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Carrera 68 A # 24 B-10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 PBX (571) 744 2000 • Bogotá

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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS

RECURSOS DE INVERSIÓN

ENERO A MARZO DE 2020

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Oficina Asesora de Planeación

Abril 2020



Introducción

Con el propósito de dar a conocer el avance financiero, físico y de gestión de los nueve (9) proyectos de inversión de la Superintendencia Nacional de Salud, a través de los cuales se ejecutan los recursos de inversión asignados en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020, la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento de sus funciones de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, presenta la ejecución consolidada a marzo 31 de 2020, como una herramienta de gestión que permita tomar decisiones y acciones oportunas encaminadas a mejorar los niveles de ejecución de los recursos de inversión de la Entidad, en aras de generar credibilidad frente a que los recursos de inversión programados y/o solicitados es lo que efectivamente se necesita. El informe contiene: - Avance financiero en el cual se presenta la ejecución presupuestal por proyecto y

dependencia a través de los compromisos y obligaciones registradas en el SIIF; - Avance físico y de gestión acorde con el cumplimiento de las metas programadas

en los indicadores de producto y de gestión de los proyectos registrados en el SPI; - Vigencias Futuras tramitadas, y - Por último, se presenta un ejercicio comparativo de ejecución de los recursos de

inversión a marzo de 2015 al 2020.



1. AVANCE FINANCIERO A marzo de 2020 la Superintendencia Nacional de Salud realizó compromisos, de los recursos de inversión, por valor de $52.737.376.160, y obligaciones por valor de $6.362.377.112:

Frente a los compromisos: Frente a las obligaciones:

1.1. Ejecución presupuestal por proyecto

Proyecto Apropiación

vigente Compromisos % Compr. Obligaciones % Oblig.

Fortalecimiento de la atención, protección y promoción de la participación de los ciudadanos en el SGSSS nacional

22.668.808.144 20.999.371.103 92,64% 3.312.223.925 14,61%

Mejoramiento del conocimiento de los grupos de interés de las acciones de IVC de la Supersalud y la normatividad y disposiciones del SGSSS nacional

4.765.000.000 3.914.890.246 82,16% 193.277.997 4,06%

Fortalecimiento en la implementación de políticas, criterios, y directrices jurídicas de la SNS nacional

2.000.000.000 1.593.090.531 79,65% 142.258.898 7,11%

Fortalecimiento de La IVC realizada por la SNS al SGSSS, a nivel Nacional

22.047.201.545 17.010.959.706 77,16% 1.716.939.691 7,79%

Optimización del uso de los mecanismos de Conciliación y facultad Jurisdiccional en el SGSSS dispuesto por la SNS

1.661.633.986 1.272.260.550 76,57% 236.869.739 14,26%

Consolidación del Sistema Integrado de Planeación y gestión de la SNS a nivel nacional

767.233.325 584.476.964 76,18% 47.200.000 6,15%

Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de TIC de la SNS nacional

9.483.000.000 5.234.160.257 55,20% 399.350.709 4,21%

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental de la SNS nacional

2.500.000.000 1.120.457.930 44,82% 151.920.000 6,08%

Desarrollo de la gestión estratégica del talento humano en la Supersalud a nivel Nacional

2.500.000.000 1.007.708.874 40,31% 162.336.153 6,49%

Total Supersalud 68.392.877.000 52.737.376.160 77,11% 6.362.377.112 9,30%

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación



1.2. Ejecución presupuestal por dependencia

Dependencia Apropiación

vigente Compromisos % Compr. Obligaciones % Oblig.

Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

4.200.000.000 3.914.890.246 93,21% 193.277.997 4,60%

Superintendencia Delegada de Protección al Usuario

22.668.808.144 20.999.371.103 92,64% 3.312.223.925 14,61%

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

3.111.935.556 2.838.932.795 91,23% 357.136.660 11,48%

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

8.884.000.000 7.794.724.823 87,74% 797.937.117 8,98%

Oficina Asesora Jurídica 2.216.000.000 1.789.690.531 80,76% 157.858.898 7,12%

Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación

1.661.633.986 1.272.260.550 76,57% 236.869.739 14,26%

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos

1.488.900.000 1.102.184.235 74,03% 79.985.097 5,37%

Oficina Asesora de Planeación 787.000.000 582.161.197 73,97% 47.200.000 6,00%

Organización en el territorio 4.250.000.000 2.811.851.173 66,16% 337.062.146 7,93%

Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos

2.796.365.989 1.745.203.727 62,41% 102.008.042 3,65%

Oficina de Tecnologías de la Información

9.483.000.000 5.234.160.257 55,20% 399.350.709 4,21%

Secretaría General - Grupo de Gestión Documental

2.500.000.000 1.120.457.930 44,82% 151.920.000 6,08%

Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos

1.300.000.000 521.462.952 40,11% 27.210.629 2,09%

Secretaría General - Grupo de Talento Humano

3.000.000.000 1.007.708.874 33,59% 162.336.153 5,41%

Secretaria General -Grupo de Recursos Físicos

45.233.325 2.315.767 5,12% 0 0,00%

Supersalud 68.392.877.000 52.737.376.160 77,11% 6.362.377.112 9,30%


En relación con los recursos de inversión, asignados por dependencia a través del SIIF, al mes de

marzo la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Delegada de Protección al Usuario y la Delegada

de Medidas Especiales presentaron compromisos superiores al 90%, como se muestra en la

siguiente gráfica:




Frente a los recurso comprometidos, el 38% correponden a contratos suscritos durante la vigencia

2019 y 2018, acorde con las autorizaciones de vigencias futuras autorizadas por Minhacienda:

Objeto Valor total del contrato Recursos iniciales comprometidos

2020

Contrato No.275 de 2018: Prestar servicios de conectividad al amparo del acuerdo marco de precios para la SNS Contrato No.278 de 2018: Prestar servicios de nube privada II al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la SNS.

1.844.328.929 645.321.783

Contrato No.512 de 2019: Arrendamiento de una bodega para el

2.266.681.123 842.520.000

9,30%

0,00%

5,41%

2,09%

6,08%

4,21%

3,65%

7,93%

6,00%

5,37%

14,26%

7,12%

8,98%

11,48%

14,61%

4,60%

77,11%

5,12%

33,59%

40,11%

44,82%

55,20%

62,41%

66,16%

73,97%

74,03%

76,57%

80,76%

87,74%

91,23%

92,64%

93,21%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Supersalud

Secretaria General -Grupo de Recursos Físicos

Secretaría General - Grupo de Talento Humano

Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos

Secretaría General - Grupo de Gestión Documental

Oficina de Tecnologías de la Información

Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos

Organización en el territorio

Oficina Asesora de Planeación

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos

Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y deConciliación

Oficina Asesora Jurídica

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

Superintendencia Delegada de Protección al Usuario

Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e ImagenInstitucional

% Compromiso % Obligación



almacenamiento y custodia de los documentos de archivo del Fondo Documental y demás servicios conexos, con el fin de conservar y preservar la memoria institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con las “Especificaciones Técnicas Mínimas” y el cumplimiento de los Acuerdos 049 de 2000 y 008 de 2014 expedidos por el Archivo General de la Nación.

Contrato No.359 de 2019: Prestar los servicios especializados de un centro de contacto a nivel nacional para la recepción y trámite de peticiones, quejas y reclamos (PQRD) de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud

28.594.877.496 11.541.112.236

Contrato No.461 de 2019: Prestar a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional el servicio de conceptualización, elaboración y producción de piezas gráficas, producción de material audiovisual y difusión de estrategias y campañas de comunicación, para los diferentes medios de comunicación tradicionales, alternativos y digitales, con los cuales busca dar a conocer la gestión que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud como la entidad que defiende, protege y garantiza el derecho a la salud de los Colombianos

6.747.435.593 2.811.384.110

Contrato No.487 de 2019: Disponer de una solución integral de seguridad de la información para la Superintendencia Nacional de Salud.

2.341.387.331 1.521.413.292

Contrato No.486 de 2019: Suministro de Tiquetes Aéreos para el desplazamiento tanto de los funcionarios como de los contratistas de la Superintendencia Nacional de Salud a nivel nacional e Internacional

6.223.522.362 2.723.797.159

TOTAL 48.018.232.834 20.085.548.580 Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación



2. AVANCE FÍSICO DEL PRODUCTO Y DE GESTIÓN

Acorde con la información registrada en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión –SPI- a marzo de 2020, los proyectos de la entidad presentan los siguientes porcentajes de avance en el cumplimiento de las metas programadas en sus indicadores de producto y de gestión:

AVANCE TOTAL Supersalud

% de Avance Físico del producto (% de Avance Indicadores de Producto principales ponderados con la Apropiación vigente)

19,2%

% de Avance de gestión (% de Avance Indicadores de Gestión ponderados con la Apropiación vigente)

15,5%

Fuente: DNP- SPI corte marzo de 2020

NOMBRE_PROYECTO Avance Físico del Producto

(%)

Avance de Gestión

(%)

Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud al SGSSS, a nivel nacional

22% 0%

Optimización del uso de los mecanismos de conciliación y facultad jurisdiccional en el SGSSS dispuestos por la Superintendencia Nacional de Salud nacional

6% 0%

Fortalecimiento de la atención, protección y promoción de la participación de los ciudadanos en el SGSSS nacional

36% 38%

Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de tecnologías de la información y la comunicaciones -TIC de la Superintendencia Nacional de Salud nacional

0% 19%

Fortalecimiento en la implementación de políticas, criterios, y directrices jurídicas de la Superintendencia Nacional de Salud nacional

0% 0%

Consolidación del sistema integrado de planeación y gestión de la Supersalud a nivel nacional

0% 25%

Mejoramiento del conocimiento de los grupos de interés de las acciones de IVC de la Supersalud y la normatividad y disposiciones del SGSSS nacional

0% 0%

Fortalecimiento del sistema de gestión documental de la Superintendencia Nacional de Salud Nacional

0% 0%

Desarrollo de la gestión estratégica del talento humano en la Supersalud nivel nacional

0% 0%

Fuente: DNP- SPI corte marzo de 2020

A marzo de 2020 el avance de los proyectos (incluye la medición de indicadores de producto secundarios) está relacionado principalmente con los siguientes desarrollos: Proyecto: Optimización del uso de los mecanismos de Conciliación y facultad Jurisdiccional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud dispuestos por la SNS

− Se realizaron cuatro (4) prejornadas de conciliación en las ciudades de: Popayán, Puerto Inírida, Medellín, y Bucaramanga



− Se realizaron tres (3) jornadas de Conciliación en las ciudades: Popayán, Puerto Inírida, y Medellín

Proyecto: Fortalecimiento de la atención, protección y promoción de la participación ciudadana de los ciudadanos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud nacional

− Preguntas, Quejas, Reclamos y Denuncias Gestionadas: Se han tramitado un total de 495.988 PQRD y solicitudes de información durante el primer trimestre de 2020.

Proyecto: Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud al Sistema General de Seguridad Social en Salud

− Se han ejecutado nueve (9) acciones y medidas especiales: La Delegada para las Medidas Especiales recibió nueve (9) órdenes para ejecutar adopción, toma de posesión, modificación o levantamiento de medida especial.

− Se han tramitado 300 procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio.

− Se han llevado a cabo 114 mesas de asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control (regionales):

27 mesas técnicas con EPS y Grupos de interés

23 capacitaciones en temas de control social entre otros a veedores, asociaciones de usuarios y vigilados (EPS, Entes Territoriales e IPS)

8 reuniones con la población especial

7 asistencias técnicas relacionadas con el instrumento de flujo de recursos

16 asistencias en mesas técnicas de seguimiento a los compromisos de flujo de recursos Superintendente

17 articulaciones con entes territoriales, EPS e IPS

16 seguimientos a los entes territoriales tanto Departamental y Municipal en cumplimiento de la Circular 005 del 27 de marzo de 2020.

− Se han realizado auditorías y visitas inspectivas a 106 vigilados.

− Se realizaron cuatro(4) mesas técnicas en IVC en los departamentos de Antioquia, Cauca, Putumayo y en el Distrito de Santa Martha.

− Preguntas, quejas, reclamos y denuncias gestionadas: 40.575 (32.325 atención de las sedes regionales, 8.194 solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del SGSSS asociadas a las funciones de la Delegada para la Supervisión Institucional, y 56 conceptos proyectados por la Oficina Asesora Jurídica).



Proyecto: Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de tecnologías de la información y la comunicaciones-TIC de la Superintendencia Nacional de Salud

− Servicios de soporte informático atendidos: 4.367 casos

Proyecto: Consolidación del sistema integrado de planeación y gestión de la Supersalud a nivel nacional

− Frente a los subsistemas de Gestión Ambiental, y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se llevó a cabo auditoría de seguimiento para atender las no conformidades levantadas en la segunda auditoría de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, bajo los requisitos de las Normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 en las sedes de la Superintendencia Nacional de Salud.



3. VIGENCIAS FUTURAS A 31 de marzo se ha presentado una (1) solicitud de vigencia futura:

Dependencia Objeto Recursos

solicitados Estado del trámite

OTI

Contrato 1: Prestar servicios de conectividad para la SNS, bajo el acuerdo marco que se encuentre vigente Plazo: del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 Valor total: $246.600.324 Contrato 2: Prestar servicios de Nube Privada para la SNS, bajo el acuerdo marco que se encuentre vigente Plazo: del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2022 Valor total: $1.722.922.145 Vigencia 2020: $461.720.470 Vigencia 2021: $1.005.293.437 Vigencia 2022: $502.508.562

1.969.522.469

Se solicita concepto a Minsalud, quien remití concepto favorable por correo electrónico el 31 de Marzo.

TOTAL 1.969.522.469 Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación



4. COMPARACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015-2020:

Ejecución frente a los compromisos


Acorde con las ejecuciones históricas de la entidad, en la gráfica anterior se observa que el nivel de compromisos a marzo de 2020 es superior frente al mismo periodo de las anteriores vigencias, presentando un incremento de 42,69 puntos porcentuales en relación con la vigencia 2019.

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