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5/11/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_Pliego_2019.aspx 1/26

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Pliego

441 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEANCASH

Fecha: 4/11/2019



Ejecutora

000726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL000727: REGION ANCASH-AGRICULTURA000729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH000730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA000731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS000732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY000733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA000734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA000735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS000736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD000737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI000738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA000739: REGION ANCASH-SALUD ANCASH000740: REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ000741: REGION ANCASH-SALUD HUARAZ000742: REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON000743: REGION ANCASH-SALUD LA CALETA000744: REGION ANCASH-SALUD CARAZ000745: REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA000746: REGION ANCASH-SALUD HUARI001036: REGION ANCASH-TRANSPORTES001102: REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO001206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA001221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ001277: REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS001421: GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR001445: GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE



001477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI001478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI001479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION001480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ001481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA001482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS001483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY001484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY001491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO001537: GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE001710: GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD PORTUARIAREGIONAL DE ANCASH



INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019I. AntecedenteMediante Resolución Ejecutiva Regional 231-2018-GRA-GR/-P se aprobó el Plan Operativo Institucional(P01) 2019 del Gobierno Regional de Ancash, el cual constituye un instrumento de gestión que contienelas actividades a desarrollar en el corto plazo, precisando las acciones necesarias para cumplir lasmetas y objetivos establecidos para dicho período, articulándose al Plan Estratégico Institucional (PEI)2018-2020 y al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021. En este sentido, de conformidad alartículo 3° de la citada Resolución, la Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial, esla encargada de realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucionalcomo pliego de todas las Unidades Ejecutoras.El reporte ANEXO B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA, es un consolidado del seguimiento realizado porcada centro de costo y por actividad operativa, articuladas al ObjetivoEstratégico Institucional (OEI) y a la Acción Estratégica Institucional (AEI), para realizar correcciones delas mismas y en lo posible poder desarrollar el análisis de los logros obtenidos y/o deficienciasrealizados en el POI.En el reporte de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI), se aprecia las actividadesoperativas (AO) aprobadas al Trimestre y ejecutadas a dicho periodo de seguimiento (Julio, Agosto ySetiembre)La información que se presenta, muestra en forma resumida la labor desplegada, respecto al primer,segundo y tercer trimestre del año 2019. Cabe indicar que el POI 2019, fue ingresado y aprobado dentrodel Plazo establecido por CEPLAN para entidades del gobierno nacional, regional y local en el aplicativoCEPLAN Versión: 01, bajo los lineamientos de las normas vigentes. II. LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOSLos objetivos estratégicos sobre las cuales se configurarán el accionar de los órganos que integran elGobierno Regional de Ancash son los siguientes:“Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Ancash a través del fortalecimiento de laidentidad cultural, los valores, la preservación del medio ambiente, la gestión transparente, concertada yde calidad.”1. Reducir las condiciones de pobreza extrema en las poblaciones vulnerables2. Reducir la desigualdad social en las poblaciones vulnerables3. Reducir las brechas de género en la Región Áncash4. Mejorar la atención integral de salud en la población de Ancash5. Mejorar los servicios educativos en la Región Áncash6. Incrementar la competitividad de las actividades económicas de la Región Áncash7. Fortalecer la gestión de desastres en la Región Áncash8. Promover el manejo sostenible de los recursos naturales de la Región Áncash9. Fortalecer la seguridad ciudadana en la Región Áncash10. Mejorar la calidad de la gestión pública en el Gobierno Regional de Áncash



MODIFICACIONESLas modificaciones que se han realizado en el POI 2019 del Pliego - Gobierno Regional de Ancash, tantolas Metas Físicas y Metas Financieras de las actividades operativas Se han ido modificando paraincorporar nuevos presupuestos, ya sea de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (aprobados porDecretos Supremos y por Donaciones y Transferencias originado por el Gobierno Central.) También de lafuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado, como también las modificaciones de ladenominación de actividadescorrespondientes de los centros de costo. Cabe resaltar que muchas de las actividades se han modificado, tanto en lo físico como lo financiero,debido a la demora de las ampliaciones de la PCA, que no se realizaron en el momento oportuno para laejecución de las actividades operativas.



Tabla N°1: Número de Ac�vidades Opera�vas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Unidad EjecutoraPOI

Aprobado

POI consistente conel

PIA - Al 01 de enerode

2019

POI Modificado/1

000726 : REGION ANCASH SEDE CENTRAL 465 465 823

000727 : REGION ANCASH-AGRICULTURA 165 165 165

000729 : REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH 190 190 205

000730 : REGION ANCASH-EDUCACION SANTA 226 167 69

000731 : REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS 138 138 133

000732 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY 185 185 220

000733 : REGION ANCASH-EDUCACION AIJA 94 94 103

000734 : REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA 130 130 132

000735 : REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS 193 193 193

000736 : REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD 125 125 130

000737 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARI 170 170 173

000738 : REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA 86 86 87

000739 : REGION ANCASH-SALUD ANCASH 628 605 628

000740 : REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ 167 167 192

000741 : REGION ANCASH-SALUD HUARAZ 235 235 239

000742 : REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 477 351 470

000743 : REGION ANCASH-SALUD LA CALETA 181 181 187

000744 : REGION ANCASH-SALUD CARAZ 199 199 212

000745 : REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA 423 423 413

000746 : REGION ANCASH-SALUD HUARI 225 225 234

001036 : REGION ANCASH-TRANSPORTES 15 15 40

001102 : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO 18 17 52

001206 : REGION ANCASH - EDUCACION CASMA 192 192 238

001221 : REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ 46 44 77

001277 : REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS 15 15 24

001421 : GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR 293 293 340

001445 : GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 10 0 10

001477 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI 119 119 131

001478 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI 196 174 171

001479 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION 158 158 179

001480 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ 80 79 85

001481 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA 131 131 146

001482 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS 153 153 153

001483 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY 257 257 295

001484 : GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY 197 61 50

001491 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO 188 10 35

001537 : GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE 628 615 835

001710 : GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE

ANCASH2 2 13

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación



Unidad EjecutoraPOI

Aprobado

POI consistente conel

PIA - Al 01 de enerode

2019

POI Modificado/1

Total de AO/inversiones 7,400 6,829 7,882

Monto total (S/.) 2/ 1,406,601,095 1,392,308,967 1,719,640,210


1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.


(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación

Las modificaciones que se han realizado en las 39 unidades ejecutoras del Pliego del Gobierno Regional,en el POI 2019, tanto las Metas Físicas y Metas Financieras de las actividadesoperativas se han ido modificando, debido a la incorporaracion de nuevos presupuestos, ya seade la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (aprobados por DecretosSupremos y por Donaciones y Transferencias originado por el Gobierno Central.)También de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado,como también las modificaciones de la denominación de actividadescorrespondientes de los centros de costo.Asimismo, se realizaron notas modificatorias internas, requeridas por las unidadesorgánicas del gobierno Regional de Ancash.Segun el cuadro, segun POI consistente con el PIA se tiene 1,392,308,967 AO y segun modificaciones1,719,640,210 Actividades Operativas.La variacion tiende a aumentar mas AO.



Tabla N°2: N° de Ac�vidades Opera�vas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora

Unidad Ejecutora

POI Modificado 1/

Total AO/Inversiones

(a+b+c)

AO/Invesionescon meta

NO modificada(a)

AO/Inversionescon meta

fisicamodificada

2/ (b)

AO/InversionesIncorporadas

3/ (c)

AO/Inversionesanuladas 4/

000726 : REGION ANCASH SEDE CENTRAL 823 178 250 395 49

000727 : REGION ANCASH-AGRICULTURA 165 165 0 0 1

000729 : REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH 205 133 55 17 2

000730 : REGION ANCASH-EDUCACION SANTA 69 20 48 1 158

000731 : REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS 133 88 35 10 15

000732 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY 220 155 26 39 9

000733 : REGION ANCASH-EDUCACION AIJA 103 87 7 9 0

000734 : REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA 132 126 2 4 2

000735 : REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS 193 112 81 0 0

000736 : REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F.

FITZCARRALD130 111 14 5 0

000737 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARI 173 89 80 4 1

000738 : REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA 87 75 10 2 1

000739 : REGION ANCASH-SALUD ANCASH 628 426 189 13 13

000740 : REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ 192 43 124 25 1

000741 : REGION ANCASH-SALUD HUARAZ 239 157 78 4 0

000742 : REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN

BARRON470 53 396 21 29

000743 : REGION ANCASH-SALUD LA CALETA 187 86 95 6 0

000744 : REGION ANCASH-SALUD CARAZ 212 169 30 13 0

000745 : REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA 413 350 60 3 13

000746 : REGION ANCASH-SALUD HUARI 234 195 29 10 1

001036 : REGION ANCASH-TRANSPORTES 40 12 3 25 0

001102 : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO 52 17 0 35 1

001206 : REGION ANCASH - EDUCACION CASMA 238 114 78 46 3

001221 : REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ 77 17 8 52 96

001277 : REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL

CHINECAS24 0 14 10 5

001421 : GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO

SUR340 177 116 47 0

001445 : GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO

DE CHIMBOTE10 9 1 0 0

001477 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO

RAIMONDI131 76 42 13 4

001478 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION

BOLOGNESI171 41 113 17 43

001479 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION -

ASUNCION179 141 17 21 0


1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre,cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.

3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.



Unidad Ejecutora

POI Modificado 1/

Total AO/Inversiones

(a+b+c)

AO/Invesionescon meta

NO modificada(a)

AO/Inversionescon meta

fisicamodificada

2/ (b)

AO/InversionesIncorporadas

3/ (c)

AO/Inversionesanuladas 4/


CARHUAZ85 66 7 12 7


MARISCAL LUZURIAGA146 113 14 19 5

001482 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS 153 34 113 6 6

001483 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY 295 129 105 61 28

001484 : GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY 50 21 17 12 160

001491 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO 35 17 8 10 166

001537 : GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD

PACIFICO NORTE835 301 296 238 46

001710 : GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH -

AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH13 2 0 11 0

TOTAL 7,882 4,105 2,561 1,216 865


1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre,cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.

3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Como se observa en el cuadro, el numero de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado,por unidad ejecutora, la UE RED DE SALUD PACIFICO NORTE presenta un numero de 835 AOmodificadas reportadas, AO incorporadas 238 y 46 AO anuladas; le sigue la SEDE CENTRAL con 823AO modificadas, AO incorporadas 395 y anuladas 49 AO; entre otras.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

Prioridad Avance anual de AO e inversiones 1/

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N°AO/Inversiones

Sinejecución <25%

25 -50%

50 -75%

75 -<100% 100%

Mayorde 100%

1

OEI.01 :

PROMOVER EL

DESARROLLO

SOCIAL E

IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

EN LA REGION

1

AEI.01.01 : ASISTENCIA

TECNICA EN TEMAS

SOCIALES FOCALIZADA

EN PERSONAS

VULNERABLES

53 63 %


TECNICA EN

PREVENCION DE LA

VIOLENCIA FISICA

CONTRA LA MUJER DE

MANERA OPORTUNA EN

LA REGION ANCASH

22 67 %

AEI.01.03 : PROGRAMAS

DE FORTALECIMIENTO

PARA ASEGURAR LA

PARTICIPACIÓN DE

HOMBRES Y MUJERES

EN EL PROCESO DE

TOMA DE DECISIONES

Y/O OPORTUNIDADES.

OEI.02 : MEJORAR

LA ATENCION

INTEGRAL DE

SALUD EN LA

POBLACION DE

ANCASH

1 AEI.02.01 : ATENCIÓN

PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA DE MANERA

INTEGRAL A NIÑOS

MENORES DE CINCO

AÑOS.

363 605 %

AEI.02.02 : ATENCION EN

PREVENCION Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE

FORMA OPORTUNA A

FAVOR DE LA

POBLACION DE

ANCASH

421 80 %

AEI.02.03 : ATENCIÓN

INTEGRAL MATERNO

NEONATAL

290 67 %


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por

sus respectivas metas financieras.




PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/Inversiones

Sinejecución <25%

25 -50%

50 -75%

75 -<100% 100%

Mayorde 100%

AEI.02.04 : ATENCION EN

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE

FORMA OPORTUNA A

FAVOR DE LA

POBLACIÓN DE

ANCASH

793 79 %

AEI.02.05 : ATENCION

INTEGRAL A LA

POBLACIÓN QUE

ACCEDE A LOS

SERVICIOS DE SALUD.

760 72 %

AEI.02.06 : ATENCIÓN

OPORTUNA PARA LA

DISMINUCION DE LA

MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS.

68 78 %

AEI.02.07 : ATENCION

OPORTUNA EN EL

SISTEMA DE

VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA.

84 76 %

OEI.03 : MEJORAR

LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS EN

LA REGION

ANCASH

1 AEI.03.01 : FORMACION

ESPECIALIZADA,

PERMANANTE Y

OPORTUNA CON

ENFASIS EN

COMPRENSION

LECTORA Y

MATEMATICA A

DOCENTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES

242 81 %

AEI.03.02 : SERVICIOS

EDUCATIVOS CON

ADECUADA

CAPACIDAD

INSTALADA A

ESTUDIANTES DEL

ÁMBITO REGIONAL DE

ANCASH.

222 71 %







PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/Inversiones

Sinejecución <25%

25 -50%

50 -75%

75 -<100% 100%

Mayorde 100%

AEI.03.03 : MATERIAL

EDUCATIVO

DISTRIBUIDO EN

FORMA OPORTUNA A

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

212 79 %

AEI.03.04 :

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

EQUIPAMIENTO

ADECUADO EN EL

AMBITO REGIONAL DE

ANCASH.

103 61 %

OEI.04 :

FORTALECER LA

SEGURIDAD

CIUDADANA EN

LA REGION

ANCASH

1

AEI.04.01 :

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

PARA ESTABLECER

LINEAMIENTOS PARA

EL TRABAJO

INTERINSTITUCIONAL

PARA MEJORAR LOS

NIVELES DE

PERCEPCIÓN DE

SEGURIDAD

CIUDADANA.

1 0 %

AEI.04.02 : SERVICIO DE

PATRULLAJE INTEGRAL

A LA POBLACIÓN A

NIVEL DE LA REGION

ANCASH

OEI.05 :

INCREMENTAR

LA

COMPETITIVIDAD

DE LAS

ACTIVIDADES

ECONOMICAS DE

LA REGION

ANCASH

1 AEI.05.01 :

FORTALECIMIENTO DE

PRODUCTORES

ORGANIZADOS EN

CADENAS

PRODUCTIVAS

162 49 %

AEI.05.02 : APOYO

INTEGRAL A LA

COMPETITIVIDAD DE

LOS DESTINOS

TURISTICOS E LA

REGION ANCASH.

36 29 %

AEI.05.03 : APOYO

INTEGRAL AL

MERCADO DE LA

MYPES

37 43 %







PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/Inversiones

Sinejecución <25%

25 -50%

50 -75%

75 -<100% 100%

Mayorde 100%

AEI.05.04 :

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO PARA

EL SANEAMIENTO

FISICO LEGAL DE LA

PROPIEDAD RURAL EN

BENEFICIO DE LOS

AGRICULTORES Y

COMUNIDADES

CAMPESINAS

ORGANIZADAS

21 64 %


TECNICA EN ACCESO A

LA INFORMACION DE

MERCADOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES A

LOS OPERADORES

TURISTICOS.

AEI.05.06 : ACCESO A

CONDICIONES DE

TRABAJO DECENTE EN

LA REGION ANCASH.

1 0 %

OEI.06 :

MODERNIZAR LA

GESTION

INSTITUCIONAL

1 AEI.06.01 : SISTEMA DE

GESTION

INSTITUCIONAL CON

ENFOQUE DE PROCESOS

IMPLEMENTADOS EN EL

GRA

1,713 765 %

AEI.06.02 :

CAPACIDADES

FORTALECIDAS DEL

PERSONAL DEL GRA

427 71 %

AEI.06.03 : PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

SIMPLIFICADOS EN EL

GRA

119 75 %

AEI.06.04 :

INSTRUMENTOS DE

GESTION

ACTUALIZADOS EN

BENEFICIO DE LA

ADMINISTRACION DE

GRA.

112 68 %







PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/Inversiones

Sinejecución <25%

25 -50%

50 -75%

75 -<100% 100%

Mayorde 100%

AEI.06.05 : PLAN DE

CONTINUIDAD

OPERATIVA

INSTITUCIONAL EN

GESTION INTERNA DE

RIEGOS DE DESASTRES

IMPLEMENTADOS EN EL

GRA

120 52 %

AEI.06.06 : SISTEMA DE

INFORMACION

INTEGRAL PARA

OPTIMIZAR LA

OPERATIVIDAD

INSTITUCIONAL

1,116 75 %

AEI.06.07 : GESTION DE

LA INVERSIONES

PUBLICAS QUE

GARANTICE LA

MEJORA DE LOS

SERVICIOS PUBLICOS

DE MANERA EFICIENTE

DEL GRA.

257 64 %

AEI.06.08 : ESTUDIOS DE

DIAGNÓSTICO Y DE

ZONIFICACIÓN PARA

FINES DEMARCATORIOS

Y DE PROCESOS DE

DEMARCACIÓN AL

INTERIOR DE LAS

CIRCUNSCRIPCIONES

TERRITORIALES DEL

ÁMBITO REGIONAL.

10 48 %

OEI.07 :

MEJORAMIENTO

LOS SERVICIOS

DE TRANSPORTE

MULTIMODAL EN

LA REGION

ANCASH

1 AEI.07.01 : APOYO

INTEGRAL A LA

REDUCCIÓN DEL

COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD VIAL EN

EL SISTEMA DE

TRANSPORTES

11 62 %

AEI.07.02 : SERVICIOS

PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES

E INFORMACION

ASOCIADOS Y

ADECUADO EN LA

REGION ANCASH

5 88 %







PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/Inversiones

Sinejecución <25%

25 -50%

50 -75%

75 -<100% 100%

Mayorde 100%

AEI.07.03 : REDES

VIALES MEJORADAS

PARA POBLACION

MEJORADAS PARA

POBLACION DE LA

REGION ANCASH

16 15 %

OEI.08 : MEJORAR

LOS SERVICIOS

BASICOS DE LA

POBLACION DE

ANCASH

1

AEI.08.01 :

SANEAMIENTO BASICO

FOCALIZADO EN LA

POBLACION.

24 43 %

AEI.08.02 :

INFRAESTRUCTURA

ELECTRICA MEJORADA

EN LA REGION ANCASH

OEI.09 :

FORTALECER LA

GESTION DE

RIEGO DE

DESASTRES EN

LA REGION

ANCASH

1

AEI.09.01 : APOYO

TECNICO EN

IMPLEMENTACION DE

PLANES DE

PREVENCION DE

RIESGOS DE

DESASTRES

PERMANANTES A

GOBIERNOS LOCALES

8 100 %

AEI.09.02 :

IMPLEMENTACIÓN DE

PLANES DE

CONTINGENCIA EN EL

MARCO DE LAS

POLÍTICAS

SECTORIALES.

11 76 %

OEI.10 :

PROMOVER EL

MANEJO

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

NATURALES DE

LA REGION

ANCASH

1 AEI.10.01 : PROGRAMAS

DE ADAPTACION AL

CAMBIO CLIMATICO

IMPLEMENTADO EN EL

GRA

21 74 %


TÉCNICA EN GESTION

AMBIENTAL

IMPLEMENTADO EN

LOS GOBIERNOS

LOCALES

7 73 %







PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/Inversiones

Sinejecución <25%

25 -50%

50 -75%

75 -<100% 100%

Mayorde 100%


TÉCNICA EN MANEJO

DE LOS RECURSOS

NATURALES Y

DIVERSIDAD

BIOLOGICA

ENTREGADA DE

MANERA OPORTUNA A

LOS BENEFICIARIOS

12 41 %

AEI.10.04 : POLITICAS

DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

IMPLEMENTADO EN EL

GRA

1 86 %

TOTAL 7,881




Lo concerniente a las 39 UE del Pliego como Region Ancash, se detalla a continuacion:Como se observa en el cuadro, en la Acción Estratégica Institucional AEI.09.01: Apoyo Técnico enImplementación de Planes de Prevención de Riesgo de Desastres Permanentes a Gobiernos Localesse ha obtenido un 100% para el cumplimiento del OEI.09: Fortalecer la Gestión de Riesgo deDesastres en la Región Ancash.En la Acción Estratégica Institucional AEI.10.04: Politicas de Ordenamiento TerritorialImplementado en el GRA se ha obtenido un 86% para el cumplimiento del Objetivo EstratégicoInstitucional OEI.10: Promover el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la RegiónAncash.En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.04: Instrumentos de Gestión Actualizados enBeneficio de la Administración de GRA se ha obtenido un 68% para el cumplimiento del ObjetivoEstratégico Institucional OEI.06: Modernizar la Gestión Institucional.En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.06: Sistema de Información Integral para Optimizarla Operatividad Institucional se ha obtenido un 75% para el cumplimiento del Objetivo EstratégicoInstitucional OEI.06: Modernizar la Gestión Institucional.En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.03: Procesos Administrativos Simplificados en elGRA, se ha obtenido un 75% para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.06:Modernizar la Gestión Institucional.En la Acción Estratégica Institucional AEI.10.02 : Asistencia Técnica en Gestión AmbientalImplementado en los Gobiernos Locales, se ha obtenido un 73% para el cumplimieno del ObjetivoEstratégico Institucional OEI.10 : Promover el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de laRegión Ancash.En la Acción Estratégica Institucional AEI.01.02 : Asistencia Técnica en Prevención de la ViolenciaFísica Contra la Mujer de Manera Oportuna en la Región Ancash, se ha obtenido un 67% para elcumplimineto del Objetivo Estratégico Institucional OEI.Promover el Desarrollo Social e Igualdadde Oportunidades en la Región.En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.01: Sistema de Gestión Insitucional con Enfoque deProcesos Implementados en el GRA, se ha obtenido un 765% para el cumplimiento del ObjetivoEstratégico Institucional OEI.06. Modernizar la Gestión Institucional.En la Acción Estratégica Institucional AEI.05.03 : Apoyo Integral al Mercado de la Mypes, se haobtenido un 43% para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.05: Incrementarla Competitividad de las Actividades Económicas de la Región Ancash.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/Código función

Función N° AO/Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de100%

03

PLANEAMIENTO,

GESTION Y RESERVA

DE CONTINGENCIA

351 73 %

04

DEFENSA Y

SEGURIDAD

NACIONAL

2 100 %

05ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD11 98 %

07 TRABAJO 9 67 %

08 COMERCIO 25 4 %

09 TURISMO 45 29 %

10 AGROPECUARIA 393 62 %

11 PESCA 111 44 %

13 MINERIA 12 37 %

14 INDUSTRIA 27 86 %

15 TRANSPORTE 44 46 %

16 COMUNICACIONES 8 74 %

18 SANEAMIENTO 26 42 %

19

VIVIENDA Y

DESARROLLO

URBANO

4 72 %

20 SALUD 3,748 137 %

21 CULTURA Y DEPORTE 2 0 %

22 EDUCACION 2,994 431 %

23 PROTECCION SOCIAL 40 94 %

24 PREVISION SOCIAL 30 67 %

TOTAL 7,882




Segun el cuadro adjunto, el avance anual de AO al III Trimestre, del Pliego GORE Ancash, el 100%representa a la Funcion de DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL , el 98% a ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD, el 73% a PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, el 67%TRABAJO, el 62% a AGROPECUARIA, entre otros.Es decir, el mayor presupuesto ejecutado para cada una de las Actividaes corresponde a las funcionesmencionadas.



Tabla N°5 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno- POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/Cód.Eje

Eje Cód.Lin.

Lineamiento N° AO/Inversiones

Sinejecución

<25% 25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100% Mayor de100%

EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 1,072 69 %

EJE.01

Integridad y

lucha contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas sus

formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas

las entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la

gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos y

sociales para el desarrollo en

democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del

Estado para atender efectivamente

las necesidades ciudadanas,

considerando sus condiciones de

vulnerabilidad y diversidad

cultural.

2,855 525 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en

las finanzas públicas.9 110 %

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública y

privada descentralizada y

sostenible.

354 62 %

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios, con

énfasis en prevención.

126 66 %

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las potencialidades de

desarrollo económico de cada

territorio, facilitando su

articulación al mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y del

patrimonio cultural.

270 56 %

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural como

urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de empleo

formal y de calidad, con énfasis

en los jóvenes.

4 57 %

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35 meses, con

enfoque en la prevención.

434 485 %

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con capacidad

resolutiva y con enfoque

territorial.

2,023 74 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01





Avance anual de AO e inversiones 1/Cód.Eje

Eje Cód.Lin.

Lineamiento N° AO/Inversiones

Sinejecución

<25% 25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100% Mayor de100%

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de

aprendizaje de los estudiantes con

énfasis en los grupos con mayores

brechas.

635 204 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura sostenible

de servicios de agua y

saneamiento.

16 47 %

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana,

con énfasis en la delincuencia

común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres y

mujeres, así como garantizar la

protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente

a todo tipo de violencia.

56 65 %

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación

territorial de las políticas

nacionales.

7 38 %

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

21 72 %

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 7,882




Segun cuadro, las UE del Pliego del GORE ANcash, se detalla:En el Lineamiento 02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidadesciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. , se cumplió al 525%En el Lineamiento 03.01 Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, se cumplió al 110%En el Lineamiento 03.02 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible. , secumplió al 62%En el Lineamiento 03.03 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención. ,se cumplió al 66%En el Lineamiento 03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrolloeconómico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurandoel aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. , se cumplió al 56%En el Lineamiento 03.06 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en losjóvenes, se cumplió al 57%.En el Lineamiento 04.01 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en laprevención , se cumplió al 485%En el Lineamiento 04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en losgrupos con mayores brechas, se cumplió al 204%, entre otros.



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado

Unidad EjecutoraN° Total

AO/Inversiones

Montototal (S/)

1/

Avance �sico deltrimestre 2/

Avance �sicoanual 3/

Avancefinanciero

anual1T 2T 3T 4T T1 T2 T3 T4

000726 : REGION ANCASH SEDE CENTRAL 823 315,527,826 94 % 10 % 41 % 66 %10

%

43

%

64

%

000727 : REGION ANCASH-AGRICULTURA 165 8,005,393 99 % 21 % 48 % 77 %23

%

45

%

68

%

000729 : REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH 205 43,839,255 100 % 22 % 46 % 73 %19

%

43

%

69

%

000730 : REGION ANCASH-EDUCACION SANTA 69 215,844,443 101 % 19 % 32 % 57 %24

%

47

%

73

%

000731 : REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS 133 51,554,655 98 % 24 % 48 % 74 %25

%

49

%

74

%

000732 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY 220 27,672,157 46 % 16 % 32 % 65 %21

%

46

%

72

%

000733 : REGION ANCASH-EDUCACION AIJA 103 13,472,825 169 % 23 % 48 % 85 %24

%

48

%

75

%

000734 : REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA 132 39,711,088 98 % 23 % 48 % 75 %22

%

47

%

75

%

000735 : REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS 193 35,386,163 99 % 24 % 50 % 75 %27

%

54

%

82

%

000736 : REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F.

FITZCARRALD130 21,660,018 100 % 27 % 59 % 96 %

24

%

49

%

78

%

000737 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARI 173 64,660,484 1918 %1607

%

3214

%

4822

%

23

%

48

%

74

%

000738 : REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA 87 33,820,621 99 % 25 % 50 % 75 %24

%

49

%

76

%

000739 : REGION ANCASH-SALUD ANCASH 628 46,427,641 98 % 15 % 39 % 61 %12

%

32

%

53

%

000740 : REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ 192 50,314,591 99 % 24 % 46 % 73 %19

%

40

%

66

%

000741 : REGION ANCASH-SALUD HUARAZ 239 51,999,671 99 % 23 % 47 % 72 %17

%

42

%

65

%

000742 : REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN

BARRON470 58,831,203 86 % 20 % 44 % 66 %

17

%

42

%

63

%

000743 : REGION ANCASH-SALUD LA CALETA 187 36,153,262 99 % 25 % 49 % 77 %18

%

45

%

71

%

000744 : REGION ANCASH-SALUD CARAZ 212 33,295,548 97 % 24 % 49 % 75 %20

%

46

%

75

%

000745 : REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA 413 18,290,497 322 % 23 % 40 %121

%

24

%

41

%

68

%

000746 : REGION ANCASH-SALUD HUARI 234 27,103,740 4489 % 24 % 51 %1007

%

22

%

47

%

72

%



2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus

respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,

ponderados por sus respectivas metas financieras.



Unidad EjecutoraN° Total

AO/Inversiones

Montototal (S/)

1/

Avance �sico deltrimestre 2/

Avance �sicoanual 3/

Avancefinanciero

anual1T 2T 3T 4T T1 T2 T3 T4

001036 : REGION ANCASH-TRANSPORTES 40 9,498,987 103 % 19 % 45 % 72 %17

%

30

%

45

%

001102 : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO 52 17,918,318 54 % 9 % 14 % 22 %7

%

18

%

29

%

001206 : REGION ANCASH - EDUCACION CASMA 238 35,030,727 107 % 21 %159

%

191

%

22

%

45

%

74

%

001221 : REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ 77 118,406,698 100 % 24 % 50 % 74 %23

%

47

%

73

%

001277 : REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS 24 33,508,526 36 % 11 % 26 % 42 %9

%

21

%

29

%

001421 : GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR 340 43,514,893 97 % 20 % 43 % 67 %19

%

42

%

68

%

001445 : GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE

CHIMBOTE10 3,624,505 87 % 9 % 19 % 41 %

18

%

30

%

43

%

001477 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO

RAIMONDI131 21,929,017 99 % 24 % 49 % 74 %

24

%

49

%

75

%

001478 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI 171 30,525,481 100 % 31 % 64 % 88 %20

%

44

%

74

%

001479 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION 179 11,947,153 98 % 23 % 48 % 73 %22

%

50

%

73

%

001480 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ 85 37,123,672 98 % 24 % 57 % 82 %22

%

47

%

72

%

001481 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL

LUZURIAGA146 32,620,933 99 % 24 % 49 % 73 %

24

%

50

%

76

%

001482 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS 153 9,104,203 99 % 31 % 58 % 68 %21

%

38

%

63

%

001483 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY 295 23,511,598 101 % 24 % 50 % 79 %22

%

48

%

76

%

001484 : GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY 50 52,226,547 94 % 24 % 49 % 74 %23

%

47

%

71

%

001491 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO 35 12,160,407 100 % 34 % 56 % 78 %21

%

45

%

71

%

001537 : GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO

NORTE835 32,476,603 96 % 27 % 55 % 81 %

22

%

45

%

71

%

001710 : GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD

PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH13 940,859 55 % 16 % 31 % 45 %

9

%

18

%

29

%

TOTAL 7,882 1,719,640,210



2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,

ponderados por sus respectivas metas financieras.



Tabla N°7 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

Provincia

N°totaldeAO

Montototal (S/)

1/

Avance�sico del trimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

0201 : HUARAZ 1,977 429,065,214 98 % 20 % 43 % 68 % 16 % 37 % 63 %

0202 : AIJA 114 17,626,863 167 % 19 % 39 % 78 % 20 % 40 % 62 %

0203 : ANTONIO

RAIMONDI136 23,772,250 99 % 25 % 50 % 76 % 26 % 52 % 76 %

0204 : ASUNCION 189 18,965,383 110 % 18 % 54 % 85 % 20 % 54 % 82 %

0205 : BOLOGNESI 182 39,284,505 100 % 28 % 67 % 89 % 16 % 52 % 78 %

0206 : CARHUAZ 103 51,126,299 98 % 21 % 53 % 80 % 18 % 54 % 73 %

0207 : CARLOS FERMIN

FITZCARRALD148 29,059,516 100 % 22 % 52 % 90 % 23 % 46 % 79 %

0208 : CASMA 288 43,077,485 107 % 21 % 144 % 171 % 27 % 51 % 76 %

0209 : CORONGO 49 14,623,924 100 % 29 % 51 % 79 % 19 % 46 % 74 %

0210 : HUARI 455 110,603,568 1998 % 948 % 1901 % 3083 % 24 % 50 % 77 %

0211 : HUARMEY 258 30,571,851 49 % 16 % 32 % 63 % 21 % 45 % 70 %

0212 : HUAYLAS 348 98,206,775 86 % 20 % 45 % 68 % 20 % 43 % 68 %

0213 : MARISCAL

LUZURIAGA159 40,952,849 99 % 20 % 42 % 64 % 21 % 44 % 66 %

0214 : OCROS 161 9,348,001 99 % 31 % 57 % 69 % 21 % 38 % 64 %

0215 : PALLASCA 106 37,986,447 99 % 25 % 50 % 77 % 24 % 49 % 78 %

0216 : POMABAMBA 551 61,094,635 162 % 22 % 45 % 88 % 23 % 45 % 72 %

0217 : RECUAY 305 60,711,511 101 % 11 % 50 % 66 % 9 % 58 % 72 %

0218 : SANTA 2,056 480,214,827 90 % 18 % 38 % 63 % 19 % 44 % 68 %

0219 : SIHUAS 207 44,662,782 99 % 20 % 40 % 67 % 22 % 45 % 68 %

0220 : YUNGAY 87 78,681,526 95 % 19 % 45 % 68 % 19 % 44 % 66 %

1301 : TRUJILLO 1 3,000 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

1501 : LIMA 2 1,000 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

TOTAL 7,882 1,719,640,210



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas

financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus


Asuncion segun cuadro adjunto representa la provincia cion mayor avance financiero presupuestal de82%. Ocros y Aija son las provincias con un avance finaciero del 62% de presupuesto



Tabla N°8: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/N° de AO por Trimestre

de AO Monto total (S/) 2/

1T 2T 3T 4TSin ejecución 3,265 1,929 1,076 93,806,925.11

<25% 1,611 447 214 21,149,837.18

25 - 50% 2,258 1,600 533 53,830,213.63

50 - 75% 292 2,595 1,784 397,600,208.73

75 - <100% 39 242 2,123 904,351,914.90

100% 379 922 1,776 173,382,538.28

Mayor de 100% 38 147 376 75,518,572.32

TOTAL 7,882 7,882 7,882 1,719,640,210.15


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance

físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.




Capacitación constante a los responsables de cada centro de costoLos presupuestos asignados a las diferentes Áreas de la sede son muy pocos, no está de acuerdo a lanecesidad de las oficinas. Por lo cual han sido considerados de acuerdo al PIA.Los seguimientos correspondientes a las actividades operativas se facilitaron dando asistencia a loscentros de costos, visitando de oficina en oficina.Realizar una programación de actividades según el Presupuesto designado.Continuar con las coordinaciones con las jefaturas de las áreas operativas y con los centros de costopara verificar el seguimiento de metas físicas y financieras para cada AO.Es importante la vinculación y/o articulación de los sistemas administrativos en el proceso deejecución presupuestal, de este modo durante este periodo se está trabajando la vinculación delmarco presupuestal, con las actividades operativas que están programadas en el POI 2019 y elcuadro de necesidades a fin de ser programadas en el SIGA para el próximo año 2020.Mayor coordinación para el correcto seguimiento y evaluación del POI 2019El presupuesto asignado a los diferentes centros de costos es muy reducido, no están acorde con lasnecesidades de la institución, por lo que se tiene que realizar los respectivos ajustes a fin de irpriorizando actividades y tomar acciones de monitoreo y seguimiento en cumplimiento con lasmetas físicas y financieras por cada Actividad Operativa, la cual contribuirá a tomar medidascorrectivas para mejorar los procesos de ejecución del POI.



MEJORAS PARA LA CONTINUA

Efectuar la evaluación presupuestal mensual. Potenciar la comunicación entre las áreas y centros de costos. Priorizar las actividades operativas programadas en el plan operativo institucional. Capacitar a los responsables del Plan Operativo Institucional de todos los centrosde costo. Tener mucha resposabilidad al ejecutar las actividades operativas por parte de losCentros de Costo. Así mismo el personal capacitado del POI debe permanecer enel periodo presupuestal correspondiente, para poder cumplir oportunamente con lainformación. Es necesario que el aplicativo (CEPLAN V.01) realice vinculación y/o articulación con reportes deincorporación de transferencias presupuestales del SIAF, de esta manera se evitara cometer erroresde registro en el sistema y evitar en lo posible revisiones y verificaciones de reporte emitidos por elCEPLAN V.01. y la corrección en el aplicativo.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los centros de costo no cumplen con realizar el registro de seguimiento de actividadesoperativas (AO), en los plazos indicados. Se recomienda que los responsables de centroscosto tengan a bien realizar el seguimiento dentro de los periodos establecidos en lanormatividad y la Unidad Ejecutora.Mayor asistencia técnica para mejorar la implementación y evaluación del Plan OperativoInstitucional y así poder cumplir con las diferentes actividades programadas.Implementar la Oficina de Estadística con personal capacitado para mejorar el ingreso de lainformación estadística de ejecutar legalmente y adecuadamente los recursos asignados alGobierno Regional de Ancash.Realizar una buena programación y ejecución de actividades operativas.Que los Centros de Costo tengan más responsabilidad en el cumplimiento del seguimiento delPlan Operativo Institucional.Se recomienda de que no haya constante movimiento del personal encargado del Plan Opera�voIns�tucional.

informe de evaluación e implementación · debido a la demora de las ampliaciones de la pca, que...

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