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GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
LOS CONTROLES
BOGOTÁ D.C NOVIEMBRE DE 2019
GUIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES
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asociado
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Talento Humano
G-TH-06
03
1
CONTENIDO
1. OBJETIVO ...................................................................................................... 2
2. ALCANCE ....................................................................................................... 2
3. TERMINOS Y DEFINICIONES .......................................................................... 2
4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ............................................................... 5
5. MARCO LEGAL ............................................................................................. 12
6. REQUISITOS TÉCNICOS ................................................................................ 12
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS......................................................................... 12
8. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO ............................................................... 12
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1. OBJETIVO
Establecer una metodología que permita realizar la identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles asociados con las tareas que afectan la salud y la
seguridad de los funcionarios, contratistas y visitantes del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica.
2. ALCANCE
Esta guía es aplicable en todos los procesos del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica, incluyendo las actividades rutinarias y no rutinarias que realicen
los funcionarios, contratistas y/o visitantes; inicia desde la identificación de peligros y riesgos
ocupacionales hasta el establecimiento y divulgación de controles operacionales.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el funcionario y/o contratista una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los funcionarios o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Actividad No Rutinaria: Actividades que no hacen parte de sus funciones principales por su baja frecuencia de ejecución.
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Actividad Rutinaria: Actividades exigidas por el proceso o de las funciones que deben realizar los funcionarios y/o contratistas de la Entidad, acordes con su cargo y sus responsabilidades. Acto Sub Estándar: Violación de un procedimiento de seguridad aceptado que ocasiona o no, que se produzca un incidente, es actuado por el colaborador. ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Condición Sub Estándar: Es cualquier situación o característica física o ambiental previsible que se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de trabajo, enfermedad laboral o fatiga al servidor. Consecuencia: Se denomina consecuencia a un efecto de un determinado suceso, decisión o circunstancia. Desde esta perspectiva puede aseverarse que una consecuencia es meramente un efecto originado por una determinada causa. Controles de Ingeniería: Es la medida del control que implementa disposiciones donde se transmite el peligro. Este tipo de control apunta al medio y a la fuente. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. Eliminación: Es la medida de control que permite la anulación del origen del peligro que puede ser procesos, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riego. Enfermedad: Condición física o mental adversa e indeseable que sucede y/o se empeora por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo. EPP: Elementos de Protección Personal. Valoración de Riesgos: Proceso sistemático en el cual se evalúan las posibilidades de ocurrencia de un incidente durante la ejecución de una actividad, en el cual se toma en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable. Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura, entran en contacto con los factores de riesgo. Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la probabilidad de producir daño a quien está expuesto a él.
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Fuente: Condición/acción que genera riesgo. Es la situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinación de estos. Identificación Del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad o víctima mortal. (independiente de su severidad) Nota: Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser también referido como un casi-accidente, línea de fuego, observación o condición insegura. Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realiza actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. Nota: Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la Entidad debería tener en cuenta los efectos de la seguridad y salud en el trabajo sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o en tránsito (por ejemplo: va en automóvil, en avión, en barco o en tren), está trabajando en las instalaciones de un cliente o está trabajando en su propia casa. Matriz de Factores de Riesgos: Documento en el que se expresa de forma sistemática y organizada la identificación, localización y valoración de los factores y/o agentes de riesgo en el contexto laboral. Partes Interesadas: Persona o grupo de personas, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupada por o afectado por el desempeño S&SO de una organización. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de estas. Probabilidad: La probabilidad es la posibilidad que existe entre varias posibilidades, que un hecho o condición se produzcan. Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y a su propia política en Seguridad y Salud Ocupacional. Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición de y la severidad de la lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento la exposición.
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Señalización / Advertencia / Controles Administrativos: Es la medida de control de naturaleza administrativa que permite la identificación de las zonas de la empresa en calidad informativa o de aviso, también permite la implementación de estrategias que permita la previsión y prevención de los riesgos. Sustitución: Es la medida de control que permite el reemplazo del origen del peligro, una vez se aplica se debe realizar la valoración del riesgo generado por el peligro sustituido.
4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 4.1. Realizar la revisión de los procesos que se realizan en el Departamento Administrativo de la presidencia de la Republica. La identificación de peligros al igual que el control de riesgos se realiza mediante:
Análisis de las investigaciones de accidentes e incidentes en los diferentes procesos.
Realización de inspecciones de seguridad
Por medio de entrevistas y observación de tareas directamente con los servidores y contratistas de la Entidad.
Durante la identificación de peligros se debe tener en cuenta:
El nivel de desarrollo de las personas.
Experiencia o antigüedad en el cargo.
Espacio de trabajo disponible.
Manipulación de herramientas y equipo de trabajo.
Interacción con organismos externos u otras partes interesadas.
Manipulación de sustancias químicas.
Requisitos legales. 4.2. Identificar peligros y riesgos
Con cada uno de los procesos del Departamento Administrativo de la presidencia de la
Republica, se diligencia el formato F-TH-63 “Identificación de Peligros y Riesgos” clasificando
las actividades en:
Rutinarias: Son todas aquellas que se realizan con una periodicidad o frecuencia
determinada.
No rutinarias: Son las que se realizan esporádicamente.
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Nota: Para establecer la identificación de peligros se debe realizar un análisis de cada una de
los procesos ya sean administrativos u operativos y posteriormente las actividades o servicios
desarrollados, así como las instalaciones maquinarias y equipos involucrados en cada
proceso y sus respectivos procedimientos.
4.3. Establecer comportamientos, aptitudes y factores humanos
Para la identificación de peligros e identificación de riesgos se tiene en cuenta en el
comportamiento humano las capacidades y otros factores humanos que inciden directa o
indirectamente sobre la integridad de las personas, los cuales se describen como actos y
condiciones inseguras y serán reportados en la tarjeta F.A.C.I. (Formato de Condiciones y
Actos Inseguros F-TH-64) la cual podrá ser diligenciada en medio digital y enviada al correo
electrónico [email protected] o en medio físico en el grupo
de Seguridad y Salud en el Trabajo oficina 110.
4.4. Realizar identificación de peligros a visitantes y contratistas
Para los visitantes y contratistas se tendrá en cuenta el ingreso a los sitios de trabajo y los
riesgos a los que se encuentran expuestos para la elaboración de la matriz de peligros y
riesgos.
4.5. Clasificar los peligros y valorar los riesgos en el lugar de trabajo
Con la información obtenida en la actividad anterior y utilizando el formato F-TH-63
“Identificación de Peligros y Riesgos” y la metodología de la GTC 45 -2012, diligenciar el
formato F-TH-65 “Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
de controles”
4.6. Clasificar los peligros y valorar los riesgos fuera del lugar de trabajo
Identificar y clasificar los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos los funcionarios que realizan labores fuera del lugar de trabajo como son: Funcionarios en Comisión o Viaje. Durante la comisión o viaje, desplazamiento y demás acciones en cumplimiento de su función se pueden presentar eventos que afecten adversamente la salud y seguridad, estas se deben tener en cuenta para la elaboración de la matriz de peligros y riesgos, mediante el reporte de condiciones de seguridad detectadas durante la comisión a través del diligenciamiento del formato F-TH-59 “Informe de Comisión o viaje”.
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4.7. Clasificar los peligros y valorar los riesgos en la vecindad de trabajo
Identificar los diferentes riesgos que generan los vecinos y que pueden afectar la salud y
seguridad de la Entidad y todos los funcionarios involucrados con las actividades que en esta
se realicen.
Se debe realizar un análisis de linderos el cual evidencie los riesgos a los que se encuentra
expuesta el DAPRE con dichos límites
4.8. Clasificar los peligros y valorar los riesgos de la infraestructura, equipos y maquinaria
Identificar los peligros existentes generados por la infraestructura, los diferentes equipos y
maquinaria que se encuentra actualmente en la Entidad o lugares donde se realicen
actividades inherentes a estas y reportarlos en las inspecciones de acuerdo al cronograma
contenido en el formato F-TH-66 “Planificación de inspecciones de SST”.
4.9. Clasificar los peligros y valorar los riesgos producidos por los cambios en el SG-SST
Esta identificación de peligro deberá realizarse cuando:
Surge una nueva actividad dentro de los procesos.
Surge un cambio de equipos.
Se realiza una modificación del ambiente de trabajo.
Cuando se realicen nuevos proyectos, operaciones, procesos o actividades.
Cuando se le realizan las debidas modificaciones y actualizaciones del SG-SST
Las anteriores son reportadas y socializadas atreves de correos informativos emitidos por
comunicaciones mediante correo masivo.
4.10. Analizar el requisito legal aplicable
Antes de determinar cualquier control se deben tener en cuenta los requisitos legales
aplicables a cada tipo de riesgo, mediante la identificación consignada en la matriz de
requisitos legales.
4.11. Evaluación de los riesgos
Para la valoración de los riesgos el DAPRE implementa la matriz GTC 45 de 2012.
Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes que están implementados.
Se deberá considerar la eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las consecuencias si éstos fallan.
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- Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. - Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y
decidir si los controles de SST existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales.
Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera.
Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base en los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.
Mantener y actualizar realizando seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean efectivos.
Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de los riesgos está actualizada.
Nota: Se adjunta los cuadros aclaratorios según la aplicación de la metodología GTC45 de
2012.
4.12. Describir los controles actuales del DAPRE
La Entidad define los controles de acuerdo a los resultados de la valoración de los riesgos de la siguiente manera: considerando implementar controles a partir de la valoración media, alta y muy alta.
Eliminación y/o sustitución: Aplicada a los riesgos valorados como Muy Altos o no tolerables, serán materia de análisis para generar nuevos métodos que mitiguen la probabilidad de ocurrencia, ejemplo: trabajo en alturas, actividades de alto riesgo inherentes a las competencias del personal presente.
Controles de ingeniería (Diseño y rediseño de los procesos y métodos utilizados en la Entidad para el desarrollo de las actividades) este se realizará a los procesos a los cuales aplique un control de ingeniería sin importar su el nivel de la valoración, sea este Medio, alto o muy alto.
Señalización/advertencias o controles administrativos (procedimientos de seguridad, inspección de equipos, señales de seguridad, marcado de área peligrosa, señales foto luminosas, marcas para caminos peatonales, sirenas/luces de alarma, alarmas, controles de acceso, sistemas seguros de trabajo, permisos de trabajo y etiquetado, etc.) el cual se realizará a los procesos a los cuales aplique sin importar el nivel de la valoración, sea este bajo, Medio, alto o muy alto.
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Exámenes médicos ocupacionales, los cuales se realizan de acuerdo a la información contenida en el F-TH-96 Profesiograma de la Entidad.
Equipo de protección personal (Dotar a los funcionarios de los EPP necesarios y adecuados para el desarrollo de sus actividades) Estos se entregarán según controles definidos en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.
4.13. Divulgar y socializar la matriz de peligros y riesgos
Se realizará la divulgación y socialización de la matriz de peligros y riesgos a los servidores y
contratistas, por medio de las inducciones y reinducciones, así mismo se publicar en la
INTRANET para su consulta.
Para visitantes y partes interesadas se publicará el reglamento de higiene y seguridad en la
página WEB de la entidad y al ingreso de cada una de las sedes para su consulta y
conocimiento.
4.14. Realizar la actualización de la matriz de identificación de peligros y riesgos ocupacionales
La Matriz de peligros y riesgos debe ser revisada y actualizada como mínimo anualmente o cuando se generen nuevos peligros en las siguientes situaciones:
Cuando exista alguna reforma o cambio en la normativa legal aplicable que cobije los procesos de la Entidad.
Cuando como resultado de la investigación de la enfermedad, accidente o incidente, se considere como medida a adoptar.
Cuando se identifiquen algunos de estos cambios: - Modificación / Deterioro de un equipo de trabajo - Modificación de materiales de trabajo - Modificación del diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.
- Modificación de responsabilidades y funciones - Resultados de las inspecciones programadas - Análisis de los planes de acción de las acciones correctivas y preventivas - Resultado de auditorías internas y externas - Cambios en la Entidad, sus actividades o en el SG-SST - Entre otros
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Nivel de
exposiciónNE Significado
Frecuente (EF) 3La situación de exposición se presenta varias veces
durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2
La situación de exposición se presenta alguna vez
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
corto.
Esporádica (EE) 1La situación de exposición se presenta de manera
eventual.
Continua (EC) 4La situación de exposición se presenta sin
interrupción o varias veces con tiempo prolongado
Tabla 2. Determinación del nivel de exposición
4 3 2 1
10 MA – 40 MA – 30 A –20 A - 10
6 MA – 24 A – 18 A – 12 M - 6
2 M – 8 M – 6 B - 4 B – 2
Nivel de
deficiencia
(ND)
Tabla 3. Determinación del nivel de probabilidad
Niveles de ProbabilidadNivel de Exposición (NE)
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Nivel de
probabilidadNP Significado
Situación deficiente con exposición continua, o muy
deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u
ocasional, o bien situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica.
La materialización del Riesgo es posible que
suceda varias veces en la vida laboral
Situación deficiente con exposición esporádica, o
bien situación mejorable con exposición continuada
o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable con
cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.
Medio (M) Entre 8 y 6
Bajo (B) Entre 4 y 2
Muy Alto (MA)Entre 40 y
24
Alto (A)Entre 20 y
10
Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Significado
Daños Personales
Mortal o
Catastrófico (M)100 Muerte (s)
Muy grave (MG) 60Lesiones graves irreparables (Incapacidad
permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización
Nivel de
ConsecuenciasNC
Tabla 5. Determinación del nivel de consecuencias
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5. MARCO LEGAL Se puede consultar en el aplicativo SIGEPRE – Mapa de procesos – Normograma o en el
campo de documentos asociados cuando se consulta el documento.
6. REQUISITOS TÉCNICOS GTC 45; Guía para la identificación de peligros y valoración de riesgos de Seguridad
y Salud Ocupacional
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Se puede consultar en el aplicativo SIGEPRE – Mapa de procesos – Documentos y formatos
o en el campo de documentos asociados cuando se consulta el documento.
8. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Jefe Área de Talento Humano
Nivel de
Riesgo y de
intervención
NR Significado
I 4000-600Situación crítica. Suspender actividades hasta que
el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II 500 – 150
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
Sin embargo suspenda actividades si el nivel de
consecuencia está por encima de 60.
III 120 – 40Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
IV 20
Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían n considerar soluciones o mejoras y se
deben hacer comprobaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aún es tolerable.
Tabla 7. Significado del nivel de riesgo y de intervención.
40-24 20-oct 08-jun 04-feb
I I I II
4000-2400 2000-1200 800-600 400-200
I I II II 240
2400-1440 1200-600 480-360 III 120
I II II III
1000-600 500 – 250 200-150 100- 50
II II 200 III III 40
400-240 III
10080-60 IV 20
Nivel de riesgo y de
intervención
NR = NP x NC
Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de
consecuencias
(NC)
60
25
10
Tabla 6. Determinación del nivel de riesgo y de intervención
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