honorable legislatura de chubut - inicio - anexo adentro de ellas presupuestamos los servicios...
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ANEXO A
F2
PROGRAMACION DE LOS
RECURSOS
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: PODER JUDICIAL
TIPO
(2)
CLASE
(3)
CONCEP
TO
(4)
SUBCO
NCEPTO
(5)
DENOMINACION
(6)
SERVICI
O
CEDENT
E
(7)
PRESTA
MO Nº
O
ENTIDA
D
PRESTA
MISTA
(8)
NOMBR
E O
DESTIN
O
DEL
PRESTA
MO
(9)
TIPO
DE
MONE
DA
(10)
ESTIMACIO
N
REVISADA
AÑO 2011
(11)
PROGRAMA
DO
AÑO 2012
(12)
12 1 3 82 Tasa de justicia (1) 1 2.000.000 3.000.000
12 9 3 2
Remanente financiero del Poder Judicial
(2) 1 4.900.000 4.900.000
12 9 9 9 Otros ingresos 1 50.000 50.000
16 2 1 0 Intereses por depósitos internos 1 50.000 50.000
41 1 1 0 Contrib. Admin. Central p/er.ctes. 1 249.429.831 338.385.487
41 2 1 0 Contrib. Admin. Central p/er.capital 1 7.233.196 10.430.000
13) TOTAL 263.663.027 356.815.487
14) DESCRIPCION METODOLOGICA
1) Las tasas de justicia a recaudar en el año 2012 se estiman teniendo como base lo recaudado en los ejercicios anteriores.-
2) Ingresos de fondos recaudados en ejercicios anteriores.-
1)
F3
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA
JURISDICCION O ENTIDAD
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: PODER JUDICIAL
PROGR. SUBPRO- PRO- ACT. OBRA DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD FUNCION
O CAT. GRAMA YECTO ESPEC.
EQUIV.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 1 Actividades Centrales Superior Tribunal 1 121
2 1 Pericias Caligràficas Cuerpo Pericial 1 121
3 1 Pericias Mèdicas Cuerpo Mèdico Forense 1 121
4 1 Notific. y Mand. Judiciales Oficina de Notif. y Mand. Judic. 1 121
5 1 Archivo Oficina de archivos 1 121
6 1 Secretaria de Informatica Juridica Secretaría de Infórmatica Juridica 1 121
16 1 Adm. de justicia penal Cámaras y Juz. penales 1 121
17 1 Adm. de just. civil.,com.,lab. Cámaras y Juz. civiles 1 121
18 1 Adm. just. única o última ins. Superior Tribunal de Justicia 1 121
20 1 Adm.Justicia de Paz Inspectoría de Justicia 1 121
21 1 Fuero de la niñez,la adolescencia y flia Tribunales de Familia 1 121
11)
FIRMA Y SELLO
PRESUPUESTO 2012 F4
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCIÓN O ENTIDAD
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
CARGO O CATEGORÍA CARGOS COSTO ANUAL
PLANTA PERMANENTE 1120
Retribuciones del Cargo 137.208.000
Retribuciones no del Cargo 91.470.000
Sueldo Anual Complementario 19.055.000
Contribuciones Patronales 58.223.500
SUB-TOTAL 1120 305.956.500
SALARIO FAMILIAR 4.280.000
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 775.756
TOTAL GENERAL 1.120 311.012.256
1)
F5
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR PROGRAMAS O
CATEGORIAS EQUIVALENTES
(EN PESOS)
JURISDICCION: 2
PRESUPUESTO 2012
ENTIDAD: PODER JUDICIAL
PROGRAMA
O CATEGORIA DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS ESTIMACION PROGRAMADO
EQUIVALENTE O CATEGORIAS EQUIVALENTES REVISADA
(código) AÑO 2011 AÑO 2012
(2) (3) (4) (5)
1 Actividades Centrales 63.353.498,00 58.140.487,00
2 Pericias Caligràficas 335.000,00 477.000,00
3 Pericias Mèdicas 5.278.000,00 8.981.000,00
4 Notific. y Mand. Judiciales 5.628.000,00 8.299.000,00
5 Archivo 1.672.000,00 2.723.000,00
6 Secretaría de Infórmatica Juridica 2.402.080,00 3.000.000,00
16 Adm. de justicia penal 61.929.000,00 91.447.000,00
17 Adm. de just. civil.,com.,lab. 59.286.000,00 94.994.000,00
18 Adm. just. única o última ins. 9.652.000,00 13.601.000,00
20 Adm. Justicia de Paz 22.675.333,00 32.679.000,00
21 Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia 31.452.116,00 42.474.000,00
(6) TOTAL 263.663.027,00 356.815.487,00
(7) FIRMA Y SELLO
1)
F6
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR INCISO
(EN PESOS)
JURISDICCION: 2
PRESUPUESTO 2012
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
FECHA: / /
FUENTE DE DENOMINACION DEL INCISO ESTIMACION PROGRAMADO
FINANCIAM. INCISO REVISADA
AÑO 2011 AÑO 2012
(2) (3) (4) (5) (6)
111 1 Gastos en personal 229.391.898,00 311.012.256,00
111 2 Bienes de consumo 0,00 0,00
111 3 Servicios no personales 1.896.463,00 2.232.137,00
111 4 Bienes de uso 0,00 0,00
111 7 Servicios de la deuda 0,00 0,00
112 2 Bienes de Consumo 3.571.620,00 4.928.782,00
112 3 Servicios no personales 14.569.850,00 20.212.312,00
112 4 Biemes de Uso 7.233.196,00 10.430.000,00
322 2 Bienes de consumo 0,00 0,00
322 3 Servicios no personales 240.000,00 240.000,00
322 4 Bienes de uso 6.760.000,00 7.760.000,00
(7) TOTAL 263.663.027,00 356.815.487,00
Fuente 111 y 112-Rentas Generales.-
Fuente 322-Recursos Propios Poder Judicial.-
1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
2
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
1 Actividades centrales
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Superior Tribunal de Justicia
Actividades centrales:
Son las actividades de dirección y apoyo a toda la gestión productiva de la jurisdicción .- Estas actividades son desa-
rrolladas por la Conducción ejercida por los seis Ministros que integran el Superior Tribunal de Justicia, el Servicio Admi-
nistrativo, la Secretaría de Acuerdos, la Escuela de Capacitación y la Dirección de Mediación.
Dentro de ellas presupuestamos los servicios básicos de la Judicatura que resulta imposible aplicar a un solo programa,
por la forma de facturación (teléfono,gas, luz, correo).-
Se incorporan al mismo los fondos provenientes de la Ley Nº4315,"Recursos Propios del Poder Judicial", se considera
conveniente efectuar la distribución de dichos recursos, en los distintos programas, a medida que los mismos vayan
ingresando.- El 75% de dichos recursos está afectado, por imperio legal, a la construcción de la Ciudad Judicial de
Comodoro Rivadavia.-
1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
2
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
2 Actividades comunes
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDADES EJECUTORAS: Cuerpo pericial - Cuerpo médico Forense - Oficina de mandamientos y notificaciones
judiciales - Secretaría de archivo - Secretaría de Informática Jurídica
Actividades comunes:
Estas actividades, detalladas a continuación, condicionan a algunos de los programas de la jurisdicción:
a)Pericias caligráficas, b) pericias médicas, c) Notificaciones y mandamientos Judiciales, c) Archivo y d) Secretaría de
Informática Jurídica condicionan a los Programas 16, 17, 18, 20 y 21.-
1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
2
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
PROGRAMA:
16 Administración de justicia penal
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Cámaras Penales
Administración de justicia penal:
Este programa incluye las acciones y erogaciones que resultan necesarias para el desarrollo de la Justicia Penal.-
Conforman este programa las Oficinas Judiciales y las Cámaras Penales.-
1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
2
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
PROGRAMA:
17 Administración de justicia civil, comercial y laboral
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Cámaras y Juzgados civiles y laborales
Administración de justicia civil, comercial y laboral:
Comprende todas las erogaciones necesarias para el normal desenvolvimientos de la Justicia Civil, Comercial y Labo-
ral en 1º y 2º instancia.-
1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
2
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
PROGRAMA:
18 Administración de justicia en última o única instancia
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Superior Tribunal de Justicia
Administración de justicia en última o única instancia:
Se presupuesta lo necesaria para atender la función jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia.- Se incluyen
en este programa los gastos originados por las Secretarias Judiciales del Superior Tribunal de Justicia y el
Registro de Juicios universales.
1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
2
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
PROGRAMA:
20 Administración de Justicia de Paz
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Inspectoría de justicia
Administración de justicia de paz:
Este programa incorpora las acciones y los recursos necesarios para la administración de la Justicia de Paz en toda
la provincia.-
Incluye la oficina de Inspectoría de Justicia, organo encargado de supervisar el desempeño de los funcionarios que se
desempeñan como Jueces de Paz.-
1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
2
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
PROGRAMA:
21 Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Tribunales de Familia
Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia: Se incluyen todos los gastos que demanda el funcionamiento del
Fuero, creado por Ley Nro.4347.-
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES Unidad Ejecutora: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTÍCIA
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Ministro 6 4.458.000 Secretario del Superior Tribunal de justicia 1 570.000
Director de Administración 1 625.000
Secretario del Consejo de la Magistratura 1. 460.000 Secretario de Informática Jurídica 1 643.000
Profesional Superior 1 418.000
Relator 1 444.000 Sub Director de Administración 1 444.000
Profesional Jerárquico 5 2.130.000
Secretario de Cámara 3 1.140.000 Secretario Académico Escuela de Capacitación Judicial 1 312.000
Director de Mediación 1 390.000
Profesional 21 6.804.000 Mediador Coordinador 4 1.404.000
Prosecretario Jefe 1 379.000
Jefe de Departamento 7 2.555.000 Prosecretario Administrativo 25 6.950.000
Oficial Superior / Chofer A 21 4.809.000
Oficial 9 1.782.000 Auxiliar Superior / Chofer B 4 548.000
Auxiliar 18 2.088.000
Oficial maestranza 3 597.000 Auxiliar Maestranza 1 122.000
Cargos a Distribuir (6 meses) Oficina de Mediación - Comodoro Rivadavia 1 292.500
Mediador Coordinador
Auxiliar 1 97000
Oficina de la Mujer (STJ) Profesiona1 Jerárquico 1 355.000
Profesional 2 540.000
Superior Tribunal de lusticia Oficial 1 165.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 41.521.500
ASIGNACIONES FAMILIARES 676.000
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 775.756
REDUCCION PRESUPUESTARIA 11.000.000
TOTAL GENERAL. 143 31.973.256
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS CALIGRÁFICAS
Unidad Ejecutora: CUERPO PERICIAL
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Prosecretario Administrativo 1 278.000
Oficial 1 198.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 476.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 1.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 2 477.000
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 3 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora: CUERPO MEDICO FORENSE
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Médico Forense 9 3.906.000
Asistente Social y Psicólogo 4 1.360.000
Profesional 1 324.000 Prosecretario Administrativo 1 379.000
Oficial Superior / Chofer A 4 916.000
Oficial 4 792.000 Auxiliar Superior / Chofer 13 1 137.000
Auxiliar 2 232.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 8.046.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 125.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 26 8.171.000
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 4 - ACTIVIDADES COMUNES
NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS JUDICIALES Unidad Ejecutora: OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES JUDICIALES
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Jefe de Departamento 4 1.490.000
Prosecretario Administrativo 7 1.916.000 Oficial Superior / Chofer A 9 2.061.000
Oficial 13 2.574.000
Auxiliar 1 116.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 8.157.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 141.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 34 8.298.000
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 5 - ACTIVIDADES COMUNES - ARCHIVO Unidad Ejecutora: SECRETARIO DE ARCHIVO
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Secretario de Cámara 1 380.000
Auxiliar Letrado 3 1.152.000 Oficial Superior / Chofer A 2 458.000
Auxiliar Superior / Chofer B 1 137.000
Auxiliar 3 348.000 Oficial Maestranza 1 199.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 2.674.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 49.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 11 2.723.000
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 16 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL Unidad Ejecutora: CÁMARAS Y JUZGADOS PENALES
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Juez de Cámara 12 7.200.000
Juez de 1ra. Instancia 36 20.088.000 Director de la Oficina Judicial 5 2.200.000
Secretario de Cámara 7 2.660.000
Sub-Director de la Oficina Judicial 5 1.930.000 Asistente Social Jefe 1 396.000
Secretario Juzgado de Ira. Instancia 8 3.040.000
Auxiliar Letrado 5 1.920.000 Asistente Social y Psicólogo 2 680.000
Profesional 10 3.240.000
Prosecretario Jefe 1 379.000 Jefe de Departamento 8 2.920.000
Prosecretario Administrativo 27 7.506.000
Oficial Superior / Chofer A 76 17.404.000 Oficial 18 3.564.000
Auxiliar Superior / Chofer B 9 1.233.000
Auxiliar 21 2.436.000 Oficial maestranza 22 4.378.000
Auxiliar maestranza 24 2.928.000
Cargos a Distribuir (6meses) Oficinal Judicial - Sarmiento
Oficial Superior / Chofer A 1 191.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 86.293.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 1.089.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 298 87.382.000
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 17 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL Y LABORAL Unidad Ejecutora: CÁMARAS Y JUZGADOS CIVILES Y LABORALES
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Juez de Cámara 18 10.800.000
Juez de 1ra. Instancia 21 11.718.000 Secretario de Cámara 9 3.420.000
Secretario Juzgado de 1ra. Instancia 40 15.200.000
Auxiliar Letrado 3 1.152.000 Prosecretario Jefe 1 379.000
Jefe de Departamento 6 2.190.000
Prosecretario Administrativo 38 10.564.000 Oficial Superior / Chofer A 51 11.679.000
Oficial 59 11.682.000
Auxiliar Superior / Chofer B 22 3.014.000 Auxiliar 18 2.088.000
Auxiliar maestranza 1 122.000
Cargos a Distribuir (6meses)
Cámara de Apelaciones - Comodoro Rivadavia
Juez de Cámara 3 1.500.000
Juzgado de Ejecución Nro.2 - Comodoro Rivadavia
Auxiliar Superior / Chofer B 1 114.000
Juzgado Único - Comarca Andina
Juez de 1ra. Instancia 1 465.000 Secretario Juzgado de 1ra. Instancia 2 633.000
Prosecretario Administrativo 1 232.000
Auxiliar Letrado 2 193.000
Juzgado Laboral Nro.2 - Puerto Madryn Auxiliar 1 97.000
Cámara de Apelaciones - Trelew Auxiliar Superior / Chofer B 1 114.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 87.356.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 1.085.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 299 88.441.000
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 18 - JUSTICIA EN ÚNICA O ULTIMA INSTANCIA
Y REGISTRO UNIVERSAL SOBRE CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Unidad Ejecutora: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Secretario del Superior Tribunal de Justicia 4 2.280.000
Relator 9 3.996.000
Director Registro Universal s/Capacidad de las Personas 1 433.000 Auxiliar Letrado 2 768.000
Profesional 1 324.000
Prosecretario Jefe 2 758.000 Jefe de Departamento 2 730.000
Prosecretario Administrativo 5 1.390.000 Oficial Superior / Chofer A 6 1.374.000
Oficial 2 396.000
Auxiliar Superior / Chofer B 1 137.000 Auxiliar 7 812.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 13.398.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 203.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 42 13.601.000
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 20 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE PAZ
Unidad Ejecutora: INSPECTORÍA DE JUSTICIA
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Inspector de Justicia 1 602.000
Juez de Paz de 1ra. Categoría 17 5.661.000
Juez de Paz de 2ra. Categoría 29 9.483.000 Jefe de Departamento 1 365.000
Prosecretario Administrativo 5 1.390.000
Oficial Superior / Chofer A 13 2.977.000 Oficial 18 3.564.000
Auxiliar Superior / Chofer B 16 2.192.000 Auxiliar 25 2.900.000
Auxiliar de Maestranza 1 122.000
Cargos a Distribuir (6meses)
Juzgado de Paz
Auxiliar 6 580.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 29.836.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 449.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 132 30.285.000
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA
Y LA FAMILIA
Unidad Ejecutora: JUZGADOS DE FAMILIA
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Juez de 1ra. Categoría 13 7.254.000
Secretario Juzgado de 1ra. Categoría 19 7.220.000
Asistente Social y Psicológico 4 1.360.000 Profesional 28 9.072.000
Prosecretario Administrativo 11 3.058.000
Oficial Superior / Chofer A 31 7.099.000 Oficial 8 1.584.000
Auxiliar Superior / Chofer B 2 274.000 Auxiliar 13 1.508.000
Cargos a Distribuir (6meses) Juzgado de Familia Nro.3 - Comodoro Rivadavia
Oficial Superior / Chofer A 1 191.000
Juzgado de Familia Nro.1 - Esquel
Auxiliar 1 97.000
Juzgado de Familia Nro.2 - Puerto Madryn
Oficial 1 165.000
Juzgado de Familia Nro.2 - Trelew
Secretario Juzgado de 1ra. Instancia 1 317.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 39.199.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 462.000
REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL. 133 39.661.000
1) PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES F 15
HOJA 1-3
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 1 11999 1 121 31.973.256
111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 30.521.500
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 13.688.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 9.125.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 1.901.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 5.807.500
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 4.646.000
111 1 1 6 2 Contribución patronal obra social 1 11999 1 121 1.161.500
111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 676.000
111 1 5 0 Asistencia social al personal 1 11999 1 121 775.756
111 3 Servicios No Personales 1 11999 1 121 2.232.137
111 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 2.232.137
111 3 1 1 Energía Eléctrica 1 11999 1 121 1.232.137
111 3 1 4 Teléfonos 1 11999 1 121 1.000.000
112 2 Bienes de Consumo 1 11999 1 121 2.362.782
112 2 1 Prod.aliment.,agrp.y forest. 1 11999 1 121 28.000
112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 12.000
112 2 1 5 Maderas, corchos y sus manuf. 1 11999 1 121 12.000
112 2 1 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 4.000
112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 15.000
112 2 2 2 Prendas de vestir 1 11999 1 121 2.000
112 2 2 3 Confecc.textiles y telas 1 11999 1 121 3.000
112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 10.000
112 2 3 Productos de Papel 1 11999 1 121 269.000
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 250.000
112 2 3 5 Public.no coleccionables 1 11999 1 121 18.000
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 4 Productos de cuero y caucho 1 11999 1 121 101.000
112 2 4 4 Cubiertas y cámaras de aire 1 11999 1 121 100.000
112 2 4 9 Otros prod.de cuero y caucho 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 Productos químicos, comb.y lubr. 1 11999 1 121 273.000
112 2 5 1 Productos Químicos 1 11999 1 121 6.000
112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 3.000
112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 12.000
112 2 5 6 Combustibles y lubr.p/med.trans. 1 11999 1 121 250.000
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000
112 2 6 Prod.minerales no metálicos 1 11999 1 121 11.000
112 2 6 1 Prod.arcilla, cemento y asbest. 1 11999 1 121 5.000
112 2 6 2 Productos de vidrio 1 11999 1 121 3.000
112 2 6 3 Prod.de loza y porcelana 1 11999 1 121 2.000
112 2 6 5 Cemento, cal y yeso 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 7 Productos Metálicos 1 11999 1 121 7.000
112 2 7 1 Productos Ferrosos 1 11999 1 121 4.000
112 2 7 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 5 Herramientas menores 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 10.000
112 2 8 4 Piedra, arcilla y arena 1 11999 1 121 10.000
112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 1.648.782
112 2 9 1 Art.limpieza 1 11999 1 121 20.000
112 2 9 2 Elem.oficina mat.did.y recreac. 1 11999 1 121 500.000
112 2 9 3 Mat.elem.ferr.y acc.para obra 1 11999 1 121 60.000
112 2 9 4 Utensillos de cocina y comedor 1 11999 1 121 2.000
112 2 9 5 Utiles e ins.men.méd.,quir.y lab. 1 11999 1 121 3.000
112 2 9 6 Partes rep.e ins.p/med.trans.maq. 1 11999 1 121 30.000
112 2 9 7 Repuestos, Mater.p/máquinas 1 11999 1 121 25.000
112 2 9 8 Elem. De seguridad no invent. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.007.782
SUB-TOTAL 36.568.175
2) PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES F 15
HOJA 2-3
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TRANSPORTE 36.568.175
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 12.391.312
112 3 1 Servicios básicos 1 11999 1 121 902.000
112 3 1 1 Energía eléctrica 1 11999 1 121 0
112 3 1 2 Agua 1 11999 1 121 0
112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 20.000
112 3 1 4 Telèfono, telex y telefax 1 11999 1 121 280.000
112 3 1 5 Correos y telègrafos 1 11999 1 121 600.000
112 3 1 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000
112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 1.291.000
112 3 2 1 Alquiler de inmuebles 1 11999 1 121 240.000
112 3 2 2 Alquiler de bienes muebles 1 11999 1 121 550.000
112 3 2 6 Derechos Bienes Intangibles 1 11999 1 121 500.000
112 3 2 7 Alquileres de facilidad satelital 1 11999 1 121 0
112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 4.332.000
112 3 3 1 Mant. y repar. de edific. y locales 1 11999 1 121 140.000
112 3 3 2 Mant. y repar. de vehìculos 1 11999 1 121 100.000
112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 30.000
112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 4.000.000
112 3 3 6 Servicios de lavanderia y costura 1 11999 1 121 2.000
112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 60.000
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 3.999.000
112 3 4 1 Estudios, inves. y proyectos 1 11999 1 121 8.000
112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 3.000
112 3 4 3 Jurídicos 1 11999 1 121 1.000
112 3 4 5 De capacitación 1 11999 1 121 875.000
112 3 4 6 De informática y sis. computar. 1 11999 1 121 100.000
112 3 4 7 De ingeniería, arquitec. Y agrim. 1 11999 1 121 12.000
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 3.000.000
112 3 5 Servicios comerciales y financ. 1 11999 1 121 244.000
112 3 5 1 Transporte y almacenaje 1 11999 1 121 30.000
112 3 5 3 Imprenta, public. y reproducc. 1 11999 1 121 160.000
112 3 5 4 Primas y gastos de seguros 1 11999 1 121 50.000
112 3 5 5 Comisiones y gastos bancarios 1 11999 1 121 1.000
112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 3.000
112 3 6 Publicidad y propaganda 1 11999 1 121 250.000
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 620.000
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 150.000
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 450.000
112 3 7 9 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 20.000
112 3 8 Impuestos, derechos y tasas 1 11999 1 121 259.000
112 3 8 1 Impuesto automotor 1 11999 1 121 70.000
112 3 8 2 Impuesto inmobiliario 1 11999 1 121 180.000
112 3 8 3 Derechos y tasas 1 11999 1 121 3.000
112 3 8 4 Multas, recargos y gastos judic. 1 11999 1 121 1.000
112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 5.000
SUB-TOTAL 48.959.487
3) PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES F 15
HOJA 3-3
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TRANSPORTE 48.959.487
112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 494.312
112 3 9 1 Servicios de ceremonial 1 11999 1 121 10.000
112 3 9 2 Gastos reservados 1 11999 1 121 250.000
112 3 9 3 Servicios de vigilancia 1 11999 1 121 220.000
112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 10.000
112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 4.312
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 1.181.000
112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 380.000
112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 380.000
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 320.000
112 4 3 1 Maquinaria y equipo de produción 1 11999 1 121 2.000
112 4 3 2 Equipo de transp., tracc. y elevc. 1 11999 1 121 5.000
112 4 3 3 Equipo sanitario y de laboratorio 1 11999 1 121 2.000
112 4 3 4 Equipo de comunic. y señalam 1 11999 1 121 20.000
112 4 3 5 Equipo educacional y recreativo 1 11999 1 121 40.000
112 4 3 6 Equipo para computación y de oficina 1 11999 1 121 0
112 4 3 7 Muebles y Artefactos 1 11999 1 121 243.000
112 4 3 8 Herramientas y repuestos mayores 1 11999 1 121 3.000
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 5.000
112 4 5 Libros rev./otros elem. colecc. 1 11999 1 121 480.000
112 4 8 Activos intangibles 1 11999 1 121 1.000
112 4 8 1 Programas de computación 1 11999 1 121 1.000
112 4 8 2 Otros activos intangibles 1 11999 1 121 0
322 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 0
322 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 0
322 2 9 2 Utiles de escritorio 1 11999 1 121 0
322 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 240.000
322 3 4 Servicios tècnicos y profesional. 1 11999 1 121 240.000
322 3 4 5 De capacitaciòn 1 11999 1 121 240.000
322 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
322 3 6 0 Publicidad y Propaganda 1 11999 1 121 0
322 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 7.760.000
322 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 7.750.000
322 4 2 1 Constr.bienes de dom. privado 1 11999 1 121 7.750.000
322 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 10.000
322 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 10.000
322 4 5 1 Libros, rev./otros elem. colec. 1 11999 1 121 0
TOTAL 58.140.487
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 31.973.256,00
111 - 3 Servicios no personales 2.232.137,00
Total fuente de financ. 111
34.205.393,00
112-2 Bienes de consumo 2.362.782,00
112-3 Servicios No Personales 12.391.312,00
112-4 Bienes de Uso
1.181.000,00
Total fuente de financ.112
15.935.094,00
322 - 2 Bienes de consumo 0,00
322 - 3 Servicios no personales 240.000,00
322 - 4 Bienes de Uso
7.760.000,00
Total fuente de financ. 322
8.000.000,00
Total General Programa 1
58.140.487,00
1) PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES COMUNES - PERITOS CALIGRAFOS F 15
HOJA 1/1
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 1 11999 1 121 477.000
111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 476.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 213.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 142.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 30.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 91.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 73.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 18.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 1.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 0
112 2 1 Prod. aliment., agrop. y forest. 1 11999 1 121 0
112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 0
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 0
112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 0
112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 0
112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 0
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 0
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 0
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 0
112 2 9 5 Utiles e ins. men. méd.,quir.,labor. 1 11999 1 121 0
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 0
112 3 9 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 0
112 3 9 Otros Servicios 1 11999 1 121 0
112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 0
112 3 9 9 Otros Servicios N.E.P 1 11999 1 121 0
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 0
112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 0
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 0
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 0
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 0
112 3 7 4 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 0
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 0
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 0
112 4 3 3 Equipo sanitario y de laboratorio 1 11999 1 121 0
112 4 3 6 Equipo para computación 1 11999 1 121 0
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 0
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 0
TOTAL 477.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 477.000
Total fuente de financ. 111 477.000
112-2 Bienes de Consumo 0
112-3 Servicios No Personales 0
112-4 Bienes de Uso
0
Total fuente de financ. 112 0
Total General Programa 2 477.000
1) PROGRAMA 3 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS MEDICAS F 15
HOJA 1/1
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 1 11999 1 121 8.171.000
111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 8.046.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 3.608.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 2.405.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 501.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 1.532.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 1.225.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 307.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 125.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 0
112 2 1 Prod. aliment., agrop. y forest. 1 11999 1 121 0
112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 0
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 0
112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 0
112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 0
112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 0
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 0
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 0
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 0
112 2 9 5 Utiles e ins. men. méd.,quir.,labor. 1 11999 1 121 0
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 510.000
112 3 9 Otros Servicios 1 11999 1 121 0
112 3 9 3 Servicio de Vigilancia 1 11999 1 121 0
112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 0
112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 503.000
112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 0
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 500.000
112 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1 11999 1 121 3.000
112 3 3 4 Mantenimiento y reparación de bienes 1 11999 1 121 3.000
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 7.000
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 4.000
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 3.000
112 3 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 300.000
112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 300.000
112 4 2 1 Constr. Bienes de dominio privado 1 11999 1 121 300.000
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 0
112 4 3 3 Equipo sanitario y de laboratorio 1 11999 1 121 0
112 4 3 6 Equipo para computación 1 11999 1 121 0
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 0
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 0
TOTAL 8.981.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 8.171.000,00
Total fuente de financ. 111 8.171.000,00
112 - 2 Bienes de consumo 0,00
112 - 3 Servicios no personales 510.000,00
112 - 4 Bienes de uso
300.000,00
Total fuente de financ.112 810.000,00
Total General Programa 3 8.981.000,00
1) PROGRAMA 4 - ACTIVIDADES COMUNES - NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS JUDICIALES F 15
HOJA 1/1
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 1 11999 1 121 8.298.000
111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 8.157.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 3.658.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 2.439.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 508.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 1.552.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 1.242.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 310.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 141.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 1.000
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 0
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 0
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 0
112 3 3 Manteniemiento, reparac, limpieza 1 11999 1 121 0
112 3 3 1 Mant.,repar. Edificios y locales 1 11999 1 121 0
112 3 3 2 Mant.,repar. Vehículos 1 11999 1 121 0
112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 0
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 0
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 0
112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 0
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 0
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 0
TOTAL 8.299.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 8.298.000,00
Total fuente de financ. 111 8.298.000,00
112 - 2 Bienes de consumo 1.000,00
112 - 3 Servicios no personales 0,00
112 - 4 Bienes de uso
0,00
Total fuente de financ.112 1.000,00
Total General Programa 4 8.299.000,00
1) PROGRAMA 5 - ACTIVIDADES COMUNES - ARCHIVO F 15
HOJA 1/1
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 1 11999 1 121 2.723.000
111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 2.674.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 1.199.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 799.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 167.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 509.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 407.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 102.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 49.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 0
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 0
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 0
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 0
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 0
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 0
112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 0
112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 0
112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 0
112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 0
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 0
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 0
112 3 7 4 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 0
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 0
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 0
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 0
TOTAL 2.723.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 2.723.000,00
Total fuente de financ. 111 2.723.000,00
112 - 2 Bienes de consumo 0,00
112 - 3 Servicios no personales 0,00
112 - 4 Bienes de uso
0,00
Total fuente de financ.112 0,00
Total General Programa 5 2.723.000,00
1) PROGRAMA 6 - ACTIVIDADES COMUNES - SECRETARIA DE INFORMATICA JURIDICA F 15
HOJA 1/1
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos) PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2 FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 1 11999 1 121 0
111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 0
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 0
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 0
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 0
111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 0
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 0
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 0
111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 0
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 43.000
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 0
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 0
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 0
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 43.000
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 0
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 3.000
112 2 9 7 Repuestos, materiales y accesorios 1 11999 1 121 40.000
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 386.000
112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 40.000
112 3 2 6 Derechos de bienes intangibles 1 11999 1 121 40.000
112 3 3 Manteniemiento, reparac, limpieza 1 11999 1 121 15.000
112 3 3 1 Mant.,repar. Edificios y locales 1 11999 1 121 0
112 3 3 2 Mant.,repar. Vehículos 1 11999 1 121 0
112 3 3 4 Mantenimiento y reparación de bienes 1 11999 1 121 15.000
112 3 4 Servicios técnicos y profesionales 1 11999 1 121 331.000
112 3 4 5 De capacitación 1 11999 1 121 1.000
112 3 4 6 De Infórmatica y sistemas de comput. 1 11999 1 121 30.000
112 3 4 9 Otros Servicios Técnicos y profesionales 1 11999 1 121 300.000
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 2.571.000
112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 300.000
112 4 2 1 Construcc. Bienes dominio privado 1 11999 1 121 300.000
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 2.071.000
112 4 3 1 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 1.000
112 4 3 4 Equipo de comunicación y señalamiento 1 11999 1 121 15.000
112 4 3 5 Equipo educacional y recreativo 1 11999 1 121 500.000
112 4 3 6 Equipo para computación y de oficina 1 11999 1 121 1.355.000
112 4 3 7 Muebles y artefactos 1 11999 1 121 50.000
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 150.000
112 4 5 1 Libros, revistas y otros elem. Colecc. 1 11999 1 121 200.000
112 4 8 1 Programas de computación 1 11999 1 121 0
TOTAL 3.000.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 0,00
Total fuente de financ. 111 0,00
112 - 2 Bienes de consumo 43.000,00
112 - 3 Servicios no personales 386.000,00
112 - 4 Bienes de uso 2.571.000,00
Total fuente de financ.112 3.000.000,00
Total General Programa 6 3.000.000,00
1) PROGRAMA 16 - JUSTICIA PENAL F 15
HOJA 1/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 11999 1 121 87.382.000
111 1 1 Planta Permanente 11999 1 121 86.293.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 11999 1 121 38.699.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 11999 1 121 25.799.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 11999 1 121 5.374.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 11999 1 121 16.421.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 11999 1 121 13.137.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 11999 1 121 3.284.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 11999 1 121 1.089.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 811.000
112 2 1 Prod. aliment., agrop. y forest. 1 11999 1 121 45.000
112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 35.000
112 2 1 5 Maderas, corchos y sus manuf. 1 11999 1 121 10.000
112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 10.000
112 2 2 2 Prendas de vestir 1 11999 1 121 0
112 2 2 3 Confecc. textiles y telas 1 11999 1 121 7.000
112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 3.000
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 13.000
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 10.000
112 2 3 5 Publicaciones no coleccionables 1 11999 1 121 2.000
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 4 Productos de cuero y caucho 1 11999 1 121 16.000
112 2 4 4 Cubiertas y cámaras de aire 1 11999 1 121 15.000
112 2 4 9 Otros prod. de cuero y caucho 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 211.000
112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 8.000
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 200.000
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 Prod. minerales no metálicos 1 11999 1 121 16.000
112 2 6 1 Prod. arcilla, cemento y asbest 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 2 Productos de vidrio 1 11999 1 121 12.000
112 2 6 3 Prod. de loza y porcelana 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 5 Cemento, cal y yeso 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 Productos metálicos 1 11999 1 121 9.000
112 2 7 1 Productos ferroso 1 11999 1 121 2.000
112 2 7 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 2.000
112 2 7 5 Herramientas menores 1 11999 1 121 2.000
112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 3.000
112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 2.000
112 2 8 4 Piedra, arcilla y arena 1 11999 1 121 1.000
112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 489.000
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 8.000
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 300.000
112 2 9 3 Mat.,elem.ferr. y acc. para obra 1 11999 1 121 40.000
112 2 9 4 Utensillos de cocina y comedor 1 11999 1 121 4.000
112 2 9 5 Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab. 1 11999 1 121 2.000
112 2 9 6 Partes rep. e ins. p/med.trans.maq. 1 11999 1 121 20.000
112 2 9 7 Repuestos para máquinas 1 11999 1 121 15.000
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 100.000
SUB-TOTAL 88.193.000
2) PROGRAMA 16 - JUSTICIA PENAL F 15
HOJA 2/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TRANSPORTE 88.193.000
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 1.947.000
112 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 12.000
112 3 1 1 Energía Electrica 1 11999 1 121 2.000
112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 8.000
112 3 1 4 Teléfonos, Telex y Telefax 1 11999 1 121 1.000
112 3 1 5 Correos y Telegrados 1 11999 1 121 1.000
112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 152.000
112 3 2 1 Alquiler de inmuebles 1 11999 1 121 100.000
112 3 2 2 Alquiler de bienes muebles 1 11999 1 121 50.000
112 3 2 6 Derechos bienes intangibles 1 11999 1 121 1.000
112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 268.000
112 3 3 1 Mant. y repar. de edific. y locales 1 11999 1 121 125.000
112 3 3 2 Mant. y repar. de vehìculos 1 11999 1 121 80.000
112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 40.000
112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 8.000
112 3 3 6 Servicios de lavandería y costura 1 11999 1 121 3.000
112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 12.000
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 1.043.000
112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 1.000
112 3 4 3 Jurídicos 1 11999 1 121 1.000
112 3 4 4 De contabilidad y auditorías 1 11999 1 121 1.000
112 3 4 6 De informática y sis. computar. 1 11999 1 121 40.000
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000.000
112 3 5 Servicios comerciales y financ. 1 11999 1 121 45.000
112 3 5 1 Transporte y almacenaje 1 11999 1 121 15.000
112 3 5 3 Imprenta, public. y reproducc. 1 11999 1 121 15.000
112 3 5 4 Primas y gastos de seguros 1 11999 1 121 0
112 3 5 5 Comisiones y gastos bancarios 1 11999 1 121 0
112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 15.000
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 375.000
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 10.000
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 350.000
112 3 7 4 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 15.000
112 3 8 Impuestos, derechos y tasas 1 11999 1 121 1.000
112 3 8 2 Impuesto inmobiliario 1 11999 1 121 0
112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 51.000
112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 1.000
112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 50.000
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 1.307.000
112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 1.150.000
112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 1.150.000
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 157.000
112 4 3 1 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 1.000
112 4 3 3 Equipo sanitario y de laboratorio 1 11999 1 121 1.000
112 4 3 4 Equipo de comunicación 1 11999 1 121 20.000
112 4 3 5 Equipo Educacional 1 11999 1 121 5.000
112 4 3 6 Equipo para computación 1 11999 1 121 0
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 120.000
112 4 3 8 Herram. y repuestos mayores 1 11999 1 121 0
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 10.000
112 4 8 Activos intangibles 1 11999 1 121 0
112 4 8 1 Programas de computación 1 11999 1 121 0
112 4 8 2 Otros activos intangibles 1 11999 1 121 0
TOTAL 91.447.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 87.382.000,00
Total fuente de financ. 111 87.382.000,00
112 - 2 Bienes de consumo 811.000,00
112 - 3 Servicios no personales 1.947.000,00
112 - 4 Bienes de uso
1.307.000,00
Total fuente de financ.112 4.065.000,00
Total General Programa 16 91.447.000,00
1) PROGRAMA 17 - JUSTICIA CIVIL,COMERCIAL Y LABORAL F 15
HOJA 1/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 11999 1 121 88.441.000
111 1 1 Planta Permanente 11999 1 121 87.356.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 11999 1 121 39.176.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 11999 1 121 26.117.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 11999 1 121 5.441.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 11999 1 121 16.622.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 11999 1 121 13.298.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 11999 1 121 3.324.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 11999 1 121 1.085.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 820.000
112 2 1 Prod. aliment., agrop. y forest. 1 11999 1 121 11.000
112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 10.000
112 2 1 5 Maderas, corchos y sus manuf. 1 11999 1 121 1.000
112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 9.000
112 2 2 2 Prendas de vestir 1 11999 1 121 3.000
112 2 2 3 Confecc. textiles y telas 1 11999 1 121 5.000
112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 31.000
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 25.000
112 2 3 5 Publicaciones no coleccionables 1 11999 1 121 5.000
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 4 Productos de cuero y caucho 1 11999 1 121 9.000
112 2 4 4 Cubiertas y cámaras de aire 1 11999 1 121 8.000
112 2 4 9 Otros prod. de cuero y caucho 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 82.000
112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 10.000
112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 2.000
112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 15.000
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 50.000
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 5.000
112 2 6 Prod. minerales no metálicos 1 11999 1 121 18.000
112 2 6 1 Prod. arcilla, cemento y asbest 1 11999 1 121 2.000
112 2 6 2 Productos de vidrio 1 11999 1 121 10.000
112 2 6 3 Prod. de loza y porcelana 1 11999 1 121 4.000
112 2 6 5 Cemento, cal y yeso 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 Productos metálicos 1 11999 1 121 11.000
112 2 7 1 Productos ferroso 1 11999 1 121 5.000
112 2 7 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 2.000
112 2 7 5 Herramientas menores 1 11999 1 121 3.000
112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 4.000
112 2 8 4 Piedra, arcilla y arena 1 11999 1 121 3.000
112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 645.000
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 15.000
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 400.000
112 2 9 3 Mat.,elem.ferr. y acc. para obra 1 11999 1 121 70.000
112 2 9 4 Utensillos de cocina y comedor 1 11999 1 121 7.000
112 2 9 5 Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab. 1 11999 1 121 3.000
112 2 9 6 Partes rep. e ins. p/med.trans.maq. 1 11999 1 121 10.000
112 2 9 7 Repuestos para máquinas 1 11999 1 121 20.000
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 120.000
SUB-TOTAL 89.261.000
2) PROGRAMA 17 - JUSTICIA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL F 15
HOJA 2/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TRANSPORTE 89.261.000
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 2.870.000
112 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 42.000
112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 40.000
112 3 1 4 Teléfonos, Telex y Telefax 1 11999 1 121 1.000
112 3 1 5 Correos y Telegrafos 1 11999 1 121 1.000
112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 362.000
112 3 2 1 Alquiler de inmuebles 1 11999 1 121 300.000
112 3 2 2 Alquiler de bienes muebles 1 11999 1 121 60.000
112 3 2 6 Derechos bienes intangibles 1 11999 1 121 1.000
112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 467.000
112 3 3 1 Mant. y repar. de edific. y locales 1 11999 1 121 250.000
112 3 3 2 Mant. y repar. de vehìculos 1 11999 1 121 25.000
112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 80.000
112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 40.000
112 3 3 6 Servicios de lavandería y costura 1 11999 1 121 2.000
112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 70.000
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 1.670.000
112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 30.000
112 3 4 3 Jurídicos 1 11999 1 121 5.000
112 3 4 6 De informática y sis. computar. 1 11999 1 121 40.000
112 3 4 7 De ingeniería, arquitectura y agr. 1 11999 1 121 1.000
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.594.000
112 3 5 Servicios comerciales y financ. 1 11999 1 121 164.000
112 3 5 1 Transporte y almacenaje 1 11999 1 121 110.000
112 3 5 3 Imprenta, public. y reproducc. 1 11999 1 121 50.000
112 3 5 4 Primas y gastos de seguros 1 11999 1 121 1.000
112 3 5 5 Comisiones y gastos bancarios 1 11999 1 121 1.000
112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 136.000
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 15.000
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 120.000
112 3 7 4 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 1.000
112 3 8 Impuestos, derechos y tasas 1 11999 1 121 4.000
112 3 8 2 Impuesto inmobiliario 1 11999 1 121 3.000
112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 25.000
112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 10.000
112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 15.000
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 2.863.000
112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 2.320.000
112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 2.320.000
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 543.000
112 4 3 1 Máquinas y equipos de producc. 1 11999 1 121 5.000
112 4 3 3 Equipo sanitario y de laboratorio 1 11999 1 121 1.000
112 4 3 4 Equipo de comunicación 1 11999 1 121 5.000
112 4 3 6 Equipo para computación y ofic. 1 11999 1 121 0
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 500.000
112 4 3 8 Herram. y repuestos mayores 1 11999 1 121 2.000
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 30.000
112 4 8 Activos intangibles 1 11999 1 121 0
112 4 8 1 Programas de computación 1 11999 1 121 0
112 4 8 2 Otros activos intangibles 1 11999 1 121 0
TOTAL 94.994.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 88.441.000,00
Total fuente de financ. 111 88.441.000,00
112 - 2 Bienes de consumo 820.000,00
112 - 3 Servicios no personales 2.870.000,00
112 - 4 Bienes de uso
2.863.000,00
Total fuente de financ.112 6.553.000,00
Total General Programa 17 94.994.000,00
1) PROGRAMA 18 - JUSTICIA EN ULTIMA O UNICA INSTANCIA - SECRETARIAS JUDICIALES F 15
HOJA 1/1
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 1 11999 1 121 13.601.000
111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 13.398.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 6.008.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 4.005.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 834.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 2.551.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 2.041.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 510.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 203.000
112 3 Servicios no personales 1 7752 1 121 0
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 7752 1 121 0
112 3 4 3 Jurídicos 1 7752 1 121 0
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 7752 1 121 0
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 7752 1 121 0
112 3 7 1 Pasajes 1 7752 1 121 0
112 3 7 2 Viáticos 1 7752 1 121 0
112 3 7 4 Otros gastos en comis. servicios 1 7752 1 121 0
112 4 Bienes de uso 1 7752 1 121 0
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 7752 1 121 0
112 4 3 6 Equipo para computación 1 7752 1 121 0
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 7752 1 121 0
TOTAL 13.601.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 13.601.000,00
Total fuente de financ. 111 13.601.000,00
111 - 2 Bienes de consumo 0,00
111 - 3 Servicios no personales 0,00
111 - 4 Bienes de uso
0,00
Total fuente de financ.112 0,00
Total General Programa 18 13.601.000,00
1) PROGRAMA 20 - JUSTICIA DE PAZ - Inspectoría de Justicia F 15
HOJA 1/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 11999 1 121 30.285.000
111 1 1 Planta Permanente 11999 1 121 29.836.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 11999 1 121 13.380.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 11999 1 121 8.920.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 11999 1 121 1.858.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 11999 1 121 5.678.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 11999 1 121 4.542.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 11999 1 121 1.136.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 11999 1 121 449.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 749.000
112 2 1 Prod. aliment., agrop. y forest. 1 11999 1 121 4.000
112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 2.000
112 2 1 5 Maderas, corchos y sus manuf. 1 11999 1 121 1.000
112 2 1 9 Productos agropec. Y forestales 1 11999 1 121 1.000
112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 8.000
112 2 2 2 Prendas de vestir 1 11999 1 121 1.000
112 2 2 3 Confecc. textiles y telas 1 11999 1 121 6.000
112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 8.000
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 6.000
112 2 3 5 Publicaciones no coleccionables 1 11999 1 121 1.000
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 4 Productos de cuero y caucho 1 11999 1 121 1.000
112 2 4 9 Otros prod. de cuero y caucho 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 533.000
112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 3.000
112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 16.000
112 2 5 5 Com. y lubr. p/prod. energía y calef. 1 11999 1 121 500.000
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 12.000
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 Prod. minerales no metálicos 1 11999 1 121 5.000
112 2 6 1 Prod. arcilla, cemento y asbest 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 2 Productos de vidrio 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 3 Prod. de loza y porcelana 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 5 Cemento, cal y yeso 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 Productos metálicos 1 11999 1 121 5.000
112 2 7 1 Productos ferroso 1 11999 1 121 2.000
112 2 7 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 5 Herramientas menores 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 2.000
112 2 8 4 Piedra, arcilla y arena 1 11999 1 121 1.000
112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 183.000
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 28.000
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 80.000
112 2 9 3 Mat.,elem.ferr. y acc. para obra 1 11999 1 121 20.000
112 2 9 4 Utensillos de cocina y comedor 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 5 Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 6 Partes rep. e ins. p/med.trans.maq. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 7 Repuestos para máquinas 1 11999 1 121 2.000
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 50.000
SUB-TOTAL 31.034.000
2) PROGRAMA 20 - JUSTICIA DE PAZ - Inspectoría de Justicia F 15
HOJA 2/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TRANSPORTE 31.034.000
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 444.000
112 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 19.000
112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 18.000
112 3 1 5 Correos y Telegrafos 1 11999 1 121 1.000
112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 35.000
112 3 2 1 Alquiler de Inmuebles 1 11999 1 121 25.000
112 3 2 6 Derechos de bienes intangibles 1 11999 1 121 10.000
112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 163.000
112 3 3 1 Mant. y repar. de edific. y locales 1 11999 1 121 40.000
112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 18.000
112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 100.000
112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 5.000
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 180.000
112 3 4 3 Jurídicos 1 11999 1 121 5.000
112 3 4 6 De infórmatica y sist. Comp. 1 11999 1 121 4.000
112 3 4 7 De ingenieria, arq. Y agrimen. 1 11999 1 121 1.000
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 170.000
112 3 5 Servicios comerciales y financ. 1 11999 1 121 9.000
112 3 5 1 Transporte y almacenaje 1 11999 1 121 7.000
112 3 5 3 Imprenta, public. y reproducc. 1 11999 1 121 1.000
112 3 5 4 Primas y gastos de seguros 1 11999 1 121 1.000
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 33.000
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 2.000
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 30.000
112 3 7 9 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 1.000
112 3 8 Impuestos, derechos y tasas 1 11999 1 121 2.000
112 3 8 2 Impuesto inmobiliario 1 11999 1 121 1.000
112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 3.000
112 3 9 3 Servicios de Vigilancia 1 11999 1 121 1.000
112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 1.201.000
112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 1.150.000
112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 1.150.000
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 51.000
112 4 3 1 Maquinaria y equipo de prod. 1 11999 1 121 1.000
112 4 3 4 Equipo de comunicación 1 11999 1 121 5.000
112 4 3 6 Equipo para computación 1 11999 1 121 3.000
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 40.000
112 4 3 8 Herram. y repuestos mayores 1 11999 1 121 1.000
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 1.000
322 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 0
322 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 0
322 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 0
TOTAL 32.679.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 30.285.000
Total fuente de financ.111 30.285.000
112 - 2 Bienes de consumo 749.000
112 - 3 Servicios no personales 444.000
112 - 4 Bienes de uso
1.201.000
Total fuente de financ.112 2.394.000
Total General Programa 20 32.679.000
1) PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA F 15
HOJA 1/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
111 1 Personal 11999 1 121 39.661.000
111 1 1 Planta Permanente 11999 1 121 39.199.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 11999 1 121 17.579.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 11999 1 121 11.719.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 11999 1 121 2.441.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 11999 1 121 7.460.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 11999 1 121 5.968.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 11999 1 121 1.492.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 11999 1 121 462.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 142.000
112 2 1 Productos alimenticios 1 11999 1 121 1.000
112 2 1 9 Productos agropecuarios 1 11999 1 121 1.000
112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 0
112 2 3 9 Confecciones Textiles y telas 1 11999 1 121 0
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 2.000
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 1.000
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 9.000
112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 2.000
112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 1.000
112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 2.000
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 3.000
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 Prod. minerales no metálicos 1 11999 1 121 6.000
112 2 6 1 Prod. arcilla, cemento y asbest 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 2 Productos de vidrio 1 11999 1 121 2.000
112 2 6 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 5 Cemento, cal y yeso 1 11999 1 121 1.000
112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 Productos metálicos 1 11999 1 121 4.000
112 2 7 1 Productos ferroso 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 5 Herramientas menores 1 11999 1 121 1.000
112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 2.000
112 2 8 4 Piedra, arcilla y arena 1 11999 1 121 1.000
112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 118.000
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 2.000
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 100.000
112 2 9 3 Mat.,elem.ferr. y acc. para obra 1 11999 1 121 10.000
112 2 9 4 Utensillos de cocina y comedor 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 5 Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 6 Partes rep. e ins. p/med.trans.maq. 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 7 Repuestos para máquinas 1 11999 1 121 2.000
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
0
SUB-TOTAL 39.803.000
2) PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA F 15
HOJA 2/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TRANSPORTE 39.803.000
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 1.664.000
112 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 6.000
112 3 1 1 Energía Electrica 1 11999 1 121 1.000
112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 5.000
112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 1.021.000
112 3 2 1 Alquiler de inmuebles 1 11999 1 121 1.000.000
112 3 2 2 Alquiler de bienes muebles 1 11999 1 121 20.000
112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 30.000
112 3 3 1 Mant. y repar. de edific. y locales 1 11999 1 121 15.000
112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 5.000
112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 2.000
112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 8.000
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 544.000
112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 140.000
112 3 4 6 De Informática y sistemas com. 1 11999 1 121 4.000
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 400.000
112 3 5 Servicios comerciales y financ. 1 11999 1 121 34.000
112 3 5 1 Transporte y almacenaje 1 11999 1 121 20.000
112 3 5 3 Imprenta, public. y reproducc. 1 11999 1 121 10.000
112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 4.000
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 21.000
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 5.000
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 15.000
112 3 7 9 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 1.000
112 3 8 Impuestos, derechos y tasas 1 11999 1 121 2.000
112 3 8 2 Impuesto inmobiliario 1 11999 1 121 1.000
112 3 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 1.000
112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 6.000
112 3 9 3 Servicios de Vigilancia 1 11999 1 121 1.000
112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 5.000
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 1.007.000
112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 940.000
112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 940.000
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 67.000
112 4 3 4 Equipo de comunicación 1 11999 1 121 1.000
112 4 3 5 Equipo educacional 1 11999 1 121 1.000
112 4 3 6 Equipo de computación 1 11999 1 121 0
112 4 3 7 Muebles y Artefactos 1 11999 1 121 50.000
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 15.000
TOTAL 42.474.000
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 39.661.000,00
Total fuente de financ. 111 39.661.000,00
112 - 2 Bienes de consumo 142.000,00
112 - 3 Servicios no personales 1.664.000,00
112 - 4 Bienes de uso
1.007.000,00
Total fuente de financ.112 2.813.000,00
Total General Programa 21 42.474.000,00
Totales Generales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 311.012.256,00
111- 3
Servicios No
Personales 2.232.137,00
Total fuente de financiamiento 111 313.244.393,00
112 - 2 Bienes de consumo 4.928.782,00
112 - 3
Servicios no
personales 20.212.312,00
112 - 4 Bienes de uso
10.430.000,00
Total fuente de financiamiento 112 35.571.094,00
322 - 2 Bienes de consumo 0,00
322 - 3
Servicios no
personales 240.000,00
322 - 4 Bienes de uso
7.760.000,00
Total fuente de financiamiento 322 8.000.000,00
Total General del Presupuesto 356.815.487,00
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
EJERCICIO 2012
PODER JUDICIAL F.7
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCIÓN: 2
SECRETARÍA:
ENTIDAD: Poder Judicial
PROGRAMA: 19- Ministerio Público Fiscal
SUBPROGRAMA: SAF 17
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Procurador General
Ministerio Público Fiscal:
Incorpora los gastos y recursos necesarios para el desenvolvimiento de las funciones esenciales del
Estado, cuál es la investigación y persecución de las conductas delictivas, la defensa de la Constitución y
de los intereses colectivos y difusos, y la custodia de la eficiente prestación del servicio de justicia
tendiente a la satisfacción del interés social.
Para el presente ejercicio, en la partida de gastos en personal se incluyen: a) los cargos necesarios para la
puesta en marcha del Laboratorio Regional de Investigación Forense, Región Sur, Subsede Comodoro
Rivadavia, inscripto en el marco del convenio de Cooperación Multilateral para la creación e
implementación de laboratorios regionales suscripto entre la jefatura de Ministros y el Ministerio de
Justicia Seguridad y Derechos humanos de la Nación, por una parte, y el Consejo de Procuradores,
Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política
Criminal, por la otra, correspondiendo al primero el financiamiento y a estos la ejecución y coordinación
del proyecto, y que a través del Acuerdo Plenario N° 3992/11, el STJ de la Provincia del Chubut delega
en el Ministerio Público Fiscal, la implementación de todo lo relacionado con la ejecución y
cumplimiento del acuerdo supra, incluyendo los gastos que demande serán incluidos en el presupuesto de
dicho Organismo; b) los cargos necesarios para la conformación definitiva de los Organismos Auxiliares:
Servicio de Solución Alternativa de Conflictos, Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y Equipos
Técnicos Multidisciplinarios.
Respecto a las partidas Servicios no personales y Bienes de consumo, las mismas respetan la pauta de
incremento de gastos establecida por el Ministerio de Economía y Crédito Público, sin dejar de expresar
que la misma resultaría ajustada a las necesidades del Ministerio Público con todas sus dependencias,
sumado a los gastos ocasionados por la funcionalidad de la Policía Científica Adscripta.
Una aclaración aparte merece el incremento de la partida Bienes de Uso. Para el presente ejercicio se
incorpora el importe necesario para la terminación del edificio propio del Ministerio Público Fiscal en
Rawson. El monto total para la terminación de la obra asciende a la suma de pesos ocho millones ($
8.000,000,00), correspondiendo imputar el 50% de dicho importe en el presupuesto propio y el otro 50%
fue incluido en el presupuesto del Ministerio Público de la Defensa, ya que la configuración de la obra es
para albergar ambos Ministerios.
F 2
PRESUPUESTO 2012
FECHA : 23 / 04 /2012
PROGRAMACION DE LOS RECURSOS
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD: PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
PRESTAMO Nº NOMBRE O ESTIMACION PROGRAMADO
TIPO CLASE CONCEPTO SUBCONCEPTO DENOMINACION O ENTIDAD DESTINO REVISADA
PRESTAMISTA DEL PRESTAMO 2011 2012
(1) (2) (3) (4)
12 9 1 82 Ministerio Pùblico Fiscal 20.000 40.000
41 1 1 0 Contrib. Admin.Central p/erogaciones Corrientes 72.632.258 100.944.098
41 2 1 0 Contrib. Admin.Central p/erogaciones Capital 2.432.909 4.787.833
TOTAL 75.085.167 105.771.931
5) DESCRIPCION METODOLOGICA
FIRMA Y SELLO
F3
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION O ENTIDAD
FECHA:23/ 04 /2012
JURISDICCION: 2
ENTIDAD: PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
PROG.O
CATEG. SUBPRO- PROYEC. ACTIV. OBRA DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD FUNCION
EQUIV. GRAMA ESPEC.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
19 1 Administracion Central Procuracion General 1 121
19 2 Policia Judicial y Criminalística Procuracion General 1 121
19 3 Ministerio Pùblico Fiscal Rawson Procuracion General 1 121
19 4 Ministerio Pùblico Fiscal Trelew Procuracion General 1 121
19 5 Ministerio Pùblico Fiscal Puerto Madryn Procuracion General 1 121
19 6 Ministerio Pùblico Fiscal Comodoro Rivadavia Procuracion General 1 121
19 7 Ministerio Pùblico Fiscal Sarmiento Procuracion General 1 121
19 8 Ministerio Pùblico Fiscal Esquel Procuracion General 1 121
FIRMA Y SELLO
PRESUPUESTO 2012
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION
JURISDICCION: 2
ENTIDAD: Poder Judicial - Ministerio Pùblico Fiscal- Programa 19 - SAF17 -
CANTIDAD
DE CARGOS
COSTO
CARGO O CATEGORIA ANUAL
en pesos
(2) (3) (5)
PLANTA PERMANENTE
Retribuciones del cargo
325 39.800.921
Retribuciones no del cargo
27.266.032
Sueldo AnualComplementario
5.803.742
Contribuciones Patronales
17.124.614
325 89.995.309
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
1.219.405
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160.954
Reducción Presupuestaria
TOTAL GENERAL 325 91.375.668
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE F5
GASTOS POR PROGRAMAS O PRESUPUESTO 2012
CATEGORIAS EQUIVALENTES FECHA 23/04/2012
(EN PESOS)
JURISDICCION: 2
ENTIDAD: Poder Judicial - Ministerio Pùblico Fiscal- Programa 19 - SAF17 -
PROGRAMA
O CATEGORIA DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS PROGRAMADO
EQUIVALENTE O CATEGORIAS EQUIVALENTES AÑO 2012
(código)
19 Ministerio Pùblico Fiscal 105.771.931
TOTAL 105.771.931
FIRMA Y SELLO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE F 6
GASTOS POR INCISO PRESUPUESTO 2012
(EN PESOS) FECHA 23/04/2012
JURISDICCION: 2
ENTIDAD: PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
FUENTE DE DENOMINACION DEL INCISO PROGRAMADO
FINANCIAM. INCISO AÑO 2011
(2)
111 1 Gastos en personal 91.375.668
111 3 Servicios no Personales 542.660
112 2 Bienes de Consumo 1.124.448
112 3 Servicios no Personales 7.901.322
112 4 Bienes de Uso 4.787.833
322 2 Bienes de Consumo 10.000
322 3 Servicios no Personales 30.000
TOTAL 105.771.931
FIRMA Y SELLO
(1) F -12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION:
2
PROGRAMA:
19
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA: ADM. CENTRAL
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL -
PROGRAMA 19 - SAF 17 -
PODER JUDICIAL - MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF
17 -
CANTIDAD COSTO
CARGO O CATEGORIA DE ANUAL
CARGOS en pesos
(2) (3) (5)
PLANTA PERMANENTE
PROCURADOR GENERAL 1 673.984
PROCURADOR ADJUNTO 1 528.813
FISCAL DE IMPUGNACIÓN 1 574.980
FISCAL JEFE
2 1.153.836
FISCAL DE CÁMARA 1 594.365
PROCURADOR FISCAL 24 12.451.046
SECRETARIO DEL MINISTERIO PUBLICO 2 1.027.254
RELATOR
2 875.508
COORDINADOR DEL SAV 1 572.753
COORDINADOR DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 1 384.504
DIRECTOR GRAL. P. JUDICIAL 1 605.127
COORDINADOR DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTOS 1 384.504
FUNCIONARIOS DE FISCALÍA 59 21.192.453
PROFESIONALES 49 16.150.251
PROSECRETARIO JEFE 6 1.743.092
JEFE DE DEPARTAMENTO 4 1.593.603
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO 30 8.463.820
OFICIAL SUPERIOR/CHOFER A 38 8.138.011
OFICIAL
25 4.573.996
AUXILIAR SUPERIOR/CHOFER B 9 1.155.407
AUXILIAR
22 2.811.018
OFICIAL MAESTRANZA 3 639.899
AUXILIAR MAESTRANZA 4 472.148
TOTALES 287 86.760.372
VACANTES A CUBRIR AÑO 2012
PROCURADOR FISCAL 8 2.214.519
RELATOR/ASESOR LETRADO
1 227.087
FUNCIONARIO DE FISCALIA
2 376.595
PROFESIONAL
16 2.763.742
SECRETARIO PERMANENTE CONSEJO DE FISCALES 1 172.734
PROSECRETARIO JEFE
1 152.207
OFICIAL SUPERIOR/CHOFER A
1 112.639
AUXILIAR SUPERIOR
2 134.539
AUXILIAR
6 383.026
TOTALES 38 6.537.088
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
1.264.148
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
166.860
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA
-3.352.800
TOTAL GENERAL (6) 325 91.375.668
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
2 1 1 0 Alimentos para personas 322 1.000
2 2 3 0 Confecciones textiles y telas 322 1.200
2 3 1 0 Papel 322 400
2 4 4 0 Cubiertas y cámaras de aire 322 600
2 5 1 0 Productos quimicos 322 200
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 322 2.000
2 6 2 0 Productos de vidrio 322 400
2 9 1 0 Articulos de linpieza 322 400
2 9 2 0 Elementos de oficina, material didáctico y de recreo 322 400
2 9 9 0 Otros bienes de consumos 322 3.400
SUBTOTAL 10.000
3 2 1 0 Alquiler de Inmuebles 322 4.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 322 1.000
3 2 9 0 Otros alquileres y Derechos 322 1.200
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales 322 1.400
3 3 2 0 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 322 800
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes 322 600
3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 322 400
3 4 5 0 Capacitacion 322 10.600
3 4 9 0 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 322 4.000
3 6 1 0 Publicidad y Propaganda 322 6.000
SUBTOTAL 30.000
TOTAL 40.000
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
2 1 1 0 Alimento para personas 112 4.000
2 1 5 0 Madera, corcho y sus manufacturas 112 10.100
2 2 3 0 Confexiones textiles y telas 112 1.489
2 2 9 0 Otros productos Textiles y Vestuario 112 2.200
2 3 1 0 Papel 112 29.000
2 3 5 0 Publicaciones no Coleccionables 112 6.500
2 3 9 0 Otros productos de papel 112 5.400
2 4 4 0 Cubiertas y Camaras de Aire 112 13.000
2 5 1 0 Productos Quimicos 112 4.100
2 5 2 0 Productos Medicinales , Laboratorio 112 1.500
2 5 4 0 Tintas, Pinturas y colorantes 112 1.200
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 112 70.000
2 5 9 0 Otros productos quimicos 112 3.500
2 6 1 0 Productos de Arcilla, Ceramica, Cemento y Asbesto 112 13.000
2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 1.000
2 6 3 0 Productos Loza y Porcelana 112 500
2 6 5 0 Cemento, Cal y Yeso 112 1.300
2 6 9 0 Otros productos Minerales no Metalicos 112 200
2 7 1 0 Productos Ferrosos 112 3.300
2 7 4 0 Estructuras Metalicas Acabadas 112 20.000
2 7 5 0 Herramientas Menores 112 7.000
2 7 9 0 Otros Productos Metalicos 112 2.000
2 9 1 0 Articulos de Limpieza 112 3.200
Subtotal 203.489
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 203.489
2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 41.000
2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 8.500
2 9 4 0 Utensillos de Cocina y comedor 112 1.400
2 9 5 0 Utiles e insumos Menores Medicos 112 2.300
2 9 6 0 Partes, Respuestos e Insumos p/Medios de Transporte 112 40.000
2 8 7 0 Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas 112 16.000
2 9 9 0 Otros Bienes de Consumo 112 12.000
Sub total 324.689
3 1 1 0 Energía Eléctrica 112 10.000
3 1 3 0 Gas 112 2.500
3 1 4 0 Telefono, Telex, Telefax 112 103.537
3 1 5 0 Correo y Telegrafos 112 23.000
3 2 1 0 Alquiler de inmuebles 112 102.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 112 28.000
3 2 6 0 Derechos de Bienes Intangibles 112 19.000
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales 112 23.800
3 3 2 0 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 112 16.000
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes 112 6.000
3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 92.400
3 3 9 0 Otros Servicios de Mantenimiento 112 5.300
3 4 5 0 Servicio técnico y profesionales de capacitacion 112 19.000
3 4 6 0 De informatica y Sistemas Computarizados 112 27.000
3 4 9 0 Otros Servicios de Tecnicos y Profesionales 112 120.000
3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 3.500
3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 112 30.000
Sub total 631.037
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 631.037
3 5 4 0 Primas y Gastos de Seguros 112 3.300
3 5 9 0 Otros servicios comerciales y financieros 112 1.000
3 7 1 0 Pasajes para el Personal y Contratados 112 30.000
3 7 2 0 Viaticos para el Personal y Contratados 112 70.000
3 7 4 0 Pasajes para Terceros 112 2.000
3 8 1 0 Impuesto del Automotor 112 8.500
3 8 2 0 Impuesto Inmobiliario 112 22.000
3 9 1 0 Servicios de ceremonial 112 1.000
3 9 2 0 Gastos Reservados 112 30.000
3 9 3 0 Servicios de Vigilancia 112 2.000
3 9 6 0 Alojamiento 112 1.000
3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 1.000
Sub total 802.837
4 2 1 0 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 112 3.100.000
4 3 2 0 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion 112 540.000
4 3 3 0 Equipo Sanitario y de Laboratorio 112 50.000
4 3 4 0 Equipo de comunicación y señalamiento 112 20.000
4 3 5 0 Equipo educacional y recreativo 112 33.000
4 3 6 0 Equipo de Computacion 112 720.000
4 3 7 0 Muebles y Artefactos 112 270.000
4 3 8 0 Herramientas y repuestos mayores 112 2.500
4 3 9 0 Equipos varios 112 11.133
4 5 1 0 Libro, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 112 1.200
4 8 1 0 Programas de Computacion 112 40.000
Sub total 4.787.833
TOTAL 5.915.359
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: POLICIA JUDICIAL Y CRIMINALISTICA
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
2 3 1 0 Papel 112 3.000
2 3 5 0 Publicaciones no Coleccionable 112 7.000
2 3 9 0 Otros productos de papel 112 1.300
2 4 4 0 Cubiertas y Camaras de Aire 112 15.000
2 5 1 0 Productos quimicos 112 17.231
2 5 2 0 Productos Medicinales, Laboratorio 112 2.600
2 5 4 0 Tintas, Pinturas y Colorantes 112 700
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 112 42.000
2 7 3 0 Insumos de uso específico policial 112 1.000
2 7 9 0 Otros Productos Metalicos 112 500
2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 20.000
2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 3.600
2 9 5 0 Utiles e Insumos Menores Medicos 112 3.000
2 9 6 0 Partes, Respuestos e insumos p/Medios de Transporte 112 14.000
2 9 7 0 Respuestos, Materiales y Accesorio p/Maquinas 112 2.000
2 9 9 0 Otros Bienes de Consumo 112 2.000
Sub total 134.931
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: POLICIA JUDICIAL Y CRIMINALISTICA
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 134.931
3 1 1 0 Energía Eléctrica 112 6.000
3 1 3 0 Gas 112 3.000
3 1 4 0 Telefonos, Telex, Telefax 112 30.000
3 2 1 0 Alquiler de Inmuebles 112 170.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 112 26.000
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales 112 10.000
3 3 2 0 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 112 10.000
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes 112 2.220
3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 92.400
3 4 6 0 De Informatica y Sistema Computarizados 112 5.000
3 4 9 0 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 112 170.000
3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 500
3 5 3 0 Imprenta, Publicacion y Reproducciones 112 1.800
3 5 4 0 Primas y Gastos de Seguros 112 8.000
3 7 1 0 Pasajes para el Personal y contratados 112 8.600
3 7 2 0 Viaticos para el Personal y Contratados 112 50.000
3 7 9 0 Otros gastos en comisión de servicio 112 3.000
3 8 1 0 Impuesto Automotor 112 1.000
3 9 3 0 Servicios de Vigilancia 112 2.500
3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 300
Sub total 600.320
TOTAL 735.251
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL RAWSON
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
2 1 1 0 Alimento para personas 112 3.800
2 2 9 0 Otros productos Textiles y Vestuario 112 500
2 3 1 0 Papel 112 2.000
2 5 4 0 Tintas, Pinturas y Colorantes 112 2.000
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 112 16.000
2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 500
2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 12.000
2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 9.574
Sub total 46.374
3 1 1 0 Energía Eléctrica 112 12.000
3 1 3 0 Gas 112 955
3 1 4 0 Telefonos, Telex, Telefax 112 34.000
3 1 5 0 Correo y Telegrafos 112 11.000
3 2 1 0 Alquiler de Inmuebles 112 180.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 112 13.000
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales 112 20.000
3 3 2 0 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 112 2.600
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes 112 3.000
3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 92.400
3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 112 1.300
3 4 2 0 Medicos y Sanitarios 112 20.000
3 4 9 0 Otros servicios Tecnicos y Profesionales 112 136.000
3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 2.500
3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Resproducciones 112 2.000
3 5 4 0 Primas y Gastos de Seguros 112 2.500
3 5 9 0 Otros servicios comerciales y financieros 112 1.000
3 7 1 0 Pasajes para el personal 112 1.500
3 7 2 0 Viaticos para el personal 112 19.000
Sub total 554.755
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL RAWSON
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 554.755
3 7 4 0 Pasajes para Terceros 112 1.000
3 8 1 0 Impuesto Automotor 112 1.000
3 9 3 0 Servicio de Vigilancia 112 1.500
Sub total 558.255
TOTAL 604.629
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos) PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL TRELEW
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PR
OY
EC
T
O
CODIGO UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO
PARTIDAS
DENOMINACION
FUENTE
DE FINANCIAM.
IMPORTE
PRINCIPAL
PARCIAL
SUB
PARCIAL
2 1 1 0 Alimento para personas 112 421
2 2 3 0 Confecciones Textiles y telas 112 500
2 2 9 0 Otros productos Textiles y Vestuario 112 1.000
2 3 1 0 Papel 112 6.500
2 4 4 0 Cubiertas y Camara de aire 112 5.000
2 5 1 0 Productos Quimicos 112 1.500
2 5 4 0 Tintas, Pinturas y Colorantes 112 2.000
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 112 25.000
2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 1.300
2 6 9 0 Otros Productos Minerales no Metalicos 112 500
2 7 9 0 Otros Productos Metalicos 112 500
2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 32.000
2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 22.000
2 9 4 0 Utensillos de Cocina y Comedor 112 1.000
2 9 6 0 Partes, Respuestos P/Medios de Transporte 112 4.000
2 9 7 0 Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas 112 8.000
2 9 9 0 Otros Bienes de Consumos 112 1.300
Sub total 112.521
3 1 1 0 Energía Eléctrica 112 12.000
3 1 3 0 Gas 112 4.000
3 1 4 0 Telefonos, Telex, Telefax 112 60.000
3 1 5 0 Correo y Telegrafos 112 21.000
3 2 1 0 Alquiler de Inmuebles 112 64.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 112 35.000
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales 112 20.000
3 3 2 0 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 112 6.000
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes 112 10.000
3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 250.000
3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 112 8.500
Sub total 490.500
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL TRELEW
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 490.500
3 4 2 0 Medicos y Sanitarios 112 50.000
3 4 6 0 De informatica y Sistemas Computarizados 112 2.000
3 4 7 0 De ingenieria, arquitectura y agrimensura 112 1.000
3 4 9 0 Otros servicios Tecnicos y Profesionales 112 130.000
3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 13.000
3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Resproducciones 112 30.000
3 5 4 0 Primas y Gastos de Seguros 112 1.000
3 5 9 0 Otros servicios comerciales y financieros 112 1.000
3 7 1 0 Pasajes para el personal y contratados 112 21.000
3 7 2 0 Viaticos para el personal y contratados 112 88.000
3 7 4 0 Pasajes para Terceros 112 10.000
3 8 1 0 Impuesto Automotor 112 1.500
3 8 2 0 Impuesto Inmobiliario 112 1.214
3 8 3 0 Derechos, tasas y contribuciones de mejoras 112 1.500
3 9 3 0 Servicio de Vigilancia 112 2.500
3 9 6 0 Alojamiento 112 2.500
3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 20.000
Sub total 866.714
TOTAL 979.235
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
PRESUPUESTO 2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
FECHA 23/04/2012
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL PUERTO MADRYN
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
2 1 1 0 Alimento para personas 112 1.071
2 2 9 0 Otros productos Textiles y Vestuario 112 1.000
2 3 1 0 Papel 112 8.000
2 3 5 0 Publicaciones no Coleccionables 112 4.000
2 3 9 0 Otros productos de papel 112 1.000
2 4 4 0 Cubiertas y Camaras de Aire 112 2.000
2 5 1 0 Productos Quimicos 112 1.000
2 5 4 0 Tintas, Pinturas y colorantes 112 2.000
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 112 30.000
2 5 9 0 Otros productos quimicos 112 2.000
2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 1.000
2 6 9 0 Otros productos Minerales no Metalicos 112 1.500
2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 28.000
2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 3.500
2 9 4 0 Utensillos de Cocina y Comedor 112 1.500
2 9 7 0 Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas 112 2.000
2 9 9 0 Otros Bienes de Consumos 112 2.000
Sub total 91.571
3 1 1 0 Energía Eléctrica 112 10.000
3 1 3 0 Gas 112 6.000
3 1 4 0 Telefonos, Telex, Telefax 112 66.000
3 1 5 0 Correo y Telegrafos 112 43.000
3 2 1 0 Alquiler de Inmuebles 112 17.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 112 21.000
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales 112 40.000
3 3 2 0 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 112 20.000
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes 112 6.000
3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 350.000
3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 112 12.000
Sub total 591.000
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL PUERTO MADRYN
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 591.000
3 4 2 0 Medicos y Sanitarios 112 27.000
3 4 9 0 Otros servicios Tecnicos y Profesionales 112 55.000
3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 9.038
3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Resproducciones 112 15.000
3 5 4 0 Primas y Gastos de Seguros 112 2.000
3 7 1 0 Pasajes para el personal y contratados 112 23.000
3 7 2 0 Viaticos para el personal y contratados 112 80.000
3 7 4 0 Pasajes a terceros 112 5.500
3 8 1 0 Impuesto Automotor 112 1.500
3 8 2 0 Impuesto Inmobiliario 112 1.000
3 9 1 0 Servicio de ceremonial 112 1.500
3 9 3 0 Servicio de Vigilancia 112 2.500
3 9 6 0 Alojamiento 112 2.000
3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 2.300
Sub total 818.338
TOTAL 909.909
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
FECHA 23/04/2012
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL COMODORO RIVADAVIA
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
2 1 1 0 Alimento para personas 112 4.289
2 2 3 0 Confexiones textiles y telas 112 6.000
2 3 1 0 Papel 112 15.000
2 4 4 0 Cubiertas y Camaras de Aire 112 3.000
2 5 1 0 Productos Quimicos 112 5.500
2 5 4 0 Tintas, Pinturas y colorantes 112 32.000
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 112 25.000
2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 4.700
2 6 9 0 Otros productos Minerales no Metalicos 112 500
2 7 9 0 Otros Productos Metalicos 112 1.500
2 9 1 0 Articulos de Limpieza 112 1.500
2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 17.000
2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 45.000
2 9 4 0 Utensillos de Cocina y Comedor 112 1.000
2 9 6 0 Partes, Respuestos P/Medios de Transporte 112 8.000
2 9 7 0 Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas 112 2.500
Sub total 172.489
3 1 1 0 Energía Eléctrica 112 6.000
3 1 1 0 Gas 112 1.500
3 1 4 0 Telefonos, Telex, Telefax 112 38.000
3 1 5 0 Correo y Telegrafos 112 48.000
3 2 1 0 Alquiler de Inmuebles 112 1.445.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 112 38.000
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales 112 70.000
3 3 2 0 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 112 12.000
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes 112 12.000
3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 390.000
3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 112 1.584
3 4 2 0 Medicos y Sanitarios 112 120.000
Sub total 2.182.084
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL COMODORO RIVADAVIA
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 2.182.084
3 4 9 0 Otros servicios Tecnicos y Profesionales 112 350.000
3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 6.000
3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Resproducciones 112 11.000
3 5 4 0 Primas y Gastos de Seguros 112 1.800
3 5 9 0 Otros servicios comerciales y financieros 112 1.000
3 7 1 0 Pasajes para el personal y contratados 112 10.000
3 7 2 0 Viaticos para el personal y contratados 112 54.000
3 7 4 0 Pasajes para Terceros 112 1.000
3 8 1 0 Impuesto Automotor 112 4.200
3 9 1 0 Servicio de ceremonial 112 1.700
3 9 3 0 Servicio de Vigilancia 112 1.000
3 9 6 0 Alojamiento 112 3.300
3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 4.000
Sub total 2.631.084
TOTAL 2.803.573
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL SARMIENTO
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
2 1 1 0 Alimento para personas 112 5.700
2 2 9 0 Otros productos Textiles y Vestuario 112 1.000
2 3 1 0 Papel 112 1.000
2 3 5 0 Publicaciones no Coleccionables 112 7.500
2 3 9 0 Otros productos de papel 112 387
2 4 4 0 Cubiertas y Camaras de Aire 112 6.200
2 5 1 0 Productos Quimicos 112 1.500
2 5 4 0 Tintas, Pinturas y colorantes 112 1.000
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 112 9.000
2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 700
2 7 5 0 Herramientas Menores 112 1.000
2 9 1 0 Articulos de Limpieza 112 3.500
2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 11.000
2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 2.300
2 9 4 0 Utensillos de Cocina y Comedor 112 500
2 9 5 0 Utiles e Insumos Menores 112 2.000
2 9 6 0 Partes, Respuestos P/Medios de Transporte 112 1.000
2 9 7 0 Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas 112 3.500
2 9 8 0 Elementos de seguridad no inventariables 112 2.500
2 9 9 0 Otros Bienes de Consumos 112 1.800
Sub total 63.087
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL SARMIENTO
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 63.087
3 1 1 0 Energía Eléctrica 112 8.209
3 1 1 0 Gas 112 1.800
3 1 4 0 Telefonos, Telex, Telefax 112 17.000
3 1 5 0 Correo y Telegrafos 112 39.000
3 2 2 0 Alquiler de Inmuebles 112 150.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 112 7.000
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales 112 12.000
3 3 2 0 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 112 3.800
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes 112 2.800
3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 19.000
3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 112 1.500
3 4 2 0 Medicos y Sanitarios 112 34.000
3 4 6 0 De informatica y Sistemas Computarizados 112 2.300
3 4 9 0 Otros servicios Tecnicos y Profesionales 112 200.000
3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 6.400
3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Resproducciones 112 5.300
3 5 4 0 Primas y Gastos de Seguros 112 2.500
3 7 1 0 Pasajes para el personal y contratados 112 6.300
3 7 2 0 Viaticos para el personal y contratados 112 37.000
3 7 4 0 Pasajes para Terceros 112 500
3 8 1 0 Impuesto Automotor 112 2.300
3 9 1 0 Servicio de Ceremonial 112 1.000
3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 1.500
Sub total 561.209
TOTAL 624.296
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL ESQUEL
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
2 1 1 0 Alimento para personas 112 1.000
2 2 9 0 Otros productos Textiles y Vestuario 112 1.500
2 3 1 0 Papel 112 14.000
2 3 5 0 Publicaciones no Coleccionables 112 1.000
2 3 9 0 Otros productos de papel 112 1.000
2 4 4 0 Cubiertas y Camaras de Aire 112 3.000
2 5 1 0 Productos Quimicos 112 2.000
2 5 4 0 Tintas, Pinturas y colorantes 112 5.000
2 5 6 0 Combustible y lubricantes 112 45.000
2 5 9 0 Otros productos quimicos 112 1.000
2 6 2 0 Productos de Vidrio 112 1.500
2 6 9 0 Otros productos Minerales no Metalicos 112 1.286
2 7 5 0 Herramientas Menores 112 4.300
2 7 9 0 Otros Productos Metalicos 112 3.700
2 9 1 0 Articulos de Limpieza 112 1.300
2 9 2 0 Elementos de Oficina 112 38.000
2 9 3 0 Materiales, Elementos de Ferreteria 112 20.000
2 9 4 0 Utensillos de cocina y comedor 112 1.000
2 9 6 0 Partes, Respuestos P/Medios de Transporte 112 12.000
2 9 7 0 Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas 112 16.000
2 9 9 0 Otros Bienes de Consumos 112 5.200
Sub total 178.786
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL ESQUEL
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 178.786
3 1 1 0 Energia Electrica 112 45.000
3 1 3 0 Gas 112 7.000
3 1 4 0 Telefonos, Telex, Telefax 112 55.000
3 1 5 0 Correo y Telegrafos 112 35.000
3 2 2 0 Alquiler de Inmuebles 112 44.000
3 2 2 0 Alquiler de Bienes Muebles 112 17.000
3 3 1 0 Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales 112 145.000
3 3 2 0 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 112 10.000
3 3 4 0 Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes 112 22.000
3 3 5 0 Servicio de Limpieza 112 188.000
3 3 9 0 Otros servicios de Mantenimiento 112 3.500
3 4 2 0 Medicos y Sanitarios 112 70.000
3 4 6 0 De informatica y Sistemas Computarizados 112 13.500
3 4 7 0 De ingenieria, arquitectura y agrimensura 112 5.000
3 4 9 0 Otros servicios Tecnicos y Profesionales 112 170.000
3 5 1 0 Transporte y Almacenaje 112 9.000
3 5 3 0 Imprenta, Publicaciones y Resproducciones 112 13.000
3 5 9 0 Otros servicios comerciales y financieros 112 1.565
3 7 1 0 Pasajes para el personal y contratados 112 28.000
3 7 2 0 Viaticos para el personal y contratados 112 150.000
Sub total 1.031.565
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL ESQUEL
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
Transporte 1.031.565
3 7 4 0 Pasajes para Terceros 112 4.000
3 8 1 0 Impuesto Automotor 112 5.000
3 8 2 0 Impuesto Inmobiliario 112 2.000
3 9 1 0 Servicio de ceremonial 112 1.000
3 9 3 0 Servicio de Vigilancia 112 3.000
3 9 6 0 Alojamiento 112 1.000
3 9 9 0 Otros Servicios no Personales 112 15.000
Sub total 1.062.565
TOTAL 1.241.351
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
F 15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN SUB FUENTE
PROYECTO GEOGRAFICA INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL DENOMINACION
DE
FINANCIAM. IMPORTE
1 1 1 Retribuciones del cargo 111 39.800.921
1 1 3 Retribuciones no del cargo 111 27.266.032
1 1 4 Sueldo Anual Complementario 111 5.803.742
1 1 6 1 Contribución Patronal Jubilatoria 111 13.116.725
1 1 6 2 Contribución Patronal Obra Social 111 4.007.889
1 4 0 Asignaciones Familiares 111 1.219.405
1 5 0 Asistencia Social al Personal 111 160.954
Sub total 91.375.668
3 1 1 Energía Eléctrica 111 274.947
3 1 4 Teléfono, Télex y Telefax 111 267.713
Sub total 542.660
TOTAL 91.918.328
TOTALES GENERALES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCISOS
111 - 1 Gastos en Personal 91.375.668
111 - 3 Servicios no Personales 542.660
Total Fuente de Financiamiento 111 91.918.328
112 - 2 Bienes de Consumo 1.124.448
112 - 3 Servicios no Personales 7.901.322
112 - 4 Bienes de Uso 4.787.833
Total Fuente de Financiamiento 112 13.813.603
322 - 2 Bienes de Consumo 10.000
322 - 3 Servicios no Personales 30.000
Total Fuente de Financiamiento 322 40.000
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2011 105.771.931
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS
PODER JUDICIAL
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
EJERCICIO 2012
1)
F2
PROGRAMACION DE LOS
RECURSOS
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
PRESTA
MO Nº
NOMBRE
O TIPO
ESTIMACI
ON
PROGRAMA
DO
TIPO CLASE
CONCE
PTO
SUBC
ONC
EPTO DENOMINACION
SERV
ICIO
O
ENTIDA
D DESTINO DE REVISADA AÑO 2012
CEDE
NTE
PRESTA
MISTA
DEL
PRESTA
MO
MON
EDA AÑO 2011
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
12 9 1 81 Ministerio Def. Pública-Honorarios 1 100.000 100.000
12 9 3 2 Remanente financiero 1 0
41 1 1 0
Contrib.Admin.Central
p/erogaciones ctes. 1 71.853.138 95.910.349
41 2 1 0
Contrib.Admin.Central
p/erogaciones capital 1 1.128.422 4.280.000
13) TOTAL 73.081.560 100.290.349
14) DESCRIPCION METODOLOGICA
Ingresos de fondos recaudados
en ejercicios anteriores.-
15)
FIRMA Y SELLO
1)
F3
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DE LA
JURISDICCION O ENTIDAD
PRESUPUESTO
2012
JURISDICCION: 2
FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial-Ministerio de la Defensa Pública
PROG
R.
SUBPR
O- PRO- ACT.
OBR
A DENOMINACION
UNIDAD
EJECUTORA FINALIDAD
FUNCIO
N
O
CAT. GRAMA
YECT
O
ESPE
C.
EQUIV
.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
22 1 Ministerio de la Defensa Pública Defensor General 1 121
11)
FIRMA Y SELLO
PRESUPUESTO 2012 F4
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCIÓN O ENTIDAD
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 22 - DEFENSORÍA GENERAL Y MINISTERIO
DE LA DEFENSA PÚBLICA
CARGO O CATEGORÍA CARGOS COSTO ANUAL
PLANTA PERMANENTE 346
Retribuciones del Cargo 39.598.000
Retribuciones no del Cargo 26.399.000
Sueldo Anual Complementario 5.500.000
Contribuciones Patronales 16.801.000
SUB-TOTAL 346 88.298.000
SALARIO FAMILIAR 1.129.000
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 113.349
TOTAL GENERAL 346 89.540.349
1)
F5
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR PROGRAMAS O
CATEGORIAS EQUIVALENTES
(EN PESOS)
JURISDICCION: 2
PRESUPUESTO 2012
ENTIDAD: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
PROGRAMA
O CATEGORIA DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS ESTIMACION PROGRAMADO
EQUIVALENTE O CATEGORIAS EQUIVALENTES REVISADA
(código) AÑO 2011 AÑO 2012
(2) (3) (4) (5)
22 Ministerio de la Defensa Pública 73.081.560,00 100.290.349,00
(6) TOTAL 73.081.560,00 100.290.349,00
(7) FIRMA Y SELLO
1)
F6
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR INCISO
(EN PESOS)
JURISDICCION: 2
PRESUPUESTO 2012
ENTIDAD:
MINISTERIO DE LA DEFENDA PÚBLICA FECHA: / /
FUENTE DE DENOMINACION DEL INCISO ESTIMACION PROGRAMADO
FINANCIAM. INCISO REVISADA
AÑO 2011 AÑO 2012
(2) (3) (4) (5) (6)
111 1 Gastos en personal 66.758.830,00 89.540.349,00
111 2 Bienes de consumo 0,00 0,00
111 3 Servicios no personales 645.399,00 760.000,00
111 4 Bienes de uso 0,00 0,00
111 7 Servicios de la deuda 0,00 0,00
112 2 Bienes de Consumo 560.350,00 792.000,00
112 3 Servicios no personales 3.888.559,00 4.818.000,00
112 4 Bienesde uso 1.128.422,00 4.280.000,00
322 2 Bienes de consumo 0,00 0,00
322 3 Servicios no personales 85.000,00 85.000,00
322 4 Bienes de uso 15.000,00 15.000,00
(7) TOTAL 73.081.560,00 100.290.349,00
(8) FIRMA Y SELLO
Fuente 111 y 112-Rentas Generales.-
Fuente 322-Recursos Propios Poder Judicial.-
1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO Form 7
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2011
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
2
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PODER JUDICIAL
PROGRAMA:
22 Ministerio de la Defensa Pública
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Defensor General
Ministerio de la Defensa Pública
Incorpora los gastos y recursos necesarios para garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse
involucrado en un proceso penal, así como la defensa de los intereses de los ausentes e incapaces en los juicios de
naturaleza civil.-
Se incluye la partida necesaria para la contratación tarifada de abogados y peritos (art.5º, Ley 4797 y art.62, Ley 4920)
y para el Fondo Especial de Fortalecimiento Institucional.-
Firma y sello
PRESUPUESTO 2012 F12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 22 - DEFENSORÍA GENERAL Y MINISTERIO
DE LA DEFENSA PÚBLICA
Unidad Ejecutora: DEFENSORÍA GENERAL
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
CANTIDAD COSTO ANUAL
Escalafón Defensor General 1 743.000 Defensor de Cámara / Defensor Jefe 5 2.750.000
Asesor Civil 15 5.850.000
Defensor Oficial 37 14.430.000 Secretario de la Defensoría General 3 1.200.000
Relator Letrado 3 1.332.000
Abogado Adjunto 67 16.750.000 Secretario del Patronato 1 352.000
Asistente Social Jefe 5 1.980.000
Asistente Social y Psicólogo 20 6.800.000 Profesional 7 2.268.000
Jefe de Departamento 5 18.250.000
Prosecretario Administrativo 42 11.676.000 Oficial Superior / Chofer A 41 9.398.000
Oficial 32 6.336.000
Auxiliar Superior / Chofer B 13 1.781.000 Auxiliar 35 4.060.000
Oficial maestranza 4 796.000
Auxiliar Maestranza 10 1.220.000
SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN 91.538.000
ASIGNACIONES FAMILIARES 1.129.000
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 113.349
REDUCCION PRESUPUESTARIA 3.240.000
TOTAL GENERAL. 346 89.540.349
1) PROGRAMA 22 - MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA F 15
HOJA 1/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos) PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2 FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
FUENTE
DE
FINANCI
AM.
(2)
INCIS
O
(3)
PARTIDAS
DENOMINACION
(7)
TIPO
DE
MONED
A
(8)
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
(9)
FINALID
AD
(10)
FUNCIO
N
(11)
IMPORTE
(12)
PRINCIP
AL
(4)
PARCI
AL
(5)
SUB
PARCIA
L
(6)
111 1 Personal 1 11999 1 121 89.540.349
111 1 1 Planta Permanente 1 11999 1 121 88.298.000
111 1 1 1 Retribuciones del cargo 1 11999 1 121 39.598.000
111 1 1 3 Retribucionos no del cargo 1 11999 1 121 26.399.000
111 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1 11999 1 121 5.500.000
111 1 1 6 Contribuciones patronales 1 11999 1 121 16.801.000
111 1 1 6 1 Contribución patronal jubilatoria 1 11999 1 121 13.441.000
111 1 1 6 2 Contribución patr. obra social 1 11999 1 121 3.360.000
111 1 4 0 Asignaciones familiares 1 11999 1 121 1.129.000
111 1 5 0 Asistencia social al personal 1 11999 1 121 113.349
111 3 Servicios no Personales 1 11999 1 121 760.000
111 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 760.000
111 3 1 1 Energía Electrica 1 11999 1 121 428.000
111 3 1 4 Teléfonos 1 11999 1 121 332.000
112 2 Bienes de consumo 1 11999 1 121 792.000
112 2 1 Prod.aliment.,agrop.y forest. 1 11999 1 121 17.500
112 2 1 1 Alimentos para personas 1 11999 1 121 12.800
112 2 1 5 Maderas, corchos y sus manuf. 1 11999 1 121 4.400
112 2 1 9 Productos agropecuarios y fores. 1 11999 1 121 300
112 2 2 Textiles y vestuario 1 11999 1 121 700
112 2 2 2 Prendas de vestir 1 11999 1 121 0
112 2 2 3 Confecc.textiles y telas 1 11999 1 121 700
112 2 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 3 Productos de papel 1 11999 1 121 88.100
112 2 3 1 Papel 1 11999 1 121 75.300
112 2 3 5 Publicaciones no coleccionables 1 11999 1 121 4.000
112 2 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 700
112 2 4 Productos de cuero y caucho 1 11999 1 121 0
112 2 4 4 Cubiertas y cámaras de aire 1 11999 1 121 7.500
112 2 4 9 Otros prod.de cuero y caucho 1 11999 1 121 600
112 2 5 Productos químicos, comb. y lubr. 1 11999 1 121 93.900
112 2 5 1 Productos químicos 1 11999 1 121 4.400
112 2 5 2 Prod.med.,rad.,de lab., etc. 1 11999 1 121 200
112 2 5 4 Tintas, pinturas y colorantes 1 11999 1 121 14.800
112 2 5 6 Combustibles y lubricantes 1 11999 1 121 73.800
112 2 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 700
112 2 6 Prod. minerales no metálicos 1 11999 1 121 2.100
112 2 6 1 Prod. arcilla, cemento y asbest 1 11999 1 121 700
112 2 6 2 Productos de vidrio 1 11999 1 121 800
112 2 6 3 Prod. de loza y porcelana 1 11999 1 121 600
112 2 6 5 Cemento, cal y yeso 1 11999 1 121 0
112 2 6 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 7 Productos metálicos 1 11999 1 121 4.300
112 2 7 1 Productos ferroso 1 11999 1 121 1.100
112 2 7 4 Estructuras metálicas acabadas 1 11999 1 121 600
112 2 7 5 Herramientas menores 1 11999 1 121 600
112 2 7 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 2.000
112 2 8 Minerales 1 11999 1 121 0
112 2 8 4 Piedra, arcilla y arena 1 11999 1 121 0
112 2 8 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 2 9 Otros bienes de consumo 1 11999 1 121 585.400
112 2 9 1 Art. limpieza 1 11999 1 121 3.100
112 2 9 2 Elem. oficina mat. did. y recreac. 1 11999 1 121 74.500
112 2 9 3 Mat.,elem.ferr. y acc. para obra 1 11999 1 121 20.400
112 2 9 4 Utensillos de cocina y comedor 1 11999 1 121 4.800
112 2 9 5 Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab. 1 11999 1 121 600
112 2 9 6 Partes rep. e ins. p/med.trans.maq. 1 11999 1 121 6.500
112 2 9 7 Repuestos para máquinas 1 11999 1 121 33.700
112 2 9 8 Elementos de seguridad 1 11999 1 121 1.000
112 2 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 440.800
SUB-TOTAL 91.092.349
1) PROGRAMA 22 - MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA F 15
HOJA 2/2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
JURISDICCION: 2 FECHA: / /
ENTIDAD: Poder Judicial
PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM. SUB DENOMINACION
TIPO DE
MONEDA
CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL FINALIDAD FUNCION IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TRANSPORTE 91.092.349
112 3 Servicios no personales 1 11999 1 121 4.818.000
112 3 1 Servicios Básicos 1 11999 1 121 480.400
112 3 1 1 Energía Electrica 1 11999 1 121 6.600
112 3 1 3 Gas 1 11999 1 121 15.800
112 3 1 4 Teléfonos, telex y telefax 1 11999 1 121 94.400
112 3 1 5 Correos y Telegrafos 1 11999 1 121 363.600
112 3 2 Alquileres y derechos 1 11999 1 121 1.423.700
112 3 2 1 Alquiler de inmuebles 1 11999 1 121 1.312.400
112 3 2 2 Alquiler de bienes muebles 1 11999 1 121 109.800
112 3 2 6 Derechos bienes intangibles 1 11999 1 121 1.500
112 3 2 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 3 Mant. reparaciones y limpieza 1 11999 1 121 1.063.000
112 3 3 1 Mant. y repar. de edific. y locales 1 11999 1 121 111.200
112 3 3 2 Mant.y repar.de vehículos 1 11999 1 121 37.600
112 3 3 4 Mant. y repar. de otros bienes 1 11999 1 121 67.600
112 3 3 5 Limpieza, aseo y fumigación 1 11999 1 121 804.200
112 3 3 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 42.400
112 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 1.017.300
112 3 4 2 Médicos y sanitarios 1 11999 1 121 1.700
112 3 4 4 Contabilidad y auditorias 1 11999 1 121 0
112 3 4 5 De capacitación 1 11999 1 121 80.600
112 3 4 6 De informática y sist.computar. 1 11999 1 121 74.200
112 3 4 7 De ingenieria, arquitectura y agr. 1 11999 1 121 600
112 3 4 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 860.200
112 3 5 Servicios comerciales y financ. 1 11999 1 121 65.400
112 3 5 1 Transporte y almacenaje 1 11999 1 121 11.300
112 3 5 3 Imprenta, public. y reproducc. 1 11999 1 121 48.400
112 3 5 4 Primas y gastos de seguros 1 11999 1 121 5.100
112 3 5 5 Comisiones y gastos bancarios 1 11999 1 121 600
112 3 5 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 0
112 3 6 Publicidad y Propaganda 1 11999 1 121 5.300
112 3 6 1 Publicidad y Propaganda 1 11999 1 121 5.300
112 3 7 Pasajes y viáticos 1 11999 1 121 310.400
112 3 7 1 Pasajes 1 11999 1 121 63.600
112 3 7 2 Viáticos 1 11999 1 121 246.000
112 3 7 4 Otros gastos en comis. servicios 1 11999 1 121 800
112 3 8 Impuestos, derechos y tasas 1 11999 1 121 41.000
112 3 8 1 Impuesto automotor 1 11999 1 121 17.400
112 3 8 2 Impuesto inmobiliario 1 11999 1 121 23.000
112 3 8 3 Derechos, tasas y contrib. 1 11999 1 121 600
112 3 9 Otros servicios 1 11999 1 121 411.500
112 3 9 1 Servicios de Ceremonial 1 11999 1 121 8.200
112 3 9 2 Gastos reservados 1 11999 1 121 30.800
112 3 9 3 Servicios de Vigilancia 1 11999 1 121 5.800
112 3 9 6 Alojamiento 1 11999 1 121 600
112 3 9 9 Otros N.E.P. 1 11999 1 121 366.100
112 4 Bienes de uso 1 11999 1 121 4.280.000
112 4 2 Construcciones 1 11999 1 121 3.740.000
112 4 2 1 Construc./bienes dominio priv. 1 11999 1 121 3.740.000
112 4 3 Maquinaria y equipo 1 11999 1 121 515.000
112 4 3 1 Máquinas y equipo de producc. 1 11999 1 121 2.000
112 4 3 2 Equipo de transporte 1 11999 1 121 10.000
112 4 3 4 Equipo de comunicación y señal. 1 11999 1 121 10.000
112 4 3 5 Equipo educacional y recreativo 1 11999 1 121 0
112 4 3 6 Equipo para computación 1 11999 1 121 240.000
112 4 3 7 Equipo de oficina y muebles 1 11999 1 121 250.000
112 4 3 9 Equipos varios 1 11999 1 121 3.000
112 4 5 Libros, revistas y otros elem. 1 11999 1 121 3.000
112 4 8 Activos Intangibles 1 11999 1 121 22.000
112 4 8 1 Programas de computación 1 11999 1 121 22.000
322 3 Servicios 1 11999 1 121 85.000
322 3 4 Servicios tècnicos y profesion. 1 11999 1 121 85.000
322 3 4 4 Contabilidad y auditorias 1 11999 1 121 0
322 3 4 5 De capacitación 1 11999 1 121 85.000
322 4 5 1 Libros, y otros elem. Colecc. 1 11999 1 121 15.000
TOTAL 100.290.349
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal 89.540.349,00
111 - 3 Servicios no personales 760.000,00
Total fuente de financ. 111 90.300.349,00
112 - 2 Bienes de consumo 792.000,00
112 - 3 Servicios no personales 4.818.000,00
112 - 4 Bienes de uso 4.280.000,00
Total fuente de financ.112 9.890.000,00
322-3 Servicios no personales 85.000,00
322-4 Bienes de Uso 15.000,00
Total fuente de financ. 322 100.000,00
Total General Programa 22 100.290.349,00