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DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

70751

PERIODO 2015 NRO. DECLARACION 13169 FECHA DECLARACION 10-08-2015

DRE DRE Puno

UGEL UGEL El Collao

DEPARTAMENTO PUNO PROVINCIA EL COLLAO DISTRITO PILCUYO

TELEFONO CORREO ELECTRONICO

MOTIVO DE OBSERVACION

NRO ORDEN

CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA

DOCUMENTO TIPO

DOCUMENTO NRO

DOCUMENTO IMPORTE S/.

1 Reparación de Techos

Sub Total

2 Reparación de Instalaciones Sanitarias

2.1 COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO RUMI

BLANCA ANCHAPURI ANCHAPURI 15-06-2015 Boleta de Venta 002561 43.60

2.2 COMPRA DE 2 LAVA MANOS SILVESTRE AGUILAR AGUILAR 21-06-2015 Boleta de Venta 005492 120.00

2.3 COMPRA DE 2 CAÑOS PARA LAVA MANO

SILVESTRE AGUILAR AGUILAR 21-06-2015 Boleta de Venta 005492 50.00

2.4 COMPRA DE 2 JUEGOS DE TRAMPA BOTELLA


2.5 COMPRA DE 2 TUBOS DE ABASTO


2.6 COMPRA DE 1 SILICONA EN TUBO


2.7 COMPRA DE 4 CINTAS DE TEFLÓN


2.8 COMPRA DE 2 CANDADOS DE 60MM


2.9 COMPRA DE 2 REDUCCIONES 3/4 A 1/2


2.10 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA DE 1”


2.11 COMPRA DE 1 TRAMPA BOTELLA


2.12 COMPRA DE UN CHICOTE 1/2 X 1/2


2.13 COMPRA DE 1 CAÑO LAVA MANO


2.14 TRANSPORTE DE MATERIALES

LEANDRO CUSACANI MAMANI 28-06-2015 Boleta de Venta 000051 30.00

2.15 MANO DE OBRA LUIS PACCO ARO 28-06-2015 Recibo por Honorarios

000082 190.00

Sub Total 600.00

3 Reparación de Pisos

Sub Total

4 Reparación de Muros

Sub Total

5 Reparación de Puertas

Sub Total

6 Reparación de Ventanas

Sub Total

7 Reparación de Instalaciones Eléctricas

Sub Total

8 Reparación de Mobiliario Escolar

Sub Total

9 Pintado

9.1 COMPRA DE 6 GALONES DE PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO


9.2 COMPRA DE 9 GALONES DE PINTURA SATINADO


9.3 COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA LATEX CPP


9.4 COMPRA DE 9 GALONES DE THINER ACRILICO


9.5 TRANSPORTE DE MATERIALES

LEONARDO CUSACANI MAMANI 22-06-2015 Boleta de Venta 000051 30.00

9.6 MANO DE OBRA LUIS PACCO ARO 28-06-2015 Recibo por Honorarios

000082 310.00

Sub Total 1,407.00

10 Reposición de Mobiliario Escolar

Sub Total

11

Útiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagógico y equipamiento menor

11.1 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L555 MULTIFUNCIONAL

DILVIA MARISOL GARCIA CORDOVA

12-06-2015 Boleta de Venta 0002278 930.00

11.2 IMPRESORA HP LASERJET P1102


12-06-2015 Boleta de Venta 0002278 340.00

11.3 COMPRA DE 2 ESTABILIZADORES ORION 4 PUERTAS


12-06-2015 Boleta de Venta 0002278 80.00

11.4 COMPRA DE 2 USB DE 16GB KINGSTON


12-06-2015 Boleta de Venta 0002278 70.00

11.5 COMPRA DE 4 MOUSE GENIUS


12-06-2015 Boleta de Venta 0002278 80.00

Sub Total 1,500.00

TOTAL: 3,507.00

MONTO ASIGNADO: 3,507.00

SALDO NO UTILIZADO 0.00

________________________________

Director de la Institución Educativa

________________________________

Antonio Catachura Cervantes

DNI 01875284

Padre de familia 1

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Gabriela Chino Quispe

DNI 01781951

Padre de familia 2

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Alicia Atencio Mamani

DNI 01852969

Padre de familia (suplente 1)

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Anastacio Catachura Peñaloza

DNI 01795683

Autoridad Local

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Maria Rosa Apaza Quispe

DNI 01852478

Padre de familia 1

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Mery Llica Yanapa

DNI 01874941

Docente

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