comitÉ de planeaciÓn para el desarrollo del...

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO DEL ESTADO

DE MÉXICO

COPLADEM

~ w e ~ Cl.. o o

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010

1 1

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COPLADEM

Qo,.1lf'4 "• Pli)l"l$<1CIOn P<1 ..... D$Si)ll()ll() ffl e;tt"(IQ ~ M&idco

E'St:.do de Si"':i:c;ión Fil\/ilrn:i~ra

Al )1C1•1MC'9mt>1• ttt' 2Q16y, Ot7 ,_, .. , ......... p .... ,, .. ,

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\ 5

COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Hacienda Pública Ex...., o

Haciende Pliblica I Psb'imonio Hacie!l'ld.-i PUblic::a ln$u liticl'l<:i{:I ~l'I la

C(lncepto J Patl'lm(lnlo Ge"er3do ae /P..trimonio ktualiz<Kión de T<:it31 Generado del la Hacienda

Contribuido E;ercicios Ejercicio Püblca/ Anteriores

PatrlmonlO

Hacienda Pública I Patrimonio Contribuido Neto de 2017 159.8 159.8

. .t.pc:n~~icnP.~ 159.8 159.B

l>1;1l;)1;il)(-~~J ~~ (~Vli ltll o.o At.:b..al zrn.;i~n V:; In H<ick·nJa PUt;li..:a:Pah ···'Yl'-' o.o ----------------------------------------------- ------------- ------------- 1-------------- -------------- --------------Hacienda Pll1:11ea I Patr1m<1n10 Cenel'ado Neto de 2017 8,845.3 11,241.1 20,086.4

Rc:.;ul!;,nJc:.; 1.:·:;I C.~•civic lf\h:.111<..1/Dc:.mln,;11:.1.I 11,241.1 tl.241.1

Rei>ul:adcs e~ Eje.'C c ias .:v·wrktes B,845.3 8,845.3 Re·1sl(ce 87.3 87.3

ICP.~P.t ... a~ o.o Rc1,;Ji1,;ui:;irxx.•-.: r.11.: R<.•-.: tdW.-;J<.~ <.11.: Cjc11.:i1..:ioo A11l:.aiu1:)'.> o.o

Eic<:C$(J (J ln$..,fi(:icn~ (lf'I L'I Ai:t1.1.-iliz.'t(:iót'I de I~ HtlCiettd;) 0.( o.o PUblica I Pillrimonio Neto de 2017

OP.~1111adr: FXl' ~ió,~'l t/C"J"<':t.ui:l o.o

~~~~~~:c_1~~·-~~~~':~-~~~"2~~~-~·~~~~~~~11_c~;----------- o.o !--------------· -------------- 1-------------- -------------- --------------

Hacienda PUbica I Patrimonio Neto Final de 2017 1511.8 8845.3 11 241.1 87.3 20..33.'3.5

""'·----------------------·- -------· -------· >--·-----·-------- -------Cambios en la Hscieonda PClblica / Pstrinioni1> Contribuido o.o o.o Neto de 2018

·----------------------------------------------· ··-··---······-··---· ............. ,. lo•••••••••••••O• .............. , · -······-··---······-·· ;1pcrtacicne$ o.o Dcnacicre-s de Ca.:ii1al o.o P.cti.al 7ar:1f.n r!~ la Hac:1ar<Ja l·'1ihl1r:a:lJM'I ""'"'"~ o.o

V•iadones de la Hadenda Püblca I Pstrtnonit> Generado 11.241.1 -3.056.4 3,184.7

Nclo de 2018

Resuhsdcs c31 E.3•cicic '4h:iu·:i:'De$&hcn:i) 3,164.7 :),18'1.7

í~P.~ul::;idc:~ o~ Ejo;.:cci:l~, ."J"teria..l'; 11,241.1 -11,241.1 o.o H1}•;;,l1o:.~j o.o ~·----------------------·- . . . . . ·--- . .............. ~·----- .. ........ -------Rc:jCf'l;.1:j o.o Rec:i'icacio-es de AeaulU.doe de Ejereicic<& Ant31ic13S o.o

Cambios en el Exoe&o o Insuficiencia en la Actuillización de o.e o.o la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2018

Rc:jul!udc JN' A;-.;ici<n th.1"'.'Wlia o.o Resultadc por T9"'19')~i::i ·::te Acli'lCG ne Mcnetarics o.o

Hacienda PUblca I PMrimonio Neto Final de 2018 159.8 20,066.4 3,184.7 87.3 23,518.2 , I \ 7

,

CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO. ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO

Activo Circulante

~f~cl ·.·o y ~qui\·~~nléG l.)a·~1,;t·1.:-s a H:i:.;il.:ir ~f....,;l ·10 ,_, ~4U \•<.fJ;,;11l1:11i:ii

l.M'ci:.;h:;·s ~ H.;,:.;il.lir ~i;,;rcil:li ,_, S;,,1•.·i·:.:iol:O

lrwenta•ic:i

Alrra;..,ies

Concepto

6$ti ·ul:il:ic ·1 p:;r Pet;; ida·:: Deterioro de At.t ·.·oio Ci n:ula•1t11io

O:•oio A<:. \'Oi> Giru.Jl:>nt~

Activo No Circulante

lro,·cmiorc$ Firíln~io'as a LílfQO P ílZO

Ct:'ccl·os a Ro~itir Efcct vo o E~J ví)JontC$ o _or9c Plozo

Bicrcs ln11·•.1d::ll~s. l1f1~:n.ct.1ra ~' Con!l:n.ccicn.:s et' Prcoc:)C DI CI' es Ml. ~blai

Actlv<::1$ l1ton~lblcs. [Xprxl~.c 6n, Deterioro y A1rortlui~lón AcJnulílda ~e Olc1cs

Acliv(I$ Dik:1id(:t1

L.sti·n;ici.;·l por P~·:Jiclc.\>.; U~lériOrO llD AC. \'0$ •)(: C rC.J ;lfl~

O.ro::. Ac.i,·os n~ Cir·::.J i.V'l~

PASIVO Pasivo Circ ... ante

Cuentas por P~a· a G.:1o P ;ao

Oowrumtoio cor P~,ar a Cort:; Plazo

Por::ión a C:;rto P ilZO ::e la ~a.da PUbl ca :J Lago F ilZO

r·tulos }' V:dor:ts a Gorto Pl:.zo

Pao VOi> COer doio a C.::rto p CiZO

!Miles de Pesos)

F·::1dos 'i Bi~n~$ de T~rceros er Gara1ti¿ ;·lo Aclninis.tra::i6r a C·=1o Pazo

Prc··1isic·n~s. ¿Corto Plazo

O:'o'.". PRl'iivo'."> A Gc1o Pl!lzo

Pesillo No Ciro1.1l~nte

Cuf'il"ltAA por Plit;:!A' R LR1"90 p RZO

D:lc:ur-iP.nto'.". ::or PRQRr $1 LA'R~ PIAZC

~JdF. p jdiCFI R l.arQO ~1az~

rM \'O'.'t CUer dO'.'t a LRrqo r RZO

F·~1do~ y Ri?.n~;o. dF. T?.u:F.r·~!'! P.r \.RM1tii:; ~·/o ~n Ar1mini!ltnu:i!:1R1 .:J'O:; Pli:o~

rr~vi~i::·n~~:; 1 Rrgo PIR7r:.

HACIENDA PÚBl.ICAIPATRIMONIO

Hacienda Pllbfica/Patrimonio Contribuido

Af,.:Orlelei·::·l9S

l.XlrlOO~·ll...S a~ ~q.:il~

Aclu<Jli¿w.;j.:::u IJ;,; la Hilci:.11\J<J PUbli.,;:J/Palrir·l:.;uio

Hacienda PUbfica/Patri1nonio Genet"ado

HéS.J 1000$ {;~I Lj~Cici~· '"-·lorro.1U~$JhOrt>.;j

H~.J 1000$ :::~ ~j~l'CiCi0$ A·ll:iric·~$

He-"il los

H~"1<.tloi

Ha:..1itic.::c onaio de Hi:t.sultOO·:::i de l:j1:1rtit:iosAnteriol'E:\::i

Exceso o in&uficiencia en la A.ctualiz.aci6n de la Hacienda PUbfica/Patrimonio

n~.lltado pcr ='O$iCiór M~net31' 3.

Roo Jito.do pcr T .::ncnclo do Active$ ro \1~nctíll' os

8

/

Origén

l,1ea.9

880.5

3.5

3.5

3.~

.o

11,241.2

.o

U.241.2

.o

Aplicación

•w.s 4.564.8

4.~{~.e.

.o

1.5

1.6

1.6

.o

S,os6.4

.o

S.056.4 tu::~C.4

.o

,

COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 ( Miles de Pesos J

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

lm~uesm

Curn~l't y Apom!:imP.l't dP. ~r;urdRd S:-:ci."11 Cmtribuc ones de ·..,1ejcras

l)l;;f ti·:.:hi.i:.>

P(·~ducto::. d~ TipoC~(Un:c

Aprr1o1echamienrcs de Ti1:1<1 CQ'riente lnf1rMmt r.c:r Vf\-OU'I d?. BiP.nl'!l't ..,. SP.r•Jbi~ lngrti~oo no C.:ompre11dkh:6 ~n I~ Fr:1c:;iu1as d~ la l ay de Ingresos Gau::oadoio En Ejercr;bl:i Fisc:ilt:s

An~1 io·~ P'1ndk:n~ du Li(1urJílci~t'" Pogo Pru-t~ipo.ci1lnes y /.portacione$ Tr~rmfer"'r.i:l.~, As';Jn:l r.;im~ y Suhsirli:::s )' Orr:;;: Ayud~s Otros Ct'igenes de OpEHF.ción

Apliceteión

Ser .. ·r;i::-l:i Perso11cila::o Matc(iíllos ~· s .. 11nill s lro:s Ser-.·icioe '3ener;:iles TrRni'lfP.rF.-."lC~i'l ln:P.rr.:-i!'t ·~ .4~ign~~ir.oP.l't :;il SP.ct!:r Pf1hlc~ Tr.snsierenc ia.s si Res:o del Sec1:::r PUblCc·

St..t.: s d bs '/ Sul.I\• c:oc oues Ay .1da$ Soch.l.k:s Pensiones y ,l1,1tiil~cir,nes Tr~n!'lfP.rmc:iRs R FdP.ioomi!'ln!'I, MRndFrtn!'I y \.~Rto~ AnRlo~os TransiEiu:n t.:Qs a la &tg.JrkJad Social

UC<lil li••OO Transferencias al exterior Partir.:ip:.v:ione$ Aporta:::icnes Cuwe11ios Oba$ t~lk:ncicr.cs do CrJ<:r-aci6n Flujos Netos de Efectivo por Acrivid11des de Opef'llc:ión

ílui•:is de [fec1ivc ce las i\Ct-.•klades de Inversión

Origen

Rienes lr,muel;IP,$, lnfr~~s1ruc:tvra y Constrl:{:r;-.,ne$ P,n rrcoes<i B~M~ í•.11.JP.t:I~~

Otros Crigenes de lrwer:iitr

APlicacióal

l:::liun:.:$ lrn11ucbl1;;~. lnfrács!ruclura ~· Co11$lrt..'C1.:b11cs ~n Pr.::~$" Oierres rvli.1ebles Orrat: Apl~acicres de h·:ert:it.n

Flujos Netos de Efectivo por Actividad&tS de lntret5ión

Flujo dP. Eflo/.':tivo d~ l'.'t!'! A:-:ti.,·id::ide!'I de Fini;nci.~miF.-."'11~

Origen

Er.dP.udsmiento heto lr1l~r110

Cxtcmo Orrof: Crloene~ de FinancOmiP,Otc

Aplicación

Bf!l".'bi:"'~ dP. I~ Oeud-~

lnt'3rno

l:.xlaruo Otras /'f)licacicr.cs do ílnt1r.dnnbnto

Flujos Netos de Eteciivo por Aciividad~ de FinNJci11m;e11ro

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes ;:il Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio det Ejercicio

Etectlít<> y Eauivalcntcs al Etectiíto al Fi1lal del Eicr<:icio

/

1 2018

65,049.1

fi.t.?t-:>. 1 827.0

61.864A

1·1,935.5 4:,.S.6

4°',/88.Q

71.."4.l

3,184.7

.o

.o

.o

1,450.6

1.4~0.~

200.7

1,190.9

4,375.6

17,512.6

21,918.2

1 20!7

\

32,759.9

:11,fl.!if..3 003.6

21,518.8

1'1.512.9 43U.6

6,20/.8

299.3

11,241.1

.o

.o

.o

90.3

,;c.:i .o

90.3

11,331.4

a.2·1.0

17.542.4

9

, I

COPLADEM

Comité de Planeación para el Oesa1TCJll0 del Estado de México

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 !Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas Moneda de lnstltud6n o País Saldo Inicial da! Contr.ert~ón Acreedor P~odo

DEUDA PÚBLICA

Corto Pfazo

Deuda Interne .o

ln$t tucicn~$ ce Cr~dito

1 Íl.JIOS )' Vll 0(~$

A•rP.m:lan ertos F ram: ero'.".

Deuda Externa .o

Organi~.mr,.~ Fin:l'lCif! :o~ l 'lte·nacir,.n.1 e~

Dúuda Bilateral

Tit.Jlos )' Vi> ores

A'r!'!m1an erto'."I F ran·:: F.ro!'i

Subfo1BI a Cwto Plazo .o

Largo Plazo

Deuda Interna .o

lnsr tuci;:ne$ ~~ C:édito

Tit.1losy\la ores

A•ramJe>rl erto::> F ra11·:; eros

DéuOO Eatérna .o

OrgF.ni;;mo;; Financi;<! : ~;; l 1t?.'naciona es.

Deud-1 Bilateral

Til.Jlo::.y·V:.1 oré::>

A•rendan ertos F ram; eros

Subtotal a larpo Pfazo .o

Otros Pa.sivos Mor!'!ña Naci:;m=il S2.7

Total de Dettda y Otros Pasivos 52.7

Saldo Fina! dal Periodo

.o

.o

.o

.o

.o

.o

S4.6

54.6

\ 11

,


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El saldo de bancos por 21 millones 918.2 miles de pesos, corresponde a una cuenta bancaria contratada por BBVA Bancomer, en donde se depositan los recursos canalizados por el Gobierno del Estado de México, para cumplir con los compromisos encomendados.

El rubro se encuentra representado por una cuenta bancaria abierta para los depósitos de los servicios referentes a su objeto, las aportaciones del gobierno federal y estatal y para el pago de deudas contraídas por el desarrollo de sus actividades.

Se consideran en este rubro, las inversiones en valores negociables de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Tesorerías Municipales incluidos sus organismos descentralizados y Entes Autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados, mismos que se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones de renta fija a corto plazo (es decir, que no exceda de un año y en el caso de término de su administración, al periodo constitucional), y de bajo riesgo, se registrarán a su valor de mercado (valor de la inversión, más el rendimien1o acumulado). En ningún caso se podrá considerar la pérdida del monto invertido (capital).

Al 31 de diciembre de 2018, es1e rubro se encuentra integrado por:

Concepto

BBVA Bancomer, S.A. (Cta. de Cheques 176) BBVA Bancomer, S.A. ( Cta. Asociada 575 de Inversión)

Total

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

No Aplica.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

No Aplica.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

No Aplica.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de esta cuenta es por 189.2 mil de pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2018

11,365.2 10.553 . .Q.

21,918.2 ========

El valor histórico del activo fijo por 3 millones 294 mil pesos, más lo que represento el incremento por actualización de 116.2 miles de pesos, determino un valor actualizado al 31 de diciembre de 2018 de 3

12

/ \

,


2. ESTADO DE ACTIVIDADES

La asignación presupuesta! que se confieren en los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de México, el arlículo 7 fracción XI incisos a) y c), fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, en lo dispuesto por los artículos 285, 305 y 306 del Código Financiero del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 201 5.

De conformidad con lo estipulado por la LVII Legislatura al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, la asignación presupuesta! autorizada asciende a la cantidad de 33 mil Iones 282.4 miles de pesos, el cual se distribuirá de la siguiente manera:

Capítulo Concepto Importe Ejercido

1000 Servicios Personales 19, 121.7 14,935.5

2000 Materiales y Suministros 448.7 435.5

3000 Servicios Generales 13,712. 1 45,788.6

Transferencias Estatales 33,282.4 61,210.8

Ingresos de Gestión

No Aplica.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se presupuestó la cantidad a recaudar 33 millones 282.5 miles de pesos y se lograron 64 millones 222.1 miles de pesos los cuales provienen del Estado.

Otros Ingresos y Beneficios

Se obtuvieron otros ingresos por 827 mil pesos, de intereses financieros generados durante el ejercicio.

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos extraordinarios acumulados por el organismo en el mes son de diciembre 704.7 Miles de pesos, originados principalmente por depreciaciones de activo fijo, y pago de ISR.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Organismo estará constituido por: los bienes muebles e inmuebles que en la ac1ualidad sean propiedad del COPLADEM, como Organismo Auxiliar, y aquellos que el Gobierno Federal, Estatal o Municipal le destinen. por los apoyos financieros, subsidios y valores. por los productos, concesiones, aprovechamientos. donativos, operaciones y demás ingresos que adquiera por cualquier título.

Al 31 de diciembre 2018, el rubro de patrimonio se encuen1ra integrado por:

Concepto 2018

Aportaciones 159.8

Total 159.8

14

/ \

1 .- Total de Egresos (Presupuestarios) 61,210.8

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 51.1

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 51.1

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 704.7

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 308.4

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales 396.3

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 61,864.4


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

,


NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)


CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)

2018

CUENTAS DEUDORAS

Almacén

Cuentas de Control de Organismos Auxiliares

:::::.::r~1©5-~íl ~~ -----º-·º-Artículos Disponibles por el Almacén

Organismos Auxiliares Cuenta de Con trol

Comodato de Bienes Muebles A 1 nm uebles

o.o

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Méxioo CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

!Miles de P"5os)

CUENTAS DEUDORAS

1 e;• ·:::~ l 1gr~oo~ F~im~da

Pre::upue:..1o lh:i l:gre~o~ :.:o r Ejar>.;er d1: Ga~los de ~unt:ionarn 1:11lo

Presupuesto ce Egresos DeverGaCc de Gasto de Ft..•rcionawiento

Presupuesto ::a Egresos P;;;9ado de Gzs:·=s de Funck1an ierto

Pro::!l1.1puesto de Egresos cor Ejo::rc(;r de 0i0::1(;$ Mueblo::!l. lnmt..•eblú!l el 1tan~ bles

Presunuf!!'lto :-:~ Egrf!!'IO!'I PF.gRdr:. de Bi~n?.s f•iuebl?.s, lnmuebl~J'!. P. 1 ntRngibl~~

Pré~uf'Jué::>lo t:i 1:wré::oo::. Pagado dé 1r.Léré~é~. Comisioné::> t Otro~ Gtt~Los dé la Uéuda Públ ca

CUENTAS ACREEDORAS

Léy d~ l 19t.aoos por C. ecutar

1 e;•:::~ l 1gr~$C$ R~cavdado

Pré$upui=-$lO :;:i l:i$ri=-$ó$ Aprobado dé G~$!::;.s dé~ .Jnei:;;naroieolo

Presupuesto ce Egresos /\probado de lriterese$, Con-ision"s y Otro$ Gastos de la Deuda PClblica

Pre~upuesto ::a Egresos Aprobado de Bienes ~.1.Jeblss. lr.rrueblas e lntar.9it:le.s

18

/

2018

f:-0.!133-.5

5:122.7

54.6

a1.10~-.·

:ioo.o

51:

133.867.0

1K2

f:7,1C·3.7

SS.5B2.4

51..

300.0

133 867.0

2017

o.o

o.o

2017

31.97(:.?

10.<lDD.5

51.1

21,160.4

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167.9

51.6

63¡940.4

tlC.:3.0

3?.873.?

31.058.3

51.6

~2.3

631940.4

\

,


El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México como instancia de coordinación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y sus Municipios, tiene las atribuciones y funciones siguientes:

l. Promueve la participación de los grupos y organiz.aciones sociales y privados, en el proceso de planeación para el desarrollo:

11. Coordina y articula acciones entre los participantes del Sistema de Planeación Democratica para el Desarrollo del Estado de México y sus Municipios;

111. Propicia la vinculación de los planes y programas con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas;

IV. Inserta el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios en el Sistema Nacional de Planeación Democrática:

V. Interviene en la elaboración del Convenio de Desarrollo Social, así como de sus acuerdos de coordinación y anexos de ejecución;

VI. Propone al Ejecutivo y a los ayuntamientos programas de desarrollo;

VII. Constituye en el vfnculo de coordinación entre el Estado, los ayuntamientos, el Gobierno Federal, las entidades federativas y el Distrito Federal, para asegurar el cumplimiento del objeto del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y sus Municipios:

VIII. Promueve la creación o renovación y propicia el fortalecimiento de los COPLADEMUN:

IX. Coadyuva en la integración, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes y programas de desarrollo; y

X. Genera e integra información para los procesos de elaboración, evaluación y seguimiento de los planes y programas de desarrollo.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Consejo Nacional de Armoniz.ación Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Tftulo Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido en el presente Decreto a más tardar el úllimo día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2018

La contabilidad gubernamental se sustenta en el marco jurídico aplicable, de cuyos ordenamientos se desprenden los principales atributos y requerimientos que deben cubrir los sistemas de registro de los ingresos y egresos de las entidades públicas estatales y municipales. La normatividad comprende el fundamento legal y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Los objetivos de la contabilidad gubernamental son los siguientes: 1. Registrar contablemente el efecto patrimonial y presupuesta!. 2. Informar sobre la aplicación de los fondos públicos. 3. Fomentar la evaluación de las acciones de gobierno, la planeación y 4. Integrar la Cuenta Pública.

Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual único de Contabilidad Gubernamental, que es el instrumento normativo básico para el sistema, en el que se

20

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El patrimonio del Organismo estará constituido por: los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad sean propiedad del COPLADEM. como Organismo Auxiliar, y aquellos que el Gobierno Federal, Estatal o Municipal le destinen, por los apoyos financieros. subsidios y valores, por los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, operaciones y demás ingresos que adquiera por cualquier titulo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

El organismo durante el ejercicio fiscal 2018, estuvo operando con recurso estatal.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No Aplica.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor",

El Dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, estuvo a cargo del Despacho Freyssinier Morin Toluca, s.c. el cual informó que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México.

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COPLADEM

Comité de Planeaclón para el Desarrollo del Estado de México INGRESOS {Miles de PHOs}

PRESUPUESTO 20t8

REDUCCIONES

VARIACIÓN

INGRESOS PREVISTO

.A$1GNACIONE$

Y/O AMPLIACIONES

lOTAL Y/O AUTORIZADO RECAUDA.DO IMPORTE

DISMINUCIONES

PARTtclPACIOHfS, APORT ACIOHES, TRAHSfERENCtAS, ASIOHACIOHfS, 5UBSIOIOS Y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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Se previó recaudar ingresos por 33 millones 282.4 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 33 millones 651.1 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 66 millones 933.5 miles de pesos. El importe recaudado fue por 67 millones 103. 7 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación por 170.2 miles de pesos, lo cual representó 0.3 por ciento al monto previsto.

I \ 27

,


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se autorizaron 33 millones 282.4 miles de pesos, teniendo una ampliación presupuesta! por 31 millones 600 mil pesos, llegando a un presupuesto autorizado por 64 millones 882.4 miles de pesos, se logró recaudar la cantidad de 64 millones 222.1 miles de pesos, logrando una variación de 660.3 miles de pesos, lo cual representó el 1 por ciento respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 2 millones 51.1 miles de pesos, de los cuales corresponden a Disponibilidades Financieras y a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de pago de Ejercicios Anteriores. El importe recaudado fue por 2 millones 881.6 miles de pesos, por concepto de Ingresos Financieros, Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio y Disponibilidades Financieras.

28

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Conocpto

COPLADEM

Cornit' de Plane3ci6n para~ Desarrollo del Estado de México Este1do Analitico del Ejercicio del Pre&upuesto de Egre&o&

Claslftcacfón por ObJelo del G..1sto (Capftul<> v Concei>t<>) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

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Estado Analítico del Ejercicio del Pres.upue&to de Egre6o'> Cbsfficaclón Económica (por Tipo d& G""to) Dd 1 de Enero al 31 de Dicienlbre de 2013

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E~t.do Anatitico del Ejercicio d&I Pr~puesto de Egresos

Cl86ificaci0n Administrativa

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Comité de Plana.ación pera~ Desarrollo del Estado de México

E~do Analftlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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COPLADEM

Comité de PlaneaciOn para el Desarrollo del Estado de M&xico

E6lado Allalilico del Ejercicio del PrewpuKto de Egre&0&

Clasificación Admint.trativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembrede2018 (Mlle$ (le f)0$0$)

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Comité de Pianeación para el Desarrollo del Estado de México Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 {Miles de Pesos)

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Comité de Plane.ación para el Desarrollo del Estado de México Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de Pesos)

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Se tuvo un presupuesto inicial de 33 millones 282.4 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 33 millones 651.1 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 66 millones 933.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 61 millones 210.8 miles de pesos, obteniendo una variación de 5 millones 722.7 miles de pesos, equivalente al 8.5 por ciento menos respec1o al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuesta!.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capitulo fue de 19 millones 121.6 miles de pesos. El importe ejercido fue de 14 millones 935.5 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 4 millones 186.1 miles de pesos, lo que representó el 21.9 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 448.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 435.6 miles de pesos, teniendo un su bejercido de 13 mil pesos, equivalente al 2.9 por ciento respecto al monto autorizado.

I \ 33

,


SERVICIOS GENERALES

El presupues10 au1orizado inicial de este capítulo fue de 13 mil Iones 712.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 33 millones 300 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 47 millones 12.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 45 millones 788.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 223.6 miles de pesos, lo que representó el 2.6 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se tuvieron ampliaciones presupuestales por 300 mil pesos. No ejerciéndose.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios an1eriores por 51.1 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su 1otalidad.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Ca1nltti dé Planeaclón para el Desarrollo del Estado de M6xlco EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

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COPLADEM

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INFORMACION

PROGRAMÁTICA

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Concepta

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COPLADEM

Conitt~ de Pl~nell:clón pll:ra ol D~11tollo del Estl.1do do M6xlco Gll:sto por Ciltogorlll: Prógramátlca

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COPLADEM

FINALIDAD

GOBIERNO

El COPL.ADEM, tiene por objeto operar los mecanismos de concertación, participación y coordinación del Gobierno del Estado de México, con los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y privados, asf como con los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios.

El COPLADEM y sus órganos auxiliares son los espacios por excelencia donde sociedad y gobierno interactúan para conducir la planeación del Desarrollo del Estado, a través de los planes y programas.


EGRESOS POR PROGRAMA (Mile& de Pe&o&o)

PRESUPUESTO 2018 AS!ONACIOHES REDUCCIONES TOTAL VAR&o.CIÓN

PAOORAMA PREVISTO Y/O AMPUACtONES Y/O DISMl-JUCtONES AUTORtzADO EJERCIDO IMPORTE %•

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PLANEACIÓN PREVISIONES

CAUTORIZADO CEJERCIDO

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

GOBIERNO

GOBIERNO DE RESULTADOS

01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO DE RESULTADOS

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010502050104 PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

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Promover la Operación de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

Con el propósito de determinar los avances y logros de los objetivos, estrategias. líneas de acción y metas finales plasmados en el PDM 2015-2018, el COPLADEM realizó un total de 313 evaluaciones en

I \ 41

,


coordinación con los Ayuntamientos de enero a diciembre de 2016, mismas que detallan la relación de actividades gubernamentales con la atención de líneas de acción que lo conforman.

Estas evaluaciones, son integradas por las UIPPEºS Municipales, y presentadas para su aprobación en sesión de COPLADEMUN y CABILDO. y finalmente remitidas a este organismo. Logrando la meta en un 130.4 por ciento.

Organización y Desarrollo de las Sesiones de la Asamblea General del COPLADEM.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento, en el periodo enero-diciembre 2018 se llevaron a cabo 6 sesiones ordinarias y dos extraordinarias de la Asamblea General en Comisión Permanente.

En el seno de estas sesiones se trataron temas relacionados con: la Presentación del dictamen de División Regional para la Planeación Estatal: Informe de la publicación de los Programas Sectoriales: Suscripción del convenio de parte de COPLADEM con el PNUD para la integración del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023; Creación del Consejo Estratégico Regional, para contribuir en la elaboración de los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales 2017-2023; Autorización por parte del órgano de Gobierno para la suscripción del convenio de colaboración con IHAEM-COPLADEM: Autorización por parte del órgano de Gobierno para la suscripción del convenio de colaboración con el INEGHGECEM-COPLADEM; Informe de capacitaciones y evaluaciones a los municipios respecto a su Plan de Desarrollo Municipal.

Promover el Monitoreo y la Evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal a Través del Sistema.

Se realizaron 401 asesorías durante el 2018 para el uso del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN. Dichas asesorías se efectuaron en forma presencial a los titulares de la UIPPFs en las instalaciones de COPLADEM y a petición de los municipios en los ayuntamientos. A fin de garantizar la operación optima de la plataforma digital de evaluación y seguimiento.

Promover la Instalación del "Consejo Estratégico Regional".

La instalación del Consejo Estratégico Regional, fue aprobada en la Segunda Asamblea General del COPLADEM, el 27 de abril de 2018, a través de dicho consejo se llevó a cabo la contribución para la elaboración de los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales 2017 -2023.

Dicho consejo. es la instancia auxiliar del COPLADEM que, operará los mecanismos para el seguimiento de los veinte programas de Desarrollo Regional.

La esencia de este Consejo, fue establecer una línea de trabajo que privilegiaré. los principios de intersectorialidad y transversalidad en la construcción de los instrumentos de planeación, no solo al interior de la administración, sino en sintonía con la parlicipación social, que es un elemento fundamental en la formulación de estos.

El Consejo Estratégico Regional, es clave en el alineamiento de los objetivos del Plan de Desarrollo con las aspiraciones sociales a nivel local; de tal manera que queden plasmados en documentos que atiendan a la realidad estatal y a las vocaciones productivas de cada una de las Regiones del Estado de México.

Diseñar el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y los Programas que de él se Deriven.

En el mes de octubre de 2017, en apego a la normatividad vigente en materia de planeación para el desarrollo, fue emitida la Convocatoria y la Me1odología para la Formulación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 {PDEM 2017-2023), mismas que señalaron los lineamien1os técnicos y de participación social para la integración del documento rec1or de la polí1ica gubernamental en la en1idad.

La Metodología, elaborada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), sus1entó el proceso de planeación en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, estableciendo como

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/ \

,


y la academia. Estos foros de panicipación ciudadana se instauraron como un insumo de alto valor para direccionar el rumbo del PDEM 2017-2023.

El PDEM 2017-2023 fue presentado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Alfredo Del Mazo Maza el 15 de marzo, fecha en la que también fue publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

Asimismo, en el marco del Sistema de Planeación para el Desarrollo y derivado del PDEM 2017-2023, se llevó a cabo la integración de los Programas Sectoriales, proceso coordinado por el COPLADEM, bajo la responsabilidad de las dependencias del ejecutivo estatal a través de sus Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE's). Derivado de una serie de reuniones de trabajo con los litulares de las u IPPE' s, para tomar acuerdos sobre la integración y contenido de cada uno de los Programas, las dependencias proporcionaron al COPLADEM los insumos necesarios para la estructuración de los documentos, los cuales fueron diseñados en consenso y en apego a los principios de intersectorialidad y transversalidad.

En lo que respecta al proceso de elaboración de los 20 Programas Regionales, fueron requeridos a los 20 gabinetes regionales los diagnósticos y proyectos estratégicos derivados del consenso con dependencias y gobiernos locales que permitieron apuntalar los esfuerzos hacia objetivos comunes y fortalecer el desarrollo local además de favorecer el cumplimiento de la política gubernamental sexenal y transexenal asentada en el PDEM 2017-2023. Para ello, se impulsaron capacitaciones con los Secretarios Técnicos Regionales en el fortalecimiento de capacidades técnicas con el PNUD, para el diseño de dichos instrumentos.

Finalmete se informa que se llevó a cabo el diseño e integración de:

PDEM 2017-2023. 4 Programas Sectoriales. 1 Programa Transversal. 20 Programas Regionales.

Taller para el Fortalecimiento Técnico en Materia de Información, Plane;;ición, Progr;;imación y Evaluación para Servidores Públicos.

Taller realizado en colaboración con el SEFIN, COPLADEM, IHAEM, INEGI, IGECEM, COESPO, CIEPS, IAEPEM y DUyM los dias 22 y 23 de noviembre de 20t8, dirigido a los Presidentes Municipales Titulares de UI PPEs y Desarrollo Urbano, con el objeto de impartir los conocimientos previos para la obtención de información geográfica, estadística, lineamientos y criterios de población y políticas sociales con enfoque municipal ista, para su implementación. incorporación y ejecución en el PDM con visión territorial.

Como resultado. se contó con la asistencia de 42 Presidentes Municipales Electos y 27 4 potenciales servidores públicos municipales que realizarán las funciones vinculadas con la elaboración del PDM 20t 9-202t, teniendo un total de 3t6 asistentes.

Reingenieria del Sistema Transversal de Monitoreo y Evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus Programas.

En apego a lo que mandata la Ley de Planeación y su reglamento, el COPLADEM habrá de generar los instrumentos tecnológicos y técnicos para llevar a cabo las evaluaciones al PDEM 2017-2023 y sus programas, en función de los indicadores estratégicos que consignan dichos instrumentos. Este analisis, tendrá como propósito determinar los avances y los logros de los objetivos, estrategias y líneas de acción comprometidas.

Asimismo. la vinculación que existe entre el PDEM y los Programas Sectoriales y Regionales, hace necesaria la construcción de una plataforma digital que opere en tres dimensiones: t l Medición del cumplimiento de las melas e indicadores a nivel horizontal a través de los informes de cada dependencia

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Se dio a conocer la metodología para la integración del PDEM 2017-2023. Se presentó el PDEM 2017 -2023 en los 20 Gabinetes Regionales a fin de dar a conocer el proceso de integración, su alineación con los ODS de la Agenda 2030. Se invitó a los integrantes de los Gabinetes Regionales para participar en los Foros "Dialogo Social" para la elaboración del PDEM 2017-2023. Para la integración de los Programas Regionales, se asesoró a los Secretarios Técnicos Regionales, por parte del PNUD. Se presentó al seno de los Gabinetes la metodología para la integración de los Programas Regionales. Se solicitó de manera conjunta con la Subsecrelaria de Desarrollo Municipal los Diagnósticos Regionales para la integración de los Programas Regionales. Se llevó a cabo la consulta pública a través de una plataforma en linea denominada "Diálogo Social Regional" para la captación de propuestas ciudadanas que fortaleció la construcción de los Programas Regionales con un amplio sentido social, las cuales aglutinan visiones del sector público, social y privado, la academia e interesados en el desarrollo y prosperidad de sus regiones, municipios y comunidades, la cual aglutino más de 1,200 ponencias Se impulsó en los Gabinetes Regionales la participación ciudadana instalando 20 módulos de los Foros "Diálogo Social Regional'', a fin de orientar y recibir propuestas para la integración de los Programas Regionales en los 125 municipios del Estado de México. Se envió a los Secretarios Técnicos de los Gabinetes Regionales el borrador de los Programas Regionales para su validación.

Diseñar los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales 2017-2023.

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, apunta que para efectos de la instrumentación y ejecución de los objetivos. estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se deberán elaborar programas sectoriales, especiales y regionales.

El Reglamento de la Ley, señala que dichos programas, deberán formularse asegurando la congruencia con las prioridades, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el plan, cuidando su desagregación para constituirse en instrumentos eficaces de orientación del quehacer gubernamental.

En contexto con lo anterior, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, fue el encargado de coordinar los trabajos con las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades administrativas del Ejecutivo Estatal, toda vez que éstas deben parlicipar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas, de acuerdo al ámbito de su responsabilidad.

Por lo anterior, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los titulares de las UIPPE, para tomar acuerdos sobre la integración y contenido de cada uno de Programas; las dependencias proporcionaron al COPLADEM los insumos necesarios para la estructuración de los documentos, los cuales fueron integrados en consenso y en apego a los principios de intersectorialidad y transversalidad además de las prioridades del C. Gobernador.

Dichos programas comprenden los proyectos y acciones relativos a los diferentes sectores (social, económico, territorial, seguridad y transversal) que corresponden con los pilares del PDEM 2017-2023 y están alineados a los objetivos, estrategias, líneas de acción y prioridades del C. Gobernador que rigen el desempeño de cada sector.

Respecto a los Programas Regionales y con base al marco de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, referente a la participación de los mexiquenses en la construcción del Plan de Desarrollo del Estado de México y los programas que de éste derivan, se impulsó la estrategia de consulta pública a través de la plataforma en linea Diálogo Social Regional para la captación de propuestas ciudadanas que fortaleció la construcción de los Programas Regionales con un amplio sentido social. Para este propósito fueron instalados en los 125 municipios de las 20 regiones del estado buzones de opinión ciudadana. Dicho

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/ \

,

COPLADEM

Diálogo recabó 1,236 propuestas que fueron analizadas y han sumado acciones es1ratégicas para el desarrollo local desde una visión regional.

Los 25 Programas Regionales integraron una propuesta de desarrollo local, basada en las vocaciones productivas del territorio mexiquense: responden a la división regional del desarrollo vigente y fueron construidos con la participación de los gobiernos locales: tienen una orientación a la atención de problemáticas específicas y detonar el desarrollo con base en las aptitudes y áreas de oportunidad de cada región para promover el desarrollo equilibrado y armónico de todo el territorio del Estado.

Como resultado de lo anterior se llevó a cabo la integración de 4 Programas Sectoriales (Social, Económico, Territorial, Seguridad); Programa Transversal, y 25 Programas Regionales, la cual fue conducida por el GOPLADEM, bajo la responsabilidad de las dependencias del ejecutivo esta1al a través de sus Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE).

Comité de Plane3clón para ol Desarrollo d91 Estado de México AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ENERO- DtCIEM8Rf DE2018

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FINANCIAMIENTO Po\AA El.DESAAROLLO

0 f H0$ Nl)(:LA$1FIC.A00$ EN FUNCIONE$AHtEH10HEl

PRE\llSIONSSPAAA El.PAGO OE ADEUDO DE 6JEACICIOI> FISCALES ANTEHIOHUO

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\ 47


, 48

/ \

, I

COPLADEM

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

\ 49 ~


, 50

/ \

,

COPLADEM

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

I \ 53 ~


, 54

/ \

C oncept o 2 0 18 2 0 17 C oncept o 2 0 18 2 0 17

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 22,107.4 18,612.3 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 54.6 52.7

a1) Efect ivo 11,365.2 3,218.4 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 54.6 51.1

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 10,553.0 14,324.2 a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específ ica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efect ivos y Equivalentes 189.2 1,069.7 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.6

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.0 0.0 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.0 0.0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0

d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Est imación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo

g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasif icar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Part icipar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 22,107.4 18,612.3 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 54.6 52.7

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes M uebles 3,410.2 3,410.2 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Act ivos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes -1,960.9 -1,652.5 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Act ivos Diferidos

h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 0.0 0.0

i. Otros Act ivos no Circulantes 16.2 16.2

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 54.6 52.7

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 1,465.5 1,773.9

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 23,572.9 20,386.2

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) 159.8 159.8

a. Aportaciones 159.8 159.8

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) 23,358.5 20,173.7

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 3,184.7 11,241.1

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 20,086.5 8,845.3

c. Revalúos 87.3 87.3

d. Reservas

e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio

( I I IC =a+b)0.0 0.0

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 23,518.3 20,333.5

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 23,572.9 20,386.2

(C IF R A S EN M ILES D E P ESOS)

Saldo al 3 1 de

d iciembre de 2 0 17

( d )

D isposiciones del

Periodo ( e)

A mort izaciones del

Periodo ( f )

R evaluaciones,

R eclasif icaciones y

Ot ros A just es ( g )

Saldo F inal del

Periodo ( h)

h=d+e- f +g

Pago de Int ereses

del Periodo ( i)

Pago de

C omisiones y

demás cost os

asociados durant e

el Periodo ( j)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A . C ort o Plazo ( A =a1+a2 +a3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Inst ituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B . Largo Plazo ( B =b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Inst ituciones de Crédito 0.0

b2) Títulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

52.7 54.6

52.7 0.0 0.0 0.0 54.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

M ont o

C ont rat ado ( l)

Plazo Pact ado

( m)

Tasa de Int erés

( n)

C omisiones y

C ost os

R elacionados ( o )

Tasa Ef ect iva

( p )

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

D enominación de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( c)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4 . D euda C ont ingent e 1 ( inf o rmat ivo )

1. D euda Púb lica ( 1=A +B )

2 . Ot ros Pasivos

3 . To t al de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( 3 =1+2 )

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

Ob ligaciones a C ort o Plazo ( k)

5. V alo r de Inst rument os B ono C upón C ero 2 ( Inf o rmat ivo )

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes

de F inanciamiento (c)

F echa del

C o ntrato (d)

F echa de inicio

de o peració n

del pro yecto (e)

F echa de

vencimiento ( f )

M o nto de la

inversió n

pactado (g)

P lazo pactado

(h)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

( i)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

co rrespo ndiente

al pago de

inversió n ( j)

M o nto pagado de

la inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(k)

M o nto pagado de

la inversió n

actualizado al XX

de XXXX de 20XN

( l)

Saldo pendiente

po r pagar de la

inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(m = g – l)

A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)

(A =a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de

F inanciamiento (C =A +B )0.0 0.0 0.0 0.0

C o mité de P laneació n para el D esarro llo del Estado de M éxico

Info rme A nalí t ico de Obligacio nes D iferentes de F inanciamiento s – LD F

D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2018

(M ILES D E P ESOS)

Est imado /

A probado D evengado

R ecaudado /

Pagado

33,282.4 67,103.7 67,103.7

A1. Ingresos de Libre Disposición 33,282.4 67,103.7 67,103.7

A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3. Financiamiento Neto

33,282.4 61,210.8 61,156.2

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 33,282.4 61,210.8 61,156.2

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

0.0 0.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 5,892.9 5,947.5

0.0 5,892.9 5,947.5

0.0 5,892.9 5,947.5

Aprobado Devengado Pagado

0.0 0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado

0.0 5,892.9 5,947.5

Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado

0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

0.0 0.0 0.0

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado


A1. Ingresos de Libre Disposición 33,282.4 67,103.7 67,103.7

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 33,282.4 61,210.8 61,156.2

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

0.0 5,892.9 5,947.5

0.0 5,892.9 5,947.5


A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 0.0 0.0

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio

A nt er io r ( I I I= I I - C )

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

C oncept o

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

C oncept o

C oncept o


B alance P resupuestario - LD F

D el 1 de Enero al 31 de D iciembre de 2018

(M iles de P eso s)

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

V II I . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II

– A 3 .2 )

0.0 0.0 0.0

V II. B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

0.00.0 0.0

C oncept o

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V –

A 3 .1)

C oncept o

Estimado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 827.0 827.0 -827.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0

33,282.4 33,600.0 66,882.4 64,222.1 64,222.1 2,660.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 51.1 51.1 2,054.6 2,054.6 -2,003.5

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 51.1 51.1 2,054.6 2,054.6 -2,003.5

33,282.4 33,651.1 66,933.5 67,103.7 67,103.7 -170.2

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito

Federal0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0

c2) Fondo M inero 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

33,282.4 33,651.1 66,933.5 67,103.7 67,103.7 -170.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre

Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

Ingreso s de Libre D ispo sició n

C o ncepto

(M ILES D E P ESOS)

Ingreso

D iferencia

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

33,282.4 33,651.1 66,933.5 61,210.8 61,156.2 5,722.7

19,121.6 0.0 19,121.6 14,935.5 14,935.5 4,186.1

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,698.7 -334.2 6,364.5 5,441.7 5,441.7 922.8

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,525.3 -24.8 2,500.5 2,146.8 2,146.8 353.7

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,105.0 303.4 7,408.4 4,713.6 4,713.6 2,694.8

a4) Seguridad Social 2,034.4 54.4 2,088.8 1,938.5 1,938.5 150.3

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 758.2 1.2 759.4 694.9 694.9 64.5

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0

448.6 0.0 448.6 435.6 435.6 13.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 179.5 39.4 218.9 215.9 215.9 3.0

b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 10.8 -1.3 9.5 7.8 7.8 1.7

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1.4 1.4 1.4

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 248.8 -38.7 210.1 209.3 209.3 0.8

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 8.1 0.6 8.7 2.6 2.6 6.1

13,712.2 33,300.0 47,012.2 45,788.6 45,734.0 1,223.6

c1) Servicios Básicos 12,434.1 -11,724.9 709.2 199.8 199.8 509.4

c2) Servicios de Arrendamiento 300.0 300.0 300.0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 398.6 36,283.6 36,682.2 36,666.5 36,611.9 15.7

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 107.4 19.0 126.4 105.0 105.0 21.4

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 201.0 456.9 657.9 293.8 293.8 364.1

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44.1 7,906.6 7,950.7 7,950.7 7,950.7 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 89.9 -5.4 84.5 71.7 71.7 12.8

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 437.1 64.2 501.3 501.1 501.1 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 300.0 300.0 0.0 300.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 300.0 300.0 300.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 51.1 51.1 51.1 51.1 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 51.1 51.1 51.1 51.1 0.0

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

(M ILES D E P ESOS)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.0 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 0.0

a4) Seguridad Social 0.0 0.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.0 0.0

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.0 0.0

b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Servicios Básicos 0.0 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.0 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 0.0 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.0 0.0

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0

33,282.4 33,651.1 66,933.5 61,210.8 61,156.2 5,722.7

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado P agado

33,282.4 33,651.1 66,933.5 61,210.8 61,156.2 5,722.7

A. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de M éxico 33,282.4 33,651.1 66,933.5 61,210.8 61,156.2 5,722.7

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Dependencia o Unidad Administrat iva 1 0.0 0.0

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

33,282.4 33,651.1 66,933.5 61,210.8 61,156.2 5,722.7I I I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado

( I=A +B +C +D +E+F+G+H)

II . Gast o Et iquet ado

( II=A +B +C +D +E+F+G+H)

C o ncepto (c)


Estado A nalí t ico del Ejercicio del P resupuesto de Egreso s D etallado - LD F

C lasif icació n A dministrat iva

D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2018

( M ILES D EPESOS)

Egreso s

Subejercicio

A probado ( d )A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

3 3 ,2 8 2 .4 3 3 ,6 51.1 6 6 ,9 3 3 .5 6 1,2 10 .8 6 1,156 .2 5,72 2 .7

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 3 3 ,2 8 2 .4 3 3 ,6 0 0 .0 6 6 ,8 8 2 .4 6 1,159 .7 6 1,10 5.1 5,72 2 .7

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 33,282.4 33,600.0 66,882.4 61,159.7 61,105.1 5,722.7

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 51.1 51.1 51.1 51.1 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 51.1 51.1 51.1 51.1 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

3 3 ,2 8 2 .4 3 3 ,6 51.1 6 6 ,9 3 3 .5 6 1,2 10 .8 6 1,156 .2 12 2 ,3 6 7.0

II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )

( M ILES D E PESOS)

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)

A probado A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

19 ,12 1.6 0 .0 19 ,12 1.6 14 ,9 3 5.5 14 ,9 3 5.5 4 ,18 6 .1

19,121.6 19,121.6 14,935.5 14,935.5 4,186.1

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0


0.0 0.0

0 .0

0 .0 0 .0

0 .0 0 .0 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0

19 ,12 1.6 0 .0 19 ,12 1.6 14 ,9 3 5.5 14 ,9 3 5.5 4 ,18 6 .1

D. Seguridad Pública

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

( M ILES D E PESOS)

Egresos

Subejercicio C oncept o ( c)

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

B. M agisterio

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I I . To t al del Gast o en Servicios Personales ( I I I = I + I I )

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

B. M agisterio

comitÉ de planeaciÓn para el desarrollo del...

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