informe de gestiÓn de riesgos

INFORME DE

GESTIÓN DE

RIESGOS

3 de mayo de 2021

SU EMPRESA SL

DOCUMENTO DE MUESTRA

de 13RECICLIN DIN SL

2. MATRIZ DE RIESGOS INHERENTE Y RESIDUAL, ANTES Y DESPUÉS DEL PLAN DE ACCIÓN

EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE RECICLIN DIN SL

Nº total de riesgos: 26

MUY ALTOALTOMEDIOBAJOMUY BAJO

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA 1 4 2

6 2 1 1

1 1 1 2

1 2 1

Prob. /

Impacto

RIESGOS RESIDUALES ANTES DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓNRIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD



MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Prob. /

Impacto

4

5 1 2

2 4 2

2 3 1

MODERADO 19,2%MINIMO 11,5%ALT O 0,0%MUY ALT O 0,0%LEVE 69,2%

T otal: 100,0%

RIESGOS RESIDUALES TRAS EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO



MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA 3 3 2

8 1 1

4

4 0

0

69

19

12

0

0

5

3

18

Prob. /

Impacto

Página 3 de 13RECICLIN DIN SL

3. DETALLE DE RIESGOS INHERENTES Y RESIDUALES

RIESGO RESIDUALRIESGO INHERENTERIESGO

Fallecimiento P: ALTA, I: MUY ALTO P: ALTA, I: MUY ALTO

Daños por impacto o choque (Contenido) P: MEDIA, I: ALTO P: MEDIA, I: ALTO

Fenómenos atmosféricos (Contenido) P: ALTA, I: MEDIO P: ALTA, I: MEDIO

Daños por impacto o choque (Continente) P: MEDIA, I: ALTO P: MEDIA, I: ALTO

Daños y/o deterioro en las mercancías almacenadas en la compañía. P: ALTA, I: MEDIO P: ALTA, I: MEDIO

Incumplimientos de la normativa externa aplicable a las actividades del sector P: MEDIA, I: MUY ALTO P: BAJA, I: MUY ALTO

Inundación (Continente) P: MEDIA, I: MEDIO P: MEDIA, I: MEDIO

Inundación (Contenido) P: BAJA, I: MEDIO P: BAJA, I: MEDIO

Fenómenos atmosféricos (Continente) P: ALTA, I: MEDIO P: MEDIA, I: BAJO

Paralización de actividad / Pérdida de beneficios P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: BAJO

Daños por agua (Contenido) P: ALTA, I: MUY BAJO P: ALTA, I: MUY BAJO

Robo, atraco y actos vandálicos (Continente) P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: BAJO

Daños eléctricos (Contenido) P: BAJA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MEDIO

Daños eléctricos (Continente) P: BAJA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MEDIO

Daños por agua (Continente) P: ALTA, I: MUY BAJO P: MEDIA, I: MUY BAJO

Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Contenido) P: MEDIA, I: ALTO P: BAJA, I: MUY BAJO

Avería de maquinaria P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO

Robo, atraco y actos vandálicos (Contenido) P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO

Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Continente) P: MEDIA, I: MEDIO P: BAJA, I: MUY BAJO


3. DETALLE DE RIESGOS INHERENTES Y RESIDUALES

RIESGO RESIDUALRIESGO INHERENTERIESGO

Enfermedad profesional. P: MEDIA, I: MUY ALTO P: BAJA, I: MUY BAJO

Ciber-riesgo (Responsabilidad civil) P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO

Reclamaciones de daños personales de empleados derivadas de condiciones de higiene y salubridad inadecuadas. P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO

Reclamaciones de daños causados por acciones u omisiones negligentes de los empleados del asegurado, así como por la responsabilidad

que pudiera corresponder al asegurado por daños ocasionados por contratistas, subcontratas.

P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO

Reclamaciones por daños causados a un tercero por trabajos o servicios ya realizados/prestados. P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO

Reclamaciones por daños causados a un tercero por el producto fabricado y/o suministrado por la compañía una vez el producto haya sido

terminado y entregado.

P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO

Accidente de trabajo P: MEDIA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MUY

BAJO


de 13RECICLIN DIN SL

6. MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

% RED. RIESGO RESIDUALMEDIDA DE GESTIÓN IMPLANTADARIESGO INHERENTERIESGO

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESIncumplimientos de la normativa externa aplicable a

las actividades del sector 15P: MEDIA, I: MUY ALTO P: BAJA, I: ALTO

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Descripción detallada de los

procesos y procedimientos clave del negocio. 15

AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS (REGULADOS) 10

CANAL DE DENUNCIAS 10

CÓDIGO DE CONDUCTA 15

FORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE COMPLIANCE 15

Paralización de actividad / Pérdida de beneficios P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: BAJO

Póliza: MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES PYME.

Garantías Opcionales: RIESGOS EXTENSIVOS, ROBO Y EXPOLIACIÓN

Coberturas: actos vandálicos, daños por inundaciones, derrames y escapes,

daños por humo, daños atmosféricos inusuales, choque de vehículos, caída

de árboles, antenas o mástiles, efectivo dentro y fuera de caja fuerte,

transporte de fondos, infidelidad de empleados, desperfectos por robo.

Fenómenos atmosféricos (Contenido) 80P: ALTA, I: MEDIO P: ALTA, I: MUY BAJO







Daños por agua (Contenido) 80P: ALTA, I: MUY BAJO P: ALTA, I: MUY BAJO







Daños y/o deterioro en las mercancías almacenadas en

la compañía. 80P: ALTA, I: MEDIO P: ALTA, I: MUY BAJO

Póliza: VIDA COLECTIVO.

Garantía básica: FALLECIMIENTO.

Garantía opcional: Invalidez permanente absoluta, invalidez permanente

parcial e invalidez profesional, gran invalidez

Fallecimiento 80P: ALTA, I: MUY ALTO P: ALTA, I: MUY BAJO










Daños por impacto o choque (Contenido) 80P: MEDIA, I: ALTO P: MEDIA, I: MUY BAJO

CONTROL PERIÓDICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Revisión

periódica y mantenimiento contínuo de las instalaciones y las medidas

de protección de acuerdo a la normativa vigente.

Daños eléctricos (Contenido) 30P: BAJA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MEDIO







Daños por impacto o choque (Continente) 80P: MEDIA, I: ALTO P: MEDIA, I: MUY BAJO

REVISIONES PERIÓDICAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (Bajantes

pluviales, cubiertas, alcantarillado)

Fenómenos atmosféricos (Continente) 30P: ALTA, I: MEDIO P: MEDIA, I: MUY BAJO







80

PLAN DE EMERGENCIA Y FORMACIÓN: Desarrollo del plan de emergencia

interno de la empresa en caso de ocurrencia de fuertes llueves y/o

inundaciones y formación a los empleados en la materia.

15




Daños eléctricos (Continente) 30P: BAJA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MEDIO




Daños por agua (Continente) 30P: ALTA, I: MUY BAJO P: MEDIA, I: MUY BAJO










Daños por agua (Continente) 80P: ALTA, I: MUY BAJO P: MEDIA, I: MUY BAJO


Garantía Básica: INCENDIO, RAYO Y EXPLOSIÓN

Sub_Garantías / Coberturas: Bomberos, Salvamento, Desescombro y

demolición, Desembarre y extracción de lodos, Honorarios de

profesionales, Obtención de permisos y licencias, Compensación de

capitales, Margen de daños, Desalojamiento Forzoso y Gastos de

Vigilancia.

Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Contenido) 80P: MEDIA, I: ALTO P: BAJA, I: MUY BAJO




30







80


Garantía Opcional: AVERÍA DE MAQUINARIA, ORDENADORES Y EQUIPOS

ELECTRÓNICOS.

Avería de maquinaria 80P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO


Garantía Básica: INCENDIO, RAYO Y EXPLOSIÓN

Sub_Garantías / Coberturas: Bomberos, Salvamento, Desescombro y

demolición, Desembarre y extracción de lodos, Honorarios de

profesionales, Obtención de permisos y licencias, Compensación de

capitales, Margen de daños, Desalojamiento Forzoso y Gastos de

Vigilancia.

Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Continente) 80P: MEDIA, I: MEDIO P: BAJA, I: MUY BAJO




30





interno de la empresa en caso de ocurrencia de incendio y formación a

los empleados en la materia.

Fenómenos físico-químicos, humo y hollín. (Continente) 15P: MEDIA, I: MEDIO P: BAJA, I: MUY BAJO







80







Inundación (Continente) 80P: MEDIA, I: MEDIO P: BAJA, I: MUY BAJO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL: Pararrayos, desagües,

alcantarillados, conductos de recogida de aguas pluviales, etc.) 30


interno de la empresa en caso de ocurrencia de fuertes llueves y/o

inundaciones y formación a los empleados en la materia.

15







Robo, atraco y actos vandálicos (Continente) 80P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO

Póliza: ACCIDENTES CONVENIO

Garantías básicas: ACCIDENTE LABORAL y ENFERMEDAD PROFESIONAL

Enfermedad profesional. 80P: MEDIA, I: MUY ALTO P: BAJA, I: MUY BAJO

RECONOCIMIENTOS MEDICOS LABORALES ANUALES 30

Ciber-riesgo (Responsabilidad civil) P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: BAJO

Póliza: RESPONSABILIDAD CIVIL

Modalidad: Responsabilidad Civil Patronal

Reclamaciones de daños personales de empleados

derivadas de condiciones de higiene y salubridad

inadecuadas.

80P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO




Póliza: RESPONSABILIDAD CIVIL

MODALIDAD: Responsabilidad Civil Explotación

Reclamaciones de daños causados por acciones u

omisiones negligentes de los empleados del asegurado,

así como por la responsabilidad que pudiera

corresponder al asegurado por daños ocasionados por

contratistas, subcontratas.

80P: BAJA, I: BAJO P: BAJA, I: MUY BAJO

Reclamaciones por daños causados a un tercero por

trabajos o servicios ya realizados/prestados.


Reclamaciones por daños causados a un tercero por el

producto fabricado y/o suministrado por la compañía

una vez el producto haya sido terminado y entregado.








Inundación (Contenido) 80P: BAJA, I: MEDIO P: MUY BAJA, I: MUY

BAJO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL: Pararrayos, desagües,

alcantarillados, conductos de recogida de aguas pluviales, etc.) 30

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTI ROBO (FÍSICO): Rejas, puertas blindadas o

de seguridad e impedimentos físicos.

Robo, atraco y actos vandálicos (Contenido) 30P: MUY BAJA, I: BAJO P: MUY BAJA, I: MUY

BAJO







80

Póliza: ACCIDENTES CONVENIO

Garantías básicas: ACCIDENTE LABORAL y ENFERMEDAD PROFESIONAL

Accidente de trabajo 80P: MEDIA, I: ALTO P: MUY BAJA, I: MUY

BAJO

EVALUACIONES PERIÓDICAS DE RIESGOS LABORALES 20

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

Seguridad en el Trabajo.

Higiene Industrial.

Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Vigilancia de la Salud

30

SEÑALIZACIÓN DEBIDA DE LAS ZONAS O RECINTOS ESPECIALMENTE

PELIGROSOS 30


* Las medidas de gestión en CELESTE corresponden a propuestas de mejora


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