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Manual del Usuario I7-02-13

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Sistema Wink® Página 1 de 65

Manual del usuario

Actualizado al 26/12/2017


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Manual del usuario – Sistema Wink® Página 2 de 65

Tabla de contenido Generalidades, objeto y aplicación ............................................................................................................... 5

1. Generalidades ................................................................................................................................... 5

2. Seguridad .......................................................................................................................................... 6

3. Beneficios de la implementación de la firma digital ........................................................................ 6

4. Novedades y características del Sistema Wink® .............................................................................. 7

5. Proceso de registración .................................................................................................................... 8

6. Ingreso al Sistema ............................................................................................................................. 8

7. Selección de cuenta y visor de módulos permitidos ........................................................................ 9

8. Proceso de generación de su firma Digital ..................................................................................... 10

9. Actualización de datos y contraseña .............................................................................................. 11

10. Caducidad de sesión ....................................................................................................................... 13

Módulo Preferencias ................................................................................................................................... 14

1. Generalidades ................................................................................................................................. 14

Módulo Sobre Digital ................................................................................................................................... 17

1. Generalidades ................................................................................................................................. 17

2. Sección de documentación ............................................................................................................. 17

3. Sección Administración de comitentes .......................................................................................... 19

4. Sección Avisos y circulares ............................................................................................................. 20

Módulo de Consultas................................................................................................................................... 22

1. Generalidades ................................................................................................................................. 22

2. Consultas ........................................................................................................................................ 22

Módulo Bancos ............................................................................................................................................ 24

1. Generalidades ................................................................................................................................. 24

2. Solicitud de extracciones ................................................................................................................ 24

3. Firma conjunta de solicitud de extracciones .................................................................................. 25

4. Aviso de depósitos .......................................................................................................................... 25

5. Transferencias internas .................................................................................................................. 26

Módulo Ejercicio de Opciones ..................................................................................................................... 27


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1. Generalidades ................................................................................................................................. 27

2. Informar intención de ejercicio (Día 1) ........................................................................................... 27

3. Completar registros (Día 2) ............................................................................................................ 28

4. Informar intención de ejercicio para operaciones en otros mercados .......................................... 31

Módulo Garantías ........................................................................................................................................ 33

1. Generalidades ................................................................................................................................. 33

2. Consolidado de garantías ............................................................................................................... 33

3. Aviso de Depósitos .......................................................................................................................... 34

4. Solicitud de extracción .................................................................................................................... 35

Módulo Riesgo para clientes DMA .............................................................................................................. 37

1. Generalidades ................................................................................................................................. 37

2. Configuración ................................................................................................................................. 37

3. Funcionamiento .............................................................................................................................. 39

Módulo Ofertas de entrega ......................................................................................................................... 42

1. Menú .............................................................................................................................................. 42

2. Informar Pre ofertas (Vendedor) .................................................................................................... 42

3. Carga de datos de la oferta ............................................................................................................ 43

4. Ofertas firmadas ............................................................................................................................. 44

5. Asignar destinos (Comprador) ........................................................................................................ 45

6. Cambiar registros ........................................................................................................................... 46

7. Seleccionar destino y firmar ........................................................................................................... 47

8. Recomendaciones .......................................................................................................................... 48

Módulo Análisis de calidad .......................................................................................................................... 49

1. Menú .............................................................................................................................................. 49

2. Carga de datos ................................................................................................................................ 49

3. Calidad ............................................................................................................................................ 50

4. Conforme ........................................................................................................................................ 51

5. Análisis firmados ............................................................................................................................. 52

6. Desfirmar análisis ........................................................................................................................... 52

7. Desfirmar análisis ........................................................................................................................... 53


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8. Confirmación o rechazo de la contraparte ..................................................................................... 54

9. Alta masiva ..................................................................................................................................... 55

10. Especificaciones de archivo para alta de análisis masivo ............................................................... 55

11. Tabla de referencia para códigos de conceptos de calidad ........................................................... 56

12. Informe por Sobre Digital ............................................................................................................... 59

Módulo Mercado Primario .......................................................................................................................... 61

1. Ingreso al modulo ........................................................................................................................... 61

2. Ingreso de ofertas ........................................................................................................................... 61

3. Horario de recepción de ofertas..................................................................................................... 62

4. Segmentos ...................................................................................................................................... 62

5. Alta de cuenta en caja de valores ................................................................................................... 62

6. Aceptación de condiciones para ingreso de orden ........................................................................ 62

7. Ordenes ingresadas ........................................................................................................................ 64

8. Difusión de resultado de la colocación ........................................................................................... 65


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Generalidades, objeto y aplicación

Para obtener un correcto funcionamiento del Sistema Wink®, se ruega leer detenidamente el siguiente instructivo. Sería de gran utilidad, tener una copia impresa del mismo y tenerlo al alcance de la mano para realizar futuras consultas que se puedan presentar.

1. Generalidades

El Sistema Wink® es la evolución del Sistema NeSS® (oN line Electronic Signature System) y del SSD

(Sistema Sobre Digital) integrado en una nueva, moderna y más potente herramienta que pretende

mantener y mejorar todas sus características funcionales y de seguridad a la par de mejorar la experiencia

del usuario a través de una interface más potente y amigable.

Este es un sistema de firma digital, estándar conocido como RSA, el cual trabaja con el esquema de

encriptación PKI, donde se propone el uso de un par de claves asimétricas para la encriptación y

desencriptación de datos.

Sistema NeSS

Sistema Sobre Digital

Sistema WINK®


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2. Seguridad

Este es uno de los temas más serios e importantes a la hora de desarrollar una aplicación

que transacciones con datos desde un cliente Web.

El sitio al que cada operador accede para realizar la firma de los contratos es un sitio

seguro (https), segurizado con un certificado extendido por COMODO ®. Este servicio

garantiza que los datos que viajen por este canal, no van a poder ser leídos ni mucho

menos modificados por ningún intento externo de intromisión. Los datos desde que se

leen hasta que se presentan en la terminal de los usuarios, están segurizados por el canal.

También debemos considerar, la firma electrónica misma. Este mecanismo garantiza la autenticidad del

firmante, la seguridad de los datos al ser encriptados con un algoritmo de encriptación de última

generación (SHA1), y el no repudio de los datos firmados.

3. Beneficios de la implementación de la firma digital

El sistema Administrativo Integrado hereda del Sistema NeSS® y del SSD ventajas importantes respecto de

la celeridad, eliminación de errores y disponibilidad de la información.

A continuación, se enumeran las principales ventajas.

• Eliminación del papel.

• Eliminación de errores en el proceso de carga.

• Versatilidad en el proceso de carga de datos

• Disponibilidad de la información en línea.

• Seguridad.

• Ahorro de tiempos y costos en logística.

• Alta Confidencialidad.

• Transparencia.


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4. Novedades y características del Sistema Wink®

A. Integración Como se comentó anteriormente el nuevo sistema integra y mejora las aplicaciones del NeSS® y SSD en una sola aplicación web permitiendo al usuario contar con una sola clave de ingreso para ambos servicios.

B. Eliminación de la llave física y Acceso desde cualquier browser Si bien todas las características de generación y uso de la firma digital continúan, un cambio importante es que se descontinua el uso de la llave física Hard-Key. Esto no solo elimina todas las condiciones de configuración que implicaban su uso, sino que también permite que el nuevo sistema sea utilizable desde cualquiera de los navegadores de internet.

C. Acceso a múltiples cuentas Esta es una gran noticia para los usuarios que hoy disponen de más de una llave NeSS® dado que el nuevo sistema detectará esta condición y lo dejara alternar de una cuenta a otra sin salir del sistema.

D. Nuevos módulos, controles y diseño

Se agregaron nuevas funcionalidades a las que ya otorgan los módulos del Sistema NeSS®. Un

claro ejemplo de esto, es el módulo de Consultas donde se agregarán consultas históricas y

dinámicas y exportables de muchos de los documentos que se exponen en PDF en el Sobre

Digital.

IntegraciónNeSS + SSD

Acceso desde cualquier navegador

Multi CuentaNuevos modulos e

interface

Novedades


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Cada módulo tiene además un nuevo diseño y se tomaron experiencias y recomendaciones

de los usuarios para mejorar el uso y la amigabilidad de uso del nuevo sistema.

5. Proceso de registración

Luego de haber presentado y firmado la documentación requerida por el MATba para el uso del Sistema

Wink®, se le generará una cuenta de usuario y usted ya tendrá los datos básicos necesarios para el ingreso

al mismo.

6. Ingreso al Sistema

Para ingresar al sistema ingrese a la siguiente dirección https://security.matba.com.ar/wink o mediante el link en el sitio institucional.

https://security.matba.com.ar/wink


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Si usted ya tiene una cuenta del sistema NeSS® debe utilizar la misma. Si dispone de más de una cuenta,

solo una de ellas será válida. Ante cualquier duda por los datos de ingreso por favor comuníquese con su

ejecutivo de cuenta.

El sistema de sobre digital anterior seguirá vigente y podrá ser accedido desde el link de la barra inferior a

los datos de ingreso.

7. Selección de cuenta y visor de módulos permitidos

Luego de la validación de sus datos de ingreso, el sistema le presentara una pantalla de inicio, desde la

cual le informara la cantidad de cuentas (operadores) con los que está habilitado a acceder. En el ejemplo

que se presenta a continuación, el usuario tiene acceso a 2 cuentas (operadores) y cada una de ellas, tiene

permisos para ingresar a determinados módulos.


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8. Proceso de generación de su firma Digital

Luego del ingreso inicial, usted ya podrá generar su firma digital solo si el MATba le dio acceso a algún

modulo que la requiera.

Estos son los iconos con los que podrá identificar el estado de su usuario.

USUARIO SIN FIRMA DIGITAL

USUARIO CON FIRMA DIGITAL NO HABILITADA

USUARIO CON FIRMA FIGITAL HABILITADA POR EL MATba

Para comenzar el proceso de generación presione el botón “Generar Firma Digital” desde la ventana de

selección de módulos.

Para acceder a la ventana de generación de firma


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Luego de ingresar si usted no tiene firma digital, presione el botón “Generar Firma Digital” y se le

presentará un formulario con sus datos que tendrá que imprimir, firmar y remitir al MATba para la

posterior habilitación de su firma.

Ejemplo del Formulario de generación de Firma Digital.

9. Actualización de datos y contraseña

En la barra superior con el botón “Cambiar sus datos de usuario” accederá a la sección donde podrá

completar y/o actualizar tanto sus datos personales como su contraseña.


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Vale aclarar que, si no cambia su contraseña regularmente, el sistema lo forzara a hacerlo luego de un

plazo prudente de días.


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10. Caducidad de sesión

Por motivos de seguridad luego de una cantidad prudente de minutos sin intervención del usuario el

sistema eliminara su sesión activa, pero antes que esto suceda le dará un aviso con un minuto de tiempo

para que intervenga.


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Módulo Preferencias

1. Generalidades

Al ingresar a la pantalla de selección de usuarios y módulos, podrá visualizar el acceso a la sección de

Preferencias generales en el cual podrá establecer comportamiento por defecto ante determinadas

situaciones como ser: la liquidación de boletos sin firma de manera automatizada y la asignación

automática de subcuentas a boletos.

Solo tendrá acceso a esta opción si presento ante el MATba el formulario “Autorización General de Firma

de Boletos - ALTA” disponible en la sección de formularios de su Sobre Digital.

Preferencias para la liquidación automática de boletos

El MATba como primera alternativa de selección le dejara que establezca un método predeterminado para

la liquidación de sus boletos sin firma.

Como se muestra en la imagen se le solicita determinar el Método de liquidación y la regla general sobre

si sus comitentes pueden tener o no compras y ventas abiertas.

La descripción de los métodos vigentes la podrá visualizar presionando el botón “Ver. Desc. Métodos”, se

le mostrara una ventana como la que se muestra a continuación.


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Carga de excepciones a la regla general sobre compras y ventas abiertas

En la grilla inferior usted podrá cargar individualmente los comitentes que desea tengan un tratamiento

diferenciado al de la regla general como se muestra a continuación.

Importante: Para los casos de boletos que queden sin firmar y no hayan informado un método de liquidación, sigue vigente el siguiente procedimiento: Si el boleto fue delegado, queda registrado en nombre de quien lo delego. Si el boleto no fue delegado, queda registrado en nombre de quien lo operó en rueda. Para los casos de boletos sin firma, con indicación de método, aplicará liquidaciones según el control de permiso sobre compras y ventas abiertas, analizando el siguiente orden: 1ro. El Cliente del Operador tiene indicación particular. 2do. El Operador tiene indicación general para todos sus clientes. 3ro. El Cliente en general tiene indicación particular. En caso de que no pueda tener compras y ventas abiertas, se procede a liquidar automáticamente el registro del boleto del día. Caso contrario, queda abierto.


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Preferencias para asignación de subcuenta automática a boletos

En esta viñeta usted podrá dar de alta una subcuenta por defecto para un determinado usuario y cuenta

con la que generaran sus boletos de las operaciones realizadas en el mercado electrónico.

Cabe destacar que las subcuentas, deben estar previamente dadas de alta en el MATba y asociadas al

comitente correspondiente de la cuenta en cuestión.

Para disipar dudas u obtener más información sobre esta sección de preferencias y su

comportamiento por favor contacte a su ejecutivo de cuenta asignado.


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Módulo Sobre Digital

1. Generalidades

El módulo Sobre digital es la evolución del sistema SSD que funciona en el MATba desde el año 2005. Es el

lugar donde se publican diariamente todos los documentos, facturas, listados, informes, planillas e

información privada resultado de la interacción del agente en el mercado.

2. Sección de documentación

Luego de seleccionar la fecha, haga click en el listado de carpetas para ver la documentación. Para

descargarlo solamente haga doble click sobre el documento.

A diferencia del SSD el nuevo sistema permite mostrar la información organiza en sub carpetas, si una

carpeta posee sub carpetas se le mostrara de la siguiente manera:


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Filtrado y ordenación de documentos

Entre otras características el sistema dispone de potentes controle para mostrar, filtrar y ordenar la información. Para el caso de los documentos puede buscar uno específico escribiendo su nombre o parte de él, en la sección buscar.


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Una opción muy útil a la hora de filtrar datos es el selector que aparece en el encabezado:

3. Sección Administración de comitentes

En esta sección usted puede informar el alta de un comitente al MATba, verificar su existencia y actualizar

sus datos. Completando los datos a continuación, se completará la solicitud.


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Si tiene duda si el comitente ya se encuentra cargado previamente, puede consultarlo con la opción

“Verificar Existencia. Para ello, indique el número de cuit y corrobore su existencia.

Solicitud de modificación de datos.

4. Sección Avisos y circulares

Este es el directorio completo de avisos y circulares del MATba. En esta sección se publican circulares para

los agentes que no aparecen en al buscador del sitio institucional.


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Módulo de Consultas

1. Generalidades

El módulo Consultas es una novedad del Sistema Wink® y pretende darle la posibilidad al usuario de

acceder a su información de manera más dinámica y versátil, con parámetros de búsqueda y exportación

de datos.

2. Consultas

A modo de ejemplo se muestra la apariencia de la consulta de cuenta corriente y confidencial con la

posibilidad de buscar, filtrar y exportar datos de los últimos 3 meses.

Exportar

Buscar

rango de

fechas

Buscar en

todo el

resumen

Buscar por

columna

Agrupar

Ordenar


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Y demás consultas on line que se irán agregando al sistema

Ante cualquier duda, consulte con su ejecutivo de cuenta.


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Módulo Bancos

1. Generalidades

El módulo de Bancos es la sección donde el usuario accede a los saldos de su Cta. Cte., informa al MATba

los depósitos y solicita pedidos de extracción.

En la sección de ingreso podrá ver sus saldos y un detalle de la composición de los mismos de la misma

manera que en el módulo de Consultas. En el encabezado de las secciones de depósitos, extracciones o

transferencias se presentará los datos consolidados a modo de ayuda.

2. Solicitud de extracciones

En función de sus saldos el sistema le informará los montos máximos que puede solicitar extraer. Complete

los importes en pesos y/o en dólares y presione el botón “Informar y firmar”.

Solo se permite un pedido por moneda, por lo que ente cualquier modificación de los importes deberá

cancelar la solicitud anterior e ingresar una nueva.


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Aclaración: Solo podrá cancelar una solicitud de extracción la misma persona que la generó.

3. Firma conjunta de solicitud de extracciones

Los usuarios que necesiten firmar conjuntamente, tendrán que completar ambas firmas para que la

solicitud sea procesada. En estos casos la solicitud pasa por 2 estados diferentes: Firma Pendiente y

Confirmado.

Firma Pendiente significa que debe ingresar al sistema otro usuario de su empresa para poder “Confirmar”

la solicitud presionando el botón “Confirmar”.

Una vez que ambas firmas estén procesadas el registro quedará en estado “Confirmado”.

4. Aviso de depósitos

De manera muy similar a las extracciones esta la sección de Aviso de depósitos desde donde los operadores deben informar al mercado los depósitos realizados. La operación es tan simple como completar los importes en pesos y/o dólares y presionar el botón “Informar y firmar”.


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Aclaración: Para su comodidad y referencia el sistema siempre sugiere y autocompleta, los montos

mínimos a depositar o máximos a extraer.

5. Transferencias internas

Esta pestaña permite utilizar el saldo acreedor total o parcial en una de las cuentas (dólares o pesos) para cubrir internamente el saldo deudor de la otra, sin necesidad de hacer el depósito bancario.

Para realizar una transferencia interna debe completar el campo correspondiente y seleccionar si se van a transferir dólares para cubrir pesos o viceversa. Luego seleccione el botón “Informar y firmar”, y por último presione “Aceptar” en el mensaje emergente de confirmación. En caso de hacer una cobertura parcial luego deberá ingresar en la pestaña de “Aviso de depósitos” e informar el saldo deudor restante.

Aclaración: El tipo de cambio que se toma para las transferencias internas es estimativo. El

definitivo para esta operación, es el que se publica en la página del MATba luego del

mediodía. La diferencia de cambio resultante se acreditará en la Cta. Cte. en pesos.


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Módulo Ejercicio de Opciones

1. Generalidades

El módulo ejercicio de opciones es el lugar desde donde se le informa al MATba, su intención de ejercer

una opción de su posición y de completar los registros que generen tal ejercicio.

2. Informar intención de ejercicio (Día 1)

Como primer paso al ingresar al módulo se le presentaran todas las compras de opciones que tiene

disponible en su posición abierta y pueden ser ejercidas. La información se muestra tal como se describe

a continuación.

Para informar las opciones a ejercer solo debe seleccionarlas y presionar el botón “Firmar”.

Las opciones firmadas se podrán visualizar en la viñeta correspondiente y se listarán de la siguiente

manera:


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Como se observa en la imagen, el sistema le da la posibilidad de seleccionar las opciones firmadas tanto

para revertir la firma como para agregar una firma adicional en aquellos casos que requieran firma

conjunta.

3. Completar registros (Día 2)

Para finalizar el proceso al día siguiente, debe completar y firmar los registros generados por las opciones

ejercidas en el día anterior. Las podrá visualizar ingresando a la opción del menú “Completar ejercicios”.

Como en la pantalla del día anterior podrá ver las viñetas de “firmados” y “a firmar” con la sección de

registros a completar.


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Luego de seleccionar los registros puede completarles la liquidación, para hacer esto presione el botón

“Seleccionar para Firmar” y se le desplegara una ventana de opciones como la que se muestra a

continuación.


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Para completar las liquidaciones usted puede seleccionar arbitrariamente los registros de

la grilla inferior o utilizar el combo de liquidaciones donde podrá completar todas al mismo

tiempo según el criterio que haya seleccionado: todas contra las más caras, baratas,

nuevas o viejas.

Como en la sección anterior, los ejercicios firmados los puede ver y modificar desde la viñeta “Ejercicios

firmados” como se muestra a continuación:

“Completar ejercicios”.

Como en la pantalla del día anterior podrá ver las viñetas de “firmados” y “a firmar” con la sección de

registros a completar.


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4. Informar intención de ejercicio para operaciones en otros mercados

Para poder informar al MATba su intención de ejercer una opción realizada en otro mercado

interconectado al MATba usted puede hacer uso de la sección del menú que así lo indica

Lo que lo hará acceder a una pantalla donde se mostraran todas las compras de opciones en su haber y

que pueden ser ejercidas

La cantidad para ejercer puede ser modificada mediante la opción “Modificar”

Seleccionando cara registro y presionando el botón “Firmar usted ya habrá informado al mercado su

voluntad de ejercicio. Así mismo podrá ver, controlar y desfirmar sus solicitudes desde la viñeta Opciones

firmadas.


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Módulo Garantías

1. Generalidades

El Módulo de Garantías sirve para informar al MATba si se van a hacer movimientos de activos autorizados

por el Matba para aplicar a Márgenes.

• El horario límite para informar movimientos es hasta las 13:00hs, los movimientos informados

luego de ese horario quedarán pendientes de tratamiento para el día siguiente.

• En caso de cubrir saldos deudores de márgenes aplicando garantías, se debe informar por este

módulo dentro del horario de informe de movimientos bancarios (antes de las 10:30hs)

• En el caso de operaciones por interconexión de mercados deberán informarse por este medio los

depósitos para cubrir saldos deudores por márgenes, diferenciando a que mercado se aplicarán

los instrumentos.

Previamente para hacer uso de este módulo, deberán firmar el contrato de prenda y presentarlo en el

MATba.

2. Consolidado de garantías

En esta pestaña se puede consultar el total de garantías propias que tiene el operador aplicado a

márgenes, agrupado por tipo de garantía y por mercado.


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3. Aviso de Depósitos

Desde esta ventana, se informan los depósitos a realizar de valores negociables y otros Activos.

Seleccione el Mercado (donde se van a enviar los títulos); tipo de garantía (Valores, FCI, Plazo Fijo); la clase

de título a depositar, cantidad a imputar (en valores nominales) y los datos adicionales que el sistema le

solicita, según el tipo de garantía que está depositando.

Para finalizar, presione el botón “Informar y firmar”

En la parte inferior de la pantalla, podrá ver un detalle de todos los depósitos de garantías que haya

cargado previamente.


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4. Solicitud de extracción

En caso de querer realizar una extracción de un valor negociable u otro activo previamente depositado,

desde esta pestaña, seleccione el Mercado (desde donde se extraerán los títulos); el tipo de garantía

(Valores, FCI, Plazo Fijo); el activo deseado; y los datos adicionales que el sistema le solicita, según el tipo

de garantía de que trate la extracción.


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Para finalizar, presione el botón “Informar y firmar”

Previamente para hacer uso de este módulo, deberán firmar el contrato de prenda y presentarlo en el

MATba.



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Módulo Riesgo para clientes DMA

1. Generalidades

Mediante la utilización de este módulo usted podrá tener control del riesgo específico para cada cliente,

pudiendo:

• Modificar en todo momento el crédito disponible al cliente modificando el monto autorizado.

• Asignar un monto porcentual de Descubierto.

• Activar / desactivar el control de riesgo.

• Monitorear el crédito consumido.

2. Configuración

Para ingresar al módulo, desde la pantalla principal seleccionar la opción Modulo Riesgo Cuentas DMA


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Se presenta un menú para configurar la administración de las cuentas de sus clientes. Seleccione por

cliente deseado, complete los datos que se le solicita y presione el botón “Agregar”. Repita la operación

por cada cliente que desee monitorear.


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Autorizado: Monto autorizado a consumir de márgenes y diferencias, informado por el operador.

Disponible: Resultado de diferencia entre el Monto Autorizado y el Monto Consumido.

Consumido: Resultado de Márgenes y Diferencias calculadas por las órdenes del día y la posición.

Descubierto: Porcentaje autorizado a utilizar como descubierto por sobre el autorizado.

Control Activo: Indicador de si se aplica el control de Riesgo o no. Con Control desactivado, ya no se

visualiza más en la grilla y no aplica los cálculos.

Desde este módulo el operador puede modificar los importes, quitar el control o autorizar más saldos on-

line.

3. Funcionamiento

El valor de monto Consumido se va actualizando online a medida que se realizan órdenes y/o cierres en el

sistema de trading electrónico Sigma® y tras realizar los cálculos de márgenes y diferencias. Cuando el

monto Consumido alcanza el saldo Autorizado, el sistema Sigma® no le permite ingresar nuevas órdenes

y le presenta un mensaje de alerta por “Saldo insuficiente”.


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El cálculo de la posición y las diferencias se realiza automáticamente cada 10 minutos. En este intervalo

de tiempo, si se hubiera producido la firma de los boletos, se actualizará la posición con el cliente asignado

a los boletos del día con firma.

Personal interno del MATba monitorea a su vez, los saldos y posiciones de todos los operadores utilizando

el sistema Guardian.

A continuación, se describe una breve guía de los criterios utilizados para el cálculo de los saldos:

• Órdenes Calcula Valor teórico

o Búsqueda de Peor Escenario. Si tiene posición utiliza el escenario que tiene calculado

por el SVR en la cartera del sobre Digital.

o Calcula Escenarios en caso de no tener posiciones para utilizar en el punto anterior.

o Calcula Valor Teórico.

o Calcula Márgenes y Diferencias teniendo en cuenta el último precio negociado en

mercado Electrónico.

o No cobra márgenes para las compras de opciones.

Compensación

o Busca en la Posición registros del mismo producto, mes y puerto con signo inverso.

o Busca en las Ordenes si queda alguna parte sin compensación en posición.

o Sobre una misma posición, oferta de compra y venta: cobra un margen.

• Spread

Si queda alguna parte sin compensación en posición u órdenes:

o Busca en la Posición mismo producto y puerto y distinto mes y signo.

o Busca en las ordenes si quedo parte sin compensar.

o Sobre spread de igual cosecha se aplica una bonificación en el margen del 25% del

margen. Sobre spread de diferentes cosechas, la bonificación del margen es del 50%.

o

• Actualizar Saldo Disponible o Toma saldos de Ordenes, Posición y Operaciones.

Modificación de Ordenes

En caso de modificación de órdenes se vuelven para atrás las compensaciones y se vuelve a compensar

con las órdenes nuevas.


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Ante la modificación de una orden y que ésta supere los límites de crédito se visualiza un cartel de exceso

y vuelve la orden original.

Alta de Operación

o Agrega la operación al conjunto de boletos asignados al cliente.

o Agrega a la posición y calcula las diferencias, tomando como precio para realizar el cálculo, el de

la última operación negociada en el Mercado electrónico.

o Calcula los Márgenes.

o Buscar Armar una cancelación (Par Posición con una operación contraria en posición)

o Buscar Armar Un Spread (Spread Posición con una operación en la posición libre para poder

compensar en spread)

o Si compensa con boletos del día del mismo producto puerto y mes no cobra margen.

o Si compensa con boletos en spread cobra solo el margen de spread al 50% si es distinta cosecha y

25% si es de la misma cosecha.


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Módulo Ofertas de entrega

1. Menú

a. Parte Vendedora (Registra la presentación de la pre-oferta) b. Parte Compradora (Informa los destinos)

2. Informar Pre ofertas (Vendedor)

El circuito Administrativo de la Oferta de entrega tal como lo indica el Anexo de la Circular del 9 de junio de 2010 se inicia por esta sección:

“Día 1: El vendedor firma sus ofertas en forma digital en el Wink, hasta el horario terminal de presentación de la documentación. Esta será la fecha de presentación de la oferta a todos los efectos ulteriores. Las ofertas pueden ser firmadas, a elección del operador: a) A razón de una por registro; cada Oferta tendrá su número de pre-Oferta. b) En forma agrupada, seleccionando más de un registro, lo que generará una única Oferta con su correspondiente número de pre-oferta.”

Lo primero que debe hacer es seleccionar en producto, el puerto y el Cliente de tal manera que liste los registros con los cual usted va a armar la oferta de entrega.

Tilde los registros deseados a través de la columna Seleccionar y presione luego el botón “Completar” para pasar a la siguiente instancia.

La pantalla de ingreso de ofertas se presenta como lo muestra la pantalla continuación:


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3. Carga de datos de la oferta


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Con los registros seleccionados pasamos a completar la oferta siguiendo los siguientes pasos:

• Seleccione Tipo de oferta (Normal o Primaria)

• Seleccione medio de entrega (Camiones o vagones)

• Seleccione Destino, si el destino es puerto de una base deberá ingresar el registro de las bases

• Si usted es consignatario podrá cambiar de cliente.

• Si la oferta esta convenida podrá indicarle con que operador y opcionalmente con que cliente

• Presione el botón “Completar” ·

Estos datos se cargan y seleccionan desde la sección que se muestra en la siguiente imagen:

Luego de haber completado todos los datos puede firmar la oferta presionando el botón “Firmar”. Cada grupo de registros que usted firme tendrá un número de pre-oferta único.

4. Ofertas firmadas

Podrá acceder a ver las ofertas firmadas y modificarlas desde la viñeta “Ofertas firmadas”, para desfirmar una oferta solo hace falta tildarla en la columna correspondiente y presionar el botón “Modificar”.


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5. Asignar destinos (Comprador)

Siguiendo con el circuito administrativo pasamos al día 2:

“Día 2: El MATba, antes el inicio de la rueda del día adjudica las ofertas y, a través del Wink, comunica al comprador que resultó adjudicado. El comprador, antes de las 18:30 del mismo día deberá indicar el destino a través del Wink. El comprador tiene la posibilidad de modificar los registros asignados. “ El MATba procesa la información recibida agrupando las OE según el criterio establecido. Para informar los destinos, el comprador deberá acceder a la sección “Destinos (Comprador)“. El sistema le ofrecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:


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6. Cambiar registros En caso de querer cambiar los registros asignados por el MATba el sistema le da la posibilidad de hacerlo presionado el botón Cambiar que aparece el final de cada Oferta, de esta manera le mostrará debajo un listado de los registros que usted puede usar para cambiar el actual. Se le habilitará una grilla de datos como se muestra a continuación.

Si el registro tiene base y desea cambiarla tendría que seleccionar el registro a modificar. Luego de seleccionar el registro de futuros se dará la opción de seleccionar los registros de bases como se muestra a continuación:


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Luego de seleccionar el registro se habilitará el botón “Cambiar Registros”. Presionándolo habrá el cambio y el sistema se lo confirmará con un mensaje como el siguiente:

7. Seleccionar destino y firmar Para asignar destino puede seleccionarlo desde la parte superior como se muestra a continuación


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En la viñeta “Ofertas con destino firmadas” tiene la opción de ver y modificar las ofertas que ha completado.

8. Recomendaciones

Para conocer mas sobre el circuito administrativo de la oferta de entrega del MATba lea el anexo de la

circular del 9 de julio de 2010

Cualquier duda o consulta contáctese con el Mercado a Término de Buenos Aires S.A.


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Módulo Análisis de calidad

1. Menú

2. Carga de datos

Al ingresar en el módulo podemos observar la ventana, en donde lo primero que deberá Ud. ingresar, es el número de caratula.

Complete el número de caratula a ingresar, y a continuación, presione el botón “Buscar”. De acuerdo al producto del que se trate la caratula, el sistema le presentará los conceptos de la calidad que deberá completar.


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Como segundo paso, deberá completar los datos que corresponden al certificado a ingresar. Si tiene Calidad, deberá indicar los valores específicos para cada concepto a evaluar. Si es conforme, solo indicar esta condición. A continuación, se explican brevemente, ambos casos.

3. Calidad

Si el certificado contiene valores a ingresar, se trata de una partida con calidad. Lo primero a completar, son los datos de la parte superior de la ventana:

Indique un numero de certificado. En caso de no poseerlo, puede indicar cualquier número que le sirva de referencia.


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A continuación, complete los kilos de la partida, la fecha del análisis y la fecha de descarga. Si corresponde, indique si hubo honorarios pagados y quien efectuó el pago del mismo (comprador o vendedor)

Por último, si el certificado no contiene especialmente ningún valor de calidad a analizar, puede tildar la opción de “Conforme Parcial”.

Como paso siguiente, complete en la parte inferior, los valores correspondientes a la calidad que figuran en el certificado.

Revise los datos cargados, y presione el botón “Firmar”.

Si los datos se firmaron correctamente, podrá ver el siguiente mensaje:

Continúe ingresando de la misma forma, todos los certificados de una misma caratula, repitiendo el procedimiento antes mencionado.

Si fuera el caso de un certificado con condición de Conforme Parcial, la ventana que se visualizará solamente, será la siguiente:

Al igual que en el caso anterior, revise los datos cargados y presione “Firmar”.

4. Conforme

Si la caratula es conforme, el número de certificado que deberá ingresar será un numero cualquiera que Ud. desee y no será necesario indicar ningún otro dato más. Seleccione la opción de “Conforme total Kg caratula”

Revise los datos cargados y presione “Firmar”. Tenga en cuenta que por caratula, solo puede ingresar

un certificado Conforme.


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5. Análisis firmados

Si desea ver los certificados ingresados, seleccione la solapa de “Análisis Firmados”. Visualizará una grilla detallando los certificados que ha cargado.

Los análisis cargados aparecen por defecto en estado Pend. (Pendiente de aprobación de la contraparte), el campo “Aprobada” aparecerá en SI o Rech. (rechazada) según lo establezca la contraparte.

Tenga en cuenta que no procesará ningún análisis hasta que ambas partes estén de acuerdo con los datos cargados.

6. Desfirmar análisis

Si Ud. desea desfirmar un certificado, seleccione el renglón que corresponda y presione la opción “Desfirmar”.


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El sistema le pedirá una confirmación de la operación a realizar.

Si está de acuerdo, presione el botón “Aceptar”. Tenga en cuenta que, una vez realizada esta acción, la carga previamente efectuada, ya no estará disponible. Si lo desea, deberá ingresar nuevamente la partida con los datos del certificado.

Importante:

Si tuviera que corregir algún dato incorrectamente cargado, la única opción posible es desfirmar el certificado y volver a cargar los datos.

7. Desfirmar análisis

Sobre el listado de análisis firmados se pueden visualizar los datos de la calidad ingresada para los análisis no conformes Presionando sobre el signo a la izquierda del reglón se desplegarán los datos de calidad de la siguiente manera


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8. Confirmación o rechazo de la contraparte

La próxima vez que el operador contraparte ingrese al sistema Wink® visualizará en el módulo Análisis si tiene registros pendientes de su confirmación de la siguiente manera

Al ingresar al módulo en el menú “Aprobar análisis firmados” podrá acceder a visualizar los datos de análisis que tiene pendientes como contraparte

Mediante los botones de aprobar o rechazar puede ir completando los registros hasta no tener pendientes.


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9. Alta masiva

El módulo ofrece también, la posibilidad de dar de alta análisis desde un archivo de texto con un formato predeterminado, de esta manera se ofrece la facilidad de poder ingresar los datos de los análisis de una manera mucho más ágil. Se ingresa desde el menú principal del módulo, botón “Alta masiva”.

Si el archivo tiene el formato correcto y los datos están correctamente cargados se le presentara el siguiente mensaje.

Importante:

Una vez que el sistema le comunique que los datos fueron cargados correctamente, para su seguridad por favor verifique en el listado de análisis firmados que los datos estén todos y hayan quedado de manera correcta.

10. Especificaciones de archivo para alta de análisis masivo

A. Consideraciones generales

1. El archivo debe ser de texto plano (.txt) 2. Los campos deben estar separados por “;” 3. No colocar “;” al final de cada línea 4. Solo colocar un análisis por línea

B. Datos obligatorios


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1. Nro. de caratula 2. Nro. de Certificado 3. Kilos (Debe ser cero para los casos de análisis conformes totales) 4. Fecha de análisis (formato dd/mm/aaaa) 5. Fecha de descarga (formato dd/mm/aaaa) 6. Pago de honorarios (C:Comprador – V: vendedor) Si no corresponde, colocar “;” 7. Honorarios, (Si no corresponde, colocar “;”) 8. Conforme (NC: No conforme - CT:Conforme total de kilos de la caratula - CP:Conforme Parcial)

C. Datos obligatorios solo para los casos de Análisis NC ( no conformes)

A continuación se listaran separados por ”;” los datos de la calidad de la siguiente manera ( código de concepto = valor)

Los códigos de cada concepto pueden variar para diferentes productos, todos los códigos se especifican en la tabla de referencia que se describe a continuación.

E. Ejemplo de archivo

223604;1;1500;01/08/2016;25/07/2016;C;0;NC;07=2;12=0.2 223604;2;5400;01/08/2016;25/07/2016;C;0;NC;05=2.5;12=1; 02=4 223604;3;1700;03/08/2016;26/07/2016;C;0;CP

11. Tabla de referencia para códigos de conceptos de calidad

Producto CODIGO DESCRIPCION OBLIGATORIO

CEBADA 01 Peso Hectolitrico N

CEBADA 02 Granos Dañados N

CEBADA 03 Granos de Carbón N

CEBADA 04 Granos Pelados y/o Rotos N

CEBADA 05 Materias Extrañas N

CEBADA 06 Granos Picados N

CEBADA 07 Grado N

CEBADA 08 Rebaja (Granos Dañados) N

CEBADA 09 Rebaja (Granos Picados) N

CEBADA 10 Rebaja. N

CEBADA 11 Humedad N

CEBADA 12 Tarifa de Zarandeo N

CEBADA 13 Tarifa de Secada N


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GIRASOL 01 Materia Grasa S

GIRASOL 02 Acidez N

GIRASOL 03 Cuerpos Extraños sin Esclerotos S

GIRASOL 04 Esclerotos N

GIRASOL 05 Semillas de Chamico N

GIRASOL 06 Rebaja(Cuerpos Extraños sin Esclerotos) N

GIRASOL 07 Humedad N

GIRASOL 08 Tarifa de Zarandeo N

GIRASOL 09 Tarifa de Secada N

MAÍZ 01 Peso Hectolitrico N

MAÍZ 02 Granos Dañados N

MAÍZ 03 Granos Picados N

MAÍZ 04 Granos Quebrados N

MAÍZ 05 Materias Extrañas N

MAÍZ 06 Semillas de Chamico N

MAÍZ 07 Grado S

MAÍZ 08 Rebaja (Granos Dañados) N

MAÍZ 09 Rebaja (Granos Picados) N

MAÍZ 10 Rebaja (Granos Quebrados) N

MAÍZ 11 Rebaja. N

MAÍZ 12 Humedad N

MAÍZ 13 Tarifa de Zarandeo N

MAÍZ 14 Tarifa de Secada N

SOJA 01 Granos Quemados o de Avería N

SOJA 02 Granos Dañados N

SOJA 03 Granos Quebrados y/o Partidos N

SOJA 04 Cuerpos Extraños N

SOJA 05 Tierra N

SOJA 06 Granos Negros N

SOJA 07 Semillas de Chamico N

SOJA 08 Rebaja (Cuerpos Extraños) N

SOJA 09 Merma de Zarandeo N

SOJA 10 Humedad N

SOJA 11 Tarifa de Zarandeo N

SOJA 12 Tarifa de Secada N

SOJA 13 Granos Verdes N

SOJA 30 01 Granos Quemados o de Avería N

SOJA 30 02 Granos Dañados N


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SOJA 30 03 Granos Quebrados y/o Partidos N

SOJA 30 04 Cuerpos Extraños N

SOJA 30 05 Tierra N

SOJA 30 06 Granos Negros N

SOJA 30 07 Semillas de Chamico N

SOJA 30 08 Rebaja (Cuerpos Extraños) N

SOJA 30 09 Merma de Zarandeo N

SOJA 30 10 Humedad N

SOJA 30 11 Tarifa de Zarandeo N

SOJA 30 12 Tarifa de Secada N

SOJA 30 13 Granos Verdes N

SOJA Fábrica 01 Granos Quemados o de Avería N

SOJA Fábrica 02 Granos Dañados N

SOJA Fábrica 03 Granos Quebrados y/o Partidos N

SOJA Fábrica 04 Cuerpos Extraños N

SOJA Fábrica 05 Tierra N

SOJA Fábrica 06 Granos Negros N

SOJA Fábrica 07 Semillas de Chamico N

SOJA Fábrica 08 Rebaja (Cuerpos Extraños) N

SOJA Fábrica 09 Merma de Zarandeo N

SOJA Fábrica 10 Humedad N

SOJA Fábrica 11 Tarifa de Zarandeo N

SOJA Fábrica 12 Tarifa de Secada N

SOJA Fábrica 13 Granos Verdes N

SORGO 01 Peso Hectolitrito N

SORGO 02 Granos Dañados N

SORGO 03 Granos Picados N

SORGO 04 Granos Quebrados N

SORGO 05 Materias Extrañas N

SORGO 06 Semillas de Chamico N

SORGO 07 Grado N

SORGO 08 Rebaja (Granos Dañados) N

SORGO 09 Rebaja (Granos Picados) N

SORGO 10 Rebaja (Granos Quebrados) N

SORGO 11 Rebaja. N

SORGO 12 Humedad N

SORGO 13 Tarifa de Zarandeo N

SORGO 14 Tarifa de Secada N


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TRIGO 01 Peso Hectolitrico N

TRIGO 02 Materias Extrañas N

TRIGO 03 Granos Quebrados y/o Chuzos N

TRIGO 04 Granos Dañados N

TRIGO 05 Granos Ardidos y/o Dañados por Calor N

TRIGO 06 Rebaja Adicional N

TRIGO 07 Granos Panza Blanca N

TRIGO 08 Granos de Carbón N

TRIGO 09 Granos Picados N

TRIGO 10 Semillas de Trébol de olor en 100grs. N

TRIGO 11 Grado S

TRIGO 12 Contenido Proteico S

TRIGO 13 Humedad N

TRIGO 14 Tarifa de Zarandeo N

TRIGO 15 Tarifa de Secada N

12. Informe por Sobre Digital

Diariamente, los datos por Ud. ingresados en el sistema Wink®, serán procesados por el MATba. Tal como se realiza en la actualidad, los datos procesados serán puestos a disposición en el Sobre Digital para que se haga la presentación de la LSG correspondiente. Hasta tanto esto no suceda, los certificados de calidad seguirán disponibles en el sistema Wink®


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Ante Cualquier duda o consulta contáctese con el MATba.


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Módulo Mercado Primario

1. Ingreso al modulo

2. Ingreso de ofertas

Los Agentes que deseen realizar ofertas sobre licitaciones activas deberán ingresar al módulo Ofertas - “Mercado Primario” del sistema Wink. El MATba informará sobre cada oferta enviada el estado de la misma para que el agente pueda contar con la información al respecto. El envío de la oferta se hará utilizando el número del comitente inversor en MATba. Por lo tanto, el cliente deberá estar dado de alta como comitente antes de poder cursar una oferta como así también deberá contar con una cuenta comitente en Caja de Valores con su agente. El MATba será el encargado del ingreso de las órdenes al sistema SIOPEL. Cada oferta deberá respetar los mínimos y sus múltiplos según lo establecido para cada tramo al que se desee ofertar


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3. Horario de recepción de ofertas

En la fecha de inicio de la licitación pública y a partir de la hora establecida se comenzarán a recibir las

ofertas de los inversores a través de los Agentes. Las mismas serán recibidas en MATba hasta 30 minutos

antes del horario límite establecido para cada Licitación.

4. Segmentos

En la Solicitud de alta de Oferta Primaria del módulo Ofertas – Mercado Primario, los Agentes deberán indicar si la oferta se cursa en el Tramo Competitivo o en el Tramo No Competitivo de la Licitación. En el primero caso la liquidación se efectuará según lo especificado por el Colocador en el Aviso de Suscripción; en el segundo caso el precio ya está fijado por el Colocador según el tramo competitivo y por lo tanto las ofertas sólo deben especificar la cantidad nominal a licitar

5. Alta de cuenta en caja de valores

Previo al ingreso de un orden asegúrese de haber declarado ante el MATba su cuenta en Caja de Valores, de lo contrario el sistema le emitirá un mensaje de error como el que se muestra a continuación.

6. Aceptación de condiciones para ingreso de orden

Al momento de ingresar una orden el sistema le preguntará si acepta los términos legales de la misma.


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El representante legal del agente mencionado al pie de la presente declara lo siguiente:

1. El AGENTE por el presente se adhiere, de conformidad con la Circular Nº XX/15, a la operatoria de Mercado Primario del Mercado Abierto Electrónico (MAE). En tal marco el AGENTE podrá cursar ofertas en las licitaciones primarias del MAE que el Mercado a Término de Buenos Aires (MATba) determine, mediante su ingreso en el módulo específico del Sistema NeSS que el MATba habilite al efecto.

2. El AGENTE declara conocer y aceptar todas y cada una de las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias del MATba y del MAE y normativas dictadas o a dictarse en el futuro por dichos Mercados, cuya versión actualizada se asegura en www.matba.com.ar y www.mae.com.ar, respectivamente.

3. El AGENTE dará cumplimiento a las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en lo que fuere de aplicación, y legislación referente a la Prevención del Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

4. El AGENTE deja constancia que las instrucciones cursadas al MATba, mediante la utilización de cualquier “llave” del Sistema NeSS entregada por el MATba a favor del AGENTE, serán obligatorias y vinculantes en los términos y condiciones que fueron impartidas.

5. El AGENTE toma conocimiento que el MATba no será responsable por la interrupción o suspensión del servicio objeto del presente formulario cuando la misma obedezca a un caso fortuito o fuerza mayor, con el alcance otorgado por el artículo 1730 del Código Civil y Comercial, incluyendo sin carácter limitativo actos de guerra, tumultos, sabotaje, terremoto, inundaciones y cualquier hecho susceptible de interferir en la prestación del servicio.

6. El AGENTE mantendrá indemne a MATba respecto a cualquier reclamo o acción judicial o extrajudicial que el AGENTE, o terceras personas puedan intentar contra MATba, en función del objeto del presente, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente.

7. El AGENTE toma conocimiento que el MATba en ningún caso garantizará la colocación y liquidación de los valores negociables a ser ofrecidos públicamente a través del sistema SIOPEL - MODULO DE LICITACIONES PRIMARIAS MP-MAE (para colocaciones Primarias de Valores Negociables), la cual será exclusiva responsabilidad de los intervinientes en la operación, y en consecuencia, MATba no asume responsabilidad derivada del riesgo de liquidación y precio inherentes a las operaciones.

8. El AGENTE asume expresamente el compromiso de no reclamar ni demandar judicial o extrajudicialmente a MATba el reintegro de suma alguna o reparación de daños resultantes de las operaciones realizadas a través del servicio que por el presente se contrata y mantener indemne al MATba contra cualquier reclamo de suma alguna o demanda o reparación de daños que, judicial o extrajudicialmente, terceras personas vinculadas comercial o contractualmente con ellos, pudieran dirigirle como resultado de las operaciones.

9. EL AGENTE toma conocimiento y acepta que, por cada oferta ingresada, el MATba debitará de su cuenta corriente el CUATRO POR CIENTO (4%) del monto correspondiente a la misma, en concepto de garantía. Dicho monto recibirá el siguiente tratamiento:

a. En el supuesto que el AGENTE resulte adjudicado, dicho monto le será devuelto, con carácter posterior al pago de la liquidación correspondiente.

b. En el caso que el AGENTE incumpla con los pagos correspondientes con motivo de la liquidación del instrumento adjudicado, el MATba procederá a la venta del mismo y devolverá al AGENTE el monto que resulte de la diferencia de precio positivo, en el supuesto de existir. Caso contrario no tendrá derecho a devolución alguna y resultarán aplicables las medidas dispuestas en las Normas de la CNV y el Reglamento de MATba.


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7. Ordenes ingresadas

Una vez que la orden fue ingresada queda en estado pendiente hasta que el MATba ejecuta alguna acción en consecuencia. El campo estado se ira modificando de acuerdo a la situación en la que se encuentre su orden.

Estados por los que puede pasar su orden

OBP Orden generada en BOS Pendiente

RCH Orden Rechazada

OCS Orden Cancelada en Siopel

OCP Orden con Cancelación Pendiente


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ONA Orden NO Adjudicada

OAP Orden Adjudicada Parcial

OAT Orden Adjudicada Total

ONP Orden generada en Wink Pendiente

ACT Orden enviada Activa en Siopel

8. Difusión de resultado de la colocación

MATba enviará el día hábil posterior al día de cierre de la subasta y por correo electrónico el resultado de la licitación a cada uno de los Agentes que hayan participado de la Licitación. Además, a través del sobre digital del agente que haya participado de la licitación se informará el resultado de su oferta.

Para recibir más información o para disipar cualquier duda contacte al MATba

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