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Guía para la carga de documentos soporte en solicitudes de reembolsos

médicos

Derivado de las mejoras que se llevan a cabo cada año en el módulo de servicio médico, se implementó la opción para que los titulares carguen digitalmente el (los) archivos en PDF de los documentos soporte del gasto efectuado, como son: recetas, órdenes de estudios, odontogramas, etc al solicitar un reembolso. Ingresar al módulo de reembolsos de gastos médicos a través de www.fira.gob.mx para titulares pensionados o FIRAnet / Sap Logon para titulares activos, utilizando el nombre de usuario y contraseña.

Ingresar a la opción de autoservicios y se habilita la opción de “crear reembolso”

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Registrar el usuario y

contraseña

Registrar el usuario y

contraseña

Registrar el usuario y

contraseña

Ingresar a la solicitud

de reembolso

La pantalla de captura y la forma de registrar los gastos es la misma.

- Clic en el botón “insertar” para habilitar el primer renglón de captura.

El primer campo que se habilita en el renglón es para seleccionar el derechohabiente que hizo

uso del servicio.

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Dar clic en el matchcode

Se habilita el cuadro con el listado

de dependientes y se da doble

clic en el nombre

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Se capturan los conceptos del gasto, utilizando para ello el matchcode en cada casilla.

Se registran los datos del proveedor médico y el importe correspondiente.

Se captura cada concepto del

gasto utilizando el matchcode y

eligiendo con doble clic el

concepto. Se presiona enter al

seleccionarlo.

1.-Se registra el RFC del comprobante que se está

liquidando.

2.-Se registra la fecha de expedición del

comprobante.

3.- Se registra el importe del comprobante y por

último enter.

El sistema automáticamente

registra el importe del arancel.

Una vez que se hizo la captura del gasto se procede a cargar los documentos soporte tales como: recetas en las que se especifique el diagnóstico, nombre del paciente y medicamento indicado, órdenes de laboratorio y gabinete, odontogramas, etc. Se procede a dar clic en el botón “Enviar Solicitud”

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Los documentos se cargan en un solo archivo y respaldan todo el reembolso.

Si por algún error, se desea sustituir el archivo cargado, sólo es necesario volver a dar clic en el

match code para ubicar nuevamente el archivo correcto.

El sistema presenta la siguiente pantalla donde

damos clic en el matchcode para ubicar el archivo

PDF con los documentos soporte.

Una vez que se haya identificado el archivo dar clic

en el botón “ Cargar archivo” para visualizar el

documento, en este punto si hubiera algún error en

el archivo seleccionado tendríamos que dar clic

nuevamente en el matchcode.

Por último, si el archivo es el correcto procedemos a

dar clic en el botón “Guardar archivo”

Dar clic

Se presenta la siguiente pantalla:

1.- Se da clic en la opción “SI”.

2.- La opción “NO” solo se utiliza

cuando se liquidan comprobantes

emitidos en el extranjero.

IMPORTANTE: Es necesario que los

archivos PDF y Xml que se cargarán,

estén guardados en la PC.

Se registra el número

de factura o recibo

Se registra el importe

del comprobante

Dar clic en el match

code, el sistema habilita

la siguiente pantalla con

la finalidad de que

ubiquemos el archivo en

formato XML.

Dar clic en el matchcode,

el sistema habilita la

misma pantalla con la

finalidad de que

ubiquemos el archivo en

formato PDF.

Seleccionar el archivo

correspondiente y dar clic

en “Abrir”

Una vez que se cargue el primer

comprobante y se quiera agregar otro es

necesario dar clic en el botón “Adicionar

línea”.

Este paso se repite para cada

comprobante.

Por último, se da clic en el

botón “Cargar comprobantes”

Automáticamente se

presenta pantalla con el

no. reembolso.