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I COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 28 DE FEBRERO DE 2019

AGENDA

Tiempo Contenido

5´ Verificación del Quorum y aprobación del orden del día. Artículo 88 - Resolución 0093 de 2019

- Cierre metas de Gobierno SINERGIA - Vigencia 2018.

- Cierre Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018.

- Cierre eventos de participación ciudadana – Vigencia 2018.

- Cierre ejecución presupuestal – Vigencia 2018.

- Cierre Gestión de Proyectos de Inversión Vigencia 2018.

- Gobierno en Línea y evaluación GEL con corte a 31 de Diciembre de 2018.

- Sistema de Seguridad de la Información con corte a 31 de Diciembre de 2018.

10´ Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias – Vigencia 2018.

10´ Presentación de resultados cierre Programa de Auditorías 2018.

10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno cierre 2018.

10´ Resultados Evaluación SIGEPRE 2018.

10´Presentación del Informe de Resultados de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la

República con corte a 31 de Diciembre de 2018.

10´ Seguimiento a las Funciones de Advertencia Contraloría General de la República cierre 2018.

10´ Informes de Ley cierre 2018.

10´ Informe de Funciones Delegadas con corte a 31 de Diciembre de 2018.

10´ Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2018.

10´ Informe de Estados Financieros y Contables Vigencia 2018.

10´ Informe de Resultados Sectoriales cierre Vigencia 2018.

10´ Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI con corte a 31 de Diciembre de 2018.

10´ Aprobación del Programa Anual de Auditorías Internas 2019.

10´ Avance Programa Anual de Auditorías Internas 2019 y Actividades de la Oficina de Control Interno 2019

5´ Proposiciones y Varios.

AVANCE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2018

Tipo de Auditoría Descripción Avance

De cumplimiento

Au

dit

orí

as In

tern

as d

e G

esti

ón

DA

PR

E

(20

) 1 Administración al Riesgo ( 1 )

( 12 ) / 12

1 Legalidad del Software ( 1 )

2 Jurídica / eKOGUI ( 2 )

2 Atención al Usuario / PSQR ( 2 )

2 Contratos (SECOP) ( 2 )

4 Avance PM Gestión Documental ( 4 )

De desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento ( 1 )

( 45 ) / 45

1 Evaluar Integral D. Cultivos Ilícitos ( 1 )

1 Evaluar la gestión integral del proceso TIC en: ( 1 )- Secretaría Jurídica- Área de Contratos- Grupo de Atención al Ciudadano- Área Financiera

1 Evaluar Integral ACP Comunicaciones y S Prensa ( 1 )

1 Evaluar Integral D. Descontamina Colombia ( 1 )

1 Evaluar Integral D. Eventos ( 1 )

1 Evaluar Integral C.P Derechos Humanos ( 1 )

1 Evaluar SIGEPRE ( 1 )

37 Auditorías Internas al SIGEPRE ( 37 )

Información con Corte a 31 de Diciembre de 2018

CICSCI aprueba Programa Anual de Auditoría Interna

57 auditorías programadas

57 auditorías ejecutadas 100% de Avance

Liderazgo Estratégico

Comités de Coordinación 4 / 4

Subcomités de Control Interno 81 / 79

Servicios Compartidos 392 / 320

Enfoque hacia la Prevención

Informes de Ley 120 / 120

Semana del Autocontrol 1 / 1

Semana de la Transparencia 1 / 1

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Seguimiento y Evaluación Trimestral a los Riesgos de las Dependencias y Procesos 158 / 158

Auditoría a Política del Riesgo 1 / 1

Evaluación y Seguimiento

Programa Anual de Auditorías 57 / 57

Seguimiento y Evaluación Trimestral a las Dependencias y Procesos

158 / 158

Relación con Entes Externos de Control

Auditorías de la Contraloría General de la República

3 / 1

976 / 900

100%ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018

Información con Corte a 31 de Diciembre de 2018

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA

DE CONTROL INTERNO

FINALIZADAS EN EJECUCIÓN

NCR 472 189

NCP 205 31

OM 279 155

Total 956 375

% 72% 28%

TOTAL 1.331

Desde el inicio del SIGEPRE hasta el 26 de Febrero de 2019 se han creado 1.331 Planes de Mejoramiento, de los

cuales el 72% están finalizados y el 28% restante se encuentran en ejecución.

De los 375 Planes de Mejoramiento en ejecución, 254 se encuentran en el paso de Revisar la Eficacia del Plan de

Mejoramiento.

RESULTADOS EVALUACIÓN SIGEPRE 2018

Componentes Resultado

1. Ambiente de control 4.0

2. Gestión de riesgos institucionales 4.0

3. Actividades de control 4.2

4. Información y comunicación 4.2

5. Monitoreo o supervisión continua 4.1

MECI 4.1

Dimensión Política Resultados

1. Talento Humano 4.0

1.1 Gestión del Talento Humano 4.0

1.2 Integridad 4.1

2. Direccionamiento Estratégico 4.0

2.1 Direccionamiento y Planeación 4.0

2.2 Plan Anticorrupción 4.0

3. Gestión con valores para el Resultado 4.0

3.1 Gestión Presupuestal 3.8

3.2 Gobierno Digital 4.3

3.3 Seguridad Digital 4.1

3.4 Defensa Jurídica 3.6

3.5 Servicio al Ciudadano 4.4

3.6 Trámites 4.0

3.7 Participación Ciudadana 4.1

3.8 Rendición de Cuentas 3.9

4. Evaluación de Resultados 4.2

4.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 4.2

5. Información y Comunicación 4.2

5.1 Gestión Documental 4.2

5.2 Transparencia y Acceso a la Información 4.2

6. Gestión del Conocimiento 3.8

Componentes, dimensiones y políticas establecidos en MIPG, calculados como la

media aritmética de puntajes individuales en preguntas asociadas a cada

componente, así:

Se obtuvo el criterio ADECUADO equivalente al rango de calificación

entre 4.1 y 5.0, cumpliendo la meta en los resultados por 7 vigencias

consecutivamente desde sus inicios, lo que evidencia de la efectividad en

las políticas establecidas en la entidad para el mejoramiento continuo en

cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación – MIPG, el Modelo

Estándar de Control Interno – MECI y la NTC ISO 9001:2015.

Es importante resaltar que las preguntas que estructuran la Encuesta

mediante la cual se evaluó el Sistema de Gestión – SIGEPRE para la

vigencia 2018, se ajustó de acuerdo con el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión – MIPG establecido en el Decreto 1499 del 2017.

RESULTADOS EVALUACIÓN SIGEPRE 2018

Dimensión < 4 No. Aspectos a tener en cuenta para mejorar la percepción en:

Talento HumanoCalificación general: 4.0

3.8 1La identificación de necesidades de capacitación y formación a través del Plan Institucional de

Capacitación PIC.

3.8 2 El contenido del Manual de Integridad y Buen Gobierno.

3.8 17 La vinculación de personal basado en los méritos del aspirante

3.8 18 Las habilidades y competencias de los funcionarios acorde con la ejecución del PIC.

Direccionamiento

Estratégico y PlaneaciónCalificación general: 4.0

3.8 3 La participación para la formulación del Plan Acción, involucrando a la ciudadanía.

3.4 25 La identificación de posibles riesgos de corrupción.

Gestión con Valores para

el ResultadoCalificación general: 4.0

3.1 8 El conocimiento de la política de Defensa Jurídica.

3.9 12 La participación en procesos de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.

3.5 26Los riesgos identificados en gestión presupuestal para el logro de las metas y objetivos

institucionales.

3.8 28 La identificación de riesgos asociados a la Seguridad de la Información.

3.7 33 La idoneidad de los mecanismos de participación ciudadana y control social

3.6 47 La utilidad de la asesoría en emisión de conceptos legales

3.9 49La consulta fácil de documentos e instructivos para adelantar trámites ante la Entidad por parte

de la ciudadanía.

Gestión del ConocimientoCalificación General: 3.7

3.5 16 La pertinencia de documentar una herramienta que permita la innovación en las dependencias.

3.7 37 La generación de acciones de innovación para el control y la no materialización de los riesgos.

Información y

ComunicaciónCalificación general: 3.9

3.9 67 La socialización de la Política de Comunicaciones.

3.9 68La pertinencia de implementar herramientas que permita hacer control a la información y

comunicación.

Monitoreo o Supervisión

Continua Calificación general: 3.8

3.9 72 La socialización de los resultados de la Revisión por la Dirección del SIGEPRE.

3.8 81La socialización de acciones que han determinado mejoras permanentes a la gestión, producto

de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

3.7 83 La pertinencia de implementar una herramienta innovadora para el monitoreo de los procesos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

LOGROS

Conocimiento y empoderamiento de los servidores públicos del

DAPRE sobre sus procesos al mantener el resultado en rango

ADECUADO por 7 vigencias.

Efectividad en el registro de actividades del Plan de Acción,

Indicadores, Administración del Riesgo, formulación de Planes

de Mejoramiento por autocontrol, interiorización los valores y

compromisos éticos del Manual de Integridad y Buen Gobierno

para el fortalecimiento de la cultura de Legalidad y

Transparencia.

RECOMENDACIONES

Para efectos del informe se relacionaron 20 de las 83 preguntas de

la encuesta con calificación inferior a 4.0, para establecer su

mejoramiento continuo.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y/O DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2018

DAPRE

FICHA TÉCNICA

Normatividad:

Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005

Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)

DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ

40DEPENDENCIAS

SEMÁFORO

2767,5%

1332,5%

00%

100%90%

89%80%

≤ 79%

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores 20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%

4. Evaluación: Servicios de los Procesos 10%

5. Estado Planes de Mejoramiento 10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

OBSERVACIONES GENERALES

VIGENCIA 2018

13 dependencias que equivalen al 32,5%, con resultado entre 80% y 89%

Se obtuvo un resultado consolidado para el IV TRIMESTRE DE 2018 del 98% (PROMEDIO VIGENCIA 2018: 96%) en términos de Calidad, Oportunidad y

Resultado; ubicándonos en el NIVEL SOBRESALIENTE.Se requiere mantener seguimiento entre enlace y asesor OCI para fortalecer y mejorar la calidad del registro en las actividades del Plan de Acción, análisis de datos en los Indicadores y

respuesta oportuna a PSQR.

1. Alta Consejería Presidencial para las Regiones 83%

2. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 86%

3. Consejería Presidencial de Seguridad 85%

4. Dirección para el Posconflicto 86%

5. Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos 80%

6. Fondo de Programas Especiales para la Paz 85%

7. Oficina del Alto Comisionado para la Paz 80%

8. Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad 88%

9. Secretaría de Transparencia 82%

10. Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 80%

11. Dirección Inversión Privada para el Posconflicto 80%

12. Secretaría Privada 85%

13. Casa Militar 88%

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOPROCESO DE DIRECCIÓN

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRMPromedio

2018

Despacho del Director del Departamento 100% 80% 80% 100% 90%

Dirección de Gestión General 90% 99% 100% 98% 97%

Oficina de Planeación 97% 80% 99% 99% 94%

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTOPROCESO DE DIRECCIÓN


2018

Oficina de Control Interno 100% 100% 100% 100% 100%

ATENCIÓN AL USUARIOPROCESO DE DIRECCIÓN


2018

Atención a la Ciudadanía 93% 100% 100% 98% 98%

GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL


2018

Despacho del Vicepresidente de la República 96% 100% 97% 98% 98%

Consejería Presidencial para la Primera Infancia 100% 100% 100% 100% 100%

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 94% 100% 96% 100% 97%

Alta Consejería Presidencial para las Regiones 80% 98% 76% 80% 83%

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% 79% 95% 90% 86%

Dirección para la Acción Integral contra Minas

Antipersonales100% 99% 100% 80% 95%

Consejería Presidencial de Seguridad 96% 80% 80% 82% 85%

Dirección para el Posconflicto 97% 80% 66% 100% 86%

Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos 80% 80% 80% 80% 80%

Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% 100% 86% 100% 97%

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 88% 99% 99% 80% 92%

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia

Joven100% 80% 80% 100% 90%

GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL


2018

Dirección para Asuntos Políticos 85% 88% 89% 98% 90%

Dirección de Seguimiento y Evaluación a los Acuerdos

de Paz100% 98% 100% 96% 99%

Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas

Ilícitas99% 99% 99% 99% 99%

Dirección para Proyectos Especiales 98% 95% 100% 90% 96%

Fondo de Programas Especiales para la Paz 90% 85% 84% 82% 85%

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

- Dirección Temática

- Dirección de Pedagogía y Promoción de la Paz

Alta Consejería Presidencial Sector Privado y

Competitividad

- Dirección para el Sector Privado

- Dirección de Competitividad e Innovación

Secretaría de Transparencia 99% 80% 80% 90% 87%

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 96% 80% 68% 76% 80%

Dirección Inversión Privada para el Posconflicto - 100% 40% 100% 80%

80% 80% 80% 80% 80%

99% 80% 78% 94% 88%

GESTIÓN JURÍDICAPROCESO MISIONAL


2018

Secretaría Jurídica 99% 80% 100% 100% 95%

GESTIÓN DE: SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO PRESIDENCIAL Y

COMUNICACIÓN Y PRENSA PROCESO MISIONAL


2018

Secretaría Privada 80% 80% 80% 100% 85%

Dirección de Eventos 100% 93% 98% 97% 97%

Dirección de Discursos 100% 94% 80% 98% 93%

Casa Militar 95% 79% 80% 99% 88%

Secretaría de Prensa 99% 90% 80% 92% 90%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSPROCESO DE SOPORTE


2018

Área de Contratos 100% 100% 99% 99% 100%

TALENTO HUMANOPROCESO DE SOPORTE


2018

Área de Talento Humano 100% 100% 99% 99% 100%

Oficina de Control Interno Disciplinario 95% 99% 100% 99% 98%

GESTIÓN FINANCIERAPROCESO DE SOPORTE


2018

Área Financiera 99% 99% 100% 100% 100%

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESPROCESO DE SOPORTE


2018

Área de Tecnologías y Sistemas de Información 91% 94% 94% 98% 94%

GESTIÓN DOCUMENTALPROCESO DE SOPORTE


2018

Área Administrativa (Gestión Documental) 100% 98% 100% 98% 99%

GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESO DE SOPORTE


2018

Área Administrativa 98% 99% 80% 100% 94%

Incumplido

0%

NIVEL DE CUMPLIMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE

Cumplido

100%

89,55

84,4989,08

84,37

94,66

25

17

94

40

7

1 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos

RESULTADOS AUDITORÍAS INTEGRALES CGR, EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R.

IV TRIMESTRE 2018

Porcentaje de Avance

99,01%

En Desarrollo

0,99%

NIVEL DE AVANCEPLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE

NOTA: No presenta cumplimiento al 100% a 31 de Diciembre de 2018, ya que la actividad No. 4 del Plan deMejoramiento NCR- 0727 a cargo del Fondo de Programas Especiales para la Paz, contaba con fecha definalización 20 de Enero de 2019. Sin embargo, a hoy 28 de Febrero de 2018, el cumplimiento de los

Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República es del 100%. 100%.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA SEGUIMIENTO

1. El Encargo para subsanar deficiencias de

personal.

Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre-

pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación legal especial respecto de

los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacer

seguimiento a las dos funciones de advertencia, sin que se haya materializado ninguno de los

riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año en

curso.

Los encargos que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado de

pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no genera remuneración

de ese empleo.

2. Cumplimiento a la prohibición de celebrar

contratos de prestación de servicios.

Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.

Después de realizados los procesos de reestructuración de la planta de personal en el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante los Decretos 2772 de

2012, 1398 de 2013, 1920 de 2013, 2517 de 2013, 2615 de 2013, 2654 de 2013, 1651 de 2014,

2595 de 2014, 0471 de 2015, 2146 de 2015, 127 de 2016, 725 de 2016, 674 de 2017 y 1271 de

2017 en la definición de los cargos de planta requeridos.

Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la Ley 996

de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de servicios.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORMES DE LEY

Total de Informes a

presentar:

120

REALIZADOS

0 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 0

1Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República.

CGR SIRECI1

1 Relación de Personal y Costos 1

1 Evaluación CI Contable CHIP 1

1 Informe de Legalidad del Software 1

1 Informe a la Cámara de Representantes 1

1 Evaluación al SIGEPRE 1

1 Evaluación a la Eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1

1 Seguimiento a la Ley de Cuotas Femeninas 1

1 Informe para el Congreso de la República 1

1 Informe Rendición de cuentas, Participación Ciudadana 1

2 Informes Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. CGR SIRECI 2

2 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 2

2 Verificación de Información Aplicativo eKOGUI 2

2 Informes Derechos de Petición PSQR 2

2 Seguimiento - Estratégias - Plan Anticorrupción 2

2 Verificación de la información en el Aplicativo SECOP, II semestre 2

3 Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011 3

3 Informe de Control Interno Contable 3

4 Informe Trimestral de Austeridad del Gasto 4

4 Informes de Celulares Resolución 1623 de Julio de 2011 4

4 Acta de Comité de Coordinación de Control Interno 4

4 Informe Resultados a los Planes de Mejoramiento. CGR 4

4 Informe Gestión Contractual. CGR SIRECI 4

4 Informe a la Ejecución Presupuestal 4

4 Informe PM ARCHIVO 4

4 Seguimiento y Verificación SIGEP Planta 4

4Seguimiento y verificación Decreto 1068 284311 DAPRE modificó el

Decreto 1738 del 984

4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 4

12 Informe Mensual Austeridad Ley 1815 12

40 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 40

INFORMES DE LEY OCI

Pendientes 0

0%

Realizados 120

100%

INFORMES DE LEYCORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

RESULTADOS SECTORIALES

SECTOR PRESIDENCIA

MECI 2017 75,56 86,29 78,91 75,05 88,95

MIPG Índice de Desempeño Institucional 2017 77,8 85,9 79,9 76,4 88,8

Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97

Índice de Transparencia Nacional 2015 N/A N/A N/A 69,2 77,97

Fenecimiento Cuenta Fiscal2017

Si Si

Número de Hallazgos 4 3

Certificados de Calidad 2016 N/A Si Si Si Si

SIGEP 2018 87% 72% 80% 80% 93%

Ley de Cuotas MND 2018 100% 0% 50% 50% 46%

Ley de Cuotas OND 2018 25% 33% 50% 33% 45%

Indicadores Plan Estratégico Sectorial 09/01/2019 2019 100 100 100 100 100

Ejecución del Presupuesto 2017-11 65,6% 77,3% 98,4% 46,7% 80,8%

Obligaciones / Apropiación 2018-11 84,0% 76,8% 70,0% 29,7% 37,6%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2016 93,9 94,7 85,2 87,2 96,6

Número de Proyectos de Inversión 2018 2 2 2 5 13

SGSST 2017 84,0% 96,0% 95,5%

Indicador Sectorial Control Interno

Informes de Ley2018-2 11 19 11 11 19

Indicador Sectorial Control Interno

Avance Programa Anual de Auditoría2018-2 100 100 87,9 100 100

INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS

OFICINA DE PLANEACIÓN

Norma Tipo de delegaciónActividades realizadas

Octubre - Noviembre

Resolución

0757 del 10 de

octubre de

2017

Artículo 27. Documentos Planes.

Delegar en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia

de la República la función de aprobar el documento del Plan Estratégico Sectorial, el

documento del Plan Estratégico Institucional, el documento del Plan de Acción Anual y el

documento del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.

Durante el cuarto trimestre de 2018 el Director de Gestión General aprobó:

- La versión 14 del Plan Estratégico Institucional.

- La versión 5 del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

- La versión del Plan 1 del Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

- La versión 1 del Plan de Acción 2019

Artículo 28. Modificaciones Planes de Acción.

Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República la función de aprobar en el aplicativo del Sistema Integrado de

Gestión de la Presidencia de la República — SIGEPRE, las modificaciones a los planes de

acción de las dependencias de la Presidencia de la República.

Durante el cuarto trimestre de 2018 se recibieron 10 solicitudes de

modificaciones a planes de acción.

Artículo 29. Documentos SIGEPRE.


Presidencia de la República la función de aprobar las caracterizaciones de los procesos,

manuales, lineamientos, procedimientos, guías, instructivos y documentos generales del

Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.

Durante el cuarto trimestre de 2018 se aprobaron (11) documentos nuevos

y (45) actualizaciones para un total de (56) documentos discriminados así: (5)

Documentos generales, (25) procedimientos, (11) lineamientos, (4)

manuales, (1) Instructivo, (1) caracterización y (8) guías.

Artículo 30. Codificación Interna.


Presidencia de la República la función de fijar, asignar y actualizar la codificación interna del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República conforme a los

procedimientos que estén aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la

Presidencia de la República - SIGEPRE.

No se presentaron actualizaciones

Decreto 2578

de 2012, art. 16

Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.

Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cumple las

funciones del comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se

estableció que los formatos deben ser aprobados por dicho comité.

Durante el cuarto trimestre se aprobaron (254) formatos por parte del Comité

Institucional de Gestión y Desempeño

NOTA: Información con Corte a 31 de Diciembre de 2018

ÁREA FINANCIERA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUENTAS DE PAGO

IV TRIMESTRE Y ACUMULADO 2018

ASIGNACION

INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO

IV

TRIMESTREACUMULADO IV TRIMESTRE ACUMULADO

IV

TRIMESTREACUMULADO

IV

TRIMESTREACUMULADO

IV

TRIMESTREACUMULADO IV TRIMESTRE ACUMULADO

DAPRE 1.204 3.416 $22.678.544.369 $62.551.883.689 9 511 $28.683.987 $26.326.447.308 1.213 3.927 $22.707.228.356 $88.878.330.997

TOTAL 1.204 3.416 $22.678.544.369 $62.551.883.689 9 511 $28.683.987 $26.326.447.308 1.213 3.927 $22.707.228.356 $88.878.330.997

ARTICULO 34. DE LA RESOLUCION No. 0757 DE OCTUBRE 10 DE 2017, Deroga la Resolución No. 0345 DE 2016, EL CUAL ESTABLECE: "DELEGACION PARA RECONOCER Y

ORDENAR LOS PAGOS. Delegar en el Jefe del Área Financiera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la función de ordenar los pagos del Presupuesto del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Se exceptúa de esta delegación la ordenación de los pagos que expresamente se deleguen a otro funcionario en la presente

resolución.


ÁREA FINANCIERA

Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017

DETALLE VALOR A INICIAL

VALOR

ADICIONADO Y/O

REDUCIDO

VALOR DEFINITIVO A

DICIEMBRE 31/18

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 336.100.000 $ 15.000.000 $ 351.100.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 - $ 150.000.000 $ 400.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 176.969.563 $ 0 $ 176.969.563

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA$ 107.925.735 $ 9.000.000 $ 116.925.735

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.170.995.298 - $ 126.000.000 $ 1.044.995.298

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSTITUCIÓN DE CAJAS MENORES – VIGENCIA 2018

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018


FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

MES VALOR TOTALNUMERO

TIQUETES

OCTUBRE $ 96.723.279 335

NOVIEMBRE $ 74.882.418 210

DICIEMBRE $ 46.054.875 107

TOTAL $ 217.660.572 652

Informe Operaciones Aéreas

Informe Gastos de Tiquetes

MES VALOR TOTAL CANTIDAD

OCTUBRE 0 0

NOVIEMBRE 0 0

DICIEMBRE $ 68.400.000 14

TOTAL $ 68.400.000 14

Informe Gastos de Viaje Caja Menor al Interior

MES

No. DE

SOLICITUDES

TRAMITADAS

VALOR GASTOS POR

MES

VALOR

PAGADO

TRIMESTRAL

OCTUBRE 64 $ 48.734.574

$ 128.318.595NOVIEMBRE 65 $ 58.659.934

DICIEMBRE 22 $ 20.924.087

TOTAL 151 128.318.595 $ 128.318.595

MESGASTOS

LOGÍSTICOS

No.

SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

GASTO DE VIAJES

INTERNACIONACION

AL

No.

SOLICITUDES

TRAMITADAS

Y PAGADAS

TOTAL GASTOS

TOTAL

SOLICITUDES

TRAMITADAS

Y PAGADAS

OCTUBRE $ 2.042.300 7 $ 0 0 $ 2.042.300 7

NOVIEMBRE $ 3.311.732 12 $ 4.599.000 2 $ 7.910.732 14

DICIEMBRE $ 4.889.700 23 $ 0 1 $ 4.889.700 24

TOTAL $ 10.243.732 42 $ 4.599.000 3 $ 14.842.732 45

Informe Gastos de viaje Caja Menor al Exterior

GASTOS DE VIAJE Y TIQUETES CORTE

31 DE DICIEMBRE 2018


FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZGASTOS DE VIAJE Y TIQUETES.

MESGASTOS

LOGÍSTICOS

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

GASTO DE VIAJES

INTERNACIONACIONAL

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

TOTAL GASTOS

OCTUBRE $0 0 $0 0 $0

NOVIEMBRE $0 0 $0 0 $0

DICIEMBRE $0 0 $0 0 $0

TOTAL $0 0 $0 0 $0

Caja menor Fondo Paz - gastos de viaje y apoyo logístico,

LA HABANA (FARC) - IV Trimestre 2018

Caja menor Fondo Paz - gastos de viaje y apoyo logístico,

LA HABANA (ELN) - IV Trimestre 2018

MESGASTOS

LOGÍSTICOS

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

GASTO DE VIAJES

INTERNACIONACIONAL

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

TOTAL GASTOS

OCTUBRE $0 0 $0 0 $0

NOVIEMBRE $0 0 $0 0 $0

DICIEMBRE $0 0 $0 0 $0

TOTAL $0 0 $0 0 $0


FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZCONTRATACIÓN

Contratos Celebrados IV Trimestre 2018

DESCRIPCIÓN NÚMERO VALOR

INTERVENTORIA 1 $ 137.616.360,00

CONVENIOS 1 $ 180.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS 32 $ 1.371.299.407,00

OBRA 1 $ 359.022.149,00

Total General 35 $ 2.047.937.916,00

TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS POR FONDO PAZ CUARTO TRIMESTRE DE 2018 = 35



COMODATOS CORTE IV TRIMESTRE DE 2018

No. COMODATARIO OBJETO FIN SUPERVISOR ESTADO

1 81 de 2012

MINISTERIO DE AMBIENTE

Y DESARROLLO

SOSTENIBLE – MADS

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al COMODATARIO y este a su vez recibe a

título de comodato o préstamo de uso el siguiente vehículo: PLACA OFICIAL: OCK062, No. MOTOR:

2UZ1440052, No. CHASIS: JTMHT05J4C4050232, CLASE DE VEHÍCULO: 6 O MÁS PERSONAS,

CILINDRAJE: 4664, MODELO: 2012, MARCA: TOYOTA, LÍNEA: LAND CRUISER, COLOR: NEGRO.

28/09/2012 7/08/2018 TERMINADO

2 038 - 2014 CGTEn virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al COMODATARIO y este a su vez recibe a

título de comodato elementos de computo, televisores, cámaras por valor de $180.001.418,20.30/09/2019

Juan Camilo Velásquez Millán

Contratista Fondo de Programas

Especiales para la Paz

VIGENTE

3 001 -2006

ORGANIZACIÓN DE

ESTADOS AMERICANOS -

OEA

El comodante entrega a título de comodato el uso al comodatario, como cuerpo cierto debidamente

reconocido por el comodatarios los bienes adquiridos con fondos del convenio No. 18, cuyo detalle se

incluyen en el inventario anexo al presente comodato y que forman parte del mismo.

30/11/2019

Director del Fondo de Programas

Especiales para la Paz o quien designe

por escrito

VIGENTE

4 155-2017 POLICIA NACIONAL En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al comodatario y este a su vez recibe a título

de comodato o préstamo de uso equipos de comunicación por valor de $3.989.362.926.15/09/2019

A cargo de la persona que designe el

Director de Fondo Paz y por la Policía a

cargo del coordinador de enlace

temático.

VIGENTE

5 344-2017EMPRESA URRA S.A.

E.S.P

La Empresa URRA S.A E.S.P., en calidad de COMODANTE acuerda entregar para uso y goce al

COMODATARIO dos (2) lotes de terreno, un primer lote ubicado en el predio Betania con un área de 2

hectáreas y 3.594 metros cuadrados y el otro en el predio El Gallo correspondiente a 3 hectáreas y 9464

metros. En el lote 1-predio Betania se encuentra ubicado el campamento del Mecanismo de Monitoreo de

la ONU, Policía Nacional y Ejercito y en el lote 2, Predio el Gallo, el Campamento de las FARC-EP, el

Puesto de Salud y Puesto de Recepción.

31/10/2018Mercedes Muñoz Imbachi

Asesora Fondo Paz TERMINADO

6 001-2018

ORGANIZACIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA

EL DESARROLLO - ONU-

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al COMODATARIO y este a su vez recibe a

titulo de comodato o préstamo de uso elementos por valor de 2.596.529.736 ,00 M/Cte.31/12/2018

Nelson Carreño Bernal

Contratista de Fondo Paz

TERMINADO

En proceso de restitución

de bienes hasta el 30 de

enero de 2019.


FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZPRESUPUESTO


FUENTE DE PAGO DAPRE


PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA 2018

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ VIGENCIA 2018

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS Ley

1873 de 20 de Diciembre de 2017/ decreto 22 de 201710.000.000.000,00

IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y

ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL. Ley 1873 de 20 de Diciembre de 201715.907.016.913,00

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS -

Resolución 018 de Enero 5 de 201840.660.000.000,00

ADICION DE RECURSOS SEGÚN 0972 DEL 11 DE ABRIL DE 2018 EFECTUAR ASIGNACION

DE RECURSOS7.000.000.000,00

REDUCCION- TRASLADO PRESUPUESTAL POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES, SEGÚN

MEM18-00002903 DCEL 5 de marzo de 2018-28.005.858,00

ADICION DE RECURSOS SEGÚN 1566 DEL 1 DE JUNIO DE 2018 EFECTUAR ASIGNACION

DE RECURSOS8.200.000.000,00

APROPIACION SEGÚN RESOLUCION 2687 DE AGOSTO 30 DE 2018 11.200.000.000,00

APROPIACION SEGÚN RESOLUCION 3472 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2018 1.667.000.000,00

REDUCCION -TRASLADO SEGÚN RESOLUCION 0841 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 -896.583.891,00

REDUCCION SEGÚN DECRETO No 2470 de 2018 -3.756.163.118,00

APROPIACION VIGENTE TOTAL 89.953.264.046,00


Avance ejecución a 31 de diciembre de 2018 en compromisos: en funcionamiento con el 97.76% y en inversión con el 95.89%.

Avance en los pagos a 31 de diciembre de 2018 así: En funcionamiento con un 90.31% Obligado y el 90.31% Pagado; En Inversión con un

51.68% Obligado y el 51.68% Pagado.

Durante la vigencia 2018 la reserva presupuestal constituida durante la vigencia 2017, la ejecución fue de un 99.96%, quedando un valor

de $ 21.082.465,00 equivalente al 0,04% del valor constituido.

PRESUPUESTO CORTE A

31 DE DICIEMBRE DE 2018


RUBRO APR. VIGENTE COMPROMISO% DE AVANCE DE

COMPROMISOSOBLIGACION

% DE AVANCE DE

OBLIGACIONESPAGOS

% DE AVANCE

DE PAGOS

A-3-1-1-11 $77.802.410.251,00 $76.057.309.040,84 97,76% $ 70.265.262.530,23 90,31% $70.265.262.530,23 90,31%

C-0210-1000-1 $12.150.853.795,00 $11.652.030.518,00 95,89% $ 6.279.701.876,00 51,68% $6.279.701.876,00 51,68%

TOTAL

PRESUPUESTO$89.953.264.046,00 $87.709.339.558,84 97,51% $ 76.544.964.406,23 85,09% $76.544.964.406,23 85,09%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017

ORDENADOR DEL GASTOCONTRATACIÓN

DIRECTACOMODATOS

CONVENIOS

(Acuerdos de

Financiación)

LICITACIÓN

PÚBLICA

SUBASTA

INVERSA

MENOR

CUANTÍA

MÍNIMA

CUANTÍA

(Aceptación

de Oferta)

MÍNIMA

CUANTÍA

(Tienda Virtual /

Grandes

Superficies)

ACUERDOS

MARCO

ÁREA ADMINISTRATIVA 82 - - - 3 12 20 21 10

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 14 1 - 4 4 - - - 3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN GENERAL - - 2 - - - - - -

TOTAL 96 1 2 4 7 12 20 21 13


ÁREA DE TALENTO HUMANO

Delegación: Resolución 0757 de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Compromisos)

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VIATICOS AL EXTERIOR $ 3.294.465.512,00 $ 2.848.939.143,66 86%

VIATICOS AL INTERIOR $ 4.638.403.616,00 $ 4.488.555.316,00 97%

TIQUETES $ 4.270.736.679,00 $ 4.044.398.955,00 95%

TOTAL EJECUTADO $ 12.203.605.807,00 $ 11.381.893.414,66 93%

EJECUCIÓN NÓMINA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Pagos)

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VALOR NÓMINA PAGADA $ 79.577.000.000,00 $ 74.943.255.173,91 94%

VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 21.723.000.000,00 $ 18.259.664.176,00 84%


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

IV TRIMESTRE 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

IV TRIMESTRE DE 2018

CTA DESCRIPCIONAPROPIACION

DEFINITIVACOMPROMISOS OBLIGACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL $ 104.729.000.000 - $ 6.008.401.790 $ 28.038.808.413

2 GASTOS GENERALES $ 46.438.683.765 $ 5.021.569.817 $ 12.355.597.136

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 233.851.055.108 $ 53.920.848.441 $ 19.775.978.580

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 385.018.738.873 $ 52.934.016.468 $ 60.170.384.129

INVERSION $ 721.056.357.109 $ 457.997.987.767 $ 8.707.340.866

TOTAL PRESUPUESTO $ 1.106.075.095.982 $ 510.932.004.235 $ 68.877.724.995

EJECUCIÓN PRESUPUESTALDICIEMBRE 31 DE 2018 – ENERO 20 DE 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

DICIEMBRE 31 DE 2018

CTA DESCRIPCIONAPROPIACION

DEFINITIVACOMPROMISOS

SALDO

APROPIACION

% EJE

COMP/APROBLIGACIONES

% EJE

OBL/APRPAGOS

CUENTAS

POR PAGAR

RESERVA

PRESUPUESTAL

%

RESERVA

PRESUP.

% META

COMPR.

A DIC

% META

OBLIG. A

DIC

1GASTOS DE

PERSONAL104.729.000.000 96.675.709.875 8.053.290.125 92,3% 96.004.913.348 91,7% 96.004.913.348 0 670.796.527 0,6% 95,9% 95,6%

2GASTOS

GENERALES46.438.683.765 43.018.344.962 3.420.338.803 92,6% 40.010.175.385 86,2% 40.010.175.385 0 3.008.169.577 6,5% 91,2% 91,2%

3TRANSFERENCIAS

CORRIENTES233.851.055.108 230.422.686.182 3.428.368.926 98,5% 122.846.929.186 52,5% 122.846.929.186 0 107.575.756.996 46,0% 96,9% 96,0%

TOTAL

FUNCIONAMIENTO385.018.738.873 370.116.741.018 14.901.997.855 96,1% 258.862.017.919 67,2% 258.862.017.919 0 111.254.723.099 28,9% 95,9% 95,3%

INVERSION 721.056.357.109 719.505.331.232 1.551.025.877 99,8% 19.007.448.288 2,6% 18.966.749.526 40.698.762 700.497.882.944 97,1% 97,9% 97,7%

TOTAL

PRESUPUESTO1.106.075.095.982 1.089.622.072.250 16.453.023.732 98,5% 277.869.466.207 25,1% 277.828.767.445 40.698.762 811.752.606.043 73,4% 96,8% 96,4%

SALDOS POR COMPROMETER – GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO VALOR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 250.432.995

RECURSOS DE NÓMINA $ 7.802.857.130

TOTAL $ 8.053.290.125

SALDOS POR COMPROMETER – GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

COMPRA DE EQUIPO $ 0 $ 362.894.553 $ 362.894.553

ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 0 $ 258.471.141 $ 258.471.141

MATERIALES Y SUMINISTROS $ 0 $ 274.439.127 $ 274.439.127

MANTENIMIENTO $ 0 $ 236.336.640 $ 236.336.640

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES $ 0 $ 39.197.342 $ 39.197.342

IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 0 $ 38.928.762 $ 38.928.762

SERVICIOS PUBLICOS $ 0 $ 319.175.591 $ 319.175.591

SEGUROS $ 0 $ 11.973.057 $ 11.973.057

ARRENDAMIENTOS $ 0 $ 47.769.917 $ 47.769.917

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 0 $ 821.712.392 $ 821.712.392

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS $ 0 $ 8.983.660 $ 8.983.660

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS $ 0 $ 822.023.622 $ 822.023.622

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 0 $ 178.433.000 $ 178.433.000

GASTOS GENERALES $ 0 $ 3.420.338.803 $ 3.420.338.803

SALDOS POR COMPROMETER – TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR $ 0 $ 463.613.599 $ 463.613.599

SENTENCIAS $ 0 $ 7.252.603 $ 7.252.603

CONCILIACIONES $ 0 $ 7.561 $ 7.561

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION

GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO$ 0 $ 339.098.932 $ 339.098.932

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL $ 0 $ 68.363.254 $ 68.363.254

OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPPN $ 0 $ 698.000.000 $ 698.000.000

PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS $ 0 $ 0 $ 0

FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS $ 0 $ 106.931.767 $ 106.931.767

FONDO COLOMBIA EN PAZ $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY 368 DE 1997) $ 0 $ 1.745.101.210 $ 1.745.101.210

TOTAL TRANSFERENCIAS $ 0 $ 3.428.368.926 $ 3.428.368.926

SALDOS POR COMPROMETER - INVERSIÓN

DETALLE

SALDO

APROPIACION

DISPONIBLE

SALDO CDP POR

COMPROMETERTOTAL COMPROMISOS

APROPIACION

DEFINITIVA

% DE

EJECUCIONOBLIGACIONES

% DE

EJECUCION

ADMINISTRATIVAFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ10.359.698,00 0,00 10.359.698,00 953.920.517,00 964.280.215,00 98,93% 953.920.517,00 98,93%

ADMINISTRATIVAADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA27.659.144,27 0,00 27.659.144,27 2.172.340.855,73 2.200.000.000,00 98,74% 1.696.543.285,09 77,12%

SISTEMAS

INNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL3.658.946,92 0,00 3.658.946,92 2.957.143.948,08 2.960.802.895,00 99,88% 2.812.271.511,18 94,98%

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN LA SEDES DE

BOGOTA15.989.591,67 0,00 15.989.591,67 65.589.866,33 81.579.458,00 80,40% 0,00 0,00%

TOTAL SISTEMAS 19.648.538,59 0,00 19.648.538,59 3.022.733.814,41 3.042.382.353,00 99,35% 2.812.271.511,18 92,44%

DERECHOS

HUMANOS

DESARROLLO DE LA POLITICA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE

RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL40.629.765,00 0,00 40.629.765,00 142.948.371,00 183.578.136,00 77,87% 105.589.514,00 57,52%

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL

ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION

DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL54.588.622,47 0,00 54.588.622,47 392.191.377,53 446.780.000,00 87,78% 300.564.575,13 67,27%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA

EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DERECHOS HUMANOS 95.218.387,47 0,00 95.218.387,47 535.139.748,53 630.358.136,00 84,89% 406.154.089,13 64,43%

PRIMERA

INFANCIAIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA 882.449.435,53 0,00 882.449.435,53 7.518.992.564,47 8.401.442.000,00 89,50% 4.214.741.566,79 50,17%

TOTAL PRIMERA INFANCIA 882.449.438,53 0,00 882.449.435,53 7.518.992.564,47 8.401.442.000,00 89,50% 4.214.741.566,79 50,17%

ANTICORRUPCIONDESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL

ANTICORRUPCION8.000.000,49 0,00 8.000.000,49 924.389.929,51 932.389.930,00 99,14% 924.389.929,51 99,14%

MINASFORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

POLITICA DE ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL4.836.484,00 0,00 4.836.484,00 1.700.377.167,00 1.705.213.651,00 99,72% 1.291.840.468,31 75,76%

TOTAL MINAS 4.836.484,00 0,00 4.836.484,00 1.700.377.167,00 1.705.213.651,00 99,72% 1.291.840.468,31 75,76%

COLOMBIA JOVENFORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE

JUVENTUD4.012.530,00 0,00 4.012.530,00 162.943.772,00 166.956.302,00 97,60% 102.886.888,00 61,63%

TOTAL COLOMBIA JOVEN 4.012.530,00 0,00 4.012.530,00 162.943.772,00 166.956.302,00 97,60% 102.886.888,00 61,63%

EQUIDAD DE LA

MUJER

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL

NACIONAL18.381,69 0,00 18.381,69 385.426.788,31 385.445.170,00 100% 324.998.157,17 84,32%

TOTAL EQUIDAD DE LA MUJER 18.381,69 0,00 18.381,69 385.426.788,31 385.445.170,00 100% 324.998.157,17 84,32%

FONDO COLOMBIA

EN PAZ

APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A

NIVEL NACIONAL0,00 0,00 0,00 690.477.035.557,00 690.477.035.557,00 100% 0,00 0,00%

FONDO DE

PROGRAMAS

ESPECIALES

PARA LA PAZ

IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 -

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL498.823.277,00 0,00 498.823.277,00 11.652.030.518,00 12.150.853.795,00 95,89% 6.279.701.876,00 51,68%

TOTAL 1.551.025.877,04 0,00 1.551.025.877,04 719.505.331.231,96 721.056.357.109,00 99,78% 19.007.448.288,18 2,64%

EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2017

DESCRIPCIONCUENTAS POR PAGAR

CONSTITUIDAS

CANCELACION DE

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

DEFINITIVA PAGOS ACUMULADOS

% DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $1.470.553.126 $1.703.094 $1.468.850.032 $1.468.850.032 100%

GASTOS GENERALES $5.227.125.914 $1.149.742 $5.225.976.172 $5.225.976.172 100%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $13.877.152.080 $824.428 $13.876.327.652 $13.876.327.652 100%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $20.574.831.119 $3.677.264 $20.571.153.856 $20.571.153.856 100%

INVERSION $2.281.489.553 $6.697.720 $2.274.791.833 $2.274.791.833 100%

TOTAL GENERAL $22.856.320.672 $10.374.984 $22.845.945.689 $22.845.945.689 100%

DESCRIPCIONRESERVA

PRESUPUESTAL

CANCELACION DE

RESERVA

PRESUPUESTAL

RESERVA

PRESUPUESTAL

OBLIGACIONES

ACUMULADAS

% EJEC. SOBRE

OBLIGACIONESPAGOS ACUMULADOS

% EJEC.

SOBRE

PAGOS

SALDO

PENDIENTE POR

OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL $7.661.235 $0 $7.661.235 $7.661.235 100% $7.661.235 100% $0

GASTOS GENERALES $1.482.980.224 $27.824.122 $1.455.156.101 $1.455.156.101 100% $1.455.156.101 100% $0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $657.675.447.930 $14.272.199.744 $643.403.248.186 $643.382.165.721 100% $643.382.165.721 100% $21.082.465

TOTAL FUNCIONAMIENTO $659.166.089.389 $14.300.023.867 $644.866.065.522 $644.844.983.057 100% $644.844.983.057 100% $21.082.465

INVERSION $16.653.316.762 $10.070.710 $16.643.246.052 $16.643.246.052 100% $16.643.246.052 100% $0

TOTAL GENERAL $675.819.406.151 $14.310.094.577 $661.509.311.574 $661.488.229.109 100% $661.488.229.109 100% $21.082.465

DESCRIPCION

TOTAL REZAGO

PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2017

TOTAL CANCELACIONES

REZAGO PTAL

VIGENCIA 2017

TOTAL REZAGO

PRESUPUESTAL

DEFINITIVO A 2017

PAGOS ACUMULADOS

DEL REZAGO

PRESUPUESTAL VIG

2017

% DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $1.478.214.361 $1.703.094 $1.476.511.267 $1.476.511.267 100%

GASTOS GENERALES $6.710.106.137 $28.973.864 $6.681.132.273 $6.681.132.273 100%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $671.552.600.010 $14.273.024.172 $657.279.575.838 $657.258.493.373 100%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $679.740.920.509 $14.303.701.130 $665.437.219.378 $665.416.136.913 100%

INVERSION $18.934.806.315 $16.768.430 $18.918.037.885 $18.918.037.885 100%

TOTAL GENERAL $698.675.726.823 $14.320.469.560 $684.355.257.263 $684.334.174.798 100%

INFORME ESTADOS FINANCIEROS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 31/12/2018 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 31/12/2018

CORRIENTE 39.999.921.096,38 CORRIENTE 29.014.100.979,62

11 Efectivo 3.731.388,04 24 Cuentas por Pagar 20.533.611.544,05

13 Cuentas Por Cobrar 6.135.784.412,63 25 Beneficios a los Empleados 8.480.489.435,57

14 Préstamos Por Cobrar 0,00

15 Inventarios 24.883.253.023,13

19 Otros Activos 8.977.152.272,58

NO CORRIENTE 235.062.315.918,63 NO CORRIENTE 160.568.874.868,98

13 Cuentas Por Cobrar 53.032.694,27 27 Provisiones 156.513.780.187,62

16 Propiedades. Planta y Equipo 222.944.691.015,26 29 En Garantía 4.055.094.681

19 Otros Activos 12.064.592.209,10

TOTAL PASIVO 189.582.975.848,60

3 PATRIMONIO 85.479.261.166,41

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 85.479.261.166,41

TOTAL ACTIVO 275.062.237.015,01 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 275.062.237.015,01

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

81 Activos Contigentes 1.665.360.667,00 91 Pasivos Contingentes 21.433.198.752.531,20

83 Deudoras de Control 9.243.542.494,76 93 Acreedoras de Control 2.800.000.000,00

89 Deudoras por Contra (CR) -10.908.903.161,76 99 Acreedoras por Contra (DB) -21.435.998.752.531,20

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)

RESULTADOS EVALUACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

APLICATIVO DE SERVICIOS COMPARTIDOS


IV TRIMESTRE DE 2018


CRITERIOS DE EVALUACIÓN – IV TRM 2018

Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.

Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente.

Información Proporcionada: Suministrar adecuada y correcta información para garantizar la calidad del servicio.

Atención General: Brindar de acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.

4,93 4,93 4,93 4,93 4,93

4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

4,92

4,925

4,93

4,935

4,94

4,945

4,95

4,955

Oportunidad Conocimiento delPersonal

Atención Personal InformaciónProporcionada

Atención General

CRITERIOS DE EVALUACIÓNSERVICIOS INTERNOS

III TRM 2018 IV TRM 2018

Calificación General del Servicio

IV Trimestre 2018

4,95Nota: 4,95 es la calificación a los servicios, que

otorgaron los clientes internos.

Indicador: Satisfacción del Cliente Interno ANS.

Calificación General del Servicio

Vigencia 2018

4,96

EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI

Servicios y/o Acompañamientos *Calificados*No

CalificadosCalificados

No

Calificados

Cierre Procesos Contractuales 9 5 20 30

Planes de Mejoramiento 31 35 12 25

Sub - comités de Control Interno 0 1 6 4

Arqueo Cajas menores 1 2 0 3

Otros (Entrega de Elementos) 3 1 2 15

Total 117 44 (50%) 44 (50%) 40 (34%) 77 (66%)

* III TRM 2018100% de Clientes SATISFECHOS

Calificación y resultados se mantiene en el

criterio Satisfactorio

La atención fue oportuna y de calidad, Muchas Gracias.

Se Recomienda contactar y solicitaral cliente la calificación del serviciopara conocer su nivel de satisfacción ymantener la Mejora Continua.

OBSERVACIONES

Nota: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a través del módulo Mejoras

en SIGEPRE, la formulación del PM.

Código: M-AU-03

4,98

4,98

4,92

5

4,88

4,97

4,95

5

4,91

54,98

4,92

4,95

IV TRM2015

I TRM2016

II TRM2016

III TRM2016

IV TRM2016

I TRM2017

II TRM2017

III TRM2017

IV TRM2017

I TRM2018

II TRM2018

III TRM2018

IV TRM2018

TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE SERVICIOS DESDE SU INICIO

100% 100%


% Clientes Satisfechos

Nivel de Satisfacción

El 100% del puntaje ideal equivale a 1.000.

De 40 encuestas respondidas, se obtuvo 990

puntos equivalente al 99%.

98,5%

99%


Nivel de Satisfacción

APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS 2019

CRITERIOS APLICADOS EN LA MATRÍZ DE CALIFICACIÓN

Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS

CRITERIOS % OBTENCIÓN

1. Resultados seguimiento a la gestión 12 F-EM-18 Seguimiento TRM a la gestión de Procesos y Dependencias

2. Valoración de los Riesgos 18 Ubicación en la zona de riesgo residual

3. Auditorías practicadas 10 Auditorías practicadas en la vigencia anterior

4. Resultado de Hallazgos 10 No conformidades obtenidas por Auditoría Interna

5. Planes de Mejoramiento 10 Evaluación de Eficacia de los PM

6. Rendición de Cuentas 10 Cumplimiento de la Estrategia Transversal

7. Encuesta SIGEPRE 10 Resultado de la encuesta anual de percepción del SIGEPRE

8. Asignación de Recursos $$$ 10 El (%) de la distribución sobre el total del presupuesto de la Entidad, vigencia nueva

9. Plan Anual de Adquisiciones 10 Ejecución presupuestal vigencia anterior



1. Resultados seguimiento gestión

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROS

Resultado del seguimiento a la

gestión de los procesos y

dependencias

Igual o Mayor a 90% Adecuado

Igual o Mayor a 80% Satisfactorio

Menor a 80% Deficiente

3. Auditorías Practicadas en la vigencia anterior


1. Tres (3) o más auditorías

practicadas100% Adecuado

2. Una (1) o dos (2) auditorías

practicadas.89,99% Satisfactorio

3. No se practicó Auditoría a

proceso o dependencia79,99% Deficiente

4. Resultados de Hallazgos


1. Oportunidad de Mejora - OM o

Cero Hallazgo100% Adecuado

2. No Conformidad Potencial -

NCP89,99% Satisfactorio

3. No Conformidad Real - NCR 79,99% Deficiente

5. Eficacia de PM Finalizados


1. Eficacia o no tiene Plan de

Mejoramiento100% Adecuado

2. No Eficaz 79,99% Deficiente

2. Resultados de Valoración del riesgo


Zona de Riesgo Baja100 Adecuado

Zona de Riesgo Moderado

Zona de Riesgo Alta 89,99 Satisfactorio

Zona de Riesgo Extrema o

Dependencia Nueva79,99 Deficiente



7. Resultados de la Encuesta de Percepción al SIGEPRE


Entre 4,10 y 5,00 de 82% a 100% Adecuado

Entre 3,1 y 4,00 de 62% a 81% Satisfactorio

Menor que 3,10 < 62% Deficiente

8. Asignación de Recursos Presupuestales


Proceso y/o dependencia con mayor

presupuesto asignado (Los tres

primeros)

100% Deficiente

Proceso y/o dependencia con promedio

regular de presupuesto asignado. (Los

tres primeros)

80% Satisfactorio

Proceso y/o dependencia con promedio

bajo de presupuesto asignado.50% Adecuado

9. Evaluación PAA - Ejecución de recursos


Ejecución del Plan Anual de

Adquisiciones favorable90% Adecuado

Ejecución del Plan Anual de

Adquisiciones aceptableEntre 80% y 89,99% Satisfactorio

No ejecución del Plan Anual de

Adquisiciones o parcial< 80% Deficiente

6. Resultados Rendición de Cuentas


1. Si cumple los tres

Componentes (Información,

diálogo e incentivos)

100% Adecuado

2. Si cumple con uno o dos de los

Componentes89,99% Satisfactorio

3. Si no cumple los Componentes

o no rindió cuentas79,99% Deficiente

MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS

PROCESOS DEPENDENCIAS

RESULTADOS

SEGUIMIENTO A

LA GESTIÓN

VALORACION

DE LOS

RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO

Eficaces o No eficaces

ESTRATEGIA RENDICIÓN

DE CUENTAS y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN

DE RECURSOS

PLAN DE

ADQUISICIONES

12% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

Despacho del Director

del Departamento90 89,99 100 100 100 100 82 50 100

Dirección de Gestión

General97 89,99 100 79,99 100 100 82 50 90

Oficina de Planeación 94 89,99 100 79,99 79,99 100 80 50 100

EVALUACIÓN,

CONTROL Y

MEJORAMIENTO

Oficina de Control

Interno100 89,99 100 79,99 100 100 82 50 90

ATENCIÓN AL

USUARIO

Dirección de

Operaciones

Grupo de Atención a

la Ciudadanía

98 79,99 100 79,99 79,99 100 82 50 100



RESULTADOS

SEGUIMIENTO A

LA GESTIÓN

VALORACION DE

LOS RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO

Eficaces o No

eficaces

ESTRATEGIA

RENDICIÓN DE

CUENTAS y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN

DE

RECURSOS

PLAN DE

ADQUISICIONES

12% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

GESTIÓN DE

ASUNTOS

POLÍTICOS

Despacho del Vicepresidente de la República 98 89,99 89,99 79,99 79,99 100 82 50 100

Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos86 100 100 79,99 79,99 100 82 50 84,89

Consejería Presidencial de Seguridad 85 100 100 79,99 100 100 82 50 59,52

Dirección de Seguimiento y Evaluación a los

Acuerdos de Paz99 100 89,99 100 100 100 82 50 90

Dirección de Política Integral para la Lucha

Contra las Drogas Ilícitas99 100 100 100 100 100 82 50 90

Dirección de Proyectos Especiales 96 89,99 89,99 100 100 100 82 50 90

Alta Consejería Presidencial para el Sector

Privado y Competitividad



88 100 100 100 100 100 82 50 90

Alta Consejería Presidencial para el

Posconflicto80 79,99 100 79,99 100 100 82 50 100

Dirección para el Posconflicto (FCP) 86 89,99 100 79,99 79,99 100 82 50 100

Dirección para la Acción Integral Contra Minas

Antipersonal - Descontamina Colombia95 100 100 79,99 79,99 100 82 50 98

Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos 80 100 100 79,99 79,99 100 82 50 90



RESULTADOS

SEGUIMIENTO

A LA GESTIÓN

VALORACION

DE LOS

RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO


ESTRATEGIA

RENDICIÓN DE

CUENTAS y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN DE

RECURSOS

PLAN DE

ADQUISICIONES

12% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

GESTIÓN DE

ASUNTOS

POLÍTICOS

Dirección Inversión Privada para el

Posconflicto80 100 89,99 79,99 100 100 82 50 90

Alta Consejería Presidencial para las

Comunicaciones 97 100 100 79,99 100 100 82 50 69,01

Alta Consejería Presidencial para las

Regiones83 100 100 100 100 100 82 80 92,91

Consejería Presidencial para la

Primera Infancia100 100 100 79,99 100 100 82 50 89,50

Consejería Presidencial para la

Equidad de la Mujer92 100 100 79,99 79,99 100 82 50 100

Oficina del Alto Comisionado para la

Paz


- Dirección de Pedagogía y Promoción

de la Paz

80 89,99 100 100 100 100 82 50 90

Secretaria de Transparencia 87 89,99 100 79,99 100 100 82 50 99

Dirección de Gobierno y Áreas

Estratégicas97 100 100 79,99 79,99 100 82 50 90

Dirección para Asuntos Políticos 90 89,99 100 79,99 79,99 100 82 50 75,30

Dirección del Sistema Nacional de

Juventud Colombia Joven90 100 100 100 100 100 82 50 98

Fondo de Programas Especiales

para la Paz FONDO PAZ85 89,99 100 79,99 79,99 100 82 80 49



RESULTADOS

SEGUIMIENTO

A LA GESTIÓN

VALORACION

DE LOS

RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO

DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO


ESTRATEGIA RENDICIÓN

DE CUENTAS y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN

DE RECURSOS

PLAN DE

ADQUISICIONES

12% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

GESTIÓN JURÍDICA Secretaría Jurídica 95 79,99 100 100 100 100 72 50 62,54

GESTIÓN DE

SEGURIDAD, APOYO

LOGÍSTICO

PRESIDENCIAL Y

COMUNICACIÓN Y

PRENSA

Secretaría de Privada 85 100 100 79,99 100 100 82 50 100

Casa Militar 88 100 100 100 100 100 82 50 100

Dirección de Eventos 97 89,99 100 79,99 100 100 82 50 94,5

Dirección de Discursos 93 100 100 100 100 100 82 50 90

Secretaria de Prensa 90 89,99 100 79,99 79,99 100 82 80 96,84

GESTIÓN

FINANCIERAÁrea Financiera 100 79,99 100 79,99 100 100 76 50 90

GESTIÓN

ADMINISTRATIVAÁrea Administrativa 94 89,99 100 79,99 100 100 82 100 94,52

GESTIÓN

DOCUMENTALÁrea Administrativa 99 79,99 100 79,99 100 100 84 50 98

ADQUISICIÓN DE

BIENES Y SERVICIOSÁrea de Contratos 100 89,99 100 79,99 79,99 100 82 50 90

TALENTO HUMANO

Área de Talento Humano 100 89,99 100 79,99 79,99 100 80 100 93,5

Oficina de Control Interno

Disciplinario98 79,99 100 100 100 100 82 50 90

TECNOLOGIA DE

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

Área de Tecnología y

Sistemas de Información94 79,99 100 79,99 79,99 100 84 100 96

APROBACIÓN PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORÍAS 2019

Dependencias / Procesos Totales

10 Oficina de Planeación 1,20

11 Despacho del Vicepresidente de la República 1,20

12 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 1,20

13Dirección para la Acción Integral Contra Minas

Antipersonal - Descontamina Colombia1,20

14 Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos 1,20

15 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 1,20

16 Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 1,20

17 Secretaria de Prensa 1,20

18 Área Administrativa 1,20

19 Dirección para el Posconflicto (FCP) 1,20

20 Área de Contratos 1,20

21 Consejería Presidencial de Seguridad 1,20

22 Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones 1,20

23 Oficina de Control Interno Disciplinario 1,18

24 Dirección de Gestión General 1,10

25 Oficina de Control Interno 1,10

26 Dirección Inversión Privada para el Posconflicto 1,10

27 Consejería Presidencial para la Primera Infancia 1,10

28 Secretaria de Transparencia 1,10

29 Secretaría de Privada 1,10

30 Dirección de Eventos 1,10


31 Despacho del Director del Departamento 1,00

32Dirección de Seguimiento y Evaluación a los

Acuerdos de Paz1,00

33Dirección de Politica Integral para la Lucha

Contra las Drogas Ilicitas1,00

34 Dirección de Proyectos Especiales 1,00

35

Alta Consejería Presidencial para el Sector

Privado y Competitividad



1,00

36Alta Consejería Presidencial para las

Regiones1,00

37

Oficina del Alto Comisionado para la Paz


- Dirección de Pedagogía y Promoción de la

Paz

1,00

38Dirección del Sistema Nacional de Juventud

Colombia Joven1,00

39 Casa Militar 1,00

40 Dirección de Discursos 1,00

40DEPENDENCIAS

9 Dependencias 21 Dependencias 10 Dependencias


1Área de Tecnología y Sistemas de

Información1,48

2Dirección de Operaciones

Grupo de Atención a la Ciudadanía1,38

3 Dirección para Asuntos Políticos 1,30

4Fondo de Programas Especiales para la Paz

FONDO PAZ1,30

5 Área de Talento Humano 1,30

6Alta Consejería Presidencial para el

Posconflicto1,28

7 Área Financiera 1,28

8 Área Administrativa – Gestión Documental 1,28

9 Secretaría Jurídica 1,28

Dependencias / Fuentes CalificaciónParámetros

(Anteriores))

TIPO DE AUDITORÍAS 2019

De CumplimientoInterna al

SIGEPRE

Interna de

GestiónAuditoría Externa

1Área de Tecnología y Sistemas de

Información 1,48 A C S

2Dirección de Operaciones

Grupo de Atención a la Ciudadanía 1,38 A C S

3Dirección para Asuntos Políticos

(CP para Asuntos Políticos y Legislativos) 1,30 A S

4Fondo de Programas Especiales para la Paz

FONDO PAZ 1,30 A / CGR S

5 Área de Talento Humano 1,30 A C S

6Alta Consejería Presidencial para el

Posconflicto

(CP para la Estabilización y la Consolidación)1,28 A / CGR S

7 Área Financiera 1,28 A / CGR C S

8 Gestión Documental 1,28 A C S

9 Secretaría Jurídica 1,28 A C S


(Anteriores)



SIGEPRE

Interna de


10 Oficina de Planeación 1,20 A C S

11 Despacho del Vicepresidente de la República 1,20 A S

12Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos 1,20 A S

13Dirección para la Acción Integral Contra Minas

Antipersonal - Descontamina Colombia 1,20 A14

Dirección para la Sustitución de Cultivos

Ilícitos 1,20 A15

Consejería Presidencial para la Equidad de la

Mujer 1,20 A S

16Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas

(CP para Asuntos Económicos y Estratégicos) 1,20 A S

17 Secretaria de Prensa 1,20 A S

18 Área Administrativa 1,20 A C S

19 Dirección para el Posconflicto (FCP) 1,20 A

20 Área de Contratos 1,20 A S


(Anteriores)



SIGEPRE

Interna de


21 Consejería Presidencial de Seguridad 1,20 A S

22Alta Consejería Presidencial para las

Comunicaciones 1,20 A S

23 Oficina de Control Interno Disciplinario 1,18 A S

24 Dirección de Gestión General 1,10 A25 Oficina de Control Interno 1,10 A C S26 Dirección Inversión Privada para el Posconflicto 1,10 A

27Consejería Presidencial para la Primera Infancia

(CP para la niñez y adolescencia) 1,10 A S

28 Secretaria de Transparencia 1,10 A S

29 Secretaría de Privada 1,10 A S

30 Dirección de Eventos 1,10 A

AVANCE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2019

48 Auditorías programadas: 5 ejecutadas = 10,41 % cumplimiento

Tipo de Auditoría Descripción Avance

De Cumplimiento

1 Administración al Riesgo ( 1 )

( 4 ) / 13

1 Control Interno Contable ( 1 )

1 Legalidad del Software ( 1 )

2 Jurídica / eKOGUI ( 1 )

2 Atención al Usuario / PSQR

1 Catálogo Clasificación Presupuestal

1 Convergencia Norma Internacional NIIF

1 Programa de Gestión Documental

1 Plan de Seguridad Vial

1 Seguridad y Salud en el Trabajo

1 Seguridad de la Información

De Desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento ( 1 )

( 1 ) / 351 Evaluación SIGEPRE

5 por definir en Comité Institucional (valor máximo)

28 Auditorías Internas al SIGEPRE

AVANCE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2019

Liderazgo Estratégico

Comité Sectorial de Auditoría 0 / 2Comités de Coordinación 1 / 4

Subcomités de Control Interno 0 / 68

Servicios Compartidos 44 / 320

Enfoque hacia la Prevención

Informes de Ley 48 / 129

Semana del Autocontrol 0 / 1

Semana de la Transparencia 0 / 1

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Seguimiento y Evaluación Trimestral a los Riesgos de las Dependencias y Procesos 40 / 142

Auditoría a Política del Riesgo 1 / 1

Evaluación y Seguimiento

Programa Anual de Auditorías 5 / 48

Seguimiento y Evaluación Trimestral a las Dependencias y Procesos

40 / 142

Relación con Entes Externos de Control

Auditorías de la Contraloría General de la República

0 / 0

179 / 858

20,86%

PROPOSICIONES Y VARIOS

i comitÉ institucional de coordinaciÓn del ......acciones de mejoramiento en materia de control...

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