i audiencia pÚblica regional aÑo fiscal 2014 · 2014-09-22 · i audiencia pÚblica regional aÑo...

I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

AÑO FISCAL 2014

DISTRITO DE ALTO LARAN- PROVINCIA DE CHINCHA

www.regionica.gob.pe

ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS Presidente del Gobierno Regional de Ica


AÑO FISCAL 2014


ECON. CARLOS FLORES HERNANDES

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

El Gobierno Regional de Ica, en el marco de seguir consolidando la transparencia y el acceso a la información, así como fortalecer las relaciones de corresponsabilidad entre las autoridades, funcionarios y la sociedad civil

En cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las mismas que establecen que las entidades públicas que administran recursos del estado tienen la responsabilidad de dar cuenta ante la sociedad civil, de la administración de los recursos

En ese sentido, se ha preparado el presente informe de logros y avances de actividades y proyectos correspondientes al Primer semestre del año Fiscal 2014.

PRESENTACION

NORMATIVIDAD

1. Constitución Política del Estado,

artículos 109° Y 199°.

2. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales, Artículos 8° y

24° y modificatorias Leyes Nº 27902

Y 28926.

3. Ley Nº 28056, Ley Marco del

Presupuesto Participativo, Articulo

11º.

4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la

Descentralización, Articulo 17º.

5. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública.

6. Ordenanza Regional Nº 0012-2008-

GORE-ICA., que aprueba el

Reglamento de Audiencias Públicas

Regionales de Rendición de cuentas

del GORE Ica

ESTABLECEN QUE:

Las entidades que administran

recursos del estado están

obligados a rendir cuenta a la

sociedad civil de la utilización de

los recursos, los logros y avances

alcanzados, así como de sus

limitaciones.

Los ciudadanos tienen derecho en

los asuntos públicos mediante

demanda de rendición de cuentas

Los gobiernos regionales y locales

realizarán como mínimo dos (02)

audiencias públicas regionales al

año.

PDRC Plan Bicentenario Nacional

“ El Perú hacia el 2021”

Genérica PIM Devengado Avance %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 389,235,530 229,798,353 59.0

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 103,846,294 61,785,968 59.5

2.3 Bienes y Servicios 104,044,581 56,254,173 54.1

2.5 Otros Gastos 990,201 443,043 44.7

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 205,902,093 72,807,913 35.4

TOTAL 804,018,699 421,089,450 52.4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR

GENERICA DE GASTOS - PLIEGO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR

GENERICA DE GASTOS - PLIEGO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Bienes y Servicios Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros

389,236

103,846 104,045

990

205,902

229,798

61,786 56,254

443

72,808

MIL

LON

ES

PIM EJECUCION

Función PIM Devengado Avance

%

22: EDUCACION 275,255,576 154,427,916 56.1

20: SALUD 222,387,759 126,621,187 56.9

24: PREVISION SOCIAL 101,774,505 59,958,494 58.9

10: AGROPECUARIA 57,438,963 17,121,412 29.8

05: ORDEN PUBLICO Y SEG.. 36,957,558 9,004,675 24.4

15: TRANSPORTE 31,384,879 13,604,608 43.3

03: PLANEAMIENTO, GESTION.. 26,960,077 9,126,898 33.9

18: SANEAMIENTO 20,889,840 13,137,543 62.9

21: CULTURA Y DEPORTE 15,848,367 10,471,017 66.1

Otros 15,121,175 7,615,700 50.4

TOTAL 804,018,699 421,089,450 52.4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUNCION

A NIVEL DE PLIEGO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUNCION

A NIVEL DE PLIEGO

0

50

100

150

200

250

300

MIL

LON

ES

PIM EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA A LA FECHA

2014 - PLIEGO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 804,019

421,089

MIL

LON

ES

AVANCE A LA FECHA 52,4 %

PIM EJECUCION

COMPARATIVO DE PIA POR CATEGORIA DE

GASTO AÑOS 2011-2014

CATEGORÍA DEL GASTO PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 PIA 2014

TOTAL PRESUPUESTO 510,079,528 530,599,681 629,566,764 650,758,799

GASTOS CORRIENTES 386,857,095 407,288,455 477,335,537 531,398,877

GASTOS DE CAPITAL 123,222,433 123,306,226 152,231,227 119,359,922

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 PIA 2014

COMPARATIVO DE PIA 2011-2014 POR CATEGORIA

PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

VJ

• En el 2014 versus el 2013 se observa un

incremento a nivel de PIA TOTAL en un

21,192,035 nuevos soles.

• En el año 2014 versus el 2013 se observa

una reducción en cuanto al gasto de

capital S/. – 32,871,355 nuevos soles.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS

DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS

Función PIM Devengado Avance %

001: REGION ICA-SEDE CENTRAL 125,697,159 53,235,833 42.4

002: REGION ICA-PROYECTO ESPECIAL

TAMBO CCARACOCHA 71,742,080 18,420,273 25.7

100: REGION ICA-AGRICULTURA 7,378 5,400 73.2

300: REGION ICA-EDUCACION 696,355 0 0.0

TOTAL 198,142,972 71,661,506 36.2

0

20

40

60

80

100

120

140

001: SEDE CENTRAL 002: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

100: AGRICULTURA 300:EDUCACION

MIL

LON

ES

PIM EJECUTADO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS

DE INVERSION POR FUNCION

Función PIM Devengado Avance %

10: AGROPECUARIA 52,216,963 13,855,027 26.5

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 35,282,773 7,963,655 22.6

20: SALUD 27,879,357 11,403,093 40.9

18: SANEAMIENTO 20,889,840 13,137,543 62.9

15: TRANSPORTE 18,867,627 7,631,125 40.4

22: EDUCACION 16,236,355 2,544,747 15.7

21: CULTURA Y DEPORTE 15,848,367 10,471,017 66.1

Otros: DEFENSA, ENERGÍA,

PROTECCION SOCIAL, VIVIENDA,

AMBIENTE, COMERCIO, TURISMO,

CULTURA Y DEPORTE 10,921,690 4,655,298 26.5

TOTAL 198,142,972 71,661,506 36.2

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE

INVERSION POR FUNCION

0

10

20

30

40

50

60

10:

AGROPECUARIA

05: ORDEN

PUBLICO Y SEG..

20: SALUD 18:

SANEAMIENTO

15: TRANSPORTE 22: EDUCACION 21: CULTURA Y

DEPORTE

Otros

MIL

LON

ES

PIM EJECUTADO

COMPARATIVO DE EJECUCION DE PROYECTOS

DE INVERSION 2010-2013

COMPARATIVO

AÑO 2010

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

PIM 173,586,078 187,553,799 220,061,134 307,503,970

EJECUTADO 104,077,452 111,063,604 116,453,601 204,875,833

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

EJECUTADO 2010 EJECUTADO 2011 EJECUTADO 2012 EJECUTADO 2013

104,078 111,064 116,454

204,876

EJECUCION DE INVERSIONES AÑOS 2010-2013

60.10 % 59.20 %

52.90 %

66.60 %

• ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION.

- El Gobierno Regional de Ica en pleno ejercicio de sus funciones y convencido que es necesario el desarrollo de la gestión descentralizada viene implementando la reforma institucional a través de la actualización y aprobación de sus documentos de gestión que tiene como objetivo el logro de una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar del ciudadano y asegurando sobre todo, el acceso a servicios públicos de calidad y basados en la mejora continua.

- Mediante Ordenanza Regional Nº 016-2013-GORE-ICA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, documento de gestión que desarrolla el marco normativo de gestión y administración institucional del Gobierno Regional de Ica

- Mediante la Ordenanza Regional Nº 013-2013-GORE-ICA, se aprueba El Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que se brinda a la ciudadanía.

• PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

- D.S. N° 097-2009-EF Y SU MODIFICATORIA, MEDIANTE D.S. N° 132-2010-EF

- Los procesos de presupuesto participativo en la actual gestión se han llevado a cabo enmarcados en los decretos supremos mencionados y en base a sus principios fundamentales como son; transparencia, igualdad, tolerancia, respeto a los acuerdos y la corresponsabilidad de parte de las autoridades como de la sociedad civil logrando que cada año estos procesos sean cada vez mejores, tanto así que actualmente casi el 100% del programa de inversiones ha sido originado en los presupuestos participativos.

• TRANSPARENCIA.

La actual gestión se ha caracterizado por la transparencia en su funcionamiento logrando de esta manera

ocupar en los años anteriores los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a los portales de

transparencia.

• PROPUESTA DE LIMITES.

Otro logro importante es que hemos logrado establecer la propuesta de limites interregionales que nos

permita lograr un desarrollo ordenado y sostenible de nuestra región basada y sustentada técnicamente,

legalmente, históricamente y geográficamente enmarcadas de acuerdo a la ley de marcación territorial y a

sus principios de unidad, continuidad, contigüidad e integración, estableciendo de esta manera claramente

nuestra posición respecto a nuestros limites.

• MANCOMUNIDAD.

El gobierno regional de Ica se adhirió a la mancomunidad regional de los andes persiguiendo los objetivos

de ejecutar proyectos de inversión de alcance interregional en infraestructura productiva, el

aprovechamiento de los recursos hídricos, conectividad vial interregional así como optimizar la integración

de los servicios públicos para bien de las poblaciones de las regiones de Ayacucho, Apurímac,

Huancavelica, Junín e Ica .Es importante recalcar que esta mancomunidad es estratégica para contribuir y

consolidar la descentralización y estar encaminados de acuerdo a las tendencias mundiales.


AÑO FISCAL 2014


ING. JAVIER FELIPA REJAS

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

• "Ica es un espacio ambientalmente sano, donde nos realizamos a plenitud ejerciendo nuestros deberes y derechos con equidad y en democracia; lideramos en el país actividades económicas, rentables y sostenibles en los campos de la agricultura, turismo, pesquería, industria y minería y, estamos organizados y preparados para prevenir y afrontar desastres”.

Visión compartida de Ica al año

2021

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA

COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA DE ICA (EQUIPAMIENTO)

ESTADO :

EQUIPAMIENTO EN

EJECUCION

DISTRITO MULTIDISTRITAL

PROVINCIA MULTIPROVINCIAL

DPTO. ICA

PPTO. DE

OBRA S/. 18,923,000.00

META

FISICA:

• Modernización de la Central de Emergencias

105.

• Implementación de una red de

Comunicaciones

Inalámbricas con enlaces propios Tetra,

telefonía IP, sistema de video de

vigilancia.

• Adquisición de Unidades Motorizadas.

• Capacitación de las Instituciones

Involucradas y Población.

FINANCIAMIENTO: GORE ICA

Avance Físico Obra: 98.96%

Avance Financiero: 79.00%

Población Beneficiada: 20,4173

OBRA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA-ICA

ESTADO : OBRA EN EJECUCION

DISTRITO CHINCHA ALTA

PROVINCIA CHINCHA

DEPARTAMENTO ICA

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 28,246,602.70

META FISICA:

• Construcción de los Servicios de Ayuda al Diagnostico,

Centro Obstétrico y Quirúrgico, Servicios Generales,

Emergencia y Farmacia.

• Equipamiento Biomédico.

• Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo.

• Mobiliario y Equipo Industrial, Equipos Varios.

• Vehículo de Transporte.

• Instrumental Medico.

FINANCIAMIENTO: GORE ICA-BONOS

SOBERANOS



Modo de Ejecución: CONTRATA


OBRA: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA.

ESTADO : OBRA EN EJECUCIÓN

DISTRITO NASCA

PROVINCIA NASCA

DEPARTAMENTO ICA


META FISICA:

• IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE: AYUDA

AL DIAGNOSTICO, CENTRO OBSTETRICO Y

QUIRURGICO, SERVICIOS GENERALES Y PROGRAMAS

PREVENTIVOS, REMODELACION DE LOS SERVICIOS

DE HOSPITALIZACION, GOBIERNO, EMERGENCIA Y

FARMACIA, EQUIPAMIENTO BIOMEDICO,

MOBILIARIO CLINICO, MOBILIARIO

ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPO

INDUSTRIAL, EQUIPOS VARIOS, VEHICULO DE

TRANSPORTE, INSTRUMENTAL MEDICO.





Contratista: CONSORCIO NAZCA


OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.

ESTADO : OBRA POR INICIAR

DISTRITO NASCA

PROVINCIA NASCA

DEPARTAMENTO ICA


META FISICA:

• Agua: Rehabilitación de 39,115 ml de Redes de

Distribución de PVC Iso 4422 c-7,5 dn 110 mm 6890

Conexiones Domiciliarias.

• Alcantarillado: Rehabilitación de 41,640 ml de Colectores

de PVC Iso 4435 s-25 de dn 200 mm -7439 Conexiones

Domiciliarias.

• Construcción de 06 Lagunas Anaeróbicas Tratamiento

Primario y 06 Lagunas Facultativas para Tratamiento

Secundario.


Avance Físico Obra: 85,25%



Contratista:

CONSORCIO

EJECUTOR NASCA



DISTRITO PUEBLO NUEVO

PROVINCIA CHINCHA

DEPARTAMENTO ICA

PRESUPUESTO DE OBRA

S/. 11,029,845.20

META FISICA:

•ACONDICIONAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO PROVICIONAL DEL MERCADO,

INFRAESTRUCTURA NUEVA ADECUADA EN UN PRIMER PISO, ADQUISICIÓN DE

CAMARAS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS, SISTEMA DE VIGILANCIA A TRAVES

DE VIDEOS CON PERSONAL DE SEGURIDAD, CONSTRUCCION DEL CERCO

PERIMÉTRICO.




Contratista: CONSORCIO PUEBLO NUEVO


OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA

NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL,

DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA-ICA.

OBRA:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES Y

ANEXOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA.


DISTRITO ICA

PROVINCIA ICA

DEPARTAMENTO ICA


META FISICA:

• Red de distribución de agua potable de 11,965.80 ml.

• Conexiones domiciliarias de agua potable 1467 unid.

• Red de alcantarillado de 12,032.19 ml.

• Conexiones domiciliarias de desagüe 1,451 unid.

• Construcción de cámara de bombeo de aguas residuales

04 unid.

• Construcción de reservorio apoyado de 500m3.

• Construcción de pozo h=40.00m.


Avance Físico Obra: 100%

Avance Financiero: 100%


Contratista: CONSORCIO SAN MARTIN

Población Beneficiada: 9918

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA-ICA.

ESTADO : OBRA CULMINADA

DISTRITO TINGUIÑA

PROVINCIA ICA

DEPARTAMENTO ICA


META FISICA:

• Construcción De La Unidad Materno Perinatal Infantil.

• Unidad De Consulta Externa, Unidad de Pediatría,

Unidad de Internamiento, Unidad de Centro Quirúrgico,

Área de Equipos Electromecánicos, Radiografia+Rayos x

portátil, ecografía, unidad de emergencia, área de tbc,

auditórium, servicio de lavandería, comedor, playa de

estacionamiento, áreas verdes y unidad de

administración.





Contratista:

SAN CARLOS

CONTRATISTAS

GENERALES S.R.L.

Población Beneficiada: 33408

OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS

COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA-ICA.


DISTRITO SUBTANJALLA

PROVINCIA-DPTO ICA


META FISICA:

• Construcción de Red de Agua Potable 4,672.02ml de

Tubería pvc uf iso 4422 de 160mm, 110mm, 90mm y 75mm,

Instalación de 578 Conexiones Domiciliarias, Línea de

Aducción de 64ml de Tubería pvc uf iso 4422 de160mm.

• Construcción de Reservorio apoyado Circular de 500m3 de

Capacidad, Cde Válvulas.

• Construcción de 8,569ml de Red de Alcantarillado de

200mm; 5, Construcción de Cámara de Bombeo cbd-01 y

Línea de Impulsión de Desagüe 627.42ml de Tubería pvc iso

4435 dn=250mm.

• Construcción de Red de Desagüe Cde 673.70ml Tubería pvc

uf iso 4435 y Construcción de 10 Buzones de Concreto.





Contratista: CONSORCIO SR DE LUREN


ESTADO : OBRA CULMINADA

DISTRITO SANTIAGO-PACHACUTEC-

TATE

PROVINCIA ICA

DEPARTAMENTO ICA

PRESUPUESTO DE

OBRA S/. 6,353,641.14

META FISICA:

• Construcción de 37,326 M2 De Carpeta Asfáltica (Calzada

+ Berma).

•Construcción De 2,700 M2 De Veredas.

•Construcción De 12,442 Ml De Sardineles Sumergidos.

•Construcción De 16 Ud. De Alcantarillas De 10m De

Longitud.



Avance Financiero: 100%


Contratista:

CONSTRUCTORA J.Q.

S.R.L.


OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS

CC.PP. DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, PACHACUTEC Y TATE DE LA

PROVINCIA DE ICA


DISTRITO NASCA

PROVINCIA NASCA

DEPARTAMENTO ICA

PRESUPUESTO DE OBRA

S/. 17,533,163.06

META FISICA:

•MEJORAMIENTO DE 35,887 Km DE CARRETERA A NIVEL DE

ASFALTO EN CALIENTE.




Contratista: CONSORCIO EL INGENIO


OBRA: MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113,

TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421)-

SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO-

NASCA.

OBRA DE MAYOR ENVERGADURA POR

INICIAR:

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA MONTO

1

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA

CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA

ICA 101,000,000.00

INVERSIÓN SEGÚN UNIDAD

EJECUTORA

FUENTE: SIAF AL 01 DE AGOSTO DE 2014.

N° PLIEGO PIA PIM EJECUCIÓN

AVANCE % DEVENGADO

1 REGIÓN ICA-SEDE

CENTRAL 63,511,473 125,697,159 53´235,833 42.3 42.4%

VARIACIONES DEL PIM A JULIO DE 2014

Como se aprecia el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Sede Central ha venido

incrementándose; sin embargo el avance en la ejecución de Inversión no se ha detenido sino éste

ha seguido ejecutándose de acuerdo a la programación. Al cierre del 01 de Agosto registramos

53´235,833 millones de ejecución en Inversión. Lo que representa el 42.4% aún cuando nuestro

Presupuesto programado fue en un inicio de 92 millones y debido a los incrementos no registramos

el 57.5% de avance que en un inicio se tenía programado y cumplir al final del Ejercicio Fiscal

2014 con una ejecución total de 90% con respecto a Inversiones.

ÍTEM

FECHA 19 DE MAYO 20 DE MAYO 04 DE JUNIO 11 DE JULIO

PIM 92,346,415 105,215,948 113,116,760 125,697,159

DEVENGADO 35,846,029 36,902,192 39,009,756 50,853,398

% AVANCE 38.8 35.1 34.5 40.5

FUENTE: MEF- SIAF

*CIERRE DE INFORMACIÓN AL 30 DE JULIO DE 2014.

57.5%

MUCHAS GRACIAS!

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