audiencia pública de rendición de cuentas · 2021. 5. 25. · audiencia pública de rendición de...
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Audiencia Pública
de Rendición de
Cuentas
Octubre 01 de 2014
MÍNIMOS INSTITUCIONALES
OBLIGATORIOS
Metas del plan de desarrollo.
Acciones para el fortalecimiento
institucional.
Atención al Usuario.
MISIÓN
Prestar servicios especializados en
salud mental con altos estándares de
calidad, a través de un talento
humano competente, comprometido
a nivel social, humano y científico
orientado a satisfacer las
necesidades de los usuarios.
VISIÓN
Para el año 2016, ser una empresa
social del estado auto sostenible y
líder en la prestación de servicios
especializados en salud mental, a
nivel regional, nacional e internacional
con usuarios satisfechos.
VALORES
1. METAS DEL PLAN
DE DESARROLLO
Gestión Integral de
Calidad
Gestión del Talento
Humano
Gestión Administrativa y
Financiera
Gestión de la Prestación de
Servicios
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
LÍNEAS DEL PLAN DE
DESARROLLO 2012 - 2015
Gestión del Ambiente Físico y
Tecnológico Línea 5
Seguimiento Plan de Desarrollo
2012 - 2015
PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
LINEA ESTRATÉGICA Resultado
2012
Resultado
2013
Resultado
primer
semestre
2014
Resultado
Consolidado
Gestión Integral de Calidad 16% 26% 14.2% 56.2%
Gestión del Talento Humano 17% 27% 10% 54%
Gestión financiera 16% 19% 18% 53%
Gestión de la Prestación de
Servicios de Salud 16% 29% 20% 65%
Gestión del Ambiente Físico y
Tecnológico 15.3% 26% 12.3% 53%
TOTAL 15.94% 25.48% 14.5% 55.9%
Meta 2014: Igual o superior a 25% Meta acumulada (2012- junio 2014): Igual o superior a 52.5%
Seguimiento Plan Operativo Anual
Primer semestre 2014
LINEA ESTRATÉGICA PORCENTAJE
DE AVANCE ANÁLISIS
Gestión Integral de Calidad 37%
Cumplimiento por debajo de lo esperado, debido a
retrasos en la ejecución de los planes de control
interno y calidad. Se recomienda monitoreo estrecho
Gestión del Talento
Humano 59%
Cumplimiento por encima de lo esperado, atribuible al
cumplimiento de algunas metas programadas para el
año
Gestión Financiera 60%
Cumplimiento por encima de lo esperado, atribuible al
cumplimiento de algunas metas programadas para el
año
Gestión de la Prestación de
Servicios de Salud 87%
Cumplimiento por encima de lo esperado debido a
que algunas actividades se programaron sin tener en
cuenta el comportamiento histórico, las necesidades y
la tendencia por lo cual requieren ser replanteadas
Gestión del Ambiente
Físico y Tecnológico 47% Cumplimiento acorde con lo esperado
TOTAL 58% Resultado favorable frente a lo esperado en el primer
semestre.
Meta a junio de 2014: 45%
Cumplimiento de normatividad:
Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad de la Atención en Salud, Modelo
Estándar de Control interno, ISO 9001 y
Norma Técnica Calidad en la Gestión
Publica (NTCGP:1000).
Cultura Homo:
Despliegue y divulgación del Código de
ética y definición cultura organizacional
deseada.
Programa de seguridad del paciente:
Orientado hacia prevenir y minimizar los
riesgos del usuario o su familia durante el
proceso de atención.
Gestión Integral de
Calidad Línea 1
Gestión del Talento
Humano Línea 2
Planes de capacitación, bienestar,
estímulos y seguridad industrial y salud
en el trabajo, intervención del clima
laboral
Referenciación comparativa y adopción de
mejores prácticas para la gestión del
talento humano
Proyecto: Fortalecimiento Financiero
Plan para la prevención y control de glosas
Proyecto: Gestión de Activos
Gestiones inmobiliarias para venta de activos
Gestión para el saneamiento del predial
Presentación de informes ante Junta Directiva.
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
Línea 3 Gestión Administrativa y
Financiera
Proyecto: Diversificación del Portafolio de Servicios
Contratos interadministrativos o de prestación de servicios con:
Municipio de Medellín: Atención NNA con patología dual, Buen Vivir en
Familia.
Gobernación de Antioquia: Atención Primaria en Salud Mental, atención a
victimas del conflicto armado en el marco de la Ley de Victimas.
Organización Internacional para las Migraciones: Diseño y construcción de
modelos de intervención
Asistencia técnica y capacitación a diferentes entidades sobre manejo de
usuarios con trastorno mental
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
ING. TOTALES 2.887.994.074,3 3.506.257.697, 4.416.750.428, 4.169.671.796, 3.489.451.589, 3.090.128.534,7 4.344.503.041,
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
4.000.000.000,00
4.500.000.000,00
5.000.000.000,00
VA
LO
RE
S E
N P
ES
OS
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD ENERO A JULIO DE 2014
TOTAL INGRESOS $25.904.757.164,49
Línea 3 Gestión Administrativa y
Financiera
ENEROFEBRER
OMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
COSTOS Y GTO OPERACIONALES 2.682.669.770 3.385.021.49 2.937.473.81 3.061.953.46 3.070.370.61 2.143.160.18 3.840.118.08
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
4.000.000.000,00
4.500.000.000,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: $21.120.767.428,16
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES ENERO A JULIO DE 2014
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
INGRESOS 2.887.994.074, 3.506.257.697 4.416.750.428 4.169.671.796 3.489.451.589 3.090.128.534, 4.344.503.041
COSTOS Y GTO OPERACIONALES 2.682.669.770, 3.385.021.494 2.937.473.815 3.061.953.466 3.070.370.610 2.143.160.187 3.840.118.082
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
4.000.000.000,00
4.500.000.000,00
5.000.000.000,00
VA
LO
RE
S E
N P
ES
OS
INGRESOS VS COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES ENERO A JULIO DE 2014
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
UTIL. OPERACIONALES 205.324.303,37 121.236.203,26 1.479.276.612,8 1.107.718.330,6 419.080.979,68 946.968.347,31 504.384.959,20
-
200.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
800.000.000,00
1.000.000.000,00
1.200.000.000,00
1.400.000.000,00
1.600.000.000,00
UTILIDADES OPERACIONALES ENERO A JULIO DE 2014
TOTAL UTILIDADES OPERACIONALES: $ 4.783.989.736,33
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
PTO. EQUILIBRIO 2014 1,31 1,44 1,86 1,67 1,47 1,94 1,37
PTO. EQUILIBRIO 2013 1,54 1,33 1,60 1,64 1,63 1,69 1,77
ESTANDAR 1 1 1 1 1 1 1
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
COMPARATIVO PUNTO DE EQUILIBRIO ENERO A JULIO DE 2014
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
R. CORRIENTE 2014 7,70 8,22 6,05 7,47 8,66 13,03 9,12
R. CORRIENTE 2013 6,38 5,54 6,57 6,33 6,38 5,36 5,89
ESTANDAR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
VA
LO
RE
S
ÍNDICE DE LIQUIDEZ COMPARATIVO 2014 -2013
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
ENDEUDAMIENTO 2014 16,12 15,48 15,49 15,23 15,03 13,58 13,98
ENDEUDAMIENTO 2013 19,00 18,90 18,40 18,37 16,90 17,14 16,77
ESTANDAR 40 40 40 40 40 40 40
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
PO
RC
EN
TA
JE
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Principales Logros
Ajuste del modelo de atención institucional.
Implantación de estrategias para mejorar
accesibilidad y oportunidad en urgencias,
consulta externa y hospitalización.
Descentralización servicios de salud: Realización
de 25 jornadas de atención extramural por médico especialista en psiquiatría en 8 Municipios de 5 subregiones y Participación en las reuniones de la red metropolitana de servicios de salud ”HOSPIRED”
Meta Mensual: 3900 consultas 2014
CONSULTAS REALIZADAS ENE-AGO 2012 = 20.484
CONSULTAS REALIZADAS ENE-AGO 2013 = 30.190
CONSULTAS REALIZADAS ENE-AGO 2014 = 35.907
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014 : 115%
COMPARATIVO PRODUCCION AÑO 2012: 175%
COMPARATIVO PRODUCCION AÑO 2013: 119%
2.477 2.742 2.709
2.201
2.924
2.147 2.478
2.806 2.872
3.307 2.927
2.500
2.708
3.347 3.318
4.380 4.242
3.383
4.728
4.084 4.167 4.494
4.150 3.996
3.986
4.842 4.697 4.630 4.339
3.772
5.153
4.488
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NUMERO DE CONSULTAS EXTERNAS EN PRODUCCION Consultas Externas (2012)
Consultas Externas (2013)
ESTANDAR
Consultas Externas (2014)
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Oportunidad en la Consulta Psiquiátrica
4,29 3,63 3,79 2,48 2,99
2,09 3,38
4,13
0,00 0,00 0,00 0,00
13,62
10,68
6,14
7,98
4,53
7,32
4,50
7,55
4,82 4,43
6,49 5,01
23,08
19,64
24,16
29,90
22,35 20,73
22,06
26,91
19,57
13,65
18,35 17,88
0
5
10
15
20
25
30
35
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ESTANDAR (DIAS)
Resultado (Dias 2014)
Resultado (Dias 2013)
Resultado (Dias 2012)
Meta: Igual o menor a 10 días
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Meta: Igual o menor a 10% de citas ofertadas
8,97%
7,25% 8,49% 9%
11% 10%
12% 12% 12% 11%
12% 13%
16,98%
27,24%
16,72% 16,08%
14,87% 13,30%
14,93% 16,19%
11,91%
14,34% 13,96% 14,13%
10,95%
13,37% 12,12%
11% 11% 10%
11% 11%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Títu
lo d
el e
je
INCUMPLIMIENTO DE CITAS POR PSIQUIATRIA Resultado (Dias 2013)
Resultado (Dias 2012)
ESTANDAR
Resultado (Dias 2014)
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Meta Mensual: Menos de 500 Urgencias
URGENCIAS ATENDIDAS ENE-AGO 2012: 3451
URGENCIAS ATENDIDAS ENE-AGO 2013: 3914
URGENCIAS ATENDIDAS ENE-AGO 2014: 4001
META AGOSTO 2014 MENOS DE 4000
494
454 458
495
531
525
500
457 488
532
498 524
328
430 460
424 450
427 453
479 454 461
433
480
508
433
512 493 499
467
556 533
0
100
200
300
400
500
600
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NUMERO DE CONSULTAS URGENCIAS
Urgencias 2013
Urgencias 2012
ESTANDAR
Urgencias 2014
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Oportunidad Atención de Urgencias
Meta: Igual o menor a 45 minutos
54,59 52,11 50,76
36,1
52,7
43,5
39,0
48,7
35,6
49,0 45,9 44,3
27,65 26,55 23,15
34,9
27,9 29,5
22,5 26,1 26,8
32,4
25,5 26,7
38,28
46,30
34,32 34,69 35,76
43,57
54,39
59,61
0
10
20
30
40
50
60
70
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Resultado (2013)
ESTANDAR
Resultado (2012)
Resultado (2014)
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Meta Mensual: 380 egresos
EGRESOS REALIZADOS ENERO A AGO 2012: 2.682
EGRESOS REALIZADOS ENERO A AGO 2013: 3.215
EGRESOS REALIZADOS ENERO A AGO 2014: 3.154
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014:
103.75%
399 416
324
407
464
386 419
400 389 403
369 379
301 294
341 334
378
329 340 365
350
386 407 359
399 389 402 413
375 351
438
387
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EGRESOS HOSPITALARIOS
Egresos 2013
Egresos 2012
ESTANDAR
Egresos 2014
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Meta Mensual: 9000 Fórmulas despachadas
FÓRMULAS DESPACHADAS ENERO A AGO 2012: 41.759
FÓRMULAS DESPACHADAS ENERO A AGO 2013: 65.501
FÓRMULAS DESPACHADAS ENERO A AGO 2014: 82.775
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 115%
6.821 6.829 7.212
8.785 9.000
8.279
9.456 9.119 9.162
9.911 9.771 10.197
5.866
4.124
4.772 4.661 5.223 5.148
5.815 6.150 6.042
6.996 6.908
6.044
10.397 9.698
10.937 10.975 10.460
9.148
10.795 10.365
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NÚMERO DE FÓRMULAS ENTREGADAS
FORMULAS 2013
FORMULAS 2012
ESTANDAR
FORMULAS 2014
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Meta Mensual: 4600 Exámenes Realizados
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A AGO 2012: 27.089
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A AGO 2013: 37.028
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A AGO 2014: 41.761
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 113%
4127 4162 3833
5160 5465
4078
5377
4826 5097
5428
4893
4420
3925
3057 3301
3042 3059 3016
3772 3917 3637
4488 4112
3769
5429 5323 5366 5534 5338
4509 4848
5414
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NÚMERO DE EXÁMENES REALIZADOS
EXAMENES 2013
EXAMENES 2012
ESTANDAR
EXAMENES 2014
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Meta Mensual: 4600 Exámenes Realizados
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A AGO 2012: 27.089
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A AGO 2013: 37.028
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A AGO 2014: 41.761
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 113%
4127 4162 3833
5160 5465
4078
5377
4826 5097
5428
4893
4420
3925
3057 3301
3042 3059 3016
3772 3917 3637
4488 4112
3769
5429 5323 5366 5534 5338
4509 4848
5414
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NÚMERO DE EXÁMENES REALIZADOS
EXAMENES 2013
EXAMENES 2012
ESTANDAR
EXAMENES 2014
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Actividades Extramurales
387
225
129 126 107
122
56 30
82
25 25 39
27 14
34
4 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
APARTADO SANTUARIO ANDES YARUMAL CIUDAD BOLIVAR MARINILLA GUARNE GOMEZ PLATA
PACIENTES EVALUADOS POR MUNICIPIO EN ESTRATEGIA EXTRAMURAL-2014
Suma de CONSULTAS ATENDIDAS
Suma de CONSULTAS INCUMPLIDAS
INFORMACIÓN A ENERO A JULIO DE 2014
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Gestión del Ambiente Físico y
Tecnológico Línea 5
Programa de Readecuación y
Mantenimiento del Ambiente Físico.
Historia Clínica Electrónica
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL
A) Aprobación por el C.T.S.S.S. Del proyecto
B) Aprobación por parte del Ministerio de Salud del
documento de redes del departamento.
C) Aprobación por parte del Ministerio de Salud del plan
bienal de inversiones del departamento.
D) Aprobación por parte del Ministerio de Salud de redes,
para el proyecto del homo.
PENDIENTE: APROBACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD DE
ARQUITECTURA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOMO
Gestión del Ambiente Físico y
Tecnológico Línea 5
SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN AL
USUARIO
DISTRIBUCIÓN MANIFESTACIONES
DE LOS USUARIOS
ENERO-AGOSTO 2014
Total: 152
Trato inadecuado
Trato inadecuado
Poca información por parte de médicos
especialistas durante la evaluación
QUEJAS MÁS FRECUENTES
RECLAMOS MÁS
FRECUENTES
Tiempos de espera en urgencias, servicio farmacéutico y atención por especialista.
Exámenes de laboratorio no llegan a la historia clínica.
Falta de comunicación cuando se va a reprogramar una agenda.
Dificultad para conseguir cita telefónica.
Pérdida de historia clínica.
No realización de papelería durante la consulta.
Por dejar a los pacientes fuera del servicio de urgencias mientras esperan para ser
atendidos.
Por desinformación al paciente generando perdida de la cita.
Falta de precaución con los pacientes que fuman durante la hospitalización.
SUGERENCIAS
Más sillas para el servicio de urgencias y mejor ventilación para la sala de
espera.
Agilidad y amabilidad en las auxiliares de farmacia.
Cambiar el punto de atención farmacéutica que está ubicado cerca a los
baños públicos.
Separar a los pacientes de acuerdo con el grado de descompensación en
los servicios de hospitalización.
Cuidar más las pertenencias de los pacientes hospitalizados
Instalar un timbre o botón para avisar irregularidades en las habitaciones,
sobre todo durante la noche.
Explicarle claramente a los pacientes el riesgo y contraindicaciones del
medicamento.
SUGERENCIAS
Tener ficheros organizados de principio de fin en el servicio farmacéutico.
Permitir que se utilicen los aparatos que hay en terapia.
Permitir que los pacientes más estables realicen tareas domesticas durante la
hospitalización.
Trasladar la entrega de los medicamentos a otra institución.
Generar mejor comunicación entre el paciente y la familia.
Proporcionar a los usuarios mejores herramientas de comunicación.
No cambiar al médico tratante - Consulta Externa.
Instalar datafono o cajero - Consulta Externa.
Más organización con la programación de los grupos psicoeducativos
SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Meta: Mayor a 90%
96,8% 97,4% 95,5% 95,1% 94,8% 97,2% 97,5%
95,0%
94,8% 94,9%
95,1% 93,6% 92,5%
93,6% 96,1% 97,5%
96,0% 94,7% 97,1%
95,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SATISFACCIÓN GLOBAL
SATISFACCION 2014
SATISFACCION 2013
ESTANDAR
SATISFACCION 2012
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA LAS MANIFESTACIONES
0,0
11,1
9,5 9,1
11,8
9,0
6,2
8,3
0,0
11,0
0,0
8,0 8,0
5,0
12,5 11,8
22,3
10,2
24,0
12,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Títu
lo d
el e
je
PROMEDIO DE DIAS RESPUESTA A QUEJAS
RESULTADO 2014
RESULTADO 2013
ESTANDAR
Meta: Menor a 15 Días
OTROS ASPECTOS RELEVANTES
Comité de ética hospitalaria con reuniones periódicas donde se
analizan las quejas relacionadas con vulneración de derechos de
los usuarios.
Reactivación Liga de Usuarios con acompañamiento permanente
desde la institución y capacitación continua a los integrantes.
Savia Salud EPS
Gracias