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PROYECTO ESPECIAL “AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA” OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO 2013

III TRIMESTRE

Programa de Inversiones ZOFRATACNA

- PRESENTACIÓN - El presente documento ha sido elaborado en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 021-2003-MINCETUR, del

03-09-2003, que establece la nueva distribución del Arancel Especial que genera el ingreso de bienes a la ZOFRATACNA, y a las normas establecidas en la Directiva N° 007-2004-GG-ZOFRATACNA, “Presentación de la Información Trimestral del Uso de los Recursos del Arancel Especial ZOFRATACNA”.

La información de Avance Físico y Presupuestal del III Trimestre del 2013, se desarrolla en detalle en el ítem II y en forma cuantitativa en los

Formatos denominados 1-A Informe Trimestral de la Recepción y ejecución del Arancel Especial, 2-A Informe Trimestral de Ejecución de la Inversión, 2-B Informe Mensualizado de Ejecución de la Recepción del Arancel Especial, respectivamente.


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I. ASPECTOS GENERALES El Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", es un organismo encargado de afianzar y ampliar la

disponibilidad de recursos hídricos de buena calidad para uso múltiple de Tacna a través de la ejecución de proyectos de prioritaria importancia, dentro los cuales destaca el Proyecto Vilavilani cuyo financiamiento adicional al de Recursos Determinados (rubro Canon Sobre canon, Rentas de Aduanas y Participaciones) es mediante la recepción de fondos de ZOFRATACNA, derivados de la aplicación del Arancel Especial que grava a los bienes que ingresan del exterior a la Zona de Tratamiento Especial Comercial de Tacna; esta distribución se da en mérito a lo dispuesto por los siguientes dispositivos legales:

• Decreto Supremo Nº 057-90-PCM (12-06-90) • Decreto Supremo Nº 011-93-ITINCI (01-07-93)

• Decreto Supremo Nº 002-94-ITINCI (19-02-94) • Decreto Supremo Nº 09-95-ITINCI (12-04-95) • Decreto Supremo Nº 031-95-ITINCI (18-12-95) • Decreto Supremo Nº 021-2003- MINCETUR Para el presente año se ha previsto la recepción de S/.6 750 000,00 provenientes de los fondos de ZOFRATACNA, los cuales están aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Tacna para el Año Fiscal 2013 mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 001-2013-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 2-01-2013, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Así mismo, se ha incorporado al Presupuesto 2013 dos Créditos Suplementario uno parcial por S/. 3 240 977, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 062-2013-P.R/GOB.REG.TACNA de fecha 2013-02-07, y otro (remanente) por S/. 1 917 374 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 281-2013-P.R/GOB.REG.TACNA de fecha 2013-05-31, como resultado de modificaciones presupuestarias realizadas en el nivel funcional programático, el Marco Presupuestal en esta fuente de financiamiento es el siguiente:


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MODIFIC.PPTARIAS. U.M Cantidad

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3 100 000 1 525 000 4 625 000 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION 0000653 Dirección Técnica, Supervis ión y Administración 2 800 000 1 100 000 3 900 000 Informes 12 0001002 Liquidación Final de Obra 150 000 100 000 250 000 Expedientes 18 0001386 Saneamiento Físico Legal 150 000 100 000 250 000 Casos resueltos 15 0053179 Acciones de Seguimiento y Monitoreo – Estudio Factibilidad Yarascay 225 000 225 000 Informe 8

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2 350 000 1 187 641 3 537 641 6.000014 SEGUROS DE OBRAS 0001157 Pago Seguro de Obra 410 000 410 000 Cuota 1

6.000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0000015 Acciones de emergencia 400 000 400 000 Acción 2 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida – Obras Afianzamiento laguna Aricota 300 000 300 000 Acción 2 000395 Seguridad y Protección 420 000 350 000 770 000 Informe 12 0006487 Mantenimiento – Agua Potable CPM Boca del Río 100 000 140 000 240 000 Acción 2 0029574 Mantenimiento Periódico – Cerro Blanco 120 000 120 000 Acción 1 0033107 Mantenimiento de pozos Cuenca de la laguna Vizcachas 100 000 100 000 Acción 1 0033108 Mantenimiento de pozos El Ayro 300 000 248 000 548 000 Acción 2 0001022 Mantenimiento de la Infraestructura – presa Paucarani 32 656 32 656 Acción 0,06 0001119 Operación y Mantenimiento – Bocatoma Challata 66 985 66 985 Acción 0,74

6.000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS 0007955 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local 200 000 350 000 550 000 Acción 7

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 300 000 257 944 1 557 944 6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 0005811 Estudio – Factibilidad Represamiento Yarascay 400 000 -371 430 28 570 Estudio 0,06

6.000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS 0000782 Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas 300 000 500 000 800 000 Estudio 1 0001103 Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos 300 000 129 374 429 374 Estudio 11 0011327 Elaboración de perfiles 300 000 300 000 Estudio 0,3

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI - 239 096 239 096

AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 0006596 Mejoramiento de Infraestructura 239 096 239 096 Obra 0,42

2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - C.P. TOTORA CANDARAVE 30 000 30 000 6.000035 ESTUDIOS AMBIENTALES 0000786 Estudios de Impacto Ambiental 30 000 30 000 Estudio 0,22

2.173274 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS 341 430 341 430 HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ CANDARAVE

6.000001 EXPEDIENTE TECNICO 341 430 341 430 Expediente 0,18 0011903 Expediente Técnico

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA AGRICOLA EN EL VALLE DE - 1 577 240 1 577 240 TACNA – VILAVILANI II FASE I

4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 0006596 Construcción y/o mejoramiento de reservorios 1 367 240 1 367 240 Unidad 0,10

- 6.000028 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 0001424 Supervisión de Obras 210 000 210 000 Informe 6

TOTAL 6 750 000 5 158 351 11 908 351

PIA PIMMETA FISICA

PROYECTO/ACCION DE INVERSION/OBRA/META

MARCO PRESUPUESTAL (PIM) DE LOS FONDOS DE ZOFRATACNA 2013 (En Nuevos Soles)


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II. AVANCE FISICO-FINANCIERO 2.1 Proyecto: Gestión de Proyectos 2.1.1 Dirección Técnica, Supervisión y Administración Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 12 Informes B. Ejecución III Trimestre : 3 Informes

Comprende el desarrollo de acciones de control, dirección técnica, apoyo, asesoramiento para la realización de los estudios y obras de los proyectos programados en el ejercicio fiscal 2013, y otros servicios de operatividad para la mejor gestión institucional.

Avance del Trimestre En el III Trimestre se realizaron acciones de dirección técnica, supervisión y administración de las diversas metas presupuestarias d los proyectos de inversión que viene ejecutando el Proyecto Especial Tacna para el logro de las metas y objetivos institucionales trazados para el ejercicio 2013.

Ejecución Financiera

Indicadores del Gasto: A. PIM 2013 : S/. 3 900 000

B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 1 146 633,83 C. Gastos al III Trimestre : S/. 2 466 837,95 Coeficiente de Realización


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- Trimestral (B/A) : 29,40 % - Acumulado al III Trimestre (C/A) : 63,25 %

2.1.2 Liquidación Final de Obra Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Programada 2013 : 18 expedientes B. Ejecución III Trimestre : 4 expedientes

Comprende la ejecución de las liquidaciones Técnico- Financieras de las Obras ejecutadas por el PET, que aún se encuentran pendientes desde el año 1985 a la fecha. Estas liquidaciones finales constan de 5 etapas: clasificación de documentos por cada una de las obras a ser liquidadas; búsqueda y clasificación de documentación de obras que no tienen liquidación; acciones orientadas a reunir los requisitos indispensables para la declaración de fábrica en la SUNARP, según el caso se formulará el expediente respectivo; inscripción del inmueble al SINABIP (Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal) a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales, acorde la normatividad vigente y por último hacer seguimiento de la emisión de Resolución, que aprueban las Liquidaciones Técnicas Financieras, para su respectiva contabilización por el área pertinente, trasladándose con nota de Contabilidad a la cuenta 37 de Infraestructura Pública.

Avance del Trimestre Se culminó la Liquidación Técnico Financiera de las siguientes metas: a) Meta 06596 Mejoramiento de Infraestructura Presa Paucarani (2006-2007) del PIP Mejoramiento de la Presa Paucarani; b) Meta 08421 Sensibilización y orientación comunal, meta 0342 Capacitación y Asistencia Técnica y la meta 12746 Mejoramiento de canal de riego (2009) del PIP Mejoramiento del Canal Uchusuma Bajo. c) PIP Derivación Vilacota Cano- Planta de Bombeo Vilacota, instalación montaje y obras civiles (1993); d) Meta 05811 Elaboración Estudio de Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras (2011).


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Indicadores del Gasto: A. PIM 2013 : S/. 250 000

B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 67 424,22 C. Gastos al III Trimestre : S/. 155 575,37 Coeficiente de Realización - Trimestral (B/A) : 26,96 % - Acumulado al III Trimestre (C/A) : 62,23 %

2.1.3 Saneamiento Físico Legal Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Programada 2013 : 15 casos resueltos B. Ejecución III Trimestre : 1,49 casos resueltos

Comprende la continuación de los procedimientos de saneamiento físico legal de las obras ejecutadas por el PET para su culminación, cuyo objetivo es la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Avance del Trimestre Se realizaron acciones y gestiones de seguimiento orientadas al saneamiento de los terrenos de los proyectos: construcción de la represa Jarumas II; Mejoramiento del canal tramo Bocatoma Challata-Planta Alto de Lima –EPS Tacna; Mejoramiento del Sistema de Distribución del Embalse Culículine Tarucachi. Así como el saneamiento físico legal del PIP represamiento Yarascay; campamento


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Cerro Blanco, PIP Construcción Embalse Culículine Tarucachi Tarata; Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I,II y IV CR Bajo Caplina.



B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 47 281,55

C. Gastos al III Trimestre : S/. 178 788,52 Coeficiente de Realización - Trimestral (B/A) : 18,91 % - Acumulado al III Trimestre (C/A) : 71,51 %

2.1.4 Acciones de Seguimiento y Monitoreo – Estudios Factibilidad Yarascay

Ejecución Física

Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Programada 2013 : 8 Informes B. Ejecución III Trimestre : 2,64 Informes

Comprende la realización de acciones de seguimiento y monitoreo de las actividades relacionadas con la elaboración del estudio de factibilidad del PIP “Represamiento Yarascay” a elaborarse por la modalidad de contrata. Se realizará la supervisión de los trabajos que realice el consultor del estudio (monitoreo con visitas de campo, a la supervisión por contrata), así como las coordinaciones necesarias pa5ra garantizar la correcta elaboración del estudio. Avance del Trimestre


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Se realizaron labores de seguimiento y monitoreo, lográndose la aprobación de los TDR del Plan de Participación Ciudadana (PPC) del proyecto represamiento Yarascay; asimismo se inició el trámite para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos (CIRA), aprobación de los TDR de las Evaluaciones Ambientales Preliminares (EVAP´s) para la contratación de servicios de consultoría; se elaboró el expediente para solicitar a la ANA la autorización de estudio para el proyecto represamiento Yarascay. La empresa consultora en coordinación con el equipo del PET realizó el monitoreo al Estudio de Factibilidad Yarascay; Se brindó conformidad al informe N° 1 del Plan de Trabajo del Consultor y se recepcionó para su evaluación el Informe N° 2 del consultor Consorcio Ingeniería Yarascay.



B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 54 502,60 C. Gastos al III Trimestre : S/. 128 881,39

Coeficiente de Realización - Trimestral (B/A) : 24,22 % - Acumulado al III Trimestre (C/A) : 57,28 %

2.2 Proyecto: Operación y Mantenimiento 2.2.1 Pago Seguro de Obra Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Programada 2013 : 1 cuota B. Ejecución III Trimestre : - -


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Contempla la contratación de una póliza de seguros para obras concluidas a fin de proteger la infraestructura construida (obras civiles). Las obras previstas a asegurar son las siguientes: Bocatoma Cano y canal Cano Salado, Canal Calachaca – Chuapalca – Patapujo, Reservorio de Regulación Cerro Blanco, Pozos para la explotación de aguas subterráneas El Ayro, Electrificación Línea de Transmisión El Ayro, Pozos explotación aguas subterráneas Vizcachas, Sistema de abastecimiento de agua potable CPM Boca del Río. Avance del Trimestre Sin avance


Indicadores del Gasto: A. PIA 2013 : S/.410 000 B. Gasto Devengado III Trimestre : Sin ejecución C. Gastos al III Trimestre : Sin ejecución Coeficiente de Realización - Trimestral (B/A) : -.- - Acumulado al III Trimestre (C/A) : -.-

2.2.2 Acciones de Emergencia Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 2 acciones B. Ejecución III Trimestre : 0,18 acciones


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Comprende la ejecución de labores diversas para superar y mitigar las emergencias que se presenten como consecuencia de las precipitaciones pluviales propias de la temporada en la zona altoandina de la Región, y que podrían ocasionar deterioro en la infraestructura hidráulica existente, comprometiendo el abastecimiento de agua para la ciudad y valle Tacna.

El propósito es garantizar un uso eficiente del agua disponible, mediante la limpieza y conservación de la infraestructura hidráulica de conducción (canal Patapujo y otras estructuras hidráulicas) a consecuencia de las avenidas propias de la época de lluvias. Asimismo, se prevé la recuperación del cauce natural del rio Caplina evitando la colmatación de la bocatoma Challata y otros trabajos de prevención.

En el presente ejercicio se ha programado las siguientes acciones: • Limpieza de la bocatoma Challata (descolmatación de los ríos y canales de regadío afluente a la bocatoma). • Limpieza de la bocatoma Calientes( descolmatación de los ríos y canales afluentes a la bocatoma) • Limpieza dela bocatoma Chuschuco, (limpieza del cauce del rio y eliminación de material sedimentado) • Limpieza de la bocatoma y reservorios Cerro Blanco (trabajos de limpieza del canal de alimentación y de la bocatoma). • Limpieza de pozas de infiltración La Yarada, construidas por el PET para evitar daños en las zonas agrícolas y de personas y

favorecer la recarga del acuífero. Avance del Trimestre Se realizaron actividades de limpieza de cauce de rio, eliminación manual de material sedimentado, carguío y transporte de material colmatado para el mantenimiento y reparación del Canal Quequesani, también se adquirió forraje para camélidos sudamericanos en el marco del D.S. N° 102-2013-PCM Ejecución Financiera Indicadores del Gasto: A. PIM 2013 : S/. 400 000



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Coeficiente de Realización - Trimestral (B/A) : 19,83 % - Acumulado al III Trimestre (C/A) : 99,01 % 2.2.3 Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento laguna Aricota

Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 2 acciones B. Ejecución III Trimestre : -.-

Comprende acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica construida para el afianzamiento hídrico de la laguna Aricota, tal como el mantenimiento de la bocatoma Ancoaque, del canal Cano Salado, de los accesos a la salida del túnel Kovire y del canal Tacalaya. Avance del Trimestre Se concluyeron los trabajos en el mes de Junio, los gastos realizados son devengados pendientes de pago. Ejecución Financiera Indicadores del Gasto: A. PIM 2013 : S/. 300 000

B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 2 823,38 C. Gastos al II Trimestre : S/. 252 393,35


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2.2.4 Seguridad y Protección Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Programada 2013 : 12 informes B. Ejecución III Trimestre : 3 informes

Comprende la ejecución de labores de seguridad (guardianía) para resguardar los bienes patrimoniales del PET ante cualquier hecho atentatorio y preservar la infraestructura hidráulica ubicada dentro del ámbito del Proyecto Especial Tacna y por ende dentro de cada campamento periférico. En el presente ejercicio se efectuarán labores de guardianía en las siguientes zonas de trabajo: - El Ayro (campamentos, redes eléctricas 10 kv y subestaciones, pozos PA-10, PA-12, y PA-14, canales de conducción pozos canal

Uchusuma. - Cuenca de la laguna Vizcachas (campamento, almacenes periféricos, redes eléctricas 10kv y subestaciones, pozos PV-2, PV-3, PV-6

y PV-8). - Cerro Blanco (campamento, almacenes periféricos, pozas de regulación y canales de conducción). - Bocatoma Challata (caseta de guardianía, bocatoma). - Kovire (campamento. Infraestructura construida – bocatoma Ancoaque, túnel) - Pozos Boca del Río (Pozos IRHS-135 y 207 infraestructura construida, redes eléctricas y subestaciones, poza de almacenamiento y

sistema de conducción de agua). - Sede Central (Oficinas, almacenes, bienes).

Avance del Trimestre Guardianía de los bienes del PET en los campamentos periféricos localizados en las zonas de El Ayro, Kovire, Vizcachas, Chiluyo


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Chico, Cerro Blanco, Challata, Boca del Río, sede central, Paucarani, y en la obra mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco – Sobraya.




2.2.5 Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 2 acción B. Ejecución III Trimestre : 0,53 acción

Comprende la operación de los pozos IRHS- 135 y IRHS-207 existentes en la zona de La Yarada baja; guardianía y seguridad de los indicados pozos; pago de energía eléctrica consumida y mantenimiento del sistema interconectado de abastecimiento de agua potable (planta de rebombeo) para el CP Boca del Rio (Llostay, Boca del Rio y Vila Vila). Avance del Trimestre


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Operación de los pozos IRHS -135A y IRHS-135B para el llenado del reservorio de almacenamiento y posterior suministro de agua al CP Boca del Río; Operación del pozo IRHS-207 para el rebombeo a la cámara rompe presión y posterior al reservorio El Calvario para el suministro de agua a las localidades de Llostay, Vila Vila. Comprende también guardianía de los pozos; mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos: bombas sumergibles, tubería ciega, línea principal, entre otros.





2.2.6 Mantenimiento Periódico - Reservorios Cerro Blanco

Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 1 acción B. Ejecución III Trimestre : 0,11 acción

Comprende el mantenimiento de los reservorios de Cerro Blanco consistente es efectuar la limpieza del reservorio R-1 de Cerro Blanco, relacionadas a las estructuras de captación, almacenamiento, limpieza del desarenador, canal de alimentación, de limpia, de descarga y de las puertas de control, asimismo se contempla la reparación de la geomembrana, con la finalidad de garantizar un adecuado abastecimiento de agua para la población de la ciudad de Tacna y la agricultura del valle de Tacna.


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Avance del Trimestre Se realizó traslado de personal, maquinaria y equipos; ejecutándose acciones de limpieza de las siguientes estructuras: canales de alimentación, desarenador, conducción de limpia y de descarga, por acarreo de material acumulado en forma manual y con equipo del reservorio; asimismo se culminaron los trabajos de reparación de la geomenbrana; y también pruebas de funcionamiento y operación del reservorio R-1, concluyéndose con las acciones previstas.


Indicadores del Gasto: A. PIM 2013 : S/. 120 000 B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 18 485,59

C. Gastos al III Trimestre : S/. 107 717,81 Coeficiente de Realización - Trimestral (B/A) : 15,40 % - Acumulado al I Trimestre (C/A) : 89,76 %

2.2.7 Mantenimiento de Pozos Cuenca de la laguna Vizcachas

Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 1 acción B. Ejecución III Trimestre : 0,02 acción


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Comprende el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y de los equipos de bombeo existentes en la cuenca cerrada de la laguna Vizcachas para la explotación de los 360 l/s autorizados al PET, así como del canal de conduccón. Se realizaran las siguientes acciones: 1. Mantenimiento de tres (3) (PV-2. PV-3 y PV-6) que incluye limpieza mecánica de tubería filtro de los pozos PV-3 y PV-6 en una

longitud de 210 m, pruebas y puesta en operación de los pozos PV-2, PV-3 y PV-6. 2. Rehabilitación y limpieza del canal de conducción desde el pozo PV-3 hasta el PV-2, en una longitud de 4,6 km que consiste en el

retiro de la vinimanta existente y descolmatación del canal. en toda su longitud y colocación de muro seco con piedra

3. Mantenimiento preventivo y correctivo para la puesta en funcionamiento de sistema eléctrico existente (S.E Vizcachas, L.T. de 33 Kv y Sub estaciones de distribución.

4. Instalación de nuevas pozos a tierra (4) en la S.E. Vizcachas.

Avance del Trimestre Se realizaron las coordinaciones con EGESUR y ELECTROSUR a fin de energizar la línea de transmisión de 33 KV y las Sub estaciones de distribución de la S.E Caserío Aricota hacia la S.E. Vizcachas para efectuar las pruebas de funcionamiento y operatividad de los pozos PV2, PV3, PV6. Ejecución Financiera


B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 170,21



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2.2.8 Mantenimiento de Pozos El Ayro Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 2 acción B. Ejecución III Trimestre : 0,61 acciones

Comprende la ejecución de labores de operación y mantenimiento de la batería de pozos para la explotación de aguas subterráneas ubicada en la zona altiplánica de El Ayro, a fin de garantizar el desempeño eficiente de los equipos de bombeo e instalaciones electromecánicas y que operen de manera adecuada para el abastecimiento del recurso hídrico para uso de la población de la ciudad de Tacna y agricultura del valle de Tacna. En el presente ejercicio se ha considerado la operación y el mantenimiento equipos de bombeo de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13; así como el pago de energía eléctrica por la operación de los pozos PA-10 y PA-13, del campamento, y pago de potencia contratada de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13. Estas acciones permitirán la operatividad de los indicados pozos que garantizarán el abastecimiento de agua para la ciudad y valle de Tacna.

Avance del Trimestre Se realizó labores de operación y monitoreo de los pozos PA-13, PA-10, mantenimiento de equipos de bombeo consistente en el montaje y desmontaje del equipo de bombeo del pozo PA-12; se coordinó el traslado del equipo de bombeo PA-14 a la ciudad de Lima para su mantenimiento y reparación; así también se realizaron trabajos de limpieza en casetas de bombeo y asimismo se gestionó la compra de cable eléctrico del alimentador para el pozo PA-12; se realizó el pago de energía eléctrica y potencia contratada de los pozos PA-10, PA-12, PA-13 y el pago de energía eléctrica del campamento. Ejecución Financiera

Indicadores del Gasto:


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A. PIM 2013 : S/. 548 000


2.2.9 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Programada 2013 : 7 acciones B. Ejecución III Trimestre : 0,69 acciones

Comprende la ejecución de acciones referidas al monitoreo y seguimiento de la gestión ambiental en el ámbito de influencia de los proyectos que ejecuta el PET en la zona alto andina, para tal fin se ha previsto la elaboración de planes de trabajo y/o expedientes técnicos para la implementación de los medidas de mitigación ambiental resultantes de los respectivos Estudios de Impacto Ambiental aprobados por la autoridad ambiental competente ( Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAG). Comprende asimismo la realización de campañas de sensibilización comunal y apoyo a la población localizada en el área de influencia directa del PET. Avance del Trimestre Se continuó con las acciones de Monitoreo y Seguimiento de la Gestión Ambiental evaluándose el Plan de Participación Ciudadana (PPC), EVAP's, EIA, PAMA, de las metas presupuestarias que tiene a cargo el PET; Actualización de los TDR's para el desarrollo del PPC de los siguientes Proyectos: "Represamiento Yarascay" a nivel de Factibilidad, Proyecto Construcción de Embalse Cupune Susapaya a nivel de Factibilidad, Proyecto Planta de Recarga Artificial para el acuífero de Irrigación La Yarada; Asimismo se realizó el


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levantamiento de observaciones del PAMA al PIP Vilavilani; Monitoreo y evaluación de instrumentos de gestión ambiental para su Aprobación ante la DGAAA; Trabajos de gabinete con la empresa CIDES INGENIEROS; Elaboración de un mapa de cobertura vegetal y descripción de los ecosistemas de flora y fauna (para el levantamiento de las observaciones del PAMA), Monitoreo Ambiental del Proyecto "Mejoramiento del Canal Uchusuma Bajo" en los tramos Sobraya -ovalo Cuzco- al partidor Magollo; visitas y coordinaciones en el C.P Yarabamba donde se construirá el futuro embalse Turun Turun y en cuanto a la acción de labores de capacitación y sensibilización comunal se brindó apoyo al taller de trabajo para el Plan de Participación Ciudadana (PPC) del Proyecto Portada Palca.


Indicadores del Gasto: A. PIA 2013 : S/. 550 000


2.3 Proyecto: Estudios de Pre-Inversión

2.3.1 Estudio – Factibilidad Represamiento Yarascay

Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 0,06 Estudio B. Ejecución III Trimestre : 0,02 Estudio


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Comprende la conclusión de los estudios de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP “Represamiento Yarascay” para sustentar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto. Dicho estudio se realizara por servicios de consultoría especializada Avance del Trimestre Se inició el Estudio de Factibilidad el día 26 de Agosto del presente, a la firma del contrato la empresa Consultora Consorcio Yarascay entregó el primer informe Plan de Trabajo, recepcionándose el segundo informe para su revisión.




2.3.2 Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 1 Estudio B. Ejecución III Trimestre : 0,35 Estudio

Comprende la elaboración de estudios básicos para la formulación de proyectos de inversión, que tienen como finalidad el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales en el ámbito del Proyecto Especial Tacna, incluyendo la evaluación de zonas de posibles represamientos y estaciones de bombeo, así como la exploración de acuíferos para el aprovechamiento de aguas subterráneas.


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De esta forma se mejora e incrementa el banco de datos existente, que sirve de base para la formulación de estudios y proyectos específicos futuros. El propósito de estos estudios es generar información base (topografía, hidrología, geología, geotecnia, geofísica, calidad del agua, suelos, y otros) para la toma de decisiones, a fin de viabilizar los proyectos de inversión que ejecutará el PET en función a sus objetivos y fines, en concordancia con los lineamientos establecidos por el SNIP. En el presente año se ha programado elaborar estudios básicos para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos en el sector de la Yarada, y actualizar la información básica para el desarrollo de estudios planteados en el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos del Acuífero del valle del Caplina. Se ha previsto realizar la actualización del inventario de fuentes de agua subterránea en el ámbito del acuífero de la Yarada, y avances en la elaboración de los estudios básicos para la construcción de una planta piloto de infiltración para la recarga artificial en La Yarada Alta. Asi también se programado la culminación de los estudios básicos de ingeniería para el reemplazo de pozos deteriorados en el sector de La Yarada, Avance del Trimestre Se continuó con la actividad N°1 Levantamiento y procesamiento de inventarios de fuente de agua, se logró el inventario de 349 pozos lo que significa un avance del 77%; con respecto a la Actividad N° 2 Estudios Básicos para la construcción de la planta de recarga artificial por infiltración en la Yarada alta, se concluyó satisfactoriamente remitiendo el perfil a la OPI para su revisión y posterior aprobación y con respecto a la actividad N°3 Ejecución de estudios básicos para el remplazo de 16 pozos en estado crítico en la Yarada, se viene formulando los siguientes estudios: Diagnostico del estado de conservación y funcionamiento del pozo a remplazar, inventario de fuente de agua subterránea, parámetros hidrológicos del acuífero (prueba de bombeo; hidrogeoquimica, diseño y modo de perforación, según formato del anexo 10 de la resolución jefatural N° 579-2010-ANA, registrando un avance del 71%.



B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 218 083,90 C. Gastos al III Trimestre : S/. 553 668,36 Coeficiente de Realización


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- Trimestral (B/A) : 27,26 % - Acumulado al III Trimestre (C/A) : 69,20 %

2.3.3 Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Programada : 11 Estudios B. Ejecución III Trimestre : 2,50 Estudios

Comprende las acciones de monitoreo de las fuentes de agua superficial y subterránea existentes en las cuencas hidrográficas de la región para contar con una base de datos histórica acumulada, que sirvan para la elaboración de los estudios de las ofertas y demandas disponibles, con lo que se dimensionará y planteará el diseño de los Proyectos de Inversión a formular en el ámbito del PET. Se realizarán evaluaciones hidrológicas en las cuencas hidrográficas de influencia del PET, consistentes en campañas de aforos mensuales dentro del ámbito de la región Tacna y cuencas vecinas; control piezométrico de los acuíferos: La Yarada, El Ayro cuenca de la laguna Vizcachas, niveles de embalse de la laguna Aricota, represas de Paucarani, Jarumas, Condorpico, Casiri. Como resultado se actualizará permanentemente del banco de datos hidrometeorológicos que servirán de base para el planeamiento hidráulico de los proyectos.

Avance del Trimestre Se realizó trabajos de hidrometría en el ámbito de las cuencas hidrográficas de la Región Tacna con énfasis en ríos, quebradas, lagunas, canales de derivación represas y pozos de aguas subterráneas y la medición de niveles piezométricos de los acuíferos de la región de Tacna permitiéndose actualizar la información hidrométrica del presente año, asimismo, se desarrolló dos (2) estudios hidrológicos que consistió en la implementación de SIG de toda la información hidrométrica, llegándose a la conclusión que el próximo año se incrementará en 2,8 hm3/año, adicionales en el sistema de derivación Uchusuma en beneficio de la ciudad y valle de Tacna, igualmente se continuó con el avance del estudio hidrológico Represa Turun Turun.


Indicadores del Gasto:


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A. PIM 2013 : S/. 429 374



2.3.3 Elaboración de perfiles Ejecución Física Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 0,3 Estudios B. Ejecución III Trimestre : 0,03 Estudios

Comprende la formulación y evaluación social de Proyectos de Inversión Pública- PIP a nivel de Perfil en el marco de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP, modificada con Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/68.01, a fin de lograr la aprobación y autorización de pase al siguiente nivel de estudio según la naturaleza y características de cada PIP. Estos proyectos están orientados al aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en el ámbito de influencia del Proyecto Especial Tacna, para contar con un Banco de Proyectos viables para ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo. Se contempla también el monitoreo y seguimiento a un conjunto de proyectos de inversión formulados anteriormente a fin de lograr su aprobación y/o viabilidad por la OPI Regional Avance del Trimestre Se obtuvo el CIRA para el perfil del PIP "Mejoramiento del servicio de agua para uso agropecuario en el comité de regantes de Palca- Tacna", Asimismo se visitó la comunidad campesina de Palca a fin de realizar labores de monitoreo ambiental de calidad de agua evaluándose los parámetros de PH, conductividad, alcalinidad, dureza y cloruro en el laboratorio fisicoquímico del PET; se solicitó la re categorización del PIP "Mejoramiento del servicio de agua para uso agropecuario en el Comité de Regantes de Palca- Tacna" contemplándose las siguientes componentes 1: Estudios 2:Infraestructura del Embalse 3: Capacitación 4: Plan de Mitigación de los EIA;


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se solicitó la categorización del riego ambiental, a nivel de perfil del PIP La portada de Palca a la DGAA; respecto al perfil del proyecto de Instalación de la planta de Recarga Artificial para el acuífero La Yarada; se presentó el PPC a la DGAAA - MINAG Lima para su aprobación respectiva; se inició las acciones de perfil del proyecto pozos IRHS-24, IRHS-34, IRHS-35, IRHS-36 a fin de determinar la situación y condiciones de la infraestructura hidráulica; y acciones de seguimiento de los proyectos con código SNIP 45507, 107899, 246099, 96968, con los PPC y EVAP´s, con un avance del 25% de avance para su aprobación.


Indicadores del Gasto: A. PIA 2013 : S/. 300 000



2.4 Proyecto: Mejoramiento de la Presa Paucarani

2.4.1 Mejoramiento de Infraestructura

Ejecución Física

Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física Modificada 2013 : 0,42 Obra B. Ejecución III Trimestre : Sin ejecución (obra concluida)

Comprende la construcción de trabajos pendientes de mejoramiento de la presa Paucarani, referidas al encimado del vertedero de demasías tipo Morning Glory y obras complementarias, tal como: sistema manual de operación de compuertas de la presa, la


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construcción de salida del túnel, instrumentación y control meteorológico; estas obras permitirán el funcionamiento del sistema. Avance del Trimestre Se concluyeron los trabajos en el mes de Junio, los gastos realizados son devengados pendientes de pago.




2.5 Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani I fase II.

2.5.1 Construcción y/o mejoramiento de reservorios

Ejecución Física

Indicadores del Avance Físico: A. Meta Física 2013 : 0,10 Unidad B. Ejecución III Trimestre : 0,03 Unidad

Comprende la construcción de dos (2) reservorios en el sector de Cerro Blanco y obras conexas, que permitirá el almacenamiento de los recursos hídricos en épocas de avenidas y los que se obtengan con la operación del proyecto Vilavilani Estas obras forman parte del


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esquema hidráulico integral del proyecto Vilavilani, que conjuntamente con la instalación de un línea de conducción de 30,29 km se conducirá las aguas de los reservorios hacia el sector de la Yarada Alta para la ampliación de nuevas tierras en 2 850 ha. Los reservorios en actual construcción, tendrán una capacidad de almacenamiento de 385 000 hm3/año cada uno (770 000 hm3). Avance del Trimestre Se continuo con la obra, realizándose trabajos preliminares como la construcción y mantenimiento de caminos de acceso (2,48 km); limpieza y desbroce de terreno (5,72 ha); trazo, nivelación y replanteo (23 395 m2); nivelación y replanteo de tuberías (0,45 km); movimiento de tierras con la excavación masiva de material suelto (288 567,37m3) y de roca suelta (96 222,09 m3); en zanja de material suelto (6 802,12 m3); en zanja de material rocoso (1 730,68 m3); refine, nivelación y compactación en terreno normal (7 505 m2); eliminación de material excedente (107 129,00m3), acondicionamiento de botadero; construcción de terraplén compactado con material propio seleccionado (10 3912,00m3); y otros trabajos solado de concreto 4" mezcla 1:12 cemento- hormigón, encofrado y desencofrado para estructura concreto 602,21 m2 y habilitación de acero corrugado 4 052,34 kg.


Indicadores del Gasto: A. PIM 2013 : S/. 1 367 240

B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 384 595,07 C. Gastos al III Trimestre : S/. 409 101,07 Coeficiente de Realización - Trimestral (B/A) : 28,12 % - Acumulado al III Trimestre (C/A) : 29,92 % 2.5.2 Supervisión de Obras

Ejecución Física

Indicadores del Avance Físico:


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A. Meta Física 2013 : 6 Informes B. Ejecución III Trimestre : 2,83 Informe

Comprende las labores de inspección de la obra acorde a las especificaciones del expediente técnico y a las normas vigente sobre ejecución de obras por administración directa (Resolución de Contraloría N° 195-88-CG). Avance del Trimestre Se continuó la supervisión de la obra Construcción de Reservorios, verificándose los avances de acuerdo a las especificaciones técnicas, avance de obra, trabajos de concreto armado (nivelación, tecnología del concreto); supervisión de las siguientes labores: excavación masiva de material suelto, construcción de terraplenes compactados; asimismo se realizaron acciones de control topográfico en planimetría del reservorio, replanteo de canales y obras de arte respecto a su ubicación y nivelación; control de densidades de campo y compactación de suelos en conformación de terraplenes, relleno compactado para canales, de acuerdo al plan de trabajo; verificación de los documentos administrativos referidos al control técnico de la obra (llenado de cuaderno de obra, con las recomendaciones necesarias para el cumplimiento de normas técnicas y legales.



B. Gasto Devengado III Trimestre : S/. 99 029,82 C. Gastos al III Trimestre : S/. 138 267,31 Coeficiente de Realización - Trimestral (B/A) : 47,15 % - Acumulado al III Trimestre (C/A) : 65,84%


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Entidad: Proyecto Especial Tacna - PETPeriodo: 2013 - III Trimestre Formato 1 - A

Valores Valores SaldoRecepcionados Ejecutados (*)

Saldo Ejercicio Anterior (**) 5 158 351,00 1 113 472,30 4 044 878,70 Enero 836 135,00 273 340,03 Febrero 789 662,00 647 070,87 Marzo 658 679,00 788 602,15

Total I Trimestre 2 284 476,00 1 709 013,05 575 462,95 Abril 601 717,29 711 527,94 Mayo 728 719,02 750 778,78 Junio 717 224,03 647 932,10

Total II Trimestre 2 047 660,34 2 110 238,82 62 578,48- Julio 627 058,21 818 979,94 Agosto 842 631,41 379 392,53 Setiembre 672 362,77 476 208,38

Total III Trimestre 2 142 052,39 1 674 580,85 467 471,54 Octubre - Noviembre - Diciembre -

Total IV Trimestre - - -

6 474 188,73 5 493 832,72 980 356,01

NOTAS:(*) Valores netos deducidos las anulaciones(**) Este saldo se incorpora al presupuesto 2013 como Credito Suplementario proveniente saldo de balance 2012

Total Acumulado

Mes

INFORME TRIMESTRAL DE LA RECEPCIÓN Y EJECUCIONDEL ARANCEL ESPECIAL

(Nuevos Soles)


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Entidad: Proyecto Especial Tacna - PETPeriodo: 2013 (III Trimestre) - Arancel Especial Formato 2-A

Unidad de MetaMedida Anual

Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles

2.000270 GESTION DE PROYECTOS6.000016 Gestión y Administración 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe 7,00 3,00 404 018,71 2,34 916 185,41 3 1 146 633,83 8,34 2 466 837,950001002 Liquidación Final de Obra Expediente 12,00 3,00 52 031,09 2,61 36 120,06 3,65 61 850,82 9,26 150 001,970001386 Saneamiento Físico Legal Casos resuelt. 10,00 3,50 67 535,23 3,85 63 971,74 0,32 18 493,03 7,67 150 000,00

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO6.000014 Seguros de Obras 0001157 Pago Seguro de Obra Cuota 1,00 - - - -

6.000015 Operación y Mantenimiento 0000015 Acciones de Emergencia Acción 2,00 0,61 177 144,38 0,50 139 577,12 0,18 79 339,54 1,29 396 061,040001018 Mantenimiento de la Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Aricota Acción 2,00 0,61 159 957,60 0,53 89 612,37 0 2 823,38 1,15 252 393,350001395 Seguridad y Protección Informe 9,00 0,77 199 843,63 2,79 180 828,91 0,47 39 327,46 4,03 420 000,000006487 Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río Acción 1,00 2,80 24 236,62 1,27 38 656,88 0,45 37 106,50 4,52 100 000,000029574 Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco Acción 1,00 0,34 60 621,28 0,40 28 610,94 0,113 18 485,59 0,86 107 717,810033107 Mantenimiento de pozos Cuenca de la laguna Vizcachas Acción 1,00 0,49 32 435,50 0,10 60 597,99 0,015 170,21 0,60 93 203,700033108 Mantenimiento de Pozos El Ayro Accion 1,00 0,83 69 742,68 0,34 100 418,20 0,61 107 397,64 1,78 277 558,52

6.000028 Gestion de Recursos Hidricos 0007955 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Acción 3,00 - 74 526,33 0,88 70 084,99 0,16 55 388,68 1,04 200 000,00

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION6.000013 Estudio de Factibilidad 0005811 Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay Estudio 0,06 0,03 16 043,71 0,01 2 516,62 0,02 10 000,00 0,06 28 560,33

6.000013 Gestion de Recursos Hidricos 0000782 Estudio Basicos para el Manejo de Cuenca Estudio 0,30 - 116 591,04 0,21 183 408,96 0,00 0 0,21 300 000,000001103 Monitoreo y Evaluacion de Recursos Hidricos Estudio 9,00 0,18 89 252,26 2,52 98 382,37 2,50 88 658,90 5,20 276 293,530011327 Elaboración de Perfiles Estudio 0,30 0,09 165 032,99 0,16 101 266,26 1,02 8 905,27 1,27 275 204,52

1 709 013,05 2 110 238,82 1 674 580,85 - 5 493 832,72TOTAL

Ejecución AcumuladoAnual

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION DE LA INVERSION

Proyecto/Acción de Inversion/Obra/Meta 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.


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Entidad: Proyecto Especial Tacna - PETPeriodo: 2013 (III Trimestre) - Saldo de Balance y Modificaciones Presupuestarias Formato 2-A


Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles

2.000270 GESTION DE PROYECTOS6.000016 Gestión y Administración 0000653 Direcccion Tecnica, Supervision y Administracion Informe 3,00 - - - - 0053179 Acciones de Seguimiento y Monitoreo - Estudio Factibilidad Yarascay Informe 8,00 4,00 20 107,01 1,18 54 271,78 2,64 54 502,60 7,82 128 881,39 0001002 Liquidación Final de Obra Expediente 6,00 0,35 5 573,40 0,35 0001386 Saneamiento Físico Legal Casos Resuelt. 5,00 1,17 28 788,52 1,17

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO6.000015 Operación y Mantenimiento 0001022 Mantenimiento de la Infraestructura- presa Paucarani Acción 0,06 - - 0001119 Operación y Mantenimiento- Bocatoma Challata Accion 0,74 0,27 21 314,00 0,47 22 754,39 0,74 44 068,39 0001395 Seguridad y Protección Informe 3,00 2,53 146 327,68 2,53 146 327,68 0006487 Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río Acción 1,00 0,08 7 032,41 0,08 7 032,41 0033108 Mantenimiento de Pozos El Ayro Acción 1,00 0007955 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Acción 4,00 0,53 47 793,85 0,53 47 793,85

2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN0000782 Estudios Básicos Manejo de Cuencas Estudio 0,70 - - 0,04 35 584,46 0,35 218 083,90 0,39 253 668,36 0001103 Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos Estudio 2,00

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI4.000109 Ampliacion de Sistema de Riego0006596 Mejoramiento de Infraestructura Obra 0,42 0,21 58 623,58 0,21 137 762,52 20 260,07 0,42 216 646,17

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II FASE I

4.000109 Ampliacion de Sistema de Riego0006596 Construccion y/o mejoramiento de reservorios Unidad 0,10 - 0,01 24 506,00 0,03 384 595,07 0,04 409 101,07 0001424 Supervision de Obras Informe 6,00 - 1,10 39 237,49 2,83 99 029,82 3,93 138 267,31

2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA

0000786 Estudios de Impacto Ambiental Estudio 0,22 - -

'2.173274 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ

0011903 Expediente Técnico Expediente 0,18 - -

78 730,59 312 676,25 1 034 741,71 - 1 391 786,63


Proyecto/Acción de Inversion/Obra/Meta 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.

TOTAL

4º Trim.Ejecución Acumulado

Anual


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Entidad: Proyecto Especial Tacna - PETPeriodo: 2013 (III Trimestre) - Resumen Formato 2-A


Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles2.000270 GESTION DE PROYECTOS6.000016 Gestión y Administración 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe 10,00 2,34 404 018,71 2,34 916 185,41 3,00 1 146 633,83 7,68 2 466 837,95 0001002 Liquidación Final de Obra Expediente 18,00 5,61 52 031,09 2,61 36 120,06 4,00 67 424,22 12,22 155 575,37 0001386 Saneamiento Físico Legal Casos resuelt. 15,00 7,35 67 535,23 3,85 63 971,74 1,49 47 281,55 12,69 178 788,52 0053179 Acciones de Seguimiento y Monitoreo - Estudio Factibilidad Yarascay Informe 8,00 4,00 20 107,01 1,18 54 271,78 2,64 54 502,60 7,82 128 881,39

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO6.000014 Seguros de Obras 0001157 Pago Seguro de Obra Cuota 1,00 - - - - - -

6.000015 Operación y Mantenimiento 0000015 Acciones de Emergencia Acción 2,00 0,48 177 144,38 0,50 139 577,12 0,18 79 339,54 1,16 396 061,04 0001018 Mantenimiento de la Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Aricota Acción 2,00 0,61 159 957,60 0,53 89 612,37 - 2 823,38 1,15 252 393,35 0001395 Seguridad y Protección Acción 12,00 0,77 199 843,63 2,79 180 828,91 3,00 185 655,14 6,56 566 327,68 0006487 Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río Acción 2,00 0,34 24 236,62 0,63 38 656,88 0,53 44 138,91 1,50 107 032,41 0029574 Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco Informe 1,00 0,34 60 621,28 0,40 28 610,94 0,11 18 485,59 0,86 107 717,81 0033107 Mantenimiento de pozos Cuenca de la laguna Vizcachas Acción 1,00 0,49 32 435,50 0,10 60 597,99 0,02 170,21 0,60 93 203,70 0033108 Mantenimiento de Pozos El Ayro Acción 2,00 0,83 69 742,68 0,34 100 418,20 0,61 107 397,64 1,78 277 558,52 0001022 Mantenimiento de la Infraestructura- presa Paucarani Acción 0,06 - - - 0,00 - 0,000001119 Operación y Mantenimiento- Bocatoma Challata Accion 0,74 - - 0,27 21 314,00 0,47 22 754,39 0,74 44 068,39

6.000028 Gestion de Recursos Hidricos 0007955 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Acción 7,00 1,04 74 526,33 1,50 70 084,99 0,69 103 182,53 3,23 247 793,85

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION6.000013 Estudio de Factibilidad 0005811 Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay Estudio 0,06 0,03 16 043,71 0,01 2 516,62 0,02 10 000,00 0,06 28 560,33

6.000013 Gestion de Recursos Hidricos 0000782 Estudios Basicos para el Manejo de Cuenca Estudio 1,00 0,21 116 591,04 0,25 218 993,42 0,35 218 083,90 0,81 553 668,36 0001103 Monitoreo y Evaluacion de Recursos Hidricos Estudio 11,00 2,70 89 252,26 2,52 98 382,37 2,50 88 658,90 7,72 276 293,53 0011327 Elaboración de Perfiles Estudio 0,30 0,09 165 032,99 0,16 101 266,26 0,05 8 905,27 0,30 275 204,52

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI4.000109 Ampliacion de Sistema de Riego0006596 Mejoramiento de Infraestructura Obra 0,42 0,21 58 623,58 0,21 137 762,52 - 20 260,07 0,42 216 646,17

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II FASE I

4.000109 Ampliacion de Sistema de Riego0006596 Construccion y/o mejoramiento de reservorios Unidad 0,10 - - 0,01 24 506,00 0,03 384 595,07 0,04 409 101,07 0001424 Supervision de Obras Informe 6,00 - - 1,10 39 237,49 2,83 99 029,82 3,93 138 267,31

2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA

0000786 Estudio de Impacto Ambiental Estudio 0,22 - -

'2.173274 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ

0011903 Expediente Técnico Expediente 0,18 - -

1 787 743,64 2 422 915,07 2 709 322,56 - 6 919 981,27

Anual


Proyecto/Acción de Inversion/Obra/Meta 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

TOTAL

Ejecución Acumulado


34

Entidad: Proyecto Especial Tacna - PETPeriodo: 2013 (III Trimestre) - Arancel Especial Formato 2 - B

Unidad deMedida Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles Física N.Soles

2.000270 GESTION DE PROYECTOS6.000016 Gestión y Administración 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe 1,00 487 667,16 1,00 283 252,41 1,00 375 714,26 3,00 1 146 633,830001002 Liquidación Final de Obra Expediente 2,00 40 051,43 1,00 11 712,18 0,65 10 087,21 3,65 61 850,820001386 Saneamiento Físico Legal Casos resuelt. 0,32 18 493,03 0,00 0,00 0,32 18 493,03

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO6.000014 Seguros de Obras 0001157 Pago Seguro de Obra Cuota 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000015 Operación y Mantenimiento 0000015 Acciones de Emergencia Acción 0,01 61 489,66 0,07 347,00 0,10 17 502,88 0,18 79 339,540001018 Mantenimiento de la Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Aricota Acción 2 710,22 113,16 0,00 2 823,380001395 Seguridad y Protección Acción 0,47 39 327,46 0,47 39 327,460006487 Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río Acción 0,25 25 323,92 0,13 5 138,26 0,07 6 644,32 0,45 37 106,500029574 Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco Informe 0,11 14 940,93 0,00 3 544,66 0,00 0,11 18 485,590033107 Mantenimiento de pozos Cuenca de la laguna Vizcachas Acción 0,01 90,21 0,00 0,01 80,00 0,02 170,210033108 Mantenimiento de Pozos El Ayro Acción 0,19 58 695,32 0,21 18 371,35 0,21 30 330,97 0,61 107 397,64

0,006.000028 Gestion de Recursos Hidricos 0,000007955 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Acción 0,10 27 056,27 0,06 28 332,41 0,16 55 388,68

0,002.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0,006.000013 Estudio de Factibilidad 0,00

005811 Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay Estudio 0,00 0,02 10 000,00 0,00 0,02 10 000,000,00

6.000013 Gestion de Recursos Hidricos 0,000000782 Estudios Basicos para el Manejo de Cuenca Estudio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000001103 Monitoreo y Evaluacion de Recursos Hidricos Estudio 0,50 38 654,87 0,50 15 705,00 1,50 34 299,03 2,50 88 658,900011327 Elaboración de Perfiles Estudio 0,03 4 479,46 0,01 2 876,10 0,01 1 549,71 0,05 8 905,27

0,00

818 979,94 379 392,53 476 208,38 1 674 580,85TOTAL

INFORME MENSUALIZADO DE EJECUCION DE LA INVERSION REALIZADA

Julio Agosto Setiembre

EL III TRIMESTRE

TotalProyecto/Acción de Inversion/Obra/Meta


35

Entidad: Proyecto Especial Tacna - PETPeriodo: 2013 (III Trimestre) - Saldo de Balance y Modificaciones Presupuestarias Formato 2 - B


2.000270 GESTION DE PROYECTOS6.000016 Gestión y Administración 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe0053179 Acciones de Seguimiento y Monitoreo - Estudio Factibilidad Yarascay Informe 1,34 27 085,24 1,00 5 506,01 0,30 21 911,35 2,64 54 502,60 0001002 Liquidación Final de Obra Expediente 0,35 5 573,40 0,35 5 573,40 0001386 Saneamiento Físico Legal Caso resuelto 0,17 10 008,55 0,50 11 074,83 0,50 7 705,14 1,17 28 788,52

- 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 6.000015 Operación y Mantenimiento - 0001022 Mantenimiento de la Infraestructura- presa Paucarani Acción - 0001119 Operación y Mantenimiento- Bocatoma Challata Accion 0,33 13 618,37 0,14 4 911,80 - 4 224,22 0,47 22 754,39 0001395 Seguridad y Protección Informe 0,53 43 644,26 1,00 50 884,67 1,00 51 798,75 2,53 146 327,68 '0006487 Mantenimiento - agua potable CPM Boca del Río Acción 0,08 7 032,41 0,08 7 032,41 '0033108 Mantenimiento de Pozos El Ayro Acción - ''0007955 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Acción 0,03 16 110,41 0,50 31 683,44 0,53 47 793,85

- 2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - 0000782 Estudios Básicos Manejo de Cuencas Estudio 0,10 88 604,68 0,20 74 185,57 0,05 55 293,65 0,35 218 083,90 0001103 Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos Estudio -

- 2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI - 4.000109 Ampliacion de Sistema de Riego - 0006596 Mejoramiento de Infraestructura Obra - 13 294,48 - 4 625,67 - 2 339,92 - 20 260,07

- 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA -

PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE - TACNA - VILAVILANI II FASE I -

4.000109 Ampliacion de Sistema de Riego0000504 Construccion y/o Mejoramiento de Reservorios (Cerro Blanco) Unidad 0,00 8 642,07 0,00 2 967,00 0,03 372 986,00 0,03 384 595,070001424 Supervision de Obras Informe 1,10 39 482,68 0,79 26 355,42 0,94 33 191,72 2,83 99 029,82

- 2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CENTRO Km -

POBLADO TOTORA - 0000786 Estudio de Impacto Ambiental Estudio -

- '2.173274 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN -

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ - 0011903 Expediente Técnico Expediente -

244 380,33 196 621,38 593 740,00 1 034 741,71TOTAL



EL III TRIMESTRE



36

Entidad: Proyecto Especial Tacna - PETPeriodo: 2013 (IIITrimestre) - Resumen Formato 2 - B


2.000270 GESTION DE PROYECTOS6.000016 Gestión y Administración 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe 1,00 487 667,16 1,00 283 252,41 1,00 375 714,26 3,00 1 146 633,83 0001002 Liquidación Final de Obra Expediente 2,00 40 051,43 1,00 11 712,18 1,00 15 660,61 4,00 67 424,22 0001386 Saneamiento Físico Legal Casos resuelt. 0,49 28 501,58 0,50 11 074,83 0,50 7 705,14 1,49 47 281,55 0053179 Acciones de Seguimiento y Monitoreo - Estudio Factibilidad Yarascay Informe 1,34 27 085,24 1,00 5 506,01 0,30 21 911,35 2,64 54 502,60

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO6.000014 Seguros de Obras 0001157 Pago Seguro de Obra Cuota - - - - - - - -

6.000015 Operación y Mantenimiento 0000015 Acciones de Emergencia Acción 0,01 61 489,66 0,07 347,00 0,10 17 502,88 0,18 79 339,54 0001018 Mantenimiento de la Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Aricota Acción - 2 710,22 - 113,16 - - - 2 823,38 0001395 Seguridad y Protección Acción 1,00 82 971,72 1,00 50 884,67 1,00 51 798,75 3,00 185 655,14 0006487 Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río Acción 0,25 25 323,92 0,13 5 138,26 0,15 13 676,73 0,53 44 138,91 0029574 Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco Informe 0,11 14 940,93 - 3 544,66 - 0,11 18 485,59 0033107 Mantenimiento de pozos Cuenca de la laguna Vizcachas Acción 0,01 90,21 - - 0,01 80,00 0,02 170,21 0033108 Mantenimiento de Pozos El Ayro Acción 0,19 58 695,32 0,21 18 371,35 0,21 30 330,97 0,61 107 397,64 0001022 Mantenimiento de la Infraestructura- presa Paucarani Acción - - - - - - - 0001119 Operación y Mantenimiento- Bocatoma Challata Accion 0,33 13 618,37 0,14 4 911,80 4 224,22 0,47 22 754,39

- 6.000028 Gestion de Recursos Hidricos - 0007955 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Acción 0,10 27 056,27 0,09 44 442,82 0,50 31 683,44 0,69 103 182,53

- 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - 6.000013 Estudio de Factibilidad -

00708 Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay Estudio - - 0,02 10 000,00 - - 0,02 10 000,00 -

6.000013 Gestion de Recursos Hidricos - 0000782 Estudios Basicos para el Manejo de Cuenca Estudio 0,10 88 604,68 0,20 74 185,57 0,05 55 293,65 0,35 218 083,90 0001103 Monitoreo y Evaluacion de Recursos Hidricos Estudio 0,50 38 654,87 0,50 15 705,00 1,50 34 299,03 2,50 88 658,90 0011327 Elaboración de Perfiles Estudio 0,03 4 479,46 0,01 2 876,10 0,01 1 549,71 0,05 8 905,27

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI4.000109 Ampliacion de Sistema de Riego0006596 Mejoramiento de Infraestructura Obra 13 294,48 4 625,67 2 339,92 - 20 260,07

- 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA -

PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE - TACNA - VILAVILANI II FASE I -

4.000109 Ampliacion de Sistema de Riego - 0006596 Construccion y/o mejoramiento de reservorios Unidad 0,001 8 642,07 0,00 2 967,00 0,03 372 986,00 0,03 384 595,07 0001424 Supervision de Obras Informe 1,10 39 482,68 0,79 26 355,43 0,94 33 191,72 2,83 99 029,83

- - 2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CENTRO Km -

POBLADO TOTORA - 0000786 Estudio de Impacto Ambiental Estudio - - - -

- '2.173274 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN -

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ0011903 Expediente Técnico Expediente - - - - -

1 063 360,27 576 013,92 1 069 948,38 2 709 322,57



EL III TRIMESTRE


TOTAL

informe de avance fisico-financiero 2013 iii trimestre ... - · pdf filecomprende el...

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