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0

Informe de Evaluación del Plan Operativo MEPyD,

2do. trimestre 2018

(abril - junio, 2018)

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD)

1

CONTENIDO

PRESENTACIÓN _________________________________________________________ 2

ASPECTOS METODOLÓGICOS ______________________________________________ 3

I. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD _______________________ 5

EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS

RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO”. _______________________________________ 10

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) ___________________________________ 11

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) _______________________________ 13

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) _____________________________________ 14

Dirección Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES) 16

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC) ____________________ 17

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) ___________________________________________ 18

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) ________ 20

EE2: “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA”. ________________________ 22

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) ___________________________________ 23

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) _______________________________ 24


EE3: “COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO”. ______________________ 27


EE4: “DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES”. _______________________ 31

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) ________________________________ 32

Dirección Administrativa (DA) ________________________________________________________ 34

Dirección de Control Interno (DCI) _____________________________________________________ 37

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) ______________________________________________ 38

Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP) __________________________ 39

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) ____________________________________ 41

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC) _________________________ 42

Dirección de Comunicaciones (DC) ____________________________________________________ 44

Dirección Jurídica (DJ) ______________________________________________________________ 47

Dirección Financiera (DF) ____________________________________________________________ 48


II. FACTORES DE INCIDENCIA DE LOS RIESGOS ______________________________ 52

III. CONSIDERACIONES GENERALES ______________________________________ 53

2

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección Institucional de

Planificación y Desarrollo (DIPyD), elabora el presente informe de evaluación del 2do trimestre del

Plan Operativo Anual (POA) 2018, correspondiente al período abril – junio, con el objetivo de dar

a conocer los resultados de la ejecución de las metas trimestrales programadas, ofreciendo

informaciones respecto a la gestión y el desempeño de cada área, de acuerdo con el cumplimiento

de lo planificado.

Este informe está estructurado en tres (3) partes: en la primera parte, se presenta el estado de

avance de las metas definidas en la planificación operativa del Ministerio para el período abril-

junio 2018, así como de las áreas organizacionales cuyos productos contribuyen a los distintos e

ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020; en la segunda

parte, se muestran las principales desviaciones de la programación que afectaron el cumplimiento

de las metas; y, finalmente, en la tercera parte, se enumeran las recomendaciones para la mejora

del ejercicio de la planificación y para el cumplimiento de las metas institucionales.

3

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para la evaluación del POA del MEPyD correspondiente al trimestre abril – junio 2018, la Dirección

Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), remitió a cada una de las áreas y dependencias

del Ministerio, los requerimientos de información a completar, con el propósito de validar la

ejecución de las metas físicas y financieras de los productos programados en los respectivos POA,

tanto por parte de la DIPyD como de la Dirección Financiera (DF). De esta forma, la DIPyD, apoyada

en los insumos suministrados por las áreas durante el proceso antes descrito, consolidó las

informaciones de la ejecutoria de las metas de los productos programados para el segundo

trimestre 2018, según eje estratégico del PEI MEPyD 2017-2020 y área organizacional

correspondiente. Dicho consolidado sirvió de base para la construcción de los niveles de ejecución.

Para conocer el nivel de ejecución general, se procedió a agrupar los productos programados para

el trimestre, por área organizacional y eje estratégico, según corresponda, generando el promedio

de las “metas ejecutadas” y “metas no ejecutadas”.

Clasificación de la ejecución de las metas de los productos POA

Posteriormente, cada porcentaje referido sobre la ejecutoria de las metas de los productos se

clasificó de acuerdo con la escala de los colores del semáforo, a fin de mostrar visualmente el

estatus de las metas de los productos para el referido trimestre:

Clasificación Meta según su ejecución

Descripción

META EJECUTADA

Porcentaje de las metas de los productos ejecutados durante el

trimestre con relación al total de las metas de los productos

programadas para ese trimestre.

META NO EJECUTADA

Diferencia de la meta ejecutada ideal (100%) y la meta ejecutada en

porcentaje. Considerando en 100% aquellas metas ejecutadas a un

nivel mayor de este porcentaje.

4

Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA

En lo que respecta a la valoración de las desviaciones que afectaron el cumplimiento de las metas

de aquellos productos programados para el trimestre, cuyo nivel de ejecución fue menor al 100%,

se utilizó como referencia la clasificación de los factores de riesgo establecidos por la Contraloría

General de la República:

Clasificación de los factores de riesgo

Rango Descripción

87% ó + Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y

oportuna en relación con la programación

51% - 86% Metas realizadas parcialmente.

0% - 50% Metas no realizadas o de ejecución insuficiente con relación a la

programación.

Factores Internos Factores Externos

Personal: Capacidad del personal, salud,

seguridad.

Sociales: Demografía, responsabilidad social,

terrorismo.

Procesos: Capacidad de diseño, ejecución,

proveedores, entradas, salidas, conocimiento.

Políticos: Cambios de gobierno, legislación,

políticas públicas, regulación.

Información y Tecnología: Integridad de datos,

disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo,

producción, mantenimiento.

Tecnológicos: comercio electrónico, datos

externos, tecnología emergente.

Financieros: Eficiencia y transparencia en el

manejo de los recursos, ejecución

presupuestaria, elaboración de los estados

financieras, los pagos, y la administración de los

bienes.

Económicos: Disponibilidad de capital,

emisión de deuda o no pago de esta, liquidez,

mercados financieros, desempleo,

competencia.

Infraestructura: Disponibilidad de activos,

capacidad de los activos, acceso de capital.

Leyes y disposiciones: Creación, modificación

y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o

procesos externos.

5

I. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD

Para el segundo trimestre del 2018 fueron programados un total de 129 productos a través de los

Planes Operativos (POA) 2018 de 17 áreas organizacionales del Ministerio de Economía,

Planificación y Desarrollo (MEPyD).

A nivel general, el nivel de cumplimiento del POA del MEPyD para el período considerado fue de

un 81%, en promedio, respecto al total de las metas físicas programadas por producto, quedando

el 19% de las metas como no ejecutas (ver gráfico no. 1).

De forma desagregada, según área organizacional, 9 de las 17 áreas que presentaron sus

ejecutorias mostraron niveles iguales al 100%:

TABLA NO. 1 NIVELES DE EJECUCIÓN POA 2DO TRIMESTRE 2018, SEGÚN ÁREA ORGANIZACIONAL MEPYD

Área Organizacional MEPyD Cantidad productos

terminales programados Nivel de ejecución

POA 2do trim. 2018

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES)

12 92%

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES)

3 100%

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)

25 66%

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018 y evaluación de las

metas físicas y presupuestarias 2do trimestre 2018 del MEPyD.

81%

19%

GRÁFICO NO. 1COMPORTAMIENTO METAS POA 2018 MEPyD

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

6

Dirección Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES)

2 100%

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC)

1 100%

Dirección General de Inversión Pública (DGIP)

3 100%

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL)

5 100%


6 97%

Dirección Administrativa (DA) 18 72%

Dirección de Control Interno (DCI) 7 100%

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 6 90%

Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP)

1 100%

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)

3 100%

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC)

10 53%

Dirección Jurídica (DJ) 4 100%

Dirección de Comunicaciones (DC) 12 68%

Dirección Financiera (DF) 11 87%

Total general 129 81%

Por otro lado, los 129 productos mencionados anteriormente están articulados al Plan Estratégico

Institucional 2017-2020 del MEPyD, el cual se enmarca en 4 ejes estratégicos (ver tabla no. 2):

1. Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, los recursos públicos y del

territorio.

2. Monitoreo y evaluación de la acción pública.

3. Cooperación internacional para el desarrollo.

4. Desarrollo de las capacidades institucionales.

7

TABLA NO.2 EJES ESTRATÉGICOS PEI MEPYD 2017-2020

Para el período de evaluación abril-junio, se observó para los ejes estratégicos 1 y 2, presentaron

el mayor nivel de desempeño, 96%, en promedio; seguido por el eje estratégico 4 con un 78%; y

finalmente, el eje estratégico 3 con un nivel de ejecución de 45% (ver gráfico no. 2).

1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO

•Potenciar la planificación ygestión de la acción pública;mejorar el diseño eimplementación de laspolíticas públicas de maneraconsistente con losinstrumentos deplanificación de mediano ylargo plazo; y lograr mayorefectividad en la resoluciónde los problemas dedesarrollo y en la gestión delos recursos públicos delterritorio.

2. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA

ACCIÓN PÚBLICA

•Desarrollar elsistema demonitoreo yevaluación depolíticas públicas através de lageneración dereportessistemáticos y decalidad sobre losprocesos deimplementación delaccionar público, susresultados eimpactos en todossus ámbitos yniveles, facilitandoasí laretroalimentacióndel diseño de laplanificación de laspolíticas públicas.

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PARA EL DESARROLLO

•Maximizar losrecursos técnicos yfinancierosprovenientes delexterior y alinearlosde manera efectiva alas prioridadesestratégicasdefinidas en elmarco del SistemaNacional deCooperaciónInternacional para elDesarrollo (SINACID).

4. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES

•Incrementar laefectividad de losservicios; fortalecer laimagen institucional y lasestrategias decomunicación; y,fortalecer los procesosde planificación con elpresupuesto; asegurar latransparencia de lagestión interna;fortalecer y/o desarrollarlas capacidades técnicasdel capital humano; todoesto con la finalidad deasegurar la efectividadde las políticasexpresadas en este Plan.

8

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias

2do trimestre 2018 del MEPyD.

96% 96%

45%78%

4% 4%

55%22%

EE1: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y

DEL TERRITORIO.

EE2: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN

PÚBLICA.

EE3: COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL

DESARROLLO.

EE4: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES.

GRÁFICO NO. 2PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA, 2DO TRIMESTRE 2018,

SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI MEPYD 2017-2020

EJECUTADAS NO EJECUTADAS

9

Eje Estratégico No. 1:

“PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL

TERRITORIO”.

10

EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO”.

En términos generales, para el segundo

trimestre de 2018, el nivel de ejecución de

las metas de los productos reseñados en

el eje estratégico 1: “Planificación y

gestión estratégica de las políticas

públicas, de los recursos públicos y del

territorio” fue en promedio de 96%,

mientras que el porcentaje

correspondiente a las metas no

ejecutadas fue del 4% como se observa en

el gráfico no. 1.1.

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de metas del segundo trimestre

2018, de acuerdo con el área organizacional correspondiente, cuyo accionar se enmarca en las

directrices del eje estratégico 1. Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las metas

quedaron con estatus parcial o no cumplida.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD y POA por dependencias.


96%

4%

GRÁFICO NO. 1.1 COMPORTAMIENTO METAS POA 2018

CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 1 DEL PEI MEPyD 2017-2020

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

11


Para el período abril - junio 2018, la Unidad

Asesora de Análisis Económica y Social

(UAAES) programó un total de once (11)

productos (enmarcados en el eje estratégico

1 del PEI). Las metas programadas para estos

productos presentaron para el período

considerado una ejecución promedio del

91% (ver gráfico no. 1.2).

Los productos entregados durante el

segundo trimestre del 2018 que soportan lo anterior, se muestran a continuación en la tabla no.

1.1:

TABLA NO. 1.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UAAES,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META

EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO

CAUSAS DEL DESVÍO

Asistencia técnica. Instituciones asistidas

5 5 100% N/A

Coordinación de la puesta en marcha del Sistema de indicadores de Calidad Formación Técnico Profesional (Pacto Educativo/compromiso 4.4.2).

Sistema en funcionamiento

1 1 100% N/A

Lanzamiento Plataforma Multiactores de Prospectiva de Requerimiento de Cualificaciones Laborales (Compromiso Pacto Educativo).

Sistema diseñado y en funcionamiento

1 1 100% N/A

Diseño juntamente con órgano rector de Políticas transversales contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Documentos de política transversal elaborados

1 0 0%

No se logró contratar la consultoría presupuestada: se realizó el proceso de licitación 3 veces y en los 3 casos los mismos fueron declarados desiertos.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018

y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del

MEPyD

91%

9%

GRÁFICO NO. 1.2 COMPORTAMIENTO METAS POA UAAES,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

12

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Coordinación del comité interinstitucional para la implementación de la política nacional del cambio climático.

Documentos presentados (primer borrador Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y borrador Estrategia Nacional de Cambio Climático)

2 2 100% N/A

Elaboración de Informes de seguimiento a la coyuntura económica.

Informes elaborados

2 2 100% N/A

Coordinación para el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático en República Dominicana.

Sesiones en que participa República Dominicana

1 1 100% N/A

Elaboración informe de desempeño económico y social.

Informe elaborado

1 1 100% N/A

Elaboración investigaciones sobre problemáticas específicas de la realidad económica y social de la República Dominicana.

Informes elaborados

1 1 100% N/A

Elaboración y publicación de reportes sobre los Indicadores de Confianza de los Consumidores (ICC-RD).

Informes sobre los resultados de las encuestas publicados

1 1 100% N/A

Elaboración de informes de proyección del marco macroeconómico de corto y mediano plazo.

Marco macroeconómico elaborado

1 1 100% N/A

Fuente: Informe evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.

13


Para el período abril - junio 2018, la

Dirección General de Desarrollo Económico

y Social (DGDES) programó en total de un

(01) producto terminal enmarcado en el eje

estratégico 1 del PEI y enfocado en la

racionalidad de la planificación. Dicho

producto alcanzó una ejecución del 100%

de la meta programada (ver gráfico no.

1.3).

El producto entregado durante el segundo trimestre del 2018 que soporta lo anterior, se muestra

a continuación en la tabla no. 1.2:

TABLA NO. 1.2

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGDES, 2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

PNPSP publicado.

1 1 100% N/A


100%

GRÁFICO NO. 1.3 COMPORTAMIENTO METAS POA DGDES,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS



MEPyD.

14


Para el período abril - junio 2018, el

Viceministerio de Cooperación Internacional

(VIMICI) programó un total de ocho (08)

productos (enmarcados en el eje estratégico

1 del PEI), enfocados en la mejora de la

eficacia y la eficiencia en la gestión de la

cooperación internacional y en la obtención

de mayores resultados e impactos. Dichos

productos alcanzaron una ejecución del

98% de las metas programadas (ver gráfico

no. 1.4).

Los productos entregados durante el segundo trimestre del 2018 que soportan lo anterior, se

muestran a continuación en la tabla no. 1.3:

TABLA NO. 1.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Realización del inventario de potenciales fuentes de financiación (con fichas descriptivas de políticas, prioridades e instrumentos).

Fuentes de financiación recopiladas

10 17 170%

Para el trimestre, se incluyeron algunos países con los cuales se está reanudando las relaciones de Cooperación Bilateral.

Diseño del Inventario de potenciales fuentes de financiación (con fichas descriptivas de, políticas, prioridades e instrumentos).

Documento diseñado

1 1 100% N/A

Difusión de la Oferta Dominicana de Cooperación Internacional Bilateral.

Documentos de difusión recibidos.

5 4 80%

Retrasos en el desarrollo de productos intermedios que impactan la ejecución del producto terminal.

Negociación y aprobación de los Proyectos de la Oferta dominicana.

Proyectos aprobados.

1 2 200%

En el marco de las relaciones con España y Colombia se ha visualizado la posibilidad de desarrollar dos proyectos en los que el país estará transfiriendo sus experiencias, estos se



MEPyD.

98%

2%

GRÁFICO NO. 1.4 COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

15

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

encuentran en fase de negociación/aprobación.

Formulación de Planes Operativos acorde a los principios, líneas y recomendaciones de la PCID.

Planes elaborados

1 1 100% N/A

Identificación y negociación de las Demandas de Cooperación Internacional Bilateral.

Presentación de proyectos de cooperación bilateral y negociaciones realizados.

1 1 100% N/A

Actualización de la Base de datos de proyectos de Cooperación Internacional Bilateral.

Proyectos aprobados, en ejecución y finalizados.

1 1 100% N/A

Desarrollo del portafolio de demanda agregada.

Iniciativas registradas

20 20 100% N/A


16

Dirección Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y

Social (FIES)

Para el segundo trimestre del 2018, la

Dirección Técnica de Apoyo para el Fondo para

el Fomento de la Investigación Económica y

Social (FIES), programó un total de dos (2)

productos terminales, alcanzando un nivel de

ejecución del 100% (ver gráfico no. 1.5).

En la tabla no. 1.4 se pueden apreciar los

productos y metas programadas, así como

las ejecuciones de estos:

TABLA NO. 1.4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA FIES,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Fomento de la investigación económica y social

Informes de investigación evaluados

15 15 100% N/A

Difusión de las investigaciones económicas y sociales.

Investigaciones difundidas

3 6 200%

Hubo un incremento en la demanda generado por el interés de los temas presentados en los talleres.

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación

2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim.

2018 del MEPyD.

100%

GRÁFICO NO. 1.5 COMPORTAMIENTO METAS POA FIES,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

17

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC)

La Unidad de Estudios de Políticas

Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC),

para el período abril – junio 2018,

programó el producto terminal

“Elaboración de estudios sobre el

posicionamiento del país en el Caribe y en

su relación con Haití y propuestas de

políticas de integración subregional”, el

cual fue ejecutado al 100% (ver gráfico No.

1.6).

En la tabla no. 1.5 se observan los avances obtenidos en las metas programadas:

TABLA NO. 1.5 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UEPESC,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Elaboración de estudios sobre el posicionamiento del país en el Caribe y en su relación con Haití y propuestas de políticas de integración subregional.

Informes elaborados

15 16 107%

Se trabajó un informe de coyuntura adicional titulado Aspectos Generales de la Política Económica con Haití.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim.

2018 del MEPyD.

Para este período, cabe destacar los avances obtenidos por la UEPESC en lo correspondiente al

desarrollo del Observatorio de la Zona Fronteriza (programado para el 3er trimestre), el cual ha

sido ejecutado en un 80% a través del desarrollo de: página web del Observatorio, Sistema de

Indicadores de la Zona de Frontera, Índice de Desempeño Transfronterizo, Geo-portal, biblioteca

virtual, publicaciones y estudios.



2018 del MEPyD.

100%

GRÁFICO NO. 1.6COMPORTAMIENTO METAS POA UEPESC,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

18

Dirección General de Inversión Pública (DGIP)

Para el período abril - junio 2018, la Dirección

General de Inversión Pública (DGIP) ejecutó

en promedio el 100% del total de sus metas

programadas, mientras que el porcentaje

correspondiente a las metas no ejecutadas

fue de un 0% (ver gráfico no. 1.7).

Los productos de la DGIP programados para

el primer trimestre del 2018 se muestran a

continuación en la tabla no. 1.6.

TABLA NO. 1.6 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGIP,

2DO TRIMESTRE 2018 PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Planificación Global

Programaciones/ Planes presentados

1 1 100% N/A

Asistencia Técnica

Técnicos capacitados y/o asistidos

140 869 621%

Vinculado al incremento en el número de proyectos admitidos en el SNIP,

incrementó la demanda de parte de las instituciones,

particularmente de parte de los organismos públicos

provinciales. Un caso excepcional lo constituyó el

Consejo de Desarrollo Provincial de Monseñor

Nouel, que requirió capacitación de un notable

número de personas.

Regulación y Gestión del Ciclo de la Inversión Pública

Cantidad de proyectos incorporados al banco

4 25 625%

La variación del número de proyectos nuevos admitidos en el SNIP se atribuye fundamentalmente a dos causas: 1) Un aumento en el número de donaciones destinadas a financiar proyectos; y 2) Al ser junio el mes límite para presentar proyectos que ingresarán en el presupuesto 2019, incrementó



2018 del MEPyD.

100%

GRÁFICO NO. 1.7 COMPORTAMIENTO METAS POA DGIP,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

19

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META EJECUTADA

PORCENTAJE EJECUTADO

CAUSAS DEL DESVÍO

significativamente el número de solicitudes de admisión en el SNIP. Se evitó la utilización de recursos financieros adicionales con trabajo en tiempo extraordinario del personal de la Dirección.

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección General de Inversión Pública del

MEPyD.

20

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL)

Para el período abril-junio 2018, el Centro

Nacional de Fomento y Promoción de las

Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) ejecutó en

promedio el 100% del total de sus metas


correspondiente a las metas no ejecutadas fue de

un 0% (ver gráfico no. 1.8).

Los productos programados para el segundo

trimestre del 2018 se muestran a continuación

en la tabla no. 1.7.

TABLA NO. 1.7 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA CASFL,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA PROGRAMACIÓN

FÍSICA EJECUCIÓN

FÍSICA PORCENTAJE EJECUTADO

CAUSA DE LA DESVIACIÓN

Regulación y fomento de las ASFL

Sistema actualizado incluyendo todas las variantes e indicadores recomendados en la primera fase

1 1 100% N/A

Regulación y fomento de las ASFL

ASFL evaluadas 300 300 100% N/A

Regulación y fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)

ASFL evaluadas y en cumplimiento con la ley 122-05.

650 650 100% N/A

Asistencia técnica

Talleres sobre habilitación realizados con cada ministerio.

3 3 100% N/A

Capacitación Técnicos de las ASFL capacitados

450 450 100% N/A

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las

Asociaciones Sin Fines de Lucro del MEPyD.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente al Centro de Fomento (CASFL).

100%

GRÁFICO NO. 1.8 COMPORTAMIENTO METAS POA CASFL, 2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

21


“MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA”.

22

EE2: “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA”.

De manera general, para el segundo trimestre del 2018, los productos reseñados en el eje

estratégico dos (2) sobre el Monitoreo y Evaluación de la Acción Pública, obtuvieron un nivel de

ejecución promedio del 96%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no

ejecutadas fue de un 4% (ver gráfico no. 2.1).



directrices del eje estratégico 2. Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las metas

quedaron con estatus parcial o no cumplida.


96%

4%



EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

23


Para el período abril - junio 2018, la Unidad

Asesora de Análisis Económica y Social

(UAAES) programó un total de un (01)

producto (enmarcado en el eje estratégico

2 del PEI). La meta programada para este

producto presentó para el período

considerado una ejecución promedio del

100% (ver gráfico no. 2.2).

El producto entregado durante el

segundo trimestre del 2018 que soporta lo anterior, se muestra a continuación en la tabla no. 2.1:

TABLA NO. 2.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UAAES,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Seguimiento al Pacto Educativo

Informes de seguimiento y evaluación elaborados

1 1 100% N/A




MEPyD

100%

GRÁFICO NO. 2.2 COMPORTAMIENTO METAS POA UAAES EJE 2,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

24


Para el trimestre abril - junio 2018, la

Dirección General de Desarrollo

Económico y Social (DGDES) programó 2

productos correspondientes al eje 4 del

Plan Estratégico Institucional, los cuales

fueron ejecutados al 100% (ver gráfico

no. 2.3).

Los productos entregados durante el

segundo trimestre del 2018 se

muestran a continuación:

TABLA NO. 2.2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGDES,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL

DESVÍO

Evaluación del nivel de cumplimiento del PNPSP, e identificación de los avances en el logro de los objetivos de la END.

Informe de evaluación elaborado

1 1 100% N/A

Medición de los niveles de avance del consenso de Montevideo, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Informe de seguimiento elaborado

1 1 100% N/A


Fuente: Elaboración propia a partir del informe de evaluación de las

metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la DIPyD del MEPyD.

100%

GRÁFICO NO. 2.3 COMPORTAMIENTO METAS POA DGDES EJE 2,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

25




(VIMICI) programó un total de cuatro (4)

productos (para el eje estratégico 2 del PEI)

vinculados a la coordinación interinstitucional

para elevar la eficacia de las políticas,

programas y proyectos. En su ejecución,

VIMICI logró un nivel de cumplimiento del

93% de las metas programadas. (ver gráfico

no. 2.4).

El comportamiento de los productos programados durante el segundo trimestre del 2018 se

muestra a continuación en la tabla no. 2.3:


2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Seguimiento a los Programas de Voluntarios.

Informes de seguimiento elaborados.

10 7 70%

Retrasos en la coordinación entre el organismo cooperante y la institución beneficiaria.

Elaboración de informes sobre el seguimiento realizado a los compromisos y acuerdos derivados de los foros y organismos internacionales de cooperación.

Informes de seguimiento elaborados.

1 1 100% N/A

Realización de informes trimestrales sobre Cooperación Internacional Bilateral.

Informes elaborados.

1 1 100% N/A

Seguimiento a los Programas y Proyectos de Cooperación Internacional Bilateral.

Informes elaborados.

5 15 300%

Durante el 2do. Trimestre se ha logrado dar inicio a una serie de proyectos que han sido aprobados a finales del 2017 y principio del 2018.




2018 del MEPyD.

93%

7%

GRÁFICO NO. 2.4 COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI EJE 2,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

26


“COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL

DESARROLLO”.

27

EE3: “COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO”.

De manera general, para el período evaluado, el promedio de ejecución de las metas del eje

estratégico tres (3) fue de un 45% sobre el total de las planificadas, mientras que el promedio de

metas no ejecutadas fue de un 55% (ver gráfico no. 3.1).

A continuación, se presenta el detalle de los productos programados por el VIMICI, para el segundo

trimestre 2018, cuyo accionar se enmarca en las directrices del eje estratégico tres (3). Se destaca

en la tabla, las desviaciones correspondientes a aquellos casos en que las metas quedaron con

estatus parcial o no cumplida.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas, 2do trimestre 2018. de las metas físicas y presupuestarias 2018 MEPyD y POA por dependencias.

45%55%


CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 3 DELPEI MEPyD 2017-2020

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

28




(VIMICI) programó once (11) productos

destinados a consolidar y fortalecer el Sistema

Nacional de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (SINACID). Dichos productos

lograron un promedio de ejecución del 45% de

las metas programadas (ver gráfico no. 3.2).

El comportamiento de los productos

programados durante el segundo trimestre del 2018 se visualiza a continuación en la tabla no. 3.1:


2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Capacitación de las UIPyD en temas referentes a la implementación de las Normas técnicas.

Técnicos capacitados.

5 0 0%

Retrasos en la publicación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional.

Socios de Cooperación sensibilizados sobre el proceso de implementación de las Normas Técnicas de Cooperación Internacional.

Socios de cooperación sensibilizados.

5 0 0%

Retrasos en la publicación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional.

Piloto de las Normas Técnicas de Cooperación Internacional implementado.

Socios participantes del piloto.

1 2 200%

En el marco de la implementación de la metodología para la Gestión de la Demanda de Cooperación, se realizaron dos pilotos relacionados a comisiones mixtas con Perú y Colombia.

Normas para la gestión de la cooperación internacional publicadas y en funcionamiento.

Instituciones asistidas

15 0 0%

Retrasos en la publicación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional

Publicación de la Guía de articulación de actores basada en la PCID.

Diálogos de políticas realizados

2 0 0% Retrasos en el desarrollo de productos intermedios que



2018 del MEPyD.

45%55%


2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

29

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

impactan la ejecución del producto terminal.

Formulación de protocolos de coordinación y articulación de actores basados en la PCID.

Documentos de políticas producidos

1 0 0%

Retrasos en el desarrollo de productos intermedios que impactan la ejecución del producto terminal.

Documentos de Acuerdos, Marcos, Convenios y Minutas de Discusión definidos, negociados y aprobados.

Documento Estrategias-país consensuadas

1 1 100%

El documento firmado fue una Minuta de Discusión con el Gobierno de Japón. En este sentido, su elaboración implicó menor cantidad de recursos en comparación con la firma de un Acuerdo Marco.

Cursos, Programas de Maestrías y Postgrados ofertados por la Cooperación Bilateral difundidos.

Documentos de convocatorias elaborados.

5 28 560%

Algunos socios de cooperación ampliaron las ofertas de capacitación disponibles para República Dominicana.

Realización de Base de datos de proyectos de cooperación internacional.

Iniciativas valoradas y verificadas

5 0 0%

Retrasos en la publicación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional

Publicación de boletines periódicos.

Actores del SINACID que reconocen servirse del sistema de información para la toma de decisiones. (promedio)

1 1 100% N/A

Elaboración de documentos de análisis e investigación.

Investigaciones publicadas

1 5 500%

En el transcurso del trimestre surgieron solicitudes no programadas de elaboración de documentos


30


“DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES”.

31

EE4: “DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES”.

De manera general, para este eje, en lo que respecta al período abril – junio del año 2018, se

ejecutó en promedio el 72% del total de las metas planificadas, mientras que el promedio de las

metas no ejecutadas fue de un 22%. (ver gráfico no. 4.1).



directrices del eje estratégico cuatro (4). Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las

metas quedaron con estatus parcial o no cumplida.


78%

22%



EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

32


Para el trimestre abril - junio 2018, la Dirección

Institucional de Planificación y Desarrollo programó

seis (6) productos correspondientes al eje 4 del Plan

Estratégico Institucional, de los cuales, seis (6)

fueron logrados, representando una ejecución del

97% del total de sus metas programadas. (ver gráfico

no. 4.2).

Los productos entregados durante el segundo

trimestre del 2018 se muestran a continuación:

TABLA NO. 4.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DIPyD,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Evaluación Planificación Operativa.

Matrices de evaluación trimestral POA por área revisada y validada

21 17 81%

Algunas áreas no han remitido sus matrices de evaluación del 2do trimestre o no nos han remitido las matrices con las correcciones

sugeridas. Entre estas se encuentran: DA, MCRA, VIPLAN; y de

las adscritas: ONE, IGN y CES.

Informe general de evaluación del POA del MEPyD elaborado

1 1 100% N/A

Actualización del Manual de Organización y Funciones.

Cantidad de propuestas recibidas que son trabajadas

25% 25% 100% N/A

Elaboración del Manual de Procesos.

Elaboración de 3 capítulos (correspondientes a 3 direcciones)

1 1 100% N/A

Actualización de autodiagnóstico NOBACI.

Plan de acción implementado

1 1 100% N/A

Control estadístico de procesos.

Reportes sobre comportamiento de indicadores presentados

25% 25% 100% N/A

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de

evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018

correspondiente a la DIPyD del MEPyD.

97%

3%

GRÁFICO NO. 4.2 COMPORTAMIENTO METAS

POA DIPyD, 2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

33

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Asesoría en políticas internas y temas de competencias de la DIPyD.

Solicitudes de asesorías atendidas

25% 25% 100% N/A

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo del MEPyD.

34

Dirección Administrativa (DA)

Para el período abril – junio 2018, la

Dirección Administrativa ejecutó en

promedio el 72% del total de sus metas


correspondiente a las metas no

ejecutadas fue de un 28% en promedio

(ver gráfico no. 4.3).


programados durante el segundo

trimestre del 2018 se muestra a

continuación:

TABLA NO. 4.2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DA,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Implementación y monitoreo del Plan Anual de Compras (PACC)

Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Compras

25% 35% 140%

Incremento en los pagos pendientes del 1er. Trimestre y del 2017.

Optimización infraestructura física

1- Gestión para la adecuación de los espacios físicos.

10% 5% 50% Los fondos no han sido erogados.

2- Adecuación de los espacios físicos.

15% 0% 0%

Los fondos no han sido erogados, debido a los cambios ocurridos en el proceso de compras a través de su portal.

Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

1- Asignación del personal técnico para el mantenimiento de la planta física y los equipos.

25% 20% 80%

Falta de personal de plomería para eficientizar las tareas.

2- Ejecución de los mantenimientos programados.

25% 23% 92% Falta de personal para eficientizar las tareas.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección Administrativa del MEPyD.

72%

28%

GRÁFICO NO. 4.3 COMPORTAMIENTO METAS POA DA,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADA

NO EJECUTADA

35

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

3- Reporte de los levantamiento y mantenimientos realizados.

25% 25% 100% N/A

Requerimientos de transportación.

Solicitudes de transporte y viáticos atendidas.

25% 25% 100% NA

Solicitudes de materiales y equipos de oficinas.

Requerimientos atendidos.

25% 24% 96%

No había algunos materiales y/o equipos en el almacén.

Optimización de los servicios de alimentación e higiene.

Almuerzos suministrados.

17,180

21,453

125%

Hubo un incremento en los almuerzos de los empleados, debido a que se incluyeron personas sin previo aviso.

Reporte de chequeo y supervisión de los espacios físicos (espacios en buen estado e higiénicos).

1 1 100% N/A

Fortalecimiento las capacidades técnicas del personal de servicios generales.

Taller de capacitación personal de conserjería.

1 0 0%

No se ejecutó en el tiempo oportuno, pues se consideró que más adelante sería más conveniente para el personal.

Capacitado el personal de mantenimiento en Manejo de Situaciones de Emergencia.

1 0 0%

La comisión de Emergencia hizo un levantamiento, en vez de dar la capacitación programada.

Capacitado el personal de mantenimiento en servicios de plomería, refrigeración, electricidad y ebanistería.

1 0 0%

No se ejecutó en el tiempo oportuno, pues se consideró que más adelante sería más conveniente para el personal.

Fortalecimiento de la coordinación intra e interdepartamental.

Reuniones de trabajo para coordinar tareas realizadas.

1 3 300%

Se realizaron diferentes reuniones concernientes a los trabajos del área.

36

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Reuniones de motivación con el personal administrativo realizadas.

1 1 100% N/A

Solicitudes de pago a proveedores procesadas.

Proceso de obtención de cotizaciones y solicitud de preventivo para generar las órdenes de compras realizado.

25% 25% 100% N/A

Órdenes de compras creadas.

25% 25% 100% N/A

Solicitudes de pagos a proveedores realizadas.

850 632 74%

Los proveedores no envían las facturas a tiempo, las envían con errores, o presentan problemas con los impuestos.

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección Administrativa del MEPyD.

37

Dirección de Control Interno (DCI)

Para el período abril – junio 2018, la Dirección

de Control Interno (DCI) ejecutó en promedio

el 100% del total de sus metas programadas

(ver gráfico no. 4.4).


programados durante el segundo trimestre

del 2018 se muestra a continuación:

TABLA NO. 4.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DA,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL

DESVÍO

Revisión y control de documentos de los sistemas administrativo, legal, recursos humanos y financiero del Ministerio.

Documentos verificados.

25% 25% 100% N/A

Verificación e inspección de la documentación que ampara las compras y contrataciones del Ministerio.

Contrataciones analizadas.

25% 25% 100% N/A

Arqueo de fondos. Arqueos realizados.

33 33 100% N/A

Verificación de conciliaciones bancarias.

Conciliaciones verificadas.

33 33 100% N/A

Monitoreo institucional del inventario de propiedades.

Inventario de activos.

25% 25% 100% N/A

Revisión acción de personal de Recursos Humanos.

Acciones revisadas.

25% 25% 100% N/A

Post-auditoría interna. Auditorías con muestreo realizadas.

1 1.00 100% N/A

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección de Control Interno del MEPyD.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección de Control Interno del MEPyD.

100%

GRÁFICO NO. 4.4 COMPORTAMIENTO METAS POA DCI,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADA

NO EJECUTADA

38

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)

Durante el segundo trimestre del 2018, el nivel de

ejecución de las metas de los productos de la

Dirección de Recursos Humanos fue en promedio

de 90%, mientras que el porcentaje

correspondiente a las metas no ejecutadas fue en

promedio del 10% (ver gráfico no. 4.5).


trimestre del 2018 se muestran a continuación:

TABLA NO. 4.4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DRRHH,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Implementación del Programa de beneficios laborales

Acciones implementadas (del programa)

25% 25% 100% N/A

Implementación del Plan Anual de Capacitación

Capacitaciones programadas realizadas

25% 25% 100%

Insumos para el plan anual fueron remitidos al CCPIP, pero hasta ahora no se observan avances en su implementación.

Aplicación de Escala Salarial vigente

Equidad interna en la aplicación de la escala.

25% 25% 100% N/A

Implementación del Plan de acción general de mejora de clima laboral

Implementación del plan de acción acordado.

1 1 100% N/A

Actualización de Expedientes del personal

Expedientes actualizados

50 50 100% N/A

Realizado el Proceso de Promoción

Empleados promovidos a través del proceso de evaluación del desempeño

5 2 40%

Se han realizado dos concursos. A partir de la resolución 40-18 del MAP, no es posible realizar cambios en puestos a menos que sea vía concurso.

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección de Recursos Humanos del MEPyD.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de evaluación

de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la

DRRHH del MEPyD.

90%

10%

GRÁFICO NO. 4.5 COMPORTAMIENTO METAS POA DRRHH, 2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

39

Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP)

Para el período abril - junio 2018, el Centro de

Capacitación en Planificación e Inversión

Pública (CCPIP) obtuvo un promedio del 100%

del total de sus metas programadas, mientras

que el porcentaje correspondiente a las metas

no ejecutadas es representado por un

porcentaje del 0% (ver gráfico no. 4.6).

El producto programado para el primer

trimestre del 2018 se muestra a continuación

en la tabla no. 4.5.

TABLA NO. 4.5

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA CCPIP, 2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Capacitación Técnicos capacitados.

90 100 111%

Se realizaron tres capacitaciones del Curso de Planificación Estratégica de los cursos programados en nuestro POA. Debido a la demanda del curso, nos vimos en la obligación de impartir otro más. También impartimos un curso de Redacción de Informes Técnicos que por disponibilidad del docente se reprogramó para el segundo trimestre.

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente al Centro de Capacitación en Planificación e Inversión

Pública del MEPyD.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente al Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública del MEPyD.

100%

GRÁFICO NO. 4.6 COMPORTAMIENTO METAS POA CCPIP,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

40

No obstante, los productos no programados que fueron entregados durante el segundo

trimestre del 2018 se muestran a continuación en la tabla no. 4.6.

TABLA NO. 4.6 PRODUCTOS NO PROGRAMADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO CCPIP,

2DO TRIMESTRE 2018

OTROS PRODUCTOS REALIZADOS/NO PROGRAMADOS

Resultado Producto Justificación y/o comentarios

Personal de la institución orientado y capacitado en torno a diversos temas. Con un total de 232 personas capacitadas en el segundo trimestre.

1 Curso de inducción a la administración pública

En coordinación con RRHH, y dentro de las necesidades de las evaluaciones de desempeño.

2 Curso de redacción En coordinación con RRHH dentro de las necesidades de las evaluaciones del desempeño.

2 Cursos de ortografía En coordinación con RRHH dentro de las necesidades de las evaluaciones del desempeño

1 charla sobre mejores prácticas para la gestion de políticas públicas.

Realizada por el Centro de capacitación en planificación e inversión pública.

1 charla sobre la constitución, deberes y derechos.

En coordinación con UAAES y el centro de capacitación.

Como se puede observar en el recuadro superior, el CCPIP destaca las acciones de capacitación

realizadas durante el período evaluado a lo interno del MEPyD. Dichas actividades no estaban

programadas, sin embargo fueron llevadas a cabo a solicitud de las áreas. Las mismas fueron

realizadas en conjunto con otras áreas institucionales entre las que se destacan, la Dirección

General de Inversión Pública, la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, y la Dirección de

Recursos Humanos.

41

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)

Para el período enero - marzo 2018, la Oficina

de Libre Acceso a la Información Pública

ejecutó en promedio el 100% del total de sus

metas programadas, mientras que el

porcentaje correspondiente a las metas no

ejecutadas fue en promedio de un 0% (ver

gráfico no. 4.7).

Los productos entregados durante el primer


en la tabla no. 4.7:

TABLA NO. 4.7

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA OAI, 2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Gestionar de manera oportuna los requerimientos de información del ciudadano

Porcentaje de informaciones respondidas oportunamente en ralacióna a solicitudes

25% 25% 100% N/A

Actualización del Sub Portal de Transparencia Institucional con las informaciones correspondientes

Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04

7 7 100% N/A

Socialización del Reporte de Estandarización de Sub Portales de Transparencia Gubernamental elaborado por la DIGEIG

Reportes de evaluación emitidos por la DIGEIG, socializado con directivos MEPyD

1 1 100% N/A

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Oficinia de Libre Acceso a la Información del

MEPyD.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del MEPyD

100%

0%

GRÁFICO NO. 4.7COMPORTAMIENTO METAS POA OAI,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

42

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC)


de Tecnología de la Información y la

Comunicación ejecutó en promedio el 53%

del total de sus metas programadas, mientras

que el porcentaje correspondiente a las

metas no ejecutadas fue de un 47% (ver

gráfico No. 4.8).

Los productos entregados durante el segundo trimestre del 2018 se muestran a continuación en

la tabla No. 4.8:

TABLA NO. 4.8 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DTIC,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Implementación de Normas y Políticas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación

Posición del ranking ITICGE

15% 15% 100% N/A

Desarrollar e implementar el Portal de Aplicaciones Institucional (PAI)

Aplicaciones desarrolladas e implementadas

2 2 100% N/A

Actualización de Bases de datos Access de Inversión Pública y Cooperación Internacional a sistemas informáticos

Aplicaciones actualizadas

25% 0% 0%

Cambios de prioridades del área y adopción de otros sistemas y proyectos

Optimización de los Servicios de Aplicaciones

Requerimientos del sistema

25% 30% 120%

Se ha logrado avanzar más de lo

previsto en el desarrollo del

sistema

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección de Tecnología del MEPyD.

53%47%

GRÁFICO NO. 4.8 COMPORTAMIENTO METAS POA DTIC,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

43

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Implementación y migración a una nueva versión de ERP Oracle Bussines Suite

Sistemas y módulos implementados

25% 0% 0% Falta de recursos

económicos

Implementación del Plan de contingencia de respaldo

Procedimiento de respaldo y recuperación del Oracle EBS probado

25% 0% 0% Falta de recursos

económicos

Implementación del Plan de Capacitación TIC

Técnicos capacitados

25% 0% 0%

Falta de recursos económicos y apoyo para la capacitación

del personal

Creación de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)

Políticas y Procedimientos

3 1 33%

Se está en proceso de elaboración del

Manual y procedimiento de

Seguridad de la Información

tomando como referencia la Nortic

A7. Se necesita concluir con la

creación del Comité Conti (los altos directivos y el director DTIC),

Completar y depurar la política de Sistema

de seguridad de la información.

Escáner de Vulnerabilidades

Vulnerabilidades mitigadas

25% 25% 100% N/A

Soluciones tecnológicas apoyadas en la mejora continua

Solicitudes de soporte respondidas

95% 95% 100% N/A

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y la

Comunicación del MEPyD.

44

Dirección de Comunicaciones (DC)

Para el período abril - junio 2018, la Dirección de

Comunicaciones (DC) ejecutó en promedio el

68% del total de sus metas programadas,

mientras que el porcentaje correspondiente a

las metas no ejecutadas fue en promedio de un

32% (ver gráfico No. 4.9).



en la tabla No. 4.9.

TABLA NO. 4.9 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DC,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Revista cuatrimestral MEPyD

Cantidad de instituciones, y organizaciones nacionales e internacionales que la reciben. Cantidad de ciudadanos y extranjeros que la leen, e impactos informativos en los medios de comunicación

1 0 0% Retraso en recibir los artículos de las áreas sustantivas.

Archivo Central y Centro de Documentación

Porcentaje de avances de la implementación del proyecto

25% 5% 20%

No se pudo avanzar lo suficiente en lograr la meta por causa de retrasos en la contratación de personal para el rescate de los documentos, en la reparación y habilitación del local. El centro de documentación depende del rescate y creación de un archivo central del MEPyD, lo que es una tarea del área administrativa.


2018 y evaluación de las metas físicas del 2do trim. 2018 del

MEPyD.

68%

32%

GRÁFICO NO. 4.9COMPORTAMIENTO METAS POA DC,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

45

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Gestión y manejo de las redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Flickr, Linkedin, Youtube)

Incremento con relación a la línea base de visitantes y seguidores e interacciones en las redes del MEPyD

Twitter 15% Facebook 10% Instagram 15% Youtube 2.5% Flickr 250 Linkedin 15

Twitter: 8% Facebook: 4% Instagram 15% Flickr 170 Linkedin 0

44%

No se cumple la meta porque nuestro

incremento ha sido en alcance e integración con la comunidad de virtual que no significa que nos

deban de seguir necesariamente, en el caso de FB y TW. En

cuento a IG, cada día nos siguen e interactúan más

con la comunidad. En cuanto a Flicker subimos

las fotos que estén en mejor calidad y por eso no

podemos completar la meta, pues nos hacen

falta más fotografías. En cuento a Linkedin

tenemos que formalizar con RRHH para su buen

funcionamiento.

Manejo de contenido de la página Web del MEPyD

Incremento con relación a la línea base de visitantes y seguidores e interacciones en las redes del MEPyD

25% 405% 1620% Se sobrepasó la meta del trimestre.

Comunicados de prensa

Número de notas enviadas y publicadas

30 56 187%

Se realizó un mayor número de actividades planificadas, entre ellas: la Encuesta Nacional de Inmigrantes, la Evaluación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial.

Rueda de prensa

Cantidad de ruedas de prensa celebradas y de medios que asisten

1 2 200%

En lugar de una rueda de prensa se tuvo que realizar dos: una para dar a conocer los resultados de la encuesta y la segunda para explicar la metodología aplicada en la misma.

Boletín interno del MEPyD

Cantidad de ediciones publicadas

3 3 100% N/A

Manejo de contenido de portal de Intranet del MEPyD

Cantidad de accesos al portal

12,500 0 0%

La plataforma de INTRANET todavía no había sido concluida al finalizar el segundo trimestre, y aún estaba pendiente el ciclo de

46

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

capacitación dirigidas a los usuarios.

Manejo de contenido en los murales del MEPyD

Cantidad de actualizaciones

12 8 67% No contamos con un mural fijo para colocar las informaciones.

Realización de actividades de integración

Cantidad de actividades de integración realizadas

1 1 100% N/A

Corrección de estilo

Publicaciones corregidas (impresas y digitales)

15 23 143% N/A

Diseño gráfico y diagramación de publicaciones

Cantidad de documentos diseñados y diagramados

45 38 83% Envío de material fue inferior al proyectado.

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección de Comunicaciones del MEPyD.

47

Dirección Jurídica (DJ)


Jurídica (DJ) alcanzó un nivel de cumplimiento del

100% de las metas programadas para sus cuatro

(4) productos, los cuales se enmarcan en el eje 4

del Plan Estratégico Institucional del MEPyD (ver

gráfico No. 4.10).


trimestre del 2018 y su nivel de cumplimiento se

muestran en la siguiente tabla:

TABLA NO. 4.10 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DJ,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Suministradas las asesorías sobre las leyes y disposiciones jurídicas vinculadas a las actividades del Ministerio

Asesorías entregadas sobre las leyes y disposiciones jurídicas vinculadas a las actividades del Ministerio

25% 25% 100% N/A

Representación legal del Ministerio en situaciones de litis o reclamación arbitral

Solicitudes atendidas sobre las representaciones del Ministerio

25% 25% 100% N/A

Elaboración de los Documentos legales requeridos por el ministro u otras instancias del Ministerio las actividades del Ministerio

Solicitudes atendidas sobre la elaboración de documentos legales

25% 25% 100% N/A

Ofrecidos los servicios legales de traducción de documentos, notarización, legalización y registro de contratos

Solicitudes atendidas sobre traducción de documentos, notarización, legalización y registro de contratos

25% 25% 100% N/A

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección Jurídica del MEPyD.


evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018

correspondiente a la Dirección Jurídica del MEPyD.

100%

GRÁFICO NO. 4.10COMPORTAMIENTO METAS POA DJ,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

48

Dirección Financiera (DF)


Financiera obtuvo un promedio del 87% del

total de sus metas programadas, mientras

que el porcentaje correspondiente a las metas

no ejecutadas es representado por un

porcentaje del 13% (ver gráfico no. 4.11).


trimestre del 2018 se muestran a

continuación en la tabla no. 4.11.

TABLA NO. 4.11 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DF,

2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de las dependencias del MEPyD

Matrices de evaluación (dependencias sustantivas) registradas en el SIGEF

14 12 86%

Las áreas DGODT y DGDES no enviaron la información que se les solicitó.

Expedientes de pagos de las adscritas revisados

30 10 33%

a) Las adscritas ONE e Instituto Geográfico no han enviado información. b) Trabajos en otros procesos prioritarios. C) Retraso en la recepción de las informaciones, y algunas recibidas en forma desorganizada.

Ejecución Presupuestaria (Financiera)

Informes de ejecución presupuestaria elaborados

9 9 100% N/A

Actualización y Conciliación de las cuentas bancarias del MEPyD

Conciliaciones elaboradas

30 30 100% N/A

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección Financiera.

87%

13%

GRÁFICO NO. 4.11COMPORTAMIENTO METAS POA DF,

2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

49

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Administración de los Anticipos Financieros

Reposiciones de fondos de anticipos realizadas (acorde a porcentaje disponible)

4 4 100% N/A

Administración de la Asignación de fondos de cajas chicas

Reportes de cajas chicas realizados

9 7 78%

Retraso en la apertura de cajas chicas por falta de fondo reponible y adicionalmente, no se aperturaron todas las cajas chicas asignadas a las áreas.

Administración de las Cuentas por Pagar

Reportes de cuentas por pagar elaborados

6 6 100% N/A

Registro de las operaciones contables de Proyectos en sistema UEPEX (Recursos externos y nacionales)

Reportes del UEPEX generados (por cada pago realizado)

30% 30% 100% N/A

Análisis de los Archivos de Nóminas

Archivos de nóminas elaborados

62 113 182%

Hubo un incremento en la meta programada porque aumentó la cantidad de viáticos que debieron ser procesados por nómina.

Registro de datos del personal en el Sistema de la TSS (Plataforma Suir Plus)

Archivos generados del SASP

3 3 100% N/A

Elaboración de las Certificaciones de retenciones de impuestos

Comunicaciones emitidas

20% 20% 100% N/A

Remisión de formularios a la Dirección General de

Formularios remitidos a la DGII

12 6 50% Falta de personal

50

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Impuestos Internos (DGII)

Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección Financiera.

51


Para el período abril - junio 2018, el Viceministerio

de Cooperación Internacional (VIMICI) obtuvo un

promedio del 0% sobre el total de sus metas

programadas (ver gráfico no. 4.12).


trimestre del 2018 se muestran a continuación en

la tabla no. 4.12, destacando las causas de las

desviaciones de las metas programadas.


2DO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Manual de procedimientos en aplicación.

Técnicos capacitados.

20 0 0%

Retrasos en la implementación de la nueva estructura del Viceministerio.

Manual de funciones en aplicación.

Talleres desarrollados.

1 0 0%

Retrasos en la implementación de la nueva estructura del Viceministerio.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente al

Viceministerio de Cooperación Internacional del MEPyD.

100%


2DO TRIMESTRE 2018

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS


programación 2018 y evaluación de las metas físicas del

2do trim. 2018 del MEPyD.

52

II. FACTORES DE INCIDENCIA DE LOS RIESGOS

De acuerdo con los datos obtenidos, las desviaciones presentadas que tuvieron mayor incidencia

en el no cumplimiento de la ejecución fueron las correspondientes a factores internos, según la

clasificación de incidencia del factor de riesgo asociado (referirse a la página 4 de este informe),

con un 94% frente a un 6% de los factores externos.

El gráfico no. 3 muestra con mayor detalle la estructura de los factores de riesgos asociados a la

ejecución de los productos programados para el segundo trimestre del POA 2018, evidenciándose una

alta incidencia en los factores internos de Procesos/Operativos y Financieros, ambos representando

un 68% sobre el total de los factores estudiados. Dentro de esta categoría las desviaciones y

potenciales riesgos fueron: retrasos en los procesos asociados a las tareas, recepción tardía de

informaciones internas y externas o no recepción, cambios de prioridades del área y, falta de recursos

financieros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de Análisis de Riesgos POA MEPyD 2018.

4%

24%

14%

44%

8%

1%

4%

0%

0%

0%

Infraestructura

Financieros

Información/Tecnología

Procesos/Operativos

Personal

Leyes y Regulaciones

Económicos

Tecnológicos

Políticos

Sociales

Inte

rno

sEx

tern

os

Fact

ore

s

GRÁFICO NO. 3DESVIACIONES DE METAS DE LOS PRODUCTOS POA,

2DO TRIMESTRE 2018

53

III. CONSIDERACIONES GENERALES

Tomando en cuenta el comportamiento de las metas de los productos del segundo trimestre del

POA 2018, y su nivel de ejecución, relacionado a los factores de incidencia de los riesgos más

frecuentes en el cumplimiento de estos, se sugieren las siguientes consideraciones generales, a fin

de incidir en la mitigación de dichos riesgos para la planificación del período siguiente:

• Cumplir, con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación, de modo que este

procure información relevante para la toma de decisiones oportuna.

• Motivar la integración de cada equipo de área en los ejercicios de formulación,

seguimiento y evaluación de la planificación operativa, de manera que se establezca una

cultura de planificación, apoyando a los enlaces de planificación establecidos. Mayor

empoderamiento por parte de los directivos en los procesos vinculantes a la planificación

institucional, lo que coadyuvaría a una gestión organizacional más proactiva.

• Ejercer un mayor seguimiento sobre las acciones emprendidas con las instancias

vinculantes, tanto internas como externas, para el logro de las metas programadas en los

diversos instrumentos de planificación.

• Incentivar el proceso de consultas con otras instituciones gubernamentales, con el

propósito de que los conocimientos o experiencias exitosas de las demás instituciones

sean considerados por este ministerio, según el proceso, a favor de una mayor eficiencia

en la consecución de los resultados planteados en el PEI.

informe de evaluación...promedio de ejecuciÓn de las metas del poa, 2do trimestre 2018, fuente:...

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