informe de evaluaciÓn de implementaciÓn del plan … · i. resumen ejecutivo conforme a lo lo...

INFORME DE EVALUACIÓN DE

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI) DEL AÑO 2018

MINISTERIO DEL AMBIENTE

PERIODO DEL PEI 2018-2021

SECTOR Ambiental

PLIEGO Ministerio del Ambiente

UNIDADES EJECUTORAS

UE 001 – MINAM UE 002 – PNCBMCC UE 003 – GICA

FECHA Febrero 2019

Fabiola Muñoz Dodero Ministra del Ambiente Albina Ruiz Ríos Viceministra de Gestión Ambiental Lucía Ruiz Ostoic Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales José Valdivia Morón Secretario General Rossina Manche Mantero Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 5

II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ............................................................................ 6

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS

ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES ............................................................. 6

3.1. Despacho Ministerial (DM) .......................................................................................................... 6

3.2. Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA) ............................................................................ 8

3.3. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN)...................... 10

3.4. Secretaría General (SG) ............................................................................................................. 12

3.5. Oficina de Control Institucional (OCI) ........................................................................................ 14

3.6. Defensa Jurídica del Estado (PP) ............................................................................................... 15

3.7. Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) ............................................................................. 16

3.8. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) ......................................................... 17

3.8.1. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales (OCAI) ................................................ 18

3.9. Oficina General de Asuntos Socio Ambientales (OGASA) ......................................................... 23

3.10. Oficina General de Administración (OGA) ................................................................................. 25

3.10.1. Oficina de Finanzas (OF) ........................................................................................................ 26

3.10.2. Oficina de Abastecimiento (OA) ............................................................................................ 28

3.10.3. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) ................................... 29

3.11. Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) ........................................................................ 31

3.12. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OC) .......................................................... 32

3.13. Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía (OGDAC) ..................................... 34

3.14. Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB) ................................................................... 36

3.14.1. Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad (DRGB) .................................................. 38

3.14.2. Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies ...................................... 41

3.15. Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) ......................................... 45

3.15.1. Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación (DACCD) .................... 47

3.15.2. Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (DMGEI) .................................. 48

3.16. Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) ...................................... 51

3.16.1. Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio –

DMERNT .............................................................................................................................. 52

3.16.2. Dirección de Metodologías para el Ordenamiento Territorial Ambiental – DMOTA ...... 55

3.17. Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental (DGEFA) .................................... 59

3.18. Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales – DGERN ............................... 64

3.19. Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) ..................... 66

3.20. Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) ...................................................................... 68

3.20.1. Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia DCAE ...................................................... 69

3.20.2. Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas (DCCSQ) ................... 74

3.21. Dirección General de Residuos Sólidos (DGRS) ......................................................................... 77

3.22. Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA) ................... 80

3.22.1. Dirección Educación y Ciudadanía Ambiental (DECA) ...................................................... 82

3.23. Dirección Investigación e Información Ambiental (DIIA) .......................................................... 85

3.24. Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi (PEPENAR) ......................... 87

3.25. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

(PNCBMCC) ............................................................................................................................................. 89

3.26. Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) .................................. 94

3.27. Unidad ejecutora 004: Gestión de Recursos Naturales ............................................................ 98

IV. Programas Presupuestales .................................................................................. 101

1.1. PP 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos ....................................................................... 101

1.2. PP 0096: Gestión de Calidad de Aire ....................................................................................... 103

1.3. PP 0144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios

ecosistémicos ....................................................................................................................................... 104

V. Conclusiones ...................................................................................................... 106

VI. Recomendaciones .............................................................................................. 108

I. RESUMEN EJECUTIVO Conforme a lo lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al IV trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, en el que se presenta para cada órgano, unidad orgánica y unidad ejecutora del MINAM (en adelante areas del MINAM), un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al IV trimestre 2018. Cabe señalar que la información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar la evolución que ha presentado cada área del MINAM en cada periodo. Es así que al cuarto trimestre de 2018 la ejecución física y financiera promedio fue de 96%, presentando una correspondencia entre las acciones ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. La Unidad Ejecutora 01, que es donde programan sus intervenciones las areas del MINAM, presentó una ejecución física y financiera anual de 97% y 94% respectivamente y que la Unidad Ejecutora 03, representada por el Programa de Inversiones para la Gestión de los residuos sólidos, presentó una ejecución física del 70%.

Ejecución física y financiera al IV trimestre 2018

Unidad Ejecutora % Ejecución Física % Ejecución Física

Unidad ejecutora 001 97 94




Promedio MINAM 96 96

Asimismo, durante el 2018 culminaron las intervenciones de la Unidad Ejecutora 04, en la cual se programaron las intervenciones del programa MINAM CAF “Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa”, el cual llegó a cumplir con sus objetivos planteados. Asimismo, al cuarto trimestre del 2018, de las 42 áreas del MINAM, 28 llegaron a cumplir con el 100% de las acciones programadas en los plazos previstos, 7 áreas alcanzaron un porcenaje superior al 90% de las acciones programadas y de las 7 restantes 2 de ellas no llegaron a superar el 50% de las acciones programadas. Por otro lado se observó que en algunas áreas, como OTIC, DGECIA, entre otras, se incorporó una actividad operativa y de recursos adicionales para su desarrollo al tercer trimestre del año, las mismas que no se llegaron a ejecutar, debido al corto tiempo para su desarrollo y a los retrasos presentados en las gestiones administrativas para la contratación de servicios y la suscripción de convenios que permitan el oportuno desarrollo de las acciones. Por otro lado, otras áreas como DGRS, DCAE entre otras, no tomaron en cuenta dentro de su planificación factores externos conocidos que podrían poner en riesgo el cumplimiento de sus metas programadas, tales como el cambio de autoridades por las elecciones municipales. En cuanto a los programas presupuestales se advierte el MINAM alcanzó un promedio de ejecución física de 97%, valor que no alcanzó el 100% debido a las limitaciones presentadas en la UE 03 quien programó sus intervenciones en el PP 0036.

II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

1) Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del

Ambiente. 2) Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones - ROF del

MINAM. 3) Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 4) Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 5) Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de

Gestión Ambiental. 6) Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 7) Resolución Ministerial N° 385-2016 MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial

Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021. 8) Resolución Ministerial N° 124-2018-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional

2018-2021 del MINAM. 9) Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo Nº 00053-2018-CEPLAN/PCD, que modifica la

Guía para el Planeamiento Institucional. 10) Resolución Ministerial Nº 221-2017-MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional

2018 del MINAM. 11) Resolución Ministerial Nº 381-2017-MINAM, que aprueba la primera modificación del Plan

Operativo Institucional 2018 del MINAM. 12) Resolución Ministerial Nº 190-2018-MINAM, que aprueba la segunda modificación del Plan

Operativo Institucional 2018 del MINAM. 13) Resolución Secretaria General Nº 053-2018-MINAM/SG, que aprueba la tercera modificación

del Plan Operativo Institucional 2018 del MINAM. 14) Resolución Secretaria General Nº 064-2018-MINAM/SG, que aprueba la cuarta modificación

del Plan Operativo Institucional 2018 del MINAM.

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E

INVERSIONES A continuación, conforme a la estructura aprobada en el ROF, se presenta el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de los órganos y unidades orgánicas del MINAM:

3.1. Despacho Ministerial (DM)

a. Modificación

El Despacho Ministerial para el 2018 programó dos actividades: la primera vinculada a las acciones propias del DM y la segunda correspondiente al Tribunal de Solución de Controversias Ambientales (TSCA) adscrito al DM. Respecto a la actividad denominada “Gestión de las políticas para la conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, presentó una disminución de la meta física debido a una priorización de las intervenciones que reportaron directamente a las acciones

estratégicas institucionales del PEI 2018 – 2021. Asimismo, presentó una dismución de su presupuesto total en el año debido a un sinceramiento de los recursos asignados en la partida CAS. Por otra parte, la meta física de la actividad “Conducir las acciones orientadas a resolver conflictos en materia ambiental y la última instancia administrativa de los procedimientos, en el marco de su reglamento” fue desestimada en el último trimestre del año, debido a que el TSCA no se implementó durante el año, mientras que su presupuesto fue puesto a libre disposición.

Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre

CAT META PTAL

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA META ELABORACION I MOD II MOD III MOD IV MOD

PIM 31.12.18

AC 0045

GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA CONSERVACION DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

DOCUMENTO

FÍSICA 16 16 12 12 12 12

FINANCIERA 1,192,785 1,189,110 871,679 905,635 913,565 722,132

APNOP 0079

CONDUCIR LAS ACCIONES ORIENTADAS A RESOLVER CONFLICTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y LA ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS, EN EL MARCO DE SU REGLAMENTO

ACCIÓN

FÍSICA 4 2 2 2 0 0

FINANCIERA 384,122 384,122 202,671 150,735 139,042 404

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

La ejecución anual del DM alcanzó el cumplimiento del 100% de su meta física y el 99% de su meta financiera. Asimismo, cumplió al 100% sus metas físicas programadas en cada trimestre y el avance en su ejecución financiera estuvo acorde con el trimestre evaluado. En ese sentido, se puede concluir que el DM reflejó una adecuada planificación de sus metas programadas.

Cabe mencionar, de manera diferenciada, que la actividad del DM vinculada al TSCA: “Conducir las acciones orientadas a resolver conflictos en materia ambiental y la última instancia administrativa en los procedimientos, en el marco de su reglamento” sufrió diversas modificaciones durante el año lo cual culminó con la desestimación de su meta física y la liberación de los recursos financieros debido a que no se implementó el referido Tribunal. En ese sentido, la programación de metas en esta actividad no fue la más adecuada, recomendándose al DM que la actividad correspondiente al TSCA sea creada cuando dicho órgano resolutivo comience a funcionar.

Ejecución por periodo de seguimiento y avance anual

CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND

MEDIDA

TRIMESTRAL ANUAL

TRIMESTRE EJE FIS TRIM (%)

AVANCE EJE FIS ANUAL

(%)

AVANCE EJE FIN ANUAL

(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS PROG

FIN EJE FIN

% FIN

AC 45

GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA CONSERVACION DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

DOCUMENTO

I 100 25 19

12 12 100 722,132 766,883 106

II 100 67 47

III 100 75 66

IV 100 100 99

APNOP 79

CONDUCIR LAS ACCIONES ORIENTADAS A RESOLVER CONFLICTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y LA ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LOS

ACCIÓN

I - 0 0

0 0 - 404 0 0 II - 0 0

III - 0 0

CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND

MEDIDA

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS PROG

FIN EJE FIN

% FIN

PROCEDIMIENTOS, EN EL MARCO DE SU REGLAMENTO

IV - 0 0

c. Principales logros alcanzados

Se cumplieron con 16 de los 28 compromisos asumidos en los encuentros denominados GORE Ejecutivos, los cuales fueron espacios de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales, que tuvieron como ejes temáticos el Destrabe de inversión, Agilización normativa y el Desarrollo de Agendas territoriales regionales.

En el 2018 se revisaron y aprobaron 93 documentos de gestión e instrumentos técnicos y normativos del sector ambiental, entre los que destacan:

- Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021 del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 124-2018-MINAM;

- Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021 del Sector Ambiente, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 151-2018-MINAM;

- Plan de Ecoeficiencia Institucional del MINAM para el periodo 2019-2021, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 361-2018-MINAM;

- Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 2018, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 092-2018-MINAM

- Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio del Ambiente y sus Organismos Públicos Adscritos 2018-2019, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 025-2018-MINAM;

- El Decreto Supremo 013-2018-MINAM que aprueba la reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo;

- La “Guía para la elaboración de Planes de Gestión de los Sitios Ramsar” (o Humedales de importancia internacional) que servirá para orientar la actuación de las autoridades y actores involucrados en la gestión de ecosistemas y evitar la degradación de los humedales;

- Los “Índices de Nocividad de Combustibles (INC) para el periodo 2018-2019” mediante el Decreto Supremo N° 03-2018-MINAM;

- Los “Límites Máximos Permisibles para Efluentes de los Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e Indirecto” aprobados mediante el Decreto Supremo N° 010-2018-MINAM.

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas El DM no presentó problemas para la ejecución de su actividad “Gestión de las políticas para la conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.2. Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA)

a. Modificación

La VMGA, no presentó modificaciones a nivel de metas físicas durante el 2018. Sin embargo, se observa una disminución de su presupuesto en la tercera modificación del POI, debido a que las acciones programadas fueron en su mayoría financiadas por entes cooperantes, lo cual genero saldos que fueron puestos a disposición.

Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre

CAT. META PTAL

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

META ELABORACION I MOD II MOD III MOD IV MOD PIM

31.12.18

AC 0043

ACCIONES DE GESTIÓN Y SUPERVICIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME

FISICA 29 29 29 29 29 -----

FINANCIERA 568,593 553,057 553,057 550,760 241,420 241,420

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones El Despacho Viceministerial de Gestión Ambiental (VMGA) ejerce competencia en gestión ambiental y prevención de la degradación del ambiente. Para el 2018 programó sus acciones en la actividad denominada “Acciones de gestión y supervisión de la gestión ambiental” bajo la meta presupuestal 0043. El VMGA ha realizado una ejecución de sus metas físicas y financieras al 100% durante el ejercicio 2018, gracias a los ajustes presupuestales en las etapas de modificación, logrando una adecuada planificación, cumpliendo sus objetivos previstos.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND

MEDIDA

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS PROG

FIN EJE FIN % FIN

AC 43

ACCIONES DE GESTIÓN Y SUPERVICIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME

I 100 17 17

29 29 100 241,420 241,313 100 II 100 48 24

III 100 66 33

IV 100 100 100

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA 100

100

c. Principales logros

Se realizó la primera sesión del Comité Técnico Binacional del Proyecto "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Sistema Titicaca - Desaguadero-Poopó- Salar de Coipasa (TDPS)".

Como parte de la implementación del Plan de Trabajo 2017-2018 de la Comisión Multisectorial del Lago Titicaca, se logró:

- La publicación de la Declaratoria de Interés del Proyecto IPC Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca.

- La suscripción del Contrato para ejecutar el relleno sanitario de la provincia de Puno, para la disposición final de los residuos sólidos municipales.

- La entrega de camiones y compactadoras a la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, para la recolección de residuos sólidos municipales.

- La aprobación del Programa EDUCCA de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca.

- El avance en la definición de criterios técnicos y administrativos para la implementación de estudios y pilotos del proyecto "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Sistema Titicaca Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (TDPS)".

Se realizó el análisis de la información sobre calidad ambiental del Lago Titicaca como insumos para la actualización del Plan de Acción 2019-2021 de la Comisión Multisectorial, en el marco de los lineamientos para la elaboración y/o actualización de planes de recuperación de ambientes degradados que viene definiendo el MINAM con la finalidad de uniformizar criterios para instrumentos técnicos similares.

Se realizó el Encuentro Presidencial y IV Reunión del Gabinete Binacional de Ministro Perú – Bolivia. Las reuniones técnicas binacionales, correspondientes al Eje I Medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos, revisaron el cumplimiento de los 18 compromisos aprobados en el Plan de Acción de Lima del año 2017, en 3 mesas de trabajo temáticas, de los cuales se cumplieron 15 compromisos y 3 están en proceso de culminación.

Se firmo el Acuerdo de Escazú, en el que participaron 12 paises y que tuvo como fin fortalecer los derechos de acceso a la información participación, y justicia ambiental. Además el acuerdo permitira fortalecer las acciones que viene ejecutando el Estado peruano en la protección de los derechos humanos como el Plan Nacional de Derechos Humanos y el Pacto de Madre de Dios.

El Viceministro participó en la Ponencia Magistral: Lucha por un Planeta sin Contaminación en los océanos, a través del cual se da a conocer nuestro compromiso como país en la lucha contra la contaminación ambiental especialmente en los océanos libre de plásticos en el XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Se revisaron y elevaron al Despacho Ministerial los siguientes instrumentos normativos en materia de gestión ambiental: a) Reglamento Interno del Comité de Administración del Fondo de Fideicomiso, b) Proyecto de disposiciones para la concordancia entre el SEIA y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones (invierte. pe), c) Límites Máximos Permisibles para efluentes de Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e Indirecto, d) Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases, e) Aprueban la Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, f) Aprueban la Guía para la Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, g) Disponen la pre publicación del proyecto de “Términos de Referencia para la Formulación de Planes de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales”, así como del proyecto de “Guía para la Formulación del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales”, h) Disponen la pre publicación del proyecto de Guía para el Diseño y Construcción de Infraestructuras de Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales, i) Disponen la pre publicación del proyecto de Decreto Supremo que establece los límites máximos permisibles de ruido generado por las aeronaves que operan en el territorio nacional, y j) Disponen la pre publicación del proyecto de Guía para la Gestión Operativa del Servicio de Limpieza Pública, en el portal institucional del Ministerio. R.M. Nº 461-2018-MINAM

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas El VMGA no presentó problemas para la ejecución de su actividad “Gestión de las políticas para la conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.3. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN) a. Modificación

El VMDERN presentó una disminución en la meta física correspondiente a su actividad con la finalidad de que puedan reportar directamente a las acciones estratégicas institucionales del PEI 2018 – 2021. Asimismo presentó una dismución de su presupuesto total en el año, debido a la implementación del DU N° 005-2018, medidas de eficiencia del gasto público (restricción en gasto en consultorías, suscripción de diarios y revistas e impresiones).

Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre 2018

CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UNIDAD DE


PIM 31.12.18

AC 0042 CONDUCIR LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL

REPORTE FÍSICA 23 23 28 28 28 28

CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UNIDAD DE


PIM 31.12.18

AMBIENTE FINANCIERA 1,045,687 863,171 712,325 730,305 707,563 612,818


El VMDERN para el 2018 programó sus intervenciones en la actividad denominada “Fortalecer las acciones de los Órganos de Línea del VMDERN” bajo la meta presupuestal 0044.

Al respecto es preciso indicar que durante al cuarto trimestre 2018 el VMDERN presentó una ejecución física y financiera de 129% y 99% respectivamente. El porcentaje de ejecución física presentada responde a aspectos coyunturales que requirieron la ejecución de acciones no programadas en el plan operativo.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND

MEDIDA

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS

PROG FIN

EJE FIN %

FIN

AC 0044

FORTALECER LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL VMDERN

ACCIÓN

I 129 30 17

28 36 129 769,878 764,263 99 II 200 79 35

III 86 100 60

IV 100 129 99

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA 129 99


La Viceministra participó en la inauguración de la Planta de Energía Solar RUBI ubicada en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua. Esta iniciativa refleja el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el marco del Acuerdo de París y que, además, contribuirá al incremento del 10% de la producción de electricidad con energías renovables.

De igual forma, se participó en la Tercera Edición de la Mesa Redonda de Alto Nivel del Desafío de Bonn (Bonn Challenge), que se llevó a cabo en la ciudad de Foz de Iguazú, Paraná, Brasil. En este evento, se logró posicionar los avances del Perú en relación a:

- La conservación de los ecosistemas: Creación del Parque Nacional de Yaguas, Establecimiento de 122 Áreas de Conservación Privada (ACP), Proyecto Paisajes Sostenibles de la Amazonía Peruana (PPS), el Plan de Inversión Forestal (FIP), y la Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas (ANP)

- La restauración de los ecosistemas: Mapa Nacional de Áreas Degradadas, Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos (MERESE), Programa Presupuestal 0144: Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos, y el Programa Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas.

Con el fin de orientar la reflexión y promover la sensibilización sobre el uso adecuado de los ecosistemas, en el marco del Proyecto MERESE-FIDA, se lanzó en el Centro Poblado Huantán, Distrito Huantán, Provincia Yauyos, Departamento de Lima, el concurso "Ponle un Nombre a los Ecosistemas que nos dan Agua”, en el cual participaron diferentes instituciones educativas de la zona.

Se participó en el Diálogo de Expertos “Gestión Pública Forestal en Transición” Perú – Alemania, llevado a cabo en las ciudades de Munich, Mengkofen, Regensburg, Buchenbühl, Berlín. Dicho evento tuvo por objetivo, el conocer in situ, cuáles han sido las principales lecciones aprendidas en la gobernanza forestal en Alemania. Así como, contribuir a generar ideas innovadoras que se

pueden aplicar a la realidad del Perú, y por ende, aportar al desarrollo sostenible del sector de Estado forestal peruano.

Se participó en la 54ª Reunión del Consejo GEF, la 6ª Asamblea GEF y en las Reuniones Asociadas que se llevaron a cabo en Da Nang, Vietnam, en las que se revisaron las políticas generales; como la evaluación de la operatividad del GEF en base a los informes presentados al Consejo; la revisión la membresía del Fondo; y la aprobación por consenso, de las enmiendas al Instrumento para el Establecimiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado sobre la base de las recomendaciones del Consejo del GEF.

El 20 de diciembre de 2018, se presentó la propuesta de Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, como resultado del trabajo conjunto realizado entre todos los actores involucrados y se constituirá en la base para la etapa de consulta previa con los pueblos indígenas u originarios. En este sentido, el texto del Reglamento ingresará al proceso de consulta previa, que es un derecho de los pueblos indígenas y un compromiso del Estado peruano a nivel internacional.

El 21 de diciembre de 2018, mediante Resolución Ministerial Nº 440-2018-MINAM, el Ministerio del Ambiente aprobó el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú, como resultado del trabajo conjunto de las Direcciones Generales del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, este instrumento técnico orientará a los sectores y actores involucrados en la gestión del territorio, a partir de la evaluación y monitoreo del estado de la biodiversidad, para la representación y valoración de los servicios ecosistémicos y la priorización de ámbitos de intervención, como insumo para la implementación de instrumentos como la Zonificación Ecológica Económica y la Zonificación Forestal, y también para el seguimiento en la ejecución del Programa Multianual de Inversiones, Proyectos de Inversión Pública, entre otros.

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

El VMDERN no presentó problemas para la ejecución de su actividad “Gestión de las políticas para la

conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, por lo tanto

no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.4. Secretaría General (SG) a. Modificación Durante el 2018, la SG presentó su única variación a nivel de meta física en la segunda modificación del POI debido a la adecuación de su programación al PEI aprobado en marzo lo que generó que se incremente el número de reportes elaborados. Respecto a su meta financiera, la misma se vio reducida durante el año debido principalmente al sinceramiento del monto requerido para la contratación de personal, así como a la transferencia de recursos a Despacho Ministerial para financiar los gastos de las presentaciones coyunturales de la Ministra.

Modificaciiones físicas y financieras al IV trimestre 2018

CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA


31.12.18

AC 0042

CONDUCIR LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

REPORTE

FÍSICA 23 23 28 28 28 28

FINANCIERA 1,045,687 863,171 712,325 730,305 707,563 612,818

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones La SG presentó una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 98% con relación a sus metas anuales. Asimismo, cumplió al 100% las metas físicas programadas en cada trimestre y el

avance en su ejecución financiera estuvo acorde con el trimestre evaluado; demostrando de esta manera un buen desempeño considerando que tuvo una adecuada planificación.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND

MEDIDA

TRIMESTRAL ANUAL


AVANCE EJE FIS

ANUAL (%)

AVANCE EJE FIN

ANUAL (%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS

PROG FIN

EJE FIN %

FIN

AC 42

CONDUCIR LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

REPORTE

I 100 22 24

28 28 100 612,818 601,462 98 II 100 57 40

III 100 79 62

IV 100 100 98



Durante el 2018 se elaboraron 21 reportes de seguimiento y supervisión de la gestión administrativa del MINAM que dan cuenta de las reuniones y coordinaciones entre la SG y los órganos y unidades ejecutoras del MINAM, las mismas que han tenido entre sus resultados las certificaciones de cumplimiento a la Norma ISO 37001:2016 “Sistema de Gestión Antisoborno” y la Norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad” para los procesos de recepción, registro, digitalización y derivación de documentos, atención de solicitudes de acceso a la información pública, Orientación e información a la ciudadanía; así como la mayor ejecución presupuestal anual (91.6 %) desde la creación del Ministerio.

En el 2018 se revisaron y aprobaron 57 directivas y documentos de gestión administrativa institucional, entre los que destacan:

- Plan de Desarrollo de las Personas del MINAM para el año 2018, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 032-2018-MINAM y su modificatoria mediante Resolución de Secretaría General N° 060-2018-MINAM;

- Reglamento Interno de los/las Servidores/as Civiles del MINAM, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 052-2018-MINAM;

- Normas para el control de ingreso y desplazamiento de personas en el MINAM, Directiva N° 001-2018-MINAM;

- Procedimiento para la elaboración, suscripción, seguimiento y evaluación de los convenios de cooperación interinstitucional en el MINAM, Directiva N° 002-2018-MINAM/SG;

- Protocolos para la atención a la ciudadanía y manejo de situaciones de conflicto, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 013-2018-MINAM;

- Registro de información y seguimiento de los órganos colegiados en los que participan representantes del MINAM, Directiva N° 004-2018-MINAM/SG;

- Procedimiento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria en el MINAM, Directiva N° 008-2018-MINAM/SG;

- Lineamientos para las medidas de eficiencia en el gasto público durante el año 2018 en el MINAM, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 047-2018-MINAM.

- Reglamento para la elección de los representantes de los/las servidores/as civiles evaluados/as ante el Comité Institucional de Evaluación del Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 062-2018-MINAM, el cual permitirá la implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento en el MINAM en el marco de lo establecido en el artículo 19 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Con relación a las recomendaciones, derivadas de los informes de auditoría, pendientes de implementar, se verificó el cumplimiento de los plazos otorgados para tal fin. Entre ellos, los derivados de los Informes bimensuales de junio 2018 - julio 2018 y agosto 2018 - setiembre 2018, que fueron remitidos por el Órgano de Control Institucional del MINAM (OCI - MINAM). Asimismo, se realizó la coordinación de los plazos y acciones detallados en los planes de acción

remitidos al OCI-MINAM, así como se coordinó la remisión oportuna por parte de los órganos de línea de los planes de acción para el tratamiento de riesgos a fin de remitirlas al OCI-MINAM, debidamente suscritos de acuerdo a lo establecido en las Directivas correspondientes emitidas por la Contraloría General de la República.


La SG no presentó problemas, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.5. Oficina de Control Institucional (OCI)

a. Modificación

La OCI, mantuvo su programación de metas físicas durante todo el año 2018, sin embargo, presentó una reducción del presupuesto, debido a un sinceramiento de los gastos asociados al clasificador 2.3.2.7.2.99 otros servicios similares, los cuales fueron puestos a disposición y reasignados a otras oficinas por la OPPMI.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0054

CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS Y USO DE RECURSOS INSTITUCIONALES

INFORME

FISICA 36 36 36 36 36 ----

FINANCIERA 1,043,092 1,041,693 978,886 929,880 875,895 875,895


El Órgano de Control Institucional para el periodo 2018 obtuvo una ejecución del 89% y 100% de sus metas físicas y financieras respectivamente. El no haber alcanzado el 100% de las metas físicas programadas se debe a la no ejecución de servicios de control simultáneo ya que estos dependen de que se tenga indicios de riesgos que afecten el logro de los objetivos y/o cumplimientos de normas y compromisos contractuales.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS PROG

FIN EJE FIN % FIN

AC 54

CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS Y USO DE RECURSOS INSTITUCIONALES

INFORME

I 100 22 19

36 32 89 875,895 875,558 100 II 89 44 44

III 75 69 69

IV 100 89 100



Se identificaron demoras en la contratación de personal para ejercer funciones de seguimiento técnico en la UE 004, asi como en los plazos empleados para atender las solicitudes de Declaraciones de Emergencia Ambiental y en los procesos de contratación CAS en la UE 002-bosques (Memorando 128-2018-MINAM/OCI).

Además se identificaron riesgos asociados con la construcción de rellenos sanitarios de las ciudades de Tarapoto y Puno, los cuales fueron remitidos a la UE 003 para su evaluación y tratamiento de riesgos.

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas La OCI no presentó problemas, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.6. Defensa Jurídica del Estado (PP)

a. Modificación

Esta oficina no presento variaciones a nivel de metas físicas de sus actividades programadas, sin embargo, se incorporaron recursos durante el año con la finalidad de financiar la contratación de personal CAS.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0055 DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS DELITOS

DOCUMENTO

FISICA 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 ----

FINANCIERA 1,960,699 2,492,859 2,592,859 2,718,318 2,592,533 2,592,533

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones La Oficina de Procuraduría (PP) al cuarto trimestre 2018 presentó una ejecución física y financiera del 100% y 99% respectivamente. Cabe señalar que esta oficina ha presentado una adecuada planificación, toda vez que en cada periodo de evaluación alcanzó el 100% de sus metas programadas.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS PROG FIN EJE FIN % FIN

AC 55

DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS DELITOS

DOCUMENTO

I 100 25 19

14,400 14,400 100 2,592,533 2,576,761 99 II 100 50 41

III 100 75 63

IV 100 100 99



Los logros que se evidencian por parte de la PP corresponden principalmente a la atención de manera oportuna durante el ejercicio 2018 de un total de 69,335 procesos judiciales y extrajudiciales a nivel nacional, formulando y absolviendo de manera eficiente cada una de ellas, así como participar en más de 800 audiencias en el territorio nacional.


ACTIVIDAD PROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS

DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS DELITOS

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE CON EL PERSONAL

NECESARIO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EXPEDIENTES

ASIGNADOS

SE REALIZARON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES

PARA GESTIONAR UNA DEMANDA ADICIONAL DE

RECURSOS, LA CUAL FUE OTORGADA Y SE PUDO

CUBRIR LA BRECHA DE PERSONAL EXISTENTE.

3.7. Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ)

a. Modificación

La OGAJ, como otras oficinas mantuvo su programación y ejecución de metas físicas durante el año 2018. En tanto que su meta financiera se incrementó por la asignación de recursos para financiar las comisiones de servicio para la transferencia de gestión del IIAP.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0050 ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL

DOCUMENTO

FISICA 840 840 840 840 840 ----

FINANCIERA 1,201,609 1,201,558 1,201,558 1,273,660 1,228,308 1,228,308

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones La Oficina General de Asesoría Jurídica mantiene como única actividad “Asesoramiento Jurídico Legal” bajo la meta presupuestal 0050. Al cuarto trimestre del 2018 alcanzó el 100% de sus metas físicas y financieras programadas, comportamiento que se ha mantenido durante todo el año, lo cual refleje una adecuada planificación en la progrmaación de sus metas físicas y financieras.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL


AVANCE EJE FIS

ANUAL (%)

AVANCE EJE FIN

ANUAL (%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS

PROG FIN EJE FIN %

FIN

AC 50 ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL

DOCUMENTO

I 100 25 24

840 840 100 1,228,308 1,225,663 100 II 100 50 47

III 100 75 71

IV 100 100 100



Brindar asesoramiento jurídico oportuno, a través de la elaboración de informes técnicos legales que sirven para la toma de decisiones por parte de los órganos, unidades ejecutoras y organismos adscritos del Minam, entre ellos: a) modificación del TUPA del OEFA, b) el Plan de Acción de Seguridad de la Información del Ministerio del Ambiente 2018, c) proyecto de Ley N°2696-2017-CR Ley que incentiva el uso de bolsas y recipientes no contaminantes no contaminantes y de material biodegradable, d) proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Límites Máximos Permisibles para efluentes de los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto, e) pre publicación del proyecto del Reglamento de la Ley marco sobre Cambio Climático para la consulta pública respectiva en cumplimiento del DS 002-2009-MINAM, proyecto de Ley 3149/2017- CR ley que transfiere los gobiernos regionales y locales la recaudación de las multas administrativas impuestas por el OEFA, f) propuesta de convenio para la realización del Rally Dakar 2019 y Dakar Inca 2018, g) Decreto Supremo que aprueba la reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo, h) Aprobación de Límites Máximos Permisibles para Efluentes de los Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e Indirecto, i) Disposición de la pre publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, j) Declarar en emergencia la gestión y manejo de los residuos

sólidos en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, k) Suscripción del Convenio para la formulación y evaluación de proyecto de inversión de competencia municipal exclusiva entre el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, l) Convenio para la formulación y evaluación de proyecto de inversión de competencia municipal exclusiva entre el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, Memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Ambiente del Perú y Mercer University (EEUU), entre otros.

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas La OGAJ no presentó problemas, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.8. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP)

a. Modificación

La OGPP presentó una disminución a nivel de la meta física de su actividad, debido a que no fue necesario reportar los informes correspondientes al avance de las acciones vinculadas a las Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento y a su programación 2019, dado que estas fueron derogadas. Asimismo realizó un ajuste en el presupuesto programado, con la finalidad de poder poner a disposición saldos para la atención de las demandas adicionales de recursos solicitados por otras oficinas.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0039

CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO PÚBLICO, MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES

DOCUMENTO

FISICA 44 44 44 44 42 ----

FINANCIERA 436,561 373,734 484,951 429,600 383,001 383,001


La OGPP, ejecutó de manera óptima su programación durante el 2018, alcanzando una ejecución física del 100% en cada uno de las evaluaciones realizadas y una ejecución optima de sus recursos ya que ejecutó el 100% del presupuesto programado, lo cual refleja una adecuada programación de sus metas.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS % FIS PROG

FIN EJE FIN % FIN

AC 43

CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO PÚBLICO, MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASUNTOS

INFORME

I 100 30 29

42 42 100 383,001 381,301 100

II 100 52 46

III 100 75 83

IV 100 100 100

CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS % FIS PROG

FIN EJE FIN % FIN

INTERNACIONALES



Se presentó de manera oportuna a la Alta Dirección la información correspondiente a:

- Los informes del seguimiento de los avances de la ejecución presupuestal de los órganos y unidades ejecutoras del MINAM, así como de los organismos adscritos al Ministerio.

- Los informes de seguimiento de los instrumentos de planeamiento estratégico y sus modificatorias, así como la información de evaluación de los planes multisectoriales en los que participa el Ministerio.

- La información del seguimiento de los avances de ejecución financiera y física de los proyectos de inversión no priorizados en la cartera de inversiones anual.

- Se coordinarón los trabajos para la presentación de las versiones de anexos 2 – 2019 por parte de los responsables técnicos de cada programa presupuestal del MINAM.

- Se brindó la asesoría técnica a las Comisión de Programas presupuestales del MINAM respecto a los temas metodológicos para la mejora del diseño de los programas presupuestales, plazos y la definición de funciones de cada uno de los actores que participan en el diseño de los programas.

- Se elevaron a la alta dirección los informes de seguimiento trimestral del POI 2018, asi como los informes que sustentan las modificaciones del POI.

- Se impulsó la propuesta de Decreto Legislativo que actualiza y fortalece la gestión institucional de los órganos colegiados del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el cual llegó a ser aprobado en setiembre del año 2018 y permitiendo iniciar las acciones para adecuar los instrumentos de gestión y estructura orgánica del IIAP a la normativa vinculada a la organización del estado.

- Se brindó asistencia técnica para la actualización del TUPA del SENACE y del SENAMHI, lográndose sincerar los costos asociados a los procedimientos administrativos de la institución, con la finalidad de brindar mejores servicios a los ciudadanos.

- Se formalizarón los manuales de gestión de procesos de los distintos órganos y unidades organicas del MINAM, a fin de constituirse como la base para la implementación de la gestión por procesos de la institución en el marco de la política nacional de modernización de la gestión pública.

- Gracias a la implementación del plan de trabajo del cierre de brechas del Sistema de Control Interno(SCI), se logró que el MINAM mejore su índice de implementación (IISCI) del SCI pasando de un puntaje de 92/100 a 97/100, manteniendo su calificación en “mejora continua”, codayuvando de esta manera, a que la gestión sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios al ciudadano.

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas La OGPP no presentó problemas, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.8.1. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales (OCAI)

a. Modificación La OCAI programó sus acciones en la actividad denominada “Asesorar y conducir los procesos de negociaciones internacionales ambientales y los de la cooperación técnica y financiera”. Al respecto, es preciso indicar que durante el año 2018 esta oficina no presentó variaciones a nivel de metas

físicas de sus actividades, sin embargo, presentó una disminución de su presupuesto al sincerar la programación de sus gastos en la partida destinada a la contratación administrativa de servicios y en la de pasajes viáticos.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0051

ASESORAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES AMBIENTALES Y LOS DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

DOCUMENTO

FISICA 10 10 10 10 10 ----

FINANCIERA 1,162,068 1,009,756 973,355 903,307 780,390 780,390


La OCAI durante el 2018 presentó una adecuada planificación en su actividad cumpliendo el 100% su meta física y en 99% su meta financiera. Cabe señalar que esta oficina a presentado una adecuada planificación de sus acciones, ya que en cada periodo de evaluación a llegado a cumplir con las metas programadas.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS PROG

FIN EJE FIN % FIN

AC 0051

ASESORAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES AMBIENTALES Y LOS DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

DOCUMENTO

I 100 30 20

10 10 100 780,390 776,332 99

II 100 50 41

III 100 80 63

IV 100 100 100



Se participó en el Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional Perú-Colombia en la ciudad de Cartagena, el cual tubo como objetivo fortalecer la integración y cooperación bilateral en los ámbitos de mayor importancia para ambos países de manera especial, entre los cuales destacan los asuntos ambientales y minero – energéticos.

En el marco de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB), se emitió opinión sobre las propuestas de acuerdos de cooperación referidos a los proyectos: a) Protección del Clima, b) Preservación de la Diversidad Biológica, y c) Desarrollo Sostenible en la República del Perú.

Se organizó un taller en el que se presentó y discutió de manera colectiva la priorización de propuestas técnico-temáticas que el Minam presentará al GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), en su calidad de ente Rector del Sector Ambiente y Punto Focal en el Perú para el logro de financiamiento en temas como: Biodiversidad, Cambio Climático Degradación de Tierras, Aguas Internacionales, y Químicos y Desechos.

Se coordinó el proyecto triangular Chile-Perú-Alemania con la participación del Organismo Evaluador y Fiscalizador Ambiental (OEFA) cuya propuesta de proyecto denominado “Desarrollo de Herramientas Técnicas y Metodologías para la Fiscalización y Cumplimiento de la Normativa Ambiental” se ha presentado al Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina

y el Caribe. El proyecto tiene por objetivo intercambiar experiencias en el desarrollo y aplicación de herramientas técnicas y metodológicas en fiscalización ambiental para la mejora de procesos del OEFA, de la Superintendencia de Medioambiente de Chile, así como para el cumplimiento de la normativa ambiental de Perú y Chile.

Se participó en la 55ª Reunión del Consejo del GEF y en la reunión de la Circunscripción del Cono Sur que preside Perú desde el 1ro de Julio del 2018. La Circunscripción del Cono Sur está conformada por Perú, Argentina, Bolivia, Chile Paraguay y Uruguay. Las reuniones tuvieron como objetivo revisar la asignación inicial de los fondos de la séptima reposición del GEF, así como el reporte remitido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Cabe mencionar que la 54ª Reunión del Consejo del GEF se llevó a cabo en junio de 2018. En ella se aprobó el documento GEF/C.54/12, que determina que la señora Martha Cuba asume el cargo como nueva presidenta del Comité de Ética hasta el término de la primavera de 2019.

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas La OCAI no presentó problemas, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.8.2. Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)

a. Modificación

La OPM programó sus acciones en la activiad denominada “Dirigir los procesos de planeamiento y modernización”, la misma que durante el 2018 no presentó variaciones a nivel de metas físicas. Sin embargo, presentó una disminución de su presupuesto, debido a que se sinceraron los recursos asignados en la partida CAS, debido a la renuncia de personal.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0040

DIRIGIR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

INFORME

FISICA 37 37 37 37 37 ----

FINANCIERA 2,265,256 2,046,979 2,081,785 2,047,670 1,959,408 1,959,408


La OPM durante el 2018 presentó una adecuada planificación en su actividad cumpliendo el 100% su meta física y en 99% su meta financiera. Cabe señalar que esta oficina ha presentado una adecuada planificación de sus acciones, ya que en cada periodo de evaluación ha llegado a cumplir con las metas programadas.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS


AC 40

DIRIGIR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

INFORME

I 100 38 23

37 38 103 1,959,408 1,956,396 100 II 114 61 48

III 100 78 73

IV 100 103 100



Se logró la integración de los distintos niveles de planificación, entre el PESEM, con el PEI y el POI, en base a la cadena de valor pública (resultados, productos y actividades).

Se aprobó el PEI 2018-2021 mediante la Resolución Ministerial N° 124-2018-MINAM y del POI 2019 mediante Resolución Ministerial N° 130-2018-MINAM,

Se elaboró el Programa Anual de Actividades (PAA) 2018 del GTGRD-MINAM, aprobado mediante el Acta N° 001-2018/GTGRD-MINAM, este programa cuenta con 16 actividades las que deben ser implementadas por DMER/DGOTA, DMOTA/DGOTA, DGRS, OPM/OGPP y DGCA.

Se emitió opinión sobre la propuesta de lineamientos para las medidas de eficiencia en el gasto público durante el año 2018 en el Minam, los mismos que fueron aprobados con la resolución de SG N° 47-2018-MINAM/SG. Este instrumento establece un procedimiento y asigna responsabilidades a las diferentes unidades del Minam a efectos de garantizar el cumplimiento de la rendición de cuentas.

Se emitió opinión sobre la propuesta para la modificación del texto único de procedimientos administrativos (TUPA) del Senamhi a efectos que se realicen modificaciones conforme a ley. una vez que se apruebe el referido TUPA, este constituirá un instrumento que optimizará la información que se brinda al ciudadano para la tramitación de los procedimientos del Senamhi.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 053-2018-MINAM, se aprobó la Tercera Modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del MINAM, la misma que fue desarrollada considerando que las diferentes áreas del Ministerio, como parte de la información reportada dentro del proceso de Seguimiento Trimestral del POI correspondiente al segundo trimestre 2018, manifestaron que requerían realizar ajustes en su programación física y financiera.

Se remitió a la Secretaría General el Informe de Seguimiento del Primer Semestre del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021 del MINAM, en el cual se analiza el avance en las metas de los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI, tomando como base la información reportada por los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM, en el marco del proceso de seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Como resultado de este seguimiento, se tuvo que el avance promedio de las acciones estratégicas institucionales para el primer semestre 2018 es de 40%; y, respecto al avance en los objetivos estratégicos institucionales (OEI),

Se logró concluir con el informe de la 1ra modificación del POI para el ejercicio 2019, a fin de cumplir con los objetivos del Minam.

Se llevó a cabo la reunión de trabajo con las unidades orgánicas del MINAM, a fin de poder concordar los nuevos objetivos estratégicos, acciones estratégicas, así como, nuevos indicadores para el PEI 2019-2021.

En el mes de diciembre del año 2018, cinco (05) órganos de administración interna (OCI, PP, OGASA, OGDAC y OGRH) y seis (06) órganos de línea (DGCA, DGPIGA, DGERN, DGEFA, DGOTA y DGCCD) remitieron sus Manuales de Gestión de Procesos (MGP) debidamente validados, conteniendo las correspondientes fichas de procesos de nivel 0, 1 y 2, así como sus flujogramas.

Durante el IV trimestre del año 2018, la OPM, de forma coordinada y participativa con los distintos órganos y unidades orgánicas del MINAM desarrolló una propuesta de Mapa de Procesos nivel 0 del MINAM, la cual fue oportunamente remitida para validación mediante Memorandos Nos. 1459 al 1467-2018-MINAM/SG/OGPP y Memorandos Nos. 1491 al 1497-2018-MINAM/SG/OGPP.

Se elaboró el plan de emergencia y evacuación del MINAM, el que contiene los procedimientos de emergencia y evacuación y orientación a los usuarios en caso de un evento adverso a fin de salvaguardar la integridad física de los funcionarios y servidores del MINAM.

Se elaboró el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres del MINAM, con la participación de los representantes de todas las direcciones y unidades funcionales del MINAM, a fin de generar la cultura de prevención entre los servidores

Se elaboró el Plan de Contingencia ante lluvias intensas del MINAM para contar con un instrumento de gestión trascendental que contribuye al proceso de desarrollo sostenible, y la determinación de los escenarios de riesgo ante lluvias intensas y sus consecuencias, debiendo identificarse los peligros asociados a fenómenos ambientales, que corresponden efectuar como función al Ministerio del Ambiente.

Se fortaleció las capacidades de 37 brigadistas voluntarios del MINAM, para el desempeño óptimo de su trabajo voluntario en los aspectos de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia.

Se fortaleció la capacidad de comunicación, para una buena organización, coordinación, dirección y supervisión de operaciones de auxilio ante la ocurrencia de una emergencia; a través de los equipos de comunicación HF y REDSAT.

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas La OPM no presentó problemas, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.8.3. Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones (OPPMI)

a. Modificación

La OPPMI, programa sus acciones la actividad denominada “Dirigir los procesos de presupuesto e inversiones” la misma que al cuarto trimestre presentó un incremento en su meta física, debido a que se incorporaron las siguientes acciones: “Actualizar, elaborar y/o modificar la información que comprende la PMI del Sector” y “Proponer el listado de activos estratégicos para ser considerados como inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR)”. En cuanto a su meta financiera, esta presentó disminuciones, que son explicadas por la atención de solicitudes de recursos adicionales provenientes de las diferentes áreas del MINAM.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0041

DIRIGIR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

DOCUMENTO

FISICA 44 44 44 44 47 ----

FINANCIERA 3,739,023 3,528,434 2,772,161 1,887,018 1,674,582 1,674,582


La OPPMI durante el 2018 presentó una adecuada planificación en su actividad cumpliendo el 102% y 91% sus metas física y financiera respectivamente. Cabe señalar que esta oficina ha presentado una adecuada planificación de sus acciones, ya que en cada periodo de evaluación ha llegado a cumplir con las metas programadas.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS

PROG FIN EJE FIN %

FIN

AC 43

DIRIGIR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

INFORME

I 100 22 11

47 48 102 1,674,582 1,532,023 91 II 100 47 29

III 106 77 64

IV 100 102 91



Se elaboró oportunamente los boletines de ejecución presupuestal, el cual ha tenido como fin mantener informada a la alta dirección los avances de la ejecución presupuestal del Sector Ambiental (Organismos Adscritos, Unidades Ejecutoras).

Se asistió y capacitó a 160 especialistas de las Regiones de Huánuco (80) y Amazonas (80) en aspectos metodológicos para formular y evaluar proyectos de inversión en materia ambiental, participando GORE´s, municipalidades provinciales y distritales.

Se ha asistido y capacitado, respecto de la aplicación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) a 60 especialistas de las Unidades Formuladoras y Ejecutoras del Minam. Con el propósito de contar con una metodología para planificar y seleccionar carteras estratégicas de proyectos en base a necesidades de la población (reducir brechas).

Se ha reportado las acciones de monitoreo del avance de la ejecución de las inversiones, correspondiente a los proyectos de inversión a cargo del Minam y de los Organismos Adscritos que se encuentran en ejecución, informando a la Secretaría General respecto de los logros y problemas presentados, emitiéndose recomendaciones para que se puedan hacer las previsiones o ajustes de acciones para el logro de los objetivos institucionales.

Se realizó la formalización de las modificaciones presupuestales, en el marco de la Directiva N° 005- 2010-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria, correspondiente a todos los meses del año 2018.

Se elaboró la propuesta de “Activos estratégicos y significativos para ser considerados como Inversiones de Optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) y criterios generales para su aplicación en la tipología de proyectos de inversión: Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales” el cual será de aplicación al MINAM, en el marco de lo dispuesto en la Resolución Directoral N 007-2017-EF/63.01.

Mediante RM N° 259-2018 MINAM se aprobó el documento “Activos estratégicos y significativos para ser considerados como Inversiones de Optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) y criterios generales para su aplicación en la tipología de proyectos de inversión: Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales” el cual será de aplicación al MINAM, en el marco de lo dispuesto en la Resolución Directoral N 007-2017-EF/63.01, dicho documento fue elaborado por la OPPMI en conjunto con la Dirección General de Residuos Sólidos.



DIRIGIR LOS PROCESOS DE

PRESUPUESTO E INVERSIONES

DURANTE LOS TRIMESTRES I II Y III: DEMORAS EN LA ENTREGA

DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS FORMATOS DE

PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES BRECHAS DE

INFRAESTRUCTURA Y/O ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

AMBIENTALES PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE

INVERSIONES 2019-2021 POR PARTE DE LAS UNIDADES

FORMULADORAS DEL SECTOR EN LOS PLAZOS PREVISTOS

COORDINACIÓN CONTINÚA A TRAVÉS DE

REUNIONES CON LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE

ELABORAR LA INFORMACIÓN NECESARIA

BRINDANDO ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA.

3.9. Oficina General de Asuntos Socio Ambientales (OGASA)

a. Modificación

Esta Oficina no ha registrado modificación de metas físicas durante el año, sin embargo ha tenido variaciones financieras relevantes en relación al I Trimestre producto de liberación de recursos de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) que no fueron convocados, por problemas de renuncias y cambios en la modalidad de contratación de su personal.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0055

MEJORAR EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN PREVENTIVA EN LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL

INFORME

FISICA 12 12 12 12 12 ---

FINANCIERA 1,588,358.00 1,652,188 1,577,432.00 1,577,432.00 1,577,319.00 1,505,153

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones La OGASA durante el año 2018 desarrolló la actividad “Mejorar el diálogo y la concertación preventiva en la gestión de la conflictividad socioambiental” obteniendo una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 99% con respecto al PIM. En base a la información indicada se debe decir que la OGASA ha evidenciado un buen desempeño entre su programación y ejecución.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS


AC 0052

MEJORAR EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN PREVENTIVA EN LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL

INFORME

I 100 8.3 17

12 12 100 1,505,153 1,487,527.64 99 II 100 50 47

III 100 58 70

IV 100 100 100


c. Principales Logros alcanzados

Se elaboró el informe del plan de fortalecimiento de capacidades, el mismo que fue el documento directriz para el desarrollo de las capacitaciones que realizó la OGASA para las Redes de Alerta Temprana-RET priorizadas. Este plan tuvo como propósito orientar las actividades que realizaría el equipo de la OGASA en las RET desarrollando temas como: intervención preventiva, temprana y oportuna en los posibles conflictos socioambientales; como contribuir con la gestión eficiente de nuevos posibles conflictos socioambientales.

Se realizó trimestralmente los informes sobre las acciones de prevención y gestión de conflictos socioambientales, en el cual se describieron los temas desarrollados en las reuniones en las que se participó, con la finalidad de prevenir y gestionar los conflictos socioambientales.

Se fortaleció las capacidades de prevención y gestión de conflictos en RET de La Libertad, Cuzco, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Puno, Cajamarca, Moquegua y Madre de Dios lo que permitió que en dichas Redes se tenga capacidad de gestión eficiente ante posibles conflictos socioambientales.

A lo largo del presente año, fueron gestionados 37 casos en el primer trimestre, 26 casos en segundo trimestre, 27 casos en el tercer trimestre y 26 casos en el cuarto trimestre, contribuyendo a que se respeten los acuerdos tomados.

Se realizó el informe sobre la participación en la gestión de 26 espacios de dialogo1 de los cuales 3 se encuentran en etapa de tratamiento y 23 en seguimiento. Los casos que se encuentran en la etapa de tratamiento son aquellos que aún no han culminado el cierre de acuerdos y continúan con el diálogo a través de mesas o grupos de trabajo.

1 26 espacios de dialogo: incluyen 02 casos de consulta previa

Se elaboró el Boletín Informativo de la Gestión de la Conflictividad de Socioambiental2l en Residuos Sólidos del caso del Botadero de La Chilla (Departamento de Puno).

Se elaboraron los lineamientos para la gestión de conflictos socioambientales en el sector ambiental.

Se elaboró y difundió durante el 2018 52 reportes semanales de conflictos socioambientales, con la finalidad de informar sobre la situación de posibles hechos socioambientales y espacios de diálogo para la oportuna intervención por parte del sector ambiente.



MEJORAR EL DIÁLOGO Y LA

CONCERTACIÓN PREVENTIVA

EN LA GESTIÓN DE LA

CONFLICTIVIDAD

SOCIOAMBIENTAL

EN ESTA ACTIVIDAD EXISTIERON PROBLEMAS EN EL I

TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EL TRÁMITE DEL PEDIDO DE

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DÍPTICOS SOBRE LAS ETAPAS DE

LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, POR LO QUE TUVO QUE

SER DESESTIMADA, DADO QUE EN ESE MOMENTO SE

ENCONTRABA EN REVISIÓN LA RM 161-2011-PCM DE

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE

CONFLICTOS SOCIALES.

SE ESPERÓ DURANTE EL II TRIMESTRE LA LA

APROBACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE

CONFLICTOS SOCIALES; SIN EMBARGO AL NO DARSE

ESTA NUEVA VERSIÓN SE PROCEDIÓ CON LA

REALIZACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO

ESPECÍFICO SOBRE: LA CONFLICTIVIDAD DE

SOCIOAMBIENTAL EN RESIDUOS SÓLIDOS DEL CASO

DEL BOTADERO DE LA CHILLA (DEPARTAMENTO DE

PUNO), EL MISMO QUE SE DIFUNDIÓ DE MANERA

VIRTUAL, YA NO REQUIRIÉNDOSE EL SERVICIO DE

IMPRESIÓN.

3.10. Oficina General de Administración (OGA)

a. Modificación

La OGA programó sus acciones en la actividad denominada “Gestionar y monitorear el funcionamiento administrativo”, la misma que durante el 2018 no presentó variaciones a nivel de metas físicas, sin embargo, presento un aumento en su meta financiera, debido a la incorporación de recursos para finaciar los gastos asociados a la defensa de funcionarios.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0046

GESTIONAR Y MONITOREAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO

FISICA 34 34 35 35 35 ----

FINANCIERA 617,073 828,398 990,898 1,200,865 1,231,200 1,231,200


La OGA al cuarto trimestre del 2018 presentó una ejecución física y financiera del 103% y 64% respectivamente. La baja ejecución financiera responde a que no se llegaron a concretar las acciones asociadas a la defensa de los funcionarios ya que estas acciones estaban supeditadas a plazos y procesos que dependían de otras instituciones.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL

TRIMESTRE

EJE FIS

TRIM (%)


(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS

PROG FIN EJE FIN %

FIN

AC 46 GESTIONAR Y MONITOREAR EL

DOCUMENTO I 100 24 11

35 36 103 1,231,200 784,771 64 II 110 54 24

2 Boletín Informativo de la Gestión de la Conflictividad de Socioambiental: Documento validado por las áreas técnicas del MINAM que participan en dicho proceso tales como la DGRS, DGCEIA, UE Nº 003 y OGASA

CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL

TRIMESTRE

EJE FIS

TRIM (%)


(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS

PROG FIN EJE FIN %

FIN

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

III 100 77 28

IV 100 103 64



Se dirigió el proceso para obtener la certificación por el Sistema de Gestión Antisoborno, bajo la Norma ISO 37001:2016 que amplía el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Se realizó el monitoreo oportuno a los sistemas administrativos que conforman la oficina general de administración.

Se efectuó el seguimiento a la implementacion de las recomendaciones provenientes de informes de control competentes a la oficina general de administracion

Se realizó el mejoramiento e implementacion de la gestión por procesos aplicados al sistema administrativos de la OGA.

Se realizó el fortalecimiento de la gestión de la continuidad operativa en el Ministerio del Ambiente.

d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas La OGA no presentó problemas, por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el año.

3.10.1. Oficina de Finanzas (OF)

a. Modificación

La OF programó sus acciones en la activiad denominada “Gestionar y monitorear las funciones de la oficina de finanzas”, la misma que durante el 2018 presentó una disminución en la meta física debido a que se desestimaraon las acciones vinculadas a la “recuperación del impuesto general a las ventas por operaciones con financiamiento proveniente de donaciones del exterior y otros según D.L. Nº 783 y su reglamento D.S. Nº 036-94-EF”, ya que el MINAM no superó el monto mínimo establecido por SUNAT para su ejecución. Con respecto a su metas financiera, esta oficina presentó ajustes en su presupuesto y se puso a libre disponibilidad los saldos que no se ejecutarían, los cuales fueron reasignados por la OPPMI.

Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre 2018 CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0047

GESTIONAR Y MONITOREAR LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE FINANZAS

DOCUMENTO

FISICA 59 59 53 53 53 ----

FINANCIERA 1,530,740 1,474,770 1,477,794 1,482,794 1,330,431 1,330,431


La OF al cuarto trimestre del 2018 presentó una ejecución física y financiera del 91% y 99% respectivamente. Cabe señalar que en 3 de los cuatro periodos de evaluación esta dirección no llego a cumplir con las acciones programadas.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL



(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS


AC 47


DOCUMENTO

I 75 15 18

53 48 91 1,330,431 1,312,602 99 II 85 38 36

III 93 64 61

IV 108 91 99



Se logró reducir las observaciones en los expedientes de pago en lo que corresponde al registro del CCI de los proveedores en el SIAF-SP previas coordinaciones con las Oficinas de la OGA y las unidades orgánicas, en virtud al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.2015 en el nivel del proceso de Gestión de Proveedores.

A fin de que los asistentes administrativos y comisionados realicen el correcto trámite de otorgamiento y rendición de viáticos, se realizó un taller en el mes de agosto cuyo resultado se vio reflejado en el siguiente mes al no presentarse expedientes de rendición de cuentas con observaciones y/o fuera de fecha.

Asimismo, las acciones programadas en cumplimiento a los cronogramas establecidos por los entes rectores de los sistemas administrativos se realizaron oportunamente, tales como la elaboración de los estados financieros y presupuestarios mensuales y trimestral del Pliego MINAM y de las Unidades Ejecutoras, la presentación del COA a la SUNAT, la conciliación de operaciones recíprocas con entidades del Estado, la recuperación del impuesto general a las ventas de las operaciones con financiamiento proveniente de donaciones del exterior y otros según DL N° 783 y su reglamento.

Asimismo, con la implementación del sistema de gestión de expedientes ECODOC, la oficina de finanzas cumplió con los procesos establecidos en el marco de su competencia para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad, mediante las fases: del devengado y girado al 31 de diciembre del 2018, cerrando con una ejecución presupuestaria de gastos de 98% de la Unidad Ejecutora 001-1293: Ministerio del Ambiente – Administración General.




LOS EXPEDIENTES DE PAGO REMITIDOS A NUESTRO SISTEMA

PARA EL PROCESO DE REVISIÓN, DEVENGADO Y

CONTABILIZADO, NO GUARDAN UNIFORMIDAD EN LA

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

LA ACCIÓN “RECUPERAR EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

DE LAS OPERACIONES CON FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DE

DONACIONES DEL EXTERIOR Y OTROS SEGÚN D.L. Nº 783 Y SU

REGLAMENTO D.S. Nº 036-94-EF”, NO PUDO SER EJECUTADO

DEBIDO A QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018

NO SE SUPERÓ EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO POR SUNAT,

EL CUAL ES EQUIVALENTE A 0,25 DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (UIT) VIGENTE.

SE COORDINÓ CON LOS ESPECIALISTAS LOGÍSTICOS

Y ÁREAS USUARIAS A FIN DE SUBSANAR LAS

OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LOS

EXPEDIENTES DE PAGO EN EL MENOR TIEMPO

POSIBLE.

SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES

PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL IGV

ACUMULADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

3.10.2. Oficina de Abastecimiento (OA) a. Modificación

La OA programó sus acciones en la activiad denominada “Gestionar el funcionamiento administrativo de las acciones de abastecimiento”, la misma que durante el 2018 presentó incremento en su meta física con la finalidad de evidenciar el trabajo continúo que realiza esta oficina a lo largo del año, y que el mismo guarde una correspondencia con su ejecución financiera, de esta manera ajustó la meta física de las acciones denominadas “Recepcionar, almacenar, distribuir y controlar la entrada y salida de los bienes en el almacén central del MINAM” y de la acción 1.12 “Tramitar las altas y bajas, así como todos los actos de disposición y/o administración de los bienes patrimoniales del MINAM”.

Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre 2018 CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED


31.12.18

AC 0048

GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ACCIONES DE ABASTECIMIENTO

DOCUMENTO

FISICA 3 3 11 11 11 ----

FINANCIERA 12,805,830 15,787,772 16,439,605 16,870,216 16,484,354 16,484,354


La OA durante el 2018 presentó una adecuada planificación en su actividad cumpliendo en 100% sus metas físicas y en 99% su meta financiera. Cabe señalar que esta oficina a presentado una adecuada planificación de sus acciones, ya que en cada periodo de evaluación ha llegado a cumplir con las metas programadas.


CAT. PTAL

META PTAL

ACTIVIDAD UND MED

TRIMESTRAL ANUAL

TRIMESTRE

EJE FIS

TRIM (%)


(%)


(%)

PROG FIS

EJEC FIS

% FIS

PROG FIN EJE FIN %

FIN

AC 48

GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ACCIONES DE ABASTECIMIENTO

DOCUMENTO

I 100 100 26

11 11 100 16,484,354 16,355,318 99 II 100 64 45

III 100 82 73

IV 100 100 99



Se consolidó el Cuadro de Necesidades 2018, y se aprobó el PAC 2018 mediante la RM N° 004-2018-MINAM, cumpliendo en el tiempo oportuno con lo dispuesto en la Ley de contrataciones del Estado, Ley 30225 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF.

Se realizó la presentación de los informes de gestión de almacén con el reporte de entradas y pecosas y los informes de las acciones de control patrimonial, cumpliendo en el tiempo oportuno con lo programado.

Durante el III Trimestre se realizó satisfactoriamente la mudanza hacia la nueva sede principal ubicada en el distrito de Magdalena del Mar, por lo que las oficinas que funcionabas en las sedes de Javier Prado, Nogales, Dos de Mayo, Huáscar, Bielovucich, Amador y Laureles, ahora están juntas en la nueva sede central.

Asimismo, la OA elaboró los informes sobre la tramitación de las altas y bajas de los bienes patrimoniales del MINAM, indicando los procesos de baja de bienes muebles, de alta de bien es mueble y de la donación de bienes a empresas que adoptan técnicas para el manejo de residuos electrónicos a fin de minimizar su impacto en el ambiente.


ACTIVIDAD PROBLEMAS MEDIDAS C

informe de evaluaciÓn de implementaciÓn del plan … · i. resumen ejecutivo conforme a lo lo...

Documents