indice - serpost · el 22 de noviembre del 2008, se cumplieron 14 años de vida de servicios...

INDICE

1. NUESTRO MENSAJE........................................................................................... 021.1. Presidente del Directorio.............................................................................. 021.2. Gerente General .......................................................................................... 03

2. NUESTRO DIRECTORIO..................................................................................... 04

3. NUESTRA ALTA DIRECCIÓN.......... ................................................................... 04

4. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL .................................................................... 05

5. NUESTRA ORGANIZACIÓN ................................................. .............................. 07

6. NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO ...................................................................... 086.1. Visión ................................................................................................... ........ 086.2. Misión .......................................................................................................... 086.3. Objetivos Estratégicos ................................................................................. 08

7. LINEAS DE NEGOCIO ........................................................................................ 097.1. Correo Personal .......................................................................................... 097.2. Correo Empresarial ..................................................................................... 097.3. Correo Encomiendas ................................................................................... 097.4. Correo Filatelia y Nuevos Negocios ............................................................ 10

8. NUESTROS LOGROS ......................................................................................... 118.1. Aspectos del Servicio Postal ..................................... .................................. 11

8.1.1. Exporta Fácil .................................................................................... 118.1.2. Cobertura Postal ............................................................................. . 138.1.3. Procesos Operativos ........................................................................ 148.1.4. Atención al Cliente ........................................................................... 158.1.5. Seguridad Postal ...... ........................................................................ 15

8.2. Aspectos Comerciales y de Marketing ........................................................ 168.2.1. Desarrollo Filatélico .......................................... ............................... 188.2.2. Ventas en el País ............................................................................. 198.2.3. Ventas en el Exterior ........................................................................ 20

8.3. Desarrollo Tecnológico ................................................................................ 218.4. Programa de Gastos de Capital .................................................................. 228.5. Presencia Internacional ............................................................................... 24

8.5.1. Proyecto Vía Cooperación Internacional ......................................... 248.5.2. Presencia de Serpost S. A. en el Sistema Internacional ............ ..... 24

8.6. Gestión Administración de Recursos .......................................................... 25

9. DISTINCIONES OBTENIDAS POR SERPOST S.A. 28

10. RESULTADOS DE GESTIÓN .......................................................... .................... 2910.1 Código de Buen Gobierno Corporativo de Serpost S. A. ............................ 2910.2 Evaluación de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en elplan operativo año 2008..................................... .................................................. 29

10.3 Variables Representativas.......................................................................... 34

11. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ..................................................... ....... 35

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S. A.

Memoria Anual 20082

1. NUESTRO MENSAJE

1.1. Presidente del Directorio

Hoy más que nunca debemos estar convencidos que los correos en todo el mundoconstituyen una importante infraestructura para la integración y desarrollo de unpaís, y de ahí que debemos detenernos a analizar nuestro rol como OperadorPostal del Estado Peruano, y nuestra contribución con el desarrollodescentralizado, armónico y sostenido del Perú en su conjunto.

Precisamente y en este marco debemos advertir que el año 2008 se ha vistomarcado por la consolidación del Exporta Fácil como un servicio que buscadescentralizar las exportaciones, es decir hacer que el pequeño y microempresarioya no se trasladen a las grandes ciudades para hacer negocios de exportación,sino lo haga desde su comunidad, l o cual no significa otra cosa que inclusiónsocial.

De esta manera y en este mismo camino en la actualidad venimos desarrollandograndes ideas para poner a disposición de los ciudadanos el denominado “ImportaFácil”, que servirá a los pequeños y microempr esarios importadores, así como eldenominado “Giro Postal Electrónico”, que permitirá que los peruanos reciban lasremesas de dinero de sus familiares y amigos del exterior pagando menorescomisiones.

En ese sentido, y haciendo hincapié en el primer párra fo de este mensaje, esnecesario que cada uno de los trabajadores de Serpost, El Correo del Perú,nuestras autoridades y la ciudadanía en general adviertan el tan importante rol quejugamos dentro la sociedad peruana.

Es por eso que cada día tratamos de s er más eficientes y satisfaceradecuadamente las necesidades de nuestros clientes. Esto lo hacemos mediantela prestación de eficientes servicios postales que por sobre todas las cosas debencaracterizarse por su permanencia, calidad, universalidad y acces ibilidad.

Nuestros logros se reflejan por ejemplo en el nivel de ventas obtenido en el año2008, el mismo que alcanzó los 72 millones 509 mil 715 Nuevos Soles, cifra querepresenta un incremento de 2.08%. En ese mismo periodo distribuimos21 millones 180 mil 545 piezas postales, es decir 1.09% más que el año anterior.

Asimismo, la posición de la empresa mejoró en comparación al año 2007, ya quenuestra Utilidad Neta fue de 2 millones 324 mil 209 Nuevos Soles, cifra superior ala obtenida en el año 2007 en 269 mil 623 Nuevos Soles.

Una de nuestras más importante fortalezas, es decir nuestra cobertura continuó sucrecimiento y consolidación en el año 2008, alcanzando 14 mil 883 puntos dedistribución en todo el territorio nacional.

Pese a estos buenos resultados, el año 2009 se presenta como un gran reto pordiversas circunstancias, sobretodo ajenas a nuestro país, razón por la cual muygentilmente solicito la cooperación de cada uno de los trabajadores de Serpost, ElCorreo de Perú, para alcanzar las metas trazadas en este periodo, no sin antesagradecerles el trabajo desarrollado a favor de nuestra empresa.


Memoria Anual 20083

1.2. Gerente General

El año 2008 constituye un período de singular importancia para Serpost, El Correodel Perú, ya que se sentaron las bases para un cambio al interior de nuestrainstitución, el mismo que busca generar un modelo de negocio que tenga como ejecentral al cliente, perfeccionando día a día nuestra calidad de servicio e innovandonuevas líneas de negocio, ofreciendo pro ductos diversificados que satisfagan lasnecesidades mas exigente y consecuentemente lograr un mayor posicionamientodel mercado postal.

Los episodios que nos demuestran que estamos en este camino han sido el hechoque en el año 2008 hayamos obtenido la homologación como empresa de nivel“A” por la sociedad general de supervisión “SGS del Perú SAC” a pedido delBBVA Banco Continental, de igual forma en el concurso anual Buenas Prácticasde Gobierno que organiza la ONG Ciudadanos al Día, ha otorgado el prem io a laempresa específicamente en la categoría “Simplificación Interinstitucional deTrámites” con nuestro servicio Exporta Fácil.

Este premio, así como otros como el obtenido en el año 2007 a la CreatividadEmpresarial en la categoría de Informática, ot orgado por la Universidad deCiencias Aplicadas UPC, nos deben alentar a consolidarnos como una empresaque busca el liderazgo en el mercado postal.

Estos reconocimientos deben interpretarse que vamos por buen camino, noobstante también debemos reconoce r que sólo lograremos ser líderes en elmercado postal en la medida que realmente cada uno de nosotros, desde nuestrasdiferentes posiciones, orientemos nuestro trabajo hacia la satisfacción total denuestros clientes.

Es precisamente en esta línea que en el año 2008 hemos iniciado los trabajospara próximamente lanzar nuevos productos como el denominado “ImportaFácil”, así como el “Giro Postal Electrónico” , y hemos visto la necesidad derentabilizar uno de nuestros mayores tesoros, nuestra red de oficina s, generandonuevos servicios como el denominado “Servi Pago”, el mismo que esperamosponer a disposición de nuestros clientes próximamente, y hará de nuestros puntosde venta oficinas de pago de servicios, beneficiando a la ciudadanía y generandoingresos adicionales para Serpost.


Memoria Anual 20084

2. NUESTRO DIRECTORIO

Presidente de Directorio

José Salvador Ahumada Vásquez Desde el 14.09.06.

DirectoresCarlos Giesecke Sara-Lafosse Desde el 02.02.05. hasta el 02.10.08.

Miguel Facundo Chinguel Desde el 28.07.07.

José Romero Vilchez Desde el 04.10.07.

3. NUESTRA ALTA DIRECCIÓN

Gerente GeneralGabriel Rubén Rojas Aspilcueta(e) Desde el 14.11.07.

Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Carla Pegorari Rodríguez Desde el 01.02.06.

Jefe Órgano de Control Institucional

Rafael García Mendoza Desde el 01.11.04.

Gerente de Administración de Recursos

Juan José Lozada Conde (e) Desde el 09.11.07.

Gerente ComercialGilberto Francisco Ceccarrelli Flores Desde el 16.01.06.

Gerente de Desarrollo Corporativo

Ofelia Brown Gutierrez Desde el 01.06.06. hasta el 31.03.08.

Betsi Cabrera Vela (e) Desde el 01.04.08.

Gerente PostalCalmet Aranguren Jorge Desde el 03.05.05. hasta el 29.02.08.

Samuel Montalvan Vera (e) Desde el 04.03.08.


Memoria Anual 20085

4. PRESENTACIÓN INSTITUCIO NAL

Servicios Postales del Perú S.A. –Serpost S.A.- es una empresa descentralizada del SectorTransportes y Comunicaciones. Es persona jurídica de derecho privado organizada deacuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Soc iedades,cuya actividad principal es la prestación de los servicios postales en todas sus modalidadescon ámbito de acción a nivel nacional e internacional.

Fue creada mediante el Decreto Legislativo N° 685, del 05 de noviembre de 1991,otorgándosele a Serpost S.A. la concesión del servicio postal, sin exclusividad, por la cualprestará el servicio en todo el país con carácter de administración postal del Estado, para elcumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales.

Mediante D.S. No. 010-94-TCC, del 6 de mayo de 1994, se aprobó el Estatuto Social de laEmpresa, modificado posteriormente mediante escritura pública de fecha 11 de enero de2001.

A inicios de la década de los noventa se produjo la desregulación del sector, con laconsecuente ruptura del monopolio que tenía la Dirección General de Correos del mercadopostal. Desde esa fecha, el número de empresas dedicadas a brindar servicios postales enlos ámbitos local, nacional e internacional se ha incrementado año a año. De acuerdo coninformación del MTC, al mes de setiembre 2007, el número de empresas concesionariasdel servicio postal fue de 464, lo cual supone un incremento del 5% respecto al número deconcesiones existentes en el año 2005. Como consecuencia de lo anterior, lacompetitividad del sector postal se ha incrementado.

El 22 de noviembre del 2008, se cumplieron 14 años de vida de SERVICIOS POSTALESDEL PERÚ S.A., tiempo que ha servido al equipo humano que integra nuestra Empresa areafirmar su vocación de servicio.

Al ser la empresa gubernamental responsable de ofrecer el servicio postal en todo el país,somos conscientes del rol que nos corresponde apoyando los planes de desarrollonacionales, en especial aquellos referidos a promover las exportaciones y el crecimiento delas pequeñas y microempresas. Serpost es el Correo del Perú y se reafirma en su voluntadde tender redes de comunicación a través de envíos postales dentro y fuera del territorionacional con una mayor calidad cada día.

Es claro para nosotros que la comunicació n es importante para elevar la calidad de vida delas personas y es capaz de propiciar el desarrollo de los pueblos más alejados de nuestropaís. Al mismo tiempo, somos conscientes de que el servicio postal debe modernizarseconstantemente y ofrecer la máxima seguridad para sus usuarios.

Objetivo Empresarial

Consolidar a Serpost S.A. como la empresa más competitiva y moderna del mercado postalque, cumpliendo con el rol social encomendado por el Estado, garantice la prestación de unservicio de alta calidad, asegurando la satisfacción de sus clientes.Proporcionar al país la infraestructura de comunicación postal que requiere para sudesarrollo, velando por la modernidad de sus servicios. Asimismo, lograr y mantenerautosuficiencia económico-financiera, mejorando permanentemente la calidad del serviciopostal.


Memoria Anual 20086

Objetivo Social

a) Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el ámbito nacional einternacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al serviciopostal.

b) Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia postal.

c) Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, deservicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin más limitacionesque las emanadas del ordenamiento del país.

d) En general, toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas por Ley.


Memoria Anual 20087

5. NUESTRA ORGANIZACIÓN

Estructura Organizacional de Serpost S. A.

Directorio

Organo de ControlInstitucional

Gerencia General

Asesoria General

Gerencia deAdministraciónde Recursos

GerenciaComercial

GerenciaPostal

Gerencia deDesarrollo

Corporativo

Sub Gerenciade DesarrolloEmpresarial

Sub GerenciaTecnologias

de laInformación

SubGerencia de

Finanzas

SubGerencia de

Logística

SubGerencia de

RecursosHumanos

Dpto. De Evaluacióny Control de Ventas

Oficina deMarketing y Filatelia

SubGerenciade Ventas

SubGerencia de

Administ.Postales

SubGerencia deOperaciones

Postales

SubGerencia

Paqueteria yOperacionesAduaneras

Atención al Cliente

Encaminamiento

Transportes

Seguridad Postal

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS

Conserva la línea de mando y el principio de autoridad.Es dinámica para hacer frente a las necesidades del Servicio Postal.Favorece la comunicación horizontal.Facilita la elaboración de procedimientos y la cuantificación de costos.Permite el diseño de Sistemas de Información Gerencial y Estadísticos para la tomade decisiones.


Memoria Anual 20088

6. NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO

6.1. Visión:

“Ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado, como lamejor Empresa de Servicios Postales en Latinoamérica” .

6.2. Misión:

“Responder a la confianza de nuestros clientes, garantizando que sus envíospostales serán entregados en el menor tiempo y con el cien por ciento de certezade entrega”.

6.3. Objetivos Estratégicos:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSESPECIFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSSERPOST S.A. 2005 – 2009

Desarrollar una nueva cultura orientadaal cliente.

Mejorar el clima laboral logrando elcompromiso de todo el personal.

Contar con el personal calificado queesté en condiciones de contribuir al logrode los demás objetivos.

4. Desarrollar el potencial delrecurso humano

Desarrollar un Programa de IntegraciónTecnológica Interna que permitaresponder a las exigencias del mercado.

Implementación de estándares derendimiento para lograr la Optimizaciónde los Procesos Operativos

3. Desarrollar la calidad delservicio

Ofrecer al mercado nuevos servicios yproductos con mayor valor agregado querespondan a los requerimientos globalesy a los lineamientos de la Unión PostalUniversal.

Fortalecer las relaciones con los distintostipos de clientes de Serpost S.A.

2. Posicionar la empresa conmejores servicios y productoscon mayor valor agregado

Incrementar los ingresos manteniendolos costos operativos a niveles óptimos

1. Fortalecer la eficiencia de lagestión

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSESPECIFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSSERPOST S.A. 2005 – 2009

Desarrollar una nueva cultura orientadaal cliente.

Mejorar el clima laboral logrando elcompromiso de todo el personal.

Contar con el personal calificado queesté en condiciones de contribuir al logrode los demás objetivos.

4. Desarrollar el potencial delrecurso humano

Desarrollar un Programa de IntegraciónTecnológica Interna que permitaresponder a las exigencias del mercado.

Implementación de estándares derendimiento para lograr la Optimizaciónde los Procesos Operativos

3. Desarrollar la calidad delservicio

Ofrecer al mercado nuevos servicios yproductos con mayor valor agregado querespondan a los requerimientos globalesy a los lineamientos de la Unión PostalUniversal.

Fortalecer las relaciones con los distintostipos de clientes de Serpost S.A.

2. Posicionar la empresa conmejores servicios y productoscon mayor valor agregado

Incrementar los ingresos manteniendolos costos operativos a niveles óptimos

1. Fortalecer la eficiencia de lagestión


Memoria Anual 20089

7. LINEAS DE NEGOCIO

SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. durante el año 2008 ofreció servicios demensajería local, nacional e internacional, los que están clasificados en cuatro líneas denegocio:

7.1 Correo Personal

Comprende la correspondencia tradicional que semenciona a continuación:

CARTAS : Es un envío postal de carácter personal,comercial e institucional.

SERVICIO DE APARTADOS POSTALES:Servicio de correspondencia en unacasilla determinada bajo llave adisposición del usuario. Es decir que esun domicilio postal de los clientes,donde el plazo de conservación puedeextenderse según los pagos efectuados.

SERVICIO DE ESTAFETA: Brinda la posibilidad que los usuarios de Serpost envíen sucorrespondencia a la dirección de la Oficina Postal, así se mantienen en custodiahasta que el destinatario pase a recogerla.

OVERNIGHT : Servicio de entrega puerta a puerta de documentos comerciales,paquetes y carga en pequeñas o grandes cantidades a nivel nacional, en un tiempode 24 horas en localidades especificas.

CONCURSOS Y PROMOCIONES : Ofrece a las empresas la infraestructura deSerpost S. A. para la recepción de envíos promocionales, a través del servicio d eApartado Postal. Los envíos recibidos en el Apartado Postal son trasladados al CCPL(Centro de Clasificación Postal de Lima, Sede Central de Serpost S.A.) donde serealizan los sorteos según lo acordado con la empresa contratante del servicio.

7.2. Correo Empresarial

Servicio Expreso Local – SEL:Especiales para Empresas quedeseen distribuir cartas, estados decuenta, facturas, notificaciones,folletería, revistas e invitaciones enel ámbito local, ya sean en Lima oen los Departamento del interior delpaís.

Servicio Expreso Nacional – SEN:Especial para empresas quedeseen distribuir cartas, estados de cuenta, facturas, notificaciones, folletería,revistas e invitaciones en el ámbito nacional.

7.3. Correo Encomiendas

Encomiendas Nacionales: Especial paraempresas que deseen distribuir muestras,paquetería y mercadería hasta por un peso de31.5 kilogramos.


Memoria Anual 200810

Encomiendas Internacionales :Recepción y distribución de mercaderíaprocedente de los 189 países miembrosde la Unión Postal Universal (UPU).Llegada al destino en servicio deprimera clase o prioritario, y en claseeconómica.

EMS (EXPRESS MAIL SERVICE): Elservicio EMS constituye el más rápidode los servicios postales por mediosfísicos. Consiste en recolectar,transmitir y distribuir correspondencia ,documentos o mercadería en plazosmuy cortos.

7.4. Correo Filatelia y Nuevos Negocios

La Filatelia es el arte y ciencia del conocimiento de los Sellos Postales y afición acoleccionarlos. Serpost, El Correo del Perú, es la instancia a la que el EstadoPeruano ha encargado la emisión del Calendario de Emisiones Postales, previaaprobación de las temáticas y diseños por parte de la Comisión Nacional de Filatélica(CONAFIL).

Los productos filatélicos son muy variados y se detallan a continuación:

Sello Postal: El que se confecciona según la temáticacorrespondiente al calendario postal.

Sello Conmemorativo: Se confecciona cuando unaempresa o institución conmemora un aniversario ocualquier evento importante.

Hoja Souvenir: Pieza postal que puede tener uno o mássellos dentro de un formato grande.

SE-TENANT: Son dos o más sellos postales que forman una composición, cadamotivo puede llevar un mismo valor facial o pueden ser diferentes.

Sobres de Primer Día de Emisión: Es un sobre que lleva impreso part e deldiseño del sello postal, el cual lleva adherido el sello postal emitido y se encuentramatasellado con el primer día de emisión.

Aerograma: Es un papel carta el cual lleva impreso el porte del envío.

Mini Pliego: Forma un bloque de sellos, éstos pu eden ser de 04, 06, 09, 12 amás cantidades de un mismo motivo. El valor facial puede ser diferente.

Álbum Filatélico: Los álbumes pueden tener un formato o tamaño diferente cadaaño, según calendarios anuales o temáticos ya sea de temas de flora, fauna,personajes u otros. Asimismo, se pueden incluir otros productos filatélicos comolos Sobres de Primer Día de Emisión.

Hojas Anuales de Colección: Son hojas que llevan impresos los sellos postalesa un solo color, que han sido emitidos durante un calendari o postal del año.



Giros Postales:

Servicio de transferencia de dinero respaldado por la seriedad de los servicios decorreo de los países afiliados a la Unión Postal Universal.

Nacional: Se compra un Giro Postal Nacional, en cualquiera de nuestrasadministraciones postales ubicadas en todo el país. El giro será trasladadoinmediatamente al lugar de destino en los 23 departamentos de Perú a través de37 administraciones postales a nivel nacional .

Internacional: El servicio de giro postal se rige por la s normas internacionalesde la Unión Postal Universal (UPU). Los peruanos que se encuentran enEstados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico, Francia, España, Bolivia, China,Japón, Suiza y Bélgica pueden remitir dinero a sus familiares en el Perú demanera segura y económica ya que sólo se cobra el 2% de comisión.

8. NUESTROS LOGROS

8.1. Aspectos del Servicio Postal

8.1.1 Exporta Fácil:

Es un servicio a través del cual los micro, pequeños y medianos empresariosexportan de manera rápida, económica y segura b ienes físicos con pesosmenores a 30 kilogramos por envío, y cuyo valor no exceda los US$ 2,000dólares americanos.

“Exporta Fácil” seimplementó en nuestro país,teniendo como soporte lainfraestructura de ServiciosPostales del Perú - SerpostS.A. y el uso de Internet en elprocedimiento simplificado deexportación de SUNAT -Aduanas.

Para acceder a “ExportaFácil” sólo es necesario que el empresario haga uso de su clave de acceso aSUNAT-Operaciones en línea y llene la declaración Exporta Fácil, la c ualpuede obtenerse gratuitamente del portal web de la referida entidad o deSerpost. De esta manera se reducirán los trámites administrativos y sobre -costos del exportador.

El Servicio Exporta Fácil al 31 de diciembre 2008 ha exportado 4,634 piezaspostales que equivalen a un total de S/. 881,640.10 Nuevos Soles.

Es preciso resaltar que 3,759 piezas postales corresponden al año 2008, conun ingreso de S/. 714,791.83 Nuevos Soles.

T R Á F I C O ( p ie z a s ) 8 7 5 3 ,7 5 9 4 ,6 3 4

V E N T A S ( S / .) 1 6 6 ,8 4 8 .2 7 7 1 4 ,7 9 1 .8 3 8 8 1 ,6 4 0 .1 0

E S T A D Í S T I C A D E T R Á F I C O Y V E N T A S S E R V I C I OE X P O R T A F Á C I L

P e r io d o : A D ic ie m b r e 2 0 0 8

T O T A LG E N E R A L

R U B R O SA Ñ O2 0 0 7

A D ic ie m b r e2 0 0 8



Al cierre 2008 Serpost S.A. cuenta con 33 Oficinas postales a nivel n acionalque brinda el servicio Exporta Fácil, de las cuales la Administración Postal deMiraflores es la que lidera el grupo con un 35.33% de envíos admitidos, ensegundo lugar se ubica la Administración Postal de Lima con 16.79%, el tercerlugar le corresponde a la Oficina Postal de Tomás Valle con el 10.16%, encuarto lugar se ubica la Administración Postal de Lince con 7.05% y en unquinto puesto está la Administración Postal de La Victoria con 6.76%, las 28Oficinas restantes se encuentran entre 2.69% y 0.03%, tal como se aprecia enel siguiente cuadro:

Al mes de diciembre el 38% de los envíos con exportaciones tuvieron comodestino Estados Unidos, mientras que el 9% Australia e Inglaterra, el 4%

EXPORTA FACIL POR ADMINISTRACION Y OFICINA POSTALExpresado en piezas postales - año 2008

OTROS899 - 23.92%

ADM. POSTAL LAVICTORIA254 - 6.76%

ADM POSTAL LINCE265 - 7.05%

OF. POSTAL TOMASVALLE

382 - 10.16%

ADM. POSTAL LIMA631 - 16.79%

ADM. POSTALMIRAFLORES1,328 - 35.33%

ESTADISTICA EXPORTA FÁCILAÑO 2008

317

372416

421

315

374

344265

264

241

228

202

050

100150200250300350400450

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Piezas Postales



tuvieron como destino España, Canadá, Alemania, y Francia simultáneamente,Japón tuvo el 3%, Italia el 2%, Puerto Rico el 1% y el acumulado de Otros tuvoel 22%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

De los 3,759 envíos del servicio Exporta Fácil admitidos por Serpost S.A.,durante el 2008: 1,687 fueron distribuidos bajo la modalidad del servicioexpreso EMS, 1,234 servicio certificado (1ra. Clase) y 838 en el servicioeconómico Encomiendas (2da. Clase).

Es preciso resaltar, que la mayor recarga de envíos del servicio Exporta Fácilrecae en el servicio expreso EMS con el 44.88%, le sigue el servicio deCertificado con un 32.8.% y el servicio Encomiendas con 22.29%, tal como semuestra en el siguiente cuadro:

8.1.2. Cobertura Postal:

Serpost dispone de una importante infraestructura opera tiva, la cual nospermite llegar a los puntos mas alejados de nuestra geografía nacional ypoder satisfacer la demanda de nuestros usuarios. En cumplimiento al rolsocial encomendado por el Estado Peruano, Serpost ha ampliado sucobertura postal irradiando el servicio postal a través de 14,883 localidadesatendidas al cierre del ejercicio 2008, de las cuales corresponden al rolsocial 14,781 localidades de distribución, es decir, el 99.31 por ciento;llevando el servicio hasta los lugares más inaccesibles, con el fin de cumplirsu misión, asumiendo los riesgos y altos costos que su finalidad demanda.

N° PIEZASPOSTALES % PARTIC.

1 1687 44.88%

2 1234 32.83%

3 838 22.29%

3759 100.00%

* Estadistica al 31 de Diciembre del 2008

EXPORTA FACIL POR TIPO DE SERVICIOAÑO 2008

CERTIFICADO (1ra Clase)

TOTAL

ENCOMIENDAS (2da Clase)

EMS (Expreso)

TIPO DE SERVICIO

EXPORTA FACIL POR TIPO DE SERVICIO

EMS (Expreso) CERTIFICADO (1ra Clase) ENCOMIENDAS (2da Clase)1

0

1

1

ESTADISTICA EXPORTA FÁCIL POR MES - AÑO 2008

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1

ESTADISTICA EXPORTA FACIL POR ADMINISTRACION

ESTADISTICA DE LOS 10 PRIMEROS PAISES DE DESTINO

ESTADÍSTICA EXPORTA FÁCIL POR TIPO DE SERVICIO

CERTIFICADO(1ra Clase)

32.83%

EMS(Expreso)44.88%

ENCOMIENDAS(2da Clase)22.29%



Cabe destacar que en atención a la Resolución Ministerial Nº 440 -2008-MTC del 07.06.08., se modificó la información de la cobertura postal,midiéndose a través de puntos de atención, es así que al mes de diciembredel 2008, SERPOST S.A. cumplió con su rol social, toda vez que irradió elservicio postal a través de 781 puntos de atención a nivel nacional : 160puntos de atención propios y 621 puntos de atención a cargo de terceros.

8.1.3 Procesos Operativos:

Serpost S.A., ejecutó la implementación del Proyecto Piloto “ServicioÚltima Hora” entre la Oficina del Aeropuerto Velasco Astete – Cusco y laOficina del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” - Callao, así comoentre la Administración Postal de Iquitos y la Oficina del AeropuertoInternacional “Jorge Chávez”- Callao, con el objetivo de desarrollar unnuevo servicio urgente con solo un punto de distribución (estafeta) conentrega en el día en la oficina de l Aeropuerto Internacional, el cualoptimizará el proceso de distribución y generará un incremento en losingresos del servicio personal.

Oficina de Serpost S.A. en el AeropuertoVelasco Astete del Cusco



Se inició la ejecución del Proyecto OID - Organización Integral de laDistribución, el cual cuenta con la consultoría del Señor Javier Gil,funcionario del Correo español. Este Proyecto es financiado por el Fondode Mejoramiento de la Calidad del Servicio por un monto aproximado deUS$ 400,000. Al cierre del ejercicio 2008 el consultor en mención emitió elprimer Informe del Proyecto.

Serpost S.A. inició Operaciones con la Compañía Aérea TAM CARGO parael transporte de despachos con destino a Sao Paulo – Brasil, mejorando lastarifas y brindando un mejor itinerario.

Se incrementó los puntos de admisión del Exporta Fácil de 29 a 48.Asimismo, el monto FOB de exportaciones, este servicio superó el millónde dólares americanos.

Se conformó el Grupo deTrabajo Multisectorial, elcual se encargará de laevaluación y la promocióndel desarrollo sostenible delProyecto de Exportacionespor Envíos Postales paralas PYMES – “ExportaFácil”. Siendo el Ministeriode Transportes yComunicaciones, quiénpresta el apoyo técnico,administrativo y legal quepueda requerirse, así como los representantes del Ministerio de ComercioExterior y Turismo (Mincetur); Superintendencia Nacional de AdministraciónTributaria (Sunat) y Comisión de Promoción del Perú para la Exportación yel Turismo (Promperú), quien actúa como secretario técnico. Igualmente,cuenta con un representante del Program a Mi Empresa y uno de SerpostS.A.

8.1.4 Atención al Cliente

La atención al cliente es un tema esencial dentro delservicio postal ya que contribuye a dar el marco deseguridad y confiabilidad que el público reconoce.

Un aspecto que merece ser destacad o en el2008, es que Serpost S.A. alcanzó unporcentaje del 97.74% de efectividad para lasolución de reclamos de los envíos certificadosy encomiendas nacionales dentro del plazo de16 días hábiles, normado por UPU.

8.1.5 Seguridad Postal

A fin de contribuir con la detección del tráfico ilícito de drogas y sustanciaspsicotrópicas, Serpost S.A. ha fortalecido las coordinaciones con la PolicíaNacional del Perú, DINANDRO, ADUANAS, INRENA, SENASA y elInstituto Nacional de Cultura, para las verificacione s e investigaciones deenvíos decomisados conteniendo sustancias prohibidas, participandoactivamente en la detección de éstas en nuestras instalaciones, lograndodurante el ejercicio 2008 la incautación de 266 Kg. de clorhidrato decocaína.



Se implementó la rotación de la Policía Nacional del Perú por cada seismeses de permanencia en las instalaciones de la empresa, debido quedicho personal tenían una permanencia de más de ocho años.

Se optimizó el control en los procesos operativos y minimizó los nive les deriesgo mediante el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en lasAdministraciones Postales de Lince, Jesús María, Miraflores y en la Oficinade Canje Aéreo con transmisión de video vía red con cámaras a colores ygrabación digital.

8.2 Aspectos Comerciales y de Marketing

Como parte de la estrategia de poder brindar a nuestros clientes servicioscomplementarios y optimizar la rentabilidad de nuestros puntos a nivel nacional,durante el 2008 se renegoció la alianza estratégica con A. Servibanrepresentante en el Perú de Western Union, brindándose dicho servicio en 11 denuestras Administraciones y Oficinas Postales a nivel nacional.

Igualmente se afianzaron los lazos comerciales con otro de nuestros aliadosestratégicos, el Banco Continental a tr avés de la transformación en AgentesExpress a Agentes Plus de 15 de las 28 administraciones y oficinas en las que sebrinda el servicio a nivel nacional.

Se implementó una campaña publicitaria de nuestro servicio Exporta Fácil en elsuplemento “Mi Negocio” del diario El Comercio, el principal medio escrito delPerú. También se realizaron talleres de difusión del servicio a lo largo de todo elaño, llegándose a realizar un total de 19 talleres, contando con un promedio de38 asistentes por taller, lo que hace en promedio de 722 personas.

Se realizaron además 10 eventos de difusión en Apurimac, Tacna, Huánuco,Loreto, Ucayali, Cajamarca, Ica, Madre de Dios, Chimbote y Puno y 02lanzamientos (Huancavelica y Tumbes) del Servicio Exporta Fácil a nivelnacional, los cuales contaron con la presencia de los principales funcionarios deSerpost S.A. tanto en las charlas como en la capacitación del personal.

Además como parte de la estrategiapublicitaria de posicionamiento delservicio Exporta Fácil se tuvieron 04paneles en las principales avenidas deLima Metropolitana, en la Av. JavierPrado 1585 - San Borja, el cruce de lasavenidas Faucett con Venezuela -Bellavista, la cuadra 4 de la Av. LaMarina - Pueblo Libre y en la Av.Paseo La República - La Victoria;estando cada uno por un período detiempo de 45 días en el segundosemestre del año.

Los principales eventos a los que se asistió para difundir el Servicio Exporta Fácilentre los participantes a las ferias y expositores fueron:

“Perú Moda” que se llevó a cabo en Abril, en las instalaciones del JockeyPlaza y contó con la presencia de las principales empresas de confeccionese insumos para el mercado de la moda en el Perú e invitados de diferentespaíses.



El siguiente evento fue el “Peru Gift Show” que se llevó a cabo en Setiembreen las instalaciones del Jockey Center del Hipódromo de Monterrico, de lamisma manera participaron diferentes empresas grandes, medianas ypequeñas de diferentes partes del Perú productoras de cerámica, siendoeste mercado uno de los objetivos de nuestro servicio.

Serpost S.A. con ocasión de las fiestas defin de año durante los meses denoviembre, diciembre de 2008 y enero2009 llevó a cabo la “Campaña Envía yExporta Pisco en Navidad” . La Campañaconsistió en quienes envíen p iscocontratando el servicio Express MailService (EMS) o a través de la modalidadExporta Fácil recibirán el 10% dedescuento en la tarifa de ventanilla.

Igualmente para los clientes que ya tienenuna tarifa corporativa del servicio EMS, oque accedan a la tarifa base corporativa(para ventas mayores a S/. 320.00)también se les otorgó un descuentoadicional del 10%.

Asimismo, se desarrolló una pequeña campaña de difusión la cual incluyó elenvío de más de 7,000 correos electrónicos a los principales eje cutivos de lasprincipales empresas del Perú.

Se enviaron 15 cartas personalizadas dirigidas a los principales productores dePisco, se publicitó la campaña en la página web de la Asociación deExportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y en el ComitéVitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias, a través de correoselectrónicos a sus afiliados (SNI), también se publicó una nota de prensa en larevista Perú Exporta de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), todoesto dio como resultado un mejor posicionamiento del servicio.

En el rubro de promociones durante el 2008 se generó ingresos porS/. 219,465.00, y se llevaron a cabo trabajos para las siguientes empresas:

Empresa Editora El Comercio S.A. S/. 128,508 Gloria S.A. 27,228 Grupo RPP S.A. 24,363 Mercadeo Relacional Perú S.A.C. 12,607 Promociones Estratégicas S.A. 6,933 Punto y Coma Editores S.A.C. 1,700 Tetra Pack S.A. 18,126

A fines del 2008 se llevó a cabo un estudio de Mercado Cualitativo del Serviciode los Apartados Postales, que servirá para poder relanzar el mencionadoservicio durante el 2009, en dicho estudio se realizaron encuestas deprofundidad a clientes frecuentes, ex clientes y e ncargadas del servicio en lasadministraciones.

A finales del año 2008 se terminó de definir y diseñar un nuevo servicio deSerpost S.A., el “Servi Pago”, el cual se implementará en el 2009 y seráposicionado en el mercado como el servicio de cancelación de recibos a nivelnacional.



Principales Clientes / Contrato

Los principales clientes empresariales que mantienen contratos de servicios conSERPOST S.A., son los siguientes:

1. Banco Continental2. Poder Judicial3. Reniec4. SAT5. ONP6. Equifax Perú S.A.7. Ministerio Público8. AFP Integra9. Sunat (Cusco)10. Ministerio del Interior

8.2.1.Desarrollo Filatélico

En el año 2008 se emitieron 4´300,000sellos postales, de los cuales 870,248 seutilizaron en el Servicio Filatélico, es decirfueron adquiridos por personas quecoleccionan estampillas, lo que generó unaventa neta de S/. 1`379,206.00 nuevossoles para el servicio filatélico, de loscuales S/. 342,598.00 nuevos soles,correspondieron a ventas de abonadosfilatélicos, es decir coleccionistas que sehan inscrito en la Oficina de Marketing yFilatelia para que previo depósito de fondosen las cuentas bancarias de Serpost, se leenvíe de manera periódica las novedadesen lo que a emisión de sellos postales serefiere.

En el Calendario de Emisiones Postales2008 se emitieron 83 diseños de estampillasconsiderando 40 temáticas filatélicas, entrelas más destacadas estuvieron: Arácnidosdel Perú, Peces del Perú, Monedas yBilletes de San Martín, Mantos Paracas, LasSiete Maravillas del Mundo Moderno, asícomo temáticas clásicas sobre fauna, flora yarqueología peruana, a través de las cualesse dio a conocer al mundo los valoresculturales e históricos de nuestro país.

En lo que se refiere a la emisión de sellospostales para destacar conmemoracionesnacionales, se puso en circulación sellosalusivos a personajes ilustres, tales como aVíctor Raúl Haya de la Torre, Centenario delNacimiento de Aurelio Miró Quesada Sosa,entre otros y con el objetivo de resaltar a loseventos de la Cumbres se emitió un sellopostal a la V Cumbre de ALC-UE,EUROLAT y Choquequirao como nuevaciudadela Inca muy importante para el Perú.



En el año 2008, se contó con el apoyo desinteresado en el aspecto gráficoy bibliográfico de instituciones tales como el Instituto Nacional de Cultura(INC), el Museo de Historia Natural, la Comisión Nacional para laPromoción del Turismo, las que fueron utilizadas en la definición de losdiseños de las estampillas.

8.2.2.Ventas en el País

En el 2008, las Ventas País tuvieron un crecimiento del 4.04% respecto al añoanterior; a ello ha contribuido de manera positiva el Correo Empresarial yEncomiendas en un 35.22% y 36.39% respectivamente.

Al cierre 2008 el tráfico postal en el país tuvo un crecimiento del 2.27%respecto al año anterior, mostrándose un incremento en los volúmenes deproducción de los servicios del Correo Personal, Empresarial y Encomiendasdel orden de 3.45%, 2.06% y 3.87% respectivamente.

EJEC. A DIC2007

EJEC. A DIC2008

VARIACIÓN%

16,600,135 16,976,306 2.27%

1.- CORREO PERSONAL 3,693,469 3,820,853 3.45%

2.- CORREO EMPRESARIAL 12,272,685 12,525,649 2.06%

3.- CORREO ENCOMIENDAS 165,499 171,901 3.87%4.- CORREO FILATELIA Y N.N. 468,482 457,903 -2.26%

VENTAS EN EL PAIS

PRINCIPALES PRODUCTOS Y/OSERVICIOS

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN(Ejecución - Número de Envíos)

VENTAS EN EL PAÍS 2008(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

CORREOFILATELIA Y N.N.

S/. 1,4343%

CORREOEMPRESARIAL

S/. 12,98224%

CORREOPERSONALS/. 26,335

49%

CORREOENCOMIENDASS/. 13,080

24%

TRÁFICO POSTAL AÑO 2008Nacido Nacional e Internacional

(Expresado en Miles de Envíos)

CORREOFILATELIA Y

N.N. 4583%

CORREOEMPRESAR.

12,52674%

CORREOPERSONAL

3,82123%

CORREOENCOMIEND.172 - 1%

EJEC. A DIC2007

EJEC. A DIC2008

VARIACIÓN%

51,740,695 53,830,712 4.04%

1.- CORREO PERSONAL 31,058,585 26,334,969 -15.21%

2.- CORREO EMPRESARIAL 9,600,823 12,981,858 35.22%

3.- CORREO ENCOMIENDAS 9,589,643 13,079,630 36.39%

4.- CORREO FILATELIA Y N.N. 1,484,567 1,434,255 -3.39%5.- OTRAS VENTAS 7,077 0

VENTAS EN EL PAIS

SERVICIOS

VENTAS EN EL PAIS(Expresado en Nuevos Soles)



El año 2008 permitió reforzar la gestión de ventas a nivel na cional debido a laoportunidad de coordinar directamente con todos los Administradores Postalesque se concentraron en la Sede Central en el mes de noviembre de 2008.Como resultado de dicha coordinación los niveles de gestión comercial sevieron incrementados en el último trimestre del año, lo que permitió generarmás ingresos y nuevos clientes.

Gestión de Ventas Directas:

Durante el ejercicio 2008, la gestión de ventas estuvo orientada principalmentea fidelizar a los principales clientes empresariales , considerándose en ello laimportancia de incrementar el volumen de envíos que manejan de esosclientes. Como logro en este aspecto, se consiguió coberturar la distribución al100% de los destinos nacionales de la AFP Integra, así como administrar partede la correspondencia de las empresas del grupo Integra, Invita Seguros. Delmismo modo, se logró incrementar los volúmenes de envíos de los clientes:Citibank, Banco Continental, Telmex y Equifax.

Asimismo, durante el ejercicio 2008, se tuvo mayor partic ipación en lacaptación de clientes asociados al sector seguros y AFP´s, tales como PacíficoPeruano Suiza, Pro futuro AFP y la mencionada empresa Invita. La estrategiade ingresar a este segmento de mercado de correspondencia respondió a lanecesidad de tener mayor presencia en un segmento altamente competitivopero a su vez referencial para la captación de otras empresas con altosvolúmenes de envíos. Este análisis fue de gran importancia en la medida quecoadyuvó a captar cuentas importantes como Natura y Banco de Crédito.

Gestión de Ventas Indirectas:

En este escenario, la empresa logró ganar la Buena Pro del procesoconvocado por el Poder Judicial, el mismo que permitió tener una facturaciónmensual de S/. 160,000.00. Asimismo se logró ganar las b uenas pro´s de losprocesos convocados por la Contraloría General de la República, Municipalidadde Santiago de Surco y Ministerio de Economía y Finanzas.

Del mismo modo se logró nuevamente captar a las entidades Congreso de laRepública, ONP, Ministerio del Interior, Municipalidad del Callao, Ministerio deVivienda, entre otras.

8.2.3.Ventas en el Exterior

Las Ventas del Exterior se generan en el servicio de distribución decorrespondencia proveniente del exterior y están compuestas por dos unidadesde negocio: El Correo Personal con el 57% y el Correo de Encomiendas con el43%.

Las Ventas en el Exterior del Correo Personal muestra un decrecimiento del6.54%, respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, las Ventas en el Exterior delCorreo de Encomiendas muestra un crecimiento del 1.71%, respecto al año2007.



En el año 2008 se observa la disminución del volumen del Correo de LlegadaInternacional en 3.37% respecto a su similar período del año 2007, debido aque algunos países están migrando a otros o peradores logísticos.

8.3. Desarrollo Tecnológico

Se implementó la rutina del Pago Digital en el SSAP módulo de SSAP -EXP, anivel nacional; cabe resaltar que esta implementación se logró gracias al apoyodel personal de Expendio y Supervisores oper ativos de cada punto de venta enque se implementó el módulo del pago digital.

Se automatizó el proceso de registro de información de Ventanilla de atención alpúblico y emisión automática de franqueo en las Administraciones Postales anivel nacional, lo cual permitió mejorar la calidad del servicio para un adecuadosistema de facturación, control y seguimiento de envíos, así como la supervisióndel buen uso de los equipos informáticos.

Se presentó el Proyecto de Actualización del Plan de Contingencias de la SubGerencia de Tecnologías de la Información el cual permitirá mejorar losprocedimientos y medidas de seguridad destinados a salvaguardar tanto lasinstalaciones del Centro de Cómputo, como la información y documentaciónexistente, de cualquier evento natural o humano que de forma intencional oaccidental puedan afectarlos y poder reestablecer el servicio en el menor tiempoposible.

Ejec. a Dic2007

Ejec. a Dic2008 Variación %

VENTAS EN EL EXTERIOR 19,290,270 18,679,003 -3.17%1.- CORREO PERSONAL 11,414,060 10,667,741 -6.54%2.- CORREO ENCOMIENDAS 7,876,210 8,011,261 1.71%

VENTAS EN EL EXTERIOR(Expresado en Nuevos Soles)

SERVICIOS

Ejec. a Dic2007

Ejec. a Dic2008 Variación %

VENTAS EN EL EXTERIOR 4,351,003 4,204,239 -3.37%1.- CORREO PERSONAL 4,022,834 3,803,170 -5.46%2.- CORREO ENCOMIENDAS 328,169 401,069 22.21%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN(Ejecución - Número de Envíos)

PRINCIPALES PRODUCTOSY/O SERVICIOS

VENTAS EN EL EXTERIOR 2008(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

CORREOENCOMIENDAS

S/. 8,01143%

CORREOPERSONALS/. 10,668

57%

TRAFICO POSTAL AÑO 2008Llegada Internacional

(Expresado en Miles de Envíos)

CORREOENCOMIENDAS

40110%

CORREOPERSONAL

3,80390%



Se adquirieron equipos de computo para la implementación del Sistema deControl Automatizado, los cuales fueron distribu idos en las administracionespostales a nivel nacional.

Se implementó el módulo de Pago Digital en 51 oficinas a nivel nacional: 26 enLima y 25 en provincias, contribuyendo a mejorar los procesos operativos,garantizando un adecuado sistema de facturació n, control y seguimiento de losenvíos.

En el 2008 se han interconectado con la Sede Central de Tomás Valle 63oficinas: 32 en Lima y 31 en provincias que cuentan con equipos informáticos.

8.4. Programa de Gastos de Capital

Es política de la Alta Dirección realizar los mayores esfuerzos conducentes a mejorarla calidad del servicio postal a través de los programas de Gastos de Capital, es asíque para el año 2008 se ejecutó el monto total de S/. 2’153,286.00. A continuación sedetallan sus componentes:

Proyectos de Inversión

En este proyecto se ejecutó el importe de S/. 471,602.00. A continuación se detallasus componentes:

Implementación del Sistema de Control Automatizado en lasAdministraciones Postales: Este proyecto tiene por objetivo i mplementar unSistema de Control Automatizado en las Administraciones Postales que esteintegrado con el Sistema Operativo Postal con la finalidad de asegurar unadecuado sistema de facturación, control y seguimiento de los envíos a nivelnacional.

Al cierre del ejercicio 2008 el monto ejecutado fue de S/. 326,644.00cumpliéndose con el 100% de su meta programada.

Refacción de instalaciones Administrativas Postales de Huaraz : Esteproyecto tiene por objetivo refaccionar las instalaciones deterioradas del lo cal dela administración, al no haber recibido ninguna clase de mantenimiento,tratándose de una construcción de hace 30 años, por lo que se requiere elarreglo de techo de teja, filtraciones en los muros, baños, el sistema de drenajepluvial, así como carpintería de madera en puertas y ventanas.

Al cierre anual 2008 presentó una ejecución de S/. 67,925.00.

MetaAnual2008

Metaal Cierre

2008

Ejecuciónal Cierre

2008

Avance alCierre %

2008

AvanceAnual %

2008540.382 540.382 471.602 87,27 87,27

1. Implementación de un sistema de Control Automatizado en lasAdministraciones Postales 326.644 326.644 326.644 100,00 100,00

2. Refacción de las Instalaciones Administrativas Postales de Huaraz 100.000 100.000 67.925 67,93 67,93

3. Ampliación del Terminal de Almacenamiento de Tomás Valle 113.738 113.738 77.033 67,73 67,73

3.400.000 3.400.000 1.681.684 49,46 49,46

1. Automatización del Servicio Postal 1.413.573 1.413.573 704.008 49,80 49,80

2. Mejoramiento de Locales 226.742 226.742 176.897 78,02 78,02

3. Mejoramiento del Servicio Postal 592.108 592.108 585.428 98,87 98,87

4. Fondo Mejoramiento de la Calidad del Servicio 1.142.437 1.142.437 190.211 16,65 16,65

5. Mejoramiento de la Calidad del Servicio 25.140 25.140 25.140 100,00 100,00

3.940.382 3.940.382 2.153.286 54,65 54,65

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DEINVERSION

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

PROGRAMA DE INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSION



Ampliación Terminal de almacenamiento de Tomás Valle: Este proyecto tienecomo objetivo construir un ambiente para el Terminal de Almacenamiento de122.89 m2 con cubierta de calaminón y estructura de tijerales, mejorando lascondiciones de infraestructura y brindando mayor confort a trabajadores yusuarios del servicio.

Al Cierre anual 2008 presentó una ejecución de S/. 77,033.00.

Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión

En lo que respecta a este programa se ejecutó el importe de S/. 1’681,684.00.

Los gastos de capital de Serpost S.A. giran en torno a la ejecución de cincoproyectos:

Automatización del Servicio Postal: Este proyecto tiene como objetivo ampliarla red informática a nivel nacional, mediante adquisición de equipos y software,acorde con el adelanto tecnológico del mercado postal.

Al cierre anual 2008 obtuvo una ejecución de S/. 704,008.00.

Mejoramiento de Locales: El proyecto tiene como objetivo ejecutar estudios yobras de remodelación, acondicionamiento y ambientación física de las oficinaspostales a nivel nacional, comprendiendo gastos de dirección, mano de obra,materiales y/o equipos, con la finalidad de me jorar la infraestructura de laEmpresa que permita proyectar una imagen adecuada, brindando además mayorseguridad a los procesos postales llevados a cabo en cada una de nuestrassedes y comodidad a los clientes al hacer uso de nuestros servicios

En el año 2008 el monto ejecutado fue de S/. 176,897.00.

Mejoramiento del Servicio Postal: El proyecto se encuentra orientado alpermanente mejoramiento y modernización del servicio postal, de acuerdo a lasexigencias del mercado y las innovaciones tecnológicas. Con esta finalidad sebusca dotar a las áreas productivas de la empresa del equipamiento necesarioque contribuya a darle al servicio seguridad, rapidez y confiabilidad.

En el año 2008, el monto ejecutado fue de S/. 585,428.00.

Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio: Este fondo esfinanciado por los países industrializados y los países contribuyentes netos hacíalos países en desarrollo y los países menos adelantados. Al Perú le correspondeel 8% sobre la base de los gastos terminales (Es l a compensación o retribuciónde los gastos incurridos en la distribución del correo de llegada internacional).

Para el desarrollo de proyectos destinados a mejorar la calidad del serviciopostal, tiene como criterios básicos: el acceso a los servicios, ra pidez y fiabilidad,seguridad, responsabilidad y tratamiento de las reclamaciones, satisfacción de laclientela, diseño y aplicación de sistemas de control de los costos y de fijación delas tarifas.

Implementación del IPS (International Postal System):

En el 2008, SERPOST S.A. culminó con el proyecto “Implementación delIPS”, proyecto que demando una inversión de $250,488.00USD, monto quefue utilizado en equipamiento para la implementación del IPS.



El IPS permite mejorar el proceso de intercambio de c orreo internacional yelevar la calidad del servicio.

Organización Integral de la Distribución:

SERPOST S.A. en el 2008 da inicio a un nuevo proyecto denominadoOrganización Integral de la Distribución, aprobado por el FMCS y quesignificará una inversión de $436,000.0USD. Al cierre del ejercicio fiscal elproyecto registró un inversión de aproximadamente $19,000USD(S/. 48,963.00PEN), monto que fue ejecutado en el último trimestre del año.Se espera concluir en el 2009.

El objetivo del Proyecto es organizar la entrega de envíos decorrespondencia, esto implica el manejo de información estadística paradeterminar los estándares de distribución, así como la codificación dedirecciones por medio de un software especializado y la realización entrabajos de campo, análisis estadísticos, herramientas cartográficas, estudiosde tiempos y movimientos, y criterios de normalización.

En el año 2008 se ejecutó el monto de S/. 190,211.00.

Mejoramiento de la Calidad del Servicio: Este proyecto se encuentra orientadoa un estudio que tiene como propósito explorar el comportamiento de losdiferentes segmentos del mercado, según las principales líneas de servicio, ycuantificar la estructura del mercado determinando la participación de lasempresas que presentan cada servicio

Al cierre anual 2008 presenta una ejecución de S/. 25,140.00.

8.5. Presencia Internacional

8.5.1. Proyectos Vía Cooperación Internacional

Serpost S.A. convencido en que debemos mejorar nuestra calidad de servicio ydado que la inclinación de los países miembros de la Unión, es percibirremuneraciones por compensación de servicio, sobre la base de la calidad, haconvenido suscribir un Acuerdo con la Oficina Internacional de la Unión PostalUniversal para participar en el Sistema d e Control Mundial de la UPU, el cualtiene proyectado iniciar, como proyecto piloto, a mediados del 2009 y en formadefinitiva a partir del 2010.

La participación en este control nos permitirá obtener información con el menormargen de errores, que nos harán tomar decisiones correctas para mejorarnuestra calidad de servicio y satisfacer las necesidades de los clientes y de lared internacional en su conjunto

8.5.2. Presencia de Serpost S. A. en el Sistema Internacional

Participación de SERPOST S.A en l a Conferencia regional de autoridadesgubernamentales de tutela del sector postal de los países y territoriosmiembros de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal – UPAEP; lareunión tuvo por finalidad sensibilizar a las autoridades concurrentes respecto ala importancia y la urgencia de brindar apoyo al desarrollo de proyectos dereforma del sector postal. La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de SantoDomingo los días 22 y 23 de mayo del 2008, con la participación del GerenteGeneral Señor Gabriel Rubén Rojas Aspilcueta.

Participación de SERPOST S.A. en los seminarios organizados por la UPU yUPAEP, denominados “Desarrollo Sustentable e Innovación” y “Servicios



Financieros Postales – Envío de Remesas”, que se desarrollaron en el mes denoviembre en las Ciudades de París y Madrid respectivamente. Cabe resaltarla importancia para SERPOST S.A. de participar en ambos seminarios, sobretodo en el seminario de remesas electrónicas, que nos facilitará el camino paraser considerados en el proyecto regional sobre remesas electrónicas quedesarrollará la UPAEP, nuestra participación estuvo a cargo del Presidente deDirectorio, el Señor José Ahumada Vásquez.

8.6. Gestión Administración de Recursos

Recursos Humanos

Personal Permanente

El CAP aprobado por FONAFE es de 1606 plazas; sin embargo, porlimitaciones normativas que impedían cubrir las plazas vacantes al 31diciembre de 2008, se contó con 1,544 trabajadores permanentes, que encomparación con el ejercicio anterior obtuvo una tasa de cr ecimiento del1.25%.

Personal sujeto a modalidad

El personal con contrato de trabajo sujeto a modalidad (Intermitentes, ServicioEspecífico, por necesidad de mercado y por incremento de actividades) adiciembre de 2008 fue de 441 trabajadores most rando una tasa dedecrecimiento del 4.95% respecto a su similar período 2007.

EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL PERMANENTEAÑO 2008

1544

15531556

155615621545

1543

1545

1547

1549

1551

1553

1525

15001510152015301540155015601570

Dic-07

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic-08

meses

Nº d

e pe

rson

al

EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL PERSONALSUJETO A MODALIDAD 2008

441

475

461

483

503

525

532

561488

438

473

432

464

0100200300400500600

Dic-07

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic-08

meses

Nº d

e pe

rson

al



Prácticas Pre Profesionales y Profesionales

Durante el ejercicio 2008 la empresa brindó la posibilidad a estudiantes de lasdiversas instituciones educativas para que re alicen sus prácticas pre-profesionales y profesionales. A continuación se muestra el gráfico deevolución de practicantes:

Situación Sindical

En el año 2008 hubo 1213 trabajadores afiliados al sindicato, mostrando unatasa de crecimiento de 1.24% respecto a 1198 trabajadores del año 2007.

Servicio Médico y Bienestar Social

Servicio Social a través del Programa de Contingencia Social logró laatención de 53 casos sociales, como casos de salud y necesidad extrema,apoyando de esta manera a nuest ros trabajadores a nivel nacional.

Haber alcanzado la realización del 100% de las Celebraciones y EventosInstitucionales, con el fin de reforzar los lazos de unión, respeto yconfraternidad entre los trabajadores de la Empresa.

Se logró que la Clínica Central de Prevención – Essalud nos otorgara untotal de 465 citas para la evaluación médica integral de los trabajadoresde la empresa a nivel de Lima y Callao, cumpliéndose de esta manera conlo dispuesto en el Decreto Supremo Nª 009 -2005-TR de seguridad ySalud en el trabajo.

Haber logrado la participación activa de un total de 382 trabajadores enlas diversas charlas ofrecidas por el Departamento a través del ServicioMédico. Estas charlas han contribuido a disminuir los índices deausentismo por enfermedad y ampliar los conocimientos acerca de lasmedidas preventivas que debe tomar el personal de acuerdo a cadapatología médica que se presente.

Haber logrado el desarrollo de la Campaña Medica gratuita a través delPoliclínico Virgen María de los Án geles, para despistaje de Glucosa,

EVOLUCION DE LA POBLACION LABORALPracticantes Año 2008

7

7

7

6

6

7

8

8 12 13

13

14

0246810121416

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

meses

Nº d

e Pr

actic

ante

s



Colesterol e Hipertensión Arterial, así como de Oftalmología, dirigido a lostrabajadores de la Sede Central y Administraciones Postales.

En coordinación con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer se logróel descarte de Cáncer de Mamas y Cuello Uterino, igualmente a través delCentro de Salud Primavera (MINSA), se logró vacunar contra el Tétanos yContra Hepatitis “B” a los trabajadores en forma gratuita.

Capacitación

Se capacitó a 1984 trabajadores en el año 2008, superando la meta anualde 981 trabajadores. Es necesario precisar que fue factible superar lameta programada, gracias al planteamiento aprobado por la actualAdministración, el cual consistió en desarrollar actividades corporativas decapacitación, para beneficiar a un mayor número de trabajadores.Habiéndose dado mayor énfasis a la Capacitación del personal de laGerencia Postal, en donde se ejecutó el 74% del total del presupuestoasignado para la empresa.

Entre las actividades de capacitación, destacó la efectuada a losAdministradores Postales de Lima-Callao y Provincias, lo que permitió unaevaluación de la gestión administrativa y operativa de la empresa a nivelnacional.

Se logró emitir durante el 2008, 04 ediciones del Boletín Informativo“Serposito”, que contribuyó a difundir a nivel nacional las acciones,actividades, proyectos, y programas más destacados durante el períodoen mención.

Se ha incrementado la calidad de la capacitación interna y externa, en losdiferentes grupos ocupacionales, tanto a nivel instructores y entidadesacadémicas externas, brindando un mejor servicio a nuestros clientesinternos.

Aspecto de infraestructura

La ubicación de la sede central se encuentra estratégicamente cerca delaeropuerto, terminal marítimo y empresas almaceneras, lo cual facilita la entrega yrecojo de los despachos internacionales, cuya capacidad operativa puede procesar40 millones de piezas postales anualmente.

Serpost S.A. ejecutó trabajos de remodelación y reinauguró la Of icina de Expendiode Tomás Valle, con el propósito de mejorar nuestra imagen corporativa y brindarun mejor servicio a nuestros clientes.



El Parque Automotor Operativo de Serpost S.A. esta conformado de la siguienteforma:

9. DISTINCIONES OBTENIDAS POR SERPOST S. A.

Servicios Postales del Perú S.A. fue homologada como empresa de “Nivel A”proceso efectuado por la Sociedad General de Supervisión “SGS del Perú S.A.C.” apedido del BBVA Banco Continental, cliente de Serpost, y quien somete a esteprocedimiento a sus proveedores en el marco de la norma ISO 9001:2000 en laactividad de distribución de correspondencia y paquetería, la misma que tendrá unperíodo de validez de un año, es decir del 10.04.08 al 10.04.09.

FONAFE felicitó a Serpost S.A., por el nivel alcanzado en el Ranking deTransparencia en la Gestión de las 34 Empresas de la Corporación, se reconoció elcompromiso de Serpost S.A. con la política de información transparente hacia laciudadanía.

Premiación Estampillas Peruanas en PekínEl domingo 9 de noviembre del 2008 en la capital china, laAsociación Popular China de Amistad con PaísesExtranjeros y el Comité Organizador de la SétimaEncuesta Anual de la Mejor Estampilla Extranjera otorgó anuestro país 02 reconocimientos, el primer prem io a lamejor estampilla extranjera y el segundo al mejor diseñode la estampilla diseño “Olimpiadas Beijing –China 2008”.

TOTAL LIMA PROVINCIAS

AUTOMÓVILES 5 5

CAMION FURGÓN 3 3

CAMIONETAS 52 35 17

ÓMNIBUS 1 1

MOTOCICLETAS 138 43 95

MOTOKAR 16 1 15

MOTOFURGON 21 12 9

BICICLETAS 455 245 210

691 345 346TOTAL

UNIDADES DE TRANSPORTE DE SERPOST S. A.

61VEHICULOSMAYORES

630VEHICULOSMENORES

PARQUE AUTOMOTOROPERATIVO

Nº ENTIDAD PROMEDIOANUAL %

1 BANCO DE LA NACION 1002 FONAFE 1003 INMISA 1004 COFIDE S.A. 1005 ELECTRO PUNO S.A.A. 1006 ENACO S.A. 1007 SERPOST S.A. 1008 ELECTROPERU S.A. 999 FONDO MIVIVIENDA 99

10 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9911 SEDAPAL 9912 SAN GABAN S.A. 9913 EDITORA PERU S.A 9714 ELECTROSUR S.A. 9715 ELECTRO UCAYALI S.A. 96



CAD Ciudadanos al Día, otorgó el premio a la Simplificación Interinstitucional deTrámites - "Servicio de Facilitación de Trámites p ara Exportadores MYPE a través delConcesionario Postal - EXPORTA FÁCIL PERÚ".

10. RESULTADOS DE GESTIÓN

10.1 En Sesión de Directorio de Serpost S.A. Nº 347 de fecha 20.05.08. y medianteAcuerdo Nº 029-2008 se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo deSerpost S.A., el cual fue remitido a FONAFE.

10.2 Evaluación de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el PlanOperativo.

Al Cierre Anual 2008, el comportamiento de la Empresa medido a través de losprincipales indicadores de su Plan Operat ivo aprobado para el año 2008 yconcordado con sus objetivos estratégicos, mostró un nivel de cumplimientopromedio del 99.75%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

99.75%PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

100.00%

100.00%

893

1,984

800

981

Nº Trabaj.Capacitad.Nº Trabaj.Capacitad.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4

DESARROLLAR EL POTENCIAL DEL RECURSO HUMANO

Reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo delpersonalCapacitación del personal a nivel nacional (número detrabajadores capacitados)

99.96%

97.87%

91.06

88.08

91.10

90.00

%

%


DESARROLLAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Nivel de eficiencia del ciclo postal del correo personal a nivellocalControl de calidad en los plazos de encaminamiento

100.00%100.00%100.00%100.00%

100.00%

98.93%

100.3624.1224.3076.94

14,781

97.74

100.0022.4923.3660.00

14,776

98.80

%%%%

Nº ptos.Atención

%


POSICIONAR LA EMPRESA CON MEJORES SERVICIOS YPRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO

Ventas PaísOrientación de Ventas País hacia el Correo EmpresarialOrientación de Ventas País hacia el Correo de EncomiendasNivel de satisfacción del cliente

Crecimiento de la cobertura postal con fin social

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 díashábiles

100.00%100.00%100.00%

84.2412.183.21

88.1813.21-2.10

%%%


FORTALECER LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Eficiencia de Costo de VentasEficiencia Gastos AdministrativosRentabilidad de Ventas

c / bcb

NIVEL DECUMPLIMIENTO

%

RESULTADOAL IV TRIM

2008

META ALIV TRIM

2008UNIDADMEDIDAINDICADORES

99.75%PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

100.00%

100.00%

893

1,984

800

981

Nº Trabaj.Capacitad.Nº Trabaj.Capacitad.


DESARROLLAR EL POTENCIAL DEL RECURSO HUMANO

Reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo delpersonalCapacitación del personal a nivel nacional (número detrabajadores capacitados)

99.96%

97.87%

91.06

88.08

91.10

90.00

%

%


DESARROLLAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Nivel de eficiencia del ciclo postal del correo personal a nivellocalControl de calidad en los plazos de encaminamiento

100.00%100.00%100.00%100.00%

100.00%

98.93%

100.3624.1224.3076.94

14,781

97.74

100.0022.4923.3660.00

14,776

98.80

%%%%

Nº ptos.Atención

%


POSICIONAR LA EMPRESA CON MEJORES SERVICIOS YPRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO

Ventas PaísOrientación de Ventas País hacia el Correo EmpresarialOrientación de Ventas País hacia el Correo de EncomiendasNivel de satisfacción del cliente

Crecimiento de la cobertura postal con fin social

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 díashábiles

100.00%100.00%100.00%

84.2412.183.21

88.1813.21-2.10

%%%


FORTALECER LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Eficiencia de Costo de VentasEficiencia Gastos AdministrativosRentabilidad de Ventas

c / bcb

NIVEL DECUMPLIMIENTO

%

RESULTADOAL IV TRIM

2008

META ALIV TRIM

2008UNIDADMEDIDAINDICADORES



Indicador A: Eficiencia Costo de VentasMeta Prevista : 88.18%Meta Alcanzada : 84.24Indicador continuo de reducción, nivel de cumplimiento al 100.00%.

El índice de eficiencia del Costo fue del orden del 84.24%, por debajo al presupuestado de88.18%, ha mejorado en 4.47%, debido a una política de austeridad en los costos d e laempresa.

Indicador B: Eficiencia Gastos AdministrativosMeta Prevista : 13.21%Meta Alcanzada : 12.18%Indicador continuo de reducción, nivel de cumplimiento al 100.00%.

El índice de eficiencia Administrativa alcanzó el 12.18%, en compara ción con suprogramación que es del orden de 13.21%, como consecuencia de la disminución de losgastos administrativos.

Indicador C: Rentabilidad De VentasMeta Prevista : -2.10%Meta Alcanzada : 3.21%El nivel de ejecución del indicador, al 100 .00%.

El índice de Rentabilidad de Ventas alcanzó 3.21%, mayor respecto a su programaciónnegativa de 2.10%, debido a un mejor resultado de la utilidad del periodo.

Indicador D: Ventas PaísMeta Prevista : 100.00%Meta Alcanzada : 100.36%El nivel de ejecución del indicador, al 100.00%.

C O N C E P T O P R O G R A M A C IÓ NA L IV T R IM . 2 0 0 8

E J E C U C IÓ NA L IV T R IM . 2 0 0 8

C O S T O D E V E N T A S 6 4 ,8 2 9 ,5 8 0 6 1 ,0 8 0 ,1 3 1V E N T A S N E T A S 7 3 ,5 2 0 ,6 4 8 7 2 ,5 0 9 ,7 1 5R E S U L T A D O 8 8 .1 8 8 4 .2 4

CONCEPTO PROGRAMACIÓNAL IV TRIM. 2008

EJECUCIÓNAL IV TRIM. 2008

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,709,218 8,828,567VENTAS NETAS 73,520,648 72,509,715RESULTADO 13.21 12.18



UTILIDAD NETA -1,540,852 2,324,209VENTAS NETAS 73,520,648 72,509,715RESULTADO -2.10 3.21

CONCEPTO PROGRAM ACIÓNAL IV TRIM . 2008

EJECUCIÓNAL IV TRIM . 2008

VENTAS PAÍS EJECUTADAS 53,635,779 53,830,712VENTAS PAÍS PROGRAM ADAS 53,635,779 53,635,779RESULTADO 100.00 100.36



Las Ventas País alcanzaron un 100.36% de su presupuesto programado para el periodo,superando su meta programada, debido a las mayores ventas alcanzadas en el CorreoEmpresarial y Correo de Encomiendas en el p aís.

Indicador E: Orientación de Ventas País hacia el Correo EmpresarialMeta Prevista : 22.49%Meta Alcanzada : 24.12%El nivel de ejecución del indicador, al 100.00%.

Se cumplió con el crecimiento de las Ventas País a nivel del Correo Empres arial,alcanzando un 24.12%, superior en 7.2% al presupuesto programado para el periodo de22.49%, como consecuencia del esfuerzo que la Empresa ejerce en la captación declientes empresariales y la satisfacción en el servicio brindado.

Indicador F: Orientación de Ventas País hacia el Correo de EncomiendasMeta Prevista : 23.36%Meta Alcanzada : 24.30%El nivel de ejecución del indicador, al 100.00%.

Se cumplió con el crecimiento de las Ventas País a nivel del Correo de Encomiendas, estasalcanzaron un 24.30%, superior en 4%, respecto al presupuesto aprobado de 23.36%, estodebido a la aceptación del nuevo servicio Exporta Fácil, así como al servicio deEncomiendas propiamente, registrándose las mayores ventas en el Correo deEncomiendas.

Indicador G: Nivel de satisfacción del clienteMeta Prevista : 60.00%Meta Alcanzada : 76.94%El nivel de ejecución del indicador, al 100.00%.

C O N C E P T O P R O G R A M A C IÓ NA L IV T R IM . 2 0 0 8

E J E C U C IÓ NA L IV T R IM . 2 0 0 8

T O T A L V E N T A S C O R R E OE M P R E S A R IA L 1 2 ,0 6 3 ,2 7 7 1 2 ,9 8 1 ,8 5 8

T O T A L V E N T A S P A ÍS 5 3 ,6 3 5 ,7 7 9 5 3 ,8 3 0 ,7 1 2R E S U L T A D O 2 2 . 4 9 2 4 . 1 2



TOTAL VENTAS CORREOENCOMIENDAS 12,528,287 13,079,630

TOTAL VENTAS PAÍS 53,635,779 53,830,712RESULTADO 23.36 24.30



El Nivel de satisfacción del cliente, se obtuvo de la aplicación de las encuestas que recibennuestros clientes en las diferentes líneas de negocio, obteniéndose que el 76.94% de losencuestados manifestó que el servicio les resulta satisfactorio, superando su metaprogramada de 60%.

Indicador H: Crecimiento de la cobertura postal con fin socialMeta Prevista : 14 776Meta Alcanzada : 14 781El nivel de ejecución del indicador, al 100.00%.

La Empresa logró su objetivo esperado, alcanzando al 100% el nivel de cumplimiento delindicador, distribuyendo el servicio postal a 14,781 localidades a nivel nac ional,garantizando de esta manera la prestación del servicio postal en localidades de bajo nivelsocio económico, tales como comunidades campesinas, asentamientos humanos, etc.

Indicador I: Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábilesMeta Prevista : 98.80%Meta Alcanzada : 97.74%El nivel de ejecución del indicador, inferior en 1.07%.

Encuesta Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %Satisfechos 140 0.45 81 0.81 71 0.89 12 0.80 304Otros* 170 0.55 19 0.19 9 0.11 3 0.20 201

Totales 310 100% 100 100% 80 100% 15 100% 505

UNIDADES DENEGOCIO

Cantidad(1)

Total(2)

%(1 / 2) = (3)

Ponderación(4)

META(3) * (4)

C. Personal 140 310 0.45 62.00 28.00C. Empresarial 81 100 0.81 20.00 16.20C. Encomiendas 71 80 0.89 16.00 14.20C. Filatelia 12 15 0.80 2.00 1.60

TOTAL 304 505 60.00

Encuesta Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %Satisfechos 237 75.48% 83 82.18% 78 78.00% 11 61.11% 409Otros* 77 24.52% 18 17.82% 22 22.00% 7 38.89% 124

Totales 314 100% 101 100% 100 100% 18 100% 533

UNIDADES DENEGOCIO

NIVELSATISFACCIÓN PONDERACIÓN EJECUCIÓN

C. Personal 75.48% 62% 46.80C. Empresarial 82.18% 20% 16.44C. Encomiendas 78.00% 16% 12.48C. Filatelia 61.11% 2% 1.22

76.94

(*) Se han considerado: Completamente Satisfechos, Completamente Insatisfechos y No Sabe o No Opina. (1) Encuestas realizadas en 8 Administraciones de Lima y 2 en la Oficinas postales de Tomás Valle y Pueblo Libre. (2) Encuentas realizadas en 5 Administraciones de Provincias y 1 en Ventas-CCPL. (3) Encuestas realizadas en 6 Administraciones de Lima y 3 Oficinas postales de Lima. (4) Encuestas realizadas en 2 Administraciones postales de Lima.

PROGRAMACION AL IV TRIMESTRE 2008

Grado deSatisfacción Correo Personal Correo Empresarial Correo Encomiendas Correo Filatelia TOTAL

Correo Filatelia(4) TOTAL

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 2008

TOTAL

Grado deSatisfacción

Correo Personal(1)

Correo Empresarial(2) Correo Encomiendas (3)

ENCOMIENDAS 8 8 100.00%CERTIFICADOS 125 122 97.60%

TOTAL 133 130 97.74%

RECLAMOS DE ENVÍOSCERTIFICADOS Y ENCOMIENDASTIPO DE SERVICIO RECLAMOS RESUELTOS

EN 16 DÍAS HÁBILESEJECUCIÓN

%



Por un aspecto circunstancial no se cumplió con la meta programada para el cuartotrimestre, debido a que la Administración Postal de Abanca y, no pudo absolver en el plazode 16 días hábiles el reclamo de un (01) envío certificado.Asimismo, como consecuencia de los reclamos presentados durante la evaluación al Itrimestre y que fue comunicado oportunamente en el Informe trimestral d el Plan Operativo2008, de acuerdo a lo siguiente:

La Administración Postal de Cajamarca, no descargó en el plazo establecido los reclamosde dos (02) envíos certificados, los cuales estaban dirigidos al distrito de Bambamarca –Hualgayoc, a cargo de un Agente Postal.

Indicador J: Nivel de eficiencia del ciclo postal del correo personal a nivel localMeta Prevista : 91.10Meta Alcanzada : 91.06El nivel de ejecución del indicador, ligeramente inferior en 0.04%.

Al cuarto trimestre, el porcentaje de avance del Indicador alcanzó un 91.06%, inferior a sumeta programada de 91.10%, no se logró la distribución de los envíos de la muestra en elplazo óptimo, incumpliendo de esta manera con la calidad del servicio postal en el tiempooportuno.

Indicador K: Control de calidad en los plazos de encaminamientoMeta Prevista : 90.00%Meta Alcanzada : 88.08%El nivel de ejecución del indicador, inferior en 2.13%.

PROGRAMACION AL IV TRIMESTRE 2008 EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 2008

ADMON D+2 > D+2 OTROS TOTAL ADMON D+2 > D+2 OTROS TOTALLima 01 137 11 2 150 Lima 01 140 10 1 151Lima 05 139 9 0 148 Lima 05 142 9 0 151Lima 07 133 17 0 150 Lima 07 135 15 0 150Lima 11 140 9 1 150 Lima 11 145 8 0 153Lima 13 142 8 0 150 Lima 13 145 9 0 154Lima 14 146 2 2 150 Lima 14 145 5 2 152Lima 15 92 17 3 112 Lima 15 110 23 3 136Lima 18 147 2 1 150 Lima 18 145 3 3 151Lima 31 137 12 1 150 Lima 31 140 10 1 151Lima 35 122 35 1 158 Lima 35 121 31 1 153Callao 139 11 0 150 Callao 140 14 0 154TOTAL 1474 133 11 1618 TOTAL 1508 137 11 1656

% 91.10 8.22 0.68 100.00 % 91.06 8.27 0.66 100.00

MUESTRA: Envíos Certificados MUESTRA: Envíos Certificados

PROGRAMACION AL IV TRIMESTRE 2008

NÚMERO DE DESPACHOSNACIONALES EN HORAS

ÓPTIMAS

NÚMERO DE DESPACHOS CONRETRASOS

TOTAL DEDESPACHOS META

25,636 2,848 28,484 90.00%

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 2008

NÚMERO DE DESPACHOSNACIONALES EN HORAS

ÓPTIMAS

NÚMERO DE DESPACHOS CONRETRASOS

TOTAL DEDESPACHOS EJECUCIÓN

25,060 3,390 28,450 88.08%



Por aspectos circunstanciales, tales como el bloqueo de las carreteras, la tolerancia ceroimplantada por el gobierno, los cambios inoportunos de horarios en las empresas detransportes, etc, ocasionaron que no se cumpliera con la meta del indicador, haciendo quelos plazos de encaminamiento de la correspondencia decayera en 2.13%.

Indicador L: Reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo del personalMeta Prevista : 800 servidores por capacitarMeta Alcanzada : 893 servidores capacitadosEl nivel de ejecución del indicador, al 100.00%

Al cuarto trimestre, la Empresa cap acitó a 893 servidores a nivel nacional, en el programaorientado a reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo del potencial humanosuperando su meta de 800 servidores.

Indicador M: Capacitación del personal a nivel nacional (número de trabajado resCapacitados)

Meta Prevista : 981 servidores por capacitarMeta Alcanzada : 1,984 servidores capacitadosEl nivel de ejecución del indicador, al 100.00%

La Empresa superó la meta programada del indicador, capacitando a nivel nacional a1,984 servidores, de una programación de 981 servidores

10.3 Variables más Representativas

Año 2007 Año 2008

INGRESOS (En Nuevos Soles) (1 ) 71,030,965 72,509,715Ventas País 51,740,695 53,830,712Ventas del Exterior 19,290,270 18,679,003

TRÁFICO POSTAL (En piezas postales) 20,951,138 21,180,545Envíos Nacidos y Distribuidos a nivel nacional 14,215,784 14,510,042Envíos Internacionales distribuidos en Perú 4,351,003 4,204,239Envíos Remitidos al Exterior 2,384,351 2,466,264

POTENCIAL HUMANO 1,989 1,985Número de Personal Permanente 1,525 1,544Número de Personal Sujeto Modalidad 464 441

SALDO FINAL DE CAJA 21,278,224 20,423,878

CAPITAL DE TRABAJO 20,127,868 27,515,098

PRUEBA ÁCIDA 1.90 2.57

COSTOS OPERATIVOS 69,621,091 71,680,294Costos de Venta 58,085,066 61,080,131Gastos Administrativos 9,828,642 8,828,567Gastos de Venta 1,707,383 1,771,596ROTACIÓN DE COBRANZA 12 días 18 días

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 0.27 0.21

UTILIDAD NETA (En Nuevos Soles) (1 ) 2,054,586 2,324,209

COBERTURA NACIONAL (Localidades) (2) 14,118 14,883

(1) Ventas Netas (Estado de Ganancias y Pérdidas)(2) Se entiende por Localidades:Los lugares o pueblos, pequeña división territorial y administrativa genérica para cualquier núcleo urbanohabitado y con identidad propia.La unión de una o varias localidades es lo que forma una entidad política o jurisdiccional (distrito, provincia ydepartamento).



11. ESTADOS FNANCIEROS AUDITADOS

indice - serpost · el 22 de noviembre del 2008, se cumplieron 14 años de vida de servicios...

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