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INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL DEL

AÑO 2018

Elaborado por: Licda. Lilliana

Alfaro Jiménez

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INDICE

página

INTRODUCCION 2

Ejecución Física de los Programas, Indicadores y Planes de Acción

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Ejecución Física de los Indicadores y Planes de Acción por Programas

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Ejecución presupuestaria de Planes de Acción (metas) por Programas y cumplimiento del indicador por responsables

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Análisis de cumplimiento físico y financiero por Áreas de Desarrollo Ejecución Física de los Planes de Acción por Áreas del Desarrollo

Ejecución Física de los indicadores por Áreas del Desarrollo

Ejecución Física y presupuestaria por Áreas del Desarrollo

Análisis de cumplimiento físico de Planes de Acción (metas) e Indicadores y financiero por Gerentes Institucionales

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De la eficacia de los objetivos, planes de acción, indicadores y presupuestos del PAO 2018

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INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2018

INTRODUCCION En cumplimiento de nuestras funciones y en acato a lo establecido por la Contraloría General de la República y a la directriz dada por el Concejo Municipal, se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al periodo 2018.

A través de este instrumento se da el seguimiento a la ejecución física de los planes de acción, efectuando una evaluación del indicador de proceso que mide el nivel de cumplimiento de las actividades y tareas propuestas en dichos planes; por otro lado efectuamos un análisis del indicador o cumplimento de la meta que lo reflejado obedece a la entrega o no del producto final. Finalmente presentamos el resultado de ejecución financiera de los presupuestos asociados y que fueron asignados en los documentos presupuestarios aprobados. Todo ello con el fin de encaminar y retroalimentar el proceso de planificación y presupuesto a efecto de adoptar las medidas correctivas necesarias que nos permitan obtener los mejores rendimientos tanto en eficacia como en eficiencia de la gestión institucional programada para el año siguiente.

El periodo evaluado comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, que se realiza con base en la información que suministran los Coordinadores/as de Procesos, Subprocesos y Actividades, así como de funcionarios responsables de la ejecución de las metas establecidas en el Plan Anual Operativo a través del sistema de gestión de planificación y presupuesto denominado Delphos Net.

Ejecución Física de los Indicadores y Planes de Acción por Programas El cumplimiento según los cuatro programas del presupuesto institucional, nos muestra que el Programa I Dirección General Servicios es el que tiene un mayor nivel de cumplimiento en cuanto al avance en los Planes de Acción, registrando un porcentaje promedio de eficacia de un 81%, seguido del Programa II Servicios Comunales con un 83.38%, y el Programa III Inversiones con un 52.81% de cumplimiento ocupando el tercer lugar. Resultando por otro lado que el Programa IV Partidas Específicas muestra un menor nivel de cumplimiento ya que el mismo alcanzó tan solo un 50.00%. Por otro lado, cuando el análisis lo hacemos en función del indicador, vemos que el mayor cumplimiento se muestra en el Programa I seguido del Programa III, mientras que el tercero es el Programa II y por último el programa IV. Esto es así por cuanto el modelo de Planificación de corto plazo implementado por la Contraloría General de la Republica, mide el avance de los productos finales a nivel semestral. En tal sentido el avance del programa I es el único que

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muestra un nivel satisfactorio, puesto que alcanza un cumplimiento del 79.66%. Mientras que el programa II, III y IV, apenas logran un 56.46%, 59.57% y un 50% respectivamente, a nivel de todos los programas el porcentaje promedio de eficacia logrado en los indicadores es de un 61.45%.

A nivel de Planes de Acción se nos muestra que el programa I es el que mayor nivel de cumplimento alcanzo, logrando un 86.67%, seguido del programa IV con un 83.50%. Así mismo el programa II apenas alcanzó un 69.57% y el programa III un 60.11%. En promedio se alcanza un 74.96% de cumplimiento en los procesos para obtener los productos deseados, tal y como de seguido mostramos:

Ejecución Física de los Indicadores y Planes de Acción por Programas

Programa %

Cumplimiento Programa

% Cumplimiento de Programas

Según indicadores

% Cumplimiento de Programas Según Planes

de Acción PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 81,00 79,67 86,67

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 83,38 56,46 69,57

PROGRAMA III INVERSIONES 52,81 59,57 60,11

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS 50,00 50,00 83,50

TOTAL GENERAL 66,80 61,45 74,96

A un nivel más de detalle, en el Programa I se incluyeron 9 Planes de Acción de los cuales ocho muestran un nivel aceptable de cumplimiento en las actividades y tareas necesarias para alcanzar el producto deseado, y tan solo uno refleja 0% de cumplimiento. En promedio, se nos muestra un cumplimiento de 86.87% el cual es muy razonable. A nivel de indicador o producto el resultado nos indica que siete de las metas alcanzaron un comportamiento aceptable y dos no lograron un nivel satisfactorio, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

Programa Meta %

Cumplimiento Plan

% Indicador

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias 100,00 100,00

Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración 100,00 100,00 Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y Transferencias 100,00 100,00

Plan de sostenibilidad fiscal y financiera 100,00 100,00 Recuperación de Cuentas por Cobrar 98,00 80,00 Sistema de Control Interno 98,00 100,00 Auditoría Externa 92,00 50,00 Plan Anual de Auditoría Interna 92,00 87,03 Recepción de declaraciones de valor y avalúos de inmuebles no declarados 0,00 0,00

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Total 86,67 79,67

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Por su parte en el Programa II donde se incluyeron 53 Planes de Acción de los cuales 32 muestran un nivel aceptable de cumplimiento, y 21 muestran cumplimientos bastantes bajos. Por lo cual el cumplimiento en promedio es de apenas un 69.57%. Si el análisis lo efectuamos en función del indicador producto 27 muestran un porcentaje de cumplimiento aceptable y 26 no, por lo que en promedio el nivel alcanzado es de apenas un 56.46%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Programa Meta %

Cumplimiento Plan

% Indicador

PROGRAMA II: SERVICIOS

COMUNITARIOS

Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios 100,00 100,00 Actividad Ordinaria Aseo de Vías 100,00 100,00 Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos 100,00 50,00 Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato 100,00 100,00 Actividad Ordinaria Plaza de Ganado 100,00 100,00 Actividad Ordinaria Recolección de Basura 100,00 99,10 Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo 100,00 100,00 Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 100,00 100,00 Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios 100,00 100,00 Agenda Mayor 100,00 100,00 Agenda sobre la Política de Discapacidad 100,00 100,00 Alajuela Empleable 100,00 100,00 Conciertos Populares en el Cantón 100,00 0,00 Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia 100,00 100,00 Distritos Deportivos 100,00 0,00 Feria de Microempresas 100,00 100,00 Festivales Corales en el Cantón 100,00 0,00 Funcionamiento del Teatro Municipal 100,00 0,00 Icono Alajuelense para la ciudad Hermana de Larh-Alemania 100,00 100,00 Inauguración de la época navideña en Alajuela 100,00 0,00 Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro 100,00 0,00 Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Empleabilidad 100,00 100,00 Programa de Formación Continua en Empresariedad 100,00 100,00 Empléate 99,00 100,00 Fortalecimiento de acciones para la prevención de la violencia en el marco del trabajo de la Red local (Agenda Mujer) 98,00 94,50

Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos 97,00 100,00 Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente 95,00 100,00 De Mujer a Mujer 95,00 91,25 Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles 94,00 50,00

Actividad Ordinaria Acueductos 91,00 100,00 Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela 87,00 90,00

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Programa Meta %

Cumplimiento Plan

% Indicador

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

Actividad Ordinaria del Mercado Municipal 83,00 100,00 La Juventud Respira 69,00 60,00 Funcionamiento de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela 67,00 50,00

Funcionamiento de la biblioteca Municipal ubicada en el Salón Comunal de Santa Rita 67,00 100,00

Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial 64,00 97,48 Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales 53,00 100,00 Indigencia "Construyendo nuevas vidas” 50,00 25,00 Instrumentos musicales para centros educativos del Cantón Central de Alajuela 50,00 0,00

Domingos recreativos en el cantón 40,00 0,00 Asistencia banda Carrizal 38,00 0,00 Equipamientos Comunales 25,00 35,00 Programa de atención a familiares y enfermos de cáncer Resurgir 25,00 0,00 Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida saludable 0,00 0,00

Alajuela Somos Jóvenes 0,00 50,00 Bibliotecas Virtuales 0,00 0,00 Competencia de montain bike en la zona de Tuetal Distrito de Tambor 0,00 0,00

Fan Fest Alajuela apoya a la Sele 0,00 0,00 Festival de Cuentacuentos 0,00 0,00 Festival Estudiantil de Expresión Artística 0,00 0,00 Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género 0,00 0,00 Programa de Terapias para el adulto Mayor en Montserrat 0,00 0,00 Territorio Joven 0,00 0,00

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS Total 69,57 56,46

En lo que respecta al Programa III se incluyeron 199 Planes de Acción que en conjunto y de acuerdo al indicador de proceso (cumplimiento del plan) muestran que 83 Planes de Acción tienen un nivel de avance satisfactorio, mientras que 116 Planes de Acción no superan ese nivel de avance. Por lo cual el cumplimiento en promedio es de apenas un 60.11%. Si el análisis lo efectuamos en función del indicador producto 110 muestran un porcentaje de cumplimiento aceptable y 89 no, por lo que en promedio el nivel alcanzado es de apenas un 59.57%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

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Programa Meta %

Cumplimiento Plan

% Indicador

PROGRAMA III INVERSIONES

Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario 100,00 100,00

Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales 100,00 100,00

Asfaltado Calle El Llano 100,00 100,00

Asfaltado Urbanización San Gerardo en San Rafael de Alajuela 100,00 100,00

Cambio Red de Distribución Desamparados, Calle Limón-La Garita y Tacacorí 100,00 100,00

Cambio Red de Distribución Piedras Negras 100,00 100,00

Cambio Tubería de Descarga de Pozos en La Garita y Canoas 100,00 100,00

Construcción de bastiones en el puente San Fernando de Sarapiquí 100,00 100,00

Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de Sabanilla 100,00 100,00

Construcción de Rampas Peatonales 100,00 100,00

Construcción de Tapias en la Urbanización Silvia Eugenia 100,00 100,00

Construcción del Edificio de la Delegación de la Fuerza Pública de Desamparados 100,00 100,00

Construcción puente en Santa Rita 100,00 100,00

Construcción Tanque Almacenamiento en Río Segundo 100,00 100,00

Equipamiento parque infantil Urbanización Sacramento 100,00 100,00

Iluminación festiva de fin de año del casco urbano 100,00 100,00

Instalación de alcantarillado pluvial en San José de Alajuela 100,00 100,00

Instalación de juegos infantiles Urbanización La Melissa 100,00 100,00

Instalación de Paradas en el Distrito de San Rafael 100,00 100,00

Jardinería en los parques del Distrito Alajuela 100,00 100,00

Mantenimiento periódico calle primaria Pasito distrito Río Segundo 100,00 100,00

Mantenimiento periódico del conector principal entre Sabanilla y Tambor 100,00 100,00

Mantenimiento periódico en el conector vial entre San Isidro y Carrizal 100,00 100,00

Mantenimiento y Restauración del conjunto escultórico de la fuente de los niños y la estatua de Juan Santa María 100,00 100,00

Mejoramiento de superficie de ruedo en Calle EL Coyol, La Garita 100,00 100,00

Mejoramiento integral de los Parques del Distrito Alajuela 100,00 100,00

Mejoramiento pluvial San Rafael 100,00 100,00

Mejoramiento vial de Calle Las Trillizas 100,00 100,00

Mejoras Conducción Desamparados de la naciente La Peluda hasta el tanque Quiebra gradiente Cabezas 100,00 100,00

Mejoras del Parque de la Urbanización SOLCASA 100,00 100,00

Mejoras EBAIS Villa Bonita 100,00 100,00

Mejoras en la cancha multiuso de la Urbanización María Auxiliadora 100,00 100,00

Mejoras en la infraestructura del CENCINAI de Villa Bonita 100,00 0,00

Mejoras infraestructura parque El Portillo Turrúcares 100,00 50,00

Mejoras infraestructura Salón Comunal Los Higuerones 100,00 100,00

Mejoras pluviales Calle La Empacadora 100,00 100,00

Mejoras pluviales Llanos de El Coyol, La Garita 100,00 100,00

Mejoras pluviales quebrada bajo La Claudia 100,00 100,00

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Mejoras pluviales Villa Tití, Turrúcares 100,00 100,00

Mejoras pluviales y asfaltado calle Los Mangos, San Antonio 100,00 100,00

Mejoras pluviales y asfaltado Urbanización La Amistad 100,00 100,00

Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río Segundo 100,00 50,00

Mejoras sistema pluvial Calle Pedregal 100,00 100,00

Mejoras sistema pluvial calle Pilas 100,00 100,00

Mejoras sistema pluvial Calle Vargas Masís, Tuetal Norte 100,00 100,00

Mejoras sistema pluvial conector Prados de Florencia - La Giralda 100,00 100,00

Modelo de gestión por resultados para la administración de proyectos 100,00 100,00

Obras Complementarias y Embellecimiento del a Comunidad de Pilas San Isidro 100,00 100,00

Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del sistema de Saneamiento 100,00 100,00

Protección sostenible de fuentes de agua potable mediante reforestación y educación ambiental 100,00 100,00

Proyectos de Beneficencia Social 100,00 100,00

Proyectos de mejoras en Acueducto Potable 100,00 100,00

Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial 100,00 100,00

Proyectos de mejoras en Centros de Salud 100,00 100,00

Proyectos de mejoras en Mantenimiento Periódico de la Red Vial 100,00 100,00

Recarpeteo Calle Sibaja en Desamparados 100,00 100,00

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita 100,00 100,00

Remodelación del Mercado Municipal 100,00 100,00

Vigilancia en el Parque Del Adulto Mayor de Urbanización Ciruelas 100,00 100,00

Construcción Tanque Almacenamiento Los Llanos 99,00 100,00

Construcción de aceras peatonales en Canoas 98,00 0,00

Construcción de boulevard al costado norte de la plaza de Deportes, San Rafael centro 95,00 90,28

Construcción Sistema desinfección Tanque Itiquís 95,00 100,00

Plan Municipal de Gestión de Residuos 92,00 100,00

Plan de operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018- 2022 91,00 100,00

Construcción Cancha Multiuso en Calle Los Barquero 90,00 90,00

Construcción Sistema desinfección Tanque Guadalupe 90,00 100,00

Reconstrucción de Calzada en Adoquín de Residencial Paso de Las Garzas 90,00 100,00

Construcción salón multiuso urbanización La Paz 89,00 89,00

Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos 89,00 88,89

Construcción de cancha de futbol 7 de la ADI de Pavas 88,00 87,00

Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial 86,00 100,00

Mejora en la infraestructura del polideportivo de Monserrat 86,00 100,00

Mejoras infraestructura CENCINAI La Guácima 83,00 100,00

Mejoras infraestructura Escuela Miguel Obregón, Alajuela 83,00 60,00

Proyectos de mejoras en Salones Comunales 82,00 81,82

Consolidación de la Bodega Municipal 80,00 80,00

Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela 80,00 0,00

Proyectos de mejoras en Parques y Áreas Verdes 79,00 78,57

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Construcción de Conector Peatonal en Sabanilla 77,00 60,00

Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza 77,00 77,27

Mejoras parques multiuso Urb. Las Palmas 75,00 0,00

Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas 75,00 75,00

Construcción parque infantil Urbanización El Milagro, Distrito de Tambor 71,00 0,00

Mejoras infraestructura CENCINAI El Erizo 71,00 40,00

Mejoras Plaza de Deportes de Fraijanes 71,00 30,00

Mantenimiento periódico calle La Cañada San Rafael 70,00 100,00

Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda 70,00 0,00

Mejoras Infraestructura Parque Infantil el Rey 69,00 76,92

Plan Estratégico Informático 69,00 100,00

Ampliación recarpeteo Canastica-Automercado 67,00 100,00

Ampliación y Asfaltado de Calle San Juan I Etapa 67,00 100,00

Ampliación y Mejoramiento Vial Calle Quizarraces 67,00 100,00

Cambio de tubería red de distribución de Tacacorí 67,00 100,00

Cierre de Nacientes 67,00 100,00

Conformación y Lastreado de Calle Santa Clara en Carrizal 67,00 100,00

Construcción gimnasio Clínica Marcial Rodríguez 67,00 62,50

Diseño y Modelación Cambio de Redes en Urbanización La Trinidad 67,00 100,00

Instalación de hidrómetros en el cantón 67,00 100,00

Instalación de juegos infantiles Barrio Los Ángeles de San Rafael 67,00 100,00

Mantenimiento rutinario y periódico en Vías Públicas del Cantón de Alajuela 67,00 100,00

Mantenimiento Tanques Almacenamiento Agua Potable 67,00 100,00

Mejoras infraestructura cancha futbol de la Urbanización Gregorio José Ramírez, Montecillos 67,00 0,00

Mejoras Infraestructura Parque Urbanización Ciruelas 67,00 100,00

Mejoras infraestructura parque Urbanización Lomas del Coyol 67,00 100,00

Mejoras Red de Conducción Naciente Cataratas 67,00 100,00

Mejoras Red de Conducción Naciente Chayotera 67,00 100,00

Obras de Protección Tanque Guadalupe 67,00 100,00

Recuperación ruta INVU-Targuases 67,00 100,00

Sectorización y Zonas de Presión del Sistema Alajuela Centro 67,00 100,00

Sistema de Macromedición 67,00 100,00

Equipamiento casa de la cultura 66,00 20,00

Mejoras infraestructura del CENCINAI del INVU Las Cañas 1 66,00 0,00

Mejoras en las instalaciones del CENCINAI de Río Segundo 65,00 60,00

Mejoras Infraestructura CENCINAI de Ciruelas San Antonio 64,00 0,00

Cambio Red de Distribución en la Providencia 60,00 100,00

Protección y Cambio de Conducción Naciente Río Segundo 60,00 0,00

Mantenimiento Integral de los Parques del Distrito Alajuela 57,00 0,00

Mejoras áreas comunes Urbanización La Maravilla 57,00 66,67

Mejoras infraestructura cancha multiuso de Rincón Chiquito 57,00 100,00

9

Mejoras infraestructura Plaza de Futbol de Pueblo Nuevo 57,00 0,00

Mejoramiento plaza de deportes INVU Las Cañas de Desamparados 56,00 50,00

Mejoras sistema pluvial calle Flores, El Roble 54,00 100,00

Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita 53,00 60,00

Cambio de conexiones de agua potable en Calle Loría y Tuetal Norte 50,00 100,00

Construcción puente El Urbano, El Roble 50,00 100,00

Mejoras en el Sistema de Acueducto Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría 50,00 100,00

Mejoras en la infraestructura del Alberge Integral del Adulto Mayor en Alajuela 50,00 0,00

Mejoras Infraestructura de la Escuela la Pradera de la Guácima 50,00 60,38

Mejoras infraestructura del EBAIS de San Isidro 50,00 5,00

Mejoras Infraestructura Escuela Alberto Echandi Montero, San Isidro, Alajuela 50,00 0,00

Mejoras infraestructura Escuela de San Miguel de Turrúcares 50,00 55,56

Mejoras Infraestructura Parque Infantil Urbanización Los Ángeles, Canoas 50,00 57,00

Mejoras Parque Infantil San Miguel de Turrúcares 50,00 0,00

Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados 50,00 0,00

Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales 50,00 50,00

Mejoras infraestructura áreas de parque y parque infantil Urbanización Babilonia 49,00 40,00

Ambulancia para la Cruz Roja de Turrúcares 44,00 0,00

Estudios preliminares y diseño del puente sobre el Río Alajuela en la comunidad de Puente Negro, Carrizal 44,00 0,00

Estudios preliminares y diseño del puente sobre la quebrada Cañas en la comunidad de Bajo Cañas, Río Segundo 44,00 0,00

Compra de Terreno para Salón Comunal Río Segundo 43,00 0,00

Construcción de Obras para Protección de Nacientes 40,00 0,00

Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela 33,00 33,33

Señalización y demarcación vial para el cantón Alajuela 33,00 0,00

Mejoras Red de Conducción La Pradera en La Guácima 32,00 0,00

Área recreativa y deportiva de Carrizal 29,00 0,00

Mantenimiento de edificios municipales con valor patrimonial histórico 29,00 0,00

Construcción de cancha multiuso en calle arriba en San Rafael 28,50 0,00

Construcción Salón Comunal El Coco 25,00 0,00

Mejoras CENCINAI de la Garita 25,00 0,00

Mejoras infraestructura salón comunal Pueblo Nuevo 25,00 64,29

Mejoras Salón Multiuso en Urbanización La Perla del Distrito de San Rafael 25,00 0,00

Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura 24,00 100,00

Mejoras parque infantil INVU Las Cañas 1 15,00 0,00

Construcción de Biblioteca Municipal en el salón comunal de Santa Rita 14,00 0,00

Diseño y contratación de mejoras viales y pluviales en Calle Montenegro, Fraijanes 14,00 19,61

Mantenimiento de espacios de interacción social del cantón de Alajuela 14,00 0,00

Mejoras Parque Saborío 14,00 0,00

Para Mejoras en el CENCINAI Pavas, Distrito Carrizal 14,00 0,00

Mejoramiento pluvial calle Los Perfumes 12,00 0,00

Construcción de Salón Multiuso Occidente 10,00 0,00

10

Construcción salón comunal Urbanización San Gerardo, Distrito de San Rafael 10,00 0,00

Perforación de Pozo en La Garita 10,00 0,00

Alajuela Ciudad Segura 8,00 70,83

Construcción salón comunal de Urbanización Las Abras Distrito de San Rafael 7,00 10,00

Compra de equipo médico para la Cruz Roja de San Rafael 0,00 0,00

Conector peatonal cementerio de Carrizal 0,00 10,00

Conector peatonal FECOSA 0,00 0,00

Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael 0,00 0,00

Construcción Cancha Multiuso Urbanización La Langosta 0,00 0,00

Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela 0,00 0,00

Construcción de puente peatonal Escuela de Quebradas 0,00 0,00

Construcción salón comunal Villa Elia 0,00 0,00

Construcción Sistema de Conducción: Setillal – Desamparados 0,00 100,00

Cortes Pluviales del Este 0,00 0,00

Cuneteado Nuestro Amo – Planta Ventanas 0,00 100,00

Diseño hidráulico sistema disposición aguas pluviales sector noreste de la ciudad 0,00 0,00

Instalación de cunetas en calle principal de Cacao 0,00 0,00

Instalación de equipamiento deportivo Nueva Carrizal 0,00 83,33

Instalación de tubería en El Cacao 0,00 0,00

Mejora áreas recreativas Urbanización Silvia Eugenia 0,00 0,00

Mejoramiento Pluvial calle Sagrada Familia de Barrio Nazaret de San Rafael de Alajuela 0,00 0,00

Mejoras parque recreativo de la Urbanización Peniel 0,00 0,00

Mejoras Camerinos Plaza de Dulce Nombre, La Garita 0,00 0,00

Mejoras en el CENCINAI de Carrizal 0,00 90,00

Mejoras en la Infraestructura del Centro Cívico Municipal de Alajuela 0,00 0,00

Mejoras en la Infraestructura del Hogar de Ancianos Santiago Crespo 0,00 0,00

Mejoras infraestructura Salón Comunal Urbanización La Independencia 0,00 0,00

Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento 0,00 0,00

Mejoras parque infantil Urbanización Cabezas 0,00 100,00

Mejoras Parque Infantil Urbanización Lisboa 0,00 0,00

Mejoras parque Quinta La Garita, Tambor 0,00 0,00

Mejoras Parque Urbanización Don Bosco 0,00 0,00

Mejoras plaza de deportes Las Vuelta 0,00 0,00

Mejoras sistema pluvial calle la Clínica 0,00 0,00

Mejoras sistema pluvial Cementerio-Hogar Comunitario 0,00 0,00

Mejoras sistema pluvial Pacto del Jocote 0,00 0,00

Mejoras sistema pluvial urbanización Babilonia 0,00 100,00

Terminal de autobuses de FECOSA 0,00 0,00

PROGRAMA III INVERSIONES Total 60,11 59,57

11

Por último el programa IV registra un Plan de Acción donde se muestra un nivel de cumplimiento de 83.50%, y de un cumplimiento del indicador de un 50.00%, tal y como de seguido se muestra:

Programa Meta %

Cumplimiento Plan

% Indicador

PROGRAMA IV:

PARTIDAS ESPECIFICAS

Actividad Ordinaria Programa IV Registro de Deudas Fondos y Transferencias 100,00 100,00

Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela 67,00 0,00

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS Total 83,50 50,00

En cuanto al análisis de ejecución presupuestaria por Programas se muestra un nivel de ejecución de gasto real de 42.68% y considerando los compromisos, que en principio corresponden a recursos en proceso de ser girados o comprometidos en contrataciones administrativas, el nivel de cumplimiento logrado es de un 71.77%, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Programa Presupuestado Ejecutado %Ejecutado Comprometido %Ejec

+ Comp Disponible


10 805 555 231,68 8 652 604 951,21 80,08 497 221 275,59 84,68 1 655 729 004,88

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 16 475 888 818,05 7 714 236 147,76 46,82 3 811 104 937,91 69,95 4 950 547 732,36

PROGRAMA III INVERSIONES 22 752 218 156,62 5 078 408 322,79 22,32 10 308 448 679,10 67,63 7 365 361 154,71

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS 211 364 256,17 0,00 0,00 0,00 0,00 211 364 256,17

Total General 50.245.026.463.00 21.445.249.422.00 42,68 14.616.774.893.00 71,77 14.183.002.148.00

En un análisis más detallado de los niveles de ejecución presupuestaria por programas, podemos observar que el Programa I Dirección y Administración General logra el más alto nivel de ejecución con un 80.08% de gasto real y un 84.68% incluyendo compromisos, de seguido del Programa II Servicios Comunitarios con un 46.82% de cumplimiento en gasto real y un 69.95% incluyendo compromisos. Siendo el Programa III Inversiones y el Programa IV Partidas Específicas, los que muestran el nivel de cumplimiento más bajo con un 22.32% de gasto real y un 67.63% incluyendo compromisos para el Programa III y un 0% de gasto Real y un 0% con compromisos del Programa IV.

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Ejecución presupuestaria de Planes de Acción (metas) por Programas y cumplimiento del indicador por responsables

En el Programa I, los presupuestos e indicadores asociados a los 9 Planes de Acción, nos muestran que los siete reportan niveles de cumplimiento del indicador y ejecución presupuestaria aceptables, mientras que dos reportan niveles inaceptables de cumplimiento tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Programa Responsable Meta %Indicador Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Lic. Alexander Jiménez Castro

Recepción de declaraciones de valor y avalúos de inmuebles no declarados

0,00 41 855 405,00 0,00 0,00 41 855 405,00

Lic. Gonzalo Pérez Jarquín

Recuperación de Cuentas por Cobrar

80,00 94 788 207,10 3 152 224,34 38 760 817,84 52 875 164,92

Licda. Ana María Alvarado Garita

Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y Transferencias

100,00 3 397 948 872,87 2 756 043 813,87 0,00 641 905 059,00

Licda. Flor González Zamora

Plan Anual de Auditoría Interna

87,03 330 746 320,97 273 865 163,84 4 660,00 56 876 497,13

Lic. Giovanni Robles

Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias

100,00 255 558 374,88 34 995 410,35 60 360 034,09 160 202 930,44

Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración

100,00 6 654 655 080,86 5 581 948 378,61 390 000 724,66 682 705 977,59

Licda. Lorena Peñaranda Segreda

Sistema de Control Interno

100,00 3 502 970,00 2 500 000,00 500 000,00 502 970,00

MBA Fernando Zamora Bolaños

Auditoría Externa 50,00 10 000 000,00 0,00 6 895 000,00 3 105 000,00

Plan de sostenibilidad fiscal y financiera

100,00 16 500 000,00 99 960,20 700 039,00 15 700 000,80

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Total 79,67 10 805 555 231,68 8 652 604 951,21 497 221 275,59 1 655 729 004,88

Por su parte en el Programa II Servicios Comunales, los presupuestos e indicadores asociados a los 53 Planes de Acción, nos muestran que 27 reportan niveles de cumplimiento del indicador y ejecución presupuestaria aceptables, mientras que 7 reflejan un nivel de cumplimiento tanto en gasto como en indicadores inaceptable, el resto de los proyectos(19) presentan niveles de cumplimiento de indicador así como de ejecución no satisfactorios, ya que se debió de haber concluido con cada uno de los compromisos adquiridos en los planes de acción, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

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Ing. Andres Salas Vargas

Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles

50,00 169 414 164,74 82 403 141,50 24 041 403,34 62 969 619,90

Ing. Francisco Alpizar Barrantes

Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios

100,00 708 750 926,93 562 171 550,10 58 486 722,44 88 092 654,38

Ing. Jorge Vargas Valverde

Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato

100,00 333 869 025,90 113 421 099,14 16 305 584,50 204 142 342,26

Ing. Juan José Moya Arguello

Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales

100,00 91 438 935,46 35 167 506,65 3 000 000,00 53 271 428,81

Ing. Lawrence Chacón Soto

Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial 97,48 1 273 803 534,80 742 044 514,71 226 291 075,37 305 467 944,72

Ing. María Auxiliadora Castro Abarca

Actividad Ordinaria Acueductos 100,00 3 615 302 428,34 1 469 045 625,12 702 464 449,14 1 443 792 354,08

Ing. William Hidalgo

Actividad Ordinaria Aseo de Vías 100,00 713 509 041,55 448 394 771,85 176 524 603,99 88 589 665,70

Lcda. Tracy Cabezas Solano

Actividad Ordinaria del Mercado Municipal

100,00 361 743 713,70 177 349 410,15 24 684 442,80 159 709 860,75

Licda. Andrea Solano

Feria de Microempresas 100,00 20 000 000,00 19 720 000,00 0,00 280 000,00

Programa de Formación Continua en Empresariedad

100,00 10 000 000,00 9 700 000,00 0,00 300 000,00

Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios

100,00 496 890 757,26 245 859 894,20 40 315 853,27 210 715 009,79

Agenda Mayor 100,00 44 916 000,00 20 256 000,00 24 660 000,00 0,00

Alajuela Somos Jóvenes 50,00 834 026,31 0,00 0,00 834 026,31

Bibliotecas Virtuales 0,00 69 644 209,31 845 993,71 0,00 68 798 215,60

Funcionamiento de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela

50,00 297 998 725,26 33 648 144,79 181 794 369,26 82 556 211,21

Indigencia "Construyendo nuevas vidas”

25,00 110 000 000,00 0,00 0,00 110 000 000,00

Equipamientos Comunales 35,00 39 000 000,00 4 321 300,80 2 810 868,00 31 867 831,20

Funcionamiento de la biblioteca Municipal ubicada en el Salón Comunal de Santa Rita

100,00 31 800 000,00 583 505,00 24 000 000,00 7 216 495,00

Territorio Joven 0,00 11 150 000,00 0,00 4 650 000,00 6 500 000,00

La Juventud Respira 60,00 47 500 000,00 16 699 010,00 5 000 000,00 25 800 990,00

Licda. Andrea Solano Total 60,00 1 179 733 718,14 351 633 848,50 283 231 090,53 544 868 779,11

Licda. Bertalia Vega Vega

Agenda sobre la Política de Discapacidad

100,00 41 680 000,00 28 000 000,00 0,00 13 680 000,00

Programa de atención a familiares y enfermos de cáncer Resurgir

0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Programa de Terapias para el adulto Mayor en Montserrat

0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Licda. Bertalia Vega Vega Total 100,00 74 680 000,00 28 000 000,00 0,00 46 680 000,00

Licda. Grethel Bolaños Alfaro

Alajuela Empleable 100,00 13 988 000,00 13 564 500,00 0,00 423 500,00

Empléate 100,00 20 000 000,00 15 000 000,00 5 000 000,00 0,00

14


Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Empleabilidad

100,00 23 340 447,00 15 575 000,00 3 515 448,00 4 249 999,00

Licda. Grethel Bolaños Alfaro Total 100,00 57 328 447,00 44 139 500,00 8 515 448,00 4 673 499,00

Licda. Magali Acuña Picado

Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida saludable

0,00 1 158 700,00 0,00 1 158 700,00 0,00

Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela

90,00 35 372 000,00 26 598 293,00 5 085 500,00 3 688 207,00

De Mujer a Mujer 91,25 30 000 000,00 5 444 920,00 19 500 131,00 5 054 949,00

Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia

100,00 5 482 000,00 2 049 000,00 0,00 3 433 000,00

Fortalecimiento de acciones para la prevención de la violencia en el marco del trabajo de la Red local (Agenda Mujer)

94,50 30 000 000,00 13 709 286,00 15 990 714,00 300 000,00

Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género

0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00

Licda. Magali Acuña Picado Total 62,63 102 462 700,00 48 251 499,00 41 735 045,00 12 476 156,00

Licda. Marilyn Arias Cabezas

Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos

50,00 166 508 835,95 94 845 684,50 35 909 062,33 35 754 089,12

Asistencia banda Carrizal 0,00 18 000 000,00 9 000 000,00 7 477 057,00 1 522 943,00

Competencia de montain bike en la zona de Tuetal Distrito de Tambor

0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Conciertos Populares en el Cantón 0,00 12 000 000,00 11 775 000,00 0,00 225 000,00

Distritos Deportivos 0,00 10 000 000,00 3 459 972,25 6 425 662,75 114 365,00

Domingos recreativos en el cantón 0,00 17 600 000,00 0,00 13 600 000,00 4 000 000,00

Fan Fest Alajuela apoya a la Sele 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00

Festival de Cuentacuentos 0,00 50 000 000,00 27 500 000,00 22 500 000,00 0,00

Festival Estudiantil de Expresión Artística 0,00 8 712 200,00 100 000,00 0,00 8 612 200,00

Festivales Corales en el Cantón 0,00 20 000 000,00 14 990 000,00 0,00 5 010 000,00

Funcionamiento del Teatro Municipal 0,00 125 564 521,44 44 076 150,88 57 367 937,74 24 120 432,82

Icono Alajuelense para la ciudad Hermana de Larh-Alemania

100,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00

Inauguración de la época navideña en Alajuela

0,00 25 000 000,00 24 760 000,00 0,00 240 000,00

Instrumentos musicales para centros educativos del Cantón Central de Alajuela

0,00 7 260 259,08 7 103 552,57 0,00 156 706,51

Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro

0,00 29 073 099,04 15 183 000,00 0,00 13 890 099,04

Licda. Marilyn Arias Cabezas Total 10,00 548 583 915,51 302 793 360,20 143 279 719,82 102 510 835,49

Licda. Paola Miranda Pérez

Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo

100,00 49 015 913,66 36 885 052,80 0,00 12 130 860,86

Licda. Yamileth Oses Villalobos

Actividad Ordinaria Recolección de Basura

99,10 5 926 164 624,51 2 413 454 873,65 2 055 520 051,72 1 457 189 699,14

15


Master Félix Angulo Márquez

Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente

100,00 183 783 040,47 126 961 049,25 0,00 56 821 991,22

Sr. Leonard Madrigal Jiménez

Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos

100,00 238 577 879,10 180 465 757,18 2 630 946,91 55 481 175,01

Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad

100,00 827 098 834,24 542 807 415,92 38 125 347,15 246 166 071,17

Sr. Leonardo Arroyo Aguilar

Actividad Ordinaria Plaza de Ganado 100,00 20 627 974,00 8 846 172,04 6 269 007,20 5 512 794,76

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS Total 56,46 16 475 888 818,05 7 714 236 147,76 3 811 104 937,91 4 950 547 732,36

Por su parte en el Programa III, los presupuestos asociados a los 199 Planes de Acción (metas), nos muestran que 110 reportan niveles de ejecución muy aceptables, mientras que 24 reflejan tanto a nivel de cumplimiento del indicador como de la ejecución presupuestaria insatisfactorios y los restantes 65 reportan niveles insatisfactorios con niveles de avances tanto en indicadores como de presupuesto de 0%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Programa Responsable Meta % Indicador Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible

PROGRAMA III

INVERSIONES

Arq. Andrea Zayas Bazán

Construcción Cancha Multiuso en Calle Los Barquero 90,00 13 000 000,00 0,00 10 957 780,50 2 042 219,50

Construcción Cancha Multiuso Urbanización La Langosta 0,00 18 205 389,90 0,00 0,00 18 205 389,90

Construcción de cancha de futbol 7 de la ADI de Pavas 87,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00

Construcción salón multiuso urbanización La Paz 89,00 10 000 000,00 0,00 6 583 500,00 3 416 500,00

Instalación de juegos infantiles Urbanización La Melissa 100,00 10 000 000,00 9 903 965,00 0,00 96 035,00

Mejoras Infraestructura de la Escuela la Pradera de la Guácima

60,38 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Mejoras infraestructura del EBAIS de San Isidro 5,00 16 000 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00

Mejoras parques multiuso Urb. Las Palmas 0,00 10 000 000,00 5 141 446,96 4 858 552,45 0,58

Mejoras Salón Multiuso en Urbanización La Perla del Distrito de San Rafael

0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Arq. Andrea Zayas Bazán Total 47,93 114 205 389,90 15 045 411,96 32 399 832,95 66 760 144,98

Arq. Andres Villalobos Soto

Construcción de boulevard al costado norte de la plaza de Deportes, San Rafael centro

90,28 25 000 000,00 6 831 971,12 12 687 946,37 5 480 082,51

Mejoras del Parque de la Urbanización SOLCASA 100,00 20 000 000,00 11 298 741,48 4 842 317,77 3 858 940,75

Arq. Andres Villalobos Soto Total 95,14 45 000 000,00 18 130 712,60 17 530 264,14 9 339 023,26

Arq. Bersay Quesada

Construcción del Edificio de la Delegación de la Fuerza Pública de Desamparados

100,00 3 032 755,78 0,00 0,00 3 032 755,78

Mejoras infraestructura cancha multiuso de Rincón Chiquito

100,00 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 0,00

Mejoras infraestructura CENCINAI La Guácima 100,00 15 000 000,00 0,00 12 859 000,00 2 141 000,00

Arq. Bersay Quesada Total 100,00 33 032 755,78 0,00 27 859 000,00 5 173 755,78

16


Arq. Gabriela Bonilla Portilla

Área recreativa y deportiva de Carrizal 0,00 55 000 000,00 0,00 55 000 000,00 0,00

Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela 0,00 4 226 946,87 0,00 0,00 4 226 946,87

Construcción de aceras peatonales en Canoas 0,00 100 000 000,00 0,00 85 530 482,00 14 469 518,00

Construcción de Biblioteca Municipal en el salón comunal de Santa Rita

0,00 26 274 682,95 24 068 650,00 0,00 2 206 032,95

Construcción de puente peatonal Escuela de Quebradas 0,00 50 000 000,00 2 429 436,60 0,00 47 570 563,40

Construcción de Rampas Peatonales 100,00 3 116 666,80 0,00 3 116 666,80 0,00

Construcción Salón Comunal El Coco 0,00 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 0,00

Iluminación festiva de fin de año del casco urbano 100,00 35 000 000,00 18 000 000,00 12 000 000,00 5 000 000,00

Instalación de equipamiento deportivo Nueva Carrizal 83,33 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Mantenimiento de edificios municipales con valor patrimonial histórico

0,00 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 0,00

Mantenimiento de espacios de interacción social del cantón de Alajuela

0,00 33 000 000,00 0,00 33 000 000,00 0,00

Mejoras parque recreativo de la Urbanización Peniel 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Mejoras en la infraestructura del Alberge Integral del Adulto Mayor en Alajuela

0,00 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 0,00

Mejoras en la infraestructura del CENCINAI de Villa Bonita 0,00 24 844 177,26 0,00 15 502 602,07 9 341 575,19

Mejoras Infraestructura CENCINAI de Ciruelas San Antonio

0,00 24 844 177,27 0,00 16 821 918,98 8 022 258,29

Mejoras Infraestructura Escuela Alberto Echandi Montero, San Isidro, Alajuela

0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00

Mejoras infraestructura Escuela de San Miguel de Turrúcares

55,56 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 0,00

Mejoras infraestructura parque El Portillo Turrúcares 50,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00

Mejoras infraestructura Salón Comunal Urbanización La Independencia

0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento

0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Mejoras parque infantil Urbanización Cabezas 100,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Mejoras Parque Saborío 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados 0,00 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 0,00

Para Mejoras en el CENCINAI Pavas, Distrito Carrizal 0,00 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 0,00

Terminal de autobuses de FECOSA 0,00 1 721 100 000,00 0,00 1 721 100 000,00 0,00

Arq. Gabriela Bonilla Portilla Total 19,56 2 398 406 651,15 44 498 086,60 2 197 071 669,85 156 836 894,70

Arq. Gerald Muñoz

Construcción de Conector Peatonal en Sabanilla 60,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00

Construcción parque infantil Urbanización El Milagro, Distrito de Tambor

0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00

17


Equipamiento casa de la cultura 20,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 0,00

Mejoramiento plaza de deportes INVU Las Cañas de Desamparados

50,00 22 000 000,00 0,00 18 666 034,88 3 333 965,12

Mejoras en el CENCINAI de Carrizal 90,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00

Mejoras en las instalaciones del CENCINAI de Río Segundo 60,00 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 0,00

Mejoras infraestructura áreas de parque y parque infantil Urbanización Babilonia

40,00 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Mejoras infraestructura CENCINAI El Erizo 40,00 15 000 000,00 0,00 12 400 178,36 2 599 821,64

Mejoras infraestructura del CENCINAI del INVU Las Cañas 1

0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00

Mejoras infraestructura Escuela Miguel Obregón, Alajuela 60,00 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 0,00

Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita

60,00 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00

Mejoras parque infantil INVU Las Cañas 1 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Mejoras Plaza de Deportes de Fraijanes 30,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00

Remodelación del Mercado Municipal 100,00 9 290 000,00 0,00 9 290 000,00 0,00

Arq. Gerald Muñoz Total 43,57 195 290 000,00 0,00 164 356 213,24 30 933 786,76

Arq. Juan Calvo Murillo

Construcción gimnasio Clínica Marcial Rodríguez 62,50 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00

Mejoras áreas comunes Urbanización La Maravilla 66,67 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 0,00

Mejoras CENCINAI de la Garita 0,00 10 000 000,00 0,00 8 627 573,79 1 372 426,21

Mejoras infraestructura Plaza de Futbol de Pueblo Nuevo 0,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 0,00

Mejoras infraestructura salón comunal Pueblo Nuevo 64,29 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 0,00

Mejoras Parque Infantil Urbanización Lisboa 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Arq. Juan Calvo Murillo Total 32,24 140 000 000,00 0,00 118 627 573,79 21 372 426,21

Arq. Manuel Salazar Sánchez

Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael 0,00 5 056 200,00 0,00 0,00 5 056 200,00

Construcción de cancha multiuso en calle arriba en San Rafael.

0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Instalación de Paradas en el Distrito de San Rafael 100,00 2 699 374,00 2 429 436,60 0,00 269 937,40

Mejoras Camerinos Plaza de Dulce Nombre, La Garita 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Mejoras Infraestructura Parque Infantil Urbanización Los Ángeles, Canoas

57,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Mejoras Parque Infantil San Miguel de Turrúcares 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Arq. Manuel Salazar Sánchez Total 26,17 49 755 574,00 2 429 436,60 0,00 47 326 137,40

Ing. José Luis Chacón Ugalde

Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial 100,00 1 126 185 532,99 510 235 561,42 311 807 151,60 304 142 819,97

Ampliación recarpeteo Canastica-Automercado 100,00 200 000 000,00 0,00 200 000 000,00 0,00

Ampliación y Asfaltado de Calle San Juan I Etapa 100,00 58 814 110,14 0,00 21 397 947,77 37 416 162,37

Ampliación y Mejoramiento Vial Calle Quizarraces 100,00 75 000 000,00 0,00 75 000 000,00 0,00

18

Asfaltado Calle El Llano 100,00 229 534 070,49 229 534 070,00 0,00 0,49

Asfaltado Urbanización San Gerardo en San Rafael de Alajuela

100,00 5 626 881,00 0,00 5 626 881,00 0,00

Construcción de bastiones en el puente San Fernando de Sarapiquí

100,00 1 349 155,64 1 349 155,64 0,00 0,00

Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de Sabanilla

100,00 4 770 447,87 0,00 4 770 447,87 0,00

Construcción puente en Santa Rita 100,00 6 581 809,69 981 809,69 5 600 000,00 0,00

Mantenimiento periódico calle La Cañada San Rafael 100,00 762 454 439,48 0,00 762 454 439,48 0,00

Mantenimiento periódico calle primaria Pasito distrito Río Segundo

100,00 32 312 860,00 32 312 860,00 0,00 0,00

Mantenimiento periódico del conector principal entre Sabanilla y Tambor

100,00 21 120 474,51 0,00 21 120 474,51 0,00

Mantenimiento periódico en el conector vial entre San Isidro y Carrizal

100,00 168 207 752,97 0,00 168 207 752,97 0,00

Mantenimiento rutinario y periódico en Vías Públicas del Cantón de Alajuela

100,00 1 869 464 220,97 0,00 1 144 384 220,97 725 080 000,00

Mejoramiento de superficie de ruedo en Calle EL Coyol, La Garita

100,00 300 000 000,00 0,00 251 400 503,50 48 599 496,50

Recarpeteo Calle Sibaja en Desamparados 100,00 15 997 966,90 15 997 966,90 0,00 0,00

Recuperación ruta INVU-Targuases 100,00 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00 0,00

Ing. José Luis Chacón Ugalde Total 100,00 4 997 419 722,65 790 411 423,65 3 091 769 819,67 1 115 238 479,33

Ing. Edwin Bustos Avila Mejora en la infraestructura del polideportivo de Monserrat 100,00 106 855 822,10 0,00 106 855 822,10 0,00

Ing. Francisco Alpizar Barrantes

Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del sistema de Saneamiento

100,00 446 743 179,91 80 070 032,56 146 730 000,00 219 943 147,35

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita

100,00 452 498 110,99 51 388 437,00 401 109 673,99 0,00

Ing. Francisco Alpizar Barrantes Total 100,00 899 241 290,90 131 458 469,56 547 839 673,99 219 943 147,35

Ing. Jorge Cubero Segura

Alajuela Ciudad Segura 70,83 427 000 000,00 0,00 0,00 427 000 000,00

Plan Estratégico Informático 100,00 518 161 655,27 11 749 977,75 93 736 969,92 412 674 707,60

Ing. Jorge Cubero Segura Total 85,42 945 161 655,27 11 749 977,75 93 736 969,92 839 674 707,60

Ing. Jorge Vargas Valverde

Jardinería en los parques del Distrito Alajuela 100,00 29 000 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00

Mantenimiento Integral de los Parques del Distrito Alajuela 0,00 150 940 709,95 0,00 0,00 150 940 709,95

Mantenimiento y Restauración del conjunto escultórico de la fuente de los niños y la estatua de Juan Santa María

100,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 0,00

Mejoramiento integral de los Parques del Distrito Alajuela 100,00 105 000 000,00 105 000 000,00 0,00 0,00

Ing. Jorge Vargas Valverde Total 75,00 334 940 709,95 134 000 000,00 50 000 000,00 150 940 709,95

Ing. Juan José Moya Arguello

Instalación de juegos infantiles Barrio Los Ángeles de San Rafael

100,00 2 905 000,00 0,00 1 310 000,00 1 595 000,00

Mejoras Infraestructura Parque Urbanización Ciruelas 100,00 10 000 000,00 0,00 9 867 271,88 132 728,11

Mejoras infraestructura parque Urbanización Lomas del Coyol

100,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Ing. Juan José Moya Arguello Total 100,00 32 905 000,00 0,00 11 177 271,88 21 727 728,11

Ing. Kasey Palma Chavarría

Conector peatonal cementerio de Carrizal 10,00 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Consolidación de la Bodega Municipal 80,00 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00 0,00

Construcción de Salón Multiuso Occidente 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

19

Construcción de Tapias en la Urbanización Silvia Eugenia 100,00 20 000 000,00 8 676 125,00 0,00 11 323 875,00

Construcción salón comunal de Urbanización Las Abras Distrito de San Rafael

10,00 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

Construcción salón comunal Urbanización San Gerardo, Distrito de San Rafael

0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Diseño y contratación de mejoras viales y pluviales en Calle Montenegro, Fraijanes

19,61 305 000 000,00 0,00 48 090 290,00 256 909 710,00

Equipamiento parque infantil Urbanización Sacramento 100,00 10 000 000,00 8 895 591,00 0,00 1 104 409,00

Mejora áreas recreativas Urbanización Silvia Eugenia 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Mejoras en la cancha multiuso de la Urbanización María Auxiliadora

100,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00

Mejoras en la Infraestructura del Hogar de Ancianos Santiago Crespo

0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Mejoras infraestructura cancha futbol de la Urbanización Gregorio José Ramírez, Montecillos

0,00 22 547 438,61 0,00 22 547 438,61 0,00

Mejoras Infraestructura Parque Infantil el Rey 76,92 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 0,00

Ing. Kasey Palma Chavarría Total 38,19 646 547 438,61 27 571 716,00 212 637 728,61 406 337 994,00

Ing. Kevin Segura Villalobos

Conformación y Lastreado de Calle Santa Clara en Carrizal 100,00 20 000 000,00 0,00 19 281 370,00 718 630,00

Mejoramiento vial de Calle Las Trillizas 100,00 20 000 000,00 0,00 19 206 550,00 793 450,00

Reconstrucción de Calzada en Adoquín de Residencial Paso de Las Garzas

100,00 15 000 000,00 0,00 13 994 300,00 1 005 700,00

Señalización y demarcación vial para el cantón Alajuela 0,00 273 582 471,04 21 777 436,24 30 983 000,00 220 822 034,80

Ing. Kevin Segura Villalobos Total 75,00 328 582 471,04 21 777 436,24 83 465 220,00 223 339 814,80

Ing. Lawrence Chacón Soto

Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura

100,00 1 725 427 839,54 951 369 361,87 239 393 641,51 534 664 836,16

Cierre de Nacientes 100,00 37 129 477,19 0,00 37 129 477,19 0,00

Conector peatonal FECOSA 0,00 75 000 000,00 0,00 5 000 000,00 70 000 000,00

Construcción de cancha multiuso en calle arriba en San Rafael

0,00 18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00

Construcción puente El Urbano, El Roble 100,00 40 000 000,00 0,00 6 920 113,00 33 079 887,00

Construcción salón comunal Villa Elia 0,00 3 579 629,00 0,00 0,00 3 579 629,00

Cortes Pluviales del Este 0,00 14 020 211,48 0,00 14 020 211,48 0,00

Cuneteado Nuestro Amo – Planta Ventanas 100,00 8 820 000,00 0,00 0,00 8 820 000,00

Diseño hidráulico sistema disposición aguas pluviales sector noreste de la ciudad

0,00 7 800 000,00 0,00 0,00 7 800 000,00

Estudios preliminares y diseño del puente sobre el Río Alajuela en la comunidad de Puente Negro, Carrizal

0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Estudios preliminares y diseño del puente sobre la quebrada Cañas en la comunidad de Bajo Cañas, Río Segundo

0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Instalación de alcantarillado pluvial en San José de Alajuela

100,00 1 650 000 000,00 0,00 0,00 1 650 000 000,00

Instalación de cunetas en calle principal de Cacao 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Instalación de tubería en El Cacao 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Mejoramiento pluvial calle Los Perfumes 0,00 100 550 000,00 0,00 0,00 100 550 000,00

20

Mejoramiento Pluvial calle Sagrada Familia de Barrio Nazaret de San Rafael de Alajuela

0,00 27 340 000,00 0,00 0,00 27 340 000,00

Mejoramiento pluvial San Rafael 100,00 34 500 000,00 32 408 307,69 2 091 692,31 0,00

Mejoras EBAIS Villa Bonita 100,00 10 000 000,00 0,00 753 737,50 9 246 262,50

Mejoras en la Infraestructura del Centro Cívico Municipal de Alajuela

0,00 9 591 270,42 0,00 9 591 270,42 0,00

Mejoras infraestructura Salón Comunal Los Higuerones 100,00 12 000 000,00 0,00 8 750 086,44 3 249 913,56

Mejoras parque Quinta La Garita, Tambor 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Mejoras Parque Urbanización Don Bosco 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Mejoras pluviales Calle La Empacadora 100,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00

Mejoras pluviales Llanos de El Coyol, La Garita 100,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 0,00

Mejoras pluviales quebrada bajo La Claudia 100,00 25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00

Mejoras pluviales Villa Tití, Turrúcares 100,00 30 000 000,00 0,00 24 750 000,00 5 250 000,00

Mejoras pluviales y asfaltado calle Los Mangos, San Antonio

100,00 75 000 000,00 0,00 75 000 000,00 0,00

Mejoras pluviales y asfaltado Urbanización La Amistad 100,00 143 000 000,00 0,00 143 000 000,00 0,00

Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río Segundo

50,00 12 750 000,00 0,00 12 750 000,00 0,00

Mejoras sistema pluvial calle Flores, El Roble 100,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00

Mejoras sistema pluvial calle la Clínica 0,00 9 418 298,50 0,00 0,00 9 418 298,50

Mejoras sistema pluvial Calle Pedregal 100,00 23 152 952,05 0,00 12 000 000,00 11 152 952,05

Mejoras sistema pluvial calle Pilas 100,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Mejoras sistema pluvial Calle Vargas Masís, Tuetal Norte 100,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00

Mejoras sistema pluvial Cementerio-Hogar Comunitario 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00

Mejoras sistema pluvial conector Prados de Florencia - La Giralda

100,00 42 000 000,00 0,00 41 700 000,00 300 000,00

Mejoras sistema pluvial Pacto del Jocote 0,00 13 477 500,38 0,00 13 477 500,38 0,00

Mejoras sistema pluvial urbanización Babilonia 100,00 5 560 800,00 0,00 0,00 5 560 800,00

Obras Complementarias y Embellecimiento del a Comunidad de Pilas San Isidro

100,00 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela

33,33 35 100 000,00 0,00 0,00 35 100 000,00

Ing. Lawrence Chacón Soto Total 54,58 4 418 217 978,56 983 777 669,56 731 327 730,23 2 703 112 578,77

Ing. María Auxiliadora Castro Abarca

Cambio de conexiones de agua potable en Calle Loría y Tuetal Norte

100,00 141 000 000,00 0,00 141 000 000,00 0,00

Cambio de tubería red de distribución de Tacacorí 100,00 135 000 000,00 0,00 135 000 000,00 0,00

Cambio Red de Distribución Desamparados, Calle Limón-La Garita y Tacacorí

100,00 8 000 000,00 7 971 656,76 0,00 28 343,24

Cambio Red de Distribución en la Providencia 100,00 69 000 000,00 0,00 68 993 346,00 6 654,00

Cambio Red de Distribución Piedras Negras 100,00 60 000 000,00 50 000 000,00 0,00 10 000 000,00

Cambio Tubería de Descarga de Pozos en La Garita y Canoas

100,00 15 000 000,00 14 987 900,00 0,00 12 100,00

Construcción de Obras para Protección de Nacientes 0,00 137 577 287,45 0,00 70 000 000,00 67 577 287,45

21

Construcción Sistema de Conducción: Setillal – Desamparados

100,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Construcción Sistema desinfección Tanque Guadalupe 100,00 55 000 000,00 46 349 100,00 5 149 900,00 3 501 000,00

Construcción Sistema desinfección Tanque Itiquís 100,00 60 000 000,00 55 907 500,00 2 942 500,00 1 150 000,00

Construcción Tanque Almacenamiento en Río Segundo 100,00 100 324 333,07 36 149 333,07 64 175 000,00 0,00

Construcción Tanque Almacenamiento Los Llanos 100,00 191 000 000,00 130 055 695,67 5 835 242,44 55 109 061,89

Diseño y Modelación Cambio de Redes en Urbanización La Trinidad

100,00 55 000 000,00 0,00 52 700 000,00 2 300 000,00

Instalación de hidrómetros en el cantón 100,00 30 000 000,00 0,00 27 360 000,00 2 640 000,00

Mantenimiento Tanques Almacenamiento Agua Potable 100,00 100 131 303,36 0,00 80 000 000,00 20 131 303,36

Mejoras Conducción Desamparados de la naciente La Peluda hasta el tanque Quiebra gradiente Cabezas

100,00 75 000 000,00 73 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Mejoras en el Sistema de Acueducto Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría

100,00 101 000 000,00 0,00 90 817 000,00 10 183 000,00

Mejoras Red de Conducción La Pradera en La Guácima 0,00 115 000 000,00 0,00 0,00 115 000 000,00

Mejoras Red de Conducción Naciente Cataratas 100,00 297 000 000,00 0,00 297 000 000,00 0,00

Mejoras Red de Conducción Naciente Chayotera 100,00 315 000 000,00 0,00 315 000 000,00 0,00

Obras de Protección Tanque Guadalupe 100,00 35 000 000,00 0,00 34 200 000,00 800 000,00

Perforación de Pozo en La Garita 0,00 48 090 290,00 0,00 0,00 48 090 290,00

Plan de operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018- 2022

100,00 206 998 107,94 42 131 565,08 140 591 184,00 24 275 358,86

Protección sostenible de fuentes de agua potable mediante reforestación y educación ambiental

100,00 124 217 451,07 37 675 000,00 0,00 86 542 451,07

Protección y Cambio de Conducción Naciente Río Segundo 0,00 122 000 000,00 0,00 0,00 122 000 000,00

Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda

0,00 65 940 095,00 0,00 65 940 095,00 0,00

Sectorización y Zonas de Presión del Sistema Alajuela Centro

100,00 245 000 000,00 0,00 245 000 000,00 0,00

Sistema de Macromedición 100,00 650 000 000,00 0,00 637 853 424,75 12 146 575,25

Ing. María Auxiliadora Castro Abarca Total 82,76 3 567 278 867,89 494 227 750,58 2 481 557 692,19 591 493 425,12

Ing. Pablo Palma Allan Mejoras plaza de deportes Las Vuelta 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Lic. Minor Alfaro Bravo Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario 100,00 144 616 440,23 102 984 975,71 0,00 41 631 464,52

Lcda. Lilliana Alfaro Jiménez

Modelo de gestión por resultados para la administración de proyectos

100,00 45 014 957,97 13 000 000,00 30 500 000,00 1 514 957,97


Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales

100,00 9 105 000,86 5 655 600,00 0,00 3 449 400,86

Licda. Bertalia Vega Vega

Ambulancia para la Cruz Roja de Turrúcares 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Compra de equipo médico para la Cruz Roja de San Rafael 0,00 3 132 700,00 0,00 1 020 000,00 2 112 700,00

Vigilancia en el Parque Del Adulto Mayor de Urbanización Ciruelas

100,00 20 000 000,00 2 374 994,50 16 624 961,50 1 000 044,00

Licda. Bertalia Vega Vega Total 33,33 53 132 700,00 2 374 994,50 17 644 961,50 33 112 744,00

Licda. Guisselle Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela 0,00 62 750 826,20 21 288 049,80 10 701 686,40 30 761 090,00

22

Alfaro Jiménez

Licda. Mayela Hidalgo Campos

Proyectos de Beneficencia Social 100,00 120 000 000,00 120 000 000,00 0,00 0,00

Proyectos de mejoras en Acueducto Potable 100,00 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00

Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial 100,00 126 375 533,14 126 342 279,30 0,00 33 253,84

Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza 77,27 471 890 710,26 343 890 710,26 0,00 128 000 000,00

Proyectos de mejoras en Centros de Salud 100,00 291 734 260,30 291 734 260,30 0,00 0,00

Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos 88,89 246 761 356,41 236 761 356,41 0,00 10 000 000,00

Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales 50,00 18 000 000,00 15 000 000,00 0,00 3 000 000,00

Proyectos de mejoras en Mantenimiento Periódico de la Red Vial

100,00 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00

Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas 75,00 462 059 568,05 359 315 350,25 0,00 102 744 217,80

Proyectos de mejoras en Parques y Áreas Verdes 78,57 294 821 777,26 216 025 794,26 0,00 78 795 983,00

Proyectos de mejoras en Salones Comunales 81,82 282 436 548,81 236 093 245,86 0,00 46 343 302,95

Licda. Mayela Hidalgo Campos Total 86,50 2 354 079 754,23 1 985 162 996,64 0,00 368 916 757,59

Licda. Yamileth Oses Villalobos Plan Municipal de Gestión de Residuos

100,00 620 677 149,33 272 863 615,04 281 389 548,64 66 423 985,65

Top. William Rodriguez Marín Compra de Terreno para Salón Comunal Río Segundo

0,00 200 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

PROGRAMA III INVERSIONES Total 59,57 22 752 218 156,62 5 078 408 322,79 10 308 448 679,10 7 365 361 154,71

Por último en el Programa IV, los presupuestos asociados a Planes de Acción así como los indicadores, nos muestran niveles de ejecución presupuestaria de 0%, veamos el siguiente cuadro:


PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS Arq. Gerald Muñoz

Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela

0,00 168 855 291,27 0,00 0,00 168 855 291,27


Actividad Ordinaria Programa IV Registro de Deudas Fondos y Transferencias

100,00 42 508 964,90 0,00 0,00 42 508 964,90

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS Total 50,00 211 364 256,17 0,00 0,00 211 364 256,17

Análisis de cumplimiento físico y financiero por Áreas de Desarrollo La Planificación Operativa de los presupuestos, según la normativa de la Contraloría General de La República, debe estar alineada con la planificación de mediano y largo plazo, de ahí que habiéndose identificado las seis áreas del desarrollo en dichos instrumentos de

23

planificación, de seguido veremos como a nivel del Plan Anual Operativo éstas fueron atendidas y cuál fue su nivel de cumplimiento, tanto desde el punto de vista de ejecución de las actividades y tareas de los Planes de Acción como de los Presupuestos asociados a los mismos. A nivel de cumplimiento de los Planes de Acción por áreas del desarrollo se nos muestra el siguiente resultado:

Ejecución Física de los Planes de Acción por Áreas del Desarrollo

El Área de Desarrollo Económico Local es la que nos muestra un mayor nivel de cumplimiento en cuanto al avance en los Planes de Acción, registrando un porcentaje promedio de eficacia de un 96.50%, seguido del Área de Medio Ambiente con un 95%, el Área de Desarrollo Institucional con un 88.60%. Así mismo el Área de Infraestructura Equipamientos y Servicios nos muestra un avance de 70.28% y las Áreas de Política Social Local y Área de Ordenamiento Territorial con un 54.39% y 28.67%, respectivamente.

A nivel de todas las Áreas el porcentaje promedio de eficacia logrado en el cumplimiento de los planes de acción es de un 72.24%, tal como de seguido mostramos en el siguiente cuadro:

Área Cumplimiento Plan

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 96,50

AREA DE MEDIO AMBIENTE 95,00

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 88,60

AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 70,28

AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL 54,39

AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 28,67

Total General 72,24

Ejecución Física de los indicadores por Áreas del Desarrollo En cuanto al Área de Medio Ambiente la que nos muestra un mayor nivel de cumplimiento en cuanto al avance de los indicadores, registrando un porcentaje promedio de eficacia de un 100.00%, seguido del Área de Desarrollo Institucional con un 86.47%, el Área de Desarrollo Económico Local con un 83.33%. Así mismo el Área de Infraestructura Equipamientos y Servicios nos muestra un avance de 76.94% y las de Área de Ordenamiento Territorial y Áreas de Política Social Local con un 44.44% y 43.51%, respectivamente.

24

A nivel de todas las Áreas el porcentaje promedio de eficacia logrado en el cumplimiento del indicador es de un 72.43%, tal como de seguido mostramos en el siguiente cuadro:

Área % Indicador AREA DE MEDIO AMBIENTE 100,00

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 86,47

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 83,33

AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 76,94

AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 44,44

AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL 43,51

Total General 72,43

Ejecución Física y presupuestaria por Áreas del Desarrollo

En un análisis más detallado de los niveles de ejecución presupuestaria por Áreas del Desarrollo, podemos observar que el Área De Desarrollo Institucional logra el más alto nivel de ejecución con un 81.54% incluyendo compromisos, no obstante el gasto real alcanzado es de apenas un 75.19%. Por su parte las Áreas de Desarrollo Económico Local, Infraestructura y Equipamiento de Servicios, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Política Social Local muestran un nivel de ejecución presupuestaria de un 76.00%, 69.76%, 69.08%, 68.27% y 65.83% respectivamente incluyendo compromisos, y un gasto real ejecutado de 63.20%, 31.44%, 69.08%, 52.99% y 31.817% respectivamente. Lo que da como resultado que las Áreas de Desarrollo Política Social, Infraestructura Equipamientos y Servicios, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sean las que muestran niveles de ejecución más bajo. Tal y como se muestra a continuación en el siguiente cuadro:

Área Presupuestado Ejecutado %

Ejecutado Comprometido % Ejec+Comp Disponible

AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 27 657 012 945,30 8 694 745 340,53 31,44 10 597 692 606,02 69,76 8 364 574 998,72

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 11 684 962 250,91 8 785 995 504,67 75,19 741 458 245,51 81,54 2 157 508 500,73

AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL 8 773 661 113,10 2 791 330 615,64 31,81 2 984 013 265,16 65,83 2 998 317 232,29

AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1 795 527 839,54 951 369 361,87 52,99 274 393 641,51 68,27 569 764 836,16

AREA DE MEDIO AMBIENTE 183 783 040,47 126 961 049,25 69,08 0,00 69,08 56 821 991,22

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 150 079 273,20 94 847 549,80 63,20 19 217 134,40 76,00 36 014 589,00

Total General 50 245 026 462,52 21 445 249 421,76 53,95 14 616 774 892,60 71,77 14 183 002 148,12

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Análisis de cumplimiento físico de Planes de Acción (metas) e Indicadores y financiero por Gerentes Institucionales

En un análisis macro acerca del nivel de cumplimiento de los Planes de Acción (metas) e Indicadores asignados a los gerentes institucionales, tomando en consideración los recursos asignados a cada uno de ellos, el cual nos muestra que de 45 gerentes tan solo 26 muestran un resultado de avance satisfactorio, con variaciones de cumplimiento entre el 100 y 75%, por otro lado nos el resto de los gerentes institucionales (19) no muestran niveles satisfactorios; de ahí que a nivel general de todos los gerentes institucionales el promedio de avance es de un 63.08% en lo que respecto a los Planes de Acción (metas) y un 59.56% con respecto al Indicador, tal y como de seguido mostramos en el siguiente cuadro:

Responsable Cumplimiento del Plan de Acción (metas) % Indicador Presupuestado

Ing. Francisco Alpizar Barrantes 100,00 100,00 1 607 992 217,83

Ing. William Hidalgo 100,00 100,00 713 509 041,55

Lic. Minor Alfaro Bravo 100,00 100,00 144 616 440,23

Lcda. Lilliana Alfaro Jiménez 100,00 100,00 45 014 957,97

Licda. Ana María Alvarado Garita 100,00 100,00 3 449 562 838,63

Lic. Giovanni Robles 100,00 100,00 6 910 213 455,74

Licda. Paola Miranda Pérez 100,00 100,00 49 015 913,66

Sr. Leonardo Arroyo Aguilar 100,00 100,00 20 627 974,00

Licda. Grethel Bolaños Alfaro 99,67 100,00 57 328 447,00

Sr. Leonard Madrigal Jiménez 98,50 100,00 1 065 676 713,34

Lic. Gonzalo Pérez Jarquín 98,00 80,00 94 788 207,10

Licda. Lorena Peñaranda Segreda 98,00 100,00 3 502 970,00

Arq. Andres Villalobos Soto 97,50 95,14 45 000 000,00

Licda. Yamileth Oses Villalobos 96,00 99,55 6 546 841 773,84

MBA Fernando Zamora Bolaños 96,00 75,00 26 500 000,00

Master Félix Angulo Márquez 95,00 100,00 183 783 040,47

Ing. Andres Salas Vargas 94,00 50,00 169 414 164,74

Licda. Flor González Zamora 92,00 87,03 330 746 320,97

Ing. Jorge Vargas Valverde 91,40 80,00 668 809 735,85

Ing. José Luis Chacón Ugalde 87,71 100,00 4 997 419 722,65

Licda. Mayela Hidalgo Campos 86,55 86,50 2 354 079 754,23

Ing. Edwin Bustos Avila 86,00 100,00 106 855 822,10

Lcda. Tracy Cabezas Solano 83,00 100,00 361 743 713,70

Arq. Bersay Quesada 80,00 100,00 33 032 755,78

Licda. Guisselle Alfaro Jiménez 80,00 0,00 62 750 826,20

Ing. Kevin Segura Villalobos 72,50 75,00 328 582 471,04

26

Ing. María Auxiliadora Castro Abarca 71,37 83,33 7 182 581 296,23

Ing. Juan José Moya Arguello 63,50 100,00 124 343 935,46

Licda. Magali Acuña Picado 63,33 62,63 102 462 700,00

Arq. Andrea Zayas Bazán 63,00 47,93 114 205 389,90

Licda. Marilyn Arias Cabezas 61,87 10,00 548 583 915,51

Arq. Gerald Muñoz 60,67 40,67 364 145 291,27

Licda. Andrea Solano 55,14 55,00 1 179 733 718,14

Ing. Lawrence Chacón Soto 48,59 55,63 5 692 021 513,36

Licda. Bertalia Vega Vega 44,83 33,33 127 812 700,00

Top. William Rodriguez Marín 43,00 0,00 200 000 000,00

Ing. Kasey Palma Chavarría 42,85 38,19 646 547 438,61

Arq. Manuel Salazar Sánchez 42,83 26,17 49 755 574,00

Arq. Juan Calvo Murillo 38,50 32,24 140 000 000,00

Ing. Jorge Cubero Segura 38,50 85,42 945 161 655,27

Arq. Gabriela Bonilla Portilla 36,04 19,56 2 398 406 651,15

Ing. Pablo Palma Allan 0,00 0,00 10 000 000,00

Lic. Alexander Jiménez Castro 0,00 0,00 41 855 405,00

Total General 63,08 59,56 50 245 026 462,52

DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS, PLANES DE ACCIÓN, INDICADORES Y PRESUPUESTOS DEL PAO 2018

Para una mejor orientación y análisis de lo acontecido con el cumplimiento del Plan Operativo Anual durante el año 2018, en cuanto a cumplimiento de objetivos, indicadores, planes de acción y presupuestos, por favor sírvase dirigirse a esta dirección dando “Ctrl+clic”: https://www.dropbox.com/s/665kz0tkjtf608l/REPORTE%20EVALUACION%20PLAN%20ANUAL%

20OPERATIVO%202018.pdf?dl=0

Se desplegará inmediatamente el documento de Evaluación del Plan Anual Operativo 2018, el cual ya puede ser consultado por su persona. Gracias. Cualquier consulta favor dirigirse a las siguientes direcciones de correos:

[email protected] [email protected]

INDICADORESNOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL INDICADORINDICADOR

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de cumplimientode metas

Sumatoria de los % de avancede las metas / Número total demetas programadas 100% 22% 78% 20% 43% 88,39% 54,85% 62,26%

a)

Grado de cumplimientode metas de los objetivosde mejora

Sumatoria de los % de avancede las metas de los objetivos demejora / Número total de metasde los objetivos de mejoraprogramadas

100% 20% 80% 14% 38% 72,42% 46,76% 51,81%

b)

Grado de cumplimientode metas de los objetivosoperativos

Sumatoria de los % de avancede las metas de los objetivosoperativos / Número total demetas de los objetivosoperativos programadas

100% 29% 71% 34% 49% 100,00% 69,84% 83,43%

1.2Ejecución delpresupuesto

(Egresos ejecutados / Egresospresupuestados ) * 100 100% 12.037.602.667,60 38.198.318.794,07 7.612.440.958,45 13.832.808.463,31 63% 36% 42,69%

1.3

Grado de cumplimientode metas programadascon los recursos de laLey 8114

Sumatoria de los % de avancede las metas programadas conlos recursos de la Ley 8114 /Número total de metasprogramadas con recursos de la Ley 8114

100,00% 0% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gastopresupuestado conrecursos de la Ley 8114

(Gasto ejecutado de la Ley8114 / Gasto presupuestado dela Ley 8114)*100 100,00% 0,00 1.155.409.803,79 0,00 291.588.103,69 0,00% 25,24% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos% Cumplimiento

Metas

% Cumplimiento

MetasPrograma 1 79,9% 80,1% Programa 1 81,1% Programa 1 78,8%Programa 2 45,1% 46,8% Programa 2 63,1% Programa 2 37,7%Programa 3 0,0% 22,3% Programa 3 5616,3% Programa 3 11894,8%Programa 4 50,0% 0,0% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 50,0%

RE

CU

RS

OS

LE

Y 8

114

INS

TIT

UC

ION

AL

ES

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

PLAN OPERATIVO ANUAL

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2018

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - 87.171.448,00 62.750.826,20 - 149.922.274,20 0,3%INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENT - 14.280.301.083,27 15.063.304.878,07 168.855.291,27 29.512.461.252,61 58,7%MEDIO AMBIENTE - 183.783.040,47 - - 183.783.040,47 0,4%ORDENAMIENTO TERRITORIAL - - 1.795.527.839,54 - 1.795.527.839,54 3,6%POLÍTICA SOCIAL LOCAL - 1.875.617.332,66 4.993.736.558,48 - 6.869.353.891,14 13,7%DESARROLLO INSTITUCIONAL 10.805.555.231,68 49.015.913,66 836.898.054,33 42.508.964,90 11.733.978.164,57 23,4%TOTAL 10.805.555.231,68 16.475.888.818,06 22.752.218.156,62 211.364.256,17 50.245.026.462,53 % 22% 33% 45% 0%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELADISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2018

-

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

30.000.000.000,00

35.000.000.000,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTOY SERVICIOS

MEDIO AMBIENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POLÍTICA SOCIAL LOCAL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal

-

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

PROG I PROG II PROG III PROG IV

Distribución de recursos por Programa

79,9%

45,1%

0,0%

50,0%

80,1%

46,8%

22,3%

0,0%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto

Año 20

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos

2018

2018

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 40% 27% 50% 48% 44% 36%

Programa II 24% 13% 44% 36% 29% 18%

Programa III 14% 3% 23% 18% 15% 4%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) 20% 14% 29% 34% 22% 15%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2018

2018

2018

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 100% 66% 100% 97% 100% 80%

Programa II 100% 36% 100% 73% 100% 45%

Programa III 100% 54% 100% 65% 100% 55%

Programa IV 100% 0% 100% 0% 100% 50%

General (Todos los programas) 100% 39% 100% 59% 100% 57%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2019


Variable

AL 30 DE JUNIO DE

Mejora Operativas

Cumplimiento de metas

General

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo AnualMUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Variable

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cumplimiento de metas

Mejora Operativas General

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2018MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA

ESTRATÉGICA

Código

No. DescripciónDESARROLLO INSTITUCIONAL

Mejora

49-1-1-2-I-1-1

Aumento de un 10,82% de losingresos presupuestados en el año2017, con respecto a lospresupuestados el año anterior

10,82% deingresos totales incrementados

5,41% 50% 5,41% 50% MBA. FernandoZamora

8.250.000,00 8.250.000,00 99.960,20 1% 5,41 50% 5,41 50% 100%

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mejora

53-1-1-2-I-1-2

Disminuir al final del año 2018 un60% del total de 2.858,868.791 quecorresponden al pendiente de cobroal 30 de junio de 2016 de los y lascontribuyentes que se encuentran enestado de morosidad y que están porprescribir en el año 2018

60% delpendiente decobro recuperado durante el2018

30 50% 30 50% Lic. GonzaloPérez

25.000.000,00 69.788.207,10 3.152.224,34 3% 20 33% 28 47% 80%


Mejora

52-1-1-1-I-1-3

Realizar la auditoría externa del año2016 durante el primer semestre delaño 2018 y dejar contratada laauditoría externa del año 2017

1 AuditoríaExterna realizada y 1contratada

1 50% 1 50% MBA. FernandoZamora

10.000.000,00 - - 0% 0% 1 50% 50%


Mejora

55-1-1-3-I-1-4

Fortalecer al 100 % el Sistema deControl Interno y mejorar latransparencia, el control y elseguimiento, con el fin de que seapliquen las medidas correctivastanto a nivel de las dependencias asícomo a nivel institucional, que nospermitirá avanzar a un grado mayorde Madurez Institucional y gestionarlos riesgos relevantes para minimizarlos impactos que pudieranmaterializarse, incorporandotratamientos y planes decontingencia aplicables a la realidadpara el logro de los objetivosinstitucionales, durante el 2018

100% defortalecimiento en elSistema deControl Interno

100 50% 100 50% Licda. LorenaPeñaranda

1.750.000,00 1.752.970,00 2.500.000,00 71% 100 50% 100 50% 100%


Operativo

39-1-1-7-I-2-1

Cumplir con el 100% de los estudiosindicados en el Plan Anual deAuditoría Interna 2018

100% de losestudios delPlan Anualcumplidos durante el2018.

50 50% 50 50% Licda. FlorEugenia González Zamora

165.370.830,49 165.375.490,49 135.933.950,13 137.931.213,71 83% 41,25 41% 47,58 48% 89%


Operativo

48-1-1-3-I-1-5

Cumplir en forma eficaz y eficientecon 31 gestiones administrativas deapoyo a los procesos, subprocesos yactividades, durante el año 2018

31 gestionesadministrativas realizadasen formaeficiente yeficaz durante el 2018.

31 50% 31 50% Lic. JohannaMadrigal, Licda.Andrea Porras,Licda. Ana Ma.Alvarado yCoordinadores de Procesos,Subprocesos yActividades delPrograma I

3.271.494.771,62 3.383.160.309,24 2.630.314.678,88 2.951.633.699,73 84% 31 50% 31 50% 100%

II se

mes

tre

II S

emes

tre

I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARIO RESPONSABL

E

EJECUCIÓN DE LA META

I Sem

estr

e

Resultado del

indicador de eficacia

en el cumplimiento de la

metas programad

as

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

INDICADOR

I sem

estr

e


ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

Resultado anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

de los recursos

t

GASTO REAL POR META

EVALUACIÓN

2018


MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efectode que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante: Acciones Administrativas



PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA

ESTRATÉGICA

Código

No. Descripción

II se

mes

tre

II S

emes

tre


FUNCIONARIO RESPONSABL

E


I Sem

estr

e

Resultado del

indicador de eficacia

en el cumplimiento de la

metas programad

as

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META

INDICADOR

I sem

estr

e




de eficiencia

en la ejecución

de los recursos

t

GASTO REAL POR META

EVALUACIÓN

2018


MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efectode que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante: Acciones Administrativas


Mejora

49-1-1-1-I-1-6

Lograr la elaboración de 3500avalúos de propiedades decontribuyentes omisos de lapresentación de la declaración delimpuesto sobre bienes inmuebles,producto de la valoración de omisosy actualización en los 14 distritos delCantón. Con el fin de aumentar en un20% las bases imponibles para elcobro del impuesto con relación alas bases del año 2018

3500 avalúosde omisosefectuado

0% 3500 100% Lic. AlexanderJiménez

41.855.405,00 - 0% 0 0% 0 0% 0%


Operativo

62-1-1-1-I-3-1

Atender el 100% de requerimientosde maquinaria, mobiliario y equipo,durante el año 2018

100% derequerimientos demaquinaria, mobiliario yequipo atendidos durante el2018

50 50% 50 50% Lic. JohannaMadrigal, Licda.Andrea Porras,Licda. Ana Ma.Alvarado yCoordinadores de Procesos,Subprocesos yActividades delPrograma I

70.805.132,14 184.753.242,74 4.553.830,94 30.441.579,41 14% 50 50% 50 50% 100%


Operativo

48-1-1-3-I-4-1

Atender el 100% de compromisos porconcepto de deudas y transferenciascorrientes y de capital, durante el año2018

100% decompromisos por deudas ytransferencias atendidosdurante el2018

50 50% 50 50% Licda. AnaMaría Alvarado

1.273.193.798,12 2.124.755.074,75 837.689.707,11 1.918.354.106,76 81% 50 50% 50 50% 100%

4,0 5,0 4.815.864.532,37 5.989.690.699,32 3.608.492.167,06 5.044.112.784,15 140% 3,2 3,9

TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% 10.805.555.231,68 8.652.604.951,21 36% 44% 79,9%

Metas de Objetivos de Mejora 40% 60% 27% 39% 66,0%

Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 48% 49% 97,2%

Metas formuladas para el programa

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2018MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA2018MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA

ESTRATÉGICA No. Descripción0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

8-1-1-2-II-1-1 Dar cobertura a 90.531,5 metroslineales de zonas de prestacióndel servicio de Limpieza de VíasPúblicas ubicados en el distritoAlajuela del cantón de Alajueladurante todo el año 2018.

90.532 50% 90.352 50% Ing. WilliamHidalgo

303.129.350,00 410.379.691,55 191.128.457,74 257.266.314,11 63% 0% 0% 0%

303.129.350,00 410.379.691,55 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%


18-1-1-2-II-2-1 Manejar adecuadamente unmáximo de 81,763,91 toneladasmétricas de residuos sólidosordinarios, aplicando lasacciones y principiosestablecidos en la Gestión

40.081 49% 41.683 51% Licda. Yamileth Oses

1.833.573.223,17 4.092.591.401,34 720.488.198,63 1.692.966.675,02 41% 39344 48% 41683 51% 99%

1.833.573.223,17 4.092.591.401,34 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%


20-1-1-2-II-5-1 Dar cobertura a 170,847 metroscuadrados de zonas de parques,con la prestación del servicio demantenimiento y mejoras en losparques y zonas verdes ubicadosen el distrito Alajuela del cantón

170,847 50% 170,847 50% Ing. JorgeVargas

116.000.000,00 217.869.025,90 42.318.813,46 71.102.285,68 34% 170,8 50% 170,8 50% 100%

116.000.000,00 217.869.025,90 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%


16-1-1-1-II-6-1 Brindar un servicio en formacontinua con calidad y cantidad,a 32.776 usuarios del sistema deacueducto municipal, durante elaño 2018

32.776 50% 32.776 50% Ing. MaríaAuxiliadora Castro

1.176.167.945,85 2.439.134.482,49 643.085.667,38 825.959.957,74 41% 32776 50% 32776 50% 100%

1.176.167.945,85 2.439.134.482,49 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%


22-1-1-7-II-7-1 Brindar un adecuado servicio demantenimiento y mejoras a lasinstalaciones de la Plaza deGanado, efectuando una eficientefiscalización y recaudación de losalquileres de los 54 corrales y 4locales en la Plaza de Ganado,durante todo el año 2018.

58 50% 58 50% Leonardo Arroyo Aguilar

8.412.250,00 12.215.724,00 233.000,00 8.613.172,04 43% 58 50% 58 50% 100%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumpli


I s

em

es

tre

II s

em

es

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META




FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

es

tre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

es

tre


de eficiencia

en la ejecución

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

II SEMESTRE

05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

META

01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS

TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS02 RECOLECCIÓN DE BASURA

TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA

06 ACUEDUCTOS

TOTAL ACUEDUCTOS07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS

% % % %

AREA

ESTRATÉGICA No. Descripción

do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

I s

em

es

tre

II s

em

es

tre

I SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

es

treDESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

es

tre

anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


23-1-1-11-II-7-2 Brindar un adecuado servicio demantenimiento y mejoras a lasinstalaciones del MercadoMunicipal, efectuando unaeficiente fiscalización yrecaudación de los alquileres delos 249 locales comerciales,durante todo el año 2018

249 50% 249 50% Licda TracyCabezas Solano

141.996.481,85 219.747.231,85 89.384.548,92 87.964.861,23 49% 0% 0% 0%

150.408.731,85 231.962.955,85 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

POLÍTICA SOCIAL LOCAL

32-1-4-1-II-9-1 Realización de una produccióntécnica y deportiva anual en losdistritos del Cantón Central deAlajuela con la participación delos Síndicos del cantón deAlajuela, donde cada comunidadcuente con un acto artístico ycultural para el disfrute de laactividad artística comoretroalimentación a un procesode socialización cultural, durantetodo el año 2018.

0% 1 100% Licda. Marilyn Arias

10.000.000,00 3.459.972,25 35% 0% 0 0% 0%


32-1-4-2-II-9-2 Realizar 5 conciertos puplaresdurante el periodo 2018, loscuales pretende la participacionactiva de los ciudadanos detodas las comunidades delcanton, para el disfrute de todaslas familias


12.000.000,00 11.775.000,00 98% 0% 0 0% 0%


32-1-4-6 -II-9-3 Presentar 24 funciones dentro dela programación del TeatroMunicipal y contratación de unservicio de seguridad y vigilanciapara el Teatro Municipal, pago dePóliza de Responsabilidad Civil eIncendio, servicio técnico deluminotécnica para elfuncionamiento del TeatroMunicipal, durante el segundosemestre del 2018


125.564.521,45 500.000,00 43.576.150,88 35% 0% 0 0% 0%


32-1-4-1-II-9-4 Desarrollar un Festival Coral conla participación de corosinternacionales y nacionales en elCantón, durante el segundosemestre del 2018


20.000.000,00 14.990.000,00 75% 0% 0 0% 0%

TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS

09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

% % % %

AREA


do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

I s

em

es

tre

II s

em

es

tre


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

es

treDESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

es

tre

anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


32-1-4-1-II-9-6 Promover la extensión cultural, laeducación, recreación y deporteen los 14 distritos del CantonCentral de Alajuela durante elaño 2018.

7 50% 7 50% Licda. Marilyn Arias

48.413.719,70 118.095.116,26 36.906.364,36 57.939.320,14 57% 7 50% 0% 50%


32-1-4-1 -II-9-7 Realizar 12 actividadesrecreativas durante el 2018 endiferentes distritos del cantónpara mejorar la salud física ymental de la ciudadanía


17.600.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


32-1-4-4 -II-9-8 Puesta en funcionamiento de unaludoteca en el Parque EstercitaCastro implementando 12talleres de expresión artística consus respectivas actividades deinteracción social, y la prestaciónde servicios de seguridad yvigilancia durante el año 2018


29.073.099,04 15.183.000,00 52% 0% 0 0% 0%


32-1-4-7-II-9-9 Desarrollar 4 festivales artísticosen coordinación con los centroseducativos del cantón con elpropósito de fortalecer diferentesáreas cognitivas: la escritura, lacreatividad, la lectura y laescucha, durante el año 2018.


8.712.200,00 100.000,00 1% 0% 0 0% 0%


32-1-4-1-II-9-10 Adquisición de 150 instrumentosmusicales para los centroseducativos Luis Sibaja, BandaComunal Tambor, Colegio INVUlas Cañas y Escuela AscensiónEsquivel, del cantón de Alajueladurante el primer semestre del2018


7.260.259,08 7.103.552,57 98% 0% 0 0% 0%

% % % %

AREA


do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

I s

em

es

tre

II s

em

es

tre


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

es

treDESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

es

tre

anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


32-1-4-1-II-9-11 Desarrollar la planeación ylogística para la confección deun icono representativo entre elhermanamiento de la ciudad deLarh y Alajuela, en el Parque deLandesgartenschau para eldisfrute y apreciación del arte delos y las ciudadanos que visitenla ciudad de Larh en Alemania,con el objeto de fortalecer loslazos de amistad entre ambasciudades, durante el segundosemestre del 2018.


50.000.000,00 50.000.000,00 100% 0% 1 100% 100%


32-1-4-1-II-9-12 Desarrollar una produccióntécnica para vivir la emoción delos partidos de Costa Rica en laHexagonal Final al CampeonatoMundial en el Parque de Alajuelacon un despliegue tecnológico,tarimas, pantalla LED, sonido con capacidad para 5000 personasasí como diferentes actividadesrecreativas para el deleite detoda la familia, acompañada deuna estrategia de promoción delcantón de Alajuela conelementos de mercadeo,desarrollo de actividadesculturales, protocolarias y deapoyo logístico , durante elprimer semestre del 2018.


1.865.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


32-1-4-1-II-9-13 Desarrollar una competencia demontain baike en el distrito deTambor contemplando toda lalogistica requerida para laejecuccion de la actividad,durante el primer semestre del2018.


7.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


32-1-4-1-II-9-14 Celebración de una FiestaInternacional de Cuenteros enAlajuela 2019, como unaactividad de proyección cultural yde convocatoria en el cantón quepermita el rescate de la tradiciónoral, los valores y la convivenciasocial durante el primer trimestredel 2019.


50.000.000,00 27.500.000,00 55% 0% 0 0% 0%

% % % %

AREA


do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

I s

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tre

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

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treDESARROLLO

MUNICIPAL

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


32-1-4-1-II-9-15 Realizacion de un festejonavideño en el canton central deAlajuela, el cual incluye toda laplaneacion y logistica,presentaciones artisticas yculturales para el disfrute de todala ciudadania del canton, en elcual todas las familias vivira elinicio de una de las epocas massignificativas del año, durantediciembre del 2018


25.000.000,00 24.760.000,00 99% 0% 0 0% 0%

48.413.719,70 482.170.195,83 0% 0% 0% 0%TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

% % % %

AREA


do del indicado

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en el cumpli

I s

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

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treDESARROLLO

MUNICIPAL

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META

0% 0% 0% 0%


30-1-1-6-II-10-1 Un grupo abierto de crecimientopersonal durante 12 meses, unaactividad de promoción dederechos de las mujeres en elmarco de la conmemoración dela fecha Día de las Mujeres enmarzo del 2019, dos actividadesde integración con laparticipación de 100 mujeres encada una donde se abordentemas relacionados con elempoderamiento de las mujeresen diversas áreas del desarrollo,un grupo abierto de promociónde los estilos de vida saludablesdurante 6 meses, un grupo depromotoras de los estilos de vidasaludables capacitadas, una feriade la salud donde se brindeinformación a las mujeres sobresu salud integral y se realicenexámenes para el control ydetección de enfermedades,sesiones gratuitas de actividadfísica dirigidas a mujeres delcantón durante 10 meses, ungrupo de liderazgo femeninoconstituido y capacitado, unaactividad de sensibilización ycapacitación en el tema deigualdad y equidad de género, amarzo del 2019

100 50% 100 50% Licda. Magali Acuña

15.000.000,00 15.000.000,00 5.444.920,00 18% 95 48% 87,5 44% 91%

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

1-5-1-10-II-10-2 Realización de la XX Feria deMicroempresarios y empresariasAlajuelenses para estimular yvisibilizar las MIPYMESexistentes en el cantón y laprovincia, durante el año 2018

0% 1 100% Licda.Agnes Molina

20.000.000,00 19.720.000,00 99% 0% 1 100% 100%


1-5-1-6 -II-10-3 Lograr capacitar mediante lacontratación de un (a) profesionalen consultoría y formación en eldesarrollo empresarial,específicamente con ampliaexperiencia en temas demarketing, diseño de productos,marcas y conocimientos entrámites institucionales,registrales y contables y enformación paramicroempresarios, a al menos 80empresarias (os) del CantónCentral de Alajuela, durante elsegundo semestre del 2018

0% 80 100% Licda. Agnes Molina

10.000.000,00 9.700.000,00 97% 0% 80 100% 100%

10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS

% % % %

AREA


do del indicado

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

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treDESARROLLO

MUNICIPAL

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


1-6-2-5 -II-10-4 100% de actividades decapacitación para la inserciónlaboral y la empleabilidad, asícomo información sobre losservicios brindados por laMunicipalidad en materia deempleabilidad y dictado de clasesde recuperación en materias deeducación formal tanto deprimaria como de secundariabajo la modalidad de EducaciónAbierta articulando conprofesores pensionados vecinosde la provincia de Alajuela ysensibilización a representantesempresariales sobre derechoshumanos, discapacidad,derechos laborales, legislaciónlaboral básica y atención a ladiversidad social y género,durante todo el año 2018

100 50% 100 50% Licda. Grethel Bolañoz

10.000.000,00 13.183.448,00 600.000,00 14.975.000,00 67% 100 50% 100 50% 100%


30-1-1-6 -II-10-5 Visitar al menos una vez al mescada uno de los grupos de PAMadscritas al Programa AgendaMayor, con actividad física, bailey ejercicios que mejores sucalidad de vida, crear al menos 8grupos nuevos en todo el cantóncentral de Alajuela, capacitar alos coordinadores de los Grupode PAM, mantener actualizada labase de datos de losCoordinadores de todos losgrupos, mediante unacapacitación, mantener en elparque del Adulto Mayor unprograma permanente deactividades para el beneficiofísico y mental de todos losasistentes, celebrar el día 15 dejunio con un caminata, con el finde aumentar el respeto,aceptación y solidaridad de laciudadanía Alajuelense hacia losAdultos Mayores, realizar la FeriaAlajuelense de las PersonasAdultas Mayores, para promoversu inserción y aceptación comopersonas productivas y valiosasde nuestra sociedad, durante elaño 2018

100 50% 100 50% Licda. MaríaAlexandra Oviedo

15.000.000,00 29.916.000,00 20.256.000,00 45% 0% 0% 0%

% % % %

AREA


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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

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MUNICIPAL

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


30-1-1-6-II-10-6 Un grupo de apoyo para mujeres,un grupo de apoyo encodependencia, dos grupos desanación de la niña interior, ungrupo terapéutico de violencia depareja, un grupo de apoyo parahombres, un grupo de apoyopara adolescentes varones, ungrupo de apoyo para mujeresadolescentes, una campañainformativa y una actividadmasiva en prevención de laviolencia, a abril 2019


15.000.000,00 15.000.000,00 13.709.286,00 46% 100 50% 89 45% 95%


1-6-1-2-II-10-7 100% de las actividades delProyecto Alajuela Empleableimplementado durante el año2018


7.500.000,00 6.488.000,00 5.988.000,00 7.576.500,00 97% 100 50% 100 50% 100%


32-1-1-4-II-10-21 Contar con un programa y unCentro Municipal de Atención alas personas en situación decalle o en situación de abandono,para propiciar el cambio omodificación de actitudes ycomportamientos en beneficio deestas personas, lo que procuraráuna mejora en su calidad de vida, en las de sus familias, y en lasociedad en general, a partir delsegundo semestre del 2017


30.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0% 0% 0,5 25% 25%


30-1-1-6-II-10-9 5 campamentos de un díadirigidos a 100 niños y niñas (500personas menores de edad)donde se promueva lashabilidades para la vida comouna herramienta para prevenirsituaciones de riesgo, 1 actividadde celebración del día de la niñezrealizada en un centro educativodel cantón con la participación de300 personas menores de edad,ejecución del segundo festivaljuvenil de las artes ejecutado ensu totalidad por personasmenores de edad, y ejecución de5 teatro foros, 5 cine foros, 5talleres, 5 charlas y 5 rallyedirigidos a niños y niñas (almenos 500 personas menores de edad) en el tema de habilidadespara la vida, realizado adiciembre del 2018


15.000.000,00 20.372.000,00 26.598.293,00 75% 100 50% 80 40% 90%

% % % %

AREA


do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

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MUNICIPAL

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


32-1-1-1-II-10-10 Realizar como mínimo 10actividades durante todo el año2018, donde los jóvenes sepuedan recrear y participar enactividades sanas, donde serealizarán ferias de artes yvoluntariado en la comunidad,donde se logre empoderar a losjóvenes líderes del cantón, dando además herramientas decapacitación


15.000.000,00 32.500.000,00 16.699.010,00 35% 0% 0% 0%


32-1-5-11-II-10-11 Implementar dentro del CantónCentral de Alajuela, un procesode inducción en donde se leenseñe a la población condiscapacidad y a la que vela porla misma, y afines a esta, a quepuedan tener herramientas queles colabore en cómocomunicarse ya sea de formaverbal, escrito o por señas deuna forma más ágil y expedita,durante el año 2018

1 50% 1 50% Licda. Bertalía Vega

15.000.000,00 26.680.000,00 28.000.000,00 67% 0% 0% 0%


1-6-1-1-II-10-12 100% de cumplimiento a lasactividades del programaEmpléate Alajuela, las cualesconsisten en la apertura de unaventanilla única de atención parala selección de personas jóvenesen edades de 17 a 25 años conperfil EMPLÉATE, donde sebrindará orientación y atenciónindividual, capacitacionestécnicas, gestión de subsidiospara capacitaciones técnicas,pago de viáticos a interesados,capacitación en habilidadesblandas y valores para la vida yel trabajo, promoción de ungrupo de voluntariado deEmpléate, así como laproducción del evento artístico“Noche de talentos”, un video, unevento de graduación al finalizarla capacitación y un documentode sistematización de todo elproceso, durante el año 2018


10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 75% 100 50% 100 50% 100%

% % % %

AREA


do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

I s

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

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MUNICIPAL

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


33-1-1-6-II-10-13 Adquisicion y donacion de 240artículos a la Escuela TimoleónMorera, CENCINAI de La Garitay la Banda de la Escuela de SanMiguel de Turrúcares. Así mismo100% de equipamientosadquridos para el el grupo debaile del colegio Técnico deSabanilla, la Escuela de LosÁngeles de Sabanilla, la bandade la Escuela Timoleón Morera,las 200 sillas plásticas para laEscuela Timoleón Morera, elequipamiento Deportivo para laAsociación de Desarrollo deCanoas y los instrumentosmusicales para la Escuela deCebadilla, durante el segundosemestre del 2018


9.000.000,00 30.000.000,00 4.321.300,80 11% 0 0% 70 35% 35%


30-1-1-6-II-10-14 Dos Centros de Cuido yDesarrollo Infantil funcionando al100%, atendiendo cada Centro aun máximo de 70 niños y niñasmenores de 7 años cada uno, demujeres jefas de hogar(prioritariamente) que seencuentren laborando oestudiando, durante el año 2018


97.392.000,00 200.606.725,26 33.648.144,79 11% 1 25% 1 25% 50%


32-1-1-11-II-10-15 Mantener los 22 CentrosVirtuales abiertos con el soportetécnico necesario para su buenfuncionamiento durante el año2018


16.628.427,15 53.015.782,16 845.993,71 1% 0% 0% 0%


32-1-1-1-II-10-16 Atender durante el año 2018 lasdemandas sociales de lapoblación del Cantón de Alajuela,mediante la cogerencia del 100%de los proyectos asignados alProceso de Desarrollo Social


166.527.843,00 330.519.913,26 123.195.257,44 122.664.636,76 49% 100 50% 100 50% 100%

0% 0% 0% 0%POLÍTICA SOCIAL LOCAL

32-1-2-1-II-10-17 Un grupo de apoyo para mujeres,un grupo de apoyo encodependencia, dos grupos desanación de la niña interior, ungrupo terapéutico de violencia depareja, un grupo de apoyo parahombres, un centro educativopúblico del Cantón recibiendo lostalleres para adolescentes, ungrupo de apoyo paraadolescentes varones, durante elprimer semestre del 2018.

100 100% 0% Licda. Magali Acuña

5.482.000,00 2.049.000,00 37% 0 0% 100 0% 100%

% % % %

AREA


do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

I s

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

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treDESARROLLO

MUNICIPAL

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


35-1-2-2-II-10-18 Cincuenta (50) personas AdultasMayores que recibiránconocimientos de movimientoscorporales, artísticas yproductivas de la comunidad deMonserrat del Distrito de SanAntonio del Cantón Central deAlajuela, en espacios lúdicos derecreación y en un ambienteespecializado y saludable; asícomo la contratación de Tres (3)personas especializadas en darconocimiento sobre cómorealizar Técnicas deCoordinación, ante los sonidosmusicales, por otro lado seofrecerán herramientas para laimplementación y la elaboraciónde productos alimenticios que lesfavorecerá en su dieta diaria y secolaborará en desarrollar GruposArtísticos en el Distrito de SanAntonio, por medio deactividades cívicas, culturales yrecreativas incentivando laparticipación de las personasAdultas, durante el segundosemestre del 2018.

0% 100 100% Licda. Bertalía Vega

3.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


33-1-1-4-II-10-19 Contratación de 7 profesores, 2directores (una para marchingBand y otro para conciertos) ,1coreógrafo, 1 instructor de ClorGuard. La adquisición 2 bateríasde marcha, 2 píccolo, 1 platillo14”, 1 platillo 16”, 2 flautatraversa, 2 eufonio de marcha y 1xilófono, para donar a la BandaComunal de Carrizal, durante el IIsemestre del 2018


18.000.000,00 9.000.000,00 50% 0 0% 0 0% 0%


32-1-1-11-II-10-20 Puesta en funcionamiento al100% de la biblioteca públicadenominada “LudotecaCultivarte” donde se pretendeadquirir el equipo necesario parala formación de los niños y niñasde la urbanización Santa Rita,además de poder pagar elsuministro eléctrico del inmueble,materiales de limpieza y laspólizas de seguros contraincendios, durante el segundosemestre del 2018

0% 1 100% Licda. MaríaAlexandra Oviedo

31.800.000,00 583.505,00 2% 0% 1 100% 100%

% % % %

AREA


do del indicado

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

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MUNICIPAL

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


30-1-1-6-II-10-21 Adquisición de 4 equipamientos ysuministros para el ComitéCantonal de la Persona Joven yformulación de 3 talleres deliderazgo comunitario, 7 clasesde zumba neón, 8 charlas deprograma empléate parahabilidades blandas, 14 giras ainstituciones educativas parafortalecimiento de valores, unconcierto de integración juvenilpara incrementar los espacios derecreación de la juventudAlajuelense y 5000 estudiantesde los colegios de Alajuela conprocesos de capacitación deprevención del Bullying, duranteel año 2018


834.026,31 0,00 0% 0% 50 50% 50%


36-1-1-3-II-10-22 Contratar a una personaProfesional en Administración porel periodo de siete meses, paraque ejecute toda laAdministración Operativa delHogar de Paso Resurgir, con laresponsabilidad de Contratar elServicio Seguridad de monitoreo,respuesta y rondas, una personaen Servicios Profesionales enPsicología, una SecretariaEjecutiva, una Cocinera, unaEncargada de limpieza tiempocompleto, una personaProfesional como PromotoraSocial y de Mercadeo, unapersona que cumpla el rol deVeladora nocturna, comprar laAlimentación de productosperecederos y no perecederosde todas las personas pacientesdel Hogar, dar el Transportemensual de los alimentos, pagarlas Cargas Sociales de losSalarios de las personasempleadas directas /29%, losAguinaldos (empleados directos)8,33%, las Liquidaciones aempleados 7% ,y la póliza deINS 0,01%, durante el segundosemestre del 2018


30.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%


32-1-3-2-II-10-24 Un proceso de capacitación enincorporación de la perspectivade género ejecutado, a diciembredel 2018

0% 1 100% Licda. Magali Acuña

450.000,00 450.000,00 100% 0% 0 0% 0%

% % % %

AREA


do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

I s

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

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MUNICIPAL

I S

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anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META


30-1-1-6 -II-10-25 Talleres quincenales decrecimiento personal, tres gruposen estilos de vida saludables y uncurso de promotoras de estilosde vida saludables, sesionessemanales de actividad física, adiciembre de 2018

0% 3 100% Licda. Magali Acuña

1.158.700,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


30-1-1-6-II-10-26 100% de las actividadesprogramas para el año 2017 delproyecto Territorio Joven enAlajuela


11.150.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%

437.048.270,15 995.156.594,99 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%


11-1-1-1-II-11-1 Cumplir en forma eficaz yeficiente con el servicio deestacionamientos públicos en los550 espacios autorizadosdurante el año 2018

550 50% 550 50% Sr. LeonardMadrigal Jiménez

114.250.000,00 124.327.879,10 83.241.340,63 97.224.416,55 76% 550 50% 0 0% 50%


11-2-1-1-II-11-2 Brindar un adecuado servicio defuncionamiento de la Terminal deAutobuses Municipal para el año2018

100 50% 100 50% Lic. LuisAbarca Moraga

0,00 0,00 0%

114.250.000,00 124.327.879,10 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%


16-1-1-1-II-13-1 Brindar un servicio de calidad alos usuarios del alcantarilladosanitario municipal durante el año2018

80 50% 80 50% Ing. LuisFrancisco Alpízar

330.300.000,00 378.450.926,93 285.923.525,47 276.248.024,63 79% 80 50% 80 50% 100%

330.300.000,00 378.450.926,93 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%DESARROLLO INSTITUCIONAL

62-1-1-3-II-18-1 Brindar un adecuadomanternimiento preventivo ycorrectivo al 100% de losvehículos municipales delSubproceso de ServiciosAdministrativos durante el año

50 50% 50 50% Licda. PaolaMiranda Pérez

24.507.956,83 24.507.956,83 18.261.890,79 18.623.162,01 75% 50 50% 50 50% 100%

24.507.956,83 24.507.956,83 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%


10-1-1-9-3-II-23-1 Cumplir con el 100% delprograma de seguridadciudadana durante el 2018efectuando operativosinterinstitucionales nocturnosmensuales, controlando y

50 50% 50 50% Sr. LeonardMadrigal Jiménez

357.412.068,78 469.686.765,46 259.009.463,30 283.797.952,62 66% 50 50% 50 50% 100%

357.412.068,78 469.686.765,46 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

MEDIO AMBIENTE

24-1-1-5-II-25-1 Atender y fiscalizar conperspectiva de género el 100%de los proyectos que puedanatentar contra los recursosnaturales patrimonio de losAlajuelenses, durante el año

100 50% 100 50% Ing. FélixAngulo

86.853.020,24 96.930.020,24 63.179.297,95 63.781.751,30 69% 100 50% 100 50% 100%

86.853.020,24 96.930.020,24 0% 0% 0% 0%

TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS

11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES

TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES

13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS

TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS

18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD

TOTAL REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD

25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

% % % %

AREA


do del indicado

r de eficacia

en el cumpli

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es

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FUNCIONARIO

RESPONSABLE

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em

es

treDESARROLLO

MUNICIPAL

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tre

anual del indicador

de eficiencia

en la ejecución

II SEMESTRE

META

0% 0% 0% 0%


21-1-1-4-II-28-1 Disponer de los recursosasignados, para la gestión delriesgo cantonal y la atención delos posibles eventos, que sepuedan producirse a causa defenómenos naturales o

20 20% 80 80% Ing. JuanJosé Moya

28.269.467,73 63.169.467,73 13.730.857,28 21.436.649,37 38% 20 20% 80 80% 100%

28.269.467,73 63.169.467,73 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%


9-1-1-7-II-29-1 Garantizar el adecuado sistemade monitoreo y control en laaplicación del Reglamento parael Establecimiento y cobro deTarifas por el Incumplimiento deDeberes de los Municipes de la

60 50% 60 50% Ing. Andres Salas Vargas

51.211.793,20 118.202.371,54 42.322.788,41 40.080.353,09 49% 60 50% 60 50% 100%

51.211.793,20 118.202.371,54 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

16-1-1-1-II-30-1 Conservar, mejorar y brindarmantenimiento a 737.125 metrosde sistema pluvial existente en elcantón de Alajuela durante el año2018

368.563 50% 368.563 50% Ing. Lawrence Chacón Soto

568.547.750,00 705.255.784,80 301.947.258,64 440.097.256,07 58% ##### 50% 4E+05 50% 100%

568.547.750,00 705.255.784,80 0% 0% 0% 0%

15,7 38,3 5.626.093.297,49 10.849.795.520,57 2.921.444.730,40 4.792.791.417,36 164% 9,9 14,4

TOTAL POR PROGRAMA 29% 71% 16.475.888.818,06 7.714.236.147,76 18% 27% 45%

24% 76% 13% 24% 36%

44% 56% 36% 37% 73%

TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES

30 ALCANTARILLADO PLUVIAL

TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL

28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES

TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES

29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES



MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC

A Código No. Descripción0% 0% 0% 0%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yd b fi i

Mejora

36-1-1-2-III-1-1 Cambio de 200m2 de cubierta ycanoas en el CENCINAI LaGuácima, a junio del 2018

200 m2 decubierta ycanoas reemplazados.

200 100% 0% Arq. BersayQuesada

15.000.000,00 0,00 0% 200 100% 0 0% 100%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,

Mejora

36-1-1-2-III-1-2 Construcción al 100% de obrascomplementarias en el salónmultiuso La Paz, a diciembre del 2018

100% obrasejecutadas

0% 100 100% Arq. AndreaZayaz

10.000.000,00 0,00 0% 0% 89 89% 89%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,

Mejora

36-1-1-2-III-1-3 Construcción AL 100% debatería de servicios sanitariosaccesible, bodega de alimentosy reparación del cielo raso delCENCINAI de Villa Bonita, adiciembre del 2018


0% 100 100% Arq. Gabriela Bonilla

24.844.177,26 0,00 0% 0% 0 0% 0%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,mediante la recuperaciónde la infraestructura parafacilidades comunales y

Mejora

36-1-1-2-III-1-4 Construcción de accesopeatonal y vehicular de un áreaaproximada de 50m2 yconstrucción de área deparqueo en un área aproximadade 60m2 en el Salón Multiusoen Urbanización La Perla delDistrito de San Rafael, duranteel primer semestre del 2018

110m2 deconstrucción ejecutados

110 100% 0% Arq. AndreaZayas

15.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-5 Mejoramiento deaproximadamente 300m2 deinfraestructura del edificio delCENCINAI de la Garita, duranteel primer semestre del 2018

300 m2 deinfraestructura mejorada

300 100% 0% Arq. JuanCalvo

10.000.000,00 0,00 0% 200 67% 250 0% 100%

MejoraPOLÍTICA SOCIAL LOCAL

36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos y

Mejora

36-1-1-2-III-1-8 Construcción de GimnasioMultiuso en la UrbanizaciónOccidente con un área de 320m² durante el primer semestredel 2018

1 gimnasioconstruido

1 100% 0% Ing. KaseyPalma

15.000.000,00 0,00 0% 0,1 10% 0 0% 10%



Mejora

36-1-1-2-III-1-9 Construcción de un salóncomunal con un área de 150 m²en Urbanización San Gerardo,Distrito de San Rafael, duranteel primer semestre del 2018

1 salóncomunal construido


20.000.000,00 0,00 0% 0,3 30% 0% 30%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,mediante la recuperaciónde la infraestructura parafacilidades comunales yla dotación deequipamientos

Mejora

36-1-1-3-III-1-11 Construcción de una cancha defutbol 5 en zacate natural,instalación de 4 máquinasestacionarias de ejercicios y unplay nuevo, así como acerasperimetrales dotando al terrenoalrededor del nuevo Salón delas condiciones necesarias paraque los habitantes y usuariospuedan practicar distintosdeportes durante el primersemestre del 2018

100% deobras ejecutas

1 100% 0% Arq.Manuel Salazar

12.000.000,00 0,00 0% 0% 1 0% 100%

I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado

r de eficiencia en la

ejecució

PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de

EJECUCIÓN DE LA METAGASTO REAL POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e

2018

PROGRAMA III: INVERSIONES


META

INDICADOROBJETIVOS DE

MEJORA Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLL

O MUNICIPAL

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

01 EDIFICIOS


PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC

A Código No. Descripción

I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL

O MUNICIPALI SEMESTRE II SEMESTRE


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,mediante la recuperación

Mejora

35-1-1-2-III-1-12 Elevación de 3 colindancias enmampostería de block,ampliación 1 aula para lamaestra y construcción de 1sala de atención y capacitaciónen CENCINAI El Erizo, duranteel segundo semestre del año


100 100% Arq. GeraldMuñoz

15.000.000,00 0,00 0% 0% 40 40% 40%



di t l ió

Mejora

36-1-1-2-III-1-13 Construcción al 100% debatería de servicios sanitarios,enchape de piso del edificio ycambio de cielo raso en elCENCINAI de Ciruelas de SanAntonio, a diciembre del 2018.



24.844.177,27 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-14 Mejoras al 100% en el edificioFuerza Pública Desamparadosconsistentes en: la contrataciónde un Ing. eléctrico para querealice una valoración de todoel sistema eléctrico,mejoramiento de todo elSistema Eléctrico, construcciónde una rampa de acceso,instalación de cielo raso en todala planta baja, 152m2,adecuación de baño para lograraccesibilidad (Ley 7600),instalación de piso de cerámicaen toda la planta baja, 152m2.instalación de extintores y lucesde emergencia, construcción deun tanque séptico con sudrenaje y reubicación de aguasjabonosas., remodelación detodas las baterías de baños consu ducha, redistribución de losdormitorios, remodelación de lacocina actual del edificio,arreglo de canoa y alero,instalación de bajantes,mejoramiento de dormitoriosplanta alta e instalación deláminas transparentes en laverja, durante el primer

100% demejoras ejecutadas

100 100% 0% Arq. BersayQuesada

3.032.755,78 0,00 0% 0% 100 0% 100%

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

26-1-1 Preservar yconservar intactos losedificios patrimoniales delCentro Urbano deAlajuela

Mejora

26-1-1-3-III-1-15 100% de mantenimiento de:Pintura completa y obras deintervención en los edificiospatrimoniales del CentroAlajuelense de la Cultura y elTeatro Municipal, a abril del2018.

100 % demantenimiento efectuado

100 100% 0% Arq. Gabriela Bonilla

35.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-16 Construcción de acabadosfinales en un área de 300m2 delsalón Multiuso de UrbanizaciónSacramento durante el primersemestre del 2018.

300 metroscuadrados construidos


4.000.000,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%


32-1-1 Estableceracciones afirmativas afavor de los diversossectores poblacionalesen coordinación con las

Mejora

32-1-1-11-III-1-17Construcción con acabados yelementos finales de 130metros cuadrados de bibliotecamunicipal en el salón comunalde Santa Rita, a abril del 2018



26.274.682,95 24.068.650,00 92% 0 0% 0 0% 0%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-1-18 Construcción de un salón deuso mixto en el CENCINAI en elDistrito Río Segundo deaproximadamente 100m2,durante el segundo semestredel 2018.

100m2 metros cuadrados de construcción efectaudos

0% 100 100% Arq. GeraldMuñoz

15.000.000,00 0,00 0% 0% 60 60% 60%



Mejora

19-1-1-9-III-1-19 Construcción al 100% deelementos faltantes paraentrada en servicio del edificiodel Salón Multiuso Sector Estede San Rafael, durante elsegundo semestre del 2018

100% deelementos construidos

0% 100 100% Arq. ManuelSalazar

5.056.200,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-20 Construcción de 1 CentroCantonal Agrícola en Alajuela,en un área de 200 metroscuadrados de estructurametálica y cerramientos livianosdurante el segundo semestredel 2018

1 centroagrícola construido


4.226.946,87 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-2-2-III-1-21 Remodelación de área debodega y oficina administrativadel edificio del CENCINAI dePavas de Carrizal a Diciembredel 2018

100% obrasremodeladas


15.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos recreativos y

Mejora

36-1-2-2-III-1-22 Pintura de 700m2 del edificiodel CENCINAI del INVU LasCañas 1, durante el segundosemestre del 2018

700m2 deparedes restaurados


5.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-23 Realización del estudio desuelos, diseño y preparación deplanos constructivos ydemarcación perimetral del áreade parque en la UrbanizaciónVilla Elia, durante el segundosemestre del 2018

1 estudioefectuado

0% 1 100% Ing. Lawrence Chacón

3.579.629,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-24 Estudios preliminares yconformación de terreno delsalón comunal de UrbanizaciónLas Abras Distrito de SanRafael, para el segundosemestre del 2018

1 estudio yconformación de terrenoefectuado

0% 1 100% Ing. KaseyPalma

40.000.000,00 0,00 0% 0% 0,1 10% 10%



Mejora

36-1-1-2-III-1-25 Remodelación del piso de lospabellones de la Escuela laPradera de la Guácima,escaleras y 3 aulas con un áreaaproximada de 530 metroscuadrados, durante el segundosemestre del 2018

530 metroscuadrados remodelados

0% 530 100% Arq. AndreaZayas

12.000.000,00 0,00 0% 0% 320 60% 60%



Mejora

36-1-1-2-III-1-26 Remodelación de accesoprincipal del EBAIS de SanIsidro el cual consiste enmovimiento de tierraconformación del terrenoconstrucción de rampa ytechado en un área aproximadade 40 metros cuadrados yremodelación de escalerasexistentes, durante el segundosemestre del 2018

40 metroscuadrados remodelados


16.000.000,00 0,00 0% 0% 0,5 1% 1%



Mejora

36-1-1-2-III-1-27 Construcción de 250 m2 deestructura principal del salóncomunal La Independencia, adiciembre del 2018



30.000.000,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-1-28 Mejoras y equipamiento delEBAIS de Villa Bonita queconsisten en instalación de pisode cerámica, instalación demueble aéreo para inyectables,instalación de mueble paramaterial estéril, pintura general,instalación de ventana para larecepción, adquisición de sillade ruedas, acondicionar puertapara el cubículo de curación.,arreglar puerta de entrada aarchivo y adquisición de juegode comedor para 4 personas,durante el segundo semestredel 2018

100% demejoras uequipamientos efectuados

0% 100 100% Ing. Lawrence Chacón Soto

10.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-1-29 Construcción de la segundaetapa del salón comunal elCoco en un área estimada de500m2, durante el segundosemestre del 2018



45.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-30 Construcción de 1 ascensor tipomontacargas para dotar deaccesibilidad a la segundaplanta en la Escuela MiguelObregón Lizano, durante elsegundo semestre del 2018

1 ascensorinstalado


12.000.000,00 0,00 0% 0% 0,6 60% 60%


56-1-1 Implementar unplan de necesidades eninfraestructura necesariapara la operacionalidadInstitucional

Mejora

56-1-1-4-III-1-31 Construcción de la BodegaMunicipal en un área de 250 m2a diciembre del 2018



120.000.000,00 0,00 0% 0% 200 80% 80%



Mejora

36-1-1-2-III-1-32 Construcción de un espaciourbano frente a la iglesiacatólica de Desamparados, enun área de al menos 450m2,durante el segundo semestredel 2018



100.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-33 Instalación de cubierta enláminas de HG con susrespectivos botaguas, canoas ybajantes en un área total de 245m2 en Salón Comunal LosHiguerones durante el segundosemestre del año 2018, de lasiguiente manera: Instalación decubierta de techo de 10mx10ma un agua en láminas HG # 26en un área de 100 m2, con susrespectivos botaguas, canoas ybajantes; e instalación decubierta de 10x14,5 m a unagua en láminas de HG # 26 enun área de 145 m2, con susrespectivos botaguas, canoas ybajantes, durante el segundosemestre del 2018

245 metroscuadrados de cubiertainstalada


12.000.000,00 0,00 0% 0% 245 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-1-34 Construcción de clavadores ycolocación de cubierta en unárea aproximadamente de 500metros cuadrados en la canchade futbol 7 de la ADI de Pavasde Carrizal, durante el segundosemestre del 2018



10.000.000,00 0,00 0% 0% 435 87% 87%



Mejora

36-1-1-2-III-1-35 Construcción de cubierta detecho de aproximadamente75m2 en la Escuela AlbertoEchandi, San Isidro, a diciembredel 2018



10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-36 Remodelación total del CentroDiurno para el Adulto Mayor enAlajuela en un área estimada de750m2, durante el segundosemestre del 2018

750 metroscuadrados de remodelación efectuados


15.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-1-37 Construcción de mallaperimetral de la Escuela de SanMiguel de Turrúcares, con unárea estimada de 90ml, duranteel segundo semestre del 2018

90 metroslineales demalla instalada


15.000.000,00 0,00 0% 0% 50 56% 56%



Mejora

36-1-1-2-III-1-38 Construcción de 80 m2 de aulasde capacitación en el GimnasioMultiuso Clínica MarcialRodriguez Conejo, durante elprimer semestre del 2019


0% 80 100% Arq. JuanCalvo

20.000.000,00 0,00 0% 0% 50 63% 63%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,d ti ti

Mejora

36-1-1-2-III-1-39 Mejoras en 350 metroscuadrados del Salón Comunalde Pueblo Nuevo, durante elsegundo semestre del 2018



35.000.000,00 0,00 0% 0% 225 64% 64%


26-1-1 Preservar yconservar intactos losedificios patrimoniales delCentro Urbano deAlajuela

Mejora

26-1-1-3-III-1-40 Construcción de un sistema deaires acondicionados para lasala de sesiones, sala deprotocolo y otros espacios delsegundo piso de la Casa de laCultura, todo esto durante elsegundo semestre del 2018

1 sistema deaire acondicionado instalado


25.000.000,00 0,00 0% 0% 0,2 20% 20%

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO YSERVICIOS

6-4-1 Permitir una mayorfluidez vehicular en lascarreteras Cantonales dela Ciudad, CentrosUrbanos y NúcleosConsolidados, con el finde facilitar el acceso al dif t d ti

Mejora

6-4-1-1-III-1-41 Mejoramiento de superficies,andenes, áreas peatonales,zonas verdes y áreascomerciales de la Estación deAutobuses Distrital de Alajuelaen un área de 2,5 ha adiciembre del 2018

100 %Terminal Construida


1.721.100.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


23-1-1 Contribuir a ladinamización de laactividad económica dela ciudad de Alajuela,fortaleciendo lassinergias entre lasactividades comerciales y de servicios turísticos,culturales y sociales

Mejora

23-1-1-2-III-1-42 Reconstrucción al 100% delárea afectada por el incendioque afectó el inmueble elpasado mes de mayo del 2016efectuando la instalacióneléctrica del bloque A delMercado Municipal (90% deafectación) colocandoacometida dañada, realizandoajuste periférico de ductos yreponiendo el sistema de voz ydatos, al segundo semestre del2018

100% áreasafectadas reconstruidas


9.290.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-1-43 Diseño, elaboración de planos yespecificaciones técnicas parael reforzamiento estructural yplanos de obras de protecciónpasiva y activa contra incendiosde los Edificios A y B, así comola elaboración de planosestructurales yelectromecánicos de laampliación del Edificio B delCentro Cívico Municipal deAlajuela, durante el segundosemestre del 2017

100 % detrabajos dediseño efectuados


9.591.270,42 0,00 0% 0% 0 0% 0%

87.000.000,00 2.457.839.839,55 0,00 24.068.650,00TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL


0% 0% 0% 0%INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO YSERVICIOS

6-2-1 Promover un planpara el mantenimiento dela infraestructura vial delCantón orientado aaquellas zonas que máslo requieren, con el fin deampliar la conectividadofrecida por la rednacional de la zona,brindar redundancia,crear microcuadras y en

l j l

Operativo

6-2-1-1-III-2-1 "Ejecución del 100% delprograma de manteniemiento rutinario del Plan de InversiónVial Cantonal programadospara el año 2018; estableciendomecanismos de coordinación,supervisión y seguimiento enconjunto con los actoreslocales y administrativos quesurgirán bajo la modalidad""por demanda"""

100% delprograma demantenimiento rutinario ejecutado

30 30% 70 70% Ing. JoséLuis Chacón

392.245.017,75 733.940.515,25 206.440.590,40 303.794.971,02 45% 30 30% 70 70% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de loshabitantes y supere deuna vez por todas lasdificultades de movilidady conectividad queregistra nuestra Ciudad yCentros Urbanos

Operativo

6-1-1-3-III-2-2 Cambiar la condición desuperficie de ruedo de la redvial cantonal que se encuentreen muy malo, malo y regularestado a bueno y excelenteestado según su clasificaciónen una longitud aproximada de24 kilómetros, entre el año 2018y 2019

20 kilometros de red vialrestaurada

0% 20 100% Ing. JoséLuis Chacón

1.869.464.220,97 0,00 0% 0% 20 100% 100%



Operativo

36-1-1-2-III-2-3 Construcción de al menos 1000metros lineales de acera deconcreto desde la Escuela deCanoas, hacia el centro de laciudad, a diciembre del 2018

1000 metroslineales deacera construidos


100.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,mediante la recuperaciónde la infraestructura para

Mejora

36-1-1-1-III-2-4 Asfaltado de aproximadamente450m2 de vía dentro de la zonade Las Trillizas y señalizacióncompleta según normativavigente, durante el segundosemestre del 2018

450 metroscuadrados asfaltados

0% 450 100% Ing. KevinSegura Villalobos

20.000.000,00 0,00 0% 0% 450 100% 100%



Mejora

36-1-1-1-III-2-5 Construcción de dos nuevasparadas de buses conmobiliario urbano, seguras,accesibles e integradorassociales en puntos de altaconcentración de usuarios en eldistrito de San Rafael, duranteel segundo semestre del 2018

2 paradasconstruidas


2.699.374,00 2.429.436,60 90% 0% 2 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de los

Mejora

6-1-1-3-III-2-6 Conformación y Lastreado deaproximadamente 450 metroscuadrados de vía de calle SantaClara en Carrizal durante elsegundo semestre del 2018

450 metroscuadrados conformados y lastreados


20.000.000,00 0,00 0% 0% 450 100% 100%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia

Mejora

36-1-1-2-III-2-7 Construcción de un puentepeatonal en estructura metálicaen la Escuela de Quebradas, adiciembre del 2018

1 puentepeatonal construido


50.000.000,00 2.429.436,60 5% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-1-III-2-8 Construcción de un boulevardcon un área de 396m2 parazona de estacionamiento,construcción de muro de 40 cmde altura y 88ml con bancas einstalación de lámparas para lailuminación del boulevard alcostado norte de la plaza deDeportes, San Rafael centro,durante el segundo semestredel 2018

396 metroscuadrados de boulevardconstruido

0% 396 100% Ing. AndrésVillalobos Soto

25.000.000,00 6.831.971,12 27% 0% 325 82% 82%

02 VÍAS DE COMUNICACIÓN

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




di t l ió

Mejora

36-1-1-2-III-2-9 Construcción de 200 metros decordón y caño e igual cantidadde metros de acera en lacomunidad de Pilas, San Isidro,durante el segundo semestredel 2018

200 metoslineales decordón ycaño yaceras construidos


15.000.000,00 0,00 0% 0% 200 100% 100%



Mejora

6-1-1-3-III-2-10 Diseño del puente sobre el ríoCiruelas en calle El Urbano quecomprende estudiospreliminares, anteproyecto,planos de construcción yespecificaciones técnicas delpuente finalizada en su totalidada satisfacción de laMunicipalidad y construcción einspección de la estructura depuente sobre el río Ciruelas encalle El Urbano finalizada en sutotalidad a satisfacción de laMunicipalidad en el segundosemestre del 2018

1 puentediseñado yconstruido


40.000.000,00 0,00 0% 0% 1 100% 100%



Mejora

36-1-1-1-III-2-11 Construcción de un conectorpeatonal que vaya desde laIglesia Católica de Carrizalhasta el Cementerio General,durante el segundo semestredel 2018

1 conectorconstruido


30.000.000,00 0,00 0% 0% 0,1 10% 10%



Mejora

36-1-1-1-III-2-12 Diseño de la totalidad delcorredor peatonal que va desdela Estación de Autobuses deFECOSA a la UniversidadTécnica Nacional y construcción de la totalidad del tramo de 300metros que va de la EstaciónDistrital de Autobuses deFECOSA hasta avenida 10(Calle Ancha) durante elsegundo semestre del 2018

1 conectordiseñado yconstruido


75.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-2-13 Suministro e instalación del100% del alumbrado público dela etapa anterior y laconstrucción de la VI etapa delproyecto que consiste encontinuación del conectorpeatonal existente en un áreade 100m2 aproximadamente enel Conector Peatonal enSabanilla, durante el segundosemestre del 2018

100% alumbrado público instalado


20.000.000,00 0,00 0% 0% 60 60% 60%



Mejora

6-1-1-3-III-2-14 Lograr la demarcación tantoHorizontal como vertical delCasco Central de Alajuela,implementando la propuesta delMOPT que permite una mejorasustancial en el reordenamientoVial en una distanciaaproximada de 3,8 km, y conesto mejorar la seguridad tantopeatonal como vehicular,durante el primer semestre delaño 2019

100% demarcación vial efectuada


273.582.471,04 21.777.436,24 8% 0% 0 0% 0%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-2-15 Reconstrucción deaproximadamente 40 metroslineales de superficie enadoquín del Residencial Pasode Las Garzas, durante elsegundo semestre del 2018

40 Mmetroslineales deadoquín colocados


15.000.000,00 0,00 0% 0% 40 100% 100%



Operativo

6-1-1-3-III-2-16 Asfaltado y estabilización deaproximadamente 3000 metroscuadrados de vía de callecanastica-Automercado en LaGuácima, durante el segundosemestre del 2018

3000 metroscuadrados de calleasfaltados


200.000.000,00 0,00 0% 0% 3000 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de losh bit t d

Operativo

6-1-1-3-III-2-17 Ampliación y asfaltado deaproximadamente 1500 metroscuadrados de vía de calleQuizarraces en Carrizal,durante el segundo semestredel 2018



58.814.110,14 0,00 0% 0% 1500 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de losh bit t d

Operativo

6-1-1-3-III-2-18 Ampliación y asfaltado deaproximadamente 1500 metroscuadrados de vía de calleQuizarraces en Carrizal,durante el segundo semestredel 2018



75.000.000,00 0,00 0% 0% 1500 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de loshabitantes y supere deuna vez por todas las

Operativo

6-1-1-3-III-2-19 Asfaltado de aproximadamente9000 metros cuadrados de víade calle principal INVU LasCañas, así como la señalizaciónen la vía según normativavigente, durante el segundosemestre del 2018



120.000.000,00 0,00 0% 0% 9000 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de loshabitantes y supere deuna vez por todas las

Mejora

6-1-1-3-III-2-9 Ampliación de calzada en CallePrimaria Pasito Distrito RíoSegundo en un mínimo de 6mde ancho con mejoras pluvialesy asfaltado en una longitudaproximada de 800 m, duranteel segundo semestre del 2018

800 metroslineales conmejoras pluviales yasfaaltado efectuadas


32.312.860,00 32.312.860,00 100% 0% 800 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de loshabitantes y supere de

Mejora

6-1-1-3-III-2-21 Recarpeteo con mezclaasfáltica de aproximadamente1700 m2 con un espesor dereforzamiento de carpetaasfáltica, en Calle Sibaja enDesamparados, durante elsegundo semestre del 2018

1700 Metroscuadrados de recarpeteo efectuados


15.997.966,90 15.997.966,90 100% 0% 1700 100% 100%



Mejora

6-1-1-3-III-2-22 Recarpeteo de un áreaaproximada de 33000 m² con un espesor de 5 cm en el conectorprincipal entre Sabanilla yTambor, durante el segundosemestre del 2018

33000 metros cuadrados de recarpeteo colocados


21.120.474,51 0,00 0% 0% #### 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades det t d l

Mejora

6-1-1-3-III-2-23 Reconstrucción de estructurade pavimento en Calle El Llanopara una longitud de 500 metros lineales al 2do semestre 2018

500 metroslineales devía reconstruida


229.534.070,49 229.534.070,00 100% 0% 500 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL



6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de loshabitantes y supere deuna vez por todas lasdifi lt d d ilid d

Mejora

6-1-1-3-III-2-24 Obras de infraestructura vialpara ampliación de la vía en elconector entre San Isidro yCarrizal, recarpeteando unalongitud aproximada de 2.5 Km,en un ancho promedio de 5,2metros, durante el segundosemestre del año 2018

2,5 Kilómetros recarpeteados

0% 2,5 100% Ing. JoséLuis Chacón

168.207.752,97 0,00 0% 0% 2,5 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de loshabitantes y supere deuna vez por todas lasdificultades de movilidady conectividad que

i t t Ci d d

Mejora

6-1-1-3-III-2-25 Perfilado de capa asfálticaexistente, reforzamiento de labase con cemento y colocaciónde nueva carpeta asfáltica enuna longitud de aproximada de1500 m y adecuadaseñalización vial, en calle ElCoyol de La Garita, durante elsegundo semestre del 2018

1500 metrosde víaintervenidos


300.000.000,00 0,00 0% 0% 1500 100% 100%



t d l

Mejora

6-1-1-3-III-2-26 Ampliación de calzada a 6 m deancho, mejoras pluviales yasfaltado de una longitudaproximada de 2000 m en ccalle La Cañada San Rafael,durante el segundo semestredel 2018

2000 metroslineales decalzada ampliada


762.454.439,48 0,00 0% 0% 2000 100% 100%



t d l

Mejora

6-1-1-3-III-2-27 Asfaltado de aproximadamente120 metros de vía ydemarcación según normativavigente en calles deUrbanización San Gerardo,durante el primer semestre del2018

120 metroslineales devía intervenida

0% 120 100% Ing. JoseLuis Chacón

5.626.881,00 0,00 0% 0% 120 100% 100%



Mejora

6-1-1-3-III-2-28 Construcción de estructurasespeciales para retención desuelos en un área aproximadade 650 m2, durante el segundosemestre del 2017.

650 metroscuadrados de estructura de retenciónconstruida


4.770.447,87 0,00 0% 0% 650 100% 100%


6-1-1 Diseñar eimplementar proyectos yacciones que permitansuplir de manera eficiente las necesidades detransporte de loshabitantes y supere deuna vez por todas lasdificultades de movilidad

Mejora

6-1-1-3-III-2-29 Construcción de dos bastionesde concreto para la colocaciónde puente Bailey sobre rio SanFernando y la construcción dedos bastiones tipo marcohembra para puente Baileysobre el rio Sarapiquí, duranteel segundo semestre del 2018

4 bastionesconstruidos


1.349.155,64 1.349.155,64 100% 0% 4 100% 100%



Mejora

6-1-1-3-III-2-30 Realizar los estudios previos,diseño y construcción de dosBastiones de concreto paraPuente tipo Bailey, sobre el RioPoas en el Distrito de San José,durante el segundo semestredel 2018

2 bastionesconstruidos


6.581.809,69 981.809,69 15% 0% 2 100% 100%


7-1-1 Dotar decondiciones de seguridady accesibilidad a losespacios públicos delCantón

Mejora

7-1-1-3-III-2-31 Construcción de al menos 100unidades de rampaprefabricada, contemplando laley 7600 en diferentes puntosde la ciudad de Alajuela, aagosto del 2018

100 rampaspeatonales colocadas


3.116.666,80 0% 0% 0% 0%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

6-1-1-6-III-2-32 100% de Estudios básicos ydiseño del puente sobre laquebrada Cañas afluente del ríoCiruelas ubicado en Bajo Cañasque comprende estudiospreliminares, anteproyecto,planos de construcción yespecificaciones técnicas delpuente finalizada en su totalidada satisfacción de laMunicipalidad contratadodurante el segundo semestre

100% deestudios ydiseños efectuados


30.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

6-1-1-6-III-2-21 100% de Estudios básicos ydiseño del puente sobre el ríoAlajuela conocido como “PuenteNegro” que comprende estudiospreliminares, anteproyecto,planos de construcción yespecificaciones técnicas delpuente finalizada en su totalidada satisfacción de laMunicipalidad contratadodurante el segundo semestredel 2018 y ejecutado durante elprimer semestre del 20199

100% deestudios ydiseños efectuados


30.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%

392.245.017,75 5.354.573.216,75 206.440.590,40 617.439.113,810% 0% 0% 0%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educacióny programas de controlconstructivo quepermitan desviar,manejar y detener el flujo

Mejora

4-1-1-1-III-5-1 Construcción de 400 metros dealcantarillado pluvial,construcción de 06 pozospluviales, construcción de 04tragantes pluviales, así comoalgunas obras complementariasque se requieran paragarantizar un adecuado manejode las aguas pluviales en calleLos Perfumes, durante elsegundo semestre del 2018.

400 metroslineales dealcantarillado instalado


100.550.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemasde acueductosadministrados por la

Mejora

5-1-1-4-III-5-2 Construcción de una nueva redde distribución de agua potableen San Miguel de Turrúcares,específicamente en el camino aPiedras Negras; en una longitudaproximada de 1100 m.,durante el segundo semestre

1100 metroslineales dered dedistribución instalada

0% 1100 100% Ing. MaríaAuxiliadora Castro

60.000.000,00 50.000.000,00 83% 0% 1100 100% 100%


5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemas

Mejora

5-1-1-4-III-5-3 Cambio de las tuberías dedescarga de dos pozos queexisten, uno en La Garita y elotro en Canoas, durante elsegundo semestre del 2018

2 tuberías dedescarga mejoradas


15.000.000,00 14.987.900,00 100% 0% 2 100% 100%



Mejora

5-1-1-4-III-5-4 Construcción de un sistema dedesinfección innovador, en eltanque de almacenamiento deGuadalupe, durante el segundosemestre del 2018

1 sistema dedesinfección instalado


55.000.000,00 46.349.100,00 84% 0% 1 100% 100%



Mejora

5-1-1-4-III-5-5 Construcción de un sistema dedesinfección innovador, en eltanque de almacenamiento deItiquís, durante el segundosemestre del 2018

1 sistema dedesinfección Instalado


60.000.000,00 55.907.500,00 93% 0% 1 100% 100%

05 INSTALACIONESOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓ

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL



5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemasde acueductosadministrados por laMunicipalidad, de talmanera que los usuarios

Mejora

5-1-1-4-III-5-6 Construir una nueva red dedistribución de agua potable enTuetal Sur, en una longitudaproximada de 1800 m y en undiámetro de 4 pulgadas. Seestima que la ejecución delproyecto será de 12 meses,iniciando en marzo del 2018 yfinalizando en marzo del 2019



101.000.000,00 0,00 0% 0% 1800 100% 100%


5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemasde acueductosadministrados por laMunicipalidad, de talmanera que los usuariosreciban un servicio de

Mejora

5-1-1-1-III-5-7 Reforestación de 4 fuentes deagua potable utilizadas por elacueducto municipal, como son: Rohrmoser, La Chayotera, RíoSegundo y Los Herrera;además de, brindar Educación Ambiental a la población deAlajuela Centro, Río Segundo yLa Garita, durante el segundosemestre del 2018

4 fuentes deagua potablereforestadas


68.000.000,00 6.175.000,00 9% 0% 4 100% 100%


5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemasde acueductosadministrados por laMunicipalidad, de tal

Mejora

5-1-1-1-III-5-8 Mantener los dos indicadoresde ejecución física de proyectosde inversión y de ejecucióneconómica de proyectos deinversión con valoressuperiores al 85%, durante todoel año 2018

2 indicadores de ejecuciónfísica yfinanciera con valoresmayores al85%

2 50% 2 50% Ing. MaríaAuxiliadora Castro

206.998.107,94 548.406,74 41.583.158,34 20% 0% 2 50% 50%



Mejora

5-1-1-10-III-5-9 Restauración de lainfraestructura de 2 fuentes deagua potable, Domingas yChiquita I, con las cuales seabastece a los usuarios delacueducto municipal, en elCentro de Alajuela, durante elsegundo semestre del 2018

2 fuentesrestauradas


137.577.287,45 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

5-1-1-2-III-5-10 Cambio de conexiones de aguapotable en Calle Loría y TuetalNorte, en una longitudaproximada de 4130m; ademásde la instalación de 1500m detubería de distribución de aguapotable en San Miguel de TuetalNorte, durante el segundosemestre del 2018



141.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



Mejora

5-1-1-4-III-5-11 Construcción de una nueva redde distribución de agua potableen la Providencia en Canoas,específicamente en el camino aCarbonal; en una longitudaproximada de 1000 metros. Seestima que la ejecución delproyecto será de 10 meses,iniciando en enero del 2018 yfinalizando en octubre del 2018



69.000.000,00 0,00 0% 0% 1000 100% 100%


16-1-1 Implementar unplan estratégico deReingeniería deNegocios, Gestión deCalidad Total, Gestión deProcesos, AdministraciónTotal de la MejoraContinua, el métodoTompkins de MejoraContinua, Seis Sigma,

Mejora 16-1-1-1-III-5-12 Suministrar un servicio óptimode Alcantarillado Sanitario,acorde con los parámetros decalidad definidos en lanormativa que regula laprestación del servicio,alcanzando un porcentajesuperior a 90% en el índice decontinuidad, calidad y ejecuciónde proyectos, durante el año

90 % decumplimiento en losparámetros

0% 90 100% Ing. LuisFco. Alpizar

446.743.179,91 243.360,00 79.826.672,56 18% 0% 100 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL



4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educacióny programas de controlconstructivo quepermitan desviar

Mejora

4-1-1-1-III-5-13 Construcción de 700 metros dealcantarillado pluvial, 13 pozospluviales, 15 tragantespluviales, así como algunasobras complementarias que serequieran para garantizar unadecuado manejo de las aguaspluviales del Oeste, sector deLas Tinajitas, distrito de SanJosé durante el segundo

400 metroslineales dealcantarillado pluvial instalados

0 0% 700 100% Ing. Lawrence Chacón

1.650.000.000,00 0,00 0% 0% 700 100% 100%


5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemasde acueductosadministrados por laMunicipalidad, de talmanera que los usuariosreciban un servicio decalidad, cantidad y

ti id d

Mejora 5-1-1-4-III-5-13 Construcción de una nuevalínea de conducción de aguapotable en el sistema deSetillales de Desamparados, enPVC de 4” de diámetro, con unalongitud aproximada de 6 km,que proviene del sistema LosAhogados y concluye en lascercanías del AbastecedorYireh, durante el primersemestre del 2018

6 Km detubería instalada

6 100% 0% Ing. MaríaAuxiliadora Castro

10.000.000,00 0,00 0% 0% 6 0% 100%


5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemasde acueductos

Mejora

5-1-1-2-III-5-14 Construcción de un tanque dealmacenamiento en Los Llanosde La Garita, con unacapacidad de 300 m3, concluidoen el segundo semestre del año2018.

300 metroscúbicos detanque construidos

0% 300 100% Ing MaríaAuxiliadora Castro

191.000.000,00 130.055.695,67 68% 0% 300 100% 100%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educacióny programas de controlconstructivo que

Mejora

4-1-1-1-III-5-15 Sustitución de 125 metros detubería de concreto de 750mm,construcción de 4 pozos deregistro y 1 cabezal, así comoobras complementarias quesurjan al momento de laconstrucción en la urbanizaciónBabilonia, durante el primersemestre del 2018

125 metroslinelaes detubería instalados

125 100% 0% Ing. Lawrence Chacón

5.560.800,00 0,00 0% 0% 125 0% 100%


5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemasde acueductosadministrados por laMunicipalidad de tal

Mejora

5-1-1-3-III-5-16 Mejoramiento de lasinstalaciones que protegen altanque de almacenamiento deagua potable de Canoas,especialmente el cierreperimetral, en un plazo de 10meses finalizando en elsegundo semestre del 2018

100% deobras demejoramiento ejecutadas


100.131.303,36 0,00 0% 0% 100 100% 100%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educacióny programas de controlconstructivo quepermitan desviar,

Mejora

4-1-1-3-III-5-17 Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluvialesde los sectores desde la partealta de Guadalupe hasta elpunto donde está ubicada laescuela de esta comunidad y deahí a Calle La Flory y luegohasta el residencial El Rey,durante el primer semestre del2018

1 sistema dedisposicón de aguasdiseñado

1 100% 0% Ing. Lawrence Chacón Soto

7.800.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

5-1-1-5-III-5-18 Un sistema de macromedicióninstalado en 10 puntos delacueducto municipal, quepermita contar con informaciónsobre la cantidad de agua quese explota, las presiones y losniveles de agua en los tanques,durante el segundo semestredel 2018

1 sistema demacromedición instalado


650.000.000,00 0,00 0% 0% 1 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL



5-1-1 Desarrollo eimplementación deacciones y proyectos quepermitan mejorar los 25sistemas y 3 subsistemasde acueductosadministrados por laMunicipalidad, de talmanera que los usuariosreciban un servicio decalidad, cantidad ycontinuidad

Mejora 5-1-1-4-III-5-19 Construcción de tres líneas dedistribución de agua potablenuevas, las que serán enmaterial PVC de diferentesdiámetros, una enDesamparados, con unalongitud de 1370 metros, otra en Calle Limón de La Garita, conuna longitud aproximada de 212metros y la tercera en Tacacorí,en una distancia de 416 metros,durante el segundo semestredel 2018

3 líneas dedistribución de aguapotable instaladas


8.000.000,00 7.971.656,76 100% 0% 3 100% 100%



Mejora

5-1-1-4-III-5-20 Instalación de 2700 metroslineales de tubería dedistribución de agua potable, enmaterial PVC y en un diámetrode 100mm, para mejorar elservicio de acueducto recibidoen Tacacorí, durante el primersemestre del 2018

2700 metroslineales detubería instalados


135.000.000,00 0,00 0% 0% 2700 100% 100%


15-1-1 Ejecutar accionescoordinadas entreinstituciones prestadorasdel servicio de aguapotable en el Cantón, que

Mejora

15-1-1-3-III-5-21 Cambio del 100% de medidoresque presentan lectura mayor a7000 metros cúbicos en elcantón, durante el segundosemestre del 2018

100% hidrómetros cambiados


30.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educacióny programas de controlconstructivo quepermitan desviar,

Mejora

4-1-1-1-III-5-22 Instalación de una tuberíapluvial de 425 metros delongitud, construcción de 7cajas de registro pluvial,previstas para los tragantespluviales, así como obrascomplementarias que surjan almomento de la construcción enurbanización La Amistad,durante el segundo semestre

425 metroslineales detubería pluvial instalados


143.000.000,00 0,00 0% 0% 425 100% 100%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educacióny programas de control

Mejora

4-1-1-1-III-5-23 Instalación de 120 metros detubería de concreto de 600mm,construcción de 3 pozospluviales, así como obrascomplementarias que surjan almomento de la construcción encalle Pilas, durante el primersemestre del 2018

120 metroslineales detubería instalada


10.000.000,00 0,00 0% 0% 120 0% 100%

MejoraINFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO YSERVICIOS


Mejora

4-1-1-1-III-5-25 Construcción de 600 metroslineales de cordón y caño,instalación de 50 metros detubería pluvial con construcciónde tragantes pluviales en elconector Prados de Florencia –La Giralda, durante el primersemestre del 2018

600 metroslineales decordón ycaño construidos


42.000.000,00 0,00 0% 0% 600 0% 100%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educación

Mejora

4-1-1-1-III-5-26 Instalación de 500 m lineales detubería de 610 mm, así que con la construcción de 8 pozos deregistro pluviales y 3 tragantespluviales en calle Cementerio-Hogar Comunitario, durante elprimer semestre del 2018



10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



d t l

Mejora

4-1-1-1-III-5-27 Construcción de 500 metros decuneta en concreto, así comoobras complementarias quesurjan al momento de laconstrucción en Nuestro Amo –Planta Ventanas, durante elprimer semestre del 2018

500 metroslineales decuneta construida


8.820.000,00 0,00 0% 0% 500 0% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

4-1-1-1-III-5-28 Construcción de 125m decuneta de concreto, así comolas obras complementarias quese requieran para el adecuadomanejo pluvial de El Cacao,distrito de Tambor, durante elprimer semestre del 2018

125 metroslineales decunetas instaladas


10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educacióny programas de controlconstructivo quepermitan desviar,manejar y detener el flujode aguas por escorrentía

Mejora

4-1-1-1-III-5-29 Instalación de una tuberíapluvial de 175 metros delongitud, construcción de 4pozos de registro pluvial, 500metros de cordón y caño, 1cabezal y previstas para lostragantes pluviales, así comoobras complementarias quesurjan al momento de laconstrucción en calle LosMangos, San Antonio, duranteel segundo semestre del 2018

175 metroslineales detubería pluvial instalada


75.000.000,00 0,00 0% 0% 175 100% 100%



Mejora

4-1-1-1-III-5-31 Instalación de 100 metros detubería pluvial, en concreto,construcción de 3 cajas deregistro y la conformación delterreno en calle LaEmpacadora, durante elsegundo semestre del 2018



20.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



Mejora

5-1-1-4-III-5-33 Reforestación de 4 fuentes deagua potable utilizadas por elacueducto municipal, como son:Rohrmoser, La Chayotera, RíoSegundo y Los Herrera;además de, brindar EducaciónAmbiental a la población deAlajuela Centro, Río Segundo yLa Garita, así como cambiar680 metros lineales de tuberíade conducción y construir dosobras de protección en concretoy un paso elevado de tubería,en el sistema de conducción delacueducto Naciente RíoSegundo, en un plazo de 12meses a partir del segundo

100 % delproyecto ejecutado


122.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

5-1-1-4-III-5-35 Un diseño elaborado, junto consu modelación, para podercambiar todas las redes dedistribución del Sistema Potableen Urbanización La Trinidad. Seestima que la ejecución de esteproyecto tendrá una duraciónde 7 meses, iniciando en juliode 2018 y finalizando en febrerode 2019

1 diseño ymodulación elaborado


55.000.000,00 0,00 0% 0% 1 100% 100%



Mejora

5-1-1-4-III-5-36 Cambio de tubería con undiámetro de 10” y protección dela infraestructura que soporta lalínea de conducción de aguapotable proveniente de laNaciente Chayotera, en untramo de 350 metros lineales,que en la mayor parte delrecorrido corresponde a unpaso elevado, todo en un plazode 12 meses a partir delsegundo semestre del 2018



315.000.000,00 0,00 0% 0% 350 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




lid d tid d

Mejora

5-1-1-4-III-5-37 Cambio y protección de laslíneas de conducciónprovenientes de la NacienteCataratas, en un tramo de 642metros lineales de tuberíaexistente, en un diámetro de10”; así como reforzar 3 pasoselevados que soportan la red,todo en un plazo de 11 meses apartir del segundo semestre del2018



297.000.000,00 0,00 0% 0% 650 100% 100%



l i

Mejora

5-1-1-3-III-5-38 Estabilización de terreno entanque Guadalupe que presentauna fuerte pendiente, por mediode la construcción de terrazas yde un muro de retención, endonde se deberá colocar 150metros lineales de tubería, enun plazo de 10 meses a partird l 2018

100 % obrasde protección efectadas


35.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



l i

Mejora

5-1-1-1-III-5-39 Definir la Sectorización yestablecer las Zonas de Presióndel Sistema de acueducto deAlajuela Centro. Se estima queel proyecto tendrá una duraciónde 17 meses, iniciando en juliode 2018 y finalizando endiciembre de 2019

Estudio desectorización y zonas depresión identificadas al 100%


245.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



Mejora

5-1-1-4-III-5-40 Cambio y protección de la líneade conducción proveniente deNaciente La Pradera en LaGuácima, en un tramo de 300metros lineales de tuberíaexistente, en un diámetro de10”; en un plazo de 14 meses apartir del segundo semestre del2018



115.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

4-1-1-1-III-5-41 Instalación de 100m de tuberíapluvial de concreto,construcción 02 cajas deregistro pluvial, así como lasobras complementarias que serequieran para el adecuadomanejo pluvial en El Cacao,distrito de Tambor, durante elsegundo semestre del 2018



20.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,campañas de educacióny programas de controlconstructivo quepermitan desviar,manejar y detener el flujo

Mejora

4-1-1-1-III-5-42 Instalación de 50 metros detubería pluvial, construcción de4 cabezales, conformación ymejoramiento de 200 metros decanal existente, así como lasobras complementarias quepuedan realizarse para elmejoramiento del sistemapluvial de Llanos de El Coyol,La Garita, durante el segundosemestre del 2018



25.000.000,00 0,00 0% 0% 50 100% 100%


15-1-1 Ejecutar accionescoordinadas entreinstituciones prestadorasdel servicio de aguapotable en el Cantón, que permitan su desarrolloefectivo en armonía conla equidad social, el

Mejora

15-1-1-2-III-5-43 Cerramiento total de lapropiedad en donde se ubica lafuente de agua potable denombre Río Segundo, en unalongitud aproximada de 520metros y en un plazo de 9meses a partir del segundosemestre del 2018

520 metroslineales decerramiento perimetral efectuado


37.129.477,19 0,00 0% 0% 520 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-5-44 Mejora al 100% del pozoprofundo del sistema de riego yobras complementarias en laplaza de deportes de LasVueltas, La Guácima, durante elsegundo semestre del 2018

100% pozofuncionando

0% 100 100% Ing. PabloPalma

10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


4-1-1 Erradicar elproblema de lasinundaciones en las 36zonas urbanas delCantón, medianteproyectos constructivos,

Mejora

4-1-1-1-III-5-45 Mejoramiento de 50 metros detubería pluvial en concreto,construcción de 2 cajas deregistro pluvial y un cabezal encalle Flores, El Roble, duranteel segundo semestre del 2018



10.000.000,00 0,00 0% 0% 50 100% 100%



Mejora

4-1-1-1-III-5-46 Instalación de una tuberíapluvial de al menos 75 metrosde tubería, construcción de 2cajas de registro, así comoobras complementarias quesurjan al momento de laconstrucción en calle VargasMasís, durante el segundo



20.000.000,00 0% 0% 75 100% 100%



Mejora

4-1-1-1-III-5-47 Construcción de un muro decontención deaproximadamente 30 metros delongitud y 2,50 metros de altura,en la Quebrada Bajo LaClaudia, durante el segundosemestre del 2018

muro decontención 100% construido


25.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



Mejora

4-1-1-1-III-5-48 Instalación de 150 metros detubería pluvial, construcción de4 cajas de registro, así como las obras complementarias quepuedan realizarse para elmejoramiento del sistemapluvial de la vía en Villa Tití,Turrúcares, durante el segundosemestre del 2018



30.000.000,00 0,00 0% 0% 150 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-5-49 Colocación de 51 metros detubería de concreto con undiámetro de 50 pulgadas,además de la construcción de 3cajas de registro pluvial enCalle Montenegro, Fraijanes,durante el segundo semestre


0% 51 100% Ing. KaseyPalma Chavarría

305.000.000,00 0,00 0% 0% 10 20% 20%



Mejora

5-1-1-4-III-5-50 Instalación de una nueva líneade conducción Desamparados,la cual estará compuesta pordos tramos, uno de ellos en undiámetro de 200 mm y unalongitud aproximada de 785 m yel otro en un diámetro de 100mm y una longitud aproximadade 400m. con una duración denueve meses, iniciando enenero de 2017 y finalizando enoctubre de 2018



75.000.000,00 73.000.000,00 97% 0% 1185 100% 100%



Mejora

4-1-1-1-III-5-51 Efectuar los estudios, diseños yespecificaciones técnicas parala construcción de un sistemapluvial que desfogue las aguasprovenientes de la ruta nacionalN° 122, en el distrito de SanRafael, durante el segundosemestre del 2018

100% deestudios efectuados


34.500.000,00 32.408.307,69 94% 0% 100 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

5-1-1-3-III-5-52 Construcción de un tanque dealmacenamiento de aguapotable, con una capacidadaproximada de 1000 m3, queservirá para brindar un mejorservicio a la comunidad de RíoSegundo durante el segundosemestre del 2018

1 Tanque dealmacenamiento de 1000metros cúbicos construido


100.324.333,07 36.149.333,07 36% 0% 1 100% 100%


2-2-3 Lograr que elefluente de la planta VillaBonita cumpla con elReglamento de Vertido yReuso de Aguas

Mejora

2-2-3-1-III-5-53 Ejecución del 100% de la Etapa3 del plan de rehabilitación de laplanta de tratamiento de aguasresiduales Villa Bonita, duranteel segundo semestre del 2018

100 %Planta tratamiento rehabilitada

0% 100 100% Ing. LuisFco. Alpizar

452.498.110,99 51.388.437,00 11% 0% 100 100% 100%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,mediante la recuperaciónde la infraestructura parafacilidades comunales yla dotación de

i i t

Mejora

36-1-1-2-III-5-54 Instalación de una tuberíapluvial de 75 metros de longitudde 610 mm de diámetro yconstrucción de 3 cajas deregistro y 1 cabezal, así comoobras complementarias quesurjan al momento de laconstrucción en el sistemapluvial conector peatonal callePedregal, durante el segundo

t d l 2018



23.152.952,05 0% 0% 75 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-5-55 Construcción de 1 tanqueséptico de uso comunal yrestauración del tanque sépticoexistente en el Barrio LosÁngeles Río Segundo, así comorestauración de la red dealcantarillado sanitario y de lospozos sanitarios existentes,durante el segundo semestredel 2018

1 TanqueSéptico construido


12.750.000,00 0,00 0% 0% 0,5 50% 50%



Mejora

5-1-1-2-III-5-56 Puesta en funcionamiento de unnuevo pozo y rehabilitación delpozo existente en UrbanizaciónLa Giralda, en Desamparados,durante el último trimestre del2018 y en un plazo de 12meses, para que los habitantesde la comunidad reciban uneficiente y continuo servicio deagua potable

1 pozofuncionando


65.940.095,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



d t l

Mejora

4-1-1-1-III-5-57 Construcción de dos sistemasde evacuación de aguaspluviales en el sector este de laciudad de Alajuela, acordes alresultado directo de los estudios hidrológicos efectuados paraeste fin, durante el año 2018

2 Sistemasde evacuación de aguaspluviales construidos


14.020.211,48 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

5-1-1-2-III-5-58 Puesta en funcionamiento de unpozo que se perforará en elparque de La Garita, durante eltercer trimestre del 2018 y enun plazo de 12 meses, para quelos habitantes de la comunidadreciban un eficiente servicio deagua potable

1 pozofuncionando


48.090.290,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

4-1-1-1-III-5-59 Construcción de 250 metros desistema pluvial con tubería deconcreto, tres pozos pluviales,así como obrascomplementarias que surjan almomento de la construcción, enel Pacto del Jocote, durante elsegundo semestre del 2018



13.477.500,38 0,00 0% 0% 0 0% 0%



d t l

Mejora

4-1-1-1-III-5-60 Instalación de 45 m lineales detubería de 1500 mm, así quecon la construcción de dospozos de registro pluviales y ellastre colocado correctamenteen calle la Clínica, durante elsegundo semestre del 2018



9.418.298,50 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

4-1-1-1-III-5-61 Construcción de 200 metros decordón y caño, instalación de almenos 100 metros de tuberíaen concreto, construcción de 03cajas de registro, así comoobras complementarias quesurjan al momento de laconstrucción

200 metrosde cordón ycaño


27.340.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


32-1-4 Desarrollo delpotencial transformadorde las comunidades y lascapacidades artísticas,culturales y humanas

Mejora

32-1-4-4-III-5-62 100% de iluminaciones festivaspara espacios y edificios en elcasco urbano del Cantón deAlajuela durante diciembre del2018

100% deiluminacion en el cascourbano


35.000.000,00 18.000.000,00 51% 0% 0 0% 0%

206.998.107,94 6.937.823.839,38 791.766,74 643.802.761,09TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL


0% 0% 0% 0%


54-1-1 Brindar unaatención integral a losusuarios facilitando unaplataforma tecnológicamente adptada para las

Operativo

54-1-1-1-III-6-1 Cumplir en forma eficaz yeficiente con el 100% degestiones táctico operativasrelativas a CatastroMultifinalitario durante el año2018

100% degestiones realizadas

50 50% 50 50% Lic. MinorAlfaro

72.110.220,12 72.506.220,12 49.622.298,96 53.362.676,75 71% 0% 0% 0%


25-1-1 Elaboración,revisión y actualizaciónpermanente de un nuevoPlan Regulador Urbanoque abarque los 14distritos y que sirva debase al Plan deDesarrollo del Cantón

Operativo

25-1-1-1-III-6-2 Cumplir en forma eficaz yeficiente con el 100% de lasgestiones táctico-operativas dela Dirección Técnica y Estudioencausadas al desarrollo y elmantenimiento de lainfraestructura pública y delespacio público del cantón y elcontrol constructivo, así como laplanificación urbanística,durante el año 2018

100% de lasgestiones realizadas

50 50% 50 50% Ing. Lawrence Chacón Soto

725.744.053,34 999.683.786,21 466.749.462,02 484.619.899,85 55% 50 50% 50 50% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-3 Compra e instalación de un playpara el área de niños de laUrbanización Las Melisas, ajunio del 2018

1 Playinfantil instalado

1 100% 0% Arq. AndreaZayas

10.000.000,00 9.903.965,00 99% 1 100% 0 0% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-4 Construcción de 2 camerinos, 1bodega, 1 sala de sesiones, 1tanque de agua subterránea yla mejora de la instalacióneléctrica de los camerinosexistentes, además de la mejora integral de 1 gradería de laplaza de deportes INVU LasCañas de Desamparados,durante el segundo semestre



22.000.000,00 0,00 0% 0% 50 50% 50%



Mejora

36-1-1-2-III-6-5 Compra de máquina deejercicios al aire libre y playinfantil en la UrbanizaciónSacramento, durante el primersemestre del 2018

100% equipamiento adquirido


10.000.000,00 8.895.591,00 89% 0% 100 0% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-6 Construcción de un planché deconcreto con un área de 540m², además de 60 metroslineales de acera y el arreglo delas mallas ubicadas posterior auno de los aros de baloncesto,en la cancha multiuso de laUrbanización María Auxiliadora,Distrito de San Rafael, duranteel primer semestre del 2018



10.000.000,00 10.000.000,00 100% 100 100% 0% 100%


1-4-1 Facilitar laconcertación en el sectorturismo con el fin dedefinir proyectos quepermitan elposicionamiento delsector a nivelinternacional mediante elposicionamiento deservicios turísticos dealta calidad y como unode los principalesdestinos seleccionados

Mejora

4-1-1-1-III-6-7 Implementación al 100% dellanzamiento y posicionamientode la marca cantón en la mentede los turistas nacionales einternacionales implementandolas estrategias de mercadeo ymedios definidos en el Plan deMercadeo Turístico y Comercialdel Cantón de Alajuela, conmaterial promocional de unvideo, brochures, vallas,kioscos digitales, pines ycamisetas durante todo el

100% deimplementación dellanzamiento de la marcacantón

100 100% 0 0% Licda. Guiselle Alfaro

30.000.000,00 32.750.826,20 21.288.049,80 34% 80 80% 0% 80%

06 OTROS PROYECTOS

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL



10-1-1 Brindar seguridady confianza a nuestrosadministrados, estableciendo losdebidos controles a lospatentados, ventasambulantes y localescomerciales quepresenten anomalíasmediante la debidaejecución deprocedimientos; en

Mejora

10-1-1-4-III-6-8 Compra e instalación de cientoveinte cámaras de vigilancia enel cantón, puestas enoperación, trabajando de formaconjunta con el Ministerio deSeguridad Pública en suoperación, de forma tal que,para el mes de julio del año2018, se cuente con laestructura de soporte necesariapara el óptimo funcionamientodel sistema

120 camarasde vigilanciainstaladas

0% 120 100% Ing. JorgeCubero

427.000.000,00 0,00 0% 0% 85 71% 71%



Mejora

36-1-1-2-III-6-9 Construcción de nuevoscamerinos con un área de 60m², iluminación de 4 torresprincipales, enzacatado de lacancha con un área de 400 m² yla colocación de malla ciclón enun área de 50 m², en cancha defutbol de la UrbanizaciónGregorio José Ramírez,Montecillos, durante el primer



22.547.438,61 0,00 0% 66 66% 0% 66%



Mejora

7-1-1-3-III-6-11 Colocación deaproximadamente 90 metroslineales de malla, compra demateriales faltantes para elcierre perimetral, así como lalimpieza de los parques de laurbanización Las Palmas, ycolocación de mobiliario urbanocon juegos para niños, en elsegundo semestre del 2018.

100% deparque mejorado


10.000.000,00 5.141.446,96 51% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-3-III-6-12 Compra de terreno en lasinmediaciones de Río Segundode Alajuela, para laconstrucción de un salóncomunal, durante el segundosemestre del 2018

1 terrenoadquirido

0% 1 100% Top. WilliamRodríguez

200.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y

20-1-1 Lograr una mejoracontinua en la prestacióndel servicio deMantenimiento de

Mejora

20-1-1-1-III-6-13 Compra de jardinería para serinstalada en 10 parques deldistrito Alajuela, durante elprimer semestre del 2018

10 parquescon jardinería instalada

10 100% 0% Ing. JorgeVargas

29.000.000,00 29.000.000,00 100% 10 100% 0 0% 100%


19-1-1 Realizar unagestión integral de losresiduos para laprotección de la saludhumana y losecosistemas, generandovalores socialesorientados a evitar

Mejora

19-1-1-1-III-6-14 Ejecución al 100% de lasactividades programadas parael 2018 en relación con el PlanMunicipal para la GestiónIntegral de Residuos Sólidos.Específicamente la celebraciónde la feria anual, durante elprimer semestre del 2018

100% deactividades programadas para el2018 ejecutadas

0% 100 100% Licda. Yamileth Oses

620.677.149,33 272.863.615,04 44% 0% 100 100% 100%


66-1-1 Implementar en lainstitución de formaplanificada las TIC`s másadecuadas para facilitarla vida a los usuariosinterno y contribuyentes,mediante una inversiónorientada a la satisfaceren pleno las necesidadesde estos

Mejora

66-1-1-5-III-6-15 Implementar una solucióninformática que permita apoyarla gestión administrativa yfinanciera, y la toma dedecisiones en los diferentesprocesos municipales, con el finde ofrecer los mejores serviciosque demanden nuestrosclientes así mismo adquirirlicencias ArcGis y cubrir elMantenimiento de SistemaDelphos, durante el segundo

1 sistemaadminsitrativo financierointegrado adquirido

0% 1 100% Ing. JorgeCubero

518.161.655,27 11.749.977,75 2% 0% 1 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-16 Techado de área de juegosniños con un área estimada de100m2, en el CENCINAI deCarrizal, durante el segundosemestre del 2018

100 m2 detecho instalado


10.000.000,00 0,00 0% 0% 90 90% 90%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-6-17 Construcción de 150 metroslineales de tapia perimetral en laUrbanización Silvia Eugenia,durante el segundo semestredel 2018

150 metroslineales detapia construida


20.000.000,00 8.676.125,00 43% 0% 150 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-14 La colocación de 1 juego deniños, la instalación de 1gimnasio al aire libre, laconstrucción de 1 acera deconcreto de 15 metros lineales,1 rótulo de bienvenida y laconstrucción de 1 espacio parapatinar de 25m2, durante elsegundo semestre del 2018



10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-10 Construcción de techo deplanché en áreas recreativas deUrbanización Silvia Eugenia conun área de 200 m², durante elprimer semestre del 2018

1 techoconstruido


20.000.000,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-21 Limpieza y nivelación delterreno a intervenir,construcción de muro de 8mlpara retener el terreno yconstrucción de canchamultiuso de 150 metroscuadrados aproximadamentedurante el segundo semestre

total deobras concluidas al100%


18.205.389,90 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-3-III-6-17 Seis collares cervicales, Seiscollares cervicales pequeños,Dos cascos para rescate ,Seis glucómetros, Cuatroinmovilizadores de cabeza, Doscinturón araña para adulto, Doscamillas de un solo camillero,Dos ventiladores portátiles, Dosférulas larga espalda plásticas,Cinco esfigmomanómetros, DosK.E.D, Seis pulsiómetros deoxígeno portátil, Dos férulainflable; equipos médicos paradonar a la Cruz Roja de SanRafael de Alajuela, durante elaño 2018.

100% delequipo médico adquirido

100 100% 0% Licda. Bertalía Vega

3.132.700,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

5-1-1-10-III-6-18 Reforestación de 4 fuentes deagua potable utilizadas por elacueducto municipal, como son: Rohrmoser, La Chayotera, RíoSegundo y Los Herrera;además de, brindar Educación Ambiental a la población deAlajuela Centro, Río Segundo yLa Garita, durante el segundosemestre del 2018

4 fuentes deagua potablereforestadas


56.217.451,07 31.500.000,00 56% 0% 4 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-6-19 Compra de un módulo dejuegos infantiles adicional, yaque el existente se encuentraen malas condiciones;instalación de alambre navajapara brindar seguridad;reparación e instalación depasamanos y ampliación deaceras existentes; pintura delas paredes internas al parque;reparaciones en los portones ymarcos de baloncesto; comprade máquinas de ejercicios paraadultos; demarcación de lacancha existente parabaloncesto y fútbol ; adquisiciónde bancas de concreto paraadultos; adquisición de nuevosbasureros más accesibles yaque los existentes son selladosy adquisición de 2 mesas deconcreto con sus bancas paraesparcimiento familiar para elParque Urbanización DonBosco, durante el segundo

t d l 2018

100% deelementos yequipamientos construidos y adquiridos


10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-20 Construcción de 60m2 de acerade concreto, 30m de cordón ycaño y un rancho parareuniones de 12m2 en el parque de la Urbanización Saborio adiciembre del 2018

100 % demejoras enel parqueejecutadas


5.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%


35-1-2 Definir en formainclusiva, deliberativa,participativa y concertadacon las organizacionesde base los proyectosprioritarios a ejecutar conlos recursos asignados apresupuestos públicosparticipativos

Mejora

35-1-2-2-III-6-21 Instalación de 2 módulosintegrales con máquinas paraejercicios, juegos infantiles yacondicionamiento de 2 huertasurbanas, durante el segundosemestre del 2018

2 módulosintegrales con máquinas para ejercicios, juegos infantiles yacondicionamiento de 2huertas urbanas efectuado


15.000.000,00 0,00 0% 0% 1,6 40% 40%


63-1-1 Contar con unmodelo que propone laadministración de losrecursos públicoscentrada en elcumplimiento de lasacciones estratégicasdefinidas en el plan dedesarrollo

Mejora

63-1-1-1-III-6-22 Implementación al 100% de unmodelo de gestión porresultados para laadministración de proyectosbasado en la metodologíaPMBOK desarrollada porProject Management Institute(PMI), durante el últimotrimestre del 2017, todo el 2018y parte del segundo semestre

100% modelo degestión porresultados implementado

0% 1 100% Licda. Lilliana Alfaro

45.014.957,97 13.000.000,00 29% 0% 1 100% 100%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,mediante la recuperaciónde la infraestructura paraf ilid d l

Mejora

36-1-1-3-III-6-23 Construcción de una canchamultiusos en calle arriba en SanRafael, dotándola de lascondiciones necesarias paraque los habitantes y usuariospuedan practicar distintosdeportes, durante el segundosemestre del 2018.

1 canchaconstruida.


18.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-6-24 Construcción de estructuraliviana de al menos 60m2 en elparque de la UrbanizaciónPeniel a diciembre del 2018



7.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

7-1-1-3-III-6-25 100% mantenimiento, limpieza,pintura, restauración,iluminación y puesta enfuncionamiento de la fuente delos Niños ubicada en el parqueCentral y la Estatua JuanSantamaría ubicada en elparque con el mismo nombre,ambos en la ciudad de Alajuela,durante el segundo semestredel 2018.

100% mantenimiento efectuado

0% 100 100% Ing JorgeVargas

50.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



Mejora

7-1-1-1-III-6-26 Recuperar en un 100% elespacio necesario para cumplircon el dimensionamientonecesario para realizar partidoscon reglamentacióninternacional de Futsal-FIFA,cumplir con la Ley 7600 para lautilización del gimnasio en áreade graderías por parte depersonas con movilidadreducida, recuperación pisodeportivo de la cancha pormedio de piso modular quepermita tener una superficiedeportiva óptima para dichoespacio, colocación de barandade seguridad entre la diferenciade Nivel de la nueva primeragrada al nivel de la cancha,equipamiento por medio depostes profesionales deVoleibol, Marcos de FutsalOficiales con el diseñoaprobado por FIFA, yrecuperación y mantenimientode los tableros de baloncesto;además colocación de butacasen la gradería así comoreparación de todas las áreasde acceso o gradas de ingresoa las graderías, pintura encolor amarillo en zonas de

Obras ejecutadas al 100%

0% 100 100% Arq. EdwinBustos Ávila

106.855.822,10 0,00 0% 0% 100 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL



25-1-1 Elaboración,revisión y actualizaciónpermanente de un nuevoPlan Regulador Urbanoque abarque los 14distritos y que sirva debase al Plan deDesarrollo del Cantón

Mejora

21-1-1-1-III-6-27 Realizar el 100% de la terceraetapa del estudio hidrogeológico y elaborar el 100% de Índicesde Fragilidad Ambiental paracompletar el análisis en laaprobación del Plan ReguladorUrbano Ambiental y Elaboraciónal 100% de los reglamentos ymapas del Plan Regulador, conuna evaluación ambientalestratégica de los informeselaborados por SETENA,publicación del Plan Reguladoren La Gaceta, capacitaciónsobre el Plan Regulador al100% de los funcionarios dePlanificación Urbana yRegidores del ConcejoMunicipal e implementación deun Sistema Automatizado delPlan Regulador Alajuela(SAPRA) al segundo semestre

100 % de latercera etapa delPlan Regulador ejecutada


35.100.000,00 0,00 0% 0% 33,3 33% 33%


20-1-1 Lograr una mejoracontinua en la prestacióndel servicio deMantenimiento deParques y Zonas Verdesa efecto de consolidaruna gestión eco-eficienteen la prestación delservicio

Mejora

20-1-1-1-III-6-28 100% de mantenimiento,limpieza, pintura, restauración yreparación de 11250 metroscuadrados de malla perimetral,60 sets de juegos infantiles, 750metros cuadrados de acera y250 bancas ubicadas en losparques del distrito de Alajuela,durante el segundo semestredel 2018.

100% mantenimiento efectuado

0% 100 100% Ing JorgeVargas

150.940.709,95 0,00 0% 0% 0% 0%


7-1-1 Dotar decondiciones de seguridady accesibilidad a losespacios públicos delCantón Mejora

7-1-1-3-III-6-29 100% de mantenimiento alPasaje Carlos Luis Fallas(reloj), Pasaje León CortésCastro y obras puntuales dereparación del sistema dealumbrado público en parquesdel casco central de Alajuela, alsegundo semestre del 2018.

100% demantenimiento efectuado


33.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-30 Suministro e instalación de 1módulo de juegos infantiles, elsuministro e instalación de 3máquinas de ejercicios paraexteriores y la colocación de60m2 de losa de concreto paraampliar la cancha y la base delas máquinas para ejercicios enel parque infantil UrbanizaciónEl Milagro, Distrito de Tambor,durante el segundo semestredel 2018

100% equipamiento adquirido yelementos construidos


10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-31 Construcción de cerramientoperimetral con una longitud de110 metros lineales con unaaltura de 3 metros, colocaciónde máquinas para ejercicios a laintemperie y mantenimiento engeneral en el parqueUrbanización SOLCASA,durante el segundo semestredel 2018


0% 100 100% Ing. AndrésVillalobos Soto

20.000.000,00 11.298.741,48 56% 0% 100 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

36-1-1-2-III-6-32 Reconstrucción de 200 metroslineales de maya perimetral,construcción de 450 m2 decancha multiuso, reparación einstalación de juegos infantiles ycolocación de al menos 4máquinas de ejercicio, así comola construcción de un nuevorancho multiuso deaproximadamente 8m2, todo enel Parque de UrbanizaciónLomas del Coyol para elsegundo semestre del 2018


0% 100 100% Ing. JuanJosé Moya

20.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-33 Reconstrucción de 10 metroslineales del cerramientoperimetral, así como laestabilización deaproximadamente 40 m2 detalud afectado en el ParqueUrbanización Ciruelas para elsegundo semestre del 2018

100% demejoras enel parqueejecutadas


10.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-34 Suministro e instalación de 3máquinas de ejercicio,construcción de graderíasmetálicas en la plaza de futbolde Pueblo Nuevo, durante elsegundo semestre del 2018

100% equipamientos efectuados


30.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-35 Mejorar 10.500 metroscuadrados de áreas verdes deparque, que incluyen laconstrucción de elementosurbanos, accesos, recorridos,infraestructura deportiva,iluminación, áreas de reuniónsocial, la contratación deestudios de suelo ydeslizamiento de taludes en elParque RecreativoUrbanización La Maravilla,durante el segundo semestredel 2018

10500 metros cuadrados de parquemejorados


25.000.000,00 0,00 0% 0% 7000 67% 67%



Mejora

36-1-1-3-III-6-36 Adquisición de una ambulanciapara ser donado a la“Asociación Cruz RojaCostarricense”, para el Comitédel Distrito de Turrúcares, conel fin de prestar atención a laspersonas pacientes ensituaciones de emergencias,durante el cuarto trimestre del2018

1 ambulancia adquirida


30.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-3-III-6-37 Contratación de Tres (3)Personas Físicas o una JurídicaEspecializadas en brindarseguridad en espacios libres ycerrados tal como el Parque DelAdulto Mayor en UrbanizaciónCiruelas, para quedenresguardo y vigilancia durantelas veinticuatro horas del díadesde el primero de septiembredel 2018 al 30 de abril del 2019

100% seguridad contratada


20.000.000,00 2.374.994,50 12% 0% 100 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL



36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,mediante la recuperaciónde la infraestructura parafacilidades comunales yl d t ió d

Mejora

36-1-1-2-III-6-37 Suministro y colocación decuatro máquinas de ejercicios,un módulo de play y trabajos dereconstrucción de mallas yzonas de tránsito en el área delparque infantil de laurbanización Los Ángeles,Canoas, durante el segundosemestre del 2018

100 % deelementos construidos y equipamientos instalados


10.000.000,00 0,00 0% 0% 57 57% 57%



Mejora

36-1-1-2-III-6-38 Movimiento de tierra en área deparque comunal, enzacatadodel área de parque, instalaciónde malla ciclón, de portones deacceso instalación de unmódulo de Play en el terrenocomunal de San Miguel deTurrúcares, para el segundo

100% mejoras enel paraqueefectuadas


10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-39 Construcción de 65 metroslineales de muro de contenciónen la Urbanización el Rey,Alajuela, durante el segundosemestre del 2018

65 metroslineales demuro construido


22.000.000,00 0,00 0% 0% 50 77% 77%



Mejora

36-1-1-2-III-6-40 Construcción de un módulo decamerinos para la cancha defutbol de la comunidad de DulceNombre de la Garita en elsegundo semestre de 2018

1 módulo decamerinos constuido


10.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%

MejoraPOLÍTICA SOCIAL LOCAL


Mejora

36-1-1-2-III-6-42 Instalación de al menos seismódulos de ejercicios en elparque de Nueva Carrizal anoviembre del 2019

6 módulosinstalados


10.000.000,00 0,00 0% 0% 5 83% 83%



Mejora

36-1-1-2-III-6-43 Construcción de un espaciorecreativo y deportivo enCarrizal para patinetas, conzonas verdes y mobiliariourbano, en un área de 1000 m2a noviembre del 2019



55.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-45 Instalación de la totalidad de los168 metros de cierre perimetralcon malla tipo Zumbado (tela demalla en alambre # 3.20 (calibreN° 10), además cuatromáquinas de ejercicios y uncastillo de juegos para niñosinstalados, además la totalidaddel terreno nivelado yconformadas las terrazas concortes y rellenos y un 100% delimpieza de maleza y vegetación en general en el ParqueQuintas de La Garita, El Cacao,durante el segundo semestre

100 %elementos construidos y equipamientos instalados


20.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-46 Compra y colocación de juegosinfantiles, mobiliario urbano,construcción de áreaspeatonales, construcción demalla perimetral, colocación deiluminación led, en un áreapública de 1543,79m2, en elparque El Portillo Turrúcares,durante el segundo semestredel 2018

100 %elementos construidos y equipamientos instalados


20.000.000,00 0,00 0% 0% 50 50% 50%



Mejora

36-1-1-2-III-6-47 Construcción de un áreatechada aproximada de 250m2,en cancha multiuso de RincónChiquito, La Guácima, duranteel segundo semestre del 2018


0% 250 100% Arq. BersayQuesada

15.000.000,00 0,00 0% 0% 250 100% 100%

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

7-1-1-2-III-6-48 Compra y colocación de unjuego infantil en un áreaaproximada de 30m2, en elparque infantil de UrbanizaciónCabezas, durante el segundosemestre del 2018

1 juegoinfangil instalado


10.000.000,00 0,00 0% 0% 1 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-49 Suministro e instalación de losacabados, mobiliario fijo ydetalles de los camerinospreviamente construidos en laPlaza de Deportes de Fraijanes,durante el segundo semestredel 2018

100% demejoras efectuadas en la plaza


20.000.000,00 0,00 0% 0% 30 30% 30%



Mejora

36-1-1-2-III-6-51 Construcción de canchamultiuso de 100 metroscuadrados, cierre perimetral de60ml en malla y 20ml en tapiaprefabricada, así como elsuministro y colocación deplantas ornamentales, duranteel primer semestre del 2018

100 metroscuadrados construidos en canchamultiuso

0% 100 100% Arq. AndreaZayaz

13.000.000,00 0,00 0% 0% 90 90% 90%


20-1-1 Lograr una mejoracontinua en la prestacióndel servicio deMantenimiento deParques y Zonas Verdesa efecto de consolidar

Mejora

20-1-1-9-III-6-52 Instalación de 7 sets de juegosinfantiles, tres gimnasios al airelibre y rotulación en todos losparques del distrito Alajueladurante el segundo semestredel 2018

100% deparques equipados

0% 100 100% Ing. JorgeVargas

105.000.000,00 105.000.000,00 100% 0% 100 100% 100%



Mejora

36-1-1-2-III-6-44 Construcción de 120 metroscuadrados de acera deconcreto, instalación de un Playy mejora eléctrica del quioscoexistente en parque deUrbanización El Bosque en LaGarita, durante el segundosemestre del 2018



7.000.000,00 0,00 0% 0% 60 60% 60%


36-1-1 Facilitar eldesarrollo de programassociales, educativos, desalud, culturales,deportivos, recreativos yde beneficencia,mediante elfortalecimiento de lainfraestructura parafacilidades comunales y

Mejora

36-1-1-3-III-6-54 Instalación de 1 módulo dejuegos infantiles en el parquedel Barrio Los Ángeles, Distritode San Rafael, Cantón Alajuela,a principios del segundosemestre del 2017

1 módulo dejuegos infantiles instalado


2.905.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%



Mejora

36-1-1-2-III-6-56 Construccion de 10 mil decerramiento frontal en malla tipozumbado igual o superior lacoloacion de 10 mil de cercaelectrica, el mejoramiento de150 mts de areas verdes y elsuministro e instalacio de 5maquinas de ejercicio al airelibre incluyendo bases yaccesos en concreto en elparque infantil de Urb. LisboaDistrito San Jose

100% demejoras enel parqueinfantil


20.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%



Mejora

36-1-1-3-III-6-55 Adquisición e instalación de unasilla hidráulica para ingreso a lapiscina del Hogar de AncianosSantiago Crespo durante elsegundo semestre del 2018

una sillahidráulica instalada


12.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%

909.401.712,06 4.043.151.668,11 516.371.760,98 1.078.675.083,13TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL


0% 0% 0% 0%



Mejora

35-1-2-2-III-7-1 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en1 proyecto de Acueducto

Fiscalización de lainversión en1 proyectode acueducto

0% 1 100% Licda. Mayela Hidalgo yequipo deingenieros

20.000.000,00 20.000.000,00 100% 0% 1 100% 100%



Mejora

35-1-2-2-III-7-2 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en 6proyectos de AlcantarilladoPl i l

Fiscalización de lainversión en6 proyectos de alcantarillado pluvial


126.375.533,14 126.342.279,30 100% 0% 6 100% 100%



Mejora

35-1-2-2-III-7-3 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en22 centros de enseñanza

Fiscalización de lainversión en22 centrosde enseñanza


471.890.710,26 58.795.833,00 285.094.877,26 73% 0% 17 77% 77%



Mejora

35-1-2-2-III-7-4 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en 3centros de salud

Fiscalización de lainversión en3 centros desalud


291.734.260,30 291.734.260,30 100% 0% 3 100% 100%



Mejora

35-1-2-2-III-7-5 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en 9centros deportivos o recreativos

Fiscalización de lainversión en9 centrosdeportivos


246.761.356,41 60.047.438,61 176.713.917,80 96% 0% 8 89% 89%



Mejora

35-1-2-2-III-7-6 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en 2equipamientos comunales

Fiscalización de lainversión en2 equipamientos comunales


18.000.000,00 15.000.000,00 83% 0% 1 50% 50%

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES

PLANIFICACIÓN

É

% % % %

AREA ESTRATÉGIC


I Sem

estr

e

II S

emes

tre

Resultado anual

del indicado


ejecució


II S

emes

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento de



FUNCIONARIO

RESPONSABLE


I Sem

estr

e


META



PLAN DE

DESARROLL




Mejora

35-1-2-2-III-7-7 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en16 infraestructuras públicas

Fiscalización de lainversión en16 infraestructuras públicas


462.059.568,05 44.937.500,00 314.377.850,25 78% 0% 12 75% 75%



Mejora

35-1-2-2-III-7-8 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en14 á d

Fiscalización de lainversión en14 parquesy áreasverdes


294.821.777,26 31.424.998,00 184.600.796,26 73% 0% 11 79% 79%



Mejora

35-1-2-2-III-7-9 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden mejoras en

Fiscalización de lainversión en11 salonescomunales


282.436.548,81 103.694.173,26 132.399.072,60 84% 0% 9 82% 82%



Mejora

35-1-2-2-III-7-11 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden ayudas en 2proyectos de beneficenciasocial

Fiscalización de lainversión en2 proyectosde beneficencia social


120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100% 0% 0% 0%



Mejora

35-1-2-2-III-7-13 Fiscalización y supervisiónpermanente de los recursos dePresupuestación PúblicaParticipativa ejecutados por elmunicipio o entidades idóneaspara administrar recursospúblicos destinados a proyectosque potencien el desarrollo localy que comprenden las mejorasen 1 proyectos de

Fiscalización de lainversión en1 proyectosde mantenimiento periódicoen la red vial

0% 1 100% Licda. Mayela Hidalgo yequipo deDesarrollo Social

20.000.000,00 20.000.000,00 100% 0% 1 100% 100%

0,00 2.354.079.754,23 358.899.942,87 1.626.263.053,77DESARROLLO INSTITUCIONAL

48-1-1 Implementar unmecanismo deapropiación, monitoreo yaseguramiento de laejecución presupuestaria

Operativo

48-1-1-3-III-7-12 Cumplir con el 100 % de losmecanismos legales y técnicosestablecidos para la asignaciónpresupuestaria de recursosubicados en cuentasespeciales, durante el año 2018

100% demecanismos legales ytécnicos cumplidos

100 100% 0% Licda. AnaMa. Alvarado

9.105.000,86 5.655.600,00 62% 100 100% 0% 100%

9.105.000,86 4.708.159.508,46 717.799.885,74 5.655.600,00

SUBTOTALES 29,8 171,2 1.595.644.837,75 21.147.468.318,02 1.082.504.060,99 3.995.904.261,80 19% 8,3 101,3 -

TOTAL POR PROGRAMA 15% 85% 22.743.113.155,76 5.078.408.322,79 4% 50% 55%

95% Metas de Objetivos de Mejora 14% 86% 3% 50% 53%

5% Metas de Objetivos Operativos 23% 77% 18% 62% 80%

201 Metas formuladas para el programa

AL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIO



MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción



Mejora

7-1-1-3-IV-2-1 Construcción de 5 puentespeatonales de 12 metros de luzaproximadamente, mismos que secolocarán en los distritos de SanJosé, La Guácima, Río Segundo,Desamparados y La Garita,durante el segundo semestre del2019

5 puentespeatonales construidos


168.855.291,27 0,00 0% 0% 0 0% 0%

0,00 168.855.291,27 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%DESARROLLO INSTITUCIONAL

48-1-1 Implementar unmecanismo deapropiación, monitoreo yaseguramiento de laejecución presupuestaria

Operativo

48-1-1-3-IV-7-1 Cumplir con el 100 % de losmecanismos legales y técnicosestablecidos para la asignaciónpresupuestaria de recursosubicados en cuentas especiales,durante el año 2015

100% demecanismos legales ytécnicos cumplidos

0% 100 100% Licda. Ana MaríaAlvarado

42.508.964,90 0,00 0% 0% 100 100% 100%

0,00 42.508.964,90 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 0,0 2,0 0,00 211.364.256,17 0,00 0,00 0% 0,0 1,0

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 211.364.256,17 0,00 0% 50% 50%

50% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0%

50% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0%

2 Metas formuladas para el programa

TOTAL 02 VIAS DE COMUNICACIÓN07 OTROS FONDOS E INVERSIONES

TOTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES

EVALUACIÓN

I Se

me

str

e

II S

em

es

tre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimi

EJECUCIÓN DE LA METAResultado anual

del indicado


2018

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I SEMESTRE

II SEMESTRE

FUNCIONARIO RESPONSABLE

02 VIAS DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

GASTO REAL POR META

I SEMESTR

E

II SEMEST

RE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR

META

I Se

me

str

e

II S

em

es

tre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

META


Lilliana Alfaro Jiménez

MUNICIPALIDAD DE ALJUELA Oficina de Administración de Proyectos Proceso de Planificación

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA INFORME DE EVALUACION DE PROYECTOS SEGÚN NORMA

TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO 4.2.14

NOMBRE DEL

PROYECTODESCRIPCION

OBJETIVO

GENERAL

MODALIDAD DE

EJECUCION Y

FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL

PLAZO

ESTIMADO

DE

MONTO

ESTIMADO EN

EL

META ANUALUNIDAD

RESPONSBLE

EJECUCIÓ

N FISICA

DE LA

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

115 PA-D-01 Terminal de

Autobuses FECOSA

La Municipalidadde Alajuela, dentro de sus accionesy políticas

enfocadas al desarrollourbano,ha decididoiniciar un proceso de

mejoramientocontinuo de la Estación de AutobusesDistrital de

Alajuela,antiguaFECOSA. La Terminal de Autobuses FECOSA

es un espacio de 1,3 ha pertenecientea la Municipalidadde

Alajuela, ubicado en el sector oeste del casco central de la

ciudad, propiamenteentre avenidas 0 y 2 y calles6 y 10. Este

punto es de suma importancia,ya que es el espacioen el que se

da la mayor frecuencia y más alta cantidad de actividades

urbanas de la ciudad,esto por ser utilizadocomo terminalde la

mayoría de líneas de autobusesdistritales. Este flujo masivo que

provocala presenciade la Terminalcerca del centro de la ciudad

ha traído consigoun alto desarrollocomercialy ha coadyuvadoa

la conformaciónde un verdadero núcleocentral, sin embargo ha

generado múltiples conflictos que debieran ser resueltos pa

6-4 Descongestionar

el tránsito vehicular

de la Ciudad,

Centros Urbanos y

Núcleos

Consolidados y

facilitar el acceso a

servicios

Esta obra se ejecutara por

contratación llave en mano

y sera financiada con

recursos propios

₡1.260.300.000,00 1 año ₡1.721.100.000,00Mejoramiento de

superficies, andenes,

áreas peatonales,

zonas verdes y áreas

comerciales de la

Estación de Autobuses

Distrital de Alajuelaen

un área de 2,5 ha a

diciembre del 2016

Diseño y

Gestión de

Proyectos

0% ₡0,00

1288 P-A-C Mantenimiento

rutinario y periódico en

Vías Públicas del Cantón

de Alajuela

En años anterioresel principalmantenimientode la red vial recaía

en el Ministerio de Obras Públicasy Transportes (MOPT). Con

el proceso de descentralizacióny hasta la fecha con la nueva

reforma 9329 y la ley 8114, promovido por el gobiernocentral,

esa responsabilidadse trasladó a los gobiernoslocales, o sea a

las municipalidades, lo concerniente específicamente a la atención

de las rutas cantonales,no así, las rutas nacionalesque siempre

son responsabilidadde dichoMinisterio,hoy en día, por medio del

Concejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

Para la Municipalidadde Alajuelael sistema vial, es la plataforma

del desarrollolocal, regionaly nacional, porquebrinda acceso a la

educación,centros de producción,mercados, lugaresde trabajo,

etc.; y ademáses un importante facilitadorpara la realizaciónde

las actividades culturalesy socialesde los pueblos; por lo tanto,

un buen mantenimiento en la red vial impacta de forma directa e

6-1-1 Diseñar e

implementar

proyectos y

acciones que

permitan suplir de

maneraeficiente las

necesidades de

transporte de los

habitantes y supere

de una vez por

todas las

dificultades de

movilidad y

conectividad que

registra nuestra

Se financiaria con rIngresos

corrientespor un monto de

¢ 487,080,000,

Transferencias de Capital

por un monto de

¢944,384,220,97 y

Recursos de vigencias

Años Anteriores por un

mionto de ¢ 438,000,00

¢ 1,869,464,220,97 1 año ¢ 1,869,464,220,97Cambiar la condición

de superficie de ruedo

de la red vial cantonal

que se encuentre en

muy malo, malo y

regularestado a bueno

y excelente estado

según su clasificación

en una longitud

aproximada de 20

kilómetros, entre el

año 2018 y 2019.

Unidad de

Gestion Vial

67% ₡0,00

1274 P-A-D-02 Instalación

de alcantarilladopluvial en

San José de Alajuela

Los sectores de El Fraccionamiento, Las Tinajitas, el Colegioy

sitios cercanos a estos, sufren desdehace más de 10 años de

inundaciones,las cuales limitansu calidadde vida, deterioran su

patrimonio y causan una serie de afectaciones que limitan su

ambiente y desarrollo, ya que siempretienen latente la situación

de una inundación. Ante esto, la Municipalidadde Alajuela ha

venidodesarrollandodesde hace tiempo un plan que nos permita

desarrollar un proyecto que elimine completamente con la

problemática que se presenta y permita un desarrollo

emocionalmentesano a los habitantesde esta comunidad,la cual

poseeuna poblaciónbastante considerable.Además, al momento

de producirse las inundaciones las afectaciones alcanzan

comunidades lejanas, como Grecia, Sarchí o Naranjo, por

ejemplo, ya que parte del problema es que la carretera nacional

N° 118 se satura de agua, impidiendoel tránsito vehicular hacia

estas zonas lejanas. Aunado a ello, se debe considerarque los

vecinos de la zona han interpuesto un Recurso de Amparo ante la

Sala Constitucional,la cual mediante una resolucióndel año 2017

otorgó a la Municipalidadde Alajuelaa desarrollarun proyecto que

4-1-1 Erradicar el

problema de las

inundacionesen las

36 zonas urbanas

del Cantón,

mediante proyectos

constructivos,

campañas de

educación y

programas de

control constructivo

que permitan

desviar, manejar y

detener el flujo de

aguas por

escorrentía pluvial y

limitar la

construcción de

áreas

Esta obra se ejecutara por

contratación llave en mano

y sera financiada con

recursos propios

₡1.650.000.000,00 1 año ₡1.650.000.000,00Construcción de 700

metros de

alcantarillado pluvial, 13

pozos pluviales, 15

tragantes pluviales, así

como algunas obras

complementarias que

se requieran para

garantizar un adecuado

manejo de las aguas

pluviales del Oeste,

sector de Las

Tinajitas, distrito de

San José, durante el

segundo semestre del

2018

Alcantarillado

Pluvial

0% ₡0,00

Elaborado Por: Licda. Lilliana Alfaro Jimenez, Planificación

Proyectos de inversión pública que por su monto deben reportarse a la Contraloría General de la República según lo dispuesto en la Norma 4.2.14 de las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE

INFORME DE EVALUACION AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018

PRESUPUESTO 2018


informe de evaluacion de la gestion municipal del aÑo … · el proceso de planificación y...

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