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Informe de Ejecución Metas Física y Informe de Ejecución Metas Física y Informe de Ejecución Metas Física y Informe de Ejecución Metas Física y
FinancieraFinancieraFinancieraFinancierassss Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
JulioJulioJulioJulio////SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre Año 201Año 201Año 201Año 2011111
Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.Santo Domingo, D.N.
NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre 2012012012011111
“Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”
Viceministerio de Planificación y Desarrollo Dirección General de Planificación y Sistema de Salud
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Contenido
I. Introducción
II. Marco Metodológico
III. Ejecución Física Julio/Septiembre 2011
IV. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria Julio/Septiembre 2011
V. Ejecución Presupuesto por Programa, Subprograma y Actividad
VI. Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto
VII. Ejecución Fondos Reponibles:
a. Direcciones Provinciales
b. Oficinas Regionales de Salud
c. Centros Especializados de Atención en Salud
VIII. Ejecución de los Fondos Internos
IX. Donaciones
Anexos
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I.- Introducción
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica de
Presupuesto (423-06), la Ley de Planificación e Inversión Pública (498-06) y la ley
de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) se elabora el presente informe
correspondiente a la ejecución presupuestaria del trimestre Julio-Septiembre del
año en curso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como para
rendir cuentas de los avances en cuanto a las metas y productos programados en el
Plan Operativo Anual .
Este informe brinda información optima, oportuna, clara y detallada de las
intervenciones que se realizan en el área de la salud pública en pro de mejorar los
indicadores de salud en la población Dominicana, así como sobre el uso y
aplicación de los recursos manejados durante el trimestre, de cara a satisfacer las
demandas de información de los funcionarios, empleados del gobierno y la
ciudadanía en general, contribuyendo con las políticas de transparencia y
rendición de cuentas impulsada por nuestra gestión.
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II.- Marco Metodológico de Elaboración del Informe
Metodología Utilizada
Recopilación, revisión, análisis y sistematización de la información.
Elaboración del informe de monitoreo correspondiente al trimestre Julio-
Septiembre el cual incluye los avances en cuanto al alcance de las metas
planteadas en el Plan, los problemas encontrados y medidas correctivas
sugeridas por cada unidad ejecutora.
Socialización de resultados.
Estructura del Informe
Este informe presenta en un primera parte la ejecución de metas físicas por cada
unidad ejecutora de salud: Nivel Central, Direcciones Provinciales y Municipales de
Salud y Servicios Regionales de Salud alcanzados durante el periodo, una segunda
parte con la ejecución financiera del trimestre que contempla los recursos
utilizados para el desarrollo de las intervenciones que hicieron posible el alcance
de las metas.
Los aspectos que fueron tomados en cuenta en el presente informe son los
siguientes:
Los productos que fueron programados y alcanzados durante el trimestre,
con sus indicadores y metas.
Las acciones ejecutadas, de acuerdo a la programación trimestral, para
obtener los productos, así como aquellas extraordinarias que fueron
necesarias realizar y que no se encontraban incluidas dentro de la
planificación.
Ejecución Financiera.
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III.- Ejecución Física Julio/Septiembre 2011
El Ministerio de salud Pública y Asistencia Social con la finalidad de cumplir con
los aspectos planteado en el Plan Operativo Anual 2011 desarrollo un conjunto de
acciones organizadas y sistemáticas a ser evaluadas en este trimestre, orientadas a
la obtención logros a nivel institucional correspondientes a las unidades,
programas y/o proyectos, con la finalidad de alcanzar sus objetivos de gestión.
Dichos objetivos están enmarcados en las líneas estratégicas del Ministerio:
Desarrollar y Fortalecer las Redes de Servicios priorizando la Potenciación
del Primer Nivel de Atención.
Fortalecer los Programas de Salud Colectiva.
Potenciar la Función Administrativo- Financiera.
Desarrollo Institucional de acuerdo al Nuevo Rol Rector del Ministerio.
En cuanto al desarrollo institucional, fortalecimiento de la función de rectoría
y potenciación de la función administrativa Financiera en el ministerio se
alcanzaron las siguientes metas de producción:
1. Instancias del nivel local y central aplican las Guías de Monitoreo y
Evaluación establecidas institucionalmente.
2. Informe de Ejecución Física y Financiera correspondiente al trimestre Abril
/ Junio del año 2011 elaborado. El mismo está basado en las
informaciones suministradas por las diferentes dependencias del
Ministerio y en cumplimiento a lo establecido en el marco legal vigente.
3. Coordinación de la elaboración del convenio de desempeño entre el
Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD); Ministerio de Hacienda (MH) y el Ministerio de
Administración Pública (MAP) como una herramienta para impulsar la
gestión basada en resultados, con la finalidad de comprometer los esfuerzos
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para la consecución de los objetivos institucionales y resultados esperados
para el ejercicio 2011-2012 procurando mejorar el desempeño de la gestión
institucional y del programa ampliado de inmunización.
4. Creación de las competencias necesarias en el equipo técnico y gerencial del
Servicio Regional de Salud Este, Región V sobre aplicación de
procedimientos de rendición de cuentas, mediante la capacitación al
personal para el Monitoreo y Evaluación a las Metas Física y Financieras.
5. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Gasto del Ministerio
correspondiente al año 2012.
6. Avances en la definición del Rol del Área de Enfermería en la Reforma y
Reestructuración del Sector Salud.
7. Informe sobre el Gasto Público y Rendición de Cuentas 2010 (PEFA)
correspondiente al Ministerio de Salud actualizado.
8. Revisión de los resultados y análisis de las estrategias en la medición de
Metas Regionales de Recursos Humanos para la Salud, planteadas en la
“Agenda de Salud de Centroamérica y el Llamado a la Acción de Toronto”
de la OPS/OMS.
9. Actualización de los Manuales Bases Metodológica para la Planificación y
Presupuestación de las Direcciones Provinciales de Salud, Servicios
Regionales de Salud y Nivel Central.
10. Se han creado las competencias necesarias en los equipos Gerenciales y
Técnicos de los Servicios Regionales de Salud en la formulación del Plan
Operativo Anual correspondiente al año 2012 mediante la realización de
Talleres de capacitación a nivel regional.
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11. Plan Plurianual de Inversión 2012-2014 elaborado en coordinación con la
Dirección General de Inversión Pública, el cual contiene los proyectos a ser
implementado para contribuir al logro de los objetivos estratégicos del
Ministerio.
12. Seguimiento a la ejecución física y financiera de los Proyectos durante el
trimestre julio-septiembre 2011.
13. Informe de las donaciones recibidas de gobiernos y organismos
internacionales en el trimestre julio-septiembre 2011 elaborado, el cual es
remitido al Banco Central de la República.
14. Informe de Ejecución de Desembolsos de Proyectos financiados con
recursos externos elaborado y remitido a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental y a la Dirección General de Crédito Publico
correspondiente al periodo enero - Octubre 2011.
15. Plan de Transversalización de Genero en el Sistema Nacional de Salud
elaborado.
16. Instrumentos para la transversalización de género en el Sistema Nacional
de Salud diseñados e iniciada su implementación, entre los que se
encuentra la aplicación en los hospitales del país del Libro diario de registro
casos de Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres, para lo cual se llevo a
cabo un proceso de capacitación del personal involucrado.
17. Programa de Educación en Salud y Seguridad Laboral implementado
mediante la realización de charlas en los diferentes establecimientos sobre
el alcance y beneficios sobre seguro de riesgos laborales.
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18. Acuerdo con el Ministerio de Administración Pública para el diseño de
propuesta de Organigrama Estructural de los establecimientos de salud, así
como la descripción de cargos del área sanitaria.
19. Avances en el cumplimiento de los acuerdos con la RESCAD, mediante
reuniones de coordinación interna.
20. Relación de cargos del área administrativa depurada, con participación de
los actores directos a los cambios: MAP-SASP, Redes y Nomina.
21. Avances en el cumplimiento de las metas comunes entre el Ministerio de
Administración Pública y Salud en el marco del Programa de Apoyo a la
Reforma de la Administración Pública (PARAP).
22. Ampliación de los programas de Formación y Capacitación a través del
Instituto Nacional de administración Pública (INAP), realizando
Diplomados de Desarrollo de Habilidades Directivas, Programa de
Alfabetización Digital , talleres Manejo de Conflictos, talleres de Relaciones
Laborales, entre otros.
23. Creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad en la Sede Central mediante
disposición 000026 de fecha 12/09/2011.
24. Se ha transparentado la nomina del personal pensionado y jubilado del
Ministerio, a través de la revisión en sistema del personal señalado y
vinculándolo con la nomina activa, así como la remisión de expedientes de
solicitud de pensión y jubilación al Ministerio de Hacienda.
25. Publicación en Medio de circulación nacional de la lista de pensionados
suministrada por el Ministerio de Hacienda.
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26. Avances en el desarrollo de actividades de Medicina Forense, con la
capacitación a Médicos Residentes en el manejo de llenado de Formulario
de Defunción y en el Manejo de Identificación de Victima Múltiples en caso
de catástrofe.
27. Se ha mantenido el servicio de autopsia de forma ininterrumpida
lográndose realizar en el trimestre un total de 629 autopsias con los
siguientes resultados:
Según su origen
Dominicanos 494
Extranjero 96
Desconocidos 39
Según sexo
Masculinos 485
Femeninos 143
Desconocido 1
Según manera de Muertes
Homicidios 301
Accidentales 52
Indeterminadas 14
Suicidios 23
Muertes Naturales 229
Exhumaciones 5
Accidentes Medicos 3
Osamenta 2
TOTAL CASOS : 629
Para Garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas de provisión de
servicios de salud colectiva desde diferentes ámbitos de Promoción,
Prevención y Control de problemas prioritarios de salud los productos
obtenidos a través de los diferentes programas de salud fueron los siguientes:
Vigilancia Epidemiológica
Establecido el marco normativo y capacidades del Centro Nacional de
Enlace y arreglos que garantizan la disponibilidad 24/7 de los profesionales
que integran los grupos de respuesta rápida a nivel nacional y provincial, en
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el marco del RSI-2005, en este sentido se lograron alcanzar las siguientes
metas:
o Centro Nacional de Enlace funcionando 24/7, para lo que se
implementó un sistema de información para el monitoreo de eventos
en un 100%.
o Documentos normativos actualizados (reglamentos, resoluciones, y
acuerdos de gestión) disponibles en la página web.
o Normas de epidemiología editadas y distribuidas. Se avanzo con la
elaboración de manual de procedimientos en puntos de entrada,
lográndose así un 30% de la meta.
o Servicios de vigilancia sanitaria en puntos de entrada priorizados
50% de lo establecidos.
o El 100% de los eventos bajo vigilancia, del RSI son notificados a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en las primeras 24 horas.
Fortalecida la capacidad operativa en todos los niveles de gestión del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para la vigilancia
integral y proactiva de problemas de salud de los programas priorizados en
el PLANDES y RSI a través de la implementación de las normas y
metodologías complementarias pertinentes, cumpliendo con las siguientes
metas:
o Los eventos de importancia nacional se ha completado investigación
epidemiológica a tiempo en el >80% de las veces.
o Tres establecimientos participando de la vigilancia de infecciones
hospitalarias, iniciando como pilotos con los Hospitales: Maternidad
de Los Minas y La Altagracia.
o El ≥80% (al menos 8) de los hospitales materno-infantiles
priorizados analizan y discuten los resultados de la vigilancia de
Mortalidad Infantil al menos una vez por trimestre. Se ha iniciado
una línea de base de la morbilidad trazadora.
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o Tres hospitales materno-infantiles inician la implementación de la
vigilancia de morbilidad de eventos trazadores de la calidad de la
atención infantil. Actualmente contamos con un borrador del
protocolo de vigilancia.
o Sistema de vigilancia de cáncer diseñado e implementado. Se ha
programado realizar coordinaciones puntuales con los laboratorios,
para fortalecer dicho sistema.
El sistema de información epidemiológica produce informaciones de
monitoreo mensual y análisis trimestrales, y anuales, sobre las tendencias
en los perfiles de salud y las brechas de inequidad en la situación de salud
según territorios y grupos:
o Base de datos actualizados y disponibles en un 80% para análisis
oportunos en la sala situacional y toma de decisiones.
o Elaboración y difusión de 52 Boletines Epidemiológicos semanales
Aun quedan pendiente tres publicaciones del 2010 y dos del 2011.
o Elaboración y difusión de 12 Boletines Epidemiológicos mensuales
de monitoreo de la estrategia de Tolerancia Cero.
o Elaborado el documento de indicadores básicos de salud 2011, se
encuentra actualmente a nivel de impresión.
Desarrollado el Programa Nacional de Epidemiologia Aplicada que
garantiza la disponibilidad de recursos humanos multidisciplinarios para el
desempeño de las tareas de vigilancia epidemiológica, análisis de situación
de salud e investigación en epidemiologia en todos los niveles de gestión.
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o Al menos el 70% de los coordinadores de epidemiologia de las
DPS/DAS han aprobado el nivel intermedio de epidemiologia de
campo, se han concluido 6/10 módulos.
De cara a desarrollar una agenda de investigaciones epidemiológicas para la
generación de evidencias científicas requeridas para explicar y responder a
los problemas de salud pública prioritarios en coordinación con las
universidades y sociedades científicas, se ha iniciado el inventario de
investigaciones epidemiológicas elaborado en un 50% a ser difundido en la
Web.
Control de las Enfermedades Tropicales
Control de la Malaria
Con el propósito de Realizar diagnóstico temprano, dar tratamiento oportuno y
manejar apropiadamente los casos de malaria a nivel Nacional se lograron las
siguientes metas:
Examinar y diagnosticar 303,960 casos febriles sospechosos de malaria
Administrar tratamiento completo al 100% de los casos confirmados
Revisión y validación de las guías de diagnostico y tratamiento de la malaria
Capacitación del personal de laboratorio sobre diagnóstico microscópico,
pruebas rápidas y normas de calidad.
Capacitación de médicos y enfermeras de los hospitales regionales,
provinciales y municipales sobre diagnóstico, tratamiento y manejo de los
casos graves de malaria.
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Capacitación de médicos y enfermeras del primer nivel de atención (clínicas
rurales, consultorios periféricos, unidades de atención primaria) sobre
diagnóstico, tratamiento y manejo de la malaria.
Implementación de la política para cambio de dosificación Cloroquina para
pacientes menores de 12 años.
Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica de la malaria de
manera integrada y desconcentrada para que provea información útil para
la toma de decisiones en los diferentes ámbitos (Nacional, Regional y Local),
mediante:
o Capacitación sobre uso del manual del sistema de vigilancia
epidemiológica de malaria dirigido al personal de salud que trabaja
en vigilancia epidemiológica- y Evaluación del sistema de
información epidemiológica de malaria.
o Diseño e implementación de un software (incluye manual) del
sistema de vigilancia epidemiológica de la malaria en 50%.
Eliminación de la Filariasis Linfática.
Escalamiento del Programa al resto de los Focos de Filariasis Linfática en el
País, mediante:
o La Vigilancia Epidemiológica de los Focos del Suroeste y de "La
Ciénaga" en el Distrito Nacional.
o Evaluar Epidemiológicamente los Focos de Transmisión Activa sin
intervenir.
o Establecer la Línea Basal en los Sitios Centinelas de los Focos sin
Intervenir.
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o Realizar primera Administración Masiva en un 50% de
Medicamentos Antifiláricos (MDA) en todo foco de transmisión
Activa sin Intervenir.
o Vigilar el posible surgimiento de Nuevos Focos de Transmisión
o Manejo adecuado de la Morbilidad Aguda atribuible a Filariosis
detectada en los Focos conocidos a nivel nacional.
Control Nacional de Parasitología
Se cuenta con autoridades sensibilizadas y una definición de la población
objeto de vigilancia.
Población escolar básica del sector publico desparasitada con dos dosis al
año y evaluación de la cobertura obtenida.
90% de la población escolar básica ha recibido la primera dosis de
Albendazol.
Se cuenta con actores claves entrenados en las actividades de prevención
manejo y control de enfermedades parasitarias y actividades especificas de
desparasitación.
El 95% de los Médicos Provinciales y Directores Regionales han recibido
capacitación sobre las actividades del programa de desparasitación escolar
El 90% de los directores de escuela ejecutan las actividades del programa
de desparasitación escolar.
80% del personal de salud y 50% de la comunidad organizada capacitada
en prevención, control y manejo de las enfermedades parasitarias.
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El 98% del personal responsable de aplicar el tratamiento por la SESPAS y
la SEE está entrenado.
Las Direcciones Regionales de Educación cuentan con material educativo
sobre parasitosis para entregar a las escuelas.
El 95% de las escuelas públicas de nivel básico cuentan con material
educativo sobre los parásitos.
Se dispone de investigaciones y encuestas que caractericen la situación de
las enfermedades parasitarias
40 Bioanalista entrenadas en Método de Kato para realización de
Coprológicos
Entomología y Control de Vectores.
Acciones de vigilancia entomológica y de control de vectores de Dengue en
por lo menos 22 provincias y 8 áreas de salud de la República Dominicana,
entre las que se encuentran:
o Capacitación y contratación de 29 entomólogos provinciales y 30
auxiliares de entomología, para formar 30 unidades locales de
control de vectores.
o Realización de acciones de control vectorial en provincias
priorizadas en coordinación con el apoyo de las autoridades del
ministerio.
o La elaboración de las normas y procedimientos de vigilancia
entomológica y control de vectores en Dengue, se encuentra en la
fase de última validación para su implementación.
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Encuestas entomológicas realizadas y analizadas oportunamente.
Se realizan Jornadas de eliminación de criaderos con la participación de los
ayuntamientos y organizaciones de base comunitaria.
Se ha garantizado el cumplimiento de la guía de diagnostico y tratamiento
del Dengue en el 100% de los establecimientos mediante el desarrollo de 10
acciones de supervisión y monitoreo de su cumplimiento.
Se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y laboratorial
fortalecido:
o 100% de las muertes por dengue auditadas y con mejora de la
calidad de atención
o Las provincias con los casos notificado confirmado en 100%
o Se dispone de información sobre los serotipos de dengue circulantes
en el país.
o Laboratorio Nacional con evaluación externa de los resultados de
dengue
o Se dispone de información sobre dengue en los 40 boletines
semanales y 8 mensuales.
Establecer un sistema de vigilancia entomológica y control de vectores en
Malaria integrado y descentralizado que provea información sobre el vector
para tomar acciones en el ámbito local, para lo cual se llevaron a cabo las
siguientes intervenciones:
o Elaboración e implementación de las normas y procedimientos de
vigilancia entomológica y control de vectores en Malaria
realizándose la ultima validación para su impresión final.
o Diseño, validación e impresión de instrumentos del sistema
vigilancia entomológica y control de vectores en Malaria.
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Se ejecutaron acciones de control integrado de vectores en Malaria como
estrategia de prevención, mediante la Aplicación de rociado residual
intradomiciliaria en 20,388 viviendas localizadas en áreas de riesgo.
Evaluada la cobertura del rociado residual intradomiciliaria y su aceptación
a través de la Encuesta CAP.
Promoción de la Salud Ambiental
Para medir los avances obtenidos en materia de salud ambiental en el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y su entorno se
desarrollaron las siguientes intervenciones.
25% de los establecimientos inspeccionados mostraron mejorías sanitarias
y situación aceptable de acuerdo a los requerimientos y parámetros
normados por el reglamento del Ministerio de Salud, mediante la
realización de 20 visitas de inspección a plantas procesadoras de leche y
productos lácteos.
Evaluadas sanitariamente las panificadoras, mostrándose una gran mejoría
en un 60% de las mismas, de acuerdo a los requerimientos y parámetros del
Ministerio.
Se han logrado integrar en un 50% a todo el sector lácteo del país en la
discusión y revisión del reglamento Sanitario de Salud Publica para el
sector Lechero.
Desarrollo del programa de matriculación de queserías para la obtención
del registro sanitario mediante la motivación y sensibilización de los
propietarios sobre la importancia de registrar sus productos en el
Ministerio de Salud.
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Desarrollo del programa de capacitación para manipulación de alimentos
mediante la capacitación de profesores y vendedores en coordinación con el
área de salud escolar, logrando cumplir un 50% de la meta propuesta.
Actividades de Saneamiento para Manejo y Calidad de Agua
Actividad Indicador Cantidad
Determinaciones de Cloro Residual en Red Pública
# de muestras tomadas
20,000
Determinaciones de Cloro Residual en Establecimientos de Salud
# de muestras tomadas
7,352
Muestras para Analisis Bacteriologico en Acueductos
# de muestras Analisadas
700
No. de Muestras para Analisis Quimico
# de muestras Analisadas
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Reuniones con Operadores de Acueductos Publico para consensuar iniciativas para la vigilancia de la calidad del Agua.
# de reuniones 5
Inspeciones a Plantas Procesadoras de Agua
# de Inspecciones realizadas
100
Calidad del Agua
Instalado y funcionando el Programa de Succión de los Sistemas Sanitarios
de Aguas Residuales y Excretas de los Hospitales, mediante el apoyo de
limpieza en los distintos aparatos sanitarios de los mercados Binacionales,
los hospitales y las UNAP´s.
Construcción de 120 letrinas aboneras, contribuyendo a la ejecución del
proyecto de letrinización de a cuerdo a las condiciones de vulnerabilidad
de bateyes en las provincias fronterizas: Montecristi, Dajabón y Elías Piña.
Apoyo en el proyecto de fortalecimiento en hospitales Fronterizos, creación
de rutas sanitarias para los desechos, ejecutándose en 7 hospitales.
Ejecución del plan de clasificación de los desechos en 8 hospitales del país.
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Capacitación del personal en residuos sólidos con la red GIRESOL
DOMINICANA.
Realización de un taller de tratamiento de desechos infecciosos en el
hospital Ney Arias Lora
Implementación programa de Salud Ocupacional en establecimientos
públicos de salud: Hospital Regional José María Cabral y Báez y Hospital
Darío contreras sobre instalación de Unidades de Salud y Seguridad
Ocupacional, y monitoreo de la Unidad Hospitalaria del Robert Reíd Cabral.
Evaluación de Bioseguridad con (USAID) en 10 Hospitales materno
infantil.
Se ha logrado monitorear e Implementar en un 70% el proyecto de Manejo
de Desechos Hospitalario en los hospitales públicos de 2do. y 3er. Nivel de
atención.
Desarrollo de una normativa para regular el uso de sustancias químicas,
incluidas agroquímicas, pesticida, insecticidas, entre otras y para la
Evaluación de Bioseguridad en centros de Salud.
7 Evaluaciones de condiciones sanitarias de almacenamiento y
contaminación Sónica y Atmosférica.
Desarrollo de una normativa para la Evaluación de Bioseguridad en centros
de Salud.
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis
Las redes de servicios de salud implementan estrategia DOTS/TAES (1,423
establecimientos) con calidad alcanzando 88% de cobertura de la
estrategia,
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10% de proveedores de servicios de salud no públicos (no gubernamental
y privado) participan en el control de la TB, en total 199 servicios de salud
de otras instituciones implementan la estrategia DOTS.
Se ha notado un incremento de la detección de Sintomáticos Respiratorios,
alcanzado el 60% de la meta (26,189) sintomáticos respiratorios captados y
examinados.
Se ha fortalecido la capacidad diagnóstica clínica, bacteriológica,
inmunológica, radiológica y epidemiológica de casos TB todas las formas,
logrando que 228 Laboratorios realicen pruebas de baciloscopía, 8 realicen
cultivos y pruebas de sensibilidad.
Se logro una mayor cobertura (80%) de control de calidad de los
laboratorios a través del fortalecimiento de las redes de laboratorio y la
garantía del diagnóstico y control bacteriológico oportuno y de calidad,
163 laboratorios se han sometidos a control de calidad.
Se han desarrollado estrategias de seguimiento al tratamiento centrada en
el paciente para aumentar adherencia y disminuir abandono (DOTS en
establecimientos de salud y DOTS comunitarios) con el apoyo del Fondo
Mundial y USAID, CICATELI y KNCV:
- 75 establecimientos de salud con estrategia adherencia y apoyo
nutricional a pacientes con TB.
- 88% curación de casos nuevos BK+,
- 6% Abandonos al tratamiento.
Se ha logrado el abastecimiento de los establecimientos en un 100% de la
meta programada, de medicamentos para la TB con disponibilidad de
acuerdo con las normas nacionales, y se aplican estrategias que garantizan
la calidad y sostenibilidad.
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Desarrollo y fortalecimiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica de TB en el contexto del Sistema Único de Información en
Salud y el SINAVE con el ingreso de 10 Direcciones Provinciales de Salud a
la vigilancia especial de los casos de TB.
Se han fortalecido las intervenciones sobre grupos vulnerables para la
prevención y control de la TB, así como el fortalecimiento de las acciones
binacionales para el mismo fin.
Implementación de intervenciones de control de infecciones con énfasis en
TB en 11 hospitales y 7 centros penitenciarios.
Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antirretrovirales,
antituberculosos, educación e información de acuerdo a las normas y
protocolos nacionales reflejándose un 80% de la meta programada de
cobertura de cobertura de acceso a prueba de VIH en pacientes con TB: 737
pacientes con TB se les ofreció la prueba de VIH de los cuales 675 se le
realizo prueba, siendo positivas 196.
Se ha incorporado la vigilancia de la TB DR al Sistema de Vigilancia de la
Tuberculosis del PNCT, 80% tratados con pruebas de sensibilidad.
Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR
(incluyendo MDR/XDR) a nivel nacional, 454 Casos TB MDR inician TX con
drogas de segunda línea.
Se ha fortalecido la participación de la comunidad en las actividades de la
Respuesta Nacional 10% DPS/DMS con Redes programáticas que ha
incluido el tema de TB.
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Para el desarrollo de investigaciones operativas según prioridades, en
apoyo a la respuesta Nacional a la TB se logro la capacitación de 1,061
personas con el apoyo del Proyecto Fondo Mundial.
Programa Nacional de la Salud Mental
Personal de salud de atención primaria capacitados en servicios sobre detección
temprana y manejo de los trastornos mentales priorizados y problemas
psicosociales
Programa Nacional de Promoción y Educación para la Salud
Fortalecida la promoción de la salud como eje transversal para la entrega de las
intervenciones de Salud Colectiva en este sentido se logro:
En el Desarrollo de los procesos de capacitación continua a los RRHH de la
Institución Se logro Implementación del Modelo de Abordaje de
Movilización Comunitaria
Diseño, elaboración, reproducción y distribución de materiales gráficos,
sonoros y audiovisuales para la promoción e inducción de cambios de
comportamientos.
Distribución materiales educativos:
- Hojas informativas sobre Cólera 75,701;
- Volantes sobre agua segura, 22,000;
- Guía del Docente sobre Cólera 5,000
- Guía del Hogar la Comunidad sobre Cólera, 15,500;
- Volantes Dengue, 72,550:
- Volantes Leptospirosis, 73,425
- Afiches Dengue 4,525
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- Afiches Leptospirosis 5,025:
- Afiches de lavado de manos dirigido a población general, 6,010
Afiches de lavado de manos para la escuela, 1500;
- Afiches de lavado de manos dirigido a personal de salud, 5,510.
Guía sobre Cólera del estudiante, 4,500
- Diseño de Hoja informativa "Que es el Cólera" y "Cuídate del Cólera"
para la pag. Web.
- Rediseño de bajante "Cuídate del Cólera", en español y creole.
Rediseño de de bajantes "Como preparar el Suero".
Modificación y producción de láminas sobre guía de orientaciones
básicas sobre Cólera.
- Diseño y producción de bajante sobre tratamiento del agua, en español y
creole.
- Diseño y producción de rota folio sobre guía del docente sobre Cólera.
Diseño y producción de Boletín No. 9
- Distribución del boletín DIGPRES informativo.
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En relación al desarrollo y fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud:
Los productos terminales alcanzados en el 80% de los establecimientos del nivel
especializado se reportan de la siguiente manera:
Servicios Regionales
de SaludConsultas Emergencia Egresos Laboratorio Imágenes
Subtotal de
Atenciones
Metropolitano 357,387 284,531 32,366 663,669 1,755,846 3,093,799
Valdesia 104,343 116,319 11,944 244,733 25,336 502,675
Norcentral 235,264 67,109 13,422 231,885 74,543 622,223
Nordeste 20,599 5,437 1,936 12,434 1,261 41,667
Enriquillo 7,220 11,876 1,470 24,563 553 45,682
Este 114,749 90,808 12,233 259,196 0 476,986
El Valle 28,867 18,087 2,822 99,021 6,301 155,098
Cibao Occidental 40,553 41,747 6,033 105,074 8,235 201,642
Cibao Central 23,577 9,098 1,948 38,086 1,570 74,279
5,214,051Total General de Atenciones
Reporte de Metas Logradas por los Establecimientos de los Servicios Regionales de Salud
Julio - Septiembre 2011
Fuente: Dirección general de estadísticas Reportes de los Servicios Regionales e salud
IV.- Ejecución Presupuestaria
Actividad
De acuerdo a la estructura programática presupuestaria durante el
julio/septiembre se alcanzo un
presupuestarias de la siguiente manera:
CodigoCodigoCodigoCodigo ProgramaProgramaProgramaPrograma
01 Actividades Centrales
11 Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en
Salud
12 Garantía de la Calidad de la Atención
13 Servicios de Salud Colectiva
14 Atención a la Salud de las Personas
15 Asistencia Social
98 Administración de Contribuciones Especiales
99 Administración de Transferencia de Pasivos y
Activos Financieros
Presupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por Programa
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y
De acuerdo a la estructura programática presupuestaria durante el
se alcanzo un nivel de cumplimiento de las metas
de la siguiente manera:
ProgramaProgramaProgramaProgramaDisponible Disponible Disponible Disponible
Julio/DiciembreJulio/DiciembreJulio/DiciembreJulio/Diciembre
Ejecutado Julio Ejecutado Julio Ejecutado Julio Ejecutado Julio
/Septiembre/Septiembre/Septiembre/Septiembre
Actividades Centrales 1,445,839,540.49
Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en 2,479,237,993.13
Garantía de la Calidad de la Atención 223,916,596.59
Servicios de Salud Colectiva 1,710,319,022.74
Atención a la Salud de las Personas 9,454,177,585.62
235,275,354.82
Administración de Contribuciones Especiales 1,217,903,533.82
Administración de Transferencia de Pasivos y 6,969,424,183.69
23,736,093,810.9023,736,093,810.9023,736,093,810.9023,736,093,810.90 11,268,537,929.1511,268,537,929.1511,268,537,929.1511,268,537,929.15
Presupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por ProgramaPresupuesto Ejecutado por Programa
Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Presupuesto EjecutadoPresupuesto EjecutadoPresupuesto EjecutadoPresupuesto Ejecutado
01 Actividades Centrales
11 Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en
Salud
12 Garantía de la Calidad de la Atención
13 Servicios de Salud Colectiva
14 Atención a la Salud de las Personas
15 Asistencia Social
98 Administración de Contribuciones Especiales
99 Administración de Transferencia de Pasivos y
Activos Financieros
24
Programa, Subprograma y
De acuerdo a la estructura programática presupuestaria durante el trimestre
nivel de cumplimiento de las metas
Ejecutado Julio Ejecutado Julio Ejecutado Julio Ejecutado Julio
/Septiembre/Septiembre/Septiembre/Septiembre
1,092,269,171.21
861,663,048.78
82,536,780.53
576,973,923.52
3,569,721,466.93
139,011,531.95
598,679,212.94
4,347,682,793.29
11,268,537,929.1511,268,537,929.1511,268,537,929.1511,268,537,929.15
01 Actividades Centrales
11 Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en
12 Garantía de la Calidad de la Atención
13 Servicios de Salud Colectiva
14 Atención a la Salud de las Personas
15 Asistencia Social
Administración de Contribuciones Especiales
99 Administración de Transferencia de Pasivos y
Activos Financieros
25
Los recursos ejecutados durante el trimestre (RD$11,268,537,929.15) fueron
distribuidos de la siguiente manera:
Actividades Centrales: 9.70 % fueron destinados a desarrollar la mayor parte de
los gastos fijos de la gestión administrativa y financiera del Ministerio, así como lo
relacionado a la Dirección Superior, además de los recursos dirigidos a la
adquisición de Medicamentos a pacientes con deficiencia renal/enfermedades
crónicas y el Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de servicios.
Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud: Se ejecuto a través de
este programa un 7.65% dirigidos a desarrollar acciones de conducción,
modulación, gestión de información tecnológica y rectoría a nivel local para la
gestión en salud.
Garantía de la Calidad: Para garantizar el aseguramiento, armonización,
regulación y control, así como la habilitación y acreditación de los servicios de
salud fueron ejecutados 0.73%.
Salud Colectiva: Para llevar a cabo la vigilancia, promoción, control y prevención
de los riesgos y enfermedades, se ejecutó un 5.12%
Atención a las Personas: Durante el trimestre este programa ejecutó el mayor
porcentaje, con un 31.68%, el cual contempla los recursos asignado a los
Servicios Regionales de Salud, Hospitales y Clínicas rurales.
Asistencia Social: Un 1.23% dirigidos a brindar ayudas ocasionales y en especies a
personas de escasos recursos económicos, así como atenciones medicas.
26
V.- Los Recursos Ejecutados Según Objeto del Gasto se clasifica de
la siguiente manera:
Pago de la nómina del Ministerio RD$4,110,448,566.40
Para el pago de las transferencias corriente y de capital se ejecutaron
RD$4,990,555,846.17 de los cuales RD$4.949,576,588.17 corresponden a
instituciones públicas y descentralizadas y RD$40,979,253.00 fueron
dirigidos a las ayudas económicas y en especie a personas de escasos
recursos.
Para la adquisición de medicamentos fueron ejecutados
RD$572,464,791.97 distribuidos de la siguiente manera:
- RD$278,848,291.27 Medicamentos a Pacientes con deficiencia renal
y Enfermedades Crónicas
- RD$27,805,812.94 Medicamentos Primer Nivel de Atención,
PROMESE
- RD$2,308,716,67 Medicamentos para Pacientes de Escasos
Recursos .
- RD$263,501,971.09 Fondo de Medicamentos Liquidados por
Establecimientos de Salud.
Fueron ejecutados durante el trimestre RD$110,495,785.43 para la compra
de alimentos, de los cuales RD$38,296,991.00 están destinados a cubrir el
programa de alimentación complementaria con el suministro de leche a
personas envejecientes y niños y RD$72,198,794527.48 para alimentos a
pacientes ingresados en los centros del nivel especializado de atención en
salud.
27
Para el pago de las compras de combustible y lubricantes fueron
ejecutados RD$68,396,339.05 dirigidos al pago de la compra de
combustible de los cuales RD$3,581,538.75 se destinaron al consumo del
nivel central y RD$64,814,800.30 fueron consumidos por las dependencias
del nivel local.
Para la construcción remozamiento y equipamiento de la infraestructura
de salud fueron ejecutados RD$241,887,975.47
para el pago de los servicios no personales se ejecutaron recursos
ascendente a RD$868,006,553.56 distribuidos de la siguiente manera:
- RD$16,173,323.75 para el pago de teléfonos, de los cuales
RD$7,370,405.85 corresponden al Nivel Central y RD$ 8,802,917.90 al
pago de los servicios del consumo de las Direcciones Provinciales y
Servicios Regionales de Salud.
- RD$218,056,729.14 dirigidos a el pago Servicios Básicos, la cual
incluye:
- RD$36,170,700.00 para cubrir pago de contratos de fumigación en
los centros de salud.
- RD$79,208,377.54 fueron destinados al pago de la energía eléctrica
del nivel central y RD$34,121,605.13 a los centros de salud del
nivel local.
- RD$68,556,046.47 destinados al pago de otros servicios básicos
como son: higienización, agua y basura en centros de salud y nivel
central.
- RD$25,844,541.44 para servicios de publicidad, impresión y
encuadernación, tanto a nivel de los programas como a nivel local.
- RD$7,259,072.61 para cubrir pagos de alquileres, de los cuales
RD$3,642,148.90 están dirigidos al pago de los contratos de alquiler
de los centros especializados de atención en salud.
28
- RD$180,386,199.89 para el mantenimiento y reparaciones
menores de obras y equipos médicos en los centros de salud del
nivel local y nivel central.
- RD$57,585,925.51 destinados a otros servicios no personales de los
cuales RD$ 14,026,399.97 fueron para el pago de las atenciones
médicas brindadas por instituciones privadas y descentralizadas a
pacientes de escasos recursos y RD$43,559,525.54 dirigidos a otros
servicios técnicos profesionales de los centros especializados de
atención en salud y unidades del nivel central.
VI.- Ejecución Fondos Reponible Direcciones Provinciales, Oficinas
Regionales y Centros Especializados de Atención en Salud
Durante el trimestre Julio/Septiembre, la ejecución de los fondos reponibles de las
Direcciones Provinciales y Municipales de Salud, Oficinas Regionales y Centros
Especializados de Atención en Salud se realizaron de la manera siguiente:
Para el desarrollo de la función de rectoría y provisión de servicios de salud
colectiva en el nivel local, fueron ejecutados a través de las Direcciones
Provinciales y Áreas de Salud, un monto total ascendente a
RD$52,452223.08
Las oficinas regionales como órgano de supervisión y control de los centros
especializados de atención en salud y del gasto para el mantenimiento de
los centro de atención primaria ejecutaron durante el trimestre un monto
ascendente a RD$6,617,024.16
Los centros especializados de atención en salud realizaron una ejecución
de un monto ascendente a RD$464,404,170.20 destinados a su
funcionamiento y la prestación de los servicios a los usuarios.
29
Ingresos 23,736,093,810.90
Detalle Egresos por Cuenta Ejecutado % Ejecución
1 Servicios Personales 4,110,448,566.40 36.48
11 Sueldos para cargos fijos 2,585,844,494.14 22.95
111 Sueldos Fijos 2,455,836,760.31 21.79112 Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pensión 130,007,733.83 1.15
12 Sueldos Personal Temporero 576,591,711.03 5.12
121 Sueldo Personal Capacitado Igualado 564,098,436.03 5.01124 Sueldo Servicios Especiales 12,493,275.00 0.11
13 Sobresueldos 444,183,382.55 3.94
131 Prima por Antigüedad 143,542,481.41 1.27133 Compensación por Horas Extraordinarias - 137 Compensación por Servicio Seguridad 4,339,214.17 0.04138 Compensación por Resultado 281,835,562.30 2.50139 Compensación por Distancia 14,466,124.67 0.13
15 Honorarios 21,078,020.71 0.19
151 Honorarios Profesionales y Tecnicos 21,078,020.71 0.19152 Honorarios por Servicios Especiales
16 Dietas y Gasto de Representación 496,000.00 0.00
161 Dietas en el Pais 496,000.00 0.00
18 Gratificaciones y Bonificaciones 2,215,639.14 0.02
181 Regalia Pascual 1,257,300.39 0.01183 Prestaciones Laborales 818,296.92 0.01184 Pago de Vacaciones 140,041.83 0.00
0.0019 Constribuciones a la Seguridad Social 480,039,318.83 4.26
191 contribuciones al seguro de salud 222,398,882.42 1.97192 Constribuciones al Seguro de Pensiones 223,266,161.82 1.98193 Constribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 34,374,274.59 0.31
2 Servicios No Personales 868,006,553.56 7.70
21 Servicios de Comunicaciones 17,839,394.31 0.16
211 Radio Comunicación 1,264,718.26 0.01212 Servicio Telefonico Larga Distancia 1,923,522.21 0.02213 Telefono Local 14,249,801.54 0.13214 Telefax y Correo 169,033.36 0.00215 Servicio de Internet y Telecable 232,318.94 0.00
22 Servicios Basicos 218,056,729.14 1.94
221 Electricidad 114,259,667.57 1.01222 Agua 250,064.74 0.00223 Lavanderia, Limpieza e Igiene (Fumigacion) 103,215,928.03 0.92
224 Residuos Solidos 331,068.80 0.00
Estado de Ingresos y Egresos
Valores en RD$
Subcuenta
Presupuesto Ejecutado Por Objeto y Cuenta del Gasto Trimestre Julio/Septiembre 2011
Función 0207, Salud Pública: Fondo General
30
Detalle Egresos por Cuenta Ejecutado % Ejecución
2 Servicios No Personales 868,006,553.56 7.70
23 Publicidad, Impresión y Encuadernación 25,844,541.44 0.23
231 Publicidad y Propaganda 18,121,017.11 0.16232 Impresión y Encuadernacion 7,723,524.33 0.07
24 Viaticos 12,500,734.57 0.11
241 Viaticos dentro del Pais 11,189,166.13 0.10242 Viaticos fuera del Pais 1,311,568.44 0.01
25 Transporte y Almacenaje 12,108,225.11 0.11
251 Pasaje 6,130,276.49 0.05252 Flete 3,129,588.90 0.03253 Almacenaje 2,817,772.68 0.03254 Peaje 30,587.04 0.00
26 Alquileres 7,606,132.11 0.07
261 Edificios y Locales 7,259,072.61 0.06
262 Equipo de Producción 21,100.00 0.00
263 Maquinaria y Equipos de Oficina 127,272.00 0.00
264 Equipo de Transporte Tracción y Elevación 39,047.50 0.00
269 Otros Alquileres 159,640.00 0.00
27 Seguros 2,861,715.13 0.03
271 Seguro de Bienes Muebles 127,281.06 0.00272 Seguros Bienes Muebles 333,521.84 0.00273 Seguros Personas 2,400,912.23 0.02
28 Conservación, Reparaciones Menores 513,603,156.24 4.56
281 Obras Menores 13,176,099.70 0.12282 Maquinarias y Equipos 500,381,105.54 4.44283 Construcciones Temporales 45,951.00 0.00
29 Otros Servicios No Personales 57,585,925.51 0.51
291 Gastos Judiciales 13,150.00 0.00292 Comisiones y Gastos Bancario 2,008,942.79 0.02293 Auditorias y Estudios Financieros 0.00 0.00294 Servicios Funerarios y Gastos Conexos 152,143.00 0.00295 Servicios Especiales 2,903,864.76 0.03296 Servicios Tecnicos Profesionales 49,556,935.96 0.44297 Impuestos, Derechos y Tasas 724,687.68 0.01299 Otros Servicios No Personales 2,226,201.32 0.02
3 Materiales y Suministro 1,057,638,987.55 9.39
31 Alimentos y Productos Agroforestales 110,495,785.43 0.98
311 Alimentos y Bebidas para Personas 110,495,785.43 0.98
32 Textiles y Vestuarios 4,342,135.85 0.04
321 Hilados y Telas 111,797.72 0.00322 Acabados Textiles 3,951,382.80 0.04323 Prenda de Vestir 208,195.33 0.00324 Calzados 70,760.00 0.00
33 Productos Papel, Carton e Impreso 12,429,240.31 0.11
331 Papel de Escritorio 1,563,245.64 0.01332 Productos Papel y Carton 4,823,952.69 0.04333 Productos de Artes Graficas 5,431,328.38 0.05334 Libros, Revistas y Periodicos 547,162.60 0.00335 Textos de Enseñanzas 63,551.00 0.00
Subcuenta
31
Detalle Egresos por Cuenta Ejecutado % Ejecución
3 Materiales y Suministro 1,057,638,987.55 9.39
34 Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C. 705,757,425.34 6.26
341 Combustibles y Lubricantes 68,396,339.05 0.61342 Productos Quimicos y Conexos 64,896,294.32 0.58343 Productos Farmaceuticos y Conexos 572,464,791.97 5.08
35 Productos de Cuero y Caucho 13,633,325.15 0.12
351 Cueros y Pieles 28,595.00 0.00352 Articulos de cuero 16,650.00 0.00353 Llantas y Neumaticos 329,851.86 0.00354 Articulos de Caucho 197,281.05 0.00355 Articulos de Plasticos 13,060,947.24 0.12
36 Productos Minerales Metalicos y No Metalicos 1,875,325.12 0.02
361 Productos de Cemento y Abesto 138,537.36 0.00362 Productos de Vidrio, Losas y Porcelanas 64,256.97 0.00363 Productos de Cemento, Cal y Yeso 212,446.69 0.00364 Productos de Arcillas 19,273.05 0.00365 Productos Metalicos 1,411,644.18 0.01366 Minerales 29,166.87 0.00
39 Productos y utiles varios 209,105,750.35 1.86
391 Material de Limpieza 19,722,465.36 0.18392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 9,910,995.86 0.09393 Utiles Menores Medico Quirurgicos 151,832,192.89 1.35394 Utiles de Deportes y Recreativos 0.00 0.00395 Utiles de Cocina y Comedor 3,894,675.00 0.03396 Productos Electricos y Afines 3,446,768.50 0.03397 Materiales y Utiles relacionado con Informatica 4,853,374.90 0.04399 Utles Diversos 15,445,277.84 0.14
4 Transferencias Corrientes 2,849,362,708.64 25.29
42 Transf. Corrientes al Sector Privado 154,828,413.00 1.37
421 Ayudas y Donaciones a Personas 40,979,253.00 0.36424 Becas y Viajes de Estudios 105,000.00 0.00426 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin F 113,744,160.00 1.01
43 Transferencias Corrientes al Sector Publico 2,692,612,708.70 23.89
432 Transf Ctes a Inst. Pub. Des. Y Autonomas 14,151,438.00 0.13433 Trnsf Ctes a Inst. de la Seguridad Social 1,758,213,558.00 15.60435 Transferencias Corrientes a Empresas Publico 470,642,745.29 4.18437 Transferencias Corrientes a Otras Instituciones 449,604,967.41 3.99
44 Transf. Corrientes al Sector Externo 1,921,586.94 0.02
441 Cuotas Internacionales 1,921,586.94 0.02
5 Transferencia de Capital 2,141,193,137.53 19.00
52 Transf. de Capital al Sector Púbico 2,141,193,137.53 19.00
522 Transf. De Capital a Instituciones Públicas 1,538,823.00 0.01523 Transf. De Capital a Inst. de la Seguridad S. 0.00 0.00525 Trans. de Capital a Empresas Pública no Financ. 2,103,136,229.00 18.66527 T4ansf. De Capital a Otras Instituciones Públicas 36,518,085.53 0.32
Subcuenta
Ingresos
Detalle Egresos por Cuenta
3 Materiales y Suministro
6 Activos No Financieros
61 Maquinarias y Equipos
611 Maquinarias y Equipos de Producción
612 Equipos Educacionales y Recreativo613 Equipo de Transpporte614 Equipos de Computacion615 Equipos Medicos Sanitarios616 Equipos de Comunicación y Senalamientos
617 Equipos y Muebles de Oficina618 Herramients y respuestos mayores619 Equipos varios
63 Construcciones y Mejoras
634 Obras Hidraulicas y Sanitarias635 Edificaciones636 Obras de Energia638 Supervisión e Inspección de Obras
Total General
Subcuenta
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
Servicios Personales
Servicios No Personales
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre
Ingresos 23,736,093,810.90
Detalle Egresos por Cuenta Ejecutado
Materiales y Suministro 1,057,638,987.55
Activos No Financieros 241,887,975.47
Maquinarias y Equipos 156,923,020.29
Maquinarias y Equipos de Producción 703,110.58Equipos Educacionales y Recreativo 6,847.20Equipo de Transpporte 109,662.00Equipos de Computacion 10,547,566.70Equipos Medicos Sanitarios 362,922,480.26Equipos de Comunicación y Senalamientos -248,481,359.71Equipos y Muebles de Oficina 20,685,290.86Herramients y respuestos mayores 7,872,512.40
2,556,910.00
Construcciones y Mejoras 84,964,955.18
Obras Hidraulicas y Sanitarias 0.1084,611,861.58
Obras de Energia 353,093.50Supervisión e Inspección de Obras 0.00
11,268,537,929.15
Servicios No Personales
Materiales y Suministro
Transferencias Corrientes
Transferencia de Capital
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre Julio / Septiembre 2011
32
23,736,093,810.90
% Ejecución
1,057,638,987.55 9.39
241,887,975.47 2.15
156,923,020.29 1.39
703,110.58 0.016,847.20 0.00
109,662.00 0.0010,547,566.70 0.09
362,922,480.26 3.22-248,481,359.71 -2.21
20,685,290.86 0.187,872,512.40 0.072,556,910.00 0.02
84,964,955.18 0.75
0.10 0.0084,611,861.58 0.75
353,093.50 0.000.00 0.00
11,268,537,929.15 100.00
Transferencia Activos No Financieros
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre
33
VI.- Ejecución de los Fondos Internos
A través de los fondos internos la institución manejó durante el tercer trimestre
una partida ascendente a RD$106, 556,638.35 los cuales fueron distribuidos de la
siguiente manera:
Total Ingresos: 206,721,512.76
Subcta. Detalle Egresos por Cuenta Ejecución % Ejecutado
1 Servicios Personales 407,442.80 0.38
11 Sueldos para Cargos Fijos 0.00 0.00
111 Sueldo para cargos Fijos 0.00 0.00
13 Sueldos Personal Temporero 92,802.80 0.09
133 Compensaciones por Horas Extraordinarias 92,802.80 0.09
15 Sobresueldos 314,640.00 0.30
151 Honorarios Proesionales y Técnicos 314,640.00 0.30
16 Dietas y Gastos de Representación 0.00 0.00
162 Gastos de Representación 0.00
2 Servicios No Personales 55,476,521.64 52.03
21 Servicios de comunicaciones 76,431.79 0.04
212 Servicios Telefónicos de Larga Distancia 22,959.86 0.02213 Telefono Local 33,401.40215 Servicios de Internet y Telev. Por Cable 20,070.53 0.02
22 Servicios Básicos 727.45
221 Electricidad 727.45 0.00
24 Viáticos 2,528,249.93 2.37
241 Viáticos dentro del país 2,179,257.50 2.05242 Viaticos Fuera del pais 348,992.43 0.33
25 Transporte y almacenaje 260,884.91 0.24
252 Fletes 8,955.00 0.01253 almacenajes 251,929.91 0.24
26 Alquileres 114,761.93 0.11
261 Alquileres 0.00264 Equipos de transporte Tracción y Elevación 61,210.88 0.06269 Otros Alquileres 53,551.05 0.05
28 Conservación, Reparaciones Menores 573,097.27 0.53
281 Obras Menores 5,783.40 0.01282 Maquinarias y Equipos 567,313.87 0.53
29 Otros Servicios No Personales 51,922,368.36 48.73
292 Comisión por Gastos Bancarios 48,888,038.19 45.88296 Servicios Técnicos Profesionales 826,714.32 0.78297 Impuestos, derechos y tasas 736,277.00 0.69299 Otros Servicios No Personales 1,471,338.85 1.38
Función 0207, Salud Pública: Fondos InternosPresupuesto Ejecutado Por Objeto y Cuenta del Gasto Trimestre Julio/Septiembre 2011
Estado de Ingresos y Egresos
Valores en RD$
34
Total Ingresos: 206,721,512.76
Subcta. Detalle Egresos por Cuenta Ejecución % Ejecutado
3 Materiales y Suministros 45,259,130.98 42.38
31 Alimentos y Productos Agroforestales 344,500.14 0.27
311 Alimentos y Bebidas para Personas 292,997.42 0.27313 Productos Agroforestales y Pecuarios 51,502.72 0.05
32 Textiles y Vestuarios 1,819,958.23 1.68
322 Acabados Textiles 27,120.00 0.03323 Prenda de Vestir 1,792,838.23 1.68
33 Productos papel, cartón e impresos 5,141,178.35 4.81
331 Papel de Escritorio 16,656.20
332 Productos papel y cartón 55,715.00 0.05
333 Productos de Artes Graficos 5,053,384.65 4.74334 Libros, revistas y periódicos 15,422.50 0.01336 Especies Timbradas y valores 0.00
34 Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C. 35,968,999.08 33.76
341 Combustibles y Lubricantes 901,834.40 0.85342 Productos Quimicos y Conexos 12,938.00 0.01343 Productos farmacéuticos y conexos 35,054,226.68 32.90
35 Productos de Cuero, Plástico y Caucho 402,750.00 0.38
355 Articulos de Plastico 402,750.00 0.38
36 Producos de Minerales Metalicos y no Metalicos 0.00 0.00
365 Productos Metalicos 0.00
39 Productos y útiles varios 1,581,745.18 1.48
392 Utiles de escritorio jOficina y Enseñanzas 4,712.10 0.00393 Útiles menores médico-quirúrgicos 51,318.37 0.05396 Productos eléctricos y afines 20,502.40 0.02397 Materiales y Utiles Relacionados con Informatica 56,098.66 0.05399 útiles diversos 1,449,113.65 1.36
4 Transferencias Corrientes 2,990,338.44 2.81
42 Transferencia Corrientes al Sector Privado 990,338.44 0.93
421 Ayudas y Donaciones a Personas 704,099.00 0.66424 Becas y Viajes de Estudios 32,680.00 0.03426 Transferencia Corrientes Inst. sin Fines L 253,559.44 0.24
43 Transferencia Corrientes al Sector Público 2,000,000.00 1.88
435 Transf. Coor. A Inst. de la Seguridad S. 2,000,000.00 1.88
6 Activos No Financiero 2,423,204.49 0.00
Maquinarias y Equipos 2,423,204.49 0.00
611 Maquinaria y Equipo de Producción 1,251,833.72 1.17613 Equipo de Transporte 117,788.36 0.11615 Equipo Médico Sanitario 1,047,230.12 0.98616 Equipo de Comunicación y Señalamiento 6,352.29 0.01617 Equipos y Muebles de Oficina
Construcciones y Mejoras 0.00 0.00
635 Edificaciones 0.00639 Otras Construcciones y Mejoras 0.00
TOTAL GENERAL 106,556,638.35
Apropiación Disponible 100,164,874.41
35
Es importante señalar que los recursos manejados a través de los fondos internos
forman parte del reporte de ejecución general presentado anteriormente, con la
diferencia que se asignan a través de este fondo para agilizar algunos procesos que
son de urgencia y/o prioritarios para la institución.
VII.- Donaciones
Durante el trimestre julio-septiembre se recibieron donaciones a través de
organismos internacionales tanto en especie como en efectivo, los cuales
ascendieron a RD$6,017,565.45 y US$1,078,740.00, correspondiente a organismos
bilaterales y multilaterales para apoyar acciones de Salud Colectiva.
Las acciones realizadas fueron dirigidas a apoyar al Programa de Nutrición, con la
participación de la reunión de CODEX Alimentarus; al Programa de Vacunación,
mediante el suministros de dosis de vacunas; en el Programa de Tuberculosis,
acciones sobre la atención centrada en el paciente con énfasis en el primer nivel de
atención, así como mejora de la detección, diagnostico y tratamiento de pacientes
coinfectados TB-VIH; letrinización en la zona fronteriza e higienización en
hospitales de la misma zona, en Salud Ambiental; capacitación al personal del
Programa de Control de Rabia y en la elaboración del Plan de contingencia para la
vigilancia y respuesta frente al cólera.
En este trimestre el Viceministerio de Salud Colectiva fue el único que ejecutó
recursos externos de las donaciones del Ministerio.
36
ANEXO
37
Anexo I
1 2 3 5 6 8 9
Ejecutado al 30/9/11%
Ejecutado
01 Actividades Centrales 1,445,839,540.49 1,092,269,171.21 75.55 353,570,369.28 24.45
0001 Dirección y Coordinación Superior 7,688,384.75 1,289,394.14 16.77 6,398,990.61 83.23
0002 Desarrollo y Administración de Recursos Humanos 3,753,337.18 412,007.10 10.98 3,341,330.08 89.02
0003 Gestión Administrativa Financiera 1,048,815,040.24 854,097,084.10 81.43 194,717,956.14 18.57
0004 Apoyo a la Reforma del Sector Salud 143,565,350.74 2,550,944.03 1.78 141,014,406.71 98.22
0005 Rehabilitación y Equipamiento de Obras en Salud 242,017,427.58 233,919,741.84 96.65 8,097,685.74 3.35
11 Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud 2,479,237,993.13 861,663,048.78 34.76 1,617,574,944.35 65.24
0001 Conducción Sectorial de Salud 20,223,901.70 4,037,531.20 19.96 16,186,370.50 80.04
0002 Modulación del Financiamiento 9,963,801.40 4,198,040.00 42.13 5,765,761.40 57.87
0003 Gestión de Información y Tecnologia 28,699,586.60 512,643.52 1.79 28,186,943.08 98.21
0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local 2,114,634,569.74 666,150,418.66 31.50 1,448,484,151.08 68.50
0005 Gestión Técnica Administrativa 305,716,133.69 186,764,415.40 61.09 118,951,718.29 38.91
12 Garantía de la Calidad de la Atención 223,916,596.59 82,536,780.53 36.86 141,379,816.06 63.14
0001 Garantía del Aseguramiento de Servicios 19,571,834.00 9,999,999.40 51.09 9,571,834.60 48.91
0002 Armonización de la Provisión de Servicios 4,346,341.00 963,675.08 22.17 3,382,665.92 77.83
0003 Habilitación y Acreditación de Servicios 4,948,459.82 1,369,182.00 27.67 3,579,277.82 72.33
0004 Regulación y Control de la Salud 7,845,791.50 1,295,990.00 16.52 6,549,801.50 83.48
0005 Gestión Técnica Administrativa 187,204,170.27 68,907,934.05 36.81 118,296,236.22 63.19
Apropiación Disponible
Octubre / Diciembre% DisponibleDescripción Apropiación Vigente.
Cuadro Comparativo Presupuesto Vigente / Ejecutado Julio - Septiembre Año 2011
Por Programa, Subprograma y Actividad
Valores en RD$
Codigo
Presupuesto Ejecutado Trimestre
Julio/Septiembre 2011
38
Ejecutado al 30/9/11%
Ejecutado
13 Servicios de Salud Colectiva 1,710,319,022.74 576,973,923.52 33.73 1,133,345,099.22 66.27
0001 Vigilancia Epidemiológica 13,004,943.29 10,795,028.94 83.01 2,209,914.35 16.99
0002 Promoción y Control Materno Infantil 99,037,236.58 56,814,558.18 57.37 42,222,678.40 42.63
0003 Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual 74,046,175.17 57,820,715.12 78.09 16,225,460.05 21.91
0004 Prevención y Control de la Tuberculosis 72,825,275.96 82,731,601.72 113.60 -9,906,325.76 -13.60
0005 Promoción y Control de la Salud Bucal 24,109,512.40 14,212,361.10 58.95 9,897,151.30 41.05
0006 Promoción y Control de la Salud Mental 10,248,580.20 8,969,160.54 87.52 1,279,419.66 12.48
0007 Prevención y Control de la Desnutrición 34,588,817.80 30,327,512.54 87.68 4,261,305.26 12.32
0008 Prevención y Control de las Enfermedades Trasmitida por
Vectores
80,138,844.62 63,539,639.90 79.29 16,599,204.72 20.71
0009 Servicios de Inmunización 169,628,565.02 42,781,769.14 25.22 126,846,795.88 74.78
0010 Prevención y Control de las Zoonosis 29,135,652.93 6,357,225.78 21.82 22,778,427.15 78.18
0011 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales 20,361,305.56 14,872,654.06 73.04 5,488,651.50 26.96
0012 Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas 9,973,784.30 5,596,197.00 56.11 4,377,587.30 43.89
0013 Atención a Emergencias y Desastres 5,506,058.55 2,583,663.12 46.92 2,922,395.43 53.08
0014 Promoción y Educación para la Salud 6,809,682.20 195,733.20 2.87 6,613,949.00 97.13
0015 Prevención y Control del HIV/SIDA 11,731,658.94 5,256,951.10 44.81 6,474,707.84 55.19
0016 Gestión Técnica Administrativa 306,291,830.08 110,059,653.67 35.93 196,232,176.41 64.07
0017 Mejoramiento Sostenido de las Poblaciones Vulnerables 473,652,383.00 0.00 0.00 473,652,383.00 100.00
0018 Investigación Sobre Salud Reproductiva y Violencia De
Genero
0.00 0.00 0.00
0019 Fortificación y Evaluación de Alimentos 5,677,852.00 0.00 0.00 5,677,852.00 100.00
0020 Prev. Enf. de Trasmisión Sexual y Embarazos en Adolec. 0.00 0.00 0.00
0021 Evaluación de Alimentos Fort. con Micronutrientes 1,526,316.00 306,893.30 20.11 1,219,422.70 79.89
0022 Prom. y Edu. para la Atención Primaria en Salud Samaná 44,177,400.00 0.00 0.00 44,177,400.00 100.00
0023 Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA 217,847,148.14 63,752,605.11 29.26 154,094,543.03 70.74
Apropiación Disponible
Octubre / Diciembre% DisponibleDescripción Apropiación Vigente.Codigo
Presupuesto Ejecutado Trimestre
Julio/Septiembre 2011
39
Ejecutado al 30/9/11%
Ejecutado
14 Atención a la Salud de las Personas 9,454,177,585.62 3,569,721,466.93 37.76 5,884,456,118.69 62.24
01 Dirección de los Servicios de Salud 413,209,657.51 53,557,219.78 12.96 359,652,437.73 87.04
0001 Supervisión y Control de los Servicios de Salud 13,106,081.96 2,174,768.00 16.59 10,931,313.96 83.41
0002 Gestión Técnica Administrativa 398,503,575.55 51,382,451.78 12.89 347,121,123.77 87.11
0004 Capacitación Básica y Perm. en Enf. para Centro América y
el Caribe
1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 100.00
02 Servicios de Primer Nivel de Atención 1,176,851,985.13 348,880,014.78 29.65 827,971,970.35 70.35
0001 Servicios de Consulta 10,491,277.82 1,708,148.64 16.28 8,783,129.18 83.72
0002 Servicios de Emergencias 6,514,086.81 1,125,039.53 17.27 5,389,047.28 82.73
0003 Servicios de Diagnósticos 6,308,094.88 1,160,367.98 18.39 5,147,726.90 81.61
0004 Promoción y Educación para la Salud 2,479,462.47 448,700.01 18.10 2,030,762.46 81.90
0005 Gestión Técnica Administrativa 821,975,099.92 211,513,735.47 25.73 610,461,364.45 74.27
,0051 Instalación y Equip. Unidades Atención Primaria en Serie
DPL/BM
329,083,963.23 132,924,023.15 40.39 196,159,940.08 59.61
03 Servicios de Atenciones Especializadas 7,864,115,942.98 3,167,284,232.37 40.28 4,696,831,710.61 59.72
0001 Servicios de Hospitalización 618,588,945.93 196,215,820.90 31.72 422,373,125.03 68.28
0002 Servicios de Consulta Externa 192,123,765.05 77,300,973.25 40.23 114,822,791.80 59.77
0003 Servicios de Emergencias 363,318,939.72 120,810,108.13 33.25 242,508,831.59 66.75
0004 Gestión de Usuarios y Educación para la Salud 19,802,572.30 10,965,112.80 55.37 8,837,459.50 44.63
0005 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 6,287,391.39 38,975,482.24 619.90 -32,688,090.85 -519.90
0006 Gestión Técnica Administrativa 5,308,490,109.59 2,723,016,735.05 51.30 2,585,473,374.54 48.70
0007 Curso Int. de Diagnostico por Imágenes - 0.00 0.00
01-0051 Const. y Equipamiento Hosp.. Pediátrico (Proyecto 01) 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 100.00
01-0052 Const. y Equipamiento Hosp. Materno Infantil (Proy. 01) 305,000,000.00 0.00 0.00 305,000,000.00 100.00
01-0053 Const. y Equipamiento Hospital General (Proy. 01) 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 100.00
02-0051 Const. y Equipamiento Hosp.. Monte Cristi (Proyecto 02) 424,000,000.00 0.00 0.00 424,000,000.00 100.00
02-0052 Const. y Equipamiento Hosp. Higuey (Proyecto 02) - 0.00 0.00
03-0051 Const. Hospital Provincial Monte Plata (Proyecto 03) 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100.00
0051 Construcción Hospital 40 Camas Villa Hermosa La
Romana
19,600,000.00 0.00 0.00 19,600,000.00 100.00
0052 Construcción Instituto Nacional de Patologia Forense 5,904,219.00 0.00 0.00 5,904,219.00 100.00
Apropiación Disponible
Octubre / Diciembre% DisponibleDescripción Apropiación Vigente.Codigo
Presupuesto Ejecutado Trimestre
Julio/Septiembre 2011
40
Ejecutado al 30/9/11%
Ejecutado
15 Asistencia Social 235,275,354.82 139,011,531.95 59.08 96,263,822.87 40.92
0001 Atención al Menor 400,138.00 257,798.18 64.43 142,339.82 35.57
0002 Atención al Anciano 61,111,076.84 38,234,070.00 62.56 22,877,006.84 37.44
0003 Apoyo Económico y en Especie a Grupos Vulnerables 58,689,742.72 43,287,969.70 73.76 15,401,773.02 26.24
0004 Gestión Técnica Administrativa 115,074,397.26 57,231,694.07 49.73 57,842,703.19 50.27
98 Administración de Contribuciones Especiales 1,217,903,533.82 598,679,212.94 49.16 619,224,320.88 50.84
99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos
Financieros
6,969,424,183.69 4,347,682,793.29 62.38 2,621,741,390.40 37.62
Total General 23,736,093,810.90 11,268,537,929.15 47.47 12,467,555,881.75 52.53
Apropiación Disponible
Octubre / Diciembre% DisponibleDescripción Apropiación Vigente.Codigo
Presupuesto Ejecutado Trimestre
Julio/Septiembre 2011
41
Anexo II
Obj. Cta. Subcta.Presupuesto
Vigente
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
1 Servicios Personales 9,419,864,849.21 4,110,448,566.40 43.64 5,309,416,282.81 56.36
11 Sueldos para cargos fijos 5,497,037,201.79 2,585,844,494.14 47.04 2,911,192,707.65 52.96
111 Sueldos Fijos 5,319,036,021.85 2,455,836,760.31 46.17 2,863,199,261.54 53.83112 Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pensión 178,001,179.94 130,007,733.83 73.04 47,993,446.11 26.96
12 Sueldos Personal Temporero 956,382,884.04 576,591,711.03 60.29 379,791,173.01 39.71
121 Sueldo Personal Capacitado Igualado 924,462,867.92 564,098,436.03 61.02 360,364,431.89 38.98124 Sueldo Servicios Especiales 31,920,016.12 12,493,275.00 39.14 19,426,741.12 60.86
13 Sobresueldos 795,103,735.89 444,183,382.55 55.86 350,920,353.34 44.14
131 Prima por Antigüedad 271,837,295.83 143,542,481.41 52.80 128,294,814.42 47.20133 Compensación por Horas Extraordinarias 3,000,000.00 - 0.00 3,000,000.00137 Compensación por Servicio Seguridad -3,079,767.98 4,339,214.17 -140.89 -7,418,982.15 240.89138 Compensación por Resultado 485,975,511.00 281,835,562.30 57.99 204,139,948.70 42.01139 Compensación por Distancia 37,370,697.04 14,466,124.67 38.71 22,904,572.37 61.29
15 Honorarios -2,512,465.00 21,078,020.71 -838.94 -23,590,485.71 938.94
151 Honorarios Profesionales y Tecnicos -2,712,465.00 21,078,020.71 -777.08 -23,790,485.71 877.08152 Honorarios por Servicios Especiales 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00
16 Dietas y Gasto de Representación 1,226,000.00 496,000.00 40.46 730,000.00 59.54
161 Dietas en el Pais 1,226,000.00 496,000.00 40.46 730,000.00 59.54
18 Gratificaciones y Bonificaciones 1,184,070,989.16 2,215,639.14 0.19 1,181,855,350.02 99.81
181 Regalia Pascual 1,183,732,862.77 1,257,300.39 0.11 1,182,475,562.38 99.89183 Prestaciones Laborales 252,236.34 818,296.92 324.42 -566,060.58 -224.42184 Pago de Vacaciones 85,890.05 140,041.83 163.05 -54,151.78 -63.05
19 Constribuciones a la Seguridad Social 988,556,503.33 480,039,318.83 48.56 508,517,184.50 51.44191 contribuciones al seguro de salud 462,642,614.34 222,398,882.42 48.07 240,243,731.92 51.93192 Constribuciones al Seguro de Pensiones 460,930,731.84 223,266,161.82 48.44 237,664,570.02 51.56193 Constribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 64,983,157.15 34,374,274.59 52.90 30,608,882.56 47.10
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del Gasto
Clasificación por Objeto
del GastoDescripción
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
% Disponible
42
Obj. Cta. Subcta.Presupuesto
Vigente
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
2 Servicios No Personales 1,906,056,008.50 868,006,553.56 45.54 1,038,396,523.50 54.48
21 Servicios de Comunicaciones 144,217,737.15 17,839,394.31 12.37 126,378,342.84 87.63
211 Radio Comunicación 4,057,127.70 1,264,718.26 31.17 2,792,409.44 68.83212 Servicio Telefonico Larga Distancia 39,990,233.60 1,923,522.21 4.81 38,066,711.39 95.19213 Telefono Local 91,114,133.74 14,249,801.54 15.64 76,864,332.20 84.36214 Telefax y Correo 4,317,460.70 169,033.36 3.92 4,148,427.34 96.08215 Servicio de Internet y Telecable 4,738,781.41 232,318.94 4.90 4,506,462.47 95.10
22 Servicios Basicos 306,607,020.55 218,056,729.14 71.12 88,550,291.41 28.88
221 Electricidad 112,959,864.82 114,259,667.57 101.15 -1,299,802.75 -1.15222 Agua 17,704,967.80 250,064.74 1.41 17,454,903.06 98.59223 Lavanderia, Limpieza e Igiene (Fumigacion) 166,476,002.93 103,215,928.03 62.00 63,260,074.90 38.00224 Residuos Solidos 9,466,185.00 331,068.80 3.50 9,135,116.20 96.50
23 Publicidad, Impresión y Encuadernación 163,490,790.82 25,844,541.44 15.81 137,646,249.38 84.19
231 Publicidad y Propaganda 110,194,660.50 18,121,017.11 16.44 92,073,643.39 83.56232 Impresión y Encuadernacion 53,296,130.32 7,723,524.33 14.49 45,572,605.99 85.51
24 Viaticos 92,465,520.58 12,500,734.57 13.52 79,964,786.01 86.48
241 Viaticos dentro del Pais 85,904,478.52 11,189,166.13 13.03 74,715,312.39 86.97242 Viaticos fuera del Pais 6,561,042.06 1,311,568.44 19.99 5,249,473.62 80.01
25 Transporte y Almacenaje 68,680,547.76 12,108,225.11 17.63 56,572,322.65 82.37
251 Pasaje 32,925,179.48 6,130,276.49 18.62 26,794,902.99 81.38252 Flete 12,803,715.70 3,129,588.90 24.44 9,674,126.80 75.56253 Almacenaje -384,426.42 2,817,772.68 100.00 -3,202,199.10 0.00254 Peaje 23,336,079.00 30,587.04 0.13 23,305,491.96 99.87
26 Alquileres 27,635,432.22 7,606,132.11 27.52 20,249,087.61 73.27
261 Edificios y Locales 25,475,432.22 7,259,072.61 28.49 18,216,359.61 71.51
262 Equipos de Producción 21,100.00263 Maquinaria y Equipos de Oficina 2,160,000.00 127,272.00 5.89 2,032,728.00 94.11
264 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 39,047.50
269 Otros Alquileres 159,640.00
27 Seguros 1,771,825.00 2,861,715.13 161.51 -962,609.07 -54.33
271 Seguro de Bienes Inmuebles 127,281.06272 Seguros Bienes Muebles 2,251,517.56 333,521.84 14.81 1,917,995.72 85.19273 Seguros Personas -479,692.56 2,400,912.23 -500.51 -2,880,604.79 600.51
28 Conservación, Reparaciones Menores 244,117,381.41 513,603,156.24 210.39 -269,485,774.83 -110.39
281 Obras Menores 90,859,369.35 13,176,099.70 14.50 77,683,269.65 85.50282 Maquinarias y Equipos 143,610,977.58 500,381,105.54 348.43 -356,770,127.96 -248.43283 Construcciones Temporales 9,647,034.48 45,951.00 0.48 9,601,083.48 99.52
Clasificación por Objeto
del GastoDescripción
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
% Disponible
43
Obj. Cta. Subcta.Presupuesto
Vigente
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
2 Servicios No Personales 1,906,056,008.50 868,006,553.56 45.54 1,038,396,523.50 54.48
29 Otros Servicios No Personales 857,069,753.01 57,585,925.51 6.72 799,483,827.50 93.28
291 Gastos Judiciales 12,195,728.68 13,150.00 0.11 12,182,578.68 99.89292 Comisiones y Gastos Bancario 7,482,390.36 2,008,942.79 26.85 5,473,447.57 73.15293 Auditorías y Estudios Financieros -145,053.62 0.00 -145,053.62294 Servicios Funerarios y Gastos Conexos 2,571,357.00 152,143.00 5.92 2,419,214.00 94.08295 Servicios Especiales 26,302,503.26 2,903,864.76 11.04 23,398,638.50 88.96296 Servicios Tecnicos Profesionales 37,233,207.91 49,556,935.96 133.10 -12,323,728.05 -33.10297 Impuestos, Derechos y Tasas 24,311,234.73 724,687.68 2.98 23,586,547.05 97.02299 Otros Servicios No Personales 747,118,384.69 2,226,201.32 0.30 744,892,183.37 99.70
3 Materiales y Suministro 2,130,100,417.40 1,057,638,987.55 49.65 1,072,461,429.85 50.35
31 Alimentos y Productos Agroforestales 91,593,623.68 110,495,785.43 120.64 -18,902,161.75 -20.64
311 Alimentos y Bebidas para Personas 89,675,533.68 110,495,785.43 123.22 -20,820,251.75 -23.22313 Productos Agroforestales y Pecuarios 1,918,090.00 0.00 0.00 1,918,090.00 100.00
32 Textiles y Vestuarios 32,051,067.10 4,342,135.85 13.55 27,708,931.25 86.45
321 Hilados y Telas 13,042,524.82 111,797.72 0.86 12,930,727.10 99.14322 Acabados Textiles 3,184,903.39 3,951,382.80 124.07 -766,479.41 -24.07323 Prenda de Vestir 10,029,870.99 208,195.33 2.08 9,821,675.66 97.92324 Calzados 5,793,767.90 70,760.00 1.22 5,723,007.90 98.78
33 Productos Papel, Carton e Impreso 77,536,758.36 12,429,240.31 16.03 65,107,518.05 83.97
331 Papel de Escritorio 35,788,347.19 1,563,245.64 4.37 34,225,101.55 95.63332 Productos Papel y Carton 17,112,276.77 4,823,952.69 28.19 12,288,324.08 71.81333 Productos de Artes Graficas 13,864,918.44 5,431,328.38 39.17 8,433,590.06 60.83334 Libros, Revistas y Periodicos 6,579,727.72 547,162.60 8.32 6,032,565.12 91.68335 Textos de Enseñanzas 4,191,488.24 63,551.00 1.52 4,127,937.24 98.48
34 Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C. 1,161,321,602.10 705,757,425.34 60.77 455,564,176.76 39.23
341 Combustibles y Lubricantes 155,027,689.75 68,396,339.05 44.12 86,631,350.70 55.88342 Productos Quimicos y Conexos 13,136,427.77 64,896,294.32 494.02 -51,759,866.55 -394.02343 Productos Farmaceuticos y Conexos 993,157,484.58 572,464,791.97 57.64 420,692,692.61 42.36
35 Productos de Cuero y Caucho 61,279,434.82 13,633,325.15 22.25 47,646,109.67 77.75
351 Cueros y Pieles 7,027,799.00 28,595.00 0.41 6,999,204.00 99.59352 Articulos de cuero 16,963,826.24 16,650.00 0.10 16,947,176.24 99.90353 Llantas y Neumaticos 15,135,068.05 329,851.86 2.18 14,805,216.19 97.82354 Articulos de Caucho 11,581,603.67 197,281.05 1.70 11,384,322.62 98.30355 Articulos de Plasticos 10,571,137.86 13,060,947.24 123.55 -2,489,809.38 -23.55
Clasificación por Objeto
del GastoDescripción
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
% Disponible
44
Obj. Cta. Subcta.Presupuesto
Vigente
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
3 Materiales y Suministro 2,130,100,417.40 1,057,638,987.55 49.65 1,072,461,429.85 50.35
36 Productos Minerales Metalicos y No Metalicos 20,047,350.18 1,875,325.12 9.35 18,172,025.06 90.65
361 Productos de Cemento y Abesto 4,122,840.71 138,537.36 3.36 3,984,303.35 96.64362 Productos de Vidrio, Losas y Porcelanas 4,833,441.49 64,256.97 1.33 4,769,184.52 98.67363 Productos de Cemento, Cal y Yeso 3,309,853.72 212,446.69 6.42 3,097,407.03 93.58364 Productos de Arcillas 2,066,411.80 19,273.05 0.93 2,047,138.75 99.07365 Productos Metalicos 3,274,652.81 1,411,644.18 43.11 1,863,008.63 56.89366 Minerales 2,440,149.65 29,166.87 1.20 2,410,982.78 98.80
39 Productos y utiles varios 686,270,581.16 209,105,750.35 30.47 477,164,830.81 69.53
391 Material de Limpieza 55,939,581.07 19,722,465.36 35.26 36,217,115.71 64.74392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 47,775,209.13 9,910,995.86 20.75 37,864,213.27 79.25393 Utiles Menores Medico Quirurgicos 198,348,614.18 151,832,192.89 76.55 46,516,421.29 23.45394 Utiles de Deportes y Recreativos 4,361,343.00 0.00 0.00 4,361,343.00 100.00395 Utiles de Cocina y Comedor 35,124,876.69 3,894,675.00 11.09 31,230,201.69 88.91396 Productos Electricos y Afines 35,770,699.91 3,446,768.50 9.64 32,323,931.41 90.36397 Materiales y Utiles relacionado con Informatica 36,652,824.92 4,853,374.90 13.24 31,799,450.02 86.76399 Utles Diversos 272,297,432.26 15,445,277.84 5.67 256,852,154.42 94.33
4 Transferencias Corrientes 4,720,999,493.86 2,849,362,708.64 60.36 1,871,636,785.22 39.64
42 Transf. Corrientes al Sector Privado 282,684,009.00 154,828,413.00 54.77 127,855,596.00 45.23
421 Ayudas y Donaciones a Personas 54,861,799.00 40,979,253.00 74.70 13,882,546.00 25.30424 Becas y Viajes de Estudios 3,271,090.00 105,000.00 3.21 3,166,090.00 96.79426 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin F 224,551,120.00 113,744,160.00 50.65 110,806,960.00 49.35
449,604,967.4143 Transferencias Corrientes al Sector Publico 4,438,518,235.86 2,692,612,708.70 60.66 1,745,905,527.16 39.34
432 Transf Ctes a Inst. Pub. Des. Y Autonomas 33,018,346.20 14,151,438.00 42.86 18,866,908.20 57.14433 Trnsf Ctes a Inst. de la Seguridad Social 2,721,884,524.36 1,758,213,558.00 64.60 963,670,966.36 35.40435 Transferencias Corrientes a Empresas Publico 765,620,242.68 470,642,745.29 61.47 294,977,497.39 38.53437 Transferencias Corrientes a Otras Instituciones 917,995,122.62 449,604,967.41 48.98 468,390,155.21 51.02
44 Transf. Corrientes al Sector Externo -202,751.00 1,921,586.94 -947.76 -2,124,337.94 1,047.76
441 Cuotas Internacionales -202,751.00 1,921,586.94 -947.76 -2,124,337.94 1,047.76
5 Transferencia de Capital 3,523,638,361.65 2,141,193,137.53 60.77 1,382,445,224.12 39.23
52 Transf. de Capital al Sector Púbico 3,523,638,361.65 2,141,193,137.53 60.77 1,382,445,224.12 39.23
522 Transf. De Capital a Instituciones Públicas 3,077,660.00 1,538,823.00 50.00 1,538,837.00 50.00523 Transf. De Capital a Inst. de la Seguridad S. 172,331,484.00 0.00 0.00 172,331,484.00 100.00525 Trans. de Capital a Empresas Pública no Financ. 3,273,491,926.45 2,103,136,229.00 64.25 1,170,355,697.45 35.75527 T4ansf. De Capital a Otras Instituciones Públicas 74,737,291.20 36,518,085.53 48.86 38,219,205.67 51.14
Clasificación por Objeto
del GastoDescripción
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
% Disponible
45
Obj. Cta. Subcta.Presupuesto
Vigente
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
6 Activos No Financieros 2,035,434,680.28 241,887,975.47 11.88 1,794,359,477.39 88.16
61 Maquinarias y Equipos 479,458,759.84 156,923,020.29 32.73 323,348,512.13 67.44
611 Maquinarias y equipo de producción 703,110.58612 Equipos Educacionales y Recreativo -90,479.14 6,847.20 -7.57 -97,326.34 107.57613 Equipos de transporte 109,662.00614 Equipos de Computacion 127,948,148.80 10,547,566.70 8.24 117,400,582.10 91.76615 Equipos Medicos Sanitarios 516,076,582.25 362,922,480.26 70.32 153,154,101.99 29.68616 Equipos de Comunicación y Senalamientos -238,472,307.71 -248,481,359.71 104.20 10,009,052.00 -4.20617 Equipos y Muebles de Oficina 55,879,693.64 20,685,290.86 37.02 35,194,402.78 62.98618 Herramients y respuestos mayores -7,503,914.00 7,872,512.40 -15,376,426.40619 Equipos varios 25,621,036.00 2,556,910.00 9.98 23,064,126.00 90.02
63 Construcciones y Mejoras 1,555,975,920.44 84,964,955.18 5.46 1,471,010,965.26 94.54
634 Obras Hidraulicas y Sanitarias 11,902,234.11 0.10 0.00 11,902,234.01 100.00635 Edificaciones 1,543,839,695.15 84,611,861.58 5.48 1,459,227,833.57 94.52636 Obras de Energia -1,766,008.82 353,093.50 -19.99 -2,119,102.32 119.99638 Supervisión e Inspección de Obras 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 100.00
Total General 23,736,093,810.90 11,268,537,929.15 47.47 12,468,715,722.89 52.53
Clasificación por Objeto
del GastoDescripción
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
% Disponible
46
Anexo III
Fecha
DonaciónModalidad Observación
Instituto Interamericano
de Cooperacion para la
Agricultura, (IICA)
Reunión Comité de CODEX, Frutas y Hortalizas Mayo US$ 5,000.00 EfectivoCorrespondiente
Abril-Junio, 2011
OIRSA Trigesima cuarta reunion del CODEX Alimentarus Julio US$ 5,500.00 Efectivo
10,500.00
OPS
Una impresora Hewlett Pack Later Professional P1102W, apoyo al Depto. De la Vigilancia Epidemiologica
Agosto RD$ 4,271.55 Especie
PROJECT HOPE
50,000 dosis de vacuna Meningococical A;CY;W-135; 50,440 dosis de vacuna Typhoid Vi, 105, 000 dosis vacuna Bivalente-Comvax (Hib./Hep.b), 101,300 dosis vacuna DT con jeringa, 1,104 unidades de cajas de Bioseguridad plasticas
Septiembre RD$ 4,180,656.90 Especie
4,184,928.45
Atención centrada en el paciente con enfasis en el primer Nivel de Atención
Septiembre US$ 394,227.00 Efectivo
Mejora de la deteccion, diagnostico y tratamiento de pacientes coinfectaddos TB-VIH
Mayo US$ 1,300.00 Efectivo
Consolidacion de los exitos del DOTS a traves de la implementacion de la Estrategia Alto a la TB
Mayo US$ 535,976.00Efectivo-
Asistencia Técnica
USAIDImplemetacion de la estrategia alto a la TB conmemoracio dia mundial 2011
Abril US$ 136,737.00 Efectivo
1,068,240.00Subtotal US$====================>
Subtotal US$====================>
Subtotal RD$====================>
Valor en Moneda OriginalInstituciones DonantesNombre del Programa Concepto de la Donación
Trimestre Julio-Septiembre
Consolidado de Donaciones Recibidas en el Ministerio de Salud Pública de Gobierno e Instituciones Internacionales
Programa Ampliado de
Inmunización (PAI)
Fondo Mundial
Año 2011
Programa Nacional Contra
la Tubertuculosis
Corresponde
Abril-Junio
Dirección General de
Nutrición
47
Fecha
DonaciónModalidad Observación
UNICEF Letrinización en zonas fronterizas RD$ 950,000.00 Efectivo
Proyecto Higienización Hospitales Fronterizos RD$ 225,675.00 EfectivoProyecto banano RD$ 64,580.00 EfectivoProyecto GAVY RD$ 49,500.00 Efectivo
RD$ 67,004.00 EfectivoRD$ 314,300.00 Efectivo
1,671,059.00
Centro Antirrabico
NacionalOPS
Apoyo al Centro Antirrabico Nacional para la realización de 2 talleres de capcitacion en las
Provincias de San Cristobal y Duarte
Septiembre RD$ 60,278.00 Efectivo
60,278.00
Ops Plan de contigencia para la vigilancia y Repuesta frente al colera
Julio RD$ 70,910.00 Efectivo
Ops Plan de contigencia para la vigilancia y Repuesta frente al colera
Septiembre RD$ 30,390.00 Efectivo
101,300.00
RD$ 6,017,565.45
US$ 1,078,740.00
Dirección General de Salud
Ambiental
Dirección General de
Epidemiología
Total General US$ =========================>
Total General RD$ ========================>
Subtotal RD$====================>
Proyecto banano
OPS
Subtotal RD$====================>
Subtotal RD$====================>
Valor en Moneda Original
Instituciones
Donantes
Septiembre
Julio
Nombre del Programa Concepto de la Donación
Trimestre Julio-Septiembre