ii audiencia pÚblica regional aÑo fiscal 2014 · 2015-02-13 · o mantenimiento de compuertas de...
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II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL
AÑO FISCAL 2014
DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA
www.regionica.gob.pe
ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS Presidente del Gobierno Regional de Ica
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL
AÑO FISCAL 2014
www.regionica.gob.pe
ECON. CARLOS FLORES HERNANDES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
El Gobierno Regional de Ica, en el marco de seguir consolidando la transparencia y el acceso a la información, así como fortalecer las relaciones de corresponsabilidad entre las autoridades, funcionarios y la sociedad civil
En cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las mismas que establecen que las entidades públicas que administran recursos del estado tienen la responsabilidad de dar cuenta ante la sociedad civil, de la administración de los recursos
En ese sentido, se ha preparado el presente informe de logros y avances de actividades y proyectos correspondientes al Primer semestre del año Fiscal 2014.
PRESENTACION
NORMATIVIDAD
1. Constitución Política del Estado,
artículos 109° Y 199°.
2. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Artículos 8° y
24° y modificatorias Leyes Nº 27902
Y 28926.
3. Ley Nº 28056, Ley Marco del
Presupuesto Participativo, Articulo
11º.
4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, Articulo 17º.
5. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
6. Ordenanza Regional Nº 0012-2008-
GORE-ICA., que aprueba el
Reglamento de Audiencias Públicas
Regionales de Rendición de cuentas
del GORE Ica
ESTABLECEN QUE:
Las entidades que administran
recursos del estado están
obligados a rendir cuenta a la
sociedad civil de la utilización de
los recursos, los logros y avances
alcanzados, así como de sus
limitaciones.
Los ciudadanos tienen derecho en
los asuntos públicos mediante
demanda de rendición de cuentas
Los gobiernos regionales y locales
realizarán como mínimo dos (02)
audiencias públicas regionales al
año.
PDRC Plan Bicentenario Nacional
“ El Perú hacia el 2021”
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PLIEGO
Fuente de Financiamiento PIM Devengado Avance %
Recursos Ordinarios 670,547,024 632,220,598 94.3
Recursos Determinados 140,881,419 92,118,718 65.4
Donaciones y Transferencias 29,798,676 22,008,105 73.9
Recursos Directamente
Recaudados 23,553,320 17,382,130 73.8
TOTAL 864,780,439 763,729,551 88.3
Genérica PIM Devengado Avance %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 414,131,070 407,901,709 98.5
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 110,653,004 109,130,043 98.6
2.3 Bienes y Servicios 121,251,164 108,099,806 89.2
2.5 Otros Gastos 1,122,610 993,824 88.5
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 217,622,591 137,604,168 63.2
TOTAL 864,780,439 763,729,550 88.3
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR
GENERICA DE GASTOS - PLIEGO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR
GENERICA DE GASTOS - PLIEGO
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Personal y Obligaciones
Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales
Bienes y Servicios Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros
414
111 121
1.12
218
408
109 108
0.99
138
Mill
on
es
PIM
EJECUCION
EJECUCION PRESUPUESTARIA A LA FECHA
2014 - PLIEGO
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880 865
764
Mill
on
es
PIM
EJECUCION
AVANCE A LA FECHA 88.3%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS
DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS
Función PIM Devengado
Avance
%
001: REGION ICA-SEDE
CENTRAL 136,438,992 77,587,744 56.9
002: REGION ICA-PROYECTO
ESPECIAL TAMBO
CCARACOCHA 71,742,080 54,171,877 75.5
100: REGION ICA-AGRICULTURA 7,378 7,378 100.0
300: REGION ICA-EDUCACION 696,355 445805 64.0
TOTAL 208,884,805 132,212,804 63.3
COMPARATIVO DE EJECUCION DE PROYECTOS
DE INVERSION 2010-2013
COMPARATIVO
AÑO 2011
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
PIM 187,553,799 220,061,134 307,503,970 208,884,805
EJECUTADO 111,063,604 116,453,601 204,875,833 132,212,804
60.10 % 59.20 %
52.90 %
66.60 %
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014
111 116
205
132
Mill
on
es
EJECUCION DE INVERSIONES AÑOS 2011-2014
EJECUTADO
• ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION.
- El Gobierno Regional de Ica en pleno ejercicio de sus funciones y convencido que es necesario el desarrollo de la gestión descentralizada viene implementando la reforma institucional a través de la actualización y aprobación de sus documentos de gestión que tiene como objetivo el logro de una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar del ciudadano y asegurando sobre todo, el acceso a servicios públicos de calidad y basados en la mejora continua.
- Mediante Ordenanza Regional Nº 016-2013-GORE-ICA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, documento de gestión que desarrolla el marco normativo de gestión y administración institucional del Gobierno Regional de Ica
- Mediante la Ordenanza Regional Nº 013-2013-GORE-ICA, se aprueba El Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que se brinda a la ciudadanía.
• PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
- D.S. N° 097-2009-EF Y SU MODIFICATORIA, MEDIANTE D.S. N° 132-2010-EF
- Los procesos de presupuesto participativo en la actual gestión se han llevado a cabo enmarcados en los decretos supremos mencionados y en base a sus principios fundamentales como son; transparencia, igualdad, tolerancia, respeto a los acuerdos y la corresponsabilidad de parte de las autoridades como de la sociedad civil logrando que cada año estos procesos sean cada vez mejores, tanto así que actualmente casi el 100% del programa de inversiones ha sido originado en los presupuestos participativos.
• TRANSPARENCIA.
La actual gestión se ha caracterizado por la transparencia en su funcionamiento logrando de esta manera
ocupar en los años anteriores los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a los portales de
transparencia.
• PROPUESTA DE LIMITES.
Otro logro importante es que hemos logrado establecer la propuesta de limites interregionales que nos
permita lograr un desarrollo ordenado y sostenible de nuestra región basada y sustentada técnicamente,
legalmente, históricamente y geográficamente enmarcadas de acuerdo a la ley de marcación territorial y a
sus principios de unidad, continuidad, contigüidad e integración, estableciendo de esta manera claramente
nuestra posición respecto a nuestros limites.
• MANCOMUNIDAD.
El gobierno regional de Ica se adhirió a la mancomunidad regional de los andes persiguiendo los objetivos
de ejecutar proyectos de inversión de alcance interregional en infraestructura productiva, el
aprovechamiento de los recursos hídricos, conectividad vial interregional así como optimizar la integración
de los servicios públicos para bien de las poblaciones de las regiones de Ayacucho, Apurímac,
Huancavelica, Junín e Ica .Es importante recalcar que esta mancomunidad es estratégica para contribuir y
consolidar la descentralización y estar encaminados de acuerdo a las tendencias mundiales.
I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL
AÑO FISCAL 2014
www.regionica.gob.pe
ING. LUIS ALBERTO FALCONI HERNANDEZ
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUP.
MODIF
ANUAL (S/.)
MONTO
COMPROM
ANUAL
(S/.)
MONTO
DEVENG.
(S/.)
MONTO
GIRADO
(S/.)
AVANCE
OBTENIDO
( % )
- Recursos Ordinarios
- Recursos Directamente Recaudados
- Recursos Determinados
40’296,171
548,615
30’897,294
36’027,192
135,282
29’124,986
6’697,154
15,541
7’432,167
6’697,154
15,541
7’432,127
16.62 %
2.87 %
20.05 %
TOTALES 71’742,080 65’287,460 14’144,862 14’144,862 19.71 %
CUADRO Nº 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Al 30 de Junio 2014)
PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA 2014
,
ACTIVIDADES
FINANCIERO FÍSICO
PIM.
( S/.)
DEVENG.
( S/. )
AVANCE
( % )
PROG.
EJEC.
AVANC
E
( % )
ACTIVIDADES:
- Gestión de Proyectos
- Operación y Mantenimiento
8’822,818
6’614,203
2’208,615
2’781,846
2’152,011
629,835
31.53
32.54
28.52
24.00 Inf.
12.00 Inf.
12.00 Inf.
12.00 Inf.
6.00 Inf.
6.00 Inf.
50.00
50.00
50.00
CUADRO Nº 2.1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICO POR DESARROLLO DE ACTIVIDADES
(Al 30 de Junio de 2014)
,
ESTUDIOS
FINANCIERO FÍSICO
PIM
( S/. )
DEVENG.
( S/. )
AVANCE
( % )
PROG. EJEC. AVANCE
( % )
ESTUDIOS:
- Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico
del Cuenca del Río Nasca.
- Estudio Definitivo del Proyecto Control de Desbordes e
Inundaciones del Río Ica.
- Perfiles Técnicos: “Incremento de la Recarga del Acuífero
del Valle de Ica” y “Recuperación de Tierras Agrícolas
Con Problemas de Salinidad y Mal Drenaje del Distrito de
Ocucaje”.
2’377,000
400,000
1’000,000
977,000
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2.40 Estud.
0.27 Estud.
0.65 Estud.
1.51 Estud.
0.00 Estud.
0.00 Estud.
0.00 Estud.
0.00 Estud.
0.00
0.00
0.00
0.00
CUADRO Nº 2.2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
(Al 30 de Junio de 2014)
OBRAS
FINANCIERO FISICO
PIM
( S/. )
DEVENG.
( S/. )
AVANCE
( % ) PROG. EJEC. AVANCE
( % )
OBRAS:
- Construcción de la Obra Sistema de Riego La Achirana.
- Construcción de la Obra Irrigación Liscay – San Juan de
Yanac.
- Rehab. del Sistema de Drenaje Superficial Existente en los
Distritos de Humay, Independencia, San Clemente, Tupac
Amaru, S. Andrés, Pisco y El Carmen.
- Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores
Chiquerillo, Río Grande, Pallasca, Montesierpe y Otros.
- Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores San
Juan y Cabildo, Rio Nazca.
- Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas
del Río Ica.
- Instalación del Servicio de Protección Contra Inundaciones
en los Sectores San Jacinto y San Agustín, del Río Ica,
Distrito Santiago.
60’542,262
21’116.812
20’538,516
416,060
5’832,036
803,350
252,144
11’583,344
11’363,015
6’963,671
447,025
416,060
3’338,819
197,440
0
0
18.77
32.98
2.18
100.00
57.25
24.58
0.00
0.00
16.15 Acc.
0.81 Obra
0.90 Obra
2.84 Km.
3.30 Km.
1.10 Km.
1.00 Poza
6.20 Km
4.26 Acc.
0.47 Obra
0.05 Obra
2.84 Km.
0.33 Km.
0.57 Km
0.00 Poza
0.00 Km
26.38
58.02
5.55
100.00
10.00
51.82
0.00
0.00
CUADRO Nº 2.3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICO POR EJECUCIÓN DE OBRAS
(Al 30 de Junio 2014)
- TOTALES: Actividad + Estudio + Obra 71’742,080 14’144,862 19.72 42.55 16.26 38.21
• GESTIÓN DE PROYECTOS:
o Ejecución de 1,220 acciones de carácter técnico – administrativo de planeamiento, dirección,
conducción y control
o Elaboración del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental de los Impactos Ambientales Negativos
generados por la construcción del sistema hidráulico Choclococha.
o Elaboración del 50 % del Plan Hídrico Regional Ica.
o Presentación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Sistema Hidráulico Choclococha a la
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura y Riego, para su revisión y
aprobación.
o Obtención de las Licencias Sociales para la ejecución del proyecto Construcción de la Presa Tambo y
para la elaboración de estudio de pre inversión para la Construcción de Presas en el distrito de Santiago
de Chocorvos; así como, para la elaboración de otros estudios hídricos en la Comunidad de Laramarca.
• OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
o Operación de la Infraestructura de Regulación, Colección y Derivación del Sistemas Hidráulico
Choclococha.
o Descolmatación y Reconformación de Bermas en 3.35 Km del canal Choclococha.
o Mantenimiento de 1.28 Km de camino de vigilancia del canal Choclococha.
o Mantenimiento de compuertas de los canales Choclococha y Ccaracocha.
o Restitución de las juntas de dilatación deterioradas en 1.00 Km. del canal Choclococha.
PROBLEMAS PRESENTADOS LOGROS ALCANZADOS
• ELABORACIÓN DE ESTUDIOS:
o Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación de los Expedientes Técnicos de los
proyectos: Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla y
Creación de Diques en la Quebrada La Tortolita para la Protección de la Infraestructura Básica y de
Producción en los Centros Poblados Trapiche y Hogar de Cristo del Distrito San José De Los Molinos,
y para contratación del servicio de Perforación de Pozos Exploratorios y Control Piezométrico e
Hidroquimico, para el Perfil Técnico Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica.
o Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto Creación de Diques en la Quebrada La Yesera Para
Protección de la Infraestructura Básica y de Producción en Los Molinos, Distrito San José De Los
Molinos.
• EJECUCIÓN DE OBRAS:
o Rehabilitación de 2.84 Km de drenes superficiales en las provincias de Pisco y Chincha; con lo cual se
completa la meta total de 97.84 Km, iniciada en el ejercicio fiscal 2013.
o Ejecución del 47 % de la Obra del Proyecto Sistema de Riego La Achirana.
o Reinicio de la Obra del Proyecto Irrigación Liscay San Juan de Yanac.
o Ejecución del 57 % de la Obra del Proyecto Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores San
Juan y Cabildo, de la Margen Derecha del Río Grande.
o Ejecución del 10 % de la Obra del Proyecto Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores
Chiquerillo, Río Grande, Pallasca, Montesierpe, San Ignacio, Francia y La Cuchilla.
o Ejecución del 6 % de la Obra del Proyecto Instalación del Servicio de Protección Contra Inundaciones
en los Sectores Sam Jacinto y San Agustín, del Río Ica.
LOGROS ALCANZADOS
- Las acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de
regulación del sistema Choclococha ha permitido derivar un volumen de 23.77 millones de metros cúbicos de agua regulada hacia el valle de Ica. Existiendo una reserva de 85.65 millones de metros cúbicos en los embalses de Choclococha y Ccaracocha.
- Con la Rehabilitación de 2.84 Km de Drenes Superficiales en las Provincias de Pisco y Chincha se mejorado el riego de 781 hectáreas, beneficiando a una población de 6,259 personas.
Con la Construcción de 1.23 Km de Defensas Ribereñas en los Río Ica, Grande y Pisco, se ha protegido a una población de 2,172 personas y 2,437 hectáreas de tierras de cultivo.
- Se estima la generación de empleo temporal de 26,000 jornales por la ejecución de las obras y el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento.
BENEFICIOS GENERADOS
- Paralización temporal de la ejecución de la obra del proyecto Irrigación Liscay –
San Juan de Yanac debido a incompatibilidad del expediente técnico.
- Demora en la ejecución de la obra del proyecto Construcción de Defensas Ribereñas
en los Sectores San y Cabildo, de la Margen Derecha del Río Nasca, debido a la
presencia de agua en el río.
- Imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto Construcción de Pozas de
Regulación y Control de Avenidas del Río Ica, debido a que un porcentaje
considerable del área de terreno donde se han proyectado las pozas ha sido
posesionado a terceros.
PROBLEMAS PRESENTADOS
DREN CARLOS DONAYRE
DREN SARAVIA TREJOS
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE
EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC
AMARU INCA, SAN ANDRES, PISCO, EN LA PROVINCIAS DE PISCO Y EL
CARMEN EN LA PROVINCIA DE CHINCHA
SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA
“Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores de San Juan
y Cabildo en la Margen Derecha del rio grande, Distrito de
Changuillo, Provincia de Nasca – Región Ica”.
Conformación de Dique de Encauzamiento
“CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, NASCA”
Excavación de Uña o Dentellón
