horario tema descripciÓn tipo actividad expositor

Pro

gra

ma

HORARIO TEMA DESCRIPCIÓN TIPO ACTIVIDAD EXPOSITOR

7:30 – 8:00 Instalación Taller• Palabras Superintendente• Palabras apertura Dra DEEEP

Fernán Alberto Ulate Montoya

8:00 - 09:45Introducción a la Formulación y Evaluación de Proyectos

El Seguimiento y la Evaluación del Impacto Social en el Ciclo de los Proyectos

• Exposición• Cuestionarios

Julio César Osorio M.

09:45 - 10:00 Descanso

10:00 - 12:00Introducción al Seguimiento de Proyectos

Conceptualización y Técnicas• Exposición• Taller• Cuestionario

Ernesto Muñoz Garzón

7:30 - 9:30Técnicas de Seguimiento de Proyectos

Aplicación de Técnicas de Seguimiento de Proyectos

Análisis del TallerErnesto Muñoz

Garzón

9:30 - 9:45 Descanso

9:45 - 12:30Introducción Conceptual a la Evaluación del Impacto Social

¿Qué es una evaluación del Impacto Social? - Métodos y Metodologías.



7:30 - 9:30Aplicar Metodología Pre -Post

• Conocer el Caso de Estudio ✓ Tema de Discusión_1✓ Tema de Discusión_2✓ Tema de Discusión_3✓ Tema de Discusión_4✓ Tema de Discusión_5 y 6

• Taller Aplicación en Excel y análisis



9:45 - 10:40Aplicar Metodología Diferencia Simple

✓ Tema de Discusión_7• Taller Aplicación Excel

y AnálisisJulio César Osorio M.

10:40 - 11:30Aplicar Metodología Doble Diferencia



11:30 - 11:45 Descanso




Día 1

Día 2

Día 3

CURRICULUM VITAE

ERNESTO MUÑOZ GARZÓN

Administrador de Empresas – Fundación Universidad Central

Especialista en Gerencia Integral de Proyectos – Universidad Nueva Granada

Doctorando Gerencia pública y política social - México

Experiencia en modelos de planeación estratégica BSC, planeación, formulación y gerencia de proyectos, modelos de

seguimiento institucional y sistemas de gestión de calidad, todo en el sector público y privado

Cel. 316 467 69 34

[email protected] - [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Delegada para Estudios Especiales

y Evaluación de Proyectos

Taller Introductorio de Seguimiento

a Proyectos de las Cajas de

Compensación Familiar

CONTENIDO

Conceptualización

Fases para el seguimiento

Reporte y actuación por fases

Indicadores y análisis

Benchmarking y proyección

Conceptualización F1: SíntesisF2:

ProgramaciónF3: Reporte ejecución

F3.1 R. Documental

F3.2 EDTF3.3 Control

reporteF4:

CierreTaller Indicadores

Benchmarking

Proyección sistema

CONTENIDO

Conceptualización





Seguimiento, una parte del todo

“Una buena planificación, combinada con unseguimiento y una evaluación eficaces, puedendesempeñar un rol importante para mejorar la eficaciade los programas y proyectos de desarrollo. Unabuena planificación nos ayuda a concentrarnos en losresultados que importan, mientras que elseguimiento y la evaluación nos ayudan a aprenderde los éxitos y retos pasados y a tomar decisionescon conocimiento de causa, de manera que lasiniciativas actuales y futuras sean más capaces demejorar la vida de la gente”.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009)

“Hay un refrán que dice: “no planear, es planear parael fracaso”. Aunque no siempre es verdad que quienesno planifican al final fracasan en sus intentos, hayevidencias fuertes que sugieren que tener un planlleva a una mayor eficacia y eficiencia…

…la planificación nos ayuda a definir lo que unaorganización, un programa o un proyecto pretendelograr y cómo va a acometer la tarea.”.

Planeación

Seguimiento

Evaluación

Planeado

Ejecutado

COMUNICACIÓN

• Identificación

• Preparación

• Evaluación

• Programación



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Seguimiento, control o motivación?

Seguimiento

como

elemento de

control

El

seguimiento

como

herramienta

para el logro

de objetivos

• Actividad íntimamente ligada con la observación técnica.

• Soportada y comparativa de la realización de las tareas propuestas

• El seguimiento propuesto no se limita a supervisar la ejecución de las acciones y los recursos

• Pretende abordar su rol hasta el análisis de logro de los objetivos propuestos en el alcance del plan, programa o proyecto

El seguimiento puede definirse como una función continua cuyoprincipal objetivo es proporcionar a los gerentes y a losprincipales interesados, en el contexto de una intervención encurso, indicaciones tempranas de progreso, o de la falta deprogreso, en el logro de resultados.

Manual de seguimiento y evaluación de resultado (PNUD - Oficina Evaluación, 2002)



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Se puede definir el seguimiento como un proceso continuo por elque las partes interesadas obtienen regularmente unaretroalimentación sobre los avances que se han hecho paraalcanzar las metas y objetivos. A diferencia de muchasdefiniciones que tratan el seguimiento simplemente como larevisión de los avances en la implementación de acciones yactividades, la definición que usa este Manual se centra en larevisión de avances en relación al logro de los objetivos. En otraspalabras, el seguimiento en este Manual no sólo se preocupa conla cuestión de si estamos emprendiendo las acciones que dijimosque haríamos, sino que también pregunta si estamos avanzandopara lograr los resultados que dijimos que queríamos alcanzar.

Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD, 2009)

Seguimiento, elemento esencial en el contexto del proyecto

Fuente: DNP 2012

ETA

PA

S D

EL

PR

OY

EC

TO

I. PREINVERSIÓN

II. INVERSIÓN

III. OPERACIÓN

IV. EVALUACIÓN

EXPOST

FORMULACIÓN

EVALUACIÓN

EXANTE

IDENTIFICACIÓN

(Metodología

Marco Lógico)

PREPARACIÓN

Diagnóstico

Análisis Involucrados

Análisis de Problemas

Análisis Objetivos

Alternativas de Solución

Estudios

• Legal

• Mercado

• Técnico

• Institucional y

organizacional

• Ambiental

• Riesgos

• Comunitario

• FinancieroEVALUACIÓN FINANCIERA

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toma decisión

de inversión

EVALUACIÓN AMBIENTAL

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

Físico - financiera

Indicadores de gestión y de

producto

Generación del beneficio a través de

los bienes o servicios generados

Análisis de impacto en el largo plazo

Gerencia Proyectosa) Pmbok del PMIb) Scrumc) Prince

• Listado de actividades sujetas de mejora. Cierre y

aprendizaje

FASE IV

Síntesis del Proyecto

FASE I

• Información de identificación

• Preparación• Evaluación

Programación del Proyecto

FASE II• Plan de acciones

a seguir en la ejecución

Reporte de ejecución,

seguimiento y control

FASE III

• Reporte de la ejecución

• Seguimiento y control



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

CONTENIDO

Conceptualización





El proyecto bajo el cristal del seguimientoInversiónPreinversiónProyecto

Fase I: Síntesis del proyectoSegui-miento

OperaciónEvaluación

Ex post

Fase II: Programación

Fase III: Reporte ejecución

Fase IV: Cierre y aprendizaje

Capítulo Identificación Preparación Evaluación

Act

ivid

ades

• Planteamiento problema o necesidad

• Análisis población• Justificación• Análisis objetivos• Productos por

objetivo• Estrategias de

solución (alternativas)• Análisis involucrados

en las alternativas

• Estudio Legal y administrativo

• Estudio de mercado

• Estudio técnico• Estudio ambiental• Estudio de riesgos• Estudio financiero

(ingresos y egresos)

• Evaluación financiera

• Evaluación Socio-económica

• Evaluación ambiental.

• Individualización• Niveles responsabilidad• Alcances• FCE, supuestos y

restricciones• Financiación o

presupuestación• Control de cambios• Stakeholders• Riesgos• Ruta de ejecución (EDT)• Indicadores• Acta constitución

Proyecto

• Reporte de la ejecución✓Reporte documental y normativo✓Reporte ejecución actividades.

• Seguimiento y control✓ Programación✓ Alcances✓ FCE, supuestos y restricciones✓ Administración Riesgos✓ Financiación o presupuestación✓ Administración Control cambios✓ Administración Stakeholders✓ Ruta de ejecución (EDT)✓ Listado hitos y entregables✓ Indicadores

Listado actividades opción de mejora



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Reporte, pilar fundamental para el seguimiento


Agrupación de campos Campo Dato

Llave del proyecto Código proyecto: CCF021-02-00011

Individualización del proyecto Nombre Proyecto

YXSXWWXLLX PXWQXX XCXXTXCX

PXSCXNX YX WXXLXYXY VXWTXXL

SXZXCXXTXCX X XZWXS YX XWZANXSMX

Datos de reporte No. TransacciónDatos de reporte Fecha

Individualización del proyecto Modalidad de inversión: Remítase a Tabla MA32 - Modalidad LMI

Registros de aprobaciónNúmero del Acta o

resolución AEI de

Aprobación

Registros de aprobaciónFecha aprobación del Acta

o resolución AEI:

Registros de aprobación Oportunidad de reporte

Registros de aprobaciónSi es extemporáneo, días

de retraso

Registros de aprobación Número de consejeros:

Individualización del proyecto Síntesis ProblemaSíntesis del problema incluyendo causas y

efectos

Individualización del proyectoSíntesis Justificación del

proyecto

Razones por las cuales debe implementarse un

proyecto.

Individualización del proyectoPoblación relacionada con

el proyectoRemítase a Tabla 4 - Población

Individualización del proyecto Programa asociadoRemítase a Tabla MA15 - Maestro Servicios

Prog

CCF021-02-00011Población

de

Referencia

Población

afectada

Población

No

afectada

Población

Objetivo

Población

Postergada

Cantidad

Características

Código Servicio Programa Unidad de medida temporalidadPersonas

Aplica (S/N)

Participantes

Aplica (S/N)

Usos Aplica

(S/N)

1

SALUD

NUTRICIÓN

LEY 21 DEL 82

Nutrición Ley 21/82 PERSONAS

ATENDIDAS MES S N N

2 EDUCACIÓN FORMAL

Preescolar Prejardín: Corresponde a la ofrecida al niño para su

desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos,

psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de las

experiencias de socialización, pedagógicas y recreativas-

PERSONAS

MATRICULADAS A LA

FECHA DE CORTE

MES S N N

3 EDUCACIÓN FORMAL

Preescolar Jardín: Corresponde a la ofrecida al niño para su

desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos,

psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de las

experiencias de socialización, pedagógicas y recreativas-

PERSONAS

MATRICULADAS A LA

FECHA DE CORTE

MES S N N

4 EDUCACIÓN FORMAL

Preescolar: Transición. Corresponde a la ofrecida al niño para

su desarrollo integral en los aspectos biológicos,

cognoscitivos, psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través

de las experiencias de socialización, pedagógicas y

recreativas-

PERSONAS

MATRICULADAS A LA

FECHA DE CORTE

MES S N N

5 EDUCACIÓN FORMALEducación Básica Primaria o Ciclo I y II De primero a quinto

grado

PERSONAS

MATRICULADAS A LA

FECHA DE CORTE

MES S N N

6 EDUCACIÓN FORMALEducación Básica Secundaria o Ciclo III y IV. De sexto a

noveno grado

PERSONAS

MATRICULADAS A LA

FECHA DE CORTE

MES S N N

7 EDUCACIÓN FORMAL

Educación Superior. Comprende toda aquella formación

posterior a la educación media que conduce a un título

profesional, especialización y demás formaciones.

PERSONAS

MATRICULADAS A LA

FECHA DE CORTE

MES S N N

8 EDUCACIÓN FORMAL

Educación Media Académica. De decimo a decimoprimero

grado con énfasis en ciencias, artes o humanidades y acceder

a la educación superior. (Artículo 29 de la ley 115)

PERSONAS

MATRICULADAS A LA

FECHA DE CORTE

MES S N N

CCF021-02-00011 Justificación del proyecto

Anotación 1

Anotación 2

Anotación 3

Anotación 4

Anotación 5

Anotación n

Código Modalidad

3 Dotación servicios en funcionamiento

4 Fondos de crédito

5 Proyectos de construcción

6 Negociación de bienes inmuebles

7Negociación de acciones, cuotas y

partes de interés social



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Reporte, pilar fundamental para el seguimiento



Síntesis EstudiosSíntesis Estudio Legal y Administrativo

Remítase a Tabla 9 - Estudios

Síntesis EstudiosSíntesis Estudio de Mercados


Síntesis Estudios Síntesis Estudio Técnico Remítase a Tabla 9 - Estudios

Síntesis Estudios Síntesis Estudio Ambiental Remítase a Tabla 9 - Estudios

Síntesis Estudios Síntesis Estudio de Riesgos Remítase a Tabla 9 - Estudios

Síntesis Estudios Síntesis Estudio Financiero Remítase a Tabla 9 - Estudios

Síntesis EstudiosConclusiones evaluación Financiera


Síntesis EstudiosConclusiones evaluación Social


Síntesis EstudiosTiempo de recuperación en

meses

CCF021-02-00011 FechaSíntesis Estudio Legal

y Administrativo

Síntesis Estudio

de Mercado

Síntesis Estudio

Técnico

Síntesis Estudio

Ambiental

Síntesis Estudio

de Riesgos

Síntesis Estudio

Financiero

Conclusiones

evaluación Financiera

Conclusiones

evaluación Social

Anotación 1

Anotación 2

Anotación 3

Anotación 4

Anotación 5

Anotación n



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

CCF021-02-00011 Objetivo General Objetivos específicos Hito, meta o entregable

Objetivo general Objetivo específico 1 Hito, meta o entregable 1

Objetivo específico 2 Hito, meta o entregable n

Objetivo específico 3 Hito, meta o entregable 3



Objetivo específico n Hito, meta o entregable 6

Hito, meta o entregable 7

Hito, meta o entregable 8

CCF021-02-00011 Gerente del Proyecto Coordinador del Proyecto Colaboradores del proyecto Roles en el proyecto

Colaborador 1 Rol colaborador 1







Colaborador n Rol colaborador n

CCF021-02-00011 VALOR SOPORTE

TOTAL

Centro de costos 1

Centro de costos 2

Centro de costos 3

Centro de costos n

CCF021-02-00011 VALOR SOPORTE RESPONSABLE

TOTAL

Fuente de Inversión 1



Fuente de Inversión n

CCF021-02-00011 EL PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO EXCLUYE

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Alcance 4

Alcance 5

Alcance n

Reporte, pilar fundamental para el seguimientoSegui-miento


Individualización del proyecto Descripción del Proyecto:

Individualización del proyecto Objetivos del proyecto: Remítase a Tabla 2 - Objetivos

Individualización del proyecto

Niveles de responsabilidad, autoridad

y coordinación del proyecto

Remítase a Tabla 3 - Autoridades

Administración de financiación o presupuestación del proyecto

Valor total del proyecto:


Centro de Costos:Remítase a Tabla 5 - Centros de

costo


Fuente de inversión:Remítase a Tabla 6 - Fuentes de

Inversión

Individualización del proyecto Alcances del proyecto Remítase a Tabla 7 - Alcances

Individualización del proyectoFactores Críticos de éxito del proyecto, supuestos y restricciones

Remítase a Tabla 8 - FCE

Individualización del proyectoAdministración de control de cambios

Remítase a Tabla 10 - Control de

Cambios

Individualización del proyectoAdministración de Stakeholders

Remítase a Tabla 11 - Stakeholders

Individualización del proyecto Administración de Riesgos Remítase a Tabla 12 - Riesgos


CCF021-02-00011 Factores Críticos de Éxito (FCE) Suposiciones Restricciones

Anotación 1

Anotación 2

Anotación 3

Anotación 4

Anotación 5

Anotación n

CCF021-02-00011QUIEN RECIBE LA

SOLICITUD DE CAMBIO

QUIEN VALIDA LA SOL.

DE CAMBIO

QUIEN AUTORIZA EL

CAMBIO

QUIEN IMPLEMENTA EL

CAMBIO

Tipo de actividad 1

Tipo de actividad 2

Tipo de actividad 3

Tipo de actividad 4

Tipo de actividad 5

Tipo de actividad n

CCF021-02-00011Tipo de

actividadSIGLA

Rol dentro

del

Proyecto

Interés

en el

Proyecto

Impacto

Potencial en

el Proyecto

Que espera el

Stakeholder que el

proyecto le entregue

Actitudes

o Riesgos

Percibidos

Estrategia para

gerenciar el

Stakeholder

Responsable

de manejar el

Stakeholder

R A S C I

Stakeholder 1

Stakeholder 2

Stakeholder 3

Stakeholder 4

Stakeholder 5

Stakeholder nCCF021-02-00011SIGLA DEL

RIESGO

DESCRIPCIÓN

DEL RIESGOIMPACTO PROBABILIDAD

CLASIFICACIÓN

DEL RIESGO

ESTRATEGIA

PARA

AFRONTAR EL

RIESGO

Riesgo 1

Riesgo 2

Riesgo 3

Riesgo 4

Riesgo 5

Riesgo nConceptualización F1: SíntesisF2:


F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema




Individualización del proyectoRuta de ejecución (EDT -Cronograma)

Remítase a Tabla 14 - Cronograma

Individualización del proyecto Indicadores propuestos Remítase a Tabla 14 - Cronograma

CCF021-02-00011

1 Sede Social XYX Luis Patrón 12-ene-20 23-jun-20 $ 4.000.000,00

1.1 diagnostico sedes anexas Pepito Perez 51,50% 12-ene-20 27-may-20 $ 2.060.000,00

1.1.1 Coordinación con responsables chepe 5,83% 12-ene-20 28-ene-20 120.000

1.1.2 Definición de prioridades jose 11,65% 15-ene-20 7-feb-20 240.000

1.1.3 Inventario documental jota 16,99% 28-ene-20 27-feb-20 350.000

1.1.4 Revisión de datos y documentos guirnaldo 4,85% 5-feb-20 3-mar-20 100.000

1.1.5 Informe de Infraestructura jose 10,19% 22-feb-20 15-mar-20 210.000

1.1.6 Visita a instalaciones juan 27,18% 3-mar-20 4-abr-20 560.000

1.1.7 Valoración y trazabilidad de informe david 10,19% 25-mar-20 15-abr-20 210.000

1.1.8 Elaboración de informe de diagnóstico oscar 13,11% 5-abr-20 27-may-20 270.000

1.2 Diseño básico de instalaciones Juan Gómez 48,50% 1-mar-20 23-jun-20 $ 1.940.000,00

1.2.1 Contratación de Profesionales Dilan 6,19% 1-mar-20 18-mar-20 120.000

1.2.2 Presentación de necesidades Lady 12,37% 15-mar-20 21-mar-20 240.000

1.2.3 Visita a terrenos Sandra 18,04% 4-abr-20 19-abr-20 350.000

1.2.4 Diseños preliminares Isidro 2,06% 18-abr-20 13-may-20 40.000

1.2.5 Renderización de propuesta Carla 10,82% 3-may-20 12-may-20 210.000

1.2.6 Presentación propuesta preliminar Felicia 28,87% 22-may-20 12-jun-20 560.000

1.2.7 Ajustes y mejoras Esperanza 10,82% 2-jun-20 7-jun-20 210.000

1.2.8 Diseños finales Blanca 10,82% 14-jun-20 23-jun-20 210.000

PROGRAMACIÓN PROGRAMA - PROYECTO (EDT)

CostosCódigoPrograma - Proyecto / Categoría /

ActividadResponsable Peso

Fecha

Programada

Inicial

Fecha

Programada

Final

1 2 4 5

78,00 5 163

Unds 53,00 4 136

Unds 15,00 5 16

Global 1,00 4 23

Unds 3,00 4 30

Global 1,00 4 27

Global 1,00 5 22

Número 30,00 4 32

Global 1,00 5 21

Global 1,00 4 52

25,00 5 114

Unds 6,00 5 17

Unds 3,00 5 6

Número 9,00 5 15

Global 1,00 5 25

Global 1,00 5 9

Global 1,00 5 21

Número 3,00 5 5

Global 1,00 5 9

Dias

planeados

Control de

tiempo

Índice

Planeado

de Calidad

CalidadCantidad bns o Ss

Unidad de

Medida

Cantidad

Planeada



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema




1. Documentación generala. Petición formal del representante Legalb. Aprobación del Consejo Directivoc. Ficha técnica con la síntesis de los datos coincidentes con lo

cargado en los campos planteados en la Fase II. Programación.2. Documentación específica por tipo de proyectoa. Proyectos de Infraestructurab. Negociación de bienes inmueblesc. Proyectos financiados con recursos de promoción de oferta FOVIS.d. Negociación de acciones, cuotas o partes de interés social.e. Capitalizacionesf. Escisiones y fusionesg. Programas de FONIÑEZ voluntarioh. Constitución o ampliación de fondos de créditoi. Inversiones para la constitución de las Instituciones Técnicas

Profesionales, Tecnológicas, Universitarias o Escuelas Tecnológicas.

Anexo Técnico Circular Externa 03 de 2020 - SSF

Si No 1 2 3 4 5

1. Seguimiento a la

documentación del proyecto

Factorverifica

ObservacionesCalificación

Una sola vez



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema




CCF021-02-00011

1 Sede Social XYX Luis Patrón 15-ene-20 20-may-20 $ 2.893.000,00

1.1 diagnostico sedes anexas 51,50% Pepito Perez 15-ene-20 22-abr-20 $ 1.843.000,00

1.1.1 Coordinación con responsables 5,83% chepe 15-ene-20 6-feb-20 145.000

1.1.2 Definición de prioridades 11,65% jose 20-ene-20 12-feb-20 230.000

1.1.3 Inventario documental 16,99% jota 5-feb-20 3-mar-20 368.000

1.1.4 Revisión de datos y documentos 4,85% guirnaldo 8-feb-20 12-mar-20 110.000

1.1.5 Informe de Infraestructura 10,19% jose 16-feb-20 22-mar-20 250.000

1.1.6 Visita a instalaciones 27,18% juan 10-mar-20 10-abr-20 510.000

1.1.7 Valoración y trazabilidad de informe 10,19% david 2-abr-20 22-abr-20 230.000

1.1.8 Elaboración de informe de diagnóstico 13,11% oscar -

1.2 Diseño básico de instalaciones 48,50% Juan Gómez 5-mar-20 20-may-20 $ 1.050.000,00

1.2.1 Contratación de Profesionales 6,19% Dilan 5-mar-20 25-mar-20 130.000

1.2.2 Presentación de necesidades 12,37% Lady 20-mar-20 29-mar-20 250.000

1.2.3 Visita a terrenos 18,04% Sandra 7-abr-20 26-abr-20 360.000

1.2.4 Diseños preliminares 2,06% Isidro 22-abr-20 20-may-20 50.000

1.2.5 Renderización de propuesta 10,82% Carla 10-may-20 13-may-20 260.000

1.2.6 Presentación propuesta preliminar 28,87% Felicia -

1.2.7 Ajustes y mejoras 10,82% Esperanza -

1.2.8 Diseños finales 10,82% Blanca -

Fecha Real

Inicial

Fecha Real

FinalCostosCódigo

Programa - Proyecto / Categoría /

ActividadPeso Responsable

REPORTE EJECUCIÓN PROGRAMA -

PROYECTO (EDT)PROGRAMACIÓN PROGRAMA -

REPORTE EJECUCIÓN PROGRAMA O PROYECTO

Avance

Físico

Avance

Costos

Avance

Físico

Avance

Costos

Avance

FísicoAvance Costos

Ejecutado AC Ejecutado AC Ejecutado AC

3,00% 178.000 16,71% 678.000 44,30% 1.993.000

5,83% 178.000 32,45% 678.000 68,54% 1.613.000

50% 100.000 100% 145.000 100% 145.000

25% 78.000 100% 230.000 100% 230.000

56% 190.000 100% 368.000

60% 55.000 100% 110.000

25% 58.000 100% 250.000

70% 510.000

0,00% - 0,00% - 18,56% 380.000

100% 130.000

100% 250.000

29-feb-20 31-mar-2031-ene-20

31-ene-20 29-feb-20 31-mar-20

Ejecutado

mes

Ejecutado

mes

Ejecutado

mes

15 1 20

Unds 15 1 16

Unds 15 0 0

Global 0 1 0

Unds 0 0 2

Global 0 0 1

Global 0 0 1

Número 0 0 12

Global 0 0 0

Global 0 0 0

0 0 4

Unds 0 0 3

Unds 0 0 1

Número 0 0 0

Global 0 0 0

Global 0 0 0

Global 0 0 0

Número 0 0 0

Global 0 0 0

Unidad de

Medida

Cantidad

bns o Ss

Periódico



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema




CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5

2.1 . Niveles de responsabilidad,

autoridad y coordinación del

proyecto2.1.1. Nombre del programa o

proyecto.

2.1.2. Descripción del

programa o proyecto

2.1.3. Objetivo del programa o

proyecto.

2.1.4. Gerente del programa o

proyecto

2.1.5. Colaboradores

principales y roles en el

proyecto

2.1.6. Coordinador del proyecto

con la Superintendencia

2.2 . Seguimiento y control

Alcances del proyecto2.2.1. Aspectos que incluye el

proyecto

2.2.2. Aspectos excluidos o no

considerados en el proyecto


Factores Críticos de éxito del

proyecto, supuestos y restricciones

2.3.1. Factores Críticos de Éxito

(FCE)

2.3.2. Supuestos del proyecto

2.3.3. Restricciones del

proyecto


Riesgos del proyecto

2.4.1. Riesgos técnicos

2.4.2. Riesgos Financieros

2.4.3. Riesgos Legales

2.4.4. Otros riesgos


Administración de financiación o

presupuestación del proyecto2.5.1. Fuente de recursos

financieros

2.5.1.1. Valores estimados

por fuente y responsables de

su gestión

2.5.2. Fuente de recursos

Logísticos


de los b ienes y servicios

aportados al proyecto y

responsables de su gestión


Humanos


de los tiempos

comprometidos por los

recursos humanos y



Administración de control de

cambios2.6.1. Listado de cargos que

reciben la solicitud de cambios

2.6.2. Relación de validadores

de cambios

2.6.3. Relación de autoridades

que autorizan el cambio

2.6.4. Definición de

colaboradores de implementan

el cambio

verificaObservaciones

Calificación

2. Seguimiento y control de la Programación del Proyecto

Una sola vez



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema




Una sola vez

CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5


Factores Críticos de éxito del

proyecto, supuestos y restricciones

2.3.1. Factores Críticos de Éxito

(FCE)

2.3.2. Supuestos del proyecto

2.3.3. Restricciones del

proyecto


Riesgos del proyecto

2.4.1. Riesgos técnicos

2.4.2. Riesgos Financieros

2.4.3. Riesgos Legales

2.4.4. Otros riesgos


Calificación




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema




Una sola vez

CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5


Administración de financiación o

presupuestación del proyecto2.5.1. Fuente de recursos

financieros


por fuente y responsables de

su gestión


Logísticos


de los b ienes y servicios

aportados al proyecto y



Humanos


de los tiempos

comprometidos por los

recursos humanos y



Calificación




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema




Una sola vez

CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5


Administración de control de

cambios2.6.1. Listado de cargos que

reciben la solicitud de cambios

2.6.2. Relación de validadores

de cambios

2.6.3. Relación de autoridades

que autorizan el cambio

2.6.4. Definición de

colaboradores de implementan

el cambio


Administración de Stakeholders

2.7.1. Listado de Stakeholder

2.9 . Listado resumen de hitos o

entregables


Calificación




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema




Periódico

CCF021-02-00011Factor Si No 1 2 3 4 5

2.8 . Seguimiento y control Ruta

de ejecución del proyecto2.8.1. Estructura de Desglose

de Trabajo (EDT) (Tiempos y

Costos)

2.10. Indicadores del Proyecto

2.10.1.Indicadores de eficacia

2.10.2.Indicadores de eficiencia

2.10.3.Otros indicadores

2.11. Otros factores


Calificación


Calificación Total 0



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema


Fase IV: Cierre y aprendizaje

Una sola vez

Listado actividades opción de mejora

CCF021-02-00011

ENTREGABLE O

COMPONENTEACTIVIDAD INFLUENCIA

VERSIÓN FECHA

DIFUNDIR A RESPONSABLES:

OBSERVACIONES 7-jun-20

No.

OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD TEMA

FASE DE CIERRE



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

CONTENIDO

Conceptualización





TALLER DE REPORTE INICIAL Y REPORTE PERIÓDICO

N-3N-2

Pro

gra

ma

HORARIO TEMA DESCRIPCIÓN TIPO ACTIVIDAD EXPOSITOR

7:30 – 8:00 Instalación Taller• Palabras Superintendente• Palabras apertura Dra DEEEP

Fernán Alberto Ulate Montoya

8:00 - 09:45Introducción a la Formulación y Evaluación de Proyectos

El Seguimiento y la Evaluación del Impacto Social en el Ciclo de los Proyectos



09:45 - 10:00 Descanso

10:00 - 12:00Introducción al Seguimiento de Proyectos

Conceptualización y Técnicas• Exposición• Taller• Cuestionario

Ernesto Muñoz Garzón

7:30 - 9:30Técnicas de Seguimiento de Proyectos

Aplicación de Técnicas de Seguimiento de Proyectos

Análisis del TallerErnesto Muñoz

Garzón


9:45 - 12:30Introducción Conceptual a la Evaluación del Impacto Social

¿Qué es una evaluación del Impacto Social? - Métodos y Metodologías.



7:30 - 9:30Aplicar Metodología Pre -Post

• Conocer el Caso de Estudio ✓ Tema de Discusión_1✓ Tema de Discusión_2✓ Tema de Discusión_3✓ Tema de Discusión_4✓ Tema de Discusión_5 y 6

• Taller Aplicación en Excel y análisis



9:45 - 10:40Aplicar Metodología Diferencia Simple






11:30 - 11:45 Descanso




Día 1

Día 2

Día 3

CONTENIDO

Conceptualización





Indicadores, construidos para que indiquen

Planeados

Indicadores de Valor Ganado

Datos de Entrada Datos de Salida

PV: Valor

Planificado

Costo presupuestado del trabajo planificado

Cronograma planeado (Fecha inicial, final: %

avance actividad)

Valor planeado para la actividad

planeada

PV y Gráfico acumulado

SPI = (EV/PV)y Gráfico

ETC=BAC – EV

(Estimado variación presupuesto: Valor

presupuestado total actividad -

Costo pptado del trabajo ejecutado)

EAC =AC + ETC

(Estimado al final de la

actividad: Costo real trabajo ejecutado +

ETC)

EV: Valor

Ganado

Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado

Reporte avance ejecución actividad. (Fecha inicial. Fecha final o avance %

actividad)

EV y Gráfico acumulado EV y

PV

CPI = (EV/AC)y Gráfico

AC: Costo

Real

Costo Real del Trabajo ejecutado

Reporte avance ejecución

presupuesto en la actividad.

AC y Gráfico acumulado AC,

EV y PV

Indicadores Valor Ganado

Índices de Rendimiento

Variaciones Atípicas - Pronósticos

Ejecutados

Índices

CCF021-02-00011

Avance


Meta PV

1 Sede Social XYX Luis Patrón 12-ene-20 23-jun-20 $ 4.000.000,00 8,05% 321.957

1.1 diagnostico sedes anexas Pepito Perez 51,50% 12-ene-20 27-may-20 $ 2.060.000,00 15,63% 321.957

1.1.1 Coordinación con responsables chepe 5,83% 12-ene-20 28-ene-20 120.000 100% 120.000

1.1.2 Definición de prioridades jose 11,65% 15-ene-20 7-feb-20 240.000 70% 166.957

1.1.3 Inventario documental jota 16,99% 28-ene-20 27-feb-20 350.000 10% 35.000

1.1.4 Revisión de datos y documentos guirnaldo 4,85% 5-feb-20 3-mar-20 100.000 0% -

1.1.5 Informe de Infraestructura jose 10,19% 22-feb-20 15-mar-20 210.000 0% -

1.1.6 Visita a instalaciones juan 27,18% 3-mar-20 4-abr-20 560.000 0% -

1.1.7 Valoración y trazabilidad de informe david 10,19% 25-mar-20 15-abr-20 210.000 0% -

1.1.8 Elaboración de informe de diagnóstico oscar 13,11% 5-abr-20 27-may-20 270.000 0% -

1.2 Diseño básico de instalaciones Juan Gómez 48,50% 1-mar-20 23-jun-20 $ 1.940.000,00 0,00% -

1.2.1 Contratación de Profesionales Dilan 6,19% 1-mar-20 18-mar-20 120.000 0% -

1.2.2 Presentación de necesidades Lady 12,37% 15-mar-20 21-mar-20 240.000 0% -

1.2.3 Visita a terrenos Sandra 18,04% 4-abr-20 19-abr-20 350.000 0% -

1.2.4 Diseños preliminares Isidro 2,06% 18-abr-20 13-may-20 40.000 0% -

1.2.5 Renderización de propuesta Carla 10,82% 3-may-20 12-may-20 210.000 0% -

1.2.6 Presentación propuesta preliminar Felicia 28,87% 22-may-20 12-jun-20 560.000 0% -

1.2.7 Ajustes y mejoras Esperanza 10,82% 2-jun-20 7-jun-20 210.000 0% -

1.2.8 Diseños finales Blanca 10,82% 14-jun-20 23-jun-20 210.000 0% -

31-ene-20

CódigoPrograma - Proyecto / Categoría /


Fecha

Programada

Inicial

Fecha

Programada

Final

Costos

PROGRAMACIÓN PROGRAMA - PROYECTO (EDT)Avance


Meta PV

21,64% 865.707

42,02% 865.707

100% 120.000

100% 240.000

100% 350.000

89% 88.889

32% 66.818

0% -

0% -

0% -

0,00% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

29-feb-20


Avance

Físico

Avance

Costos

Avance

Físico

Avance

Costos

Ejecutado AC Ejecutado AC

3,00% 178.000 21,07% 748.000

5,83% 178.000 40,90% 748.000

50% 100.000 100% 145.000

25% 78.000 100% 230.000

97% 250.000

85% 55.000

25% 58.000

1% 10.000

0,00% - 0,00% -

29-feb-2031-ene-20



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema


Planeados



PV: Valor

Planificado



avance actividad)


planeada


SPI = (EV/PV)

y Gráfico

CPI: Avance pptal

ETC=BAC – EV




EAC =AC + ETC



ETC)

EV: Valor

Ganado



actividad)


PV


AC: Costo

Real





EV y PV

SPI: Avance físico




Ejecutados

Índices

Planeados

Ejecutados

Índices

31-ene-20

PV: Valor

Planificado

EV: Valor

Ganado

AC: Costo

Real

$ 1.000,00

$ 650,00

$ 750,00 $ 750,00

$ 600,0060 %

65 %



PV


EV y PV

SPI: Avance físico

CPI: Avance pptal

SPI: (EV/PV)

1,08 CPI: (EV/AC)

0,87

ETC=BAC – EV

$ 350,00

EAC=AC + ETC

$ 1.100,00



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema


Planeados



PV: Valor

Planificado



avance actividad)


planeada


SPI = (EV/PV)y Gráfico

ETC=BAC – EV




EAC =AC + ETC



ETC)

EV: Valor

Ganado



actividad)


PV


AC: Costo

Real





EV y PV




Ejecutados

Índices

CCF021-02-00011

Avance


Meta PV

1 Sede Social XYX Luis Patrón 12-ene-20 23-jun-20 $ 4.000.000,00 8,05% 321.957

1.1 diagnostico sedes anexas Pepito Perez 51,50% 12-ene-20 27-may-20 $ 2.060.000,00 15,63% 321.957

1.1.1 Coordinación con responsables chepe 5,83% 12-ene-20 28-ene-20 120.000 100% 120.000

1.1.2 Definición de prioridades jose 11,65% 15-ene-20 7-feb-20 240.000 70% 166.957

1.1.3 Inventario documental jota 16,99% 28-ene-20 27-feb-20 350.000 10% 35.000

1.1.4 Revisión de datos y documentos guirnaldo 4,85% 5-feb-20 3-mar-20 100.000 0% -

1.1.5 Informe de Infraestructura jose 10,19% 22-feb-20 15-mar-20 210.000 0% -

1.1.6 Visita a instalaciones juan 27,18% 3-mar-20 4-abr-20 560.000 0% -

1.1.7 Valoración y trazabilidad de informe david 10,19% 25-mar-20 15-abr-20 210.000 0% -

1.1.8 Elaboración de informe de diagnóstico oscar 13,11% 5-abr-20 27-may-20 270.000 0% -

1.2 Diseño básico de instalaciones Juan Gómez 48,50% 1-mar-20 23-jun-20 $ 1.940.000,00 0,00% -

1.2.1 Contratación de Profesionales Dilan 6,19% 1-mar-20 18-mar-20 120.000 0% -

1.2.2 Presentación de necesidades Lady 12,37% 15-mar-20 21-mar-20 240.000 0% -

1.2.3 Visita a terrenos Sandra 18,04% 4-abr-20 19-abr-20 350.000 0% -

1.2.4 Diseños preliminares Isidro 2,06% 18-abr-20 13-may-20 40.000 0% -

1.2.5 Renderización de propuesta Carla 10,82% 3-may-20 12-may-20 210.000 0% -

1.2.6 Presentación propuesta preliminar Felicia 28,87% 22-may-20 12-jun-20 560.000 0% -

1.2.7 Ajustes y mejoras Esperanza 10,82% 2-jun-20 7-jun-20 210.000 0% -

1.2.8 Diseños finales Blanca 10,82% 14-jun-20 23-jun-20 210.000 0% -

31-ene-20

CódigoPrograma - Proyecto / Categoría /


Fecha

Programada

Inicial

Fecha

Programada

Final

Costos

PROGRAMACIÓN PROGRAMA - PROYECTO (EDT)Avance


Meta PV

21,64% 865.707

42,02% 865.707

100% 120.000

100% 240.000

100% 350.000

89% 88.889

32% 66.818

0% -

0% -

0% -

0,00% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

29-feb-20


Avance

Físico

Avance

Costos

Avance

Físico

Avance

Costos

Ejecutado AC Ejecutado AC

3,00% 178.000 21,07% 748.000

5,83% 178.000 40,90% 748.000

50% 100.000 100% 145.000

25% 78.000 100% 230.000

97% 250.000

85% 55.000

25% 58.000

1% 10.000

0,00% - 0,00% -

29-feb-2031-ene-20



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20 AGO-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20

Valor Planificado (PV)


PV: Valor

Planificado

EV: Valor

Ganado

AC: Costo

Real

SPI: Avance

físico

CPI: Avance

pptal

Valor Planificado (PV) Valor

ene-20 321.957

feb-20 865.707

mar-20 1.930.000

abr-20 2.649.008

may-20 3.260.000

jun-20 4.000.000

jul-20 4.000.000

ago-20 4.000.000

sep-20 4.000.000

oct-20 4.000.000

nov-20 4.000.000

dic-20 4.000.000



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema


PV: Valor

Planificado

EV: Valor

Ganado

AC: Costo

Real

SPI: Avance

físico

CPI: Avance

pptal

Valor Ganado (EV) Valor PV Valor EV

ene-20 321.957 120.000

feb-20 865.707 842.600

mar-20 1.930.000 1.772.000

abr-20 2.649.008 2.511.429

may-20 3.260.000 2.750.000

jun-20 4.000.000

jul-20 4.000.000

ago-20 4.000.000

sep-20 4.000.000

oct-20 4.000.000

nov-20 4.000.000

dic-20 4.000.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000


Valor Ganado (EV)

Valor PV Valor EV



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema


PV: Valor

Planificado

EV: Valor

Ganado

AC: Costo

Real

SPI: Avance

físico

CPI: Avance

pptal

Costo Real (AC) Valor PV Valor EV Valor AC

ene-20 321.957 120.000 178.000

feb-20 865.707 842.600 748.000

mar-20 1.930.000 1.772.000 1.993.000

abr-20 2.649.008 2.511.429 2.599.000

may-20 3.260.000 2.750.000 2.893.000

jun-20 4.000.000

jul-20 4.000.000

ago-20 4.000.000

sep-20 4.000.000

oct-20 4.000.000

nov-20 4.000.000

dic-20 4.000.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000


Costo Real (AC)

Valor PV Valor AC



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Periodo Valor PV Valor EV Valor AC Valor AC Indice SPI

ene-20 321.957 120.000 178.000 - 201.957 0,37

feb-20 865.707 842.600 748.000 - 23.107 0,97

mar-20 1.930.000 1.772.000 1.993.000 - 158.000 0,92

abr-20 2.649.008 2.511.429 2.599.000 - 137.579 0,95

may-20 3.260.000 2.750.000 2.893.000 - 510.000 0,84

jun-20 4.000.000

jul-20 4.000.000

ago-20 4.000.000

sep-20 4.000.000

oct-20 4.000.000

nov-20 4.000.000

dic-20 4.000.000


PV: Valor

Planificado

EV: Valor

Ganado

AC: Costo

Real

SPI: Avance

físico

CPI: Avance

pptal

Si SPI > 1 :

Adelanto

Si SPI < 1 : Retraso

Si SPI = 1 : En

tiempo

Índice Rendimiento

del Programa

SPI = EV / PV

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20


Variación del programa (SV) Índice SPI:Variación del programa (SV) Índice SPI:



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20


Variación de Costos (CV), Índice CPI:


PV: Valor

Planificado

EV: Valor

Ganado

AC: Costo

Real

SPI: Avance

físico

CPI: Avance

pptal

Periodo Valor PV Valor EV Valor AC Valor CV Indice CPI

ene-20 321.957 120.000 178.000 - 58.000 0,67

feb-20 865.707 842.600 748.000 94.600 1,13

mar-20 1.930.000 1.772.000 1.993.000 - 221.000 0,89

abr-20 2.649.008 2.511.429 2.599.000 - 87.571 0,97

may-20 3.260.000 2.750.000 2.893.000 - 143.000 0,95

jun-20 4.000.000

jul-20 4.000.000

ago-20 4.000.000

sep-20 4.000.000

oct-20 4.000.000

nov-20 4.000.000

dic-20 4.000.000

Variación de Costos (CV), Índice CPI:

Índice Rendimiento

de Costos

CPI = EV / AC

Si CPI > 1 : Bajo

Presupuesto

Si CPI < 1 : Sobre

Presupuesto

Si CPI = 1 : En

Presupuesto



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema


Otros indicadores

Sede Social XYX

ïndices Valor

Índice de logro Cantidad 0,8718

Índice de logro Calidad 0,7448

Índice de duración actividad 1,2937

Índice oportunidad inicio tarea 0,9999

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,4000

ÍNDICE DE LOGRO

CANTIDAD

ÍNDICE DE LOGRO CALIDAD

ÍNDICE DE DURACIÓN ACTIVIDAD

ÍNDICE OPORTUNIDAD INICIO TAREA

0,87180,7448

1,2937

0,9999

Sede Social XYX



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Sgto individual

CONTENIDO

Conceptualización





Benchmarking, el poder de la comparaciónPROYECTO PROGRAMACIÓN PROGRAMA - PROYECTO REPORTE EJECUCIÓN PROGRAMA O PROYECTO

Datos Proyecto CCF Modalidad de Inversión

Código Proyecto Nombre Cod CCF Nombre CCF

Cod

Modalida

d

Nombre Modalidad

Meta

Avance

Físico

PVTrabajo

ejecutado

AC

(Costo real del

trab ejecutado)

1 CCF-57-3-10001 DOTACIÓN RECREACIÓN 057 CCF del Valle del Cauca

COMFAMILIAR ANDI:

COMFANDI

03 Dotación servicios en

funcionamiento

12-ene-20 15-nov-20 78.500.000 6% 4.842.532 17-ene-20 15-nov-20 5% 3.770.000

2 CCF-4-3-10002 AUMENTO DE POTENCIA

LUMÍNICA MARCELETH

004 CCF de Antioquia:

COMFAMA


funcionamiento

6-feb-20 2-nov-20 1.177.800.000 0% - 1-feb-20 1-dic-20 0% -

3 CCF-30-1-10003 AMPLIACION DE

INFRAESTRUCTURA DEL

CENTRO SOCIOCULTURAL Y

RECREATIVO ANAS MAI

030 CCF de la Guajira:

COMFAGUAJIRA

01 Ampliación Infraestructura 5-abr-20 1-oct-20 1.373.600.000 0% - 27-may-20 1-oct-20 0% -

4 CCF-33-2-10004 MODIFICACION DE LA SEDE

SOCIAL DE CAJAMAG EN EL

MUNICIPIO DE EL BANCO

MAGDALENA

033 CCF del Magdalena 02 Modificacion, Adecuacion y

Mejoras a Instalaciones

29-mar-20 22-nov-20 470.200.000 0% - 5-jun-20 15-ene-21 0% -

5 CCF-4-2-10005 AMPLIACION CIS

COPACABANA


COMFAMA

02 Modificacion, Adecuacion y


23-mar-20 29-oct-20 1.483.200.000 0% - 24-abr-20 17-nov-20 0% -

6 CCF-43-1-10006 DOTACION SERVICIOS EN

FUNCIONAMIENTO

043 CCF de Fenalco:

COMFENALCO QUINDIO

01 Ampliación Infraestructura 9-feb-20 29-dic-20 1.027.200.000 0% - 2-mar-20 23-ene-21 0% -

7 CCF-4-6-10007 COMPRA LOTE APARTADÓ 004 CCF de Antioquia:

COMFAMA

06 Negociación de bienes

inmuebles

2-may-20 10-nov-20 1.703.100.000 0% - 17-jun-20 17-dic-20 0% -

8 CCF-4-3-10008 MODERNIZACIÓN SONIDO Y

PERIFONEO PARQUE ARVÍ


COMFAMA


funcionamiento

20-mar-20 4-oct-20 995.100.000 0% - 30-mar-20 8-oct-20 0% -

9 CCF-4-3-10009 AUMENTO DE POTENCIA

LUMÍNICA EN EL PARQUE LA

ESTRELLA


COMFAMA


funcionamiento

10-may-20 29-oct-20 908.300.000 0% - 29-may-20 12-ene-21 0% -

10 CCF-57-3-10010 DOTACIÓN ADMINISTRACIÓN 057 CCF del Valle del Cauca

COMFAMILIAR ANDI:

COMFANDI


funcionamiento

22-may-20 29-dic-20 743.800.000 0% - 20-jun-20 24-feb-21 0% -

11 CCF-30-2-10011 COMPRA E INSTALACION DE

ASCENSOR PARA

DISCAPACITADOS EN ANAS

MAI


COMFAGUAJIRA

02 Modificacion, Adecuacion y


22-abr-20 19-dic-20 637.900.000 0% - 3-jun-20 19-dic-20 0% -

12 CCF-14-3-10012 DOTACION RECREACION 014 CCF del Cauca:

COMFACAUCA


funcionamiento

19-ene-20 17-dic-20 1.412.100.000 4% 50.886.486 13-feb-20 28-ene-21 0% -

13 CCF-32-3-10013 DOTACIÓN SERVICIOS EN

FUNCIONAMIENTO SALUD –

IPS

032 CCF del Huila:

COMFAMILIAR Huila


funcionamiento

5-mar-20 15-dic-20 449.400.000 0% - 18-abr-20 7-dic-20 0% -

14 CCF-4-6-10014 COMPRA LOTE APARTADÓ 004 CCF de Antioquia:

COMFAMA

06 Negociación de bienes

inmuebles

6-mar-20 4-oct-20 1.705.200.000 0% - 19-abr-20 7-oct-20 0% -

15 CCF-56-3-10015 DOTACIÓN SERVICIOS EN

FUNCIONAMIENTO

EDUCACION FORMAL

056 CCF del Valle del Cauca:

COMFENALCO VALLE


funcionamiento

23-ene-20 27-nov-20 1.020.800.000 3% 26.428.479 6-feb-20 23-ene-21 0% -

No.

Fecha

Programada

Inicial

Fecha

Programada

Final

BAC (VR Proyecto)Fecha Real

Inicial

31-ene-20 31-ene-20

Fecha Real

Final



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Análisis comp.

Benchmarking, el poder de la comparación



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Código Caja de Compensación familiarCant

Proy

Presupuesto

Comprometido

4 CCF de Antioquia: COMFAMA 34 38.512.200.000

6 CCF de Barranquilla:

COMBARRANQUILLA

3 2.941.100.000

7 CCF COMFAMILIAR Del Atlántico 63 41.332.500.000

13 CCF del Caquetá: COMFACA 1 985.800.000

14 CCF del Cauca: COMFACAUCA 9 13.236.800.000

21 CCF CAFAM 13 15.678.400.000

22 Caja Colombiana de Subsidio

Familiar: COLSUBSIDIO

21 27.972.300.000

26 CCF de Cundinamarca:

COMFACUNDI

4 4.430.600.000


COMFAGUAJIRA

9 9.240.200.000

32 CCF del Huila: COMFAMILIAR Huila 36 25.701.100.000

33 CCF del Magdalena 12 9.842.500.000

40 CCF COMFENALCO SANTANDER 16 15.385.500.000

41 CCF de Sucre 10 7.564.100.000

43 CCF de Fenalco: COMFENALCO

QUINDIO

4 5.284.600.000

56 CCF del Valle del Cauca:

COMFENALCO VALLE

8 10.405.600.000

57 CCF del Valle del Cauca

COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI

8 9.161.600.000

68 CCF Campesina: COMCAJA 0 -

13,55%

1,20%

25,10%

0,40%

3,59%5,18%

8,37%

1,59%3,59%

14,34%

4,78%6,37%

3,98%1,59%

3,19% 3,19%

0,00%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Cantidad y valor proyectos por CCF

% Cant Proy % Presupuesto Comprometido




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Cod Modalidad Nombre ModalidadCant

Proy

Presupuesto

Comprometido


funcionamiento

142 101.375.400.000

4 Fondos de crédito 0 -

5 Proyectos de construcción 7 10.042.400.009

6 Negociación de bienes inmuebles 11 16.318.400.000

7 Negociación de acciones, cuotas y


2 3.177.300.000

1 Ampliación Infraestructura 21 263.669.800.000

2 Modificacion, Adecuacion y Mejoras

a Instalaciones

70 80.766.500.000 56,13%

0,00%2,77% 4,35%

0,79%

8,30%

27,67%

21,33%

0,00%2,11% 3,43%

0,67%

55,47%

16,99%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Dotación servicios enfuncionamiento

Fondos de crédito Proyectos deconstrucción

Negociación de bienesinmuebles

Negociación deacciones, cuotas ypartes de interés

social

AmpliaciónInfraestructura

Modificacion,Adecuacion y Mejoras

a Instalaciones

Cantidad y valor proyectos por Modalidad

% Cant Proy % Presupuesto Comprometido




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Situación de avance físico Situación de avance financiero o presupuestal

Análisis de avance proyectos por CCF

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

CCF de Antioquia:COMFAMA

CCF de Barranquilla:COMBARRANQUILLA

CCF COMFAMILIAR DelAtlántico

CCF del Caquetá:COMFACA

CCF del Cauca:COMFACAUCA

CCF CAFAM

Caja Colombiana deSubsidio Familiar:…

CCF de Cundinamarca:COMFACUNDICCF de la Guajira:

COMFAGUAJIRACCF del Huila:

COMFAMILIAR Huila

CCF del Magdalena

CCF COMFENALCOSANTANDER

CCF de Sucre

CCF de Fenalco:COMFENALCO QUINDIO

CCF del Valle del Cauca:COMFENALCO VALLE

CCF del Valle del CaucaCOMFAMILIAR ANDI:…

CCF Campesina:COMCAJA

Programa(SPI = EV / PV)

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

CCF de Antioquia:COMFAMA

CCF de Barranquilla:COMBARRANQUILLA

CCF COMFAMILIAR DelAtlántico

CCF del Caquetá:COMFACA

CCF del Cauca:COMFACAUCA

CCF CAFAM

Caja Colombiana deSubsidio Familiar:…

CCF de Cundinamarca:COMFACUNDICCF de la Guajira:

COMFAGUAJIRACCF del Huila:

COMFAMILIAR Huila

CCF del Magdalena

CCF COMFENALCOSANTANDER

CCF de Sucre

CCF de Fenalco:COMFENALCO QUINDIO

CCF del Valle del Cauca:COMFENALCO VALLE

CCF del Valle del CaucaCOMFAMILIAR ANDI:…

CCF Campesina:COMCAJA

Costos(CPI = EV / AC)




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Situación de avance físico Situación de avance financiero o presupuestal

Análisis de avance proyectos por Modalidad

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Fondos de crédito

Proyectos deconstrucción


Negociación deacciones, cuotas y



Modificacion,Adecuacion y Mejoras a

Instalaciones

Programa(SPI = EV / PV)

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Fondos de crédito

Proyectos deconstrucción


Negociación deacciones, cuotas y



Modificacion,Adecuacion y Mejoras a

Instalaciones

Costos(CPI = EV / AC)




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Análisis por CCF Análisis por Modalidad

Proyección de costos al final de los proyectos

0,9298

0,8969

0,9249

0,9405

0,9286

0,9307

0,9545

0,9973

0,9506

0,9393

0,9546

0,9379

0,9223

0,9398

0,9106

0,9132

-

- 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000

CCF de Antioquia: COMFAMA

CCF de Barranquilla: COMBARRANQUILLA

CCF COMFAMILIAR Del Atlántico

CCF del Caquetá: COMFACA

CCF del Cauca: COMFACAUCA

CCF CAFAM

Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

CCF de Cundinamarca: COMFACUNDI

CCF de la Guajira: COMFAGUAJIRA

CCF del Huila: COMFAMILIAR Huila

CCF del Magdalena

CCF COMFENALCO SANTANDER

CCF de Sucre

CCF de Fenalco: COMFENALCO QUINDIO

CCF del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE

CCF del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI:…

CCF Campesina: COMCAJA

% proyectado cumplimiento BAC

0,9272

-

0,9514

0,9626

0,8088

0,9457

0,9418

- 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000

Dotación servicios en funcionamiento

Fondos de crédito

Proyectos de construcción

Negociación de bienes inmuebles

Negociación de acciones, cuotas y partes de interéssocial

Ampliación Infraestructura

Modificacion, Adecuacion y Mejoras a Instalaciones





F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Proyección de costos al final de los proyectos de una CCF en particularDatos Proyecto CCF Modalidad de Inversión 30-sep-20


Cod

Modalida

d

Nombre Modalidad

% proyectado

cumplimiento

BAC

CCF-41-3-10025 DOTACION AIRES

ACONDICIONADOS

041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en

funcionamiento

0,85

CCF-41-3-10029 DOTACION EQUIPOS DE

COMPUTO


funcionamiento

0,94

CCF-41-3-10071 MENAJE RESTAURANTE CRC 041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en

funcionamiento

0,99

CCF-41-2-10078 MALLA PARA MUROS DE

PISCINAS

041 CCF de Sucre 02 Modificacion, Adecuacion y


0,80

CCF-41-1-10097 CONSTRUCCION CENTROS DE

ESCUELAS CULTURALES

041 CCF de Sucre 01 Ampliación Infraestructura 0,99

CCF-41-3-10107 COMPRA DE VEHICULO

SERVICIOS SOCIALES


funcionamiento

0,98

CCF-41-2-10139 CONSTRUCCION TANQUE

ELEVADO



0,78

CCF-41-3-10179 DOTACION EQUIPOS COMPUTO,

ELECTRONICOS Y

TELECOMUNICACIONES


funcionamiento

0,90

CCF-41-3-10214 DOTACION SOFTWARE 041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en

funcionamiento

0,97

CCF-41-2-10217 OBRAS DE URBANISMO

INSTITUCION EDUCATIVA

COMFASUCRE



1,01

Datos Proyecto CCF Modalidad de Inversión 30-sep-20


Cod

Modalida

d

Nombre Modalidad

% proyectado

cumplimiento

BAC

CCF-41-3-10025 DOTACION AIRES

ACONDICIONADOS


funcionamiento

0,85

CCF-41-3-10029 DOTACION EQUIPOS DE

COMPUTO


funcionamiento

0,94

CCF-41-3-10071 MENAJE RESTAURANTE CRC 041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en

funcionamiento

0,99

CCF-41-2-10078 MALLA PARA MUROS DE

PISCINAS



0,80

CCF-41-1-10097 CONSTRUCCION CENTROS DE

ESCUELAS CULTURALES

041 CCF de Sucre 01 Ampliación Infraestructura 0,99

CCF-41-3-10107 COMPRA DE VEHICULO

SERVICIOS SOCIALES


funcionamiento

0,98

CCF-41-2-10139 CONSTRUCCION TANQUE

ELEVADO



0,78

CCF-41-3-10179 DOTACION EQUIPOS COMPUTO,

ELECTRONICOS Y

TELECOMUNICACIONES


funcionamiento

0,90

CCF-41-3-10214 DOTACION SOFTWARE 041 CCF de Sucre 03 Dotación servicios en

funcionamiento

0,97

CCF-41-2-10217 OBRAS DE URBANISMO

INSTITUCION EDUCATIVA

COMFASUCRE



1,01

0,85

0,94

0,99

0,80

0,99

0,98

0,78

0,90

0,97

1,01

- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

DOTACION AIRES ACONDICIONADOS

DOTACION EQUIPOS DE COMPUTO

MENAJE RESTAURANTE CRC

MALLA PARA MUROS DE PISCINAS

CONSTRUCCION CENTROS DE ESCUELAS CULTURALES

COMPRA DE VEHICULO SERVICIOS SOCIALES

CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO

DOTACION EQUIPOS COMPUTO, ELECTRONICOS YTELECOMUNICACIONES

DOTACION SOFTWARE

OBRAS DE URBANISMO INSTITUCION EDUCATIVACOMFASUCRE





F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Análisis por CCF Análisis por Modalidad

Análisis comparativo del nivel de cumplimiento de la calificación propuesta para calidad

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80 1,61

0,00

1,46

0,00

1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

0,00

0,80

0,00

0,80 0,80

0,00

Índice de Calidad

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,401,33

0,00 0,00

0,80

0,00

1,00

1,22

Índice de Calidad




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Oportunidad para el inicio de la gestión Tiempos de ejecución

Análisis de tiempos en los proyectos por CCF

24

22

35

12

28

31

25

38

39

24

39

31

30

37

26

22

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45






CCF CAFAM

Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO




CCF del Magdalena


CCF de Sucre





Días retraso inicio tarea

1,09

0,00

1,76

0,00

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,53

0,00

1,31

0,00

1,20

1,16

0,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00






CCF CAFAM

Caja Colombiana de Subsidio Familiar:…




CCF del Magdalena


CCF de Sucre





Índice de cumplimiento tiempo ejecución




F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Oportunidad para el inicio de la gestión Tiempos de ejecución

Análisis de tiempos en los proyectos por modalidad

30

0

22

33

31

38

27

0 5 10 15 20 25 30 35 40


Fondos de crédito






Días retraso inicio tarea

1,42

0,00

0,00

1,20

0,00

1,59

1,49

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80


Fondos de crédito






Índice de cumplimiento tiempo ejecución

Análisis comp.

Seguimiento de proyectos, un sueño o una visión del sistema

Más de lo mismo…

• Un sistema individual, independiente y reactivo.

• Sin memoria institucional.

• Sin influencia en las decisiones estratégicas institucionales.

• Ocupado en el cumplimiento de plazos.

Estratégico para la toma de decisiones

• Sistema interdependiente, articulado y propositivo.

• Soporte de Gestión de Conocimiento.

• Fundamental como aporte estratégico institucional.

• Imprescindible para la toma de decisiones.



F3.1 R. Documental


reporteF4:


Benchmarking

Proyección sistema

Seguimiento de proyectos, un sueño o una visión del sistema

Para finales de la década, el sistema de seguimiento de programas y proyectos de las

Cajas de Compensación Familiar, será considerado como una herramienta de indiscutible

importancia en el aporte estratégico institucional, para lo cual se caracterizará por su

interdependencia, articulación y valor propositivo, con registros trazables que

asegurarán la Gestión del Conocimiento y que lo convertirán en activo de cultura

organizacional imprescindible para la toma de decisiones institucionales.

GRACIAS

PREGUNTAS

horario tema descripciÓn tipo actividad expositor

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