informe de actividades -...

Sesión Ordinaria No. 160.

Informe de Actividades

Septiembre 2016

Sesión Ordinaria No. 160. Informe de Actividades del Director General

1

C O N T E N I D O

Presentación

I. Cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

II. Estados Financieros al 31 de agosto de 2016;

III. Avance presupuestal, abarcando ingresos por fuente de financiamiento y egresos, por capítulo de gasto y partida presupuestal al 31 de agosto de 2016;

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual, al segundo

trimestre del año 2016.

V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios 2016 y del Programa Anual Mantenimiento al 31 de agosto de 2016;

VI. Principales actividades y logros del Colegio.


2

PRESENTACIÓN

En el acto seguido y en desahogo del quinto punto del orden del día, de la Sesión

Ordinaria No. 160, el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de

Sonora, en atención a la normatividad y a lo estipulado en el Artículo 24 del

Reglamento para la Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las

Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta el Informe de

Actividades que comprende el período de junio - agosto del año 2016, en el cual se

describen las principales actividades realizadas en materia administrativa y

académica del Colegio, así como los resultados obtenidos.

Este marco general ha sido conformado por seis capítulos con su respectiva

evidencia que le sustenta, como se enuncian a continuación: Cumplimiento en la

ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores; Estados

Financieros al 31 de agosto de 2016; Avance presupuestal, abarcando ingresos por

fuente de financiamiento y egresos, por capítulo de gasto y partida presupuestal al

31 de agosto de 2016; Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo

Anual al segundo trimestre del año 2016; Avance en la ejecución del Programa

Anual de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios 2016 y del Programa

Anual Mantenimiento al 31 de agosto de 2016 y Principales actividades y logros del

Colegio.


3

I. Cumplimiento en la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

ACUERDO 5/159-2016.- El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de

Actividades al 31 de Mayo de 2016 del Director General y Aprueba la Solicitud de

Ampliación del Plazo de la fecha para Presentar Reglamento para la Operación de

los Fondos para el Mejoramiento de la Infraestructura y para la Promoción de la

Cultura y el Deporte en la Próxima Reunión.

(Anexo 1).

II. Estados financieros al 31 de agosto de 2016.

Como punto relevante sobresale el desahorro originado como resultado de

ejercicios anteriores por un monto de $-228,760,776.24 y el ahorro originado en el

presente ejercicio por un monto de $33,669,051.58

(Anexo 2).

III. Avance presupuestal, comprendiendo ingresos por fuente de

financiamiento y egresos, por capítulo de gasto y partida presupuestal al 31

de agosto de 2016.

1) Ingresos:

Como parte del subsidio 2016, al 31 de agosto se recibieron $569,402,931.77

distribuidos como se enumera a continuación: $259,574,927.07 de subsidio federal,

representando el 63.69% de lo autorizado por esa fuente; por subsidio estatal se

recibieron $202,725,975.60 que corresponde al 61.94% y $107,102,029.10 por

concepto de ingresos propios, constituyendo el 111.27% de lo autorizado por esa

fuente.


4

2) Egresos:

La asignación del subsidio por capítulo del gasto para el ejercicio del 2016 fue de

$831,098,002.37 y fue distribuido de la siguiente manera: $714,869,509.37 al

capítulo 1000, $41,560,853.29al capítulo 2000, $50,423,975.84 al capítulo 3000,

$584,781.00 al capítulo 4000 y $23,658,882.87 al capítulo 5000.

Al 31 de agosto el presupuesto devengado es de $580,893,515.56, aplicados de la

siguiente forma: $523,840,672.34 en servicios personales, lo que significó el

73.28% del total de los egresos; $16,881,155.49 en materiales y suministros, lo que

simbolizó el 40.62%; $29,301,047.61 para servicios generales, que constituyó el

58.11%; $168,595.03 para transferencias, asignaciones y subsidios, es decir el

28.83% y $10,702,045.09 para bienes muebles, inmuebles e intangibles, el 45.23%.

(Anexo 3).

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual, al

segundo trimestre del año 2016.

En el primer trimestre Dirección Académica reprogramó la meta “Coordinar la

participación de Alumnos en Actividades Deportivas y de Activación Física”, la cual

concluyó éste segundo trimestre.

Correspondiente al segundo trimestre se cumplieron 25 metas, quedando pendiente

la meta número tres de Dirección de Planeación, “Dar seguimiento a solventación

de observaciones de los entes fiscalizadores”, que es atendida a partir del segundo

trimestre por la Subdirección de Administración y Finanzas.

(Anexo 4).


5

V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes,

Arrendamientos y Servicios 2016 y del Programa Anual Mantenimiento al 31

de agosto de 2016.

Se autorizaron $101,390,121.00 al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios 2016, de los cuales al 31 de agosto se han ejercido $35,304,466.60

teniendo como oportunidad para ejercer $32,156,984.12 en relación a lo asignado.

Lo anterior se aplicó a los siguientes Conceptos:

Capítulo 2000 Materiales y Suministros, el total del gasto fue de

$15,176,352.61 distribuido en materiales de administración y de oficina,

refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la

información, materiales y artículos de construcción, combustibles, lubricantes

y aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios para bienes

muebles y equipo de transporte, material de limpieza, materiales educativos,

madera y electrónicos.

Capítulo 3000 Servicios Generales, en esta partida el gasto fue de

$9,792,470.98 aplicado en servicios de arrendamientos de muebles,

maquinaria y equipo de transporte, patentes, servicios legales de

contabilidad, auditoría y relacionados, impresiones y publicaciones oficiales,

licitaciones, convenios y convocatorias, servicios de vigilancia, seguros de

responsabilidad patrimonial y fianzas, fletes y maniobras, mantenimiento de

y conservación de equipo de transporte y aire acondicionado.

Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles, se han ejercido

$10,335,643.01 destinado a mobiliario, bienes informáticos, sistemas de aire

acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial y

software.

(Anexo 5).


6

V. Principales actividades y logros del Colegio.

Se informa que se realizaron las siguientes acciones relevantes durante los meses de junio, julio y agosto del 2016:

1. Proceso de Admisión 2016-2017. Se realizó el proceso de admisión de alumnos de nuevo ingreso, ciclo escolar 2016-2017, inscribiendo a un total de 32,509 alumnos.

Es importante resaltar la creación de seis nuevos planteles en este ciclo escolar los cuales son: Hermosillo VII, Hermosillo VIII, Nogales II, Obregón IV, San Ignacio Cohuirimpo y San Luis Río Colorado II. Los nuevos planteles operan en escuelas secundarias, de acuerdo a convenio de colaboración establecido con la Secretaría de Educación y Cultura, a excepción de los planteles: Hermosillo VII para el cual fue necesario arrendar un inmueble y Nogales II que se rehabilitó las instalaciones pertenecientes al Colegio.

2. Escuelas Incorporadas. En junio se incorporaron 2 escuelas, Colegio Progreso Norte y Colegio Pedro Moreno Álvarez, previo el acuerdo correspondiente del H. Consejo Directivo.

a. Durante junio se realizó supervisión de 4 escuela incorporadas, Instituto del Cobre, Preparatoria Gral. Enrique Esqueda, Colegio Martinie y Grimac Imuris y en agosto en 5 escuelas, Instituto Webster, Metropolitana de Cajeme, Enrique C. Rebsamen, Colegio Educativo Universitario y Preparatoria Espinosa, brindando posteriormente la retroalimentación necesaria que garantice un óptimo funcionamiento.

3. Servicio Profesional Docente. En el período junio-agosto se puso en marcha la Estrategia Institucional de Formación Docente, en la cual participaron 211 profesores en el curso Planeación Didáctica Argumentada, en 7 sedes (Nuevo Hermosillo, Hermosillo V, Obregón I, Nogales, San Luis Rio Colorado, Caborca y Navojoa), teniendo como finalidad preparar a los docentes que participarán en la Evaluación del Desempeño en noviembre del 2016 y en agosto se llevó a cabo la Evaluación Diagnóstica a 20 docentes que ingresaron por examen de oposición en 2016 y la Evaluación del Desempeño del segundo año para 9 docentes que ingresaron en 2014.


7

4. Módulos de Aprendizaje. En agosto se entregaron para su uso y distribución aproximadamente 2,754 paquetes de módulos a solicitud de cada escuela particular incorporada.

5. Alumnos de nuevo ingreso. En agosto se llevó a cabo el curso propedéutico para los 13,500 estudiantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2016-2017 en los 34 planteles.

6. Reuniones de academias. En agosto se implementó la Primera Jornada de Trabajo Académico en los 28 planteles para dar seguimiento al Plan de Mejora Continua, realizar las reuniones de academias y llevar a cabo la reunión de Consejo Académico y contribuir con ello a elevar la calidad educativa.

7. Inducción de personal. En agosto se realizó inducción institucional con el 100% del personal de los planteles Hermosillo VII y Hermosillo VIII.

8. Supervisión de Bibliotecas. En agosto se llevó a cabo el proceso de supervisión a las bibliotecas de los planteles Eusebio Francisco Kino, Nogales, Faustino Félix Serna, Caborca y Sonoyta. con el fin de verificar su acervo y orientar el trabajo del personal que la atiende.

9. Programa “Jóvenes en Acción”, destinado a promover el liderazgo juvenil en las comunidades, como fuente motivadora para convertirse en agentes de cambio social y prevenir la violencia y desintegración social; se hizo la promoción de esta beca en los planteles del Estado, resultando ganador entre los distintos subsistemas, el equipo de 5 estudiantes del plantel Eusebio Francisco Kino. El día 2 de junio, se presentaron en Televisión Educativa y tuvieron audiencia con el Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, donde recibieron un reconocimiento a su desempeño y una Tablet.

a. Sebastián Paredes Castillo b. Sealtiel Humberto Gallardo Martínez c. José Luis García González d. Larissa Yazdeth Quiñonez Valenzuela e. Marbella Murriera Leal f. Prof. Julita Billy Irigoyen (Asesora)


8

10. Instituto Mexicano del Seguro Social, en agosto se entregaron afiliaciones al IMSS a estudiantes de educación media superior y superior, evento presidido por la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional; el Colegio participó en este evento que se desarrolló en la Arena ITSON de Cd. Obregón, con un contingente de 1150 jóvenes de los planteles Obregón I, II y III.

11. 2da Jornada Nacional de lucha contra zika, dengue y chikungunya, el Colegio participó con dos jornadas de sensibilización y concientización los días 22 de agosto (planteles Empalme y José María Maytorena Tapia) y 24 de agosto (plantel Villa de Seris).

12. Programa Institucional de Desarrollo 2016-2021 (PID). Con la participación de Directores, Subdirectores, Directores de Plantel y personal de la Dirección de Planeación de elaboró la Propuesta del Programa Institucional de Desarrollo 2016-2021.

Anexo 1

Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y

resoluciones aprobados en Sesiones anteriores

Septiembre de 2016

Anexo 2

Estados financieros al 31 de agosto de 2016

Septiembre de 2016

Anexo 3

Avance Presupuestal, comprendiendo

ingresos por fuente de financiamiento y de egresos por capítulo de gasto

y partida presupuestal al 31 de agosto de 2016

Septiembre de 2016

AUTORIZADO AMPLIACIÓN/ ASIGNADO DEVENGADO SUBEJERCICIOINICIAL 2016 REDUCCIÓN MODIFICADO 31-ago-16 PRESUPUESTAL

SERVICIOS BÁSICOSENERGIA ELÉCTRICA 1,564,900.00 0.00 1,564,900.00 741,568.70 823,331.30 47.39ENERGIA ELÉCTRICA A ESCUELAS 10,630,800.00 0.00 10,630,800.00 4,066,091.26 6,564,708.74 38.25SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS 0.00 36,000.00 36,000.00 30,368.80 5,631.20 84.36AGUA POTABLE 3,791,026.00 0.00 3,791,026.00 2,104,529.14 1,686,496.86 55.51TELEFONÍA TRADICIONAL 336,628.00 0.00 336,628.00 162,817.68 173,810.32 48.37SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES 2,140,488.11 0.00 2,140,488.11 1,087,386.77 1,053,101.34 50.80SERVICIO DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 120,000.00 120,000.00 116,000.00 4,000.00 96.67ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 894,900.00 -102,200.00 792,700.00 347,598.99 445,101.01 43.85ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 3,000.00 0.00 3,000.00 - 3,000.00 0.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 381,676.03 0.00 381,676.03 324,915.05 56,760.98 85.13ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.00 44,200.00 44,200.00 44,183.00 17.00 99.96PATENTES REGALÍAS Y OTROS 1,689,622.80 58,000.00 1,747,622.80 1,747,366.00 256.80 99.99OTROS ARRENDAMIENTOS 1,360,386.88 0.00 1,360,386.88 694,534.28 665,852.60 51.05SERVICIOS LEGALESSERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS 2,150,469.20 0.00 2,150,469.20 1,778,896.23 371,572.97 82.72SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA 0.00 18,715.45 18,715.45 17,168.00 1,547.45 91.73SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 563,061.36 0.00 563,061.36 283,320.25 279,741.11 50.32ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 150,000.00 150,000.00 145,000.00 5,000.00 96.67IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 787,491.05 0.00 787,491.05 513,356.68 274,134.37 65.19LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 100,000.00 0.00 100,000.00 27,837.20 72,162.80 27.84SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,816,379.00 0.00 2,816,379.00 1,635,653.08 1,180,725.92 58.08SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROSSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 600,000.00 0.00 600,000.00 494,333.85 105,666.15 82.39SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 439,670.58 0.00 439,670.58 439,670.57 0.01 100.00SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 614,560.11 0.00 614,560.11 614,560.11 0.00 100.00FLETES Y MANIOBRAS 226,609.83 0.00 226,609.83 112,943.17 113,666.66 49.84SERVICIO DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 10,277,711.23 -4,114,588.99 6,163,122.24 3,238,363.48 2,924,758.76 52.54MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS DEPORTIVAS 0.00 540,231.15 540,231.15 343,783.47 196,447.68 63.64MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES 1,501,856.00 -603,500.00 898,356.00 314,346.29 584,009.71 34.99MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO 140,864.35 0.00 140,864.35 32,039.88 108,824.47 22.75INSTALACIONES 0.00 8,900.00 8,900.00 7,298.72 1,601.28 82.01MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS 799.99 1,068.55 1,868.54 1,089.99 778.55 58.33MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 367,999.03 257,068.74 625,067.77 456,938.95 168,128.82 73.10MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ. 1,266,502.00 -3,020.00 1,263,482.00 1,098,200.67 165,281.33 86.92MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTA 0.00 7,020.00 7,020.00 4,461.98 2,558.02 63.56SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO 37,600.00 0.00 37,600.00 7,225.31 30,374.69 19.22SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 535,322.00 0.00 535,322.00 96,606.54 438,715.46 18.05SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALDIFUSION POR RADIO Y TELEVISION 824.99 0.00 824.99 824.99 0.00 100.00SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 0.00 2,500.00 2,500.00 227.45 2,272.55 9.10SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION 0.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 0.00 100.00SERVICIOS DE TRASLADOSPASAJES AEREOS 384,603.00 0.00 384,603.00 267,027.00 117,576.00 69.43PASAJES TERRESTRES 74,040.00 0.00 74,040.00 8,278.46 65,761.54 11.18VIATICOS EN EL PAIS 1,595,900.00 -815,700.00 780,200.00 467,200.00 313,000.00 59.88GASTOS DE CAMINO 488,000.00 0.00 488,000.00 329,500.00 158,500.00 67.52SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADOS Y VIATICOS 29,812.10 647,382.32 677,194.42 407,885.07 269,309.35 60.23CUOTAS 84,064.00 0.00 84,064.00 67,699.00 16,365.00 80.53SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE CEREMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 321,949.00 1,369,110.22 1,691,059.22 1,202,641.74 488,417.48 71.12CONGRESOS Y CONVENCIONES 157,000.00 -18,070.00 138,930.00 48,138.80 90,791.20 34.65OTROS SERVICIOS GENERALESIMPUESTOS Y DERECHOS 41,253.00 212,676.25 253,929.25 55,547.00 198,382.25 21.87OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 2,026,206.20 2,010,206.31 4,036,412.51 3,141,624.01 894,788.50 77.83

T O T A L 50,423,975.84 0.00 50,423,975.84 29,301,047.61 21,122,928.23 58.11

CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES POR PARTIDA 2016

CONCEPTO AVANCE %

AVANCE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

COLEGIO DE BACHILLERES DELESTADO DE SONORA

Anexo 4

Avance en el cumplimiento de metas al Programa

Operativo Anual al segundo trimestre del año 2016

Septiembre de 2016

Anexo 5

Informe de avance del Programa Anual de

Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos, Servicios y

Programa Anual de Mantenimiento 2016 al mes

de agosto 2016

Septiembre de 2016

informe de actividades -...

Documents