i nforme de seguimiento y e poa 2014 - mmaya.gob.bo · estado plurinacional de bolivia ministerio...
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Dirección General de Planificación
Unidad de Programación Integral
INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
POA 2014 SEGUNDO SEMESTRE Y
ANUAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
María Alexandra Moreira López MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Rubén Méndez Estrada VICEMINISTRO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO
Carlos Ortuño Yáñez VICEMINISTRO DE RECURSOS
HÍDRICOS Y RIEGO
Roberto Salvatierra Zapata VICEMINISTRO DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
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INFORME TÉCNICO
MMAYA / DGP - NO. 027/ 2015
A: DRA. MARÍA ALEXANDRA MOREIRA LÓPEZ
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VÍA: ING. JAVIER BECERRA PALZA
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
DE: ING. JAIME EDGAR VÁSQUEZ SERRATE
JEFE DE UNIDAD DE PROGRAMACIÓN INTEGRAL
LIC. OSCAR AMURRIO VILLCA
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN
REF.: INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2014,
SEGUNDO SEMESTRE - ANUAL
FECHA: LA PAZ, 27 DE ENERO DE 2015
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ÍNDICE
1. ANTECEDENTES .............................................................................................................................................. 1
2. ÁMBITO LEGAL E INSTITUCIONAL ................................................................................................................... 1
2.1 BASE LEGAL ............................................................................................................................................... 1
2.2 MARCO INSTITUCIONAL ........................................................................................................................... 2
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................................................. 3
3. PROGRAMACIÓN DE MEDIANO Y CORTO PLAZO ........................................................................................... 5
3.1 PLANIFICACIÓN DE LARGO Y MEDIANO PLAZO ........................................................................................ 5
3.2 LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................................................................................... 5
3.3 CARACTERÍSTICAS DEL POA 2014 ............................................................................................................. 6
3.4 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POA 2014 ................................................................................. 7
4 CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2014 ................................. 13
4.1 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO POA .................................................... 13
4.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................... 13
4.3 INFORMACIÓN FINANCIERA ................................................................................................................... 14
4.4 METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA-2014 .............................. 14
5 CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL DEL POA 2014 ............................................................................ 17
5.1 EVALUACIÓN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL POA – 2014 .............................................................. 17
5.1.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO ................................................................................................... 20
5.1.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO .................................................................................................. 22
5.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DESVIACIONES RESPECTO DE LO PROGRAMADO EN LA GESTIÓN 2014
.................................................................................................................................................................. 23
5.2 EVALUACIÓN INTERNA POR ÁREA ORGANIZACIONAL ........................................................................... 24
5.2.1 ÁREA DE APOYO Y ASESORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL) .............................................. 24
5.2.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ........................................................................ 26
5.2.1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................... 27
5.2.1.3 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ................................................................................. 28
5.2.1.4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA ................................................................................................... 30
5.2.1.5 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ............................................................................................. 31
5.2.1.6 UNIDAD DE COMUNICACIÓN ................................................................................................... 32
5.2.2 ÁREA FUNCIONAL (SUSTANTIVAS) .................................................................................................. 34
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5.2.2.1 VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BÁSICO .................................................. 36
5.2.2.2 VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO ................................................................. 37
5.2.2.3 VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN
Y DESARROLLO FORESTAL .................................................................................................................... 38
5.2.3 ÁREA OPERATIVA (PROGRAMAS) .................................................................................................... 40
5.2.3.1 UCP - CAF .................................................................................................................................. 42
5.2.3.2 UCP - PAAP ............................................................................................................................... 43
5.2.3.3 UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA .............................................................................................. 44
5.2.3.4 PROGRAMA PILOTO DE RESILENCIA CLIMÁTICA ...................................................................... 46
5.2.3.5 PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA ............................................... 47
5.2.3.6 DI - PARC ................................................................................................................................... 48
5.2.3.7 PIACC SH ................................................................................................................................... 49
5.2.3.8 COMISIÓN GUBERNAMENTAL DE OZONO ............................................................................... 51
5.2.3.9 PRONACOP´S ............................................................................................................................ 52
5.2.3.10 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS ......................................................................... 53
5.2.3.11 ECOSISTEMAS VERTICALES ANDINOS ..................................................................................... 55
5.2.3.12 BIOCULTURA ........................................................................................................................... 56
5.2.3.13 U.D. SUSTENTAR ..................................................................................................................... 56
5.2.4 ÁREA DESCENTRALIZADA Y AUTÁRQUICA ....................................................................................... 58
5.2.4.1 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA............................................................... 59
5.2.4.2 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (SENAMHI) ..................................... 60
5.2.4.3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (FONABOSQUE) ............................................. 62
5.2.4.4 SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA) ............................................................................................................................................. 63
5.2.4.5 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO (AAPS) ...................................................................................................................................... 64
5.2.4.6 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA (ABT) ................. 65
5.2.4.7 AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA (APMT) .................................................. 67
5.2.4.8 OFICINA TÉCNICA NACIONAL DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO (OTN – PB) ..................... 68
5.2.4.9 SERVICIO NACIONAL DE RIEGO (SENARI) ................................................................................. 70
5.2.4.10 PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI (PMM) ................................................................................. 71
6 RESULTADOS ALCANZADOS Y CONTRIBUCIÓN AL PND ................................................................... 72
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 83
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7.1 CONCLUSIONES GENERALES ................................................................................................................... 83
7.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS .................................................................................................................. 85
7.3 RECOMENDACIONES GENERALES ........................................................................................................... 87
7.4 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.......................................................................................................... 87
ANEXOS ............................................................................................................................................................ 90
ANEXO I - MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA .......................................................................... 90
ANEXO II – INDICADORES DE SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO POA - 2014 ............................................. 91
ANEXO III- MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL PND y PDES ............................................................. 93
ANEXO IV - DETALLE DE LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ORGANIZACIONALES CON REPORTE DE SEGUIMIENTO
POA 2014 ...................................................................................................................................................... 98
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Antecedentes de la Creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua ............................................ 3
Tabla 2. Objetivos de Gestión 2014 por Área Organizacional y Unidad ............................................................. 7
Tabla 3. MMAyA: Número y Porcentaje de áreas y/o unidades organizacionales con reporte Seguimiento
POA 2014 .......................................................................................................................................................... 14
Tabla 4. MMAyA: Detalle de áreas organizacionales del MMAyA ................................................................... 15
Tabla 5. MMAyA: Criterio de calificación de eficacia y eficiencia para la evaluación de resultados ................ 16
Tabla 6. BIOCULTURA: Indicadores de evaluación POA 2014 - Primer semestre 2014 .................................... 56
Tabla 7. BIOCULTURA: Indicadores Presupuestarios 2014 ............................................................................... 56
Tabla 8. MMAyA: Programas y Proyectos transferidos a la APMT, 2014 ......................................................... 67
Tabla 9. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO .............................. 72
Tabla 10. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - SECTOR AGROPECUARIO ............................ 74
Tabla 11. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - RECURSOS AMBIENTALES ........................... 75
Tabla 4. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - RECURSOS AMBIENTALES (RECURSOS
HIDRICOS) ......................................................................................................................................................... 80
Tabla 5. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA Y BOLIVIA PRODUCTIVA - MULTISECTORIAL ............. 81
Tabla 6. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA Y BOLIVIA PRODUCTIVA - TRANSVERSAL .................. 82
Tabla 15. MMAyA: Resumen general de indicadores físico - financiero POA 2014 ......................................... 84
Tabla 16. Área de Descentralizada y Autárquica: Resumen general de indicadores fisico financiero POA 2014
.......................................................................................................................................................................... 85
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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y GRÁFICOS
Ilustración 1. MMAyA: Estructura Organizacional vigente, 2014 ....................................................................... 4
Ilustración 2. MMAyA: Grados de Valoración del desempeño del área y/o unidad organizacional ................ 16
Gráfico 1. Total MMAyA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .................................. 17
Gráfico 2. MMAyA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 18
Gráfico 3. MMAyA: Ubicación de las unidades organizacionales por Grado de Cumplimiento de Objetivos
Específicos y de Gestión – POA 2014 ............................................................................................................... 18
Gráfico 4. MMAyA: Análisis General del Contexto Interno y Externo .............................................................. 20
Gráfico 5. MMAyA: Análisis de contexto interno (Fortalezas - Debilidades) por área y temática ................... 21
Gráfico 6. MMAyA: Análisis de contexto externo (Oportunidades - Amenazas) por área y temática ............. 22
Gráfico 7. MMAyA: Grado de desviación respecto del índice de eficacia por unidad, 2014 ........................... 23
Gráfico 8. Área de Apoyo y Asesoramiento: Indicadores de gestión presupuestaria 2014 ............................. 24
Gráfico 9. Área de Apoyo y Asesoramiento: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .... 25
Gráfico 10. Área de Apoyo y Asesoramiento: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA –
Segundo Semestre y Gestión 2014 ................................................................................................................... 25
Gráfico 11. DGAJ: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................................. 26
Gráfico 12 DGAJ: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 27
Gráfico 13. DGAA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................................ 27
Gráfico 14 DGAA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 28
Gráfico 15 DGP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ................................................ 29
Gráfico 16 DGP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 29
Gráfico 17 UTRA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .............................................. 30
Gráfico 18 UTRA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 31
Gráfico 19. Unidad de Auditoria Interna: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ......... 31
Gráfico 20. UAI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 32
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v
Gráfico 21. UNICOM: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ........................................ 33
Gráfico 22. UNICOM: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 33
Gráfico 23. Área Funcional: Indicadores de gestión presupuestaria 2014 ....................................................... 34
Gráfico 24. Área Funcional: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .............................. 35
Gráfico 25. Área Funcional: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo
Semestre y Gestión 2014 .................................................................................................................................. 35
Gráfico 26 VAPSB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................................ 36
Gráfico 27 VAPSB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 36
Gráfico 28 VRHR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .............................................. 37
Gráfico 29 VRHR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 38
Gráfico 30 VMABCCyGDF: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ................................ 39
Gráfico 31 VMABCCyGDF: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo
Semestre y Gestión 2014 .................................................................................................................................. 39
Gráfico 32. Área Operativa: Indicadores de gestión presupuestaria 2014 ...................................................... 40
Gráfico 33. Área Operativa: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .............................. 41
Gráfico 34. Área Operativa: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo
Semestre y Gestión 2014 .................................................................................................................................. 41
Gráfico 35 UCP CAF: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ......................................... 42
Gráfico 36 UCP CAF: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 42
Gráfico 37 UCP-PAAP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ...................................... 44
Gráfico 38 UCP-PAAP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 44
Gráfico 39 UOB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ................................................ 45
Gráfico 40 UOB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 45
Gráfico 41 PPCR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................................... 46
Gráfico 42 PPCR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 46
Gráfico 43 PRONAREC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ..................................... 47
Gráfico 44. PRONAREC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 48
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vi
Gráfico 45 DIPARC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ........................................... 48
Gráfico 46 DIPARC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 49
Gráfico 47 PIACC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................................. 50
Gráfico 48 PIACC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Gestión 2014 ................ 50
Gráfico 49 CoGO: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .............................................. 51
Gráfico 50 CoGO: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 52
Gráfico 51 PRONACOP`s: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .................................. 52
Gráfico 52 PRONACOP`s: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre
y Gestión 2014 .................................................................................................................................................. 53
Gráfico 53 SERNAP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .......................................... 54
Gráfico 54 SERNAP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 54
Gráfico 55 EVAs: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................................... 55
Gráfico 56 EVAs: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 55
Gráfico 57 U.D. SUSTENTAR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................ 57
Gráfico 58 U.D. SUSTENTAR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo
Semestre y Gestión 2014 .................................................................................................................................. 57
Gráfico 59. Área de Descentralizada y Autárquica: Servidores Públicos disponibles por condición laboral,
2014 .................................................................................................................................................................. 58
Gráfico 60. Área de Descentralizada y Autárquica: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero
POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ........................................................................................................ 59
Gráfico 61 EMAGUA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ........................................ 60
Gráfico 62 EMAGUA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 60
Gráfico 63. SENAMHI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ...................................... 61
Gráfico 64. SENAMHI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 61
Gráfico 65. FONABOSQUE: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................... 62
Gráfico 66. FONABOSQUE: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo
Semestre y Gestión 2014 .................................................................................................................................. 63
Gráfico 67.SENASBA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ........................................ 63
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vii
Gráfico 68. SENASBA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 64
Gráfico 69. AAPS: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................................. 65
Gráfico 70. AAPS: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 65
Gráfico 71. ABT: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ................................................ 66
Gráfico 72. ABT: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 66
Gráfico 73. APMT: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ............................................ 68
Gráfico 74. APMT: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 68
Gráfico 75. OTN - PB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ........................................ 69
Gráfico 76. OTN - PB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 69
Gráfico 77. SENARI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .......................................... 70
Gráfico 78. SENARI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 71
Gráfico 79. MISICUNI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014....................................... 71
Gráfico 80. MISICUNI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014 .................................................................................................................................................... 72
SIGLAS
AAA: Área de Apoyo y Asesoramiento
AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
ABT: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras
ADA: Área de Descentralizada y Autárquica
AF: Área Funcional
AO: Área Operativa
AP: Área Protegida
APMT: Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (autárquica)
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viii
BIOCULTURA: Programa - BIOCULTURA
CFO: Certificado Forestal de Origen
CoGO: Comisión Gubernamental de Ozono
DD: Direcciones Departamentales
DGAA: Dirección General de Asuntos Administrativos
DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos
DGP: Dirección General de Planificación
DIPARC: Unidad Coordinadora de Programa – PARC
EAE: Evaluaciones Ambientales Estratégicas
EMAGUA: Entidad Ejecutora de Medio Ambiente EMAGUA
ENR: Escuela Nacional de Riego
EVAs: Ecosistemas Verticales Andinos
FONABOSQUE: Fondo nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE)
FPS: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
IAPOAF: Informe Anual del Plan Operativo Anual Forestal
IRAP: Instrumentos de Regulación de Alcance Particular
LA: Licencias Ambientales
M3R: Metro Cubico en Troza
MISICUNI: Empresa – MISICUNI
OTN - PB: Oficina Técnica Nacional – Pilcomayo Bermejo
PDM: Planes de Desmontes
PDMI: Parcelas Demostrativas de Manejo Integral
PGIBT: Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra
PIACC: Unidad Coordinadora de Programa – PIACC
PIRC: Proyecto Integral de Riego Comunitario
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ix
PMOT: Planes Municipales de Ordenamiento Territorial
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POAF: Plan Operativo Anual Forestal
POGI: Planes Operativos de Gestión Integral
PPCR: Programa Piloto de Resiliencia Climática – PPCR
PRONACOP`s: Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes
PRONAREC: Unidad Coordinadora de Programa - PRONAREC
PT: Pies Tablares
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
REA: Reserva Nacional de la Fauna Andina
RENCA: Registro Nacional de Consultaría Ambiental
SEDERI: Servicio Departamental de Riego
SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SENARI: Servicio Nacional de Riego (autárquica)
SENASBA: Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico
SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SGA: Sistema Globalmente Armonizado y Etiquetado de Productos Químicos
SIMOF: Sistema de Información Territorial Forestal
SNIA: Sistema Nacional de Información Ambiental
TESA: Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental
U.D. SUSTENTAR: Unidad Desconcentrada SUSTENTAR
UAI: Unidad de Auditoria Interna
UCP CAF: Unidad Coordinadora de Programa -CAF
UCP-PAAP: Unidad Coordinadora de Programa - PAAP
UEP: Unidad Desconcentrada Ejecutora del Proyecto
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x
UNICOM: Unidad de Comunicación
UOB: Unidad Operativa Boliviana
UTRA: Unidad de Transparencia
VAPSB: Viceministerio de Agua Potable Saneamiento Básico
VMABCCyGDF: Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión
y Desarrollo Forestal
VRHR: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
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1
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2014 SEGUNDO SEMESTRE - ANUAL
1. ANTECEDENTES
La Dirección General de Planificación, en el marco de las atribuciones determinadas por el DS Nº 29894 - Art.
121; la Ley Nº 1178, las Normas Básicas del SPO (Arts. 10, 22 y 23), que establece la obligación de realizar el
seguimiento periódico, al Programa de Operaciones Anual (POA), y en cumplimiento de los Arts. 18 - 21 del
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, y el Instructivo MMAyA/ DESPACHO
N°039/2014; ha elaborado el presente Informe de “Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones
Anual2014, Segundo Semestre – Anual”, cuyo objetivo general es:
“Informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA
sobre el avance físico y financiero logrado en la gestión 2014, de cada una de las áreas
organizacionales dependientes y bajo tuición del MMAyA; a fin de tomar medidas correctivas
que mejoren el desempeño institucional”.
Y objetivos específicos son:
Determinar la eficacia en cuanto al grado de alcance de los objetivo de gestión y específicos
(logros de las operaciones y actividades de las unidades organizacionales y bajo tuición del
MMAyA, según los parámetros establecidos en el Instructivo MMAyA/ DESPACHO
N°039/2014.
Determinar la eficiencia en cuanto al grado de alcance de los objetivo de gestión y específicos
a nivel de las unidades organizacionales del MMAyA, según la metodología de evaluación
detallada en el Instructivo MMAyA/ DESPACHO N°039/2014.
Transparentar y socializar los logros y dificultades obtenidos durante el primer semestre,
mismos que sirvan de orientación para ajustar y corregir la gestión.
En este sentido y sobre la base de la normativa vigente se elaboró el presente informe, que sistematiza la
información remitida por las diferentes las Instituciones dependientes y bajo tuición de esta Cartera de Estado
(considerando aspectos cualitativos, cuantitativos y confrontando lo programado con lo ejecutado).
2. ÁMBITO LEGAL E INSTITUCIONAL
2.1 BASE LEGAL
El marco legal que sustenta la elaboración del informe de seguimiento y evaluación del POA 2014 - Segundo
Semestre y Anual, tiene como base las siguientes normas:
La Constitución Política del Estado, en su artículo 306, establece el modelo económico boliviano
plural, orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos;
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asimismo el artículo 235, señala que son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos,
rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el
ejercicio de la función pública.
El Plan de Desarrollo Económico y Social, y las Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo
hacia la Agenda Patriótica 2025, aprobado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mediante
Resolución Ministerial Nº 156, del 20 de agosto de 2013, proporciona los lineamientos estratégicos,
para la elaboración del Programa de Operaciones Anual.
El DS Nº 29894 del 07 de febrero de 2009, aprueba la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo
del Estado Plurinacional y señala la estructura jerárquica del Ministerio de Medio ambiente y Agua.
Ley Nº 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), que regula los sistemas de
Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de
Planificación e Inversión Pública, con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la
captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno
de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público.
Ley Nº 455, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2014, del 11 de diciembre de 2013. La
cual tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la
Gestión Fiscal 2014, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas
en el marco de los objetivos y metas específicas de cada entidad pública.
Resolución Ministerial N° 555, del 11 de julio de 2013, en la cual el Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas, como ente rector establece las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión
fiscal 2014 y de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público.
Resolución Suprema Nº. 225557 - Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
Resolución Suprema Nº. 225558 - Normas Básicas del sistema de Presupuesto.
Ley Nº. 2042 - Ley de Administración Presupuestaria.
Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018, aprobado por Resolución Ministerial Nº 184, del 23 de
mayo de 2014, el cual señala la misión, visión y objetivos estratégicos a seguir por el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua.
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado por Resolución
Ministerial 014 de 23 de enero de 2013.
Resolución Ministerial Nº 307, del 6 de septiembre de 2013, con la cual se aprueba el POA
Presupuesto de la Gestión 2014 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
2.2 MARCO INSTITUCIONAL
Los antecedentes institucionales del MMAyA, están sobre la base del Ministerio del Agua, creado en febrero
de 2006, pero con el nuevo enfoque de la Carta Magna aprobada en enero de 2009 se establece el Estado
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Plurinacional de Bolivia, y para iniciar una adecuada gestión se promulga el DS Nº. 29894, que determina y
amplía las competencias del que fuese Ministerio de Agua, incorporando la temática de medio ambiente
biodiversidad y cambios climáticos, con esta conceptualización y enfoque se crea el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua.
Finalmente con la promulgación del DS Nº. 429, del 10 de febrero de 2010, se modifica la estructura jerárquica
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al incluir entre sus atribuciones la temática forestal, las cuales son
necesarias para una gestión ambiental integral, en la Tabla 1, se presenta en detalle lo expuesto
anteriormente.
Tabla 1. Antecedentes de la Creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Ley, D.S. o Norma Fecha Descripción
DS Nº 28611 30/01/06 Creación del Ministerio sin Cartera Responsable del Agua
Ley Nº 3351, Ley de
Organización del Poder
Ejecutivo
21/02/06 Creación del ministerio del Agua y sus Viceministerio de Cuencas ,
Viceministerio de Riego y Viceministerio de Servicios Básicos
DS Nº 29894, Estructura
Organizativa del Poder
Ejecutivo del Estado
Plurinacional
07/02/09
Creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y sus
Viceministerios:
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y
Cambios Climáticos
DS Nº 429 10/02/10
Incorpora a la estructura Orgánica del Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos la Dirección de
Gestión y Desarrollo Forestal.
Fuente: Elaboración Propia en base a el DS Nº 28611; la Ley Nº 3351, Ley de Organización del Poder Ejecutivo, el DS Nº 29894,
Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional y el DS Nº 429.
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
De acuerdo a lo establecido en el DS N° 29894, Art. 94, la estructura jerárquica del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, se elaboró y presenta la Ilustración 1. , que describe la estructura organizacional que
muestra cuatro niveles jerárquicos:
a) Ejecutivo – Normativo, que emite las políticas, normas y directrices en materia de: i) el agua para la
vida, ii) riego para la producción y seguridad alimentaria, iii) manejo integral de recursos hídricos y
iii) sustentabilidad y sostenibilidad de la Madre Tierra.
b) Nivel de apoyo, compuesto de tres direcciones y tres unidades que apoyan transversalmente en sus
funciones a toda la estructura central del Ministerio.
c) Planificación y coordinación, básicamente compuesta por los tres Viceministerios.
d) Operativo, compuesto por las Unidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas, cuya
responsabilidad principal radica en ejecutar las acciones sustantivas en coordinación con el nivel de
apoyo del ministerio.
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Ilustración 1. MMAyA: Estructura Organizacional vigente, 2014
MINISTRO
DE MEDIO AMBIENTE
Y AGUA
VICEMINISTERIO
DE AGUA POTABLE
Y SANEAM.BÁSICO
VICEMINISTERIO
DE REC.HÍDRICOS
Y RIEGO
VICEMINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIV. C. CLIMÁTICOS Y
DE GEST. Y DES. FOREST.
DIRECCIÓN GENERAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
SANITARIO
DIRECCIÓN GENERAL
DE GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE CUENCAS Y
RECURSOS HÍDRICOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE RIEGO
DIRECCIÓN GENERAL
DE BIODIVERSIDAD Y
ÁREAS PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIOS
CLIMÁTICOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS
JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE
PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE
AUDITORÍA
JEFE DE
GABINETE
UNIDAD DE
COMUNICACIÓN
MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
MMAYA
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Resolución Ministerial Nº 244 de 17/08/2011
Resolución Bi-Ministerial Nº 004 de 01/09/2011
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
ASESOR DE
DESPACHO
UNIDAD DE
ANÁL.JURÍDICO
UNIDAD DE
GEST. JURÍDICA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
U. TECNICA
AGUA POTABLE y
SANEAMIENTO.
U. NORMAS
TÉCNICAS Y
DES.COMUNIT.
UNIDAD
EVALUACIÓN Y
PREINVERSIÓN
UNIDAD
GESTIÓN INTEGRAL
DE CUENCAS
UNIDAD DE
RIEGO
U. BIODIVERS.
Y RECURSOS
GENÉTICOS
UNIDAD DE VIDA
SILVESTRE Y
A.PROTEGIDAS
UNIDAD
DE GESTIÓN
AMBIENTAL
UNIDAD DE
REC.JERARQ.
DIRECCIÓN GENERAL
DE GESTIÓN Y
DESARROLLO
FORESTAL
UNIDAD
MANEJO Y CONS
DE BOSQUES
U. DESARROLLO
PRODUCTIVO
.FORESTAL
UNIDAD
FINANCIERA
UNIDAD PROG.
INTEGRAL
UNIDAD GEST.
INSTITUCIONAL
UNIDAD GEST.
PROG.Y CONV.
UNIDAD
REC.HUMANOS
UNIDAD GESTION
AMBIENTAL
CALIDAD AGUAS
UNIDAD CUENCAS
TRANSFRONTERIZ.
UNIDAD SEGUIM.
Y MONITOREO
RIEGO
UNIDAD FISCALIZ.
Y CONTROL AMB.
UNIDAD
PROGRAMAS EN
MEDIO AMBIENTE
Entidades Desconcentradas
SERVICIO NACIONAL DE
AREAS PROTEGIDAS - SERNAP
UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA
UOB
SUSTENTAR
Entidades Descentralizadas
SENASBA
EMPRESA MISICUNI
Oficina Técnica Nacional de los
Rios – Pilcomayo – Bermejo
Autoridad de Fiscalización y Control
Social A. Potable y Saneam. AAPS
Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología SENAMHI
Entidad Ejecutora de Medio
Ambiente y Agua - EMAGUA
Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierra - ABT
Fondo Nacional de Desarrollo
Forestal - FONABOSQUE
Entidades Autárquicas
Servicio Nacional de Riego
SENARI
Fuente: Dirección General de Asuntos Administrativos Unidad Administrativa – Área de Desarrollo Organizacional.
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Así mismo amparado en el Art. 119, del mencionado decreto, excepcionalmente y para fines administrativos se han creado las siguientes unidades ejecutoras:
Unidad Coordinadora de Programas - PAAP
Unidad Coordinadora de Programas - CAF
Unidad Coordinadora del Programa - PRONAREC
Unidad Coordinadora del Programa - PIACC
Unidad Coordinadora del Programa - PARC
Programa Piloto de Resiliencia Climática - PPCR
Programa Nacional de BIOCULTURA
Proyecto Ecosistemas Verticales Andinos
Comisión Gubernamental de Ozono
3. PROGRAMACIÓN DE MEDIANO Y CORTO PLAZO
3.1 PLANIFICACIÓN DE LARGO Y MEDIANO PLAZO
La planificación de largo plazo del MMAyA, está orientada por “La Agenda Patriótica 2025”, en este sentido
los objetivos estratégicos del PEI y el Programa de Operaciones Anual 2014; contribuye de forma directa:
Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo Integral sin la dictadura del mercado
capitalista
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra.
En concurrencia con los documentos rectores de planificación, el MMAyA a través de sus respectivos
Viceministerios, formulo los siguientes planes de desarrollo sectorial: “Programa Plurianual de Gestión
Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de cuencas 2013-2017”; “Plan Sectorial de Desarrollo de
Saneamiento Básico 2011-2015”; “Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2011-
2015”; “Plan de Acción Quinquenal del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos
y gestión y Desarrollo forestal, 2012-2016”. Así mismo se contribuyó a la elaboración del Plan del Sectorial de
Desarrollo Agropecuario "Revolución rural y Agraria" 2011-2015” (en los subsectores de desarrollo forestal y
riego); aprobado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
3.2 LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El PEI 2014 - 2018 del MMAyA, establece la siguiente misión y visión institucional:
Misión Institucional
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua promueve el desarrollo en equilibrio y en armonía con la
Madre Tierra, mediante la gestión integral del recurso hídrico, para el acceso al agua potable,
saneamiento, riego para la seguridad alimentaria así como el manejo integral del medio
ambiente y los ecosistemas, con enfoque de cuencas, generando condiciones de equidad,
transparencia y reciprocidad, con la participación de todos los actores, para el Vivir Bien.
Visión Institucional al 2018
En el 2018 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fortalecido institucionalmente, gestiona de
manera integral y sustentable los recursos hídricos y medio ambientales, en todos los niveles
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nacionales de Gobierno, y ha garantizado condiciones para el Vivir Bien de las bolivianas y
bolivianos, desarrollando, difundiendo y respetando los derechos de la Madre Tierra.
Asimismo el PEI 2014 - 2018 del MMAyA, estableció los siguientes lineamientos y objetivos estratégicos
institucionales:
LE - 1: Fortalecimiento y desarrollo institucional para gestionar valor Socio Comunitario Productivo.
OE - 1: Consolidar la gestión por resultados y la modernización continúa de la gestión pública
abriendo espacios de apoyo y relacionamiento con las entidades subnacionales y la cooperación
externa, para el logro de objetivos sectoriales.
LE - 2: Manejo integral de cuencas y recursos hídricos para garantizar el acceso al agua, para la producción, el
consumo humano y el saneamiento básico.
OE - 2: Garantizar el agua para la producción, el consumo humano y el saneamiento básico, a través
de la consolidación de la gestión de los recursos hídricos y el manejo de cuencas con participación de
los actores locales.
LE - 3: Preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental.
OE - 3: Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la
biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre
Tierra.
3.3 CARACTERÍSTICAS DEL POA 2014
El POA/Presupuesto de la concluyente gestión, están sobre la base de los instrumentos desarrollados, que
determinaron en su propuesta 10 formularios para su elaboración, así mismo su articulación está orientada
por los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para
Vivir Bien”, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO I - Matriz de la Estructura Programática del PND de la
Resolución Ministerial N° 555, del 11 de julio de 2013 (Directrices de Formulación Presupuestaria para la
gestión fiscal 2014).
Los objetivos de Gestión se articularon al Plan Estratégico Institucional MMAyA 2014 - 2019, aprobado por
resolución Ministerial Nº 301 del 06 de septiembre de 2013, asimismo también se consideró la Resolución
Ministerial Nº 156, del 20 de agosto de 2013, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que puso en
vigencia y aplicación las Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo hacia la Agenda Patriótica1
2025.
Estas directrices de planificación, se utilizaron con el objetivo establecer los lineamientos generales para
elaborar y articular los planes de mediano plazo con la estructura programática del Plan de Desarrollo
Económico y Social - PDES, y de esa manera vincularse con los pilares de la Agenda Patriótica 2025. En este
1 De acuerdo a las “Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo, hacia la Agenda Patriótica 2025”; los planes de mediano plazo son: Planes de Desarrollo Departamental – PDD, Planes de Desarrollo Municipal – PDM, Planes Sectoriales – PS, Planes Estratégicos Institucionales - PEI y Planes de los Territorios Indígena Originarios Campesinos - PTIOCS. Ministerio de Planificación del Desarrollo Resolución Ministerial Nº 156, del 20 de agosto de 2013.
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sentido se ajustó y reformulo el PEI del MMAyA para el periodo 2014 - 2018, con dictamen técnico Favorable
emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y aprobado por Resolución Ministerial Nº 184 del 23
de mayo de 2014.
En el marco de estos instrumentos y directrices la Dirección General de Planificación a través de la Unidad de
Programación Integral, elaboro la matriz de articulación de correspondencia entre el PEI 2014-2019 y el PEI
2014-2018; y el MPD y PDES, los cuales se detallan en el Anexo II.
3.4 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POA 2014
Para la gestión 2014, en los diferentes niveles organizacionales y dependencias del MMAyA, se han
establecido los siguientes objetivos de gestión.
Tabla 2. Objetivos de Gestión 2014 por Área Organizacional y Unidad
ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O UNIDAD
OBJETIVOS GESTIÓN 2014
Área de Apoyo y Asesoramiento
1.0.0.3 UAI Lograr la aplicación plena de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley 1178) a través de la emisión de informes en sujeción a las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.
1.0.0.4 UNICOM Lograr que el 80 % de la población boliviana identifique al MMAyA como líder en el tema medioambiental, con un trabajo eficiente y eficaz.
1.0.0.5 UTRA Lograr el funcionamiento pleno del MMAyA en el margen de la Ley de Administración y Control Gubernamental 1178, La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, La Ley de Participación y Control Social y la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción.
1.0.1.0 DGAJ Asesorar legalmente, ejercer labores de análisis e interpretación, resolución de asuntos jurídicos, elaboración de convenios del MMAyA, asimismo coadyuvar con la proyección de Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, y adecuación de leyes del sector, a la CPE, para brindar seguridad jurídica al Ministerio.
Atender todos los asuntos y temas que son de competencia de gestión jurídica al interior y exterior del MMAyA.
MMAyA fortalecido orgánica y funcionalmente de manera transparente y eficiente, mediante el asesoramiento legal especializado, coadyuvando con tareas de desarrollo normativo, proyectando e incorporando resoluciones y otros instrumentos jurídicos que permiten adecuar la normativa sectorial a la CPE, además de coordinar y supervisar la función y gestión jurídica del ministerio.
Resolver recursos jerárquicos relativos a Forestal, Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico y patrocinio de procesos contencioso administrativos.
1.0.2.0 DGAA Lograr una gestión administrativa - financiera eficiente en el MMAyA en cumplimiento a la Ley 1178 mediante el diseño de una estructura orgánica del Ministerio, en coordinación con todas sus Unidades permitiendo un trabajo coordinado y eficiente.
1.0.3.0 DGP Establecer protocolos y mecanismos de coordinación con otras entidades públicas, con agencias cooperantes y con los niveles subnacionales y la sociedad civil, para generar sinergias al momento de implementar planes y programas, para hacer más eficaz la inversión del MMAyA.
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ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O UNIDAD
OBJETIVOS GESTIÓN 2014
Planificar las actividades del MMAyA de manera tal que se gestione los recursos naturales en equilibrio con la Madre Tierra, y se asegure a la población el acceso al agua y los servicios básicos de manera adecuada, promoviendo, además, el desarrollo productivo del país.
Área Funcional
1.1.0.0 VAPSB Incrementar la cobertura del 1,8% en agua potable y 4% saneamiento en zonas urbanas, periurbanas y rurales a través de los programas y proyectos que las Entidades del sector ejecutan con recursos provenientes de convenios suscritos con los Gobiernos Subnacionales y Cooperación Internacional, amparados en normativas que faciliten el cumplimiento de las metas programadas en la agenda 2025.
Reducir el número de botaderos en 4%, priorizando el incremento del aprovechamiento en 2%, la disposición final segura y la institucionalidad del sector en coordinación con los actores involucrados.
1.2.0.0 VRHR Ampliar la cobertura de áreas cultivables de riego en un promedio anual del 15%, desarrollando las capacidades locales.
Fortalecer las capacidades locales e inversiones en GIRH MIC.
1.3.0.0 VMABCCGyDF Activar la Gestión Ambiental con el objeto de prevenir y controlar los impactos ambientales negativos en el medio ambiente a través de un conjunto instrumental técnico-operativo- legal.
Diseñar e implementar modelos de gestión integral a través de la promoción de procesos de aprovechamiento sustentable de los recursos del bosque, asegurando su integridad y capacidad de regeneración en articulación con los actores locales, en armonía con los derechos de la Madre Tierra.
Implementar y dar Seguimiento a los Programas de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el marco de la Normativa vigente e implementar mecanismos y procedimientos para el control del comercio de especies silvestres a nivel nacional e internacional.
Planificar e implementar la gestión de Áreas Protegidas del SNAP y de la gestión de la Vida Silvestre a nivel Nacional.
Realizar acciones de Gestión en Ecosistemas, biodiversidad, Recursos Genéticos y Bioseguridad.
Área Operativa
1.1.1.4 UCP-PAAP Incrementar el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en las áreas periurbanas de Cochabamba, Santa Cruz, Beni y de otras ciudades mediante la ejecución de proyectos con una visión sostenible (obra más fortalecimiento del operador) para aportar efectivamente a la socialización y universalización de los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien en el marco de la Constitución Política del Estado.
Incrementar el acceso de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de menos de 2.000 habitantes, mediante la ejecución de proyectos con una visión sostenible (obra y creación y/o fortalecimiento del operador) para aportar efectivamente a la socialización y universalización de los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien en el marco de la Constitución Política del Estado.
1.2.1.4 UOB Efectuar la monumentación de las Estaciones de monitoreo en aguas superficiales del Sistema Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salares.
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ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O UNIDAD
OBJETIVOS GESTIÓN 2014
Geodatabase, cartografía y base de datos actualizada con puntos estandarizados mediante monitoreo de calidad y cantidad de agua en las diferentes cuencas del sistema TDPS a fin de contribuir a un manejo adecuado e integral de los recursos hídricos.
Socialización informativa de la Monumentación de las Estaciones de monitoreo con las comunidades circunlacustres y ribereñas al sistema TDPS.
1.2.1.5 PPCR Promover y fortalecer la gestión de los Recursos Hídricos y el Manejo de Cuencas bajo un enfoque integral y sostenible a través de su uso y aprovechamiento óptimo, con modalidades de participación y autogestión que garanticen su sostenibilidad como recurso estratégico de desarrollo de la cuenca en un escenario de Cambio Climático.
1.2.2.4 PRONAREC Administrar los recursos del PRONAREC de manera eficiente, eficaz y transparente en la gestión.
Programar recursos financieros de acuerdo al presupuesto estimado para que el FPS ejecute los proyectos de riego en pre inversión e inversión del PRONAREC.
Fortalecer las capacidades institucionales del VRHR, SENARI, SEDERIS y beneficiarios, desarrollando capacidades técnicas y operativas.
Realizar el proceso de contratación de firmas para la elaboración de auditorías externas de acuerdo a normas y políticas del BID.
Administrar los recursos del PRONAREC II de manera eficiente, eficaz y transparente en la gestión.
1.2.2.5 UCP CAF Promover las inversiones en sistemas de riego, agua saneamiento y drenaje con acciones de apoyo, asesoramiento, gestión de financiamiento y prestación de servicios complementarios.
1.2.2.6 DIPARC Promover la ejecución de proyectos integrales de riego comunitario con capacitación y asistencia técnica integral
1.2.2.8 PIACC Cierre del Programa Piloto PIACC SH; evaluación de la contribución al fortalecimiento de la capacidad adaptativa de las comunidades rurales para enfrentar los impactos observados y anticipados del cambio climático en el sector hídrico, a través de medidas piloto replicables y costo efectivas de adaptación.
1.3.1.4 SERNAP Administrar y coordinar el funcionamiento de las APs a través de un enfoque de gestión integral con capacidad técnica operativa eficiente.
Conservar y proteger las APs en los sistemas de vida de la Madre Tierra en cumplimiento de normativa vigente.
Promover el aprovechamiento sustentable de los sistemas de vida de la Madre Tierra en las APs.
Promover y fortalecer la participación social, incluyente y corresponsable de la población en la gestión integral de las APs del SNAP
1.3.1.5 EVAs Ejecutar las normas, programas y proyectos, para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los recursos forestales, protección y conservación del medio ambiente, bajo un enfoque de cambio climático y articulados con los procesos productivos (nacionales y subnacionales) y acompañando el desarrollo sociocomunitario productivo de los sistemas de vida, de las poblaciones.
1.3.1.6 BIOCULTURA Apoyar el desarrollo de normativas ambientales relacionadas a la biodiversidad y agua del VMABCCGDF.
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ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O UNIDAD
OBJETIVOS GESTIÓN 2014
Coadyuvar el proceso de transferencia de capacidades técnicas y administrativas del PNB a la APMT.
Coadyuvar en la elaboración del informe de indicadores del Vivir Bien, desarrollados en base a la experiencia de los SEBs para su transferencia a la APMT.
Construir un Modelo Publico en base a la implementación de los SEBs Apolobamba y Sud Lípez.
Fortalecer las acciones de transición para la constitución de la APMT.
Realizar seguimiento y acompañamiento al proyecto: Implementación del Programa Nacional de Forestación y Reforestación en coordinación con el VRHR.
1.3.2.4 CoGO Consolidar la gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos ambientales negativos en el medio ambiente en beneficio de la población nacional mediante la implementación del Protocolo de Montreal en el Estado Plurinacional de Bolivia.
1.3.2.5 PRONACOP`s Profundizar la gestión ambiental de las sustancias químicas y desechos peligrosos
1.3.3.4 U.D. SUSTENTAR
Administrar y ejecutar el Proyecto de Forestación y Reforestación Comunitaria "Planta Árboles, Salva el Planeta", orientado a ampliar la cobertura forestal, a través de la producción de plantines, manejo de viveros, logrando así la regeneración y restauración de suelos degradados, conservación y aprovechamiento sustentable los recursos forestales para el desarrollo integral, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
Establecer niveles de conciencia de sostenibilidad ambiental en la población nacional, a través de un proceso de difusión y comunicación basado en transferencias, capacitado en la temática forestal y fortalecimiento de actividades desolladas en el programa Nacional de Forestación y Reforestación.
Área de Desconcentrada y Autárquica
213 SENAMHI Apoyar a la investigación agrometeorológica proporcionando información al sector agrícola con el objeto de optimizar la producción nacional.
223 FONABOSQUE Administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de financiamiento.
Administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de financiamiento.
Administrar programas y proyectos para la transferencia de conocimientos y tecnologías forestales.
Gestionar otros recursos financieros en el marco del Art. 23 de la Ley N°1700.
Suscribir convenios de financiamiento para la ejecución de proyectos para la rehabilitación de cuencas y tierras forestales.
225 SENASBA Desarrollar capacidades en gestión comercial.
Desarrollar capacidades en gestión técnica de saneamiento básico.
Desarrollar capacidades en gestión administrativa financiera.
Desarrollar capacidades en gestión social (EPSA).
Desarrollar capacidades en gestión técnica de agua potable.
Desarrollar capacidades para el acompañamiento social a los proyectos.
Desarrollar capacitación en planificación.
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ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O UNIDAD
OBJETIVOS GESTIÓN 2014
Desarrollar estrategias.
Desarrollar prácticas saludables y uso adecuado de los servicios.
Elaborar planes de sostenibilidad.
Fortalecer a los GAM.
Generar procesos de formación y capacitación en agua y saneamiento.
Promocionar las condiciones básicas para la gestión social en la EPSA.
Promocionar las conexiones y el pago de tarifas.
253 EMAGUA Garantizar la capacidad institucional utilizando eficaz y eficientemente los recursos disponibles actualmente, para ejecutar proyectos de inversión y estudios de pre inversión a nivel EI/TESA oportunamente.
Incorporar innovaciones tecnológicas en la ejecución de proyectos, criterios GIRH y nuevas herramientas de gestión.
Mantener y aumentar la base de apoyo político e institucional, a partir de los niveles de confianza y credibilidad alcanzados con el nivel subnacional y consolidar el apoyo social a través de DESCOM, ATI En la ejecución de los programas y proyectos.
Transparentar la gestión institucional velando por sus principios y valores, focalizando esfuerzos en la equidad.
281 OTN - PB Conformar y apoyar el desarrollo de un equipo multidisciplinario integrado por profesionales competentes y comprometidos socialmente que respondan a los objetivos trienales.
Contribuir al funcionamiento de la Comisión Nacional, Comisión Binacional y Trinacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
Fortalecer y consolidar los Comités de Coordinación de las cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, promoviendo espacios de participación interinstitucional para el debate, concertación y formulación de propuestas de gestión de los recurso agua, suelo y biodiversidad en el territorio Boliviano, tomando en cuenta el Plan Maestro Trinacional para la gestión Integrada del Río Pilcomayo y el Programa Binacional de la gestión sostenible de la cuenca del río Bermejo.
Promover y apoyar el desarrollo de capacidades de los actores locales y organizaciones sociales en la formulación e implementación de programas y proyectos con enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC), que generen experiencias demostrativas y replicables.
Promover, coordinar y continuar con la elaboración del Plan Director Nacional de la Alta Cuenca del Río Pilcomayo, mediante procesos participativos.
Realizar el seguimiento, control y vigilancia del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, que nos permita realizar un diagnóstico sobre su estado y evaluar tendencias temporales y/o espaciales de la calidad del recurso. Además de permitir a las autoridades del área conocer las condiciones de calidad y disponibilidad de las aguas para los diferentes usos y evaluar la calidad de los vertimientos, frente a lo establecido en la normativa vigente.
311 AAPS “Regular, controlar y fiscalizar a las EPSA’s, en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, contribuyendo a la preservación del medio ambiente, garantizando agua para la vida; en el marco de la agenda patriótica”.
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ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O UNIDAD
OBJETIVOS GESTIÓN 2014
312 ABT Administrar de manera eficiente los derechos de uso y aprovechamiento de los bosques y tierras, bajo sistemas e instrumentos de manejo integral y sustentable.
Consolidar una institución que transite hacia el nuevo enfoque de protección, administración y desarrollo integral de los bosques y tierra, a través del desarrollo de capacidades institucionales técnicas, tecnológicas e infraestructura.
Coordinar y supervisar de manera efectiva, la gestión jurídica de la entidad
Ejecutar el sistema nacional integrado de fiscalización de los derechos otorgados para el uso y aprovechamiento de los bosques y tierras, a través de planes departamentales y macroregionales de inspección a derechos y operaciones, con apoyo de tecnologías de información y comunicación geoespacial.
Ejecutar la estrategia Nacional de control de las actividades de aprovechamiento y uso de los bosques y tierras, basados en operaciones de control territorial y uso de tecnología de información y comunicación.
Gestionar y canalizar recursos de la cooperación y el Estado, para el fortalecimiento institucional orientado al cumplimiento de objetivos de manera eficiente.
Implementación del Plan nacional de preservación, conservación y restauración de ecosistemas del bosque.
Modernización e implementación de sistemas administrativos y de gestión financiera para administrar adecuadamente y transparentar el manejo de los recursos.
Promover el acceso de las poblaciones indígenas y campesinas al sistema formal de aprovechamiento y gestión integral del bosque y la tierra, a través de la implementación del PGIBT a nivel nacional, articulando a las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector.
Velar por el cumplimiento del régimen forestal y agrario y por el respeto a los derechos de los usuarios
348 APMT Institucionalidad de la APMT.
Implementación del Fondo Plurinacional y Fondos Estatales ejecutados para el manejo integral y sostenible del bosque.
Apoyar la gestión administrativa y sustantiva de la APMT.
Política nacional de cambio climático.
Plan Plurinacional de cambio climático.
Implementar el mecanismo conjunto de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.
Implementar el mecanismo de mitigación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.
Implementar el mecanismo de adaptación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.
Implementar un programa de formación continua y capacitación sobre Cambio Climático.
Desarrollar Políticas de investigación sobre la Madre Tierra (saberes y conocimientos ancestrales).
Implementar el sistema integrado de información de la Madre Tierra.
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ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O UNIDAD
OBJETIVOS GESTIÓN 2014
633 MISICUNI Construcción de la Presa, Obras anexas y Complementarias.
288 SENARI Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de capacitación en gestión integral de recursos hídricos y proyectos de riego realizado por la ENR y los SEDERI's, dirigido a regantes, profesionales, técnicos y otros públicos de interés.
Fortalecimiento a SEDERI’s y ANARESCAPYS: Propiciar el fortalecimiento de las organizaciones de regantes y de los SEDERI’s para conformar una red sinérgica de trabajo conjunto.
Gestión de Programas y Financiamiento Externo: Propender a una mayor generación de recursos propios y un mayor alcance de los recursos de cooperación de organismos externos.
Fuente: Dirección General de Asuntos Administrativos Unidad Administrativa – Área de Desarrollo Organizacional.
4 CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2014
4.1 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO POA
En el marco de las recomendaciones emanadas del Informe de Seguimiento y Evaluación de la Programación
Operativa Anual2 - POA 2013 (Informe Técnico MMAyA/DGP Nº 013/2014), para la elaboración del presente
informe se desarrolló la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA.
Sobre la base del instrumento desarrollado, se presenta adecuadamente la información generada, que
emerge de la descripción de los objetivos de gestión, objetivos específicos, operaciones, resultados e
indicadores establecidos por cada una de las áreas organizacionales del MMAyA, así como la valoración del
grado de su cumplimiento, se determinó organizar el análisis en tres cuerpos que recopila, analiza y evalúa la
información, en tres momentos diferentes establecidos para la gestión (primer semestre, segundo semestre
y el acumulado anual - Ver Anexo I).
4.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la elaboración del presente informe, la Dirección General de Planificación, a través de la Unidad de
Programación Integral, estableció los siguientes pasos metodológicos:
i. Estructuración de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 – Segundo Semestre y Anual (por objetivo de gestión y metas de las unidades organizacionales).
ii. Definición, diseño y difusión de los criterios técnicos y contenidos de los reportes de seguimiento y evaluación del POA 2014.
iii. Capacitación y Coordinación con las diferentes dependencias, para la elaboración del reporte de seguimiento del POA 2014.
2 Las recomendaciones del Informe Técnico MMAyA/DGP Nº 013/2014, relacionadas al seguimiento POA son las siguientes:
Estandarizar y homogenizar las matrices y los parámetros de evaluación del POA, Inducir al llenado correcto de las matrices de evaluación, Realizar seguimiento periódico al POA.
Monitorear a las entidades del MMAyA, desconcentradas, descentralizadas y autárquicas, para tal efecto se tendrán que diseñar un sistema informático con alertas de fechas de cumplimiento.
A nivel de objetivos específicos y de gestión se tendrán que realizar evaluaciones de resultados, impacto y efecto, utilizando criterios de evaluación social, proceso que también requiere instrumentos y mecanismos para su evaluación.
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iv. Asesoramiento a las diferentes dependencias del MMAyA, en temas relacionados a la evaluación del POA 2014.
v. Consolidación de los reportes clasificados por área y unidades organizacionales del MMAyA.
Asimismo sobre la base de la información remitida por las diferentes áreas organizacionales del MMAyA, se
consolido la “Plataforma de Seguimiento y Evaluación al Programa de Operaciones Anual”, que es un
instrumento desarrollado por la Unidad de Programación Integral de la Dirección General de Planificación.
En este sentido se procesó la información de 35 unidades organizacionales que representan el 94% del total
del MMAyA y solo dos instituciones (Autoridad de la Madre Tierra y el Programa Nacional de Biocultura) que
representan un 6%, presentaron fuera de plazo el reporte de seguimiento y evaluación solicitado, además
que es oportuno indicar que no cumplen con los formatos establecidos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO
Nº 39/2014 - Seguimiento y Evaluación POA 2014 Segundo Semestre y Anual, tal como se muestra en la tabla
adjunta.
Tabla 3. MMAyA: Número y Porcentaje de áreas y/o unidades organizacionales con reporte Seguimiento POA 2014
Observación Unidades Organizacionales
Número Porcentaje (%)
Presento el reporte cumpliendo con los formatos y fechas establecidas 13 37%
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
20 57%
Presento el reporte fuera de plazo y no cumple con los formatos establecidos
2 6%
Total general 35 100%
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.
Nota: el Detalle de las unidades se encuentra en el ANEXO IV, del presente informe.
4.3 INFORMACIÓN FINANCIERA
La información financiera tiene como base la fuente SIGMA, y es responsable de su gestión la Dirección
General de Asuntos Administrativos, y el análisis realizado tiene como fundamento los reportes preliminares
de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2014, de las áreas y/o unidades organizacionales que forman
parte del Presupuesto total del MMAyA.
4.4 METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA -2014
Sobre la base al marco normativo descrito en el punto 2.2 Marco Institucional, se clasifica a las diferentes
unidades y entidades organizacionales que funcionan bajo dependencia y tuición del MMAyA, en cuatro áreas
organizacionales: Apoyo y Asesoramiento; Funcional; Operativa; Descentralizada y Autárquica.
Por ello la metodología para la Evaluación del POA-2014 - Segundo Semestre y Anual, se efectúa en base a los
criterios de eficiencia y eficacia, establecidos por la Dirección General de Planificación - Unidad de
Programación Integral, descritos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO Nº 39/2014. El mismo determina que
cada unidad organizacional, aplica la herramienta, para establecer los índices de eficiencia y eficacia.
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La información procesada es recopilada a través de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, precisando el
grado de cumplimiento o ejecución de su POA en cada área organizacional del MMAyA (Apoyo y
Asesoramiento; Funcional; Operativa; Descentralizada y Autárquica, Ver Tabla 4).
Tabla 4. MMAyA: Detalle de áreas organizacionales del MMAyA
Nº Área Nº de Unidades* Detalle
1 Área de Apoyo y Asesoramiento
6 (3 direcciones y 3 unidades )
•Dirección General de Asuntos Jurídicos
•Dirección General de Asuntos Administrativos
•Dirección General de Planificación
•Unidad de Auditoria Interna
•Unidad de Transparencia
•Unidad de Comunicación
2 Área Funcional 3 (Viceministerios, con sus respectivas direcciones)
•Viceministerio de Agua Potable Saneamiento Básico
•Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
•Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal
3 Área Operativa 13 (unidades desconcentradas)
•Unidad Coordinadora de Programa – PAAP
•Unidad Operativa Boliviana
•Programa Piloto de Resiliencia Climática – PPCR
•Unidad Coordinadora de Programa – PRONAREC
•Unidad Coordinadora de Programa –CAF
•Unidad Coordinadora de Programa – PARC
•Unidad Coordinadora de Programa – PIACC
•Servicio Nacional de Áreas Protegidas
•Ecosistemas Verticales Andinos
•Programa – BIOCULTURA
•Comisión Gubernamental de Ozono
•Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes
•Unidad Desconcentrada SUSTENTAR
4 Área de Desconcentrada y Autárquica
10 (8 descentralizadas y 2 autárquica)
•Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
•Fondo nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE)
•Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento •Básico
•Entidad Ejecutora de Medio Ambiente EMAGUA
•Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y •Saneamiento Básico
•Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras
•Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (autárquica)
•Oficina Técnica Nacional – Pilcomayo Bermejo
•Servicio Nacional de Riego (autárquica)
•Empresa - MISICUNI
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.
(*) El número de unidades organizacionales, no coincide con los de la Tabla 3 debido a que las direcciones del Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico,
no consolidaron en un solo informe el seguimiento del POA de sus Direcciones.
El puntaje de cumplimiento de actividades se realiza sobre el 100% de las actividades programadas al primer
semestre. Estos criterios de calificación tienen dos componentes Categoría (concepto) e Indicador
(porcentaje) que describen los diferentes niveles de eficacia, aspecto que permite identificar y precisar las
categorías y su indicador, y a continuación se describen según corresponda los siguientes parámetros:
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Tabla 5. MMAyA: Criterio de calificación de eficacia y eficiencia para la evaluación de resultados
EFIC
IEN
CIA
Categoría Indicador %
EFIC
AC
IA
Categoría Indicador %
Excelente 92 - 100 Excelente 92 - 100
Muy bueno 78 - 91 Muy bueno 78 - 91
Bueno 64 - 77 Bueno 64 - 77
Regular 50 - 63 Regular 50 - 63
Malo Menor a 50 Malo Menor a 50
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.
Extraído del Instructivo MMAyA/DESPACHO N° 39/2014.
Sobre la base de los criterios mencionados en la Tabla 5, se combina los valores alcanzados en el avance
financiero y físico y, con ellos se valorara el desempeño del área y/o unidad organizacional; aplicando los
siguientes cuatro criterios:
Desempeño óptimo: considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia:
Excelente- Excelente; Excelente - Muy bueno y; Muy bueno –Excelente.
Desempeño bueno: considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia: Muy
bueno - Muy bueno; Muy bueno - Bueno y; Bueno - Muy bueno.
Desempeño regular: considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia:
Bueno – Bueno; Bueno - Regular y; Regular – Bueno.
Desempeño bajo: considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia: Regular
– Regular; Malo - Regular y; Regular – Malo.
Ilustración 2. MMAyA: Grados de Valoración del desempeño del área y/o unidad organizacional
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.
DESEMPEÑO ÓPTIMO
Excelente- Excelente
Excelente - Muy bueno
Muy bueno –Excelente
DESEMPEÑO BUENO
Muy bueno - Muy bueno
Muy bueno - Bueno
Bueno - Muy bueno
DESEMPEÑO REGULAR
Bueno - Bueno
Bueno - Regular
Regular - Bueno
DESEMPEÑO BAJO
Regular – Regular
Malo – Regular
Regular – Malo
Considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia:
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5 CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL DEL POA 2014
5.1 EVALUACIÓN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL POA – 2014
El Programa de Operaciones Anual 2014 del MMAyA, cuenta en su estructura con 45 objetivos de gestión,
formulados por sus 22 dependencias (unidades desconcentradas, direcciones y Viceministerios). Bajo este
principio el presupuesto inscrito del MMAyA, a principios de gestión asciende a Bs. 717.824.490, el cual se
incrementó en 22,90%, llegando a un presupuesto vigente de Bs. 882.219.748 (al 31 de diciembre de 2014).
Así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en el Programa Operativo Anual, se cuenta
con 2.658 servidores públicos en sus tres diferentes áreas (distribuidos entre apoyo administrativo, apoyo
técnico y directivos), los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 1. Total MMAyA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 – Segundo Semestre y Anual. En el proceso de cálculo, solo se consideró las unidades organizacionales del Área de Apoyo y Asesoramiento; Área Funcional y Área Operativa.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el gráfico N° 2, de seguimiento y evaluación
físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el MMAyA, tuvo un grado
de cumplimiento promedio en sus objetivos de gestión de 89,69%, un avance en sus objetivos específicos de
90,52% y una ejecución financiera al 31 de diciembre de 2014, de 77,14%.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 90,11% (Muy bueno), y de
eficiencia de 83,63% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
en términos generales al interior del MMAyA se cuenta con un desempeño Bueno.
Este resultado, se debe a que, la mayor parte de las unidades del MMAyA (86.34% del total), tienen una
ejecución física mayor al 80%; lo cual incide positivamente en el promedio global, tal como se muestra en el
gráfico 3 (paneles A y B).
Eventual24,07%
Línea44,65%
Permanente28,05%
Producto3,24%
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Gráfico 2. MMAyA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014. *En el proceso de cálculo, solo se consideró las unidades organizacionales del Área de Apoyo y Asesoramiento, Área Funcional y Área Operativa. Respecto a las unidades organizacionales del Área de Desconcentrada y Autárquica, por Decreto Supremo Nº 304, 16 de septiembre de 2009, el MMAyA, solo tiene tuición sobre las unidades de esta área. Lo cual implica que la MAE, debe controlar el cumplimiento de las políticas sectoriales; supervisar, vigilar y controlar la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Planificación e Inversión, Administración y Control Interno.
Gráfico 3. MMAyA: Ubicación de las unidades organizacionales por Grado de Cumplimiento de Objetivos Específicos y de Gestión –
POA 2014
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
88,77% 88,15%
77,14%
88,46%
82,80%
89,69% 90,52%
77,14%
90,11%
83,63%
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Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014. *Los datos los datos de las siguientes unidades y/o entidades: DGAJ, VAPSB, CoGO, FONABOSQUE, SENASBA, EMAGUA y SENARI, se ajustaron en base al índice de desvió. Puesto que los mismos son altos y el grado de cumplimiento de sus objetivos de gestión y específicos sobrepasaban el 110% de cumplimiento. *No incluye al Programa Nacional de Biocultura, debido a que a la fecha no entregaron sus respectivos reportes y matrices de seguimiento POA 2014 – en los formatos establecidos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO/ N° 39/2014.
Considerando los resultados de la Evaluación Global del Cumplimiento del POA – 2014, las unidades
organizacionales realizaron una evaluación de su desempeño institucional, aplicando como metodología la
matriz de análisis interno y externo basado en el cruce de variables: Fortalezas-Debilidades; Oportunidades-
Amenazas, mismas que están relacionadas directamente con cuatro ejes temáticos que hacen a su
funcionamiento (Recursos humanos, cultura organizacional, tecnología y financiamiento) y están articulados
a su comportamiento para el cumplimiento de objetivos de gestión y específicos.
Bajo esta metodología de análisis se puede evaluar el comienzo del problema, es decir su origen dentro de la
institución o si este proviene de fuera de la entidad, tal como se detalla en el siguiente punto. Los resultados
del análisis muestran que las unidades de las Áreas Apoyo y Asesoramiento, y Operativa se encuentran en una
posición intermedia con factores internos desfavorables; en tanto que las unidades del Área Funcional se
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tienen la presencia de factores externos desfavorables. Considerado esos factores el MMAyA en conjunto se
establece en una posición alta, donde la compensación de factores externos e internos, son favorables para
la ejecución de las operaciones del POA 2014.
Gráfico 4. MMAyA: Análisis General del Contexto Interno y Externo
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.
Nota: Los datos consolidados no incluyen al Programa Nacional de Biocultura, debido a que a la fecha no entregaron sus respectivos reportes y matrices de seguimiento POA 2014 – en los formatos establecidos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO/ N° 39/2014.
5.1.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO
Del análisis del gráfico 5, se puede apreciar que las debilidades y fortalezas varían respecto al área y la
temática, por ejemplo en el área de apoyo y asesoramiento el mayor inconveniente se ubica en la temática
de recursos humanos y financiamiento, esto debido a que:
Existe poco personal para atender la demanda de procesos, a ello se suma que la contracción de
personal eventual (consultorías) cuenta con limitados recursos de financiamiento. Se evidencia esta
afirmación, con la siguiente relación, 7 de cada 10 servidores públicos que desempeñan sus labores
en el área, son pagados con recursos de otras entidades bajo tuición del MMAyA (Viceministerios –
Unidades Ejecutoras de Proyectos).
Respecto al área funcional, las mayores debilidades se encuentran en las temáticas de capacidades de
ejecución del Financiamiento y apropiación de Tecnología, lo cual se debe a:
Retraso en los procesos administrativos para la ejecución de fondos y una débil programación
operativa, por parte de los entes ejecutores.
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Dilatación en la gestión administrativa y financiera para la aprobación de proyectos, insuficiente
cartera de proyectos y débil programación operativa de los mismos.
Limitado desarrollo de sistemas de monitoreo y seguimiento de programas y proyectos, lo que
debilita las capacidades de ejecución.
Gráfico 5. MMAyA: Análisis de contexto interno (Fortalezas - Debilidades) por área y temática
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Los datos consolidados no incluyen al Programa Nacional de Biocultura, debido a que a la fecha no entregaron sus respectivos reportes y matrices de seguimiento POA 2014 – en los formatos establecidos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO/ N° 39/2014.
En tanto que para el área operativa la mayor debilidad se halla en el tema de cultura organizacional,
básicamente esto se debe a:
Insuficiente coordinación interna, y de equipos multidisciplinarios para el cumplimiento de
resultados comprometidos.
Insuficiente coordinación y trabajo conjunto con las instituciones dependientes del MMAyA
Discordancias y falta de coordinación entre las autoridades del Ministerio de MMAyA y beneficiarios.
Insuficiente seguimiento y monitoreo de compromisos de contraparte local, gestión de convenios y
de cumplimiento de plazos.
Pero a diferencia de las demás áreas (entre el 50 y 60%) de sus fortalezas se halla en sus recursos
humanos y financieros.
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Sin embargo, estas situaciones logran compensar con la fortaleza que se tiene a partir de disponer de
financiamiento, mismo que es el resultado de la gestión de la MAE, de los resultados alcanzados en el
cumplimiento de compromisos de apoyo presupuestario, de las gestiones de seguimiento y evaluación de
programas estratégicos.
5.1.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO
Al igual que en el análisis de contexto interno el Gráfico 6, también permite visualizar las amenazas y
oportunidades, que son muy diferenciadas respecto al área y la temática. Bajo esta situación se tiene, por
ejemplo que en el área de apoyo y asesoramiento más del 90% de las amenazas están asociadas a la tecnología
y financiamiento; básicamente se debe esta percepción debido a la falta de infraestructura única y adecuada
para el desarrollo de las actividades del MMAyA, que se expresan en una falta de un edificio propio, y la
ausencia de articulación a un adecuado programa de desarrollo institucional que pueda aplicar la acciones
que garanticen el cumplimiento de actividades integrales.
Gráfico 6. MMAyA: Análisis de contexto externo (Oportunidades - Amenazas) por área y temática
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Los datos consolidados no incluyen al Programa Nacional de Biocultura, debido a que a la fecha no entregaron sus respectivos reportes y matrices de seguimiento POA 2014 – en los formatos establecidos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO/ N° 39/2014.
Respecto a las áreas funcionales la mayor amenaza se encuentra en la temática de Cultura organizacional y
Financiamiento, lo cual se debe a:
Actualmente, la mayor parte de las entidades subnacionales no cuentan con recursos económicos,
ni la posibilidad de canalizarlos por la falta de instrumentos de gestión.
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Existe capacidad para gestionar nuevos recursos, éstos (como los apoyos presupuestarios) se ven
afectados por la normativa vigente (D.S. Nº 1841 del 18 de diciembre de 2013 y la Resolución
Ministerial 654 del 10 de julio del 2014, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)
que afecta los procesos administrativos internos. Por ello el 9,33% de las unidades ve como amenaza
su incorporación en los Fondos TGN.
En tanto que para el área operativa más del 80% de las amenazas se encuentran en el temática de Recursos
Humanos, este factor se debe esencialmente a que más del 90%, no cuenta con suficiente personal de planta
para efectuar las operaciones requeridas para satisfacer las demandas, por lo que se recurre a consultorías de
línea que generan inestabilidad laboral.
Este aspecto se visualiza por el insuficiente respaldo financiero del TGN, que no permite garantizar la
sostenibilidad de los recursos humanos, que genera una dependencia con los recursos de financiamiento
externo para el gasto corriente, afectando la gestión con un inadecuado funcionamiento administrativo,
porque reduce su periodo efectivo de 12 a sólo 8 meses, producto del retraso en los procesos de contratación
de personal.
5.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DESVIACIONES RESPECTO DE LO PROGRAMADO EN
LA GESTIÓN 2014
Respecto a las desviaciones para el alcance de los objetivos (índice de eficacia) al interior del MMAyA, se
cuenta con un promedio de 17,76% de desviación por encima de lo programado los cual implica que en la
etapa de programación las metas fueron subestimadas.
Entre las unidades dependientes de esta Cartera de Estado que tuvo índices de desvió altos, que se encuentran
en la DGAJ con un 25,73%, el VAPSB con 23,21% y la CoGO 4,33%. En tanto que las entidades bajo tuición de
esta Cartera de Estado que tuvieron índices de desvió altos se encuentran EMAGUA con 50,26%; SENASBA
con 19,56% y con índices bajos se encuentran FONABOSQUE con 3,11% y el SENARI con 2,50%. Tal como se
puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico 7. MMAyA: Grado de desviación respecto del índice de eficacia por unidad, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 – Segundo Semestre y Anual.
-30%
0%
30%
60%
90%
120%DGAJ
VAPSB
CoGO
FONABOSQUESENASBA
EMAGUA
SENARI
Desv. Av. Fis. 2do Sem (%)
Desv. Av. Fis. Anual (%)
Límite Superior
Límite Inferiror
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En los siguientes acápites se presenta y detalla de forma específica, los resultados obtenidos al interior de las
áreas y sus respectivas unidades y/o entidades.
5.2 EVALUACIÓN INTERNA POR ÁREA ORGANIZACIONAL
5.2.1 ÁREA DE APOYO Y ASESORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)
Esta área, está compuesta por las unidades organizacionales, que tienen determinadas responsabilidades,
pero que de manera integral tienen la función de apoyar y asesorar a la MAE.
El trabajo que desarrollan en la entidad, está orientado a la solución de problemas cotidianos con propuestas
innovadoras, a partir de sus capacidades, en lo legal, administrativo y planificación, así como apoyo para los
procesos de auditoria, comunicación social y transparencia, que son necesarias, para los objetivos
determinados por las normas específicas.
El presupuesto inscrito a principios de gestión por las 6 unidades que conforman este grupo, asciende a Bs.
14.460.762, el cual se incrementó en 180,10%, llegando a un presupuesto vigente de Bs. 40.505.130; y
representa un 4,61% del presupuesto vigente del MMAyA (tal como se observa en el gráfico 8).
En este sentido se puede observar que la ejecución financiera de las unidades de este grupo tiene una baja
incidencia en la ejecución financiera global del MMAyA y por ende en los resultados programados en el POA
2014.
Gráfico 8. Área de Apoyo y Asesoramiento: Indicadores de gestión presupuestaria 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en el Programa Operativo Anual, este grupo
cuenta con 146 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el
siguiente gráfico.
2,01% 4,61% 2,41%
180,10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Índice de participaciónInicial
Índice de participaciónVigente
Índice de participación enla ejecución
Índice de incrementopresupuestario
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25
Gráfico 9. Área de Apoyo y Asesoramiento: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el gráfico de seguimiento y evaluación físico
financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el Área de Apoyo y
Asesoramiento, tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 91,59%, un avance en sus
objetivos específicos de 92,61% y una ejecución financiera de 94,40%.
Gráfico 10. Área de Apoyo y Asesoramiento: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y
Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 92,10% (Excelente), y de
eficiencia de 93,25% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
A continuación se presenta y detalla de forma específica, los resultados obtenidos al interior de este grupo
por unidad y/o entidad.
Línea45,89%
Permanente52,74%
Producto1,37%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
103,28%99,66%
94,40%101,47%
97,93%
91,59% 92,61% 94,40%92,10% 93,25%
Estado Plurinacional de Bolivia
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26
5.2.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
La Dirección General de Asuntos Jurídicos-DGAJ, como parte de las áreas de apoyo a Despacho Ministerial
cuenta con tres Unidades: Unidad de Análisis Jurídico, Unidad de Gestión Jurídica y Unidad de Recursos
Jerárquicos.
El trabajo de cada una de las unidades coadyuva al logro de los objetivos de la DGAJ, que tienen la función de
asesoramiento jurídico a los Viceministros, Directores Generales y Unidades del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, con el fin de apoyar en asuntos de su competencia, así como patrocinar las acciones
judiciales, administrativas y/o de otra índole legal en las que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua actúe
como demandante o demandado a delegación de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Direccion General de Asuntos Juridicos, cuenta en su
estructura con cuatro objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas
en su POA, esta unidad cuenta con 26 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de
condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 11. DGAJ: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 91.94%, un
avance en sus objetivos específicos de 95.94%.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 93,94% (Excelente), y de
eficiencia de 94,17% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
Línea19,23%
Permanente80,77%
Estado Plurinacional de Bolivia
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27
Gráfico 12 DGAJ: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
5.2.1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
La Dirección General de Asuntos Administrativos tiene como objetivo el administrar, controlar y organizar los
recursos humanos, financieros, bienes y servicios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua velando por la
aplicación y cumplimiento de los Sistemas y Subsistemas de la Ley 1178, así como el apoyo a la estructura de
esta Cartera de Estado.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Dirección General de Asuntos Administrativos, cuenta en su estructura con un objetivo de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta unidad cuenta con 61 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 13. DGAA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
93,28% 93,28% 94,40%93,28%
93,84%
91,94%
95,94%94,40%
93,94% 94,17%
Línea39,34%
Permanente60,66%
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28
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el anterior gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Dirección
General de Asuntos Administrativos, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 94% y un
avance en sus objetivos específicos de 94%.
Gráfico 14 DGAA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 94% (Excelente), y de
eficiencia de 94,20% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
5.2.1.3 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
La Dirección General de Planificación, tiene como función principal:
i. Desarrollar, actualizar, monitorear, dirigir y supervisar el proceso de la Planificación Estratégica y Operativa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y de acuerdo a las directrices del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
ii. Coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del Programa de Operaciones Anual. Seguimiento y Monitoreo de convenios, programas y proyectos.
iii. Gestión de financiamiento, ejecución de programas macro y estratégicos del MMAyA y desarrollo de sistemas informáticos para mejorar la gestión de la información
En este sentido el Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Dirección General de Planificacion, cuenta
en su estructura con dos objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades
programadas en su POA, esta unidad cuenta con 29 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados
por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
93,00% 93,00%
94,40%
93,00% 93,70%
94,00% 94,00% 94,40%
94,00% 94,20%
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Gráfico 15 DGP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Direccion
General de Planificacion, tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 95,17% y un avance
en sus objetivos específicos de 95,17%.
Gráfico 16 DGP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia 95,17% (Excelente), y de
eficiencia de 95,71% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
Línea72,41%
Permanente20,69%
Producto6,90%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
126,67% 126,67%
96,25%
126,67%
111,46%
95,17% 95,17% 96,25%95,17% 95,71%
Estado Plurinacional de Bolivia
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30
5.2.1.4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
El Decreto Supremo No. 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo establece la creación de una Unidad de
Transparencia en cada Ministerio, bajo la dependencia directa del Ministro, cuyas funciones son:
i.- Asegurar el acceso a la información pública del Ministerio
ii.- Promover la ética de los servidores públicos del Ministerio;
iii.- Desarrollar mecanismos para la implementación del control social
iv.- Velar porque sus autoridades cumplan con la obligación de rendir cuentas, incluyendo la
emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales y otros3.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Unidad de Transparencia, cuenta en su estructura con un
objetivo de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta unidad
cuenta con 6 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el
siguiente gráfico.
Gráfico 17 UTRA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el anterior gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Unidad de
Transparencia, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 90,22% y un avance en sus
objetivos específicos de 90,22%.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 90,22% (Muy bueno), y de
eficiencia de 92,31% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
3 Asi mismo, el Art. 9 del Reglamento Interno de esta Unidad de Transparencia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 210 de 26 de agosto de 2010, determina que además de las funciones señaladas precedentemente, tiene la función de luchar contra la corrupción al interior del Ministerio de Medio Ambiente y las entidades bajo su dependencia y/o tuición.
Línea66,67%
Permanente33,33%
Estado Plurinacional de Bolivia
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31
Gráfico 18 UTRA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
5.2.1.5 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es una unidad independiente que ejerce el control gubernamental interno posterior, respecto de las operaciones o actividades ejecutadas en las unidades organizacionales, Programas y Proyectos, entidades Desconcentradas y Descentralizadas del Ministerio, de acuerdo al Art.15 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y en aplicación de las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) y otras normas técnicas emitidas por la Contraloría General de Estado (CGE) y el ordenamiento jurídico administrativo que rige la entidad.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Unidad de Auditoria Interna, cuenta en su estructura con
un objetivo de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta
unidad cuenta con 15 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral
en el siguiente gráfico.
Gráfico 19. Unidad de Auditoria Interna: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Unidad de
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
84,78% 83,88%
94,40%
84,33% 89,36%
90,22% 90,22%94,40%
90,22% 92,31%
Línea73,33%
Permanente26,67%
Estado Plurinacional de Bolivia
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32
Auditoria Interna, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 97% y un avance en sus objetivos específicos de 97%.
Gráfico 20. UAI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 97% (Excelente), y de
eficiencia de 95,70% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
5.2.1.6 UNIDAD DE COMUNICACIÓN
La Unidad de Comunicación enmarca su trabajo desde varios espacios considerados en la Política
Comunicacional que pasan por la coordinación de información por los medios de difusión en radio, televisión
y medios escritos, elaboración de estrategias comunicacionales con el uso de herramientas en audio, video y
material de imprenta, diseño y fortalecimiento de la imagen institucional, uso de las tecnologías para las redes
sociales e internet.
Fortaleciendo la comunicación interna y externa del MMAyA y procesamiento de la información producto del
monitoreo diario para ser entregada a las autoridades.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Unidad de Comunicación, cuenta en su estructura con un
objetivo de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta unidad
cuenta con 9 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el
siguiente gráfico.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
127,78% 127,78%
94,40%
127,78%
111,09%
97,00% 97,00%94,40% 97,00%
95,70%
Estado Plurinacional de Bolivia
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Gráfico 21. UNICOM: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Unidad de
Comunicación, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 81,21%, y un avance en sus
objetivos específicos de 83,33%.
Gráfico 22. UNICOM: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 82.27% (Muy bueno), y de
eficiencia de 82.27% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Bueno.
Línea22,22%
Permanente77,78%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
94,17%
73,33%94,40%
83,75%89,08%
81,21% 83,33% 94,40%
82,27% 88,34%
Estado Plurinacional de Bolivia
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34
5.2.2 ÁREA FUNCIONAL (SUSTANTIVAS)
Este grupo está compuesto por las unidades organizacionales que dentro de sus obligaciones se establece
tareas específicas que hacen a la gestión pública y contribuyen a la gestión sectorial de la MAE.
Corresponden a este grupo los viceministerios, quienes tienen como responsabilidad proponer y definir las
estrategias para operativizar las políticas públicas y programas sectoriales, que están orientados a establecer
propuestas operativas como respuesta a las demandas planteadas por la población organizada, por mandato
social o político, y que están inscritos en los planes de gobierno.
El presupuesto inscrito a principios de gestión por los 3 Viceministerios que conforman este grupo, asciende
a Bs. 114.110.216, el cual se incrementó en 91,85%, llegando a un presupuesto vigente de Bs. 218.919.089; y
representa un 24,91% del presupuesto vigente del MMAyA (tal como se observa en el gráfico 23).
En este sentido se puede observar que la ejecución financiera de las unidades y/o entidades de este grupo
tiene una mediana incidencia en la ejecución financiera global del MMAyA y por ende en los resultados
programados en el POA 2014.
Gráfico 23. Área Funcional: Indicadores de gestión presupuestaria 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
As mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su Programa Operativo Anual, este grupo
concentra a 295 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el
siguiente gráfico.
15,90%
24,91% 24,64%
91,85%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Índice de participaciónInicial
Índice de participaciónVigente
Índice de participación enla ejecución
Índice de incrementopresupuestario
Estado Plurinacional de Bolivia
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Gráfico 24. Área Funcional: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el gráfico de seguimiento y evaluación físico
financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que esta área, tuvo un grado de
cumplimiento en sus objetivos de gestión de 91,07%, un avance en sus objetivos específicos de 93,33% y una
ejecución financiera de 78,32%.
Gráfico 25. Área Funcional: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 92,20% (Excelente), y de
eficiencia de 80,94% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
A continuación se presenta y detalla de forma específica, los resultados obtenidos al interior de este grupo
por entidad.
Línea44,41%
Permanente50,51%
Producto5,08%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
80,52% 83,70%
78,32% 82,11%80,22%
91,07% 93,33%
78,32%
92,20%
85,26%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
36
5.2.2.1 VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BÁSICO
El Viceministerio tiene como objetivo principal: “Proyectar, implementar y ejecutar las políticas, planes y programas desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua: así como emitir, ejecutar y cumplir los reglamentos, instructivos, circulares y órdenes, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, mediante sus dos direcciones la de Agua Potable y Saneamiento Básico y la de Gestión Integral de Residuos Sólidos”
En este marco el Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del Viceministerio de Agua Potable y
Saneamiento Basico, cuenta en su estructura con dos objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y
ejecutar las actividades programadas en su POA, esta unidad cuenta con 57 servidores públicos, los cuales se
encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 26 VAPSB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Basico, tuvo un grado de cumplimiento de sus objetivos de
gestión de 93.56%, un avance en sus objetivos específicos de 99.20% y una ejecución financiera de 82,46%.
Gráfico 27 VAPSB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Línea57,89%
Permanente42,11%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
114,96% 118,67%
82,46% 116,81%
99,64%
93,56% 99,20%82,46% 96,38%
89,42%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
37
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 96.38% (Excelente), y de
eficiencia de 89,42% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
5.2.2.2 VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
El Viceministerio de Recursos Hidricos y Riego tiene como principal función: “El proyectar, implementar y ejecutar las políticas, planes y programas desarrollados por el Ministro de Medio Ambiente y Agua: así como emitir, ejecutar y cumplir los reglamentos, instructivos, circulares y órdenes, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado mediante sus dos direcciones (Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos, y la Dirección General de Riego)”.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Viceministerio de Recursos Hidricos y Riego, cuenta en
su estructura con dos objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas
en su POA, esta unidad cuenta con 122 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de
condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 28 VRHR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el
Viceministerio de Recursos Hidricos y Riego, tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de
91.94%, un avance en sus objetivos específicos de 92.13% y una ejecución financiera de 73,88%.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 92.03% (Excelente), y de
eficiencia de 82,96% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
Línea59,02%
Permanente36,89%
Producto4,10%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
38
Gráfico 29 VRHR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
5.2.2.3 VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE
GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
El Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal tiene como función principal: “Proyectar, implementar y ejecutar las políticas, planes y programas desarrollados por el Ministro de Medio Ambiente y Agua: así como emitir, ejecutar y cumplir los reglamentos, instructivos, circulares y órdenes, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado mediante sus tres direcciones.
i. La Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tiene el objetivo primordial el promover la
conservación y aprovechamiento sostenible integral de la biodiversidad y sus componente - recurso
genético, especies y ecosistemas, fomentando el uso y aprovechamiento - sustentable, estableciendo
mecanismos para una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del
aprovechamiento. Operativa y funcionalmente la dirección aborda la temática de la Gestión Integral
Sostenible de la Biodiversidad, entre otros la Gestión de Bioseguridad, Gestión Uso y
Aprovechamiento de la vida silvestre Ecosistemas y la gestión de Recursos genéticos.
ii. La Dirección General de Cambio Climático tiene como objetivo el dirigir, supervisar y coordinar las actividades técnicas, operativas, administrativas de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, referidas con la administración del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SNEIA) y el Sistema Nacional de Control de Calidad Ambiental (SNCCA), promocionando la calidad ambiental como derecho constituido a través del fortalecimiento y mejoramiento de la gestión ambiental con base en la capacidad y vulnerabilidad de los diferentes factores ambientales mediante un efectivo proceso de prevención, control y mitigación; fiscalización y el establecimiento de un marco político/normativo adecuado.
iii. Por último la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal en el marco de establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, Plan de Desarrollo “Para Vivir Bien”, tiene prevista la incorporación de la cultura del Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Nación, dentro esta función una de las actividades prioritarias es el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección a través de la implementación de acciones comunes y/o complementarias relacionadas con las políticas del sector.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, cuenta en su estructura con cinco objetivos de gestión, así mismo
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
53,95% 53,95%73,88%
53,95%63,91%
91,94% 92,13%
73,88%92,03%
82,96%
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para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta unidad cuenta con 116 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 30 VMABCCyGDF: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el Viceministro
de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, tuvo un grado de
cumplimiento en sus objetivos de gestión de 87.70%, un avance en sus objetivos específicos de 88.67% y una
ejecución financiera de 74,69%.
Gráfico 31 VMABCCyGDF: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 88,18% (Muy bueno), y de
eficiencia de 81,44% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Bueno.
Línea22,41%
Permanente68,97% Producto
8,62%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
72,67%78,50%
74,69% 75,58%
75,14%
87,70% 88,67%
74,69%88,18%
81,44%
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40
5.2.3 ÁREA OPERATIVA (PROGRAMAS)
Son unidades organizacionales que tienen responsabilidades y tareas operativas, y permiten la funcionalidad
de la gestión pública. Parten de los programas inscritos en los planes de gobierno, establecen rutas críticas
para el logro de estrategias, elaboran y proponen instrumentos, mecanismos y metodologías que coadyuvan
para alcanzar los resultados esperados por la MAE.
Su funcionalidad esta sobre la base del concepto de unidades desconcentradas y tienen como responsabilidad
la gestión por resultados, es decir se organizan en función a planes de operativos y establecen metas para
cada uno de los resultados a ser entregados en determinados plazos.
El presupuesto inscrito a principios de gestión por las 13 unidades que conforman este grupo, asciende a Bs.
569.209.176, el cual se incrementó en 5,88%, llegando a un presupuesto vigente de Bs. 602.690.601; y
representa un 68,32% del presupuesto vigente del MMAyA (tal como se observa en el gráfico 32). En este
sentido se puede observar que la ejecución financiera de las unidades y/o entidades de este grupo tiene una
alta incidencia en la ejecución financiera global del MMAyA y por ende en los resultados programados en el
POA 2014.
El cálculo de los datos no incluye la información de la Unidad de la Madre Tierra (UMATI), debido a que por
ley Nº 300 “Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien”, se creó la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra, entidad autárquica, a la cual a través de Resolución Ministerial N° 434 del 09
de octubre de 2014; se ha transferido todos los activos físicos y de capital de la UMATI; tal como se indica en
el punto 5.2.4.7, del presente informe.
Gráfico 32. Área Operativa: Indicadores de gestión presupuestaria 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
As mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su Programa Operativo Anual, este grupo
cuenta con 764 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el
siguiente gráfico.
79,30%
68,32% 69,13%
5,88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Índice de participaciónInicial
Índice de participaciónVigente
Índice de participación en laejecución
Índice de incrementopresupuestario
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Gráfico 33. Área Operativa: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el gráfico de seguimiento y evaluación físico
financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que esta área, tuvo un grado de
cumplimiento en sus objetivos de gestión de 86,42%, un avance en sus objetivos específicos de 85,63% y una
ejecución financiera de 78,06%.
Gráfico 34. Área Operativa: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 86,03% (Muy bueno), y de
eficiencia de 82,04% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Bueno.
A continuación se presenta y detalla de forma específica, los resultados obtenidos al interior de este grupo
por unidad y/o entidad.
Eventual37,96%
Línea44,50% Permanente
14,66%
Producto2,88%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
82,50%81,09%
78,06%
81,80%
79,93%
86,42%85,63%
78,06%
86,03%
82,04%
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5.2.3.1 UCP - CAF
El Objetivo de gestión de la UCP es promover las inversiones en sistemas de riego, agua, saneamiento y drenaje pluvial, con acciones de apoyo, asesoramiento, gestión de financiamiento y prestación de servicios complementarios.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Unidad Coordinadora de Programas - CAF, cuenta en su
estructura con un objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en
su POA, esta unidad cuenta con 34 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de
condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 35 UCP CAF: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Unidad
Coordinadora De Programas - CAF, tuvo un grado de cumplimiento de su objetivo de gestión 94.40%, un
avance en sus objetivos específicos de 90% y una ejecución financiera de 76,46%.
Gráfico 36 UCP CAF: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Línea97,06%
Producto2,94%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
89,70% 89,00%
76,46%
89,35%
82,91%
90,40%90,00%
76,46%
90,20%
83,33%
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Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 90.20% (Muy bueno), y de
eficiencia de 83.33% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Bueno.
5.2.3.2 UCP - PAAP
La Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, Fase I (UCP-PAAP) fue creada mediante Resolución Ministerial N° 283 de fecha 3 de diciembre de 2009, con el fin de ejecutar el “Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, Fase I” financiada con recursos del Contrato de Préstamo BID 2199/BL-BO y el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe N° GRT/WS-11830-BO. El costo del programa asciende a $US.100.000.000 (Cien Millones 00/100 Dólares Americanos).
Posteriormente, se delegó la ejecución del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia”, financiada con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe N° GRT/WS-12956-BO y el Contrato de Préstamo BID 2597/BL-BO.
El costo del Programa asciende a $US.40.000.000 (Cuarenta Millones 00/100 Dólares Americanos) contemplando además como ejecutores al FPS y el SENASBA. La UCP-PAAP administra un total de $US.16.000.000 (Dieciséis Millones 00/100 Dólares Americanos) para ejecutar parte de los componentes de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento y la Administración del Programa.
A partir de la presente gestión, y en el marco de la Resolución Ministerial N° 196 de fecha 28 de mayo de 2014, se ha delegado a la UCP-PAAP la ejecución del “Programa para la Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Bolivia” (BO-L1073) que será financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 2880/BL-BO. A la fecha se ha constituido un equipo de trabajo mínimo para dar inicio a las actividades del Programa, la misma que comenzó a trabajar a partir del mes de agosto 2014.
En fecha 8 de enero de 2014, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 3091/BL-BO para la ejecución del Programa de Agua Potable y Alcantarillado Periurbano Fase II. La Cláusula 3.03 inciso (i) señala que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) debe mantener y asignar la ejecución del Programa a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), constituida para ejecutar la primera fase del Programa (Préstamo 2199/BL-BO).
Esto implica que el MMAyA debe emitir una Resolución para delegar la ejecución a la UCP. Complementariamente se debe presentar a satisfacción del Banco el Reglamento Operativo para dar inicio a la ejecución. Actualmente, la UCP trabaja junto al MMAyA en el cumplimiento de estas condiciones previas.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, cuenta en su estructura con dos objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta unidad cuenta con 60 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
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Gráfico 37 UCP-PAAP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el anterior gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Unidad
Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, tuvo un grado de cumplimiento en sus
objetivos de gestión de 68,80%, un avance en sus objetivos específicos de 62,39% y una ejecución financiera
de 65,75%.
Gráfico 38 UCP-PAAP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 65,59% (Bueno), y de
eficiencia de 65,67% (Bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que al
interior del área se cuenta con un desempeño Regular.
5.2.3.3 UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA
La Unidad Operativa Boliviana - U.O.B., fue creada el 14 de marzo de 1995 mediante Resolución Ministerial Nº 29/95 del entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; encargada de la ejecución de programas y proyectos, así como la planificación, coordinación y control de los planes operativos en territorio Boliviano, con relación al estatuto de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa-TDPS. El Decreto Supremo No. 28939 de 22 de noviembre
Línea71,67%
Producto28,33%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
50,46%43,43%
65,75%
46,94%56,35%
68,80%62,39% 65,75% 65,59% 65,67%
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de 2006, indica que la UOB es un organismo técnico Desconcentrado bajo tuición del Ministerio del Agua, actualmente denominado Ministerio de Medio Ambiente y Agua; encargado del manejo integrado de los recursos hídricos e hidrobiológicos dentro del TDPS.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Unidad Operativa Boliviana, cuenta en su estructura con
tres objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta
unidad cuenta con 2 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral
en el siguiente gráfico.
Gráfico 39 UOB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el anterior gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Unidad
Operativa Boliviana, tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 95%, un avance en sus
objetivos específicos de 95% y una ejecución financiera de 87,54%.
Gráfico 40 UOB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 95% (Excelente), y de
eficiencia de 91,27% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
Permanente100,00%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
95,00% 95,00%
87,54%
95,00%
91,27%
95,00% 95,00%
87,54%
95,00%
91,27%
Estado Plurinacional de Bolivia
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5.2.3.4 PROGRAMA PILOTO DE RESILENCIA CLIMÁTICA
El Objetivo del Programa PPCR, es asistir al Estado Plurinacional de Bolivia en la reducción de vulnerabilidades
sociales, económicas y medio ambientales al cambio climático y en la incorporación de la resiliencia y
adaptación al cambio climático en el proceso nacional de planificación e inversión pública. Durante la gestión
2014 el PPCR contó con los recursos de las donaciones TF098449 para el primer semestre y TF11248 para el
segundo semestre.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del Programa Piloto de Resiliencia Climática, cuenta en su
estructura con un objetivo de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en
su POA, esta unidad cuenta con 19 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de
condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 41 PPCR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el Programa
Piloto de Resiliencia Climática, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 69,19%, un avance
en sus objetivos específicos de 69,19% y una ejecución financiera de 65,67%.
Gráfico 42 PPCR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Línea100,00%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
45,00% 45,00%65,67%
45,00%55,34%
69,19% 69,19%65,67% 69,19%
67,43%
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Producto del análisis de los indicadores establecidos se cuenta con un índice de eficacia de 69,19% (Bueno), y
de eficiencia de 67,43% (Bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Regular.
5.2.3.5 PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA
Mediante los Contratos de Préstamo N°2057/BL-BO y 3060/BL-BO, suscritos entre el Estado Plurinacional de
Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las gestiones 2009 y 2013 respectivamente, se
posibilito la ejecución y financiamiento del Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca- PRONAREC
y PRONAREC II, cuyos objetivos son incrementar el ingreso agrario de los hogares rurales a través de un
aumento en la superficie agrícola bajo riego y un mejoramiento de la eficiencia en el uso y distribución del
agua para fines agropecuarios.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca,
cuenta en su estructura con cinco objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades
programadas en su POA, esta unidad cuenta con 39 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados
por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 43 PRONAREC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el Programa
Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca, tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de
92%, un avance en sus objetivos específicos de 92% y una ejecución financiera de 88,50%.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia 92% (Excelente), y de eficiencia
de 90,25% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que al interior
del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
Línea100,00%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
48
Gráfico 44. PRONAREC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
5.2.3.6 DI - PARC
En el marco del Convenio General de Cooperación suscrito entre el Reino de Bélgica y el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia, en fecha 13 de octubre de 2011 se suscribió el Convenio Específico entre ambos
países, relativo al Programa de Cooperación Apoyo al Riego Comunitario (PARC), con el objetivo de contribuir
a lograr la soberanía alimentaria y reducción de la pobreza en las subcuencas de intervención, generando
aparatos productivos autosostenibles destinados a incrementar el ingreso de los productores agropecuarios
y garantizar la producción de alimento.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) el Programa de Cooperación Apoyo al Riego Comunitario,
cuenta en su estructura con un objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades
programadas en su POA, esta unidad cuenta con 16 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados
por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 45 DIPARC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el anterior gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el Programa
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
105,00%
105,00%
88,50%
105,00%
96,75%
92,00%92,00%
88,50% 92,00%90,25%
Eventual68,75%
Línea6,25%
Producto25,00%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
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de Cooperación Apoyo al Riego Comunitario, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de
85%, un avance en sus objetivos específicos de 83% y una ejecución financiera de 82.72%.
Gráfico 46 DIPARC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 84% (Muy bueno), y de
eficiencia de 83,36% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Bueno.
5.2.3.7 PIACC SH
El Programa de Inversiones para Adaptación al Cambio Climático en el Sector Hídrico - PIACC SH, tuvo un
periodo de ejecución de marzo 2011 a junio 2014, y con el objetivo principal de contribuir al fortalecimiento
de la capacidad adaptativa de las comunidades rurales para enfrentar los impactos observados y anticipados
del cambio climático en el sector hídrico a través de la ejecución de cuatro proyectos piloto distribuido en tres
regiones de Bolivia.
El, para este fin el programa conto con un financiamiento no rembolsable (GRT/MC-12485-BO) de hasta $us.
650.000 recursos del BID y recursos adicionales de contraparte estimados en $us. 162.500, para el efecto se
ha constituido un equipo conformado por el Coordinador del PIACC SH y Apoyo Administrativo Financiero.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Programa de Inversiones para Adaptación al Cambio
Climático en el Sector Hídrico, cuenta en su estructura con un objetivos de gestión, así mismo para desarrollar
y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta unidad cuenta con 2 servidores públicos, los cuales se
encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
87,50%87,00%
82,72%
87,25%
84,98%
85,00%
83,00%82,72% 84,00%
83,36%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
50
Gráfico 47 PIACC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el anterior gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el Programa
de Inversiones para Adaptación al Cambio Climático en el Sector Hídrico, tuvo un grado de cumplimiento en
su objetivo de gestión de 100%, un avance en sus objetivos específicos de 100% y una ejecución financiera de
91.07%.
Gráfico 48 PIACC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
El Programa para el cierre de la presente gestión, concluyo con la construcción de cuatro Proyectos de
Inversión, con acta de recepción definitiva, dos proyectos de pre inversión; con acta de conformidad; el
informe de Auditoria Externa al PIACC SH por el periodo comprendido del 17 de mayo de 2012 al 26 de marzo
de 2014, emisión de informe 17 de junio de 2014 y justificación final al BID por la ejecución del 100% de
recursos de donación4.
4 Por estas razones se puede aseverar que el Programa Piloto PIACC SH; cuenta con una ejecución física de 100% ya que los proyectos
culminaron dentro del plazo del Programa y una ejecución financiera de 91,07% según justificación final al BID.
Línea100,00%
Anual (%)Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec. Fin.(%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
100,00% 100,00%
91,07%
100,00%
95,53%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
51
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 100% (Excelente), y de
eficiencia de 95.53% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
5.2.3.8 COMISIÓN GUBERNAMENTAL DE OZONO
Desde el año 1993 la Unidad Nacional de Ozono de Bolivia (Comisión Gubernamental del Ozono (COGO) desde
1996) con el apoyo del PNUD y otras agencias de implementación, Bolivia, a través de una serie de proyectos
para la reducción y eliminación de las Sustancias Agotadoras del Ozono (SAO), desarrolla el Programa Nacional
para la Reducción Gradual del Consumo de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (llamado también
“Programa País – Ozono Bolivia”).
Este programa tiene por el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en relación al Protocolo
de Montreal.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Comisión Gubernamental de Ozono, cuenta en su
estructura con un objetivo de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en
su POA, la Comisión cuenta con 29 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de
condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 49 CoGO: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la Comisión
Gubernamental de Ozono, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 100%, un avance en
sus objetivos específicos de 98,74% y una ejecución financiera de 76,71%.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 99,37% (Excelente), y de
eficiencia de 92,36% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
Línea100,00%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
52
Gráfico 50 CoGO: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución
Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
5.2.3.9 PRONACOP´S
De acuerdo a Decreto Supremo N° 28092 de fecha 22 de abril de 2005 se dispone la creación del Programa
Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (PRONACOP’s) como una instancia técnica operativa
desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible, dependiente del Viceministerio de Recursos
Naturales y Medio Ambiente, encargada de cumplir los compromisos técnicos asumidos por Bolivia como
signataria del Convenio de Estocolmo.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del PRONACOP`s, cuenta en su estructura con un objetivo de
gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, este programa cuenta
con 10 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente
gráfico.
Gráfico 51 PRONACOP`s: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
104,33% 108,67%
85,36%106,50%
95,93%
100,00%98,74%
85,36% 99,37%92,36%
Línea80,00%
Permanente20,00%
Estado Plurinacional de Bolivia
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53
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el
PRONACOP`s, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 89,10%, un avance en sus objetivos
específicos de 88,3% y una ejecución financiera de 87,32%.
Gráfico 52 PRONACOP`s: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución
Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 88,7% (Muy bueno), y de
eficiencia de 88,01% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Bueno.
5.2.3.10 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
SERNAP es una entidad desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Tiene estructura propia y
competencia en el ámbito nacional y funcionalmente depende del Viceministro de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.
En la presente gestión, el SERNAP enfatizo su trabajo en fortalecer la institucionalidad y conservar las áreas
protegidas como patrimonio natural y cultural de país, con la inclusión de actores locales para lograr una
gestión integral, eficiente y sustentable de las áreas protegidas.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del SERNAP, cuenta en su estructura con 4 objetivos de gestión,
así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta entidad cuenta con 470
servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
90,05% 94,20%
87,32%
92,13%
89,72%
89,10%88,30%
87,32% 88,70%88,01%
Estado Plurinacional de Bolivia
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Gráfico 53 SERNAP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el SERNAP,
tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 85.3%, un avance en sus objetivos específicos
de 85.3% y una ejecución financiera de 93,53 %.
Gráfico 54 SERNAP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución
Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 85,83% (Muy bueno), y de
eficiencia de 89,68% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Bueno.
Eventual52,13%
Línea24,89%
Permanente22,98%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
94,00% 94,00%93,53% 94,00%
93,76%
85,83%85,83%
93,53%
85,83%89,68%
Estado Plurinacional de Bolivia
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55
5.2.3.11 ECOSISTEMAS VERTICALES ANDINOS
El principal objetivo del Proyecto es promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de suelos
y agua en los Ecosistemas Verticales Andinos a través de las estructuras organizativas de los Ayllus, a fin de
fortalecer la seguridad alimentaria y la sostenibilidad a largo plazo de los Ayllus del norte de Potosí y sudeste
de Oruro.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del Proyecto de Ecosistemas Verticales Andinos, cuenta en su
estructura con un objetivo de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en
su POA, este Programa cuenta con 29 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de
condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 55 EVAs: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el Programa
de Ecosistemas Verticales Andinos, tuvo un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 68,66%, un
avance en sus objetivos específicos de 66,94% y una ejecución financiera de 85,36%.
Gráfico 56 EVAs: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución
Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Eventual13,79%
Línea86,21%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
43,49% 42,81%
85,36%
43,15%64,25%
68,66%66,94%
85,36%
67,80% 76,58%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
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Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 67,80% (Bueno), y de
eficiencia de 76,58% (Bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que al
interior del área se cuenta con un desempeño Regular.
5.2.3.12 BIOCULTURA
El Programa Nacional Biocultura, es una iniciativa conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA) a través Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente actual
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal
(VMABCCGDF) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Suiza en Bolivia, que tiene el objetivo de
contribuir a la conservación de los ecosistemas y el “Vivir Bien” (reducción de la pobreza) de comunidades
campesinas e indígenas de la región andina del país, a través del manejo sustentable de su biodiversidad, así
como del respeto y la revalorización de culturas locales.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del PNB, cuenta en su estructura con 6 objetivos de gestión,
así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, este programa cuenta con 12
servidores públicos (consultores de línea).
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, debido a que la Unidad de Fortalecimiento
Institucional (UFI) de Biocultura, que esta articulada al MMAyA, no presentó la información requerida en los
plazos y formatos establecidos en el instructivo MMAYA/DESPACHO N º 39/2014 - no se cuenta con los
factores suficientes como para emitir criterios de la evaluación correspondiente al POA/Presupuesto 2014 de
esta unidad, en este sentido se asume que el avance físico 2014 es Bajo.
Pese a la situación anteriormente descrita, los resultados obtenidos de la evaluación al primer semestre 2014,
se presentan en la tabla 6 y en la tabla 7 se muestran los resultados de la ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre de 2014.
Tabla 6. BIOCULTURA: Indicadores de evaluación POA 2014 - Primer semestre 2014 Tabla 7. BIOCULTURA: Indicadores Presupuestarios 2014
Unidad Organizacional
Grado de cumplimiento
Indicadores
Av. Fis. OG
Av. Fis. OE
Ind. Eficacia Ind. Eficiencia
BIOCULTURA 67,30% 67,30% 67,30% 45,50%
Unidad Organizacional
Indicadores Presupuestarios
Ind. de Ejec. Fin.
Presupuesto Inicial (Bs.)
Presupuesto Vigente (Bs.)
Devengado (Bs.)
BIOCULTURA 89,03% 2.220.420,00 7.903.602,51 7.036.408,41
Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual - Primer Semestre 2014. Pág.35
Fuente: Reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
5.2.3.13 U.D. SUSTENTAR
En fecha 17 de octubre de 2007 mediante decreto supremo Nº 29305 se crea la Unidad Desconcentrada
SUSTENTAR, que administra los programas “Sustentar” y “Conservar”, orientados a la conservación de la
naturaleza y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Bolivia.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la Unidad Desconcentrada. SUSTENTAR, cuenta en su
estructura con 2 objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en
Estado Plurinacional de Bolivia
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57
su POA, esta entidad cuenta con 42 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de
condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 57 U.D. SUSTENTAR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la U.D.
SUSTENTAR, tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 84,9%, un avance en sus objetivos
específicos de 87,2% y una ejecución financiera de 88,71%.
Gráfico 58 U.D. SUSTENTAR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución
Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 86,05% (Muy bueno), y de
eficiencia de 87,38% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Bueno.
Eventual71,43%
Línea28,57%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
100,85%83,00%
88,71% 91,93%90,32%
84,90% 87,20% 88,71%86,05% 87,38%
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58
5.2.4 ÁREA DESCENTRALIZADA Y AUTÁRQUICA
Las entidades descentralizadas5, son unidades organizacionales, creadas por diversos instrumentos legales,
pero se detalla en el miso que están bajo tuición de la MAE del MMAyA, y se encomienda el ejercicio de
determinadas atribuciones técnico operativas por Resolución. La descentralizada debe responder por el
resultado y desempeño de las atribuciones a la MAE o autoridad designada por la MAE.
Las entidades autárquicas, son unidades organizacionales que tienen por característica su capacidad de
administrarse a sí misma, tienen personería jurídica, asignación legal de los recursos, un patrimonio de
propiedad estatal, capacidad propiedad de auto administrarse, y tiene un control estatal, que para el sector
es la MAE del MMAyA. Su responsabilidad responde a los intereses de las políticas de gobierno para mejorar
la gestión.
Su gestión se mide por el cumplimiento de las responsabilidades que tienes para la aplicación de las políticas
sectoriales, de los sistemas de planificación, por sus resultados del control externo, por sus resultados en la
evaluación de proyectos de inversión pública.
Respecto a las 10 unidades organizacionales del Área de Descentralizada y Autárquica, por Decreto Supremo
Nº 304, 16 de septiembre de 2009, el MMAyA, solo tiene tuición sobre las unidades de esta área. Lo cual
implica que la MAE, debe controlar el cumplimiento de las políticas sectoriales; supervisar, vigilar y controlar
la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Planificación e Inversión, Administración y Control
Interno.
Si bien el presupuesto de estas entidades no se inscribe con el del MMAyA, sus actividades y operaciones, si
tienen estrecha relación con las operaciones sectoriales de esta cartera de Estado, en este marco se considera
importante el monitoreo de las mismas. En este sentido se puede observar que este grupo concentra a 1.453
servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 59. Área de Descentralizada y Autárquica: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
5 Las instituciones descentralizadas son aquellas que desarrollan actividades técnicas, operativas, legales y/o administrativas, en áreas temáticas específicas y exclusivas, enmarcadas en las políticas del Ministerio cabeza de sector. Se crean mediante Decreto Supremo, que define sus atribuciones y estructura organizativa (Decreto Supremo Nº 304, 16 de septiembre de 2009. Art. 7).
Específicos5,02%Eventual
25,81%
Línea28,49%
Permanente37,78%
Producto2,89%
Estado Plurinacional de Bolivia
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59
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el gráfico de seguimiento y evaluación físico
financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa un grado promedio de
cumplimiento en sus objetivos de gestión de 84,73%, un avance en sus objetivos específicos de 88,56% y una
ejecución financiera promedio de 69,69%.
Gráfico 60. Área de Descentralizada y Autárquica: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre
y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 86,65% (Muy bueno), y de
eficiencia de 78,17% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un Desempeño Bueno.
A continuación se presenta y detalla de forma específica, los resultados obtenidos al interior de este grupo
por unidad y/o entidad.
5.2.4.1 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua ejecuta proyectos de agua potable, alcantarillado, riego y
medio ambiente, con financiamiento proveniente de convenios subsidiarios específicos suscritos con el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la cooperación internacional. Estos convenios apalancan aporte local
de Gobiernos Departamentales y Municipales mediante la suscripción de convenios concurrentes.
EMAGUA a partir de su Plan Estratégico Institucional actualizado al nuevo contexto, en el marco de la Agenda
Patriótica Bicentenario 2015 y a la Ley Madre Tierra, va orientando su programación anual de operaciones, de
tal manera que se vayan acercando la demanda con la oferta de atención de proyectos que van cumpliendo
las metas establecidas.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de EMAGUA, cuenta en su estructura con 4 objetivos de
gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta entidad cuenta
con 175 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral como se
observa en el siguiente gráfico.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
92,44%82,60%
69,69% 87,52%
78,61%
84,73% 88,56%
69,69%86,65%
78,17%
Estado Plurinacional de Bolivia
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60
Gráfico 61 EMAGUA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que EMAGUA, tuvo
un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 92,17%, un avance en sus objetivos específicos de
97,05% y una ejecución financiera de 68.87%.
Gráfico 62 EMAGUA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 94,61% (Excelente), y de
eficiencia de 81,74% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
5.2.4.2 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (SENAMHI)
El SENAMHI, como institución de ciencia y tecnología presta servicios especializados en el campo
meteorológico e hidrológico, servicios orientados a contribuir al desarrollo sostenible del Estado Boliviano,
coadyuvando de esta manera al sistema de defensa civil en la prevención de desastres naturales, para lo cual,
Eventual96,00%
Producto4,00%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
201,95%
116,12%68,87%
159,04%
113,95%
92,17%97,05%
68,87% 94,61%81,74%
Estado Plurinacional de Bolivia
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el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, goza de autonomía técnica y administrativa, contando
además de jurisdicción en todo el territorio boliviano en base a norma legal.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del SENAMHI, cuenta en su estructura con 9 objetivos
específicos, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta entidad cuenta
con 272 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente
gráfico.
Gráfico 63. SENAMHI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el SENAMHI,
tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 96%, un avance en sus objetivos específicos de
100% y una ejecución financiera de 81.56%.
Gráfico 64. SENAMHI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Eventual2,94%
Permanente97,06%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
73,50%
50,00%
81,56%
61,75% 71,66%
96,00% 100,00%
81,56%98,00%
89,78%
Estado Plurinacional de Bolivia
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Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 98% (Excelente), y de
eficiencia de 89,78% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño Óptimo.
5.2.4.3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (FONABOSQUE)
El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) fue creado mediante el Artículo 23º de la Ley Forestal
Nº 1700 de fecha 12 de julio de 1996, que establece lo siguiente:
“I. Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) con personalidad jurídica de derecho
público con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, con la finalidad de promover el
financiamiento para la utilización sostenible y la conservación de los bosques y las tierras forestales. Su
organización estará determinada en sus estatutos, a ser aprobados mediante Decreto Supremo”.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del FONABOSQUE, cuenta en su estructura con 5 objetivos de
gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta entidad cuenta
con 27 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente
gráfico.
Gráfico 65. FONABOSQUE: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, al 31 de
diciembre de 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que FONABOSQUE,
tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 99,73%, un avance en sus objetivos específicos
de 99,73% y una ejecución financiera de 57,95%.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 99,73% (Excelente), y de
eficiencia de 78,84% (Muy Bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño óptimo.
Específicos81,48%
Línea14,81%
Producto3,70%
Estado Plurinacional de Bolivia
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63
Gráfico 66. FONABOSQUE: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
5.2.4.4 SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO
BÁSICO (SENASBA)
En el este contexto, que se desarrolla el trabajo del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en
Saneamiento Básico -SENASBA- entidad creada mediante Decreto Supremo Nº 29741, de 15 de octubre del
2008, como institución pública descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y
técnica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con la misión de desarrollar capacidades de
las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - EPSA, mediante la asistencia
técnica y fortalecimiento institucional del sector y en la población a través del Desarrollo Comunitario.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del SENASBA, cuenta en su estructura con 14 objetivos de
gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta entidad cuenta
con 214 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente
gráfico.
Gráfico 67.SENASBA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, al 31 de
diciembre de 2014.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
93,31% 93,31%
57,95%
93,31%
75,63%
99,73% 99,73%
57,95%
99,73%
78,84%
Eventual1,87%
Línea94,39%
Producto3,74%
Estado Plurinacional de Bolivia
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64
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el SENASBA,
tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 85,77%, un avance en sus objetivos específicos
de 89,77% y una ejecución financiera de 70,03%.
Gráfico 68. SENASBA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 87,77% (Muy bueno), y de
eficiencia de 89,72% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño bueno.
5.2.4.5 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (AAPS)
La AAPS en el marco de lo establecido en la Ley No. 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley 2878, de Promoción y Apoyo al Sector Riego y sus reglamentos;
desarrolla sus tareas de control, supervisión, fiscalización y regulación a las Entidades Prestadoras de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario – EPSA.
Regula también las acciones en fuentes de agua, nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasiona daños
a los ecosistemas y disminución de caudales por explotación o sobreexplotación; además realiza el control y
fiscalización del tratamiento y vertido de aguas residuales industriales, mineras y otras que afecten fuentes
de agua para consumo humano.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la AAPS, cuenta con un objetivo de gestión, así mismo para
desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta entidad cuenta con 105 servidores públicos,
los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
119,56% 119,56%
70,03%
119,56%
94,80%
85,77% 89,77%
70,03% 87,77%78,90%
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Gráfico 69. AAPS: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, al 31 de
diciembre de 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la AAPS, tuvo
un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 99,05%, un avance en sus objetivos específicos de
99,17% y una ejecución financiera de 81,65%.
Gráfico 70. AAPS: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 99,11% (Excelente), y de
eficiencia de 99,38% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño óptimo.
5.2.4.6 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA
(ABT)
El objetivo institucional de la ABT se enmarca en ejercer el gobierno, promoviendo sistemas de desarrollo
integral sustentables en los bosques y tierras, respetando los derechos e identidades culturales de los pueblos
Línea47,62%
Permanente48,57%
Producto3,81%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
102,99% 101,46%
81,65% 102,22%
91,94%
99,05% 99,17%
81,65% 99,11%90,38%
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y naciones que viven y trabajan en los bosques y el área rural de Bolivia, en concordancia con los objetivos del
Plan nacional de desarrollo y los preceptos de la Constitución Política del Estado.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la ABT, cuenta en su estructura con 10 objetivos de gestión,
así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, la autoridad cuenta con 516
servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 71. ABT: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, al 31 de
diciembre de 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la ABT, tuvo
un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 93,4%, un avance en sus objetivos específicos de
86% y una ejecución financiera de 56,28%.
Gráfico 72. ABT: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Eventual37,79%
Línea23,06%
Permanente36,82%
Producto2,33%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
89,70% 86,00%
56,28%
87,85%
72,07%
93,40%86,00%
56,28%
89,70%
72,99%
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Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 89,7% (Muy bueno), y de
eficiencia de 72,99% (Bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que al
interior del área se cuenta con un desempeño bueno.
5.2.4.7 AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA (APMT)
De acuerdo a la ley Nº 300 “Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien”, del 15 de
octubre de 2012; Parágrafo I - artículo 53, se dispone la creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra – APMT como entidad estratégica y autárquica de derecho público con autonomía de gestión
administrativa, técnica, legal y económica bajo tuición del MMAyA. En este marco el MMAyA, mediante:
Resolución Ministerial N° 434 del 09 de octubre de 2014 y los Anexos I, II, III, IV, V, VI,
El Informe Técnico MMAyA/VMABCCGDF/DESP MMP N° 02/2014 de 4 de julio de 2014, Informe
Técnico MMAyA/VMABCCGDF/MMPDL N° 003/2014, de 1 de agosto de 2014 e Informe Técnico
Complementario MMAyA/VMABCCGDF/DESP MMP N° 03/2014 de 26 de septiembre de 2014
emitidos por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y
Desarrollo Forestal;
El Informe Técnico DGAA/UF/PPTO N° 216 de 1 de agosto de 2014, Informe Técnico DGAA/UF/PPTO
N° 282 de 8 de octubre de 2014 e Informe Técnico INF/MMAyA/DGAA/UA/AF N 0012/2014, de 6 de
mayo de 2014, emitidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos;
Informe Técnico MMAyA/VMABCCGDF/DESP MMP N° 02/2014, de 4 de julio de 2014.
Se realiza la transferencia de recursos humanos, activos adquiridos, bienes, patrimonio financiero, pasivos,
presupuestos, así como los programas y proyectos en ejecución, aprobados y en proceso de negociación a
favor de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra — APMT, en el marco de la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 300 de 15 de octubre de 2012, bajo el siguiente detalle.
Tabla 8. MMAyA: Programas y Proyectos transferidos a la APMT, 2014
Programas y Proyectos transferidos a la APMT Presupuesto
Inscrito (Exprs. Bs.)
Monto Correspondiente al VMABCCGDF
(Exprs. Bs.)
Monto transferido a la APMT
(Exprs. Bs.)
Preservación Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en Bolivia
12.089.261,00 12.089.261,00
Programa Amazonia sin Fuego - PASF 6.632.968,00 6.632.968,00
Proyecto de la Tercera Comunicación Nacional de Bolivia de Cambio Climático - TCN
1.322.107,00 1.322.107,00
Programa 13 Unidad de la Madre Tierra 20.044.336,00 16.212.798,46 3.695.457,54
TOTAL 23.739.793,54
Fuente: Elaborado en base a la MMAyA - Resolución Ministerial Nº 434, del 9 de octubre de 2014.
En base a lo expuesto el Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la APMT, cuenta en su estructura con
11 objetivos de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta
entidad cuenta con 54 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral
en el siguiente gráfico.
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Gráfico 73. APMT: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, al 31 de
diciembre de 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, permite observar que la
APMT, tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 60,15%, un avance en sus objetivos
específicos de 60,15% y una ejecución financiera de 71,39%.
Gráfico 74. APMT: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 60,15% (Regular), y de
eficiencia de 65,77% (Bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que al
interior del área se cuenta con un desempeño regular, pero debiendo considerar que su gestión inicio
efectivamente a partir del segundo semestre.
5.2.4.8 OFICINA TÉCNICA NACIONAL DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO (OTN – PB)
Los objetivos institucionales y de la gestión se enfocan en los lineamientos estratégicos que se plantean en el
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Cuencas y el Plan Estratégico Institucional (PEI); pero además,
Línea61,11%
Permanente29,63%
Producto9,26%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
60,15% 60,15%
71,39%
60,15% 65,77%
60,15% 60,15%
71,39%
60,15%65,77%
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responden a la problemática identificada en cada cuenca o micro-cuenca y demandada por las instancias
locales (municipios, organizaciones sociales).
El Estudio Manejo Integral de la Cuenca del Rio Pilcomayo (Plan Director de la Cuenca del Río Pilcomayo), se
implementa en el marco de las normas vigentes y conocimiento de la Comisión Nacional del Pilcomayo y
Bermejo, en las respectivas reuniones interinstitucionales de coordinación y concertación, el desarrollo de la
elaboración de este plan se realizará durante la gestión del 2015.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la OTN - PB, cuenta en su estructura con 6 objetivos de
gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta entidad cuenta
con 10 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente
gráfico.
Gráfico 75. OTN - PB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, al 31 de
diciembre de 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la OTN – PB,
tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 94,5%, un avance en sus objetivos específicos
de 96,75% y una ejecución financiera de 95,97%.
Gráfico 76. OTN - PB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Permanente100,00%
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice deEficacia (%)
Indice deEficiencia (%)
51,64% 52,55%
95,97%
52,09%74,03%
94,50% 96,75% 95,97% 95,63% 95,80%
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Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 95,63% (Excelente), y de
eficiencia de 95,80% (Excelente). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que
al interior del área se cuenta con un desempeño óptimo.
5.2.4.9 SERVICIO NACIONAL DE RIEGO (SENARI)
Entidad autárquica, con autonomía administrativa y de gestión, personería y patrimonio propio, con la
responsabilidad de regular, planificar, gestionar y promover la inversión pública para el desarrollo del riego y
la producción agropecuaria forestal bajo riego.
Considerando la Ley Nº 2878, el Servicio Nacional de Riego, es una entidad pública autárquica bajo la tuición
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con autonomía administrativa y de gestión, personería y patrimonio
propio, con la responsabilidad de regular, planificar y promover la inversión y gestión pública para el desarrollo
del riego y la producción agropecuaria y forestal bajo riego.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) del SENARI, cuenta en su estructura con 3 objetivos de gestión,
así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta entidad cuenta con 18
servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.
Gráfico 77. SENARI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, al 31 de
diciembre de 2014.
En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que la SENARI,
tuvo un grado de cumplimiento en sus objetivos de gestión de 99,78%, un avance en sus objetivos específicos
de 99,78% y una ejecución financiera de 87,94%. Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un
índice de eficacia de 99,78% (Excelente), y de eficiencia de 93,86% (Excelente). En este marco y de acuerdo a
los parámetros establecidos se concluye que al interior del área se cuenta con un desempeño óptimo.
Línea0,00%
Permanente100,00%
Producto0,00%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
71
Gráfico 78. SENARI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
5.2.4.10 PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI (PMM)
El Proyecto Múltiple Misicuni (PMM) nace con el objetivo de cubrir las urgentes necesidades de agua en la
población, mediante el aprovechamiento de las aguas de las Cuencas de los ríos Misicuni, Viscachas y
Putucuni, ubicadas en la cordillera de Cochabamba.
La Misión de Misicuni se centra en contribuir al desarrollo regional y nacional, propiciar una mejor calidad de
vida a través de la provisión de agua para consumo humano, riego y generación de energía eléctrica en los
valles central y bajo de Cochabamba.
El objetivo institucional, es la dotación de agua potable, agua para riego y la generación de energía eléctrica.
El Programa de Operaciones Anual 2014 (POA) de la empresa PMM, cuenta en su estructura con un objetivo
de gestión, así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en su POA, esta empresa cuenta
con 62 servidores públicos, los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente
gráfico.
Gráfico 79. MISICUNI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
89,60% 89,60%87,94% 89,60%
88,77%
99,78% 99,78%
87,94%
99,78%
93,86%
Específicos82,26%
Línea9,68%
Producto8,06%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
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En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el siguiente gráfico de seguimiento y
evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el PMM, tuvo
un grado de cumplimiento en su objetivo de gestión de 26,74%, un avance en sus objetivos específicos de
57,23% y una ejecución financiera de 26,25%.
Gráfico 80. MISICUNI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 41,99% (Bajo), y de eficiencia
de 35,62% (Bajo). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que al interior del
área se cuenta con un desempeño Bajo.
6 RESULTADOS ALCANZADOS Y CONTRIBUCIÓN AL PND
Para desarrollar este acápite se debe mencionar que hasta la gestión 2014, las directrices de formulación
Presupuestaria incluían en la Estructura Programática del PND “Bolivia Democrática, Bolivia Digna, Bolivia
Productiva y Bolivia Soberana, para vivir bien”. Es en este marco a continuación se presentan los resultados
más sobresalientes, obtenidos por las unidades dependientes y entidades bajo tuición del MMAyA.
Tabla 9. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO
SECTOR DEL PDS: SANEAMIENTO BÁSICO LOGROS
Unidad/Institución: VAPSB Índice de Eficacia Anual: 96,4% Índice de Eficiencia Anual: 89,4%
• Política de Calidad del agua, Actualización Política de Uso Eficiente del Agua, Reglamento Social DESCOM y la Guía DESCOM para baños secos ecológicos, Conclusión de 1 programa de fortalecimiento. • Elaboración de material técnico, difusión y socialización de material de capacitación y asistencia técnica a profesionales y funcionarios municipales del sector residuos sólidos. • En la gestión 2014, se cuenta con 5 programas orientadas a: construcción de obras en aprovechamiento, disposición final, compra de maquinaria y equipamiento, fortalecimiento institucional. • Además, en el marco de la política nacional viene ejecutando actividades en el marco del TIPNIS y DAKAR." • Guías elaboradas y concluidas en la presente gestión: Evaluación de Impacto Ambiental; Reciclaje de Residuos Inorgánicos y DESCOM en residuos sólidos • Guía para la conformación de Entidades Municipales de Aseo Urbano
2do Sem (%)
Anual (%)
Avnce Fis OG (%)Avnce Fis OE (%)
Indice de Ejec.Fin. (%)
Indice de Eficacia(%)
Indice deEficiencia (%)
41,99%
57,23%
26,74%
49,61%
38,17%
26,74%
57,23%
29,25%41,99%
35,62%
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
73
SECTOR DEL PDS: SANEAMIENTO BÁSICO LOGROS
• Además se logró la Resolución Ministerial Nº 398 de 29/9/14 que aprueba 7 guías técnicas:
• Presentación de proyectos, Educación Ambiental en GIRS, Formulación de PMGIRS, Cierre técnico de botaderos; Diseño, Construcción, Operación y Cierre de rellenos sanitarios; Aprovechamiento de residuos sólidos y DESCOM –FI GIRS. • Se gestionó los siguientes proyectos PROASRE, ORIO, PAAP II y Periurbano Santa Cruz • Se hizo el seguimiento a PAAP, PASAP, GUADALQUIVIR, PERIURBANO KfW, PASD, PASAAS 3, CANASTA, APPC I, PROAR, SAS PC, APPC II, APPC KfW, PASAAS, MIAGUA I – AGUA, MIAGUA II – AGUA, MIAGUA III – AGUA, APCR, PASAR, PDSLT, PAAP I , PAAP II y Sucre III. Producto de la ejecución de los proyectos se alcanzó los siguientes niveles de cobertura del 80,7% en agua potable y 53,8% en Saneamiento. • Se realizaron los talleres: Cooperación Japón – Bolivia, Talleres GIRS G77+CHINA y Adaptación a Cambios Climáticos Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – GEF-BANCO MUNDIAL
Unidad/Institución: UCP-PAAP Índice de Eficacia Anual: 65,6% Índice de Eficiencia Anual: 65,7%
• Durante la gestión 2014, se han concluido 6 nuevos sistemas de agua potable y 1627 soluciones individuales o conexiones domiciliarias de alcantarillado en comunidades rurales de menos de 2000 habitantes. • Durante la gestión 2014, se han logrado 2643 nuevas conexiones de agua potable y 4651 conexiones de alcantarillado sanitario en las áreas periurbanas de las principales ciudades del país.
Unidad/Institución: SENASBA Índice de Eficacia Anual: 87,8% Índice de Eficiencia Anual: 78,9%
• 1219 Personas capacitadas en operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado • 1 Planes municipales de agua y saneamiento elaborados • 10 Estrategias, mecanismos, herramientas y/o instrumentos para AT, FI, DESCOM e internos • 54 Procesos de AT • 10 UTIM institucionalizadas • 101 Personas capacitadas en gestión administrativa financiera • 104 Personas capacitadas en gestión comercial • 11 CRP conformados y capacitados • 11493 Personas capacitadas en ESA • 12 Planes elaborados por las EPSA • 14 Planes para la gestión social elaborados • 14308 Personas capacitadas en ESA • 165 Personas formadas y acreditadas • 17 Planes de sostenibilidad elaborados • 17739 Usuarios identificados y registrados ante las EPSA • 18 Personas capacitadas en operación y mantenimiento del sistema de agua potable • 18 Técnicos GAM capacitados • 19058 Usuarios con compromiso de pago oportuno de tarifas • 211 Planes de sostenibilidad elaborados • 23 Planes para la gestión social elaborados • 23 Unidades de gestión social implementadas en las EPSA • 26 Personas capacitadas en gestión administrativa financiera • 26 Personas capacitadas en gestión comercial • 39 CRP conformados y capacitados • 39 Planes elaborados por las EPSA • 48 Personas capacitadas en operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado • 60 Personas capacitadas y certificadas • 61 Unidades educativas capacitadas en ESA • 83 Unidades educativas capacitadas en ESA • 8939 Usuarios con compromiso de pago oportuno de tarifas • 8959 Usuarios identificados y registrados ante las EPSA • 9 Unidades de gestión social implementadas en las EPSA • 97 Personas capacitadas en operación y mantenimiento del sistema de agua potable
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SECTOR DEL PDS: SANEAMIENTO BÁSICO LOGROS
Unidad/Institución: AAPS Índice de Eficacia Anual: 99,1% Índice de Eficiencia Anual: 90,4%
• 1495 EPSA regularizadas con Licencia y/o Registro • 654 Sistemas de autoabastecimiento o regularizados • 983 Usuarios atendidos en sus reclamos • Seguimiento Regulatorio a 56 EPSA
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
Tabla 10. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - SECTOR AGROPECUARIO
SECTOR DEL PDS: DESARROLLO AGROPECUARIO
LOGROS
Unidad/Institución: VRHR - Riego Índice de Eficacia Anual: 92,0% Índice de Eficiencia Anual: 83,0%
• Para la gestión 2014 se programó 460 Proyectos de inversión para su ejecución con los distintos Programas dependientes del VRHR/MMAyA, de las cuales se tiene 417 proyectos concluidos en su componente infraestructura, incorporando una superficie de riego 18.557 ha incrementales y beneficiando a 28,131 familias en siete Departamentos, superando el promedio de 15%. • Asimismo se viene ejecutando 122 proyectos y 23 en proceso de contratación, ascendiendo a un total de 562 proyectos, manifestando que se incrementó 102 proyectos nuevos para su ejecución en el segundo semestre de la presente gestión. • Asimismo se recepcionó la cartera de proyectos de MIRIEGO en los Departamentos: Chuquisaca (27 proyectos), Cochabamba (42 proyectos), Oruro (43 proyectos), Potosí (31 proyectos) y Tarija (23 proyectos), ascendiendo a un total de 166 proyectos de riego, mismos se encuentran en proceso de revisión, evaluación y proceso de contratación para el inicio de obras de estos proyectos. • Se publicó 10 guías para la formulación y evaluación de proyectos de riego:
§ Elaboración de proyectos de riego mayor. § Elaboración de proyectos de riego menor § Ficha de Identificación y validación de proyectos de riego § Elaboración de proyectos de riego tecnificado mayor § Elaboración de proyectos de riego tecnificado menor § Elaboración de proyectos de riego familiares § Evaluación ex ante de proyectos de riego § Evaluación ex post de proyectos de riego § Acompañamiento/Asistencia Técnica en proyectos de riego § Se realizó la Difusión de estos instrumentos técnicos en los Siete Departamentos en coordinación con las Entidades Subnacionales y Organizaciones Sociales.
Unidad/Institución: DIPARC Índice de Eficacia Anual: 84,0% Índice de Eficiencia Anual: 83,4%
• 11 PIRCs en ejecución • 16 PIRCs de inversión concluidos (entrega provisional) • 13 PIRCs en ejecución" • 16 PIRCs de pre inversión elaborados (ejecutados) • 13 PIRCs de pre inversión en proceso de elaboración /(en ejecución)" • 5 PIRCs de inversión (cartera PROMIC) concluidos • 1 PIRC en ejecución (contratado)" • 4 Proyectos de inversión concluidos construcción de sistemas de riego • 2 Proyectos de pre inversión finalizados, • 1 Informe de Auditoria externa Técnica - Financiera sobre operaciones del PIACC SH.
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SECTOR DEL PDS: DESARROLLO AGROPECUARIO
LOGROS
Unidad/Institución: SENARI Índice de Eficacia Anual: 99,8% Índice de Eficiencia Anual: 93,9%
• 10 programas de asignaturas (módulos) disponibles en la ENR. • 11 profesionales interesados en registrarse como facilitadores. • 2 centros de formación con convenios firmados con la ENR. • 224 promotores capacitados y seleccionados para actuar como enlaces. • Se Registró 121 carpetas Colectivas de homologación. • Se Registró 9 carpetas Colectivas realizadas por el SENARI • Se Registró 121 carpetas Colectivas de homologación. • Se Registró 9 carpetas Colectivas realizadas por el SENARI • Se revisó y se registró 16 proyectos de Inversión. • Se revisó y se registró 43 proyectos de Pre-inversión. • Se logró hacer aprobar en directorio del SENARI, 31 proyectos de Pre-Inversión. • 1 proyecto de centro de formación virtual (a distancia diseñado y aprobado por el SENARI) • 1 proyecto elaborado sobre Escuela Móvil aprobado por el directorio del SENARI • 1.038 profesionales y 311 regantes capacitados en temáticas de riego
Unidad/Institución: PRONAREC Índice de Eficacia Anual: 92,0% Índice de Eficiencia Anual: 90,2%
• 76 estudios de pre inversión Concluidos (6 Estudios en la gestión 2013 y 70 estudios en la gestión 2014) • 24 proyectos de riego Concluidos, solo 1 proyecto de riego no concluido (Construcción presa Chiar Joqho - Corpaputo), ubicado en el Municipio de Achacachi, departamento de La Paz
Unidad/Institución: PIACC Índice de Eficacia Anual: 100,0% Índice de Eficiencia Anual: 95,5%
• 4 Actas de entrega definitiva de proyectos de Inversión • 2 Actas de Conformidad de Proyectos de Pre Inversión • 1 Acta de Recepción Definitiva • Consultoría por Producto • Justificación Final al BID de recursos de donación • Informe de Auditoria externa del PIACC SH
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
Tabla 11. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - RECURSOS AMBIENTALES
SECTOR DEL PDS: RECURSOS AMBIENTALES LOGROS
Unidad/Institución: VMABCCyGDF Índice de Eficacia Anual: 88,2% Índice de Eficiencia Anual: 81,4%
• 16 procesos de infracción a la normativa ambiental, 112 Legalizaciones emitidas y participación y elaboración de 22 anteproyectos de normas" • 2136 publicaciones en el sitio web del SNIA" • 56 eventos de capacitación técnica-legal • 11 eventos de intercambio virtual • Se implementó la coordinación con 2 programas ambientales bajo tuición de la DGMACC • 1 documento del Convenio de financiamiento firmado y 5 Documentos de TDRs elaborados para la Identificación y cuantificación de pasivos ambientales mineros y petroleros • 1 Propuesta de norma técnica para Plantaciones Forestales, Agroforestales y aprovechamiento de bosques implantados adecuadas a la Ley Marco de la Madre Tierra • 100% de avance en la Propuesta de Reglamentación para cobros de IRAP´s • 6 devoluciones por concepto de RENCA, 14 procesos de devolución de retenciones del 7% ejecutadas. • 11 Inspecciones previas realizadas • 2336 IRAPs previos a la emisión de la LA evaluados • 2 Propuestas de Normas técnicas para los Planes de Manejo Integral de Bosques y Tierras adecuadas a la Ley Marco de la Madre Tierra • 42 Inspecciones posteriores a la emisión de LA • 600 Informes de Monitoreo Ambiental evaluados" • 6 documentos formulados para el nuevo modelo de gestión ambiental y • Una Política de Medio Ambiente, enmarcada en la Ley Marco de la Madre Tierra y
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SECTOR DEL PDS: RECURSOS AMBIENTALES LOGROS
desarrollo integral para Vivir Bien y el manejo integral y sustentable de los bosques • Base de datos de plantaciones y viveros a nivel nacional de privados • Diseño y estructura del funcionamiento del sistema de información territorial forestal, SIMOF para la administración de información. • Documento de la Metodología para el monitoreo de incendios forestales a partir de focos de calor en coordinación con las entidades relacionadas a la temática. • Documento de Propuesta del Plan de Acción de prevención y manejo integral del fuego • Documento Propuesta de Decreto Supremo de Manejo Integrado del Fuego • Documento Propuesta de la Nueva Ley de Bosques y Suelos, consensuada con la ABT • Elaboración de Plan de Negocios para industrialización y comercialización de Majo y Asaí en Cobija-Pando • Estrategia de seguimiento y evaluación de plantaciones forestales y viveros forestales del sector privado. • Estrategia Nacional de Prevención y Manejo Integral del Fuego • Los Programas de Conservación y Aprovechamiento Sostenible, y otros relacionados, cuentan con instrumentos de gestión (Propuesta de Reglamento ajustado que regula el aprovechamiento del Lagarto bajo las nuevas políticas nacionales (in situ y ex situ, propuesta de estrategia nacional de Aprovechamiento de recursos de Biodiversidad, Estudio de Costos de producción para el Programa Lagarto, Estudio sobre genética y ecología de poblaciones de vicuña en tres regiones revisado y concluido). Se apoyaron las actividades relacionadas con la temática y se realizaron verificaciones a los mecanismos y procedimientos para el control del comercio y distribución de beneficios. • Mapa de Plantaciones y viveros forestales • Mapa preliminar de Bosques al 2013 del Estado plurinacional de Bolivia • Se ha logrado diseñar y desarrollar Normativa e instrumentos de gestión (Anteproyecto de Ley General de Vida Silvestre, Reglamento a la Convención CITES, Anteproyecto de Ley de Áreas Protegidas, Resoluciones Administrativas y otras relacionadas contra ilícitos contra la vida silvestre), Se realizaron actividades de seguimiento y control a instituciones que trabajan con la temática de vida silvestre y se han emitido 141 permisos CITES. • Se ha logrado diseñar y desarrollar Normativa e instrumentos de gestión (Reglamento para gestión de Humedales y/o Sitios RAMSAR, Propuesta de reglamento de bioseguridad, recursos genéticos, informe de Biodiversidad) referidos a las temáticas de Ecosistemas, biodiversidad, Recursos Genéticos y Bioseguridad. Así mismo se desarrolló de acciones piloto referidas a Registro de conocimientos y saberes ancestrales de las dos zonas consideradas.
Unidad/Institución: SERNAP Índice de Eficacia Anual: 85,8% Índice de Eficiencia Anual: 89,7%
• 24 Proyectos de conservación de la biodiversidad, deterioro de tierras y Cambio Climático con PNUD y un Proyecto Inversión Social en ejecución de la primera fase del Proyecto de inversión social en la REA y dos proyectos productivos de continuidad en Madidi • 4 Aps con Comités de Gestión cuentan Estatutos Internos Aprobados con Resolución Administrativa las Aps son: Iñao, Sajama; Kaa Iya y Tariquia • 4 Planes de Manejo de OTUQUIS, TARIQUIA, SAJAMA Y MADIDI con resoluciones administrativas y e informe de implementación de 10 planes de manejo en Aps.y e informe de implementación de 10 planes de manejo en Aps.93% de procesos administrativos, operativos y logísticos atendidos oportunamente por el SERNAP; 36 Ítems Asignados a Guarda parques y la gestión de nuevos 36 Ítems para la gestión 2015 y se cuenta con 3 nuevos SISCO en las áreas protegidas de Sajama, TIPNIS y Apolobamba, también se cuenta con el estudio de gestión de fondos • Plan de Protección de Otuquis, TIPNIS, EBB, REA, Carrasco y Tunari. Planes de Acción: REA - Gato Andino y Flamenco Andino; Apolobamba - Condor y Oso Jucumari; Noel Kempff - Tortuga; Torotoro - El Condor y Gato Andino y 677 informes AOPs
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SECTOR DEL PDS: RECURSOS AMBIENTALES LOGROS
Unidad/Institución: EVAs Índice de Eficacia Anual: 67,8% Índice de Eficiencia Anual: 76,6%
• 13 ayllus del Norte de Potosí y del Sud este de Oruro, en proceso de actualizar, ajustar, validar sus estatutos y reglamentos • 13 Facilitadores Técnicos Locales en Agrobiodiversidad (1 por Ayllu y/o Marka), contratados ejecutan las actividades en las PDMIs. • 184 hectáreas de campos nativos con manejo y gestión de campos nativos de pastoreo. Sistematizada 92 Has de PDMIs en gestión de suelos y agua. • 1951 hombres y mujeres de los Ayllus y Markas con conocimientos y capacidades fortalecidos con identidad cultural, en relación a la gestión de los recursos naturales • 30 % de estudio del Inventario, descripción de flora y fauna (por piso ecológico) y capacitación sobre el valor ecológico en los 13 Ayllus y/o markas. • 30 % de estudio de información Etno botánica en Tubérculos (papas nativas), Maíz, Leguminosa (haba) y Cereales (Quinua). • 40 % de las Parcelas Demostrativas de Manejo Integral PDMI. Han recuperado la profundidad de su capa arable, contenido orgánico y retención de humedad. • 44 carpetas con información de las Parcelas Demostrativas Integrales PDMI. Con información social demográfica, biológica, suelos y agua con un enfoque agroecológico. Y con planes de acción económica financiera. • 44 carpetas con información de Planes de manejo para la conservación de suelos, agua y agro biodiversidad en las Parcelas Demostrativas Integrales PDMI. • 44 has. De terreno identificadas como PDMI. Implementadas bajo tecnologías y prácticas tradicionales en manejo de suelos, agua y agro biodiversidad, con la incorporación de nuevas tecnologías. • 5 estudios de cartas orgánicas en proceso de incorporación de los criterios de conservación del uso sostenible del suelo, agua, bosque y agro biodiversidad en 5 municipios del Norte de Potosí y Sur este de Oruro. • 6 municipalidades con información para el manejo integrado de los Ecosistemas Verticales Andinos. • 6 PMOT, en proceso de estudio en 6 municipios (Llallagua, Uncia, Chayanta, Chuquihuta, Pocoata y Challapata). • 70 % de las familias de las PDMI participan del entrenamiento continuo sobre la conservación de agua suelo y biodiversidad de manera integral. • 9 Ayllus reciben información sobre el manejo integrado de Ecosistemas Verticales Andinos • Dos ferias realizadas sobre la biodiversidad y la madre tierra. En el Ayllu Pocoata, Marka Qaqachaca. • Dos intercambios de experiencias inter Ayllus, entre los Ayllus Pocoata, Jucumani y Phanacachi. • En proceso de conformación la plataforma de la madre tierra en Potosí. • Equipo técnico y administrativo de la UEP ejecutan las actividades del Proyecto/11 técnicos de la UEP ejecutan las actividades del proyecto • Tres tecnologías de conservación de suelos y prácticas tradicionales aplican en las PDMI (terraza de formación lenta, zanjas de infiltración y formación de abonos naturales orgánicos).
Unidad/Institución: CoGO Índice de Eficacia Anual: 99,4% Índice de Eficiencia Anual: 92,4%
• Se mantuvo el nivel de importación de SAO en el rango de las 102,23 Tn permitidas para Bolivia
Unidad/Institución: PRONACOP`s Índice de Eficacia Anual: 88,7% Índice de Eficiencia Anual: 88,0%
• Estrategia Nacional del SGA (borrador final) e informes de Exportaciones realizadas
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SECTOR DEL PDS: RECURSOS AMBIENTALES LOGROS
Unidad/Institución: FONABOSQUE Índice de Eficacia Anual: 99,7% Índice de Eficiencia Anual: 78,8%
• Se incorporó a la entidad al "Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”, mediante la contratación de una consultaría por producto. Se contrató consultorías de línea para apoyo a todas las actividades emprendidas por cada unidad. Se apertura las oficinas del FONABOSQUE en la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz; y se brindó apoyo a las actividades de plantaciones en el marco del programa "Mi Árbol". • Se cofinanció el Proyecto de "Difusión, Concientización, Fortalecimiento al Programa Nacional de Forestación “a la U.D. SUSTENTAR. • Se continuó con el cofinanciamiento al Proyecto "Planta Árboles, Salva el Planeta" y "Planta Árboles, Cuida La Madre Tierra", con la U.D. SUSTENTAR y EMAGUA respectivamente. • Se firmó un convenio con la ABT para la implementación del proyecto de la "Promoción de la conservación y gestión integral de Bosques y Tierras en Bolivia". • Se implementó un Proyecto de intervención de estacas en zonas afectadas por inundaciones en los Municipios de San Buenaventura y Municipio de Rurrenabaque. • Se realizó la producción de una cuña radial informativa difundiendo este trabajo de reforestación por estaqueo.
Unidad/Institución: ABT Índice de Eficacia Anual: 89,7% Índice de Eficiencia Anual: 73,0%
• 10 PGIBT en proceso de elaboración. • 1.594 personas capacitadas en macroregiones prioritarias Amazonía, Chiquitanía, Chaco-Valles y Llanuras del Beni, mediante la socialización de la Directriz 250/2013 y Guía para la elaboración de PGIBT en 37 instituciones entre Gobernaciones, Municipios, ONGs, Universidades y Comunidades. • 43 comunidades han elaborado y están elaborando sus respectivos PGIBT y POGI, para lo que han recibido la promoción, acompañamiento y asistencia técnica en el proceso. • 77 gestores productivos comunitarios, han recibido la formación como agentes de cambio en la visión para la gestión integral de bosques y tierra, mismos que son personas provenientes de las comunidades indígena originario campesino, intercultural y afro-boliviano donde el 2014 se han encarado procesos de elaboración de PGIBT. • Procedimientos para la evaluación de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra (PGIBT) y Planes Operativos de Gestión Integral (POGI) elaborados y en aplicación. • Producto forestal dispuesto a través de su modalidades, haciendo un total de 641134,08 PT de madera simplemente aserrada, 652113,568 pt de madera aserrada con motosierra, y 4283,71 pt de madera en troza, y se cuenta con un saldo para venta de 1460.14,71. PT y 6322,25 M3R. • Programa "Gobierno de los Bosques", se consolidó el programa radial de la ABT para promocionar y difundir las actividades y reformas que lleva la institución (agosto-diciembre del 2014) • Se diseñó y elaboro el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos que se encuentra funcionamiento, con 3 estándares de certificación, en la cadena productiva (Bosque, Industria y mercado). • Se elaboró la Norma Técnica, se ha certificado a 7 empresas de 425 y se ha lanzado oficialmente para su difusión. El Sistema de Certificación es un mecanismo para evaluar a los usuarios del bosque en su desempeño, garantizando el buen manejo, la trazabilidad en el bosque e industria mediante la aplicación de los principios, criterios e indicadores de sustentabilidad y eficiencia. • Se elaboraron los protocolos de fiscalización para Inspectoría, POAF, IAPOAF, volúmenes menores, quemas y desmontes • Se elaboró la directriz de Procedimiento para la ejecución de Inspectorías Forestales a Propiedades Comunitarias y Colectivas, y la directriz de Procedimiento para la Verificación del Cumplimiento de las Acciones Correctivas • Se elaboró un documento que describe los resultados de la aplicación de las inspectorías forestales en ATE a nivel nacional • Se elaboró un mapa de cobertura boscosa de Bolivia el año 2013 en un 100%. • Se envió la actualización de Imágenes Satelitales a las 7 DD´s en un 100%. • Se fiscalizaron 143 Inspecciones a Rodeo Pre-Emisión de CFO en todo el país. • Se fiscalizaron a nivel nacional 45 SMR.
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SECTOR DEL PDS: RECURSOS AMBIENTALES LOGROS
• Se fiscalizaron a nivel país 99 inspecciones realizadas a volúmenes menores (SMU. SCPM_NM,TPP). • Se fiscalizaron e inspeccionaron a nivel nacional 39 Planes Generales de Manejo Forestal. • Se fiscalizaron e inspeccionaron a nivel nacional 407 Planes de Desmontes (PDM, PDM_p, PDM_na). • Se fiscalizaron e inspeccionaron a nivel país 179 Informes Anuales del POAF. • Se fiscalizaron e inspeccionaron a nivel país 220 Planes Operativos Anuales Forestales. • Se fiscalizaron e inspeccionaron a nivel país 81 Informes de Planes de Desmontes (IPMD). • Se fiscalizaron e inspeccionaron en todo el país 36 Planes de ordenamiento Territorial (POP). • Se concluyó el informe sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31/12/13 y logró un dictamen mismo que fue enviado a la Contraloría para su evaluación. • Se elaboró e implemento el Plan de Conservación, Preservación y Restauración de Bosques y Suelos, respondiendo a la necesidad de la inexistencia de dicho plan. • Se elaboró el Diagnostico, la Estrategia, la Propuesta Normativa y de financiamiento para la administración de la Reserva Forestal El Chore. Se ha conformado el Comité de Gestión de la Reserva Forestal de El Chore y se ha elaborado el Reglamento Técnico para su funcionamiento. • Se elaboró la Propuesta de Inventario Forestal, con 2 Bases de datos consolidadas y validadas al 100%, con metodología definida propia e inspección in situ para facilitar al usuario el acceso al bosque. • Se gestionaron y suscribieron 38 convenios con instituciones público y privados nacionales (gobernaciones, municipios), ONGs, universidades y la cooperación internacional, las cuales se encuentran en diferentes estados de avance. • Es importante hacer notar que con los convenios firmados y los proyectos de DANIDA y FONABOSQUE, lograron establecer una plataforma financiera de alrededor de Bs. 62 millones para la elaboración e implementación de al menos 200 PGIBT, restitución de bosques, reforestación, inventario forestal nacional, entre otros, en un periodo de 5 años." • Se capacitaron un total de 130 servidores públicos de las Diferentes Direcciones Departamentales y Unidades Operativas en la normativa forestal y agraria, y en el proceso administrativo sancionador • Se emitieron 634 resoluciones de 1445 procesos iniciados en la gestión 2014 y se han emitido 1070 resoluciones de procesos de carga rezagada. • Se desarrollaron y formaron capacidades para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra (PGIBT) y Planes Operativos de Gestión Integral (POGI), a través de cursos y talleres realizados en las macroregiones priorizadas Amazonía, Chiquitano-Pantanal, Chaco-Valles y Llanuras del Beni, alcanzando un total de 830 personas correspondientes a profesionales, técnicos, universitarios, docentes y comunitarios. • Se inició el proceso de monitoreo de la deforestación, gestión 2014 con imágenes Landsat 8 en un 60%.
Unidad/Institución: U.D. SUSTENTAR Índice de Eficacia Anual: 86,1% Índice de Eficiencia Anual: 87,4%
• La meta de numero de plantines programado para la gestión se reformulo en julio a 2,8 millones de plantines programados. • Informes técnicos regionales • Informe de eventos de Capacitación y Lista de asistencia debidamente firmada • Informe de eventos de Difusión y productos audiovisuales
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
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Tabla 12. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - RECURSOS AMBIENTALES (RECURSOS HIDRICOS)
SECTOR DEL PDS: RECURSOS AMBIENTALES LOGROS
Unidad/Institución: VRHR Índice de Eficacia Anual: 92,0% Índice de Eficiencia Anual: 83,0%
• Proyecto Integral de cosecha de agua municipios extrema pobreza del Departamento de Potosí • Aprovechamiento Sustentable de fuentes de agua para afrontar la vulnerabilidad a la sequía en las comunidades de Pincal y Timboycito • Productos elaborados como marco normativo para la gestión sostenible de los recursos hídricos • 12 Actas de reuniones de Comisiones Nacionales e Internacionales de cuencas transfronterizas. • Estudios e Información: Cuenca Piloto Cotagaita y Mapa tipo de suelos uso actual y cobertura de la tierra de la cuenca del Plata.
Unidad/Institución: UOB Índice de Eficacia Anual: 95,0% Índice de Eficiencia Anual: 91,3%
• Base de datos de Fichas de Descripción con información actualizada. • Capacitación y actualización de un Servidor Público en manejo de SIG, en el VRHR. • Elaboración de 21 Fichas de Descripción de las Estaciones de Monitoreo del Río Suches y Mauri. • Elaboración de un Boletín informativo, sobre los resultados alcanzados en la gestión 2014. • En coordinación con el VRHR se socializó y capacitó a actores locales para el monitoreo biológico del agua en las jurisdicciones municipales del Río Suches y Mauri. • Participación en dos Cruceros Binacionales de Monitoreo de calidad del agua y sedimentos en el Lago Titicaca. • Realización de dos Campañas de Monitoreo Conjuntos de calidad y cantidad del agua en la Cuenca del Río Suches y Mauri. • Realización de una Reunión de coordinación y establecimiento de lineamientos de trabajo conjunto con el VRHR. • Recopilación de Fichas de Descripción de las Estaciones de Monitoreo de los espejos y cursos de agua del Sistema Hídrico TDPS. • Recopilación de información de las estaciones de monitoreo. • Recopilación de información de trabajos realizados en gestiones anteriores. • Validación y actualización de las Fichas de Descripción de las Estaciones de Monitoreo del Río Suches y Mauri.
Unidad/Institución: PPCR Índice de Eficacia Anual: 69,2% Índice de Eficiencia Anual: 67,4%
• Conclusión y cierre de la primera fase del Programa Piloto de resiliencia Climática y el inicio de actividades de la segunda fase del PPCR con la contratación de consultores para la construcción del Plan Director de la Cuenca del Rio Mizque. • Evaluación técnica final del PPCR-Bolivia fase 1, verificando el grado en que el Programa ha logrado sus objetivos, metas, resultados y productos esperados; y las lecciones aprendidas y recomendaciones específicas que pudieran ser tomadas en cuenta en la ejecución de la Fase 2 del Programa. • Se ha logrado el seguimiento a la ejecución de 27 consultorías relacionadas con Estudios de Hidrometeorologia, estudios TESA y Diseños finales con enfoque de resiliencia al cambio climático en diferentes microcuencas, actualización e homogeneización de la información en entidades de servicio hidrometeorologico ASSANA, SENAMHI, SEARPI. • Se ha coadyuvado en la supervisión del estudio TESA para el proyecto Multipropósito de Recursos hídricos para la Paz y El Alto, apoyo al sector riego con la elaboración del Marco de evaluación del desempeño (MED) incluyendo la dotación de equipos especializados, habiendo concluido de manera satisfactoria y de acuerdo a las expectativas y metas planteadas.
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SECTOR DEL PDS: RECURSOS AMBIENTALES LOGROS
Unidad/Institución: OTN - PB Índice de Eficacia Anual: 95,6% Índice de Eficiencia Anual: 95,1%
• 1 "Plan Director Nacional de la Cuenca del Río Pilcomayo" (Manejo Integral de la Cuenca del Río Pilcomayo) • 1 Estudio de "Control de Calidad del Agua Cuenca Río Bermejo Fase I" • 1 Estudio de "Implementación Control de Calidad del Agua Cuenca del Río Bermejo" • 1 Estudio de "Investigación Zonas de Multiplicación del Sábalo en la Cuenca Alta del Rio Pilcomayo" • 1 Proyecto de "Diagnostico de la Red Hidrometeoro lógica de la Cuenca del Pilcomayo y Bermejo" • 1 Proyecto de "Manejo Integral Cuenca Río Ñacamiri Municipio de Huacareta Departamento de Chuquisaca" • 1 Proyecto de “"Manejo Integral del Recurso Pesquero en la Cuenca del Río Bermejo y Grande de Tarija"" • 1 Proyecto de ""Diagnostico-Manejo Integral del Recurso Pesquero en la Cuenca Alta del Río Pilcomayo" • 1 Proyecto TESA ""Construcción Sistema de Riego Laderas Sud Municipio de Uriondo Departamento de Tarija"" • 1 Proyecto TESA ""Construcción de Atajados y Obras de Almacenamiento de Agua en la Cuenca Alta del Río Salinas y Pilcomayo. • 1 Proyecto TESA ""Construcción de Atajados y Obras de Almacenamiento de Agua en la Micro Región de la Cuenca Alta del Río Santa Ana.
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
Tabla 13. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA Y BOLIVIA PRODUCTIVA - MULTISECTORIAL
SECTOR DEL PDS: MULTISECTORIAL LOGROS
Unidad/Institución: UCP CAF Índice de Eficacia Anual: 90,2% Índice de Eficiencia Anual: 83,3%
• Se realizaron transferencias a EMAGUA durante la gestión 2014 por un total de Bs. 140.525.601,78 para el programa PROAR. • Se desembolsaron $us. 5.977.984,40 directamente de la CAF al FP, para el Programa MIAGUA II. • Se ha realizado la sistematización y análisis de información sobre el avance de los Programas. • La Unidad Coordinadora de Programas ha verificado el cumplimiento de los procesos de verificación de criterios de elegibilidad y de validación de los aspectos técnicos de los proyectos, mediante la comprobación de las fichas y certificaciones proporcionadas por el FPS.
Unidad/Institución: SENAMHI Índice de Eficacia Anual: 98,0% Índice de Eficiencia Anual: 89,8%
• Se cuentan con reportes agro meteorológicos emitidos y difundidos al público en general e instituciones Públicas y Privadas, a través de la página web: http://www.senamhi.gob.bo
Unidad/Institución: EMAGUA Índice de Eficacia Anual: 94,6% Índice de Eficiencia Anual: 81,7%
• 15 proyectos de agua potable y alcantarillado con entrega provisional que generan 7072 conexiones de agua potable (5068 potenciales) y 14023 conexiones de alcantarillado (10437 potenciales) y 6 PTAR • 13 proyectos de riego con entrega provisional equivalente 453.52 has. de área incremental de riego • 25 proyectos con entrega de recepción provisional, además de la fiscalización de 109 proyectos, se han firmado 4 nuevos convenios subsidiarios específicos y 30 convenios concurrentes en la gestión 2014.
Unidad/Institución: APMT Índice de Eficacia Anual: 60,2% Índice de Eficiencia Anual: 65,8%
• Un documento de diagnóstico de sectores relacionados al MM (energético, económico productivo-industrial y servicios relacionados a la Mitigación climática) en avance del 50% • Un documento evaluativo del diseño del sistema de monitoreo sobre la reducción de GEI en proceso. • Un documento de acciones, validado por cada sector en proceso con avance del
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SECTOR DEL PDS: MULTISECTORIAL LOGROS
30% • Un documento en Políticas de investigación sobre la Madre Tierra; fase inicial en avance • Una Política Plurinacional de Cambio Climático Elaborado.
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
Tabla 14. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA Y BOLIVIA PRODUCTIVA - TRANSVERSAL
SECTOR DEL PDS: TRANSVERSAL LOGROS
Unidad/Institución: UAI Índice de Eficacia Anual: 97,0% Índice de Eficiencia Anual: 95,7%
• Emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios correspondientes a la gestión 2013, se identificaron 24 deficiencias de control interno referente a la Administración Central del MMAyA, los cuales en su mayoría se relacionan a la administración de activos fijos, sobre los cuales se emitieron recomendaciones tendientes a mejorar el control interno del Ministerio. • Resultado de la ejecución de las auditorias especiales: Se identificaron contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo por servidores públicos de la entidad, por lo cual se recomendó a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir el inicio de proceso interno correspondiente. • Se determinaron posibles indicios de responsabilidad civil, determinándose cargos cuantificados por daño económico ocasionado a la entidad, informando a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad para su recuperación por las acciones que correspondan. Asimismo, como resultado de la ejecución de dos auditorías especiales no programadas en la gestión 2014 se recuperó un total de Bs25.354,00 de los involucrados durante el proceso de aclaración del Informe. • Se determinaron posibles indicios de responsabilidad penal, dando a conocer mediante Informe Circunstanciado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la elaboración del Informe de Opinión Legal, y consiguiente presentación de la denuncia y/o querella ante el Ministerio Público.
Unidad/Institución: UTRA Índice de Eficacia Anual: 90,2% Índice de Eficiencia Anual: 92,3%
• Informes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2013, Inicial y Parcial 2014. • 2 talleres destinados a los servidores públicos del MMAyA con la finalidad de dar a conocer las atribuciones de esta Unidad y el Código de ética Pública, sin embargo ambos talleres se dividieron en 12 sesiones por la cantidad de servidores públicos que existen en el MMAyA.
Unidad/Institución: DGAJ Índice de Eficacia Anual: 93,9% Índice de Eficiencia Anual: 94,2%
• Listado de Resoluciones Ministeriales, Biministeriales y otras • 122 Convenios • 377 Resoluciones Ministeriales • 763 Informe Jurídicos • 3 Resoluciones Biministeriales • 18 Adendas de Convenios • 1 Petición de Informe Oral • 7 Minutas de Comunicación • 50 Peticiones de Informe Escrito • 17 Proyectos de Ley en Consulta • 9 Decretos Supremos presentados por el MMAyA • 434 contratos • 107 Adendas de Contratos • 9 Contratos Eventuales • 131 memoriales • 193 Resoluciones Ministeriales y Administrativas
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SECTOR DEL PDS: TRANSVERSAL LOGROS
Unidad/Institución: DGAA Índice de Eficacia Anual: 94,0% Índice de Eficiencia Anual: 94,2%
• Registro efectuados en el SIGMA y Sistema Contable. • Formulación y envío del anteproyecto al MEFP. • Informes Técnicos de Modificaciones Presupuestarias. • Base de datos del centro del Documentación ARCHIVO del MMAyA. • Documentos de Análisis y Diseño Organizacional. • Documentos Manuales y Reglamentos desarrollados y actualizados de control interno. • Documentos de apoyo y análisis en temas administrativos para la DGAA, unidades desconcentradas y programas del MMAyA.
Unidad/Institución: DGP Índice de Eficacia Anual: 95,2% Índice de Eficiencia Anual: 95,7%
• Se elaboró la Estructura Programática del Anteproyecto POA presupuesto 2015. • Se elaboró la Estructura Programática del Presupuesto Plurianual 2015 - 2019. • Se elaboró el Plan Estratégico Institucional del MMAyA para el periodo 2014 - 2018. • Se consolido el Anteproyecto de POA 2015 del MMAyA. • Procesos claves optimizados en plena aplicación - SIAM en pleno funcionamiento • Se establecen 3 mecanismos de coordinación • Se tienen 119 convenios digitalizados entre vigentes y cerrados, suscritos con la cooperación e instituciones de crédito, de los cuales se tiene 59 Convenios vigentes. • Se cuenta con información actualizada de convenios suscritos en la gestión 2014. A la fecha se tiene 6 convenios suscritos con organismos internacionales, 3 convenios subsidiarios y 120 convenios interinstitucionales de financiamiento. • Seis convenios suscritos con organismos internacionales de Cooperación y Crédito. PROASRED; FORESTACION y REFORESTACIÓN, ORIO, ONUDI- PRONACOP´s, BID- PBL, PERIURBANO FASE II y MONITOREO DE GLACIARES TROPICALES ANDINOS • Se apoya a los programas que están en etapa de cierre, como ser: el Programa de Agua y alcantarillado para Pequeñas comunidades (APPC- BID), Proyecto cierre del Proyecto Estudio del impacto del Retroceso de Glaciares en la Disponibilidad de Recursos Hídricos en la Disponibilidad de Recursos Hídricos para las ciudades de La Paz y El Alto. En ésta última, se coadyuvo en el informe final de cierre del Proyecto GRANDE.
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos preliminares de Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A continuación se detallan las conclusiones y recomendaciones, en referencia a los resultados del análisis de
la información proveniente de la matriz de seguimiento POA 2014, respecto al seguimiento y evaluación de
los objetivos de gestión institucional, objetivos de gestión específicos, seguimiento y evaluación al Programa
de Operaciones Anual 2014.
7.1 CONCLUSIONES GENERALES
En la presente gestión, se observa que el MMAyA, alcanzo un grado de cumplimiento promedio en
sus objetivos de gestión de 89,69%, un avance en sus objetivos específicos de 90,52% y una ejecución
financiera de 77,14%. Producto de ello se cuenta con un índice de eficacia de 90,11%; y de eficiencia
de 83,63%; lo cual implica que al interior del MMAyA se cuenta con un desempeño bueno; aunque
es evidente que hay entidades que no han logrado alcanzar resultados esperados.
En este marco a continuación se detalla por unidad organizacional los indicadores de seguimiento
físico obtenidos en la gestión 2014.
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Tabla 15. MMAyA: Resumen general de indicadores físico - financiero POA 2014
Código Institucional
Área Organizacional N° de OG Avance Fis OG
Anual (%)
N° de OE
Avance Fis OE Anual
(%)
Índice de Ejec. Fin. Anual (%)
Índice de Eficacia Anual
(%)
Índice de Eficiencia Anual (%)
Desempeño
1.0.0.3 UAI 1 97,00% 4 97,00% 94,40% 97,00% 95,70% OPTIMO
1.0.0.4 UNICOM 1 81,21% 3 83,33% 94,40% 82,27% 88,34% BUENO
1.0.0.5 UTRA 1 90,22% 6 90,22% 94,40% 90,22% 92,31% OPTIMO
1.0.1.0 DGAJ 4 91,94% 7 95,94% 94,40% 93,94% 94,17% OPTIMO
1.0.2.0 DGAA 1 94,00% 15 94,00% 94,40% 94,00% 94,20% OPTIMO
1.0.3.0 DGP 2 95,17% 5 95,17% 96,25% 95,17% 95,71% OPTIMO
Total 1 Área de Apoyo y Asesoramiento
10 91,59% 40 92,61% 94,40% 92,10% 93,25% OPTIMO
1.1.0.0 VAPSB 2 93,56% 6 99,20% 82,46% 96,38% 89,42% OPTIMO
1.2.0.0 VRHR 2 91,94% 8 92,13% 73,88% 92,03% 82,96% OPTIMO
1.3.0.0 VMABCCyGDF 5 87,70% 10 88,67% 74,69% 88,18% 81,44% BUENO
Total 2 Área Funcional 9 91,07% 24 93,33% 78,32% 92,20% 85,26% OPTIMO
1.1.1.4 UCP-PAAP 2 68,80% 7 62,39% 65,75% 65,59% 65,67% REGULAR
1.2.1.4 UOB 3 95,00% 5 95,00% 87,54% 95,00% 91,27% OPTIMO
1.2.1.5 PPCR 1 69,19% 2 69,19% 65,67% 69,19% 67,43% REGULAR
1.2.2.4 PRONAREC 5 92,00% 7 92,00% 88,50% 92,00% 90,25% OPTIMO
1.2.2.5 UCP CAF 1 90,40% 1 90,00% 76,46% 90,20% 83,33% BUENO
1.2.2.6 DIPARC 1 85,00% 5 83,00% 82,72% 84,00% 83,36% BUENO
1.2.2.8 PIACC 1 100,00% 1 100,00% 91,07% 100,00% 95,53% OPTIMO
1.3.1.4 SERNAP 4 85,83% 6 85,83% 93,53% 85,83% 89,68% BUENO
1.3.1.5 EVAs 1 68,66% 1 66,94% 85,36% 67,80% 76,58% REGULAR
1.3.1.6 BIOCULTURA(*) 6 67,30% 12 67,30% 89,03% (**) 67,30% 45,50% BAJO
1.3.2.4 CoGO 1 100,00% 6 98,74% 85,36% 99,37% 92,36% OPTIMO
1.3.2.5 PRONACOP`s 1 89,10% 2 88,30% 87,32% 88,70% 88,01% BUENO
1.3.3.4 U.D. SUSTENTAR 2 84,90% 7 87,20% 88,71% 86,05% 87,38% BUENO
Total 3 Área Operativa 29 86,42% 62 85,63% 78,06% 86,03% 82,04% BUENO
TOTAL MMAyA (***) 48 89,69% 126 90,52% 77,14% 90,11% 83,63% BUENO
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014. * Los datos de seguimiento físico corresponden al primer semestre 2014, según Informe Técnico de Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual - Primer Semestre 2014. Pág.35. ** El dato del El índice de Ejecución Financiera, para el Programa de Biocultura, está basado en el reporte SIGMA de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014. *** Los datos de e ejecución física global no incluyen al Programa Nacional de Biocultura, debido a que a la fecha no entregaron sus respectivos reportes y matrices de seguimiento POA 2014 – en los formatos establecidos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO/ N° 39/2014.
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Tabla 16. Área de Descentralizada y Autárquica: Resumen general de indicadores fisico financiero POA 2014
Código Institucional
Área Organizacional N° de OG Avance Fis OG
Anual (%)
N° de OE
Avance Fis OE Anual
(%)
Índice de Ejec. Fin. Anual (%)
Índice de Eficacia Anual
(%)
Índice de Eficiencia Anual (%)
Desempeño
213 SENAMHI 4 96,00% 9 100,00% 81,56% 98,00% 89,78% OPTIMO
223 FONABOSQUE 5 99,73% 48 99,73% 57,95% 99,73% 78,84% OPTIMO
225 SENASBA 14 85,77% 20 89,77% 70,03% 87,77% 78,90% BUENO
253 EMAGUA 4 92,17% 6 97,05% 68,87% 94,61% 81,74% OPTIMO
311 AAPS 1 99,05% 6 99,17% 81,65% 99,11% 90,38% OPTIMO
312 ABT 10 93,40% 21 86,00% 56,28% 89,70% 72,99% BUENO
348 APMT 11 60,15% 60,15% 71,39% 60,15% 65,77% REGULAR
281 OTN - PB 6 94,50% 14 96,75% 94,50% 95,63% 95,06% OPTIMO
288 SENARI 3 99,78% 9 99,78% 87,94% 99,78% 93,86% OPTIMO
633 MISICUNI 1 26,74% 3 57,23% 26,74% 41,99% 34,36% BAJO
Total 4 Área de Descentralizada y Autárquica
59 84,73% 136 88,56% 69,69% 86,65% 78,17% BUENO
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA y el reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.
7.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS
De acuerdo a Instructivo MMAyA/DGP Nº 39/2014, remitido por Despacho Ministerial el cual define
la fecha de presentación de los informes de seguimiento y evaluación segundo semestre y anual
2014, se evidencio que las unidades organizacionales y entidades desconcentradas dependientes del
MMAyA en un 57 %, presento el reporte fuera del pazo establecido. En tanto que un 6% presento el
reporte fuera de plazo y no cumple con los formatos establecidos.
Se desarrolló la matriz de seguimiento y evaluación POA, que considera un mecanismo de valoración
de los objetivos específicos en la determinación del objetivo de gestión y su grado de cumplimiento.
Se evidencio que en la mayoría de los reportes de seguimiento POA, cuenta con debilidades aun en
su elaboración, y las más recurrentes son las siguientes:
Los POAs de varias entidades presentan en su estructura lógica de construcción, un desfase en
la red de objetivos, metas e indicadores ya que no están interrelacionados gradual ni
lógicamente.
Confusión entre datos relativos con información analítica, pues no existe la distinción entre
eficacia y eficiencia.
Reportes incompletos y con celdas en blanco y sin los formatos establecidos y en algunos casos
datos subjetivos e incoherentes.
Instrumentos de planificación erróneamente utilizados.
Ponderación de los Objetivos de gestión y específicos inadecuadamente ponderados.
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Revisados los medios de verificación, se observó que un 50 % de casos, no presentaron sus respaldos
de avance programático financiero de las operaciones de los objetivos de gestión y objetivos
específicos establecidos en el Programa Operativo Anual 2014.
Los factores externos, a partir de definición de políticas públicas y de gestión de programas y
proyectos, definidos por las autoridades nacionales, obligan a asumir cambios drásticos en la
programación de mediano y largo plazo, lo que deriva en dificultades evidentes en la programación
de corto plazo, ya que el mismo no acompaña estos procesos de cambios externos lo que desemboca
en cambios en los instrumentos de gestión financiera desde los órganos rectores.
La revisión efectuada a los objetivos estratégicos del PEI MMAyA, evidencio que algunos no fueron
incorporados y considerados en los objetivos de gestión institucional para la implementación del POA
2014.
La planificación en la mayoría de los casos de las unidades organizacionales del MMAyA, cuanto a su
formulación de indicadores del POA 2014. Debido a que los indicadores de gestión y específicos
propuestos tienen como resultado metas logradas a nivel operativo sin la distinción de indicadores
de proceso, resultado y de desarrollo.
El POA en la mayoría de los casos de las unidades organizacionales del MMAyA, no tienen una
relación funcional entre actividades, operaciones, objetivo específico y de gestión. Lo que dificulta la
toma de decisiones a nivel de actividades, operativo y de objetivos en la evaluación.
Las metas en algunos casos están subestimadas, razón por la cual sus índices de eficacia sobrepasan
el 100%. Así mismo las metas de las unidades organizacionales del MMAyA, no están distribuidas
temporalmente, lo que dificulta su evaluación. Por lo que se pude llegar a deducir que la planificación
en base a objetivos y metas no son tomadas con la importancia que se merecen lo que ocasiona una
desarticulación de la planificación y presupuesto incoherente.
El presupuesto de las unidades organizacionales del MMAyA no está disgregado a nivel de actividad
y objetivo específico, lo que dificulta su evaluación a nivel operativo (proyecto).
El 70 % del personal del MMAyA son consultores en línea, que una vez concluido su contrato, se
postulan a otras alternativas laborales por la no contratación inmediata, generando retraso en la
ejecución de las actividades programadas y la continuidad del trabajo desarrollado, y cuya incidencia
es negativa en la ejecución física y financiera del MMAyA.
Se evidencia que algunas unidades organizacionales priorizan la gestión de sus resultados operativos
antes que sus objetivos de gestión, lo que debilita el alcance de los resultados macro que son
previstos para dar el servicio a la población.
Se evidencia un positivo resultado de las áreas organizacionales que hacen a las tareas operativas de
la gestión de recursos financieros; sin embargo, se debilita la misma en su coordinación con las áreas
directamente vinculadas.
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De la revisión realizada a los informes presentados por el Viceministerio de agua Potable y
Saneamiento Básico y Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, se evidencio que presentaron un
informe general, que no permitió observar el trabajo desarrollado por sus direcciones y programas.
Se evidencia una débil articulación entre la planificación anual y los resultados alcanzados al primer
semestre, como consecuencia de la aplicación de acciones que no hacen necesariamente a su gestión
de servicio a la población.
Se evidencia debilidades sustanciales en la gestión de normas, la construcción de herramientas de
gestión operativa de programas y proyectos, así como de una articulación de la programación con
los planes sectoriales.
Los factores climatológicos, que son factores externos, implican ajustar lo programado y lo
presupuestado, obligando a destinar recursos a actividades que no están dentro de lo planificado.
Esta situación debe obligar a generar nuevas herramientas de gestión en la planificación que
permitan, actualizar y ajustar automáticamente los objetivos y resultados, de manera que no existan
diferencias, con en el presente caso.
Se concluye, que los ajustes presupuestarios planteados para el manejo de recursos de apoyos
presupuestarios afectan directamente en los procesos de gestión de financiamiento para la
priorización de la gestión de recursos financieros y físicos. Se obliga a la necesidad de generar
herramientas y mecanismos para la elaboración de la programación operativa y presupuestos bajo
nuevas modalidades.
7.3 RECOMENDACIONES GENERALES
Enviar una copia del documento final de seguimiento y evaluación POA Segundo Semestre – Anual
2014 y sus Anexos a despacho del MMAyA para su aprobación y posterior remisión al MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en cumplimiento a la normativa vigente, para garantizar la
continuidad de los recursos presupuestarios del MMAyA.
Hacer conocer el presente informe a todas las Unidades y Áreas Organizacionales, bajo dependencia
y tuición del MMAyA, para encarar de mejor manera el Programa de Operaciones Anual de la gestión
2015.
7.4 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
Para acelerar la presentación de informes para la evaluación del POA, para la próxima gestión se
recomienda que la DGP en coordinación con la DGAA, den a conocer en cronograma de actividades
relacionadas al POA, a las unidades organizacionales y entidades desconcentradas, descentralizadas
y autárquicas hasta el mes de enero.
Cabe señalar que para la elaboración del presente documento existen algunas unidades que no
presentaron la información requerida y/o no respetaron los formatos establecidos en el instructivo
MMAYA/DESPACHO N°39/2014. Este incumplimiento ocasiona en el presente informe una
desviación de los datos señalados. Por ello se recomienda a la MAE tomar las medidas y sanciones
correspondientes.
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Para el tema de los formatos se recomienda normar los instrumentos de planificación elaborados en
la gestión 2014, que son utilizados para llevar adelante el seguimiento y evaluación del POA.
Se recomienda a la Dirección General de Planificación, la contratación de consultores enlaces en
planificación y seguimiento POA, PEI y PDS, para la coordinación de actividades de formulación
seguimiento y evaluación, con las diferentes áreas organizacionales del MMAyA, enmarcados en la
Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social, Planes de Desarrollo Sectorial, Plan
Estratégico Institucional, Reglamentos Internos y Objetivos de Gestión Anual.
Así mismo a través de este equipo poder apoyar en:
Diseño del árbol de planificación, con una relación funcional entre todos sus niveles de
planificación (objetivo de gestión, específico, operaciones y actividades).
Apoyo en la programación de metas y operaciones de las unidades organizacionales del MMAyA
Estandarizar y homogenizar las matrices de evaluación de las diferentes entidades bajo tuición
del MMAyA.
Ajustar los indicadores de: objetivos de gestión, específicos y de operaciones de las unidades
organizacionales del POA para la gestión 2015.
Ajustar los instrumentos de planificación institucional de las entidades desconcentradas y
autárquicas para que sean operativizados a través de sus POA´s.
Mejorar y proponer instrumentos de planificación de corto plazo.
Articular el POA de cada unidad organizacional con los instrumentos de planificación nacional,
institucional y sectorial con el objetivo de visualizar al MMAyA a todos los niveles e
integralmente.
Las tares descritas anteriormente son de fundamental relevancia, ya que se hace necesario visibilizar
al ministerio como institución transparente y eficiente en cuanto la administración de los recursos.
Recomendamos a la Dirección General de Planificación, se aseguren de que todos los objetivos
estratégicos del plan estratégico institucional sean desarrollados en base a los objetivos de gestión
institucional del programa de operaciones anual 2014.
En relación a ciertas metas se evidencia a través de los indicadores que se han sobreestimado
resultados, por lo que se recomienda a las unidades organizacionales, tener mayor precisión al
momento de estructurar sus indicadores de procesos y resultados y tomar en cuenta los ciclos de
contratación de personal, así como los procesos de adquisición de bienes y servicios, dado que estos
tienen que ser ajustados constantemente, disminuyendo los montos de ejecución financiera así
como la obtención de resultados físicos.
Recomendamos a la DGP y la DGAA en coordinación con las unidades organizacionales, se aseguren
de efectuar una adecuada articulación entre el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto a
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través de sus aperturas programáticas que generen información útil para el seguimiento y evaluación
del POA de la próxima gestión. Lo mencionado deberá ser implementado para la primera
reformulación del POA 2015.
Para una buena ejecución física-financiera del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y darle
continuidad de respuesta a todos los procesos que desarrolla, se recomienda a las unidades
organizacionales (Unidades Solicitantes y Contrataciones) dependientes del MMAyA mejorar la
gestión y la planificación de los procesos administrativos de acuerdo a los plazos establecidos para la
contratación o recontratación de los consultores de línea.
En relación a ciertas metas se evidencia a través de los indicadores que se han sobreestimado
resultados, por lo que se recomienda a las unidades organizacionales, tener mayor precisión al
momento de estructurar sus resultados y tomar en cuenta tanto los ciclos de contratación de
personal, así como los procesos de adquisición de bienes y servicios, dado que estos tienen que ser
ajustados constantemente, disminuyendo los montos de ejecución financiera así como la obtención
de resultados físicos.
Es importante monitorear a las entidades del MMAyA, desconcentradas, descentralizadas y
autárquicas, para tal efecto se tendrán que: A nivel de objetivos específicos y de gestión se tendrán
que realizar evaluaciones de resultados, impacto y efecto, utilizando criterios de evaluación social,
proceso que también requiere instrumentos y mecanismos para su evaluación.
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ANEXOS
ANEXO I - MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA
VICEMINISTERIO / ENTIDAD:
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: FECHA DEL INFORME: día / mes / año
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA DEL
PND OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL
PEI
ÁREA/UNIDAD
ORGANIZAL
1- OBJETIVO DE GESTIÓN 2- OBJETIVO DE ESPECÍFICO
COD. PND
COD -
OG DENOMINACIÓN
GRADO DE
IMPORTANCIA
(PONDERACION)
METAS
PROGRAMADA
RESULTADO
LOGRADO GRADO DE CUMPLIMIENTO
COD-
OE
PONDERACIÓN DE
IMPORTANCIA
DESCRIPCIÓN
DEL OE
PRODUCTO
PROGRAMADO PRODUCTO LOGRADO GRADO DE CUMPLIMIENTO
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
OBSERVACIONES Y/O
ACLARACIONES
A S P E COD -
PEI DENOMINACIÓN COD - AO
1ER
SEM
2DO
SEM ANUAL
1ER
SEM
2DO
SEM ANUAL
1ER
SEM
2DO
SEM ANUAL
1ER SEM
(%)
2DO SEM
(%)
ANUAL
(%)
1ER
SEM
(A)
2DO
SEM
(A)
ANUAL
(A)
1ER
SEM
(B)
2DO
SEM
(B)
ANUAL
(B)
1ER SEM
(B/A*100)
2DO SEM
(B/A*100)
ANUAL
(B/A*100)
Sub total objetivo: OG 1 N° de Operaciones ejecutadas: Avance físico
(Promedio):
Sub total objetivo: OG 2 N° de Operaciones ejecutadas: Avance físico
(Promedio):
Total General (Promedio por
Unidad/Dirección/Viceministerio) N° de Operaciones ejecutadas:
Avance físico
(Promedio)
RESPONSABLES NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
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ANEXO II – INDICADORES DE SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO POA - 2014
INSTITUCIONAL Recursos Humanos Segundo Semestre Anual Indicadores presupuestarios
N° NOMBRE INSTITUCIONAL Específicos Eventual Línea Permanente Producto Avnce Fis
OG (%) Avnce Fis
OE (%) Indice de
Ejec. Fin. (%) Indice de
Eficacia (%) Indice de
Eficiencia (%) Avnce Fis OG
Anual (%) Avnce Fis OE
Anual (%)
Indice de Ejec. Fin. Anual (%)
Indice de Eficacia
Anual (%)
Indice de Eficiencia Anual (%)
Índice de participación
Inicial
Índice de participación
Vigente
Índice de participación
en la ejecución
Índice de incremento
presupuestario
1 UAI 0 0 11 4 0 127,8% 127,8% 94,4% 127,8% 111,1% 97,0% 97,0% 94,4% 97,0% 95,7% 0 0 0 0
2 UNICOM 0 0 2 7 0 94,2% 73,3% 94,4% 83,8% 89,1% 81,2% 83,3% 94,4% 82,3% 88,3% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 UTRA 0 0 4 2 0 84,8% 83,9% 94,4% 84,3% 89,4% 90,2% 90,2% 94,4% 90,2% 92,3% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 DGAJ 0 0 5 21 0 93,3% 93,3% 94,4% 93,3% 93,8% 91,9% 95,9% 94,4% 93,9% 94,2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 DGAA 0 0 24 37 0 93,0% 93,0% 94,4% 93,0% 93,7% 94,0% 94,0% 94,4% 94,0% 94,2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 DGP 0 0 21 6 2 126,7% 126,7% 96,2% 126,7% 111,5% 95,2% 95,2% 96,2% 95,2% 95,7% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Área de Apoyo y Asesoramiento 0 0 67 77 2 103,3% 99,7% 94,4% 101,5% 97,9% 91,6% 92,6% 94,4% 92,1% 93,3% 2,01% 4,59% 5,62% 180,10%
8 VAPSB 0 0 33 24 0 115,0% 118,7% 82,5% 116,8% 99,6% 93,6% 99,2% 82,5% 96,4% 89,4% 9,61% 12,46% 13,32% 59,40%
9 VRHR 0 0 72 45 5 53,9% 53,9% 73,9% 53,9% 63,9% 91,9% 92,1% 73,9% 92,0% 83,0% 4,60% 8,27% 7,92% 121,12%
10 VMABCCyGDF 0 0 26 80 10 72,7% 78,5% 74,7% 75,6% 75,1% 87,7% 88,7% 74,7% 88,2% 81,4% 1,70% 4,09% 3,96% 196,40%
11 Área Funcional 0 0 131 149 15 80,5% 83,7% 78,3% 82,1% 80,2% 91,1% 93,3% 78,3% 92,2% 85,3% 15,90% 24,81% 25,19% 91,85%
12 UCP-PAAP 0 0 43 0 17 50,5% 43,4% 65,8% 46,9% 56,3% 68,8% 62,4% 65,8% 65,6% 65,7% 35,62% 19,48% 16,61% -32,78%
13 UOB 0 0 0 2 0 95,0% 95,0% 87,5% 95,0% 91,3% 95,0% 95,0% 87,5% 95,0% 91,3% 0,02% 0,02% 0,02% 0,69%
14 PPCR 0 0 19 0 0 45,0% 45,0% 65,7% 45,0% 55,3% 69,2% 69,2% 65,7% 69,2% 67,4% 0,48% 1,04% 0,88% 166,89%
15 PRONAREC 0 0 39 0 0 105,0% 105,0% 88,5% 105,0% 96,7% 92,0% 92,0% 88,5% 92,0% 90,2% 6,62% 9,70% 11,12% 80,15%
16 UCP CAF 0 0 33 0 1 89,7% 89,0% 76,5% 89,4% 82,9% 90,4% 90,0% 76,5% 90,2% 83,3% 21,20% 21,88% 21,69% 26,87%
17 DIPARC 0 11 1 0 4 87,5% 87,0% 82,7% 87,3% 85,0% 85,0% 83,0% 82,7% 84,0% 83,4% 2,66% 3,06% 3,28% 41,44%
18 PIACC 0 0 2 0 0 100,0% 100,0% 91,1% 100,0% 95,5% 100,0% 100,0% 91,1% 100,0% 95,5% 0,10% 0,15% 0,17% 75,60%
19 SERNAP 0 245 117 108 0 94,0% 94,0% 93,5% 94,0% 93,8% 85,8% 85,8% 93,5% 85,8% 89,7% 8,11% 7,18% 8,70% 8,75%
20 EVAs 0 4 25 0 0 43,5% 42,8% 85,4% 43,1% 64,3% 68,7% 66,9% 85,4% 67,8% 76,6% 1,03% 0,90% 0,99% 7,25%
21 BIOCULTURA (*) 0 0 12 0 0 ND ND ND ND ND 67,30% 67,30% 89,0% 67,30% 45,50% 0,31% 0,90% 1,03% 255,95%
22 CoGO 0 0 29 0 0 104,3% 108,7% 85,4% 106,5% 95,9% 100,0% 98,7% 85,4% 99,4% 92,4% 0,11% 0,13% 0,14% 43,72%
23 PRONACOP`s 0 0 8 2 0 90,1% 94,2% 87,3% 92,1% 89,7% 89,1% 88,3% 87,3% 88,7% 88,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 U.D. SUSTENTAR 0 30 12 0 0 100,9% 83,0% 88,7% 91,9% 90,3% 84,9% 87,2% 88,7% 86,1% 87,4% 3,04% 3,90% 4,48% 57,36%
25 Área Operativa 0 290 340 112 22 82,5% 81,1% 78,1% 81,8% 79,9% 86,4% 85,6% 78,1% 86,0% 82,0% 79,30% 68,32% 69,13% 5,88%
Total MMAyA (***) 0 290 538 338 39 88,8% 88,2% 77,1% 88,5% 82,8% 89,7% 90,5% 77,1% 90,1% 83,6% 100,00% 100,00% 100,00% 22,90%
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
ND: no disponible.
* Los datos de seguimiento físico corresponden al primer semestre 2014, según Informe Técnico de Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual - Primer Semestre 2014. Pág.35. ** El dato del El índice de Ejecución Financiera, para el Programa de Biocultura, está basado en el reporte SIGMA de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014. *** Los datos de e ejecución física global no incluyen al Programa Nacional de Biocultura, debido a que a la fecha no entregaron sus respectivos reportes y matrices de seguimiento POA 2014 – en los formatos establecidos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO/ N° 39/2014. ***En el proceso de cálculo, solo se consideró las unidades organizacionales del Área de Apoyo y Asesoramiento, Área Funcional y Área Operativa. Respecto a las unidades organizacionales del Área de Desconcentrada y Autárquica, por Decreto Supremo Nº 304, 16 de septiembre de 2009, el MMAyA, solo tiene tuición sobre las unidades de esta área. Lo cual implica que la MAE, debe controlar el cumplimiento de las políticas sectoriales; supervisar, vigilar y controlar la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Planificación e Inversión, Administración y Control Interno.
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92
Institucional Recursos Humanos Segundo Semestre Anual Indicadores presupuestarios
N° NOMBRE INSTITUCIONAL Específicos Eventual Línea Permanente Producto Avnce Fis
OG (%) Avnce Fis
OE (%) Indice de
Ejec. Fin. (%) Indice de
Eficacia (%) Indice de
Eficiencia (%) Avnce Fis OG
Anual (%) Avnce Fis OE
Anual (%)
Indice de Ejec. Fin. Anual (%)
Indice de Eficacia
Anual (%)
Indice de Eficiencia Anual (%)
Índice de participación
Inicial
Índice de participación
Vigente
Índice de participación
en la ejecución
Índice de incremento
presupuestario
26 SENAMHI 0 8 0 264 0 73,5% 50,0% 81,6% 61,8% 71,7% 96,0% 100,0% 81,6% 98,0% 89,8% 0,83% 0,55% 0,85% 10,28%
27 FONABOSQUE 22 0 4 0 1 93,3% 93,3% 57,9% 93,3% 75,6% 99,7% 99,7% 57,9% 99,7% 78,8% 8,98% 5,62% 6,12% 3,72%
28 SENASBA 0 4 202 0 8 119,6% 119,6% 70,0% 119,6% 94,8% 85,8% 89,8% 70,0% 87,8% 78,9% 2,50% 2,39% 3,15% 58,61%
29 EMAGUA 0 168 0 0 7 202,0% 116,1% 68,9% 159,0% 114,0% 92,2% 97,0% 68,9% 94,6% 81,7% 30,10% 31,27% 40,47% 72,10%
30 AAPS 0 0 50 51 4 103,0% 101,5% 81,6% 102,2% 91,9% 99,0% 99,2% 81,6% 99,1% 90,4% 2,55% 2,41% 3,69% 56,59%
31 ABT 0 195 119 190 12 89,7% 86,0% 56,3% 87,9% 72,1% 93,4% 86,0% 56,3% 89,7% 73,0% 39,60% 25,46% 26,92% 6,49%
32 APMT 0 0 33 16 5 60,2% 60,2% 71,4% 60,2% 65,8% 60,2% 60,2% 71,4% 60,2% 65,8% 0,00% 0,30% 0,40%
33 OTN - PB 0 0 0 10 0 51,6% 52,6% 96,0% 52,1% 74,0% 94,5% 96,8% 96,0% 95,6% 95,8% 0,51% 0,31% 0,55% 0,00%
34 SENARI 0 0 0 18 0 89,6% 89,6% 87,9% 89,6% 88,8% 99,8% 99,8% 87,9% 99,8% 93,9% 0,48% 0,39% 0,64% 33,54%
35 MISICUNI 51 0 6 0 5 42,0% 57,2% 26,7% 49,6% 38,2% 26,7% 57,2% 29,3% 42,0% 35,6% 14,45% 31,30% 17,20% 258,94%
36 Área de Descentralizada y Autárquica 73 375 414 549 42 92,4% 82,6% 69,8% 87,5% 78,7% 84,7% 88,6% 69,9% 86,6% 78,3% 112,83% 152,09% 104,93% 65,66%
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014.
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93 93
ANEXO III- MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL PND y PDES
COD ENTIDAD
PND (Ppto 2014 Aprobado)
COD - PDES
PROGRAMA COMENTARIO COD PROGRAMA A A O E P
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
10
Política de Agua Potable y Saneamiento Básico
2 3 4 2 2 Agua Potable y Saneamiento, ciudades menores e intermedias
Programas relacionados con agua potable y saneamiento
2 3 4 2 5 Programa Nacional de Plantas de tratamiento de aguas residuales
2 3 4 2 7
Asistencia Técnica , Fortalecimiento Institucional (SENASBA) a las entidades prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento (EPSA)
2 3 4 2 8 Fiscalización, control, supervisión y regulación de las actividades de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS)
2 3 4 2 10 Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Periurbanas (PAAP)
2 3 4 2 6 Institucionalidad Normativa del Sector de Saneamiento Básico
2 3 4 2 4 Gestión Integral de Residuos Sólidos
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
11
Políticas de Recursos Hídricos y Riego
1 2 2 2 3 Recursos Hídricos
Programas relacionados con Cuencas, Recursos Hídricos y Riego
1 2 2 2 1 Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca (PRONAREC)
1 2 2 2 7 Agua para riego
1 2 2 2 9 Fomento a las inversiones en riego tecnificado
1 2 2 2 10 Inversiones públicas en microriego COOP. - BELGA : Subprograma: Riego Autogestionario
1 2 2 2 11 Fortalecimiento de capacidades locales en riego (Implementación de la Escuela Nacional de Riego)
1 2 2 1 18
Cambios Climáticos: Adaptación de sistemas de subsistencia vulnerables al deterioro del recurso hídrico y energético
1 2 2 2 8 Intercomunal - SIRIC I y SIRIC II
1 2 2 2 4 Cuencas
1 2 2 2 5 Programa Nacional de Cuencas
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
12 Políticas de Medio Ambiente
1 2 2 3 6 Gestión de la prevención y control ambiental
Programas relacionados con Medio Ambiente
1 2 2 1 9 Recursos Ambientales
1 2 2 3 3 Ambiental de Protección Atmosférica
1 2 2 3 5 Normativa ambiental
1 2 2 3 7 Evaluación de impacto ambiental y control de la calidad ambiental
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94 94
COD ENTIDAD
PND (Ppto 2014 Aprobado)
COD - PDES
PROGRAMA COMENTARIO COD PROGRAMA A A O E P
1 2 2 3 13 Adecuación de la normativa ambiental
1 2 2 1 6 Conservación de la biodiversidad
1 2 2 1 8 Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Vicuña
1 2 2 1 10 Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto
1 1 5 1 3 Instituto Boliviano de Investigación de la Biodiversidad para el Desarrollo(IBIBD)
1 2 2 3 8 Educación Ambiental
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
14
Unidad de Coordinación de la Madre Tierra
3 4 1 1 5 Defensa y promoción de los derechos de la Madre Tierra
Programas relacionados con la Unidad de Coordinación de la Madre Tierra
1 2 2 1 16
Saneamiento de la Tierra y Consolidación de la Propiedad en Áreas Protegidas y Zonas Externas de Amortiguación
1 2 2 1 17 Desarrollo Limpio, Certificación de Reducción de Emisiones, Secuestro y Conservación de Carbono
1 2 2 3 2 Sustitución de Sustancias Agotadoras del Ozono y Reconversión Tecnológica
1 2 2 1 4 Implementación Protocolo de Montreal en Bolivia
1 2 2 1 5 Adaptación al Impacto Retroceso de Glaciares
1 2 2 3 1 Contaminantes Orgánicos Persistentes
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
15 Programa Nacional de Biocultura
1 2 2 1 13 Biocultura Programas relacionados con el Programa Nacional de Biocultura 1 2 2 1 11
Desarrollo del Sistema de Protección de la Diversidad Biológica y Cultural
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
16 Unidad Operativa Boliviana
1 2 2 3 9 Recuperación del Espacio Degradado del Lago Titicaca
Programas relacionados con Unidad Operativa Boliviana
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
18
Servicio Nacional de Áreas Protegidas
1 2 2 1 12 Apoyo a la Consolidación de la Gestión Integral de las APs de Interés Nacional
Programas relacionados con Servicio Nacional de Áreas Protegidas
1 2 2 1 14 Manejo de la Biodiversidad en APs y su Entorno para Generar Beneficios Socioeconómicos
1 2 2 1 15 Desarrollo de servicios ambientales en Áreas Protegidas
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
20
Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano
2 3 4 2 1
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para Ciudades Mayores, Ciudades Metropolitanas y Zonas Periurbanas
Programas relacionados con Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano
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95 95
COD ENTIDAD
PND (Ppto 2014 Aprobado)
COD - PDES
PROGRAMA COMENTARIO COD PROGRAMA A A O E P
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
21
Construcción de Uso Sostenible de la Tierra y Ecosistemas Verticales
1 2 2 1 7 Conservación y Uso sostenible de la tierra y ecosistemas verticales andinos
Programas relacionados con Construcción de Uso Sostenible de la Tierra y Ecosistemas Verticales
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
22
Implementación Programa Agua, Saneamiento y Drenaje
2 3 4 2 11 Programa de Agua, Saneamiento y Drenaje (PASD)
Programas relacionados con Implementación Programa Agua, Saneamiento y Drenaje
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
23
Implementación Programa Agua y riego para Bolivia
1 2 2 2 6 Programa Agua y Riego para Bolivia (PROAR)
Programas relacionados con Implementación Programa Agua y riego para Bolivia
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
24
Implementación Programa Más Inversión para Bolivia (MIAGUA I)
2 3 4 2 9 Programa Más Inversión para Agua (MIAGUA)
Programas relacionados con Implementación Programa Más Inversión para Bolivia (MIAGUA I)
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
25
Implementación Programa Más Inversión para Bolivia (MIAGUA I fase ii)
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
26
Implementación de Inversión al Cambio Climático PIACC
1 2 2 1 3 Mecanismo Nacional de Adaptación Programas relacionados con Implementación de Inversión al Cambio Climático PIACC 1 2 2 1 19
Cambios Climáticos: Desarrollo de medidas de mitigación y adaptación y fortalecimiento de capacidades investigativas, educación y concientización
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
27
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Comunidades Rurales
2 3 4 2 3 Agua Potable y Saneamiento para localidades rurales
Programas relacionados con
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
28
Programa Nacional de Forestación y Reforestación
1 2 2 1 25 Desarrollo forestal
Programas relacionados con Programa Nacional de Forestación y Reforestación
1 2 2 1 27 Lineamientos de acción para el nuevo régimen forestal
1 2 2 1 28 Seguimiento y control sobre el uso de suelos y vuelo forestal
1 2 2 1 32 Forestación y Reforestación
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96 96
COD ENTIDAD
PND (Ppto 2014 Aprobado)
COD - PDES
PROGRAMA COMENTARIO COD PROGRAMA A A O E P
1 2 2 1 33 Programa Nacional de Reducción de Deforestación y Gestión Integral de Bosques
1 2 2 1 35 Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques
1 2 2 1 30 Forestaría Comunitaria y Mercados Justos
1 2 2 1 31 Conservación de Bosques
1 2 2 1 34 Concientización sobre la importancia de los bosques
1 2 2 1 26 Manejo de Recursos Naturales (SUSTENTAR)
1 2 2 1 36 Lucha Contra la Desertificación
1 2 2 1 37 Investigación de las causas de la erosión y el desarrollo de tecnología para controlar la desertificación
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
30
Programa Piloto de Resiliencia Climática Nacional
1 2 2 1 2 Resiliencia Climática Nacional
Programas relacionados con Programa Piloto de Resiliencia Climática Nacional
86
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
31
Programa más Inversión para el Agua Bolivia (MIAGUA II)
Programas relacionados con Programa más Inversión para el Agua Bolivia (MIAGUA II
1 2 2 2 2 Emergencias
Programas transversales
1 2 2 3 11 Generación de información hidrometeorológica para la gestión de riesgos
1 2 2 3 12 Sistema Nacional Sectorial de Gestión de Riesgos y Alerta Temprana SISEGRAT
1 2 2 3 14 Prevención, Atención y Reconstrucción de Desastres de Origen Natural y/o Antrópico
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.
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97 97
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL PEI MMAYA 2014 – 2019 Y EL PEI MMAYA 2014 - 2018
PEI MMAyA 2014 – 2019 PEI MMAyA 2014 - 2018
Aprobado por Resolución Ministerial Nº 301 del 6 de septiembre de 2013. Articulado a las directrices del PND
Aprobado por Resolución Ministerial Nº 184 del 23 de mayo de 2014. Dictamen técnico Favorable emitido por el MPD Articulado al PDES y las Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo hacia la Agenda Patriótica 2025.
Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico
OE - 1
Consolidar una gestión institucional eficiente en dos perspectivas: Perspectiva Interna: Consolidar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua como una institución transparente, eficiente y fortalecida orgánica y funcionalmente, a través de la institucionalización de una gestión por resultados y manejo adecuado de los recursos. Perspectiva Externa: Elaborar y promover mecanismos de coordinación y descentralización así como de inclusión y concertación desde la etapa de planificación hasta el control social.
OE - 1
LE – 1: Fortalecimiento y desarrollo institucional para gestionar valor Socio Comunitario Productivo.
OE – 1: Consolidar la gestión por resultados y la modernización continúa de la gestión pública abriendo espacios de apoyo y relacionamiento con las entidades subnacionales y la cooperación externa, para el logro de objetivos sectoriales.
OE - 2 Promover la conservación y protección de los recursos de la biodiversidad y la gestión de áreas protegidas, incorporando los conocimientos y tecnologías locales.
OE – 2
LE – 3: Preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental.
OE – 3: Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra.
OE - 3 Consolidar la gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos ambientales negativos en el medio ambiente en beneficio de la población nacional.
OE – 4
4 Promover el desarrollo del sector forestal mediante el manejo integral, sustentable y restaurador de los bosques con óptimo uso y transformación de los productos forestales, basado en el enfoque integrador de los conocimientos locales con el desarrollo de la ciencia y tecnología innovadora forestal.
OE – 5
Mejorar e incrementar la producción agropecuaria en un escenario de cambio climático para contribuir a lograr soberanía alimentaria y generación de excedentes, a través de la ampliación de la cobertura de riego, desarrollo de capacidades en la gestión de sistemas de riego y ejercicio de los derechos de uso de agua para riego de comunidades indígenas y productores agropecuarios.
OE - 3
LE – 2: Manejo integral de cuencas y recursos hídricos para garantizar el acceso al agua, para la producción, el consumo humano y el saneamiento básico.
OE – 2: Garantizar el agua para la producción, el consumo humano y el saneamiento básico, a través de la consolidación de la gestión de los recursos hídricos y el manejo de cuencas con participación de los actores locales.
OE – 6
Promover y fortalecer la gestión de los recursos hídricos y el manejo de cuencas bajo un enfoque integral y sostenible a través de modalidades de participación y autogestión.
OE - 7
Implementar políticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos sólidos, letrinas) para el acceso pleno de la población a los servicios, en el marco de la gestión integral de recursos hídricos y residuos sólidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
98 98
ANEXO IV - DETALLE DE LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ORGANIZACIONALES CON REPORTE
DE SEGUIMIENTO POA 2014
Unidad/Dependencia Hoja de Ruta
Fecha de Entrega
Observaciones
15
/12
/20
14
16
/12
/20
14
17
/12
/20
14
18
/12
/20
14
19
/12
/20
14
VAPSB - DGAPAS MMAYA/2014-41660
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
VAPSB - DGGIRS MMAYA/2014-41557
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
VRHR MMAYA/2014-41739
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
VMA - DGF MMAYA/2014-41731
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
VMA - DGMACC MMAYA/2014-41729
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
VMA - DGBAP MMAYA/2014-24293
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Dirección General de Asusntos Administrativos
MMAYA/2014-41289
X
Presento el reporte cumpliendo con los formatos y fechas establecidas
Dirección General de Asuntos Jurídicos
MMAYA/2014-41653
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Dirección General de Planificación
MMAYA/2014-43955 X Presento el reporte cumpliendo con los
formatos y fechas establecidas
Unidad de Auditoria Interna
MMAYA/2014-41744 X Presento el reporte cumpliendo con los
formatos y fechas establecidas
Unidad de Transparencia
MMAYA/2014-41652 X Presento el reporte cumpliendo con los
formatos y fechas establecidas
Unidad de Comunicación
MMAYA/2014-41745
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Unidad Coordinadora de Programa - PAAP
UCP-PAAP/2014-00504
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Unidad Coordinadora de Programa -CAF
UCP-CAF/2014-01353 X Presento el reporte cumpliendo con los
formatos y fechas establecidas
Unidad Coordinadora de Programa - PRONAREC
PRONAREC/2014-00115
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Unidad Coordinadora de Programa - PIACC
NOTA INTERNA La nota interna hace referencia al cierre de operaciones del Programa PIACC.
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
99 99
Unidad/Dependencia Hoja de Ruta
Fecha de Entrega
Observaciones
15
/12
/20
14
16
/12
/20
14
17
/12
/20
14
18
/12
/20
14
19
/12
/20
14
NI/PIACC-SH Nº 0018/2014
Unidad Coordinadora de Programa - PARC
PARC/2014-00367 X Presento el reporte cumpliendo con los
formatos y fechas establecidas
Programa Piloto de Resiliencia Climática - PPCR
PPCR/2014-00165
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Unidad Operativa Boliviana - UOB
E-MMAYA/2014-24801
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Programa Nacional de Contaminantes Persistentes - PRONACOPS
MMAYA/2014-41696
X
Presento el reporte cumpliendo con los formatos y fechas establecidas
Ecosistemas Verticales Andinos - EVA`s
EVAS/2014-01071 X Presento el reporte cumpliendo con los
formatos y fechas establecidas
BIOCULTURA E-MMAYA/2014-24757
X Presento el reporte fuera de plazo y no
cumple con los formatos establecidos
Unidad Desconcentrada SUSTENTAR
UDS/2014-01267
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Servicio Nacional de Áreas Protegidas - SERNAP
E- MMAYA/2014-25081
X Presento el reporte fuera del pazo
establecido pero cumple con los formatos solicitados
Comisión Gubernamental de Ozono - CGO
CGO/2014-01567
X
Presento el reporte cumpliendo con los formatos y fechas establecidas
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente - EMAGUA
E- MMAYA/2014-24905
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico - SENASBA
E-MMAYA/2014-24909
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Oficina Técnica Nacional - Pilcomayo Bermejo - OTN - PB
E- MMAYA/2014-25006 X
Presento el reporte cumpliendo con los formatos y fechas establecidas
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico - AAPS
E-MMAYA/2014-24766
X
Presento el reporte cumpliendo con los formatos y fechas establecidas
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE
E-MMAYA/2014-24608 X
Presento el reporte cumpliendo con los formatos y fechas establecidas
Estado Plurinacional de Bolivia
Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582 La Paz - Bolivia
100 100
Unidad/Dependencia Hoja de Ruta
Fecha de Entrega
Observaciones
15
/12
/20
14
16
/12
/20
14
17
/12
/20
14
18
/12
/20
14
19
/12
/20
14
Empresa - MISICUNI E-MMAYA/2014-24701
X Presento el reporte cumpliendo con los
formatos y fechas establecidas
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI
E-MMYA/2014- 24906
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados.
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras - ABT
E-MMAYA/2014-25238 X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Servicio Nacional de Riego - SENARI
E-MMAYA/2014-24748
X
Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los formatos solicitados
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra - APMT
E-MMAYA/2014-25124
Presento el reporte fuera de plazo y no cumple con los formatos establecidos (la fecha de entrega es de 22/12/2014)
Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.