MEJOR EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL A finales del 2011 y en cumplimiento del Acuerdo 326 de 2008 se convocó a ciudadanos y organizaciones sociales, interesados en postularse o postular candidatos a participar en el concurso del mejor ejercicio de control social a la gestión pública de Bogotá. La experiencia correspondió a un ejercicio de control social realizado el año anterior a la fecha de la convocatoria (Resolución No. 140 de 29 de septiembre de 2011). Fueron postulados 20 ejercicios de control social.


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Los criterios y requisitos tenidos en cuenta fueron: la generación de acciones positivas en las prácticas de la Administración Distrital, incidencia en la recuperación y buen manejo de los recursos públicos y que la práctica se hubiese adelantado entre el 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2011, entre otros aspectos. El jurado estuvo compuesto por la Veedora Distrital, un representante de la Fundación Universidad Central- Director del Departamento de Derecho y Ciencia Política-, un miembro del Consejo Territorial de Planeación, Representante Legal de Comité para la democratización de la informática (CDI Colombia) y el director del magazín noticioso El Justiciero de la cadena Todelar de Colombia. Para exaltar la labor de los ciudadanos frente al control social a la gestión pública, se unieron empresas del sector productivo como Pacific Rubiales Energy Corp, la Fundación Éxito, ETB y Colsubsidio, reconociendo los siguientes ejercicios: � Asociación de usuarios del Hospital de Usme, Rubén Celis :Control social en la

prestación de los servicios de salud del Hospital de Usme con dos ejes centrales de actuación: Fortalecimiento de Servicios del Hospital de I Nivel y respecto del Proyecto de Construcción del Hospital de Usme II Nivel

� Control social a los presupuestos participativos de 2011, en colegios oficiales de

la localidad de Kennedy. � Control social a la implementación del SITP, en el componente de buses

articulados. 3.2.1.7. PRESENTACIÓN, RED DISTRITAL DE CONTROL SOCIAL A LA GESTION PÚBLICA. Se realizó un evento público, en el que se presentó a la ciudad, la Red Distrital de Control Social a la Gestión Pública, en el que los líderes emitieron un pronunciamiento dirigido a la Administración Distrital, con fundamento en las experiencias de control social acumuladas desde los sectores de Hábitat, Bienestar, Salud, Educación y Movilidad, no sin antes reconocer que en los últimos años se han dado en la ciudad avances importantes frente a esos temas, se expusieron algunos de los desafíos, obstáculos, fallas o desaciertos en la gestión y se solicitó a las autoridades correspondientes, tomar las correcciones del caso. SECTOR BIENESTAR El objetivo de este pronunciamiento fue la solicitud de que se incorporara, de manera prioritaria en el plan de desarrollo distrital proyectado por la nueva Administración, el tema de la discapacidad, partiendo de los principios bandera que hacen referencia al respeto por la vida desde el enfoque de derechos, en desarrollo de los postulados básicos del Estado Social de Derecho establecido en la


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Constitución de 1991, a fin de garantizar el reconocimiento, garantía, goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en el entendido de que éstas merecen especial protección por parte del Estado y el reconocimiento y valoración de las diferencias y la pluralidad desde la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto por el otro. Se presentó como un aspecto urgente, actualizar datos de la población con discapacidad, que den cuenta de la cantidad de personas que en dicha situación habitan la ciudad, como factor esencial para la planeación y puesta en marcha de las políticas públicas, aspecto que debe contemplarse como insumo para la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital. Se solicitó avanzar en el fortalecimiento de una cultura ciudadana y de la educación como pilares del desarrollo que permitan cambiar los imaginarios que existen sobre la discapacidad generando una conciencia ciudadana de no discriminación, respeto, solidaridad y una comprensión amplia de la discapacidad. Se solicitó ampliar y fortalecer los planes, proyectos y programas destinados a generar capacidades y oportunidades para las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras en materia laboral, de vivienda y de derechos en general, así como el desarrollo de procesos de investigación e incorporación de ciencia y tecnología, orientados a ampliar el espectro de posibilidades de recuperación y rehabilitación de las personas con discapacidad. También se incluyó en el pronunciamiento la necesidad de generar procesos y espacios participativos que permitan el ejercicio de la ciudadanía y el control social, a fin de regular las relaciones entre el Estado y la sociedad reconociendo a las personas con discapacidad, sus familias y a sus cuidadores como personas autónomas con derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Fortalecer procesos de formación y capacitación para el trabajo, la creación y desarrollo de empresa, brindando condiciones de sostenibilidad mediante la definición de programas de bancarización y créditos blandos. Finalmente, se solicitó a la Administración Distrital continuar con el desarrollo permanente de las mesas de negociación instaladas en el actual gobierno para el cumplimiento de la Política pública distrital de discapacidad. Se instó al Gobierno Distrital a que tomara las medidas del caso para que la ciudadanía tuviese una más amplia participación, sustentada en una mejor información y mayores respaldos, en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. SECTOR SALUD


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La Red Ciudadana de Control Social en Salud puso de manifiesto algunos temas considerados de primordial importancia en torno a la exigibilidad del derecho a la salud y que se han convertido en barreras para acceder a este derecho. Frente a la ley 1438 del 2011, la ciudadanía organizada consideró demandar la ley, por la violación del derecho a la salud como derecho fundamental, en relación con aspectos como la capacidad de pago de los usuarios, el cubrimiento por parte del Estado, el significado de la igualdad en los servicios de salud, el concepto de igualdad, desde lo económico y desde los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia. Se consideró que la ley estableció barreras de acceso, al permitir que algunos medicamentos estén fuera del plan de beneficios, la existencia de comités técnicos y juntas de pares, en las que se dice que no existen los especialistas necesarios para poder hacer dichas juntas y comités científicos que además no cuentan con la infraestructura para ser efectivos y responder a la demanda de los usuarios. Se solicitó revisar el procedimiento con el cual la Superintendencia de Salud, realizará el seguimiento y la vigilancia al alcance de la ley 1438 del 2011, a nivel nacional. Así mismo, la limitación a la participación ciudadana frente al derecho de actuación en escenarios como los comités técnico-científicos. Se identificaron barreras y problemas en la atención a los pacientes, como la falta de capacidad de la atención de los Call Center, el cierre de agenda después del quinto día del mes, se programan días separados para solicitar cada cita de especialistas, las autorizaciones para prestar servicios las IPS para las EPS, la base de datos del FOSYGA, entre otros aspectos. Se expuso que los servicios de salud a todo nivel han sufrido un detrimento en su calidad, los que se pueden resumir en los siguientes aspectos: Citas médicas para especialistas se programan con más de 30, 60, ó 90 días de plazo, Las citas médicas para medicina general son programadas con más de tres días, eso sí se advierte por parte del paciente que la consulta reviste prioridad, de lo contrario la cita es programada con más de ocho días, Tardanza injustificada, entrega incompleta, o la no entrega de medicamentos, la programación de una orden de intervención quirúrgica de cualquier tipo, está a más de seis meses, la Empresa Social del Estado es auto sostenible pero cada día le recortan recursos como el programa de promoción y prevención que se lo van a entregar a las EPS y permitiendo que las IPS instalen consultorios de garaje, La tercerización de los servicios de salud afecta la calidad de una atención integral del paciente ya que cada uno se preocupa por facturar su parte, proliferación de IPS que cumplieron requisitos para ser habilitados, pero que en la práctica funcionan sin esos requisitos.


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Se cuestionó la accesibilidad y se dijo que el derecho a la salud no debía estar determinado por la encuesta del SISBEN ya que de acuerdo con esta, quedarían sin accesibilidad al sistema general de seguridad social en salud más o menos cuatro millones de ciudadanos. También se tocaron otros aspectos como el empleo de las tutelas y su incidencia en el sistema de salud. En relación con el Plan Maestro de Equipamiento, se dijo que no se había cumplido a nivel distrital, tal es el caso de los hospitales de Usme, Rafael Uribe y Tunjuelito, que estando contemplados en el Plan Maestro desde el año 2005, a la fecha no se había logrado su construcción. SECTOR HABITAT Según el pronunciamiento ciudadano, la calidad del hábitat en la ciudad ha sido afectada por diversos generadores, entre los que se encuentra una creciente y desordenada urbanización de la Capital, en la que ha incidido el masivo desplazamiento forzado de campesinos e indígenas debido a la pérdida de sus tierras, lo que ha contribuido al establecimiento no planificado de asentamientos humanos en las riberas de los ríos Bogotá, Tunjuelito, Fucha y Salitre, así como en los cerros de la periferia de la ciudad, todo aunado a que la consolidación de las políticas públicas sobre hábitat en el Distrito Capital está en proceso. Los componente de Hábitat abordados fueron los siguientes: vivienda y planes parciales; hídrico y cerros; parques y espacio público y relleno sanitario Doña Juana. En relación con los parques y el espacio público, se identificaron los siguientes problemas: � Vendedores ambulantes que al retirarse dejan la basura en el parque. � Focos de expendio y consumo de drogas y bebidas alcohólicas. � Dueños de mascotas que no recogen los excrementos. � Uso de zonas verdes y muros como sanitario público. � Distribución inequitativa de espacios para recreación activa y pasiva. � Zorreros que botan los escombros en los parques. � Inexistencia de áreas de acceso para discapacitados. � Presencia de habitantes de la calle y delincuencia común. � Deficiencias del sistema de iluminación. EN HÍDRICOS Las inundaciones y demás desastres ambientales de los barrios aledaños a las cuencas del rió Tunjuelo y de la quebrada la Chiguaza, han sido producto del mal uso y de la inadecuada e incontrolada explotación minera, especialmente de grava lo que ocasionó entre otras la formación de las cárcavas y el desvió del río Tunjuelo.


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En este sentido, la Administración ha ejecutado varios proyectos, no obstante, aun se observan otras problemáticas a lo largo de la cuenca del río Tunjuelo, en la que se destacan :En su parte alta, localizada en Usme, los cultivadores de papa utilizan químicos que afectan tanto el páramo como la calidad de las aguas; En la zona de Ciudad Bolívar se ha desarrollado una intensa explotación del suelo para la extracción de grava, esto ha implicado, entre otras cosas, la desviación del rió Tunjuelo y la aparición de enormes cárcavas. Las principales explotadoras del suelo son multinacionales. A pesar de haberse expedido una resolución de suspensión, no se han iniciado obras de recuperación. En relación con el Relleno Sanitario Doña Juana, se tiene las problemáticas relativas a los lixiviados que colaboran en gran medida a la contaminación del Río Tunjuelo. Frente a la vivienda, una de las problemáticas más sentidas se suscitó en la comunidad de localidad quinta de Usme, asociada a ordenes de carácter económico, ambiental y de territorio debido a las políticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, más específicamente en la operación estratégica nuevo Usme, por la ejecución de las actuaciones urbanísticas de se han realizados en la zona. Desde el año 2004 a la fecha, la comunidad ha visto vulnerados sus derechos por parte del Distrito en cabeza de las diferentes entidades que han participado en la adopción del proyecto urbanístico nuevo Usme en el que se encontraron muchas inconsistencias las cuales se registran así: investigaciones sobre los avalúos de referencia en la ciudad de Bogotá, los siguientes datos. POT NORTE

De otra parte, en la misma localidad, se efectuaron ventas de predios a entidades públicas y privadas y el resultado del valor por metro cuadrado fue el siguiente:


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AÑO ENTIDAD VALOR METRO

CUADRADO

1998 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá $13.600

2000 Bancolombia $14.703

2001 Instituto Distrital de Recreación y Deportes

$24.113

2001 Instituto Distrital de Recreación y Deportes

$21.717

2006 Idu $140.000 2010 Metrovivienda $11.960

Después de 12 años haber efectuado ventas de predios a un valor de $13.600 por metro de tierra en zona rural; los valores actuales han decrecido aun teniendo en cuenta que la zona es urbana. Además de otras problemáticas detectadas, los decretos que reglamentan el desarrollo de este proyecto en la localidad de Usme no tratan el tema de capitalización de renta por ingresos, para lo cual no existe una compensación o indemnización a propietarios y personas afectadas. No existen normas para la protección de la zona agrícola, zona que esta despareciendo. SECTOR DE EDUCACION Los padres y madres de familia, ONG´s, comités de presupuestos con participación, estudiantes y docentes, que hicieron parte de la Red de control social a la educación, organizaron su trabajo de control social a la gestión pública, en torno a 5 temáticas: infraestructura, cobertura e inclusión educativa; seguridad y convivencia en las aulas; calidad en la educación; presupuestos con participación y cabildantes estudiantiles. Se evidenció que las políticas actuales tienen una visión estereotipada del joven como problema. Se está construyendo un imaginario simbólico peligroso en torno a los valores y la moral. Se está generando una cultura mediática del enriquecimiento ilícito pero al mismo tiempo se lo censura y condena. No se asume que los y las jóvenes son sujetos de derechos y sujetos políticos, y por tanto tampoco se enseña el ejercicio de la libertad con límites y condiciones. Por último no hay un manejo adecuado del conflicto en la escuela ni en ningún espacio social. Las políticas públicas como las de juventud, género y discapacidad, no tienen recursos suficientes, son marginales y no cuentan con la necesaria voluntad política para su implementación. Con las políticas de inclusión educativa, observamos falta de planeación y experiencia técnica. Las políticas educativas en términos generales, no son proyectivas ni integrales, no se piensan a mediano plazo, no abordan a la educación como un proceso de preparación para vivir la vida en sociedad, sino para alcanzar estándares controvertibles.


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El Código de Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006, aún no es bien conocido, ni se entienden sus alcances, se limita en algunas ocasiones a victimizar a unos y a hacer villanos a otros, más que a tratar el problema desde un enfoque de derechos, con clara corresponsabilidad social. El problema de la violencia en los colegios no es de seguridad policial ni de represión, al contrario, se trata de democracia y de protección de derechos. Se dijo que la legislación laboral se constituía en una aliada para la violencia. Hay miles de madres y padres cabeza de familia desamparados por el Estado, en términos de horarios, ingresos, protección, reconocimiento de las relaciones familiares en el entorno del trabajo. La familia encuentra múltiples obstáculos para encargarse de los hijos e hijas y no hay oportunidad para que los padres y madres ejerzan control sobre ellos. Esta es una de las alertas que el Estado conoce desde hace mucho tiempo, pero la lógica productiva no le deja actuar en consecuencia. En este sentido, la Red de Control Social a la Educación manifestó una serie de alertas en la comunidad educativa en su conjunto, sobre las problemáticas planteadas proponiendo: � -Crear un observatorio de la violencia y seguridad en los colegios del Distrito,

como clave para comprender también la violencia, ya que la calidad implica la relación infraestructura- violencia, modelo directivo - violencia, género – violencia y comunicación- violencia.

� Comprender que los y las jóvenes son el centro de la solución. La formación en

el colegio tiene que estar soportada en el fortalecimiento de la autoestima y el auto cuidado, hay que apostarle a la estabilidad emocional de la juventud, priorizar las soluciones a nivel preventivo tanto en la familia, la sociedad y el Estado, fortalecer el nivel de conciencia y exigibilidad de derechos desde esa primera edad.

� Revisar las políticas públicas y retroalimentarlas constantemente por la

comunidad, con flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El objetivo real debe tratar la pobreza, el hacinamiento, la exclusión de algunas poblaciones y el conflicto que se vive en los colegios. Hay realidades complejas de fondo que no pueden dejar de entenderse al momento de formular políticas integrales.

� Revisar la estructura curricular y los niveles de profundización de la educación

técnica, para encontrar un equilibrio en el análisis de los temas y la generación de conocimientos funcionales al mejoramiento del contexto urbano y rural de Bogotá.


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� Promover los procesos de capacitación y cualificación permanente de los equipos docentes en todas las áreas, incrementando el saber científico, técnico y la formación en valores y convivencia.

� El Decreto 1290 de 2009, debe ser replanteado superando los vacíos que genera en términos de calidad de la educación y motivación para la excelencia. Revisar y fortalecer los espacios de participación y responsabilidad de padres, madres y acudientes, e incluirlos cada vez más en el diseño y ejecución de las políticas públicas educativas. Debemos reconocer el grado de responsabilidad que tenemos en la formación integral de la juventud.

� Adaptar las pruebas de Estado ICFES (SABER), estas deben ser actualizadas y

ajustadas a cada discapacidad, teniendo en cuenta los apoyos con Software lectores de pantalla para discapacidad visual, interpretes en lengua de señas para discapacidad auditiva, como el apoyo para las personas sordo-ciegas, especialmente los apoyos a la población con discapacidad cognitiva y mental.

� Construir plataformas accesibles a la WEB, para personas con necesidades

educativas especiales y discapacidad. � Garantizar la capacitación a docentes de las instituciones de educación superior

con respecto a sensibilización, adaptación de material, innovación en software para procesos educativos en la inclusión educativa de personas con necesidades educativas especiales.

� Ofrecer becas completas para el acceso a la educación superior para los jóvenes

con NEEP y discapacidad. Su capacidad económica está determinada en gran medida por la de su familia para atender los costos directos e indirectos de la educación.

� Crear una mesa técnica para revisar, actualizar, garantizar y ampliar a la

educación superior, el decreto 366 de 2009 y se dé enfoque transversal dentro del Sistema de Educación de Colombia.

SECTOR DE MOVILIDAD La Red de Movilidad se constituyó en un espacio de debate sobre lo que la movilidad implica en el desarrollo de la ciudad, por lo que evolucionó en torno a temas como la ejecución del plan centro, las obras por valorización, Transmilenio, el manejo del espacio público, el Sistema Integrado de Transporte Público, el Metro entre otros, razón por la cual también se ha convertido en un espacio de elaboración de propuestas, buscando la construcción colectiva y participativa de Bogotá.


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Se identificó que en el sector de movilidad, la ciudad requiere una planeación integral por parte de las entidades que conforman este sector y que atienden desde sus funciones diferentes aspectos que posibilitan la movilidad, por ello se requiere una articulación de planes, programas, proyectos, presupuestos y cronogramas de intervención de obras, entre la Alcaldía Mayor, Secretaría de Movilidad, Planeación, Instituto de Desarrollo Urbano, Unidad de Mantenimiento Vial, Alcaldías locales para hacer realmente posible un Sistema Integrado de Transporte Público que resuelva gran parte de la problemática de movilidad que tiene a Bogotá. La planeación y programación de un mayor número de vías, organización y racionalización de rutas de transporte público, un proyecto de cultura ciudadana, y la implementación de sistemas de transporte intermodal ya que se considera que la única solución para la movilidad, de las personas que transitan a diario en Bogotá, no es solo la implementación de más troncales para el sistema Transmilenio. Sin embargo, es de mayor importancia que para el desarrollo de nuevas infraestructuras se tenga en cuenta mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y que además la movilidad en el Distrito sirva para minimizar la concentración de riqueza y que haya una mayor equidad social. En cuanto a las obras por valorización, se consideró que las vías en el Distrito deben adecuarse sin la realización de dicho cobro ya que los dineros necesarios ya existen en el erario público a partir de otros impuestos que los contribuyentes aportan a la Administración. Así mismo, se consideró que en la construcción de estas obras, el Distrito debía hacer partícipe a la comunidad y dar la información necesaria tanto en los diseños de las mismas como en la utilización de los recursos que por valorización fueron aportados por la ciudadanía. Se consideró básico estimar la participación ciudadana como un aspecto relevante en los procesos que se lleven a cabo para tal efecto. En esta medida la ciudadanía debe tener mayor participación en la toma de decisiones, para lo cual también es necesaria la oportuna y veraz información por parte de las entidades y un mayor cumplimiento por parte de las mismas a los pactos y compromisos realizados con la comunidad. De la misma manera, se consideró de vital importancia la realización de mesas de trabajo entre las entidades distritales y la ciudadanía, que permitan generar reciprocidad tanto desde la administración como desde la comunidad. 3.2.1.8. PRESENTACIÓN DEL PLAN PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN TEMPRANA EN CIUDADANÍA Como estrategias de fortalecimiento del Plan Pedagógico, se organizó el “III Encuentro de Experiencias Pedagógicas del Plan Pedagógico”. Se invitó a los colegios que forman parte del Plan Pedagógico, se escogieron 6 de las mejores experiencias pedagógicas desarrolladas al interior de los planteles para que fueran ponentes. Participaron con sus ponencias, los colegios Agustiniano Ciudad Salitre;


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Colsubsidio Ciudadela con “Veeduría escolar”, Chicalá; Popular Bolivariano con “Plan de Democracia Activa”, Gimnasio Campestre Beth Shalom con “Jugando-ando, Aprendiendo-endo, con la Ruta del Agua”, Gimnasio Los Robles e IED Francisco de Miranda con “Casino Pedagógico Winner House”. Asistieron un total de 200 personas entre estudiantes, docentes y padres de familia, resaltando que quienes socializaron su experiencia a partir del Plan Pedagógico fueron estudiantes de todas las edades. Es de resaltar el trabajo presentado por el Colegio San Bonifacio que participó con una muestra teatral titulada “Mande y mate” la cual se desarrolló a partir de implementar el plan pedagógico dentro del colegio y la cual consistió en una crítica a la vulneración de los derechos humanos que están viviendo los ciudadanos del país. También se destacó el repertorio de danzas folclóricas llamado “Del juego a la danza”; presentado por el Gimnasio Santa Cruz, que a través de una ponencia explicaron como a partir de la adopción del plan pedagógico en el colegio se vio la necesidad de crear más sentido de pertenencia con el país. Se entregaron certificaciones a todos los colegios vinculados al Plan Pedagógico de formación temprana en ciudadanía como reconocimiento a su labor con los proyectos presentados. 3.2.2. RESULTADOS Con la experiencia adelantada se logró el propósito de que las personas se organizaran y realizaran ejercicios efectivos de control social en los que se priorizaron los problemas más álgidos y en el que convergen un mayor número de ciudadanos. Mediante el fortalecimiento de organizaciones y la asesoría brindada para la sostenibilidad del control social, se logró que se realizaran 175 ejercicios de control social a la gestión pública distrital. Se diseñó e implementó el Programa de seguimiento y control social a los servicios Sociales y 12 sectores de la Administración Distrital, fueron vinculados a este proceso. De las 252 organizaciones creadas y/o fortalecidas con el proceso de cualificación, 206 se articularon en Red para potenciar sus ejercicios de control social, todas fueron asesoradas y apoyadas para la sostenibilidad de sus ejercicios de control social. Las organizaciones articuladas en red, 46 fueron asesoradas para la sisteniblidad de sus ejercicios de control social. Se garantizó la sostenibilidad de 5 redes ciudadanas de control social en los sectores de hábitat, movilidad, educación, salud y bienestar y la participación de los líderes de cada una en la Red Distrital de control social a la gestión Pública


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La Red Distrital de control social a la gestión Pública, se pronunció en evento público, en relación con las problemáticas más importantes en los sectores salud, educación, bienestar, movilidad y hábitat. El proceso de Redes de Control Social se ha consolidado como una exitosa acción metodológica, que congrega las diferentes estrategias de acompañamiento y fortalecimiento a organizaciones sociales para el ejercicio del control social. El esquema de trabajo en Red y la creación de Redes ciudadanas, ha facilitado el inicio de un proceso de seguimiento y control social a los servicios sociales. Las Redes ciudadanas adelantaron seguimiento a algunos procesos contractuales estratégicos para la Ciudad, entre ellos a los contratos para el Relleno Doña Juana, la ejecución de TransMilenio fase III, y la construcción de la estación alameda central. Bogotá cuenta con la Casa Ciudadana del Control Social en funcionamiento permanente, en la que se ofrece un plan de servicios a los ciudadanos para apoyar el ejercicio del control social. La Casa Ciudadana del Control Social se ha mantenido como un centro físico y virtual de información permanente y como un observatorio de control social a las políticas públicas distritales que facilita a la ciudadanía y a las organizaciones, las relaciones de interacción, e información para hacer valer sus derechos y resolver sus más sentidas necesidades. En el transcurso del año accedieron física o virtualmente a los servicios de la Casa 81.471 personas. Se facilitó y coordinó la realización de dos ejercicios de rendición de cuentas distrital para dar a conocer a la ciudadanía, en forma oportuna, los avances y resultados del programa de gobierno, del Plan de Desarrollo Distrital y de la gestión pública. Estos eventos congregaron a más de 6.500 personas, quienes tuvieron la oportunidad de participar directamente mediante preguntas formuladas al Alcalde Mayor de Bogotá y a través de preguntas. El 25 de marzo se realizaron las 20 audiencias locales de rendición de cuentas, una por cada localidad. La Veeduría Distrital hizo presencia en cada localidad, acompañando el proceso y garantizando la participación de la comunidad asistente. En los eventos de rendición de cuentas de la Administración Distrital adelantado en el 2011, respecto de la gestión de la vigencia 2010 y 2011, se logró la vinculación de 17.149 personas a los ejercicios locales y distrital. Con el apoyo de la Veeduría Distrital se ha proporcionado una mayor capacidad de interlocución, respuesta y asertividad con las iniciativas ciudadanas, para continuar


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avanzando en una gestión pública democrática y en un control social con posibilidades reales de incidencia en la transparencia y efectividad, a partir de proyectos colectivos que fortalezcan el tejido social para el beneficio de todos sus habitantes. 3.2.3. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Es necesario que la Administración Distrital implemente mecanismos de exigibilidad y cumplimiento a las solicitudes, requerimientos y pronunciamientos presentados por la ciudadanía y de esta forma dar respuesta oportuna y eficaz, obedeciendo a lo normado en la ley 489 de 1998. Se recomienda generar acciones de interlocución con las organizaciones de la ciudadanía distrital para la incidencia de los espacios existentes, en la política pública. Es esencial que desde las instancias directivas se le dé importancia estratégica que merece el tema de la participación ciudadana con fines de control social, como elemento democratizador de la Administración Distrital. Se recomienda involucrar a la ciudadanía en espacios y dinámicas que tengan posibilidades de incidencia real, mediante el desarrollo de actividades que involucran de una u otra forma a los ciudadanos, ya sea por intermedio de oficinas de participación debidamente estructuradas o por intermedio de otras que adelanten estas funciones. Si bien las entidades cumplen los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo frente al tema de la participación ciudadana y el control social, es decir, realizan diagnósticos, proponen planes, los ejecutan, les hacen seguimiento y los retroalimentan, es importante identificar y eliminar los obstáculos que entorpecen, desdibujan y dificultan que esa intencionalidad se materialice, como los presupuestos restringidos, los limitados recursos humanos y tecnológicos, cuya superación puede permitir que el tema se posicione mejor en la agenda de la administración y se dé respuesta efectiva a la cada vez mayor demanda de la comunidad. Es importante adelantar acciones para generar y/o mejorar la interlocución de las Redes de control social con la Administración Distrital, con el fin de aportar a los lineamientos de política pública, así como a su exigibilidad. Se debe tener presente la importancia de los efectos del control social en la gestión pública de la ciudad, e incentivar en la ciudadanía el espíritu de corresponsabilidad sobre lo público. Gran parte de este esfuerzo no se podrá valorar en toda su dimensión, si los pronunciamientos y recomendaciones que las Redes ciudadanas preparan, no cuentan con canales y espacios apropiados para su conocimiento y análisis conjunto, en foros, seminarios y otros espacios.


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La Red Distrital de Control Social a la Gestión Pública requiere que en la próxima Administración, se garantice la sostenibilidad social del proyecto de redes y mantener y profundizar el reconocimiento logrado por los ciudadanos y ciudadanas, en consecuencia, se requiere de una voluntad política de la administración que le permita a las redes de control social ganar presencia en los escenarios públicos y legitimarse ante la sociedad en su conjunto, ante la dirigencia política y ante la Administración como interlocutoras de los múltiples sectores en relación con los grandes debates de la ciudad. Es fundamental que las entidades distritales conozcan y se apropien de las herramientas metodológicas y conceptuales para la consecución, análisis y sistematización de información sobre los objetos de control social, de tal suerte que se permita identificar aspectos de la gestión a fortalecer. Es muy importante que las entidades distritales aprovechen la infraestructura disponible en la Casa Ciudadana del Control Social para tener puntos de encuentro con la ciudadanía y con diversos grupos o segmentos interesados en ejercer control social de forma propositiva. La Administración Distrital debe continuar liderando procesos de rendición de cuentas que sobresalgan en el país, por marcar la diferencia con los desarrollados a nivel nacional y territorial, en los que se entrega información lineal y convencional. Es importante que el Distrito continúe trascendiendo esta visión con verdaderos actos de rendición de cuentas, que impliquen una relación circular entre el gobierno y la ciudadanía y un sentido de corresponsabilidad sobre lo público, con ejercicios en los que la Administración presenta los resultados de su gestión, la ciudadanía interpela y su opinión es tenida en cuenta para que el gobierno supere sus deficiencias y apuntale sus fortalezas. Es importante no perder esta práctica sistemática, con una amplia convocatoria, difusión masiva y alternativa que explore diversas posibilidades de participación ciudadana. En relación con el proceso de rendición de cuentas de las alcaldías locales, las localidades deben comprometerse y garantizar una efectiva difusión y convocatoria que garantice la participación masiva de la ciudadanía, en especial de nuevos actores, ya que en este año en 5 localidades el número de asistentes se redujo con respecto al año anterior. Se debe contar con auditorios amplios y que cuenten con todas las medidas de seguridad, teniendo en cuenta su ubicación y accesibilidad para la comunidad. Para el éxito del proceso es fundamental desplegar acciones tendientes a que la comunidad conozca previamente el Plan de Desarrollo Local y el estado de su ejecución, a nivel de programas y proyectos, no sólo a través de la publicación del


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informe en la página web de la Veeduría Distrital sino de la implementación de otros mecanismos que permitan que la comunidad tenga acceso a esta información. En pocas localidades se lleva un archivo histórico de las intervenciones ciudadanas, que contenga las observaciones efectuadas por ellos en la Rendición de Cuentas del año anterior. Por tal razón debe hacerse un compromiso de sistematización de las preguntas escritas y hacer el seguimiento respectivo a las respuestas. Las alcaldías locales deben tener en cuenta estudios poblacionales de la localidad para incrementar la participación de los diferentes grupos de ciudadanos en el proceso de Rendición de Cuentas.


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CAPITULO III. OBJETIVO ORGANIZACIONAL “ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NECESARIO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LA MISIÓN DE LA ENTIDAD” 4. PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE EVALUACIÓN En esta línea de procesos se incluyen todas las actividades que generan las condiciones necesarias para conseguir la promesa de valor, es decir, la gestión estratégica, la planeación institucional, la fijación de políticas, planes, programas y proyectos que facilitan la priorización de los aspectos claves y relevantes para el logro de los objetivos. Así mismo, la comunicación necesaria para el posicionamiento institucional y para una adecuada interacción con los grupos de interés. 4.1. PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer los planes, programas y proyectos y las políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la Veeduría Distrital. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho Veedora Distrital con la asesoría y apoyo técnico de la Oficina Asesora de Planeación. Se dan pautas y lineamientos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas, proyectos y políticas institucionales, para la aplicación de tecnologías de planeación. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Con este proceso estratégico se busca establecer los planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la Veeduría Distrital. 4.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 4.1.1.1. REPRESENTACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL Durante la vigencia, la Veedora Distrital impartió los lineamientos y directrices necesarios para desarrollar la gestión e hizo presencia en las instancias y comités correspondientes, siempre en calidad de organismo de control preventivo, como garante de transparencia e inclusión social y para asegurar la perspectiva del control preventivo y del control social en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La Entidad hizo presencia permanente en las sesiones del Concejo de Bogotá a las que fue invitada o citada y respondió oportunamente los requerimientos de


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información, derechos de petición que ese órgano le formuló a lo largo de la vigencia. Las políticas institucionales y de operación fueron revisadas y ajustadas con base en un proceso de revisión participativa. Se identificaron requerimientos de coordinación interinstitucional para el desarrollo de actividades misionales, así como las posibles alianzas estratégicas, como los diplomados de control social, control interno y contratación, la rendición de cuentas distrital y local, la gestión de la Casa Ciudadana del Control Social, la Escuela de Control Social y la programación de la semana del control social. Se adelantaron las gestiones y actividades de coordinación interinstitucional para la cooperación y la gestión conjunta que permitiera un uso más eficiente de los recursos y una mayor cobertura y potencialidad de las herramientas disponibles. Con el trabajo del Grupo de gestoras y gestores de Ética y del Equipo MECA, se realizó la Semana de la Ética Pública, con una programación lúdica, como alternativa para la sensibilización y reflexión en torno a la ética pública. 4.1.1.2. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL El estudio de reestructuración de la planta de personal y la estructura orgánica de la Veeduría Distrital fue presentado en la mesa funcional del presupuesto para la vigencia 2012. Si bien la Secretaría Distrital de Hacienda se pronunció favorablemente sobre la propuesta, en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2012 no asignó recursos en los rubros correspondientes a servicios personales. De los $2.000.000.000 asignados al presupuesto de inversión, por solicitud de esa Secretaría, fueron reasignados posteriormente $1.500.000.000 en el rubro de gastos de funcionamiento “Remuneración servicios técnicos”, para apoyar los requerimientos de servicios profesionales de apoyo a la gestión. El diagnostico de la estructura organizacional fue actualizado, con base en los ajustes derivados de la revisión por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a la luz de las principales conclusiones del proceso de revisión estratégica adelantado en la vigencia 2009. 4.1.1.3. SOCIALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN Se realizó una actividad de reinducción en la que se presentó el balance de la gestión adelantada en la vigencia 2010 y el plan de acción para el 2011. En este evento se socializó la planeación institucional, las políticas, las actualizaciones introducidas en los procesos y los aspectos más relevantes del Sistema Integrado de Gestión -SIG. La información estratégica fue ubicada en la intranet y en la página web, como acción de comunicación informativa y con fines de transparencia y control social. Se facilitaron espacios para la retroalimentación permanente de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.


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El Plan de Acción Institucional fue consolidado y divulgado oportunamente, mediante una jornada de socialización, en el marco del Programa de Inducción y Reinducción de la vigencia. 4.1.1.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA Se revisaron y ajustaron los proyectos de inversión en el contexto del Plan de Desarrollo 2008 -2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor,” 558 “Desarrollo y fortalecimiento de prácticas para un buen gobierno”, 562 “Consolidación de la Casa Ciudadana del Control Social y fortalecimiento del ejercicio cualificado del control social” y 657 “Fortalecimiento Institucional de la Veeduría Distrital” y el Plan de Acción indicativo de inversión fue actualizado. Con base en esta información se actualizó el plan Estratégico del periodo 2008 -2012. Se incorporó a los proyectos de inversión los ajustes derivados de las apropiaciones presupuestales concedidas a los proyectos de la Entidad en la vigencia 2011. Se dieron instrucciones para la actualización respectiva con base en cuota comunicada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2012. Los registros del plan de acción, componente estratégico, metas, inversión, territorialización y actividades. Se actualizó la información correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI de la vigencia 2012 y se programaron los conceptos de gasto, componentes y productos. El aplicativo Productos, Metas y resultados –PMR antiguo Presupuesto Orientado a Resultados POR) fue programado y ajustado según lineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda, con base en los ajustes derivados de las apropiaciones presupuestales concedidas en la vigencia 2011 y en la cuota comunicada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2012. Se realizó el seguimiento trimestral en el Sistema PREDIS del PMR y se hizo el correspondiente reporte a la Contraloría de Bogotá. Con la transición de la información al nuevo software administrador del Sistema Integrado de Gestión se ha logrado consolidar la información de los indicadores estratégicos articulados directamente con los objetivos estructurantes del Plan de Acción Institucional, este procedimiento se ha surtido de manera consecutiva en coordinación con los responsables de cada uno de los procesos, a la fecha los indicadores registrados correspondientes al avance de las metas y actividades se encuentran con seguimiento y análisis de datos y de la misma manera se encuentra registrada la información correspondiente a la gestión de cada proceso. 4.1.1.5. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL –PIGA Entre las actividades más importantes, se pueden destacar las siguientes:


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Capacitación de servidores públicos responsables del proceso Administración de bienes, servicios e infraestructura y planeación, en la herramienta diseñada por la Secretaría Distrital de Ambiente para el registro de la información de consumos de recursos, seguimiento a plan de acción y matriz de impacto ambiental en el marco del PIGA. Campaña de sensibilización para que se dejen apagados los equipos al final de la jornada laboral, en los fines de semana y cuando no estén en uso, apoyada en la socialización a través del boletín Ojo a la Calidad y el Control Interno, en la directiva presidencial 08 de 2009 y en los lineamientos relativos al ahorro de energía. Visita de revisión de instalaciones de la Casa Ciudadana del Control Social para verificar posibles fugas de agua e identificar oportunidades de reducción en los consumos de recursos. Se organizó y realizó la Semana del Reciclaje “Reciclar es un compromiso de todos” en el marco de la cual se llevó a cabo la segunda Feria “Reciclarte" con motivo de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, en la que participaron personas del núcleo familiar, contratistas y vecinos; se realizó una conferencia por parte de la Asociación Julio Flores y 12 de Octubre relativa a la separación en la fuente y el aprovechamiento los residuos; se adelantó una jornada de recolección y donación de elementos de reciclaje. Además, en el marco de la semana se implementó la campaña de sensibilización " Reciclar es un compromiso de todos" a través de piezas comunicativas y medios electrónicos. Se organizó y realizó la semana ambiental entre el 6 y el 9 de junio, en la que se realizó una conferencia sobre energías tradicionales versus energías alternativas, dictada por el experto ambientalista y presidente de la Fundación Río Urbano, Germán García Durán. En el marco de la semana ambiental se realizó una actividad de sensibilización “la lógica ecológica” con la construcción de un árbol de compromisos ecológicos por parte de los funcionarios, una exposición fotográfica de ambientes ecológicos capturados por los funcionarios y un Triller de creación de manualidades, a partir de material reutilizable y reciclado y pinturas. Se adelantaron acciones para priorizar, en lo posible, la adquisición de suministros de oficina elaborados con material reciclado. Se prepararon los informes trimestrales sobre consumos de agua, energía, residuos sólidos y gas natural, para reportes a las autoridades ambientales y para información de diagnóstico interno. Se elaboró el ranking por dependencias y fue publicado en la intranet.


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Se adelantó la coordinación y adecuación logística para el acopio, recolección y disposición adecuada de elementos desechables (pocillos de tinto de plástico). Se brindó capacitación a los servidores públicos responsables del proceso Administración de bienes, servicios e infraestructura, en la herramienta diseñada por la Secretaría Distrital de Ambiente para el registro de la información de consumos de recursos, en el marco del PIGA. Durante el año, se cambiaron las luminarias con ahorradores de energía en los diferentes centros de gestión tal y como lo estipula la normativa. Durante la ejecución del plan de acción PIGA, se tuvo en cuenta a la población flotante mediante la convocatoria a actividades de esparcimiento como la feria reciclarte y a las organizaciones de recicladores, se cuenta con un acuerdo de corresponsabilidad con la asociación Julio Flores y 12 de Octubre para efectos de recolección de residuos sólidos aprovechables y retroalimentación en procesos de formación ambiental. Se consiguieron avances significativos en la determinación de criterios ambientales para los procesos de contratación, se cuenta con una cláusula permanente en los contratos de prestación de servicios profesionales, en la cual se especifica la obligatoriedad frente al cumplimiento del PIGA por parte del contratista que se vincule a la Entidad. 4.1.1.6. FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OTROS PLANES PARA CUMPLIR POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLOS NORMATIVOS ESPECIALES La Veeduría Distrital aclaró ante la Secretaría Distrital de Planeación que la Entidad no participa en la implementación de este plan de acción ni en el LGBT, pues dada su naturaleza de organismo de vigilancia y control, con atribuciones e imperativos legales de independencia, autonomía y objetividad establecidos en el Decreto 1421 de 1993 y en el Acuerdo 24 de 1993, no participa en procesos de formulación o implementación de políticas públicas y por lo tanto no formula ni ejecuta estos planes de acción y su labor es la de hacer seguimiento a la implementación de las políticas. Además se explicó que la participación de la Veeduría Distrital en los comités intersectoriales y consejos consultivos tiene exclusivamente carácter preventivo, para verificar las condiciones de transparencia y control social. Se hizo seguimiento permanente a la implementación del Acuerdo 125 de 2004, relacionado con la Cátedra de Derechos Humanos, deberes, garantías y pedagogía de la Reconciliación en la Entidad y se presentaron los informes requeridos por el Comité Distrital conformado para coordinar y evaluar este aspecto de política pública.


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4.1.1.7. CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Se prepararon informes semestrales para la Personería de Bogotá, de avance en la ejecución del Acuerdo Distrital sobre la implementación de la Cátedra de Derechos Humanos, para la Secretaría de Hacienda Distrital se realizaron informes trimestrales comparativos de ejecución y de resultados obtenidos con el PMR y se prepararon informes de gestión para consolidar las cuentas mensuales, semestral y anual a la Contraloría de Bogotá. 4.1.2. RESULTADOS Se consolidó la información sobre ejecución y seguimiento al avance del plan de acción de los proyectos de la Entidad y del Programa Control Social al alcance de todos en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir mejor. Se prepararon y divulgaron los informes solicitados por entidades, órganos de control y ciudadanos y organizaciones sociales. Se fortalecieron los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación, lo que permitio mejorar la percepción interna hacia ellos, mostrando de forma más clara la importancia de las acciones transversales de apoyo y coordinación, en el logro de los objetivos misionales. A su vez, los procesos de apoyo tienen una mejor perspectiva de cuan relevante es su trabajo y su articulación y contribución al logro de los propósitos y metas misionales. La organización de la plataforma estratégica ha permitido brindar una visión más clara y precisa del contexto de los objetivos y su priorización de acuerdo con su importancia relativa y la forma como inciden o son afectados unos con otros y como impactan el logro de la misión institucional. Hoy en día la toma de decisiones está soportada en flujos más claros y seguros de información estratégica y relevante. 4.2. PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Difundir de manera oportuna y efectiva el quehacer misional de la Veeduría Distrital para lograr su posicionamiento entre los grupos interés y asegurar una adecuada comunicación organizacional con canales efectivos y basados en la coordinación de acciones. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho Veedora Distrital con la asesoría y apoyo técnico del Profesional especializado responsable del Proceso Comunicación organizacional, encargada de consolidar y ejecutar el plan de


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comunicación institucional, en sus componentes de comunicación informativa y organizacional. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Se prepara y ejecuta el plan de Comunicación institucional, se adelanta la coordinación necesaria para divulgar las acciones misionales y organizacionales, se prepara en plan de medios de comunicación. La Comunicación en las entidades públicas tiene una dimensión estratégica, al ser el factor que hace posible que las personas puedan asociarse para lograr objetivos comunes, en tanto involucre todos los niveles y procesos de la organización El proceso de Comunicación Institucional cobra especial importancia de acuerdo con las nuevas exigencias del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 -Subsistema de Control de Gestión, Componente Comunicación Pública- y del Sistema de Gestión de Calidad 1000:2004 (numeral 5-3), de cara a la difusión de la información de la Veeduría Distrital sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés. 4.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 4.2.1.1. ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA El proceso Comunicación Institucional dispuso durante la vigencia, las herramientas para que la ciudadanía conociera los programas y proyectos, sus avances y desarrollo. Se consolidó el Informe de gestión y resultados de la vigencia 2010, el cual fue divulgado a través de la página WEB de la Entidad. La gestión comunicacional en la Veeduría Distrital ha estado enfocada hacia la construcción de identidad y su reconocimiento. Para ello, se dispuso todas las herramientas para que la ciudadanía pudiese conocer las propuestas de los programas y proyectos, sus avances y desarrollo. Se impulsó el liderazgo del proceso a través del Comité de Comunicaciones como el mecanismo mediante el cual, se unifican criterios sobre las distintas piezas de comunicación, se imparten políticas y se evalúa la efectividad de los diferentes medios de comunicación, en la difusión de los temas misionales y organizacionales. Se trabajó en el fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación para lo cual se informó oportuna y constantemente sobre el quehacer misional de la Entidad, con las acciones de promoción del control social, prevención de la corrupción y fortalecimiento de la efectividad.


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Se preparó y ejecutó un Plan de Comunicación Externa que buscó garantizar la presencia institucional en los diferentes medios masivos de comunicación, enfocada en cada uno de los macroprocesos definidos. Se divulgó y aplicó lo dispuesto en el Protocolo de comunicación informativa para la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control social a la gestión de la Veeduría Distrital, para facilitar el seguimiento ciudadano a los procesos, planes y proyectos que ejecuta la Entidad, con una gestión interna en total coherencia con lo promovido misionalmente para el ejercicio de la participación con fines de vigilancia y de control social. El proceso de Comunicación Institucional gestionó en el 2011 la publicación de más de 300 notas en prensa, radio y televisión. Estos fueron algunos de los temas más difundidos, de acuerdo con los procesos misionales:

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS: � Caso Muro Apel � Premio Distrital de Quejas y Reclamos FORTALECIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD: � Informe de Seguridad: condiciones de seguridad en menores de 18 años � Ejecución presupuestal � Ranking de hospitales � Informe Índice de Desarrollo Humano � Encuesta de percepción prostitución � Encuesta de percepción Desarrollo Económico � Informe Cómo avanza el distrito en salud � Informe Cómo avanza el distrito en hábitat � Informe Cómo avanza el distrito en educación � Informe Cómo avanza el distrito en movilidad � Premio Distrital a la Gestión � Informe Cómo avanza el distrito en salud PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL: � Cabildante Menor � Red de Control Social de Bienestar � Premio de Control Social � Red de Control Social Hábitat (Humedal Salitre)

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL � Recomendaciones a la audiencia de aclaraciones UAESP


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Se entregaron 12 boletines externos “Prevengamos” como una manera de bridar una nueva herramienta de comunicación a las entidades distritales para socializar información actualizada, en aras de alertar oportunamente para evitar posibles daños o irregularidades. Se entregó mensualmente información relativa a normatividad, oficinas de quejas y reclamos, recomendaciones de la redes ciudadanas de control social, estado de la ejecución presupuestal y fortalecimiento del control interno, entre otros. Este boletín fue entregado a 350 servidores públicos, entre jefes de prensa, jefes de planeación, jefes de control interno y responsables de la atención de quejas y reclamos, entre otros. Adicionalmente se entregó una encuesta de percepción entre un grupo, para lo cual la mayoría dijo conocerlo y sugirieron hacer mejoras en el diseño, sobre el cual se tomaron acciones. Se coordinó la participación de la Veeduría en el programa El JUSTICIERO de la Cadena Todelar. Este espacio radial llegó a un poco más de 350 mil personas mensualmente, gracias a la implementación del Real Audio en el que se puede seguir el espacio de manera virtual. 4.2.1.2. ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL El proceso Comunicación Institucional es un componente estratégico del Sistema Integrado de Gestión, toda vez que facilita las acciones comunicativas necesarias para la construcción de sentido de pertenencia de los servidores públicos y de la interiorización de la misión, visión, objetivos institucionales. Así mismo, se consolida y coordinan los espacios para que los servidores puedan conocer las directrices emanadas de la Alta Dirección. Se realizaron actividades permanentes de comunicación y socialización de las decisiones de la Administración, en los centros de gestión. De igual manera, se determinaron las especificaciones y requisitos internos para generar la información a comunicarse entre los actores y actoras de los diversos procesos y entre la Entidad y sus usuarios y/o grupos de interés. Se preparó y divulgó el Plan de Comunicación Interna cuya implementación facilita el conocimiento de las directrices emanadas por la Alta Dirección, la interiorización de la misión, visión, objetivos institucionales y contribuye a generar un mayor compromiso y sentido de pertenencia entre los servidores públicos. Así mismo, se adelantó la coordinación interinstitucional requerida para la implementación de estrategias y campañas de comunicación y para contar con el directorio de contactos, tanto de medios de comunicación como con medios alternativos y focalizados de comunicación local.


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En aras de apoyar la socialización del sistema integrado de gestión y de obtener la certificación de la norma técnica de calidad y de la ISO 9001, se apoyó en la diagramación y difusión de 6 boletines Ojo a la Calidad y al Control Interno. Se actualizó el Manual de Imagen Corporativa, como una manera de unificar las diferentes comunicaciones, publicaciones y presentaciones que se generan al interior de la Entidad, asegurando una adecuada imagen e identidad institucional y el cumplimiento de los protocolos sobre difusión del plan de desarrollo distrital y su simbología.

Se avanzó en la construcción del Manual de Identidad Corporativa, documento que recoge y estandariza los lineamientos a tener en cuenta en la preparación de documentos, publicaciones y presentaciones que la Entidad realiza y entrega en cumplimiento de su misión. Se actualizó de forma permanente la Intranet de la Entidad, con noticias y comunicaciones, sobre actividades y el desarrollo propio del quehacer misional. Se diseñó el portafolio de servicios para la página web de la Veeduría Distrital www.veeduriadistrital.gov.co que describe cada uno de los procesos misionales de la Entidad. Se entregaron 12 boletines internos “Veámonos” en los que se difundieron las principales políticas de la alta dirección, así como las actividades previstas en los planes de acción. A propósito de los 18 años de la Entidad, se elaboró un video institucional que resume el quehacer misional y sus principales logros. Este video está dispuesto en la Intranet y en la página web de la entidad. En el marco del Sistema Integrado de Gestión -SIG, se diseñó un procedimiento para la actualización de la página web en el que se definen los tiempos y compromisos del suministro de la información por parte de cada centro de gestión. 4.2.1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN El proceso Comunicación institucional proporciona los medios y canales necesarios para una comunicación efectiva y asertiva y coordina los diferentes medios, espacios y estrategias de comunicación empleados para la interacción con los agentes internos, externos y grupos de interés. En relación con el entorno estratégico, se coordinó la producción del programa institucional de radio y las pautas comunicativas requeridas en los procesos de promoción del control social, especialmente en las actividades de consolidación de la


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Casa Ciudadana del Control Social y de fortalecimiento del ejercicio cualificado del control social. En cuanto a las herramientas para la comunicación externa, se coordinan los boletines de prensa, portafolio de servicios y otras piezas de comunicación. Estrategia directorio de contactos y enlaces con medios alternativos: se actualizó permanentemente la base de datos de medios de comunicación y se adelantó un trabajo efectivo con medios alternativos como Proclama y Golpe de Opinión. Se consolidó el boletín “Ojo a la calidad y al Control Interno”, como una estrategia para lograr la socialización e interiorización de los avances en el Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema de Gestión de la Calidad entre los servidores públicos de la Veeduría Distrital. A través del correo electrónico [email protected] se informó diariamente a los servidores públicos sobre las principales noticias de Bogotá y de la Veeduría Distrital en particular. Así mismo se informó semanalmente sobre las actividades de la Entidad y a nivel externo, se mantuvo contacto permanente con medios de comunicación y oficinas de prensa institucionales. La cartelera interna fue rediseñada y se mantuvo actualizada permanentemente sobre aspectos relativos a la gestión, respuestas a requerimientos ciudadanos y la gestión de recursos, sus resultados e impactos. La cartelera también contribuyó a la interiorización de la misión, visión y otros aspectos sujetos al SIG. Se tuvo presencia en un 90% de los eventos realizados en la Entidad, como insumo para los diferentes medios internos y externos. Para tal efecto asumió la coordinación interinstitucional para la logística y realización de eventos, bien sea con entidades del orden nacional o distrital. Adicionalmente apoyó con el registro fotográfico, elaboración de libretos y presentaciones de los múltiples eventos. 4.2.2. RESULTADOS Con la implementación de las acciones previstas en el Plan de Comunicación Informativa y el uso de medios de comunicación adecuados, se ha facilitado la transparencia, la participación ciudadana y el control social. El Plan de Comunicación Externa se ejecutó en un 100%. Durante la vigencia, la Veeduría Distrital, tuvo en cuenta las disposiciones vigentes sobre austeridad en el gasto, e imprimió sus publicaciones en dos tintas sin policromías.


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Existe una mayor y más generalizada conciencia sobre la importancia de la comunicación organizacional, dado su carácter de factor estratégico que hace posible que todos los actores y gestores de los procesos institucionales, se asocien e involucren en el objetivo común de lograr las metas y el propósito institucional. Con la divulgación de la gestión ética y de integridad también se avanzó en una mayor concientización, en todos los niveles de la organización, de que, lo que se comunica hacia el entorno debe ser coherente con la actuación cotidiana y que, por lo tanto, es necesario construir articulaciones internas que garanticen esa coherencia, aspecto que se logra con una comunicación asertiva, más basada en la coordinación de acciones que en la entrega formal de mensajes. Se consolidaron medios de comunicación organizacional que han facilitado la construcción y el fortalecimiento del compromiso y del sentido de pertenencia de las servidoras, servidores públicos y contratistas. 4.3. PROCESO CONTROL INTERNO A. OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar el cumplimiento de requisitos, identificación de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover que la gestión institucional se oriente al cumplimiento de las normas constitucionales y demás vigentes, dentro de las políticas trazadas y los objetivos institucionales propuestos. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho Veedora Distrital con la asesoría y apoyo técnico de la Asesora responsable de Control Interno. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Con el proceso se brindan los instrumentos de verificación, evaluación y seguimiento, pertinentes para garantizar que la Veeduría Distrital cumpla con su función de forma eficiente, eficaz y efectiva. 4.3.1. PRINCIPALES ACCIONES Se diseñó el plan de actividades de control interno y programa de auditorías para la vigencia 2011, el cual fue analizado y aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno. Mediante el proceso, se brindó apoyo y asesoría al Equipo MECA en la aplicación de elementos y metodologías de autocontrol, autorregulación y autogestión, en el marco de la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión; así como el acompañamiento y asesoría para la elaboración de los planes de mejoramiento.


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Realización de 2 jornadas de entrenamiento para auditores de la Veeduría Distrital. Se hizo el diseño, programación, planeación y ejecución de las auditorias integrales internas a los 18 procesos institucionales, de acuerdo con lo previsto para la vigencia, las cuales contaron con la participación de los auditores internos de la Veeduría Distrital. Se adelantó la coordinación para la formulación, presentación y seguimiento al plan de mejoramiento, producto de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular de la Contraloría de Bogotá, D.C. Coordinación y presentación de los informes de rendición de la cuenta mensual, semestral y anual a la Contraloría de Bogotá D.C., de acuerdo con la normatividad vigente. Participación en el Comité Interinstitucional de Control Interno del nivel nacional -CICI, en el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y en el Comité Interinstitucional de Control Interno Distrital –CICI Bogotá. Se fijaron los parámetros para la formulación del Plan de mejoramiento y se coordinó con los responsables de los procesos involucrados en el Plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., la formulación de las acciones de mejora y la presentación oportuna al citado ente de control. Igualmente, se realizó seguimiento a dichas acciones de mejora, obteniendo un cumplimiento del 100%. Los resultados, fueron reportados a la Contraloría de Bogotá, D.C. través del aplicativo diseñado para tal fin, en el reporte de la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2011. Se preparó y ejecutó un programa de sensibilización en materia de autocontrol. Se divulgaron diversos aspectos de la cultura del autocontrol a través de una cartilla de autocontrol, un ejemplar del boletín “Ojo a la calidad y al control interno” y de varias piezas comunicativas, a través de la intranet. 4.3.1.1. INFORMES DE LEY 4.3.1.1.1. RESULTADOS EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2011. Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley 87 de 1993, en especial lo dispuesto por la Circular 100-08 de diciembre 30 de 2010 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, en la cual se fijan los lineamientos para la realización y presentación del informe Ejecutivo Anual de Control Interno; a través de la evaluación y seguimiento al sistema, se llevó a cabo el diligenciamiento de las encuestas sobre los Subsistemas y componentes del MECI y el reporte de las evidencias que lo soportan, con el siguiente resultado:


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El componente Planes de Mejoramiento, que contiene los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual presenta un valor de 66.67 puntos. Al respecto, el menor valor frente a los demás componentes, se debe a la falta de implementación y aplicación de los planes de mejoramiento individual. El informe fue enviado de manera oportuna, en los términos y forma establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 4.3.1.1.2. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE. En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación, para el reporte del Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable, se procedió a enviar a la Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal en los términos y forma previamente definidos, el respectivo informe de control interno contable sobre la vigencia 2010, para su consolidación y presentación a la Contaduría General de la Nación.

NÚMERO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

PUNTAJE OBTENIDO

INTERPRETACIÓN

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,78 ADECUADO 1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,83 ADECUADO 1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4,95 ADECUADO 1.1.2 CLASIFICACIÓN 4,75 ADECUADO 1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,79 ADECUADO 1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,85 ADECUADO 1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y 5,00 ADECUADO

COMPONENTES DE CONTROL AVANCE (%)

SUBSISTEMAS DE CONTROL

PUNTAJE NIVEL

AMBIENTE DE CONTROL 97.75

CONTROL ESTRATÉGICO

99.39 ADECUADO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 100.0

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

100.0

ACTIVIDADES DE CONTROL 100.0

CONTROL DE GESTIÓN 100 ADECUADO INFORMACIÓN 100.0

COMUNICACIÓN PUBLICA 100.0

AUTOEVALUACIÓN 100.0 CONTROL DE EVALUACIÓN

85.71 ADECUADO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 100.0

PLANES DE MEJORAMIENTO 66.67

TOTAL PUNTAJE 96.32 CUMPLIMIENTO


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DEMÁS INFORMES

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 4,70 ADECUADO

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4,66 ADECUADO 1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,66 ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO CRITERIO

1.0 – 2.0 INADECUADO

2.0 – 3.0 (no incluye 2.0) DEFICIENTE

3.0 – 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO

4.0 – 5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO

En conclusión, el control interno contable de la Veeduría Distrital, obtuvo una calificación de 4.8 puntos de 5 posibles, evidenciando el cumplimiento en la aplicación de las normas, registros y ajustes contables, estrategias de control, elaboración y publicación de estados financieros y presentación de informes a los organismos de control. Las recomendaciones dadas por Control Interno, han sido plasmadas en el plan de mejoramiento y las acciones formuladas para la mejora fueron adelantas por el responsable operativo del proceso contable. 4.3.1.1.3. INFORME DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, Directivas Presidenciales Número 01 de 1999, 02 del 12 de febrero de 2002 y la Circulares No. 12 de febrero de 2007 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la Veeduría Distrital presentó el citado informe, de manera oportuna y en los términos previamente establecidos por el Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección Nacional de Derecho de Autor. Se realizó visita al proceso de Administración de los Sistemas de Información y Tecnología con el fin de hacer seguimiento a la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software. Como resultado de dicho seguimiento se puede concluir que la Veeduría Distrital, a través del Despacho del Viceveedor Distrital – proceso Administración de los Sistemas de Información y Tecnología, ejerce control permanente y efectivo sobre la


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legalidad del software instalado en las máquinas de la Entidad, el inventario de equipos de computo y sobre el destino final que se le da al software dado de baja en la Veeduría Distrital. Adicional a lo anterior, la Veeduría Distrital recibió el pasado 23 de marzo, visita de la Contraloría de Bogotá, con el fin de verificar el cumplimiento en la implementación de la resolución 305 de 2008 “Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismo y órganos de control en materia de tecnología de la información y comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de datos espaciales y software libre.” De acuerdo con la información obtenida por el auditor del ente de control, la entidad ha dado cumplimiento a la implementación de las acciones establecidas en la citada resolución. 4.3.1.1.4. PRESENTACIÓN CUENTA ANUAL, INTERMEDIA Y MENSUAL 2011 A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. En cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones Número 034 de diciembre de 2009 emanada de la Contraloría de Bogotá, la Veeduría Distrital ha presentado electrónicamente la Cuenta Anual – Vigencia 2011, dentro del término y forma establecidos por el mencionado ente de control, tal como consta en los respectivos certificados de recepción. Con la puesta en marcha del aplicativo de contratos, se ha logrado el control de toda la información y novedades referentes a la contratación; la cual es alimentada por cada uno de los centros de gestión que intervienen en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Se han realizado las respectivas capacitaciones a los responsables de los procesos involucrados en la rendición de la cuenta, sobre la nueva normatividad emitida por la Contraloría de Bogotá. 4.3.1.1.5. CIERRE PRESUPUESTAL. Durante los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2010, se realizó el cierre presupuestal correspondiente a la vigencia en mención, en los términos y condiciones requeridos por la Contraloría de Bogotá, para lo cual se diligenciaron y radicaron electrónicamente los formatos CB-1007-2010: Cierre Presupuestal 2010 y CB-1008: Movimientos de Cierre 2010, tal como consta en el Certificado de Recepción de Información 51212010-12-31 de enero 12 de 2011. 4.3.1.1.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. Durante la vigencia 2011 se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, verificando un cumplimiento del 100% de las acciones de mejora por parte de los procesos que intervinieron en el citado plan. El reporte del cumplimiento se envió de manera oportuna al ente de control de acuerdo con los parámetros de las resoluciones No. 034/09 y 014/10 que regulan lo pertinente.


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4.3.1.2. EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES De acuerdo con las evaluaciones establecidas en el plan de actividades y aprobado por el Comité de Coordinación, se han realizado las siguientes actividades, así:

PROGRAMADO EJECUTADO Evaluación Comités Institucionales

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, en los términos de la Ley 1474/11, publicado en la página web de la Veeduría Distrital.

Informe de Austeridad, en cumplimiento de la circular 012 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Arqueo Caja Menor. Seguimiento información de la página web de la Veeduría Distrital.

2 Informes de Controles de Advertencia: 2010 y 2004 – 2011, enviados a la Alcaldía Mayor de Bogotá-

Auditoría interna a 18 procesos institucionales

Auditoría interna a 18 procesos institucionales

Seguimiento Plan mejoramiento institucional.

4 Seguimientos al Plan mejoramiento institucional y ajustes al módulo de mejoramiento continuo de SIGECI.

informes de ley 5 informes de ley 4.3.1.2.1. Realización Auditorías Internas: De acuerdo con el Programa Anual de Auditoría, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno y previo entrenamiento a los auditores internos en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, éste se implementó en su totalidad con la realización de auditorías internas a los 18 procesos institucionales, con los siguientes resultados: Los criterios de auditoría observados fueron: Para los procesos misionales: 4.2 Requisitos de documentación, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.2 Validación del proceso/servicio, 8.3 Control del producto no conforme. Para los procesos de apoyo, evaluación y mejoramiento: 4.2. Requisitos de documentación, 5.3 Política de Calidad, 7.4 Adquisición de bienes y servicios, 8.2 Seguimiento y medición, 8.5 Mejora. FORTALEZAS


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El alto nivel de apropiación de documentos, indicadores e instrumentos de control de los líderes y gestores MECA, porque evidencia el compromiso con el SIG de la Veeduría Distrital. La implementación del software SIGECI, porque permite realizar el seguimiento en tiempo real a los mecanismos de control del Sistema (indicadores, riesgos, planes de mejoramiento, documentos, entre otros). La disposición total al proceso de auditoría y al respeto por el ejercicio desarrollado por los auditores, porque refleja el compromiso con la mejora continua del sistema. El diagnóstico de necesidades para el fortalecimiento del sistema de control interno, realizado por la Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal, porque permite brindar a las entidades y usuarios de la Veeduría Distrital servicios de asesoría, capacitación y acompañamiento, acorde con sus prioridades y expectativas. Las cartillas de sensibilización de servidores públicos y ciudadanos sobre los derechos y la atención de solicitudes de ciudadanos porque contribuye al fortalecimiento de los canales de comunicación entre la administración pública distrital y la ciudadanía. El control de procesos judiciales a través del SIPROJ porque permite controlar y mitigar riesgos de daño antijurídico. DEBILIDADES El retraso en la actualización de la información disponible en la página web de la Entidad, porque vulnera la credibilidad institucional acerca de las herramientas y orientaciones que imparten en los distintos procesos misionales. La demora con que se realiza la actualización de los documentos por parte de la instancia autorizada para dicho efecto y en el seguimiento de los instrumentos de control por parte de cada proceso, porque impide la toma de decisiones basada en información real, afecta la autoevaluación de la gestión y genera acumulación de tareas a los responsables del registro de información en el sistema. Poca destreza en el uso del aplicativo SIGECI, para la consulta de información del SIG, por parte de los funcionarios de la Entidad que no son parte de los equipos directivo y MECA, porque limita el acceso a información crítica para el desarrollo de los servicios que prestan los procesos de la Entidad. El control de documentos discriminado por procesos, porque limita el acceso a la información basada en documentos de aplicación transversal.


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Frente a las no conformidades observadas en el proceso auditor, se puede informar que las mismas fueron incluidas por cada uno de los líderes de proceso en el plan de mejoramiento institucional con sus respectivas acciones de mejora. 4.3.1.2.2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, Indicadores y Riesgos. Durante el segundo semestre, se realizó seguimiento al plan de mejoramiento producto de auditorías internas, revisión por la Dirección, servicio no conforme, auditoría de certificación y acciones preventivas, con los siguientes resultados:

� Las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, auditoría realizada en el 2010, se cumplieron en un 100% desde diciembre de 2010 y fueron reportados oportunamente al organismo de control, a través del SIVICOF.

� En lo que hace referencia a las acciones de mejora que se encuentran

pendientes de finalizar, es importante anotar que estas se han adelantado de manera significativa; sin embargo, por su complejidad en la implementación, no se ha determinado la efectividad total de las misma.

� Revisión de la documentación que reposa en el Centro de Documentación con el fin de seleccionar los documentos que realmente le aporten información a la Entidad.

� Proceso Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura: Dar de baja los bienes que se encuentran como inservibles. Si bien frente a esta acción, se han adelantado actividades como: Depuración de los bienes a dar de baja, realización del comité de inventarios y convocatoria para entregar en donación (a título gratuito) los bienes, entre otras; sin embargo y teniendo en cuenta que nadie se presentó a esta convocatoria; se está analizando la alternativa de realizar otros trámites que permitan llevar a feliz término dicha observación.

Como resultado de la auditoría de sostenibilidad de certificación, realizada el 16 y 17 de noviembre del presente año, no se reportaron no conformidades para ninguno de los procesos evaluados y como concepto del auditor líder, se recomendó mantener la certificación del Sistema de Gestión para la Veeduría Distrital. Con el fin de optimizar el funcionamiento del módulo de mejoramiento continuo del SIGECI y lograr la generación de información confiable y coherente, se realizaron ajustes al citado módulo y se impartieron las respectivas instrucciones de manejo a los representantes del equipo MECA de cada proceso.


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Como fortalezas, se puede destacar un mayor empoderamiento y manejo del módulo de mejoramiento continuo; así como un seguimiento permanente de los responsables de cada proceso a la ejecución de las acciones formuladas en el plan. Como recomendación se puede considerar dar un estricto cumplimiento a las acciones en los tiempos definidos en el plan de mejoramiento; si bien en algunas acciones del plan se registran fecha vencidas, en su mayoría, se ha dado por los ajustes que ha sido necesario realizar en el aplicativo para su correcto funcionamiento. Fortalecer la implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento individual. INDICADORES Se realizó un seguimiento a los indicadores del cuadro de mando integral del SIGECI, teniendo como resultado 23 indicadores con un cumplimiento del 100%. RIESGOS Frente al tratamiento de los riesgos, es importante anotar que dentro del plan de mejoramiento se registran 12 acciones preventivas, correspondientes a los procesos de: Gestión para la Promoción del Control Social, Gestión para la Prevención de la Corrupción y la Ineficiencia, Adquisición de Bienes, Servicios e Infraestructura, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano y Gestión Documental y sobre las cuales se han venido ejecutado los respectivos controles y acciones para mitigar los riesgos. Dentro del aplicativo SIGECI (módulo Mejoramiento Continuo) estas acciones se encuentran abiertas, toda vez que es necesario que los responsables de proceso valoren la efectividad de los controles formulados para minimizar el riesgo de ocurrencia, para posteriormente definir el cierre de los mismos y proceder a dar cumplimiento a la política institucional del proceso de Direccionamiento y Desarrollo Organizacional, en términos de: “2. … Los riesgos que requieren controles recurrentes, deberán ser retirados del mapa de riesgos y controlados con una política específica.” 4.3.1.3. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL Con el ánimo de fortalecer y sensibilizar sobre la cultura de autocontrol en la Veeduría Distrital, se llevó a cabo la Semana de la Ética, con el tema central del AUTOCONTROL; la cual incluyó, entre otras, conferencias y talleres para fomentar la cultura del autocontrol y la realización de actividades lúdicas; se implementó la campaña audiovisual sobre el autocontrol, con el diseño y publicación en intranet de la cartilla de autocontrol, la publicación del boletín Ojo a la Calidad y al Control


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Interno y la actualización sobre el Estatuto Anticorrupción, contando con la participación activa de todos los servidores de la Veeduría Distrital. Por considerarse una actividad permanente, que permita lograr un mayor empoderamiento en la cultura del autocontrol, estas actividades deben continuar en el tiempo con diferentes estrategias y mecanismos de sensibilización. 4.3.1.4. PARTICIPACIÓN COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO NACIONAL Y BOGOTÁ, D.C. En Asamblea General del Comité Interinstitucional de Control Interno Nacional, realizado el 3 de junio de 2011 , la Veeduría Distrital, nuevamente, fue elegida para hacer parte integral de la Junta Directiva del citado Comité; igualmente, fue designada como miembro del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Del mismo modo, en Asamblea General del Comité Interinstitucional de Control Interno Bogotá, la Veeduría Distrital fue elegida por unanimidad como miembro y Presidente de dicho Comité. Las anteriores designaciones muestran el empoderamiento y liderazgo asumido por la Entidad frente a las entidades distritales, que ven en ella un apoyo permanente en materia de control interno. Igualmente, bajo la coordinación de la Veeduría Distrital y apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, el día 8 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la realización del Seminario “Técnicas de Auditorías”, en el Auditorio Camilo Torres de la Escuela Superior de Administración Pública de la ciudad de Bogotá y se transmitió vía satelital en las 15 sedes territoriales en los auditorios dispuestos por la ESAP. El seminario se realizó gracias a las alianzas y trabajo sinérgico realizado entre la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el CICI- NACIONAL. El desarrollo del evento se dio en dos modalidades: presencial en los auditorios dispuestos por la ESAP en todo el país y vía streaming en vivo y directo a través de la página Web “www.esap.tv”. Este espacio académico contó con dos conferencistas expertos en materia de Control Interno y calidad, reunió cerca de 179 personas en la sede central y 209 personas entre quienes asistieron a las territoriales y siguieron la transmisión vía streamig, para un total de 386 personas capacitadas, en una jornada académica de 8 horas.


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4.3.2. RESULTADOS En la vigencia, se fortaleció la dinámica de autoevaluación de la gestión y del control la cual permitió identificar acciones y oportunidades de mejora. Con el liderazgo del Equipo Auditor de la Entidad, se adelantó el ejercicio de auditoría interna al Modelo de Operación por Procesos, gracias al cual se obtuvo una perspectiva más cercana al deber ser del ejercicio auditor y una mayor aproximación a la realidad de los procesos. El informe de auditoría consolidado y entregado evidenció un gran avance en la implementación y sostenibilidad del SIG. Los auditores destacaron como resultado positivo y una gran fortaleza interna, el alto compromiso y adecuado nivel de interiorización del SIG. Las no conformidades encontradas consistieron en aspectos que no revisten mayor gravedad y cuyas causas pueden eliminarse fácilmente. Se realizaron Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno, en los cuales se informó a los miembros sobre las actividades de evaluación, auditorías, seguimientos, informes de ley, entre otras, desarrolladas en el proceso de Control Interno.

El control interno contable de la Veeduría Distrital, obtuvo una calificación de 4.8 puntos de 5 posibles, evidenciando el cumplimiento en la aplicación de las normas, registros y ajustes contables, estrategias de control, elaboración y publicación de estados financieros y presentación de informes a los organismos de control. El proceso de auditoría integral adelantado por los auditores internos de la Veeduría Distrital a los 18 procesos institucionales, permitió tener una perspectiva más cercana al deber ser del ejercicio auditor, ya que se logró visualizar aspectos del sistema que era necesario ajustar para un mejor desempeño de los procesos y una amplia interacción y retroalimentación entre el auditor y los auditados. También se evidenció un gran avance en la sostenibilidad del SIG. 4.4. PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO A. OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la adecuada y efectiva implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la Veeduría Distrital. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia.


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C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho Veedora Distrital con la asesoría y apoyo técnico de la Oficina Asesora de Planeación. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Se dan lineamientos, directrices y asesoría técnica para la aplicación de métodos de organización y mejoramiento continuo de la gestión y para el cumplimiento de la misión institucional con criterios de calidad y efectividad. 4.4.1. PRINCIPALES ACCIONES 4.4.1.1. ACCIONES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN –SIG Se formuló el Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión –SIG, el cual fue divulgado. La ejecución del Plan de Acción para la sostenibilidad del SIG 2011 es satisfactoria, toda vez que ésta se ha logrado un 93%, lo cual presenta una mejora de 11% en relación a la vigencia 2010. Para cada uno de los 4 componentes se establecieron objetivos, acciones, actividades, responsable, producto y calendario. El cuadro y la grafica a continuación presentan la relación de actividades por componente y el estado de su gestión:

COMPONENTE ACTIVIDADES

Programadas Ejecutadas Sin

Ejecutar MECI 15 15 0 SGC 18 17,1 0,9 PIGA 25 21,2 3,8 SOYSI 8 8 0 TOTAL 66 61,3 4,7


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El total de ejecución del plan ha sido del 93%, logrando el mayor nivel de cumplimiento los componentes MECI y SOYSI con un 100% de eficacia, seguido por CALIDAD y PIGA con un 95% y 84% respectivamente. La participación de cada componente tiene una relación proporcional al número de actividades previstas en el plan, siendo los de mayor peso ponderado los componentes PIGA con un 38.46% y SGC con un 26.15% y MECI con un 23.08%, SOYSI representó un 12.31%. Se implementó el plan de socialización y sensibilización que contempla las estrategias básicas, por una parte, mediante acciones comunicativas convencionales (correos electrónicos, intranet, carteleras, publicaciones internas) y de otra, con un esquema de trabajo con el Equipo MECA y el Equipo Directivo para que, a partir de instrucciones en sesiones de trabajo sobre temas operativos del sistema se lograra su réplica en todas las dependencias y procesos institucionales Se implementó, como acción correctiva al proceso de socialización de la documentación, una metodología con nuevos mecanismos de divulgación de amplia cobertura de manera que la documentación modificada u oficializada se publica mediante la Intranet, correo institucional y correo SIGECI. Se adelantó un proceso de divulgación del sistema, mediante el Boletín Ojo a la calidad y al control interno, correo electrónico y jornadas de sensibilización generales, por procesos y por dependencias. Fueron diseñados, publicados y distribuidos a servidoras, servidores públicos y contratistas, números especiales del boletín interno “Ojo a la Calidad y al Control Interno”, para la divulgación de los aspectos más relevantes del SIG. Se ejecutó el cronograma de trabajo previsto, con la carga de documentos al software, y de forma provisional se gestionó la documentación del SIG a través de la INTRANET, mediante vínculos con el listado maestro de documentos. Se implementó un ambiente de prueba y se inició el proceso de capacitación de los administradores y usuarios internos. Se culminó la implementación del Software conocido como SIGECI Se dio trámite a la creación, eliminación, modificación, revisión, aprobación y divulgación de los documentos asociados a los procesos contemplados en el modelo de operación de la Entidad. Se inició la implementación de la metodología propuesta por la Veeduría Distrital para el Distrito Capital, para la sostenibilidad y operativización del SIG, mediante reuniones, talleres operativos y jornadas de trabajo con el Equipo Directivo y con los líderes de los procesos.


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Se realizaron sesiones de trabajo con el Equipo MECA, para orientar la programación y ejecución de la semana de la ética pública, para la aplicación de metodologías para la sostenibilidad del SIG como el control del servicio no conforme, lineamientos para preparar los informes trimestrales de autoevaluación y seguimiento a la gestión, seguimiento y análisis de la información relativa al consumo de recursos agua, energía y papel, preparación de auditoría de seguimiento a la certificación otorgada por el ICONTEC, actualización de procedimientos, trámite y control de documentos y registros entre otros temas. Se programaron talleres de sensibilización y socialización del SIG y sus componentes con el Equipo Directivo y con los líderes de los procesos. Se realizaron asesorías personalizadas y por grupos en los centros de gestión. Se realizaron jornadas de socialización con todas las dependencias, en las que se divulgaron todos los documentos y herramientas del SIG, mediante jornadas, en el que participaron todos los servidores públicos y los contratistas que apoyan la gestión. 4.4.1.2. PROGRAMA DE GESTIÓN ÉTICA Y DE INTEGRIDAD Campaña de sensibilización sobre los valores y principios, especialmente sobre la coherencia y autorregulación en los puestos de trabajo. (Veámonos, Ojo a la Calidad y al Control Interno, pizas comunicativas) Preparación y realización de la Tercera Semana de la Ética Pública. 4.4.1.3. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL SIG Se realizaron actividades de fortalecimiento del proceso de Atención a ciudadanía y grupos de interés, se adelantaron reuniones para identificar mecanismos que permitan determinar acciones de mejoramiento a partir de las quejas, reclamos, peticiones, solicitudes de información, necesidades y expectativas de los usuarios. Uno de los insumos principales fue el Protocolo para la Atención de Quejas y Reclamos en la Veeduría Distrital, documento que fue ampliamente divulgado. La Ejecución del Plan de Mejoramiento se dio paulatinamente en el transcurso del año. Durante la vigencia se impartieron directrices para dinamizar su ejecución y se efectuó monitoreo y seguimiento para lograr su adecuada ejecución. Se realizaron talleres y se brindaron asesorías puntuales para fomentar la cultura del análisis de datos, seguimiento y evaluación de la gestión a partir de indicadores (autoevaluación de la gestión).


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Como parte de la autoevaluación de la gestión, se impartieron instrucciones para que los líderes de procesos efectuaron seguimiento a los planes de mejora y como resultado se incluyó el análisis de este punto en los informes de autoevaluación y seguimiento a la gestión para el análisis de la eficacia y efectividad sus acciones propuestas. A raíz de las auditorías de calidad realizadas en la vigencia, se adelantó la revisión y ajuste de documentos y formatos del SIG. Se brindó apoyo técnico, al proceso Control Interno en la etapa de capacitación y reentrenamiento de Auditores Internos, y al proceso Administración del Talento Humano en la consolidación del Plan Institucional de Capacitación por Competencias y de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo. Se realizaron 3 talleres especializados, 2 para la Delegada de Participación, el primero en Gestión de grupos y Redes y el segundo sobre trabajo en equipo y liderazgo, dirigido al Consejo Tutelar Distrital de los derechos de la niñez y la adolescencia, y 1 en el marco de la semana ética para la revisión y ajuste del Acuerdo Ético. Se coordinó con la profesional especializada, a cargo del proceso Gestión Documental, la revisión y actualización de las Tablas de Retención Documental por Procesos y dependencias de la Entidad. 4.4.1.4. ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL SIG Se actualizó el mapa de riesgos institucional por procesos de acuerdo con los reportes trimestrales entregados por lo diferentes procesos. Se realizaron reuniones periódicas con el Equipo MECA y con las diferentes dependencias, para la revisión y actualización de procedimientos y registros, especialmente con gestores de los procesos Comunicación Institucional, Administración del talento Humano, Generación de espacios para el control social, Cualificación del ejercicio del control social, Administración de bienes, servicios e infraestructura, Gestión Jurídica, Gestión Documental y Gestión para la adquisición de bienes y servicios. Reuniones operativas del Equipo SIGECI para introducir los ajustes necesarios en el software. Actualización diaria de la Intranet de la Entidad. 4.4.1.4.1. ESTADO GENERAL DEL APLICATIVO SIGECI. El SIGECI se encuentra implementado satisfactoriamente y se ha llevado a cabo acciones para


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mantener el aplicativo actualizado y condiciones de funcionalidad, se han configurado sus módulos, posibilitando la gestión de documentos, indicadores, auditorias, planes de mejora y riesgos, a partir de este. La gestión adelantada por módulo es la siguiente: 4.4.1.4.1.1. Módulo Documentos: El sistema cuenta con 254 documentos disponibles en la aplicación SIGECI, se han actualizado los procedimientos obligatorios del sistema control de documentos, control de registros, auditoría interna, acciones correctivas, preventivas y de mejora, acorde con las actividades simplificadas por el software junto con otros 70 documentos. Se dio trámite a un total de 19 solicitudes de creación, 43 de modificación, 8 de eliminación. 4.4.1.4.1.2. -Módulo Auditorias: Se ajustó el modelo del informe consolidado de auditoría, incluyendo un resumen de hallazgos por proceso y categoría. Se encuentra en proceso el ajuste por parte del proveedor del software, para que los hallazgos sean verificados por el responsable de Control Interno, previo a su reporte electrónico y registro automático en el plan de mejora. 4.4.1.4.1.3. Módulo Riesgos: En relación con el módulo de riesgos, se registró, se hizo seguimiento y se actualizó el 100% de los riesgos identificados en los procesos, de igual manera se continuó realizando actividades de orientación y acompañamiento para la formulación y registro de los planes de manejo de riesgos por procesos. El sistema presenta un total de 36 riesgos, 22 con valoración Baja, 9 Moderada y finalmente 5 con valoración Alta para los cuales se ha formulado acciones de mitigación y manejo del riesgo residual. 4.4.1.4.1.4. Módulo Objetivos de calidad: En el módulo de objetivos se registraron las actividades, metas e indicadores asociados a todos los procesos, realizó acompañamiento con los facilitadores de cada área para la revisión, actualización y reporte de datos de gestión a través del mismo. Se impartieron instrucciones mediante comunicación interna que implantó el SIGECI, como única herramienta para la gestión de documentos, acciones correctivas y de mejora, riesgos e indicadores. El nivel promedio de ejecución reportado en el aplicativo es de un 113%, que equivale a un nivel sobresaliente.


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El aplicativo permite la consulta del estado de los indicadores a partir del despliegue de los objetivos estratégicos, o a partir del informe de indicadores generalizado o por proceso. Se encuentra en curso el ajuste de los niveles de despliegue de la planeación institucional con el fin de permitir el registro, seguimiento y comparación de gestión a través de varias anualidades. 4.4.1.4.1.5. Módulo mejora continua: Se creó la categoría auditorías externas de Icontec para facilitar la identificación y el seguimiento a las acciones derivadas de este ejercicio. 4.4.1.4.1.6. Módulo configuración y usuarios: Se encuentra actualizado conforme han cambiado los usuarios por ingreso o retiro de la Entidad. 4.4.1.4.1.7. Módulo actas: Se presentaron limitantes para el control de reuniones internas a través del modulo, dado que en su configuración es obligatorio el seguimiento y aprobación del acta anterior y ello presenta restricciones cuando las reuniones internas no tienen conexidad. Por tal razón, se ha sugerido utilizar el aplicativo solo en reuniones de nivel directivo donde el protocolo establece la lectura del acta anterior. 4.4.1.5. ACCIONES PARA EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN Se realizaron las auditorías de gestión y seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los procesos. Se llevó a cabo la auditoria de seguimiento a la certificación de calidad por parte de Icontec, de la cual no se generaron hallazgos. Se realizó seguimiento a las acciones correctivas y de mejora establecidas en las auditorias de 2010 y 2011, en el proceso de calificación se estableció que fueron efectivas más del 85%. El plan de mejora se ha ejecutado en más del 93%. 4.4.2. RESULTADOS Se consolidó una práctica sistemática de trabajo colectivo con el Equipo MECA, que revistió un especial carácter, dada su naturaleza interdisciplinaria y supra dependencia. Pese a que cada quien conservaba sus responsabilidades propias del área, más allá de las funciones o proyectos propias del cargo, el reto fue asumido con compromiso y como una causa superior de carácter transversal, por lo que desencadenó sinergia y convergencia solidaria en torno a la misión, la visión y la promesa de valor que debe ofrecer la Veeduría Distrital.


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Con el liderazgo del Equipo MECA se logró vincular al 100% de servidores públicos en un trabajo conjunto y cohesionado de todo la comunidad de la Veeduría Distrital, para el logro de un objetivo común, que ha sido la sostenibilidad del SIG, esfuerzo que se intensificó en la preparación previa a las auditorías en las que se observó un gran interés y compromiso por parte de todos los grupos y dependencias por sustentar sus procesos y lo trabajado para contar con estándares óptimos de calidad y de control. Los procesos misionales cuentan con protocolos, guías e instructivos que orientan su gestión así como procedimientos en los casos en que así se requiere. Los procesos misionales verifican constantemente el cumplimiento de requisitos y el desarrollo del proceso y en los que aplica, adelantan actividades de validación de los servicios. Así mismo, se tiene implementados los mecanismos que facilitan el control y tratamiento de los servicios no conformes, antes de que se preste el servicio y se conviertan en quejas, reclamos o en general, en no conformidades. El 100% de los procesos misionales evalúan la satisfacción de sus usuarios e identifican necesidades y expectativas que permiten caracterizar y planificar la prestación de sus servicios. Los procesos cuentan con herramientas adecuadas de medición, análisis y mejora. Se consiguió una mayor orientación hacia los usuarios, incorporando sus necesidades y expectativas. También hay más conciencia sobre la necesidad de emplear mecanismos de control y monitoreo que mejoren los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión. En el mes de noviembre, se llevó a cabo la primera auditoria de seguimiento a la certificación otorgada por el ICONTEC al Subsistema de Gestión de Calidad. El Auditor señaló como fortaleza del subsistema el empleo del aplicativo SIGECI, mediante el cual se realiza el seguimiento y la medición al plan de acción institucional y a los objetivos de calidad. También destacó los mecanismos dispuestos para la interacción y la comunicación con los usuarios y grupos de interés, al igual que las herramientas dispuestas en cada uno de los servicios misionales y la infraestructura y plan de servicios ofrecidos con la Casa Ciudadana del Control Social. 5. PROCESOS DE APOYO 5.1. PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO A. OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la provisión oportuna del recurso humano idóneo y competente para la operación, eficaz, eficiente y efectiva de los procesos de la Veeduría Distrital.


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B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho del Viceveedor Distrital con el apoyo técnico de la profesional especializada responsable del proceso Administración del talento humano. D. DESCRIPCIÓN: Abarca la definición de perfiles, la gestión necesaria para la selección de personal por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la posterior vinculación, el desarrollo del talento humano, las situaciones y novedades administrativas, la evaluación del desempeño y la desvinculación. Brinda a los funcionarios de la Veeduría Distrital una serie de actividades de desarrollo personal y organizacional, que eleven sus niveles de satisfacción, así como potenciar sus habilidades y condiciones en beneficio de la Entidad. 5.1.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.1.1.1. PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO Con el fin de adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos se trató de identificar los requerimientos en cada uno de los componentes (Inducción y reinducción, capacitación, bienestar social, salud ocupacional, estímulos y mejoramiento de la calidad de vida laboral, la Administración con el apoyo del Comité Paritario de salud Ocupacional y con el estudio y aportes de la Comisión de Personal, adelantó un proceso en coordinación con la ARP, para determinar los factores de la riesgo de la Entidad, así mismo se revisó el informe de los exámenes periódicos practicados en el mes de diciembre de 2010 a los servidores de la Veeduría Distrital, y una encuesta de clima organizacional elaborada por la firma Visión Positiva, insumos que permitieron determinar el diagnostico, y elaboración del Plan de bienestar social, incentivos y mejoramiento del clima organizacional de la Veeduría Distrital y el Plan de capacitación. Con respecto a la administración de la nómina, se tiene en cuenta para la planeación las fechas de reporte de PAC a la Tesorería Distrital, así como las fechas de radicación de las relaciones de autorización de pago de la nómina y los aportes parafiscales y de seguridad social. En el año 2011, se realizaron 14 nombramientos, los cuales atendieron las listas de elegibles publicadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en desarrollo de la convocatoria 001 de 2005. A 31 de diciembre se habían posesionado 15 servidores en período de prueba, ya que en el 2010 quedo una posesión pendiente.


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Los retiros de personal tramitados fueron 7, los cuales atendieron los nombramientos de los servidores en período de prueba, a los funcionarios retirados se les efectuó su correspondiente liquidación de prestaciones sociales en forma oportuna. Se efectuó el trámite para el reconocimiento y disfrute de vacaciones a 63 servidores públicos de la Veeduría Distrital. Así mismo, se elaboró las nóminas y planillas de seguridad social de cada uno de los meses del año y 5 nóminas adicionales para atender el pago de vacaciones de funcionarios que no solicitaron sus vacaciones en forma oportuna. 5.1.1.2. ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES Para administrar las historias laborales se tiene en cuenta toda novedad relacionada con los servidores, desde el momento de su ingreso en el cual se verifican los documentos exigidos para tomar posesión del cargo, como son hoja de vida única, declaración juramentada, fotocopias que respalden los requisitos académicos requeridos para el desempeño del cargo, afiliaciones al sistema de seguridad social entre otros, posteriormente se le van anexando las certificaciones que se le expidan tanto de ley como el certificado de ingresos y retenciones como las solicitadas directamente por el interesado, las resoluciones de asignación de prima técnica, de vacaciones, incapacidades y demás documentos que afecten su historia laboral. En el archivo de la dependencia reposan las 73 historias del personal activo, y en el centro de documentación 260 del personal retirado. 5.1.1.3. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Se llevó a cabo un taller el 3 de febrero de 2011 en el cual se dio a conocer a todos los servidores públicos de la Entidad, las actividades que ellos desarrollaron el 2010, las expectativas para 2011, con miras a cumplir los objetivos institucionales, dentro de los procesos establecidos para la Entidad. Se realizó inducción a los 15 funcionarios posesionados en período de prueba en el 2011 y 4 pendientes de 2010. 5.1.1.4. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN Se adelantó la coordinación requerida para la preparación del Plan Institucional de Capacitación por Competencias -PIC, bajo un enfoque de aprendizaje en equipo y con las competencias como eje de la propuesta pedagógica. Se dinamizó y orientó desde la Alta Dirección, a los equipos de aprendizaje para que conformaran y priorizaran las problemáticas de la gestión, a fin de identificar las condiciones del


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desempeño y las dificultades para obtener los resultados esperados en el trabajo individual y colectivo y así reconocer nuevas necesidades específicas de aprendizaje. Se tabuló las fichas de aprendizaje presentadas por cada uno de los grupos, encuesta enviada a cada uno de los funcionarios y se elaboró el plan de capacitación para el 2011, así como la resolución adoptándolo. Se coordinó con la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP”, Subdirección de Alto Gobierno, la asistencia de los servidores públicos de la Veeduría Distrital a los talleres que adelanta esa institución. Con respecto a la apropiación presupuestal para el año 2011, rubro capacitación no se causo erogación alguna, las capacitaciones llevadas a cabo, fueron producto de la coordinación con otras entidades, como se indicó anteriormente. 5 servidores públicos de la Veeduría Distrital participaron en talleres con duración cada uno de 8 horas, de Actualización en Contratación Pública, régimen disciplinario del servidor público, un curso de 40 horas en coaching empresarial, al que asistió un funcionario, taller atención al ciudadano realizado en coordinación con la Veeduría Distrital en el cual se capacitaron 9 servidores, formulación y evaluación de proyectos, diplomado de cuarenta horas al que asistió un servidor de la entidad, Con la Secretaria General se capacitaron 7 funcionarios en gerencia jurídica pública, gestión pública y proceso electoral 4 funcionarios, estatuto anticorrupción, derecho constitucional, entre otros. En la Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal, se coordinó una capacitación en los funcionarios pertenecientes a esa Delegada, en Técnicas de Instrucción. Mediante el los proyectos de aprendizaje se adelanto la capacitación de Tecnología de la Información y de la Comunicación, bajo la orientación de la profesional que coordina el área de sistemas, en la Delegada para la Contratación se adelanto capacitación y actualización normativa en contratación estatal. La Secretaria de Hacienda actualizó tres funcionarios, en materia tributaria. Los funcionarios capacitados por nivel en 2011 fueron:

� Directivo: 3 � Asesor: 6 � Profesional: 30 � Técnico: 4 � Asistencial: 17


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5.1.1.5. GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Se expidió la Resolución N° del de 2011, por la cual se establece la evaluación de gestión de las dependencias como criterio orientador para la evaluación del desempeño laboral y se definen los factores para acceder al nivel sobresaliente, durante el periodo 1º de febrero de 2010 a 31 de enero de 2011”. La Comisión de Personal trabajó un documento en el cual se efectuaron recomendaciones a la Administración, con el fin de adecuar el proyecto de Modelo Propio de Evaluación de Desempeño de la Veeduría Distrital, a los cambios introducidos con la expedición por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como el cumplimiento de los requerimientos establecidos, en el ejercicio de las funciones y responsabilidades inherentes a los empleos de la Entidad, el aporte al logro de las metas institucionales y del valor agregado que debe generar la Veeduría Distrital como institución de carácter altamente especializado. El modelo ha sido enviado a la Comisión Nacional de Personal para su estudio y aprobación, sin que a 31 de diciembre se hubieren pronunciado, se esta a la espera de la aprobación o comentarios por parte de la CNSC, por lo cual a los funcionarios que se han vinculado en período de prueba se les ha fijado compromisos para la evaluación del período de prueba a partir del modelo tipo. Así mismo se tendrán en cuenta los Acuerdos 137 por el cual se establece el sistema tipo, y el 138 por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el sistema de evaluación del desempeño laboral propios, expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el 2010, los cuales empezaron a regir a partir del 1 de febrero de 2011, para la evaluación del desempeño de los servidores de la Veeduría Distrital hasta tanto se pueda adoptar el modelo tipo construido por la Entidad. Durante el año 2011, se realizaron 28 evaluaciones, 10 por finalización del período y 18 parciales de conformidad con las disposiciones legales, se solicitaron 12 inscripciones al registro único de carrera, de los cuales la Comisión no ha tramitado ninguna, de las solicitadas el año anterior tramitó 15 inscripciones. Mediante comunicación interna No. 575, se formularon directrices para adelantar todas las actividades encaminadas a la formulación de los planes de mejoramiento individual. 5.1.1.6. ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR ORGANIZACIONAL 5.1.1.6.1. COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL. Durante la vigencia se trabajó en la ejecución del componente de Salud Ocupacional, con el que se


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propende por un alto nivel de bienestar físico, mental y social de los funcionarios, proporcionándoles un ambiente laboral seguro, a partir de la identificación de los factores de riesgos prioritarios y aplicando las medidas de control de los mismos. Con la colaboración de la Aseguradora de Riesgos Profesionales –ARP, la compañía de seguros, la EPS Sanitas y la Caja de Compensación familiar Colsubsidio, se adelantaron las siguientes actividades:

� Actualización del panorama de riesgos de la Entidad.

� Levantamiento de rutas de evacuación de la Veeduría y la casa ciudadana.

� El 1 de abril se dictó una charla sobre “Lumbalgia”

� El 26 de abril se capacitó a los funcionarios en primeros auxilios, prevención y control de incendios y evacuación, en coordinación con la ARP, a esta capacitación asistieron 34 funcionarios.

� El 18 de mayo se dictó un taller sobre pausas activas, al que asistieron 18

servidores, lo realizo la EPS SANITAS.

� A los miembros de la brigada se les capacitó en primeros auxilios, evacuación, rescate y control de incendios.

� La ARP, envió un profesional para realizar la evaluación de los puestos de

trabajo, determinando que a la mayoría de servidores les faltaba el descansapies, situación que fue corregida en forma inmediata.

� Atendiendo la disposición vigente, se conformó el Comité Paritario de Salud

Ocupacional 2011 – 2013, se coordinó con la ARP la capitación de este comité, acerca de las funciones y obligaciones y actualización normativa. Se capacitó a los integrantes de Copaso en Inspección Higiene y seguridad social.

� Se llevó a cabo un taller sobre manejo del stress y sobre primeros auxilios,

ambos realizados bajo la orientación de la EPS SANITAS.

� Se realizó un simulacro de evacuación en el que la brigada de emergencia puso en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del año.

� Con la coordinación de la ARP, se realizó una capacitación en pista, de ocho

horas, a los integrantes de la brigada de Emergencia a efectos de capacitarlos sobre evacuación, y manejo de incendios, asistieron 30 funcionarios.


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� La EPS SANITAS dictó un último taller sobre prevención cardiovascular. Dentro de este componente y con el objeto de llevar a cabo el examen médico ocupacional anual, se coordinó la realización de los exámenes de sangre, perfil lipídico y médico ocupacional.

� Así mismo, se efectuaron algunas adquisiciones de elementos para la Brigada

de Emergencia, así como los chalecos que distinguirán a los brigadistas.

5.1.1.6.1. COMPONENTE DE BIENESTAR SOCIAL. Se buscó desarrollar un conjunto de acciones para mejorar el clima organizacional e incrementar los niveles de satisfacción de los funcionarios de la Entidad y de sus familias. Se fomentaron los valores de respeto, solidaridad, autonomía y creatividad y se crearon espacios de participación para que desarrollaran su potencial creativo. Se coordinó con la Caja de Compensación Familiar “Colsubsidio” lo referente a la actualización de certificados de escolaridad y supervivencia a efectos de que los servidores que tienen ese derecho, sigan recibiendo el subsidio. Se realizó la jornada de la salud, en coordinación con la Caja de Compensación y las EPS, en especial SANITAS, en ella hubo exámenes, médicos, masajes, consulta de nutrición. Se adelantó la gestión requerida con la Caja de Compensación Familiar, para realizar una actividad lúdica y cultural para los conductores de la Entidad. Se realizó el campeonato interno de Ping Pong con la participación de 30 servidores Se organizó y realizó el 28 de octubre, una feria de servicios generales, con la presencia en stands, de más de 40 empresas que ofrecieron sus servicios a los funcionarios en el salón múltiple de la Entidad, es de señalar que esta fue la séptima feria que se ha realizado. Se conformó el equipo femenino y masculino de futbol 5 y se inscribieron en un torneo organizado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el mes de diciembre se entregaron bonos de regalo por valor de $107.120 pesos, a cada uno a los hijos de los servidores públicos de la Entidad menores de trece años. El paseo de integración anual se coordinó con la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio y se llevó a cabo el 2 de diciembre, los funcionarios se desplazaron a las instalaciones del Hotel Colsubsidio, ubicado en el municipio de Paipa.


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En el mes de diciembre, se realizó el campeonato interno de Bolos con la colaboración del la caja de compensación familiar. 5.1.1.7. GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Se actualizó en el sistema de información de la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, lo referente a las modificaciones en el manual de funciones y la fecha de posesión de los servidores que actualmente desempeñan el cargo, para los cargos de los niveles profesional y asesor y técnico y asistencial, que deben ser objeto de concurso por encontrarse en provisionalidad, actividad realizada en el mes de febrero, junio, octubre y noviembre de conformidad con las instrucciones emitidas por la CNSC. En 2011 se efectuaron 14 nombramientos, atendiendo las listas de elegibles publicadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en desarrollo de la convocatoria 001 de 2005, y se han solicitaron 12 inscripciones al registro único de carrera. 5.1.1.7.1. COMISIÓN DE PERSONAL. Se conformó la Comisión de Personal para el período 2011 – 2013, la cual ha venido trabajando en coordinación con la administración, y realiza sus reuniones de conformidad con el reglamento establecido. 5.1.2. RESULTADOS Se ejecutó en el 90% el programa integral de desarrollo del talento humano, el cual permitió elevar los niveles de satisfacción de los servidores públicos y potenciar sus habilidades y condiciones en beneficio de la Entidad. 100 % de las historias laborales actualizadas en forma mensual, y organizadas de conformidad con las disposiciones legales de archivo. Participación del equipo de futbol en torneos externos. Se desarrolló un programa de divulgación de servicios, mediante un evento o feria al que fueron vinculadas varias empresas y entidades que ofrecen servicios a los funcionarios. Vinculación a actividades recreativas y culturales del 70% de los servidores públicos de la Entidad. El 100% de los servidores públicos fue vinculado al taller de inducción y reinducción.


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Los servidores públicos se vincularon a actividades recreativas y culturales y se logró una destacada actuación de equipo de futbol masculino, al obtener el título de campeón del torneo en el que se participó durante más de 6 meses. 5.2. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA A. OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar las actividades necesarias para adelantar la programación y la ejecución de recursos de forma eficiente y presentar de forma oportuna y con calidad, los informes requeridos para el registro y control de las operaciones financieras. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia. C. OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar las actividades necesarias para adelantar la programación y la ejecución de recursos de forma eficiente y presentar de forma oportuna y con calidad, los informes requeridos para el registro y control de las operaciones financieras. D. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho del Viceveedor Distrital con el apoyo operativo de un profesional y una profesional responsables del proceso Gestión Financiera. E: DESCRIPCIÓN: Desde la identificación de necesidades, programación y asignación de recursos, hasta el registro de soportes y presentación de informes. : Este proceso permite garantizar la asignación de los recursos financieros y presupuestales de la Entidad y su adecuada ejecución, llevar los registros contables de todas las operaciones que se realicen, así como lograr mayores niveles de eficiencia y transparencia en la programación y ejecución del gasto. Así mismo, se llevan los registros contables de todas las operaciones que se realicen en la Entidad. 5.2.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.2.1.1. GESTIÓN PRESUPUESTAL 5.2.1.1.1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2011. Elaboración, conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación (Inversión) del anteproyecto de presupuesto, para la vigencia fiscal 2012, y su presentación oportuna, de acuerdo con el cronograma establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda, bajo la coordinación de la Dirección Distrital de Presupuesto y de la Secretaría Distrital de Planeación, en lo referente al presupuesto de inversión. Para la vigencia fiscal 2012 se proyectó un monto de $10.934 millones, de los cuales $10.434 millones corresponden al presupuesto de funcionamiento y $500 millones a


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Inversión Directa, para el logro de los objetivos organizacionales y del cumplimiento de lo correspondiente al Plan de Desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor”. Los $500 millones asignados al presupuesto de inversión, fueron distribuidos en los dos (2) proyectos inscritos y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Planeación. A continuación, se presenta el cuadro con el resumen de la distribución del Presupuesto, asignado a la Veeduría Distrital para la vigencia fiscal 2012:

CONCEPTO PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.433.963.000 Servicios Personales 7.698.194.000 Aportes Patronales al Sector Privado y Público 1.909.319.000 Gastos Generales 826.450.000 INVERSIÓN DIRECTA 500.000.000 Consolidación de la casa ciudadana del control social 185.000.000 Desarrollo y fortalecimiento de prácticas para un bueno gobierno 315.000.000 TOTAL PRESUPUESTO 2011 $10.933.963.000

5.2.1.1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. Se llevó a cabo de forma permanente y continua el control de la ejecución pasiva del presupuesto, la cual se realiza mediante la adquisición de compromisos y la ordenación del gasto, así como el seguimiento a aquellos rubros presupuestales que lo ameriten. Se analizó la ejecución presupuestal de cada uno de los rubros de gastos de funcionamiento e inversión, con el fin de conceptuar y tramitar las modificaciones al presupuesto de la Entidad, que no modifiquen el monto agregado de las apropiaciones aprobadas por el Concejo Distrital para la vigencia, de acuerdo a los procedimientos y la normatividad vigente. Se adelantaron las gestiones requeridas para la programación inicial, reprogramación mensual, seguimiento y control del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, tanto de la vigencia como de las reservas presupuestales y su incorporación en el Sistema de Administración de PAC - SISPAC. Expedición de forma oportuna de los certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así como de los documentos de pago, previa revisión del lleno de todos los requisitos legales. Elaboración y presentación de manera oportuna de los respectivos informes presupuestales mensuales, trimestrales, intermedios y anuales a los diferentes organismos de control y entidades distritales.


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Proyección del PMR y control de la ejecución mensual del PMR (Productos, metas y resultados). El presupuesto aprobado de gastos e inversiones de la Veeduría Distrital para la vigencia fiscal 2011, fue de $ 10.517.764.000.00, el cual se encuentra discriminado así:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $8.452.824.787.00

RESERVAS PRESUPUESTALES FUNCIONAMIENTO (1) $ 54.939.213.00

INVERSIÓN $1.989.756.960.00

RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSIÓN (1) $20.243.040.00

TOTAL PRESUPUESTO $10.517.764.000.00

(1) Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2010.

Informe Comparativo de Ejecución Presupuestal 2011 - 2010:

Millones $

Concepto Presupuest

o 2011 Ejecución a Dic/2011

% Ejecució

n

Ejecución a Dic/2010

Variación Anual %

Funcionamiento 8.508 7.857 92,% 7.980 -1,54% Servicios

Personales 5.764 5.581 98% 5.462 2,18% Gastos Generales 810 772 95% 806 -4,22%

Aportes Patronales 1.879 1.450 77% 1.669 -13,12% Reservas

Presupuestales 55 54 99% 43 25,58% Inversión 2.010 2.004 99,52% 2.000 0,20%

Directa 1.990 1.984 99% 1.990 -0,30% Reservas

Presupuestales 20 20 100% 10 100% TOTAL 10.518 9.861 93,75% 99,80 -1,19%

Como se observa en el anterior cuadro comparativo, la ejecución presupuestal de Gastos e Inversiones al finalizar la vigencia fiscal 2011, presentó una variación de -1.54%, en relación con la vigencia anterior; situación que obedece principalmente a la incorporación en el presupuesto de la vigencia fiscal 2010, del proyecto de inversión 657 “Fortalecimiento Institucional de la Veeduría Distrital”, al cual se le asignaron recursos por la suma de $440.000.000.00 y con el cual se adelantó el proceso de fortalecimiento institucional y de adecuación logística y operativa, que permitió apoyar de forma más eficiente la gestión misional en aras de mejorar las condiciones operativas para la interacción de la Entidad con sus grupos de población


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objetivo, mediante la renovación del parque automotor y la adquisición de equipos de tecnología y comunicaciones.

5.2.1.1.3. CIERRE PRESUPUESTAL. Se realizó el cierre presupuestal de la vigencia, con el propósito de determinar la ejecución presupuestal de gastos y las obligaciones pendientes de pago. Dependiendo del estado de las obligaciones y compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, se constituyeron las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales y su respectiva distribución en el presupuesto de la vigencia fiscal 2012. Fueron elaborados y presentados de manera oportuna de los respectivos informes presupuestales mensuales, trimestrales, intermedios y anuales a los diferentes organismos de control y entidades distritales.

5.2.1.1.4. PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR: Se consolidó la información presupuestal del PMR (Productos, metas y resultados). La Entidad identificó en su PMR, 5 productos obtenidos como resultado del cumplimiento de las funciones asignadas legalmente y del Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor”. Se entiende por producto, no uno en particular, sino una línea estratégica en términos de bienes y servicios. Su logro se verifica a través de una serie de indicadores que reflejan las actividades necesarias para conseguir el producto deseado. En este contexto, los productos son los siguientes: ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE Para verificar el logro de este producto se priorizaron indicadores relacionados con actividades tendientes a fortalecer la visibilidad y transparencia de la gestión pública distrital, específicamente en la gestión contractual, en la atención de requerimientos ciudadanos y en la adopción de mecanismos de visibilidad y transparencia. SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL FORTALECIDO Para lograr este producto estratégico la Entidad realiza acciones de gestión y de inversión para apoyar a los servidores responsables del control interno en la consolidación de un verdadero sistema. METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Este producto recoge todo un acervo de información que la Entidad genera y entrega a la administración y a la ciudadanía para facilitar la evaluación y


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retroalimentación de las políticas públicas y el ejercicio calificado y responsable del control social. ESPACIOS PARA EL SEGUIMIENTO CIUDADANO Y EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA Este producto es el resultado de una estrategia de vinculación de organizaciones y ciudadanos a los espacios promovidos por la Entidad, como son los observatorios ciudadanos, los foros informativos y la Casa Ciudadana del Control Social, entre otros. PROCESOS PEDAGÓGICOS DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL Para cualificar a los ciudadanos en el ejercicio de la participación ciudadana responsable y en el control social efectivo. 5.2.1.2. GESTIÓN CONTABLE Durante la vigencia, se realizaron los registros contables de todas las operaciones económicas realizadas en la Veeduría Distrital y se prepararon y presentaron los estados e informes conforme a los lineamientos y normas contables vigentes. Se realizaron los registros contables de la Entidad, Nómina, Presupuesto, Almacén y Caja Menor, de acuerdo al régimen de contabilidad pública, cumpliendo con las disposiciones legales, fiscales y administrativas vigentes. Se clasificaron las operaciones de acuerdo al régimen de contabilidad pública y al manual de procedimientos. Se registraron todas las operaciones en los libros, auxiliares, y libros oficiales Diario y Mayor. Se elaboraron los estados financieros, balance de prueba, balance general, estado de actividad económica y social, cuentas recíprocas y el estado de cambios en el patrimonio, trimestral, mensual y anual. Se proyectaron y remitieron a los organismos competentes los informes contables. Se realizaron las conciliaciones con entidades y con la Tesorería Distrital. Se publicaron los estados financieros de la Entidad de acuerdo con la normatividad vigente.


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Se concilió con Almacén la información relacionada con los inventarios de la Entidad. Se realizó el cierre contable, con el propósito de determinar el déficit o utilidad, gastos totales y las obligaciones pendientes de pago adquiridas a 31 de diciembre de 2011. Se elaboraron y presentaron de manera oportuna los respectivos informes contables a los diferentes organismos de control y entidades Distritales. Se dio cumplimiento el manual del proceso contable de la Entidad, para el envío oportuno de la información de los diferentes centros de gestión a Contabilidad. La aplicación del mapa de riesgos implementado por la Entidad para el proceso contable arrojó resultados que se reflejan en las cifras de los estados contables. Se dio cumplimiento a la norma relativa a las tablas de retención, identificación y archivo de los documentos. 5.2.2. RESULTADOS Se consolidaron los informes o informes de ejecución presupuestal y los requeridos por los órganos de control y autoridades presupuestales, de forma oportuna y dentro de los estándares de calidad exigidos. La ejecución presupuestal del 94% del gasto total de la Entidad es muy buena y denota una excelente capacidad para ejecutar los recursos asignados. La ejecución a nivel de giros, demuestra una alta capacidad institucional para cumplir efectivamente los compromisos fijados durante la vigencia. Se presentaron informes contables en forma oportuna y se validaron en el CHIP de la Contaduría todos los informes contables para el periodo 2011 y se conciliaron los registros contables, con los registros de los inventarios presentados por almacén, sin diferencia alguna. El control interno contable de la Veeduría Distrital, obtuvo una calificación de 4.8 puntos de 5 posibles, evidenciando el cumplimiento en la aplicación de las normas, registros y ajustes contables, estrategias de control, elaboración y publicación de estados financieros y presentación de informes a los organismos de control. 5.3. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el ciclo de vida documental de los procesos de la Veeduría Distrital.


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B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Reducir la tasa de documentos que no cumplen parámetros de conservación y organización. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho del Viceveedor Distrital con el apoyo operativo de un profesional o una profesional responsable del proceso Gestión Documental. D. DESCRIPCIÓN: A partir de la definición de criterios para la gestión documental, se administran tanto el centro de documentación como el archivo central y la gestión relacionada con la correspondencia, se dan lineamientos para la organización, administración, transferencia y disposición final del acervo documental, de acuerdo con las tablas de retención documental. Mediante el concepto de archivo total, que enmarca la gestión de documentos, se parte de la definición de criterios para la gestión documental y se dan lineamientos para la organización, administración, transferencia y disposición final del acervo documental, de acuerdo con las tablas de retención. 5.3.1. PRINCIPALES ACCIONES Se realizó la revisión, actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental, conforme a las solicitudes de los gestores de proceso y a las directrices emitidas por el Archivo de Bogotá. Durante la vigencia, se actualizó, entre otros aspectos, la tabla con la inclusión de la serie Manuales. Se realizaron reuniones en los diferentes centros de gestión, en las que se brindó asesoría en materia de organización documental. Se adelantó un proceso permanente y continuó de análisis, clasificación, catalogación e ingreso de referencias bibliográficas y documentales a la base de datos, garantizando de esta forma la recuperación de la información de una forma ágil y segura. En la actualidad el Centro de Documentación cuenta con una colección de 2.802 títulos y 3.111 registros, entre libros, estudios y revistas, conformada por material documental en las áreas del conocimiento en las que se encuentran los temas sobre control interno, participación ciudadana, veedurías ciudadanas, contratación, entre otros. Además cubre todo el acervo bibliográfico que ha producido y publicado la Veeduría Distrital. Los documentos que ingresaron durante la vigencia al Archivo Central, fueron inventariados y sistematizados y se actualizó de forma permanente el cubrimiento cronológico que data desde la creación de la Veeduría Distrital (1993 a 2008). En la actualidad el Archivo Central fue cuenta con 220 metros lineales de documentos debidamente clasificados e identificados de acuerdo con las disposiciones vigentes.


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La documentación que ingresó al archivo central mediante las transferencias documentales primarias, fue organizada y referenciada. Se adelantó el trámite de correspondencia y se establecieron mecanismos de control y verificación de recepción y envío de documentos, con miras a optimizar la ejecución del proceso. Se implementaron medidas para el control de consulta, préstamos y periódicamente se realizaron revisiones de los plazos para la recuperación de los documentos prestados. Se adelantó la preparación física de los expedientes enviados en transferencia documental primaria (revisión, foliación, marcado y rotulado) se clasificó, ordenó y describió toda la documentación que ingresó al archivo central, para su ubicación en unidades de almacenamiento en el archivo central, de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad archivística vigente. Las bases de datos de los aplicativos WINISIS (Centro de Documentación y Archivo Central) y VEECONTROL (Correspondencia) fueron debidamente actualizadas. Se adelantó la divulgación permanente de de las publicaciones y/o documentos disponibles para consulta, ofreciendo información actualizada y oportuna mediante la orientación personal o telefónica, diligenciando los formatos de préstamo necesarios y controlando la oportuna devolución del material prestado. Se enviaron las publicaciones generadas por la Entidad, de acuerdo con las normas establecidas en materia de depósito legal y se tramitó oportunamente, ante las entidades pertinentes, la obtención del ISBN e ISSN de las publicaciones de la Veeduría Distrital. Se inició la elaboración de las fichas de Valoración Documental según las orientaciones del Archivo de Bogotá. Pese a que la Entidad adelantó la solicitud de asesoría y capacitación al Archivo de Bogotá sobre la elaboración de las Fichas de Valoración Documental en la Entidad, las acciones previstas para la capacitación quedaron pospuestas para el año 2012, según respuesta del Archivo de Bogotá. Recepción, envío, distribución y control de las comunicaciones oficiales internas y externas, verificando que su trámite sea oportuno. Desarrollo de acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento sobre la aplicación de la normatividad (Guía, instructivos, manuales, formatos, etc.) 5.3.2. RESULTADOS La Entidad cuenta con procesos archivísticos debidamente normalizados. La gestión documental ha contribuido al mejoramiento en la información y a su preservación y fácil recuperación.


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Las gestiones adelantadas para el aseguramiento y conservación de la memoria institucional han reducido en forma considerable el tiempo requerido en la localización de los documentos, permitiendo un mejor servicio y atención a los usuarios externos e internos. La producción documental es mucho más eficiente y racional, propendiendo también por el manejo adecuado del papel y un mayor ahorro y austeridad en el uso de los recursos asignados a la Entidad. El proceso de Gestión Documental se ha constituido en uno de los factores clave del Sistema integrado de Gestión y ha facilitado el empleo de mecanismos de seguimiento y asesoría continua en los Centros de Gestión, han mejorado los niveles de eficiencia y efectividad en la gestión documental de la Entidad. 5.4. ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA A. OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios a todos los procesos de la Veeduría Distrital. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho del Viceveedor Distrital con el apoyo operativo de la Oficina Asesora de Jurídica. D. DESCRIPCIÓN: Incluye las actividades necesarias para la identificación de necesidades, hasta la liquidación de los contratos para proveer los insumos necesarios para lograr la misión y los objetivos organizacionales. 5.4.1. PRINCIPALES ACCIONES Fueron suministrados los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad, lo cual se ve reflejado en las entradas y salidas de bienes de acuerdo con los procedimientos establecidos según la Resolución 001 de 2001 expedida por el Contador General de Bogotá. Con base en la información y solicitudes presentadas por los funcionarios de los diferentes centros de gestión, se tramitaron los traslados de inventarios y se adelantó la actualización correspondiente. Se adelantaron los trámites para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad y la correspondiente coordinación y programación del uso de los mismos.


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Se adelantaron los trámites y la gestión necesaria para contar con el mantenimiento preventivo y las mejoras necesarias a la Casa Ciudadana del Control Social. Se aplicaron mecanismos permanentes de control, mediante el diligenciamiento de las planillas de mantenimiento y de consumo de combustible para cada uno de los vehículos, además del control sobre el uso de los mismos cuando fueron requeridos. Se ejecutó en un 100% el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto en la sede principal como en la Casa Ciudadana del Control Social, de la Red eléctrica y de acueducto, así como el mantenimiento del ascensor. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos requeridos en su momento, tales como el arreglo de tomas eléctricas, reparación de fugas en lavamanos y sanitarios, reparación de daños en sanitarios. Se prestó apoyo logístico en la realización de 500 reuniones en los salones de la Veeduría Distrital y se coordinaron las labores de mantenimiento necesarias para conservar en buen estado los salones con que cuenta la Entidad y brindar un servicio de calidad. Se implementaron mecanismos de coordinación y control para el ingreso de personas los fines de semana a las instalaciones de la Veeduría Distrital y para adelantar las tareas de aseo del edificio de la Veeduría Distrital y de la Casa Ciudadana del Control Social. Se recibieron y gestionaron 50 solicitudes de mantenimiento de las cuales el 80% corresponde a cambios de tubos fluorescentes y bombillos ahorradores, un 10% a reparación de fugas en lavamanos y sanitarios, el restante en mantenimiento físico como arreglo de chapas en puertas y escritorios, sillas, escritorios, entre otros. Se adelantaron tareas de supervisión y control en la prestación de los servicios de - vigilancia, corretaje de seguros, planes de seguros, suministro de combustible, mantenimiento para los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad, suministro de tóner y cartuchos para las impresoras de la Entidad, útiles de oficina, papelería y medios magnéticos, elementos de aseo y cafetería y elementos eléctricos, fotocopiado y mantenimiento del ascensor, así como de los equipos de aseo, impresión de papel membreteado para uso en la Entidad y arrendamiento de las instalaciones donde funciona la sede principal de la Veeduría Distrital, entre otros asuntos administrativos. Se registraron 50 entradas al almacén por valor de $119.141.190, siendo los rubros más representativos útiles de escritorio y papelería, incluidos los tóner y cartuchos, con una participación del 69% y la compra de maquinaria y equipo para computación con un 12%.


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LINEA CANTIDAD DE ELEMENTOS VALOR TOTAL

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 4 $ 82.000

ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERÍA 17.163 $ 82.656.245

REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 312 $ 8.484.839

UTENCILIOS DE ASEO Y CAFETERIA 2.828 $ 7.607.280

VESTUARIO ROPA Y EQUIPO DE DOTACIÓN 759 $ 4.846.302

OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO 10 $ 568.800

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1 $ 290.000 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN 21 $ 14.605.724

TOTAL GENERAL 21.098 $ 119.141.190

A la fecha se han registrado 233 salidas de almacén por valor de $215.081.828 en elementos de consumo como útiles de oficina, papelería, incluyendo papel para la fotocopiadora, aseo y cafetería y algunos bienes que por tener un costo inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente se registran como bienes de consumo; también se registran en las salidas de almacén los elementos devolutivos que se asignan a los funcionarios de la Entidad. La distribución del valor total de las salidas de almacén por Centros de Gestión fue de la siguiente manera:

CENTRO DE GESTIÓN TOTAL % PARTICIPACIÓN

DESPACHO VEEDOR

$ 13.055.247 6,1%

DELEGADA PARA PARTICIPACION $ 28.117.642 13,1% DESPACHO VICEVEEDOR $ 76.727.660 35,7% UNIDAD JURIDICA $ 1.794.067 0,8% QUEJAS Y RECLAMOS $ 18.789.887 8,7% EFICIENCIA ADTIVA Y PPTAL $ 53.852.257 25,0% DELEGADA PARA CONTRATACION $ 7.650.622 3,6% OFICINA ASESORA DE PLANEACION $ 946.401 0,4% UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL $ 14.148.045 6,6%

TOTAL SALIDAS DE ALMACÉN $ 215.081.828 100% Los Centros de Gestión que mayor participación tuvieron en el total de las Salidas de Almacén en el 2011 fueron el Despacho del Viceveedor porque asume los costos de los insumos de aseo, cafetería y mantenimiento de toda la Entidad, y la delegada de eficiencia, por las cartillas “Cómo avanza el Distrito# y “Vivir en Bogotá” las cuales tuvieron un costo de $42.485.000. Se adelantaron los ajustes y actualizaciones del caso en los inventarios y se organizó y adecuó el área de almacén y la cafetería de la Entidad.


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5.4.2. RESULTADOS Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por cada centro de gestión, se tramitaron a 31 de diciembre, el 100% de las salidas y entradas a almacén. De acuerdo con los procedimientos establecidos y cumpliendo con las necesidades presentadas en cada centro de costo. Se tramitó el 100% de los traslados de inventarios entre los funcionarios de la Entidad y se verificaron las actas de entrega de funcionarios retirados. Se prestó apoyo logístico en la realización del 100% de las reuniones en los salones de la Veeduría Distrital. La Veeduría Distrital cuenta con un parque automotor y una infraestructura física, operativa y tecnológica en condiciones óptimas de funcionamiento, presentación, comodidad y seguridad para el desplazamiento y el desempeño institucional frente a usuarios internos y externos y la ciudadanía en general, brindando una atención ágil y una mayor cobertura de los servicios, pero también en condiciones respetuosas con el medio ambiente, toda vez que al contar con requisitos tecnomecánicos óptimos y eficientes, no hay emisiones de CO2, lo que impacta favorablemente el logro de las políticas ambientales. 5.5. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA A. OBJETIVO DEL PROCESO: Contar con una infraestructura computacional actualizada y brindar a usuarios las herramientas tecnológicas apropiadas para el desarrollo de sus funciones. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Avanzar hacia un sistema de información integrado. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho del Viceveedor Distrital con el apoyo técnico de la profesional especializada responsable del proceso Administración de Sistemas de Información y tecnología. D. DESCRIPCIÓN: Este proceso permite a la Entidad garantizar la operación adecuada de los sistemas de información, para que sirvan de apoyo adecuado a las funciones misionales y estratégicas de la Entidad. 5.5.1. PRINCIPALES ACCIONES 5.5.1.1. SEGURIDAD INFORMÁTICA


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5.5.1.1.1. COPIAS DE SEGURIDAD: Se realizó un contrato de prestación de servicios para el almacenamiento externo de la información de la entidad. Este proceso se efectúa en un servidor externo y se accede por medio de FTP. Durante el año 2011, se realizaron copias de seguridad semestral, mensual, semanal y diaria de las bases de datos. La copia mensual es de la información que se genera en toda la entidad y es enviada a un servidor de datos externo que se encarga de custodiar la información.

5.5.1.1.1.1. Copias de Seguridad diarias: Se elaboraron sólo a las bases de datos de SQL-Server donde se incluye la información de las aplicaciones de Sisep, Inventario de equipos, Atlaspro-Contabilidad, Contactos, Seguimiento a los proyectos de Contratación, Contratos, Control de visitas y Personal. Bases de datos en MS-Foxpro como Nómina, Veecontrol (Correo) y Comunicaciones Internas. Adicionalmente se realiza el backup a software WinIsis para el centro de documentación.

5.5.1.1.1.2. Copias de seguridad semanal: Se elaboró copia de la información más relevante de las unidades compartidas de red como la unidad G:\ de cada área y el Y:\ general compartido.

5.5.1.1.1.3. Copias de seguridad mensuales: Se elaboran tomando toda la información de los FileServers y de cada área, es decir las unidades U:(de cada usuario), G:(de cada área) y el Y:(general compartido). Esta información fue sacada de los servidores (VD_PDC, VD_BDC y VD-Server) que reposa la información de cada área: DPC(Despacho), CAD(Contratación), UAD(Administrativa), PLN(Planeación), PCD(Participación), UJD(Jurídica), URC(Sistemas), QYR(Quejas y Reclamos), EAD(Eficiencia Administrativa). Además incluyen la copia de seguridad diaria. Mensualmente a estas también se adiciona una copia de los datos del Correo Electrónico (mail.veeduriadistrital.gov.co). Esta información es enviada al servidor externo por medio de FTP.

5.5.1.1.1.4. Copias de seguridad Semestrales: Estas copias se elaboraron en los meses de enero y julio donde se tomó toda la información que reposa en los servidores (FileServers) hasta ese momento. Tanto datos de usuarios unidades U:(de cada usuario), G:(de cada área) y Y:(General compartido) como bases de datos de las aplicaciones, base de datos del correo electrónico (mail.veeduriadistrital.gov.co), programas fuentes y ejecutables. 5.5.1.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Se desarrollaron aplicaciones de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de acuerdo a las necesidades de los usuarios, adicionalmente se realizaron ajustes al software existente con el fin de cumplir con todas las solicitudes de los mismos.


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5.5.1.2.1. SOFTWARE DESARROLLADO 5.5.1.2.1.1. Seguimiento Jurídica: Se realizó una base de datos para llevar control de los documentos que la Oficina Asesora de Jurídica entrega a sistemas para ser incorporado a los aplicativos externos de contratación. 5.5.1.2.1.2. Ficha de seguimiento: Se desarrolló un software para permitir el seguimiento a los ejercicios de control social. Se realizan los ajustes necesarios para el desarrollo del tema. 5.5.1.2.2. AJUSTES A SOFTWARE EXISTENTE 5.5.1.2.2.1. Reserva de salones: Se realizaron ajustes al software de reserva de salones. 5.5.1.2.2.2. Grupo de Red de quejas y soluciones: Durante el año 2011, se han realizado los ajustes requeridos por la Delegada de Quejas y Reclamos. 5.5.1.2.2.3. Software de contratos: Se realizó un nuevo modelo entidad-relación donde se modificó toda la estructura del software actual. Se desarrolló la nueva aplicación con los cambios solicitados. Ya se encuentra en producción. 5.5.1.2.2.4. Software de contactos: Se realizaron cambios y mejoras al software de contactos de acuerdo a las necesidades de la Delegada para la Participación. 5.5.1.2.2.5. Software de nómina: Se han realizado adecuaciones al software de nómina, Veecontrol para que se ajusten a las necesidades de los usuarios. 5.5.1.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Se adelantó revisión periódica de los equipos de cómputo con que cuenta la Entidad. Se realizan dos limpiezas anuales a las estaciones de trabajo, impresoras, servidores de datos, para prevenir daños futuros. Se realizó el mantenimiento a los equipos que presentaron fallas, se cambiaron algunas partes y adicionalmente se amplió la memoria en algunos equipos. Se realizaron dos limpiezas al año a todos los elementos tecnológicos 5.5.1.4. ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED Se adelantó la revisión y mantenimiento de la red de datos de la Entidad; se realizó, periódicamente, la revisión de los logs que genera el sistema.


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Se garantizó el uso y la disponibilidad de la red, contando con la infraestructura del cableado estructurado, se mantuvo, de forma permanente, la conectividad en los puntos de red para acceder siempre a los servicios de los FileServers, manejo de las unidades U:\, G:\ y Y:\. Creación de las cuentas de usuario necesarios para los nuevos funcionarios y contratistas que necesitaron el uso de los equipos de cómputo para el cumplimiento de su trabajo, teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicadas para el uso de archivos, aplicaciones, cuentas de correo e internet. En cuanto al correo electrónico se continuó con el manejo del correo externo. El acceso a internet funcionó de manera ininterrumpida con una efectividad del 99% de disponibilidad del servicio por parte de la ETB. Se realizaron ajustes al proxy server para filtrar la visita de páginas no autorizadas, así como la desinstalación de programas de mensajería en los PC’s como el Microsoft Messenger, Yahoo Messenger, así como el bloqueo de las principales páginas de chat. En lo relativo al canal de internet, se amplió el ancho de banda a 3 Mbps con las mismas características de reuso 1:1 con disponibilidad del servicio de 7x24, así como el soporte técnico incluido. Se adelantaron revisiones de los log del sistema y los manejadores de las bases de datos han sido la verificación y el examen constante con el fin de asegurar el uso del servicio. 5.5.1.6. SOPORTE A USUARIOS Se garantizó que los usuarios finales contaran con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones. El proceso, durante el año 2011, realizó 1644 soportes en materia tecnológica. Los soportes más reiterativos fueron: � Soporte en herramientas ofimáticas (Word, Excel y Power Point). � Daño en impresoras. � Impresión documentos, cartillas, entre otros. � Equipos muy lentos. Durante el año 2011 se adelantó un proceso conducente a de manejar el portal de contratación a la vista en el que se incluyó la información entregada por el responsable del proceso de Adquisición de bienes y servicios, relacionada con plan de compras, datos básicos de contratos y demás suministro de información en las aplicaciones dispuestas por las autoridades distritales.


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Diseño e impresión de piezas comunicativas: El área de sistemas apoyó todas las áreas en la elaboración de piezas comunicativas para el desarrollo de los diferentes temas en los cuales la comunicación gráfica es fundamental. En la Delegada de Participación y Eficiencia, se diseñaron e imprimieron las tarjetas de invitación para los diferentes eventos realizados. 5.5.2. RESULTADOS Con la gestión adelantada, existe una mayor conciencia institucional sobre la importancia de la información como un factor estratégico y potencial para el mejoramiento institucional, que se constituye en insumo y producto de gran parte del quehacer misional. Mediante la ejecución del proceso del proceso Administración de sistemas de información y tecnología, se apoyó la ejecución eficiente de las operaciones internas, así como la vinculación con el entorno distrital, para la generación de información, con atributos de seguridad, confiabilidad y calidad. También se facilitó una mayor interacción con usuarios y grupos de interés, en aras de aumentar su credibilidad y confianza en la gestión adelantada. Se realizaron copias de seguridad semestral, mensual, semanal y diaria de las bases de datos y se adelantó el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se desarrollan aplicaciones. Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo para prevenir daños futuros y se brindó soporte técnico a todos los elementos tecnológicos de la Entidad y se administró la Red y se realizó periódicamente la revisión de los logs que genera el sistema. Se incorporó una máquina dedicada a la función de seguridad de la información de la Entidad como el servidor de Backus (URCBACKUP). 5.6. PROCESO ATENCIÓN A CIUDADANÍA Y A GRUPOS DE INTERÉS A. OBJETIVO DEL PROCESO: Atender adecuada y oportuna a las solicitudes de información, peticiones, quejas y reclamos que los usuarios y ciudadanos realizan a la Veeduría Distrital. B. OBJETIVO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho del Viceveedor Distrital, con el apoyo de la profesional especializada, responsable del proceso Atención a usuarios y a ciudadanía. D. DESCRIPCIÓN: Se adelanta toda la gestión necesaria para atender los requerimientos de la ciudadanía, y se hace seguimiento para verificar que se dé


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respuesta oportuna y que se corrijan las situaciones identificadas en las peticiones interpuestas. 5.6.1. PRINCIPALES ACCIONES Se recibieron y tramitaron las quejas, reclamos y solicitudes de información de la ciudadanía y los grupos de interés sobre diferentes asuntos relacionados con los servicios que presta la Entidad. Se coordinó el proceso requerido para la generación de respuestas a las solicitudes ciudadanas o de grupos de interés procurando que las mismas sean pertinentes y oportunas. Se prestó el apoyo requerido por los diferentes centros de gestión para la consolidación de las respuestas a los requerimientos de usuarios. Se realizaron acciones de coordinación y seguimiento a fin de aseguran la atención de los requerimientos de manera oportuna. Se efectuó el registro de las peticiones, quejas, reclamos y en general manifestaciones ciudadanas y de grupos de interés en la planilla diseñada para tal efecto. Se realizó seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y en general manifestaciones ciudadanas y de grupos de interés desde su recepción hasta la respuesta. Se dio respuesta a los requerimientos recibidos a través del SDQS, tanto a través del aplicativo como de forma escrita y se efectuaron los registros correspondientes para facilitar el seguimiento. Se prepararon los informes relacionados con la atención a usuarios y ciudadanos con destino a los órganos de control. Se realizaron reuniones con los servidores intervinientes en el proceso, a fin de obtener insumos para la mejora del procedimiento, el cual fue debidamente actualizado en la vigencia y así mismo, se adelantó su divulgación. 5.6.2. RESULTADOS

Durante el año 2011, se recibieron y atendieron 162 peticiones, quejas, reclamos o solicitudes. Se efectuó seguimiento permanente a las respuestas generadas en cuanto a su oportunidad y pertinencia. La mejora significativa y la difusión del procedimiento, permitió avanzar para que el control y el seguimiento de las quejas, reclamos, peticiones, necesidades, expectativas y solicitudes de información, se constituya en un insumo de retroalimentación permanente para los procesos.


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Existe una mayor conciencia sobre la necesidad de consolidar un proceso proactivo y prospectivo que identifique e integre las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas, incorporando tecnologías de comunicación e información. 5.7. GESTIÓN JURÍDICA A. OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de la Veeduría Distrital. B. OBJETIVO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Despacho de la Veedora Distrital con la asesoría y apoyo especializado de la Oficina Asesora de Jurídica. D. DESCRIPCIÓN: A partir de la detección de necesidades, se brinda asesoría jurídica mediante conceptos y estudios, así mismo se gestiona y hace seguimiento a la gestión para la defensa judicial de la Entidad. Se revisan los actos administrativos más relevantes y se hace difusión de la normatividad vigente. 5.7.1. PRINCIPALES ACCIONES Durante al año 2011, fueron presentados los siguientes informes ante entes externos, con la oportunidad y calidad requeridas: 5.7.1.1. INFORMES SOBRE GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Se presentó con la oportunidad y calidad requeridas los siguientes informes, ante entes externos: Informes al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ. Se presentaron 2 Informes de Gestión del Comité de Conciliación de la Veeduría Distrital. Se presentó ante Ministerio del Interior y de la Justicia y la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los informes de Gestión del segundo semestre del año 2010 y del primer semestre de 2011. Se remitió informe por vía electrónica a la Subdirección del Distrito de Defensa Judicial y Prevención del Daño, de la actualización de los módulos que componen el Sistema de Información del Sistema judicial SIPROJ, correspondiente al segundo semestre del año 2011.


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Se realizaron 4 calificaciones del contingente judicial del SIPROJ en él modulo contingente judicial de conformidad con lo señalado en la Resolución 303 de 2007. Se remitieron 2 informes de actualización de usuarios del SIPROJ a la Subdirección del Distrito de Defensa Judicial y Prevención del Daño, en el mes de septiembre de 2011. Se remitieron 11 informes, uno por mes, de las respuestas a derechos de petición, para el despacho del Viceveedor. 5.7.1.2. GESTIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD Se realizó la labor de Secretaria Técnica del Comité de Conciliación de la Veeduría Distrital con la calidad requerida, realizando 24 sesiones de comité y registrando en las respectivas actas lo actuado. En lo relacionado con la defensa judicial de la entidad, se ejecutaron las siguientes actuaciones con gestión de intervención, supervisión y control en los procesos judiciales de la Entidad, así: Se atendieron 2 solicitudes de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Respuesta y atención procesal a 12 acciones de tutelas, todas con fallo favorable para la Entidad. 9 procesos de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 5 de ellas con actuaciones ante el Consejo de Estado; 1 proceso con actuación ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y 3 procesos con actuaciones surtidas ante los Juzgados administrativos del Circuito de Bogotá. Durante el año 2011, se obtuvo sentencia definitiva a favor de la entidad de La Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por el exfuncionario Daniel María Medina y sentencia de primera instancia, también en favor de la Entidad, de la Acción adelantada por el funcionario Gustavo Rojas Martínez. Una acción de repetición instaurada por la Veeduría Distrital y que se surte ante el tribunal administrativo de Cundinamarca. Dos acciones populares surtidas, una ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y la otra ante un Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá. Se solicito la intervención en los procesos penales surgidos con ocasión del llamado “Carrusel de la Contratación en Bogotá”, en calidad de víctima como representante y


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en defensa de los interés del Distrito en los radicados de Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Nule Velilla, Guido Nule Mariño y Mauricio Galofre Amin; en el radicado de los exfuncionarios del IDU Liliana Pardo Gaona e Inocencio Meléndez y del Ex Contralor Distrital Miguel Ángel Moralesrussi; radicado del Alcalde Samuel Moreno Rojas; en el radicado del señor Álvaro Dávila Peña; radicado del señor Julio Gómez González; radicado de los funcionarios Alberto Calderón Castaño, Francisco Hernández Ruiz, Carmen Elena Lopera, María Mercedes Castillón y Luís Eduardo Montenegro. 5.7.1.3. ASESORÍA JURIDICA INTERNA Se efectuó seguimiento a la respuesta oportuna de los derechos de petición y se rindieron informes mensuales sobre el trámite de los mismos. Se atendieron las consultas, conceptos y solicitudes presentadas por la Alta Dirección y por los centros de gestión. Se realizaron acciones de seguimiento a las directrices de prevención del daño antijurídico y de difusión de normas, para lo cual se utilizó como medio de difusión, el envío permanente mediante correo electrónico, de actualizaciones sobre novedades que pudieran afectar a los procesos institucionales, entre otros los siguientes: Se propuso oportunamente herramientas y mecanismos para prevenir el daño antijurídico, proyectando Circular interna de prevención daño antijurídico proceso de adquisición de bienes y servicios, y se actualizó el Manual de Contratación de la Entidad, acorde con las últimas disposiciones normativas. Se emitieron los conceptos demandados por la entidad soportados en los desarrollos jurisprudenciales y normativos en temas como manejo del archivo institución y retiro de documentos; reconocimiento de prima técnica; situación administrativa de incapacidad, superior a los 180, entre otros temas. 5.7.2. RESULTADOS Se impartieron lineamientos e instrucciones para la prevención del daño antijurídico y para orientar a los centros de gestión en aspectos jurídicos derivados del cumplimiento de las funciones legalmente asignadas. Los conceptos jurídicos y comunicaciones emitidas facilitaron la toma de decisiones y mejoraron las condiciones de seguridad jurídica en la Entidad. El proceso de difusión periódica de las normas de interés para la Entidad facilitó la toma de decisiones y se prestó asesoría jurídica permanente a los centros de gestión, a ciudadanos y a entidades distritales.


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El Comité de Conciliación ha cumplido con la función de prevenir el daño antijurídico a través del análisis y seguimiento a las tutelas, procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). El monitoreo y seguimiento y permanente a los procesos judiciales de los que hace parte la Entidad, permite conocer el estado actual de cada proceso y mantener un alto índice de éxito judicial. 5.8. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE. Despacho del Viceveedor Distrital, con la asesoría legal permanente de la Oficina Asesora de Jurídica del Despacho de la Veedora Distrital y a los centros de gestión para que adelanten procesos de contratación, ágiles y transparentes. B. OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios a todos los procesos de la Veeduría Distrital. C. OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APUNTA: Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia D. DESCRIPCIÓN: Con este proceso, la Entidad se encarga de preparar, coordinar y supervisar el trámite de los contratos e informar periódicamente sobre su desenvolvimiento y necesidades de mejora para asegurar la provisión de transparente y efectiva de bienes y servicios para el cumplimiento de la misión institucional con ocasión de las necesidades del servicio y de los procesos de apoyo. 5.8.1. PRINCIPALES ACCIONES Se prestó asesoría a los centros de gestión, en el trámite pre-contractual, contractual y pos contractual. Se proyectaron documentos contentivos de directrices en materia de gestión contractual y de gestión jurídica en general y se tramitó la contratación proveniente de todos los centros de gestión. Se mantuvo actualizada la documentación soporte de los contratos, acorde con las normas de archivista que los regulan. Con el apoyo del proceso Administración de sistemas de información y tecnología, se incluyó la información contractual de la Entidad en el Portal de Contratación a la Vista, y en el SECOP, acorde con las obligaciones normativas, comenzando la vigencia se publicó el Plan de Compras de la Entidad y mensualmente se incluyen los contratos con los datos básicos a cada portal.


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Se incluyeron las contrataciones directas al portal y en el software de la Contraloría General SICE (Sistema de Contratación estatal). Mensualmente se incluyen los contratos con los datos básicos a este portal. Para cada contrato realizado en la Entidad, se verificó en el Catálogo Único de Bienes y servicios (CUBS) el precio del producto o servicio a contratar. 5.8.1.1. GESTIÓN PRECONTRACTUAL Se adelantó la recepción y revisión de documentos previos a la contratación, de los pliegos de condiciones, estudios previos, justificación de la contratación y estudios de mercado, dependiendo del tipo de contratación, se elaboraron las minutas de los contratos y se adelantó seguimiento y control al otorgamiento de la póliza, de la publicación de los contratos y del impuesto de timbre si a ello había lugar y se solicitó en cada contrato el registro presupuestal. 5.8.1.2. GESTIÓN CONTRACTUAL 5.8.1.2.1. PROCESOS CONTRACTUALES POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA. 18 procesos contractuales por selección abreviada de menor cuantía y por subasta inversa presencial. Entre éstos procesos se destacan los siguientes: � Prestación del servicio de vigilancia � Prestación del servicio de mensajería expresa � Suministro de combustible � Adquisición de seguros � Mantenimiento de ascensor, 5.8.1.2.2. PROCESOS CONTRACTUALES POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA. 28 procesos contractuales por selección abreviada de Mínima cuantía. 5.8.1.2.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA. Se gestionaron 125 procesos contractuales por modalidad de contratación directa, relacionados con la prestación de servicios profesionales requeridos para el cumplimiento de los objetivos misionales y prestación de servicios de apoyo a la gestión requeridos para garantizar el normal funcionamiento de la Entidad.


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5.8.1.2.3. CONCURSOS DE MÉRITOS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.

Un proceso contractual por concurso de méritos, referido a la selección del intermediario de seguros para la Entidad.

Un convenio interinstitucional celebrado con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. 5.8.1.3. ASESORÍA Y GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Se realizó una jornada de actualización dirigida a los servidores públicos de la Veeduría Distrital que ejercen funciones de interventoría y a los contratistas, en la que se explicó la importancia de ejercer la función de interventoria a cabalidad y de cumplir las obligaciones contractuales. En total asistieron 69 funcionarios y contratistas. Se proyectaron documentos contentivos de directrices en materia de gestión contractual y de gestión jurídica en general y se tramitó la contratación proveniente de todos los centros de gestión. Se mantuvo actualizada la documentación soporte de los contratos, acorde con las normas de archivista que los regulan. 5.8.1.4. INFORMES SOBRE GESTIÓN CONTRACTUAL Se remitieron los siguientes informes relacionados con el proceso contractual:

� 12 Informes, uno por cada mes, a la Contraloría Distrital, sistema SIVICOF. � 12 Informes, uno por cada mes, a la Personería de Bogotá. � 12 Informes, uno por cada mes, para publicación de bienes y servicios

contratados

� 12 Informes, uno por cada mes, de la contratación celebrada al área de contabilidad de la Veeduría Distrital.

� 12 Informes, uno por cada mes, sobre contratos publicados, remitido a la

Imprenta Distrital.


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5.8.2. RESULTADOS Los centros de gestión recibieron oportuna y eficaz asesoría en temas jurídicos y contractuales. Se firmaron 165 contratos, entre contratos de prestación de servicios profesionales, órdenes de servicios, de compra, convenios y contratos interadministrativos. Se adelantaron18 convocatorias públicas, bajo la modalidad de selección abreviada. Se adelantaron 28 procesos contractuales por selección abreviada de Mínima cuantía. Se actualizó el Manual de Contratación de la Entidad, de acuerdo con las normas legales pertinentes y vigentes. Se mantuvo la mejora constante en el proceso al sistema de gestión de la calidad implementado por la Veeduría Distrital. Se elaboraron los documentos, formatos, indicadores y procedimientos necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de adquisición de bienes y servicios. Se logró cumplir con todas las acciones de mejora propuestas en las auditorías internas de control y calidad, así como las acciones correctivas consignadas por la Contraloría Distrital para el proceso.

informe de gestiÓn y resultados...

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