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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE 2011
LIMA, JULIO DE 2011
ING. JUAN SARMIENTO SOTO MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO ARQ. DAVID ALFONSO RAMOS LÓPEZ VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO ING. FELIX AGAPITO ACOSTA. VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO ABG. MOYRA LOZA QUINO SECRETARIA GENERAL ECON. ELENA TANAKA TORRES DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO LIMA, JULIO DE 2011
EVA
INDIC PRESENTSIGLA Y BASE LEG PARTE I VISION…MISION…OBJETIVPRIORIDACUMPLIMCONTRIBOBJETIVPRINCIPARECOME PARTE IIALTA DIDESPACHVICEMINVICE MINSECRETAORGANOOFICINA OFICINA PROCURAOFICINA OFICINA ORGANODIRECCIODIRECCIÓDIRECCIÓDIRECCIÓOFICINA PROGRAPROGRAPROGRAPROGRAPROGRAPROGRA
ALUACIO
CE
TACION………ACRONIMOSGAL…………
RESUMEN J……………………………………
OS ESTRATEGADES Y LINEMIENTO DE LBUCION DE LAOS……………ALES PROBLE
ENDACIONES
I FICHAS POIRECCION HO MINISTER
NISTERIO DE VNISTERIO DE ARÍA GENERAOS DE: CONT
GENERAL DEDE DEFENSA
ADURÍA PÚBGENERAL DEGENERAL DE
OS DE LINEAON NACIONAÓN NACIONAÓN NACIONAÓN NACIONADEL MEDIO A
AMAS MA DE APOYMA MI LOTE MA INTEGRAMA DE GESTIMA AGUA PA
ON PLAN
…………………S………………………………
ECUTIVO…………………………………………GICOS GENER
EAS DE ACCIOLAS METAS SEAS ACTIVIDA
…………………EMAS…………………………
OR UNIDADES
RIAL Y GABINVIVIENDA Y CONSTRUCC
AL TROL, DEFENE AUDITORIA
A NACIONAL LICA E ASESORIA JE PLANIFICA
A AL DE VIVIENAL DE URBANAL DE SANEAAL DE CONSTAMBIENTE
YO AL SECTOR
AL DE MEJORION TERRITO
ARA TODOS –
N OPERA
……………………………………
………………
…..…………………………………………………RALES Y ESP
ON……………EGÚN AVANCADES, PROGR
……………………………………………………
S ORGANICA
NETE DE ASESURBANISMO
CIÓN Y SANEA
NSA, APOYO YA INTERNA
JURIDICA CIÓN Y PRES
NDA NISMO AMIENTO
RUCCIÓN
R HABITACIO
RAMIENTO DEORIAL – PAPT
ATIVO IN2011
……………………………………
………………
………………………………………………………ECIFICOS……………………
CE FISICO Y FRAMAS Y PRO……………………………………………………
AS Y PROGRA
SORES O AMIENTO
Y ASESORAM
SUPUESTO
ONAL - PASH
E BARRIOS Y
Plan O
NSTITUCI
…….………………….……………….………………
…………………………………………………………………………
………………FINACIERO…
OYECTOS AL ……………………………………………………
AMAS.…………
MIENTO
Y PUEBLOS – P
Operativo Inst
IONAL I T
………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………CUMPLIMIEN
……………………………………………………
…………………
PIMBP
titucional 201
TRIMEST
……………….…………..…..……………………
…………………………………………………………………………
…………………………………
NTO DE LOS ……………………………………………………
…………………
11
3
TRE
..……...4 ………..5 ………...6
….……..7 ………..7 ……….7 ………..8
………...9 ……..…10
……….16 ………31 ……...31
………40
El “Plan2011” VIVIENestablecejecutarel Minis El prespermite herramiaccione En el dvariaciolimitadopara su El docusegundacada unSaneam La OficiSaneamevaluacsustentaOrgánic Finalmese ha dfunción
n Operativo(POI-2011)DA/SG delcen las líner durante el
sterio.
sente docum mostrar lenta de se
es, actividad
documento ones en la o el desempperar los pr
umento cona muestra na de las Umiento dura
ina Generalmiento, en cción correspado en la cas del Mini
ente debe miseñado una sus resul
o Institucio), aprobadl 03 de feeas de accl año 2011 c
mento Evalos avanceeguimiento des y proyec
se presentprogramac
peño y cumroblemas.
sta de dosel nivel de
Unidades Ornte el I Trim
l de Planificcumplimienpondiente ainformaciónsterio de V
mencionarsen programa ltados se vi
PRE
nal del Mindo por Reebrero del ción y se pcada una d
aluación dees hacia e
que muesctos progra
ta los princción física ymplimiento
s partes, encumplimien
rgánicas intmestre del a
cación y Preto de sus fal I Trimesn proporcioivienda, Co
e que para el mismo qene perfecc
ESENTAC
nisterio de esolución d2011, es
programan e las Unida
l Plan Opeel logro destra el gradamados.
cipales logry financierade las activ
n la primeranto de las ategrantes daño 2011.
esupuesto dfunciones, tre, del Pla
onada por lonstrucción
realizar lasque se ha ucionando
Plan O
CIÓN
Vivienda, de Secretaun documelas activida
ades Orgáni
erativo Inste los objedo de ejec
ros obtenida del POI 2vidades y t
a presenta actividades el Ministeri
del Ministerha elaboradan Operativas diferenty Saneamie
s evaluacionutilizado par
Operativo Inst
Construcciaría Geneento de geades y proyicas y Prog
titucional 2tivos institu
cución y cu
dos durante2011, los ptambién las
un resumey proyectoo de Vivien
io de Viviendo el presevo Instituciotes dependento.
nes del Opra la presen
titucional 201
ón y Saneeral Nº 00estión, en yectos que ramas que
2011 - I Trucionales, umplimiento
e el I trimeproblemas qs recomend
n ejecutivos programa
nda, Constr
nda, Constrente documonal del añencias y U
erativo Instnte evaluac
11
4
eamiento 08-2011-
que se han de
integran
rimestre, es una
o de las
stre, las que han daciones
o y en la ados por ucción y
rucción y mento de ño 2011, Unidades
titucional ción y en
SIGLA
CPP
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P
P
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V
V
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Despacho M
Dirección Na
Dirección Na
Dirección Na
Dirección Na
studio de Im
Gobierno Lo
Gobierno Re
Ministerio de
Oficina Gene
Oficina de C
Oficina de D
Oficina Gene
Oficina Gene
Oficina Gene
Oficina de M
Oficina Gene
rograma Ag
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lan Estratég
lan Estratég
rograma de
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rograma M
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rocuraduría
ecretaría G
Viceministeri
Viceministeri
OS
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Ministerial y G
acional de d
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cal
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General
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Gabinete de
de Construc
Saneamient
Urbanismo
Vivienda
biental
Construcció
soría Jurídi
no
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nificación y
ente
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odos
a al Sector H
cional
rial Multianu
erritorial
Mejoramiento
onal
trucción y S
nda y Urban
Plan O
e Asesores
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ón y Saneam
ca
nformática
Presupuest
Conflictos
Habitaciona
ual
o de Barrios
Saneamiento
nismo
Operativo Inst
miento
to
al
s y Pueblos
o
titucional 201
s
11
5
BAS
SE LEGA
Ley Nº 27Construcc Decreto SOrganizac Ley Nº 284 Ley N° 294 ResoluciónModificatola programnivel de Lineamiendesempeñ ResoluciónDirectiva NPresupuesResultado Marco MaMinistros d ResoluciónINAP/DNRNacional FormulacióInstitucionGobierno C
ResoluciónPlan el PlaSaneamie
AL
7792 – “Leción y Sanea
Supremo Nºción y Funci
411 – “Ley
465 – “Ley
n Directoraorias y deromación y FGobierno N
ntos concepño”.
n DirectoraNº 010-200sto de los s”.
croeconómdel 28 de ag
n Jefatural R, emitida
de Adminón, Aplicaal”, correspCentral, Re
n de Secrean Operativnto.
ey de Orgaamiento”.
º 002-2002ones del M
General de
de Presupu
al Nº 025-gatorias de
FormulaciónNacional, Gptuales y m
al Nº 0277-EF/76.01Programa
mico Multiangosto de 20
N° 003-09por la Dir
nistración ación, Evapondiente
egional, Loc
etaría Genevo Institucio
anización y
-VIVIENDAinisterio de
el Sistema N
uesto del Se
-2008-EF/76e la Directivn del PresuGobierno Retodológico
-2007-EF/7 “Directiva
as Estratég
nual 2010-2009.
94-INAP/DNrección NaPública, sluación y a las entid
cal y Organi
eral N° 008onal 2011 d
Plan
y Funciones
A norma quVivienda, C
Nacional de
ector Públic
6.01 del 1va Nº 006-2upuesto deRegional y os para la f
76.01 del para la Proicos en el
012, aprob
NR, que apracional de sobre Nor
Actualizacdades de lsmos Autón
8- 2011 – Vel Ministeri
n Operativo
s del Minis
ue aprueba Construcció
Presupues
co para el A
19-06-2008 2007-EF/76.l Sector PuGobierno
formulación
07-07-2007ogramaciónl Marco de
ado en Ses
rueba la DRacionaliz
rmas paración del a Administnomos.
VIVENDA/So de Vivien
Institucional
sterio de V
el Reglamón y Saneam
sto Publico”
Año Fiscal 2
que apru.01 “ Directublico, AneLocal y A
n de indicad
7 que aprn y Formulael Presupu
sión de Con
irectiva N° zación del a la “Orie
Plan de tración Púb
SG, que aprnda, Constr
2011
6
Vivienda,
mento de miento.
.
2011”.
eba las tiva para exos por Anexo – dores de
ueba la ación del esto de
nsejo de
002-94-Instituto
entación, Trabajo
blica del
rueba el ucción y
1. V
El coco
2. M
SoSala pdel
Visión
país cuenmpetitivos ntinuo de l
Se buscaterritorial, desarrollo impulsandde ordenapobreza e
Disponer ciudades ampliar suy ofrecer centros urhinterland,entre otrasimpulsar s
Misión.
mos el Eneamiento,política sectl país, en be
PA
ta con un y sosten
la calidad d
a un territocompetitivide sistem
do capacidaamiento terrn comunida
con un Sicompetitiva
u participacuna mejor rbanos está, condiciones, que perm
su propio de
Ente Recto responsabtorial, contreneficio pre
ARTE I. R
territorio onibles, quede vida de
orio ordenadad econó
mas urbanoades y crearitorial constades, ciudad
istema de as con amión en los mcalidad de á en funcióes físicas, tmiten atraeresarrollo.
or en mable de diseñribuyendo aeferentemen
RESUMEN
ordenado ye brindan la poblaci
ado que pómica y cohos en plenando oportutituye un indes y region
centros debiente propmercados, vida para
ón a su lotecnológicasr actividade
ateria de ñar, normar, la competinte de la po
Plan
N EJECU
y un sistem condicionón.
presente cohesión socna sinergiaunidades pastrumento cnes.
e poblaciónpicio para elevar la prsus habitan
ocalización, s, sociales,
es económic
Urbanismo, promover,tividad y al
oblación de
n Operativo
UTIVO
ma de cennes para
ondiciones cial y cultura con el dara sus habclave para
n competiticaptar y reroductividadntes. La co
dotación d ambientalecas genera
, Vivienda supervisardesarrollo tmenores re
Institucional
ntros de poel mejora
de gobernral, posibilitdesarrollo rbitantes. Lala superaci
vos y sostetener inved, generar e
ompetitividadde recursoses e institucdoras de ri
a, Construcr, evaluar y territorial soecursos.
2011
7
oblación amiento
nabilidad tando el regional,
a política ón de la
tenibles, ersiones, empleos d de los s de su cionales, queza e
cción y ejecutar
ostenible
3. O
LasSaenc
CPP 1
1.
2.
3.
4
5
Objetivos
s actividaneamientocuentran d
Objetivos EGenerales
Promover laracional, ordsostenible d
Promover elpoblación a adecuada, elos sectoresmedios y ba
Promover elpoblación a saneamientoy de calidadNormar y prdesarrollo somercado deinfraestructuequipamientFortalecer lacapacidadesMinisterio deConstruccióSaneamientarticulación direcciones las entidadelos GobiernoSubnaciona
s Estraté
des que o, están edefinidos en
Estratégicos
a ocupación denada y del territorio
l acceso de luna vivienda
en especial es de ingresosajos
l acceso de lservicios deo sostenibles
d romover el ostenible del edificacione
ura y to urbano. as s del e Vivienda, n y to y la entre las nacionales,
es del sector os les.
égicos Ge
desarrollanmarcadosn el Plan E
s CPP Ob
1.1. Fo
1.2. Preq
1.3. Prrur
1.4. Es1.5. Inv
la a en s
2.1. Pren
2.2. Prpreurb
2.3. Prviv
la e s
3.1. Am3.2. Pr
3.3. Op
l es,
4.1 Pr
4.2 Foca
4.3 Deinm
y
5.1 Me
5.2 Imint
5.3 Fo5.4 Im
5.5 Fo
enerales
a el Minis en 5 ob
Estratégico
bjetivos Est
ortalecer la gromover la inquipamientoromover la rerales stablecer mevestigar y varomover el mn el ámbito urromover la coeferentemenbano. romover la coviendas en empliar y mejoromover la so
ptimizar el us
romover la inomentar el deapacitación esarrollar la vmuebles. ejorar la norm
mplementar etegrado ortalecer la c
mplementar e
ortalecer cap
Plan
s y Espec
sterio de bjetivos inso Institucion
tratégicos E
estión del tenversión en in
ecuperación
canismos dealidar tecnolomejoramiento
rbano. onstrucción dnte de interés
onstrucción yl ámbito rura
orar la infraesostenibilidad
so de los rec
nversión públesarrollo tecn
valuación de
matividad sel sistema de
apacidad opl sistema de
acidades en
n Operativo
cíficos
Vivienda stitucionalenal 2008 –
Específicos
erritorio. nfraestructur
de áreas ur
e evaluación ogías limpias
de viviendas
de viviendass social, en e
y mejoramienal. structura sande los servic
cursos hídrico
lica, y privadnológico, difu
e bienes mue
ectorial información
erativa monitoreo y
GR y GL
Institucional
Construces, los cu
– 2015.
ra y
bano –
ambiental. . s existentes
, el ámbito
nto de
nitaria cios
os.
a. usión y
ebles e
sectorial
y evaluación
2011
8
cción y ales se
4. Pr
Las acviabilizSector
rioridades
ctividades, pzar el logro rial Multianu
Ampliaciónámbitos urfinanciadosson ejecutLocales.
Promover para las faejecución Habitacion
Promover marginalesPueblos (y
Promover alcantarillaproyectos.
PromoverestablecidaOrgánica dprogramas
Priorizar laMVCS que
s y Línea
programas yde los obj
al 2008-201
n y mejoramrbanos y rurs a través dtados en su
y apoyar laamilias de lodel los prog
nal y otros.
y apoyar es, por intermy sus compo
una mayoado y equip
r el cumplimas en el Redel MVCS, es.
a conclusióne se encontr
as de Acc
y proyectos etivos del P5; en tal sen
miento de lorales, mediadel Program mayor part
construcciós sectores sramas Apoy
el equipamiemedio del Pnentes).
or y mejor pamiento u
miento eficeglamento den particular
de la ejecuaban en eje
ción 2011
a ejecutarsPlan Estraténtido la prior
os servicios ante la ejecu
ma Agua parte vía conve
ón y mejoramsocio económyo Integral a
ento urbanoPrograma Int
generaciónurbano med
iente, eficade Organizalas relacion
ción de los cución el añ
e el año 20égico Institucridad del PO
de agua poución de prora Todos (y enio por los
miento de vmicos menoal Sector Ha
o de prefertegral de M
n de proyediante la fo
z y con cación y Funnadas con la
proyectos cño 2010.
Evaluaci
011 tienen ecional y Pla
OI – 2011 es
otable y alcoyectos de sus compo
s Gobiernos
viviendas preos favorecidoabitacional,
rencia en BMejoramiento
ectos de aormulación
calidad de nciones, pora ejecución d
conducidos y
ión III Trimestre 2
el propósito an Estratégila siguiente
cantarillado infraestructu
onentes) y q Regionales
eferentemenos medianteBono Famil
Barrios urbao de Barrios
agua potabde perfiles
las funcionr cada Unidde proyectos
y/o a cargo d
2010
9
de ico
e:
en ura ue
s y
nte e la iar
ano s y
ble, y
nes ad s y
del
5. C
5.1
El preSaneaInstituresultaLa ejeque recuantosus mde Urpresupelevaden la m
Cumplimie
1 Avance F
esupuesto iamiento ha cional Modiado de las trecución del pepresenta eo los progra
metas fundamrgencia 012puestal es da ejecuciónmeta de Sen
ento de la
Financiero
nicial de asido de S/.ficado - PIM
ransferenciapresupuestoel 6% respecamas a cargmentalmente2-2011. En bastante co
n se dio, en ntencias Jud
as Metas
o.
pertura (PIA 2,501,493,
M al I trimes de partida
o en el primecto al PIM, o de la ejec
e debido a qlos Órgano
oncordante la Oficina G
diciales.
s Según A
A) del Mini,538 nuevosestre de S/
as realizadaser trimestre h
lo que muecución de loque tuvieroos de asescon lo prog
General de A
Avance F
isterio de Vs soles, alc/. 2,409,906s durante el ha sido de 1estra que e
os proyectoson como prinsoramiento gramado, enAdministraci
Evaluaci
ísico y Fi
Vivienda, Canzando un
6,539 nuevoejercicio.
146,414,332es relativames no pudieroncipal limitany de línea
n tanto queón, por pag
ión III Trimestre 2
inanciero
Construcciónn Presupuesos soles com
2 nuevos solente baja, pon cumplir cnte el Decre
a la ejecucie se tuvo uos efectuad
2010
10
o.
y sto mo
les por con eto ón na
dos
DESPACHO
DIRECCION
DIRECCION
DIRECCION
DIRECCION
OFIC. GRAL
OFIC. GRAL
OFIC. GRAL
OFIC. GRAL
OFICINA D
OFICINA D
ORGANO D
PROCURAD
PROG. DE A
PROG. DE A
PROG. DE G
PROG. INTEPUEBLOS PROGRAMA
SECRETAR
VICEMINISSANEAMIEN VICEMINIS
Total genera
CUUNIDAD
O MINISTERIAL
N NACIONAL D
N NACIONAL D
N NACIONAL D
N NACIONAL D
L DE ADMINIS
L. DE ASESOR
L. DE ESTADIS
L. DE PLANIFI
DE DEFENSA N
DE MEDIO AMB
DE CONTROL I
DURIA PUBLIC
AGUA PARA T
APOYO AL SEC
GESTION TERR
EGRAL DE ME
A MI LOTE
RIA GENERAL
STERIO DE CONNTO
STERIO DE VIV
al
UADRO Nº D ORGANICA
L
DE CONSTRUC
DE SANEAMIE
DE URBANISM
DE VIVIENDA
STRACION
RIA JURIDICA
STICA E INFOR
ICACION Y PR
ACIONAL
BIENTE
INSTITUCIONA
CA
TODOS
CTOR HABITA
RITORIAL
EJORAM. DE BA
NSTRUCCION
VIENDA Y URB
1 RESUME
CCION
ENTO
MO
RMATICA
ESUPUESTO
AL
ACIONAL-PASH
ARRIOS Y
Y
BANISMO
EN DE EJECPRES
S
S/S
S/. H S
S/
S
S/. 2
CUCIÓN FINUPUESTO
S/. 1,736,938.00S/. 4,299,218.00
S/. 38,477,340.00S/. 4,273,613.00
/. 361,588,658.00S/. 29,826,255.00S/. 1,100,011.00S/. 1,582,731.00S/. 3,663,950.00
S/. 623,118.00S/. 2,004,915.00S/. 1,144,850.00S/. 1,333,864.00
1,661,705,096.00S/. 16,237,718.00S/. 2,440,450.00
/. 342,071,319.00
S/. 21,811,218.00S/. 3,805,598.00
S/. 714,594.00
S/. 1,052,084.00
2,501,493,538.00
Evaluaci
NANCIERA PIM
0 S/. 1,60 S/. 4,00 S/. 31,80 S/. 4,20 S/. 377,40 S/. 94,80 S/. 1,00 S/. 1,50 S/. 3,50 S/. 50 S/. 2,00 S/. 1,10 S/. 1,10 S/. 1,489,10 S/. 22,70 S/. 4,6
0 S/. 343,3
0 S/. 19,20 S/. 3,8
0 S/. 7
0 S/. 1,0
0 S/. 2,409,9
ión III Trimestre 2
E
656,342.00 006,454.00 832,735.00 224,801.00 461,525.00 803,704.00 027,913.00 583,251.00 563,347.00 591,958.00 003,884.00 174,533.00 193,267.00 194,903.00 793,585.00 616,128.00
351,511.00
211,911.00 847,209.00
714,594.00
052,984.00
906,539.00 S
2010
11
EJECUTADO
S/. 278,791.85S/. 575,013.11S/. 636,860.21S/. 736,401.42
S/. 61,073,053.78S/. 48,464,487.58
S/. 254,410.52S/. 243,932.60S/. 604,842.00S/. 109,785.50S/. 469,571.72S/. 274,122.48S/. 256,243.55
S/. 24,518,587.42S/. 4,086,451.01
S/. 296,536.42
S/. 2,123,628.85
S/. 312,178.63S/. 760,537.96
S/. 104,885.60
S/. 234,009.47
S/. 146,414,331.68
5
2 8 8 2 0 0 0 2 8 5 2
2
5
3 6
0
7
8
5.2 Av En cuUnidadse apI TrimCuadr Tal code laslos órmismapocas En tanPrograhan cprograproducalguna El motlos Prde con
vance Físi
uanto a la des Orgánic
precia que estre del añ
ros 2A, 2B y
omo se pueds actividadesrganos de aas se han c se han ejec
nto que el avamas ha sidcumplido coamadas comcido una sas y se han
tivo principaogramas esnsultorías y
co.
ejecución fcas y Prograel grado deño 2010, ha2C.
de apreciar s programadapoyo y ascumplido en cutado parcia
vance de ejo bastante bn la elabor
mo transfereustantiva mincorporado
al que ha ges la dación dejecución de
física de laamas del Mine avance e
a sido marca
en los cuaddas por la Aesoramientoun 100%, e
almente o n
ecución de baja (ver cuaración de loencias, estu
modificación o otras.
enerado unadel Decreto de obras.
as actividadnisterio de Ven el cumpadamente d
dros resumeAlta Direccióo es satisfaen algunas o se han eje
las actividadadro 3C), geos informesudios, obras
en las me
a baja ejecucde Urgencia
des programVivienda Conplimiento deiferencial ta
en 2A y 2B, ón, Direccionactorio, pue
actividadesecutado.
des y proyeeneralmentes y no así s, etc., adicetas progra
ción de las a 012-2011,
Evaluaci
madas por nstrucción y e las mismaal como se p
el grado denes Nacionas la mayor
s lo han sup
ectos programe y en su ma
en las otracionalmente amadas, se
metas fiscasque limitó l
ión III Trimestre 2
las diferentSaneamien
as durante precisa en l
e cumplimienales, así comr parte de lperado y otr
mados por layor parte soas actividad
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12
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0201
0202
0203
0204
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AVN
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10,758,000
108,000
3,416,400
125,250
4,751,500
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ión III Trimestre 2
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67,000
6,005,000
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3,380,150
43,272,655
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73,700
321,200
13,400
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Evaluaci
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ión III Trimestre 2
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ión III Trimestre 2
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ión III Trimestre 2
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23 addendaación de bie
401 peritajeal.
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strucción, pon:
es directoral
nios Específes e inmuebl
as de contraenes mueble
es referente
año 2011 se
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Oficinas Magal del Estu
Oficinas G y al del Estuaza”. al del Estunium”.
sostenibleo”, este objeor medio de
por medio d
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atos de perites e inmuebl
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udio de ImM”. udio de Im
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s siguientes
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26
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Normativos
O DE CONSguiente:
Plan Quinquromulgado m
Marco Intergl objeto de rejercicio de específicos
acreditación e
N° NúmInterg
en
1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM
N° NúmerSecret
1 RSD N°
2 RSD N°
s institucionación entre
bnacionalesn a continua
sterial y vicamental; a
o MIVIVIENDejor atenciónector (viviend
s
STRUCCIÓN
uenal de Trmediante la gubernamenrealizar acciola función a
s planteados
emitidos por
mero de los Convgubernamental (Cntre el MVCS y G
RegionaleMI N° 003-2011-VMI N° 005-2011-VMI N° 004-2011-VMI N° 099-2011-VMI N° 095-2011-VMI N° 094-2011-VMI N° 097-2011-VMI N° 096-2011-V
ro de las Resolutariales de acredi003-2011-PCM
160-2011-PCM
nales del Milas direcci
”, en relacióación:
ce ministeriotravés, de
DA, SENCICn de las necda y saneam
N Y SANEA
ansferenciasRM N° 084-
ntales suscones de cooa ser transfes por el Min
r la SD-PCM
venio Marco CMI) suscrito Gobiernos es VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA
uciones itación
M/SD Ica, MadUcay
M/SD Moq
Ministerio deiones nacioón a este obj
os se fortalereuniones dCO y SEDAcesidades bámiento).
AMIENTO: h
s de Media-2011-VIVIEritos entreoperación y erida y contrnisterio de
M:
GobiernRegiona
(GR)
GR. TumbesGR. Piura GR. MoqueguGR. AncashGR. Pasco GR. Junín GR. HuánucoGR. Huancav
Gobiernos Reg(GR)
La Libertad, Lamdre de Dios, San yali quegua y Piura
Evaluaci
e Vivienda, onales, las ebjetivo se ha
eció la coordde trabajo cAPAL, entreásicas de la
ha contribuid
ano Plazo 2NDA. el MVCS
coordinacióribuir con elVivienda, C
nos ales s
3131
gua 31212222
o 22velica 22
gionales
mbayeque, Martín y
2
1
ión III Trimestre 2
Construccientidades dn desarrolla
dinación intcon BANMA otros, con
a población
do al logro d
2011-2015 d
y Gobiernn para facilil cumplimien
Construcción
Fecha de suscripción
1 / 01 / 2011 1 / 01 / 2011 1 / 01 / 2011 1 / 01 / 2011 2 / 03 / 2011 2 / 03 / 2011 2 / 03 / 2011 2 / 03 / 2011
Fecha de suscripción
21 / 01 / 2011
18.03.2011.
2010
27
ión del ado
er, AT,
la en
del
del
nos tar nto n y
Direcc La DNVIVIENdel CoServicpor encualesámbitorespec
b)
Direcc
Los evse estDefeneventomunicaspeccontánadjunt
ción Nacion
NS, generó NDA del 23 ontrato de Ecios de Sanentidades pús pueden exo de una octivos contra
Fortalecim
ción Nacion
ventos de dtán realizansoría del Usos de capacipales, regiotos de la edndose en coto.
nal de Sane
e impulsó de marzo d
Explotación eamiento, disúblicas, privaxplotar en foro más munatos de explo
miento de Ca
nal de Vivie
ifusión y cado en conjusuario y Agucitación y aonales y perdificación; asonjunto con
eamiento- D
la aprobacide 2011, qu
para EPS. spone que loadas o mixrma total o p
nicipalidadesotación con
apacidades
nda
pacitación eunto con lasua para Tod
asesoramienrsonas interesí como la dla participa
NS.
ión de la Re aprueba laEsta norm
os servicios xtas, denomparcial uno os provincialelas municipa
en relación as Oficinas ddos. En el trto técnico desadas en cdistribución
ación de 696
Resolución Ma publicacióa, de acuede saneam
minadas “eno más services, para lo alidades pro
a la normatide: Prevencirimestre, sedirigido a pconocer la nde folletería
6 personas
Evaluaci
Ministerial Nón del Moderdo a la Leiento debentidades precios de sane
cual, debeovinciales.
vidad del Seión de Conf
e llevaron a rofesionales
normativa soa y otros a nsegún deta
ión III Trimestre 2
No. 083-201elo de Extracey General ser prestad
estadoras”, leamiento ene celebrar l
ector Vivienflictos – OPcabo divers
s, funcionariobre diferentnivel nacion
alle del cuad
2010
28
11-cto de
dos las
n el los
da PC, sos ios tes
nal, dro
A
Seminario Ley dHabilitacioEdificacionModificaci
Taller: “Lay la Moder
Seminario NormatividEdificacion
Seminario Ley dHabilitacioEdificacionModificaciSeminario Ley dHabilitacioEdificacionModificaci
Taller: “Lay la Moder
Mesa de TLey dHabilitacioEdificacionModificaciSeminario Ley dHabilitacioEdificacionModificaci
Seminario NormatividEdificacion
PRO
ACTIVIDAD
Taller “Ley Nº 290de Regulación ones Urbanas y nes, Reglamentosiones”
a Defensoría dell Usrnización del Estado”
de Promodad y Gestión nes Seguras y saluda
Taller “Ley Nº 290de Regulación ones Urbanas y nes, Reglamentosiones” Taller “Ley Nº 290
de Regulación ones Urbanas y nes, Reglamentosiones”
a Defensoría dell Usrnización del Estado”
Trabajo “Ley Nº 290de Regulación ones Urbanas y nes, Reglamentosiones” Taller “Ley Nº 290
de Regulación ones Urbanas y nes, Reglamentosiones”
de Promodad y Gestión nes Seguras y saluda
Direcc Se reaRespoMunicServic
Se lleCapac
Aprob
Aprob
Se cuCompSegme
OMOCIÓN, D
FECHA
090 – de de
s y
04.02.11
suario ”
10.02.11 y
11.02.11
oción: para
bles
10.02.11 y
11.02.11
090 – de de
s y
11.02.11
090 – de de
s y
04.03.11
suario ”
10.03.11 y
11.03.11
090 – de de
s y
11.03.11
090 – de de
s y
17.03.11
oción: para
bles
24.03.11 y
25.03.11
ción Nacio
alizó el semonsabilidad ipalidades P
cios de Sane
evó a cabo cidades para
ación del Inf
ación del Pl
lminó el proetencias deento de Mer
DIFUSIÓN, C
DIRIG
Colegios de ArquMunicipalidades Diy Promotoras InmRegional
Municipalidades Dide toda la Regiótécnicos de la Regió
Municipalidades Dide toda la Región y de las Municipalidad
Colegios de ArquMunicipalidades Diy Promotoras InmRegional
Colegios de ArquMunicipalidades Diy Promotoras InmRegional
Municipalidades Dide toda la Regiótécnicos de la Regió
Técnicos y FuMunicipalidades DiSan Luis y Lince.
Colegios de ArquMunicipalidades Diy Promotoras InmRegional
Municipalidades Dide toda la Regiótécnicos de la Regió
nal de Sane
inario “GestActual de
Provinciales eamiento.
la reunión a el Subsect
forme de Ac
an de Traba
oceso de seel Personal rcado”.
CAPACITAC
GIDO A:
uitectos e Ingenieristritales y Provincia
mobiliarias y Gobier
istritales y Provinciaón y profesionalesón.
istritales y Provinciaprofesionales, técnicdes y CIP y CAP
uitectos e Ingenieristritales y Provincia
mobiliarias y Gobier
uitectos e Ingenieristritales y Provincia
mobiliarias y Gobier
istritales y Provinciaón y profesionales ón.
uncionarios de stritales de la Victor
uitectos e Ingenieristritales y Provincia
mobiliarias y Gobier
istritales y Provinciaón y profesionales ón.
eamiento.
ión de los Slos Gobierubicadas de
del Comitéor Saneamie
ctividades 20
ajo 2011 del
elección de de los Pr
CIÓN Y ASIS2011
MODALIDAD
os, les rno
SEMINARIO/TALLE
R
les y
SEMINARIO/TALLE
R
les cos SEMINAR
IO/TALLER
os, les rno
SEMINARIO/TALLE
R
os, les rno
SEMINARIO/TALLE
R
les y
SEMINARIO/TALLE
R
las ria,
MESA DE TRABAJO
os, les rno
SEMINARIO/TALLE
R
les y
SEMINARIO/TALLE
R
Servicios de rnos Localeentro del ám
é Nacional ento.
010 del SFC
SFC, por el
la “Consultorestadores
STENCIA TÉ
CONT
Presentación de loNorma que otorga de Edificación, coconstrucciones en g
Lineamientos PolítVivienda / PolíticSocial del Plan Mayores.
Difusión del Reglaactualizado
Presentación de loNorma que otorga de Edificación, coconstrucciones en g
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Lineamientos PolítVivienda / PolíticSocial del Plan Mayores.
Ley Nº 29090, NorHabilitación Urbangeneral.
Presentación de loNorma que otorga de Edificación, coconstrucciones en g
Difusión del Reglaactualizado.
Agua y Sanes”, dirigidombito de las E
del Sistem
C, por el Com
Comité Nac
oría para el de Servicio
Evaluaci
ÉCNICA – I T
TENIDO GENERA
os beneficios de la LLicencias de Habilita
ontribuyendo a la segeneral
ticos de la Direcciócas de ParticipaciónNacional para Per
amento Nacional de
os beneficios de la LLicencias de Habilita
ontribuyendo a la segeneral.
os beneficios de la LLicencias de Habilita
ontribuyendo a la segeneral
ticos de la Direcciócas de ParticipaciónNacional para Per
rma que otorga Licienna y de Edificación, c
os beneficios de la LLicencias de Habilita
ontribuyendo a la segeneral.
amento Nacional de
neamiento” –o a los AlcEmpresas P
ma de Forta
mité Naciona
cional del SF
Desarrollo os de Sane
ión III Trimestre 2
TRIMESTRE
AL PP
Ley Nº 29090, ación Urbana y
eguridad de las
ón Nacional de n e Integración rsonas Adultas
Edificaciones,
Ley Nº 29090, ación Urbana y
eguridad de las
Ley Nº 29090, ación Urbana y
eguridad de las
ón Nacional de n e Integración rsonas Adultas
ncias de casos en
Ley Nº 29090, ación Urbana y
eguridad de las
Edificaciones,
– “Visión decaldes de lPrestadoras
alecimiento
al del SFC.
FC.
de Perfiles eamiento, p
2010
29
E
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LUG
90 Anca
Chimb
120 Piur
110 La
LiberTruji
74 Pun
44 Moque
Ilo
107 La
LiberTruji
49 Lim
47 AncaHuar
55
LimHuac
e la las de
de
de por
AR
ash bote
ra
a rtad llo
no
egua o
a rtad llo
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ash raz
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Se concontrib
DireccSe ha- Par
Coc- Par
PitáMo
Oficin
Se paLima C
Se paLineamresiduperiurb
Se paAgend
Se paprotoc
Taller eficien
ntará con la buirá en la im
ción Nacion realizado lrticipación ecinas Mejorarticipación eágoras, desdernos”.
na del Medio
articipó en laCentro de G
rticipó del Fomientos de al domésticbanas.
articipó de da Ambienta
rticipó del Tcolo para mo
de eficiencncia energét
continuidadmplementac
nal de Conslos siguiente
en el eventoadas”, desaren la Confersarrollando
o Ambiente
a organizacióestores Com
oro del AguaPolítica pa
ca y munici
la Comisiónal 2011 -2014
Taller promovonitoreo de la
cia energética en las en
d del Programión del SFC
strucción. es eventos: o “Experiencrrollando el trencia “Megel tema: “M
ón y el desamunitarios de
a y la Feria Aara la prompal tratada
n Ambiental4.
vido por la Aa calidad de
tica para entidades púb
ma GIZ/PPR.
cia y aprendtema “Normaga ConstrucMega Cons
arrollo del ee Agua Segu
Ambiental democión del t
para el rie
l Municipal
Autoridad Ne agua.
ntidades públicas.
ROAGUA (4
dizajes en a Técnica C
cciones en etrucciones
evento Encuura,
el agua, en tratamiento ego de las
de Lurín, e
acional del A
úblicas para
Evaluaci
ta fase) 201
la CampañaCocina Mejorel Perú”, enen el Perú
uentro Macro
la cual se prpara el reuáreas verd
en la cual
Agua para e
a plantear
ión III Trimestre 2
2 - 2014, es
a Nacional rada” n la Academú en Tiemp
o Regional d
resentaron luso del ages urbanas
se aprobó
el proyecto d
proyectos d
2010
30
sto
de
mia pos
de
os ua y
la
de
de
7
U
EPdLs O
Ep(cp O
AONaE
P
LpcD
7 PRINCIPALE1. Ó
UNIDAD DE GESTI
El sistema de PIMBP no se edetallado. La oficina de OGsociales del sect
ORGANO DE CONT
En este trimestprofesionales, de(1) contador púbcapacidad operaprevistas.
OFICINA DE DEFEN
Aún no se imOperaciones de No se han confatención de deEmergencia del
PROCURADURIA P
La centralizaciópermite atenciónconcepto de movDeficiencia de
S PROBLEMASÓrganos de Apoyo
ION DE CONFLICT
seguimiento deencuentra actua
GEI no entrega tor al I trimestre
TROL INSTITUCION
tre han dejado e los cuales (3) blico, lo cual repativa y que inc
NSA NACIONAL
mplementa el MEmergencia del
formado los equesastre, establesector.
PÚBLICA
n de la adminisn inmediata de vilidad para la a
material bibli
S: o y Asesoramiento
OS SOCIALES
e proyectos dealizado para ha
a la fecha el repe
NAL
de laborar en son ingenieros presenta aproximcidirá en el cum
Módulo de Mol Sector COE - Vuipos técnicos secido en el P
tración de los relos gastos en qu
asistencia a diligiografico: caren
o
el los programacer un seguim
porte de los com
el OCI un tociviles, (1) ecomadamente el 3mplimiento de
onitoreo, del CVivienda. sectorial de pre
Plan de Operac
ecursos de Cajaue el personal ingencias judicialencia de textos
8 R
mas PAPT, miento más
mpromisos
AcconOGseg
tal de (5) onomista y 30 % de su
las metas
Es Órgconno de
Centro de
evención y ciones de
ImpgeoCodesQusolest
a Chica, no ncurre por es. s, revistas
Deperincla s
RECOMENDA
ctualizar el Sisten el PAPT - PIMGEI debe aceleguimiento a los
necesario que gano de Controntrol, se atiendaafectar el cumpControl del Eje
plementar el Moreferenciada.
onformar los eqsastres. ue la OGA gelicitados, por sea oficina.
escentralizar la rmitiría el reemcurra el personasede del Ministe
ACIONES:
ema de seguimieMBP y OGEI. erar el procesocompromisos so
los requerimieol Institucional an con celeridadplimiento de lasercicio Presupue
Modulo de Moni
quipos tecnicos s
estione la comer de mucha im
administración mbolso directo al en su desplazaerio.
Evaluación II
ento de proyecto
o para al remiociales del secto
entos de personpara las accio
d, por parte de s metas establecestal correspond
itoreo, con su r
sectorial de prev
mpra de equipmportancia en lo
de los recursos e inmediato d
amiento diario a
II Trimestre 2010
31
os de manera co
isión del reporor.
nal formulados ones y actividadla OGA, a efec
cidas en el Plan diente.
respectiva data
vención y atenc
os de comunios trabajos que r
de Caja Chica, de los gastos ea diligencias fu
onjunta
rte del
por el des de ctos de Anual
digital
ción de
cación realiza
lo que en que uera de
jcdEiecdo U
Epsune U
FyEScfc
D
Lf
urídicas, etc.; constituyen undesempeñadas. El Presupuesto insuficiente paespecíficas de vcuanto no permidel Estado en optimizar los res
U. PLANIFICACIÓN
En la ejecución problemas relatisolicitada a las unidades orgáninuestro accionarentidades solicit
U.PRESUPUESTO
Falta de revisióny de la ProgramaExceso de soliciSolicitud de dcontratación, refinanciamiento contratación.
DIRECCIÓN NACIO
Las actividadesfueron diferidas
que dificultan na fuente imp
fijado para el ra el logro d
viajes y gastos ite realizar viajelos procesos j
sultados de nues
N
de las actividaivos a la entrega
diferentes enticas del MVCSr al momento detantes de inform
n de la programación de Compritudes notas de mdisponibilidad pemitida por lni cadena p
ONAL DE URBANIS
s programadas s y suspendidas
el desarrollo portante de co
año 2011, en lade nuestros ode transporte, r
es y diligencias njudiciales a nivstro Despacho.
ades propias de a oportuna y oridades del sect; ya que, dific
e dar respuestas mación generada
mación de comprromisos Anualemodificación prpresupuestal pala OGA, sin resupuestal do
SMO
no se cumpliedebido al Decr
de las funcioonsulta en la
a Partida de CAobjetivos. Asimresultan insuficinecesarias para vel nacional y
la unidad se prrdenada de la intor, como a laculta y limita, eeficientes y efic.
romisos, a la luzs (PCA) de gast
resupuestaria. ara iniciar pro
precisar la fonde se afecta
eron a cabalidareto de Urgenci
ones, pues s labores
AS, resulta mismo las ientes, por la defensa
y con ello
RenEvel l
resentaron nformación s diversas en tiempo, caces a las
Disde
z del PAC tos 2011.
ocesos de fuente de ará dicha
LascomAcLa resdisfincon
ad y otras ia Nº 012-
RepDe
novar el materiaaluar la propuelogro de nuestro
señar mecanismla información
s Unidades Empromisos, en cctualizar la progr
Unidad de Asponsable de presponibilidad a anciamiento y ntratación.
programar las ecreto de Urgenc
al bibliográfico esta de Ampliacos objetivos.
mos que limitenen la fecha prog
Ejecutoras debeconcordancia coramación al cier
Abastecimiento esupuesto de la
la OGPP, rla cadena pre
actividades tencia Nº 012-201.
Evaluación II
especializado.ción del Presupu
n el cumplimiengramada.
en revisar lon el PAC. rre oportunamende la OGA de
a Unidad Ejecutespecto a preesupuestal dond
niendo en cuent
II Trimestre 2010
32
uesto lo que per
nto en la presen
la programació
nte. ebe coordinar ctora, antes de soecisar la fuende se afectará
ta lo dispuesto
rmitirá
ntación
ón de
con el olicitar nte de
dicha
por el
2Evnp B
DiDDmDDSOI3CM
P
EPU
2011suspendió lEn términos genvinculadas a esteno pudieron teprocesos del cas
BONO FAMILIAR H
Demora en culintegral de barrDiego de la ciudDemora en el mejoramiento inDesarrollo de CaDefinición por Seguimiento-UGObras, SupervisISAL de la 4ta. 31 de Marzo de Culminación y Maldonado y Li
PROGRAMA INTEG
En los ProyectoPueblo, no realiUrgencia Nº 012
los contratos de nerales, las difice Decreto, que a
erminarse por so, se entiende, p
HABITACIONAL – B
lminación de lrios en el BUMdad de Moquegu
proceso de liqntegral de barriachiche de la ciu
parte de la GAS respecto sión y Plan InConvocatoria d2010. aprobación d
ma-Comas ejec
GRAL DE MEJORAM
os de: la Calle dzó transferencia2-2011.
consultoría. cultades de aspademás truncó plas demoras, qpor el inicio del
BFH
la obra del prM: Bello Amanua. quidación de los en el BUM:udad de Ica. Unidad de Gdel financiamistitucional, Soc
de MIDB que no
de los expediencutados por VIV
MIENTO DE BARR
de Mi Barrio, Mas debido a lo d
ecto administraprocesos en marque se registra ejercicio presup
oyecto de mejnecer, Los Jazm
la obra del pro Asociación Co
Gestión Asesoraiento y ejecucicial, Ambientalo suscribieron co
ntes técnicos dVIENDA.
RIOS Y PUEBLOS –
Mi Barrio y Mejodispuesto en el D
ativo están rcha y que an en los puestal.
Evalgquetod
joramiento mines, San
oyecto de omunal de
amiento y ión de la l y Legal-ontratos al
de Puerto
SolinfconreuProbreIntproUnDeSegBarejeCoCoobtMaCoUG
PIMBP
orando Mi Decreto de
Efedis
aluar las condgunas metas come se puede inicdos los recursos
licitar a la Mformación del ntrario, se resouniones de trabajogramar reunioneve plazo. ensificación de
oyectos, por parnidad Coordinacefinición por pguimiento-UGArrios (MIDB)
ercicio fiscal 20onvocatoria de Moordinación entrtención de la aldonado y la cuontinuidad en rGAS-PIMBP y l
ectuar una repspuesto por el D
diciones de ejemo las de Asisteciar la ejecuciónprofesionales q
Municipalidad proyecto y d
olvería el Conajo con el nuevones de trabajo c
e visitas a las rte de la Unidadción de Seguimiparte de la UnAS del Prograpara actualizar011 (Obras, Su
MIDB). re el PIMBP y
aprobación dulminación del Ereuniones de ela UCS-PASH.
programación dDecreto de Urgen
Evaluación II
ecución, en térmencia Técnica enn con personal
que se dispone.
de Mariscal Ndándole un planvenio de Parto alcalde electo econ el nuevo alc
ciudades dond de Gestión Amento del PASH.
nidad de Gestiama de Mejorr las actividadeupervisión y P
y las Municipalidel Expediente Expediente Técnevaluación y c
de Transferencincia Nº 012-201
II Trimestre 2010
33
minos de plazn PAT y PDU, de planta, util
Nieto de Moqazo perentorio,ticipación. Progen el más breve calde de Ica en
de se ejecutarámbiental-PIMBP. ión Asesoramieramiento Integres a ejecutarse Plan ISAL de l
idades respectoTécnico de
nico de Lima-Ccoordinación en
ias en función11.
os, de en las
izando
quegua , caso gramar plazo. el más
án los P y la
ento y ral de
en el la 4ta.
o de la Puerto omas. ntre la
n a lo
P
DpNcn P P SrsePrnfEpS
E SEDSICP
PROGRAMA DE GE
Demora en los pprevistas en el pNaturales a Niveconsultorías prenecesarios para
PROGRAMA AGUA
Plan Binacional
Se ha solicitadrehabilitación, msaneamiento deelaborado resultPara que PRONrequiere su parnecesarias para fecha no obtieneExiste demora proyecto, lo cuaSNIP.
Elaboración de Es
Se mantiene la dEstudio de ImDirección NacioSe mantiene el tInexistencia de RCultura que tomPersiste el retras
ESTIÓN TERRITOR
procesos de conproyecto Apoyoel Urbano, que evistas, así comla implementaci
A PARA TODOS
do al MEF el mejoramiento ye la localidad ó deficiente. NASAR pueda rticipación; actuhacerse cargo d
e. en la aprobac
al atrasa su reg
studios
demora en el tiempacto Ambientonal de Saneamitiempo utilizadoRestos Arqueoló
ma de 6 a 12 messo de los consult
RIAL
ntratación de loo a la Gestión a su vez viene r
mo la adquisiciión del PGT.
retiro de la y ampliación de
de Sondorillo
declarar la viualmente se gede la intervenció
ción del nuevogistro y declara
mpo que se utiltal de los proiento, es de alredo para el otorgaógicos por parteses aproximadamtores en subsana
os estudios y code Riesgos de
retrasando el iniión de bienes y
viabilidad del e los sistemas do, debido que
abilidad del prestiona las autoón social, la cu
o perfil actualatoria de viabili
iza para la aproboyectos por padedor de 4 a 6 mmiento del Cert
e del Instituto Nmente. ar observacione
onsultorías Desastres
icio de las y equipos
Made Adpro
proyecto, de agua y
el perfil
royecto se orizaciones al hasta la
lizado del idad en el
ProlosQude Imppertécde
bación del arte de la meses. tificado de
Nacional de
es; por otro
EfedeSantiemReexpCer
antener una cooAdministración
decuar los proocesos de contra
ocurar que los cs perfiles, tenganue PRONASARla intervención plementar las armitan iniciar lacnico, proceso dla obra, etc).
ectuar coordinaclos Estudios d
neamiento para mpo se emitirá lalizar coordinacpedientes y cortificados de Ine
ordinación estren, a fin de agilizocesos adminisatación.
consultores quen mayor experie
R termine la gessocial del proye
acciones y gestia ejecución de l
de selección de c
ciones con el pde Impacto Amb
conocer el estala Resolución Dciones con los Con el Instituto existencia de Re
Evaluación II
cha con el BIDar los procesos strativos en PG
e se contraten pencia en los temstión que lo autecto. iones administralas obras (aprobcontratación del
ersonal responsbiental de la D
ado actual de losDirectoral. Consultores sobr
Nacional de estos Arqueológ
II Trimestre 2010
34
D y la Oficina Gen curso
GT para aceler
para la elaboracmas de los proyec
toriza a hacerse
ativas necesariabación del expel ejecutor y supe
sable de la aprobDirección Nacios expedientes y
re estado actualCultura respec
gicos (CIRA).
General
rar los
ión de ctos. e cargo
as, que ediente ervisor
bación nal de en qué
de los cto los
lgaSmdRa E Ept P LlooLa AR Isdcl
lado, las consultgenera la desaaplicándoseles laSe ha postergadmes de abril pordel consultor. Retraso en el inialgunos estudios
Estudio de Pre Inv
El 04.03.2011 sepago de los contécnico.
Proyecto Infraestr
La obra de aguala disponibilidaoperación, admioposición de algLa culminaciónafectada por el a
Abastecimiento dRepública del Per
Incumplimiento sus compromisode bombeo de complementarialos sistemas inte
toras contratadaaprobación de as penalidades qo el inicio de lar causa de las ll
icio y/o culminas no han permiti
versión
e aprueba la certnsultores de la e
ructuras de Sanea
a y desagüe de Pad del terreno.inistración y magunas Municipaln a la obra de arbitraje.
de Agua Potablrú
recurrente del os, tales como e
Casagrande y as, lo que impidegrales, tal es e
as incumplen sulos informes
que la normativaa formulación deluvias que dificu
ación de los proido ejecutar las m
tificación de crédelaboración y su
amiento- FONAV
Palpa Aucallam La suscripció
antenimiento se lidades. Tate, Pueblo N
le en la Regió
Gobierno Regel de no haber c
Chulucanas 3 de que se puedael caso de Pedr
u plazo contract de avance ya vigente estable algunos estudultan el trabajo
ocesos de convometas físicas pr
dito presupuestaupervisión del e
VI en liquidación
ma se ha visto afón de los convha visto dificult
Nuevo y Pacha
n Fronteriza No
ional de Piura concluido con ly de ejecutar
an realizar las pregal, La Matan
tual lo que y finales, ece. ios para el de campo
ocatoria de revistas.
Recumres
ario para el expediente
Resu ela
n
fectada por venios de tado por la
acútec está
CosanEfe
orte de la
en honrar las casetas
las obras pruebas de nza, Chato
Evcondosmades
alizar las acciomplimiento desponsabilidades
alizar coordinacoportunidad e
aboración y supe
oordinar con la neado para la obectuar el seguim
aluar la propuenglomerado 05-s (02) equipamarcha por lo mensarrollo del pla
ones pertinentee sus deberecon la finalidad
ciones con la Uen todo trámitervisión del exp
Municipalidad bra de agua y demiento al arbitraj
esta para la am-2003 para el 20mientos (Casagrnos dos pozos (Man de liquidació
Evaluación II
es para exigir s, naturaleza
d de minimizar l
UPPI y Unidad te administrativ
pediente técnico.
de Palpa, paraesagüe. je.
mpliación de pl011, a fin de conrande y ChulucMorropón 1 y Cón y transferen
II Trimestre 2010
35
a los Consultoy límites d
las observacione
de Administracvo y referente.
a disponer del t
lazo de ejecucióncluir con las mecanas 3) y pon
Catacaos), y realncia de las obr
ores el de las es.
ción en e a la
terreno
ón del etas de ner en lizar el ras del
GEddm P FRovdRdtRRHASieEipMpPdT
Grande, VichayaExcesiva dilatacde plazo requerdecisión unilatemomento por la
Proyecto Naciona
Falta de créditRecursos por Oocasionado limivigentes suscritode contratación Retraso en el indebido a que el técnico, aprobadRetraso en el inRaúl-GiroquingrHuarmaca - HuaAusencia de OSupervisores (Oimplementaciónejecución de actExtensos plazoingeniería que spara los ámbitosMartín, generanperíodo. Pérdida de viabide las inversioTécnicos del ám
al, Solumbre., hción de los trámida para el Con
eral de la OPI VDGPM del ME
al de Agua Potabl
tos presupuestaOperaciones Ofiitaciones en la os en el año 20del Plan Anual
nicio de obras eMunicipio ha s
do por PRONASicio de obras enray; La Loma, ancabamba – PiuOperadores TéOS) de la primn de proyectos tividades inconcs para el proce encargarán des de Ancash, Apndo un retraso
ilidad de los Penes derivadas
mbito de la prime
han impedido comites para la aprnglomerado 025VIVIENDA lo
EF.
le y Saneamiento
arios en la fuciales de Crédicertificación pr
010, suscripciónde Adquisicione
en la localidad dsolicitado revisaSAR. n las localidadeLoma Grande, ura, debido al peécnico Socialesmera y segund
en Pasco y Hclusas en esos ámceso de contrate la elaboración purímac, Cajam
o en la ejecuc
rfiles, resultadode las actualiz
era y segunda co
oncluir la obra elrobación de la a5-2003, ocasionque fue observ
Rural-PRONASA
uente de finanito Externo (ROresupuestaria den de addendas yes y Contrataciode Santo Dominar en detalle el e
s de Chignia BaCallancas del
eríodo de lluvias (OTS) y Oda convocatoriHuancavelica, mbitos. tación de las de perfiles y ex
marca, Lambayeión programad
o del incrementozaciones de Exonvocatoria.
l 2010. ampliación ada por la
vado en su
proLaoblLiq
AR
nciamiento OOCE) ha e contratos y procesos ones. ngo- Piura expediente
aja, Víctor distrito de
as. Operadores a para la limitan la
firmas de xpedientes eque y San da para el
o del costo xpedientes
Code solflexRepHuVeHuDistécingReámRetécobs
oyecto de FronteDGPM ha reco
ligatorio con quidación y cier
oordinar con la OEndeudamiento
lución a la xibilización del programar el i
uarmaca –Piura perificar la consuancavelica, por sponer la aceler
cnica y económgeniería). alizar la actuali
mbitos de Piura yalizar el seguim
cnicos de: Amazservados, 12 pen
era Norte. omendado se reael Gobierno R
rre del conglome
OGPP para sosto del MEF y el falta de mar Pari Passu cominicio de obraspara la primera sistencia técnicr lo que se tendrración del procmica, presenta
ización de perfiy Lima de la primmiento a los OTzonas (10 en evandiente de entre
Evaluación II
alice el cronogrRegional de Perado, consensu
ener conversaciBIRF a fin de
rco presupuestmo una alternativs en las localidquincena del m
ca de los expá listo para su ej
ceso de evaluacadas por los
files y de expedmera y segunda
TS para la entrealuación y 30 obega), Puno (56 o
II Trimestre 2010
36
rama de cumplimPiura y el Pluados.
iones con la Dirbuscar alternatital, planteándova. dades del distr
mes de mayo. edientes técnic
ejecución. ción de las prop
postores (firm
dientes técnicos a convocatoria. ga de los expedbservados), Cusobservados).
miento an de
rección vas de
ose la
rito de
cos de
puestas mas de
de los
dientes sco (14
EeNAd
S IlEssDdpApllLtCLetJItaUT
Existe retraso pentrega de los exNo se cuenta cAmazonas, Cusdebido a la renu
Shock de Inversio
Insuficiente perslas labores necesEn la mayoría sobrepasó el msensibilidad segúDeficiencia de detectan en la eperfiles genera uAlgunas Unidadpreparadas paralicitación en el mlentitud per se dLas Unidades Etécnicos de las Contrataciones yLas Unidades expedientes de transferencia deJuntas AdministInsuficiente suptécnicos elaboraaprobación de cUnidades EjecuTécnica cuyos
or parte de los xpedientes técnicon Administrasco, Lima-Ica, ncia de los cons
ones
sonal como parsarias y program
de los proyecmonto consignad
ún la Ley. los proyectos
etapa de inversióuna pérdida de cdes Ejecutoras,a elaborar las marco de los ple los procesos aEjecutoras emit
obras fuera dey AdquisicionesEjecutoras dem
liquidación, e los proyectos tradoras de Servpervisión de los ados en algunoconsultores espeutoras han optad
miembros de
OTS de Cusco,icos. adores de Cont
Piura, Pasco, sultores.
ra realizar y cummadas. ctos, el montodo en el perfil
declarados viabón. Esto determceleridad del pro, no se encuenBases y/o llevazos que señala
administrativos iten resolucionee los plazos ess del Estado. moran mucho tresolución de financiados po
vicios de Saneamproyectos en es casos no han
ecializados. Por do por encargareben compartir
, Amazonas y P
trato en los ámHuancavelica
mplir con eficie
o del expedientl, superando e
bles con perfilmina que la viaboceso. ntran lo suficivar a cabo proa la Ley. Aunadinherentes.
es, documentos stablecidos en l
tiempo en preaprobación de
or PAPT a lasmiento (JASS).ejecución, los exn tenido la sup
falta de recursor esta labor a sr su tiempo
Puno en la
mbitos de de Junín,
encia todas
te técnico l 20% de
es que se bilidad con
ientemente ocesos de
do a ello la
legales y la Ley de
sentar los e obra y s EPS y/o
xpedientes ervisión y os algunas su Oficina con otras
Insde de EvdesevaCapPerdifImpsólsinsansanen El finSanDetécselReforval
sistiendo en aumInversiones conseguimiento y maluar la propuesscentralizados qaluación. pacitar a las Urfiles de proyecferencias abismaplementar la inlo difundir lo reno también a fortneamiento a nivenitaria y ambienel manejo de loPAPT deberá reanciamiento enneamiento en su
e acuerdo a lascnica a las Unidección. mitir comunicac
rma conjunta lalorizaciones. As
mentar la capacn adecuados térmonitoreo. sta de contar coque permitan e
Unidades Ejecutctos, con los cales en costo, alcntervención sociealizado y el acrtalecer las capael de centro pob
ntal responsableos recursos hídrievisar los expedn base a lo señu priorización des necesidades dades Ejecutora
ciones a las Una entrega de dosimismo, aceler
Evaluación II
cidad operativa rminos de refere
on un mayor plael acceso inme
toras en la elabontenidos mínimcance y plazo. ial, para lo cualcceso a los bencidades de gestiblado y la educae, con la finalidaicos. dientes técnicos ñalado por la De proyectos. y las limitacio
as en lo que se
idades Ejecutorocumentos faltarar la entrega de
II Trimestre 2010
37
del equipo del encia, para las l
antel de coordindiato a las zon
boración adecuamos necesarios
l se hace necesaneficios del Progión de los servicación y sensibiliad de crear conc
y estudios antesDirección Nacio
ones brindar asrefiere a proce
ras-EPS para logantes para el pae las liquidacio
Shock abores
adores nas en
ada de s y sin
ario no grama, cios de zación ciencia
s de su nal de
sesoría sos de
grar en ago de nes de
fLdoIih PS EiicdDa
MI Ecr
PAS
L
funciones. Las Unidades disponibilidad dorigina en muchIncumplimiento información opohecho que impid
Proyecto de ReSaneamiento en la
Existe retraso intervenciones dintervenido en continuara en lade la DireccioneDRVCS sea peradecuado.
Mejoramiento y AIquitos
Existe un impoconstructora preregularización d
Proyecto MejoraAgua Potable y ASicuani (PE-P29)
Lote 3.- La Ofic
Ejecutoras no de terreno y sanhos casos el retra
de parte de lortuna y permande el desarrollo
eforzamiento Ina Zona Norte de l
de la DRVCde infraestructu
dos de tres a medida en quees Regionales drsonal con estab
Ampliación de A
ortante retraso esentó un cronodel desarrollo de
amiento y ExpanAlcantarillado de l
cina General de
cumplen conneamiento físicoaso de las obraslas Unidades Enente respecto a de la informació
nstitucional del la República del P
S de Piura eura, que a al p
localidades pe el personal que Vivienda, Con
bilidad y con el
Agua Potable y Al
en la ejecucióograma acelerade la obra.
nsión de los Sistelas ciudades prov
Planificación y
n el compromio legal del mism.
Ejecutoras, al nlos proyectos fi
ón en el SISEM
Suministro dePerú- PRISAS
en la ejecuciónprimer trimestrroyectadas, est
ue participa en enstrucción y Sanperfil profesion
lcantarillado en la
ón de obra, lado de Obra-CA
emas de Abastecvinciales de Iquito
y Presupuesto co
iso de la mo lo que
no proveer inanciados
M.
obrinsCoqueconsupEje
e Agua y
n de sus re solo ha te retraso
el proyecto neamiento
nal-técnico
TradelBrisusCosanfavmeuso
a ciudad de
a empresa AO para la
La ace
cimiento de os, Cusco y
omunicó a
Lot
ra así como specciones técnioordinar y requee sus oficinasntratadas para pervisor, la presecutoras.
atar al más alto l profesional queindar asistencia s planes anualesontinuar desarrolnitaria a la povorables sobre eedición del conso adecuado de la
supervisora Nelerado de obra
te 3.- Coordina
instar que lasicas sean levantaerir constantem
s técnicas contlos proyectos.
sencia de los rep
nivel el comproe requiere el pro
a técnica a las JAs de trabajo y sullando las activi
oblación para lel pago de la nuesumo, el ahorro as instalaciones
NJS deberá realpara verificar su
ación permanent
Evaluación II
s observacioneadas en el meno
mente a la Unidtrolen o vigileEn campo se
presentantes téc
omiso de permaoyecto por parteASS, entre otros
us respectivos pridades de sensiblograr actitudeseva tarifa de agudel agua, los h
.
izar el seguimiu cumplimiento
te y seguimiento
II Trimestre 2010
38
es realizadas eor tiempo posibldades Ejecutoraen las supervi solicita adem
cnicos de las Un
anencia y especie de las DRVCSs en la elaboracresupuestos. bilización y edus y comportamua, la aceptación
hábitos de higien
iento del cronoo.
o del otorgamie
en las e.
as para isiones ás del
nidades
ialidad S. ción de
cación mientos n de la ne y el
ograma
ento de
DdecLc
TAc
Calpe
P Llr
P
Ra
DGPM – MEF del Lote 3 – Cusel MEF declaconvocatoria. Lote 4 y 5.- La contrato de com
Transferencia parAgua Potable, Aciudades del depa
Con el cambio alcaldes y jefes los terrenos, priproduzcan alguencontraron disc
Programa de Med
La no convocatolos procesos pareiterando que a
Programa de Med
Retraso en la nadicionalmente
la aprobación dsco y solicitó lare la viabilida
Municipalidad mpra – venta del
ra el Proyecto MeAlcantarillado y artamento de Caja
de autoridades,de las EPS no hincipalmente enunas dificultadcrepancias en la
didas de Rápido I
oria de las EPS ara los Consul
avancen con esta
didas de Rápido I
negociación deretraso debido
de la reevaluacióa declaración dead del proyec
de Canchis eleterreno para la f
ejoramiento y AmTratamiento de
amarca (PE-P35)
, por las recienthan apoyado algn el grupo C lodes en los prs cifras de avan
mpacto I
EMAPA Cañetltores Locales, a meta.
mpacto II
e la firma del o a que se ha
ón del perfil deviabilidad. Se e
cto para proce
evó a Escritura futura PTAR Si
mpliación de los SAguas Residua
tes elecciones lgunas gestiones o que conllevóroyectos. Asim
nce físico.
te y EPS Selva a pesar de lo
Contrato de Ptenido que ac
el proyecto espera que
eder a su
Pública el cuani.
la vLotGoProadjAg
Sistemas de ales de las
los nuevos relativas a
ó a que se mismo, se
Sugfin vecres RehacFisse p
Central de os oficios
Coproanten
Préstamo y tualizar el
Quges
viabilidad para ite 4 y 5.- Es
obierno Regionaovincial de Cajudicación de tguas Residuales.
gerir a PROREGde contrarrest
cinos que dificspecto a los terre
iterar a PROREcer los ajustes cscal. Se estima procederá a la tr
oordinar con laocesos de Consutes de proceder el Acuerdo Sep
ue la Direcciónstiones para logr
iniciar a la brevconveniente in
al del Cusco y anchis, a fin dterrenos para l.
GIÓN que se instar algunas pocultan la gestióenos y autorizac
EGIÒN que revicon respecto a que con estas r
ransferencia fin
as EPS Cañeteultor Local. En a solicitar la ex
parado al Contra
n Nacional de rar la suscripció
Evaluación II
vedad la fase de nterponer los buespecialmente ade que se culla futura Planta
nteractúe a travéosiciones de alón del Proyectciones de cruces
ise la informacilas metas físicrecomendacione
nanciera en el se
e y Selva Cecaso no haya rxclusión del Pr
ato de Préstamo
Saneamiento-Dón del Contrato
II Trimestre 2010
39
Licitación de Ouenos oficios aante la Municiplmine el procea de Tratamien
és de la Supervilgunas autoridato, en particulas de vías.
ión de avance a as en el presenes ajuste sus m
egundo trimestre
ntral convoquerespuesta dar unrograma tal comy Aporte Finan
NS continúe cde Préstamo.
Obra. ante el palidad eso de nto de
isión a ades y ar con
fin de nte año metas y e.
en sus n plazo mo está nciero.
on las
PEie
Pe
IovPap FPcf D C
MemPIEN2
Proyecto SNIP dEsta situación implementaciónejecución.
Programa de Mejen Perú-Fondo Es
Insuficiente preocasionado que viáticos y pasajePROCOES parautoridades Regpersonal de la U
Falta de un loPROCOES, estácuenten con lafunciones, lo cua
Demora en la co
CONCLUSIÓN GEN
Modificación sigel POI aprobadometas físicas y fPAPT y PIMBP.Incumplimiento Evaluación estabNº 008-2011-VIV2011 del MVCS,
de SEDA JULIAimplica que
n al PAPT, gene
oramiento y Ampspañol- PROCOE
supuesto asignaexistan necesid
es para el desplra realizar sugionales y Loc
UGP PROCOES
ocal adecuado á ocasionado qs facilidades eal repercute en e
ontratación del P
NERAL
gnificativa de la o (componentesfinancieras) prin del plazo establ
blecidos en el ArtVIENDA-SG, q, principalmente
ACA. DNS aún no
erándose un des
pliación de ServicES
ado en el PIA dades de gasto lazamiento de lous actividades cales, adquisició.
para el funcioque varios consesenciales para el desarrollo gen
Personal Clave d
programación ds, proyectos, tarncipalmente por
ecido para la remt. 2º de la Resolu
que aprueba el Plpor parte del PA
ha transferidofase para que e
cios de Agua y Sa
del año 2011, lsin financiamieos consultores d
de coordinaón de bienes d
onamiento del sultores del Pro
el cumplimenneral del progra
de la UGP PRO
de actividades efreas, unidades dparte de los Pro
misión de los Inución de Secretarlan Operativo In
APT.
o para su empiece su
QuEP
aneamiento
lo cual ha ento, como de la UGP ación con diversos y
Programa ograma no nto de sus ama.
COES.
RePAreccum RePA Agcul
fectuada en de medida, ogramas de
nformes de ría General nstitucional
RemeperReestVIVres
ue asimismo supPS SEDA Juliaca
alizar las coordAPT y la UPPI cursos presupuemplir sin contrat
alizar las coorAPT para conclu
gilizar las gestiolminación del pr
alizar la prograejor sustento tértinentes, para qcomendar a lasablecidos en laVENDA-SG y e
sponsables.
pervise la actuala.
dinaciones neceI para encontraestales necesariatiempos con sus
rdinaciones conuir las contrataci
ones con Adminroceso de alquil
amación de acécnico y ponerlque con su visto Jefaturas pertina Resolución den caso de reinc
Evaluación II
lización del Pro
esarias con la Oar la forma de ios al PROCOEs actividades pro
n la Oficina diones del person
nistración de Agler del local del
tividades con mlo a consideracbueno se incorp
nentes el cumplde Secretaría Gcidencia estable
II Trimestre 2010
40
yecto Individua
Oficina de UOhabilitar de m
ES, a fin que ogramadas.
de Administracinal clave pendien
gua para Todos pPROCOES.
mayor anticipacción de las Jefporen al POI. limiento de los
General Nº 008cer sanciones p
al de la
SR de ayores pueda
ión de ntes.
para la
ción y faturas
plazos -2011- ara los
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039413 CONDUCCION Y SUPERVISION SECTORIAL
Actividad / Proyecto 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Unidad Organica DESPACHO MINISTERIAL
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
ACCION 1 14 100.00%1 1 25.00%4Aprobación de documentos de gestión del sector
ACCION 1 14 100.00%1 1 25.00%4Participación en actos protocolares
ACCION 12 124 100.00%12 12 25.00%48Participación en reuniones del Consejo de Ministros
ACCION 1 14 100.00%1 1 25.00%4Participar y/o presidir reuniones diversas relacionadas a la función política administrativa del estado
ACCION 0 01 0.00%0 0 0.00%1Sustentar ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2011
S/. 1,736,938.00 S/. 1,656,803.00 S/. 261,851.66
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: El Despacho Ministerial, cumpliendo con sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización Funciones del Ministerio, desarrollo y ejecuto sus principales actividades, resaltando entre ellas las siguiente:Aprobación de un documento de gestión.Participación de 12 reuniones en el Consejo de Ministros.Así tambien se participo en actos protocolares.
Logro: -
Problematica Limitato funcionamiento en el equipo de fotocopiado, debido al gran volúmen de tráfico de impresiones y fotocopias.
Recomendacion: Se recomienda se evalue la inclusión de la compra de una fotocopiadora en el PAC para el 2012.
martes, 26 de julio de 2011 Página 1Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.C.: ORGANIZAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General: Promover el desarrollo sostenido de la construcción
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Gestiones administrativas y presupuestales de la Dirección Nacional de Construcción
martes, 26 de julio de 2011 Página 2Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 684,516.00 S/. 652,324.00 S/. 146,114.19
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En cuanto a las actividades relacionadas a la organización, programación y ejecución de las actividades administrativas de la Dirección Nacional de Construcción, en el primer trimestre de 2011, se realizaron las siguientes acciones:
Participación en comités y reuniones: Comité de índice de precios unificados en la construcción. Subcomité de madera y carpintería para la construcción (INDECOPI) subcomité de madera y carpintería para la construcción (INDECOPI). Plan sectorial de prevención y atención de riesgo de desastres al 2021. Asistencia a exposición sobre Green Building Council – PERU
Programar y ejecutar el presupuesto de la Dirección Nacional durante el primer trimestre del 2011. Generar 23 planillas de viáticos a peritos adscritos y peritos de planta, para que efectúen las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional; asimismo, viáticos para el
personal encargado de la organización de los eventos de difusión de normas y sistemas constructivos a nivel nacional. Emisión de 30 resoluciones directorales de adscripción o renovación de profesionales al registro de peritos [003 al 016-2011], [017 al 021-2011], [023 al 033-2011]. Suscripción de 04 Convenios Específicos con MTC y PROVIAS NACIONAL, para la tasación de bienes muebles e inmuebles. Suscripción de 23 addendas de contratos de peritos adscritos y supervisores, para que efectúen la tasación de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional. Calificación de 33 expedientes de profesionales postulantes para la adscripción o renovación al registro de peritos. Monitoreo a los gobiernos locales que adquirieron maquinaria pesada y recibieron la donación de maquicentros. En cuanto al monitoreo a los gobiernos locales que adquirieron maquinaria pesada en el marco del Decreto Supremo Nº 012-99-PRES, en el primer trimestre del año 2011 se ha realizado
el seguimiento al cumplimiento de la municipalidad de informar sobre las pólizas de seguro e informe de uso de dichas maquinarias, a las siguientes 02 entidades:
NºMUNICIPALIDADMAQUINARIAFECHAOBSERVACIONES 1Municipalidad Provincial del Cusco Tractor Oruga de 140hp.
Tractor Oruga de 198hp., Rodillo Vibratorio de 150hp. Tractor Oruga de 140hp. Cargador Frontal de 160hp.Cargador Frontal de 145hp. Motoniveladora de 135hp. Motoniveladora de 135hp. Motoniveladora de 135hp. Rodillo Vibratorio de 150hp12 de enero del 2011Informa trabajos realizados en el cuarto trimestre del 2010
2Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui, Bolognesi, Ancash Cargador Frontal de 160 HP03 de marzo del 2011Informa trabajos realizados en el primer trimestre
Asimismo, se ha realizado las Actas de Inspección In Situ y tomas fotográficas de maquinarias entregados por el ex-Ministerio de la Presidencia a fin de regularizar mediante Resolución Ministerial la donación de maquicentros de las siguientes Instituciones: -Asociación Maquicentro de la Industria del Calzado - Tacna, de la Provincia y Departamento de Tacna. -Asociación Civil Solidaridad en Marcha del Distrito de San Bartolo, Provincia y departamento de Lima.
Logro: •Emisión de 30 resoluciones directorales de adscripción o renovación de profesionales al registro de peritos [003 al 016-2011], [017 al 021-2011], [023 al 033-2011]. •Suscripción de 04 Convenios Específicos con MTC y PROVIAS NACIONAL, para la tasación de bienes muebles e inmuebles. •Suscripción de 23 addendas de contratos de peritos adscritos y supervisores, para que efectúen la tasación de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional
Problematica Reducción de los recursos financieros en la fuente de recursos ordinarios para realizar las acciones propias de las funciones de la Dirección; asi como la elaboración y/o actualización de normas, en la promoción y difusión de éstas, ya que en la actualidad son financiados con recursos propios.
Recomendacion: Financiar con recursos directamente recaudados la elaboración y/o actualización de normas, así como la promoción y difusión de éstas.
martes, 26 de julio de 2011 Página 3Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.C.: ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR CONSTRUCCION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3207650 ESTUDIOS Y NORMALIZACION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General: Promover el desarrollo sostenido de la construcción
NORMA 0 03 0.00%0 0 0.00%3Elaboración o actualización de normas y/o sistemas constructivos del sector construcción
NORMA 0 213 0.00%2 2 0.00%0Evaluar estudios de impacto ambiental a proyectos de construccion de competencias de la DNC
NORMA 0 725 0.00%7 7 0.00%0Otorgar la clasificacion a estudios de impacto ambiental a proyectos de construccion de competencias de la DNC
martes, 26 de julio de 2011 Página 4Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 721,288.00 S/. 721,288.00 S/. 49,170.39
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Elaboración o actualización de normas y/o sistemas constructivos del sector construcciónEn cuanto a la elaboración y/o actualización de normas del sector, en el primer trimestre del año 2011 se viene desarrollando y actualizando los siguientes proyectos normativos: ▪Diseño y construcción con bambú. ▪Norma Diseño y Construcción de ciclovias. ▪Norma EM.030 Instalaciones de ventilación. ▪Norma EM.020 Instalaciones de comunicaciones
Otorgar la clasificación a estudios de impacto ambiental de proyectos de construcción de competencia de la DNCEn cuanto a otorgar la clasificación ambiental a estudios de impacto ambiental de proyectos en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Construcción, en el primer trimestre del año 2011 se ha realizado la clasificación de los siguientes 07 proyectos: •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Estacionamientos Subterráneos Av. República de Panamá Tramo II”. •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Centro Comercial Real Plaza La Venturosa”. •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Centro Comercial Real Plaza Puruchuco”. •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Edificio de Oficinas Magdalena”. •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Edificio de Oficinas G y M” •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “San Borja Plaza” •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Edificio Titanium”
Evaluar estudios de impacto ambiental de proyectos de construcción de competencia de la DNCEn cuanto a evaluar estudios de impacto ambiental de proyectos en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Construcción, en el primer trimestre del año 2011 se ha realizado la aprobación de los siguientes 02 proyectos: •Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “Mall Aventura Plaza Santa Anita”. •Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “El Derby”.
Logro: en el primer trimestre del año 2011 se ha realizado la clasificación de los siguientes 07 proyectos: •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Estacionamientos Subterráneos Av. República de Panamá Tramo II”. •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Centro Comercial Real Plaza La Venturosa”. •Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Centro Comercial Real Plaza Puruchuco”.
Problematica Falta un ordenamiento de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, según competencias de cada Dirección Nacional.
Recomendacion: Realizar coordinaciones a efectos de presentar una propuesta o proyecto de norma referente al Reglamento Nacional de Edificaciones.
martes, 26 de julio de 2011 Página 5Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.C.: EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001304 TASACIONES DE BIENES INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES) Y BIENES MUEBLES (MAQUINARIAS, EQUIPOS, ENSERES Y OTROS BIENES)
Actividad / Proyecto 1041163 TASACIONES
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General: Promover el desarrollo sostenido de la construcción
PERITAJE 200 4012000 200.50%401 401 20.05%2000Efectuar Tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional
S/. 2,612,651.00 S/. 2,347,114.00 S/. 457,898.18
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En lo referente a las acciones de tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, el cual es dispuesto mediante las Resoluciones Ministeriales N° 010 y 631-2007-VIVIENDA, al primer trimestre del año 2011 se ha realizado 401 peritajes en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, La libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Martin, Piura, Puno, San Martin y Tacna. Las valuaciones fueron requeridos por las siguientes entidades: Cofopri, Corpac S.A., Enace en Liquidación, Fonafe, Gobierno Regional de Tacna, M.E.F., Marina de Guerra del Peru, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad Distrital Alto Selva Alegre, Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Municipalidad Provincial de Arequipa, Petroperú, Pro inversión y Provias Nacional - MTC.
Logro: Realización de 401peritajes referente a las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 6Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.C.: EVENTOS DE CAPACITACION A PROFESIONALES EN TEMAS DE TASACIONES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118146 CAPACITACION EN TASACIONES
Actividad / Proyecto 1041163 TASACIONES
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General: Promover el desarrollo sostenido de la construcción
EVENTOS 0 02 0.00%0 0 0.00%2Eventos de capacitación sobre valuación de bienes muebles e inmuebles
EVENTOS 1 15 100.00%1 1 20.00%5Taller de inducción dirigido a peritos adscritos
S/. 33,180.00 S/. 33,180.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Estas acciones se iniciaran a partir del segundo trimestre del año 2011.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 7Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.C.: DIFUNDIR LAS NORMAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS A NIVEL NACIONAL.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3207627 DIFUSION DE NORMAS TECNICAS DEL SECTOR CONSTRUCCION
Actividad / Proyecto 1094731 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General: Promover el desarrollo sostenido de la construcción
EVENTOS 2 312 150.00%3 3 25.00%12Difusión de Normas Técnicas del sector Construcción
ACCION 0 02 0.00%0 0 0.00%2Talleres sobre procesos constructivos aplicando normas y/o sistemas constructivos del sector construcción
S/. 247,583.00 S/. 247,583.00 S/. 34,604.19
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En cuanto a la difusión de normas del sector y sistemas constructivos, en el primer trimestre del año 2011 se han realizado los siguientes eventos con la participación de funcionarios de los gobiernos regionales y locales, profesionales y público relacionado a la actividad del sector construcción: -Organización del “Seminario de Promoción Normatividad y Gestión para Edificaciones Seguras y Saludables”, llevado a cabo los días 10 y 11 de febrero en la ciudad de Trujillo. -Participación en el evento “Experiencia y aprendizajes en la Campaña Nacional de Cocinas Mejoradas”, realizado el día lunes 21 de febrero del presente, desarrollando el tema “Norma
Técnica Cocina Mejorada”, en la Mesa Temática de “Certificación de Cocinas Mejoradas” -Organización del “Seminario de Promoción Normatividad y Gestión para Edificaciones Seguras y Saludables, desarrollado los días 10 y 11 de marzo en la ciudad de Tarapoto. -Participación en la Conferencia “Mega Construcciones en el Perú”, realizado el día jueves 17 de marzo del presente en la Academia Pitágoras, desarrollando el tema: “Mega Construcciones
en el Perú en Tiempos Modernos”. -Organización del “Seminario de Promoción Normatividad y Gestión para Edificaciones Seguras y Saludables”, llevado a cabo los días 24 y 25 de marzo en la ciudad de Huacho.
Logro: Se han realizado los siguientes eventos: Participación en el evento “Experiencia y aprendizajes en la Campaña Nacional de Cocinas Mejoradas”, desarrollando el tema “Norma Técnica Cocina Mejorada” en la Mesa Temática de
“Certificación de Cocinas Mejoradas”. Participación en la Conferencia “Mega Construcciones en el Perú”, en la Academia Pitágoras, desarrollando el tema: “Mega Construcciones en el Perú en Tiempos Modernos”.
Problematica •Falta un ordenamiento de las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, según las competencias de cada Dirección Nacional.
Recomendacion: •Emitir un dispositivo legal que clasifique las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones según las competencias de cada Dirección Nacional.
martes, 26 de julio de 2011 Página 8Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.S.: DESARROLLO DE TALLERES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE INDUCCION, PROMOCION Y DIFUSION EN LOS AMBITOS PRIORIZADOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3160856 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION
Actividad / Proyecto 1058806 SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL EN AGUA Y SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
EVENTOS 3 021 0.00%0 0 0.00%21 TALLERES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE INDUCCION, PROMOCION Y DIFUSION EN LOS AMBITOS PRIORIZADOS
S/. 178,548.00 S/. 178,548.00 S/. 45,509.82
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: El SIAS es una herramienta de gestión para la toma de decisiones que nos va a permitir conocer la situación e indicadores de los servicios de agua y saneamiento, información de los proyectos e inversiones en ejecución y ejecutadas, evaluar el seguimiento de las inversiones expost.
En esa meta se programaron 3 eventos para fortalecer y difundir el SIAS sin haberse ejecutado; sin embargo, se realizaron las siguientes actividades durante el primer trimestre 2011:
•Coordinaciones con el BID para financiar un consultor para la actualización del SIAS e incorporarlo a la Actualización del Plan Nacional de Saneamiento. •Los consultores financiados por el BID (sanitario, informático) vienen desarrollando mejoras al sistema. •Coordinación con las 07 regiones beneficiadas del proyecto para informarles de los compromisos pendientes con el SIAS en el marco del convenio suscrito entre MVCS.
Logro: No presenta.
Problematica Debido al cambio de autoridades en los gobiernos regionales ha motivado un atraso en las actividades programadas por el SIAS.
Recomendacion: Se coordinó con las nuevas autoridades para que nombren a sus nuevos funcionarios y así poder desarrollar las actividades programadas.
martes, 26 de julio de 2011 Página 9Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 DIFUSION DE MARCO NORMATIVO PARA EL AMBITO RURAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1009265 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL
Actividad / Proyecto 1094466 ACCIONES DE DIRECCION DE NORMAS DE SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Actualización de normas técnicas de diseño en Agua y Saneamiento.
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Desarrollo y validación de un software que haga amigable las consultas y actualización del compendio normativo de saneamiento.
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Guia de operación y mantenimiento para PTA y PTAR.
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Marco normativo pequeñas ciudades.
S/. 417,247.00 S/. 417,247.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En esta meta se programó un monto total de S/.80,000 no hubo ejecución financiera ni avance físico, pese a ello se realizaron coordinaciones con la Consultoría que realiza la “Guía de operación y mantenimiento para PTA y PTAR” en temas relacionado al retrasos en el proceso debido al cambio de personal, observaciones a los TDRs porque no les llego el expediente completo; para lo cual se sugiere que OGA, coordine con la Dirección de Normas de la DNS.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 10Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.S.: IMPLEMENTACION DE POLITICAS, ADECUACION DE NORMAS LEGALES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3207910 POLITICAS Y NORMAS DE SANEAMIENTO
Actividad / Proyecto 1094466 ACCIONES DE DIRECCION DE NORMAS DE SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
NORMA 0 11 0.00%1 1 100.00%1Actualización de normas técnicas de diseño en Agua y Saneamiento
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%1Desarrollo de instrumentalizacion para la unidad de gestion
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%1Desarrollo y validacion de un sofware que haga amigable las consultas y y actualización del compendio normativo de Saneamiento
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%1Guia de operación y mantenimiento para PTA y PTAR
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%1Marco normativo comunidades rurales
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%1Marco normativo de pequeñas ciudades
martes, 26 de julio de 2011 Página 11Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 452,880.00 S/. 452,880.00 S/. 102,189.65
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: El avance a las actividades durante el primer trimestre 2011 se presentan a continuación:
Taller interno sectorial para desarrollar tres propuestas de lineamientos de intervención para el ámbito rural y de pequeñas ciudadesCon apoyo del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial que financió el local y la facilitación del taller, el sector convocó el día 14 de febrero del 2011 el taller interno sectorial para desarrollar tres propuestas de lineamientos de intervención para el ámbito rural y de pequeñas ciudades con participación de especialistas de DNS, PAPT, Gabinete de Asesores, PRONASAR, PROCOES, Especialista de Amazonia Rural, presentanándose las siguientes propuesta:
Esquema financiero para agua y saneamiento rural; el objetivo de este trabajo es proponer un esquema financiero para proyectos del ámbito rural –incluidas las pequeñas localidades-, en el que participen la comunidad beneficiaria, gobierno local, gobierno peruano y otras instituciones. La finalidad es tener una idea clara de las instituciones que deben participar en el financiamiento de proyectos del ámbito rural y pequeñas localidades, y su porcentaje de participación en el costo.
Modelo de intervención para agua y saneamiento rural; el objetivo es proponer un modelo de intervención para la ejecución de programas y proyectos que se ejecuten en el MVCS, en el ámbito rural y pequeñas ciudades, teniendo como base los modelos de intervención de PRONASAR, Amazonía Rural y PROCOES.La finalidad es que la ejecución de programas y proyectos dirigidos al ámbito rural y pequeñas ciudades, se haga con un máximo beneficio para los usuarios, buscando la sostenibilidad del proyecto.
Los criterios que se van a abordar en los programas son: Selección del ámbito de intervención Financiamiento y aportes al proyecto Estrategia de intervención Capacitación y fortalecimiento de capacidades.
Participación como equipo de norma para la actualización del Plan Nacional de Saneamiento en la línea de cambio climático y gestión de riesgosSe alcanzó los a la Dirección Nacional de Saneamiento los términos de referencia para que el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial pueda revisar y financiar un equipo para que elabore una propuesta de incorporación de la gestión de riesgo y cambio climático en las políticas y estrategias del sector saneamiento, cuyo objetivo es elaborar un estudio que permita al sub sector saneamiento, proponer políticas, objetivos generales, objetivos específicos, estrategias y acciones para asumir la gestión de riesgos y el cambio climático, analizando el rol de los actores involucrados, competencias, responsabilidades, con niveles de gradualidad para su implementación y que incorpore a los prestadores de servicios y de esta manera incluirlo en el Plan Nacional de Saneamiento. Complementariamente, se deben identificar las acciones que el Sector ha desarrollado o viene desarrollando actualmente como parte de sus competencias y que son vinculantes a la gestión de riesgo y cambio climático. A la fecha, se está a la espera que el PAS del Banco Mundial, pueda emitir una opinión o sugerencia, a fin de poder implementarlo y que ayude a la actualización del Plan Nacional de Saneamiento.
Participación y propuestas en temas de gestión de riesgo: (INDECI, PGT, ODN, PAS – Banco Mundial, MEF, DNC, OCHA, Mesa temática de Agua, Saneamiento e Higiene) Las propuestas son las siguientes:
Mesa sectorial de agua saneamiento e higiene, como líderes para convocar y desarrollar procesos de emergencia, los cuales se coordinarán con los colíderes UNICEF y Caritas del Perú. Proyectos de gestión de riesgo y desastres en agua y saneamiento del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, donde se participa en temas técnicos, normas, gestión de
riesgo para ser incluidas en agua y saneamiento en la pre inversión. Participación en la elaboración del plan sectorial de prevención y atención a emergencias y desastres / programático de vulnerabilidad del estado en situación de emergencias y desastres /
programa de presupuesto por resultados en Gestión de Riesgos / reuniones de comité de crisis por el tema del Cerro Tamboraque.Recopilación de información para elaborar el reglamento de los valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domesticas y la red de alcantarillado sanitario
La propuesta de reglamento tiene por objeto determinar los procedimientos para controlar las descargas de aguas residuales no domesticas de acuerdo a lo establecido en el DS No. 21 – 2009 – VIVIENDA, a fin de proteger y preservar el sistema de alcantarillado, instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y cualquier mecanismo relacionado al mismo que se implemente en el futuro, así como el tratamiento de las aguas residuales, evitando su deterioro.
La propuesta Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA contiene Disposiciones Generales, Obligaciones y Derechos de los Usuarios No Domésticos que hacen uso de la red de alcantarillado sanitario y de las EPS o las entidades que hagan sus veces, una descripción de los Valores Máximos Admisibles propiamente dichos, haciendo una descripción de las descargas permitidas y las no permitidas en la red de alcantarillado. Asimismo realizar un capítulo destinado al pago adicional, la inspección y control, monitoreo y evaluación, el Registro de Usuarios No Domésticos, el procedimiento para ello, los requisitos, plazos, y evaluación de los documentos presentados ante el área pertinente del prestador de servicios de saneamiento.
martes, 26 de julio de 2011 Página 12Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
Asimismo, hay un capítulo dedicado a la toma de muestra inopinada; un capítulo dedicado a los reclamos, dentro del cual se encuentra desarrollado su procedimiento, las infracciones y sanciones y las denuncias a efectuarse ante las EPS o las entidades que hagan sus veces.
Del mismo modo, la propuesta de reglamento contempla aquellas situaciones de emergencia por caso fortuito o fuerza mayor, que obliguen a que los usuarios no domésticos por casusas ajenas a estos no cumplan o incumplan algunos de los preceptos contenidos en el presente Reglamento.
La propuesta de reglamento dispone que la SUNASS, como ente regulador, dispondrá de treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación del mismo para aprobar la metodología para el cálculo de conceptos facturables, mecanismos de atención de reclamos, procedimiento para aplicación de sanciones, corte y reconexión del servicio de alcantarillado sanitario, así como mecanismos y procedimientos para la supervisión, fiscalización y monitoreo, las cuales serán complementarias a lo establecido en el presente Reglamento.
Asimismo, el proyecto de reglamento fue publicado en la página web del MVCS por un espacio de treinta (30) días calendario, habiéndose recibido aportes, comentarios y/o sugerencias de parte de SEDAPAL, de la Sociedad Nacional de Industrial, la SUNASS, entre otros profesionales, los cuales, de corresponder, fueron recogidos e incorporados a la propuesta final del Reglamento.
Así también, en el marco del proceso de reglamentación dispuesto, se pre publicaron una propuesta preliminar por 30 días en la página web del MVCS, para recibir aporte y sugerencias, haciendo una recopilación de propuestas hechas por especialistas y autoridades del MVCS, la SUNASS, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento o las entidades que hacen sus veces, la Sociedad Nacional de Industrias, miembros de la Cooperación internacional como JICA, GiZ, BID, a efectos de conocer y evaluar los diversos aspectos vinculados con las disposiciones reglamentarias de la medida de ordenamiento contenida en el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA.
Lineamientos generales para la implementación de unidades básicas de saneamiento. El objetivo de los lineamientos es establecer las condiciones para la implementación de unidades básicas de saneamiento para poblaciones en los Centros Poblados del ámbito rural,
zonas urbanas marginales y/o periurbanas que carezcan de acceso a los servicios de saneamiento. Estas últimas zonas se han incluido debido a que existe mucha demanda de este tipo de opciones para las que están dentro de algún municipio que no cuentan con otras alternativas. Los lineamientos son aplicables a todas aquellas entidades públicas y/o privadas que tengan relación directa e indirecta con el diseño, ejecución, implementación y la prestación de los servicios de saneamiento en los Centros Poblados del ámbito rural, zonas urbano marginales y/o periurbanas a nivel nacional, que carezcan de acceso a los servicios de saneamiento.
Finalmente, luego del taller se quedó en retroalimentar las propuestas, lo cual se hizo en el MVCS en una reunión de trabajo más pequeña, quedando los temas del esquema financiero para agua y saneamiento rural y el modelo de Intervención para agua y saneamiento rural, como pendiente para seguir analizando y trabajándolo a mayor profundidad, quedando casi listo, los lineamientos generales para la implementación de unidades básicas de saneamiento, que se estima concluir a principios de mayo del 2011, para su presentación y aprobación posterior a nivel de resolución ministerial.
Elaboración de propuesta de lineamientos para intervención de programas y proyectos de agua y saneamiento para ámbito rural. El objetivo de esta propuesta normativa, es establecer las condiciones generales para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento sostenibles en los centros poblados
del ámbito rural del país, que contribuyan a mejorar la salud de la población, su bienestar y calidad de vida; y que permitan la generación de oportunidades de desarrollo económico.
Los presentes lineamientos están dirigidos a toda entidad pública o privada involucrada directa o indirectamente, en la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural que comprende poblaciones menores a dos mil (2,000) habitantes, excluyéndose a los centros poblados rurales que se encuentren dentro del ámbito de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).
Procesos de selección y convocatoria de consultorías en el marco de convenio Aguasan Cosude (Lineamientos de política sectorial en Agua y Saneamiento para ámbito rural y pequeñas ciudades; consultoría adjudicada/ Guía de operación y mantenimiento para ámbito rural y pequeñas ciudades, con no objeción y en proceso de ser convocada) Programático (cuencas priorizadas con KFW) Procoes (lineamientos de educación sanitaria y ambiental/ modelos de intervención en ámbito rural y pequeñas ciudades; ambas en proceso de convocatoria
Respecto a los lineamientos de política sectorial en agua y saneamiento para ámbito rural y pequeñas ciudades su consultoría fue adjudicada, cuyo objetivo es elaborar una propuesta de lineamientos de política sectorial en agua y saneamiento rural y pequeñas ciudades del subsector saneamiento. En materia de agua y saneamiento para el ámbito rural y de pequeñas ciudades actualmente no existen políticas oficialmente adoptadas y difundidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ente Rector del Sector Saneamiento del país. Las estrategias y lineamientos de las intervenciones en agua y saneamiento en dichos ámbitos son establecidas y adoptadas por entidades y organismos públicos y privados según los propios requerimientos de cada institución responsable, propiciándose diferentes criterios y lineamientos de intervención según cada organismo ejecutor o promotor y generando un desorden en las intervenciones a nivel nacional que no coadyuvan a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.
Por ello, es prioridad del subsector saneamiento la adopción oficial de lineamientos de política sectorial en agua y saneamiento para el ámbito rural y de pequeñas ciudades, sustentada en la experiencia desarrollada por el PRONASAR, instituciones públicas y privadas a nivel nacional y la cooperación internacional que han desarrollado programas y/o proyectos en estos ámbitos. En ese sentido, se requiere formular lineamientos de política con la finalidad de que se puedan implementar estrategias de intervención en agua y saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas ciudades.
martes, 26 de julio de 2011 Página 13Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
Guías de operación y mantenimiento para ámbito rural y pequeñas ciudades su objetivo es elaborar guías didácticas de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento para el ámbito rural, de manera que pueda ser utilizado por el operario encargado de la operación y mantenimiento de estos sistemas y por cualquier poblador del ámbito rural.
Lineamientos de educación sanitaria y ambiental, cuyo objetivo es que el sector desarrolle indicadores con responsabilidades, competencias, plazos, actores, para implementar hábitos de higiene usando adecuadamente la infraestructura sanitaria y reconociendo que existe un pago que debe el usuario efectuar por dicho servicio.
Se están elaborando modelos de intervención en el ámbito rural y en pequeñas ciudades, en la cual se propone como objetivo desarrollar como sector, modelos tipos para intervenir en ámbito rural y de pequeñas ciudades con definición de indicadores, medibles y tangibles, indicando actores involucrados, competencias, responsabilidades, tiempos de implementación, para que cualquier intervención en Agua y Saneamiento en el país tenga como referentes para su implementación, estos modelos, que serían la base de la intervención en ámbito rural y de pequeñas ciudades.
Logro: Resolución Ministerial No. 083-2011-VIVIENDA del 23 de marzo de 2011, que aprueba la publicación del modelo de extracto del contrato de explotación para EPS. Esta norma, de acuerdo a Ley General de Servicios de Saneamiento, dispone que los servicios de saneamiento deben ser prestados por entidades públicas, privadas o mixtas, denominadas “entidades prestadoras”, las cuales pueden explotar en forma total o parcial uno o más servicios de saneamiento en el ámbito de una o más municipalidades provinciales, para lo cual, debe celebrar los respectivos contratos de explotación con las municipalidades provinciales. Dichos contratos, deberán ser publicados por la EPS, en el diario de mayor circulación en el ámbito local, a fin de que los
Problematica No presenta
Recomendacion: Que cuando se presente una propuesta normativa, luego de una reunión de coordinación con la OAJ se trate de evitar nuevas o diferentes modificaciones y sugerencias, pues se retrasa la promulgación de esta. (Caso de modelos y estatutos para organizaciones comunales)
Deben considerarse los tiempos de vigencia y plazos en la aplicación de una norma, sobre todo cuando se requiera ampliar su vigencia para no descuidar su cumplimiento e implementación, por lo que se sugiere que las áreas o Direcciones del MVCS que tienen que revisar o emitir opinión sobre estos temas den la celeridad del caso.
martes, 26 de julio de 2011 Página 14Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.S.: GESTION DE PROGRAMAS, PRIORIZACION DE PROYECTOS Y PLANEAMIENTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3207906 PLANES Y PROGRAMAS
Actividad / Proyecto 1094467 ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Acciones 3 312 100.00%3 3 25.00%12Actualización y difusión de la normativa, convocatoria e implementación del "Concurso de Proyectos para la asignación de recursos del Presupuesto Año 2012"
Acciones 3 24 66.67%2 2 50.00%4Asistencia Técnica a FAPEP
Documentos 0 00 0.00%0 0 0.00%0Formulación, seguimiento y evaluación del POI y otros documentos de gestión.
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Plan Nacional de saneamiento Actualizado
ACCION 3 312 100.00%3 3 25.00%12Programación, ejecución y evaluación del presupuesto del año 2011 de la DNS
Acciones 3 212 66.67%2 2 16.67%12Seguimiento a los Ejes de Planificación Sectorial y Política Financiera del "Programa de Reformas del Sector Saneamiento"
Informes 0 00 0.00%0 0 0.00%0Seguimiento al interior de la DNS sobre ejecución del Componente 3 del "Programa de Agua y Saneamiento - Cooperación Española"
Acciones 3 212 66.67%2 2 16.67%12Supervisión y seguimiento del Proyecto de la Gestion de la Demanda en el Agua.
martes, 26 de julio de 2011 Página 15Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 834,936.00 S/. 834,936.00 S/. 206,287.35
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En la gestión de programas, priorización de proyectos y planeamiento se han ejecutado las siguientes gestiones realizadas:
Planes
Plan Nacional de Saneamiento Actualizado:Se realizaron 3 reuniones con el equipo de trabajo encargado de la actualización del PNS, donde se presentaron los avances en los temas a cargo de cada uno de los profesionales, se definieron las propuestas de metas y horizonte del plan a ser presentados al Vice Ministro, así como la fuente de información a ser utilizada (ENAHO). Asimismo, se acordó realizar reuniones periódicas cada 15 días, a fin de cumplir con los compromisos asumidos en el programático correspondientes a la actualización del PNS.Seguimiento a los Ejes de Planificación del Programa de Reformas del sector saneamiento:Se realizó el seguimiento a la contratación de las diferentes consultorías a ser financiadas por la cooperación internacional:
Apoyo a la DNS para la actualización del PNS Esquema financiero de largo plazo Reglamentación de los VMA Modelo optimizado de intervención en el ámbito rural y pequeñas ciudades Programa de fortalecimiento de capacidades para el VMCS (en ejecución) Mecanismo de aportes del sector privado y/o la cooperación internacional al SFC (ejecución) Perfiles de competencia del personal de los prestadores aprobados.
También se realizó una reunión con representantes del BID y KfW a fin de revisar el avance en el cumplimiento de los compromisos. Para el mismo fin, en el mes de marzo se llevó a cabo una videoconferencia en las oficinas del BID.ProgramasGestión de ProgramasPrograma de Gestión de la Demanda de Agua Potable En el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:
Elaboración de los lineamientos conceptuales para el Programa de Gestión de la Demanda de Agua Potable, en colaboración con GIZ/PROAGUA. Priorización de 04 EPS, sobre la base de los resultados de indicadores de desempeño: EMAPISCO S.A., EPS MANTARO S.A., EMAPA HUANCAVELICA S.A.C, y EMAPA SAN MARTÍN
S.A. Elaboración de los términos de referencia para los estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos de gestión de la demanda de agua potable, en el ámbito de las 04 EPS
participantes. Desarrollo de taller de difusión del objetivo y alcances de los proyectos con las 04 EPS participantes. Elaboración del proyectos de convenio de cooperación interinstitucional entre le MVCS y las 04 EPS participantes.
Programa Ambiental de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en ciudades de ProvinciasEn el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:
Preparación del programa ambiental de tratamiento de aguas residuales, en coordinación con la Cooperación Financiera Alemana (KfW). Pre-selección de 08 EPS, sobre la base del cumplimiento de instrumentos sectoriales, tamaño de empresa, margen operativo y población con déficit de tratamiento de aguas residuales. Desarrollo de taller de trabajo con las 08 EPS pre-seleccionadas, a fin de :
1.- Identificar los factores críticos en la planificación de inversiones en tratamiento de aguas residuales; y 2.- Compartir información sobre el programa ambiental de tratamiento de aguas residuales.
Desarrollo de taller de trabajo con MEF, KfW y MVCS, a fin de analizar el esquema general de ejecución del citado programa.
Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú-PROCOES
Convenio de financiamiento no reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe Nº GTR/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo
Asimismo, se suscribieron los siguientes convenios interinstitucionales marco con los Gobiernos Regionales beneficiarios del programa:
•Gobierno Regional de Ayacucho, Convenio N° 082-2011 de fecha 22 de febrero de 2011. •Gobierno Regional de Puno, Convenio N° 083-2011 de fecha 22 de febrero de 2011.
martes, 26 de julio de 2011 Página 16Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
•Gobierno Regional de Huancavelica, Convenio N° 084-2011 de fecha 23 de febrero de 2011. •Gobierno Regional de Apurímac, Convenio N° 085-2011 de fecha 08 de marzo de 2011. •Gobierno Regional de Cusco, Convenio N°086 -2011 de fecha 09 de marzo de 2011.
Objetivo del componente III – PROCOES:
El componente III del PROCOES: Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades; tiene por objeto fortalecer la capacidad de gestión de la DNS en materia de asistencia técnica, desarrollo de normas técnicas, planificación sectorial e investigación.
En el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:
Selección y contrato de los especialistas para apoyar a la DNS en el marco del PROCOES, para el cumplimiento de estipulaciones especiales previas al primer desembolso (Cláusula 2.02 A) del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° GRT/WS – 12127- PE.
•Especialista en programas y proyectos, mediante Contrato Nº 04-2011-PAPT-PROCOES, inicio 01/02/2011. •Especialista en planificación sectorial, mediante Contrato Nº 002-2011-PAPT-PROCOES, inicio 01/02/2011. •Especialista en asistencia técnica y fortalecimiento institucional, mediante Contrato Nº 011-2011-PAPT-PROCOES, inicio 01/02/2011.
Se revisó y adecuó el Manual Operativo del Programa, para presentarlo al BID para su no objeción. Se trabajó el Plan Operativo Anual del Componente III del PROCOES. Se presentó el Plan de Ejecución del Programa (PEP), correspondiente al Componente III del PROCOES. Las actividades como asistencia técnica, consultorías u otros se iniciarán a partir de abril del 2011. Asimismo, con fecha 29 de marzo del 2011 se hizo efectivo el Desembolso N° 01 de la fuente Donaciones, solicitado por el PROCOES.
Priorización de proyectos en el marco de la RM 693-2008-VIVIENDAEn el primer trimestre no se realizaron actividades, el cumplimiento de esta actividad ha sido considerado por la Dirección de Planes y Programas como problemática.Los antecedentes, el análisis, la situación de los problemas para la no ejecución de la priorización de proyectos se encuentran detalladas en el nforme N° 072-2010-VIVIENDA/VMCS-DNS-DPP-PI que se puede resumir en:
Incumplimiento de implementar (asignación presupuestal) a los proyectos priorizados en el proceso realizado el año 2009. No aprobación de emisión de Resolución Viceministerial aprobando procedimientos de implementación. La asignación de recursos presupuestales por el MVCS para el año 2010, no tomó en cuenta los resultados del proceso de priorización de proyectos de inversión realizada por la DNS en
el marco de la RM Nº693-2008-VIVIENDA. No haber cumplido en la RM Nº693-2008-VIVIENDA, implica entre otros aspectos, no haberse asegurado la viabilidad técnica, económica y sostenibilidad de la cartera de los proyectos
financiados con recursos del presupuesto del sector en el año 2010, afectando los objetivos de eficiencia económica y logro de equidad. El Área de programas de inversiones reitera la necesidad de expedir una resolución viceministerial para actualizar los procedimientos de priorización en el marco de la RM Nº693-2008-
VIVIENDA por convenir a su implementación eficiente, oportuna e integral. Conviene que dicha norma se expida en forma previa, antes del desarrollo de un nuevo proceso de convocatoria de presentación de demanda de financiamiento de proyectos. Se recomienda contar con un pronunciamiento explícito de la Asesoría Legal del Despacho del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, que sopese los argumentos del presente
informe técnico con la opinión del PAPT contenida en el informe legal Nº104-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/3.1
Tema Política Financiera
A través del BID se contrató al Consultor Diego Fernández para desarrollar la consultoría sobre Crédito Programático de Segunda Generación de Reformas del Sector Saneamiento. (PSGRSS). (PERU PE-1091).Objeto de la ConsultoríaEl objeto de la presente consultoría es la definición de un esquema de priorización y asignación estable y de largo plazo para el sector de saneamiento en el Perú, así como un esquema de distribución transparente de los recursos sectoriales, tomando en cuenta los Planes Regionales de Saneamiento - PRS, las condiciones financieras y técnicas de las fuentes, la distribución local/regional de la población, así como los niveles de pobreza y carencias sanitarias de la(s) localidad(es) a beneficiar.
Programa Amazonia Rural.
El objetivo del programa es mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en la Amazonia Rural de las regiones Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, beneficiando a 1,500 localidades y 777,869 habitantes mediante el suministro de agua potable y 610,540 habitantes con la instalación de sistemas de saneamiento.
En su primera etapa el programa se focalizará en siete (07) distritos de las Regiones de Amazonas, San Martín y Loreto, beneficiando aproximadamente a 162 localidades.
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EVALUACION TRIMESTRAL
Antecedentes:
En el año 2008 se inició elaboración del estudio a nivel de perfil con apoyo de la cooperación no financiera de JBIC. El perfil fue aprobado por OPI VIVIENDA en Julio de 2009 y posteriormente tuvo autorización para elaborar estudio de factibilidad por la DGPM del MEF. Durante fines del 2009 y el año 2010 se elaboró el estudio de factibilidad del programa financiado por JICA. En agosto del 2010 se suscribió la minuta de discusión entre el Gobierno Peruano y JICA orientada a canalizar un préstamo por US $ 35.0 millones para financiar el programa. Durante la suscripción de la minuta el MEF planteó que para la viabilidad del programa que los gobiernos regionales de Amazonas, San Martín y Loreto debían contribuir con la
contrapartida nacional. Se cuenta con el Acuerdo del Consejo Regional de Amazonas (N° 129-2010-GRA/CR-SO del 13 de agosto del 2010). El estudio de factibilidad cuenta con la aprobación de OPI VIVIENDA y se encuentra en la DGPM pendiente de cumplimiento de evidencia de contribución de contrapartida. Con fecha 30 de diciembre la DGPM ha observado tres aspectos del estudio de factibilidad: 1.Actualización del Formulario 08 (conformación de conglomerado del programa). Ya se actualizó 2.Justificación de la incorporación de lavaderos domiciliarios en las obras de agua. 3.Evidencia de contrapartida nacional por parte de los Gobiernos Regionales
En el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:
Se ha remitido a OPI VIVIENDA (Memo 199 - 2011-VIVIENDA –VMCS/DNS) del 07/02/2011 el requerimiento a) y b) así como el Acta de Consejo Regional de Amazonas, respecto a las observaciones efectuadas al estudio de factibilidad por parte de la DGPM.
Se ha solicitado a través del despacho del Viceministro de Construcción y Saneamiento la actualización y corrección de los montos de aporte de contrapartida consignados en los Acuerdos de Consejo Regional de San Martín (N° 039-2010-GRSM/CR del 16 de agosto del 2010) y de Loreto (N° 046-2010-SO-GRL del 07 de diciembre del 2010).
Programa de Medidas de Rápido Impacto II
En el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:
Actualización del estudio de preinversión de SEDAJULIACA. Se elaboró propuesta de modificación de acuerdo separado y acuerdo de proyecto para el PMRI II y se remitió a KfW y MEF. Participación en la programación de actividades 2011 de GIZ en las 4 EPS integrantes del PMRI II. Participación en la revisión de cartera, llevada a cabo en febrero del 2011. Se solicitó a la EPS SEMAPACH, actualice el compromiso de donación de 8 millones de nuevos soles que hará el Gobierno Regional de Ica para el proyecto PMRI de dicha EPS.
Logro: Programa Ambiental de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en ciudades de Provincias: Definición de los objetivos y alcances del Programa. Definición de criterios y pre-selección de 08 EPS. Análisis del esquema general de ejecución
Problematica Programa de Gestión de la Demanda de Agua Potable: •Retraso en el proceso administrativo de convocatoria para la elaboración de los estudios de preinversión. •La emisión del Decreto de Urgencia N° 012-2011 que suspendía la contratación de servicios de consultoría.
Programa Amazonia Rural: •Se encuentra pendiente la remisión del acuerdo de Consejo del Gobierno Regional de San Martín respecto al monto de contrapartida local requerido por la DGP para otorgar la viabilidad al
Programa
Programa de Medidas de Rápido Impacto II:
El PMRI II tenía previsto firmar el contrato de préstamo el año 2010, pero esto no fue posible debido a que hubo demora por parte de KfW en la remisión del borrador del contrato de préstamo al MEF y por otro lado en agosto del 2010 se venció la viabilidad del proyecto de SEDAJULIACA, lo que ha ocasionado que en el 2011 tenga que actualizarse dicho estudio.
Por otro lado, también el MEF identificó varios problemas que estaban impidiendo un avance rápido de la ejecución del PMRI I. En el primer trimestre del 2011, se remitió tanto al KfW como al MEF una Propuesta de Modificación de Acuerdo Separado y Acuerdo de Proyecto para el PMRI II.
Recomendacion: Programa de Gestión de la Demanda de Agua Potable: Coordinar con la OGPP del MVCS para analizar la pertinencia del desarrollo de los procesos de convocatoria, en el marco del D.U. N° 012-2011.
martes, 26 de julio de 2011 Página 18Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
Programa Amazonia Rural: Coordinar una reunión con representantes del Gobierno Regional de San Martín para la primera semana de abril del presente año, a fin de absolver cualquier consulta por parte del
Gobierno Regional de San Martín sobre los alcances del Programa, que permitan poder contar con el Acuerdo de Consejo en el más corto plazo, a fin de proseguir con los trámites ante la DGPM para contar con la viabilidad del Programa y proseguir luego con la suscripción del convenio de préstamo con JICA.
Preparar el instrumento legal a fin de considerar la incorporación de lavaderos en los proyectos de agua
martes, 26 de julio de 2011 Página 19Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.S.: FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL SECTOR EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056310 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Actividad / Proyecto 1094468 ACCIONES DE DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Conducción del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector Saneamiento - SFC.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Coordinación de actividades referidas al Comité Nacional del SFC.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Coordinación e implementación del Programa de Asistencia Técnica en el marco SFC.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Coordinación e implementación del Programa de Capacitación en el marco del SFC.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Coordinación e implementación del Programa de Innovación y Transferencia Tecnológica en el marco SFC.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Organización de la oferta & demanda de Fortalecimiento de Capacidades en el marco del SFC.
martes, 26 de julio de 2011 Página 20Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 344,528.00 S/. 234,138.00 S/. 58,593.01
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el marco del Sistema de Fortalecimiento y Capacidades para el Subsector Saneamiento (SFC), durante el primer trimestre de 2011, se han realizado las siguientes actividades: Coordinación de actividades de la Unidad de Coordinación del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) para el Subsector Saneamiento. Se coordinó con la Unidad Coordinadora de Prestamos Sectoriales - UCPS del MEF y el BID, en lo referente al proceso de selección para la contratación de la firma consultora que se
encargará de desarrollar la “Consultoría para el Desarrollo de Perfiles de Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por Segmento de Mercado”, a ejecutarse con recursos del Contrato de Préstamo 2269 – PE “Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento”.
Se coordinó con funcionarios de SUM Canadá, respecto a la implementación del Programa UNITERRA en las EPS: EMUSAP SRL (Chachapoyas-Amazonas), EMAPA Huacho S.A., EMAPA San Martín S.A. y EPS Tacna S.A.
UNITERRA es un programa de cooperación financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI y ejecutado por el Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) y el Servicio Universitario Mundial del Canadá (SUM Canadá) en tres 13 países del mundo. Este programa propicia la movilización de entidades socias, voluntarios de países del norte y sur, así como público canadiense con el objetivo de contribuir a reducir la pobreza mundial en un 50% para el 2015, acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.En el Perú, el programa está a cargo de SUM Canadá para el período 2009 – 2014, habiendo sido seleccionado agua y saneamiento como subsector de intervención, bajo el enfoque de gobernabilidad. UNITERRA fomenta las asociatividad entre las organizaciones y redes en Canadá y los países del sur. A través de la cooperación de voluntarios, el programa apoya la movilización de los socios para que participen activamente en el desarrollo y alcancen las metas propuestas en el subsector seleccionado.
Se coordinó con el Programa Agua para Todos - PAPT y BID, para ver lo referente a las actividades de Fortalecimiento de Capacidades que se desarrollarán en el marco del Programa de Cooperación Española (PROCOES).
Se coordinó con JICA, para ver lo referente al estudio de pre inversión del “Programa de Amazonía Rural” y dentro de ello las actividades a realizarse en el marco del SFC. Las líneas de intervención del presente componente son: Desarrollo de Recursos HumanosUna de las principales limitaciones que enfrentan los programas que atienden a las zonas rurales del país, es la carencia – en cantidad y calidad – de recursos humanos para que participen en las intervenciones. Diversos programas de agua y saneamiento rural han tenido o tienen serias dificultades para contratar personal para las regiones o áreas de intervención. Esta carencia se convierte en una limitante para el desarrollo y la ejecución de los proyectos en los tiempos previstos. Frente a esta limitación, en el programa se ha previsto desarrollar las siguientes acciones: •Proceso de inducción permanente al personal del proyecto, orientado a todo el personal, en particular al que lleve directamente la intervención en campo. Esta actividad se realizará a
través de una firma especializada. •Capacitación y formación de recursos humanos. No sólo en el ámbito inicial de intervención (Amazonas, Loreto y Ucayali); de tal modo que en las siguientes fases, se facilite el contar con
profesionales entrenados para este tipo de intervenciones.
Investigación y Desarrollo TecnológicoCon la finalidad de contribuir al desarrollo de tecnologías aplicables en particular para el ámbito rural; se ha previsto desarrollar un proyecto piloto que incluya una solución no convencional para el abastecimiento de agua y el saneamiento en una localidad rural de la Amazonía. Este piloto incluye la validación de parámetros y criterios de diseño, evaluación del funcionamiento del sistema, evaluación de costos reales de administración y operación, entre otros factores y aspectos que influyen en la sostenibilidad de la intervención.
Se coordinó con funcionarios de GIZ/PROAGUA y ANEPSSA, para ver lo referente a la suscripción del “Convenio para la implementación del Programa de Detección de Fugas y Reparación de Redes”, actividad que se desarrollará en el marco del SFC y que beneficiará inicialmente a 05 EPS.
El objetivo del Proyecto, es lograr que las EPS que resulten beneficiadas, reduzcan significativamente las fugas de agua en sus sistemas de suministro y al mismo tiempo mejoren su condición para introducir tecnologías modernas con el objeto de reducir las fugas de agua potable en el sector saneamiento del Perú
El proyecto tendrá una duración de 36 meses (del 01.04.2010 hasta 31.03.2013) y se implementará en 5 EPS pilotos, habiéndose ya seleccionado a EPS SEDANHUANCAYO, faltando aún 4, las que serán seleccionadas de acuerdo a los criterios establecidos en el proyecto de Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
El financiamiento del proyecto, está asegurado a través de la contribución en partes iguales de SEWERIN y GIZ. Se participó con el equipo a cargo de la iniciativa para establecer una escala remunerativa que sería aplicable para las EPS. Se llevó a cabo la elaboración de Términos de Referencia y convocatoria para la “Contratación de Servicios para el Desarrollo del Curso de Capacitación para la Formulación de Proyectos
de Inversión Pública en Agua y Saneamiento”, a ejecutarse en el marco del SFC con recursos provenientes de la Fase de Salida del Programa AGUASAN COSUDE. Se participó en la negociación del Contrato con la empresa colombiana CONHYDRA, quien ganó el proceso de selección para desarrollar la “Consultoría para el Desarrollo de Perfiles de
Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por Segmento de Mercado”, oportunidad en la que se hizo ajustes en la propuesta técnica presentada por la firma consultora.
Se elaboró el Informe Técnico del Proyecto del decreto Supremo que apruebe la Escala Remunerativa que sería aplicable por las EPS a nivel nacional.
martes, 26 de julio de 2011 Página 21Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
Se coordinó con los funcionarios de GIZ/PROAGUA para ver lo referente a las actividades a desarrollar en el presente año en el marco del SFC y para lo cual se contará con apoyo de GIZ/PROAGUA.
Se coordinó con funcionarios de GIZ/PROAGUA para ver lo referente al desarrollo del Portal Web del SFC y Sistema de Monitoreo, Evaluación y Mejoramiento del Fortalecimiento de Capacidades (MEMFOCA).
Se coordinó con funcionarios de GIZ/PROAGUA para ver lo referente a las EPS del Nodo Norte y Sur, que serán consideradas para los servicios a desarrollarse con recursos provenientes del Contrato de Préstamo PE – 2269 “Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento”.
Se participó en la reunión del Grupo Agua, realizada en día 08 de marzo de 2011 en la Corporación Andina de Fomento – CAF, oportunidad en la que hice la presentación de los “Avances y Perspectivas del SFC”.
Se participó en la elaboración del Informe Técnico – Legal del proyecto de Resolución Ministerial que declare de prioridad la implementación del SFC. Coordinación con funcionarios de COSUDE y CARE, para ver lo referente a la implementación del Scaling UP del proyecto de Saneamiento Básico Rural en regiones del país. Se coordinó con los consultores de la firma AC Pública, perteneciente al Grupo Apoyo Consultoría, respecto al desarrollo de la consultoría “Fortalecimiento de Capacidades del
Viceministerio de Construcción y Saneamiento”, la misma cuya finalidad es determinar el dimensionamiento y elaborar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la DNS. Se coordinó con los funcionarios del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial y de la SUNASS, para ver lo referente al Seminario Nacional “Introducción de la Gestión de
Riesgos de Desastres en las Empresas Prestadoras de Agua y Saneamiento en el Perú”. Se realizó la reunión ordinaria del Comité Nacional del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) para el Subsector Saneamiento, llevada a cabo el 26 de enero del presente. Monitoreo de la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades de las EPS que a la fecha cuentan con dichos instrumento elaborado y aprobado.
Logro: •Se realizó el seminario “Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento” – “Visión de la Responsabilidad Actual de los Gobiernos Locales”, dirigido a los Alcaldes de la Municipalidades Provinciales ubicadas dentro del ámbito de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, llevada a cabo el 10 de febrero del presente.
•Se llevó a cabo la reunión del Comité Nacional del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector Saneamiento, realizada el 26 de enero de 2011, oportunidad en la cual se
Problematica •Escaso personal con que cuenta la Unidad de Coordinación del SFC no permite una ejecución ágil y eficiente de actividades.
•El único apoyo asignado a la Unidad Coordinadora del SFC es asignado a tareas referidas a la declaratoria de emergencia de diversas localidades del país.
•Debilitamiento de los equipos que lideran la elaboración e implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de varias EPS, ocasionado por el cambio de autoridades municipales.
Recomendacion: •Contratar a un personal de apoyo,a fin que realice actividades asignadas para la coordinación del SFC.
•Realizar un seminario nacional para trasmitir a las nuevas autoridades la importancia del gobierno corporativo y como parte de ello el rol que le corresponde tanto a las autoridades como a la misma EPS.
martes, 26 de julio de 2011 Página 22Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.S.: PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3207928 PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO
Actividad / Proyecto 1094468 ACCIONES DE DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 6 624 100.00%6 6 25.00%24Atención a consultas y requerimientos varios de la Iniciativa Privada correspondiente a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada,Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Submarino la Chira,"Operación y Mantenimiento, Rehabilitación y Me
S/. 93,805.00 S/. 207,659.00 S/. 51,846.01
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el área de participación del sector privado, las actividades están en función a los requerimientos que se originen de parte de Proinversión, Sedapal, las EPS, Sunass, la ANA, MINAM, etc, las cuales han sido atendidas en su oportunidad emitiendo las respectivas respuestas a través de informes, documentos, etc.,Entre las actividades desarrolladas en el primer trimestre tenemos:
Se ha realizado la evaluación de la propuesta de iniciativa privada del proyecto “Aguas de Lima Sur”, elaborando el informe correspondiente con la opinión del Sector. Se ha atendido los requerimientos de información sobre la Iniciativa “Aguas de Lima Sur” solicitado por la Congresista Olga Cribilleros para ser remitida a la Comisión de Vivienda del
Congreso de la República. Se ha dado atención a los requerimientos de Sedapal sobre la propuesta de declarar de necesidad pública e interés social el proyecto “Derivación Pomacocha – Río Blanco (Marca II)”. Revisión, evaluación y elaboración de informe sobre la Iniciativa privada “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas *Cajamarca WWTP”, solicitado por la EPS SEDACAJ. Reunión de Trabajo en la Comisión Negociadora del proyecto “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales del Río Chillón”. Se concretó la firma del contrato de concesión de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira” con la participación del Ministro y el viceministro quien
suscribió el contrato. Atención a los requerimientos de información sobre la Iniciativa Privada “Proyecto Derivación Huascacocha- Rímac”.
Logro: Se ha concretado la firma del contrato de concesión de “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira”, la cual permitirá tratar 6.3 m3/s de agua residual producida en la ciudad de Lima.
Se ha emitido opinión respecto a la propuesta de iniciativa privada, para consideración y posterior decisión sobre la declaración de Interés de dicha Iniciativa.
Problematica No presenta
Recomendacion: La Dirección Nacional Saneamiento atenderá las propuestas de addendas presentadas por los concesionarios de los proyectos de Huascacocha y Taboada, el cual deberá continuar, entre otras tareas, la evaluación y seguimiento a la ejecución de las obras de los proyectos, por lo cual es necesario consolidar el Área de Participación del Sector Privado con un staff de profesionales.
martes, 26 de julio de 2011 Página 23Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.S.: ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad / Proyecto 1094469 ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Actualización de base de datos de Participación Ciudadana vía página web sectorial
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Actualización de base de datos del procedimiento 7 del TUPA
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Actualización de base de datos del procedimiento 8 del TUPA
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Actualización de información de la DNS en el sofware del SIGA y el SAV.
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Actualización de procedimientos a nueva Legislación Ambiental
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Atención a consultas y requerimientos de OCI.
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Coordinación,elaboración,seguimiento,contratacion,pago de los CAS de la DNS.
DOCUMENTO 0 00 0.00%0 0 0.00%0Desarrollo de instrumentos para Certificación Ambiental.
DOCUMENTO 0 00 0.00%0 0 0.00%0Desarrollo de instrumentos para Clasificación Ambiental.
FICHAS 0 00 0.00%0 0 0.00%0Evaluación de Fichas de Clasificación Ambiental
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Evaluación de Formulario de Declaración Jurada
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Formularios de Clasificación Ambiental
INFORME 21 481 19.05%4 4 4.94%81Informes de Evaluación de Estudios Ambientales
INFORME 15 1860 120.00%18 18 30.00%60Informes Finales de Estudios Ambientales
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Opiniones legales
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Opiniones Técnicas externas y por transparencia administativa
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Opiniones Técnicas Interinstitucional
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Planificación de intrumentos de Gestión para Evaluación de Riesgos
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Registro de Expedientes observados para dar de Baja
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Registro de Expedientes para envío a Archivo Central
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Resoluciones de Certiificación Ambiental
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Resoluciones de Clasificación Ambiental
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Solicitud de Opiniones Técnicas Interinstitucional
martes, 26 de julio de 2011 Página 24Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 707,482.00 S/. 696,918.00 S/. 123,881.54
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En este trimestre se emitieron opiniones en aspectos legales, destacando los informes legales sobre los diversos proyectos de ley solicitados por el Congreso, Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional, Resoluciones Directorales que aprueban Estudios de Impacto Ambiental.
Asimismo, se gestionó con Unidad de Personal el pago de los CAS, contratación de nuevos CAS para la DNS y la actualización del registro en el Sistema de Actualización de Vivienda (SAV) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para la conformidad mensual de los contratos administrativos de servicios (CAS).
Se efectuaron la revisión y elaboración de informe respecto a la propuesta del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2011-2021 del MINDES dentro del marco a las competencias del sector saneamiento y otros documentos remitidos por el MVCS para opinión.
Las actividades relacionadas al Área de Evaluación Ambiental, están relacionadas a las acciones de los procedimientos 7 y 8 del TUPA de VIVIENDA, el cual determina los procesos de clasificación ambiental de los estudios ambientales en relación a la normativa ambiental sectorial y nacional, de acuerdo a esto se cuenta con tres categorías: DIA, EIA-sd y EIA-d, además de la revisión y aprobación de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA establecidos en la Ley General del Ambiente.
Se evaluaron 29 expedientes de hoja de trámite para Evaluación Ambiental con el procedimiento 8 y se atendió 73 solicitudes en el procedimiento 7 del TUPA del MVCS.
Cabe precisar que también se viene atendiendo pedidos de opinión técnica:
Procesos de avaluación ambiental de las actividades de saneamiento. Actualización de estudios aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento. Información requerida por instituciones encargadas de la fiscalización como son el OEFA, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otras. Se atendieron 73 solicitudes con el procedimiento 7 del TUPA (requisitos a seguir para acceder a la certificación ambiental de los cuales están clasificados en 13 expedientes clasificados
como Declaración de Impacto Ambiental - DIAs, 12 expedientes como Estudio de Impacto Ambiental semidetallado - EIA-sd, 1 expediente como Estudio de Impacto Ambiental detallado - EIA-d, 38 expedientes observados, 02 pendientes de información y 7 expedientes rechazados.
Logro: Entre los principales logros se encuentra la atención de documentos como consultas, expedientes relacionados a los procesos de evaluación ambiental correspondiente al año 2010. Se evaluaron 29 expedientes de hoja de trámite para Evaluación Ambiental con el procedimiento 8 del TUPA del MVCS, los cuales se detallan:
•18 estudios ambientales aprobados corresponden a proyectos de los departamentos de Apurímac (01), Huancavelica (01), La Libertad (01), Lima (11), Piura (03) y Tumbes (01).
Problematica Los plazos establecidos para la atención de los expedientes. La cantidad de expedientes a revisar. La calidad de estudios que se presenta como instrumento ambiental. La cantidad de expediente con observaciones los que muchas veces demoran en ser subsanados y se pierde la continuidad de trámite. Los plazos establecidos para la atención de los expedientes. La cantidad de expedientes a revisar. La calidad de estudios que se presenta como instrumento ambiental. La cantidad de expediente con observaciones los que muchas veces demoran en ser subsanados y se pierde la continuidad de trámite.
Recomendacion: Entre las acciones tomadas se encuentra la revisión y priorización de los expedientes que tienen retraso en su atención, sin descuidar los que están ingresando, avanzando de manera considerable.
Asimismo, coordinar con la Oficina del Medio Ambiente los instrumentos ambientales que contribuirán en los procesos de elaboración y evaluación de los expedientes como unidad especializada del Sector encargado del tema normativo.
Entre las acciones tomadas se encuentra la revisión y priorización de los expedientes que tienen retraso en su atención, sin descuidar los que están ingresando, avanzando de manera considerable.
Asimismo, coordinar con la Oficina del Medio Ambiente los instrumentos ambientales que contribuirán en los procesos de elaboración y evaluación de los expedientes como unidad especializada del Sector encargado del tema normativo.
martes, 26 de julio de 2011 Página 25Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 D.N.S.: EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad / Proyecto 1094469 ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Contratación de Consultoria para evaluacion del proyecto de Tumbes
S/. 60,135.00 S/. 60,135.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: - No presenta
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 26Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 DNS: SERVICIO DE MONITOREO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTROS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y TRANSPORTE AL SECTOR TONGOBAMBA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad / Proyecto 1094469 ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ACCION 0 10 0.00%1 1 0.00%0SERVICIO DE MONITOREO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTROS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y TRANSPORTE AL SECTOR TONGOBAMBA
S/. 0.00 S/. 59,202.00 S/. 34,635.42
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En esta meta se registró un avance físico del 20% realizandose las siguientes actividades:
Alquiler de 08 baños químicos de la empresa DISAL MR para la localidad de Nueva Huacarpay en la inauguración de los módulos básicos de vivienda. Instalación temporal de agua y saneamiento para la localidad de Nueva Huacarpay, que consistió en 16 letrinas pre fabricadas de hoyo seco e instalación de 04 tanques de agua de 2.5 m3
requiriéndose lo siguiente: a)Contratación de un Ingeniero para realizar el monitoreo e instalación de las letrinas prefabricadas, b)Contratación de un Ingeniero para realizar el monitoreo e instalación de los tanques de agua, c)Adquisición de suministro de materiales de agua y saneamiento, d)Contratación de empresa de transporte de carga.
Logro: Instalación temporal de agua y saneamiento para la localidad de Nueva Huacarpay
Problematica Los plazos establecidos para la atención de los expedientes. La cantidad de expedientes a revisar. La calidad de estudios que se presenta como instrumento ambiental. La cantidad de expediente con observaciones los que muchas veces demoran en ser subsanados y se pierde la continuidad de trámite.
Recomendacion: Entre las acciones tomadas se encuentra la revisión y priorización de los expedientes que tienen retraso en su atención, sin descuidar los que están ingresando, avanzando de manera considerable.
Asimismo, coordinar con la Oficina del Medio Ambiente los instrumentos ambientales que contribuirán en los procesos de elaboración y evaluación de los expedientes como unidad especializada del Sector encargado del tema normativo.
martes, 26 de julio de 2011 Página 27Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION DE ALCANCE DE LA SOLUCION INTEGRAL GIS DE PUBLICACION, EDICION Y DESARROLLO DE UNA APLICACION GIS PARA SANEAMIENTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3234655 CAPACITACION Y SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL
Actividad / Proyecto 1114588 CAPACITACION TECNOLOGICA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOREFERENCIAL DEL SECTOR SANEAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 1 01 0.00%0 0 0.00%1 SOLUCION INTEGRAL GIS DE PUBLICACION, EDICION Y DESARROLLO DE UNA APLICACION GIS PARA SANEAMIENTO
S/. 19,500.00 S/. 19,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre se programó la elaboración del estudio refererido a la ampliación de alcance de la solución integral GIS de publicación, edición y desarrollo de una ampliación GIS para saneamiento, sin ser realizado debido a la falta de ejecución de los recursos programados.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 28Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.S.: ELABORACION DE ESTUDIOS PARA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Estudio de "Consumo de Agua Potable para el ámbito rural"
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Estudio de Factibilidad del "Programa de Saneamiento Rural Costa - Sierra y de Pequeñas Ciudades a nivel nacional"
ESTUDIO 0 08 0.00%0 0 0.00%8Estudios de preinversión del proyecto de Medidas de Rápido Impacto III
S/. 2,000,000.00 S/. 2,018,000.00 S/. 4,185.03
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se programaron recursos ni estudios, motivo por el cual no hay avance físico, ni financiero; pese ha ello podemos mencionar lo siguiente:
•Está pendiente la Resolución de Secretaria General en donde designará a los miembros integrantes del comité especial que se encargará de la elaboración de las bases, organización y ejecución del proceso hasta su buena pro de la consultoria ha contratar el cual se encargará de la elaboración de Normas Técnicas de los Servicios de Saneamiento Rural e Instrumentalización y Operatividad de las Unidades de Gestión para los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades, en concordancia con lo establecido en el TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento . •El Programa de Gestión de la Demanda de Agua Potable (PROGEDA) tienen como objetivo optimizar el uso de la capacidad de producción de agua en las EPS a través de la reducción del
porcentaje de agua no contabilizada (no facturada) implementando medidas de mejora de la gestión comercial y operacional; siendo la población beneficiaria de 388,000 habitantes.PROGEDA permitirá:
a)Postergar inversiones costosas de ampliación. b)Mitigar los efectos del cambio climático a través del ahorro de agua. c)Favorecer mejora en los estados financieros de las EPS.
Asimismo los beneficiarios serán: EMAPISCO S.A., EPS MANTARO S.A., EMAPA HUANCAVELICA S.A.C, y EMAPA SAN MARTÍN S.A.
Logro: No presenta.
Problematica Demora en los trámites administrativos (actos preparatorias), para la convocatoria a proceso de consultoría.
Recomendacion: Realizar coordinaciones para viabilizar los actos administrativos de los procesos de contratación
martes, 26 de julio de 2011 Página 29Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 FAPEP: GASTOS DE IMPLEMENTACION Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL FAPEP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2006735 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 12 1016 83.33%10 10 62.50%16Gastos operativos de la Unidad Técnica del FAPEP
S/. 231,008.00 S/. 594,032.00 S/. 51,120.57
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Esta meta corresponde a los informes mensuales de las actividades de cada uno de los consultores de la Unidad Técnica del FAPEP; además, se lograron las siguientes actividades importantes:
En el mes de enero se firmó la Addenda N° 001-2011 al contrato de prestación de servicios de consultoría celebrado entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento e HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 30Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 FAPEP: ASESOR DE TRANSACCION PARA LA PSP EN LA EPS - GRAU.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2006735 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 1 01 0.00%0 0 0.00%1Monitoreo y supervisión de la consultoría de Asesor de Transacción para el Proceso de PSP en la EPS GRAU
S/. 17,940.00 S/. 230,274.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En esta meta se realizaron las siguientes actividades:
La presentación del Informe N° 2: “Diseño conceptual del proceso de promoción de la inversión privada” y la del N°3 “Estrategia de PSP y el Plan de Mejoramiento de la Gestión “ se llevó a cabo el 12 de enero del presente año, y cuentan con la aprobación de la Dirección Nacional de Saneamiento. Se estima que los beneficiarios son todos los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento que se encuentran en al ámbito de atención de la EPS Grau S.A. (956,400 habitantes aproximadamente).Dichos informes no fueron presentados en su oportunidad debido a que se tenía como pre-requisito la determinación de la estructura tarifaria que es determinada por la SUNASS. En ese sentido la DNS solicitó el apoyo de Inwent (Entidad Alemana) para determinar un conjunto de proyectos que resultaran ser los más importantes para la mejora de la prestación de servicios en la EPS GRAU, trabajo que se realizó de Julio a Agosto en campo en la ciudad de Piura culminando en octubre 2010. Dicha priorización fue alcanzada a la SUNASS para la determinación de la Estructura tarifaria, la cual fue pre aprobada el 30.12.2010 y publicado en el diario El Peruano, junto con la Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 31Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 D.N.S. - PDS: ELABORACION DE ESTUIOS PARA LA PREPARACION DEL PROGRAMA AL DESARROLLO DEL SECTOR SANEAMIENTO.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2006735 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Monitoreo y supervisión de la consultoría de Asesor de Transacción para el Proceso de PSP en la EPS GRAU
S/. 700,000.00 S/. 338,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se realizaron actividades; asimismo, en el mes de marzo se habilitaron recursos ordinarios por S/.344,000.00 a la meta 001 del FAPEP con la finalidad de financiar la contratación de servicios de consultoría, gastos de pasajes, viáticos y adquisición de útiles de oficina. (Nota de Modificación Presupuestal Nº 71).
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 32Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 AUDITORIA FINANCIERA DEL FAPEP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2006735 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1AUDITORIA FINANCIERA DEL FAPEP
S/. 0.00 S/. 12,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En relación a este proceso a la fecha se está a la espera de la aprobación de la ampliación de plazo de desembolso que debe otorgar el MEF; pues se ha solicitado la ampliación hasta el 31 de agosto 2012. Una vez definido el alcance del proyecto deberá firmarse contrato con la firma Ramírez, Enríquez y Asociados, a fin de que emita su informe final de evaluación de los estados financieros del proyecto FAPEP. El periodo comprendido de la auditoría financiera comprende desde el 01.03.2010 hasta el 31 de agosto del 2012
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 33Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ATUSA: OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCESION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2003539 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
Actividad / Proyecto 2022807 PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERAS A EMPRESA DE TUMBES
S/. 32,419,331.00 S/. 3,591,944.00 S/. 618,185.70
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se realizaron las siguientes actividades: Reinicio de las actividades del servicio de la consultoría a cargo del Consultor Internacional-Consorcio Sanitario Tumbes encargado de elaborar los estudios del Plan Estratégico de
Inversiones-PEI El Consorcio Sanitario Tumbes entregó el informe N° 4 correspondiente a los diseños finales de los estudios del PEI. Solicitud de ampliación de plazo para los desembolsos de los recursos del KfW hasta el 31/12/2013, acciones coordinadas con OGPP VIVIENDA, Ministerio de Economía y Finanzas,
ATUSA y DNS.
Logro: •ATUSA incorporó a un ingeniero coordinador que tiene como función realizar el seguimiento de los avances de los estudios del PEI. •Mayor coordinación entre ATUSA, KfW, Consorcio Sanitario Tumbes y la DNS con la finalidad de evaluar los cuellos de botellas y plantear soluciones que permitan evitar mayores retrasos
en la culminación de los estudios del PEI, y el inicio de las obras. •Se han realizado pagos a favor del Consorcio Sanitario Tumbes por los conceptos de: Valorización de los servicios de consultoría al 28/06/2010 y el pago de los gastos reembolsables.
Problematica •ATUSA ordenó suspender el servicio de la consultoría entre el 28/06/2010 al 01/12/2010. •Modificaciones de los alcances de los términos de referencia del servicio de la consultoría, lo que modificó el desarrollo de los componentes que conforman los estudios del Plan Estratégico
de Inversiones. •Está pendiente la contratación de un consultor encargado de brindar datos de diseño del caudal de producción considerando la optimización de la planta de tratamiento de agua potable El
Milagro.
Recomendacion: •Realizar coordinaciones de manera conjunta entre ATUSA, KfW, el Consorcio Sanitario Tumbes y la DNS para tomar acciones que permita culminar los estudios del PEI. •Comprometer ATUSA en el monitoreo de los avances del desarrollo de los estudios a cargo del Consorcio Sanitario Tumbes, verificando la veracidad de los datos topográficos, geotécnicos,
etc; que permitan la sustentabilidad del informe N° 4. •Se recomienda convocar a reuniones periódicas entre ATUSA, Consorcio Sanitario Tumbes y DNS a fin de evaluar el cumplimiento de los entregables de los estudios del PEI.
martes, 26 de julio de 2011 Página 34Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 DNS: PREVISION DE RECURSOS PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCESIÓN.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2003539 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
Actividad / Proyecto 2022807 PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0 RECURSOS PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCESIÓN.
S/. 0.00 S/. 19,309,181.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis:
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 35Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.U.: ESTUDIOS DE BASE PARA EL MANEJO DE SUELOS URBANOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1039557 MANEJO DE SUELOS
Actividad / Proyecto 1018063 MANEJO DE SUELOS
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
DOCUMENTO 0 02 0.00%0 0 0.00%1Censo Nacional de Tugurios
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Implementación del Programa de Renovación Urbana
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Indicadores de Sostenibilidad de ciudades
PROYECTO 0 02 0.00%0 0 0.00%0Proyectos de Renovación Urbana en Costa, Sierra y Selva
S/. 153,516.00 S/. 197,700.00 S/. 40,858.02
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Para el I trimestre 2011, no se programó el desarrollo de meta física, sin embargo se han efectivizado las siguientes tareas:Estudio: Proyectos de Renovación Urbana en Costa, Sierra y Selva, Meta a reprogramarse, por no poder contratar las consultorías r
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 36Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.U.: GESTION ADMINISTRATIVA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 1 23 200.00%2 2 100.00%2Acciones de apoyo al Comité de Gestión Aire Limpio
INFORME 0 14 0.00%1 1 100.00%1Acciones de operatividad (planillas nombrados, seguros, bienes, equipamiento y servicios diversos y CAS)
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Analisis del proceso de construccion del paisaje urbano en ciudades intermedias
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Estrategia sobre el tratamiento urbanistico de centros poblados de Municipalidades Mancomunadas
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Identificacion y diseño de indicadores fisico-espaciales para el Observatorio Urbano
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Mapa de equipamiento de ciudades
INFORME 1 12 100.00%1 1 50.00%2Programa de Desarrollo de capacidades para Mancomunidades Municipales
S/. 1,913,900.00 S/. 1,882,171.00 S/. 411,377.82
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se elaboraron 3 informes de la meta física, que representa el 100% de la programación y 25% de la meta anual, se ejecutaron las siguientes tareas:• Programa de Desarrollo de capacidades para Mancomunidades Municipales. Truncado
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 37Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 D.N.U.: FORMULACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS-NORMATIVOS PARA DESARROLLAR PROCESOS DE PLANEAMIENTO URBANO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%0Actualización de la Norma para arancelar Terrenos Rústicos
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%0Actualizacion de normas tecnicas correspondients al Reglamento Nacional de Edificaciones
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%0Modificación del Reglamento Nacional de Tasaciones
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%0Reglamento de la Ley General de Desarrollo Urbano
S/. 149,410.00 S/. 186,910.00 S/. 38,746.79
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, sin embargo se ha procedido a:• Actualización de normas técnicas correspondientes al Reglamento Nacional de Edificaciones. Meta no iniciada por impedimento de contrato de consultorí
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 38Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 D.N.U.: ATENCION DE CONSULTAS TECNICAS, ASESORAMIENTO, EVENTOS Y DIFUSION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ACCION 1 312 300.00%3 3 75.00%4Acciones de Asesoramiento y Asistencia Técnica para la solucion de conflictos territoriales y desarrollo urbano a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales en Zonas Priorizadas
S/. 188,411.00 S/. 188,411.00 S/. 44,941.81
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se evacuaron 3 acciones que corresponden al asesoramiento y asistencia técnica para la solución de conflictos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y zonas priori
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 39Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 D.N.U.: SISTEMA DE INFORMACION URBANO TERRITORIAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 0 16 0.00%1 1 100.00%1Implementación del GIS del Observatorio Urbano
INFORME 1 26 200.00%2 2 66.67%3Implementación y mantenimiento del Observatorio Urbano
S/. 83,352.00 S/. 83,352.00 S/. 17,083.20
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En esta meta, se han emitido los informes programados (3), que representa el 100% de la programación trimestral y 25% de la meta anual, desarrollándose las siguientes tareas:• Implementación y mantenimiento del Observatorio Urbano. Se ha compilado la in
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Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 40Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 DNU: EVENTOS, CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
EVENTOS 0 517 0.00%5 5 83.33%6Eventos de Capacitación y Difusión de los productos de la DNU
S/. 40,264.00 S/. 47,464.00 S/. 9,734.36
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre 2011 se llevaron a cabo los Talleres de Capacitación en Arancelamiento (Transferencia de Funciones) en 5 Gobiernos Regionales: Lambayeque, Ica, Ucayali, La Libertad y Cajamarca, que representa un avance de 167% de la meta física trimestr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 41Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 DNU: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Diagnóstico de la situación de las Municipalidades y los Barrios Urbanos Marginales en el Perú 2010
S/. 60,000.00 S/. 37,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, sin embargo se ha procedido a realizar las gestiones ante el INEI, para la suscripción del Convenio que permita el levantamiento de información de línea de base e implementar las acci
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 42Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.U.: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN EL AREA DEL PLAN VRAE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000987 PLANEAMIENTO URBANO
Actividad / Proyecto 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
PLAN 0 02 0.00%0 0 0.00%0Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de la Mar (08 distritos)
PLAN 0 02 0.00%0 0 0.00%0Plan de Desarrollo Urbano de tres centros poblados: Tintaypunku, Salcahuasi y Surcubamba provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica
S/. 391,888.00 S/. 439,868.00 S/. 71,589.57
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, sin embargo se ha procedido a evaluar las condiciones y características institucionales de los gobiernos locales de la zona, para la implementación de la asistencia técnica. La ejec
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 43Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 D.N.U.: ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000987 PLANEAMIENTO URBANO
Actividad / Proyecto 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
PLAN 0 01 0.00%0 0 0.00%0Formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Urbano
S/. 93,200.00 S/. 96,200.00 S/. 24,300.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, pero se ha considerado reprogramar la meta, por impedimento de contratar la consultoría requerida. No se realiza ejecución presupuestal.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 44Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 D.N.U.: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO TERRITORIAL PARA LA AMAZONIA Y ZONA DE FRONTERA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000987 PLANEAMIENTO URBANO
Actividad / Proyecto 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
PLAN 0 04 0.00%0 0 0.00%0Plan de Acondicionamiento Territorial de Purus y 03 planes de desarrollo Urbano de San Bernardo, Palestina, Puerto Esperanza
PLAN 0 01 0.00%0 0 0.00%0Plan de Desarrollo Urbano del centro poblado de Nambaye
PLAN 0 01 0.00%0 0 0.00%0Plan de Desarrollo Urbano del centro poblado de Sarameriza
PLAN 0 02 0.00%0 0 0.00%0Planes de Desarrollo Urbano de las localidades de Cachaquito y Suyo
S/. 363,287.00 S/. 227,739.00 S/. 14,289.90
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, habiéndose programado el inicio de acciones para el segundo trimestre, en la asistencia técnica para los PAD de Cachaquito y Suyo, Sarameriza y Namballe en la zona fronteriza del Depa
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 45Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 D.N.U: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROYECTO DE REDES RURALES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000987 PLANEAMIENTO URBANO
Actividad / Proyecto 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ASISTENCIA TECNICA
0 02 0.00%0 0 0.00%0Asistencia Técnica para la ejecución del Proyecto Piloto Unión Chanka
INFORME 0 12 0.00%1 1 100.00%1Diseño del Programa de Redes Rurales
S/. 61,864.00 S/. 73,414.00 S/. 13,746.20
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se cumplió con la meta programada, que corresponde a la entrega del informe conteniendo el diseño del Programa de Redes Rurales, para su aprobación y gestión correspondiente. Asismismo se continúa con la asistencia técnica para l
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Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 46Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 D.N.U: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE PAT Y PDU URUBAMBA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000987 PLANEAMIENTO URBANO
Actividad / Proyecto 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ASISTENCIA TECNICA
0 02 0.00%0 0 0.00%0Asistencia Técnica para la Ejecución de los Planes
S/. 220,000.00 S/. 163,950.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, no se efectuó ejecución presupuestal.Financieramente, la ejecución acumulada del Componente Planeamiento Urbano, a través de sus cinco (5) metas en el I trimestre es de S/. 78,121 y
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Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 47Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.U.: ELABORACION DE PLANOS ARANCELARIOS A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000162 ARANCELAMIENTO DE AREAS URBANAS Y RUSTICAS A NIVEL NACIONAL
Actividad / Proyecto 1041162 ARANCELAMIENTOS
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
PLAN 0 40101 0.00%40 40 80.00%50Actualización de los planos básicos arancelarios (digitalizados) de distritos en Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao con inspección de campo.
PLAN 0 016 0.00%0 0 0.00%0Actualización de los planos básicos arancelarios (digitalizados) de distritos en Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao sin inspección de campo.
PLAN 22 92557 418.18%92 92 71.88%128Actualización de los planos básicos arancelarios (digitalizados) de distritos en provincias sin inspección de campo.
PLAN 10 4885 480.00%48 48 85.71%56Actualización de los planos básicos arancelarios (no digitalizados) de distritos en provincias sin inspección de campo
PLAN 22 75462 340.91%75 75 67.57%111Determinación de valores unitarios oficiales en planos básicos de asentamiento humano, pueblos jóvenes, programas municipales de vivienda, centros poblados, pueblos tradicionales y otras posesiones informales en proceso de formalización -COFOPRI
S/. 312,403.00 S/. 325,940.00 S/. 66,214.90
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se han ejecutado las siguientes tareas:-Actualización de Planos básicos arancelarios de Distritos de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, con inspección de campo: 03-Actualizaciòn de los mismos Planos b
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Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 48Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 D.N.U.: ACTUALIZAR LOS VALORES UNITARIOS OFICIALES Y COMERCIALES DE EDIFICACION BASE PARA IMPUESTO TRIBUTARIO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000162 ARANCELAMIENTO DE AREAS URBANAS Y RUSTICAS A NIVEL NACIONAL
Actividad / Proyecto 1041162 ARANCELAMIENTOS
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Actualización de la base de datos de muestra de autovalúos a nivel nacional y su incidencia en el impuesto predial
DOCUMENTO 0 03 0.00%0 0 0.00%0Actualización de valores unitarios oficiales de edificación de la costa, sierra y selva a valor de reposción (ejecución de valuaciones comerciales)
DOCUMENTO 0 03 0.00%0 0 0.00%0Actualización de valores unitarios oficiales de edificación de la costa, sierra y selva para la determinación del impuesto predial
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Actualización del valor del terreno habilitado (VTH)
S/. 127,286.00 S/. 162,750.00 S/. 33,583.20
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, sin embargo se viene cumpliendo las siguientes tareas:• Actualización de Valores Unitarios Oficiales de Edificación de la Costa, Sierra y Selva para la determinación del impuesto pr
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Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 49Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 DNU: ACTUALIZACION DE LISTADOS DE VALORES OFICIALES DE TERRENOS URBANOS Y RUSTICOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000162 ARANCELAMIENTO DE AREAS URBANAS Y RUSTICAS A NIVEL NACIONAL
Actividad / Proyecto 1041162 ARANCELAMIENTOS
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
DOCUMENTO 0 66597 0.00%66 66 56.90%116Actualización de los listados de valores oficiales de terrenos rústicos
DOCUMENTO 0 531769 0.00%53 53 46.90%113Actualización de los listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y distritos que no poseen planos básicos arancelarios, con poblaciones menores a 5000 hab.
S/. 114,832.00 S/. 106,215.00 S/. 21,133.20
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, la ejecución física fue de 118 (listados y valuaciones), que corresponde al 84% de meta trimestral y 5% de la meta anual. En cuanto a la meta física, se han efectuado las siguientes tareas:-Actualización de Listados de valore
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Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 50Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.V.: PROMOVER LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000530 DIFUSION Y PROMOCION
Actividad / Proyecto 1000413 PROMOCION Y DIFUSION TECNICA
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 15814 40122200000 253.71%40122 40122 71.49%56122Mantener el centro de información, promoción y difusión institucional a través de la Vitrina Inmobiliaria de los proyectos de vivienda correspondiente a los Programas Mivivienda y Techo Propio. Exposición de los proyectos de construcción y saneamiento. I
S/. 119,502.00 S/. 139,502.00 S/. 33,844.29
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La ejecución física del I trimestre es de 40,122 familias atendidas a través de la Vitrina Inmobiliaria ubicada en la ciudad de Lima, principal centro de información, promoción y difusión de los programas institucionales, correspondiendo 19,163 a familias
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Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 51Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 DNV: PREVISION PRESUPUESTAL PARA LA ADECUACION DE VITRINA INMOBILIARIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000530 DIFUSION Y PROMOCION
Actividad / Proyecto 1000413 PROMOCION Y DIFUSION TECNICA
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INSTALACION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Previsión Presupuestal para la Adecuación de Vitrina Inmobiliaria
S/. 0.00 S/. 560,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se tiene previsto los recursos financieros para la adecuación del local de Vitrina Inmobiliaria, los cuales deberán ejecutarse en el mes de mayo. Se ha remitido a la Oficina de Abastecimiento los Términos de Referencia para que se inicie el proceso de Con
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 52Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.V.: ELABORACION DE ESTUDIOS PARA MANTENER CARTERA DE PROYECTOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1002798 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1018011 FOMENTO HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
ESTUDIO 1 212 200.00%2 2 66.67%3Elaboración de estudios, relacionados con la incorporación de nuevos diseños de proyectos tipo de vivienda (para las diferentes regiones del pais).
S/. 665,640.00 S/. 665,640.00 S/. 143,668.88
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre 2011 se desarrollaron 2 estudios relacionados al esquema directriz para los proyectos de vivienda que se describen:1.Replanteo de cuatro (4) proyectos de viviendas unifamiliares, compuestos por planos de arquitectura y cuadro de acaba
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 53Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 D.N.V.: ELABORACION DE DOCUMENTOS REFERIDOS A IDENTIFICAR, CALIFICAR, SELECCIONAR TERRENOS DISPONIBLES A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1002798 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1018011 FOMENTO HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
DOCUMENTO 1 312 300.00%3 3 75.00%4Documentos relacionados a la identificación, evaluación y selección de terrenos, con el propósito de generar inversión en programas de vivienda. y promover el uso racional del suelo a nivel nacional. Comprende acciones conducentes a la obtención del sane
S/. 558,088.00 S/. 532,909.00 S/. 121,167.53
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestres 2011 se elaboraron 3 documentos relacionados al Saneamiento Legal de Terrenos Públicos, Factibilidades – Zonificación - Estudios Técnicos de los terrenos identificados y Concursos Públicos.Mediante Decreto Supremo Nº 010-2002-MTC, se c
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 54Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 REGISTRO DE PROYECTOS TECHO PROPIO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1002798 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1018011 FOMENTO HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
PROYECTO 2 630 300.00%6 6 66.67%9Efectuar la inscripción en el Registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio, de proyectos de vivienda que cumplan con adecuadas condiciones de habitabilidad y que reúnan los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento de la Habilitación y Construc
S/. 142,696.00 S/. 142,696.00 S/. 35,052.27
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se realizó la inscripción de 6 proyectos de Vivienda en el Registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio, en la modalidad de Vivienda Nueva, para participar en el Programa Techo Propio y aplicar el Bono Familiar Habitacional –
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 55Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.V.: ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS HABITACIONALES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 1018050 INVESTIGACION Y ESTUDIO SOBRE VIVIENDA
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
DOCUMENTO 2 612 300.00%6 6 85.71%7Elaboración de documentos técnicos sobre diferentes aspectos habitacionales, que permitan conocer la situación habitacional y orientar el desarrollo de proyectos de vivienda.
S/. 118,952.00 S/. 118,952.00 S/. 28,943.53
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se elaboraron 6 documentos, de los cuales tres (3) corresponden a “Indicadores de Vivienda – Gestión” y tres (3) a “Indicadores Económicos”; estos dos tipos de documentos técnicos, de actualización mensual, se constituyen en herr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 56Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.V.: GESTION ADMINISTRATIVA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
INFORME 1 312 300.00%3 3 75.00%4Formulación, ejecución y evaluación presupuestal, formulación y evaluación de planes, elaboración de notas, modificatorias presupuestales, informes y documentos de la DNV, asesoría legal de la DNV, formulación y atención de requerimientos de bienes y ser
S/. 926,215.00 S/. 886,815.00 S/. 182,053.62
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se elaboraron 3 informes administrativos relacionados a: 1.Atención de requerimientos de bienes y servicios para la Dirección Nacional de Vivienda.
2.Elaboración de Notas Modificatorias Presupuestales e informes para los Com
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Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 57Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 REVISIÓN, FORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EDIFICADORA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION
Actividad / Proyecto 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
NORMA 3 54 166.67%5 5 100.00%5Formulación de normas referidas a aspectos técnicos y/o administrativos sobre viviendas, reglamentación de leyes referidas al ámbito de la competencia de la DNV, actualización de normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y/o actualización
S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Desde la iniciativa y con participación de la Dirección Nacional de Vivienda, se han efectuado diversas formulaciones y actualizaciones de las Normas, orientadas a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones en general; a
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 58Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 97900 0.00%97 97 67.36%144Atención a beneficiarios
S/. 6,382,174.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se ejecuto la meta
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 59Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 5 6400 120.00%6 6 22.22%27Atención a beneficiarios
S/. 10,819,565.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 7 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 60Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 22 49200 222.73%49 49 81.67%60Atención a beneficiarios
S/. 6,464,348.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 358 BFH en la Modalidad Construcción en Sitio Propio, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 61Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 147 6002900 408.16%600 600 79.79%752Atención a beneficiarios
S/. 76,969,565.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 11 BFH en la Modalidad Mejoramiento de Vivienda – MV, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 62Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 3 6100 200.00%6 6 54.55%11Atención a beneficiarios
S/. 328,696.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 25 BFH en la Modalidad Mejoramiento de Vivienda - MV, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 63Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 79 1931200 244.30%193 193 75.39%256Atención a beneficiarios
S/. 38,868,261.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se atendió el Otorgamiento de BFH en la Modalidad de Construcción en Sitio Propio - Area Rural.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 64Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 7 7550 100.00%7 7 19.44%36Atención a beneficiarios
S/. 13,038,261.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 97 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva – AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 65Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 164 2642060 160.98%264 264 70.97%372Atención a beneficiarios
S/. 37,580,869.00 S/. 169,065,003.00 S/. 16,622,600.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 6 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 66Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 51 1231100 241.18%123 123 67.96%181Atención a beneficiarios
S/. 31,308,261.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 49 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 67Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 7 13300 185.71%13 13 44.83%29Atención a beneficiarios
S/. 32,705,217.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 600 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 68Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 14 42500 300.00%42 42 61.76%68Atención a beneficiarios
S/. 17,037,391.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 6 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a iguall número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 69Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00013 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 090 0.00%0 0 0.00%5Atención a beneficiarios
S/. 2,410,435.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 193 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 70Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00014 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 43245 0.00%43 43 79.63%54Atención a beneficiarios
S/. 3,862,174.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 264 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 71Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00015 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 0273 0.00%0 0 0.00%12Atención a beneficiarios
S/. 3,862,174.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 123 BFH en la Modalidad de Adquisición de Viviendad Nueva - AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 72Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00016 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 0247 0.00%0 0 0.00%10Atención a beneficiarios
S/. 2,317,304.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 13 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a iguall número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 73Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00017 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 0450 0.00%0 0 0.00%18Atención a beneficiarios
S/. 1,802,348.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 42 BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 74Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00018 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 7 15109 214.29%15 15 78.95%19Atención a beneficiarios
S/. 2,574,783.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se atendió el Otorgamiento de BFH en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 75Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00019 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 572 16952800 296.33%1695 1695 93.65%1810Atención a beneficiarios
S/. 23,173,045.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 43 BFH en la Modalidad Construción en Sitio Propio - CSP, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 76Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00020 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 24 358267 1491.67%358 358 96.76%370Atención a beneficiarios
S/. 10,299,130.00 S/. 150,926,400.00 S/. 13,941,550.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se atendió el Otorgamiento de BFH en la Modalidad de Construcción en Sitio Propio - CSP.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 77Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00021 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 9 19168 211.11%19 19 67.86%28Atención a beneficiarios
S/. 5,149,565.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se atendió el Otorgamiento de BFH en la Modalidad de Construcción en Sito Propio - CSP.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 78Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00022 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 34 1763683 517.65%176 176 54.15%325Atención a beneficiarios
S/. 10,299,130.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, no se atendió el Otorgamiento de BFH en la Modalidad de Construcción en Sitio Propio - CSP.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 79Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00023 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 1 45478 4500.00%45 45 70.31%64Atención a beneficiarios
S/. 6,179,478.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 15 BFH en la Modalidad Construcción en Sitio Propio - CSP, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 80Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00024 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 78 206200 264.10%206 206 96.26%214Atención a beneficiarios
S/. 1,287,391.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011. se atendió 1,695 BFH en la Modalidad Construcción en Sitio Propio - CSP, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 81Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00025 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 1129 0.00%11 11 100.00%11Atención a beneficiarios
S/. 249,862.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 19 BFH en la Modalidad Construcción en Sitio Propio - CSP, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 82Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00026 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 1 47390 4700.00%47 47 100.00%47Atención a beneficiarios
S/. 478,900.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 176 BFH en la Modalidad Construcción en Sitio Propio - CSP, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 83Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00027 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 6 251528 416.67%25 25 100.00%25Atención a beneficiarios
S/. 3,979,075.00 S/. 13,673,600.00 S/. 283,220.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011. se atendió 45 BFH en la Modalidad de Construcción en Sitio Propio - CSP, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 84Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00028 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 053 0.00%0 0 0.00%0Atención a beneficiarios
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se atendió 206 BFH en la Modalidad de Construcción en Sitio Propio - CSP, beneficiando a igual número de familias.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 85Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.V. OTORGAMIENTO BONO DEL BUEN PAGADOR PARA VIVIENDA NUEVA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3122579 BONO BUEN PAGADOR
Actividad / Proyecto 1094733 GESTION DEL BONO DEL BUEN PAGADOR
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
FAMILIA 0 0910 0.00%0 0 0.00%74(Creado por Ley Nº 29033) es la ayuda económica no reembolsable por un monto máximo de S/.10,000 que se otorga a las personas que adequieren una vivienda y que hayan cumplido con el pago puntual de sus obligaciones frente a las empresas del sistema fin
S/. 9,037,565.00 S/. 16,037,565.00 S/. 16,037,565.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: El Bono del Buen Pagador – BBP, que consistía en la ayuda económica directa no reembolsable por un monto máximo de S/.10,000 (Diez Mil nuevos soles), el cual se otorgaba a las personas que habían cumplido con cancelar oportunamente las cuotas correspondi
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 86Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 DNV: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000563 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2116517 COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
EXPEDIENTE TECNICO
0 00 0.00%0 0 0.00%0Elaboración de Expediente Técnico para la Construcción del Complejo Habitacional Heroes de Bagua
S/. 0.00 S/. 50,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 87Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 DNV: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2116517 COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA
Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
0 0 00 0.00%0 0 0.00%00
OBRA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Construcción de Infraestructura del Complejo Habitacional Heroes de Bagua
S/. 0.00 S/. 1,929,387.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En relación a la Actividad/Proyecto Complejo Habitacional Héroes de Bagua, no considerada inicialmente en la Programación del Plan Operativo Institucional 2011 por la Dirección Nacional de Vivienda, se requiere precisar que de acuerdo a las coordinaciones
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 88Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693
Actividad / Proyecto 1000267
Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Documento 35 35104 100.00%35 35 33.65%104Aprobación de bases y expedientes de contratación de adjudicación directa selectiva y adjudicación de menor cuantía.
Documento 60 60250 100.00%60 60 24.00%250Asegura la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros para el cumplimiento de las metas y objetivos de las Unidades Orgánicas dependientes de la UE 001 – OGA
Documento 3 36 100.00%3 3 50.00%6Asesorar, técnica y legalmente a las unidades orgánicas de la oficina general
Documento 3 312 100.00%3 3 25.00%12Controlar y evaluar la ejecución y programación del gasto (financiera y presupuestal) a nivel de UE 001 – OGA
Documento 6 624 100.00%6 6 25.00%24Evaluar las acciones de implementacion las recomendaciones derivadas de control previo.
Documento 3 312 100.00%3 3 25.00%12Formula, ejecuta y evalua el POI a nivel de OGA.
Documento 2 210 100.00%2 2 20.00%10Formular y proponer el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (inicial y modificaciones) para su remisión y aprobación al titular del Pliego.
Documento 3 312 100.00%3 3 25.00%12Seguimiento y supervisión del PAAC a nivel UE 001 – OGA (Programables y no programables)
Documento 3 312 100.00%3 3 25.00%12Supervisar y evaluar las actividades de los sistemas administrativos de la oficina general.
Documento 43 43182 100.00%43 43 23.63%182Suscribir Resoluciones, Contratos y similares de carácter administrativo en representación del MVCS (derivados de procesos de selección, adeudos, bolsas de viaje, encargos, etc.)
Documento 1 11200 100.00%1 1 0.08%1200Suscribir Resoluciones, contratos y similares sobre acciones administrativas del personal del MVCS.
Documento 55 55180 100.00%55 55 30.56%180Suscribir Resoluciones, Contratos y similares sobre actos de administración y disposición de bienes patrimoniales (muebles e inmuebles) del MVCS.
martes, 26 de julio de 2011 Página 89Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 8,114,603.00 S/. 7,123,706.00 S/. 1,736,576.93
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se proveyó recursos financieros y logísticos a las dependencias de las UE 01, en donde se ejecutaron acciones relativos a autorizaciones de trámite para la atención de requerimientos de contrataciones diversas, CAS, consultorias, materiales diversos, en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios; así como, las operaciones relacionadas con la ejecución de recursos provenientes de Crédito, donaciones, etc. Se emitió información presupuestal y financiera de la ejecución del gasto, mensualización del presupuesto aprobado, propuesta de calendarios trimestrales, determinación de ampliaciones, notas modificatorias, entre otras.En cuanto a la emisión de resolutivos, que comprenden la apertura del Fondo para pagos en efectivo, propuesta de directiva para el manejo del Fondo para pagos en efectivo de los resolutivos directorales para reconocimiento de adeudos, bolsa de viaje por comisiones de servicio, pensiones, nombramientos, baja de bienes por donaciones, liquidación financiera de obras, etc. Y sobre la revisión y visación de documentos oficiales, la cual consiste en comprobantes de pago, cheques, cartas orden de pago, visación de resolutivos de Secretaria General y Ministeriales en temas vinculados a la administración general, revisión, visación de convenios interinstitucionales.
Logro: -
Problematica Durante este periodo, la administración general centraliza su problemática en sus diversas áreas las cuales se detallan en la evaluación de cada una de ellas.
Recomendacion: Estan en función a las planteadas por cada una de la unidades a cargo del OGA.
martes, 26 de julio de 2011 Página 90Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - CONTABILIDAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693
Actividad / Proyecto 1000267
Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
DOCUMENTO 1 14 100.00%1 1 100.00%1Cierre Contable y Presupuestal 2010
ACCION 15 1560 100.00%15 15 25.00%60Control previo de las operaciones de gasto
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1Elaborar informe sobre adopción de medidas correctivas para implantar recomendaciones de los Informes de Auditoria
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Formular actas de Arqueos de Fondos y Valores
DOCUMENTO 1 14 100.00%1 1 25.00%4Formular Balance Ejecución del Presupuesto Trimestral
DOCUMENTO 3 112 33.33%1 1 8.33%12Formular Balance General y de Gestión
REPORTES 3 312 100.00%3 3 25.00%12Registros y reportes ejecución presupuestal mensual UE001
INFORME 3 8112 2700.00%81 81 675.00%12Registros y reportes modificación presupuestal mensual UE 001
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Unidad de Contabilidad: - En lo que respecta a la elaboración de registros y reportes de modificación presupuestal mensual se realizaron 81 modificaciones presupuestales tipo 3 (al interior y dentro de actividades
y/o proyectos y genéricas del gasto de la Unidad Ejecutora). -En la elaboración de registros de ejecución presupuestal mensual, se han realizado 03 informes y/o reportes de análisis de coyuntura remitidos a la OGA en las variables de ejecución
presupuestal del gasto (fase girado) vs calendario de compromisos aprobado, desagregado al nivel de dirección y/o programa y genérica del gasto por cada fuente de financiamiento. -Desarrollo del Cierre Contable Presupuestal2010, se ha presentado los estados financieros presupuestales 2010 al cierre contable presupuestal. -En la formulación de actas de arqueos de fondos y valores se han realizado arqueos mensuales a la Unidad de Tesorería de la OGA ejecutándose al 100% de lo programado.
Logro: -
Problematica En cortes de fluido electrico los sistemas que se vienen ejecutando se detienen y hace que las operaciones realizadas se pierdan sin opción a recuperación.El personal que viene laborando no a participado en capacitaciones acordes a sus funciones, lo cual retrasa la entrega oportuna de información.La Oficina participa de algunos eventos y ve limitado su presentación ya que no cuenta con los equipos informaticos adecuados.El carencia de un Software (SIGA) de manera integrada con todas las areas a nivel de red hace que se realicen procesos de manera manual cargando horas hombre de manera innecesaria.
Recomendacion: Se debe incluir en el PAC del 2012 la compra de un UPS para evitar la perdida de información cuando se producen cortes de fluido electrico, así tambien incluir la compra de una Laptop para el uso de la oficina para los eventos y/o capacitaciones en las que esta participe.Se requiere la capacitación del personal en cursos son SIAF-SP, Tributación, Contrataciones y Adquisiones del Estado, Finanzas Públicas para un mejor desempeño laboral.Contar con un Software SIGA de manera integrada a nivel de red en todas las areas para reducir las cargas operativas.
martes, 26 de julio de 2011 Página 91Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - TESORERIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693
Actividad / Proyecto 1000267
Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
DOCUMENTO 1380 4505600 32.61%450 450 8.04%5600Administración, uso y control de FPPE
DOCUMENTO 48 297192 618.75%297 297 154.69%192Conciliación bancarias, N/A y N/C
acta 1 04 0.00%0 0 0.00%4Conciliación con el MEF (Tesoro y Credito Público)
DOCUMENTO 120 192480 160.00%192 192 40.00%480Control de documentos valorados y garantías
ACCION 750 7303000 97.33%730 730 24.33%3000Dirección y aprobación de las acciones de la Unidad
DOCUMENTO 3720 299814870 80.59%2998 2998 20.16%14870Emisión de documentos de cancelación y comprobantes de pago.
ACCION 975 6463900 66.26%646 646 16.56%3900Recaudación de recursos por diferentes conceptos
DOCUMENTO 48 222192 462.50%222 222 115.63%192Registros de Libros Bancos
ACCION 3720 599614870 161.18%5996 5996 40.32%14870Registros, labores administrativas y reportes SIAF
ACCION 3720 299814870 80.59%2998 2998 20.16%14870Trámites documentarios de pago (internos y externos)
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Unidad Tesoreria:- Ejecutada la fase administrativa del devengado por la Unidad de Contabilidad, la documentación es remitida a la Unidad de Tesorería para la emisión del comprobante de pago y efectue el giro a través de transferencias electrónica, cheques o cartas orden para su cancelación, las cuales se registran en SIAF.
Logro: -
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 92Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - ABASTECIMIENTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693
Actividad / Proyecto 1000267
Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
ACCION 6 624 100.00%6 6 25.00%24Control y supervisión de servicios de seguridad y limpieza
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaborar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones a nivel de UE 001 MVCS – OGA y programar sus modificaciones
DOCUMENTO 3 312 100.00%3 3 25.00%12Elaborar estadísticas básicas de consumo de bienes y servicios
DOCUMENTO 0 02 0.00%0 0 0.00%2Formular el Inventario Físico de Bienes del Ministerio
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Formular y consolidar cuadro de necesidades y plan anual de adquisiciones y contrataciones
ACCION 90 15400 16.67%15 15 3.75%400Formular y ejecutar procesos de selección
DOCUMENTO 1 14 100.00%1 1 25.00%4Formular, elaborar y evaluar el POI de la Unidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2Informe de Compromisos SIAF, Ejecución de Calendarios y Compromisos No Devengados
ACCION 240 1121000 46.67%112 112 11.20%1000Programar y ejecutar los requerimientos de bienes del Ministerio
ACCION 390 3901600 100.00%390 390 24.38%1600Programar y ejecutar los requerimientos de los diversos servicios solicitados
ACCION 0 02 0.00%0 0 0.00%2Programar y ejecutar los requerimientos de mantenimiento preventivo de la flota vehicular del Ministerio
ACCION 3 312 100.00%3 3 25.00%12Registrar y elaborar Kardex, Pecosas y Notas de Entrada a Almacén
martes, 26 de julio de 2011 Página 93Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Unidad de Abastecimiento:- Se logró registrar y elaborar el kárdex, pecosas y Notas de Entrada a Almacén, dicha información se encuentra en permanente actualización. - Se formuló y ejecutó los procesos de selección, desarrollándose los procesos según conformidad a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo se programo en el PAC 15 procesos bajo responsabilidad de abastecimiento, de los cuales 09 procesos están concluidos, 01 se encuentra desierto y 02 estan en otorgramiento de buena pro.- Se programó y ejecutó los requerimientos de mantenimiento de la flota vehicular del ministerio. También se realizó el control y supervisón de servicios de seguridad y limpieza permanente. - Se elaboraron estadísticas básicas de consumo de bienes y servicios, información extraída del SIGA.- Se elaboraron los informes de compromisos SIAF, ejecución; en base a esto, se efectúa el seguimiento para controlar la ejecución de los Calendarios y los Compromisos No Devengados.
Logro: -
Problematica El no cumplimiento de las directivas emitidas por el Ministerio para requerir sus pedidos, por parte de algunas unidades organicas las cuales consisten en la omisión de los requisitos mínimos que deben enviar conjuntamente con su solicitud, como claridad en las especificaciones técnicas, el pedido del SIGA. Carenciade los términos de referencia y/o especificaciones técnicas a fin de realizar el estudio de mercado correspondiente para un requerimiento especifico.
Recomendacion: Para efectuar la atención de los requerimientos, se deberá requerir a las Unidades Orgánicas que precisen claramente las características técnicas del bien e indicar la cadena presupuestal a la que deberá afectarse dicha compra.Cada área usuaria debe enviar sus requerimientos con sus términos de referencia y/o especificaciones técnicas del bien y/o servicio requerido en forma oportuna, así como las solicitudes de inclusión al PAC
martes, 26 de julio de 2011 Página 94Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - PERSONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad / Proyecto 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Documento 7 830 114.29%8 8 26.67%30Acciones administrativas del CAFAE
Documento 0 02 0.00%0 0 0.00%2Comisión de Concursos
Documento 1 54 500.00%5 5 125.00%4Comisión de Permanente de Procesos Administrativos
Evento 0 01 0.00%0 0 0.00%1Coordinación con MINDES para evento de fortalecimiento familiar
Documento 0 02 0.00%0 0 0.00%2Elaboración de Estadítica de cumplimiento de legislación, beneficios y derechos que otorga a servidores (maternidad, paternidad)
Documento 0 01 0.00%0 0 0.00%1Evaluación clima y cultura organizacional
Documento 1 15 100.00%1 1 20.00%5Formulación y evolución del POI
Acción 0 02 0.00%0 0 0.00%2Gestionar implementación de centro de cuidado infantil (cuna,wawa wasi y/o lactario) para los hijos de los trabajdores
Evento 0 01 0.00%0 0 0.00%1Gestionar programas para que familias de servidores conozcan el ambiente laboral
Documento 6 124 16.67%1 1 4.17%24Información para portal de Transparencia relacionada a la Unidad de Personal
Documento 0 02 0.00%0 0 0.00%2Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
Documento 237 529950 223.21%529 529 55.68%950Proceso de contratación administrativa de servicios
Documento 4 018 0.00%0 0 0.00%18Procesos de capacitación
Documento 117 145468 123.93%145 145 30.98%468Procesos técnicos de control de asistencia y registro de personal
Documento 252 2321013 92.06%232 232 22.90%1013Procesos técnicos de remuneraciones y de pensiones
Documento 31 0125 0.00%0 0 0.00%125Procesos ténicos de normatividad, desplazamiento y de beneficios
Documento 15 260 13.33%2 2 3.33%60Programa de bienestar y asistencia médica
Evento 0 01 0.00%0 0 0.00%1Programa de capacitación, apoyo y promoción a la familia.
Evento 0 21 0.00%2 2 200.00%1Programa de formación, integración bienstar familiar y campñade salud para trabajadores sus conyuges e hijos
Documento 1 11 100.00%1 1 100.00%1Redición de Cuentas del Titular
Documento 0 02 0.00%0 0 0.00%2Revisión, actualización y propuesta de modificación del CAP
martes, 26 de julio de 2011 Página 95Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Unidad de Personal: -La realización de 08 acciones administrativas del CAFAE relacionadas con la elaboración de las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias. -En relación a la información para el portal de transparencia se publico 01 documento referido a la información de transparencia, el cual se ha publicado en la página Web del MVCS. -Se efectuaron 232 documentos relacionados a los procesos técnicos de remuneraciones y pensiones, comprende las planillas únicas de pagos del personal nombrado, obrero permanente y
contratado por servicios personales, las relaciones de pago de incentivos laborales y las relaciones de pagos de los contratos administrativos de servicios de la UE 01 del MVCS; así como, actividades especializadas del Sistema Único de remuneraciones y pensiones, y su interacción con otros sistemas administrativos, por lo que se tiene un avance del trimestre del 92 % en relación a lo programado. -Se realizaron 529 procesos de contratación de personal administrativo de servicios.
Así tambien se procedio a la eliminación de la tarea PROGRAMA DE BIENESTAR Y ASISTENCIA MEDICA, debido a la duplicidad relacional con otras tareas planteadas en el POI 2011. Cabe señalar que, las metas programadas han sido incorporadas en las tareas existentes y símiles en el POI.
Logro: La Unidad de Personal a pesar de las limitaciones de espacio y de recursos humanos, abastece con esfuerzos de productividad y de gestión, las acciones de su competencia en las que es requerida con mayor intensidad redobla esfuerzos con el personal a su cargo.
Problematica Es preciso señalar que, para ejecutar los procesos de actualización del Cuadro de Asignación de Personal-CAP y Presupuesto Analítico de Personal-PAP, es necesario contar con el Reglamento de Organización y Funciones - ROF aprobado.Deficiencias en los sistemas informáticos como, El Modulo de Planillas que tiene que estar en constante actualización por presentar desajustes, por cuanto dicho programa no permite generar los diversos cambios y/o descuentos directamente , Módulo de Personal que se encuentra desactualizado y no permite generar reportes y/o consultas de manera oportuna, El programa de control de asistencia mediante el marcado de huella digital presenta desajustes y no se ha implementado en su totalidad generando que los reportes se complementen manualmente.
Recomendacion: Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del MVCS.Se viene coordinando con los especialistas programadores de la Oficina General de Estadística e Informática, a fin optimizar tanto el módulo de planillas así como el módulo de registro de personal con los requerimiento acordes a la oficina de personal.En el programa de control de asistencia se viene coordinando la implementación total estando en proceso la personalización de reportes para el uso automático y sistematizado a fin de evitar efectuar procesos manuales en dichos reportes.
martes, 26 de julio de 2011 Página 96Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000170 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
Actividad / Proyecto 1017859 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Unidad Organica OFIC. GRAL. DE ASESORIA JURIDICA
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
ATENCION 6 13424 2233.33%134 134 558.33%24Absolución de Consultas Legales efectuadas vía telefónica o correo electrónico a Entidades Públicas y Privadas o usuarios sobre la normatividad del sector.
DOCUMENTO 45 137180 304.44%137 137 76.11%180Elaborar Proyectos de Convenios y/o Contratos
DOCUMENTO 135 135540 100.00%135 135 25.00%540Elaborar Proyectos de Normas Legales y/o Administrativas.
INFORME 480 3041920 63.33%304 304 15.83%1920Emisión de opiniones técnico-legales
ACCION 6 024 0.00%0 0 0.00%24Participación en Reuniones de Coordinación con unidades orgánicas del Ministerio y del sector.
COMUNICACIÓN 3 012 0.00%0 0 0.00%12Revisión diaria de la legislación nacional – sectorial y comunicación relevante
S/. 1,100,011.00 S/. 1,026,339.00 S/. 212,249.96
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Al ser el órgano responsable de emitir opiniones de carácter jurídico – legal a la Alta Dirección y a las dependencias del Ministerio, en este tercer trimestre, se emitió diversas opiniones técnicas legales, así mismo, se elaboró diversos proyectos de normas legales y administrativas (Leyes, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría General), proyectos de convenios, se participaron en reuniones de coordinación con unidades organicas del ministerio y del sector, así también se realiza la revisión diaria de la legislación nacional – sectorial y comunicación relevante.La Unidad Orgánica, continúa de forma permanente atendiendo las consultas legales solicitadas por entidades públicas y privadas.
Logro: -
Problematica La problemática que se refiere la oficnina en mención es respecto al equipo de fotocopiadora ya que presenta fallas técnicas.
Recomendacion: Se recomienda hacer el pedido la compra de un nuevo equipo de fotocopiado o en su defecto realizar el mantenimiento del mismo de manera periodica.
martes, 26 de julio de 2011 Página 97Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001280 SISTEMAS DE INFORMACION
Actividad / Proyecto 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
Unidad Organica OFIC. GRAL. DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Informe 1 34 300.00%3 3 75.00%4Actualización de documentos de gestión
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Actualización de la información presentada en la web
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Administración y mantenimiento de la base de datos
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Administración y mantenimiento de la red de datos, comunicaciones y seguridad
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Administración y mantenimiento de la seguridad informática
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Asistencia técnica en Hardware, Software y mantenimiento preventivo de equipos de computo
Informe 0 02 0.00%0 0 0.00%2Consultoría para explotación de data mediante sistemas inteligentes
Informe 1 14 100.00%1 1 25.00%4Consultoría para ventanilla única sectorial
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Coordinación de los reportes de la unidad de informática
Producto 0 01 0.00%0 0 0.00%1Desarrollo de estadísticas comparativas con el Panorama Internacional 2010
Producto 1 01 0.00%0 0 0.00%1Directorio de empresas del sector construcción
Producto 3 312 100.00%3 3 25.00%12Elaboración de carpeta ministerial
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Elaboración de los cuadros estadísticos con información relacionada al sector
Producto 3 312 100.00%3 3 25.00%12Elaboración del boletín estadístico mensual del sector.
Producto 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración del compendio estadístico del sector
Producto 13 1352 100.00%13 13 25.00%52Elaboración del reporte económico semanal
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Evaluación y monitoreo de información estadística de las Ops
Producto 0 01 0.00%0 0 0.00%1Explotación de la encuesta nacional de hogares ENAHO (déficit saneamiento)
Informe 0 01 0.00%0 0 0.00%1Explotación del IV Censo Nacional Económico 2009
Informe 1 14 100.00%1 1 25.00%4Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional
Informe 1 14 100.00%1 1 25.00%4Implementación de herramientas en el portal web para discapacitados
Informe 0 02 0.00%0 0 0.00%2Implementación y mantenimiento de la NTP 12207 - PCM
Informe 1 14 100.00%1 1 25.00%4Implementación y mantenimiento de la NTP 17799 -PCM
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Mantenimiento de la intranet
Informe 1 14 100.00%1 1 25.00%4Mantenimiento de sistemas con tecnología BPM
martes, 26 de julio de 2011 Página 98Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Mantenimiento de sistemas con tecnologia web
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Mantenimiento del portal institucional y del módulo de transparencia
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Mantenimiento del sistema administrativo del vivienda SAV
Informe 3 312 100.00%3 3 25.00%12Participación en la gestión interinstitucionales del sector
Informe 1 16 100.00%1 1 16.67%6Seguimiento del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico - PENDES 2008-2012
martes, 26 de julio de 2011 Página 99Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 1,582,731.00 S/. 1,822,846.00 S/. 460,138.22
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Esta Oficina General, en el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las siguientes actividades por unidad Orgánica:Se debe de tener en cuenta de que la evaluación se analiza por agrupación de unidad de medida para facilitar la medición.En la Unidad de Estadística, ejecuto el 23.74% de lo programado para el año 2009 para esto desarrollo las siguientes actividades. -Evaluación y monitoreo de la Información estadística de las OP´s del sector vivienda, construcción y saneamiento, teniendo un cumplimiento del 25%. -Participación en la Gestión Interinstitucional del Sector en el comité del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico PENDES 2008-2012 – En el Sistema Estadístico Nacional
(SEN). -Elaboración y explotación del boletín estadístico mensual del sector, difundiéndose en la página web del sector para su difusión al público en general, representando un 25% de la
programación anual. -Elaboración de cuadros estadísticos con información relacionada al sector, esta tarea se realiza de manera mensual. -Actualización constante de la información Web, publicando la información de lo producido por los diferentes programas del MVCS, OP´s, Empresas constructoras y financieras. -Elaboración del reporte económico semanal generando un sistema de información de coyuntura global y sectorial así como financiera nacional e internacional vinculada al sector
construcción en la cual se tiene un cumplimiento del 25%. -Seguimiento del Plan Estratégico Nacional para el desarrollo Estadístico Pendes 2008 – 2012, la cual consiste en la actualización de la información en el SISPEMA via web. -Se elaboró la carpeta ministerial con el objetivo de ofrecer información especializada en los diversos temas del sector.
En la Unidad de Informática, se tiene una ejecución de 24.24% para lo cual se ejecutaron las siguientes acciones: -Coordinación verificación y elaboración de reportes necesarios para mantener los sistemas de información, redes, servicios red en condiciones de operatividad. -Mantenimiento del servicio de Internet, realizando el mantenimiento periódico de los sistemas Intranet para su óptimo funcionamiento. -Mantenimiento de Sistemas con Tecnología Web; como el Sistema de Transparencia, Sistema de Seguimiento Judicial, Sistema de Gestión Documentaria; lo cual, permite publicar en la
web el estado de situación de los diversos proyectos y programas del MVCS mostrando montos de inversión, beneficiarios, número de proyectos, detalle de proyectos, imágenes y avances de los proyectos en ejecución. -Mantenimiento del portal web institucional, realizando la modificación y actualización de páginas (Direcciones Nacionales) existentes. -Mantenimiento de los sistemas de abastecimiento SAV, contabilidad SAV, tesorería SAV, recursos humanos SAV, convenios internacionales SAV, interfases del sistema de abastecimiento
SAV/SIGA, reportador gráfico web, sistema de seguimiento de proyectos. -Mantenimiento del sistema con tecnologías BPM. -Administración y mantenimiento de la Base de datos, de todos los sistemas de información que maneja el MVCS. -Implementación y mantenimiento de la Norma Técnica peruana NTP-ISO/IEC 17799 – 12207. -Se brindo de manera constante la asistencia técnica en hardware, software y mantenimiento preventivo – correctivo de los equipos de computo del MVCS
Logro: -
Problematica No presenta para el presente trimestre.
Recomendacion: No presenta para el presente trimestre.
martes, 26 de julio de 2011 Página 100Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - U. PLANIFICACION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Actividad / Proyecto 1017859 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Unidad Organica OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Coordinación 1 11 100.00%1 1 100.00%1 Coordinación para la suscripción de actas de efectivización del proceso de transferencia de funciones sectoriales (art 58 de la LOGR) al Gobierno Regional del Callao
Acción 3 312 100.00%3 3 25.00%12Asistencia técnica a Direcciones Regionales y Organismos Públicos en temas de racionalización.
Talleres 1 05 0.00%0 0 0.00%5Coordinar la realización de talleres, para facilitar el proceso de transferencias y el ejercicio de facultades transferidas que serán considerados en el Plan de Transferencia para año 2011.
Documento 0 03 0.00%0 0 0.00%3Elaboración de carta resumen (resumen ejecutivo y formularios de indicadores institucionales de desempeño) - Congreso de la Republica
Matriz aprobada 1 11 100.00%1 1 100.00%1Elaboración de la programación de la matriz de políticas nacionales 2011 a cargo del sector vivienda, construcción y saneamiento DS 027-2007-PCM
Plan 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración del Plan Operactivo Institucional 2012 del MVCS
Informe 1 02 0.00%0 0 0.00%2Evaluación anual del PESEM 2008-2015 periodo 2010 y evaluación del I semestre 2011
Informe 1 02 0.00%0 0 0.00%2Evaluación del PEI 2008-2015, periodo 2010 y I semestre 2011
Informe 1 11 100.00%1 1 100.00%1Evaluación del plan operativo 2010 del MVCS del IV trimestre
Informe 0 03 0.00%0 0 0.00%3Evaluación del plan operativo institucional 2011 del MVCS I, II, III trimestre
Documento 0 02 0.00%0 0 0.00%2Formulación de metas físicas 2012 y proyección al cierre 2011
Sistema 0 01 0.00%0 0 0.00%1Formulaciòn del sistema de seguimiento de planes (POI, PESEM, PEI)
Documento 1 14 100.00%1 1 25.00%4Formulación MAPRO del MVCS
Informe 1 12 100.00%1 1 50.00%2Formular la propuesta de capacitación 2011 y 2012 de la OGPP
Informe 0 01 0.00%0 0 0.00%1Informe de Rendición de Cuentas del Titular periodo Enero-Diciembre 2011 área OGPP
Informe 0 13 0.00%1 1 33.33%3Informes de gestión UPPR y OGPP
Informe 2 28 100.00%2 2 25.00%8Informes de opinión técnica en temas de Planificación y descentralización
Informe 1 94 900.00%9 9 225.00%4Informes de opinión técnica en temas de racionalización
Informe 3 17 33.33%1 1 14.29%7Informes derivados de la participación en comisiones
Reunión 2 18 50.00%1 1 12.50%8Participación en la mesa multisectorial de desarrollo rural y Sistema Nacional de Monitoreo, Evaluación e Información social SINAMEIS de la secretaría técnica del CIAS
Reunion 5 614 120.00%6 6 42.86%14Participación en las comisiones (población y otros)
Documento 0 03 0.00%0 0 0.00%3Revisión del Planes Institucionales 2012 de OPs del Sector Vivienda
martes, 26 de julio de 2011 Página 101Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
Informe 1 12 100.00%1 1 50.00%2Seguimiento y evaluación a las políticas nacionales bajo el ámbito del sector; anual 2010 y I semestre 2011.
S/. 3,663,950.00 S/. 3,568,987.00 S/. 606,259.13
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La unidad de Planificación, Programación y Racionalización durante el periodo de evaluación realizó las siguientes actividades:En Evaluación:Se realizó la evaluación del IV trimestre del POI 2010Se aprobó con Resolución Ministerial N° 029-2011-VIVIENDA. (07.02.2011), las siguientes Políticas Nacionales: Descentralización; Igualdad de Hombres y Mujeres; Juventud; Personas con Discapacidad; Inclusión; Extensión Tecnológica Medio Ambiente y Competitividad; Empleo y Mype; Simplificación Administrativa; nticorrupción; Seguridad y Defensa Nacional; para su evaluación. Evaluación Políticas Nacionales I Semestre 2010: Se realizó las evaluaciones de las siguientes políticas nacionales:Descentralización (Informe remitido a la Secretaría de Descentralización de la PCM)Igualdad de Hombres y Mujeres (Informe remitido al MINDES).Juventud (Informe remitido al Ministerio de Educación)Personas con Discapacidad (Informe remitido al MINDES)Inclusión (Informe remitido al MINDES)Extensión Tecnologíca, Medio Ambiente y Competitividad (Informe remitido al Ministerio de Educación)Empleo y Mype (Informe remitido al Ministerio de la Producción)Simplificación Administrativa (Informe remitido a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros).Anticorrupción (Informe remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros).En Racionalización:Se elaboró el manual de procedimientos de Tramite Documentario -MVCSSe elaboró la propuesta de capacitación 2011 – 2012 de la OGPP – MVCSSe elaboraron informes de opinión técnica en temas de racionalización (9 informes)Se ha brindado asistencia técnica a las DRVCS, organismos públicos en temas de racionalización (3 asistencias)En Descentralización:Se ha recopilado y consolidación de información de base sobre el proceso de transferencia de las funciones sectoriales establecidas en los artículos 58, 62 y “n” 51 de la ley orgánica de gobiernos regionales, a los gobiernos regionales.En Planificación:Se realizó el Informe Anual 2010 sobre Avances del Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011.Se realizó el Informe de Gestión IV Trimestre 2010 de la Unidad de Planificación, Programación y Racionalización.Se participó en comisiones y reuniones de trabajo para Formato para el Seguimiento de Actividades Principales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal y el Programa de Modernización Municipal, entre otros.Así también se realizaron informes de opinión concernientes a la Unidad de Planificación, Programación y Racionalización – UPPR.
Logro: Informe de Politcas Nacionales 2011.Evaluación POI IV trimestre 2010.
Problematica En la ejecución de las actividades propias de la unidad se presentaron problemas relativos a la entrega oportuna y ordenada de la información solicitada a las diferentes entidades del sector, como a las diversas unidades orgánicas del MVCS; ya que, dificulta y limita, en tiempo, nuestro accionar al momento de dar respuestas eficientes y eficaces a las entidades solicitantes de información generada.
Recomendacion: Presentar información en la fecha programada ya que de no ser asi se tiene que emitir documentos reiterativos de pedido de información.
martes, 26 de julio de 2011 Página 102Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - U.PRESUPUESTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Actividad / Proyecto 1017859 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Unidad Organica OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
REPORTES 3 312 100.00%3 3 25.00%12Actualización de la Programación de Compromisos Anuales (PCA) de gastos 2011 (variaciones aprobadas por el MVCS, así como las aprobadas por el MEF):
Actas 1 12 100.00%1 1 50.00%2Conciliación del marco legal del presupuesto segundo semestre 2010 y primer semestre 2011 con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF.
Acta 1 11 100.00%1 1 100.00%1Conciliación para el cierre presupuestal 2010 con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF.
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración de Anexos del Plan Institucional del Sector, según Directiva emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.
Resolutivos 11 1210 109.09%12 12 48.00%25Elaboración de Informes y propuestas de RM., DU., DS., y otros Dispositivos Legales Presupuestarios.
INFORME 6 66 100.00%6 6 100.00%6Elaboración de la información presupuestaria 2010 para el cierre contable del MVCS
INFORME 0 03 0.00%0 0 0.00%3Elaboración de la información presupuestaria del MVCS para auditores externos 2010
INFORME 4 411 100.00%4 4 36.36%11Elaboración de la Información presupuestaria para el Portal de Transparencia del MVCS 2011
Resolución 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración de Resolución Ministerial que aprueba el PIA 2012 del MVCS
RSG 3 312 100.00%3 3 25.00%12Elaboración Resoluciones de Secretaría General que formalicen los créditos y anulaciones mensuales 2010 -2011
INFORME 5 512 100.00%5 5 29.41%17Elaborar los Informes a requerimiento de las entidades del Sector Público. (MEF, PCM, Congreso de la República, Contraloría General de la República, entre otros).
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2Evaluación Presupuestaria 2010 - 2011 del MVCS Informe Ejecutivo y aplicativo
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Formulación del Proyecto de Presupuesto 2012 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
INFORME 1 04 0.00%0 0 0.00%1Informes sobre la propuesta de distribución de la Programación de Compromisos Anual (PCA) por unidad ejecutora 2011 -2012
INFORME 170 1704 100.00%170 170 61.37%277Informes sobre opiniones presupuestarias mensuales
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Programación del Proyecto de Presupuesto Institucional Anual 2012 del MVCS.
REPORTES 0 04 0.00%0 0 0.00%4Programación mensualizada del Presupuesto 2012 del MVCS
INFORME 12 1248 100.00%12 12 25.00%48Seguimiento a la ejecución presupuestal 2011 del MVCS
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Seguimiento a la ejecución presupuestaria de las entidades del Sector vivienda 2010-2011
martes, 26 de julio de 2011 Página 103Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Cabe señalar, que a partir de este año se crea el término Programación de Compromisos Anual (PCA) como instrumento de programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento.Se realizó la Actualización de la Programación de Compromisos Anuales (PCA) de gastos 2011. Cabe precisar, que la PCA se da solo en los gastos y no en los ingresos; así como, que existen dos tipos de actualización: una referida a las variaciones aprobadas por el MVCS y otra las aprobadas por el MEF.Se realizó el seguimiento, a nivel sector, de la ejecución de compromisos del Presupuesto 2011, detallado por principales proyectos y gasto corriente, por toda fuente de financiamiento.Se realizó la conciliación del marco legal 2010 entre el personal del MVCS (Oficina General de Planificación y Presupuesto y la Oficina General de Administración) y del Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección Nacional de Contabilidad Pública -DNCP), firmando el Acta respectiva (01).Se ha elaborado Información presupuestaria para el Portal de Transparencia del MVCS.Se han elaborado Informes para propuestas de diversos resolutivos, para la aprobación del Despacho Ministerial o la Secretaria General, para realizar transferencia financieras y créditos suplementarios.
Logro: -
Problematica Falta de revisión de la programación de compromisos, a la luz del PAC y de la Programación de Compromisos Anuales (PCA) de gastos 2011.Exceso de solicitudes notas de modificación presupuestaria.Solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar procesos de contratación, remitida por la OGA, sin precisar la fuente de financiamiento ni cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación.
Recomendacion: Las Unidades ejecutoras deben revisar la programación de compromisos, en concordancia con el PAC.Al tener actualizada la programación al cierre oportunamente, se realizaran menos número de modificaciones presupuestarias.La Unidad de Abastecimiento de la OGA debe coordinar con el responsable de presupuesto de la Unidad Ejecutora, antes de solicitar disponibilidad a la OGPP, respecto a precisar la fuente de financiamiento y la cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación.
martes, 26 de julio de 2011 Página 104Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - U.INVERSIONES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Actividad / Proyecto 1017859 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Unidad Organica OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Documento 1 12 100.00%1 1 50.00%2Actualización Programa multianual de inversión del sector 2011 – 2013
Atencion 25 2687 104.00%26 26 29.89%87Asistencia técnica en Aplicación del SNIP a los funcionarios y consultores de los diferentes niveles de Gobierno.
Informe 0 02 0.00%0 0 0.00%2Evaluacion del avance fisico-financ. de proyectos en ejecución 2010 y 2011 del MVCS
Informe 1 28 200.00%2 2 25.00%8Evaluación de expediente para cambio de Unidad Ejecutora
Informe 11 10100 90.91%10 10 10.00%100Evaluacion de proyectos
Informe 1 28 200.00%2 2 25.00%8Evaluación de términos de referencias de proyectos
Informe 8 150 12.50%1 1 2.00%50Evaluación del PIP menor.
Informe 1 04 0.00%0 0 0.00%4Evaluación trimestral Plan Operativo Institucional 2010-2011
Documento 1 11 100.00%1 1 100.00%1Formulación del Plan Operativo, OPI – VIVIENDA 2012
Documento 0 01 0.00%0 0 0.00%1Preparación de Guías para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento
Informe 1 010 0.00%0 0 0.00%10Revisión de expedientes técnicos para solicitar su ejecución del sector
Informe 2 34 150.00%3 3 75.00%4Revisión de información de los proyectos para resoluciones ministeriales que aprueben transferencias financieras( de aproximadamente 250 proyectos)
Informe 0 03 0.00%0 0 0.00%3Seguimiento a proyectos declarados viables OPI / VIVIENDA - DGPM-MEF.
Documento 1 01 0.00%0 0 0.00%1Sistematización de la normatividad del SNP relacionada al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Evento 3 319 100.00%3 3 15.79%19Talleres de capacitación programados a nivel nacional sobre proyectos de inversión
martes, 26 de julio de 2011 Página 105Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre se han evaluado 10 estudios de preinversión, de los cuales 8 fueron estudios a nivel de perfil, 01 de pre factibilidad y 01 de factibilidad.Asimismo, se han evaluado 03 proyectos menores, observados mediante 01 informe técnico.En relación a la revisión de información de los proyectos para ser ejecutados con transferencias financieras, se han revisado un total de 52 proyectos. Como resultado de esta revisión se emitieron 03 informes técnicos.Los talleres de capacitación programados por la UI, se desarrollan específicamente en temas como la normatividad del SNIP, Identificación, formulación, evaluación y alternativas tecnológicas de proyectos de saneamientoSe ha brindado 26 Asistencias Técnicas en la aplicación del SNIP, la cual estuvo orientada a las unidades formuladoras, consultores de los proyectos (formuladores), funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales de las regiones de Madre de Dios, Cusco, San Martín, Tumbes, Ancash, Apurímac, Arequipa.
Logro: -
Problematica Presenta modificación de tareas para una labor mas eficiente.
Recomendacion: Se recomienda incorporar la modificacion de sus tareas para una mejor ejecución.
martes, 26 de julio de 2011 Página 106Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - U.COOPERACION INTERNACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Actividad / Proyecto 1017859 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Unidad Organica OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Documento 3 312 100.00%3 3 25.00%12Apoyo y Asesoramiento a la gestión en la negociación de Convenios de Cooperación Internacional
Talleres 0 02 0.00%0 0 0.00%2Asistencia Técnica y difusión normativas de Cooperación Internacional a Organismos Públicos
Oficio 3 112 33.33%1 1 8.33%12Conformidad sectorial para la adscripción de expertos, voluntarios ante la APCI
Documento 0 04 0.00%0 0 0.00%4Consolidación Sectorial de la Programación Trimestral de Desembolsos
Reuniones 1 14 100.00%1 1 25.00%4Coordinación con la OPI Sectorial y el MEF para la Programación y articulación de programas y proyectos de Cooperación con los Planes Multianuales
Informe 0 02 0.00%0 0 0.00%2Evaluación de Impacto a Proyectos con Cooperación Internacional
Documento 3 510 166.67%5 5 50.00%10Gestión de requerimientos en temas de cooperación internacional del sector en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y las Unidades Ejecutoras en Proyectos con financiamiento externo
Documento 2 412 200.00%4 4 33.33%12Gestión en el seguimiento de la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con Cooperación Internacional
Resoluciones 0 02 0.00%0 0 0.00%2Gestión para la Aprobación y/o aceptación de donaciones provenientes del exterior
Accion 6 225 33.33%2 2 8.00%25Gestión y difusión de becas y cursos del exterior (APCI)
Convenios 1 12 100.00%1 1 50.00%2Negociación con los Cooperantes para el Logro de Convenios de acuerdo con las necesidades del Sector
Oficio 1 14 100.00%1 1 25.00%4Opinión sectorial para el Registro de Proyectos (Plan de Operaciones) de ENIEX y ONGD
Oficio 1 06 0.00%0 0 0.00%6Opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONG's en la APCI
Documento 2 310 150.00%3 3 30.00%10Opinión sectorial sobre solicitudes de Cooperación Técnica Internacional
Directiva 0 02 0.00%0 0 0.00%2Preparación de directivas sectoriales sobre procedimientos de Cooperación
martes, 26 de julio de 2011 Página 107Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se ha gestionado la Opinión del sector con los aportes a la Propuesta Final de la Política Nacional De Cooperación Técnica Internacional sobre los Ejes Estratégicos y Objetivos Específicos, presentada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.Se logró suscribir el Convenio Interinstitucional entre el MVCS y el INDECI para la implementación de la Donación del Programa “Mejoramiento de Capacidades para sobrellevar los Desastres Naturales Ocasionados por el Cambio Climático”. Se logró la suscripción del Acuerdo de Agente entre el MVCS a nombre del Gobierno del Perú y Japan International Cooperation System – JICS para la implementación de la Donación del Programa “Mejoramiento de Capacidades para sobrellevar los Desastres Naturales Ocasionados por el Cambio Climático”. Se ha efectuado la convocatoria de becas ofrecida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, “Curso Internacional de Planificación Estratégica Institucional y Políticas Publicas Seminario Transparencia en la Gestión y Responsabilidad del Directivo”, en el Centro de Formación Española en La Antigua (Guatemala).Se ha efectuado la convocatoria de becas de la OEA a través del Departamento de Becas y Capacitación y Structuralia bajo el Programa de Alianzas para la Educación y Capacitación, para “Cursos, Posgrados y Programas de Maestrías relacionados al Sector de la Construcción e infraestructura.”; a distancia.
Logro: -
Problematica No Presenta
Recomendacion: No Presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 108Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 D.N.: ORIENTACION, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PLANEAMIENTO DE LAS ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039349 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
Actividad / Proyecto 1017859 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Unidad Organica OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
EVENTOS 2 58 250.00%5 5 62.50%8Actividad de fortalecimiento institucional
PLAN 0 01 0.00%0 0 0.00%2Actualización del Plan de Operaciones de emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en acciones de defensa civil
EVENTOS 4 1012 250.00%10 10 83.33%12Capacitación en seguridad integral y realización de simulacros
TALLER 2 108 500.00%10 10 125.00%8Capacitación en temas en seguridad y defensal nacional (Politica 12)
EVENTOS 4 1016 250.00%10 10 62.50%16Capacitación y difusión del Plan Sectorial de Prevención y Atención de desastres, y de la doctrina de la defensa civil
DOCUMENTO 12 1562 125.00%15 15 24.19%62Conmemoración de fechas civico - potrioticos, culturales y otras que fomenten la solidaridad, cohesión e identidad nacional (Politica 12)
DOCUMENTO 7 1230 171.43%12 12 40.00%30Difusión de material con temas relacionados a la seguridad y defensa nacional en el ámbito de competencia del sector vivienda (Politica 12)
INFORME 8 626 75.00%6 6 17.14%35Documentación relacinadacon la planificación , lineamientos de política, informes de trabajo, evaluación y monitoreo de las acciones de defensa civil
INFORME 1 26 200.00%2 2 33.33%6Elaboración de estadísticas de emergencia fenomenológicas de desastres a nivel nacional.
PLAN 0 02 0.00%0 0 0.00%1Elaboración de Planes de contingencia frente a riesgos específicos
REGLAMENTO 0 00 0.00%0 0 0.00%1Eleboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del MVCS
INFORME 1 14 100.00%1 1 25.00%4Evaluación del Plan Operativo 2010 de la Oficina de Defensa nacional
PLAN 0 13 0.00%1 1 33.33%3Formular documentos para la prevención de acciones relacionados con la Defensa Nacional (Politica 12)
DOCUMENTO 1 12 100.00%1 1 50.00%2Informes de avances de Política Nacional en el ámbito del sector (Politica 12)
INFORME 6 113 16.67%1 1 7.69%13Informes relacionados con acciones de atención de emergencias
INFORME 1 18 100.00%1 1 100.00%1Informes relacionados con temas legales, con normas de aspectos técnicos y de gestión con la seguridad integral
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Monitoreo y amenazas y/o peligros que pueden generar desastres
EVENTOS 4 215 50.00%2 2 13.33%15Participar en actividades de Defensa Nacional (Politica 12)
REUNION 11 1246 109.09%12 12 26.09%46Reuniones de coordinación con al Sistema de Nacional de Defensa Civil
INFORME 2 36 150.00%3 3 50.00%6Reuniones de coordinación con al Sistema de Nacional de Defensa Nacional
martes, 26 de julio de 2011 Página 109Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 623,118.00 S/. 537,226.00 S/. 104,518.29
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La Oficina de Defesnsa Nacional viene realizando actividades en temas de Defensa Civil, tales como reuniones conjuntas con Indeci, con diferentes tematicas tratadas- Situación Climática en el territorio nacional y la gestión del riesgo en el Planeamiento.- Temperaturas de lluvias y la Gestión del riesgo en Planeamiento.- Proyección Tiempo y lluvias y la Gestión del riesgo en Planeamiento.- Pronostico del tiempo y PNGDR.- Seminario y Feria de experiencias en reducción de desastres en Lima Metropolitana y Callao.Como parte de las funciones de la ODN se ha realizado la capacitación para el uso del software de emergencias y desastres dirigidos a funcionarios del sector vivenda tales como Sedapal, Cofopri, Mi Vivienda, Banco de Materiales, Sedapal.Documentos sobre "Informe País Misión UNDAC" - Misión del equipo de coordinación y evaluación de desastres de la Naciones Unidas UNDAC, "Informe Nacional de avances en la implentación del Marco de Acción de Hyogo - MHA".Así también se han desarrollado acciones de para el fortalecimiento institucional, para lo cual se llevaron acabo talleres como:-Taller "Sobre Inundación y Sequías", "I Seminario taller Orden Interno. Seguridad Ciudadana y Defensa Civil"- Exposición en el centro de capacitación de SEDAPAL.
Logro: -
Problematica - Aun no se implementa el Modulo de Monitoreo, del centro de operaciones de Emergencia del Sector COE - Vivienda.- No se han conformado los equipos técnicos sectorial de prevención y atención de desastre, establecido en el Plan de Operaciones de Emergencia del sector.
Recomendacion: - Se debe implementar el Modulo de Monitoreo, con su respectiva data digital georeferenciada.- Se conforme los equipos tecnicos sectorial de prevención y atención de desastres.- Que la OGA gestione la compra de equipos de comunicación solicitados, por ser de mucha importancia en los trabajos que realiza esta oficina.- Se debe contar con una normativa de exepción para la entrega inmediata de pasajes y viaticos, para los trabajos que realiza esta oficina.
martes, 26 de julio de 2011 Página 110Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 O.M.A.: REVISION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES PARA LA EVALUACION AMBIENTAL DE PROYECTOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000760 INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Registro de empresas para elaborar EIA, opiniones e inspecciones técnicas y propuesta de normativa ambiental
S/. 279,380.00 S/. 279,380.00 S/. 59,802.98
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En la presente meta, en el primer trimestre se encuentran programados 3 informes, como parte de los 12 programados para el presente ejercicio presupuestal; asimismo, en el presente trimestre se elaboraron 3 informes de los 3 programados, lo que significó un avance del 100% del total programado en el presente trimestre; la ejecución al primer trimestre es el 25% del total programado para el año 2011 detallándose a continuación los informes realizados: •Se elaboraron 43 informes para la inscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector. •Se elaboraron 49 informes de opinión sobre evaluación ambiental de Proyectos de Inversión. •Durante el mes de febrero se formuló el Informe N° 009-2011-VIVIENDA-VMCS-OMA-RBC y el Informe N° 011-2011-VIVIENDA-VMCS-OMA-RBC los cuales tuvieron por fin sustentar la
formulación de un nuevo proyecto de norma y exposición de motivos que apruebe la propuesta de Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, propuesta por ésta Oficina, la cual cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente.Actualmente se está trabajando una matriz para la subsanación de observaciones y comentarios realizados por el Ministerio del Ambiente al Proyecto de Reglamento para la gestión y el manejo de los residuos sólidos de la construcción y demolición.
Logro: 1.Se elaboraron 43 informes para la inscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector. 2.Se elaboraron 49 informes de opinión sobre evaluación ambiental de Proyectos de Inversión.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 111Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 O.M.A.: SEGUIMIENTO Y GESTION ADMINISTRATIVA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000856 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTE
Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Informes de gestión administrativa y otros.
S/. 731,340.00 S/. 748,181.00 S/. 182,210.63
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre 2011 se ejecutaron 3 acciones de 3 acciones programadas, lo que significa un avance de 100% del total programado en el presente trimestre; asimismo, la ejecución al primer trimestre es el 25% del total programado para el año 2011.
Por otro lado, referente a las acciones de gestión administrativa se realizaron acciones consistentes a la gestión de las labores inherentes a programación, ejecución y evaluación del presupuesto de la OMA, así como la coordinación en el trámite de adquisición de bienes y servicios, manejo y control del personal que labora en los Complejos Biotecnológicos y Núcleos de Producción a cargo de la Oficina del Medio Ambiente y gestión administrativa que comprendió en el presente periodo
Logro: •Se ha logrado una producción de 3 m3 de humus y 3 m3 de compost. •Se transfirieron especies forestales a la asociación de vivienda de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. •Participación en la Comisión Nacional de Hidrología-CONHAPI-SENAMHI para elaborar el plan de trabajoanual de la comisión y organizar el Foro del Agua y la Feria Ambiental del Agua. •Durante el mes de marzo se tuvieron dos reuniones del Comité Multisectorial para la implementación de los lineamientos de política para la promoción del tratamiento para el reuso de las
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 112Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 O.M.A.: MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS VIVEROS FORESTALES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000856 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTE
Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Producción de plantas, compost, humus, apoyo a programas y desarrollo de técnicas
martes, 26 de julio de 2011 Página 113Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 801,991.00 S/. 814,136.00 S/. 197,763.68
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Las acciones que desarrollaron se realizaron en los complejos biotecnológicos y núcleos de producción, las cuales consistieron en lo siguiente: 1.En la producción de plantas y manejo de bosques urbanos se realizó la remoción de plantas en desarrollo, dehierbos, riegos en las camas de producción, así como en la zona bosque.
Se realizó el cambio de bolsas y remoción en los molles costeños, palmeras abanico y reubicación de las mismas.Se ha recolectado semillas de palmeras fénix, areca y molle costeños; asimismo, se ha realizado el deshierbo, levantamiento de surcos para riegos, podas de formación y reforestación con plantas de eucaliptos rostratas, glóbulus y con molles costeños.Como resultados se obtuvieron lo siguiente: •Reproducción de 200 plántulas de palmeras hawaiana. •Estancado de crásulas y dracenias. •1,000 acodos de ficus benjamina. •1,000 estacas de cucardas
2.En la producción de compost y humus, se desarrollaron labores de producción de abono orgánico, mediante el proceso de compostaje y lombricultura, aprovechando los residuos orgánicos de los viveros forestales y con la adición de estiércol de vacuno, mediante el cual se ha logrado una producción de 5 m3 de humus y 10 m3 de compost.
3.Se dio el apoyo al PIMBP y a iniciativas locales ambientales, se realizaron atenciones de especies vegetales solicitadas por diferentes instituciones que solicitan al Ministerio y relizan programas de arborización para mitigar la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de su distrito.Entre las zonas intervenidas tenemos asentamientos humanos del distrito de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Cómas, Asia, Municipalidad Provincial de Pisco, Programa Construyendo Perú, y al Ministerio de Trabajo en la implementación de su Centro Recreacional en el distrito de San Juan de Miraflores.
1.Desarrollo técnico en piscicultura, se maneja la Unidad de Acuicultura con la producción de tilapias grises y rojas en forma demostrativas en convenio con la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina.En forma general se tiene problemas con la falta de personal en el caso del Parque 26 de Villa El Salvador.
2.Desarrollo de cultivos experimentalesa.- Parcela experimental de cultivo de pecanos; se han realizado labores de riego y de deshierbos; por otro lado, se tiene constante ataques de bandadas de loros, ardillas las cuales se alimentan de los frutos en maduración.La plantación joven de pecanos en la zona administrativa en la fecha tiene un promedio de 1.92 mt. de altura. b.- Parcela experimental de piñón (Jatropha curcas); se ha realizado riegos y recalces de las especies que no responden al prendimiento; asimismo, se ha efectuado el mantenimiento general con limpieza de surcos y riego con apoyo de la motobomba por encontrarse en un nivel superior al canal que conduce aguas tratadas de las lagunas de bioestabilización de San Juan de Miraflores, siendo el tamaño aproximado de las plantas de 0.70 mt. cada una.c.- Parcela experimental de tara (cisalpina tintorea); se ha efectuado el mantenimiento general con limpieza de surcos y riego con apoyo de la motobomba por encontrarse en un nivel superior al canal que conduce aguas tratadas de las lagunas de bioestabilización de San Juan de Miraflores, el tamaño aproximado de las plantas es de 1.50 a 1.60 mt. cada una.
Logro: •Se ha logrado una producción de 3 m3 de humus y 3 m3 de compost. •Se transfirieron especies forestales a la asociación de vivienda de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. •Participación en la Comisión Nacional de Hidrología-CONHAPI-SENAMHI para elaborar el plan de trabajoanual de la comisión y organizar el Foro del Agua y la Feria Ambiental del Agua. •Durante el mes de marzo se tuvieron dos reuniones del Comité Multisectorial para la implementación de los lineamientos de política para la promoción del tratamiento para el reuso de las
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 114Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 O.M.A.: PARTICIPACION EN EL COMITE DE GESTION DEL AIRE LIMPIO PARA LIMA Y CALLAO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000856 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTE
Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Coordinación, participación y difusión de los avances del Comité, propuestas de normas referidas a la calidad del aire
S/. 49,176.00 S/. 49,176.00 S/. 12,291.60
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: 1.Durante el mes de febrero se aprobó la propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 047-2001.MTC y el Decreto Supremo N° 007-2002-MTC y de esta manera ser presentados y aprobados al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Ministerio del Ambiente.
2.Se realizaron sesiones de trabajo durante el mes de marzo el cual tuvieron como agenda los avances del lanzamiento del II Estudio de Saturación de la Calidad de Aire en el Área Metropolitana de Lima y Callao.A diferencia del I estudio de saturación realizado en el año 2000 (con 30 puntos) el II estudio medirá la calidad del aire en un número mayor de puntos (50 puntos) y se medirá otros contaminantes realizándose este estudio durante 60 días.
3.Se participó en la reunión del Comité Nacional de Salud Ambiental evaluándose el Plan de Trabajo 2011. 4.Se participó en la reunión preparatoria para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2012. 5.Participación de la reunión del Comité de Ciencias y Tecnología Ambiental, la cual tuvo por objetivo finalizar la propuesta del programa nacional de ciencia y tecnología ambiental a cargo
del CONCYTEC. 6.Se reunieron con la comisión Nacional de Hidrología-CONHAPI-SENAMHI para elaborar el plan de trabajo anual de la comisión y organizar el Foro del Agua de la Feria Ambiental del Agua. 7.Se participó en el taller Sectorial “Consolidación de la Gestión Ambiental” organizado por el MINAM el cual tuvo por objetivo fortalecer la gestión ambiental en los tres niveles de gobierno. 8.Durante el mes de febrero se participó de la reunión de grupo técnico regional del plomo para coordinar el documento final sobre la contaminación por plomo en el Callao. 9.El Comité Nacional de Salud Ambiental se reunió el 10 de marzo de 2011 para la aprobación del Plan de Trabajo 2011. 10.Reunión de la Comisión Nacional de Hidrología – CONHAPI-SENAMHI para elaborar el plan de trabajo anual de la comisión y organizar el Foro del Agua y la Feria Ambiental del agua. 11.Se realizaron dos (02) reuniones del Comité Multisectorial para la implementación de los Lineamientos de política para la promoción del tratamiento para el reuso de las aguas residuales
domésticas y municipales en el riego de áreas verdes urbanas y perirurbanas, las cuales han tenido por objetivo la instalación del comité y la formulación del plan de implementación para el año 2011.
Logro: •Se ha logrado una producción de 3 m3 de humus y 3 m3 de compost. •Se transfirieron especies forestales a la asociación de vivienda de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. •Participación en la Comisión Nacional de Hidrología-CONHAPI-SENAMHI para elaborar el plan de trabajoanual de la comisión y organizar el Foro del Agua y la Feria Ambiental del Agua. •Durante el mes de marzo se tuvieron dos reuniones del Comité Multisectorial para la implementación de los lineamientos de política para la promoción del tratamiento para el reuso de las
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 115Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 O.M.A.: IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA POLITICA AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039539 GESTION AMBIENTAL TRANSECTORIAL Y DESCENTRALIZADA
Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Elaboración de estudios, esquemas de investigación y diagnósticos ambientales
S/. 143,028.00 S/. 191,028.00 S/. 39,250.21
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Elaboración de estudios de investigación de tecnologías y materiales de construcción alternativo. Protocolos y esquemas de investigación para la validación y propuestas de certificaciónSe está realizando una revisión de los convenios marcos de cooperación interinstitucional que mantiene la Oficina del Medio Ambiente a efectos de identificar áreas de investigación.Elaboración de estudios de Base y perfilesSe ha formulado en coordinación con el Proyecto Fortalecimento del MINAM/GIZ, un perfil para la formulación de un diagnóstico sobre la situación actual de la construcción de viviendas ecoeficientes.Estudios y Diagnósticos IntegralesSe está formulando un estudio sobre la legislación nacional para el reuso de aguas residuales, en el marco del Comité para la Implementación de los Lineamientos de Política para la promoción de esta actividad en el Sector.Se ha desarrollado un esquema para la búsqueda de cooperación para la realización de un Diagnóstico de Residuos Sólidos de Saneamiento.
Realización y/o participación en seminarios y talleres. Coordinación con Gobiernos Regionales, locales e instituciones público privadas y agencias de cooperación para el desarrollo de investigaciones, programas y proyectos ambientales
1.Encuentro Macro Regional de Lima Centro de Gestores Comunitarios de Agua Segura, se participó de la organización y el desarrollo del evento. 2.Se participó del Foro del Agua y la Feria Ambiental del agua, en la cual se presentaron los Lineamientos de Política para la promoción del tratamiento para el reuso del agua residual
doméstica y municipal tratada para el riego de las áreas verdes urbanas y periurbanas. 3.Se participó de la Comisión Ambiental Municipal de Lurín, en la cual se aprobó la Agenda Ambiental 2011 -2014. 4.Se participó del Taller promovido por la Autoridad Nacional del Agua para el proyecto de protocolo para monitoreo de la calidad de agua. 5.Taller de eficiencia energética para entidades públicas para plantear proyectos de eficiencia energética en las entidades públicas.
Logro: •Se ha formulado en coordinación con el proyecto de fortalecimiento del MINAN/GIZ, un perfil para la formulación de un diagnóstico sobre la situación actual de la construcción de vivienda ecoficiente. •Se ha desarrollado un esquema para la búsqueda de cooperación para la realización de un diagnóstico de residuos sólidos de saneamiento
Problematica •A niveles nacionales no se generan estadísticas relacionadas a temas de competencia sectorial como residuos sólidos de construcción, saneamiento, reuso de aguas residuales en áreas urbanas, entre otros. Esto incide en la prolongación de plazos para la actualización de diagnósticos ambientales de competencia sectorial, pues no se cuenta con información. •Asimismo, el presupuesto de la OMA resulta insuficiente para realizar trabajos que permitan arribar a diagnósticos sobr hábitats urbanos, manejo de residuos sólidos de saneamiento
debido a que requieren de monitoreo y exámenes de laboratorio.
Recomendacion: •Prever un presupuesto para la formulación de diagnósticos, investigaciones y estudios que permitan que la OMA pueda cumplir con dicha función, este presupuesto debe contemplar gastos por monitoreo y exámenes de laboratorio •Fortalecimiento de alianzas con otras instituciones y fuentes cooperación a fin de que las mismas apoyen la realización de las investigaciones a cargo de la OMA. •Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Sectorial, a fin de contar con apoyo en las iniciativas que emprenda esta Oficina.
martes, 26 de julio de 2011 Página 116Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Actividad / Proyecto 1015030 ACCIONES DE CONTROL
Unidad Organica OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
INFORME 20 691 30.00%6 6 6.59%91Auditoría Financiera
INFORME 0 03 0.00%0 0 0.00%3Exámenes Especiales
S/. 1,144,850.00 S/. 1,104,247.00 S/. 216,147.52
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL I TRIMESTRE DEL 2011: -“Veedurías – Control Preventivo”.- En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Contraloría Nº 094-2009-CG, que aprobó la Directiva N° 002-2009-CG/CA “Ejercicio del Control
Preventivo por la Contraloría General de la República – CGR y los Órganos de Control Institucional – OCI”, al término del Primer Trimestre 2011, el OCI VIVIENDA ha participado en cuatro (4) veedurías. -Código 2-5303-2011-002 “Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus
funcionarios y servidores. Literal a.7”. Culminada el 21.Feb.2011, habiéndose verificado que la entidad ha cumplido con informar a las instituciones respectivas de acuerdo al literal a.7 de la Novena Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. -Código 2-5303-2011-011 “Gestión administrativa del OCI”. En esta actividad se consideran las diversas gestiones administrativas y técnicas que lleva a cabo la Jefatura del OCI.
-Código 2-5303-2011-014 “Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas” “Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judicial” – Segundo Semestre del 2010, fue remitido a la Contraloría General mediante Oficio N° 049-2011/VIVIENDA-OCI de fecha 31/01/2011 y al Despacho Ministerial a través del oficio N° 050-2011/VIVIENDA-OCI de fecha 31.01.2011. -“Informe Verificación de las Constancias de Habilitación de los Profesionales que laboran en las Ejecutoras 001: Administración General y 004: Programa Agua para Todos del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento –MVCS”. -“Informe “Verificar el Cumplimiento de la Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. 043-2003-PCM)”. -“Informe resultante de la actividad de Control “Cumplimiento en la Presentación Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas (Ley N° 27482, DS N° 080-2001-PCM)”.
Logro: -
Problematica En este trimestre han dejado de laborar en el OCI un total de (5) profesionales, de los cuales (3) son ingenieros civiles, (1) economista y (1) contador público, lo cual representa aproximadamente el 30 % de su capacidad operativa y que incidirá en el cumplimiento de las metas previstas.
Recomendacion: Es necesario que los requerimientos de personal formulados por el Órgano de Control Institucional para las Acciones y Actividades de control, se atiendan con celeridad, por parte de la OGA, a efectos de no afectar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Control del Ejercicio Presupuestal correspondiente.
martes, 26 de julio de 2011 Página 117Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
Actividad / Proyecto 1000169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
Unidad Organica PROCURADURIA PUBLICA
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
INFORME 2 38 150.00%3 3 37.50%8Elaboración de informes sobre el estado de los procesos.
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2Elaboración de informes técnico jurídicos para realizar Acciones Judiciales.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Informes mensuales al Consejo de Defensa Judicial del Estado, sobre el estado de los procesos
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2Informes semestrales sobre las acciones derivadas de los informes de control.
EXPEDIENTE 30 19120 63.33%19 19 15.83%120Interposición y contestación de expedientes judiciales y arbitrales.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Mantenimiento de la Base de Procesos Judiciales y arbtrales ( Se estima 4800 ingresos).
EXPEDIENTE 18 3172 172.22%31 31 43.06%72Realizar acciones necesarias para la conclusión de expedientes judiciales y arbitrales
martes, 26 de julio de 2011 Página 118Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 1,333,864.00 S/. 1,195,307.00 S/. 244,290.17
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En la Defensa de los intereses y derechos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se realizaron las siguientes actividades: En este I trimestre, se atendio 18 expedientes, en materia civil 10 expedientes, en materia penal 4 expedientes, en materia constitucional 1 expediente, en materia laboral 2 expedientes y en materia administrativa 02 expedientes.Asi también se concluyó 31 expedientes, en materia civil han sido 12 expedientes; en materia penal 01 expediente; en materia constitucional 08 expedientes, en materia laboral 05 expedientes y en materia arbitral 05 expedientes Se puede indicar que en el presente trimestre; de los 31 expedientes concluidos, 21 expedientes son favorables y 10 son desfavorables. Debiendo resaltar que entre los procesos concluidos favorables, se resaltan 3 seguidos a Carlos Vélez Acosta SRL y Atlas Contratistas Generales SRL Asociados contra el UTE FONAVI , Constructora de la Ingeniería S.A. CIDINSA – M.V. Contratistas Generales Asociados contra el UTE FONAVI y Jorge Enrique Quevedo Lezama contra el UTE FONAVI de tipo contencioso administrativa y pago de gastos generales; cuyo resultado fue favorable al Estado ahorrándole S/ 3´767,980.34 Nuevos Soles.Asi también se realizo el Mantenimiento de la Base de procesos judiciales y arbitrales del MVCS.
Logro: -
Problematica PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS: •La centralización de la administración de los recursos de Caja Chica, no permite atención inmediata de los gastos en que el personal incurre por concepto de movilidad para la asistencia a
diligencias judiciales. •DEFICIENCIA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. Carencia de textos, revistas jurídicas, etc.) que dificultan el desarrollo de nuestras funciones, pues ellos constituyen una fuente importante
de consulta en las labores desempeñadas.PROBLEMAS FINANCIEROS •El Presupuesto fijado para el año 2011, en la Partida de CAS, resulta insuficiente para el logro de nuestros objetivos, por cuanto no permite mejoras sustanciales en las remuneraciones del
personal contratado, necesarias para incentivar su desempeño y con ello optimizar los resultados de nuestro Despacho. Asimismo las específicas de viajes y gastos de transporte, resultan insuficientes, por cuanto no permite realizar viajes y diligencias necesarias para la defensa del Estado en los procesos judiciales a nivel nacional y con ello optimizar los resultados de nuestro Despacho.
Recomendacion: ADMINISTRATIVOS •Descentralizar la administración de los recursos de Caja Chica, lo que permitiría el reembolso directo e inmediato de los gastos en que incurra el personal en su desplazamiento diario a
diligencias fuera de la sede del Ministerio. •Renovar el material bibliográfico especializado.
FINANCIEROS •Ampliar nuestro Presupuesto respecto de la específica de los CAS, lo que permitirá mejorar las remuneraciones del personal contratado. •Asimismo ampliar nuestro Presupuesto de las específicas en viajes y gastos de transporte, lo que permitirá el logro de nuestros objetivos.
martes, 26 de julio de 2011 Página 119Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 000001 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS - ADMINISTRACION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000695 GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 1015611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 14 100.00%1 1 25.00%4GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS - ADMINISTRACION
S/. 12,141,422.00 S/. 11,034,203.00 S/. 2,203,870.58
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Corresponde a las acciones de gestión institucional del PAPT; en este caso las actividades desarrolladas están referidas al periodo del primer trimestre de 2011Se tiene asignado S/. 11,034,203.00 y se ha ejecutado financieramente en el primer trimestre la cantidad de S/. 2,203,870.58. La meta física del año es 4 Informes y se ha ejecutado acciones en el primer trimestre equivalente a 01 informe que representa el 100% del trimestre y el 25% de la programación anual. La meta acumulada es de 25% al mes de Marzo de 2011.
Logro: Durante el primer trimestre se han realizado 01 Informe de avance en apoyo al área orgánica responsable, se viene coordinando constantemente para absolver y solucionar los inconvenientes que se suscitan en el desarrollo de las actividades de los equipos que conforman los órganos de línea.
Problematica No presenta
Recomendacion: Continuar con las visitas programadas a las ciudades beneficiadas con las obras, con la finalidad de que suscriban las respectivas Actas de Transferencia, acción que permitirá cumplir con la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional y elaborar la Resolución Directoral respectiva, documento Seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los contratos suscritos.
martes, 26 de julio de 2011 Página 120Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONVENIO PRISAS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000695 GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 1015611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%2CONVENIO PRISAS
S/. 0.00 S/. 139,834.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La indicada meta no registra avance físico ni financiero en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica Existe retraso de la DRVCS de Piura en la ejecución de sus intervenciones de infraestructura, que a al primer trimestre solo ha intervenido en dos de tres localidades proyectadas, este retraso continuara en la medida en que el personal que participa en el proyecto de la Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento DRVCS sea personal con estabilidad y con el perfil profesional –técnico adecuado.Se encuentra en proceso la selección de la firma consultora que elaborará el “Manual de Implementación de Instalaciones de agua – Prisas” a cargo del MVS. Manual cuyo contenido ha sido discutido y concordado con las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento DRVCS de los Gobiernos Regionales-GORE’s de Lambayeque y Piura.Se encuentra en revisión el expediente técnico del proyecto Malacasí – Distrito de Salitral – Provincia de Morropón.
Recomendacion: Respecto a la primera problemática identificada se recomienda tratar al más alto nivel el compromiso de permanencia y especialidad del profesional que requiere el proyecto por parte de las DRVCS.Será necesario brindar asistencia técnica a las JASS, entre otros en la elaboración de sus planes anuales de trabajo y sus respectivos presupuestos.Será necesario continuar brindando las actividades de sensibilización y educación sanitaria a la población para lograr favorecer actitudes y comportamientos favorables sobre el pago de la nueva tarifa de agua, la aceptación de la medición del consumo, el ahorro del agua, los hábitos de higiene y el uso adecuado de las instalaciones.
martes, 26 de julio de 2011 Página 121Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS - SANEAMIENTO RURAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000695 GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 1015611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 14 100.00%1 1 25.00%4GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS - SANEAMIENTO RURAL
S/. 0.00 S/. 1,469,251.00 S/. 7,623.20
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La meta física del año es 4 Informes y se ha ejecutado en el primer trimestre 01 informe que equivale al 100% de la programación trimestral y el 25% de la programación anual. La meta acumulada es de 25% al mes de Marzo de 2011.
Logro: Durante el primer trimestre se han realizado 01 Informe de avance en apoyo al área orgánica responsable, se viene coordinando constantemente para absolver y solucionar los inconvenientes que se suscitan en el desarrollo de las actividades de los equipos que conforman los órganos de línea.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 122Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANS. FINAN. PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE IQUITOS-LOTE 1B
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3231931 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE IQUITOS -LOTE 1B-DISTRITOS PUNCHANA, BELEN, SAN JUAN BAUTISTA E IQUITOS
Actividad / Proyecto 1028027 TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS
S/. 0.00 S/. 27,703,393.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Transferencia financiera para las obras complementarias del proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos-Lote 1B, que permitirá complementar el esfuerzo de inversión realizado con las obras mayores ya señaladas en (a). La transferencia permite la ejecución de obras menores destinadas al mejoramiento y ampliación de agua potable en la ciudad de Iquitos. Con el propósito de atender el pago de valorizaciones de obras a ejecutarse en el proyecto. Con los aportes del Ministerio se ha previsto efectuar la transferencia financiera a favor de la EPS de SEDALORETO SA en el marco del contrato de préstamo JICA PE P29. Cuenta con un contrato suscrito, la fecha de inicio es el 02 de agosto del 2010, con un plazo de ejecución de 10 meses.El 18.03.2011 se publicó la Resolución Ministerial N° 080-2011-VIVIENDA que autoriza la transferencia de recursos por 27’703,393.00 nuevos soles a favor de la EPS SEDALORETO.Si bien no se ha concretado ningún desembolso en el primer trimestre, el avance físico de la obra en este tramo es de 21.42% y el avance acumulado al 31 de marzo del 2011 es de 40%.
Logro: Se obtuvo la Resolución Ministerial que autoriza la transferencia de recursos por S/. 27’703,393.00 nuevos soles a favor de la EPS SEDALORETO y en el mes marzo se iniciaron los trámites para la transferencia de S/. 1,678,795.14 para el pago de las valorizaciones de obra N° 02 y 03.
Problematica Existe un importante retraso en la ejecución de obra, la empresa constructora presentó un cronograma acelerado de Obra-CAO para la regularización del desarrollo de la obra.
Recomendacion: La supervisora NJS hará el seguimiento del cronograma acelerado de obra para verificar su cumplimiento.
martes, 26 de julio de 2011 Página 123Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SIERRA CENTRAL S.A.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2112835 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SIERRA CENTRAL S.A.
Actividad / Proyecto 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 11 0.00%1 1 0.00%0TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
S/. 0.00 S/. 105,488.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 124Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS MOQUEGUA S.R.LTDA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2112836 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.R.L.
Actividad / Proyecto 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 11 0.00%1 1 0.00%0TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
S/. 0.00 S/. 124,485.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 125Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS CHAVIN S.A.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2112838 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS CHAVIN S.A.
Actividad / Proyecto 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 11 0.00%1 1 0.00%0TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
S/. 0.00 S/. 86,490.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 126Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2112839 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOYOBAMBA
Actividad / Proyecto 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 11 0.00%1 1 0.00%0TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
S/. 0.00 S/. 118,153.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 127Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SELVA CENTRAL S.A.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2112840 TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SELVA CENTRAL S.A.
Actividad / Proyecto 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 11 0.00%1 1 0.00%0TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
S/. 0.00 S/. 152,281.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 128Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SEDA HUANUCO S.A.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2112841 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SEDA HUANUCO S.A.
Actividad / Proyecto 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 11 0.00%1 1 0.00%0TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
S/. 0.00 S/. 149,815.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 129Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EMAPA CAÑETE S.A.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2112842 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EMAPA CAÑETE S.A.
Actividad / Proyecto 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 11 0.00%1 1 0.00%0TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI
S/. 0.00 S/. 105,487.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 130Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACÚTEC DE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000180 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.4 0.41 100.00%0.4 0.4 40.00%1TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACÚTEC DE
S/. 45,000,000.00 S/. 45,000,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 131Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EMISORES Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AREQUIPA METROPOLITA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000180 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.4 0.41 100.00%0.4 0.4 40.00%1TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EMISORES Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AREQUIPA METROPOLITA
S/. 30,360,000.00 S/. 30,360,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 132Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007,
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000180 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.43 0.431 100.00%0.43 0.43 43.00%1TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007,
S/. 5,295,647.00 S/. 5,295,647.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 133Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS -UNIÓN CHANKA I-
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000180 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.44 0.441 100.00%0.44 0.44 46.32%0.95TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS -UNIÓN CHANKA I-
S/. 5,497,929.00 S/. 5,245,244.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 134Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000180 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.42 0.421 100.00%0.42 0.42 42.00%1TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
S/. 3,400,078.00 S/. 3,400,078.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 135Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
S/. 3,203,492.00 S/. 3,203,492.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 136Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
S/. 4,792,636.00 S/. 4,792,636.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 137Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
S/. 822,363.00 S/. 822,363.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 138Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL ICA
S/. 13,483,375.00 S/. 13,483,375.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 139Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL JUNIN
S/. 23,661,247.00 S/. 23,661,247.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 140Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
S/. 1,490,982.00 S/. 1,490,982.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 141Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL LIMA
S/. 3,642,448.00 S/. 3,642,448.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 142Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL PASCO
S/. 2,962,098.00 S/. 2,962,098.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 143Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL PIURA
S/. 8,000,029.00 S/. 8,000,029.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 144Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
S/. 6,342,599.00 S/. 6,342,599.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 145Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009509 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
S/. 905,993.00 S/. 905,993.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 146Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.73TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN AMAZONAS
S/. 31,547,947.00 S/. 23,121,461.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 147Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.76TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN ANCASH
S/. 25,723,102.00 S/. 19,551,947.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 148Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.95TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN APURIMAC
S/. 17,205,740.00 S/. 17,205,740.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 149Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.95TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN AREQUIPA
S/. 36,454,993.00 S/. 34,760,210.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 150Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.41TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN AYACUCHO
S/. 12,091,817.00 S/. 4,994,435.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 151Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.94TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN CAJAMARCA
S/. 34,798,251.00 S/. 32,745,181.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 152Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.76TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN CUSCO
S/. 51,397,959.00 S/. 39,310,038.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 153Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.4TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN HUANUCO
S/. 75,111,248.00 S/. 30,232,401.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 154Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN ICA
S/. 1,126,061.00 S/. 1,126,061.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 155Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.55TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN JUNIN
S/. 61,701,633.00 S/. 33,805,063.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 156Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.52TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN LA LIBERTAD
S/. 61,244,444.00 S/. 31,869,784.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 157Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.36TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN LAMBAYEQUE
S/. 141,137,648.00 S/. 50,720,161.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 158Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00013 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.61TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN LIMA
S/. 52,361,261.00 S/. 32,047,811.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 159Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00014 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN LORETO
S/. 27,374,944.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 160Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00015 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.75TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN MOQUEGUA
S/. 40,257,915.00 S/. 30,257,915.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 161Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00016 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.24TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN PASCO
S/. 1,807,704.00 S/. 430,905.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 162Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00017 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.25TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN PIURA
S/. 41,866,257.00 S/. 10,491,233.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 163Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00018 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.77TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN PUNO
S/. 41,910,754.00 S/. 32,300,558.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 164Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00019 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.61TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN SAN MARTIN
S/. 55,681,199.00 S/. 34,083,080.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 165Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00020 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN HUANCAVELICA
S/. 8,940,361.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 166Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00021 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN TACNA
S/. 3,206,152.00 S/. 3,206,152.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 167Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00022 .
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN TUMBES
S/. 9,127,259.00 S/. 9,127,259.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 168Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00023 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN UCAYALI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0.01TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCALES EN UCAYALI
S/. 17,001,259.00 S/. 64,538.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 169Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CAPOTE-PICSI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3083528 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CAPOTE-PICSI
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 3,253,164.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 170Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OYOTUN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3083558 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OYOTUN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
1 11 100.00%1 1 100.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 276,497.00 S/. 276,497.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al proyecto que se ejecuta descentralizadamente, tiene un avance físico en el presente trimestre acumulado de 68.5% y del trimestre, de 0%. Obra en ejecución. La Municipalidad ejecuta la obra en Convenio de ejecución con EPSEL por la Modalidad de Encargo. Municipalidad y EPSEL, solicitan transferencia de fondos para continuar y culminar obra. La Obra se encuentra a ritmo lento, por demora en pago de valorizaciones por parte de EPSEL.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 171Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YUNGUYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3117914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YUNGUYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 8,645,423.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 172Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3117925 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PEBAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.33 0.331 100.00%0.33 0.33 33.00%1TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS LORETO
S/. 3,642,448.00 S/. 3,642,448.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 66.03%; trimestral: 0%. Obra paralizada desde setiembre 2010. El 23/08/2010 han notificado la resolución del contrato de obra, la constatación física se ha realizado entre el 13/10/2010 al 30/10/2010. Contratista ha interpuesto arbitraje por ampliaciones de plazo y ampliatoria por la resolución del contrato (Contratista ha ampliado demanda en presentación de documentación). Están preparando Expediente Técnico de Saldo de Obra.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 173Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO EN LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAPICA S.A.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118001 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO EN LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAPICA S.A.
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.33 0.331 100.00%0.33 0.33 33.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO EN LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAPICA S.A.ICA
S/. 307,349.00 S/. 307,349.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida. En la fecha 23.Mar.2011 se visitó a EMAPICA, mediante un Acta de Visita se le solicitó la liquidación técnica financiera, se está preparando un nuevo oficio de reiteración.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 174Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAUJA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118058 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAUJA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAUJA
S/. 0.00 S/. 12,759,499.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 175Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118059 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.36 0.361 100.00%0.36 0.36 36.00%1TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLOLIMA
S/. 6,658,151.00 S/. 6,658,151.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 176Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 TRANSF. FINANC. PARA Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Partes Altas de Paucarpata, Distrito de Paucarpata, Arequipa, Ar
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118059 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSF. FINANC. PARA Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Partes Altas de Paucarpata, Distrito de Paucarpata, Arequipa, ArequipaAREQUIPA
S/. 21,631,929.00 S/. 21,631,929.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 0%. Obra en proceso de selección para ejecución y supervisión.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 177Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MI PERU Y ANEXOS DEL DISTRITO DE VENTANILL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118060 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MI PERU Y ANEXOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.26 0.261 100.00%0.26 0.26 26.00%1TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MI PERU Y ANEXOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
S/. 13,039,927.00 S/. 13,039,927.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 178Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA DEL DISTRITO DE ATE VITARTE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118061 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA DEL DISTRITO DE ATE VITARTE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.39 0.391 100.00%0.39 0.39 39.00%1TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA DEL DISTRITO DE ATE VITARTELIMA
S/. 20,777,837.00 S/. 20,777,837.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 179Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SARGENTO LORENTZ - 2DA ETAPA EN EL DISTR
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118062 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SARGENTO LORENTZ - 2DA ETAPA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.35 0.351 100.00%0.35 0.35 35.00%1TRANSF. FINANC. PARA PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SARGENTO LORENTZ - 2DA ETAPA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA
S/. 28,401,916.00 S/. 28,401,916.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, recepcionada y liquidada.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 180Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMU
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118064 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.32 0.321 100.00%0.32 0.32 32.00%1TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES LIMA
S/. 23,788,795.00 S/. 23,788,795.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 52.44%; trimestral: 0.00%. Obra en ejecución. Las obras secundarias se encuentran atrasadas.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 181Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCON -
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118065 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCON - DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCON
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 19,939,330.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al proyecto que se ejecuta descentralizadamente, tiene un avance físico en el presente trimestre acumulado de 80.5% y del trimestre, de 0%. Obra en ejecución.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 182Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOMAS DE ZAPALLAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3118068 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOMAS DE ZAPALLAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.38 0.381 100.00%0.38 0.38 38.00%1TRANSF. FINANC. PARA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOMAS DE ZAPALLAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA
S/. 2,665,371.00 S/. 2,665,371.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, recepcionada y liquidada.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 183Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPL. Y MEJORAM. DEL SIST.INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LOS ASENTAM.HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA -PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3119971 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECT
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 7,000,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 684,793.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 184Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI - TACNA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3120275 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI - TACNA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.43 0.431 100.00%0.43 0.43 43.00%1TRANSF. FINANC. PARA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI - TACNATACNA
S/. 13,961,207.00 S/. 13,961,207.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, recepcionada y liquidada.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 185Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS - DISTRITOS DEL C
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3120330 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS - DISTRITOS DEL CALLAO Y SAN MARTIN DE PORRES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.38 0.381 100.00%0.38 0.38 38.00%1TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS - DISTRITOS DEL CALLAO Y SAN MARTIN DE PORRES LIMA
S/. 4,238,785.00 S/. 4,238,785.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, en proceso de recepción.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 186Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA, CATASTRO DE CLIENTES, CATASTRO DE REDES DE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO, EL TAMBO, CHILCA Y ADMINIS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3120369 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA, CATASTRO DE CLIENTES, CATASTRO DE REDES DE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO, EL TAMBO, CHILCA Y ADMINISTRACIONES DE SEDAM HUANCAYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.24 0.240.99 100.00%0.24 0.24 24.24%0.99TRANSF. FINANC. PARA ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA, CATASTRO DE CLIENTES, CATASTRO DE REDES DE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO, EL TAMBO, CHILCA Y ADMINISTRACIONES DE SEDAM HUANCAYO SA.JUNIN
S/. 408,900.00 S/. 408,900.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Proyecto concluido, liquidado y transferido a SEDAM Huancayo para su operación.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 187Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3120384 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.3 0.30.99 100.00%0.3 0.3 30.30%0.99TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLOLA LIBERTAD
S/. 669,358.00 S/. 669,358.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 37.01%; trimestral: 0%. Obra en ejecución.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 188Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, EPS EMAPAT SRL.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3120416 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.36 0.361 100.00%0.36 0.36 36.00%1TRANSF. FINANC. PARA MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, EPS EMAPAT SRL.MADRE DE DIOS
S/. 8,333,833.00 S/. 8,333,833.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, en proceso de recepción.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 189Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3120422 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,576,117.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, tiene un avance físico en el presente trimestre acumulado de 78.79% y del trimestre, de 0%. Obra en ejecución. Atrasada, el presidente de la Residencial Aranjuez ubicada frente al terreno donde se construye la PTAR ha demandado al contratista y a la U.E. por delito contra la salud, fiscal paralizó temporalmente la construcción de la PTAR. El terreno original donde se proyectó la PTAR fue inundado por desborde del río Vilcanota.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 190Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y TRAT. DE AGUA RESIDUAL DEL DIST.DE HUANCAN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3124002 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 6,091,678.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 191Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3124406 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA MOLLEPATA Y ANEXOS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.4 0.41 100.00%0.4 0.4 40.00%1TRANSF. FINANC. PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS AYACUCHO
S/. 1,000,000.00 S/. 1,000,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 34%; trimestral: 0%. Obra en ejecución. Para subproyecto III, han resuelto el contrato y están en arbitraje, ya cuentan con expediente de saldo de obra aprobado. El 21/01/2011 se entregó el terreno. Adelanto de materiales de Subproyectos I, II y IV S/. 2´000,000.00 el 17/02/2011.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 192Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA EL MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO DE SAN JACINTO DISTRITO DE NEPENA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3124434 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO DE SAN JACINTO DISTRITO DE NEPENA-SANTA-ANCASH
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
3 33 100.00%3 3 100.00%3TRANSF.FINANC.PARA PARA EL MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO DE SAN JACINTO DISTRITO DE NEPENA
S/. 0.00 S/. 3,000,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 193Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORA.DE LA PRODUCCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUCALLPA SECTORES 1 2 Y 3 - CALLERIA CORONEL PORTILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3124435 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUCALLPA SECTORES 1 2 Y 3 - CALLERIA CORONEL PORTILLO-UCAYALI
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 8,486,207.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 194Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO CASTILLA - PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3124682 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH. EL INDIO - PIURA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.4 0.41 100.00%0.4 0.4 40.00%1TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO CASTILLA - PIURAPIURA
S/. 12,521,143.00 S/. 12,521,143.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 90%; trimestral: 0%. Expediente técnico en elaboración.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 195Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS DE LA ZONA MEDIA DISTRITO DE ILAVE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3151941 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS DE LA ZONA MEDIA DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 964,773.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 196Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE BAÑOS PROVINCIA DE LAURICOCHA-HUANUCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3151942 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE BAÑOS PROVINCIA DE LAURICOCHA-HUANUCO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,366,712.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido y por aprobar, por una suma transferida de S/. 76,000.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 197Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UÑAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA HUA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3152860 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UÑAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.38 0.381 100.00%0.38 0.38 38.00%1TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UÑAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN JUNIN
S/. 388,660.00 S/. 388,660.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, en proceso de recepción.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 198Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAM.INTEGRAL DE LOS SIST.DE AGUA POTABLE Y ALCANT. CON CONEXIONES DOMIC. DEL, DISTRITO DE POMALCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3152978 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 11,522,740.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 199Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE NUEVO PROGRESO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3152984 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 14,619,666.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 200Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA AV. PROL. FCO.BOLOGNESI,
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3152995 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. PROLONGACION FRANCISCO BOLOGNESI, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 3,977,561.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 201Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LLOC,
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3153108 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 8,485,362.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 202Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAM. INTEGRAL DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCAL. EL DESVIO - TRANCAPAMPA - COMADAY Y MARCABALITO MARCABAL, PROVINCI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3153110 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DESVIO - TRANCAPAMPA - COMADAY Y MARCABALITO MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 32,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 32,000.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 203Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3162201 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 8,474,690.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 204Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA AMPL. Y MEJORAM. DEL SIST.DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL CASERIO DE CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3163965 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,012,860.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 205Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA AMPL.MEJORAM. Y RECONST. DEL SIST.DE AGUA POTABLE Y ALCANT., CON PLANTA DE TRATA. DE LAS AGUAS RESID.DEL DIST.HUAYTARA Y ANEXOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165455 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE HUAYTARA Y Y ANEXOS - CHUQUIMARAN Y CHOCORVO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 5,578,043.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido y aprobado, por una suma transferida de S/. 125,357.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 206Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS PAMPAS, DISTRITO DE TOMAY KICHWA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165458 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS PAMPAS, DISTRITO DE TOMAY KICHWA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 3,962,699.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido y aprobado, por una suma transferida de S/. 68,000.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 207Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA INSTAL DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DE LAS LOC. DE LIBERACION DE YAURAN, SAN LUIS DE LLINCAJ, CHINCHOPATA, RUNTOG, RANRASH
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165459 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LIBERACION DE YAURAN, SAN LUIS DE LLINCAJ, CHINCHOPATA, RUNTOG, RANRASH Y SAN JUAN DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 51,132.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 208Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON POZO SEPTICO Y PERCOLADOR DE LA COMUNIDAD COLONIA ANGAMOS,
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165467 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON POZO SEPTICO Y PERCOLADOR DE LA COMUNIDAD COLONIA ANGAMOS, DISTRITO DE YAQUERANA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,159,142.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido y aprobado, por una suma transferida de S/. 136,173.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 209Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TABALOSOS , DISTRITO DE TABALOSOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165473 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TABALOSOS , DISTRITO DE TABALOSOS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,138,513.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 210Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PAPAPLAYA, DISTRITO DE PAPAPLAYA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165482 TRANSFERECIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PAPAPLAYA, DISTRITO DE PAPAPLAYA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 284,825.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 211Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165483 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LA LOCALIDAD DEL CANARIO I Y II, DISTRITO DE AGUAS VERDES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 573,189.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 14,017.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 212Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA LA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, DISTRITO DE CAJAMARCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165484 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,591,610.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 31,610.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 213Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LA LOCALIDAD DEL CANARIO I Y II
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165489 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MALVAL Y ANEXOS DISTRITO DE CORRALES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,050,820.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 214Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165773 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 17,676,646.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 215Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SUMANIQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3165982 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SUMANIQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 528,992.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 216Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3167084 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 24,269,337.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 238,774.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 217Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA AMPL. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANT. CON CONEXI. DOMIC. Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ.DEL SUR DE LA VICTORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3167124 TRANSFERENCIAS FINANCIERASPARA AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PU
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 6,556,802.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 218Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE MOCHE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3167299 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE MOCHE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 5,435,621.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 219Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONST. DE LOS SIST.DE AGUA POTABLE Y ALCANT.EN LAS LOC. DE SAN PABLO DE LANJAS, HIGUERAS, HUACALLE Y HUAYOCOTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3167752 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LANJAS, HIGUERAS, HUACALLE Y HUAYOCOTO, DISTRITO DE QUISQUI
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 46,844.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 220Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPL. Y MEJOR.DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y CONST.DE LOS SIST. DE ALCANT. EN LAS 07 LOCAL RURALES DEL DIST.DE QUISQUI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3167753 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LAS 07 LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE QUISQUI
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 48,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 221Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAM.Y AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INST. DEL SISTEMA DE ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SORTILEGIO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3168758 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - SORTILEGIO, MULTIDISTRITAL
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,049,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 31,485.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 222Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE SANA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3168834 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE SANA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 19,824,716.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 223Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE OYOTUN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3169084 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE OYOTUN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 7,987,834.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 224Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA LA AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA PALMERA, DISTRITO DE PACASMAYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3169088 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA PALMERA, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 5,642,987.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 175,067.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 225Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANRIPA, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3196405 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANRIPA, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 11,864.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 226Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE PERLAPAMPA, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3196406 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE PERLAPAMPA, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 11,366.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 227Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA PUERTO MALABRIGO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3196500 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.3 0.31 100.00%0.3 0.3 30.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 970,739.00 S/. 970,739.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, en proceso de recepción.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 228Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL DESAGUE, TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO DE YANAG, CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PILLCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3196502 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL DESAGUE, TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO DE YANAG, CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PILLCO MARCA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 8,903,649.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido y aprobado, por una suma transferida de S/. 73,378.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 229Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LUYA, DISTRITO DE LUYA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3196988 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LUYA, DISTRITO DE LUYA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 78,277.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 230Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINAN.PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DE QUEROPALCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3197083 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DE QUEROPALCA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 106,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 231Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO TAMBO REAL NUEVO, PROVINCIA DE SANTA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3197300 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO TAMBO REAL NUEVO, PROVINCIA DE SANTA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,730,114.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 232Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SEGUNDA JERUSALEN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3200088 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SEGUNDA JERUSALEN, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,976,343.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 233Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC. PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3200176 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 4,548,376.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 234Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3200239 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA, DISTRITO DE ORCOTUNA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.37 0.371 100.00%0.37 0.37 37.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 3,757,588.00 S/. 3,757,588.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Expediente Técnico culminado, en etapa de verificación de viabilidad.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 235Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE VICE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3200691 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE VICE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,221,765.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 236Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3201499 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 999,199.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 237Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3202855 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 12,735,606.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido y aprobado, por una suma transferida de S/. 639,070.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 238Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MADRIGAL, DISTRITO DE MADRIGAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3203121 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MADRIGAL, DISTRITO DE MADRIGAL
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,694,783.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 239Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO PACASMAYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3203126 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO PACASMAYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 80,507.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 80,507.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 240Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EL ARENAL DEL EJE ARENAL- PAITA, PAITA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3205499 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO EL ARENAL DEL EJE ARENAL, DISTRITO DE PAITA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.44 0.441 100.00%0.44 0.44 44.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 2,281,428.00 S/. 2,281,428.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, en proceso de recepción.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 241Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 24 PULGADAS PLANTA EL ARENAL - TALARA, TRAMO MILLA 6 - EL ACHO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3205500 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 24 PULGADAS PLANTA EL ARENAL - TALARA, TRAMO MILLA 6 - EL ACHOLADO, DISTRITO DE PARIÑAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.37 0.371 100.00%0.37 0.37 37.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 968,300.00 S/. 968,300.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, recepcionada y liquidada.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 242Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3209662 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 470,419.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 243Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPL. Y MEJORAM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOC., DIST.SAN PEDRO DE CHAULAN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3230440 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 5,681,324.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido y por aprobar, por una suma transferida de S/. 174,877.00.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 244Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTR.DE PLANTA DE TRATAMIENTO, LOCALIDAD MARANURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3231094 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, LOCALIDAD MARANURA, DISTRITO DE MARANURA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 449,320.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 245Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS, DISTRITO DE URCOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3231104 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS (DUPLICADO - VER CODIGO DNPP 3. 232399)
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 3,908,100.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 246Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LIBERTAD -TRUJILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3232107 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LIBERTAD - DISTRITO TRUJILLO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0.38 0.381 100.00%0.38 0.38 38.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 1,586,336.00 S/. 1,586,336.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Avance físico acumulado: 100%. Obra concluida, recepcionada, en proceso de liquidación.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 247Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3232116 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 867,108.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, tiene un avance físico en el presente trimestre acumulado de 10% y del trimestre, de 0%. Obra en ejecución.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 248Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACION TACALA - DISTRITO DE CASTILLA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236517 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACION TACALA - DISTRITO DE CASTILLA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 6,444,236.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 249Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. EN LA LOCALIDAD DE SAPALACHE, DISTRITO DE CARMEN DE LA FRONTERA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236518 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAPALACHE, DISTRITO DE CARMEN DE LA FRONTERA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,842,756.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 250Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE PACAIPAMPA - DISTRITO DE PACAIPAMPA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236520 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE PACAIPAMPA - DISTRITO DE PACAIPAMPA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 3,189,621.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 251Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236521 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,376,799.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 252Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA REHABIL. AMPL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE E INST. DEL SIST. DE ALCANT.SANITARIO DE LAS LOCAL. DE PARCOY, RETAMAS Y LA SOLEDAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236522 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA REHABILITACION AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE PARCOY, RETAMAS Y LA SOLEDAD, DISTRITO DE PARCOY
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA REHABILITACION AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
S/. 0.00 S/. 5,834,060.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 253Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CC.PP. SAN PEDRO - DISTRITO DE COVIRIALI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236524 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CC.PP. SAN PEDRO - DISTRITO DE COVIRIALI
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 386,243.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 254Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CC.PP. BELLAVISTA - DISTRITO DE COVIRIALI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236525 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CC.PP. BELLAVISTA - DISTRITO DE COVIRIALI
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 338,159.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 255Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANDALLE, DISTRITO DE PIMPINGOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236526 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANDALLE, DISTRITO DE PIMPINGOS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 641,335.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 256Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EXP. TECNICO PARA CONST. DEL SISTEMA DE AP, ALCANT. Y TRATA. DE AGUAS SERVIDAS - UNION CHANCA, I ETAPA , COMUNIDAD DE CUPISA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236527 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, DISTRITO DE CAJAMARCA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 392,012.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 257Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBACHO EL ARENAL Y AA.HH SANTA ROSA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236529 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBACHO EL ARENAL Y AA.HH SANTA ROSA, DISTRITO DE SAMANCO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,368,365.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 258Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO SIST. DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA CC. NN. DE KIGKIS, DEL DIST. DE NIEV
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236530 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA CC. NN. DE KIGKIS, DEL DISTRITO DE NIEVA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,852,942.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 259Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINAN.PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PANAMA, DISTRITO DE PIMPINGOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3236615 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PANAMA, DISTRITO DE PIMPINGOS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 544,627.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 260Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259749 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA - DISTRITO DE MOYOBAMBA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,578,772.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 261Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJ. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y CONST. DEL SIST.DE ALCANT. EN LOS AH TUPAC AMARU II - III ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS ROBLES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259750 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH TUPAC AMARU II - III ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS ROBLES, DISTRITO DE PIURA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,489,915.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 262Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPL.DEL SIST. DE REDES DE DIST. DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INFL. DE LOS RESERV. R6, R9, R10 Y R11, DIST.DE SAN JUAN BAUTISTA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259751 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS RESERVORIOS R6, R9, R10 Y R11, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 5,197,960.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 263Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUARANCHAL, DISTRITO DE HUARANCHAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259752 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUARANCHAL, DISTRITO DE HUARANCHAL
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 4,641,018.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 264Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO II ETAPA DEL DISTRITO DE JULCAN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259753 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO II ETAPA DEL DISTRITO DE JULCAN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 4,449,607.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 265Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHAQUICOCHA Y USIBAMBA, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259754 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHAQUICOCHA Y USIBAMBA, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 4,014,916.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 266Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MITO Y ANEXOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259755 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MITO Y ANEXOS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 4,306,075.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 267Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE PANAO - DISTRITO DE PANAO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259756 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE PANAO - DISTRITO DE PANAO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 10,507,803.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 268Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SANEAMIENTO INTEGRAL AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SUNE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259757 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SANEAMIENTO INTEGRAL AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SUNE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 860,690.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 269Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ORONCCOY, DISTRITO DE CHUNGUI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259758 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ORONCCOY, DISTRITO DE CHUNGUI
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 163,091.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 270Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FIN.PARA LA AMPL. Y MEJ.DEL SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE LA PLANTA DE TRAT.DE AGUA SERV.EN LAS LOC. DE SAN MARTIN Y SAN ANTONIO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259759 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARTIN Y SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,644,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 271Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJOR.Y CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDA DEL DISTRITO DE SIVIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259760 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDA DEL DISTRITO DE SIVIA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 4,565,815.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 272Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ACOCRO EN EL DISTRITO DE ACOCRO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259761 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ACOCRO EN EL DISTRITO DE ACOCRO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 724,476.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 273Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJOR. DE LA RED DE ALCANT.DE LOS AA.HH. VICTOR RAUL H. DE LA TORRE, AA.HH. CESAR VALLEJO, AA.HH. LAS PALMERAS, AH.CRUCE SANTA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259762 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. VICTOR RAUL H. DE LA TORRE, AA.HH. CESAR VALLEJO, AA.HH. LAS PALMERAS, AA.HH. CRUCE SANTA Y AA.HH. SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,072,676.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 274Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ULLPAYACU
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3259837 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ULLPAYACU, DISTRITO DE PASTAZA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,243,772.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 275Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA SARAMIRIZA,
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260009 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA SARAMIRIZA, DISTRITO DE MANSERICHE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 5,642,462.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva). Fue financiado el Expediente Técnico por el PAPT, concluido, por una suma transferida de S/. 49,191.00.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 276Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SIST. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCAL.DE CAÑAVERAL,CASITAS,LA RINCONADA,HUAQUILAS, TAMARIN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260544 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CAÑAVERAL,CASITAS,LA RINCONADA,HUAQUILAS,TAMARINO,AVERIAS Y TRIGAL DEL DISTRITO DE CASITAS
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 5,845,689.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 277Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 12 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260582 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 12 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 515,785.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 278Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260586 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 500,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 279Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION POPULAR DE NUEVO SULLANA - DISTRITO DE SULLANA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260589 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION POPULAR DE NUEVO SULLANA - DISTRITO DE SULLANA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,000,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 280Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL DISTRITO DE EL ALTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260591 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL DISTRITO DE EL ALTO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,768,409.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 281Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260592 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 360,378.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 282Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA, DISTRITO DE CHICLAYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260593 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA, DISTRITO DE CHICLAYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 9,180,179.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 283Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260594 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 3,523,734.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 284Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260596 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSI
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 9,834,063.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 285Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SIST. DE SANEAMIENTO BASICO DEL C. P CRUZ DEL MEDANO Y SUS ANEXOS EL PORVENIR, SAN MIGUEL, SANTA ELENA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260597 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL C. P CRUZ DEL MEDANO Y SUS ANEXOS EL PORVENIR, SAN MIGUEL, SANTA ELENA, SANTA ROSA, LOS SANCHEZ Y LOS BARRIOS DEL CASERIO LAGARTERA, DISTRITO DE MORROPE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 8,247,915.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 286Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260598 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,452,655.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 287Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINSICAP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260599 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE TRUJILLO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,490,714.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 288Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260600 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,011,648.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 289Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. NUEVA ESPERANZA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260601 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN JOSE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,560,045.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 290Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAM.Y AMPL. DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIB. DE AGUA POTABLE Y DEL SIST.- DE ALCANT. DE LA LOCAL.DE PACASMAYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260602 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 15,000,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 291Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI - DISTRITO DE TRUJILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260603 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI - DISTRITO DE TRUJILLO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 2,160,143.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 292Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO - DISTRITO DE HUANCHACO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260607 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO - DISTRITO DE HUANCHACO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 8,000,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 293Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO TALAMBO - DISTRITO DE CHEPEN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260608 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO TALAMBO - DISTRITO DE CHEPEN
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 939,399.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 294Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE - DISTRITO DE CHOCOPE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260609 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE - DISTRITO DE CHOCOPE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,704,510.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 295Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA VINA, DISTRITO DE SAN JOSE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260610 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA VINA, DISTRITO DE SAN JOSE
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,052,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 296Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPL.DEL SIST. DE ALCANT.SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO(BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260611 TRANSFERENCIA FINNACIERA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO(BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)- DISTRITO DE HUANCAYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,589,189.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 297Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260612 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO, DISTRITO DE HUANCAYO
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 1,323,064.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 298Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICOY, DIST. DE TARMA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260613 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICOY, DISTRITO DE TARMA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 988,922.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 299Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MATARA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3260614 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MATARA
Actividad / Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/. 0.00 S/. 371,015.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Respecto al avance físico del proyecto que se ejecuta descentralizadamente, no tiene avance físico en el presente trimestre (obra nueva).
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 300Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 1063187 INCREMENTO DEL USO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN POBLACIONES RURALES
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
0 04 0.00%0 0 0.00%1Rehabilitacion, Mejoramiento y/o Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Rurales
S/. 11,056,430.00 S/. 11,056,430.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Para el 2011 se ha previsto una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 11,056,430 para la rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales.Dichos recursos a su vez permitirán mejorar la calidad de los servicios existentes e instalar nuevos sistemas con la finalidad de incrementar la cobertrura y uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales de la población de la selva amazónica. El Programa Amazonia Rural se llevará adelante por etapas, siendo una primera por un monto total de US$ 55.00 MM de los cuales US$ 35 MM corresponderían a un préstamo del Japón y US$ 20.00 MM a contrapartidad nacional. Esta primera etapa incluirá 162 localidades, en tres regiones de la amazonia: Amazonas, Loreto, San Martín. Se beneficiarán aproximadamente 84 500 habitantes con la instalación de sistemas de agua potable y 66 000 habitantes con la instalación de sistemas de saneamiento. El Programa se encuentra en proceso de viabilidad.Respecto al avance programado, no muestra avance de ejecución física trimestral en referencia a la programación trimestral; asimismo, presenta un avance financiero anual de 0.00% en referencia a la programación anual.
Logro: Durante el primer trimestre no se reporta programación alguna, ni avance financiero ni físico.
Problematica No se presentaron al primer trimestre problemas que influyeran en la ejecución física y financiera de la actividad.
Recomendacion: Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física y financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva.
martes, 26 de julio de 2011 Página 301Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 312 0.00%3 3 0.00%0EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA
S/. 1,000,000.00 S/. 168,883.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 302Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 FUNCIONARIOS INFORMADOS EN EXPERIENCIAS RURALES EN SANEAMIENTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 312 0.00%3 3 0.00%0FUNCIONARIOS INFORMADOS EN EXPERIENCIAS RURALES EN SANEAMIENTO
S/. 5,572,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 303Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 GESTIÓN DEL COMPONENTE III SERVICIOS DE CONSULTORÍA (DNS -PROCOES)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 6 633 100.00%6 6 18.18%33GESTIÓN DEL COMPONENTE III SERVICIOS DE CONSULTORÍA (DNS -PROCOES)
S/. 0.00 S/. 289,080.00 S/. 39,000.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Cumplimiento de las Condiciones Previas para solicitar Desembolsos ante el BID. Mediante Comunicación N°814/2011 de fecha 10 de marzo de 2011, el BID otorgó su No Objeción a los documentos de cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Convenio N° GRT/WS 12127-PE, declarando elegible la Operación para efectuar desembolsos.Entre las condiciones previas para efectuar Desembolsos se encuentran la aprobación del Manual de Operaciones – MOP del PROCOES (No Objeción del BID otorgada mediante documento N° 811/2011 del 10 de marzo, y ha sido aprobación mediante una Resolución Ministerial N° 072-2011-VIVIENDA del 09 de marzo de 2011). Asimismo el BID otorgó la No Objeción al Informe Inicial y por lo tanto al Plan de Ejecución del Proyecto – PEP (documento N° 813/2011 del 10 de marzo de 2011).Inicio de la elaboración de los TDR’s para la contratación de las consultorías de “Consultor de Estudios (CE)” y “Consultor Supervisor de Estudios (CSE), que se encargarán de la elaboración de los Estudios de Perfil y la Supervisión delos mismos respectivamente, el inicio de estos procesos de contratación será en el mes de mayo.Se ha solicitado el inicio del proceso de contratación de las Consultorías del Componente III, las cuales con: Modelo de Intervención de Agua y Saneamiento en Ámbito Rural y Pequeñas Ciudades, “Lineamiento en Educación Sanitaria y Ambiental, Elaboración de los Planes Regionales de Saneamiento en Apurímac.El Equipo del PROCOES, efectuó las acciones previas para realizar los Talleres de Arranque del Programa tanto en Lima como en cada una de las Regiones.
Logro: Mediante Comunicación N°814/2011 de fecha 10 de marzo de 2011, el BID otorgó la No Objeción a los documentos de cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Convenio N° GRT/WS 12127-PE, declarando elegible la Operación para efectuar desembolsos.Con fecha 29 de marzo del 2011, se hizo efectivo el Desembolso N° 01 a PROCOES, por el monto de US$ 752,990, que cubre las necesidades de recursos de la fuente Donaciones hasta el mes de junio.
Problematica Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas.
Recomendacion: Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)
martes, 26 de julio de 2011 Página 304Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 TALLERES DE CAPACITACION METOD. PARA LA ELAB. DE PLANES REGIONALES DE AGUA Y SANEAM. PARA AUTORID Y FUNCION. DEL GOB REG. DE HUANUCO, JUNIN Y PASCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
PERSONA CAPACITADA
0 0100 0.00%0 0 0.00%100TALLERES DE CAPACITACION METOD. PARA LA ELAB. DE PLANES REGIONALES DE AGUA Y SANEAM. PARA AUTORID Y FUNCION. DEL GOB REG. DE HUANUCO, JUNIN Y PASCO
S/. 0.00 S/. 41,412.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 305Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 TALLERES DE CAPACITACION METOD. PARA LA ELAB. DE PLANES REG. DE AGUA Y SANEAM. PARA AUTORID Y FUNCION. DEL GOB REG. DE AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
PERSONA CAPACITADA
0 0100 0.00%0 0 0.00%100TALLERES DE CAPACITACION METOD. PARA LA ELAB. DE PLANES REG. DE AGUA Y SANEAM. PARA AUTORID Y FUNCION. DEL GOB REG. DE AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA
S/. 0.00 S/. 41,412.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 306Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 LINEAMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL (DNS)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%1LINEAMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL (DNS)
S/. 0.00 S/. 101,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 307Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 ELABORACION DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO APURIMAC (DNS)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 03 0.00%0 0 0.00%3ELABORACION DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO APURIMAC (DNS)
S/. 0.00 S/. 377,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 308Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 ELABORACION DE LOS PLANES REGIONAES DE SANEAMIENTO DE HUANCAVELICA Y AYACUCHO (DNS)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 06 0.00%0 0 0.00%6ELABORACION DE LOS PLANES REGIONAES DE SANEAMIENTO DE HUANCAVELICA Y AYACUCHO (DNS)
S/. 0.00 S/. 754,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 309Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 MODELOS DE INTERVENCION EN AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL Y DE PEQUEÑAS CIUDADES (DNS)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
NORMA 0 01 0.00%0 0 0.00%1MODELOS DE INTERVENCION EN AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL Y DE PEQUEÑAS CIUDADES (DNS)
S/. 0.00 S/. 87,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 310Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - OFICINA CENTRAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 24 100.00%2 2 50.00%4ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - OFICINA CENTRAL
S/. 0.00 S/. 2,771,333.00 S/. 638,248.34
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se completó el pago por la adquisición de Vehículos (06) y equipos de Cómputo e impresoras para el PROCOES por un monto de S/ 804,371.Se culminó el proceso para el Alquiler de local del PROCOES (No Objeción del BID N°953/2011), del 23 de marzo se está gestionado su implementación.
Logro: Mediante Comunicación N°814/2011 de fecha 10 de marzo de 2011, el BID otorgó la No Objeción a los documentos de cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Convenio N° GRT/WS 12127-PE, declarando elegible la Operación para efectuar desembolsos.Con fecha 29 de marzo del 2011, se hizo efectivo el Desembolso N° 01 a PROCOES, por el monto de US$ 752,990, que cubre las necesidades de recursos de la fuente Donaciones hasta el mes de junio.
Problematica Realizar las coordinaciones con la Oficina de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local del PROCOES.
Recomendacion: Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del programa. Demo en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, Asistente de Adquisiciones, Asistente de Abastecimiento, Secretaria, Auxiliar de Oficina, Chofer.
martes, 26 de julio de 2011 Página 311Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 COSTOS CONCURRENTES - PROCOES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2COSTOS CONCURRENTES - PROCOES
S/. 0.00 S/. 20,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 312Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC
S/. 0.00 S/. 375,190.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 313Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00013 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO
S/. 0.00 S/. 390,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 314Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00014 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO
S/. 0.00 S/. 390,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 315Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00015 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA
S/. 0.00 S/. 390,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 316Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00016 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 1063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO
S/. 0.00 S/. 375,190.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 317Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCION DE OBRA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS (PE-P32)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3208092 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (PE-32) JICA.
Actividad / Proyecto 1095036 TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (PE-32)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIA FINANCIERA
0 01 0.00%0 0 0.00%1Transferencia para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos (PE-P32)
S/. 2,900,000.00 S/. 2,900,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: El 03.02.2011 se publicó la Resolución Ministerial N° 022-2011-VIVIENDA que autoriza la transferencia de recursos por S/. 2’900,00.00 Nuevos Soles a favor del Gobierno Regional de Loreto.La obra correspondiente al Lote 1 teniendo como inicio el 05.07.2010, siendo el avance de obra al cierre del año 2010 de 16.48 % y el avance de obra en el primer trimestre 2011 es de 10.8 % y al cierre al 31.mar.2011 fue de 27.28 %. La obra del lote 2 se inició el 13.08.2010, siendo el avance de obra al cierre del año 2010 de 3.54 %, el avance de obra en el primer trimestre 2011es de 23.74 % y al cierre al 31.mar.2011 fue de 27.28 %.
Logro: Se obtuvo la Resolución Ministerial que autoriza la transferencia de recursos por S/. 2’900,000.00 a favor Gobierno Regional de Loreto y en el mes marzo se iniciaron los trámites para la transferencia de S/. 2’900,000.00 para el pago parcial de la valorización de obra del Lote 1 N° 07.
Problematica En el Lote 2 se ha presentado un retraso de obra importante por lo que la OPIP de la Región Loreto ha intervenido técnica y administrativamente esta obra.
Recomendacion: No Presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 318Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL DPTO DE CAJAMARCA - I ETAPA (PE-P35)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3208091 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA (PE-35) JICA.
Actividad / Proyecto 1095037 TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA (PE-35)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIA FINANCIERA
1 11 100.00%1 1 100.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL DPTO DE CAJAMARCA - I ETAPA (PE-P35)
S/. 24,056,685.00 S/. 24,056,685.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: El presente proyecto tiene una asignación de S/. 24 054 685 que implica efectuar una transferencia financiera para que se realice una obra; asimismo, en este trimestre no se ha realizado la indicada transferencia financiera y consecuentemente no se ha concretado como transferencia la meta física.
Logro: En la ejecución de las obras se están superando algunos problemas con los terrenos para las instalaciones, a pesar de lo cual se han logrado avances físicos, principalmente en los grupos de A y B.
Problematica Con el cambio de autoridades, por las recientes elecciones los nuevos alcaldes y jefes de las EPS no han apoyado algunas gestiones relativas a los terrenos, principalmente en el grupo C lo que conllevó a que se produzcan algunas dificultades en los proyectos. Asimismo, se encontraron discrepancias en las cifras de avance físico.
Recomendacion: Se le sugirió a PROREGIÓN que se interactuara a través de la Supervisión a fin de contrarrestar algunas posiciones de algunas autoridades y vecinos que dificultan la gestión del Proyecto, en particular con respecto a los terrenos y autorizaciones de cruces de vías. Se le solicitó y reiteró a PROREGIÒN que revisara la información de avance a fin de hacer los ajustes con respecto a las metas físicas en el presente año Fiscal. Se estima que con estas recomendaciones ajuste sus metas y se procederá a la transferencia financiera en el segundo trimestre, efectuándose todas las gestiones que permitan la transferencia financiera por parte de VIVIENDA.
martes, 26 de julio de 2011 Página 319Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 DESCARGA PTAR EL INDIO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0.4 0.41 100.00%0.4 0.4 40.00%1OBRA DESCARGA EFLUENTE PTAR EL INDIO
S/. 2,939,482.00 S/. 2,887,482.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: El PAPT ha determinado realizar esta obra con recursos propios en el año 2012, comprometiéndose la EPS a obtener la viabilidad de este nuevo Proyecto en el SNIP. Por ello, se ha iniciado los tràmites para reasignar el presupuesto disponible de esta meta en el 2011, para la ejecución de las obras del lote 2.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 320Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 2 (AGUA POTABLE)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 12 0.00%1 1 0.00%0LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 2 (AGUA POTABLE)
S/. 9,554,098.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Meta Anulada
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 321Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 3A(DESAGUE)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0.14 0.0950.262 67.86%0.095 0.095 14.05%0.676EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 3A(DESAGUE)
S/. 39,231,774.00 S/. 36,621,628.00 S/. 5,671,794.84
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el primer trimestre se programó (con modificación presupuestaria) como meta física un avance de obra de 0.1368 puntos, de los cuales se han ejecutado 0.1330 de obra, que representa el 97.22% y el 19.67% de cumplimiento de la meta trimestral y anual.
Logro: No presenta.
Problematica La obra se encuentra con cierto retraso, debido a las situaciones de conflicto que se generaron como consecuencia de: La no ejecución de la PTAR San Martín, con mínimo avance de obra por la presencia de pavimento mixto, cambio de material en lo que se refiere a tuberías de fibra de vidrio-GRP a PVC para las instalaciones de redes de desagües, y el planteamiento del Contratista del rediseño para algunos tramos de redes de Desagues por el método de Fuerza Tractiva.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 322Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 4 414 100.00%4 4 28.57%14SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
S/. 5,935,123.00 S/. 5,948,123.00 S/. 799,425.11
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre del 2011 sigue en ejecución la III etapa del lote 2 y la III etapa del lote 3A. La firma supervisora presenta como ejecutados en el I trimestre un total 4 informes que representa el 28.57% de la meta total correspondiente a valorizaciones pendientes de pago de la III etapa del lote 3A (3 informes) y valorizaciones pendientes de pago de la III etapa del lote 2 (1 informe). Al primer trimestre se han ejecutado 4 Informes de un total de 14 Informes programados para el 2011.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 323Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION PIURA CASTILLA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION PIURA CASTILLA
S/. 683,999.00 S/. 683,999.00 S/. 48,526.77
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La presente meta al 31.03.2011 tiene una asignación presupuestal de S/. 683,999 y ha alcanzado una ejecución a esta fecha la suma de S/. 48,526.77 que representa un avance financiero del 28.38% de la programación trimestral y el 7.09% de la programación anual total. Esta meta física ha programado en el trimestre 03 informes y se ha ejecutado 03 informes que representan el 100.0 % y el 25.0% de la meta anual.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 324Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 3B (ALCANTARILLADO)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0LIQUIDACION DE OBRA
S/. 0.00 S/. 643,596.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecución
Logro: No presenta.
Problematica Al 31.03.2011, la obra esta en los 265 días de la ampliación del período de notificación de defectos y existen 03 observaciones menores; de los cuales la observación de la inoperatividad del desarenador tipo vortex es la observación más relevante. Inicialmente se planteó la ejecución de la descarga del efluente de la PTAR El Indio al dren 1308. La mesa de concertación descartó esta solución y planteó llevar el efluente a la quebrada YAPATO, esta solucion también quedo descartado por la topografía desfavorable del terreno.
Recomendacion: Se ha solicitado a la EPS GRAU S.A. su pronunciamiento sobre la operación y modificación del desarenador tipo vortex de la CB-16. Con respecto al efluente de la PTAR El Indio se tiene aprobado por la Supervisión Nippon Koei-Oist el Proyecto "Descarga del Rebose de la Planta de Tratamiento de Desagues El Indio - Castilla Lote 3B" y también esta aprobado por la DNS el Estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto "Descarga del Rebose de la Planta de Tratamiento de Desagues El Indio - Castilla Lote 3B" al Dren.
martes, 26 de julio de 2011 Página 325Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 EJECUCIÓN DE OBRA- LOTE 2( AGUA POTABLE)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0.07 0.070.14 100.00%0.07 0.07 50.00%0.14EJECUCIÓN DE OBRA
S/. 0.00 S/. 9,562,098.00 S/. 3,514,263.65
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Esta meta física tiene programado en el trimestre un avance físico de 0.0730 de la obra y ha ejecutado un 0.0305 puntos que representan el 41.78 % y el 21.79% de la meta anual para esta obra.
Logro: No presenta.
Problematica Se esta coordinando con el JICA y se está a la espera de la notificación del JICA de la ampliación de monto de la Carta de Crédito. Se está realizando las coordinaciones con la Supervisión para subsanar las observaciones presentadas, y cumplir oportunamente con la programación presupuestal de los pagos de Supervisión del Consultor.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 326Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EQUIPAMIENTO DE POZOS - PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2000669 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
EQUIPAMIENTO 2 22 100.00%2 2 100.00%2EQUIPAMIENTO DE POZOS - PIURA
S/. 0.00 S/. 154,470.00 S/. 71,558.65
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 327Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN AMAZONAS 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
3 315 100.00%3 3 75.00%4Obras de Rehabilitación y Mejoramento de Agua y Sanemaiento Rural en Amazonas 3era. Convocatoria
S/. 8,734,861.00 S/. 3,734,861.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 328Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN AMAZONAS 3RA.CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDO
3 325 100.00%3 3 21.43%14Obras de Nuevos Sistemas de Agua y Letrinas en Amazonas 3era. Convocatoria
S/. 6,965,016.00 S/. 1,965,016.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 329Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN CUSCO 3RA.CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
4 414 100.00%4 4 66.67%6Obras de Rehabilitación y Mejoramento de Agua y Sanemaiento Rural en Cusco 3era. Convocatoria
S/. 15,008,941.00 S/. 10,008,941.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 330Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN CUSCO 3RA.CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDO
2 214 100.00%2 2 33.33%6Obras de Nuevos Sistemas de Agua y Letrinas en Cusco 3era. Convocatoria
S/. 6,420,150.00 S/. 5,040,851.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 331Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LIMA ICA 3RA.CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
0 015 0.00%0 0 0.00%0Obras de Rehabilitación y Mejoramento de Agua y Sanemaiento Rural en Lima - Ica 3era. Convocatoria
S/. 6,665,656.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 332Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN LIMA-ICA 3RA.CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDO
4 439 100.00%4 4 13.33%30Obras de Nuevos Sistemas de Agua y Letrinas en Lima - Ica 3era. Convocatoria
S/. 4,424,710.00 S/. 4,424,710.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 333Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PUNO 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
2 26 100.00%2 2 40.00%5Obras de Rehabilitación y Mejoramento de Agua y Sanemaiento Rural en Puno 3era. Convocatoria
S/. 4,307,649.00 S/. 4,307,649.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 334Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN PUNO 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDO
5 553 100.00%5 5 14.71%34Obras de Nuevos Sistemas de Agua y Letrinas en Puno 3era. Convocatoria
S/. 12,225,880.00 S/. 12,225,880.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 335Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EM PIURA 1ERA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
0 013 0.00%0 0 0.00%14OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EM PIURA 1ERA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 2,913,088.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 336Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA,. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
0 023 0.00%0 0 0.00%24OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA,. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 6,524,665.00 S/. 1,040,016.64
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 337Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00013 OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
0 019 0.00%0 0 0.00%20OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 8,265,557.00 S/. 1,062,359.69
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 338Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00014 OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LIMA 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
0 03 0.00%0 0 0.00%4OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LIMA 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 558,991.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 339Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 OPERADOR TECNICO SOCIAL AMAZONAS 3RA.CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
4 440 100.00%4 4 16.00%25OPERADOR TECNICO SOCIAL AMAZONAS 3RA.CONVOCATORIA
S/. 768,013.00 S/. 1,113,992.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 340Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACION CAPACITADA
4 440 100.00%4 4 16.00%25OPERADOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 646,689.00 S/. 859,463.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 341Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
6 660 100.00%6 6 19.35%31OPERADOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 970,509.00 S/. 1,151,660.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 342Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
4 440 100.00%4 4 16.00%25OPERADOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 777,927.00 S/. 1,040,622.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 343Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 OPERADOR TECNICO SOCIAL CUSCO 3RA.CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
3 330 100.00%3 3 15.79%19OPERADOR TECNICO SOCIAL CUSCO 3RA.CONVOCATORIA
S/. 421,966.00 S/. 517,760.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 344Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
8 880 100.00%8 8 16.33%49OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 1,275,475.00 S/. 1,808,203.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 345Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
4 448 100.00%4 4 14.81%27OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 598,981.00 S/. 916,982.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 346Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
6 660 100.00%6 6 16.22%37OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 1,002,740.00 S/. 1,204,868.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 347Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
5 550 100.00%5 5 16.13%31OPERADOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 937,237.00 S/. 583,697.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 348Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE AMAZONAS 3RA. CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 7 754 100.00%7 7 25.93%27SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE AMAZONAS 3RA. CONVOCATORIA.
S/. 109,596.00 S/. 346,928.00 S/. 16,318.88
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 349Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3RA. CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 4 451 100.00%4 4 10.53%38SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3RA. CONVOCATORIA.
S/. 126,196.00 S/. 289,115.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 350Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 4 432 100.00%4 4 28.57%14SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 114,928.00 S/. 268,319.00 S/. 3,548.88
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 351Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00013 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 5 530 100.00%5 5 29.41%17SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 86,196.00 S/. 258,565.00 S/. 10,200.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 352Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00014 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CUSCO 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 342 100.00%3 3 9.09%33SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CUSCO 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 57,464.00 S/. 341,001.00 S/. 12,354.77
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 353Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00015 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 6 650 100.00%6 6 22.22%27SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 163,260.00 S/. 330,205.00 S/. 9,150.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 354Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00016 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 8 862 100.00%8 8 18.18%44SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 114,928.00 S/. 652,879.00 S/. 8,726.84
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 355Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00017 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 372 100.00%3 3 6.82%44SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 164,056.00 S/. 590,549.00 S/. 1,600.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 356Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00018 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3RA.CONVOCATORIA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 7 732 100.00%7 7 50.00%14SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3RA.CONVOCATORIA.
S/. 133,856.00 S/. 329,175.00 S/. 3,813.09
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 357Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00019 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
VISITA 39 39150 100.00%39 39 68.42%57SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS.
S/. 520,681.00 S/. 520,681.00 S/. 48,466.97
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 358Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00020 COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 1
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 18 18244 100.00%18 18 10.40%173COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 1
S/. 975,283.00 S/. 2,610,546.00 S/. 444,637.38
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 359Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00021 COORDINACION DE ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO PILOTO PEQUEÑAS CIUDADES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 44 0.00%4 4 0.00%0COORDINACION DE ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO PILOTO PEQUEÑAS CIUDADES
S/. 33,630.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 360Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00022 OPERADOR TECNICO SOCIAL AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA - JUNIN 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
0 079 0.00%0 0 0.00%79OPERADOR TECNICO SOCIAL AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA - JUNIN 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 2,051,261.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 361Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00023 OPERADOR TECNICO SOCIAL PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 25 2580 100.00%25 25 31.25%80OPERADOR TECNICO SOCIAL PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 1,463,145.00 S/. 363,735.74
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 362Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00024 OPERADOR TECNICO SOCIAL AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
0 012 0.00%0 0 0.00%12OPERADOR TECNICO SOCIAL AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 193,206.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 363Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00025 OPERADOR TECNICO SOCIAL JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACIÓN CAPACITADA
0 011 0.00%0 0 0.00%11OPERADOR TECNICO SOCIAL JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 48,723.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 364Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00026 OPERADOR TECNICO SOCIAL LIMA 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACION CAPACITADA
0 03 0.00%0 0 0.00%3OPERADOR TECNICO SOCIAL LIMA 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 136,441.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 365Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00027 OPERADOR TECNICO SOCIAL HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACION CAPACITADA
0 049 0.00%0 0 0.00%49OPERADOR TECNICO SOCIAL HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 260,102.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 366Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00028 OPERADOR SUPERVISOR AYACUCHO 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 021 0.00%0 0 0.00%21OPERADOR SUPERVISOR AYACUCHO 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 408,537.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 367Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00029 OPERADOR SUPERVISOR PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 112 0.00%1 1 4.17%24OPERADOR SUPERVISOR PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 1,985,245.00 S/. 215,577.50
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 368Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00030 OPERADOR SUPERVISOR JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 07 0.00%0 0 0.00%7OPERADOR SUPERVISOR JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 41,592.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 369Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00031 OPERADOR SUPERVISOR HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 06 0.00%0 0 0.00%6OPERADOR SUPERVISOR HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 252,354.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 370Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00032 OPERADOR SUPERVISOR LIMA 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 06 0.00%0 0 0.00%6OPERADOR SUPERVISOR LIMA 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 135,311.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 371Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00033 ESTUDIOS Y CONSULTORIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE 1
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 325 100.00%3 3 12.00%25ESTUDIOS Y CONSULTORIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE 1
S/. 0.00 S/. 613,098.00 S/. 32,800.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 372Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00034 ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL COMPONENTE 1
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 222 100.00%2 2 9.09%22ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL COMPONENTE 1
S/. 0.00 S/. 1,048,000.00 S/. 142,690.92
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 373Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00035 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 345 100.00%3 3 6.67%45ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION
S/. 0.00 S/. 1,758,000.00 S/. 49,299.68
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 374Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00036 OPERADOR SUPERVISOR JUNIN 2DA. CONVOCATORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 07 0.00%0 0 0.00%7OPERADOR SUPERVISOR JUNIN 2DA. CONVOCATORIA
S/. 0.00 S/. 313,965.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 375Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164263 AUMENTO DE PERSONAS CON CONOCIMIENTO EN LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 22 100.00%2 2 100.00%2PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
S/. 0.00 S/. 27,360.00 S/. 27,360.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 376Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 2
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 18 1658 88.89%16 16 35.56%45COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 2
S/. 0.00 S/. 319,988.00 S/. 123,985.71
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 377Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN CUSCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACION CAPACITADA
0 05 0.00%0 0 0.00%5IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN CUSCO
S/. 0.00 S/. 82,368.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 378Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN HUANCAVELICA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACION CAPACITADA
0 06 0.00%0 0 0.00%6IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN HUANCAVELICA
S/. 0.00 S/. 88,554.00 S/. 88,553.12
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 379Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ORGANIZACION CAPACITADA
0 06 0.00%0 0 0.00%6IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PIURA
S/. 0.00 S/. 119,425.00 S/. 119,424.47
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 380Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 05 0.00%0 0 0.00%5ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
S/. 0.00 S/. 64,569.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 381Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EJECUCION DE OBRAS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 023 0.00%0 0 0.00%23ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EJECUCION DE OBRAS
S/. 0.00 S/. 53,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 382Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE JUNIN 2DA. ETAPA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
SISTEMA DE SANEAMIENTO
0 01 0.00%0 0 0.00%1SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE JUNIN 2DA. ETAPA
S/. 0.00 S/. 230,061.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 383Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AUDITORIAS DEL BANCO MUNDIAL.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
EVALUACION 0 04 0.00%0 0 0.00%4Auditorias del Banco Mundial
S/. 60,000.00 S/. 180,960.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 384Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 DIRECCION, COORDINACION Y MONITOREO.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 98 98393 100.00%98 98 32.89%298Dirección, Coordinación y Monitoreo
S/. 2,137,526.00 S/. 4,982,093.00 S/. 960,962.48
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 385Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 FACTIBILIDAD: AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACOCHA PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 05 0.00%0 0 0.00%5FACTIBILIDAD: AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACOCHA PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA
S/. 326,502.00 S/. 374,140.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 386Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 FACTIBILIDAD: MEJOR. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE MARCONA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 05 0.00%0 0 0.00%5FACTIBILIDAD: MEJOR. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE MARCONA
S/. 142,809.00 S/. 385,129.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 387Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 FACTIBILIDAD: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCAL. DE AGUAS VERDES Y AA.HH. ZARUMILLA - TUMBES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 15 100.00%1 1 20.00%5FACTIBILIDAD: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCAL. DE AGUAS VERDES Y AA.HH. ZARUMILLA - TUMBES
S/. 129,600.00 S/. 326,589.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 388Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 05 0.00%0 0 0.00%5FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS
S/. 360,000.00 S/. 404,854.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 389Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TUMBES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 00.45 0.00%0 0 0.00%0FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TUMBES
S/. 350,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 390Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 PREFACTIBLIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUQUIO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 25 100.00%2 2 40.00%5PREFACTIBLIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUQUIO
S/. 108,412.00 S/. 271,730.00 S/. 4,106.52
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 391Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 PERFIL: AMPLIACIÓN LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS UPIS ELENA RIVERO, UPIS LOS PLÁTANOS, UPIS ALEJANDRO TOLEDO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAGUN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%0PERFIL: AMPLIACIÓN LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS UPIS ELENA RIVERO, UPIS LOS PLÁTANOS, UPIS ALEJANDRO TOLEDO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAGUN
S/. 92,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 392Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 PERFIL: MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTR. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE JOSE CARLOS MARIATEGUI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTR. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE JOSE CARLOS MARIATEGUI
S/. 100,000.00 S/. 116,283.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 393Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE POMATA, PROV. CHUCUITO, DPTO. PUNO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE POMATA, PROV. CHUCUITO, DPTO. PUNO
S/. 89,034.00 S/. 117,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 394Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, PROV. LAMPA, DPTO. PUNO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, PROV. LAMPA, DPTO. PUNO
S/. 120,692.00 S/. 100,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 395Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 PERFILES: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN 05 LOCALIDADES DE FRONTERA NORTE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFILES: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN 05 LOCALIDADES DE FRONTERA NORTE
S/. 200,000.00 S/. 164,261.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 396Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN AMAZONAS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 04 0.00%0 0 0.00%0PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN AMAZONAS
S/. 464,598.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 397Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00013 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN AYACUCHO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 04 0.00%0 0 0.00%0PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN AYACUCHO
S/. 464,598.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 398Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00014 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE CUSCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 04 0.00%0 0 0.00%0PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE CUSCO
S/. 464,598.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 399Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00015 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE HUANUCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 04 0.00%0 0 0.00%0PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE HUANUCO
S/. 464,598.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 400Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00016 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 04 0.00%0 0 0.00%0PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO
S/. 464,598.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 401Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00017 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE PUNO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 04 0.00%0 0 0.00%0PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE PUNO
S/. 464,598.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 402Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00018 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTIN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 04 0.00%0 0 0.00%0PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTIN
S/. 464,599.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 403Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00019 ELABORACION DE ESTUDIOS-PROYECTO FRONTERA NORTE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 05 0.00%0 0 0.00%4ELABORACION DE ESTUDIOS-PROYECTO FRONTERA NORTE
S/. 763,200.00 S/. 608,730.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 404Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00020 FACTIBILIDAD: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE ANDAHUAYLAS Y TALAVERA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1FACTIBILIDAD: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE ANDAHUAYLAS Y TALAVERA
S/. 0.00 S/. 130,394.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 405Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00021 PREFACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANT. DE JOSE MARIA QUIMPER Y ANEXOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PREFACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANT. DE JOSE MARIA QUIMPER Y ANEXOS
S/. 0.00 S/. 84,330.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 406Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00022 FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 12 100.00%1 1 50.00%2FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ
S/. 0.00 S/. 208,486.00 S/. 103,454.19
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 407Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00023 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA
S/. 0.00 S/. 23,884.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 408Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00024 PERFIL: INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y CONTRUC. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. EN LA LOC. DE NAMBALLE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y CONTRUC. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. EN LA LOC. DE NAMBALLE
S/. 0.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 409Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00025 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO
S/. 0.00 S/. 14,523.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 410Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00026 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA TINA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA TINA
S/. 0.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 411Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00027 PERFIL R: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE SEGUNDA JERUSALEN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL R: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE SEGUNDA JERUSALEN
S/. 0.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 412Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00028 PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE PAPAYAL Y CASERÍOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE PAPAYAL Y CASERÍOS
S/. 0.00 S/. 33,908.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 413Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00029 PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE MATAPALO Y CASERÍOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE MATAPALO Y CASERÍOS
S/. 0.00 S/. 31,889.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 414Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00030 FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 24 100.00%2 2 50.00%4FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS
S/. 0.00 S/. 300,190.00 S/. 90,057.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 415Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00031 PERFIL: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANTALÓ, PROV. MOYABAMBA, DPTO. SAN MARTÍN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 23 100.00%2 2 66.67%3PERFIL: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANTALÓ, PROV. MOYABAMBA, DPTO. SAN MARTÍN
S/. 0.00 S/. 147,737.00 S/. 95,293.53
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 416Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00032 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 12 100.00%1 1 50.00%2PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS
S/. 0.00 S/. 105,391.00 S/. 52,695.35
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 417Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00033 PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y GARBANZAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y GARBANZAL
S/. 0.00 S/. 99,268.00 S/. 49,633.88
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 418Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00034 PERFIL: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE SOCORRO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 24 100.00%2 2 50.00%4PERFIL: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE SOCORRO
S/. 0.00 S/. 81,870.00 S/. 24,354.61
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 419Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00035 PERFIL: CONSTRUCCION. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE RANYAC
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 24 100.00%2 2 50.00%4PERFIL: CONSTRUCCION. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE RANYAC
S/. 0.00 S/. 81,790.00 S/. 24,330.81
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 420Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00036 PERFIL: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE CANCHACUCHO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE CANCHACUCHO
S/. 0.00 S/. 80,660.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 421Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00037 PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE GRAPANAZO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 24 100.00%2 2 50.00%4PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE GRAPANAZO
S/. 0.00 S/. 79,540.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 422Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00038 PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE MALLAPAMPA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 24 100.00%2 2 50.00%4PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE MALLAPAMPA
S/. 0.00 S/. 79,660.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 423Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00039 PERFIL: AMP. Y MEJ. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, CONSTRUC. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE CHINCHEROS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: AMP. Y MEJ. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, CONSTRUC. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE CHINCHEROS
S/. 0.00 S/. 48,667.00 S/. 24,333.05
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 424Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00040 PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE PUENTE DURAND
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 12 100.00%1 1 50.00%2PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE PUENTE DURAND
S/. 0.00 S/. 61,033.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 425Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00041 PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE MAYOBAMBA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 12 100.00%1 1 50.00%2PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE MAYOBAMBA
S/. 0.00 S/. 60,606.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 426Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00042 PERFIL: CONSTRUCC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE BOCA COLORADO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: CONSTRUCC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE BOCA COLORADO
S/. 0.00 S/. 82,600.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 427Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00043 PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE SAN JUAN GRANDE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE SAN JUAN GRANDE
S/. 0.00 S/. 25,304.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 428Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00044 PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE PUKIRI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 12 100.00%1 1 50.00%2PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE PUKIRI
S/. 0.00 S/. 50,608.00 S/. 25,303.95
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 429Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00045 PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LAS LOC. DE ANTONIO RAYMONDI, LAS DELICIAS Y LA VICTORIA - REGION DE HUANUCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 24 100.00%2 2 50.00%4PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LAS LOC. DE ANTONIO RAYMONDI, LAS DELICIAS Y LA VICTORIA - REGION DE HUANUCO
S/. 0.00 S/. 171,089.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 430Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00046 PERFIL: MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE PUMAHUASI - REGION DE HUANUCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 24 100.00%2 2 50.00%4PERFIL: MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE PUMAHUASI - REGION DE HUANUCO
S/. 0.00 S/. 139,343.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 431Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00047 PERFIL: CONST. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DEL CECONA EN LA LOC. DE PIJUAYAL - REGION LORETO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: CONST. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DEL CECONA EN LA LOC. DE PIJUAYAL - REGION LORETO
S/. 0.00 S/. 116,399.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 432Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00048 PERFIL: CONSTRUC. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DEL CECONA EN LA LOC. DE SARAMIRIZA - REGION LORETO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: CONSTRUC. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DEL CECONA EN LA LOC. DE SARAMIRIZA - REGION LORETO
S/. 0.00 S/. 115,578.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 433Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00049 PERFIL MEJ. DE LA CAPTAC. AMP DEL SIST DE AGUA POT, ALCANT Y PTAR DEL CP PLANCHON Y UPIS ANTONIO CAYA, DIST LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA, MADRE DE DIOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL MEJ. DE LA CAPTAC. AMP DEL SIST DE AGUA POT, ALCANT Y PTAR DEL CP PLANCHON Y UPIS ANTONIO CAYA, DIST LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA, MADRE DE DIOS
S/. 0.00 S/. 82,600.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 434Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00050 PERFIL: MEJ. Y AMP. DEL SIST. DE ALCANT. Y CONSTR. DE PTAR PARA LAS LOC. DE PECHICHAL, SAN JACINTO, PLATEROS, STA ROSA Y LA PEÑA, SAN JACINTO - TUMBES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: MEJ. Y AMP. DEL SIST. DE ALCANT. Y CONSTR. DE PTAR PARA LAS LOC. DE PECHICHAL, SAN JACINTO, PLATEROS, STA ROSA Y LA PEÑA, SAN JACINTO - TUMBES
S/. 0.00 S/. 174,484.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 435Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00051 PERFIL: CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y PTAR PARA LAS LOC. DE OIDOR, CASA BLANQUEADA Y CARRETAS, DIST. SAN JACINTO - TUMBES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y PTAR PARA LAS LOC. DE OIDOR, CASA BLANQUEADA Y CARRETAS, DIST. SAN JACINTO - TUMBES
S/. 0.00 S/. 152,861.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 436Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00052 PERFIL: AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. Y CONSTRUC. DE LA PTAR DE LAS LOC. DE VILCABAMBA Y MOROCANCHA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4PERFIL: AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. Y CONSTRUC. DE LA PTAR DE LAS LOC. DE VILCABAMBA Y MOROCANCHA
S/. 0.00 S/. 75,480.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 437Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00053 PERFIL: AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACOCHA PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACOCHA PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA
S/. 0.00 S/. 17,020.00 S/. 16,169.75
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 438Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00054 PERFIL: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI
S/. 0.00 S/. 28,458.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 439Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00055 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA QUIMPER Y ANEXOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA QUIMPER Y ANEXOS
S/. 0.00 S/. 800.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 440Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ELABORACION Y SUPERVISION DE PERFILES FINANCIADOS POR LA COOPERACION ESPAÑOLA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1009307 ESTUDIOS DE PERFIL
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ESTUDIO 0 0746 0.00%0 0 0.00%0ELABORACION Y SUPERVISION DE PERFILES FINANCIADOS POR LA COOPERACION ESPAÑOLA
S/. 33,978,656.00 S/. 19,530,280.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Para el logro del objetivo previsto como PROCOES, el programa se ha estructurado en tres componentes: i) Inversiones en infraestructura; ii) Preparación de proyectos, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional y de gestión; iii) Fortalecimiento del Sector y Desarrollo de Capacidades. El Programa concentrará sus intervenciones en cinco regiones: Puno, Cuzco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 441Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HUANCARAMA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 033 0.00%0 0 0.00%33ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HUANCARAMA
S/. 0.00 S/. 304,997.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 442Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HUANCARAMA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 033 0.00%0 0 0.00%33SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HUANCARAMA
S/. 0.00 S/. 155,676.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 443Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HAQUIRA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 045 0.00%0 0 0.00%45ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HAQUIRA
S/. 0.00 S/. 415,905.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 444Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HAQUIRA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 045 0.00%0 0 0.00%45SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HAQUIRA
S/. 0.00 S/. 212,286.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 445Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - CURAHUASI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 042 0.00%0 0 0.00%42ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - CURAHUASI
S/. 0.00 S/. 388,177.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 446Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - CURAHUASI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 042 0.00%0 0 0.00%42SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - CURAHUASI
S/. 0.00 S/. 198,133.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 447Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - TAMBO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 075 0.00%0 0 0.00%75ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - TAMBO
S/. 0.00 S/. 693,174.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 448Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - TAMBO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 075 0.00%0 0 0.00%75SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - TAMBO
S/. 0.00 S/. 353,809.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 449Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - ANCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 072 0.00%0 0 0.00%72ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - ANCO
S/. 0.00 S/. 665,447.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 450Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - ANCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 072 0.00%0 0 0.00%72SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - ANCO
S/. 0.00 S/. 339,657.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 451Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - SAN MIGUEL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 057 0.00%0 0 0.00%57ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - SAN MIGUEL
S/. 0.00 S/. 526,812.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 452Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO- SAN MIGUEL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 057 0.00%0 0 0.00%57SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO- SAN MIGUEL
S/. 0.00 S/. 268,895.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 453Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00013 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO- YANAOCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 051 0.00%0 0 0.00%51ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO- YANAOCA
S/. 0.00 S/. 471,359.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 454Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00014 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - YANAOCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 051 0.00%0 0 0.00%51SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - YANAOCA
S/. 0.00 S/. 240,590.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 455Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00015 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - MARANGANI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 030 0.00%0 0 0.00%30ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - MARANGANI
S/. 0.00 S/. 277,270.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 456Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00016 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - MARANGANI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 030 0.00%0 0 0.00%30SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - MARANGANI
S/. 0.00 S/. 141,524.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 457Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00017 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - POMACANCHA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 015 0.00%0 0 0.00%15ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - POMACANCHA
S/. 0.00 S/. 138,635.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 458Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00018 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - POMACANCHA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 015 0.00%0 0 0.00%15SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - POMACANCHA
S/. 0.00 S/. 70,762.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 459Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00019 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - YAULI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 0114 0.00%0 0 0.00%114ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - YAULI
S/. 0.00 S/. 1,053,626.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 460Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00020 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - YAULI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 0114 0.00%0 0 0.00%114SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - YAULI
S/. 0.00 S/. 537,790.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 461Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00021 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - COLCABAMBA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 024 0.00%0 0 0.00%24ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - COLCABAMBA
S/. 0.00 S/. 221,815.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 462Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00022 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - COLCABAMBA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 024 0.00%0 0 0.00%24SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - COLCABAMBA
S/. 0.00 S/. 113,219.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 463Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00023 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - DANIEL HERNANDEZ
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 030 0.00%0 0 0.00%30ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - DANIEL HERNANDEZ
S/. 0.00 S/. 277,270.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 464Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00024 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - DANIEL HERNANDEZ
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 048 0.00%0 0 0.00%48SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - DANIEL HERNANDEZ
S/. 0.00 S/. 141,524.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 465Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00025 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - LIRCAY
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
0 048 0.00%0 0 0.00%48ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - LIRCAY
S/. 0.00 S/. 443,632.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 466Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00026 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - LIRCAY
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 093 0.00%0 0 0.00%93SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - LIRCAY
S/. 0.00 S/. 226,438.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 467Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00027 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ACORA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 093 0.00%0 0 0.00%93ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ACORA
S/. 0.00 S/. 859,536.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 468Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00028 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ACORA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 093 0.00%0 0 0.00%93SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ACORA
S/. 0.00 S/. 438,724.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 469Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00029 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ASILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 024 0.00%0 0 0.00%24ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ASILLO
S/. 0.00 S/. 221,815.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 470Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00030 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ASILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 024 0.00%0 0 0.00%24SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ASILLO
S/. 0.00 S/. 113,219.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 471Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00031 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUACULLANI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 0111 0.00%0 0 0.00%111ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUACULLANI
S/. 0.00 S/. 1,025,898.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 472Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00032 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUACULLANI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 0111 0.00%0 0 0.00%111SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUACULLANI
S/. 0.00 S/. 523,638.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 473Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00033 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - KELLUYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 0135 0.00%0 0 0.00%135ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - KELLUYO
S/. 0.00 S/. 1,247,714.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 474Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00034 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - KELLUYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 0135 0.00%0 0 0.00%135SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - KELLUYO
S/. 0.00 S/. 636,857.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 475Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00035 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUANCANE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 036 0.00%0 0 0.00%36ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUANCANE
S/. 0.00 S/. 332,724.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 476Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00036 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUANCANE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 036 0.00%0 0 0.00%36SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUANCANE
S/. 0.00 S/. 169,829.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el primer trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención.
Logro: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado.
Problematica Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en SistemInsuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, como viáticos y pasajes para el desplazamiento de los consultores de la UGP PROCOES para realizar sus actividades de coordinación con autoridades Regionales y Locales, adquisición de bienes diversos y personal de la UGP PROCOES (los cuales deberán ser contratados con Recursos Ordinarios debido por indicación del BID que no ha considerado estos gastos como elegibles)Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Programa PROCOES, está ocasionado que varios de los consultores del Programa no cuenten con las facilidades esenciales para el cumplimento de sus funciones, lo cual repercute en el desarrollo general del Programa. Demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES, a la fecha están pendientes las contrataciones del Especialista en Sistemas, Contador, entre otros.as, Contador, entre otros.
Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES. Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidades de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas. Realizar las coordinaciones con la Unidad de Administración de PAPT para concluir las contrataciones del personal clave pendientes.Agilizar las gestiones con Administración de Agua para Todos para la culminación del proceso de alquiler del local para el PROCOES.
martes, 26 de julio de 2011 Página 477Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 1B-IQUITOS(AGUA POTABLE)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0 0.430.87 0.00%0.43 0.43 0.00%0EJECUCION DE OBRA LOTE 1B-IQUITOS (AGUA POTABLE)
S/. 13,451,403.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: META ANULADA
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 478Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SUPERVISION DE OBRA - LOTE 1B (IQUITOS)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 38 100.00%3 3 18.75%16SUPERVISION DE OBRA - LOTE 1B (IQUITOS)
S/. 2,211,201.00 S/. 3,156,575.00 S/. 177,713.08
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En este caso, las obras de agua potable de la ciudad de Iquitos (Lote 1), comprenden las obras generales o mayores de: Ampliación de la planta de tratamiento, rehabilitación de 02 captaciones en el río Nanay e instalación de líneas de impulsión por 11.2 km de 350 mm a 800 mm de diámetro y construcción de reservorios elevados de agua potable, rehabilitación de estaciones de bombeo, ampliación de 63 km. de redes de distribución de agua de 90 a 450 mm de diámetro, rehabilitación de 9 km. de redes de distribución de agua de 63 a 250 mm de diámetro construcción de 3,425 conexiones domiciliarias.
Logro: No presenta
Problematica No presenta avance por la demora de autorización de la ampliación de vigencia de la carta de crédito de parte del Banco Tokio Mitsubishi y Banco de la Nación.En razón a lo señalado no se registra avance físico ni financiero en el primer trimestre.
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 479Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION IQUITOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 312 100.00%3 3 12.50%24DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION IQUITOS
S/. 400,008.00 S/. 400,008.00 S/. 26,158.15
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se han ejecutado al primer trimestre 03 informes de 03 informes programados en el trimestre y de 12 programados en el año, de los cuales comprenden los informes del personal, técnico y especialista asignados al proyecto, permitiendo un avance de 100% y 25%, respectivamente al trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 480Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 3- CUSCO(PTAR SAN JERÓNIMO)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0 00.26 0.00%0 0 0.00%0.24EJECUCION DE OBRA LOTE 3-CUSCO (PTAR SAN JERONIMO)
S/. 42,786,544.00 S/. 20,894,323.00 S/. 570,585.67
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La meta física inicial para el año fue es de 0.25 puntos de la obra. Al I trimestre la meta se ha modificado a 0.12 anual; la cual dispone a la fecha de marco presupuestal, la obra lo ejecutará la EPS SEDACUSCO, por lo que el énfasis estará en la supervisión y monitoreo de esta obra.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 481Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 SUPERVISION DE OBRA - LOTE 3 (CUSCO)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 110 100.00%1 1 5.00%20SUPERVISION DE OBRA - LOTE 3 (CUSCO)
S/. 2,991,387.00 S/. 2,991,387.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Para esta meta en el primer trimestre se programó 01 de 10 Informes, de los cuales se han ejecutado 03 informes que representa el 300% de la meta y el 30% de la meta total anual.
Logro: No presenta
Problematica Lote 3.- La Oficina General de Planificación y Presupuesto comunicó a DGPM – MEF la aprobación de la reevaluación del perfil del proyecto del Lote 3 – Cusco y solicitó la declaración de viabilidad. Se espera que el MEF declare la viabilidad del proyecto para proceder a su convocatoria.
Recomendacion: Lote 3.- Coordinación permanente y seguimiento del otorgamiento de la viabilidad para iniciar a la brevedad la fase de Licitación de Obra.
martes, 26 de julio de 2011 Página 482Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION CUSCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 312 100.00%3 3 12.50%24DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION CUSCO
S/. 399,996.00 S/. 399,996.00 S/. 23,361.35
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se ha presentado 03 informes de 03 programados en el trimestre mostrando un avance de 100% en el trimestre y 25.0 respecto a la programación anual de 12 informes.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 483Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 4 (AGUA POTABLE) Y LOTE 5(ALCANTARILLADO) SICUANI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0 00.2 0.00%0 0 0.00%0.4EJECUCION OBRA SICUANI LOTE 4 (AGUA), LOTE 5 (ALCANTARILLADO)
S/. 41,310,710.00 S/. 41,310,710.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 484Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 SUPERVISION DE OBRAS - LOTES 4 Y 5 (SICUANI)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 38 100.00%3 3 18.75%16SUPERVSION DE OBRA - LOTES 4 Y 5 (SICUANI)
S/. 3,131,392.00 S/. 3,114,948.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En esta meta en el primer trimestre se programó 03 de 08 informes de los cuales no se ha presentado ningún informes por lo que representa el 0% de la meta programada. Ademas de la demora de la elaboración del expediente técnico por la falta de disponiblidad del terreno, tambien hubo demora en la autorización de la ampliación de vigencia de la carta de credito de parte del Banco Tokio Mitsubishi y Banco de la Nación.
Logro: No presenta
Problematica Lote 4 y 5.- La Municipalidad Provincial de Canchis elevó a Escritura Pública el contrato de compra – venta del terreno para la futura PTAR Sicuani.
Recomendacion: Lote 4 y 5.- Es conveniente interponer los buenos oficios ante el Gobierno Regional del Cusco y especialmente ante la Municipalidad Provincial de Canchis, a fin de que se culmine el proceso de adjudicación de terrenos para la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
martes, 26 de julio de 2011 Página 485Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION SICUANI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 112 100.00%1 1 4.17%24 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION SICUANI
S/. 399,996.00 S/. 399,996.00 S/. 20,567.43
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se ha presentado 03 informe de 03 programados en el trimestre mostrando un avance de 100% en el trimestre y 25% respecto a la programación anual de 12 informes.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 486Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN- LOTE 1 IQUITOS ( AGUA POTABLE)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056366 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%4LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN- LOTE 1 IQUITOS ( AGUA POTABLE)
S/. 0.00 S/. 246,888.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se programó en el presente trimestre 01 informe que no ha podido ser concretado por lo que el avance es de 0%.
Logro: No presenta
Problematica La EPS SEDALORETO no ha dado la conformidad para la liquidación de la obra. Tambien hubo demora en la autorización de la ampliación de vigencia de la carta de credito de parte del Banco Tokio Mitsubishi y Banco de la Nación.
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 487Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 4 (AGUA POTABLE)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2015820 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1LIQUIDACION DE OBRA-LOTE 4 (AGUA POTABLE)
S/. 949,999.00 S/. 365,009.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecución financiera al I trimestre, respecto a este monto programado trimestral.
Logro: No presenta
Problematica La liquidación definitiva de la obra se encuentra en revisión por el equipo de supervisión.
Recomendacion: Aprobar y realizar la transferencia fìsica y contable de la obra.
martes, 26 de julio de 2011 Página 488Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION CHIMBOTE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2015820 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%2DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL -GESTION CHIMBOTE
S/. 28,500.00 S/. 28,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecución financiera, en razón a que no ha sido programado para el primer trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 489Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 5 (ALCANTARILLADO)
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2015820 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 11 100.00%1 1 100.00%1LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 5 (ALCANTARILLADO)
S/. 0.00 S/. 2,582,540.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecución física ni financiera en el primer trimestre de 2011.
Logro: No presenta
Problematica No se ha realizado el pago del laudo arbitral.
Recomendacion: Realizar las gestiones para proceder al pago, posteriormente proceder a la liquidación definitiva y su posterior transferencia fìsica y contable de la obra a SedaChimbote.
martes, 26 de julio de 2011 Página 490Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DESAGUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2000374 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
Actividad / Proyecto 2017723 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0 01 0.00%0 0 0.00%1CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
S/. 0.00 S/. 2,430,602.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 491Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 SANEAMIENTO DE LOCALIDADES TATE, PUEBLO NUEVO Y PACHACUTEC DE LA PROV. DE ICA. SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE DESAGUES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0 01 0.00%0 0 0.00%1SANEAMIENTO DE LOCALIDADES TATE, PUEBLO NUEVO Y PACHACUTEC DE LA PROV. DE ICA. SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE DESAGUES
S/. 0.00 S/. 4,149,547.00 S/. 14,977.34
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La obra se encuentra paralizada con un avance físico del 75%.Independientemente del proceso arbitral que está en curso, se ha contratado un consultor para que elabore el expediente de replanteo, liquidación y trabajos necesarios para culminar la obra, presentando el consultor el primer informe.
Logro: La consultoría de replanteo, liquidación y trabajos para culminar la obra de Tate Pueblo Nuevo y Pachacútec tiene una avance del 33% al haber presentado el consultor el primer informe de avance.
Problematica Proceso arbitral en curso
Recomendacion: La culminación a la obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec está afectada por el arbitraje.
martes, 26 de julio de 2011 Página 492Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO COISHCO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ACCION 0 01 0.00%0 0 0.00%1SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO COISHCO
S/. 0.00 S/. 34,100.00 S/. 31,006.36
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: El avance físico de la obra es del 100% entregada y con liquidación técnica, en el presente trimestre se ha ejecutado dentro de su acción programada el pago de la liquidación de la obra así como el pago final del supervisor de la obra, por lo que esta meta se encuentra concluida.
Logro: Obra concluidad y liquidada.
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 493Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CABANA SUR
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0.5SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CABANA SUR
S/. 0.00 S/. 10,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La empresa consultora contratada por el MVCS ha indicado que la obra se encuentra culminada y que los sistemas de agua potable y alcantarillado están funcionando con normalidad, y que los mismos están siendo administrados por la Municipalidad Distrital de Cabana Sur.
Logro: Obra concluidad y recepcionada.
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 494Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CHIQUITOY
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CHIQUITOY
S/. 0.00 S/. 31,952.00 S/. 3,000.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se suscribió contrato con el Ing. Hugo Espinoza Salcedo para la elaboración del expediente de replanteo y la liquidación de la obra, habiendo presentado el primer informe, es decir, se tiene un avance del 100% de los programado en el trimestre y el 10% de la meta anual.
Logro: Avance del 10% en la consultoría para el expediente de replanteo y saldos de la obra “Sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy”
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 495Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO DE CHICLIN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0.9SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO DE CHICLIN
S/. 0.00 S/. 28,952.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se encuentra programada esta meta.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 496Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO PALPA AUCALLAMA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO PALPA AUCALLAMA
S/. 0.00 S/. 90,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Meta programada para el segundo trimestre.
Logro: No presenta
Problematica La obra de agua y desagüe de Palpa Aucallama se ha visto afectada por la disponibilidad del terreno, la misma que debe ser saneada por la Municipalidad de Palpa
Recomendacion: Se debe sanear el terreno donde se desarrolla la obra de saneamiento por la Municipalidad de Palpa
martes, 26 de julio de 2011 Página 497Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 SISTEMA DE AGUA POTABLE COMITÉ IGNACIO ESCUDERO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1SISTEMA DE AGUA POTABLE COMITÉ IGNACIO ESCUDERO
S/. 0.00 S/. 30,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Meta programada para el tercer trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 498Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
S/. 0.00 S/. 32,844.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Meta programada para el segundo trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 499Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUACAPUY
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUACAPUY
S/. 0.00 S/. 30,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Esta meta no se encuentra programada en el primer trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 500Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA COOPEMAR
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0.51 0.511 100.00%0.51 0.51 51.00%1SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA COOPEMAR
S/. 0.00 S/. 2,107,867.00 S/. 613,344.69
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el mes de enero se suscribió contrato con el Consorcio Ventanilla para la culminación de la obra, el mismo que al mes de marzo tiene un avance físico del 51%, ejecutándose en el mes de marzo el pago de la primera valorización.
Logro: Avance del 51% de la obra “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda COOPEMAR”.
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 501Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS INCONCLUSOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ACCION 0 010 0.00%0 0 0.00%4GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS INCONCLUSOS
S/. 0.00 S/. 85,912.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: META NO PROGRAMADA
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 502Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ACCION 12 1250 100.00%12 12 24.00%50GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
S/. 0.00 S/. 1,771,840.00 S/. 272,887.35
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se han ejecutado 12 acciones equivalente al 100% de la programación trimestral y 44% de la meta anual, las que podemos detallar a continuación:Mediante Resolución Ministerial N° 0012-2011-VIVIENDA de fecha 19/11/2011 se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto institucional del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el año Fiscal 2010 por la suma de S/. 8 517 102 por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.Evaluación del POI correspondiente al IV trimestre del 2010.Remisión al Ministerio de Economía y Finanzas de la información técnica y financiera de la Unidad Técnica, correspondiente al IV Trimestre del 2010 de acuerdo al convenio suscrito.Visitas de inspección a las obras de Callao, Ancash e Ica.Gestión de pagos de gastos administrativos diversosSuscripción de convenios de operación y mantenimiento con diferentes municipios.Modificaciones presupuestarias para ejecutar el pago de la obra de OtuzcoGestión de aprobación de pago de devengados del proyectos.Elaboración de la evaluación presupuestal del proyectoElaboración de la información para la Contaduría GeneralRemisión al MEF de la información sobre la ejecución del gasto del IV trimestre del 2010.El personal del equipo FONAVI ha logrado visitar obras para elaborar el estado situacional de conexiones domiciliarias de agua potable y conexiones de desagüe, así como verificar el estado funcional de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado, requerimiento solicitado por el MEF.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 503Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 OBRAS DE ELECTRIFICACION - PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO OTUZCO II ETAPA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto 2021523 INFRAESTRUCTURAS DE ELECTRIFICACION - FONAVI EN LIQUIDACION
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
ACCION 0 01 0.00%0 0 0.00%1INFRAESTRUCTURAS DE ELECTRIFICACION - FONAVI EN LIQUIDACION
S/. 0.00 S/. 114,088.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 504Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MATARA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2023386 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MATARA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MATARA
S/. 371,015.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 505Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2032233 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
S/. 392,012.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 506Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 SERVICIO DE CONSULTORIA POR LA SUPERVISION DEL PROGRAMA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3077224 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS
Actividad / Proyecto 2040423 GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Servicio de Consultoría por la Supervisión del Programa.
S/. 984,583.00 S/. 984,583.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Servicio de Consultoría de la Supervisión del Programa, la ejecución física del trimestre equivale al 100% de la meta programada es decir se ha programado y ejecutado 03 Informes. La cancelación del trimestre será registrado en el mes de mayo, por lo que no se registra avance financiero en este trimestre.La meta está relacionada con las actividades del Consultor Internacional con la principal función de apoyar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) siendo adjudicado el Consorcio CES-OIST conformado por la empresa alemana CES-Consulting Engineers Salzgitter GMBH y la consultora peruana “Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos OIST S.A. El apoyo consistió en las siguientes actividades: El Consultor internacional participó conjuntamente con la UCP en los viajes de asistencia técnica a las EPS en lo que respecta a la 2da convocatoria para la Contratación del Consultor Local.Revisión de documentación de los informes de calificación de las EPS que han convocado la Contratación del Consultor Local.Participación de las reuniones con los representantes del KfW, GTZ, MEF para revisión de los avances del Programa. Conformidad al trámite de pago de los documentos presentados por las EPS Emapa Huaral y EPS Chavín respecto al pago a sus Consultores Locales.
Logro: Suscripción de los Convenios de Transferencia de los recursos del Aporte Financiero, para financiar la Asistencia Técnica en las 08 EPS del Programa. La contratación de los Consultores Locales de Chavín, Huaral y Moyobamba.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 507Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3077224 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS
Actividad / Proyecto 2040423 GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativa y Financiera.
S/. 2,532,286.00 S/. 1,900,897.00 S/. 12,486.73
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La ejecución física del primer trimestre representa el 100% de la meta programada, se han realizado 03 informes con un avance de 25% respecto a la meta total. En términos financieros se alcanzó el 1.07% en el trimestre y el 0.66% de la programación anual.Con los gastos financieros se realizó el pago de los gastos operativos de gestión, pasajes y viáticos de las visitas a las EPS para acompañamiento en el proceso de contratación de los consultores locales y revisión de la documentación financiera.
Logro: Se han suscrito los 08 Convenios de transferencia de los Recursos del Aporte Financiero con las 08 EPS beneficiarias del Programa, para el financiamiento de la Medida Asistencia Técnica a las EPS.Se ha tramitado la incorporación como Saldos de Balance de los recursos que el KfW transfirió a la cuenta del PAPT en diciembre del 2010.Se ha tramitado la modificación presupuestal para la incorporación de la Actividad Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto I - PMRI para efectivizar la transferencia
Problematica La no convocatoria de las EPS EMAPA Cañete y EPS Selva Central de los procesos para los Consultores Locales, a pesar de los oficios reiterando que avancen con esta meta.
Recomendacion: Se han cursado oficios invocando a las EPS Cañete y Selva Central convoquen sus procesos de Consultor Local. En caso no haya respuesta se le dará un plazo antes de proceder a solicitar la exclusión del Programa tal como está expresado en el Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo y Aporte Financiero.
martes, 26 de julio de 2011 Página 508Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3077224 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS
Actividad / Proyecto 2040423 GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 2 212 100.00%2 2 16.67%12Implementación, Desarrollo y Puesta en marcha del Programa.
S/. 112,000.00 S/. 112,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La ejecución física trimestral equivale al 100% de la meta programada y el 16.67% de la meta anual. En el trimestre se han ejecutado 02 informes de 02 programados. Financieramente, no presenta ejecución financiera que equivale al 0% de la programación trimestral y anual. Aquí se consignan los pagos de los consultores de la Unidad Coordinadora del Programa: Asistente Técnico y Coordinadora Administrativa, que son financiados por la fuente de Donaciones y Transferencias.
Logro: No presenta.
Problematica No presenta.
Recomendacion: No presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 509Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA VIÑA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2043057 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA VINA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA VIÑA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
S/. 1,052,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 510Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VER
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2045225 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VER
S/. 1,591,610.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 511Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LA LOCALIDAD DE CANARIO I Y II, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZAR
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2045228 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LA LOCALIDAD DEL CANARIO I Y II, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%0TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LA LOCALIDAD DE CANARIO I Y II, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZAR
S/. 573,189.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 512Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MALVAL Y ANEXOS DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2050268 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MALVAL Y ANEXOS DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MALVAL Y ANEXOS DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
S/. 1,050,820.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 513Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICOY, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2050342 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICOY, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICOY, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN
S/. 988,922.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 514Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE - DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA LIBERTAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2050456 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE - DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE - DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA LIBERTAD
S/. 1,704,510.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 515Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 12 DE SETIEMBRE, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2051106 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 12 DE SETIEMBRE, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 12 DE SETIEMBRE, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
S/. 515,785.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 516Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2054336 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
S/. 2,452,655.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 517Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - SORTILEGIO, PROVINCI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2054354 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO-SORTILEGIO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - SORTILEGIO, PROVINCI
S/. 1,049,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 518Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2054935 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA
S/. 2,768,409.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 519Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 INSTALACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO TALAMBO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2056339 INSTALACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO TALAMBO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO TALAMBO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD
S/. 939,399.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 520Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2056443 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO
S/. 8,000,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 521Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA - PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2059966 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA -PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA - PIURA
S/. 7,000,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 522Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION POPULAR DE NUEVO SULLANA - SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2063836 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION POPULAR DE NUEVO SULLANA - SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION POPULAR DE NUEVO SULLANA - SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
S/. 1,000,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 523Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE DESVIO - TRANCAPAMPA - COMADAY Y MARCABALITO MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA L
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2064934 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DESVIO - TRANCAPAMPA - COMADAY Y MARCABALITO MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE DESVIO - TRANCAPAMPA - COMADAY Y MARCABALITO MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA L
S/. 32,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 524Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CP. CRUZ DEL MEDANO Y SUS ANEXOS EL PORVENIR, SAN MIGUEL, SANTA ELENA, SANTA ROSA, LOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2066027 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL C. P CRUZ DEL MEDANO Y SUS ANEXOS EL PORVENIR, SAN MIGUEL, SANTA ELENA, SANTA ROSA, LOS SANCHEZ Y LOS BARRIOS DEL CASERIO LAGARTERA, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CP. CRUZ DEL MEDANO Y SUS ANEXOS EL PORVENIR, SAN MIGUEL, SANTA ELENA, SANTA ROSA, LOS
S/. 8,247,915.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 525Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA PALMERA, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2066434 AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA PALMERA, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA PALMERA, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
S/. 5,642,987.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 526Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE C
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2000375 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA
Actividad / Proyecto 2069151 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA
S/. 5,681,324.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 527Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2070374 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
S/. 4,548,376.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 528Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUM
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2070509 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUM
S/. 1,012,860.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 529Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA CHICLAYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2084536 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA CHICLAYO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA CHICLAYO
S/. 9,834,063.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 530Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2084747 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
S/. 80,507.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 531Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI-TRUJILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2088571 AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI-TRUJILLO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI-TRUJILLO
S/. 2,160,143.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 532Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089262 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0 01 0.00%0 0 0.00%1EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO
S/. 0.00 S/. 1,210,733.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 533Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089262 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO
S/. 0.00 S/. 90,805.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 534Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOC. DE SONDORILLO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089262 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 19 100.00%1 1 11.11%9INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOC. DE SONDORILLO
S/. 0.00 S/. 129,911.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 535Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089263 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0 01 0.00%0 0 0.00%1EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
S/. 0.00 S/. 1,110,950.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 536Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089263 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
S/. 0.00 S/. 78,415.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 537Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089263 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 19 100.00%1 1 11.11%9INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
S/. 0.00 S/. 109,911.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 538Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089264 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, CAPITAL DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0.1 0.11 100.00%0.1 0.1 10.00%1EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA
S/. 0.00 S/. 3,798,206.00 S/. 1,512,899.02
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 539Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SUPERVISION DE OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089264 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, CAPITAL DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 16 100.00%1 1 16.67%6SUPERVISION DE OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA
S/. 0.00 S/. 288,699.00 S/. 14,370.89
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 540Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EJECUCION DE OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARÁ
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089265 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0.2 0.21 100.00%0.2 0.2 20.00%1EJECUCION DE OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARÁ
S/. 0.00 S/. 3,921,401.00 S/. 784,280.27
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 541Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARÁ
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089265 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 16 100.00%1 1 16.67%6SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARÁ
S/. 0.00 S/. 293,133.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 542Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089266 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0 01 0.00%0 0 0.00%1EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ
S/. 0.00 S/. 1,049,367.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 543Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089266 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 0 04 0.00%0 0 0.00%4SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ
S/. 0.00 S/. 72,667.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 544Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 INTERVENCION Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCAL. DE SICCHEZ
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089266 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 19 100.00%1 1 11.11%9INTERVENCION Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCAL. DE SICCHEZ
S/. 0.00 S/. 109,912.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 545Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089267 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
OBRA 0.15 0.151 100.00%0.15 0.15 15.00%1EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE
S/. 0.00 S/. 2,440,367.00 S/. 972,045.26
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 546Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2089267 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
INFORME 1 15 100.00%1 1 20.00%5SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE
S/. 0.00 S/. 220,825.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 547Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2090511 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
S/. 12,735,606.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 548Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3077224 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS
Actividad / Proyecto 2094736 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
3 312 100.00%3 3 25.00%12TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
S/. 8,000,000.00 S/. 8,000,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta
Logro: No Presenta
Problematica No se ha suscrito el Contrato de Préstamo como inicialmente se estimó para el mes de marzo de 2011, por lo que no presenta ejecución. La DNS esta encargada de la coordinación y seguimiento a la concertación de financiamiento del PMRI II. En el Trimestre la DNS ha monitoreado la actualización del Proyecto de Inversión de SEDA JULIACA. Ha sostenido coordinaciones con el MEF, Banco de la Nacion, KfW y el PAPT (PMRI) para diseñar el esquema financiero del Programa.
Recomendacion: Que la Dirección Nacional de Saneamiento-DNS continúe con las gestiones para lograr la suscripción del Contrato de Préstamo. Que asimismo supervise la actualización del Proyecto Individual de la EPS Seda Juliaca.
martes, 26 de julio de 2011 Página 549Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2096101 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
S/. 3,523,734.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 550Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA - LAMBAYEQUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2104653 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA - LAMBAYEQUE
S/. 9,180,179.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 551Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CAÑAVERAL,CASITAS,LA RINCONADA,HUAQUILAS,TAMARINO,AVER
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2104699 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CAÑAVERAL,CASITAS,LA RINCONADA,HUAQUILAS,TAMARINO,AVERIAS Y TRIGAL DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CAÑAVERAL,CASITAS,LA RINCONADA,HUAQUILAS,TAMARINO,AVER
S/. 5,845,689.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 552Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACAS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2104809 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACAS
S/. 15,000,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 553Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUASAHUASI
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Actividad / Proyecto 2111106 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - UNION CHANKA, I-ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
EXPEDIENTE TECNICO
3 11 33.33%1 1 16.67%6EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUASAHUASI
S/. 0.00 S/. 252,685.00 S/. 33,825.67
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 554Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H TUPAC AMARU II_TERCERA ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2114410 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H TUPAC AMARU II_TERCERA ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS ROBLES, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H TUPAC AMARU II_TERCERA ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS
S/. 2,489,915.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 555Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN JOSE -
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2118357 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN JOSE -
S/. 1,560,045.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 556Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2126658 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
S/. 360,378.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 557Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2128873 MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
S/. 1,011,648.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 558Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINSICAP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2130832 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINSICAP
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINSICAP
S/. 1,490,714.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 559Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2130927 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO
S/. 1,323,064.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 560Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO(BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)- DISTRITO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS
Actividad / Proyecto 2130928 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO(BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)- DISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO(BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)- DISTRITO
S/. 1,589,189.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 561Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2000375 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA
Actividad / Proyecto 2131178 ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA
Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 01 0.00%0 0 0.00%1ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA
S/. 500,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No Presenta.
Logro: No Presenta.
Problematica No Presenta.
Recomendacion: No Presenta.
martes, 26 de julio de 2011 Página 562Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 PASH: DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR VIVIENDA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1009265 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 0 00 0.00%0 0 0.00%0Informe 1 - Evaluación del PASH - Fase I
INFORME 0 00 0.00%0 0 0.00%0Informe 2 - Evaluación del PASH - Fase I
INFORME 0 00 0.00%0 0 0.00%0Informe Final Evaluación del PASH - Fase I
S/. 212,251.00 S/. 212,251.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 no se programó meta física y financiera. Sin embargo, es necesario precisar lo siguiente:En el marco de las actividades previstas para el año 2011, se llevó a cabo el proceso de selección para la contratación de la consultoría d
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 563Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 PASH: OTORGAMIENTO DE BMB LOCALIZADOS EN BUM
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1009403 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
BONO 138 6672326 483.33%667 667 58.82%1134Otorgamiento de Bono de Mejoramiento Barrial a Barrios Urbanos Marginales correspondiente a 19 proyectos de la 4ta convocatoria de MIDB ejecutados a favor de la asociación municipal y organización comunitaria.
S/. 13,027,004.00 S/. 19,582,871.00 S/. 7,654,602.27
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se programó como meta física ejecutar 1,131 Unidades de Bonos de Mejoramiento de Barrios, sin embargo, se logró ejecutar 667 Unidades que representa el 59% y 19 % respecto a la meta del trimestre y meta anual programada, respecti
Logro: No presenta
Problematica Es preciso señalar que las lluvias han retrasado la ejecución de los proyectos.
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 564Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 PASH: ACTIVIDADES DE APOYO AL COMPONENTE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1009403 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
0 0 00 0.00%0 0 0.00%00
INFORME 0 00.3 0.00%0 0 0.00%0Informe 1 de encuesta de Salida y Registros Visuales de la 3ra convocatoria de MIDB
INFORME 0 00.3 0.00%0 0 0.00%0Informe 2 de encuesta de Salida y Registros Visuales de la 3ra convocatoria de MIDB
INFORME 0 00.4 0.00%0 0 0.00%0Informe Final de encuesta de Salida y Registros Visuales de la 3ra convocatoria de MIDB
S/. 126,000.00 S/. 126,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 no se programó meta física ni financiera. A partir del II trimestre se prevé la ejecución de la consultoría de encuesta de salida y registro viaules de la 3ra. Convocatoria.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 565Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 PASH: GESTION DE PROYECTOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1009403 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn de Asesoria Legal
INFORME 0 0.150.6 0.00%0.15 0.15 100.00%0.15Gestión del Asistente Administrativo
INFORME 0 0.150.6 0.00%0.15 0.15 100.00%0.15Gestiòn del Coordinador General de la UGAS
INFORME 0 0.150.6 0.00%0.15 0.15 100.00%0.15Gestiòn del Coordinador Zonal - Centro
INFORME 0 0.150.6 0.00%0.15 0.15 100.00%0.15Gestiòn del Coordinador Zonal - Norte
INFORME 0 0.150.6 0.00%0.15 0.15 100.00%0.15Gestiòn del Coordinador Zonal - Sur
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Ingenierio Sanitario - Zona Centro
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Ingeniero Civil de Campo 1
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Ingeniero Civil de Campo 2
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Ingeniero Civil de Campo 3
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Ingeniero Civil de Campo 4
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Ingeniero Civil de Campo 5
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Ingeniero Civil de Campo 6
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Ingeniero Sanitario - Zona Norte
INFORME 0 0.150.6 0.00%0.15 0.15 100.00%0.15Gestiòn del Ingeniero Sanitario - Zona Sur
INFORME 0 0.150.6 0.00%0.15 0.15 100.00%0.15Gestiòn del Promotor Social - Zona Centro
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Promotor Social - Zona Norte
INFORME 0 00.6 0.00%0 0 0.00%0Gestiòn del Promotor Social - Zona Sur
INFORME 0.1 0.31.2 300.00%0.3 0.3 100.00%0.3Getión de Apoyo para el Cierre de la 1era, 2da y 3ra Convocatoria
martes, 26 de julio de 2011 Página 566Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 1,170,740.00 S/. 1,229,740.00 S/. 171,000.34
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se programó 3 informes relacionados a los proyectos de mejoramiento integral de barrios, de los cuales se logró ejecutar 1.65 informes que representa un avance de 55% y 14% respecto a la meta programada en el trimestre y meta anu
Logro: No presenta
Problematica Definición por parte de la UGAS respecto del financiamiento y ejecución de la Obras, Supervisión y Plan ISAL de la 4ta. Convocatoria de MIDB que no suscribieron contratos al 31 de Marzo de 2010
Recomendacion: Definición por parte de la UGAS para actualizar las actividades a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2011 (Obras, Supervisión y Plan ISAL de la 4ta. Convocatoria de MIDB), a fin de gestionar ante el Banco Interamericano de Desarrollo las exclusiones en el
martes, 26 de julio de 2011 Página 567Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 PASH: FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL MIDB
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1009403 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
EXPEDIENTE 0 11 0.00%1 1 100.00%1Elaboración Expediente Técnico Andahuaylas-Saneamiento
EXPEDIENTE 0 01 0.00%0 0 0.00%0Elaboración Expediente Técnico Lima Comas- Arquitectura
EXPEDIENTE 0 01 0.00%0 0 0.00%0Elaboración Expediente Técnico Lima Comas- Vialidad
EXPEDIENTE 0 01 0.00%0 0 0.00%0Elaboración Expediente Técnico Lima Comas-Saneamiento
EXPEDIENTE 0 01 0.00%0 0 0.00%0Elaboración Expediente Técnico Puerto Maldonado-Saneamiento
S/. 72,548.00 S/. 72,548.00 S/. 15,769.33
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se programó 5 expedientes técnicos, sin embargo, se ejecutó 1 expediente técnico que representa el 20% de la meta del trimestre y meta anual programada, ésta ejecución corresponde a la culminación del expediente técnico de saneam
Logro: No presenta
Problematica Demora en culminación de la obra del proyecto de mejoramiento integral de barrios en el BUM: Bello Amanecer, Los Jazmines, San Diego de la ciudad de Moquegua.Demora en el proceso de liquidación de la obra del proyecto de mejoramiento integral de barrios
Recomendacion: Coordinación entre el PIMBP y las Municipalidades respecto de la obtención de la aprobación del ET de Puerto Maldonado y la culminación del ET de Lima-Comas.Continuidad en reuniones de evaluación y coordinación de actividades y tareas entre la UGAS-PIMBP
martes, 26 de julio de 2011 Página 568Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 PASH: UNIDAD DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PASH
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000695 GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
INFORME 0 01.5 0.00%0 0 0.00%0Actualización proyectos priorizados
INFORME 0.2 0.20.3 100.00%0.2 0.2 100.00%0.2Evaluació del POI - IV Trim 2010
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Evaluaciòn Anual Ppto 2010
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Evaluación del PEI - Año 2010
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Evaluación del PEI - I Semestre 2011
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Evaluaciòn del POI - I Trim 2011
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Evaluaciòn del POI - II Trim 2011
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Evaluaciòn del POI - III Trim 2011
INFORME 0 00.2 0.00%0 0 0.00%0Evaluaciòn del POI - IV Trim 2010
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Evaluaciòn Semestral Ppto 2011
INFORME 0 00.3 0.00%0 0 0.00%0Formulaciòn de PAC 2011
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Informe de Progreso I 2011
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Informe de Progreso II 2011
INFORME 0 01.05 0.00%0 0 0.00%0Programación PCA y modificatorias
INFORME 0 00.2 0.00%0 0 0.00%0Revisiòn I 2011
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Revisiòn II 2011
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Revisiòn III 2011
INFORME 0 01.1 0.00%0 0 0.00%0Seguim. a Procesos Ejec. por la MUNIC.
INFORME 0 01.6 0.00%0 0 0.00%0Seguimiento de Ejecuciòn del PAC 2011
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Seguimiento de Inversiòn Semestral
INFORME 0 01.25 0.00%0 0 0.00%0Solicitudes de Desemboslos
martes, 26 de julio de 2011 Página 569Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 1,020,360.00 S/. 1,020,360.00 S/. 204,806.40
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se ejecutaron 2.5 informes acciones que representan el 83% y 21% de avance respecto a lo programado en el primer trimestre y meta anual respectivamente, que corresponden a las acciones relacionadas a la coordinación y seguimiento
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 570Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 PASH: SEGUIMIENTO EXTERNO DEL PROGRAMA Y AUDITORIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000695 GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Auditoria Externa Año 2010
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Auditoria Externa I Semestre 2011
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Auditoria Externa II Semestre 2011
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Seguimiento Tecnico Operativo 2010
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Seguimiento Tecnico Operativo 2011
S/. 343,892.00 S/. 343,892.00 S/. 63,674.09
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se programó 1 informe relacionado a la auditoría externa anual 2010, sin embargo esta no fue ejecutada debido a que se esperaba la culminación del cierre presupuestario del año 2010. A partir del segundo trimestre se estima el in
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 571Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 PASH: ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO UCS DEL PASH
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000695 GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
INFORME 0.25 0.750.75 300.00%0.75 0.75 100.00%0.75Gestión de Publicación de expresiones
INFORME 0.25 0.754.35 300.00%0.75 0.75 100.00%0.75Gestión para comisión de servicios
INFORME 0.25 0.753.45 300.00%0.75 0.75 100.00%0.75Gestión para servicios y arrendamiento
INFORME 0.5 0.753.45 150.00%0.75 0.75 100.00%0.75Otras gestiones no programadas
S/. 150,851.00 S/. 150,851.00 S/. 26,558.94
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se ejecutaron 3 informes que representan el 100% y 25% de avance respecto a lo programado en el primer trimestre y meta anual respectivamente, que corresponden a los operativos de funcionamiento y equipamiento de la UCS del PASH.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 572Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 ACTIVIDADES DE APOYO AL COMPONENTE BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL
Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
0 0 00 0.00%0 0 0.00%00
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Informe 1 de Rentabilidad Económica de la Política del BFH
INFORME 0 00.25 0.00%0 0 0.00%0Informe 2 de Rentabilidad Económica de la Política del BFH
INFORME 0 00.2 0.00%0 0 0.00%0Informe 3 de Rentabilidad Económica de la Política del BFH
INFORME 0 00.2 0.00%0 0 0.00%0Informe 4 de Rentabilidad Económica de la Política del BFH
INFORME 0 00.1 0.00%0 0 0.00%0Informede Aprobación de REP del BFH
S/. 114,072.00 S/. 114,072.00 S/. 30,680.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se programó ejecutar 0.70 informe, que corresponde al 1er., 2do. y 3er. Informe (0.25, 0.25, 0.20 respectivamente), de la consultoría “Rentabilidad Económica del Bono Familiar Habitacional”, sin embargo, no registra ejecución; al
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 573Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 P.G.T.: ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad / Proyecto 1058385 PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 3 28255 933.33%28 28 57.14%49Elaboración de Informe
S/. 1,226,111.00 S/. 2,083,440.00 S/. 308,294.23
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se elaboraron 9 informes que corresponden a las Acciones de prevención, mitigación e impulso de ciudades intermedias y la implementación de las mismas. Dicha ejecución fue menor a lo programado debido a que el contenido de las
Logro: No presenta
Problematica • Los procesos administrativos dentro del PGT deben encontrarse mejor definidos debido a que se puede acelerar los procesos de contratación. • La demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la
Recomendacion: • Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los proce
martes, 26 de julio de 2011 Página 574Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1230395 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION SISMICA EN DIVERSOS AMBITOS DEL PAIS
Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 1 84 800.00%8 8 88.89%9Elaboración de Estudio
S/. 488,783.00 S/. 29,430.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Seguimiento a la Implementación de Estudios de Riesgos del Componente 1.230395 Elaboración de Estudios de Microzonificación Sísmica en diversos ámbitos del País, ha efectuado visitas de campo para verificar el avance de los estudios, en las ciudades selec
Logro: No presenta
Problematica • Los procesos administrativos dentro del PGT deben encontrarse mejor definidos debido a que se puede acelerar los procesos de contratación. • La demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la
Recomendacion: • Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los proce
martes, 26 de julio de 2011 Página 575Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIFICOS DE MICROZONIFICACION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1230395 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION SISMI
Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ESTUDIO 0 00 0.00%0 0 0.00%0Elaboración de Estudios Específicos de Microzonificación
S/. 0.00 S/. 580,866.00 S/. 285,894.80
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Elaboración de Estudios Específicos de Microzonificación (para seis Distritos de Lima Metropolitana) con un PIM de S/. 580,866, no se ha programado ejecución de la meta física en el primer trimestre, debido a que sólo se han presentado algunos distritos d
Logro: No presenta
Problematica • Los procesos administrativos dentro del PGT deben encontrarse mejor definidos debido a que se puede acelerar los procesos de contratación. • La demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la
Recomendacion: • Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los proce
martes, 26 de julio de 2011 Página 576Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 1 18 100.00%1 1 50.00%2Elaboración de Informe
S/. 78,951.00 S/. 257,243.00 S/. 55,949.49
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: la ejecución de la meta física fue de un (1) informe, consistente en los gastos de operatividad y administración del Programa de Gestión Territorial.
Logro: No presenta
Problematica • Los procesos administrativos dentro del PGT deben encontrarse mejor definidos debido a que se puede acelerar los procesos de contratación. • La demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la
Recomendacion: • Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los proce
martes, 26 de julio de 2011 Página 577Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EVALUACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y FINANCIERA ESTATAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3230396 DISEÑO Y GESTION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES
Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Elaboración de Estudio
S/. 415,923.00 S/. 425,100.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se ejecutó la meta física programda debido a que en la actualidad se han presentado los términos de referencia al BID para su revisión y se viene coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas los contenidos del estudio sobre instrumentos normati
Logro: No presenta
Problematica • Los procesos administrativos dentro del PGT deben encontrarse mejor definidos debido a que se puede acelerar los procesos de contratación. • La demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la
Recomendacion: • Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los proce
martes, 26 de julio de 2011 Página 578Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3230396 DISEÑO Y GESTION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES
Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración de Estudio
S/. 5,474.00 S/. 895,419.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programó la ejecución de meta física, debido a que el proceso fue convocado a través del BID, sin embargo el proceso fue paralizado a razón de que los participantes del comité de selección dejaron de laborar en el Ministerio, por lo que se tiene ana
Logro: No presenta
Problematica • Los procesos administrativos dentro del PGT deben encontrarse mejor definidos debido a que se puede acelerar los procesos de contratación. • La demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la
Recomendacion: • Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los proce
martes, 26 de julio de 2011 Página 579Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DESARROLLO DE ESTUDIOS ESPECIFICOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3230396 DISEÑO Y GESTION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES
Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración de Informe
S/. 5,435.00 S/. 16,050.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programó la ejecución de meta física, por las mismas consideraciones expresadas en la Meta anterior
Logro: No presenta
Problematica • Los procesos administrativos dentro del PGT deben encontrarse mejor definidos debido a que se puede acelerar los procesos de contratación. • La demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la
Recomendacion: • Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los proce
martes, 26 de julio de 2011 Página 580Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3230397 REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES
Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración de Informe
S/. 219,773.00 S/. 328,580.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programó la ejecución de meta física, sin embargo se debe señalar que la convocatoria del BID, fue declarada desierta y se está solicitando al BID una contratación directa por el nivel de especialización que requiere la misma.
Logro: No presenta
Problematica • Los procesos administrativos dentro del PGT deben encontrarse mejor definidos debido a que se puede acelerar los procesos de contratación. • La demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la
Recomendacion: • Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los proce
martes, 26 de julio de 2011 Página 581Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 PGT: PREVISION PRESUPUESTAL PCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3230397 REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES
Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO
Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Previsión Presupuestal PCA
S/. 0.00 S/. 39,798.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis:
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 582Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencia Financiera para Proyectos del PIMBP
S/. 14,236,534.00 S/. 1,328,351.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 583Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 7,349,210.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 584Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 7,757,007.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 585Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 8,614,409.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 586Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 11,011,145.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 587Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00006 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 17,393,184.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 588Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00007 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 8,272,122.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 589Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00008 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 8,416,518.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 590Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00009 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 8,377,232.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 591Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00010 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 15,098,261.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 592Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00011 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 4,977,526.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 593Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00012 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 7,924,847.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 594Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00013 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 6,161,333.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 595Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00014 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 6,097,809.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 596Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00015 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 56,332,251.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 597Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 32,023,638.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 598Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00018 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,063,779.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 599Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00019 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 10,232,656.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 600Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00020 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 11,294,222.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 601Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00021 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 46,242,781.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 602Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00022 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,305,288.00 S/. 127,624.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 603Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00023 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMP
S/. 2,771,912.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 604Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00024 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 6,927,483.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 605Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00025 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 48,149.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 606Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00026 PIMBP: PREVISION PRESUPUESTAL PCA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ACCION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Previsión Presupuestal PCA
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No se programo en el presente trimestre.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 607Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 P.I.M.B.P.: GESTION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad / Proyecto 1094734 GESTION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
0 0 00 0.00%0 0 0.00%00
INFORME 0 00 0.00%0 0 0.00%0Gestión del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos
S/. 6,152,790.00 S/. 6,177,969.00 S/. 1,435,857.29
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se elaboraron 3 informes que corresponden al seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversión que se vienen ejecutando a través de los Gobiernos Locales en el cumplimiento de los avances de obras y revisión de expedientes téc
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 608Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 PIMBP: ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
ESTUDIO 0 00 0.00%0 0 0.00%0Estudios de Preinversión del PIMBP
S/. 120,000.00 S/. 72,009.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se programó la ejecución de 7 estudios, sin embargo durante este período no se dio inicio a ningún estudio de pre-inversión debido a que la Dirección del PIMBP no requirió la contratación de consultorías para la elaboración de pe
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 609Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 PIMBP: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRODUCCION DE PLANTAS E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, COMAS Y PUENTE PIEDRA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
0 0 00 0.00%0 0 0.00%00
OBRA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Tratamiento de Aguas Residuales, Producción de plantas e implementación de espacios verdes en el Distrito de San Juan de Miraflores
S/. 4,112,718.00 S/. 902,325.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre 2011 se programó la ejecución de 3 obras, no habiéndose ejecutado obra alguna debido a que se destinaron los recursos sólo como previsión para los proyectos del componente ambiental. No se realizó ejecución financiera.
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 610Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2056693 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO PARQUE, VEREDAS Y PAVIMENTACION DE VIAS DEL GRUPO 12, SECTOR 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 500,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 611Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2059049 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA AVENIDA 14 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE NAMORA, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 150,266.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 612Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2069537 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DE LA URBANIZACION SANTA LEONOR, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,493,423.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 613Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2070616 CONSTRUCCION PISTAS Y MURO DE CONTENCION PERIMETRO PARQUE PRINCIPAL LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 278,740.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 614Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2070622 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CIUDAD LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 139,081.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 615Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2072233 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROL. CUZCO (CDRAS 22-23), LOS JRS. LOS ALISOS, 7 DE AGOSTO, LAS MALVINAS, EL ANGAR Y LA UNION EN LA URBANIZACION REPUBLICANA- YAURIS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,250,931.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 616Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2072380 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE DIEGO FERRE CDA.4, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 100,066.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 617Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2072398 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 328,089.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 618Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2073355 CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO-MUROS DE CONTENCION-CANALETAS DE EVACUACION-GRADAS Y ACCESOS EN LA CIUDAD LA ESPERANZA-JR. PROGRESO, JR. TUPAC AMARU, JR. SANTA CRUZ, JR.LA ESPERANZA, JR JULIO AGUINAGA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 553,996.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 619Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2091774 CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE PECHUQUIZ, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proeyectos del PIMBP
S/. 409,238.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 620Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2091827 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA II, III, IV Y V ETAPA DEL AA.HH. SEÑOR DE LUREN, PROVINCIA DE ICA - ICA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 3,120,002.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 621Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2093884 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL BARRIO - HUALHUAS GRANDE, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,268,293.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 622Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2098229 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLE TUPAC AMARU ENTRE CALLE CONSTITUCION Y ALFONSO UGARTE Y EN CALLE BOLIVAR Y MARISCAL CASTILLA ENTRE CALLE TUPAC AMARU Y PROLONGACION CARRION EN EL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 426,648.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 623Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2098353 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,976,529.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 624Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2098967 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES JOSE AGURTO Y MATIAS TALLEDO DE LA VILLA VIVIATE, EN EL DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 292,914.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 625Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2099407 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CASERIO MITOPAMPA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 120,751.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 626Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2099408 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CASERIO SAN JUAN DE DIOS-PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 129,255.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 627Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2100029 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA EN VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 111,670.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 628Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2100133 CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS SECTOR ALCANFORES (CALLES: JR. ICA UNION CUADRAS 2 Y 3 Y PASAJE SAN LUIS) DE LA CIUDAD DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,187,686.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 629Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 PIMBP: HABILITACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN EL DISTRITO DEL CALLAO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3000695 GESTION DE PROYECTOS
Actividad / Proyecto 2107357 HABILITACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN EL DISTRITO DEL CALLAO
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
METRO CUADRADO 0 00 0.00%0 0 0.00%00
METRO CUADRADO 0 00 0.00%0 0 0.00%0Habilitación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito del Callao
S/. 0.00 S/. 197,883.00 S/. 164,195.81
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 630Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2107913 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION INDUSTRIAL LOS ARTESANOS DEL PARQUE INDUSTRIAL Nº 2 DE ATE, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 985,496.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 631Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 PIMBP: LABORES DE MANTENIMIENTO, TRATAMIENTO Y MANEJO DE AREAS URBANAS DETERIORADAS Y VULNERABLES EN EL DISTRITO DE MAGDALENDA DEL MAR
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001380 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Actividad / Proyecto 2108966 HABILITACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN LA FRANJA COSTERA DE MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
METRO CUADRADO 0 00 0.00%0 0 0.00%00
METRO CUADRADO 0 28010 0.00%2801 2801 0.00%0Labores de Mantenimiento, Tratamiento y Manejo de Areas Urbanas deterioradas y vulnerables en el Distrito de Magdalena del Mar
S/. 0.00 S/. 563,340.00 S/. 147,576.78
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se ejecutaron 2,801 M2, que corresponden a labores de mantenimiento, tratamiento y manejo de áreas urbanas deterioradas y vulnerables en el Distrito de Magdalena del Mar, lo que representa el 183% de la programación trimestral y
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 632Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 HABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001380 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Actividad / Proyecto 2115516 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
METRO CUADRADO 0 00 0.00%0 0 0.00%00
METRO CUADRADO 0 00 0.00%0 0 0.00%0Habilitación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de San Juan de Miraflores
S/. 0.00 S/. 36,910.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 633Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2116754 MEJORAMIENTO DE LA AV. CENTENARIO - A.H. PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,343,159.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 634Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2121185 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 2,671,254.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 635Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2121210 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE JOSE AGURTO DEL CP VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 664,353.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 636Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2122095 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y BERMAS EN LA PLAZA DE ARMAS Y CALLES ALEDAÑAS DEL C.P. DE JAQUI, DISTRITO DE JAQUI - CARAVELI - AREQUIPA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 333,630.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 637Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2122147 CONSTRUCCION DE VEREDAS, PAVIMENTACION EN CALIENTE DE LA CALLE NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,727,563.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 638Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2123639 CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LAS CALLES AMAZONAS, CAJAMARCA Y E. CARHUAJULCA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 298,950.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 639Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2123941 CONSTRUCCION VIAS URBANAS EN LAS CALLES CONJURO,COMERCIO,DOS DE MAYO, VILLANUEVA PINILLOS- CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 1,899,999.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 640Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2124180 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN SAN MARCOS, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 4,630,718.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 641Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2125814 MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL VICTOR CASTRO IGLESIAS DE LA ZONA 3 Y 5, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 317,334.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 642Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2126652 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SUCRE, DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 299,397.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 643Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2127322 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL, DEL GRUPO 07 SECTOR 06, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 2,474,689.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 644Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA
Actividad / Proyecto 2127483 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA CATALINA DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
TRANSFERENCIA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP
S/. 216,890.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I Trimestre de 2011, no se programó meta física, sin embargo la ejecución del proyecto considerado en la Ley General de Presupuesto, no se ejecutará debido a que no fue solicitada la ejecución por parte de las municipalidades, los recursos fueron pr
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 645Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 PIMBP: LABORES DE MANTENIMIENTO, TRATAMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS URBANAS DETERIORADAS Y VULNERABLES EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001380 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Actividad / Proyecto 2132023 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
METRO CUADRADO 0 00 0.00%0 0 0.00%00
METRO CUADRADO 0 272300 0.00%27230 27230 0.00%0Labores de Mantenimiento, Tratamiento y Manejo de Áreas Urbanas deterioradas y vulnerables en el Distrito de Puente Piedra
S/. 0.00 S/. 567,063.00 S/. 120,562.02
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011, se ejecutaron 27,230 M2 que corresponden a labores de mantenimiento, tratamiento y manejos de áreas urbanas deterioradas y vulnerables en el Distrito de Puente Piedra, lo que representa el 165% de la programación trimestral y
Logro:
Problematica
Recomendacion:
martes, 26 de julio de 2011 Página 646Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PASAJES EL CLAVEL - LAS MARGARITAS - LAS PETUNIAS - LOS GLADIOLOS- EL TREBOL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132710 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PASAJES EL CLAVEL - LAS MARGARITAS - LAS PETUNIAS - LOS GLADIOLOS- EL TREBOL, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA AMIGOS DE LA PAZ, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 13,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 647Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE EL HEROE FRENTE A LA MZ. C, D Y F EN LA ASOCIACIÓN EVANGÉLICA PENTECOSTAL DE JESUCRISTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132711 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE EL HEROE FRENTE A LA MZ. C, D Y F EN LA ASOCIACION EVANGELICA PENTECOSTAL DE JESUCRISTO - DISTRITO DE ATE - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 11,400.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 648Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE 2, CALLE 3 Y CALLE 4A DEL AA.HH. EL PEDREGAL DE SANTA CLARA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132712 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE 2, CALLE 3 Y CALLE 4A DEL AA.HH. EL PEDREGAL DE SANTA CLARA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 15,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 649Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE A MZ. A DEL LOTE 7 AL 24 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO DE AMAUTA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132713 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE A MZ. A DEL LOTE 7 AL 24 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO DE AMAUTA - DISTRITO DE ATE - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleo Ejecutoras)
S/. 0.00 S/. 12,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 650Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMAVERA DE LA MZ R1 3RA ETAPA DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL CARMEN LA ERA LURIGANCHO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132714 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRIMAVERA DE LA MZ R1 3RA ETAPA DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL CARMEN LA ERA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 13,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 651Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DE LA MZ. A, DEL AA.HH. RAMON CARCAMO EN EL CERCADO DE LIMA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132715 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DE LA MZ. A, DEL AA.HH. RAMON CARCAMO EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras
S/. 0.00 S/. 12,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 652Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A Y CALLE 3 DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA COLLIQUE,
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132716 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A Y CALLE 3 DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 12,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 653Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACION AV. REVOLUCION DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA - COLLIQUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132717 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PROLONGACION AV. REVOLUCION DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA - COLLIQUE - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 12,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 654Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA COLLIQUE
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132718 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 12,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 655Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE A LA MZ C , MZ H Y MZ G DEL AA.HH. VILLA MERCEDES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132719 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE A LA MZ C , MZ H Y MZ G DEL AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 15,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 656Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TRAMO FRENTE A LA MZ D Y MZ B EN EL AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACLACAYO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132720 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TRAMO FRENTE A LA MZ D Y MZ B EN EL AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 15,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 657Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA - VEREDAS Y ADOQUINADO DEL AA.HH. LA SOLEDAD
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132721 CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA - VEREDAS Y ADOQUINADO DEL AA.HH. LA SOLEDAD -DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 20,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 658Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES 56 Y 66 DEL PIM KM 39 PANAMERICANA NORTE EN EL SECTOR VILLA ESTELA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132722 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES 56 Y 66 DEL PIM KM 39 PANAMERICANA NORTE EN EL SECTOR VILLA ESTELA, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)
S/. 0.00 S/. 12,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 659Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 RECONSTRUCCION DEL PARQUE JULIO C. TELLO EN EL P.V.H.U. URBANIZACION PERU
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2132723 RECONSTRUCCION DEL PARQUE JULIO C. TELLO EN EL P.V.H.U. URBANIZACION PERU - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH
Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras
S/. 0.00 S/. 20,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: No presenta ejecucion
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 660Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MI LOTE: GESTION ADMINISTRATIVA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1202719 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MI LOTE - MULTIDISTRITAL
Actividad / Proyecto 1089657 GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE
Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
0 0 00 0.00%0 0 0.00%00
INFORME 0 12 0.00%1 1 100.00%1Capacitación y difusión del programa a nivel nacional
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%0Desarrollo de los esquemas de habilitaciones urbanas
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%0Elaboración y gestión para el diseño y desarrollo de expedientes de habilitaciones urbanas
INFORME 0 12 0.00%1 1 100.00%1Gestión y seguimiento ante las municipalidades y otras instituciones.
INFORME 0 00 0.00%0 0 0.00%0Identificación de predios para habilitaciones urbanas
INFORME 0 02 0.00%0 0 0.00%1Monitoreo de la elaboración de Expedientes Técnicos
INFORME 0 12 0.00%1 1 100.00%1Solicitar contrataciones de consultorías de mayor o menor cuantía
S/. 1,018,347.00 S/. 1,041,159.00 S/. 235,912.78
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre se elaborarón 3 informes referidos a capacitación y desarrollo de capacidades, así como a las actividades de difusión del Programa Mi Lote en las diferentes regiones a nivel nacional.En relación a la meta financiera, ésta se refiere esp
Logro: No presenta
Problematica Al haberse expedido el Decreto Supremo Nº 018-2010-MINAM publicada el 10 de diciembre de 2010, se ha visto afectado el cumplimiento de la Meta 00003 – Gestión y Verificación de Postulantes, al haberse ampliado el área destinada a la creación del “Parque
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 661Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 MI LOTE: ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1202719 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MI LOTE - MULTIDISTRITAL
Actividad / Proyecto 1089657 GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE
Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Evaluación de Predios a nivel técnico y legal
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%0Saneamiento de Predios
S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 se elaboró 1 (un) informe relacionado al diagnóstico y evaluación de predios en las diferentes regiones a nivel nacional.
Logro: No presenta
Problematica Al haberse expedido el Decreto Supremo Nº 018-2010-MINAM publicada el 10 de diciembre de 2010, se ha visto afectado el cumplimiento de la Meta 00003 – Gestión y Verificación de Postulantes, al haberse ampliado el área destinada a la creación del “Parque
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 662Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 MI LOTE: GESTION Y VERIFICACION DE POSTULANTES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1202719 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MI LOTE - MULTIDISTRITAL
Actividad / Proyecto 1089657 GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE
Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
0 0 00 0.00%0 0 0.00%00
DOCUMENTO 0 01250 0.00%0 0 0.00%0Adjudicación de los Postulantes
DOCUMENTO 0 01250 0.00%0 0 0.00%0Calificación de Postulantes
DOCUMENTO 0 02500 0.00%0 0 0.00%0Verificación de Postulantes
S/. 421,856.00 S/. 421,856.00 S/. 52,763.60
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 la programación para esta meta física fueron de 1250 familias, siendo necesario señalar que no ha podido ejecutarse debido a la dación del Decreto Supremo Nº 018-2010-MINAM publicada el 10 de diciembre de 2010, a través del cua
Logro: No presenta
Problematica Al haberse expedido el Decreto Supremo Nº 018-2010-MINAM publicada el 10 de diciembre de 2010, se ha visto afectado el cumplimiento de la Meta 00003 – Gestión y Verificación de Postulantes, al haberse ampliado el área destinada a la creación del “Parque
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 663Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 MI LOTE: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2202718 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA - MULTIDISTRITAL
Actividad / Proyecto 1089657 GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE
Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
EXPEDIENTE TECNICO
0 01 0.00%0 0 0.00%0Monitoreo del Cuaderno de Obra y de la supervisión de la Obra
EXPEDIENTE TECNICO
0 01 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de la Obra
S/. 240,000.00 S/. 240,000.00 S/. 4,522.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 no se ejecutó la meta física programada, consistente en la elaboración de expediente técnico. En relación a la meta financiera existe un avance de ejecución del 8% de la meta financiera trimestral, la cual corresponde a los pagos
Logro: No presenta
Problematica Al no iniciarse obra alguna, tampoco existe supervisión de la misma.
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 664Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 MI LOTE: LICITACIONES O CONCURSOS DE OBRA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2202718 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA - MULTIDISTRITAL
Actividad / Proyecto 1089657 GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE
Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Elaboración del Expediente Técnico
DOCUMENTO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Monitoreo de los procesos y de la elaboración del Expediente Técnico
S/. 71,015.00 S/. 28,203.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 no se ejecutó la meta física programada, debido a la dación del D.S.Nº 018-2010-MINAN publicada el 10 de diciembre de 2010, a través del cual se amplia el área destinada al Proyecto Especial “Parque Ecológico Nacional”, determina
Logro: No presenta
Problematica Al no iniciarse obra alguna, tampoco existe supervisión de la misma.
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 665Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 PML: HABILITACION PILOTO DE LOTES DE TERRENO ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE VIVIENDAS EN LOSECTORES SOCIALES DE MENORES NIVELES ECONOMICOS EN LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE
Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
ESTUDIO 0 01 0.00%0 0 0.00%0Estudio Mi Lote
S/. 20,000,000.00 S/. 2,300,000.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre de 2011 no se programó meta física y no se realizó ejecución financiera. Sin embargo, es necesario precisar que se ha efectuado la modificación de la meta anual programada para el año 2011, al dejarse sin efecto la ejecución del Proyect
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 666Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO HABILITACION URBANA ALTO EL MOLINO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 2000903 OBRAS
Actividad / Proyecto 2110887 HABILITACION URBANA ALTO EL MOLINO
Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
OBRA 0 00 0.00%0 0 0.00%0Ejecución de Obras
S/. 0.00 S/. 14,838,193.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Ejecución de Obras, en el I trimestre no se ejecutó la obra. Se convocará los procesos de selección para la ejecución de obra del Proyecto de Habilitación Urbana Alto el Molino, una vez terminado el expediente técnico.
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 667Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO HABILITACIÓN URBANA EL ALTO MOLINO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3001290 SUPERVICION
Actividad / Proyecto 2110887 HABILITACION URBANA ALTO EL MOLINO
Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE
Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
SUPERVISION 0 00 0.00%0 0 0.00%0Supervisión de Obras
S/. 0.00 S/. 262,500.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Supervisión de Obras, al no existir obra, no existe supervisión. Se convocará los procesos de selección para la supervisión de la obra del Proyecto de Habilitación Urbana Alto El Molino una vez terminado el expediente técnico y se inicie la ejecución de l
Logro: No presenta
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 668Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 CONDUCCION DE ROLES Y MISIONES ASIGNADAS
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039412 CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO
Actividad / Proyecto 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Unidad Organica SECRETARIA GENERAL
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
ACCION 3 312 100.00%3 3 25.00%12Atención de expedientes que requiere de conocimiento y decisión de la Alta Dirección.
ACCION 3 312 100.00%3 3 25.00%12Monitoreo a la ejecución de las directivas impartidas por el Ministro
ACCION 3 312 100.00%3 3 25.00%12Planeamiento, organización, coordinación y supervisión de actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio
ACCION 3 312 100.00%3 3 25.00%12Seguimiento a la implementación de recomendaciones de acciones de control
ACCION 3 312 100.00%3 3 25.00%12Supervisión y coordinación de la ejecución de los recursos presupuestales
ACCION 3 312 100.00%3 3 25.00%12Suscripción de Resoluciones Secretariales
S/. 1,522,046.00 S/. 1,511,758.00 S/. 322,224.64
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante el periodo en evaluación se ha realizado el planeamiento, organización, supervisión y coordinación de las acciones permanentes y cotidianas vinculadas a sus funciones, referidas con acciones administrativas de asesoramiento.Monitoreo de la ejecución de las directivas impartidas por el Ministro. Suscripción de resoluciones secretariales que fueron en total 28, cabe señalar que esta actividad es constnate.
Logro: -
Problematica No presenta para el presente trimestre.
Recomendacion: No presenta para el presente trimestre.
martes, 26 de julio de 2011 Página 669Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00002 REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039412 CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO
Actividad / Proyecto 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Unidad Organica SECRETARIA GENERAL
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Actividades festivas internas del ministerio
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Atención a visitas ministeriales
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Atención de acceso a la información via web
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Audiovisuales
INFORME 3 112 33.33%1 1 8.33%12Comportamiento en medios de comunicación
INFORME 3 012 0.00%0 0 0.00%12Desayunos de trabajo
INFORME 3 012 0.00%0 0 0.00%12Elaboración de boletines institucionales
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Elaboración de notas de prensa y ayudas memorias
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Elaboración de tarjetas protocolares
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Formulación de material promocional
INFORME 3 212 66.67%2 2 16.67%12Merchandising (llaveros, polos, ect)
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Participación en ferias y eventos de convocatoria masiva
INFORME 3 212 66.67%2 2 16.67%12Reuniones de comité de comunicador del sector
martes, 26 de julio de 2011 Página 670Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 993,000.00 S/. 1,071,276.00 S/. 177,140.17
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La Unidad de Comunicación Institucional es el órgano encargado de diseñar y ejecutar estrategias de imagen institucional, monitoreo de prensa y producción de medios de comunicación, con la finalidad de difundir a la opinión pública los logros y beneficios de los programas de vivienda, construcción y saneamiento que desarrolla el Ministerio, cabe destacar las mas resaltantes como: -Ceremonias de inauguración de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. (Callao, Lurigancho, San Juan de Lurigancho) -Ceremonia de Inauguración de la Comisaría de Pisco. -Ceremonia de la Marathon Costa Verde. -Ceremonia de Inauguración de la Plaza Civica de Manchay y mejoramiento de pistas en el Distrito de Pachacamac. -Elaboracion del Boletin Institucional “Vivienda al Día” -Elaboracion de productos promocionales para difundir las obras realizadas por el MVCS.
Se apoyo en actividades internas del ministerio como la ceremonia de juramentación del Ing. Félix Agapito como Viceministro de Construcción y Saneamiento, reuniones con la OPD’s del. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Logro: -
Problematica No presenta para el presente trimestre.
Recomendacion: No presenta para el presente trimestre.
martes, 26 de julio de 2011 Página 671Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00003 DEFENDER LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039412 CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO
Actividad / Proyecto 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Unidad Organica SECRETARIA GENERAL
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Acopiar la información del reporte mensual para el monitoreo del cumplimiento de las acciones relacionadas a las medidas adoptadas para combatir la corrpción a nivel sectorial de acuerdo al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción
INFORME 6 524 83.33%5 5 20.83%24Desarrollar talleres descentralización para fortalecer capacidades en los usuarios y servidores del sector, mediante la información oportuna de la ejecución de obras y proyectos a nivel nacional por parte del MVCS
ACCION 6 624 100.00%6 6 25.00%24Efectuar actividades de monitoreo y seguimiento sobre las solicitudes de información
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Evaluacion periodica de la entemción de las quejas y reclamos y/o denuncias por parte de los orgamos públicos y empresas adscritas al sector
TALLER 6 524 83.33%5 5 20.83%24Eventos de difusión con la participación de los organismos públicos, empresas y programas adscritos al Sector.
INFORME 6 524 83.33%5 5 20.83%24Realización de visitas inspectivas inopinadas, para verificar y constatar la atención de las quejas, reclamos y/o denuncias del usuario
S/. 296,628.00 S/. 334,628.00 S/. 54,113.18
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Durante este trimestre la Unidad Orgánica, organizó diversos talleres de difusión, congregando a diversos funcionarios públicos del Estado, como los Defensores de Usuario, Funcionarios del Banco de Materiales, COFOPRI, Fondo Mi Vivienda, Agua para Todos, funcionarios de las Direcciones Regionales deVivienda Construcción y Saneamiento, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, en dichos talleres se fomenta las buenas prácticas gubernamentales,que consiste en informar los divesos proyectos que se vienen desarrollando a nivel nacional según el ámbito de sus competencias.Asi también se realizarón visitas inopinadas para verificar y constatar la atención de las quejas, reclamos y/o denuncias de parte del usuario, en aquellos lugares donde se han desarrollado talleres por parte de la Unidad Defensoría del Usuario.
Logro: -
Problematica No presenta para el presente trimestre.
Recomendacion: No presenta para el presente trimestre.
martes, 26 de julio de 2011 Página 672Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00004 UNIDAD DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039412 CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO
Actividad / Proyecto 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Unidad Organica SECRETARIA GENERAL
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Atención a procesos de dialogo con organizaciones sociales, políticas y la sociedad civil.
INFORME 3 39 100.00%3 3 33.33%9Atención de mesas de dialogo y gestión de crisis del Sector.
INFORME 0 03 0.00%0 0 0.00%2Desarrollo de estudios e investigaciones sobre los conflictos sociales.
DOCUMENTO 1 14 100.00%1 1 25.00%4Diseño e implementación del sistema de gestión de información, estadística, mecanismos de concertación y mecanismos de coordinación con la sociedad civil.
MANUALES 1 19 100.00%1 1 11.11%9Elaboración de los procedimientos de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.
FICHAS 1 17 100.00%1 1 14.29%7Elaboración y/o actualización de las fichas técnicas de los conflictos sociales del Sector.
INFORME 1 16 100.00%1 1 25.00%4Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.
PLAN 1 14 100.00%1 1 25.00%4Formulación del planes de acción para la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.
INFORME 0 12 0.00%1 1 50.00%2Formulación y evaluación del proyecto de presupuesto 2011 de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.
EVENTOS 3 012 0.00%0 0 0.00%12Fortalecimiento de capacidades en prevención de conflictos sociales del Sector. En coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros
INFORME 3 012 0.00%0 0 0.00%12Identificación de los factores socioculturales de las situaciones de crisis vigentes.
INFORME 6 622 100.00%6 6 27.27%22Identificación temprana de los conflictos sociales – Prevención de conflictos sociales del Sector.
INFORME 3 612 200.00%6 6 50.00%12Identificación y evaluación de conflictos sociales del Sector por regiones.
DOCUMENTO 3 312 100.00%3 3 25.00%12Implementación de procedimientos técnicos para la identificación, evaluación, atención y resolución de compromisos y conflictos sociales.
INFORME 3 011 0.00%0 0 0.00%11Informes de carácter legal de los conflictos sociales latentes y resueltos del Sector.
INFORME 3 212 66.67%2 2 16.67%12Informes mensuales sobre avances en la gestión de crisis del Sector.
INFORME 3 39 100.00%3 3 33.33%9Mantenimiento actualizado del archivo activo y pasivo de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.
INFORME 3 312 100.00%3 3 25.00%12Monitoreo a la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.
INFORME 3 311 100.00%3 3 27.27%11Monitoreo a los compromisos focalizados del Sector (Alta Dirección)
REPORTES 3 211 66.67%2 2 18.18%11Priorización para la atención y resolución de conflictos sociales.
INFORME 3 212 66.67%2 2 16.67%12Propuesta de alternativas para la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.
REPORTES 3 312 100.00%3 3 25.00%12Seguimiento a los compromisos sociales de los Organismos Públicos Descentralizados – OPDs del Sector.
martes, 26 de julio de 2011 Página 673Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
REPORTES 3 312 100.00%3 3 25.00%12Seguimiento a los compromisos sociales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
INFORME 3 412 133.33%4 4 33.33%12Visitas de campo para el monitoreo en la atención y resolución de los conflictos sociales.
S/. 993,924.00 S/. 993,596.00 S/. 146,357.76
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: Se realizó coordinaciones en el seguimiento a los compromisos sociales del Sector con los Programas y OPDs, del MVCS, informando así los avances en la atención a los compromisos asumidos en las mesas de trabajo Andina y Amazónica, con Informes N° 006-2011-VIVIENDA/SG-UGCS, con referencia a los compromisos sociales de agua, saneamiento y vivienda y urbanismo.Se viene atendiendo los conflictos sociales presentados en el primer trimestre del presente año en temas de saneamiento físico legal de los casos del Frente Amplio Único de Defensa Social y Desarrollo del Valle Chillón – FRAMODEVACH - Canta, AA.HH Señor de la Misericordia – Comas, Oasis de Villa – Villa el Salvador.Se ha elaborado una propuesta de esquema de contenido del Plan de Acción para la solución de los conflictos sociales, en base a la información que están presentando los coordinadores de seguimiento a la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.Con Informe N° 014-2011 /SG-UGCS, se solicitó al Alta Dirección la realización del Seminario “Prevención de Conflictos en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento”, a la fecha se viene coordinado para la ejecución del mencionado evento.En el primer trimestre del presente año, no se presentó situaciones de crisis para la identificación de los factores socioculturales para la realización de la mencionada acción programada.Se identificó los conflictos sociales latentes del sector Vivienda los mencionados conflictos presentados permitirá la consolidación del Banco de Datos del año 2011 de la Unidad, para informar a la Alta Dirección.
Logro: -
Problematica El sistema de seguimiento de proyectos del los programas PAPT, PIMBP no se encuentra actualizado para hacer un seguimiento mas detallado.La oficina de OGEI no entrega a la fecha el reporte de los compromisos sociales del sector al I trimestre.
Recomendacion: Actualizar el Sistema de seguimiento de proyectos de manera conjunta con el PAPT - PIMBP y OGEI que esta acargo del sisitema en mensión.La oficina OGEI debe acelerar el preoceso para al remissión del reporte del seguimiento a los compromisos sociales del sector al I trimestre.
martes, 26 de julio de 2011 Página 674Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00005 TRAMITE DOCUMENTARIO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039412 CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO
Actividad / Proyecto 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Unidad Organica SECRETARIA GENERAL
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
INFORME 1 11800 100.00%1 1 25.00%4Actualización del Inventario de Acervo Bibliográfico
INFORME 1 12160 100.00%1 1 25.00%4Actualización y mantenimiento del Acervo Bibliográfico en la Base de Datos.
ATENCION 180 1802160 100.00%180 180 25.00%720Atención a usuarios
ATENCION 90 112360 124.44%112 112 31.11%360Atención de consultas
DOCUMENTO 300 301720 100.33%301 301 13.68%2200Búsqueda, registro y préstamo de documentos
METRO 60 7412 123.33%74 74 14.80%500Clasificación, ordenamiento y signación de documentos
ACCION 150 15048 100.00%150 150 25.00%600Coordinación de actividades con el Archivo Central y el Centro de Documentación e Información
MANUALES 0 01 0.00%0 0 0.00%1Corrección y presentación del Manual de Procedimientos Archivísticos del Archivo Central
METRO 60 6012 100.00%60 60 12.00%500Depuración y expurgo en el proceso de selección documental
ESCANEO 240 3411000 142.08%341 341 34.10%1000Digitalización de resolutivos
PLAN 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración y presentación de la Evaluación del Plan Anual de Archivo 2010
INFORME 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración y presentación de los Inventarios de las Series Documentales de las Unidades Orgánicas del MVCS
PLAN 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración y presentación del Plan Anual de Archivo 2011
PLAN 0 01 0.00%0 0 0.00%1Elaboración y presentación del Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros por Inundación en el Archivo Central
METRO 750 7633000 101.73%763 763 25.43%3000Implementación de medidas de preservación para mantener la integridad física del soporte y del texto, del total del fondo documental
METRO 30 30360 100.00%30 30 12.00%250Inventario de Eliminación documental
METRO 30 744 246.67%74 74 29.60%250Inventario General de la documentación organizada
PROYECTO 0 01 0.00%0 0 0.00%1Proyecto de Sistema Institucional de Archivos del Archivo Central
METRO 30 63840 210.00%63 63 25.20%250Recepción y verificación de los documentos de las transferencias de los archivos de gestión al Archivo Central
REGISTRO 165 179840 108.48%179 179 27.12%660Recepción, registro y control de los materiales bibliográficos
EXPEDIENTE 12500 1294836732 103.58%12948 12948 29.71%43576Recepción, registro, distribución y control de documentación recibida por la Mesa de Partes del MVCS
EXPEDIENTE 7000 737519800 105.36%7375 7375 29.50%25000Registro, distribución y seguimiento de documentos emitidos por el Ministerio
INFORME 1 14 100.00%1 1 25.00%4Seguimiento y supervisión de las actividades del personal del Archivo Central
martes, 26 de julio de 2011 Página 675Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
EXPEDIENTE 174 175840 100.57%175 175 25.36%690Seguimiento, registro y control de Dispositivos Legales y Convenios emitidos por el Ministro, Viceministros y Secretario General
TALLER 0 06 0.00%0 0 0.00%6Taller de capacitación al personal del Archivo Central y a los Archivos de Gestión del MVCS.
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: La Unidad de Tramite Documentario realiza la la recepción, registro, distribución y control de la documentación reibida a traves de mesa de partes.Realiza el seguimiento, registro y control de los dispositivos legales y convenios emitidos por el Ministro, Viceministros y Secretario General.Realiza el registro, distribución y seguimiento de documentos emitidos por el Ministerio, las cuales se dan a traves de la recepción, registro y control de los materiales bibliográficos, atención a usuarios que soliciten dicha información, clasificación ordenamiento y signación de documentos, inventario general de la documentación organizada, digitalización de resolutivos, entre otras.
Coordina actividades con el archivo central y el centro de documentación e información.
Logro: -
Problematica Presenta problema en el tipo de infraestructura, esto debido ala disposición de los estantes para el almacenamiento de la documentacion física.
Recomendacion: Se sugiere la compra de estantes que cubran las necesidades del Centro de Documentación e Información.
martes, 26 de julio de 2011 Página 676Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039496 DIRECCION Y SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Actividad / Proyecto 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Unidad Organica VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
INFORME 3 112 33.33%1 1 8.33%12Revisión, visación y seguimiento de propuestas normativas, documentos técnicos, proyectos de resoluciones. Asi como la suscripción de convenios con Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, entidades prestadoras de servicio saneamiento y realización de vis
martes, 26 de julio de 2011 Página 677Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
S/. 714,594.00 S/. 713,729.00 S/. 108,017.01
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: A continuación se detallan las siguientes actividades realizadas durante el primer trimestre 2011: - Transferencia de funciones a 19 Gobiernos Regionales en materia del literal “n”, Art. 51º dLey Orgánica de los Gobiernos Regionales-LOGR: •Coordinaciones con COFOPRI para el envío de expedientes de efectivización a 19 Gobiernos Regionales para la suscripción de las Actas de Entrega y Recepción, Actas Sustentatorias e
informe final. •Revisión y gestión para las visaciones de las mencionadas Actas, por las Oficinas Generales de OGAJ, OGPP, VMCS y Ministro de Vivienda. •Coordinaciones y remisiones de los 19 expedientes de efectivización al Ministerio de Agricultura para la suscripción de las actas respectivamente. •Coordinaciones con COFOPRI y OGAJ para la aprobación del Decreto Supremo que establece transferencia de recursos presupuestales en favor de los 19 Gobiernos Regionales;
asimismo, el proyecto del Decreto Supremo fue remitido al MEF para su aprobación. Plan de transferencia de mediando plazo: •Coordinaciones y reuniones de trabajo con los miembros de la Comisión Sectorial de Transferencias de Competencias y Funciones (OGPP, DNV, DNC, DNS, DNU, SBN y COFOPRI) para
consensuar los objetivos y acciones estratégicas, en el marco de la formulación del Plan Quinquenal de Transferencias de Mediano Plazo 2011-2015 del Sector Vivienda. •Coordinación con OGAJ y OGPP para la aprobación del Plan Quinquenal de Transferencias de Mediano Plazo 2011-2015 del Sector Vivienda.
Convenios marco intergubernamentales: •Asistencia técnica a la Dirección Nacional de Urbanismo para la elaboración de informes situacionales respecto a la certificación de la función “g” del artículo 58° de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales (LOGR). •Revisión, aprobación y gestión ante el despacho ministerial la suscripción de los Convenios Marco Intergubernamentales, entre el Ministerio y 08 Gobiernos Regionales, con el objeto de
realizar acciones de cooperación y coordinación para facilitar la acreditación y ejercicio de la función a ser transferida (literal “g” del artículo 58° - LOGR), y contribuir con el cumplimiento de los requisitos específicos planteados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. •Coordinación y gestión ante la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros para la acreditación de la función “g” del artículo 58° de la Ley 27867 – LOGR de
los 08 Gobiernos Regionales. Revisión, seguimiento de propuestas normativas, documentos técnicos, proyectos de resoluciones. Se han realizado 5 visitas en materia de Saneamiento a Taboada, Iquitos, Cusco, Huachipa y Piura. En el primer trimestre se atendieron 183 oficios, 74 memorándums, 146 solicitudes de información presentados por Congresistas de la Republica, Presidencia de Concejo de Ministros entre otras entidades públicas y privadas; asimismo, se emitieron 3 informes técnicos y se visaron 154 oficios y 27 resoluciones.
Logro: Aprobación del Plan Quinquenal de Transferencias de Mediano Plazo 2011-2015 del Sector Vivienda promulgado mediante la RM N° 084-2011-VIVIENDA. Resoluciones de acreditación emitidos por la SD-PCM:
N°Número de las Resoluciones Secretariales de acreditación Gobiernos Regionales(GR)Fecha de suscripción
Problematica No presenta.
Recomendacion: No Presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 678Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR
EVALUACION TRIMESTRAL
META 00001 DIRECCION DE LINEAS DE POLITICA DEL SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO
Unidad de Medida
ACUM. ANUALTRIMESTRAL % TRIMESTRAL
PROGRAMACION
METAS ACTUALIZADAS I TRIMESTRE
EJECUCIONEVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS
ACUM. TRIM. % ACUM. ANUALPOI
Componente 3039497 DIRECCION Y SUPERVISION DE VIVIENDA Y URBANISMO
Actividad / Proyecto 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Unidad Organica VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
INFORME 2 524 250.00%5 5 71.43%7Formular, supervisar y evaluar la aplicación de las políticas del sub-sector.
ACCION 3 936 300.00%9 9 75.00%12Orientación, Coordinación y Supervisión de políticas de entidades bajo el ámbito del VMVU
ACCION 20 60240 300.00%60 60 75.00%80Promoción y Gestión de la Función Viceministerial
CONVENIO 3 7150 233.33%7 7 25.93%27Promoción, Aprobación y Suscripción de convenios Interinstitucionales.
S/. 1,052,084.00 S/. 1,075,626.00 S/. 226,398.92
EVALUACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO
Análisis: En el I trimestre se ejecutó la meta física con la elaboración del informe que describe el cumplimiento de las actividades que a continuación se detalla:1. Formulación, Supervisión y Evaluación de aplicación de políticas del Sub-sector En relación a
Logro: En el período Enero a Marzo de 2011, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ejecutó un total de 74 acciones y la suscripción de 7 (siete) convenios que representa un logro de 69% de lo programado en la meta física para el trimestre, que a su vez sig
Problematica No presenta
Recomendacion: No presenta
martes, 26 de julio de 2011 Página 679Unidad dePlanificación, Programación y Racionalización - UPPR