GP-CER250234 SC-CER250232

Informe de Rendición de Cuentas1 de enero a 31 de diciembre de

2014

Beneficencia de CundinamarcaYesid Orlando Diaz Garzón

Gerente General (E)

Avance en el Cumplimiento de Metas del PDD Años 2012-2014

META 2012-2016

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

TOTAL INVERSION 2012-2014

PERSONAS ATENDIDAS

% AVANC

E

PRESUPUESTO EJECUTADO

2012

PERSONAS ATENDIDAS

% AVANC

E

PRESUPUESTO EJECUTADO

2013

PERSONAS ATENDIDAS

% AVANCE

PRESUPUESTO EJECUTADO +

COMPROMETIDO a diciembre 31

2014

Nº 52 Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

590 98.33

7,927,186,874

524 87.33 3,784,615,521 474 79.00 3,133,490,661 14,845,293,056

Nº 96 Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

525 105.00 496 99.20 3,854,873,476 427 85.40 2,916,004,757 6,770,878,233

Nº 195 Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

763 121.11 6,374,463,970 782 124.13 6,974,267,222 772 122.54 7,130,971,319 20,479,702,511

Avance en el Cumplimiento de Metas del PDD – Objetivo 1 Años 2012-2014

META 2012-2016

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

TOTAL INVERSION 2012-2014

PERSONAS ATENDIDAS

% AVANCE

PRESUPUESTO EJECUTADO

2012

PERSONAS ATENDIDAS

% AVANCE

PRESUPUESTO EJECUTADO

2013

PERSONAS ATENDIDAS

% AVANCE

PRESUPUESTO EJECUTADO +

COMPROMETIDO a diciembre 31

2014

Nº 234 Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

1,174 97.83 7,437,822,825 1,164 97.00 11,635,672,143 1,145 95.42 11,132,388,767 30,205,883,735

Nº 278 Atender durante el cuatrienio al 100% de NNA adultos mayores y personas con discapacidad mental, víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, que lo requieran, en centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca. (Parámetros de la Resolución 032/ 2011)

187 100.00 1,409,022,250 164 100.00 1,282,765,362 155 100.00 1,162,329,248 3,854,116,860

Avance en el cumplimiento de Metas del Plan Departamental de Desarrollo Objetivo 1

Meta 52 Niños y niñas

Meta 96Adolescentes

Meta 195Adulto Mayor

Meta 234Discapacidad

Mental

Meta 278Atención de Víctimas del Conflicto armado

LOGROS

•La entidad ha cumplido satisfactoriamente en 2014 con las metas de protección de personas vulneradas, garantizándoles condiciones de vida dignas y superiores a las que tenían en su medio social y familiar. 155 de estas personas son víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, de las cuales 150 son niños, niñas y adolescentes brindándoles alojamiento, alimentación, recreación, educación, uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos.

•La entidad a través de sus programas de protección ha generado un impacto social y económico positivo para la sociedad, al mantener niños, niñas y adolescentes alejados del ambiente hostil que puede generarse en sus familias, calle y entorno, en la mayoría de casos y alejados de las pobrezas cuando sus familias no logran superarlas. Se trabaja de la mano con ellas y se ayuda a los adolescentes a generar capacidades y habilidades para el trabajo.

•Se gestionaron recursos a través de venta de servicios de protección con la Secretaría Distrital de Integración Social por valor de $9.310.468.130, con la EPSS CONVIDA para atención de 5 personas con Discapacidad mental por valor de $29.000.000, con la EPSS CAFAM para atención de 2 personas con discapacidad mental. Se gestionó con los alcaldes municipales y comisarios de familia, la suscripción de 106 convenios interadministrativos para ingresos de usuarios a los programas de protección social procedentes de los municipios de Cundinamarca.

•Para 2015 se suscribieron los convenios 01 y 02 de 2015 con la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca para la financiación de los programas de atención a la niñez, adolescencia y adulto mayor en centros de la Beneficencia, aliviando de manera importante la situación financiera de la entidad. Esta decisión disminuye el impacto en la venta de activos y específicamente para la vigencia 2015. Con los activos ya vendidos a plazos se espera recibir un flujo importante de recursos.

LOGROS

•La Beneficencia aportó al desarrollo económico de las regiones en 8 municipios del área de influencia geográfica en donde se encuentran ubicados los centros de protección (Arbelaez, Facatativá, Fusagasugá, Sibaté, Pacho, Chipaque, Villeta y Bogotá), contribuyendo a la generación de 993 empleos indirectos, en el área Administrativa, Profesional, Auxiliares de Protección y Auxiliar Servicios de Apoyo.

• La Gobernación de Cundinamarca incluyó en el presupuesto del Departamento para la vigencia 2015, la cancelación de las nóminas y demás pagos pensionales de la Beneficencia, mientras se define la sustitución pensional. Siendo este el principal gasto de Funcionamiento que tenía la entidad y un pasivo de enormes repercusiones en el futuro y viabilidad de la misma.

• La Gobernación de Cundinamarca asumió el pago de la prima de junio y las mesadas pensionales de junio y julio de 2014 de los pensionados de la Beneficencia de Cundinamarca, por valor de 5.200 millones de pesos.

•En 2013 se logró la certificación en calidad NTCGP1000, ISO 9001 SC-CER250232 e IQNET, expedidas por el ICONTEC, logrando en 2014 mantener dichas certificaciones con el esfuerzo y compromiso de los funcionarios de la entidad y los empleados de los centros de protección, quienes se han esmerado por la mejora continua de los servicios.

Obras de Adecuación física en centros de Protección de Niñez y Adolescencia

Instituto Campestre en Sibaté: Remodelación área de enfermería y adecuación de 3 consultorios, pintura general de la institución, arreglo de techos interior y exterior de todas las casas, pintura interior y exterior de la capilla, pintura interior y exterior de biblioteca, arreglo de la tubería interna y pisos de la cocina, arreglo de los baños de las casas, de techos del área administrativa, pintura y arreglos lockers. •Instituto San José en Chipaque: Adecuación de dormitorios, baños, cubierta y reparación de la casa de la granja.• La Colonia Alberto Nieto Cano en Pacho: Adecuación de la zona de lavandería, enfermería, dormitorio de mujeres, consultorio, sala de espera, construcción cancha múltiple y planta de sacrificio.• Instituto de Promoción Social en Fusagasugá: Adecuación de salones de clase y zona de enfermería.

•Adecuación de 5 oficinas y 3 consultorios para la atención profesional en el Instituto de Promoción Social

Construcción cancha múltiple - Colonia Alberto Nieto Cano- Pacho

Adecuación de la Cafetería de los empleados de la Colonia Alberto Nieto Cano-Pacho

CENTROS DE PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Pintura general en Instituto Campestre-Sibaté

CENTROS DE PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

SAN PEDRO CLAVER•Adecuación área de Historias Clínicas, consultorios médicos, farmacia, pintura general del botiquín, arreglo general pisos de trabajo social y enfermería, sala de lectura y cómputo para los usuarios. Ampliación y arreglo general cuarto de desechos peligrosos• Construcción muros de seguridad área de huerta y corredor principal al frente de la Capilla• Construcción y adecuación general de la Lavandería• Mantenimiento general de la planta física, incluido resanes y pintura

OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO

OBRAS FISICA EN EL CBA EN ARBELAEZ•Construcción de baños sociales, escaleras para el acceso y embellecimiento del lugar.•Cubrimiento de la rampa de acceso del primer al segundo piso.•rampa de acceso por la parte exterior que comunica con los tres pisos.•Construcción de depósitos y vestier•Enchape de paredes, pisos y cambio de puertas del primer piso

CBA SAN JOSE EN FACATATIVA•Construcción cuarto de archivoArreglo de piso, techo y paredes de baño cuarto de adulto mayor•Pintura de muros internos•Mantenimiento de camas metálicas•Fabricación e instalación de Campana en acero inoxidable para la cocina.•Fabricación de puerta externa del centro.•Adecuación de cuarto de farmacia, Consultorio de Enfermería y un cuarto para implementos de aseo.•Elaboración de puertas para cada baño en carpintería metálica y policarbonato

CBA SAN JOSE EN CHIPAQUEAdecuación dormitorio mujeres

CBA BELMIRA EN FUSAGASUGA

•Adecuación general del comedorReparación de techos y pintura general del salón segundo piso de la casa principal•Fundición de placa de piso de la “media torta” y siembra de plantas ornamentales.•Construcción de 2 habitaciones, 2 baños y rampa de acceso a las habitaciones de segundo piso casa roja •Construcción de Consultorio de nutrición: Cambio de puerta, pintura lavable e instalación de lavamanos, cambio de piso , instalación de media caña en pisos y techo. •Adecuación de la farmacia: Instalación de 3 lavamanos, 2 dispensadores de jabón, enchape de muro, instalación hidráulica de aguas negras y agua potable, pintura fachada y muros.•Adecuación del espacio para la custodia de las historias clínicas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, LUDICAS Y RECRATIVAS Montaje obras de Teatro El Quijote de la Mancha , los viajes de Cristóbal Colon, Político en Campaña, Vida y Obra de San Vicente de Paul, Bailes.Bailes, Fono mímicas, karaokeOlimpiadas Deportivas, Participación en las Olimpiadas del Café en Pereira (Futsal y Atletismo), Participación en el IV Torneo de Natación en Barrancabermeja FIDESSalidas al parque Simón Bolívar, Museo de Mar, Planetario Distrital, Parques Mundo Aventura y Jaime Duque, piscina municipio de Chinauta Celebración Mes de la Persona Mayor, Día Blanco, Día de la Raza, día de los dulces, desfile y fiesta de disfraces, celebración de cumpleaños, día dela mujer día de la madre , festival gastronómico , festival del buen trato, festival de amor y amistad.Feria Agroindustrial,Encuentros Inter generacionales: Centro Crecer Timiza y Kennedy (14 adolescentes y jóvenes)Campamento Nacional Fides (Desierto de la Tatacoa Huila)

CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS Y CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA

CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIACENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA

CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGASCENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS

ADECUACIONES FISICAS Y DOTACION

CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIAAdecuación física de las áreas de enfermería, cambio de pisos, cielorrasos, sanitarios y grifería; resanes, pintura genera y arreglo de cubiertas en los servicios Santa Ana, San José, San Miguel, Niño Jesús, San Juan Gabriel y Guadalupe. Mantenimiento y adecuación de cuarto para medicamentos, recubrimiento de puertas y ventanas, gaveteros y cambio de pisos.En servicio de alimentos: Resanes, pintura, general, arreglo de cielo raso, instalación de campanas, de extractores, congelador 3 puertas, remodelación de mesones en aluminio, Adecuación salón pintura resane de la fachada principal, adecuación del cuarto de la planta eléctrica.Dotación con sillas, mesas y hornos microondas del comedor de empleadosDotación de carros para transporte de ropa en zona de lavandería

CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGASInstalación de agua potable, mesas y mesón en acero inoxidable en los comedores y cocinetas de los servicios Santa Ana, San Luis, Maria auxiliadora, Perpetuo Socorro, Niño Jesús, Sagrada Familia, San José, San Benito y Sagrado Corazón.Mantenimiento de baños, cambio de lámparas con protectores, pintura de todas las camas, resanes, pintura y arreglo de puertas, remodelación y adecuación de cuarto para medicamentos.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTOPRESUPUESTO

DEFINITIVOTOTAL EJECUTADO + COMPROMETIDO

% EJECUCION

Gastos de Personal 5.204.740.000 4.357.895.195 83.73

Gastos Generales 3.208.501.000 1.922.574.451 59.92

Transferencias Corrientes 21.217.640.855 17.049.551.763 80.36

TOTALES 29.630.881.855 23.330.021.409 78.74%

       

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Cupones y Bonos Pensionales 1.700.000.000 217.245.000 12.78%

TOTALES 1.700.000.000 217.245.000 12.78%

Fuente: Ejecución Pasiva Enero 1 a Diciembre 31 de 2014

EJECUCION PASIVA – GASTOS DEL PRESUPUESTO 2014

EJECUCION PASIVA – GASTOS DEL PRESUPUESTO 2014

Fuente: Ejecución Pasiva Enero 1 a Diciembre 31 de 2014

GASTOS DE INVERSION

CONCEPTOPRESUPEUSTO

DEFINITIVO

TOTAL EJECUTADO +

ACOMPROMETIDO% EJECUCION

PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 3,428,022,790 3,133,490,661 91.41%

PROTECCION A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 3,363,022,790 2,916,004,757 86.71%

PROTECCION SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 7,854,754,212 7,130,971,319 90.79%

PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 13,781,313,222

11,132,388,767

80.78%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

100,000,000 0 0.00%

ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTRIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 300,000,000 0 0.00%

CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 44,100,000 7,078,100 16.05%

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 21,000,000 0 0.00%

FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

130,000,000 23,774,014 18.29%

TOTALES29,022,213,014

24,343,707,618

83.88%

DESCRIPCION PRESUPUESTO CON MODIFICACIONES

TOTAL RECAUDO A DICIEMBRE

Porcentaje de Ejecución %

RENTAS PROPIAS 70,770,007,974 66,526,677,438 94.00%INGRESOS CORRIENTES 15,801,035,267 13,931,978,401 88.17%INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15,801,035,267 13,931,978,401 88.17%Venta de Bienes y Servicios 15,121,665,075 13,285,446,067 87.86%

Venta de Servicios de Proteccion Social 6,452,695,986 7,291,021,450 112.99%Pensiones Asistenciales 211,923,939 519,309,739 245.05%Arrendamientos 5,502,133,176 5,475,114,878 99.51%Convenios y Contratos 517,649,193 559,487,447 108.08%Contratos y Convenios 3,472,561,167 559,487,447 16.11%Otros Ingresos 161,720,999 87,044,887 53.82%Otros Ingresos 161,720,999 87,044,887 53.82%RECURSOS DE CAPITAL 54,968,972,707 52,594,699,037 95.68%Rendimientos Financieros 198,450,000 69,349,723 34.95%Rendimientos Financieros 198,450,000 69,349,723 34.95%Intereses 198,450,000 69,349,723 34.95%Donaciones 1,323,000 0 0.00%Donaciones 1,323,000 0 0.00%Donaciones 1,323,000  0.00%Otros Recursos de Capital 54,769,199,707 52,525,349,314 95.90%Otros Recursos de Capital 54,769,199,707 52,525,349,314 95.90%

Participación en Proyectos Fiduciarios 5,500,000,000 8,538,776,341 155.25%Venta de Activos 41,569,199,707 43,894,856,300 105.59%Recuperación de Cartera 7,700,000,000 91,716,673 1.19%APORTES DEL DEPARTAMENTO 5,200,000,000 5,200,000,000 100.00%Transferencias de la Gobernación de Cundinamarca 5,200,000,000 5,200,000,000 100.00%

  75,970,007,974 71,726,677,438 94.41%

EJECUCION ACTIVA – INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2014

Fuente: Ejecución Activa Enero 1 a Diciembre 31 de 2014

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