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Sistema de

Gestin de la

Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Quindo

Centro Agroindustrial Gua de aprendizaje

Unidad N5. Auditora interna

Fecha:

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1. IDENTIFICACIN DE LA GUA DE APRENDIZAJE

Competencia: Resultados de Aprendizaje Tiempo Estimado de Ejecucin

210601003 Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la funcin administrativa.

210601003/05 Promover habilidades de discernir entre oportunidades de mejora, no conformidades mayores y no conformidades menores.

10 horas

2. PRESENTACIN

Bienvenido(a) a la unidad N5 del programa de formacin Gestor de calidad. Para el acertado desarrollo de sta unidad de aprendizaje, es importante que el aprendiz se apropie de la interpretacin de la norma ISO 9001:2008. Para esta unidad se requiere que revise y analice el material de estudio dispuesto en el programa, en los botones Materiales del programa y Documentos de apoyo pertenecientes a la unidad N5, en la cual se dispone el desarrollo del tema: Auditora interna, igualmente se le recomienda revisar la norma ISO 9001:2008, el glosario, la exploracin de los enlaces externos y las respectivas consultas en Internet; de esta manera podr asimilar los conceptos necesarios para la elaboracin y desarrollo de las actividades propuestas en esta unidad.

3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad

Descripcin: Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se

realizarn durante la auditora interna del proceso institucional seleccionado en la

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actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso institucional,

seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso institucional

seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos), para

lo cual se deber:

A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de apertura que

mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse

con la lista de asistencia de la reunin de cierre.

B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso con apoyo de

la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO

19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.

C. Realicen la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).

Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunin de cierre que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de apertura. D. Generen Informe de Auditora del proceso.

Producto entregable en el punto D: el informe de auditora a entregar debe contener mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificacin de no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y conclusiones.

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras

el desarrollo de la presente actividad.

Nota: se debe descargar el archivo adjunto al nombre de la actividad y de esta manera desarrollarla a travs de los formatos que all se indican.

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Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del

programa.

Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el

desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.

Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar

puntos en la nota final.

Importante: si al momento de enviar un archivo (Actividad), el sistema genera el error: "Archivo Invlido", debe tener en cuenta que este error se debe a que: En el momento que est adjuntando el archivo, lo tiene abierto, cirrelo y pruebe nuevamente adjuntndolo en Adjuntar archivo, Examinar mi equipo.

Ambiente(s) requerido:

Ambiente de navegacin (computador y conexin a Internet).

Instalacin del software: Adobe Reader y Adobe Flash Player.

Editor de texto.

Material(es) requerido:

Material descargable unidad N5

Material interactivo unidad N5

Documentos de apoyo unidad N5

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Actividad interactiva unidad N5

Descripcin: En este momento usted ya cre su empresa ISOBank, pero necesita que se la certifiquen en la auditora que le estn realizando. Para lograrlo debe responder las preguntas que el auditor les estar realizando a sus empleados, a medida que recorre las diferentes instalaciones del banco. Si responde de manera acertada obtendr un punto bueno, de lo contrario ser malo. Al finalizar la actividad saldr su resultado obtenido, recuerde que slo se permiten dos (2) intentos fallidos en la realizacin del juego.

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4. EVIDENCIAS Y EVALUACIN








ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Foro temtico unidad N5

Descripcin: Qu hacen las organizaciones eficientes con la informacin cuando se termina una auditora? Justifique su respuesta. El foro se encuentra disponible en el botn Foro de discusin/Foro temtico unidad N5, en el men principal del programa o en la carpeta Actividades unidad N5. Se debe participar en el foro de discusin de la unidad N5, de acuerdo a las instrucciones brindadas en la descripcin del foro. Revisar el cronograma del programa para la entrega oportuna de las actividades.








Descripcin de la evidencia: Solucin a los puntos planteados en la actividad.

Realizacin de la actividad interactiva.

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Participacin en el foro temtico.

Entregable: Las actividades correspondientes a la unidad N5 son las siguientes: 1. Actividad Evaluacin de un proceso del

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2. Actividad interactiva unidad N5. Resuelta.

3. Foro temtico unidad N5. Resuelto.

Forma de entrega: Las actividades correspondientes a la unidad N5 deben entregarse de la siguiente manera: 1. La actividad Evaluacin de un proceso del

Sistema de Gestin de Calidad debe entregarse en formato de Microsoft Word o Pdf, a travs de los pasos referenciados en la unidad N5 del botn Actividades.

2. La realizacin de la actividad interactiva unidad N5 debe ser en lnea.

3. La realizacin del foro temtico unidad N5 debe ser en lnea.

Criterios de Evaluacin: Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011, para la ejecucin de auditoras.

Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de auditora.

Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un proceso organizacional.

Realiza las actividades interactivas planteadas acorde con lo aprendido en el desarrollo del programa.

Participa en el foro, comparte informacin, genera opinin y realiza aportes investigativos segn el tema planteado.

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5. GLOSARIO Para consultar el glosario del programa dirjase al botn Glosario, ubicado en el men principal del programa. 6. BIBLIOGRAFA Para consultar la bibliografa del programa dirjase a los materiales de la unidad, documentos de apoyo y enlaces externos del programa.

CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autores Lina Lorien Rivera Cruces

Instructor virtual

Centro Agroempresarial del Oriente - Vlez Regional Santander

Marzo de 2013

Gloria Amparo Lpez Escudero

Asesora Pedaggica Lnea de Produccin

Centro Agroindustrial. Regional Quindo

Abril de 2013

Martha Lucia Giraldo Ramrez

Lder de Planificacin y Adecuacin Didctica

Centro Agroindustrial. Regional Quindo

Abril de 2013

Entrega a tiempo las actividades de acuerdo con la fecha indicada por el instructor.

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