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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEPARTAMENTO DE COPLADEM

Datos del Programa

Nombre No.Programa / Programa de Inversión

EDUCACIÓN CON EQUIDAD

CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

12413

No 12413

Descripción APOYAR CON BECAS, PASEOS ESCOLARES Y REPRESENTACIONES RELATIVAS A VALORES, TRADICIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS.

Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC) Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26

Dirección Subdirección Jefatura

Ramo o dependencia Código

APOYOS EDUCATIVOS

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

02

02

26

Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código

Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización

02

02.05

02.05.06

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES

Clasificación programática

Programa: Aplicación:

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje Subeje Objetivo

003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 003 - COLABORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 001 - CONTRIBUIR AL PROCESO DE MEJORA EDUCATIVA, DESARROLLANDO PROGRAMAS QUE COLABOREN A REDUCIR EL REZAGO ACADÉMICO Y EL ANALFABETISMO.

Tipo de Indicador ESTRATEGICO




Indicadores de resultados (Propósito)

Avance

0.00%

TOTAL DE ALUMNOS BECADOS CON CALIFICACIÓN MAYOR Y/O IGUAL A 80 , TOTAL DE ALUMNO

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIADOS

(A/B)*100

Frecuencia de Medición: ANUAL

Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (TOTAL DE ALUMNOS BECADOS CON CALIFICACIÓN MAYOR Y/O IGUAL A 80/TOTAL DE ALUMNOS BECADOS)*100

Sentido esperado: Constante

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS

Indicador

100%

Meta Año

Rojo

Semaforización

Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA

Indicadores de gestión (Componentes)

97.00

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:

Frecuencia de Medición:

Unidad de medida:

Definición de la fórmula:

Sentido esperado:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Indicador

100

Meta Año

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

(A/B)*100

MENSUAL

TOTAL DE ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A FIRMAR, TOTAL DE ALUMNOS BECADOS, (TOTAL DE ALUMNOS QUE SE

PRESENTAN A FIRMAR/TOTAL DE ALUMNOS BECADOS)*100 Constante

Semaforización

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA




Indicadores de gestión (Actividades)

Semaforización

1,239.86

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

MENSUAL


Sentido esperado:

BENEFICIARIOS, ,

Constante

Indicador Meta Año Avance

4,460 NÚMERO DE BENEFICIARIOS Amarillo

Dimensión del Indicador: ECONOMÍA

Semaforización

3,510.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE PARTICIPANTES

MENSUAL


Sentido esperado:

PARTICIPANTES, ,

Incremento


9,900 NÚMERO DE PARTICIPANTES Amarillo


Semaforización

8,630.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.

MENSUAL


Sentido esperado:

BENEFICIARIOS, ,

Incremento


15,000 NÚMERO DE BENEFICIARIOS. Amarillo


Semaforización

29.37

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

(A/B)*100

MENSUAL


Sentido esperado:

TOTAL DE ALUMNOS BECADOS, SOLICITUDES RECIBIDAS,

(TOTAL DE ALUMNOS BECADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 Constante


100 NÚMERO DE BENEFICIARIOS Amarillo


Rojo Amarillo Semaforización Verde




Datos del Programa


SALUD INTEGRAL COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO


12488

No 12488

Descripción REALIZAR DIAGNÓSTICO COMUNITARIO, PLÁTICAS Y TALLERES DE ADICCIONES, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL VECTOR AEDES AEGYPTI, Y ACCIONES DE CONTROL LARVARIO: FUMIGACIÓN ESPACIAL Y ABATIZACIÓN





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



MUNICIPIOS SALUDABLES

SUBDIRECCIÓN DE SALUD


02

04

26



02

02.03

02.03.05

DESARROLLO SOCIAL

SALUD

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD





Eje Subeje Objetivo

003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 012 - PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 001 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL CUIDADO A LA SALUD ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS BÁSICOS, PREFERENCIALMENTE A LOS SECTORES SOCIOECONÓMICOS MÁS VULNERABLES.






Avance

56.54%

POBLACION TOTAL BENEFICIADA, ACTIVIDADES,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE COMISARIAS.

(A/B)*100

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (POBLACION TOTAL BENEFICIADA/ACTIVIDADES)*100


PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE COMISARIAS.

Indicador

33%

Meta Año

Verde

Semaforización



71.00%

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

Indicador

33%

Meta Año

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

(A/B)*100

MENSUAL

POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, TOTAL DE ACTIVIDADES PRO (POBLACION BENEFICIADA EN

COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

Constante

Semaforización

Dimensión del Indicador: CALIDAD





Semaforización

2.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

MENSUAL


Sentido esperado:

DIAGNÓSTICOS, ,

Incremento


15 NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS Rojo


Semaforización

2,468.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ACCIONES, PLATICAS Y TALLERES IMPARTIDOS

MENSUAL


Sentido esperado:

PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADAS, ,

Incremento


1,000 NÚMERO DE ACCIONES, PLATICAS Y TALLERES IMPARTIDOS Verde


Semaforización

27,636.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS

MENSUAL


Sentido esperado:

VACUNAS APLICADAS, ,

Incremento


31,450 NÚMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS Amarillo


Semaforización

8,121.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE MANZANAS ATENDIDAS

MENSUAL


Sentido esperado:

ACCIONES, ,

Incremento


12,000 NÚMERO DE MANZANAS ATENDIDAS Amarillo





Semaforización

95,655.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS

MENSUAL


Sentido esperado:

ACCIONES, ,

Incremento


50,000 NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS Verde


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS

SEMESTRAL


Sentido esperado:

ACCIONES, ,

Incremento


250,000 NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS Rojo


Semaforización

2.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE SESIONES

MENSUAL


Sentido esperado:

SESIONES REALIZADAS, ,

Incremento


120 NÚMERO DE SESIONES Rojo






Datos del Programa


FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.


12654

No 12654

Descripción BRINDAR A LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ASÍ COMO APOYOS EN EQUIPAMIENTO Y LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



COMITES DEPORTIVAS

SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE


04

05

26



02

02.04

02.04.01

DESARROLLO SOCIAL

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO DEPORTE Y RECREACIÓN





Eje Subeje Objetivo

003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 009 - ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 001 - FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.






Avance

0.00

Fórmula:

Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

A


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: A

Sentido esperado:

INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Indicador

0

Meta Año

Semaforización

Dimensión del Indicdor:


91.43%

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS

Indicador

100%

Meta Año

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS

(A/B)*100

MENSUAL

TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS, ACCIONES (TOTAL DE ACCIONES EN

CANCHAS/CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS)*100 Constante

Semaforización






Semaforización

5,950.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS

MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


10,000 NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS Amarillo


Semaforización

59.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS

MENSUAL


Sentido esperado:

APOYOS ENTREGADOS, ,

Incremento


120 NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS Amarillo


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN


Sentido esperado:


0 NÚMERO ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN

Dimensión del Indicador:





Datos del Programa


MÉRIDA BLANCA EN ACCIÓN


12655

No 12655

Descripción ACTIVIDADES FÍSICAS PERMANENTES EN PARQUES, ESCUELAS Y EMPRESAS COMO UNA OPCIÓN DE SERVICIOS PARA LOS HABITANTES





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



COMITES DEPORTIVAS



04

05

26



02

02.04

02.04.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00

Fórmula:

Indicador: PROMEDIO DE PARTICIPANTES

A/B


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: A/B

Sentido esperado:

PROMEDIO DE PARTICIPANTES

Indicador

0

Meta Año

Semaforización



0.00

Avance

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES

Indicador

0

Meta Año

INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES

A

A

Semaforización



Semaforización

12,070.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ASISTENTES

MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


25,000 NÚMERO DE ASISTENTES Amarillo






Datos del Programa


LIGA MERIDANA DE BEISBOL


12680

No 12680

Descripción ORGANIZAR, COORDINAR Y DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA LIGA MERIDANA EN DIVERSAS SEDES DEPORTIVAS EN SUS CATEGORÍAS INFANTIL, JUVENIL Y MAYORES





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



PROMOCIÓN DEPORTIVA



03

05

26



02

02.04

02.04.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LOS JUEGOS PROGRAMADOS

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (A/B)*100

Sentido esperado:

PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LOS JUEGOS PROGRAMADOS

Indicador

0

Meta Año

Semaforización



0.00

Avance

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES EN LA LIGA.

Indicador

0

Meta Año

INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES EN LA LIGA.

A

A

Semaforización



Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NUMEROS DE ASISTENTES


Sentido esperado:


0 NUMEROS DE ASISTENTES


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ASISITENTES A LOS PARTIDOS


Sentido esperado:


0 NÚMERO DE ASISITENTES A LOS PARTIDOS





Datos del Programa


PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO


12685

No 12685

Descripción COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS, APOYAR CON EQUIPO DEPORTIVO, MOBILIARIO, AUDIO, HIDRATACIÓN, PREMIACIÓN, TROFEOS, RECONOCIMIENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26






03

05

26



02

02.04

02.04.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

31.71

BENEFICIADOS, , Fórmula:

Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN

A


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: BENEFICIADOS


INDICE DE SATISFACCIÓN

Indicador

33

Meta Año

Amarillo

Semaforización



100.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS

Indicador

100

Meta Año


A/B

MENSUAL

EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES,

EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES Constante

Semaforización






Semaforización

60.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS

MENSUAL


Sentido esperado:

EVENTOS REALIZADOS, ,

Incremento


100 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS Amarillo


Semaforización

64.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS

MENSUAL


Sentido esperado:

APOYOS OTORGADOS, ,

Incremento


100 NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS Amarillo


Semaforización

35,958.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE DEPORTISTAS

MENSUAL


Sentido esperado:


Incremento


45,000 NÚMERO DE DEPORTISTAS Amarillo






Datos del Programa


BICIRUTA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA


12686

No 12686

Descripción HABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS, REALIZAR LA LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN DEL PROGRAMA BICIRUTA ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE NUEVOS ESPACIOS PARA ESTE FIN.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26






03

05

26



02

02.04

02.04.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

100.00%

ASISTENTES, , Fórmula:


A


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: ASISTENTES

Sentido esperado: Incremento


Indicador

100%

Meta Año

Verde

Semaforización



31.86%

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PROMEDIO DE ASISTENTES

Indicador

33%

Meta Año


A/B

MENSUAL


EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES Incremento

Semaforización



Semaforización

77,163.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento




Semaforización

20,854.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO ASISTENTES

MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


35,000 NÚMERO ASISTENTES Amarillo





Datos del Programa


EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA


12687

No 12687

Descripción ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EN GENERAL: LOGÍSTICA, PROGRAMACIÓN, ADECUACIÓN DE SITIO, PRESENTACIÓN, PREMIACIÓN, CONVOCATORIA.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26






03

05

26



02

02.04

02.04.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

100.00

EVENTOS REALIZADOS, , Fórmula:


A


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: EVENTOS REALIZADOS



Indicador

100

Meta Año

Verde

Semaforización



100.00%

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:


Indicador

100%

Meta Año


A/B

MENSUAL


EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES Constante

Semaforización



Semaforización

39.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE EVENTOS

MENSUAL


Sentido esperado:


Incremento


50 NÚMERO DE EVENTOS Amarillo


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:



Sentido esperado:


0 NÚMERO DE PARTICIPANTES





Datos del Programa


UNA EDUCACIÓN CON INNOVACIÓN


12689

No 12689

Descripción REALIZAR TALLERES DE REGULARIZACIÓN, CÓMPUTO, EDUCACIÓN SOCIAL, ARTES PLASTICAS Y EDUCATIVOS. IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLÉS, MAYA Y ALFABETIZACIÓN, BRINDAR SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES, REALIZAR EVENTOS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS ASÍ COMO REALIZAR CURSOS PROPEDÉUTICOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES QUE DESEEN INGRESAR AL NIVEL SUPERIOR.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



EDUCACION



03

02

26



02

02.05

02.05.01

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA





Eje Subeje Objetivo







Avance

274.00%

TOTAL DE ALUMNOS, TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (TOTAL DE ALUMNOS/TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS)*100


PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.

Indicador

100%

Meta Año

Verde

Semaforización



258.00%

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LOS CURSOS O PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO

Indicador

100%

Meta Año

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LOS CURSOS O PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO

(A/B)*100

ANUAL

TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS, ALUMNOS INSCRITOS,

(TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS/ALUMNOS INSCRITOS)*100 Constante

Semaforización






Semaforización

1.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ALUMNOS.

ANUAL


Sentido esperado:


Incremento


2 NÚMERO DE ALUMNOS. Rojo


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE EVENTOS

SEMESTRAL


Sentido esperado:


Constante


2 NÚMERO DE EVENTOS Rojo


Semaforización

4,289.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


ANUAL


Sentido esperado:

PARTICIPANTES, ,

Incremento


3,500 NÚMERO DE PARTICIPANTES Verde


Semaforización

176.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE BENEFICIADOS

ANUAL


Sentido esperado:

TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS, ,

Incremento


150 NÚMERO DE BENEFICIADOS Verde






Datos del Programa


EVENTOS JUVENILES DE ALTO IMPACTO


12722

No 12722

Descripción PRESENTACIÓN Y EXHIBICIÓN DE REPOSTERÍA, ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y DESARROLLO DEL CONGRESO JUVENIL.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



JUVENTUD



02

05

26



02

02.07

02.07.01

DESARROLLO SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES






Eje Subeje Objetivo

003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 010 - IMPULSO JUVENIL 001 - IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PROPICIANDO SU PARTICIPACIÓN CÍVICA, CULTURAL Y SOCIAL EN SU COMUNIDAD.






Avance

0.00

EVENTOS PROGAMADOS , EVENTOS REALIZADOS,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS JOVENES BENEFICIADOS.

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (EVENTOS PROGAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS JOVENES BENEFICIADOS.

Indicador

100

Meta Año

Rojo

Semaforización



0.00

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE JOVENES BENEFICIADOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS.

Indicador

100

Meta Año

PORCENTAJE DE JOVENES BENEFICIADOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS.

(A/B)*100

ANUAL


(EVENTOS PROGAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Constante

Semaforización


0.00

Avance

Rojo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:


Indicador

100

Meta Año


A/B

ANUAL

EVENTOS REALIZADOS, PARTICIPANTES,

EVENTOS REALIZADOS/PARTICIPANTES Incremento

Semaforización






Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


ANUAL


Sentido esperado:

PARTICIPANTES, ,

Incremento


80 NÚMERO DE PARTICIPANTES Rojo


Semaforización

250.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


SEMESTRAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


250 NÚMERO DE ASISTENTES Verde






Datos del Programa


ESPACIOS PARA UNA MÉRIDA JÓVEN


12724

No 12724

Descripción PLANEAR Y DESARROLLAR PLÁTICAS, TALLERES ARTÍSTICOS, FORMATIVOS, ACTIVIDADES ACUÁTICAS, PREVENTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO JUVENIL MELCHOR OCAMPO, ESCUELAS PÚBLICAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



JUVENTUD



02

05

26



02

02.07

02.07.01

DESARROLLO SOCIAL







Eje Subeje Objetivo

003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 010 - IMPULSO JUVENIL 001 - IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PROPICIANDO SU PARTICIPACIÓN CÍVICA, CULTURAL Y SOCIAL EN SU COMUNIDAD.






Avance

100.00

BENEFICIADOS, , Fórmula:


A

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Unidad de medida:

Definición de la fórmula: BENEFICIADOS



Indicador

100

Meta Año

Verde

Semaforización



100.00%

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PROMEDIO DE JÓVENES ASISTENTES

Indicador

100%

Meta Año

PROMEDIO DE JÓVENES ASISTENTES

A/B

TRIMESTRAL

EVENTOS REALIZADOS, BENEFICIADOS,

EVENTOS REALIZADOS/BENEFICIADOS Incremento

Semaforización






Semaforización

4,361.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


TRIMESTRAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento




Semaforización

1,538.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


TRIMESTRAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento




Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


ANUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


200 NÚMERO DE ASISTENTES Rojo






Datos del Programa


ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA


12729

No 12729

Descripción OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, NUTRICIONAL, PSICOLÓGICA, DE REHABILITACIÓN Y SERVICIOS DE ENFERMERÍA A LA POBLACIÓN DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



DEPARTAMENTO DE PROMOCION PROTECCION Y ATENCION A



03

04

26



02

02.03

02.03.05

DESARROLLO SOCIAL

SALUD






Eje Subeje Objetivo


Tipo de Indicador GESTIÓN





Avance

28.00%

ATENCIONES PROPORCIONADAS, POBLACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (ATENCIONES PROPORCIONADAS/POBLACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA)*100 Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS

Indicador

33%

Meta Año

Amarillo

Semaforización



26.00%

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE DETECCIONES Y ATENCIONES REALIZADAS

Indicador

33%

Meta Año

PORCENTAJE DE DETECCIONES Y ATENCIONES REALIZADAS

(A/B)*100

MENSUAL

DETECCIONES, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,

(DETECCIONES/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100 Incremento

Semaforización






Semaforización

33.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS

MENSUAL


Sentido esperado:


Incremento


60 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS Rojo


Semaforización

17,332.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE CONSULTAS DENTALES

MENSUAL


Sentido esperado:

CONSULTAS, ,

Incremento


23,000 NÚMERO DE CONSULTAS DENTALES Amarillo


Semaforización

27,589.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS

MENSUAL


Sentido esperado:

CONSULTAS, ,

Incremento


75,920 NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS Rojo


Semaforización

17,474.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN

MENSUAL


Sentido esperado:

SESIONES REALIZADAS, ,

Incremento


25,000 NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN Rojo





Semaforización

1,679.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE NUTRICIÓN

MENSUAL


Sentido esperado:

BENEFICIARIOS ATENDIDOS, ,

Incremento


1,500 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE NUTRICIÓN Verde


Semaforización

49,742.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE DETECCIONEACCIONES REALIZADAS

MENSUAL


Sentido esperado:

DETECCIONES, ,

Incremento


62,000 NÚMERO DE DETECCIONEACCIONES REALIZADAS Rojo


Semaforización

7,406.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN ORIENTACIÓN PSICOLOGICA

MENSUAL


Sentido esperado:

BENEFICIARIOS ATENDIDOS, ,

Incremento


10,000 NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN ORIENTACIÓN PSICOLOGICA Amarillo






Datos del Programa


FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO


12899

No 12899

Descripción OTORGAR APOYOS A LOS TALENTOS DEPORTIVOS DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PARA FORTALECER LA PREPARACIÓN Y MEJOR DESEMPEÑO EN EL DEPORTE DE SU COMPETENCIA.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26






01

05

26



02

02.07

02.07.01

DESARROLLO SOCIAL







Eje Subeje Objetivo







Avance

100.00

TOTAL DE PROGRAMAS, BENEFICIADOS,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE ATLETAS BENEFICIADOS

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (TOTAL DE PROGRAMAS/BENEFICIADOS)*100 Sentido esperado: Constante

PORCENTAJE DE ATLETAS BENEFICIADOS

Indicador

100

Meta Año

Verde

Semaforización



100.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS

Indicador

100

Meta Año

PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS

(A/B)*100

MENSUAL

APOYOS SOLICITADOS, APOYOS ENTREGADOS,

(APOYOS SOLICITADOS/APOYOS ENTREGADOS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

32.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS

MENSUAL


Sentido esperado:

BENEFICIADOS, ,

Constante


60 NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS Amarillo






Datos del Programa


MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA


12901

No 12901

Descripción PLANEAR, PROMOVER Y LLEVAR A CABO EL MARATÓN COMO PARTE DE LAS FESTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26






01

05

26



02

02.07

02.07.01

DESARROLLO SOCIAL







Eje Subeje Objetivo

001 - MERIDA COMPETITIVA Y CON OPORTUNIDADES 001 - MÉRIDA COMO MARCA 001 - CONSOLIDAR A MÉRIDA COMO UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y CULTURALES MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS.






Avance

100.00

EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES, Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE ASISTENCIA

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES)*100


PORCENTAJE DE ASISTENCIA

Indicador

100

Meta Año

Verde

Semaforización



33.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:


Indicador

33

Meta Año


A/B

ANUAL

EVENTOS PROGAMADOS , PARTICIPANTES,

EVENTOS PROGAMADOS/PARTICIPANTES Constante

Semaforización



Semaforización

1,230.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


ANUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento




Semaforización

2,347.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


ANUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento







Datos del Programa


TORNEOS DE AJEDREZ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA


12907

No 12907

Descripción PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TORNEOS: ALEJANDRO PREVE Y MODESTO CASTELLÓN.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26






01

05

26



02

02.07

02.07.01

DESARROLLO SOCIAL







Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE PARTICIPANTES

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (A/B)*100

Sentido esperado:

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES

Indicador

0

Meta Año

Semaforización



0.00

Avance

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:


Indicador

0

Meta Año


A/B

A/B

Semaforización






Semaforización

260.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


ANUAL


Sentido esperado:

PARTICIPANTES, ,

Incremento


200 NÚMERO DE PARTICIPANTES Verde


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


ANUAL


Sentido esperado:

PARTICIPANTES, ,

Incremento


200 NÚMERO DE PARTICIPANTES Rojo


Semaforización

165.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO PARTICIPANTES

ANUAL


Sentido esperado:

PARTICIPANTES, ,

Incremento


150 NÚMERO PARTICIPANTES Verde






Datos del Programa


EVENTOS CULTURALES EN COLONÍAS Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO


12931

No 12931

Descripción REALIZAR BAILES SEMANALES Y UN MARATÓN DE BAILE MENSUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS. DAR APOYOS A LAS SOLICITUDES DE EVENTOS COMO: EQUIPAMIENTO TÉCNICO, LOGÍSTICA Y MOBILIARIO.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



DEPARTAMENTO DE CULTURA EN COLONIAS Y COMISARIAS

SUBDIRECCIÓN DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO


02

03

26



02

02.04

02.04.02

DESARROLLO SOCIAL

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIO CULTURA





Eje Subeje Objetivo

003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL 001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.






Avance

65.71%

EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES, Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE ASISTENTES

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES)*100


PORCENTAJE DE ASISTENTES

Indicador

90%

Meta Año

Amarillo

Semaforización

Dimensión del Indicdor: EFICACIA


76.86%

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PROMEDIO DE APOYOS OTORGADOS

Indicador

90%

Meta Año

PROMEDIO DE APOYOS OTORGADOS

A/B

MENSUAL

SOLICITUDES RECIBIDAS, SOLICITUDES ATENDIDAS,

SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES ATENDIDAS Incremento

Semaforización



Semaforización

287.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE APOYOS

MENSUAL


Sentido esperado:

APOYOS ENTREGADOS, ,

Incremento


350 NÚMERO DE APOYOS Amarillo


Semaforización

31.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE EVENTOS

MENSUAL


Sentido esperado:


Incremento


75 NÚMERO DE EVENTOS Amarillo





Datos del Programa


MÓDULO VETERINARIO MUNICIPAL


13019

No 13019

Descripción OTORGAR CONSULTA VETERINARIA APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS Y REALIZAR ESTERILIZACIONES.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



MUNICIPIOS SALUDABLES



02

04

26



02

02.03

02.03.01

DESARROLLO SOCIAL

SALUD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA CO





Eje Subeje Objetivo

002 - MERIDA SUSTENTABLE 001 - GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 001 - INSTRUMENTAR EL MARCO LEGAL, LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS QUE GARANTICEN EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO.






Avance

16.00

CITAS ATENDIDAS, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE MASCOTAS ATENDIDAS

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (CITAS ATENDIDAS/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100


PORCENTAJE DE MASCOTAS ATENDIDAS

Indicador

33

Meta Año

Amarillo

Semaforización



20.00

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS.

Indicador

33

Meta Año

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS.

(A/B)*100

MENSUAL

ACCIONES, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,

(ACCIONES/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100 Incremento

Semaforización






Semaforización

303.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ESTERILIZACIONES

MENSUAL


Sentido esperado:

ESTERILIZACIONES, ,

Incremento


1,000 NÚMERO DE ESTERILIZACIONES Rojo


Semaforización

2,433.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE CONSULTAS VETERINARIAS

MENSUAL


Sentido esperado:

CONSULTAS, ,

Incremento


3,800 NÚMERO DE CONSULTAS VETERINARIAS Rojo


Semaforización

1,660.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE VACUNAS APLICADAS

MENSUAL


Sentido esperado:

VACUNAS APLICADAS, ,

Incremento


2,500 NÚMERO DE VACUNAS APLICADAS Amarillo


Semaforización

5,314.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO ATENCIONES BRINDADAS

MENSUAL


Sentido esperado:

ATENCIONES, ,

Incremento


5,000 NÚMERO ATENCIONES BRINDADAS Verde






Datos del Programa


MÉDICO A DOMICILIO


13030

No 13030

Descripción OTORGAR ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL Y SERVICIO DE ENFERMERÍA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA QUE LO SOLICITEN.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



DEPARTAMENTO DE PROMOCION PROTECCION Y ATENCION A



03

04

26



02

02.03

02.03.05

DESARROLLO SOCIAL

SALUD






Eje Subeje Objetivo







Avance

43.00%

CONSULTAS, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (CONSULTAS/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100


PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS

Indicador

33%

Meta Año

Verde

Semaforización



48.00%

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS

Indicador

33%

Meta Año

PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS

(A/B)*100

MENSUAL

CONSULTAS, POBLACION TOTAL BENEFICIADA,

(CONSULTAS/POBLACION TOTAL BENEFICIADA)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

4,307.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS

MENSUAL


Sentido esperado:

CONSULTAS, ,

Incremento


5,625 NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS Amarillo






Datos del Programa


CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR


13263

No 13263

Descripción HABILITAR EN EL SUR DE LA CIUDAD EL CENTRO MUNICIPAL CON BIBLIOTECA VIRTUAL, AULA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA Y GIMNASIO COMO OFERTA INTEGRAL.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO



01

01

26



02

02.05

02.05.06

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES





Eje Subeje Objetivo

003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 006 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO 001 - PROVEER A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA.






Avance

0.00

Fórmula:

Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS

A


Unidad de medida:


Sentido esperado:

INDICE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS

Indicador

0

Meta Año

Semaforización



0.00

Avance

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PROMEDIO DE ACCIONES REALIZADAS

Indicador

0

Meta Año


A/B

A/B

Semaforización






Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS


Sentido esperado:


0 NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE USUARIOS


Sentido esperado:


0 NÚMERO DE USUARIOS


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:



Sentido esperado:


0 NÚMERO DE ASISTENTES


Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:



Sentido esperado:








Datos del Programa


MÉRIDA BAILA EN COLONIAS Y COMISARÍAS


13339

No 13339

Descripción SE REALIZARÁ 50 BAILES GRATUITOS EN IGUAL NÚMEROS DE COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA.

Actividad institucional DE DESARROLLO




3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26






02

03

26



02

02.04

02.04.02

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

62.86%

EVENTOS REALIZADOS, , Fórmula:

Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

A


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: EVENTOS REALIZADOS


INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

Indicador

90%

Meta Año

Amarillo

Semaforización



63.57%

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA

Indicador

100%

Meta Año


(A/B)*100

MENSUAL


(EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

31,000.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


25,000 NÚMERO DE ASISTENTES Verde






Datos del Programa


MÉRIDA BLANCA CIUDAD CON TALENTO


13341

No 13341

Descripción PLANEAR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR LAS EMISIONES DEL CONCURSO DE TALENTOS EN DIVERSAS SEDES





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26






02

03

26



02

02.07

02.07.01

DESARROLLO SOCIAL







Eje Subeje Objetivo







Avance

41.43


Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE PARTICIPANTES

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (EVENTOS PROGAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES

Indicador

100

Meta Año

Rojo

Semaforización



13.29

Avance

Amarillo

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PROMEDIO DE ARTISTAS PARTICIPANTES

Indicador

33

Meta Año

PROMEDIO DE ARTISTAS PARTICIPANTES

A/B

MENSUAL


EVENTOS PROGAMADOS/EVENTOS REALIZADOS Constante

Semaforización



Semaforización

2,500.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


2,500 NÚMERO DE ASISTENTES Verde






Datos del Programa


CINE EN TU COLONIA


13342

No 13342

Descripción PROYECCIÓN DE PELÍCULAS EN DIVERSAS COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA, DONDE CADA MES SE RESALTE UN VALOR





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



SUBDIRECCION DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO



01

03

26



02

02.04

02.04.02

DESARROLLO SOCIAL




COMPROMISOS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL


Eje Subeje Objetivo







Avance

97.17%

EVENTOS PROGRAMADOS, EVENTOS REALIZADOS,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (EVENTOS PROGRAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Sentido esperado: Incremento


Indicador

90%

Meta Año

Verde

Semaforización



98.83%

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

Indicador

90%

Meta Año

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

(A/B)*100

MENSUAL


(EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

8,505.00%

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO

MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


15,000% NÚMERO Amarillo






Datos del Programa


UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO DE MONTEJO


13372

No 13372

Descripción ALBERGAR LAS NUEVAS ESCUELITAS MUNICIPALES DE BASQUETBOL, AJEDREZ, PADEL Y CROSSFIT.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



COMITES DEPORTIVAS



04

05

26



02

02.04

02.04.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00

Fórmula:

Indicador: INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

A


Unidad de medida:


Sentido esperado:

INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

Indicador

0

Meta Año

Semaforización



0.00

Avance

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:


Indicador

0

Meta Año


A/B

A/B

Semaforización






Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:



Sentido esperado:




Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:



Sentido esperado:




Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:



Sentido esperado:




Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:



Sentido esperado:








Datos del Programa


CURSOS PROPEDÉUTICOS PARA INGRESAR A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.


13373

No 13373

Descripción IMPARTIR CURSOS PROPEDÉUTICOS GRATUITOS PARA INGRESO A PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



EDUCACION



03

02

26



02

02.05

02.05.03

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN SUPERIOR





Eje Subeje Objetivo







Avance

37.00

ALUMNOS INSCRITOS, ALUMNOS QUE FINALIZAN,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE ALUMNOS FINALIZAN LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (ALUMNOS INSCRITOS/ALUMNOS QUE FINALIZAN)*100


PORCENTAJE DE ALUMNOS FINALIZAN LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS

Indicador

100

Meta Año

Rojo

Semaforización



368.00

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE INGRESAN A LAS INSTITUCIONES

Indicador

100

Meta Año

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE INGRESAN A LAS INSTITUCIONES

(A/B)*100

ANUAL

ALUMNOS QUE FINALIZAN, TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS,

(ALUMNOS QUE FINALIZAN/TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS)*100 Incremento

Semaforización



Semaforización

1,116.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS

ANUAL


Sentido esperado:

ALUMNOS INSCRITOS, ,

Constante


3,300 NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS Rojo






Datos del Programa


CENTROS CULTURALES EN COLONIAS Y COMISARIAS


13392

No 13392

Descripción COORDINAR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN LOS CENTROS CULTURALES:CASA MATA, WALLIS Y CHOLUL ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



CULTURA PARA EL DESARROLLO



03

03

26



02

02.04

02.04.02

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

100.00%

EVENTOS PROGRAMADOS, EVENTOS REALIZADOS,

Fórmula:

Indicador: PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS VS TOTALES POSIBLES

(A/B)*100


Unidad de medida:

Definición de la fórmula: (EVENTOS PROGRAMADOS/EVENTOS REALIZADOS)*100 Sentido esperado: Incremento

PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS VS TOTALES POSIBLES

Indicador

100%

Meta Año

Verde

Semaforización



100.00%

Avance

Verde

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS CENTROS

Indicador

100%

Meta Año

PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS CENTROS

A/B

MENSUAL


EVENTOS REALIZADOS/ASISTENTES Incremento

Semaforización






Semaforización

380.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ALUMNOS ASISTENTES

MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


380 NÚMERO DE ALUMNOS ASISTENTES Verde


Semaforización

380.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ALUMNOS

MENSUAL


Sentido esperado:

ASISTENTES, ,

Incremento


380 NÚMERO DE ALUMNOS Verde


Semaforización

380.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ALUMNOS

MENSUAL


Sentido esperado:

ALUMNOS, ,

Incremento


380 NÚMERO DE ALUMNOS Verde


Semaforización

380.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:


MENSUAL


Sentido esperado:

ALUMNOS, ,

Constante








Datos del Programa


ACADEMIA DE INICIACIÓN DE LA LIGA MERIDA DE BEISBOL


13410

No 13410

Descripción FORTALECER LA ESCUELITA MUNICIPAL DE BEISBOL CON EL FIN DE DESARROLLAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES QUE EN EL FUTURO INGRESEN A LA LIGA MERIDANA.





3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.26



COMITES DEPORTIVAS



04

05

26



02

02.04

02.04.01

DESARROLLO SOCIAL






Eje Subeje Objetivo







Avance

0.00

Fórmula:


A


Unidad de medida:


Sentido esperado:


Indicador

0

Meta Año

Semaforización



0.00

Avance

Fórmula:

Indicador:


Unidad de medida:


Sentido esperado:

PROMEDIO DE ASISTENCIA

Indicador

0

Meta Año

PROMEDIO DE ASISTENCIA

A/B

A/B

Semaforización



Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:



Sentido esperado:




Semaforización

0.00

Indicador:

Fórmula:


Unidad de medida:

NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS


Sentido esperado:


0 NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS


h. ayuntamiento de mÉrida unidad de planeaciÓn y … · h. ayuntamiento de mÉrida unidad de...

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