gobierno regional de arequipa · 2015-07-30 · resolución de contraloría nº 320-2006-cg, normas...

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1

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Arequipa, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, en merito a lo establecido en la Directiva N° 005-2014-GRA/OPDI sobre “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 del pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa”. El Plan Operativo Institucional del 2015, es un instrumento orientador de gestión de corto plazo que define y establece las actividades que se realizarán con la finalidad de alcanzar los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional. Refleja las metas físicas que se espera alcanzar en el periodo presupuestal de 2015, en el que se precisan actividades necesarias para cumplir con las políticas institucionales para el periodo en mención. El Plan Operativo Institucional 2015, constituye para la institución de un documento guía de trabajo que define y sustenta su gestión; asimismo, se encuentra elaborado con criterios y elementos que permiten darle continuidad a los esfuerzos iniciados en años anteriores y fundamentalmente para dar continuidad de acciones y proyectos alineados a los pilares fundamentales de trabajo. El Plan Operativo Institucional 2015, es un documento que permite planificar, ordenar e integrar en forma armónica las actividades que la institución se propone ejecutar en el año fiscal 2015; asimismo, establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa, las cuales están orientadas al logro de los objetivos institucionales establecidos por el titular de la entidad, en cumplimiento de su misión y visión institucional, de acorde a la necesidad de modernizar nuestros servicios y de mantener un enfoque de mejora continua de la calidad para responder a las necesidades y demandas de la población.

Arequipa, Enero 2015

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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ÍNDICE

I. Presentación II. Base Legal III. Ley de Creación, Finalidad y Atribuciones del Gobierno Regional de Arequipa IV. Perspectivas

4.1. Misión 4.2. Visión 4.3. Objetivos Institucionales 4.4. Lineamientos de Política Regional 4.5. Ejes estratégicos de Desarrollo

V. Organización Institucional 5.1. Principales Funciones Generales 5.2. Estructura Orgánica 5.3. Capacidad Operativa Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

VI. Diagnóstico Institucional 6.1. Aspectos Generales 6.2. Características del Gobierno Regional de Arequipa

VII. Marco Presupuestario VIII. Programación de Actividades del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa

8.1. Presidencia Regional 8.1.1. Secretaría General 8.1.2. Área de Gestión Cultural y Social

8.2. Secretaría del Consejo Regional 8.3. Procuraduría Pública Regional 8.4. Gerencia General Regional 8.5. Oficina Regional de Administración

8.5.1. Oficina de Contabilidad 8.5.2. Oficina de Tesorería 8.5.3. Oficina de Logística y Patrimonio 8.5.4. Oficina de Recursos Humanos

8.6. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 8.7. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.

8.7.1. Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 8.7.2. Oficina de Presupuesto y Tributación 8.7.3. Oficina de Ordenamiento Territorial 8.7.4. Oficina de Programación de Inversiones

8.8. Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 8.9. Gerencia Regional de Infraestructura

8.9.1 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 8.9.2 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 8.9.3 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión

8.10. Gerencia Regional de Energía y Minas 8.11. Gerencia Regional de Agricultura 8.12. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 8.13. Gerencia Regional de la Producción 8.14. Gerencia Regional de Educación 8.15. Gerencia Regional de Salud 8.16. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 8.17. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 8.18. Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Básico 8.19 Autoridad Regional Ambiental 8.20. Proyecto COPASA. 8.21. Proyecto Especial Majes I Etapa

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II.- BASE LEGAL

Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transferencia Fiscal y su Reglamento Decreto Supremo Nº 039-2000-EF Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. Ordenanza Regional Nº 010-Arequipqa, que aprueban la modificación de la Estructura Orgánica y del

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de la Inversión Pública.

Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Decreto Supremo N° 004-2013 – PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión

Pública y su Plan de Implementación 2013 – 2016, aprobado por Resolución Ministerial N° 125 – 2013 – PCM.

Directiva N° 001-2014 - CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014- CEPLAN/PCD.

Directiva N° 005-2014-GRA/OPDI “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 en el Gobierno Regional de Arequipa.

III.- LEY DE CREACIÓN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

LEY DE CREACIÓN

Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoria Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del 2003.

FINALIDAD

El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial la de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

ATRIBUCIONES

El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones.

IV.- PERSPECTIVAS 4.1.- MISIÓN

El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

4.2.- VISIÓN

Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, priorizando agroindustria, manufactura y turismo, con una población educada, saludable, con empleo digno y seguridad 4.3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Población con acceso universal a la educación y salud de calidad Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados Infraestructura de soporte para el desarrollo equilibrado de la región Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Gestión pública eficiente, transparente, con participación ciudadana

4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Acceso igualitario a la educación de calidad. Acceso universal a los servicios de salud de calidad. Alimentación y nutrición, con prioridad de madres y niños. Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda Reducción de la pobreza y la desigualdad. Ciudades seguras para todos Crecimiento económico sostenido de los sectores productivos (Agropecuario, pesca, minería e

industria). Diversificación y competitividad de la actividad económica regional Incremento de las exportaciones y del valor agregado Innovación y desarrollo tecnológico Mejor empleo e ingreso adecuado Dinamización de la infraestructura productiva (agrícola pesquera)l Infraestructura de transporte multimodal adecuada y moderna. Infraestructura energética Ampliación de infraestructura de servicios: Turismo y comunicaciones. Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local. Gestión integral de la calidad ambiental regional. Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales. Áreas productivas adaptadas al cambio climático. Sistema de zonificación económica ecológica - ZEE, en operación. Gestión pública transparente y eficiente Gestión pública modernizada y sistemática Ciudadanía con participación en el desarrollo regional Ciudadanos, empresas y turistas con seguridad.

4.4.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL

Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación alguna. Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo ciudades intermedias articuladas. Competitividad y posicionamiento económico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque

sudamericano, reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo economías de escalas. Promover un entorno favorable para la captación de inversiones públicas, privadas y extranjeras;

articuladas al crecimiento económico productivo de la región con responsabilidad social. Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minera, pesquera y manufacturera regional. Integración macro regional para la realización de proyectos .de gran envergadura. Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, priorizando el uso de energías

limpias.. Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de Arequipa. Explotación, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando y preservando el

ambiente. Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano de las

familias. Prevención de los conflictos sociales. Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana. Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior Reducción de los males endémicos: como desnutrición, TBC y Analfabetismo Lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. Acceso al empleo en condiciones de dignidad, eficiencia y buen empleo Fortalecer el planeamiento regional sectorial. Ordenamiento integral del territorio de Arequipa Fortalecimiento de la MYPES en Arequipa.

4.5.- EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Eje Estratégico N° 1: Educación, Salud y Familia Eje Estratégico N° 2: Economía, Competitividad y Empleo Eje Estratégico N° 3: Infraestructura, Integración Regional y Macro Regional Eje Estratégico N° 4: Ambiente y Recursos Naturales Eje Estratégico N° 5: Gestión Pública y Gobernabilidad

V.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

5

5.1.- PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES

Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia.

Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.

Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y las calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

5.2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

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5.3.- CAPACIDAD OPERATIVA SEDE PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Nº CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICADO

TOTAL

CARGO CONFIANZA

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

PRESIDENCIA REGIONAL

1 Presidente Regional 443-01-12-A FP 1 Elegido

02 - 04 Asesor I 443-01-12-B EC 3 3

5 Director Sistema Administrativo II 443-01-12-B DS 1

6 Experto Sistema Administrativo I 443-01-12-D SP - EJ 1

07 - 08 Especialista Promoción Social III 443-01-12-E SP - ES 2

009-010 Técnico Administrativo III 443-01-12-F SP - AP 2

011-012 Secretaria IV 443-01-12-F SP - AP 2

13 Chofer III 443-01-12-F SP - AP 1

14 Supervisión Conservación Servicios II 443-01-12-F SP - AP 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14 3


VICE PRESIDENCIA REGIONAL

15 Vice Presidente 443-01 13-A FP 1 1

16 Asesor I 443-01-13-B EC 1

17 Especialista Administrativo II 443-01-13-E SP - ES 1

18 Técnico Administrativo III 443-01-13-F SP - AP 1

19 Secretaria IV 443-01-13-F SP - AP 1





GERENCIA GENERAL REGIONAL

22 Gerente General Regional 443-02-21-B EC 1 1

23 Director Sistema Administrativo II 443-02-21-C SP - DS 1





ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL

OFICINA REGIONAL DE CONTROL

INSTITUCIONAL

27 Director Sistema Administrativo IV 443-04-41-B FP 1

1-CGR



30 Especialista Financiero IV 443-04-41-E SP - ES 1

31 - 34 Especialista Inspectoría III 443-04-41-E SP - ES 4

35 - 36 Secretaria IV 443-04-41-F SP - AP 2


38 Supervisor Conservación Servicios II 443-04-41-F SP - AP 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNCIA 12 1

7

DEFENSA JUDICIAL

PROCURADURÍA PÚBLICA

REGIONAL

39 Procurador Regional 443-04-42-A EC 1 1

40-43 Procurador Adjunto 443-04-42-C EC 4 0

44-45 Director Sistema Administrativo II 443-04-41-C SP - DS 2

46 Abogado IV 443-04-42-E SP - ES 1

47 Abogado III 443-04-42-E SP - AP 1




51 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-04-42-F SP - AP 1

52 Supervisor Conservación Servicios II

443-04-42-F

SP – AP

1


ORGANOS DE ASESORAMIENTO

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA

LEGAL

53 Director Sistema Administrativo IV 443-05-51-B EC 1 1


55-58 Abogado IV 443-05-51-E SP - ES 4

59 Abogado I 443-05-51-E SP - ES 1

60 Asistente Servidor Jurídico II 443-05-51-F SP - AP 1

61 Técnico en Abogacía II 443-05-51-F SP - AP 1


63 Oficinista III 443-05-51 F SP - AP 1



OFICINA REGIONAL DE DEFENSA

NACIONAL Y DEFENSA CIVIL



67 Médico Veterinario IV 443-05-52-E SP - ES 1

68 Especialista en Seguridad III 443-05-52-E SP - ES 1

69 Sociólogo II 443-05-52-E SP - ES 1

70 Asistente Administrativo I 443-05-52-E SP - ES 1



76 Oficinista III 443-05-52-F SP - AP 1



OFICINA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAM. TERRITORIAL







OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

8

DESARROLLO INSTITUCIONAL

82 Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B EC 1 1


85-86 Experto Sistema Administrativo I 443-05-53-D SP - EJ 2

87-90 Planificador IV 443-05-53-E SP - ES 4

91 Especialista Racionalización IV 443-05-53-E SP - ES 1

92 Analista Sistema PAD III 443-05-53-E SP - ES 1

93 Especialista Racionalización III 443-05-53-E SP - ES 1

94 Especialista Administrativo III 443-05-53-E SP - ES 1

95-96 Técnico en Planificación II 443-05-53-F SP - AP 2

97 Operador PAD III 443-05-53-F SP - AP 1

98 Secretaria IV 443-05-53-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 17 1


OFICINA DE PRESUPUESTO Y

TRIBUTACIÓN



101 Especialista Tributación IV 443-05-53-E SP - ES 1

102 Especialista Finanzas IV 443-05-53-E SP - ES 1

103 Analista Sistema PAD III 443-05-53-E SP - ES 1

104 Especialista Administrativo I 443-05-53-E SP - ES 1


107-108 Técnico en Finanzas II 443-05-53-F SP - AP 2

109 Técnico Administrativo I 443-05-53-F SP - AP 1



OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES


112 Planificador IV 443-05-53-E SP - ES 1

113-114 Economista IV 443-05-53-E SP - ES 2





OFICINA DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL



119-120 Arquitecto IV 443-05-53-E SP - ES 2

121 Abogado IV 443-05-53-E SP - ES 1

122 Geógrafo II 443-05-53-E SP - ES 1



ORGANOS DE APOYO

OFICINA REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN



9


128 Chofer III 443-06-61-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 4 1

ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE RECURSOS

HUMANOS




133 Asistenta Social IV 443-06-61-E SP - ES 1

134 Cirujano Dentista IV 443-06-61-E SP - ES 1

135-136 Especialista Administrativo IV 443-06-61-E SP - ES 2


141-142 Secretaria IV 443-06-61-F SP - AP 2 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14 1

ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE LOGÍSTICA Y

PATRIMONIO


144 Director Sistema Administrativo II 443-06.61-C SP - DS 1


147 Especialista En Finanzas I 443-06-61-E SP - ES 1


157 Técnico en Abogacía II 443-06-61-F SP - AP 1

158 Operador de Radio II 443-06-61-F SP - AP 1

159 Técnico Administrativo II 443-06-61-F SP - AP 1


163-166 Chofer III 443-06-61-F SP - AP 4

167 Electricista III 443-06-61-F SP - AP 1

168-171 Oficinista III 443-06-61-F SP - AP 4

172-175 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-61-F SP - AP 4

176 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-61-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 34 1

ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE CONTABILIDAD




181-182 Contador IV 443-06-61-E SP - ES 2

183 Especialista Administrativo II 443-06-61-E SP - ES 1



190 Auxiliar Contabilidad III 443-06-61-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14 1 ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE TESORERÍA




194 Especialista Administrativo IV 443-06-61-E SP - ES 1

195 Especialista en Finanzas II 443-06-61-E SP - ES 1

10


199-200 Técnico en Finanzas II 443-06-61-F SP - AP 2


202 Supervisor Conservación Servicios I 443-06-61-F SP - AP 1



CONSEJO REGIONAL

SECRETARÍA DEL CONSEJO

REGIONAL



206 Ingeniero IV 443-06-62-E SP - ES 1


209 Chofer III 443-06-62-F SP - AP 1




CONSEJO REGIONAL

OFICINA PROVINCIAL DE

CAYLLOMA

212 Supervisor Programa Sectorial I 443-06-62-D SP - EJ 1


TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2

CONSEJO REGIONAL


CONDESUYOS




CONSEJO REGIONAL

OFICINA PROVINCIAL DE ISLAY




CONSEJO REGIONAL

OFICINA PROVINCIAL DE LA

UNIÓN




CONSEJO REGIONAL

OFICINA PROVINCIAL DE CAMANÁ




CONSEJO REGIONAL


CARAVELÍ


11



CONSEJO REGIONAL


CASTILLA




ORGANOS DE APOYO

SECRETARÍA GENERAL



228 Experto Computo Informática I 443-06-64-E SP - EJ 1

229-230 Especialista Administrativo II 443-06-64-E SP - ES 2



240-241 Chofer III 443-06-64-F SP - AP 2


247-248 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-64-F SP - AP 2 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 23 1

OFICINAS OPERATIVAS

PROVINCIALES

OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL

DE CAYLLOMA

249 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C SP - DS 1


251 Especialista Administrativo I 443-06-65-E SP - ES 1

252 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1





OFICINAS OPERATIVAS

PROVINCIALES


DE CONDESUYOS



260 Técnico en Ingeniería II 443-06-65-F SP - AP 1


262 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1

263 Técnico Administrativo II 443-06-65-F SP - AP 1

264 -265 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F SP - AP 2


OFICINAS OPERATIVAS

PROVINCIALES


DE ISLAY



268 Arquitecto IV 443-06-65-E SP - ES 1

12



271 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1



OFICINAS OPERATIVAS

PROVINCIALES


DE LA UNIÓN





278 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1


280 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-65-F SP - AP 1



OFICINAS OPERATIVAS

PROVINCIALES


DE CAMANÁ



285 Economista III 443-06-65-E SP - ES 1


287 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1





OFICINAS OPERATIVAS

PROVINCIALES


DE CARAVELÍ





296 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1


298 – 299

Supervisor Conservación Servicios II

443-06-65-F

SP – AP

2


OFICINAS OPERATIVAS

PROVINCIALES


DE CASTILLA


301 Ingeniero IV 443.06-65-E SP - ES 1



304 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1

13


306-307

Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F SP - AP 2


ORGANOS DE LÍNEA

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

308 Director Programa Sectorial IV 443-07-71-B EC 1 1



311 Chofer III 443-07-71-F SP - AP 1




ORGANOS DE LÍNEA

SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

314 Director Programa Sectorial III 443-07-71-B EC 1 1

315 Supervision Programa Sectorial I 443-07-71-D SP - EJ 1

316-317 Ingeniero IV 443-07-71-E SP - ES 2



320 Topógrafo II 443-07-71-F SP - AP 1


322 Secretaria III 443-07-71-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9 1

ORGANOS DE LÍNEA

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN


324 Supervision Programa Sectorial I 443-07-71-D SP - EJ 1


327 Arquitecto IV 443.07-71-E SP - ES 1

328-329 Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F SP - AP 2



ORGANOS DE LÍNEA

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN

Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS





339 Arquitecto II 443-07-71-E SP - ES 1

340 Ingeniero II 443-07-71-E SP - ES 1

341 Técnico Administrativo II 443-07-71-F SP- AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 10 1

ORGANOS DE LÍNEA

SUBGERENCIA DE EQUIPO

14

MECÁNICO


343 Ingeniero III 443-07-71-E SP - ES 1


345 Mecánico III 443-07-71-F SP - AP 1

346 Electricista III 443-07-71-F SP - AP 1

347 Chofer III 443-07-71-F SP - AP 1

348 Opera. Equipo Pesado I 443-07-71-F SP - AP 1 349

Supervisión Conservación Servicios II

443-07-71-F

SP – AP

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8 1 ORGANOS DESCONCENTRADOS

AUTORIDAD REGIONAL

AMBIENTAL

350 Director Programa Sectorial IV 443-08-82-B EC 1 1


352-353 Director Programa Sectorial II 443-08-82-C SP - DS 2



359 Especialista Promoción Social IV 443-08-82-E SP - ES 1


361 Economista IV 443-08-82-E SP - ES 1

362 Abogado IV 443-08-82-E SP - ES 1

363 Biólogo III 443-08-82-E SP - ES 1

364 Relacionista Público II 443-08-82-E SP - ES 1

365-367 Técnico Administrativo II 443-08-82-F SP - AP 3

368 Chofer III 443-08-82-F SP - AP 1


ALDEA INFANTIL SOR ANA DE

LOS ANGELES

370 Director de Administrativo I 443-09-91-D SP - EJ 1

371 Chofer III 443-09-91-F SP - AP 1

372-376 Auxiliar de Formación Niño III 443-09-91-F SP - AP 5

377-378 Auxiliar de Nutrición III 443-09-91-F SP - AP 2

379-380 Supervisión Conservación Servicios II 443-09-91-F SP - AP 2


TOTAL OCUPADOS 287

TOTAL PREVISTOS 93

TOTAL GENERAL 380

15

VI.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

6.1.- ASPECTOS GENERALES

El Departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la región occidental del territorio, cuyas coordenadas son las siguientes: 14º 36’06’’ y 17º 05’54’’ latitud sur, y 70º50’24’’ y 75º05’52’’ latitud oeste.

El Departamento de Arequipa tiene una superficie de 63,343.93 Km2, que representa el 4.9 % de la extensión del país, integra dos regiones naturales Costa y Sierra.

El Departamento de Arequipa tiene altitudes que van desde los 9 m.s.n.m. En la Punta de Bombón hasta 4,525 m.s.n.m. en San Antonio de Chuca, la capital de Arequipa se encuentra a 2,335 m.s.n.m.

La Temperatura del departamento es variada, en la costa tiene un promedio de 18º C y en la Sierra un promedio de 12º C, en el año se dan precipitaciones fluviales con diversa intensidad, en la costa es escasa durante el año y en la sierra las precipitaciones son abundantes durante diciembre y febrero.

El Clima es variado, definiéndose en la costa como cálido y en la sierra como cálido templado a frío intenso.

El relieve del suelo en el departamento es sumamente accidentado, está constituido por una faja litoral, valles costeros, valles interandinos y meseta altiplánica, presentándose formaciones territoriales de desiertos y tablazos costeros, puna y cordilleras que forman valles encañonados.

6.2.- CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

El Gobierno Regional de Arequipa emana de la voluntad popular. Es persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo un pliego presupuestal para su administración económica y financiera y tiene como jurisdicción el ámbito territorial del Departamento de Arequipa.

El Gobierno Regional de Arequipa tiene por finalidad esencial el de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacional, regional y local de desarrollo.

El Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con una infraestructura moderna, es una institución capacitada y preparada para cualquier reto, es consciente de que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.

El Gobierno Regional de Arequipa, mantiene un excelente nivel de coordinación con los Gobiernos Regionales y con los otros niveles de gobierno (Gobiernos Locales), orientados al proceso de integración y conformación de regiones y de coordinación en espacios macro regionales.

El Personal del Gobierno Regional de Arequipa, no obstante su capacidad y calificación requiere de un proceso de capacitación en los diferentes sistemas administrativos, a efecto de superar aspectos y procesos burocráticos y hacerla a la institución más ágil eficiente y eficaz.

Es importante indicar que los niveles remunerativos del personal profesional, técnico y auxiliar son bajos, comparado con el que perciben los trabajadores de otros Gobiernos Regionales y del Gobierno Central.

El Gobierno Regional de Arequipa, dentro de su Estructura Orgánica cuenta con 02 Órganos Consultivos: El Concejo de Coordinación Regional – CCR y la Agencia de Fomento de la Inversión Privada; Cuenta con una Oficina Regional de Control Institucional, una Oficina de la Procuraduría Pública Regional; Una Gerencia General Regional; Tiene tres Oficinas de Asesoramiento: La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Cuenta con dos Órganos de Apoyo: La Oficina Regional de Administración y Oficinas Operativas Provinciales; Cuenta con Diez Órganos de Línea: Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Energía y Minas, Gerencia Regional de Agricultura, Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, Gerencia Regional de la Producción, Gerencia Regional de Educación, Gerencia Regional de Salud, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones; tiene tres Oficinas Desconcentradas: La Autoridad Regional del Ambiente – ARMA, Proyecto Especial Majes Siguas I y el Proyecto Especial COPASA; Finalmente tiene dos Organismos Descentralizados: CETICOS – Matarani y el Archivo Regional de Arequipa.

El Gobierno Regional de Arequipa está bien implementado con equipos de computadoras, siendo su talón de Aquiles el hecho de que no se está integrado con todas las oficinas.

16

VII.- MARCO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PARA EL AÑO 2015

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES 770’403,652 GASTOS DE CAPITAL 157’965,708

TOTAL 928’369,360 RECURSOS DIRECTAMENTE REAUDADOS

GASTOS CORRIENTES 42’259,858 GASTOS DE CAPITAL 8’890,544

TOTAL 51’150,402 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

GASTOS CORRIENTES ---- GASTOS DE CAPITAL 82’705,100

TOTAL 82’705,100 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES ----- GASTOS DE CAPITAL ------

TOTAL ------ RECURSOS DETERMINADOS

GASTOS CORRIENTES ------ GASTOS DE CAPITAL 65’694,970 SERVICIO DE DEUDA 11’249,623

TOTAL 76’944,593 TOTAL GENERAL 1,139’169,455

RESUMEN PLIEGO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE APERTURA

GASTOS CORRIENTES 812’663,510 GASTOS DE CAPITAL 315’256,322 SERVICIO DE DEUDA 11’249,623

TOTAL 1,139,169,455

17

VIII.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

8.1 PRESIDENCIA REGIONAL

1. FUNCIONES GENERALES

La Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Arequipa, recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa. Tiene las siguientes atribuciones:

Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.

Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional por el Consejo Regional. Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar

a los funcionarios de confianza. Dictar Decretos y Resoluciones Regionales. Dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional de Arequipa y velar por su

cumplimiento. Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional. Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno

Regional Arequipa a través de sus Gerentes Regionales. Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas

del Gobierno Regional de Arequipa. Disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales. Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica internacional, con el apoyo del Consejo

Nacional de Descentralización y de otras entidades públicas y privadas, en el marco de su competencia.

Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional de Arequipa, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional Arequipa.

Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de Coordinación Regional. Presentar su Informe Anual al Consejo Regional. Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno

Regional al Consejo Regional. Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional. Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Anual y el

Presupuesto Participativo Anual, Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Programa de Competitividad Regional, Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas, Programa de Desarrollo Institucional, propuestas de acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Regionales y de estrategias de acciones macro regionales.

Proponer al Consejo las iniciativas legislativas. Proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crédito interno y externo aprobadas por el

Consejo Regional. Promover y celebrar convenios con instituciones académicas, universidades y centros de investigación

públicos y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación. Promover y participar en eventos de integración y coordinación macro regionales. Proponer y ejecutar las estrategias y políticas para el fomento de la participación ciudadana.

2. CAPACIDAD OPERATIVA

Nº CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICADO TOTAL

PRESIDENCIA REGIONAL

1 Presidente Regional 443-01-12-A FP 1 2 Asesor II 443-01-12-B EC 1

3-4 Asesor I 443-01-12-B EC 2 5 Director Sistema Administrativo II 443-01-12-B DS 1 6 Experto Sistema Administrativo I 443-01-12-D SP - EJ 1

7-8 Especialista Promoción Social III 443-01-12-E SP - ES 2 9-10 Técnico Administrativo III 443-01-12-F SP - AP 2

11-12 Secretaria IV 443-01-12-F SP - AP 2 13 Chofer III 443-01-12-F SP - AP 1 14 Supervisión y Conservación de Servicios II 443-01-12-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14

18

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y

Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Presidencia Regional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo

Regional Concertado- PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad Meta

Gestión Pública y Gobernabilidad

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Gestión pública eficiente, transparente y moderna

Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente

Gestión pública eficiente y eficaz

Propiciar el desarrollo regional de manera planificada, participativa y concertada

Inversiones planificadas y Participativas

19

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Presidencia Regional FORMATO B

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

ProgramaciónObjetivo

Operativo o Resultado Inmediato

I Semestre

II Semestre

Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente

Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del Gobierno Regional

Supervisión

4,200.00

24

12

12

Dirigir, coordinar y orientar Lineamientos de política técnico normativas en el Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a ley.

Coordinaciones

1,500.00

12

6

6

Aprobar los documentos de gestión institucional de las entidades conformantes del GRA., en materia de su competencia

Documentos

300.00

2

2

0

Presentar el informe de los Estados Financieros y Presupuestales y la Memoria Anual al Consejo Regional para su aprobación.

Documentos

300.00

2

2

0

Propiciar el desarrollo Regional de manera planificada, participativa y concertada

Supervisar la ejecución de los planes , proyectos y programas del GRA y velar por su cumplimiento

Supervisión

4,000.00

12

6

6

Presentar a las instancias correspondientes el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Presupuesto Anual, otros; así como, la evaluación de los resultados

Documentos

500.00

6

3

3

Proponer acuerdos de cooperación regionales y Acciones macro regionales.

Acuerdos

2,000.00

4

2

2

Celebrar convenios de apoyo con las Municipalidades Provinciales y Distritales

Convenios

3,000.00

6

3

3

Promover y celebrar convenios con organismos públicos desconcentrados e instituciones privadas

Convenios

1,000.00

2

1

1

20

8.1.1.- SECRETARÍA GENERAL

1.- FUNCIONES GENERALES

La Secretaria General es un Órgano de Apoyo de la Presidencia Regional, responsable de dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa del despacho presidencial, relaciones públicas, trámite documentario, archivo de la sede central y de la Oficina de Coordinación de Lima. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Sus principales funciones son:

Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades referidas al despacho presidencial, relaciones públicas, trámite documentario, archivo de la Sede Central la Oficina de Coordinación de Lima.

Tramitar y suscribir el despacho de la Presidencia y del Directorio de Gerencias Regionales. Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentación en general, asegurando la celeridad y

oportunidad en la fluidez de la información y adecuado registro y archivo. Coordinar y elaborar la agenda del Presidente Regional y del Directorio de Gerentes Regionales. Conducir el proceso de numeración, trascripción, notificación, publicación, difusión y archivo de las

normas, resoluciones y acuerdos adoptados por el Directorio de Gerentes Regionales y la Presidencia Regional.

Mantener actualizado y bajo custodia el libro de actas del Directorio de Gerentes Regionales. Organizar, administrar y controlar las actividades referidas a la centralización del archivo de la Sede

del Gobierno Regional y de la Oficina de Coordinación de Lima, así como en lo concerniente a los archivos periféricos y central, y coordinar las acciones de depuración, transferencia y eliminación de documentos en base a la normatividad legal vigente.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

Nº CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICADO TOTAL

ORGANOS DE APOYO

SECRETARÍA GENERAL

1 Director Sistema Administrativo IV 443-06-64-B EC 1


3 Experto en Computo e Informática I 443-06-64-E SP - EJ 1

4-5 Especialista Administrativo II 443-06-64-E SP - ES 2



15-16 Chofer III 443-06-64-F SP - AP 2

17-21 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-64-F SP - AP 5



21



MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria General FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Mejorar el registro de resoluciones, contratos, convenios, directivas y decretos.

Registros actualizados

N° de registros actualizados

Registro

Mejorar el trámite documentario de la institución, sistematizando la información documentaria

Documentos tramitados

N° de documentos tramitados

Documento

Mejorar la gestión administrativa y mantener la agenda institucional actualizada y difusión diaria

Acciones realizadas

N° de acciones realizadas

Acciones

22




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaría General FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Presidencia - Secretaría General

Mejorar el registro de resoluciones, contratos, convenios, directivas y decretos.

Resoluciones Ejecutivas Regionales

Resoluciones

800

400

400

Decretos Regionales Decretos 4 2 2

Sesiones del directorio de gerentes

Sesiones 12 6 6

Actas de sesiones de gerentes

Actas 12 6 6

Oficios circulares de presidencia

Oficios 900 450 450

Memorandos de presidencia Memorandos 30 15 15

Revisión y registro de Resoluciones Ejecutivas Regionales

Revisión/ Registro

800

400

400

Notificación de Resoluciones Ejecutivas Regionales

Notificaciones 8,000 4,000 4,000

Registro y publicación de Decretos Regionales

Registro 4 2 2

Notificación de Decretos Regionales

Notificaciones 40 20 20

Oficios de Secretaría General

Oficios 5,000 2,500 2,500

Memorandos de Secretaría General

Memorandos 10 5 5

Informes de Secretaría General

Informes 40 20 20

Tramite Documentario

Mejorar el trámite documentario de la institución, sistematizando la información documentaria

Recepción de documentos

Documento Recepcionados

89,900

42,100

47,800

Clasificación y derivación de documentos

Documentos Clasificados

17,000 8,500 8,500

Despacho de documentación

Documentos despachados

26,800 13,400 13,400

Seguimiento de la documentación

Hoja de Reporte

7,000 3,500 3,500

Elaboración de documentos Oficios 45 20 25

Informes 220 80 140

Memorandos 20 8 12

Capacitación del personal para contribuir en forma efectiva y eficaz en el desenvolvimiento del sistema de trámite documentario

Cursos/Taller

4

2

2

23




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaría General FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Oficina de Coordinación Lima

Tramite y seguimiento de documentación enviada por la sede Presidencial del gobierno Regional de Arequipa a los diferentes organismos del sector público y privado.

Oficio y/o Expediente

2,000

1,000

1,000

Gestiones ante organismos con incidencia al MEF y otros sectores.

Gestiones

40

20

20

Recepción de documentos del Gobierno Central y otros sectores

Oficios/Cartas

1,000

500

500

Elaboración de documentos Oficios 120 60 60

Guías de Remisión

100 25 25

Informe 4 2 2

Publicaciones en el diario oficial el Peruano

Ordenanza 32 16 16

Acuerdo 20 10 10

Resolución 48 24 24

Fe de Erratas 4 2 2

Gestiones de trabajo social solicitados por la Sede Central

Caso Social

10

5

5

Mejorar la gestión administrativa y mantener la agenda institucional actualizada y difusión diaria

Actividades Protocolares

Acción

500

250 250

Notas de Prensa Notas 700 350 350

Difusión de Actividades Acción 900 450 450

Convocatoria a Conferencia de Prensa

Conferencias 250 125 125

Elaboración documentos Internos

Documentos 800 400 400

Registro documentos Internos y Externos.

Documentos 1000 500 500

Recorte de notas de Prensa Acción 300 150 150

Toma de Imagines y fotos Acción 300 150 150

Filmación Acción 300 150 150

Elaboración Crípticos Files y Afiches

Acción 60 30 30

Actualización Pág. Web Acción 240 120 120

Actualización Fototeca - Videoteca

Acción 140 120 120

Coordinaciones Actividades Oficiales – Ceremonias Protocolares

Actividades 500

250

250

Actualización de Directorio Directorio 24 12 12

Elaboración periódico mural Periódico mural 24 12 12

24

8.1.2.- ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL


Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, culturales, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. Promover una cultura de derechos, de paz, y de igualdad de oportunidades para todos.

Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientados en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la inclusión a nivel regional y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.

Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región.

Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en materia de población a nivel regional. Generar alternativas a la emigración rural a través del fortalecimiento de capacidades productivas.

Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos Locales.

Coordinar la ejecución por los Gobierno Locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional. Formular políticas, dirigir, regular, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual.

Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adulto mayor y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.

2.-OBJETIVO GENERAL

“Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar políticas en materia de desarrollo cultural y social e igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y población organizada de la Región Arequipa”.

3.- FINES

El Área Funcional No Estructurada de Gestión Cultural y Social, es el órgano técnico-ejecutivo, responsable de articular, supervisar, registrar, evaluar y controlar todos los programas sociales como una propuesta de cambio social que promueva el desarrollo eficaz, equitativo y sostenible en bienestar de la población de la Región Arequipa.


N° NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN CONDICIÓN1 Marleni Achata Cortez Licenciada en Educación Contratada

2 Abigail Espinoza Alfaro Licenciada en Educación Contratada

3 Mirian Bedoya Flores Relacionista Pública e Industrial

Contratada

4 Victoria Flores Vizcarra Asistente social Contratada

5 John Vizcarra Huarachi Relacionista Público Contratada 6 Milu Rodríguez Velásquez Economista Contratada

25




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Área de Gestión Cultural y Social FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Sensibilización y difusión a la población sobre los programas de desarrollo social y cultural

Acciones de apoyo social

N° de acciones de apoyo social Realizados / Total de Acciones de apoyo social programados X 100

Apoyo 100%

Mejorar las relaciones entre mujeres y varones, en el marco de una cultura de paz y vida libre de violencia y exclusión; Garantizando el ejercicio de valores.

Acciones que mejoren las Relaciones del hombre y la mujer

N° de acciones realizados / Total de Acciones programados X 100

Acciones

26




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Área de Gestión Cultural y Social FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Sensibilización ydifusión a la poblaciónsobre los programas dedesarrollo social ycultural

Aprobación del plan de población por el Consejo Regional de Provincias. Creación de Consejos Regionales de la mujer en las Provincias.

Plan Viajes Talleres

50,000.00

25,000.00

25,000.00

1

4

4

1

2

2

0

2

2

Atención casos sociales (económicos-salud) por incapacidad, violencia familiar y sexual, subvenciones y programas sociales

Usuarios Beneficiados

9,000.00

60

30

30

Actividad cultural rescatando costumbres y tradición.*

Festivales Pasa Calles

12,000.00 3 1 2

Capacitaciones en liderazgo, emprendimiento empresarial a las poblaciones vulnerables de la Región Arequipa

Talleres

10,000.00

10

5

5

Eventos , reuniones, y difusión del programa de juventud

Eventos / Talleres

9,000.00

4

2

2

Mejorar las relaciones entre mujeres y varones, en el marco de una cultura de paz y vida libre de violencia y Exclusión; Garantizando el ejercicio de valores.

Difusión y sensibilización de los derechos, deberes y valores de los niños, niñas y adolescentes y el cuidado del medio ambiente con una cultura de Paz.

Eventos / Talleres

12,000.00

6

3

3

Sensibilizar, concientizar y prevenir a la población sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, generar espacios para la práctica de estilos de vida saludable.

Reuniones/ Eventos

6,000.00

4

2

2

Elaboración del plan del Consejo Regional de la Mujer y realización de eventos, marchas, congresos

Plan/ Eventos/ Marchas

12,000.00 1 4 1

0 2 1

1 2 1

Mejorar las relaciones entre mujeres y varones en el marco del plan Regional de Familia.

Talleres

9,000.00

8

4

4

Difusión y sensibilización sobre las políticas a favor de las Personas Adultas Mayores.

Talleres/ Festivales

8,000.00

4

2

2

Difusión y convocatoria para el registro de organizaciones e instituciones para su inscripción a través del registro único de acreditación social

Organizaciones

8,000.00

1

0

1

27

8.2.- SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

1.- FUNCIONES GENERALES El Consejo Regional contará con una Secretaría para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Son funciones de la Secretaría del Consejo Regional, las siguientes:

Ejecutar y coordinar las actividades de apoyo secretarial del Consejo Regional. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y/o certámenes, preparando la agenda

con la documentación respectiva, así como la elaboración de las actas que correspondan. Canalizar directamente la información solicitada por los integrantes del Consejo Regional. Organizar el control y seguimiento de expedientes y/o documentación diversa, preparando

periódicamente los informes de situación y administrar la documentación del Consejo Regional. Comunicar e informar los acuerdos tomados en el Consejo Regional. Registrar, notificar y/o otorgar copia de las Ordenanzas Regionales


CARGO ESTRUCTURAL CODIGO

TOTAL

SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL Director Sistema Administrativo III 443-06-62-B 1 Director Sistema Administrativo II 443-06-62-C 1

Ingeniero IV 443-06-62-E 1

Secretaria IV 443-06-62-F 1


Chofer III 443-06-62-F 1

Oficinista III 443-06-62-F 1 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-62-F 1


28




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria del Consejo Regional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Normar y fiscalizar asuntos y materias de competencia s y funciones del Gobierno Regional

% de Acuerdos Regionales aprobados .

N° de Acuerdos Regionales aprobados/ N° de Acuerdos Regionales programados x 100.

Acuerdos

% de Ordenanzas Regionales aprobados.

N° de Ordenanzas Regionales aprobados/ N° de Ordenanzas Regionales programados x 100

Ordenanzas

% de Informes de fiscalización aprobados

N° de Informes de fiscalización aprobados / N° de Informes de fiscalización programados

Informes




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaría del Consejo Regional FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Normar y fiscalizar asuntos y materias de competencia s y funciones del Gobierno Regional

Sesiones Ordinarias

Acta de Sesiones

26

13

13

Sesiones Extraordinarias Acta de Sesiones

14 7 7

Sesiones Descentralizadas Acta de Sesiones

7 4 3

Ordenanzas Regionales N° de Ordenanzas

56 34 22

Acuerdos Regionales N° de Acuerdos

150 75 75

29

8.3.- PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL


La Procuraduría Pública Regional, es un órgano autónomo en el ejercicio de sus funciones, responsable de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, encargada de representarla y defender sus derechos e intereses ante el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público; conforme a lo dispuesto por las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. Cumple las siguientes funciones y atribuciones:

Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses del GRA.

Realizar el control de los asuntos judiciales de las Gerencias Regionales y dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.

Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública para el ejercicio de su función.

Informar permanentemente al Consejo Regional, así como al Consejo de Defensa Judicial del Estado, sobre los procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Arequipa.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

DEFENSA JUDICIAL

PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Procurador Regional I 443-04-42-A 1

Procurador Adjunto 443-04-42-C 4

Director Sistema Administrativo II 443-04-41-C 2

Abogado IV 443-04-42-E 1

Abogado III 443-04-42-E 1

Técnico Administrativo III 443-04-42-F 1



Auxiliar Sistema Administrativo II 443-04-42-F 1

Supervisor Conservación Servicios II 443-04-42-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14

30



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública Regional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional

% de informes de gestión de la defensa judicial presentados

N° de expedientes judiciales aprobados/ N° de expedientes judiciales programados

Expedi-ente Judicial

6856


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública Regional FORMATO B

Actividades/Acción de

Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual

ProgramaciónObjetivo Operativo

o Resultado Inmediato

I Semestre

II Semestre

Ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional

Defensa de juicios

Expediente Judicial

300,000.00

6,856

1,702

5,154

31

8.4.- GERENCIA GENERAL REGIONAL


La Gerencia General Regional es un órgano de Dirección Superior responsable administrativo de la Institución, está a cargo del Gerente General Regional, quién depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Ejecutiva; coordina las acciones que correspondan con las diferentes Gerencias Regionales del Gobierno Regional Arequipa. Es el encargado de asistir al Presidente Regional en los aspectos administrativos, de planeamiento y programación y ejecuta las acciones que le delegue o encomiende. Sus funciones son las siguientes:

Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional de Arequipa.

Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, administrativos, financieros y de tecnología de la información que requieran su aprobación.

Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorial y el componente multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa.

Coordinar por encargo del Presidente Regional con los sectores y otras organizaciones del ámbito regional, la formulación de propuestas para el Desarrollo de la Región Arequipa.

Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales. Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública. Supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo y Operativo Regional, informando de sus

resultados al Presidente Regional. Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos que conforman el

Gobierno Regional de Arequipa. Proponer al Presidente Regional las políticas y estrategias para impulsar el desarrollo regional. Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios

públicos y administrativos que brindan los sectores; asimismo, supervisa y evalúa la ejecución de los proyectos especiales del Gobierno Regional de Arequipa.

Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos que conforman el Gobierno Regional de Arequipa.

Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL


GERENCIA GENERAL REGIONAL

Gerente General Regional 443-02-21-B 1





32




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia General Regional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2015 del GRA.

Ratio de nivel de cumplimiento de metas de los objetivos operativos

% de cumplimiento de cada meta de los objetivos operativos / Total de metas de objetivos operativos.

N°

Monto de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión pública.

Ejecución de presupuesto de proyectos de inversión pública / Presupuesto aprobado para proyectos de inversión pública x 100

Monto

Impulsar e implementar los acuerdos de reuniones de gerentes y de directorio regional de gerentes.

N° de acuerdos de gerentes implementados.

N° de acuerdos de gerentes implementados/ total de acuerdos de gerentes X 100

N°

N° de acuerdos de directorio de gerentes implementados.

N° de acuerdos de gerentes implementados/ total de acuerdos de gerentes X 100

N°

33




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia General Regional FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2015 del GRA.

Dirigir y controlar las actividades administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional de Arequipa.

Acciones de Control

8,800.00

12

6

6

Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, acciones administrativos, financieros y de tecnología de la información para aprobación

Documentos Aprobados

4,300.00

14

7

7

Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

Supervisión

2,150.00

12

6

6

Coordinar y supervisar la Administración de los recursos Presupuestales.

Supervisión

1,800.00

24

12

12

Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorialy el componente multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa.

Supervisión

2,700.00

24

12

12

Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Arequipa.

Supervisión

3,500.00

24

12

12

Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa

Informe

3,600.00

48

24

24

Impulsar e implementar los acuerdos de reuniones de Gerentes y de Directorio Regional de Gerentes

Reuniones de gerentes para analizar los acuerdos y los avances de la gestión y problemática de cada Gerencia Regional

N° de Acuerdos

6,600.00

12

6

6

34

8.5.- OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN


La Oficina Regional de Administración, es el órgano de apoyo, encargado de normar, ejecutar, coordinar y controlar la administración del potencial humano, prestación de servicios, bienes patrimoniales, recursos financieros, del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

Dirigir y controlar la aplicación de la normatividad técnico administrativa inherente a los Sistemas de Personal, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y la correspondiente a Patrimonio, en materia de su competencia de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes.

Proveer los recursos financieros y logísticos en apoyo a las diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional Arequipa, para el cumplimiento de sus funciones.

Participar en la formulación del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentación técnica respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.

Proponer las mejoras metodológicas de los Sistemas que están bajo su responsabilidad. Elaborar y ejecutar programas de capacitación en forma coordinada con las dependencias del

Gobierno Regional de Arequipa. Administrar los Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa, así como controlar y

mantener actualizado el Margesí de los mismos. Proponer las directivas que permitan mejorar su gestión. Supervisar la implementación y cautelar el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera de

la Sede Regional, conforme a la normatividad vigente. Controlar y evaluar la ejecución del gasto. Formular y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Participar como miembro integrante del Comité de Altas y Bajas y Enajenaciones.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE APOYO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Director Sistema Administrativo IV 443-06-61-B 1



Chofer III 443-06-61-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 4

35

8.5.1.- OFICINA DE CONTABILIDAD

1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Contabilidad, es un Órgano de Apoyo, responsable de conducir las acciones inherentes al Sistema de Contabilidad en el Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:

Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones inherentes al Sistema Administrativo de Contabilidad.

Elaborar y proponer normas y procedimientos del Sistema de Contabilidad y remitir oportunamente la Información y Estados Contables a la Contaduría Pública de la Nación y otros organismos que correspondan.

Programar, dirigir y controlar la Contabilidad Presupuestal y Patrimonial del Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a la normatividad del Sistema.

Procesar la información contable, presupuestal y patrimonial de la Sede Central, emitiendo sus balances de comprobación, tanto mensuales, como el balance constructivo.

Realizar las acciones de control previo de los ingresos y egresos de la Sede Central. Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los

organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.

Registrar la ejecución mensual en el Sistema Integrado de Administración Financiera en su Fase de Devengado, así como la contabilización respectiva, a nivel de Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa.

Revisar y controlar la conformidad financiera de las rendiciones de cuentas por encargo, que suscriba el Gobierno Regional de Arequipa con Instituciones y/o Organismos Públicos.

Consolidar la información financiera presupuestal de las Unidades Ejecutoras, que integran el Pliego Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa, emitiendo el balance del Pliego.

Participar como miembro integrante del Comité de Altas y Bajas y Enajenaciones.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE CONTABILIDAD

Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B 1


Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D 2

Contador IV 443-06-61-E 2

Especialista Administrativo II 443-06-61-E 1



Auxiliar Contabilidad III 443-06-61-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14

36




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Contabilidad FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Ejecutar, registrar y conciliar los estados financieros y presupuestales del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa

Estados financieros presentados

N° de estados financieros

Estados financieros

5

Certificacio-nes del Gasto

N° de Certificacio-nes

Certifica-ciones

15000

Ejecución del compromiso

N° de Compromisos

Compro-misos

15000

Verificacio-nes del devengado

N° de verificaciones

Verifica-ciones

15000

Control previo

N° de Control

Control 16000

Liquidación financiera de obras por administra- ción directa

Obras Liquidadas

Obras 72

Unidades Ejecutoras Supervisadas

N° de Supervisio- nes

Supervi-siones

4

37




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Contabilidad FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Ejecutar, registrar y conciliar los estados financieros y presupuestales del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa

Presentación de estados financieros

Balances

5,200.00

5

2

3

Certificaciones del gasto Certificaciones 2,600.00 15,000 7,000 8,000

Ejecución del compromiso Compromiso 2,800.00 15,000 7,000 8,000

Verificación del devengado Devengado 2,750.00 15,000 7,000 8,000

Realización del control previo

Control 3,900.00 16,000 8,000 8,000

Liquidaciones financieras de obras ejecutadas por administración directa

Obras Liquidadas

3,500.00

72

36

36

Visitas de supervisión a las Unidades Ejecutoras del Pliego

Supervisiones 600.00 4 2 2

38

8.5.2.- OFICINA DE TESORERIA


La Oficina de Tesorería, es un Órgano de Apoyo, responsable de conducir las acciones del Sistema de Tesorería en el ámbito del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:

Proponer a la Dirección Regional de Administración los lineamientos de política a seguir en materia de normas y acciones administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.

Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de los programas de la Entidad, de acuerdo con las Normas del Sistema de Tesorería.

Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustente las operaciones financieras. Ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así

como la distribución y utilización de los mismos. Efectuar la Conciliación de las Cuentas de Enlace del Pliego Presupuestal 443 y su respectiva

conciliación con la Dirección Nacional del Tesoro Público. Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal

activo y pasivo. Asimismo el pago a proveedores por las obligaciones y compromisos contraídos por la Sede Regional.

Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas y Sub-Cuentas Corrientes Bancarias por toda Fuente de Financiamiento.

Administrar y operar el Fondo para Pagos en Efectivo. Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público y/o

Sub Gerencia de Contabilidad de la Sede Regional, según corresponda. Procesar la información del Sistema de Administración Financiera, relacionada con el Sistema de

Tesorería. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo. Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los

organismos del Nivel Central y Departamental según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE TESORERÍA




Especialista Administrativo IV 443-06-61-E 1

Especialista en Finanzas II 443-06-61-E 1


Técnico en Finanzas II 443-06-61-F 2


Supervisor Conservación Servicios I 443-06-61-F 1

Oficinista III 443-06-61-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 13

39




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Tesorería FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Captación de ingresos y ejecución del gasto, en la fase de girado, conciliaciones de cuentas de enlace

Reportes de Unidades Ejecutoras de las conciliaciones de cuentas

N° de reportes ejecutados y convalidados

Reportes

40




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Tesorería FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Captación de ingresos y ejecución del gasto, en la fase de girado, conciliaciones de cuentas de enlace

Recibir, verificar y velar por la exacta recaudación de ingresos y efectuar los depósitos correspondientes en las entidades bancarias

Recibos de Ingreso

12,000.00

1,000

500

500

Custodiar los recursos financieros y documentos de garantía que recibe la Institución

Documentos en Custodia

12,000.00

700

300

400

Efectuar los pagos que por los diferentes bienes y servicios adquiere la Institución, gestionando el pago de compromisos, órdenes de compra, de servicio, planillas de remuneraciones, pensiones y construcción civil mediante cheques y transacciones bancarias vía electrónica

Comprobante de Pago

12,000.00

25,000

10,000

15,000

Formular registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilización

Informes

12,000.00

2

1

1

Elaborar Información de consolidación de cuentas de enlace a nivel pliego

Reportes

12,000.00

12

6

6

Conciliación bancaria de cuentas corrientes de las diferentes fuentes de financiamiento.

Reportes

12,000.00

264

120

144

Concretar, Custodiar, Vigilar y situar los comprobantes de pago que reciba del Área de Fondos

Documentos

12,000.00

25,000

10,000

15,000

Manejo de FFPPEE y caja chica de acuerdo a norma

Documentos 12,000.00 48 24 24

Revisión, verificación y custodia de cartas fianzas, así como solicitar su renovación según corresponda

Carta Fianza

12,000.00

50

25

25

41

8.5.3.- OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO


La Oficina de Logística y Patrimonio es el órgano de apoyo, responsable de conducir el proceso de abastecimiento en forma oportuna y programada de materiales y servicios para el normal funcionamiento de los órganos integrantes de la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, lleva y actualiza el Margesí de Bienes del Gobierno Regional de Arequipa. Sus funciones son las siguientes:

Programar la obtención de bienes y prestación de servicios necesarios para la Institución. Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos, acorde con los procedimientos vigentes. Controlar el almacenamiento y distribución de bienes de acuerdo a requerimientos. Actualizar el Registro de Proveedores y otras acciones de competencia. Suscribir y supervisar el cumplimiento de Contratos por Mantenimiento y Reparación. Atender los requerimientos de servicios que necesite la infraestructura de los locales del Gobierno

Regional de Arequipa. Controlar el uso y mantenimiento de vehículos que conforman el parque automotor. Proporcionar servicio de impresión y fotocopiado de documentos que requieran las diferentes

unidades orgánicas y terceros de acuerdo a autorización. Tramitar los viajes del personal de la Sede Regional en Comisión de Servicio. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo. Recopilar la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre los que

el Gobierno Regional de Arequipa, ejercita algún derecho real. Promover cuando corresponda los procedimientos referidos a las acciones y/o actos dispuestos en

el Artículo 3° del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF. Solicitar a la Superintendencia de Bienes Nacionales el Registro en el Sistema de Información

Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, del Patrimonio del Gobierno Regional de Arequipa, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y en general todas las acciones regístrales necesarias para el saneamiento de su patrimonio.

Informar a la Alta Dirección de los Bienes del Gobierno Regional que no se les está dando uso alguno, para ponerlos a disposición del SINABIP, según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF.

Proponer y/o ejercer acciones según corresponda que sobre la propiedad predial o mobiliaria se realicen en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatoria y normas legales vigentes.

Coordinar con el Comité de Bajas y Enajenaciones, las solicitudes de Altas y Bajas de los Bienes Muebles para su aprobación por la Dirección Regional de Administración.

Realizar el inventario y registro de los bienes muebles del Gobierno Regional de Arequipa y suscribir las actas de transferencia e incineración y/o destrucción de los bienes muebles.

Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa y mantener actualizado el Margesí de los mismos del Gobierno Regional de Arequipa.

Tramitar las inscripciones en Primera de Dominio, Permutas, Arrendamiento, Reversión, Afectaciones en Uso, Desafectaciones y Transferencias Patrimoniales de los Bienes del Gobierno Regional de Arequipa, según las normas legales establecidas.

Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.

42


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO




Especialista Finanzas I 443-06-61-E 1


Técnico en Abogacía II 443-06-61-F 1

Operador de Radio II 443-06-61-F 1

Técnico Administrativo II 443-06-61-F 1



Electricista III 443-06-61-F 1

Oficinista III 443-06-61-F 4

Supervisor Conservación Servicios II 443-06-61-F 4

Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-61-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 34




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Ejecutar los pedidos de compra y servicio que requieran las Unidades Orgánicas de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

Procesos de compras y de servicios a nivel de la Sede Presidencial del Gobierno Regional

N° de procesos ejecutados

Proceso

Verificar y custodiar los bienes que ingresan a la institución

Bienes almacenados para distribución de acuerdo a pedidos

Cantidad de bienes ingresados a almacén

% 100

Saneamiento y control de bienes inmuebles de la institución

Bienes e inmuebles controlados

N° de inmuebles y muebles saneados y controlados

% 100

43




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio - Adquisiciones FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Ejecutar los pedidos de compra y de servicio que requieren los órganos de la Sede presidencial del GRA

Elaboración del Plan Anual de Contrataciones

Procedimiento

1

1

0

Modificación del Plan Anual de Contrataciones

Procedimiento 200 90 110

Implementación de los Expedientes de Contratación


Preparación de Procesos de Selección Clásicos, Subasta Inversa y Compras Corporativas Facultativas:

* Licitación Pública Proceso 30 10 20

* Concurso Público Proceso 35 15 20

* Adjudicación Directa Pública

Proceso 75 30 45

* Adjudicación Directa Selectiva

Proceso 150 70 80

* Adjudicación Menor Cuantía Proceso 350 150 200

Preparación y Elaboración de Exoneraciones


Ejecución Contractual:

*Contratos Unidad 310 150 160

*Garantías Unidad 220 100 120

Trámites de Inicio de Procedimientos Sancionador OSCE

Procedimiento

20

10

10

Atender las adquisiciones de los bienes y servicios y obras según necesidades de las áreas usuarias ( Gasto Corriente y Capital)

Acciones 7,700 3,400 4,300

Giro de órdenes de compra por bienes ( Gasto Corriente y Capital ) provenientes de procesos de selección y compras directas

Documento 3,200 1,400 1,800

Giro de Ordenes de Servicio ( Gasto Corriente y Capital) provenientes de proceso de selección y compras directas

Documento 4,500 2,000 2,500

Implementación de los expedientes documentarios para el trámite de compromiso o del devengado

Acciones 7,700 3,400 4,300

Archivo y control de Órdenes de Compra y de Servicio

Documento 7,700 3,400 4,300

Notificar a proveedores y/o contratistas las Órdenes de Compra y/o Servicio en los casos de Adjudicaciones de Menor Cuantía y compras Directas

Documento / Acción

4,100 1,800 2,300

44




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio - Almacén FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Verificar y custodiar los bienes que ingresan a la institución

Recepción física de los bienes según especificaciones técnicas

Procedimiento

365

183

182

Custodia temporal y conservación de los bienes

Procedimiento

365

183

182

Aplicación de los procesos técnicos de almacenamiento y distribución de materiales

Procedimiento

365

183

182

Registro y control de los bienes almacenados temporalmente

Proceso

9,400

4,500

4,900

Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos almacenados

Procedimiento

365

183

182

Recepción y distribución de bienes donados y saldos de obra según especificaciones

Procedimiento

300

150

150

Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas (gestión del Almacén)

Procedimiento

12

6

6




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio - Servicios FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Provisión del combustible a las unidades móviles del parque automotor de la Sede presidencial del GRA

Procedimiento

365,000.00 365

183

182

Distribución de las Unidades del parque automotor para el cumplimiento de las actividades de las dependencias orgánicas de la Sede Presidencial del GRA

Procedimiento

365

183

182

Mantenimiento y reparación de vehículos livianos

Procedimiento 75,000.00 365

183

182

Mantenimiento de locales y servicio de limpieza

Procedimiento 50,000.00 365

183

182

Atención del pago de servicios básicos: Luz, agua, teléfono fijo y móvil

Procedimiento

300,000.00 12

6

6

Atención de pasajes aéreos Procedimiento 100,000.00 100 40 60 Mensajería Procedimiento 46,000.00 365 183 182 Guardianía y vigilancia Procedimiento 68,000.00 365 183 182

45




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio - Control Patrimonial FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Saneamiento y control de bienes inmuebles de la institución

Registro y Control de bienes muebles e inmuebles

Procedimiento 400

200

200

Saneamiento de bienes muebles e inmuebles (Inscripciones de propiedad, tarjetas de propiedad, otros)

Procedimiento

20

10

10

Ejecución de actos de disposición y de administración según Ley Nº 29151 y su reglamento

Procedimiento

30

15

15

Depreciación del Activo Fijo en coordinación con Oficina Contabilidad

Procedimiento

12 6 6

Trámite de rectificaciones de áreas y linderos dentro del proceso de saneamiento

Procedimiento

10 5 5

Realizar actos de alta y baja de bienes

Procedimiento 20

10

10

Trámite de inscripción en primera de dominio y todos los actos de disposición y administración en la SUNARP

Procedimiento

30 15 15

Mantener actualizada la asignación de bienes al personal de la Institución

Procedimiento

360 180 180

Control de cesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades

Procedimiento

12 6 6

46

8.5.4.- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


La Oficina de Recursos Humanos, es el Órgano de Apoyo, responsable de conducir el sistema administrativo de personal y ejecutar los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:

Proponer los lineamientos de política de personal para lograr eficiencia en el otorgamiento de beneficios y reconocimiento de derechos de los servidores y/o funcionarios activos y cesantes de la Sede Central.

Simplificar procedimientos y acciones administrativas en materia de su competencia. Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y las Planillas Únicas de Pagos Mensuales del

Personal activo y cesante. Ejecutar la política de asistencia y permanencia del personal. Proporcionar servicios tendentes a la protección y recuperación de la salud de los trabajadores y sus

familiares directos. Promover y desarrollar actividades de capacitación orientadas a optimizar la gestión institucional. Adoptar acciones para establecer y mantener la disciplina interna, así como elevar la moral de los

servidores. Promover, organizar y desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas del personal y sus

familiares. Orientar, asesorar y supervisar a las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, en

la ejecución de acciones y aplicación de normatividad relacionada con el Sistema de Personal. Coordinar las acciones tendentes para la formación de la Comisión Permanente de Procesos

Administrativos. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal en materia de su competencia. Administrar y custodiar el archivo de planillas de la institución, así como otorgar constancias de

servicios de servidores y ex-servidores. Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los

organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordidinación con la Gerencia Regional de Administración.

2.- OBJETIVOS

Asegurar personal competente, alineado a los valores y de alto desempeño. Promover un comportamiento socialmente responsable en la fuerza laboral. Fomentar y mantener la motivación del personal Mejorar los procesos de capacitación y desarrollo. Mejorar los procesos de administración de personal, bienestar social y capacitación por

competencias.

3.- FINES

Implementar la modernización y eficiencia en la gestión de la Oficina de Recursos Humanos a fin de obtener mayores niveles de eficacia y lograr mejor atención a la ciudadanía.

Insertar en la formulación del POI de Recursos Humanos, indicadores que plasmen un nuevo enfoque en los contenidos de las actividades de las Áreas de RR.HH. relacionadas al Plan de Eco eficiencia regional, transversalización de género y la simplificación administrativa.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS




Asistenta Social IV 443-06-61-E 1

Cirujano Dentista IV 443-06-61-E 1

Especialista Administrativo IV 443-06-61-E 2


Secretaria IV 443-06-61-F 2 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14

47




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos - Capacitación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Fortalecer las capacidades y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

Mejorar el sistema de gestión y desarrollo de Recursos Humanos

N° de documentos tramitados y atendidos

Documentos

Promover el desarrollo de actividades de prevención de enfermedades, educación sanitaria, psicológica y alimentaria en beneficio de los trabajadores.

Planificar coordinar, promover y evaluar programas de bienestar social en beneficio del trabajador y su familia, en forma oportuna, eficaz y eficiente

Trabajadores con atención oportuna en el campo bio psicosocial

N° de trabajadores con atención oportuna/N° de trabajadores x 100

N° de trabaja-dores atendí-dos




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos - Capacitación FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Fortalecer las capacidades y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

Plan de Desarrollo de las Personas PDP – 2015 – SERVIR Sede central del Gobierno Regional de Arequipa

Documento

358,000

14

7

7

Perfeccionamiento y especialización de trabajadores

Eventos/ Maestrías

200,000

2

1

1

Perfeccionamiento y especialización de trabajadores

Diplomados

90,000

6

3

3

Cursos de capacitación Eventos 68,400 6 3 3

48




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Planificar coordinar, promover y evaluar programas de bienestar social en beneficio del trabajador y su familia, en forma oportuna , eficaz y eficientes

Despistajes de prevención y profilaxis dental, atención médica, ecografía, rayos x , análisis clínico, diagnóstico y tratamiento, evaluación y protección de la piel, control nutricional, campaña de prevención visual, programa de síndrome metabólico y despistajes metabólicos.

Actividades

100

8

4

4

Gestiones administrativas permanentes: Visitas hospitalarias y domiciliarias

Actividades

4,000

100

50

50

Promover el uso del lactario institucional

Servicio/Días 3,000 365 180 185

Campañas inmunológicas estacionarias: Influenza, Hepatitis y Antitetánica

Actividad

1,000

1

1

0

Medición y entrega de uniforme institucional

Actividad 380,000 1 1 0

Elaboración del periódico mural

Actividad 120 12 6 6

Boletines informativos sobre igualdad de género en el ámbito laboral

Boletines

120

2

1

1

49




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Implementación y mantenimiento de botiquín institucional

Botiquín 3,000 1 1 0

Seguimiento de casos psicológicos

Casos 4,000 40 20 20

Actividades - couching corporal, gimnasia laboral.

Actividades 5,000 12 6 6

Acreditaciones e inscripción del titular y derecho de prestaciones económicas y sociales: Subsidios, inscripciones, acreditaciones y seguros más vida

Expedientes

800

1000

500

500

Gestionar los beneficios sociales de escolaridad

Expedientes 1,500 700 350 350

Cumplimiento de la adquisición de pólizas SCTR para cada obra.

Constancias Pólizas

15,000 15 8 7

Visitas a obras Informe 2,000 50 25 25

Agasajo a los hijos de los trabajadores en fiestas navideñas

Agasajo/ Niños

10,000 300 0 300

Monitoreo y evaluación Informe 5,000 2 1 1




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos - Remuneraciones FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de remuneraciones del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

Mejorar el sistema de gestión y desarrollo de Recursos Humanos

N° de mejoras realizadas/ N° de mejoraras programadas x 100

Documentos

50




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos – Remuneraciones FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de remuneraciones del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

Coordinar y/o conducir la elaboración de normatividad, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados con el Sistema de personal.

Acción

120

60

60

Realizar la programación del gasto público (Planilla Única de Remuneraciones), concordante con el presupuesto institucional.

Acción

36

18

18

Efectuar la revisión de Calendarios de Compromisos aprobados, para el personal nombrado, contratado y pensionistas de la Ley 20530.

Acción

60

30

30

Atender los requerimientos de información requeridos por el MEF, Dirección Superior del Gobierno Regional de Arequipa y otras instituciones públicas vinculadas a la Institución.

Norma

04

02

02

Emitir informes técnicos sobre expedientes que le sean derivadas para su atención, por la Jefatura y otros que le corresponda en materia de su competencia

Informe

300

150

150

Efectuar coordinaciones con la ONP y las AFPs. sobre los aportes previsionales del personal afiliado

Informe

60

30

30

Efectuar la elaboración, revisión control de la Planilla Única de Remuneraciones del personal nombrado, contratado, obrero y pensionistas de la Sede Central y otras Unidades Orgánicas confortantes del Gobierno Regional.

Acción

120

60

60

Formular el presupuesto de las genéricas, remuneraciones y obligaciones previsionales del personal de la ejecutora.

Norma

12

06

06

Elaborar la información necesaria para los Bonos de Reconocimiento.

Acción

48

24

24

51






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Actualización del Programa de Declaración Telemática (PDT) del personal nombrado, contratado, obrero y pensionista de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa; Aldea Infantil; Archivo Regional y Direcciones Regionales de Pesquería y Energía y Minas.

Reporte

36

18

18

Cautelar la correcta administración de remuneraciones de los servidores y funcionarios, en sujeción a la normatividad sobre beneficios, bonificaciones e incrementos.

Norma

12

06

06

Revisión y sistematización de los descuentos fijos y variables de los trabajadores para la elaboración de las planillas mensuales de haberes.

Acción

36

18

18

Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, ficha, cuestionarios.

Informe

300

150

150




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos - Registro Control y Beneficios FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de registro y control y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

El sistema de registro, control y beneficios mejorados en el gobierno Regional de Arequipa

N° de acciones mejoradas

Acciones

52






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de registro y control y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

Ejecutar y evaluar las acciones propias del Sistema de Personal para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y especificas

Evaluaciones

3,000 12

6

6

Evaluación de Normas Internas a nivel regional, de acuerdo a disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno

Evaluación de Normas

1,500 10

5

5

Reordenamiento y actualización de los legajos de personal y escalafón

Legajos

900 1,800

900

900

Ejecución de procedimientos para el control de asistencia y permanencia de personal para el mejor cumplimiento para mejor cumplimiento de la jornada de trabajo y coordinación con direcciones.

Procedimientos

3,500

900

450

450

Expedición de informes técnicos, administrativos con relación los beneficios y derechos de los trabajadores en cumplimiento a los dispositivos legales vigentes.

Informes

2,500

1,000

500

500

Mantener actualizado el Registro Nacional de Servidores Públicos para determinar su número exacto por grupos ocupaciones y por entidades, a fin de ejecutar el Plan de Modernización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización de Ejecución Presupuestal

Registro de Servidores

2,000 900

450

450

Liquidación de Personal contratado por Proyectos de inversión.

Liquidaciones

3,000 200

0

200

Acciones sobre reubicación desplazamiento del personal de la Sede Central del Gobierno Regional

Personal Reubicado

1,500

10

10

0

Rotación del personal de acuerdo a requerimientos

Personal Rotado

1,000 5

5 0

53

8.6.- OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA


La Oficina Regional de Asesoría Jurídica es un Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional en temas jurídico legales. Sus funciones son las siguientes:

Asesorar a la Alta Dirección y a los Órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en los aspectos jurídicos y administrativos que le sean consultados para su opinión o trámite.

Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.

Recopilar, evaluar, compendiar sistemáticamente y difundir la legislación relacionada con las Regiones. Patrocinar al Gobierno Regional Arequipa, en los procedimientos administrativos y otros, dentro de las

normas legales vigentes. Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que el Gobierno Regional

Arequipa deba celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando éstos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional Arequipa.

Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales que expida la Alta Dirección.

Integrar como miembro y/o asesor las comisiones, comités y otros órganos asociados, donde se requiera su participación.

Absolver consultas formuladas por las oficinas legales de las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.

Coordinar con instituciones y terceras personas las acciones en materia jurídica, cursando las comunicaciones correspondientes.

Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador para iniciar acciones legales en contra de instituciones o personas que tengan responsabilidad civil o penal


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL


OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA


Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-B 1

Abogado IV 443-06-61-B 5

Asistente Servicios Jurídicos II 443-06-61-B 1

Técnico en Abogacía II 443-06-61-B 1

Secretaria IV 443-06-61-B 1

Oficinista III 443-06-61-B 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 11

54




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Regional de Asesoría Jurídica FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Emitir informes legales, jurídicos y administrativos

Proyectos de resolución revisados y visados

N° de Proyectos de resolución revisados y visados

Resolu- ciones

1,656

Informes técnico legal

N° de Informes técnico legal

Informes 1,030

55




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Regional de Asesoría Jurídica FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Prestar asesoría eficiente, eficaz y de calidad a todo el Gobierno Regional de Arequipa, en el menor tiempo.

Informes

12,800

400

200

200

Informar, opinar y absolver, consultas sobre proyectos de carácter legal.

Informes

38,400

1 200

600

600

Formular las Resoluciones, Contratos, Convenios y demás documentos, que el GRA deba celebrar con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias del GRA

Resoluciones Contratos Convenios

12,800 1,600 6,400

400 50

200

200 25

100

200 25

100

Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales.

Normas

2,880

90

45

45

Integrar como miembros y/o asesorar, las comisiones, comités y otros donde se requiere su participación.

Acciones

640

20

10

10

Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador Público Regional, para el inicio de acciones legales.

Resoluciones

3,200

100

50

50

Acciones Administrativas.

Memos Oficios Proveídos

2,800 3,840 4,560

350 480 570

175 240 285

175 240 285

Absolver consultas sobre contrataciones del Estado.

Acciones 960 120 60 60

Resolver recursos impugnativos de apelación de procesos sobre contratación del Estado.

Informes Resoluciones

960

1,600

30 50

15 25

15 25

Procesos sancionadores a proveedores, nulidad y cancelación de procesos de contratación.

Informes

640

20

10

10

Desarrollar precedentes administrativos para dar predictibilidad a la justicia administrativa y la simplificación administrativa.

Informes

128

04

02

02

Proyectos de Ordenanza Regional o de Modificación para coadyuvar en la Simplificación Administrativa.

Informes

64

02

01

01

56

8.7.- OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial es un Órgano de

Asesoramiento, ejerce funciones específicas sectoriales en materia de planeamiento estratégica, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Sus funciones son las siguientes:

Conducir, coordinar, supervisar y evaluar los sistemas de planeamiento estratégico del desarrollo regional concertado, presupuesto participativo, tributación, inversión pública, racionalización, modernización e informática y acciones en acondicionamiento territorial de la Institución.

Diseñar y formular los planes de desarrollo regional concertado y difundir la metodología para su elaboración, así como participar activamente en el diseño y formulación de los planes.

Supervisar y controlar los avances de la ejecución de los planes de desarrollo regional concertado y presupuesto participativo, estableciendo mecanismos de retroalimentación.

Evaluar los productos resultados de gestión en la ejecución de los planes de desarrollo regional concertados y presupuesto participativo, así como los proyectos de inversión a través de indicadores debidamente estandarizados, que permitan la homogeneidad de la medición.

Difundir, conducir orientar y supervisar el proceso presupuestal, mediante la aplicación de las normas de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto público regional.

Conducir, formular y evaluar los procesos e instrumentos técnicos normativos de gestión institucional. Coordinar el proceso de formulación y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, del

Plan Regional Estadístico e Informático, conforme a las necesidades del mismo y a las normas del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Dirigir y actualizar permanentemente el sistema de información operativo y para la toma de decisiones del Gobierno Regional Arequipa.

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos del sector público y privado.

Formular el Programa de Inversiones y conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública, en el ámbito de la Región Arequipa.

Orientar y promover la formulación de los planes de ordenamiento territorial en el ámbito regional; así como, gestionar expedientes sobre demarcación territorial, adjudicación y administración de terrenos de propiedad del estado.

Diseñar, proponer normas y evaluar acciones correspondientes en materia de tributación y endeudamiento público regional, en el ámbito del Gobierno Regional.

Coordinar directamente con los organismos centrales de los sistemas administrativos de la administración pública.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Director Sistema Administrativo IV 443-05-53-B 1 Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C 1 Secretaria IV 443-05-53-F 2 Chofer III 443-05-53-F 1


57

8.7.1.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, es un órgano de asesoramiento, en materia de Planeamiento Estratégico, Cooperación Técnica Internacional, Racionalización, Estadística. Informática. Sus funciones son las siguientes:

Formular, coordinar y proponer las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, de acuerdo a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia.

Orientar y coordinar los Planes y Programas Sectoriales. Dirigir el proceso de formulación del Presupuesto Participativo en concordancia con las normas

legales vigentes. Administrar la Pagina Web, la red informática en Internet e intranet a nivel regional e institucional,

brindando asistencia técnica a los usuarios. Elaborar la estadística mensual regional Coordinar y proponer las políticas regionales y acciones de cooperación internacional. Mantener actualizada la información sobre cooperación técnica internacional y difundir la

disponibilidad y propuestas de financiamiento existentes. Vigilar y reportar el cumplimiento de los proyectos y convenios de cooperación técnica que

beneficien a la Región Arequipa y vigilar sus resultados e impacto. Emitir opinión técnica para la inscripción o renovación de ONGs—ante la Agencia Peruana de

Cooperación Técnica Internacional y llevar actualizado su registro. Evaluar el Programa de Inversiones de la Región Arequipa, coordinando con las Gerencias

Regionales y las Entidades representativas del Sector Público y Privado, en función de las prioridades del desarrollo nacional y regional.

Opinar sobre las modificaciones de los Programas de Inversión del GRA. Identificar y proponer la priorización de las inversiones en el ámbito regional, promoviendo los

estudios del caso, en función a evaluaciones socio-económicas y realidad de cada localidad. Preparar y atender en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los

organismos del nivel central. Asesorar a los órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en la adopción de políticas de desarrollo

de gestión, modernización, racionalización y simplificación administrativa. Adecuar la organización de acuerdo a los cambios estructurales y requerimientos institucionales, en

concordancia con los lineamientos de modernidad de la gestión pública, en el marco de la normatividad vigente.

Formular y proponer Directivas y Normas complementarias, destinadas a optimizar y simplificar la gestión administrativa en el ámbito del Gobierno Regional Arequipa.

Elaborar Instrumentos de Gestión Institucional: Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, Plan de Modernización, Plan Operativo Informático, TUPA, Directivas, Reglamentos y otros documentos de gestión que se consideren necesarios para desarrollo Institucional.

Promover el desarrollo e implementación de Sistemas y Aplicaciones de la Informática, procurando la optimización de la gestión administrativa.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL


OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL




Planificador IV 443-05-53-E 4

Especialista Racionalización IV 443-05-53-E 1

Analista Sistema PAD III 443-05-53-E 2

Especialista Racionalización III 443-05-53-E 1

Analista Sistema PAD I 443-05-53-E 1

Técnico en Planificación II 443-05-53-F 2

Operador PAD III 443-05-53-F 1


58




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional FORMATO A

jes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Desarrollar los procesos de planificación estratégica y operativa

Documentos de gestión de planificación aprobados

N° de documentos de planificación aprobados

Plan 4

Documentos de planificación evaluados

N° de documentos de planificación evaluados

Plan 2

Priorizar en el proceso de presupuesto participativo la cartera de PIP para el año fiscal 2016

N° de PIP priorizados considerados en el PIA.

N° de PIP priorizados considerados en el PIA / Total de proyectos programados X 100

N° 80

Elaborar información de la gestión institucional

N° de informes de seguimiento de la ejecución del programa de inversiones

N° de informes elaborados / total informes programados X 100.

N° 12

Informe de logros de la gestión (Audiencias Públicas)

N° de informes de logros de la gestión institucional

N° 2

Memoria anual aprobada

Memoria anual aprobada

Documento.

1

Actualización de documentos de gestión y simplificación de procesos administrativos

Documentos de gestión actualizados

N° de documentos de gestión actualizados

Documentos

4

Supervisar, controlar y Mantener actualizado y operativo el portal de transparencia

% de cumplimiento en el portal de transparencia

% Obtenido en la evaluación del portal de transparencia institucional

% 100

Inscripción, seguimiento, supervisión y evaluación del trabajo de ONGs en el ámbito de la Región Arequipa

% de seguimiento y evaluación de las ONGs.

% Obtenido de seguimiento y evaluación delas ONGs.

% 100

59




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Desarrollar los procesos de planificación estratégica y operativa

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa

Plan

5,000.00

1

1

0

Elaboración del Plan Estratégico Institucional - PEI del 2016 - 2018 del Gobierno Regional de Arequipa

Plan

6,000.00

1

0.50

0.50

Elaboración del Plan Operativo Informático del 2015 de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

Plan

4,000.00

1

0.30

0.70

Monitoreo del Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC – 2013 - 2021

Plan

Monitoreado

5,000.00

1

0

1

Evaluación semestral del Plan Operativo Institucional del 2015

Evaluación

8,000.00

2

1

1

Evaluación anual del plan operativo institucional del año 2014

Evaluación

4,000.00

1

1

0

Evaluación anual del Plan Informático 2014

Evaluación 3,000.00 1 1 0

Participación en la evaluación y monitoreo del Plan Regional de competitividad

Evaluación y

Monitoreo

3,000.00

1

0.5

0.5

Priorizar en el proceso de presupuesto participativo la cartera de PIP para el año fiscal 2016

Convocatoria a organizaciones populares

N° de Organizaciones

250.00

80

80

0

Inscripción y reconocimiento de agentes de acuerdo a ley

Agentes participantes

200.00 80 80 0

Talleres y reuniones de trabajo

Talleres 1600.00 4 2 2

Presentación y evaluación de proyectos

Proyectos 300.00 100 0 100

Informe final aprobado del Presupuesto Participativo

Informe aprobado

200.00 1 0 1

Elaborar información de la gestión institucional

Elaboración de la memoria institucional del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa 2014

Memoria

3,500.00

1

1

0

Informes de logros y rendición de cuentas de la gestión para audiencias públicas

Informes

2,500.00

2

1

1

Seguimiento de la ejecución del programa de inversiones 2015

Informes

2,500.00

4

2

2

60




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos por efecto de variación de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT

Documento

5,000.00

1

1

0

Supervisar, controlar y Mantener actualizado y operativo el portal de transparencia

Coordinar con las Unidades Orgánicas responsables de entregar la información hacer publicada

Coordinaciones Permanentes

4,000.00

365

183

182

Publicar en el Portal la información detallada de documentos de gestión, ordenanzas, acuerdos, resoluciones ejecutivas regionales y otros dentro de los plazos legales establecidos.

Publicaciones

4,000.00

500

250

250

Promover y monitorear acciones de cooperación técnica internacional a través de las ONGs

Opinión técnica favorable Para inscripción registro de ONG

Opinión Técnica

1,200.00

12

6

6

Opinión técnica favorable para renovación de inscripción en el registro de ONGs y ACPI

Opinión Técnica

600.00

6

3

3

Opinión técnica favorable Para la adscripción de cooperantes expertos ACPI

Opinión Técnica

400.00

4

2

2

Opinión técnica favorable de proyecto de ONG

Opinión Técnica

600.00 6 3 3

Opinión técnica favorable Prorroga de adscripción cooperantes expertos

Opinión Técnica

200.00

2

1

1

Opinión técnica favorable para aceptación y aprobación de donaciones de cooperación internacional

Opinión Técnica

200.00

2

1

1

Reunión anual de ONGs Reuniones 100.00 1 0 1

61

8.7.2.- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN


La Oficina de Presupuesto y Tributación es un Órgano de Asesoramiento en materia de presupuesto y tributación, está a cargo de un Sub Gerente, quién depende jerárquica, funcional y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:

Cumplir con la programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto del Pliego acorde a la normatividad en materia presupuestal.

Proponer la estructura funcional programática del Pliego, en función de los objetivos del Gobierno Regional de Arequipa.

Proponer y consolidar los recursos presupuestales conforme a los objetivos institucionales regionales, según las asignaciones aprobadas por la Dirección Regional de Presupuesto Público.

Remitir oportunamente la Programación de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a las necesidades del Pliego.

Elaborar los Reportes de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel de Unidad Ejecutora, según estructura funcional programática de acuerdo a su programación mensual.

Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal del Pliego, de acuerdo a las normas legales vigentes, tanto en el SOFTWARE de Presupuesto, como en el Sistema de Administración Financiera (SIAF).

Evaluar, consolidar y programar la atención oportuna de los requerimientos solicitados por los organismos del nivel central, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Participar en la formulación de normas y evaluación de acciones correspondientes en materia de tributación y endeudamiento público regional, en el ámbito del Gobierno Regional.

2.- CAPACIDAD OPERTIVA

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL


OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN



Especialista Tributación IV 443-05-53-E 1

Especialista Finanzas IV 443-05-53-E 1

Analista Sistema PAD III 443-05-53-E 1

Especialista Administrativo I 443-05-53-E 1


Técnico en Finanzas II 443-05-53-F 2

Técnico Administrativo I 443-05-53-F 1


62




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Presupuesto y Tributación FORMATO A

jes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Desarrollar el presupuesto presupuestario

Monto de ejecución del presupuesto del Pliego 443 GRA.

Ejecución presupuestal anual / PIM X 100

Monto de ejecución

Monto de ejecución del presupuesto orientado a resultados del pliego 443 GRA

Ejecución anual del presupuesto orientado a resultados / PIM Orientado a resultados X 100

Monto de ejecución

63




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Presupuesto y Tributación FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Desarrollar el presupuesto presupuestario

Cumplir con las acciones de las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, y evaluación, que realizan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, acorde con la normatividad en materia presupuestal vigente enel año 2014. Los sectoristas presupuestales tienen a su cargo el desarrollo específico de las fases presupuestarias

Acciones/ Diarias

40,000.00

365

183

182

Proponer la Estructura Funcional Programática del Pliego, en función de los objetivos del Gobierno Regional y coordinaciones con la misión que cumple cada Unidad Ejecutora.

Acción

1,500.00

1

0

1

Tramitar las asignaciones de los recursos presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, conforme a los montos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto y Acuerdo Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa.

Acciones/ Meses

12,000.00

12

6

6

Remitir oportunamente las informaciones presupuestales de programación, formulación, aprobación, ejecución, control yevaluación a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y otros organismos, que presentan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, de acuerdo a la normatividad.

Acciones/ Meses

3,000.00

12

6

6

Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, en el SIAF – MPP de acuerdo a las normas legales vigentes, a cargo de los sectoristas presupuestales encargados de las unidades Ejecutoras, informando de las desviaciones si hubiera lugar.

Acciones/ Meses

35,000.00

365

183

182

64

8.7.3.- OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Ordenamiento Territorial, es un Órgano de Asesoramiento en materia de ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de ordenamiento territorial, en concordancia con los Planes del Gobierno Regional de Arequipa.

Conducir el proceso de demarcación y organización territorial en el ámbito regional conforme al Plan Nacional de Demarcación.

Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcación territorial, que sean generados por el Gobierno Regional, en armonía con las políticas y normas de la materia.

Coordinar y asesorar a las dependencias del Gobierno Regional y Municipalidades en materia de organización y demarcación territorial.

Evaluar expedientes técnicos y emitir informes técnicos legales sobre las acciones de demarcación territorial

Promover y coordinar políticas territoriales relacionadas con la integración y desarrollo de las circunscripciones político – administrativas.

Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macro regiones. Administrar la base de datos de carácter técnico cartográfico y temático para la organización

territorial. Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribución territorial de la población en función

a las potencialidades del desarrollo regional y en base a los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las ciudades para absorber flujos migratorios.

Promover la incorporación de criterios y previsiones demográficas en los planes y programas de desarrollo urbano y regional, en coordinación con las municipalidades.

Generar alternativas a la emigración rural, a través del fortalecimiento de capacidades productivas, el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los centros poblados, que permitan la atención a las necesidades de la población rural dispersa y aislada.

Formular, ejecutar, evaluar y controlar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el Sistema Nacional de Bienes Nacionales.

Realizar los actos de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los de propiedad municipal.

Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de las Municipalidades y Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA OFICINA

Conducir el proceso de demarcación territorial, así como lograr el saneamiento de límites del territorio regional y su organización racional, a fin de lograr un adecuado desarrollo integral y descentralizado.

Conducir el proceso de ordenamiento del territorio regional promoviendo el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad biológica y ecológica y de población.

Conducir el proceso de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos del Estado.

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Gestión Pública moderna e informatizada. Realizar la demarcación territorial definiendo las circunscripciones Político – Administrativas a nivel

distrital, provincial y regional. Formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial en coordinación con ARMA. Administrar y Adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado. Dirigir Diagnostico Socio-Demográfico y Programa Regional Población 2012-2014 Promoción y Asistencia Técnica en la elaboración de los PAT provinciales. Implementación del Sistema de Información Ge referenciada - SIG. Impulsar el desarrollo del Proyecto de Integración Alto Andina de la Región Arequipa con la AECID

en las provincias de Castilla y La Unión.

65


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL


OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Arquitecto IV 443-05-53-E 2


Geógrafo II 443-05-53-E 1



66




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Ordenamiento Territorial FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM


Regional Concertado - PDRC




Forma de Cálculo

Unidad Meta


Gestión pública eficiente, transparentecon participación ciudadana


Desarrollar los procesos de demarcación territorial

Estudios de diagnóstico y zonificación territorial

N° de estudios de diagnóstico y zonificación territorial

Estudio 3

Saneamiento de límite y organización territorial

N° de expedientes técnicos de saneamiento de límite y organización territorial

Expedi-ente

3

Saneamiento de límite inter departamental

N° de expedientes técnicos de saneamiento de límite inter departamen-tal

Expedi-ente

3

Conducir el Proceso político técnico administrativo para la ocupaciónOrdenada y uso sostenible del territorio nacional y el desarrollo físico espacial e integral de la persona del MINAM.

Actualización de documentosde gestión y simplificación de procesos Administrativos


Porcentaje de documentos /Total documentos

Docu-mentos

1

Conducir el proceso para la ejecución de los actos de adquisición, disposición, administración regional y control de bienes del Estado - SBN

Desarrollar el proceso de catastro rural jurídico de las tierras de uso agrario y la formalización de la propiedadde predios

Hectáreas de predios linderados

Número de Hectáreas/ Total Hectáreas

Has. 5,000

Títulos de propiedad otorgados

N° de Títulos otorgados/ N° de Títulos programados

Títulos 50

Hectáreas Formaliza-das

N° de Hectáreas Formaliza-das/N° de Hectáreas Programadas

Has. 5,000

67




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Ordenamiento Territorial FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Desarrollar los procesos de demarcación territorial

Estudios de diagnóstico y zonificación en las Provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Condesillos, La Unión y Caylloma

Estudio

120,000.00

6

3

3

Propuestas de delimitación territorial de las Provincias de Camaná, Caravelí, Islay y Arequipa

Expediente

100,000.00

4

2

2

Propuestas de delimitación interdepartamental : Apurímac, Cusco, Ica, Moquegua, Ayacucho y Puno

Expediente

150,000.00

6

3

3


Programa Regional de Población 2014 – 2016 de la Región Arequipa

Documento

25,000.00

1

0.50

0.50

Seguimiento al Estudio de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE de la Región Arequipa – ARMA y asistencia técnica a los Planes Provinciales de Acondicionamiento Territorial - PAT y de Integración Alto Andina.

Informe

60,000.00

6

3

3

Desarrollar el proceso de catastro rural jurídico de las tierras de uso agrario y la formalización de la propiedad de predios

Inscripción en primera de dominio de terrenos eriazos del Estado en SUNARP

Hectáreas

100,000.00

5,000

2,500

2,500

Registros nuevos de inmuebles en el SINABIP

Títulos 30,000.00 50 25 25

Inspecciones socio económico de proyectos de interés provincial y regional; acciones de cautela y defensa de terrenos del Estado y replanteo de planos perimetrales con equipo técnico topográfico de la Oficina de Ordenamiento Territorial.

Hectáreas

120,000.00

5,000

2,500

2,500

68

8.7.4.- OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES


La Oficina de Programación de Inversiones es un Órgano de Asesoramiento que permite optimizar el uso de los recursos públicos en proyectos de inversión pública, que sean económica y/o socialmente rentables garantizando su operatividad y sostenibilidad y la programación de inversiones del sector privado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:

Coordinar y consolidar el Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversión Pública y Privada de la Región Arequipa.

Proponer el Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional.

Emitir y actualizar documentos normativos en relación a los requisitos mínimos necesarios a contener en las propuestas de inversión, que sean solicitadas al Pliego en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Emitir los informes técnicos de su competencia relacionados con la opinión del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial sobre los Proyectos de Inversión Pública en cualquier Fase del Ciclo de Vida del Proyecto.

Emitir los informes técnicos sobre los Proyectos de Inversión Pública Regionales que se encuentren en la etapa de pre inversión, para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley.

Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel del sector público, privado y sociedad civil.

Diseñar y proponer los proyectos de capacitación en inversión pública a nivel regional, que garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional.

Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa, en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

2.- OBJETIVO

Determinar claramente las acciones que compete asumir a la Oficina, desde las funciones que tiene como instancia evaluadora de los proyectos de inversión pública – PIP; y, formuladora de la inversión en el ámbito de la Región Arequipa.

3.- FINES

Detallar las acciones que se desarrolla en la oficina, enmarcada en la normativa vigente, no sola del SNIP; sino de todas aquellas acciones que están vinculadas a nuestros Planes de Desarrollo Regional Concertado.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL


OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



Economista IV 443-05-53-E 2



NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN CONDICIÓN LABORAL

René Francisco Huanca Ramos Jefe de la Oficina de Programación de Inversiones

Designado

Julio Luís Pacara Quimper Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Nombrado Ana Cecilia Ramos Jara Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Contratada María del Carmen Mendivil Colpaert Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Contratada María Teresa López Orihuela Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Nombrada Gloria Álvarez Aguilar Secretaria Nombrada

69




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Programación de Inversiones FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Evaluar, otorgar viabilidad y realizar seguimiento a proyectos de inversión pública - PIP

PIP Viables N° de PIP Viables

Proyecto 80

PIP con evaluación expos

N° de PIP con evaluación expos

Proyecto 120

PIP en ejecución con seguimiento

N° de PIP en ejecución con seguimiento

Proyecto 490

70




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Programación de Inversiones FORMATO B


Inversión/Obra Unidad de

Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Evaluar, otorgar viabilidad y realizar seguimiento a proyectos de inversión pública- PIP

Coordinación y consolidación del Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversión Pública

Gestión

2,500.00

1

1

0

Emisión de opinión actualizada sobre documentos normativos en relación a los requerimientos mínimos necesarios a contener las propuestas de inversión solicitadas al Pliego, en el marco del Sistema de Inversión Pública: Cambio de Unidad Ejecutora, Co-Ejecutora, Términos de Referencia, Ampliaciones, Seguimiento, otros

Cambio U.E - Incorporar Co - Ejecutora- Término de Referencia

-Plan de Trabajo - Ampliación - Seguimiento

4,500.00

40 80

50

90

250 490

20 40

25

45

125 245

20 40

25

45

125 245

Emisión de Informes Técnicos sobre los proyectos de de inversión pública regionales, que se encuentren en la etapa de Pre-Inversión; para fines e su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley.

PIP Aprobados PIP Observados PIP Rechazados

3,500.00 80

117

3

40

59

2

40

58

1

Análisis, evaluación y difusión de informes técnicos de consistencia del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico detallado en el PIP Viable; así como el Registro de Variaciones en la Fase de Inversión; y la Verificación de Viabilidad y Registro de Informe de Cierre.

- Verificación de viabilidad - Evaluación y registro SNIP 15 - Evaluación y registro SNIP 16 - Registro de cierre

4,000.00

40

70

50

40

20

35

25

20

20

35

25

20

Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa, en la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública

Apoyo Técnico

2,500.00

80

40

40

Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel del sector público, privado y sociedad civil

Acciones de Difusión

3,000.00

8

4

4

Coordinar, diseñar y proponer eventos de capacitación de inversión pública a nivel regional, que garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional.

Eventos de Capacitación

3,000.00

4

2

2

Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Oficina de Programas de Inversiones para un desarrollo eficiente y adecuado.

Cursos de Capacitación

10,000.00

2

1

1

71

8.8.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL


La Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil, es un órgano de asesoramiento, depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General. Sus funciones son las siguientes:

Planear, Programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional, en el ámbito regional. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de Defensa Civil, en

concordancia con la política general del gobierno y planes sectoriales. Integrar las comisiones de planeamiento y otras que se constituyan para los fines de seguridad,

defensa nacional y defensa civil. Compatibilizar los planes estratégicos regionales con las políticas de seguridad y defensa nacional. Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Defensa Nacional con las Municipalidades

Provinciales y Distritales; así como la población en el ámbito regional. Realizar las funciones que correspondan en las fases de planeamiento, preparación y ejecución en el

ámbito regional, en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Movilización Nacional y su Reglamento.

Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres a nivel regional y provincial, priorizando las zonas con peligros potenciales, en coordinación con las instancias correspondientes, según las normas legales vigentes.

Organizar y ejecutar programas de asistencia directa e inmediata a los damnificados de desastre naturales.

Proponer y ejecutar acciones de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por desastres naturales.

Promover y facilitar la formación y el equipamiento de compañías de bomberos voluntarios en la Región.

Generar los espacios de concertación regional para el fortalecimiento de las acciones de defensa civil. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en defensa civil, según las normas

vigentes. Promover y apoyar la educación y la seguridad vial.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL


OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL



Médico Veterinario IV 443-05-53-E 1

Especialista en Seguridad III 443-05-53-E 1

Sociólogo II 443-05-53-E 1

Asistente Administrativo I 443-05-53-E 1



Oficinista III 443-05-53-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 13

72




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Determinación de amenazas, peligros y vulnerabilidades de zonas en riesgo natural y/o antrópico

Inspecciones técnicas de estimaciones de riesgo

Inspecciones técnicas realizadas

N° de Inspecciones técnicas realizadas/ Total de Inspecciones técnicas programadas X100

N° de Inspecciones

30

Efectuar operativos de inspecciones de ingeniería

Operativos de seguridad realizados

N° de Operativos de seguridad realizados / Total de operativos programados X 100.

N° de operativos

12

Capacitación en gestión de riesgos y desastres

Personas capacitadas

N° de Personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación X100

N° de Personas capacitadas

200

Difusión de doctrina de Defensa Nacional, mediante herramientas de planificación

Acciones difundidas

N° de acciones difundidas

Acciones de difusión

3

Gestión del riesgo de desastres

Desastres atendidos

N° de desastres

Dannifica -dos Atendidos

9000

73




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Inspecciones técnicas de estimaciones de riesgo

Estimaciones de riesgo

Informes

23,904.00

30

15

15

Efectuar operativos de inspecciones de ingeniería

Inspecciones de ingeniería

Inspecciones

6,000.00

12

6

6

Capacitación en gestión de riesgos y desastres

Capacitación a autoridades

Cursos/Taller

5,000.00

3

3

0

Capacitación a docentes Cursos/Taller 15,000.00 4 4 0

Capacitación a brigadistas Cursos/Taller 5,000.00 2 1 1

Capacitación a niños y adolescentes

Cursos 7,500.00 2 1 1

Capacitación a comunicadores sociales

Cursos 2,500.00 1 1 0

Difusión de doctrina de Defensa Nacional, mediante herramientas de planificación

Implementación del Software regional de manejo de recursos humanos y materiales

Software

19,000.00

1

1

0

Instalación y capacitación de los Comités Provinciales de movilización

Comité Instalado

12,850.00

6

4

2

Implementación y capacitación del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales.

Personal Capacitado/ Reuniones

13,050.00

109

80

29

Supervisión del funcionamiento del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales

Supervisión

13,050.00

109

80

29

Supervisión de funcionamiento de los Comités de Movilización

Supervisión

10,580.00

6

2

4

Campañas de sensibilización de evento efemérides

Campañas 70,000.00 5 3 2

Gestión del riesgo de desastres

Atención oportuna y eficaz de emergencias

Damnificados

3,000,000.00

36,922

25,000

11,922

Elaboración de Fichas Técnicas de Actividad y PIP de emergencia

Informe Técnicos

42,000.00 90 60 30

Reabastecimiento de almacenes adelantados

Almacén Reabastecido

700,000.00

24

16

8

Monitoreo, Análisis y seguimiento fenomenología natural y antrópicos

Reportes 70,000.00 50 25 25

Elaboración de planes de contingencia, operativos, y estratégicos

Plan 14,400.00 6 4 2

Registro, reporte y seguimiento de Emergencias SINPAD

Reporte SINPAD

14,400.00 140 80 60

Elaboración de Proyectos de Emergencia

Proyecto

28,800.00

4

2

2

74


DE LAS GERENCIAS REGIONALES Y/O ORGANOS DE LÍNEA

75

8.9.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea responsable de la formulación, ejecución, supervisión y liquidación de proyectos de inversión pública y del equipo mecánico. Depende jerárquica funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

Formular y conducir el Proceso técnico y Administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución, Bajo el Sistema Nacional de Inversión Publica

Dirigir y supervisar la administración del Equipo Mecánico de todo el Gobierno Regional de Arequipa Apoyar en los aspectos de inventario, de estudios técnicos, de infraestructura social y económica a la

oficina regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial para la mejor formulación de los planes de desarrollo regional

Participar en las acciones de verificación de las metas físicas previas a la aprobación del plan o programa de inversiones de la entidad

Conducir el proceso técnico de Ejecución de inversión de los proyectos de inversión pública, según la modalidad dispuesta por la alta dirección, las mismas que se desarrollaran en base a los procedimientos y dispositivos técnico- legales vigentes

Participar en la Formación, ejecución, revisión, evaluación, definición y aprobación del estudio y/o expediente técnico de la infraestructura y/o Construcción a realizar, los que serán compatibles con el plan de inversiones aprobado en cada periodo presupuestal

Desarrollar y supervisar la ejecución de la infraestructura y/o construcción según el plan de inversiones en base a las aprobaciones presupuestales mensuales que se den y bajo la aplicación de los procedimientos y dispositivos técnicos normativos vigentes.

Disponer el cumplimiento de la fase de liquidación Técnica de cada inversión, las que se relacionan con la infraestructura ejecutada y según la modalidad que se haya aplicado, al amparo de las normas vigentes.

Participar en la fase de transferencia de patrimonios y bienes a los sectores vinculados con el tipo de infraestructura ejecutada labor siguiente a la etapa de liquidación la que se desarrollará de acuerdo a los procedimientos y dispositivos vigentes

Prestar asistencia técnica en materia de ingeniería y arquitectura a entidades del sector público en general y grupos poblacionales debidamente organizados que lo requieran y según disponibilidad.

Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE LÍNEA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Director Programa Sectorial IV 443-07-71-B 1

Director Programa Sectorial II 443-07-71-C 1





76

8.9.1.- SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión es un Órgano de línea, Responsable de las acciones relacionadas con la formulación de estudios de proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional. Depende jerárquica funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.


Dirigir y conducir en materia de estudios los procesos técnico administrativo de los proyectos de inversión, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa.

Revisar evaluar y tramitar la aprobación de los estudios y/o Expedientes Técnicos en el ámbito de ejecución, que se presenten o elaboren para ser atendidos por administración directa, encargo o contrata, con cargo al financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa y/o Terceros. Participar en la adecuación del Expediente técnico de ser el caso, en la etapa de la ejecución de la obra, en concordancia con el ejecutor.

Asesorar y apoyar a las municipalidades y organizaciones de base legalmente constituidas en la orientación a la formulación de estudios y/o expedientes técnicos para el desarrollo regional y Sistema nacional de inversión Pública.

Proponer y recomendar directivas y/o lineamientos para que los estudios y/o expedientes técnicos se formulen adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico legales vigentes

Participar en los programas y proyectos de emergencia, bajo la conducción de la Gerencia Regional competente de acuerdo a la normativa legal vigente.

Formular los estudios y expedientes técnicos en materia de su competencia y que por necesidad institucional encargue la alta dirección

Preparar Términos De Referencia y demás datos básicos para la formulación de procesos de selección para elaboración de estudios mediante consultoría a contratar.

Proponer a la Gerencia los estudios y/o expedientes Técnicos que puedan ser considerados para ser ejecutados según programación mensual de las inversiones, los que cumplirán las normas de inversión Pública y otros.

Participar en la identificación de los proyectos de inversión de interés para el desarrollo departamental y Regional en coordinación con la Gerencia Regional De Planeamiento Y Presupuesto Y Ordenamiento Territorial.

Procesar informes para el trámite de ejecución de obras por la modalidad de encargo.

2.- OBJETIVO Formular, revisar y evaluar los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de Proyectos de

Inversión Pública, de competencia y alcance del gobierno Regional de Arequipa.

3.- FINES Son fines de la Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión, la formulación, revisión,

evaluación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de los proyectos de inversión de alcance regional.


MARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN

Director Programa Sectorial III 443-07-71-B 1 Supervisor Programa Sectorial I 443-07-71-D 1 Ingeniero IV 443-07-71-E 2 Arquitecto IV 443-07-71-E 1 Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F 1 Topógrafo II 443-07-71-F 1 Secretaria IV 443-07-71-F 1 Secretaria III 443-07-71-F 1


77

PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIÓN N° UNIDAD ORGÁNICA REQUERIDO TOTAL

SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1 Ingeniero Civil 5 5 2 Ingeniero Electricista 1 1 3 Ingeniero Industrial 1 1 4 Arquitecto 1 1 5 Sociólogo 1 1 6 Economista 1 1 7 Bachiller en Ing. de Minas (Topógrafo) 1 1 8 Bachiller en Arquitectura 1 1 9 Asistente Archivo Técnico 1 1

10 Secretaria (medida cautelar) 1 1 11 Secretaria 1 1 12 Chofer 1 1 TOTAL 16 16

78




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Formular y Evaluar estudios de pre inversión de acuerdo al SNIP

Estudios de pre inversión elaborados y evaluados

N° de estudios elaborados/ / N° de

Estudios programado x 100

Estudios

Formular y Evaluar expedientes técnicos de acuerdo al SNIP

Expedientes técnicos elaborados y evaluados

N° de Expedien- tes técnicos elaborados/ / N° de

Expedien- t es técnico programados x 100

Expedien-tes técnicos

Asesorar y apoyar a entidades e instituciones públicas

Entidades e instituciones apoyadas

N° de apoyos realizados/ N° de apoyos Programa- dos x 100

Apoyos

Acciones administrativas realizadas para el cumplimien- to de sus funciones

Acciones administrativas realizadas

N° de acciones Administra- tivos Realizados / N° de acciones Administra- tivos programados x 100

Acciones

79




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Formular y Evaluar estudios de pre inversión de acuerdo al SNIP

Elaboración de estudios de pre inversión

Estudio

80

40

40

Formular y Evaluar expedientes técnicos de acuerdo al SNIP

Elaboración de expedientes técnicos

Expediente

70

35

35

Revisar y evaluar estudios de pre inversión y expedientes técnicos

Revisión y evaluación de estudios y expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad del SNIP

Proyecto

160

80

80

Asesorar y apoyar a entidades e instituciones públicas

Asesoramiento y apoyo técnico a gobiernos locales e instituciones públicas

Apoyos

120

60

60

Acciones administrativas realizadas para el cumplimiento de sus funciones

Apoyo en trámites administrativos (Acervo documentario)

Documentos

5,000

2,500

2,500

80

8.9.2.- SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN


La Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión es un órgano de línea, responsable de la ejecución de los proyectos de Inversión. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la gerencia Regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:

Dirigir y conducir en materia de su competencia el proceso técnico administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución por la modalidad de administración directa, hasta el proceso de liquidación, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa.

Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la ejecución de las obras se realice adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico – legales vigentes.

Proponer a través de informes, términos de referencia y datos básicos la información necesaria para la formulación de conveníos, contratos u otros que sean necesarios.

Participar en los procesos de selección para las obras que deba realizar el gobierno regional de Arequipa por la modalidad de contrata u otros servicios.

Apoyar a petición y por delegación en el seguimiento de la ejecución de obras por emergencia, ello bajo el Monitoreo, conducción y coordinación de la oficina de defensa Nacional y defensa civil, quien alcanzará los antecedentes como el grado, tipo de emergencia, expediente técnico y otros.

Efectuar acciones administrativas tendientes a la ejecución de cada proyecto como: requerimientos para pago de planillas, bienes y servicios, elaboración de metrados, construcción, control de calidad, informe final, seguimiento y verificación de logros y avances así como efectuar el trámite técnico administrativo para el proceso de la liquidación de obras ejecutadas por la modalidad de administración directa.

Participar en la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en la etapa de ejecución de obras por administración directa, en coordinación con los entes consultores.

Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE LÍNEA

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Director Programa Sectorial III 443-07-71-B 1

Supervisor Programa Sectorial I 443-07-71-D 1



Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F 2



81




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Ejecutar en forma oportuna, eficiente y eficaz el programa de inversiones de la Sede Presidencial delGobierno Regional de Arequipa

Obras Ejecutadas

N° de obras ejecutadas / N° de obras programadas x 100

Obras

Procesos de selección del programa de inversiones convocados

N° de procesos de selección convocados

Procesos

Contratos para los procesos de selección con buena pro consentida

N° de Contratos para los procesos de selección con buena pro

Contratos

82




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Ejecutar en forma oportuna, eficiente y eficaz el programa de inversiones de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

Compatibilización de los Documentos de Propiedad

Unidad

18

10

8

Compatibilización del Expediente Técnico con el Terreno.

Unidad

18

10

8

Elaboración de Requerimientos de Bienes y Servicios

Requerimientos

12,000

6,000

6,000

Elaboración de Conformidades de Bienes y Servicios

Conformidades

12,000

6,000

6,000

Elaboración de Expedientes de A. de Plazo.

Expedientes 30 15 15

Elaboración de Expedientes de M. Presupuestales.

Expedientes 24 12 12

Elaboración de Informes mensuales

Informes 360 180 180

Consolidación de Documentación Técnica.

Expedientes

50

30 20

Consolidación de Documentación Financiera.

Expedientes

50

30 20

Consolidación de Documentación Administrativa.

Expedientes

50

30

20

Elaboración de Valorización Final de Obra y Metrados

Expedientes

50

30 20

Elaboración de Planos Post Construcción

Expedientes

50

30 20

Elaboración de Cuadros de Recursos y Servicios Empleados.

Expedientes

50

30

20

Coordinaciones con la G.R.I. Coordinaciones 48 24 24

Coordinaciones con la SGSLPI

Coordinaciones

30

15 15

Coordinaciones con la SGFPI Coordinaciones

24

12 12

Coordinaciones con la OPT Coordinaciones 24 12 12

Coordinaciones con la OLP Coordinaciones 32 16 16

Coordinaciones con la OPI Coordinaciones 18 9 9

Coordinaciones con otras dependencias públicas

Coordinaciones

24

12 12

Elaboración y Emisión de Memorándums.

Memos

2200

1100 1100

Elaboración y Emisión de Informes.

Informes

1250

625 625

Elaboración y Emisión de Oficios

Documentos

420

210 210

Recepción de Documentos Documentos 16000 8000 8000

Elaboración y Emisión de Cartas Notariales

Documentos

240

120 120

83



PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión

Proyecto y/o Obra Unidad de

Medida Costo

Estimado

MetaAnual

%

Programación

I Semestre II SemestreCreación de Los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I. E. I. Niños Alegres, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma - Región Arequipa.

Obra 1’629,050.87 78.00 78.00 0.0

Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. Villa Don Jorge, Centro Poblado Santo, Distrito Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Región Arequipa.

Obra 1’319,838.06 74.00 74.00

0.0

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. I. N° 40273 Alfonso Ugarte - Chorrillos, Distrito de Ático, Provincia de Caravelí.

Obra 1’041,731.77 72.00 72.00

0.0

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 40025 Santa Dorotea, Distrito Cercado, Provincia y Región Arequipa.

Obra

4’799,487.20 90.00 90.00

0.0

Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la I. E. I. Santa Elizabeth, Distrito Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná, Región Arequipa.

Obra

1’239,771.26 76.00 76.00

0.0

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. N°. 40350 del Anexo de Nahuira, Distrito de Chachas, Provincia de Castilla, Región Arequipa.

Obra

1’566,590.15 75.00 75.00

0.0

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. N°. 40702 Alberto Benavides de la Quintana del Anexo de Vista Alegre, Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, Región Arequipa.

Obra 1’601,745.14 70.00 70.00

0.0

Construcción del Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuícola del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, en la Región Arequipa.

Obra

4’158,843.69 15.00 15.00

0.0

Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. E - 7 II Ramal, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región de Arequipa.

Obra

1’700,961.17 80.00 80.00

0.0

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Nº 40055 Romeo Luna Victoria, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa

Obra

3’318,463.76 25.00 25.00

0.0

Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Santuario de la Virgen de Chapí, Distrito de Polobaya, Arequipa - Arequipa.

Obra 20’845,383.72 90.00 90.00

0.0

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. N°. 40675 General Velasco Alvarado - Los Portales de Chiguata - Arequipa

Obra 4’357,919.80 92.00 92.00

0.0

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. I. Uraca, Distrito Uraca, Provincia Castilla, Arequipa.

Obra 1’122,565.84 70.00 70.00

0.0

Ampliación del Servicio Educativo Inicial en la I. E. 40406 en la Comunidad de Cucho Capilla, Distrito de Caylloma - Provincia de Caylloma - Región Arequipa.

Obra

1’645,794.71 95.00 95.00

0.0

Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. Los Dinámicos, Centro Poblado Pedregal Sur II Etapa - Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Región de Arequipa.

Obra 1’769,926.02 76.00 76.00

0.0

84




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión


Medida Costo

Estimado

Meta Anual

%

Programación

I Semestre II SemestreInstalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I. E. I. Villa Industrial en el Centro Poblado de Villa Industrial, Distrito Majes, Provincia Caylloma, Región Arequipa.

Obra 1’232,610.07 78.00 78.00

0.0

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. I. Ciudad de Majes Modulo A2, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Arequipa.

Obra 1’038,286.92 76.00 76.00

0.0

Mejoramiento Institucional en los Procesos de la Oficina Regional de Administración de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa - Implementación.

Obra

65.00 65.00

0.0

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. N°. 40488 Ernesto de Olazabal Llosa La Punta de Bombón, Islay, Arequipa.

Obra

1’169,505.16 80.00 80.00

0.0

Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. El Trencito en el Pueblo Joven El Triunfo, Distrito de La Joya - Provincia Arequipa - Región Arequipa.

Obra

1’321,002.84 74.00 74.00

0.0

Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. Leonor Bernedo de Juárez en el Centro Poblado El Arenal, Distrito de Deán Valdivia, Provincia de Islay - Región Arequipa.

Obra 739,900.70 72.00 72.00

0.0

Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. José Olaya del Centro Poblado Víctor Andrés Belaunde, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay - Región Arequipa.

Obra 1’219,661.28 70.00 70.00

0.0

Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa.

Obra 3’275,471.87 85.00 85.00

0.0

Construcción de Acceso Vial a los Atractivos Turísticos del Distrito de Quechualla

Obra3’908,604.50 73.58 73.58

0.0

Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. Casquina del Anexo Hacienda Casquina, Distrito Aplao, Provincia Castilla, Región Arequipa.

Obra 1’216,699.27 74.00 74.00

0.0

Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. El Principito del Anexo Andamayo, Provincia Castilla, Región Arequipa.

Obra

1’236600.69 100.00 100.00

0.0

Mejoramiento del Servicio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Sede Principal, Provincia y Región Arequipa - Componente Mobiliario

Obra

411,276.69 20.00 20.00

0.0

Mejoramiento del Servicio Educativo de La I. E. 40677 San Miguel Febres Cordero Cerro Colorado - Arequipa

Obra 2’651,712.21 85.00 85.00

0.0

Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos en el Nivel Inicial de la Institución Educativa 40526 San Martin de Thours del Anexo de Sayla, Distrito de Sayla, Provincia de la Unión - Arequipa.

Obra 1’041,731.77 100.00 100.00

0.0

85




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión PRESUPUESTOP DE INVERSIÓN DEL 2015


Medida Costo

Estimado

Meta Anual

%

Programación

I Semestre II SemestreEstudios de Pre inversión Estudios 480,000.00 100.00 50.00 50.00 Mejoramiento de la calidad de atención del Centro de Salud de Cotahuasi

Obra 824,460.00

100.00

50.00

50.00

Majes Siguas - II Etapa Obra 108’030,435.00 100.00 50.00 50.00 Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego de la Irrigación Huanzococha – Distrito de Huaynacotas

Obra 2’097,747.00 100.00 50.00

50..00

Ampliación del Centro de Salud la Punta de bombón - Islay

Obra 921,585.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 40474 José Carlos Mariátegui en el Distrito de Mollendo

Obra 1’749,871.00 100.00 50.00

50.00

Mejoramiento del Santuario de Chapí , como atractivo turístico del circuito turístico de la Ruta del Loncco Arequipeño, Distrito de Polobaya

Obra

10’000,000.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Servicio de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Arequipa

Capacitación

1’000,000.00

100.00

50.00

50.00

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Planchada, Distrito de Ocoña.

Obra 1’714,502.00 100.00 50.00

50.00

Instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Equipos de Esterilización en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa

Obra 725,992.00 100.00 50.00

50.00

Mejoramiento de la Infraestructura de Riego para establecer Riego Tecnificado de alta eficiencia - Sector B-1 Irrigación de Majes - Caylloma

Obra

2’403,524.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. Alfred Binet

Obra 2’775,874.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. 40062 Estación de Vítor, Distrito de la Joya

Obra

1’875,327.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. 41056 Daniel Alcides Carrión - Primaria del Anexo de Mollehuaca, Distrito de Huanu Huanu

Obra

1’449,224.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. Secundario Nuestra Señora del Rosario, Huancarqui, Castilla

Obra 666,750.00

100.00

50.00

50.00

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de Aplao y Huancarqui, provincia de Castilla

Obra

3’500,000.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40677San Miguel Febres Cordero , Distrito de Cerro Colorado, Arequipa

Obra 2’651,712.00

100.00

50.00

50.00

Instalación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de en el centro Poblado Horacio Zevallos Gámez, Socabaya

Obra 943,529.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. N° 40675 General Juan Velasco Alvarado , los Portales de Chiguata

Obra 1’500,000.00

100.00

50.00

50.00

86




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión PRESUPUESTOP DE INVERSIÓN DEL 2015


Medida Costo

Estimado

Meta Anual

%

Programación

I Semestre II SemestreMejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40328 San Antonio, Distrito de Pampacolca, Provincia de Castilla.

Obra 950,234.00 100.00 50.00

50.00

Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya.

Obra 4’895,736.00 100.00 50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio de Prevención y Atención de Desastres – Emergencias de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional

Obra

1’500,000.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40025 Santa Dorotea, Distrito de Arequipa

Obra 2’000,000.00 100.00 50.00

50.00

Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Arequipa

Obra

8’523,548 100.00 50.00

50.00

Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el Circuito del Centro Histórico Recorrido Fundo el Fierro, Plaza de Armas y La Recoleta, Provincia de Arequipa

Obra

1’000,000.00

100.00

50.00

50.00

Construcción de la Vía Regional Arequipa – La Joya, en las Progresivas Km. 0+00 al Km. 24+540, Distrito de Cerro Colorado

Obra 104’676,543.00 100.00 50.00

50.00

Apoyo al Pequeño Productor Rural

Obra 4’365,721.00

100.00

50.00

50.00

Gestión de Proyectos

Proyectos 7’853,794.00

100.00

50.00

50.00

Operación y mantenimiento

Obras 19’159,646.00

100.00

50.00

50.00

Estudios de Pre Inversión

Estudios 530,000.00

100.00

50.00

50.00

Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales del Almacén Central del Gobierno Regional de Arequipa

Obra 1’000,000.00 100.00 50.00

50.00

Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo , Arequipa

Obra

1’989,001.00 100.00 50.00

50.00

Creación del Mercado de Abastos del Distrito de Majes - Caylloma, Arequipa

Obra 8’013,541.00

100.00

50.00

50.00

87

8.9.3.- SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN


La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión es un órgano de línea responsable de la Supervisión y Liquidación de los proyectos de inversión del Gobierno Regional. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:

Realizar El seguimiento, supervisión o inspección periódica a la ejecución de los proyectos de inversión del GRA, en concordancia con lo programado en el año presupuestal.

Ejecuta a petición de la Alta Dirección la supervisión en la ejecución de los proyectos de inversión que realice el Gobierno Regional de Arequipa, mediante sus órganos ejecutores desconcentrados.

Evaluar y reportar el avance físico de los proyectos de inversión en proceso de ejecución emitiendo los informes periódicos, recomendaciones u observaciones en concordancia con el expediente técnico aprobado, hasta su culminación.

Seguimiento a la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en coordinación con el consultor y ejecutor del proyecto de inversión.

Programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o inspeccionar y ejecutar las actividades de recepción y liquidación de los proyectos de inversión financiadas por el gobierno regional Arequipa hasta la emisión de la resolución respectiva, de acuerdo a la normatividad del caso y según corresponda la modalidad de ejecución.

Efectuar las coordinaciones correspondientes con los sectores, Municipalidades y otros, para llevar a cabo el proceso de transferencia de las obras, según corresponda.

Proponer lineamientos y directivas, para una adecuada labor de inspección o supervisión, así como en las etapas de liquidación y transferencia.

Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia.

2.- OBJETIVOS Desarrollar acciones de seguimiento y control que permitan conocer bajo el uso de parámetros

técnicos y metas propuestas, el avance físico alcanzando en cada periodo de evaluación y/o al final de cada periodo de evaluación anual, los mismos que se refieren a los rubros de ejecución de infraestructura y/o construcción, mobiliario y/o equipamiento, mejoramiento y/o rehabilitación.

Realizar el seguimiento, control y supervisión de las metas físicas programadas en el año, según el programa de Inversiones aprobado por el Gobierno regional de Arequipa, propiciando la liquidación y transferencia del patrimonio al sector correspondiente.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DE LÍNEA

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS





Arquitecto II 443-07-71-E 1

Ingeniero II 443-07-71-E 1

Técnico Administrativo II 443-07-71-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 10

CARGOS NO ESTRUCTURADOS (CONTRATADOS)

CARGOS NO ESTRUCTURADOS TOTALSupervisores de Obras 40 Monitoreo Contratos 1 Monitoreo Convenios 1 Evaluación Proyectos 3 Secretaría 3 Monitoreo Proyectos 4 Liquidación Proyectos 3

TOTAL PERSONAL A CARGO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 55

88



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Supervisar y liquidar proyectos y obras de Inversión Pública en el marco del SNIP

Obras recepciona - das y liquidadas

N° de obras liquidadas y recepcio- nadas

Obras

Obras supervisadas que cumplen el cronograma programado

N° de obras supervisa – das

Obras

89



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Supervisar y liquidar proyectos y obras de Inversión Pública en el marco del SNIP

Supervisión, control y monitoreo técnico de obras y/o proyectos por administración directa

Obra

Supervisada

8’600,000.00

80

40

40

Monitoreo de obras por convenio (Transferencias y donaciones).

Obra Monitoreada

1’700,000.00

160

80

80

Monitoreo de obras bajo la modalidad de contrata

Obra Monitoreada

85,000.00 10 5 5

Coordinaciones permanentes con la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencias

Coordinaciones

6,000.00

12

6

6

Seguimiento a reportes periódicos y variaciones a Proyectos de Inversión pública – PIP durante la fase de ejecución

Tramite

3,000.00

100

55

45

Liquidaciones concretizadas de obras que fueron financiadas por el Gobierno Regional de Arequipa – Sede Presidencial.

Obra Liquidada

120,000.00

60

30

30

Liquidaciones por Oficio Obra Liquidada 105,000.00 30 18 12

Transferencia de edificaciones e implementaciones a Sectores.

Transferencias

60,000.00

50

25

25

Cierre de proyectos Cierre 20,000.00 50 25 25

Emisión y recepción de documentos (Acervo Documentario)

Documentos

15,000.00

12,000

5,500

6,500

90

8.10.- GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS


La Gerencia Regional de Energía y Minas, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de energía y minas e hidrocarburos. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía y minas de la región Arequipa, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones legales correspondientes. Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y la explotación y

exploración de los recursos mineros de la región con arreglo a la normatividad vigente. Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbana rurales, así como para el

aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para mini centrales de generación eléctrica.

Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.

Promover otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional. Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero regional. Las demás que se corresponda conforme a la legislación de la materia.

2.- VISIÓN

Constituirse en el ente del Gobierno Regional de Arequipa promotor y regulador del sector minero energético, con personal altamente calificado que proporcione servicios de calidad al usuario con un desarrollo permanente y competitivo, con niveles altos y estables de crecimiento económico y del empleo usando racionalmente los recursos energéticos, desarrollo de proyectos con una filosofía empresarial y cumplimento de normas de seguridad; con una efectiva protección del medio ambiente, preservando las tierras, agua, flora y fauna impactadas por los proyectos.

3.- MISIÓN

Promover la inversión privada en el desarrollo sostenible de las actividades en minería y energía, aplicando la política y normatividad nacional a través de acciones de promoción, orientación, información, capacitación, gestión administrativa transparente y eficiente, impulsando así la inversión productiva que contribuye al desarrollo socio económico de la región, incrementando la producción, productividad, valor agregado, oferta exportable y posibilite la generación de empleo, manteniendo la armonía en el entorno social y ambiental.

4.- OBJETIVOS

Promover el desarrollo sostenido y sustentable minero energético, incrementando la producción, la productividad y el valor agregado, fomentando la inversión privada nacional e internacional y la innovación tecnológica en la ampliación de la frontera de la región Arequipa, preservando el medio ambiente.

5.- FINALIDAD

Promover el desarrollo sostenido y sustentable minero energético, incrementando la producción, la productividad y el valor agregado, fomentando la inversión privada nacional e internacional y la innovación tecnológica en la ampliación de la frontera de la región Arequipa, preservando el medio ambiente.

91


CAPACIDAD OPERATIVO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

NOMBRE Y APELLIDOS OFICINA ESPECIALIDAD CONDICIÓN

Luis Ángel Neptali Talavera Begazo Gerente Regional Ingeniero Metalúrgico

Nombrado

Miriam Patricia Rivera Valdivia Secretaria Secretaria Contratada Operación

Katty Roxana Riva Romero Área de Administración Contabilidad Nombrada

Carlos Renato Carazas Cornejo Área de Administración Relaciones Industriales

Contratado Operación

Albirio Jorge Paucar Cornejo Área Técnica de Asuntos Ambientales

Ingeniero Geólogo Nombrado

Henry Emigdio Paredes Delgado Unidad de Formalización Minera

Ingeniero Geólogo Nombrado

María Victoria Vera Vega Secretaria Secretaria Nombrada

Mirtha Virginia Vilca Monroy Ingeniero de Apoyo en Gestión Informática y Administrativa

Ingeniero Químico Contrato Administrativo de Servicios

Percy Gómez Torres Ingeniero Evaluador de Informes Técnicos

Ingeniero Químico Contrato Administrativo de Servicios

Cesar Neuneschwander Damiani Técnico en Sistemas Informáticos para el soporte del SIDEMCAT

Técnico en Sistemas

Contrato Administrativo de Servicios

Percy Aguilar Alarcón Unidad de Formalización Minera

Administración de Empresas

Contratado Operación

Thayana Sheyra Llerena Silva Unidad de Formalización Minera

Administración de Empresas

Contrato Administrativo de Servicios

Shirley Gardenia Hilachoque Puertas

Unidad de Formalización Minera

Enfermera

Contratada Inversión (Medida Cautelar)

92




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Energía y Minas FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional

Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la Región

Promoción de la inversión en minería formal

Proponer difundir supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad para promover las inversiones en Pequeña Minería y Minería Artesanal

Documen-tos de fiscalización de la PM y la MA

N° de documen-tos de fiscaliza-ción realizados/ N° de documen-tos de fiscaliza-ción programados x 100

Informes

40

Extracción ilícita de minerales en agravio del Estado

Según denuncia presentada

Informe técnico legal

2

Promover tecnologías limpias e inversiones en las actividades minero energético

Concesiones mineras de PM y MA

N° de concesio-nes mineras otorgadas/ N° de concesio-nes mineras programa-das x100

Resolu-ciones

280

Actividades de beneficio de PM y MA

N° de actividades

Resolu-ción Gerencial

16

Certificado de operación minera, COM y COME

N° de certificados

Certifica-do de operación minera

110

Concesiones de generación para centrales eléctricas > 500 KW y < 10 MW

N° de concesio-nes


4

Formular y aplicar los instrumentos de gestión pública en electrificación rural

Documento de planificación regional de electrificación rural

Plan Plan 3

Proyectos de normatividad sectorial

N° de proyectos

Proyecto 3

93




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Energía y Minas FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Prevención y gestión de conflictos

Solución de conflictos sociales en la actividad minera

Intermedia-ción entre titulares mineros y mineros artesanales por conflictos

N° de intermediaciones

Mesas dediálogo

40




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Energía y Minas FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad para promover las inversiones en PM y MA

Fiscalización de unidades mineras

Inspección

21 500

40

20

20

Fiscalización de plantas de beneficio

Inspección 14 900 16 8 8

Expedientes de extracción ilícita de mineral

Denuncia 14 400 2 0 2

Promover tecnologías limpias e inversiones en las actividades minero energéticas

Concesión Minera de PM y MA

Resolución

de Concesión

95 000

280

140

140

Concesión de planta beneficio Resolución 15 840 16 8 8

Autorización de explotación minera

Certificado de

Operación

26 400

45

20

25

Concesiones de generación para centrales eléctricas >500 kw y< 10 mw

Resolución

19 200

4

1

3

Solución de conflictos sociales en la actividad minera

Intermediación en conflictos entre titulares de concesión y mineros informales

Mesa

dialogo

30 100

40

20

20

94

8.11.- GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA

1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Agricultura, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región Arequipa en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las Municipalidades rurales.

Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales

Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.

Promover la transformación, comercialización, exportación, consumo de productos naturales y agroindustriales de la Región Arequipa.

Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.

Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos, que le sean encomendados.

Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la Región Arequipa, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.

Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Arequipa, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.

Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.

Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el Gobierno Nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.

Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.

Fomentar sistemas de producción de biodiversidad y germoplasma. Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y extensión agropecuaria. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la

participación de los actores involucrados, cautelando el carácter imprescindible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento

de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la Región Arequipa,

así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.

Las demás que le corresponda conforme a la legislación de la materia.

2.- VISIÓN

“Sector Agrario líder a nivel nacional, competitivo y sostenible, con productores y agentes económicos organizados y articulados, usan los recursos naturales con inclusión y seguridad alimentaria nutricional”.

3.- MISIÓN

“Consolidar el desarrollo agrícola, fortaleciendo la articulación público privada con las organizaciones y los productores agrarios y en apoyo al desarrollo de las cadenas productivas competitivas, uso racional inclusivo de los recursos naturales, con seguridad alimentaria nutricional”

4.- OBJETIVO GENERAL

“Desarrollo agrícola competitivo, sostenible e inclusivo, en cadenas productivas y con productores organizados manejan los recursos naturales, el medio ambiente y la seguridad alimentaria nutricional”.

95

5.- OBJETIVOS OPERATIVOS O INMEDIATOS Y FINES

OBJETIVOS OPERATIVOS O INMEDIATOS FINES Gestionar para promover, convertir, innovar y mejorar la institucionalidad agraria

- Para el desarrollo del sector agrario se necesita de la concertación interinstitucionalidad pública privada. - Innovación del productor y el proceso productivo, mediante capacitaciones. - Fortalecimiento electrónico

Promover las principales cadenas productivas agropecuarias competitivas

- Fortalecimiento de las cadenas productivas de acuerdo con el tipo de agricultura: De exportación, mediana y del pequeño y de agricultura de subsistencia.

Manejo integral planificado de los recursos naturales

- Conservación de recursos naturales - Uso planificado de los recursos naturales.

Fortalecer la organización, participativa, inclusiva, nutricional en la agricultura: Autoconsumo, pequeña agricultura.

- Agricultura de subsistencia y pequeña se organizan para abastecer alimentos a los programas sociales.

Programación de la campaña agrícola 2015 - 2016

- Difundir los resultados de datos analíticos del proceso productivo a las organizaciones agrarias y productores para la toma de decisiones. - Analizar el impacto de los reportes en el incremento de la producción.

Gestión de riesgos y cambio climático. - Formulación de planes de contingencia, por fenómenos naturales o cambio climático. - Implementación de la data agrometereólogica para analizar los cambios climáticos

96


N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO GERENCIA REGIONAL

1 Pastor Baldarrago Leónidas Ramiro Director de Programa Sectorial IV 2 Vacante Experto Sistema Administrativo I 3 Núñez de Altamirano, Ana Guadalupe Relacionador Público III 4 Córdova de Landeo, Leonor Segunda Secretaria IV 5 Collacso de Rosas, Nilda Porfiria Secretaria IV 6 Vergara Deza Juan Chofer IV OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PFRESUPUESTO

7 Vacante Director de Sistema Administrativo III 8 Vásquez Vásquez, Olger Hugo Director de Programa Sectorial II 9 Vacante Experto Sistema Administrativo I

10 Vacante Experto Programa Sectorial I 11 Vacante Economista IV 12 Ayala Llapa, Sebastián Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 13 Revilla Luque, Héctor Antonio Técnico Agropecuario III 14 Sánchez Molina, Leonor Secretaria IV

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA |15 Vacante Director de Sistema Administrativo III 16 Vacante Experto Sistema Administrativo I 17 Vacante Abogado IV 18 Vacante Abogado IV 19 Valencia Barreda, Clelia Emperatriz Abogado III 20 Guerra Quilca Félix Técnico en Abogacía II 21 Monroy Piazze, Laura Sonia Secretaria IV

OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN 22 Vacante Director de Sistema Administrativo III 23 Navarro Fernández salvador Félix Director Programa Sectorial I 24 Vacante Experto Programa Sectorial I 25 Chávez Concha , Nittza Carmela Asistenta Social IV 26 Cáceres Belzu, Julio Fernando Arquitecto III 27 Portugal Ampuero, José Enrique Especialista Administrativo III 28 Chuquisuta de Aragón, Martha Gina Secretaria IV

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 29 Vacante Director Sistema Administrativo III 30 Vacante Experto Sistema Administrativo I 31 Vacante Experto Sistema Administrativo I 32 Vacante Especialista Administrativo IV 33 Vacante Especialista Administrativo IV 34 Vacante Especialista Administrativo III 35 Becerra de Erquinigo, Brenda Margarita Especialista Administrativo III 36 Guillen Liendo, Lupo Ernesto Especialista Administrativo III 37 Flores Echegaray Félix Atilio Especialista Administrativo III 38 Sánchez de Valdivia, Aglay Especialista Administrativo III 39 Ochochoque Mita, Asunta Especialista Administrativo III 40 Solís Campos, José Alberto Técnico Administrativo III 41 Yanqui Cervantes, Gloria María Técnico Administrativo III 42 Pacheco Villavicencio, Enrique Beltrán Técnico en Finanzas III 43 Pantigoso Lira María Limelda Secretaria IV

SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES 44 Vacante Director de Programa Sectorial III 45 Huerta Astorga Jaime Luis Director Sistema Administrativo I 46 Vacante Experto Programa Sectorial I 47 Zúñiga Villena, Guadalupe Gustavo Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV 48 Maldonado Astete Alejandro Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV 49 Vargas Quico Rubén Gregorio Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV 50 Vacante Especialista Administrativo III 51 Prevista Abogado II 52 Salazar Pamo Freddy Simón Técnico A gropecuario III 53 Sarmiento Neira, Wilfredo Carlos Técnico Agropecuario III 54 Huanca huiré Huamani, Ángel Técnico Administrativo III 55 Castillo Fuentes, Andrés Técnico Administrativo III

97

56 Quispe Mamani, Julián Técnico Finanzas III 57 Vargas Valdez Felipe Mario Técnico en Estadística II 58 Concha Delgado, Luis Ramiro Técnico en Estadística II 59 Samos Todco, Víctor Técnico en Estadística II 60 Quiroz de Pinto, Frida Cristina Secretaria IV 61 Haqquehua Quispe Felipa Secretaria IV 62 Lima Ticona Eduardo Chofer III

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA 63 Vacante Director de Programa Sectorial III 64 Valdivia Góngora Pedro Pedro Director de Programa Sectorial I 65 Torres Salas Manuel Eusebio Especialista Capacitación IV 66 Vacante Especialista Administrativo IV 67 Vacante Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 68 Núñez Baca, Eva Asunta Técnico Administrativo III 69 Salamanca Ancco, Bernardino Técnico en Estadística II 70 Flores Gutiérrez, Román Manuel Chofer III 71 Vargas Berrios, Antonieta Secretaria IV

SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS AGRARIOS

72 Vacante Director de Programa Sectorial III 73 Guzmán Hernani Raúl Supervisor de Programa Sectorial I 74 Prevista Economista IV 75 Vacante Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV 76 Vacante Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV 77 Revilla Gonzales, Jesús Ramiro Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV 78 Rodríguez Barreda Eleodoro Valencia Técnico Administrativo III 79 Cuadros Dávila, Carmen Teresa Yaneth Técnico Administrativo III 80 Rivera Valencia, Yudy Teresa Técnico Administrativo III 81 Alvarado Portugal, Hugo Faustino Técnico Administrativo III 82 Cano Enríquez, René Efraín Técnico Administrativo III 83 Sumari Buendía, Francisco Alfredo Técnico Administrativo III 84 Saico Salas, Dominga Dionisia Técnico Administrativo III 85 Machaca Parí Emilio Técnico Agropecuario III 86 Torres Chambi, Nicolás Alberto Técnico Agropecuario III 87 Rodríguez Cochón, Oswaldo Mecánico III 88 Rubén de Celis de Sardón, Sofía Irene Secretaria IV 89 Mendizábal Hancco Marcelino Sabino Superv. Conservación de Servicios III

OFICINA AGRARIA AREQUIPA 90 Vacante Director de Programa Sectorial II 91 Vacante Director de Sistema Administrativo I 92 Claveri Quintanilla, Alcides Supervisor Programa Sectorial I 93 Peña Sihuas Martin Alberto Superv. Programa Sectorial I 94 Sosa Arce, Justo Médico Veterinario IV 95 Monroy de Paredes, Elizabeth Técnico Administrativo III 96 Montes Bravo, Ángel Román Técnico Administrativo III 97 Montalvo Jiménez, Cecilia Técnico Administrativo III 98 Salinas Cosió, Albino Clemente Técnico Administrativo III 99 Quispe Mamani, Facundo Técnico Administrativo III 100 Calderón Coaguila, Justo Gabriel Técnico Agropecuario III 101 Neira Valdivia Cecilio Rigoberto Técnico Agropecuario III 102 Del Carpio Llerena, Gloria Yaneth Técnico Agropecuario III 103 Calderón Díaz, Jorge Gerardo Técnico en Estadística II 104 Mamani Flores, Teodora Micaela Técnico en Archivo III 105 Rivera Vela, Rosa María Secretaria IV 106 Lura Serna, Leonardo Operador Equipo Electrónico II 107 Molina Cayo, Augusto Técnico en Seguridad II 108 Quispe Quico, Antonio Técnico en Seguridad II 109 Kcana Pallani Alberto Técnico en Seguridad II

OFICINA AGRARIA DE CARAVELÍ 110 Vacante Director de Programa Sectorial II 111 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 112 Negrón Alfonso, Felipe Técnico Agropecuario III 113 Aguilar Menéndez Francisco Efraín Técnico Agropecuario III 114 Soria Quispe, Cirilo Técnico Agropecuario III

98

115 Quiroz Paredes, Benito Rodolfo Técnico Administrativo III 116 Villalba Mamani, Juan Técnico Administrativo III 117 Saire Pardo, Florencio Técnico en Estadística II 118 Prevista Secretaria IV

OFICINA AGRARIA DE CASTILLA 119 Vacante Director de Programa Sectorial II 120 Mallea Masías José Cirilo Médico Veterinario IV 121 Vacante Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV 122 Nauca Amesquita Pedro Justino Técnico Agropecuario III 123 Sánchez Ramírez, Ramiro Técnico Agropecuario III 124 Ururi Alarcón, Benito Técnico Agropecuario III 125 Alarcón Delgado, Marcelo Eloy Técnico Agropecuario III 126 Vacante Técnico Agropecuario III 127 Mejía Begazo, Flavio Walter Técnico Agropecuario III 128 Bernal Barrios, Walter Lino Técnico Agropecuario III 129 Ochoa Machado, Julia Segunda Celia Técnico Administrativo III 130 Amesquita Cahuana, Denis Melchor Técnico en Estadística II 131 Aragón Llerena, Julio Carmelo Técnico en Estadística II 132 Prevista Técnico en Seguridad II

OFICINA AGRARIA DE CAYLLOMA 133 Vacante Director de Programa Sectorial II 134 Quicaño Rojas, Francisco Mario Director Programa Sectorial I 135 Sánchez Soto, Porfirio Técnico en Estadística III 136 Guevara Alarcón, Pedro Heradio Técnico Agropecuario III 137 Peña Gutiérrez, Diego Adriel Técnico Agropecuario III 138 Yanque Infa, Claudio Marclo Técnico Agropecuario III 139 Gómez Llacasi, Pio Sabino Técnico Agropecuario III 140 Mamani Mamani, Roberto Arencio Técnico Agropecuario II 141 Prevista Técnico en Seguridad II

OFICINA AGRARIA DE LA UNIÓN142 Vacante Director de Programa Sectorial II 143 Vacante Médico Veterinario IV 144 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 145 Rodrigo Choque, Salomón Técnico Agropecuario III 146 Concha Serrano Ángel Domingo Técnico Agropecuario III 147 Barriales Vargas Alberto Técnico Agropecuario III 148 Prevista Técnico en Seguridad II

OFICINA AGRARIA DE CONDESUYOS 149 Vacante Director de Programa Sectorial II 150 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 151 Revilla Medina Telésforo Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 152 Concha Serrano de Fernández, Teresa Mercedes Técnico Administrativo III 153 Aguirre Vieyra, Daniel Rodolfo Técnico Agropecuario III 154 Carpio Zeballos, Lucio Adolfo Técnico Agropecuario III 155 Rodríguez Miranda, Julio Manuel Técnico Agropecuario II

OFICINA AGRARIA DE CAMANÁ 156 Vacante Director de Programa Sectorial II 157 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 158 Vacante Ing. Ciencias Agropecuaria IV 159 Maquera Catunta, Luis Alberto Teodoro Técnico Agropecuario III 160 Calcina Peralta, Rafael Técnico Agropecuario III 161 Lazo Talavera, Rodolfo Gabriel Técnico Agropecuario III 162 Samalvides Dongo, Luis Alberto Abrahán Técnico Agropecuario III 163 Granda Lazo, Ángel José Teodoro Técnico Agropecuario III 164 Butrón Ruiz, Indalecio Isaac Técnico Administrativo III 165 Martínez Arce Rosa Emilia Felicitas Secretaria IV 166 Prevista Técnico en Seguridad II

OFICINA AGRARIA DE ISLAY 167 Vacante Director de Programa Sectorial II 168 Del Carpio Gutiérrez, Miguel Arcángel Director de Programa Sectorial I 169 Paredes Torres, Jesús Freddy Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 170 López Proaño, Elard Paul Médico Veterinario IV 171 Quispe Yana, Félix Moisés Técnico Agropecuario III 172 Paricahua Quispe, Juan Técnico Estadística II

99

173 Maquera Catunta, Martin Aurelio Técnico en Estadística II 174 Prevista Secretaria IV 175 Prevista Secretaria II

OFICINA AGRARIA IRRIGACIÓN DE MAJES 176 Vacante Director de Programa Sectorial II 177 Chipana Mercado, José Rafael Francisco Director de Programa Sectorial I 178 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuarias IV 179 Ñahui Quispe, Narciso Paulino Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 180 Cárdenas Flores, Máximo Raúl Técnico Agropecuario III 181 Quispe Curro, Gabino Técnico Agropecuario III 182 Calcina Peralta, Tomas Técnico Agropecuario III 183 Málaga Flores, Erly Faviel Técnico Administrativo III 184 Imán Solís Miguel Técnico Administrativo III 185 Apaza Loaiza Tomas Técnico Administrativo III 186 Papel Aspilcueta Hilda Anita Secretaria IV 187 Leiva Maccapa, Julián Técnico en Seguridad II

100




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Economía, competitividad y empleo

Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios

Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados

Crecimiento económico sostenido del sector productivo agropecuario

Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego

Eventos de capacitación en prácticas de riego y uso de agua para los cultivos

N° de Eventos. N° de Capacita- dos

Cursos

Productor Capacitado

4

600

Promover cadenas productivas sostenibles de los productores agropecuarios

Organización conformada

N° de organiza -ciones

Organiza- ciones

10

Productores organizados

N° de productores

Productores

300

Cadenas productivas sostenibles

N° de cadenas productivas

Cadenas 10

Difusión de mercados para productores regionales

N° de productores capacitados

Productor capacitado

200

Infraestructu- ra e integración regional y macro regional

Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región

Adaptar, aplicar e innovar tecnologías en la producción agropecuaria

Programación de la campaña agrícola 2015 - 2016

Programa- ción de siembras y cosechas

Cultivos principales

Has. 90,000

Fortalecimiento de los espacios de concertación en recursos hídricos.

Control y vigilancia del uso de agua con fines agrarios

N° de Usuarios

Informe Técnico

8

Ambiente y recursos naturales

Recursos naturales y medio ambientes protegidos, recuperados y aprovechados sosteniblemente

Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local.

Fortalecimiento de los espacios de concertación en el recurso hídrico.

Productores informados y capacitados

N° de productores informados N° de productores capacita - dos

Productor informado

Productor capacitado

3,000

5,000

101




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr el desarrollo agropecuario

Reuniones 3,050.00 40 20 20

Emitir Resoluciones Gerenciales

Resolución

4,826.00

300

140

160

Convocatoria al Consejo Regional de Cuenca

Convocatorias

2,524.00

12

6

6

Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento de Agencias Agrarias

Supervisión 26,118.00 50 20 30

Monitoreo y Evaluación de Daños por Desastres Naturales

Informe 5,389.00 20 10 10

Reuniones con Juntas de Usuarios

Reunión

5,050.00

24

12

12

Atención Agricultores de la Región

Atención

6,500.00

500

200

300

Representar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, en las reuniones que le deleguen

Reunión 6,000.00 20 10 10

Redacción documentos administrativos (clasificación y seguimiento)

Documentos 8,336.00 480 180 300

Convenios de Cooperación y/o Fortalecimiento Institucional

Convenios 4,000.00 12 6 6

Elaboración de notas, boletines y murales informativos

Documento de Difusión

14,406.00 200 100 100

Convocatoria a Conferencias de Prensa

Conferencia 5,800.00 10 5 5

Organizar festivales, ceremonias, tarjetas instituciones

Informe 8,680.00 80 40 40

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO


Programación de compromisos anuales

Documento

1,000.00

1

1

0

Programación, Asignación Trimestral

Documento

500.00

4

2

2

Programación Mensual Documento 1,500.00 12 6 6

Certificaciones de disponibilidad presupuestal

Documento

1,600.00

30

15

15

Ejecución presupuestal Documento 500.00 12 6 6

Notas de modificación presupuestal

Documento

1,500.00

40

25

15

Formulación y programación presupuestal 2015

Documento

1,000.00

1

1

0

Evaluación presupuestal Documento 500.00 2 1 1

Cierre y conciliación presupuestal

Documento

1,000.00

1

0

1

102






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Monitoreo y seguimiento Documento 500.00 12 6 6

Coordinación con programas presupuestales

Documento 400.00 24 12 12

AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

Formulación del POI 2015 Documento 3,500.00 1 1 0

Memoria Anual Documento 3,000.00 1 1 0

Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I.-2015

Informe

12,000.00

20

10

10

Formulación del Plan de Prevención y Contingencia

Plan

5,000.00

4

2

2

Formulación de Planes y programas

Plan

2,917.00

4

2

2

Atención de vulnerabilidades Informe 10,000.00 2 1 1

AREA DE PROYECTOS

Formulación de estudios de pre inversión adecuada al SNIP

Expediente Técnico

2,375.00 2 1 1

Revisión Técnica de estudios de pre inversión y verificar el cumplimiento de los parámetros, contenidos y normas técnicas estipuladas en el SNIP

Expediente Técnico

2,375.00 50 25 25

Registro de estudios de pre inversión en el aplicativo de Banco de Proyectos

Ficha SNIP 2,375.00 20 10 10

Actualización de datos en el aplicativo Banco de Proyectos

Ficha SNIP

2,375.00

20

10

10

ÁREA DE INFORMACIÓN AGRARIA

Desarrollar un sistema de información agraria destinado a cubrir una amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la toma de decisiones de los productores agropecuarios

Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

Informe

3,500.00

12

6

6

Consolidación de la información sobre Beneficio de especies Pecuarias(ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas)

Informe

1,500.00

12

6

6

Consolidación de Información sobre Nacimiento de Pollos BB

Informe

360.00

12

6

6

Camales Avícolas Informe 240.00 12 6 6

Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios

Informe

3,120.00

152

72

80

103






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales

Encuesta

9,000.00

12

6

6

Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria

Informe

4,140.00

12

6

6

Monitoreo de la Producción Agropecuaria

Informe 5,618.00 4 2 2

Encuesta a Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensivas (UEPPIs)

Encuesta

15,876.00

12

6

6

Encuesta de Intenciones de Siembra

Encuesta 14,165.00 1 1 0

Encuesta de Arroz Encuesta 1,665.00 P/C

Encuesta de Azúcar Encuesta 144.00 P/C

Encuesta de Algodón Encuesta 850.00 24 20 4

Portal Agrario Actualización 2,800.00 240 120 120

Supervisión Informe 2,500.00 12 6 6

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Actualización de documentos de gestión ROF, CAP, MOF, CNP y TUPA.

Documento 2,000.00 4 2 2

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA


Plan Operativo Institucional

Documento

10,300.00

1

1

0

Evaluación de expedientes administrativos

Documento 31,200.00 384 192 192

Proyecto de Resoluciones Documento 7,800.00 80 40 40

Emisión de constancias/certificaciones

Documento 5,890.00 40 20 20

Procesos judiciales Documento 25,000.00 18 9 9

Gastos por disposición de gerencia

Varios 23,610.00 50 25 25

OFICINAS TÉCNICAS DE GESTIÓN

Gestión pública transparente y eficiente

Informe

2,500.00

12

6

6

Gestión pública modernizada y sistemática

Informe

2,000.00

12

6

6

Productores con participación en el desarrollo regional

Informe 3,000.00

12 6 6

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Ejecutar Requerimientos de Bienes y Servicios de las diferentes Áreas de la Gerencia Regional de agricultura de AQP.

Plan anual de adquisiciones Plan

60,000.00

1

1

0

104






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Órdenes de compra Procedimiento 103,000.00 550 250 300 Ordenes de Servicio Procedimiento 86,000.00 800 400 400 Pedidos de Comprobantes

de Salida - Pecosas Procedimiento

55.00

550

250

300

Elaboración de Pólizas Procedimiento 55.00 12 6 6 Elaboración de NEA - Activo

Fijo Procedimiento

20.00

2

1

1

Transparencia Información para el Portal Agrario

Procedimiento

55.00

12

6

6

Conformidad de Servicios Procedimiento 55.00 800 400 400 Pago se Servicios Básicos:

Agua, Luz, Telefonía y Internet

Mes

105,000.00

12

6

6

Reparación de Vehículos -GRAG

Servicios

12,000.00

3

2

1

Otorgamiento de constancias de cumplimiento

Procedimiento

4

2

2

Inventario Físico de almacén Procedimiento 100.00 1 0 1 Inventario de Activo fijo

mensual Procedimiento

200.00

12

6

6

Depreciación de Activo Fijo Mensual

Procedimiento

200.00

12

6

6

Inventario físico valorizado activo fijo

Procedimiento

200.00

1

0

1

Inventario del activo fijo anual

Procedimiento

1,860.00

1

0

1

Depreciación del Activo Fijo anual

Procedimiento

200.00

1

0

1

Saneamiento de propiedades

Procedimiento

4,000.00

4

2

2

Recuperación de bienes Procedimiento 2,500.00 6 3 3 Alquiler de bienes Procedimiento 1,500.00 4 2 2 Subasta Pública de Bienes Procedimiento 5,000.00 1 0 1

OFICINA DE

ADMINISTRACION Ejecutar Supervisar y controlar las actividades administrativas

Revisa firma la documentación pertinente

Documento

2,500.00

8000

4000

4000

Supervisión de actividades de la GRAG

Reporte

5,000.00

500

250

250

Registro y Tramite de Documentos

Documento

6,000.00

4000

2000

2000

CONTABILIDAD Ejecutar, registrar y consolidar los Estados Financieros y presupuestarios a nivel de la Unidad Ejecutora presupuestal

Elaboración de Estados Financieros

Estados financieros

14,542.13

28

14

14

Balance de Comprobación Balance 29,084.26 12 6 6 Ejecución Presupuestal Informe 14,542.13 12 6 6

105






Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual


Operativo o

Resultado Inmediato

I Semestre

II Semestre

Cierre Contable

Acción de elaboración

43,626.38

2

1

1

Registro Electrónico de Compras y Ventas

Reporte

7,271.06

24

12

12

Declaración de IGV a SUNAT

Reporte

2,908.43

12

6

6

Arqueos de caja Acta 2,908.43 24 12 12 Informe de Ingresos y gastos de

Maquinaria Agrícola y Pesada Informe

7,271.06

24

12

12

Control Previo

Acción de

control 21,813.19

5208

2604

2604

Informe Plan Operativo Institucional Informe 1,454.21

3

2

1

TESORERÍA

Reporte de Captación de Ingresos Propios Informe

500.00

12

6

6

Agencias Agrarias y Otros.

Reporte de Captación de Ingresos Propios

Informe

500.00

12

6

6

Maquinaria Agrícola y Pesada

Información de Balances Mensuales - Movimientos y cheques en el sistema SIAF

Informe 500.00 12 6 6

PERSONAL Formulación de Presupuesto 2015

Documento

5,000.00

1

1

0

Presupuesto Analítico de Personal

Documento

2,500.00

1

1

0

Planillas Únicas de Pago de Activos

Documento

500.00

12

6

6

Planillas Únicas de Pago Pensiones

Documento

300.00

12

6

6

Planillas Aportes AFP Documento 400.00 144 72 72 Resoluciones de Administración

Documento

500.00

200

100

100

Informes Técnicos Documento 550..00 200 100 100 Cuadro de Previsiones Sociales

Documento

300.00

12

6

6

Constancias de Pagos y descuentos

Documento

600.00

100

50

50

ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Atención a la ciudadanía en gestión documentaria

Recepción de documentos

Documentos

2,000.00

12,000

5,900

6,100

Envió de documentos nivel Regional y Nacional Documentos 10,000.00 4,000 1,800 2,200

Publicación de Carteles Documentos 150.00 50 25 25 Notificación de Resoluciones Documentos 3,000.00 1,100 500 600 Distribución de correspondencia Arequipa

Metropolitana Documentos

5,000.00

8,000

3,800

4,200

Archivo central de la GRAG Documentos 3,500.00 10,000 4,000 6,000

106






Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

PROMICIÓN AGRARIA Fortalecimiento de Organizaciones de Productores agrarios sobre las ventajas de reconversión de cultivos

Diagnóstico del potencial agropecuario para la reconversión de actividades agropecuarias

Talleres 300.00 20 20 0

Nº Productores

300.00

200

200

0

Documento 300.00 10 10 0

Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Distrital

Talleres

300.00

20

20

0

N° productores

300.00

200

200

0

Documento 300.00 10 10 0

Capacitación en Gestión empresarial Eventos 2,700.00 22 11 11

N° de

Productores 330

165

165

Promover cadenas productivas sostenibles de los productores agropecuarios

Charlas de orientación técnica

Eventos

100.00

45

20

25

N° de Productores

1,350

600

750

Charlas de sensibilización en buenas prácticas (BPA, BPG, BPMs)

Eventos

1,000.00

45

25

20

N° de Productores

900

500

400

Implementación de registros productivos

N° de Registro

1000.00

30

15

15

N° de Productores

30

15

15

Intercambio de experiencias innovadoras en el desarrollo agropecuario

Pasantías

1,000.00

9

4

5

Informe 9 4 5

N° de

Productores 135

60

75

Implementación de registros

genealógicos en alpacas y llamas del Perú

AAI

500.00

90

0

90

AAP 20 0 20 LIAI 20 10 10 Monitoreo de módulos focalizados de

alpacas y llamas Ficha de

Monitoreo 500.00

60

30

30

Facilitación en la identificación,

elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos o planes de negocio

Talleres 500.00 20 10 10

Documento 10 5 5

107






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

N° de Productores

200

100

100

Realización de eventos relacionados con la seguridad alimentaria

Eventos

300.00

20

10

10

Informes 20 10 10

Identificación de agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios

Base de Datos

500.00

10

5

5

Enlace y articulación con agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios

Reuniones 1,000.00 20 10 10

Acuerdos/ Compromisos

10

5

5

Beneficiarios 100 50 50

Elaboración del directorio de agentes ofertantes y demandantes de productos agropecuarios

Base de Datos

150.00 10 5 5

Enlace y articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria

Reuniones 1,000.00 20 10 10

Acuerdos 10 5 5


Toneladas 800 400 400

Soles 1’200,000 600,000 600,000

Gestión y participación en eventos feriales

Resoluciones 1,200.00

24

12

12

Informe 24 12 12

Difusión de actividades y el potencial agropecuario regional (Notas de prensa, brochure, boletines, portal web, revistas, radio, televisión, etc.

Informe 500.00 80 40 40

Documento 80 40 40

Monitoreo de módulos de uso sostenible de vicuñas

Módulos Supervisados

500.00

13

13

0

Desarrollo de eventos eco turísticos

N° de Eventos

700.00

2

0

2

Supervisión de captura y esquila de vicuñas

Eventos

1,000.00

50

20

30

Vicuñas Capturadas

4,500

2,000

2,500

Vicuñas

Esquiladas

1,800

800

1,000

Kg. de Fibra 300 140 160

Supervisión de actividades programadas

Informe

36

18

18

ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO


Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria Agrícola Pesada

Servicios

42,473.00

150

70

80

Construcción Defensas Ribereñas Maquinaria Pesada

M.

24,236.80

2,500

500

2,000

108






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Mecanización Agrícola Has. 12,118.40 800 410 390 Beneficiarios Atendidos Maquinaria

Agrícola y Pesada Beneficiarios

2,423.70

2,000

800

1,200

Prestación de Servicios de

Maquinaria Agrícola y Pesada Horas

6,059.20

12,000

5,000

7,000

Formulación de Convenios

Maquinaria Pesada Convenios

6,059.20

7

4

3

Formulación de Contratos Maquinaria Agrícola

Contratos

6,000.00

637

368

319

Elaboración de Informes Semestrales

Informes

6,059.20

2

1

1

Elaboración de Inventario de Maquinaria Agrícola y Pesada

Inventario

6,059.20

2

1

1

Cursos de Capacitación Cursos 6,059.20 1 - 1 Elaboración Memoria Anual Memoria 3,635.50 1 - 1 AREA DE EJECUCION DE

PROYECTOS Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento

Ficha

10

5

5

Evaluación de expedientes técnicos

Expediente Técnico

10

5

5

Elaboración de fichas SNIP 15 para expedientes técnicos aprobados

Fichas

10

5

5

Ejecución de Obras

Expediente Técnico

6

3

3

Registro en el sistema de Información de obras Publicas INFOBRAS

Informe

12

6

6

Cierre de proyectos mediante Formato SNIP 14.

Formato

6

3

3

OFICINA DE RECURSOS NATURALES

AREA DE AGUAS Y SUELOS


Supervisión de infraestructura hidráulica y roles de distribución del recurso hídrico

Informe

14,000.00

10

5

5

AREA DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA

Supervisión viveros (Arequipa, Caylloma)

Informe

2,000.00

12

6

6

AREA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACION DE TIERRAS

Gestión de la actividad Convenios 1,500.00 5 3 2 OFICINAS AGRARIAS

PLANIFICACIÓN

109






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Diagnóstico

Documento

5,400.00

9

9

0

Formulación del POI 2015 Documento 3,000.00 9 9 0 Idea o perfil de proyectos

importantes Documento

10,800.00

45

30

15

Propuesta de gestión para la

captación de ingresos propios. Documento

4,536.00

45

30

15

Elaboración del Presupuesto POI

2016 Informe

5,400.00

9

9

0

Memoria Anual Documento 3,500.00 9 0 9 Formulación de Planes por

Contingencias Documento

5,400.00

27

20

7

Informe Cumplimiento de POI. Informe 200.00 18 9 9 Calendario agrícola y pecuaria

2015-2016 Documento

5,400.00

18

9

9

Valor Bruto de la producción agrícola y pecuaria.

Informe

5,400.00

18

9

9

Reporte de Áreas de Cultivos de Exportación

Informe

800.00

18

9

9

Reporte en reconversión Agraria, agricultor, Cultivo, BPA, HCCP, ISO y Certificaciones., riego, drenaje y manejo y conservación de infraestructura menor de riego y drenaje del pequeño y mediano agricultor.

Informe

3,600.00

18

9

9

Difusión de la información agraria analizada

Difusión

36,000.00

72

36

36

ADMINISTRACION. Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

Control y Reporte de Asistencias

Informe

1,800.00

108

54

54

Reporte de bienes del estado en riesgo

Informe

1,500.00

18

9

9

Reporte de captación de Ingresos Propios.

Informe

1,500.00

108

54

54

PROMOCION AGRARIA Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

Fortalecer o conformar asociaciones de desarrollo de cadenas productivas, del principal potencial agrario local.

Acciones

3,000.00

9

5

4

Productores Agropecuario Organizados (asociación o cooperativas)

Organizaciones

9,000.00

9

5

4

110

8.12.- GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:


Ejecutar planes, programas y proyectos concertados orientados a promover la participación público - privada en actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.

Orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y fines del Gobierno Regional enmarcados en el proceso de descentralización, manteniendo estrecha coordinación con los entes normativos.

Promover el desarrollo de las actividades sectoriales en un entorno competitivo conduciéndola de manera real y efectiva hacia un crecimiento sostenible y sustentable.

Promover el fortalecimiento de las organizaciones gremiales a fin de contribuir al desarrollo de las actividades sectoriales.

Fomentar la exportación de productos priorizados en los planes regionales de exportación así como la puesta en valor de los principales atractivos turísticos regionales.

Fortalecer la organización institucional a fin de dinamizar e incrementar el desempeño y la identificación de los trabajadores con la institución.

2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS

COMERCIO EXTERIOR

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de comercio de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector público competentes en la materia.

Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.

Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales.

Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región.

Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las MYPES y las unidades productivas orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado.

TURISMO

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.

Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo turístico de la región.

Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la política nacional de turismo.

Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales. Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales

correspondientes. Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional. Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendarios de

eventos y el inventario de recursos turísticos, en el ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR.

Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos.

Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional. Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar campañas regionales

de protección al turista y difusión de conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y privados.

Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales de la región, relacionadas con la actividad turística.

Declarar eventos de interés turístico regional. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el

cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normatividad vigente.

111

Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas.

Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística. Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región. Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las

organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional.

ARTESANÍA Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de

desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.

Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la región, mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.

Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la región, con la participación de entidades públicas y privadas.

Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico. Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de las políticas, normas y

procedimientos específicos. Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de interés

artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesanía de la región. Fomentar y promover la organización y formalización de los productores artesanales y

fortalecimiento gremial en la región. Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción

tradicional artesanal en la región. Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal en la región,

vinculados a la actividad turística. Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la

actividad artesanal en la región, aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías.

Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías.

Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la diferenciación de los productos artesanales de la región.

3.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

COMERCIO EXTERIOR

Facilitación del Comercio Exterior y Descentralización Comercial Cultura Exportadora Oferta Exportadora y Desarrollo de Productos Mercados de Destino y Desarrollo de Mercados

TURISMO

Fortalecimiento institucional. Promoción de Producto Turístico de la Región. Desarrollo de Conciencia Turística y Servicio al Turista. Apoyo a Programas de Seguridad y Prevención.

ARTESANÍA

Desarrollo y Promoción de la Artesanía. Promoción de la producción artesanal regional, rescatando sus técnicas, identidad y valores

culturales. Participación Artesanal en Ferias y Exposiciones

4.- VISIÓN

Gerencia moderna, líder en el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación puestas al servicio del usuario que promueve las exportaciones de bienes y servicios, el turismo y artesanía; como base del desarrollo sostenible regional, generando empleo digno y respetando el medio ambiente.

112

5.- MISIÓN

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente autorizado que facilita y articula esfuerzos entre el sector público, privado y académico, que lidera la acción de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.

6.- OBJETIVOS

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente normativo, facilitador, articulador en materia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.

7.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

COMERCIO

Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de las exportaciones de bienes y servicios a mercados internacionales, de manera competitiva diversificando la oferta exportable regional.

TURISMO Planificar, promover y liderar el desarrollo sostenible de la actividad turística y artesanal de forma

concertada, para posesionar Arequipa como destino Turístico Internacional asegurando experiencia satisfactoria al visitante y beneficios a la población

8.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

TURISMO

Lograr una oferta turística competitiva y sostenible. Incrementar el flujo turístico de manera sostenida, asegurando adecuada redistribución de

beneficios. Fortalecimiento de la gerencia como ente rector del sector a nivel regional

COMERCIO EXTERIOR

Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener presencia competitiva en los mercados internacionales.

Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.

Promover las inversiones en comercio exterior y contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.

Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

ARTESANIA

Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a través de políticas e instrumentos orientados al logro del crecimiento sostenido de la producción y su posicionamiento comercial en el mercado nacional e internacional.

9.- FINES

Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de la región, fomentando la actividad turística, artesanal y de comercio exterior a través de la promoción de una cultura empresarial competitiva con inclusión y responsabilidad social.

Impulsar el comercio exterior de bienes y servicios, a través de la promoción de una cultura exportadora.

Promover y facilitar el desarrollo sostenible de la actividad turística, contribuyendo a la generación de empleo y reducción de la pobreza.

Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a través de estrategias y acciones orientadas al logro del crecimiento sostenido de la producción y su posicionamiento comercial en el mercado nacional e internacional.

Preservar a través de la producción artesanal los valores culturales, históricos y la identidad regional y nacional.

113


CARGOS CLASIFICADOS CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNERATIVO

GERENCIA REGIONAL Venero la Torre Luís Alfredo Director Programa Sectorial IV F-5 Vacante Director Sistema Administrativo I F-2 Prevista Abogado IV SPA Prevista Especialista Administrativo IV SPA Barabino Melgarejo Marcela Susana Secretaria STA

SUB GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

Prevista Director Programa Sectorial III F-4 Aragón Estrada Ángel Arturo Director Programa Sectorial II F-3 Prevista Especialista en Comercialización II SPA Vacante Técnico en Comercialización I STA Winstanley Cáceres Elsa Beatriz Elmira Técnico en Comercialización I STC

SUB GERENCIA DE TURISMO YARTESANÍA

Prevista Director Programa Sectorial III F-4 García Álvarez Pedro Noé Director Programa Sectorial II F-3 Vacante Director Programa Sectorial II F-3 Flores Hinojosa Edgar Atilio Especialista en Turismo II SPA Molina Huamán Livia Nohemy Especialista en Turismo II SPD

Almacin Albarracín José Lutgardo Especialista en Promoción Artesanal I SPC

Parodi Soto Ana Pierina Técnico en Turismo II STA Ponce Arroyo Betty Clemencia Técnico en Turismo II STA Velarde Velarde Ana Beatriz Técnico en Turismo II STA Maquea Cusacani Horacio Técnico en Turismo II STC

TOTAL 20

RESUMEN

Cargos Ocupados 15 Cargos Previstos 5

TOTAL CARGOS 20

114




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Economía Competitividad Empleo

Lograr el crecimiento sostenido del intercambio comercial con énfasis en las exportacio-nes no tradicionales y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos

Crecimiento económico, equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados.

Crecimiento económico sostenido de los sectores productivos (agropecuario, pesca, minería e industria)

Planificar el desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.

Fortalecimi- ento de capacidades

N° de Talleres

Taller

MYPEs con potencial exportador capacitadas

N° de MYPEs capacitadas

Taller

Planes de negocio para productos con potencial exportador elaborados

N° de Planes elaborados

Plan

Diversificación y competitividad de la actividad económica regional.

Propiciar mecanismo de promoción y comercializa-ción de productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales

Instituciones educativas que dicten el curso de comercio exterior.

N° de institución- nes educativas que dictan el curso

II.EE.

Diagnóstico del comercio exterior

Diagnóstico elaborado

Docu- mento

1

Incremento delas exportaciones yvalor agregado

Reducir los niveles de sanciones de las empresas de servicios turísticos

Documentos elaborados para la promoción del turismo regional

N° de documen-tos elaborados

Docu-mento

Eventos de promoción del turismo

N° de eventos

Eventos

Actas emitidas a operadores turísticos

N° de actas Actas

115




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Innovación y desarrollo tecnológico.

Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de producción sectorial

Artesanos capacitados en normatividad

N° de Artesanos Capacita-dos

Artesa- nos Capaci- Tados

Proyectos de artesanía formulados

N° de Proyectos formulados

Proyec-tos

Mejor empleo e ingresos adecuados

Acciones de sensibiliza-ción sobre conciencia y cultura turística

N° de acciones de sensibiliza-ción

Acciones

116



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

COMERCIO EXTERIOR

Planificar el desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.

Fortalecimiento de capacidades

IV Jornadas de Capacitación de Funcionarios en Comercio Exteriores con apoyo de MINCETUR

Taller

5,000.00

4

2

2

Diseño, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual de Comercio Exterior y Turismo

Documento

5,000.00

5

3

2

Actualización del PERX AREQUIPA

Estudio 25,000.00 1 0 1

Difusión de Oferta Exportable Regional y Absolución de consultas frecuentes.

Boletín Electrónico

5,000.00

2

1

1

Participación en mesas de Olivo , Quinua Kiwicha, competitividad

Documento

2,000.00

3

1

2

Propiciar mecanismo de promoción y comercializa-ción de productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales

MYPES con potencial exportador capacitadas

Taller como participar en Ferias y Exposiciones Internacionales

Taller 10,000.00 2 1 1

Organización y Participación de Empresarios en Ferias Arequipa FIA, Lima Expoalimetaria, Brasil Il Feiron ,Bolivia

Evento

10,000.00

4

2

2

Planes de negocios para productos con potencial exportador elaborados

Elaboración de 44 Planes de Negocios Productos regionales priorizado

Planes

40,000.00

4

2

2 Instituciones educativas que

dicten el curso de comercio exterior

Programa de capacitación docente

II.EE. 10,000.00 2 1 1

Diagnóstico de comercio exterior

Estudios de la cadena logística Regional y oportunidades Brasil, Bolivia

Documento

20,000.00

2

1

1

Oportunidades comerciales regionales

Documento 10,000.00 2 1 1

Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de producción sectorial

Taller difusión fondos concursales para transferencia tecnológica y apoyo financiero para exportaciones

Taller

10,000.00

2

1

1

117






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

IISemestre

TURISMO

Planificar el Desarrollo de las actividades de turismo y artesanía.

Fortalecimiento, afinamiento y monitoreo del Ente Gestor de Arequipa y de las provincias de la Región a fin de formular planes de desarrollo e de inversión de las áreas geográficas y proyectos priorizados para cada ámbito

Programas de desarrollo e inversiones

24,000.00 6 3 3

Implementar, seguimiento y actualizar base de datos sectorial de: prestadores de servicios turísticos del ámbito regional

Base de Datos

5,000.00 4 2 2

Promover y ejecutar programas de promoción y comercialización de productos servicios y productos turísticos y artesanales

Promover la participación de misiones empresariales turísticas a mercados internacionales prioritariamente a países vecinos

Eventos

60,000.00

2

1

1

Promover de la cultura regional y gastronomía Arequipeña con la participación de empresas gastronómicas regionales en eventos regionales, nacionales einternacionales

Eventos

25,000.00

8

4

4

Actualizar y difundir indicadores turísticos del sector turístico en diversos medios de información.

Documento

15,000.00

4

2

2

Promover y difundir el Calendario de eventos turísticos, gastronómicos y otros a nivel regional, nacional e internacional

Evento

20,000.00

10

5

5

Promover y difundir nuevos circuitos y/o productos turísticos de la regional

Evento

25,000.00

1

0.5

0.5

Reducir los niveles de informalidad de las empresas de servicios turísticos y actualizar sobre normatividad a empresas registradas en el sector

Capacitación y certificación en Calidad de Servicios Turísticos a empresas de servicios turísticos de la región

Taller

10,000.00

4

2

2

Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos y nuevos emprendedores en normatividad turística

Programa

12,000.00

2

1

1

Sensibilización y certificación de calidad de establecimiento de hospedaje categorizados en Arequipa ciudad y Valle del Colca

Certificados

8,000.00

12

6

6

118






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Incorporación a la formalización mediante campañas o operativos a las empresas de servicios turísticos de la Región ( Establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje y guías de turismo) y coordinación con el Ministerio Publico , POLTUR, G.R. Salud, MPA, Medios de comunicación, G.R. Trabajo, INDECOPI y otras entidades

Operativos

12,000.00

12

6

6

Capacitación en Conciencia Turística a: Empresas de trasporte interprovinciales y Charlas de Sensibilización sobre Explotación de a estudiantes de niveles secundario y estudios superiores

Cursos

15,000.00

24

12

12

Implementación y monitoreo al Plan de Seguridad Turística (Preventiva y Control) a empresas prestadoras de servicios turísticos de la región

Eventos

10,000.00

4

2

2

Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de la producción sectorial.

Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Caylloma, Condesuyos, Castilla Media - Alta y Cotahuasi.

Taller

10,000.00

4

2

2

Actualización del Inventario Turístico y jerarquización de recursos turísticos de la región.

Recursos

8,000.00

36

18

18

ARTESANÍA

Planificar el desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía

Fortalecimiento de capacidades

Mes de la Artesanía Eventos 3,000.00 1 1 0

Concurso Regional de Artesanía

Evento 12,000.00 1 0 1

Jornada de Capacitación Promotores de Artesanía-MINCETUR

Evento

-

1

0

1

Consolidar Consejo Regional de Fomento Artesanal

Reuniones - 6 3 3

Propiciar mecanismo de promoción y comercialización de productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales.

MYPES con potencial exportador capacitadas

119






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Participación de Artesanos en ferias y exposiciones Regionales, nacionales e internacionales.

Eventos

15,000.00

16

8

8

Feria Artesanal Fundo el Fierro

Evento 5,000.00 1 0 1

Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de producción sectorial.

Artesanos capacitados en normatividad

Cursos de diseño Curso 24,000.00 2 1 1

Pasantía artesanal Eventos 10,000.00 2 1 1

Asistencia técnica especializada CONECTAR - MINCETUR

Programa

-

1

1

0

Proyectos de Artesanía Formulados

CITE Artesanal Reformulación Proyecto 15,000.00 1 0 1

Acciones de sensibilización sobre conciencia y cultura turística artesanal

PERDAR Plan - 2 1 1

120

8.13.- GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de la Producción es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia pesquera y de industria. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Desarrolla las siguientes funciones:

Fomentar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola en la Región Arequipa.

Administrar, supervisar, fiscalizar y sancionar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.

Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.

Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Arequipa, con énfasis en las medianas, pequeñas empresas y unidades productivas orientadas a la exportación.

Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.

Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.

Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control y fiscalización de los insumos químicos con fines pesqueros y acuícola, de acuerdo a la ley de la materia. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.

Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la preservación y protección del medio ambiente.

Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.

Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de industria de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales.

Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos industriales. Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas

de la Región, con énfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado.

2.- MISIÓN

Promover el desarrollo competitivo de la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales como fuente de alimentación, empleo e ingreso a través de un adecuado marco normativo, modernización de la Infraestructura, transferencia tecnológica y capacitación a los agentes que interviene en la misma, con uso racional de los recursos hidrobiológicos y la protección de los sistemas en que se desenvuelven. Aplicar la normatividad sectorial legal vigente en materia de Industria - MYPE, propiciando los Instrumentos de gestión que coadyuven al desarrollo sostenible y el fortalecimiento organizacional de las comunidades ubicadas en el departamento de Arequipa, respetando el medio ambiente

3.- VISION

Que las actividades extractivas y productivas de los sectores pesca e industria, se desarrollen sobre la base de los altos niveles de producción y productividad, en un marco empresarial y social acorde a las tendencias tecnológicas y globalizadas; con identificación plena en un crecimiento de desarrollo regional e insertado en los mercados internacionales con calidad y competitividad

4.- OBJETIVO GENERAL

Promover la actividad pesquera, acuícola e industrial, promoviendo la formalización y crecimiento empresarial de la micro y pequeña empresa – MYPE, propiciando las cadenas productivas y su inserción en mercados internacionales.

5.- OBJETIVO ESPECIFICO Fomentar la gestión institucional y la participación intersectorial. Aprovechar de manera sostenible los recursos hidrobiológicos.

121

Realizar las acciones de seguimiento, control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos para la preservación y sostenibilidad de biodiversidad marina en nuestra región.

Fomento y desarrollo sostenible de la acuicultura regional. Promover la competitividad con la ejecución de políticas orientadas a incrementar la productividad, la

calidad, el valor agregado, con beneficios, el fortalecimiento de la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y la transferencia tecnológica.

Promover el desarrollo sostenible de la MYPES Desarrollar y promover buenas prácticas pesqueras, áreas de repoblamiento y MYPES pesqueras en

Islay.

6.- FINES

La finalidad de la Gerencia Regional de la Producción es desarrollar la pesquería marítima y continental acorde a la normatividad legal vigente y racionalidad bio- ecológica y medio ambiental y asimismo implementarla conformación de MYPES en todos los ámbitos productivos para generar fuentes de trabajo y provisión de recursos económicos, dinamizando de ésta forma la economía regional


N° NOMBRE Y APELLIDOS CARGO CLASIFICADO UBICACIÓN PERSONAL DE LA GERENCIA01 Gustavo Robles Fernández Gerente General Gerencia 02 Norma Elizabeth Martínez Aguirre Secretaria IV Gerencia 03 Manuela Tarcila Soto Aguilar Supervisor Programa Sectorial I Planificación 04 Jesús Segundo Charaja Calderón Especialista Administrativo IV Administración 05 Gloria Aurora Díaz Fernández Técnico Administrativo I Administración 06 Edgar Gregorio Robles Falcón Director Programa Sectorial II Industria - MYPE 07 Ismael Bladimiro Ponce de León Chata Supervisor Programa Sectorial II Industria - MYPE 08 Susan Carol Álvarez Neira Especialista Administrativo IV Industria - MYPE 09 Ana Cristina Cremer Luna Secretaria II Industria - MYPE 10 Sulvi Janeth Vargas Medina Especialista en Evaluación

Industrial I Industria - MYPE

11 Denis Rolando Román Román Director Programa Sectorial II Pesquería 12 Godoy Lazo María Esther Secretaria II Pesquería13 Jesús Antonio Meléndez Ortiz Supervisor Programa Sectorial II Pesquería14 Juan Alberto Pinto Velásquez Economista II Pesquería15 Alan Adrián Medina del Carpio Técnico en Biología I Pesquería16 Víctor Hugo Secchi Huallpa Técnico en Biología II Pesquería17 Pablo Cayo Pari Técnico en Biología II Pesquería18 Giovanni Alex Copa Vega Técnico en Biología II Pesquería-Totorani19 Antonia Fortunata Chávez Oporto Supervisor Programa Sectorial I Camaná 20 Jesús Hermenegildo Vargas Aybar Ingeniero II Camaná 21 Jorge Luís Rivera Quiroz Biólogo II Islay 22 Alberto Carmelo Paredes Rojas Técnico en Biología II Islay 23 Wilson Paz Valcárcel Inspector Pesquería PERSONAL DE APOYO 24 Roberto Siza Mendoza Industria - MYPE 25 Jorge pinto Escobedo Industria - MYPE 26 Marco Antonio Bernedo Ampuero Supervisor Programa Sectorial II Industria - MYPE 27 Liliana Susana Cuba Pinto Ingeniero IV Industria - MYPE 28 Erly Javier Málaga Flores Técnico Administrativo III Administración 29 Percy Rolando Velarde Rodríguez Director Sistema Administrativo II Administración PERSONAL CAS 30 Yeni Leny Pastor Chávez Técnico Sistema Operativo IQPF Industria - MYPE 31 Aurelio Paredes Santisteban Chofer Gerencia 32 Felipe Llanquiri Choque Guardián Camaná

122




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Economía Competitividad y Empleo

Reactiva-ción de la actividad productiva; industrial, manufactu-rera, pesquera y Acuícola, fortalecien-do la competitivi-dad de las PYMES y MYPES con tecnologías limpias


Fortalecimiento de la gestión institucional y participación intersectorial

Actualización de documentos gestión y realización de actividades que permita dinamizar las actividades de la Gerencia


N° de documen-tos de gestión actualiza-dos

Docu-mento

4

Crecimiento económico sostenido del sector pesca

Promover el desenvolvimi-ento de la actividad pesquera y acuícola a fin de fomentar la pesca responsable marítima y continental

Actividad pesquera regional promovida

N° de acciones que promuevan la actividad pesquera

Acciones varias

Diseñar e implementar instrumentos de gestión que promuevan el desarrollo industrial de la región

Fortalecer la actividad productiva industrial regional (MYPES) a fin de propiciar la generación de empleo y desarrollo sostenible

Actividad productiva industrial fortalecida

N° de acciones que fortalezcan la actividad industrial

Acciones varias

123




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Actualización de documentos gestión y realización de actividades que permita dinamizar las actividades de la Gerencia

Formulación del Presupuesto Anual de la Gerencia Regional de la Producción 2016

Documento

300.00

1

1

0

Formular el POI 2015 de la Gerencia Regional de la Producción

Documento

300.00

1

1

0

Formulación y actualización de los documentos de gestión :ROF,MOF,CAP

Documento

400.00

3

3

0

Formular el Plan Estratégico Sectorial

Documento 300.00 1 1 0

Participar en reuniones de trabajo del GRA


Supervisión de actividades programadas en el POI


Seguimiento y evaluación de los Convenios Inter-Institucionales

Documento

280.00

4

4

0

Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos de Inversión sectorial

Documento

350.00

1

0

1

Seguimiento y evaluación de la normatividad sectorial implementada

Supervisiones

280.00

2

1

1

Recibir Capacitación para implementar la Modernización del Estado por parte del Ministerio de la Producción

Talleres

320.00

4

2

2

Sistematización de los logros Documento 120.00 2 1 1

ADMINISTRACIÓN

Formular el presupuesto anual 2015 de la Gerencia Regional de la Producción

Documento

250.00

1

1

0

Evaluación semestral del Presupuesto ejecutado


Formular la programación anual de viáticos 2015


Formular la programación anual de bienes y servicios para operativizar la Gerencia Regional

Documento

300.00

1

1

0

Evaluar el cumplimiento de bienes y servicios otorgados


Inventario actualizado de los bienes Institucionales


Elaborar y sistematizar mensualmente la asistencia y permanencia del personal

Documento

300.00

12

6

6

124






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

PESQUERIA

Promover el desenvolvimiento de la actividad pesquera y acuícola a fin de fomentar la pesca responsable marítima y continental

Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos marítimos

Permisos de pesca

480.00

200

100

100

Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental

Permisos de

Pesca

350.00

150

60

90

Otorgar licencias de operación de Plantas Artesanales

Licencia

350.00

10

5

5

Fomentar la pesca responsable marítimo continental

Talleres

1,000.00

7

0

7

Promover el desarrollo de nuevas pesquerías

Eventos 1,200.00 4 3 1

Supervisar cumplimiento de normas de ordenamiento

Operativos 2,220.00 6 4 2

Fiscalización posterior de los derechos otorgados

Inspección 1,700.00 6 2 4

Promover acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos

Acciones de vigilancia y

control

3,600.00

80

45

35

Actualización de los agentes de la actividad pesquera

Padrones 770.00 3 2 1

Supervisar los sistemas de preservación a bordo de las embarcaciones pesqueras artesanales

Inspecciones

880.00

10

5

5

Recopilación procesamiento y elaboración de la estadística pesquera

Anuario

500.00

1

0

1

Promover la actividad de procesamiento artesanal

Talleres 820.00 5 2 3

Elaboración de la estadística de procesamiento

Anuario 560.00 1 0 1

Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y OSPAS de la región

Talleres

1,320.00

2

1

1

Elaboración de boletines estadísticos

Boletines 1,000.00 2 1 1

Evaluar el desenvolvimiento de la actividad pesquera extractiva

Informe

850.00

6

3

3

Evaluar los expedientes con fines de sanción

Informe 550.00 25 15 10

Promover el cuidado preservación y protección del medio ambiente

Evento

480.00

2

1

1

Aplicar el cumplimiento de las normas técnicas en materia pesquera

Supervisiones

1,600.00

12

6

6

125






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

PESCA ARTESANAL

Promover la adecuada gestión administrativa de los desembarcaderos transferidos al Gobierno Regional de Arequipa

Asesoramiento

580.00

6

3

3

Gestionar la adecuación de la norma sanitaria en los desembarcaderos

Informes

750.00

3

3

0

Promover la formalización de las organizaciones sociales dedicadas a la actividad pesquera marítima y continental

Talleres

700.00

4

2

2

Impulsar el programa de seguridad social para pescadores y procesadores artesanales organizados e independientes

Acciones de capacitación

970.00

800

500

300

Promover acciones de control y vigilancia a través de los extensionistas pesquero artesanales

Informes

500.00

30

18

12

Promover la conformación de los comités de vigilancia de las organizaciones sociales de pescadores artesanales marítimos y continentales

Comités de Vigilancia

1,200.00

100

50

50

Otorgamiento de certificaciones artesanales

Embarcados 400.00 250 150 100

No embarcados

400.00 320 170 150

Inscripción de la renovación de juntas directivas

Inscripción 770.00 130 95 35

SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA

Verificación de las tallas mínimas de extracción de los recursos hidrobiologicos en los centros de desembarque

Notificaciones

2,520.00

200

100

100

Verificación de funcionamiento de instrumentos electrónicos gravimétricos de pesaje de recursos hidrobiologicos

Reportes

1,540.00

120

70

50

Verificación de cumplimiento de periodos de veda de recursos hidrobiologicos marinos y continentales

Actas

1,200.00

500

300

200

Verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente en el procesamiento artesanal e industrial de los recursos hidrobiologicos

Actas

2,780.00

300

200

100

126






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Verificar y dar seguimiento a los volúmenes recepcionados en las plantas artesanales de macro algas marinas

Reportes 1,500.00 700 400 300

Control de las actividades acuícolas marítimo continental en zonas de reserva y centros de acuicultura

Actas Reportes

Notificaciones

1,000.00 1,200.00 1,300.00

350 100 120

250 70 90

100 30 30

Control de las actividades pesqueras resguardando el medio ambiente

Actas Reportes

Notificaciones

1,200.00 800.00 560.00

400 180 300

250 100 200

150 80

100 FOMENTO Y

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA

ACUICULTURA REGIONAL

Gestión para aprobación del Plan Regional acuícola

Ordenanza Regional

420.00 1 1 0

Promover la crianza intensiva y extensiva del recurso trucha en las zona alto andinas

Talleres

1,500.00

4

2

2

Fortalecer la actividad acuícola productiva regional mediante capacitaciones

Asesoramiento a comunidades

organizadas

1,730.00

6

4

2

Concesiones otorgadas a personas naturales y/o jurídicas para desarrollar la actividad de acuicultura

Concesiones

550.00

120

90

30

Identificar los recursos lenticos (lagunas ) concesionados en la zona alto andina regional

Boletín

1,380.00

1

1

0

Identificar los centros de producción acuícola regional

Boletin 880.00 1 1 0

Propiciar Acuerdo de partes con los gobiernos locales para desarrollar la acuicultura marítima y continental

Acuerdo de Partes

1,320.00

15

10

5

Acciones de capacitación orientada a propiciar la seguridad alimentaria regional

Talleres

900.00

4

2

2

Promover la comercialización y consumo de especies provenientes de la acuicultura regional

Ferias

Gastronómicas

500.00

2

1

1

Promover la facilitación y simplificación administrativa para la acuicultura de menor escala, subsistencia y repoblamiento

Ventanilla única de

acuicultura

390.00

1

0

1

127






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

INDUSTRIA Y MYPE

Fortalecer la actividad productiva industrial regional (MYPES) a fin de propiciar la generación de empleo y desarrollo sostenible

Identificación, sistematización y evaluación de las cadenas productivas y conglomerados con potencial de desarrollo

Informe

350.00

4

2

2

Promover una cultura de la innovación tecnológica en el empresariado

Eventos

800.00

4

2

2

Promover la innovación y el emprendimiento innovador

Talleres 755.00 5 3 2

Monitoreo permanente de las regulaciones para mejorar las áreas : laboral, salud, y medio ambiente

Supervisiones

1,000.00

100

70

30

Reducir el tiempo estimado del trámite de evaluación de los estudios de impacto ambiental en comercio interno e Industria

Simplificación administrativa

620.00

50

30

20

Sistematizar la información pública al sector privado para optimizar la demanda de la información

Implementar

nuevo sistema

740.00

1

1

0

Implementar el programa de difusión tecnológica para MI PYMES

Asesoramientos

1,700.00

12

6

6

Crear el programa de apoyo a clúster con la participación del sector público y privado

Identificación de clúster

720.00

1

1

0

Implementación de los clúster

Programa

530.00 1 1 0

Crear el programa de Desarrollo de Proveedores para MIPYMES

Asesoramiento especializado

420.00

12

6

6

Promover la implementación de Parques Industriales (Ley Nº 30078)

Talleres

950.00

2

1

1

Fiscalización del cumplimiento de la ley de Factura negociable y su emisión electrónica

Fiscalización en las

Empresas

830.00

12

6

6

Promover la conformación de la mesa de concertación sector metal mecánica

Acuerdos

1,000.00

1

1

0

Promover la conformación de la mesa de concertación sector madera

Acuerdos

1,000.00

1

1

0

Fortalecimiento de asociaciones y gremios de productores e Industriales

Acuerdos

1,000.00

30

30

0

Evaluación de informes mensuales del alcohol etílico Ley Nº 29632

Evaluaciones

500.00

300

150

150

Aplicación de sanciones por infracción a la Ley Nº29632

Sanciones 600.00 100 70 30

128






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Asistencia técnica al sub sector agro-industrial y alimentos

Talleres

1,000.00

4

2

2

Asistencia técnica al sub sector metal mecánica

Talleres 1,000.00 4 2 2

Asistencia técnica al sub sector madera y anexos

Talleres 1,000.00 4 2 2

Asistencia técnica al sub sector textiles y confecciones, cuero y calzado

Talleres

1,000.00

4

2

2

Promover la organización de ferias y exposiciones local y regional

Eventos

2,000.00

2

1

1

FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA

PRODUCTIVIDAD DE LA MYPE

Promover la asociatividad empresarial

Talleres

1,200.00 4 2 2

Difusión de los mecanismos de formalización establecidos en la nueva Ley de MYPES

Talleres

1,200.00

12

6

6

Taller de sensibilización para promover la conformación de las MYPES

Talleres

1,000.00

12

6

6

Convocar a los gremios y asociaciones para convocar al nuevo COREMYPE

Reunión

300.00

1

1

0

Formular el Plan Estratégico de promoción de la MYPE

Talleres Participativos

500.00 1 1 0

Difusión del Plan promocional de las MYPES aprobada por el COREMYPE

Boletin

1,000.00

1

1

0

Elaboración de minutas de micro y pequeña empresa

Minutas

1,500.00 500 300 200

Asesoramiento y conformación de ventanillas únicas en las Municipalidades

Ventanillas

únicas

700.00

4

2

2

ZONAL DE ISLAY

ACTIVIDAD DE CONTROL EXTRACTIVA PARA C.H.D

Expediente para certificación de armador artesanal

Expediente

400.00 180 90 90

Expediente para certificación de pescador artesanal embarcado

Expediente

200.00

60

30

30

Expediente para certificación de pescador artesanal no embarcado

Expediente

420.00

60

30

30

Expediente para permiso de pesca para E/P

Expediente

400.00 180 120 60

Expediente para permiso de pesca para No embarcado

Expediente

300.00 100 70 30

Expedientes para acreditación de comités de vigilancia

Expedientes

520.00

80

50

30

129






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Acciones de control en las zonas de desembarque

Supervisiones 702.00 340 170 170

Acciones de control en las plantas de procesamiento

Supervisiones

850.00 32 24 08

Operativos de control en las playas de la Punta

Supervisiones

1,200.00 48 30 18

Operativos de control en el rio Tambo

Supervisiones

1,300.00 60 36 24

Asesoramiento a la gestión administrativa del desembarcadero el Faro

Actas de trabajo

300.00

12

6

6

Evaluar y promover la renovación de las juntas directivas acorde a los estatutos

Juntas directivas vigentes

520.00

50

30

20

Promover la formalización de las organizaciones sociales de pescadores artesanales

Organizaciones sociales

formalizadas

430.00

110

80

30

Fomentar las buenas prácticas pesqueras

Charlas 500.00 4 2 2

Fomentar la formalización de las MYPES

Charlas 490.00 12 6 6

Promover áreas de repoblamiento en el Borde costero

Documento técnico

650.00

1

1

0

Promover la recuperación de post-larvas de camarón de rio

Documento técnico

250.00

1

1

0

ZONAL DE CAMANÁ

Expedientes de Certificación artesanal embarcados

Expedientes

400.00 80 50 30

Expediente de certificación artesanal de no embarcado

Expedientes

300.00 100 70 30

Expediente de certificación artesanal de no embarcado continental

Expedientes

420.00

150

100

50

Expediente de certificación artesanal de armador artesanal

Expedientes

300.00

180

110

70

Expedientes para acreditación de renovación de juntas directivas

Acreditaciones

360.00

100

60

40

Fomentar una adecuada gestión administrativa en las DPA Quilca y la Planchada

Actas de trabajo

1,500.00

24

12

12

Fomentar la difusión de las normas legales vigentes

Talleres

850.00 2 1 1

Expediente para permiso de pesca para embarcados

Expedientes

300.00 50 30 20

Expediente para permiso de pesca para no embarcados

Expedientes

400.00 400 300 100

Expediente para permiso de pesca continental

Expedientes

450.00 300 200 100

Expedientes para permiso de pesca con aguinas

Resolución

540.00 120 90 30

Difusión de la normatividad legal vigente

Talleres

300.00 2 1 1

130






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Información estadística mensual de las plantas de procesamiento

Informes

200.00

48

24

24

Información de pesaje de tolva

Informes

400.00 48 24 24

Información de monitoreo de efluentes

Informes

320.00 48 24 24

Inspección a empresas industriales pesqueras

Informes

400.00 4 2 2

Inspección a plantas artesanales

Inspecciones

350.00 4 2 2

Difusión de normas legales vigentes para procesamiento

Talleres

360.00 2 1 1

Formular expediente técnico para recuperación de larvas de camarón

Expediente técnico

700.00

1

1

0

Formular expediente técnico para repoblamiento de camarón de rio

Expediente técnico

800.00

1

1

0

Crianza piloto del recurso tilapia en la estación pesquera de Camaná

Expediente técnico

1,250.00

1

1

0

Asesoramiento para la constitución y formalización de MYPES

Cursos de capacitación

800.00

4

2

2

131

8.14.- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN


La Gerencia Regional de Educación es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes

Formular, ejecutar, evaluar y administrar la política regional de educación. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura,

ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación, en concordancia con la política educativa nacional.

Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos.

Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos. Promover, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y

superior no universitaria, en coordinación con las municipalidades, en armonía con la política y normas regionales y del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población.

Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativa, en coordinación con el Ministerio de Educación.

Ejecutar y evaluar conjuntamente con las municipalidades, los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.

Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración la inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.

Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región. Fomentar la identidad regional. Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras instituciones

educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional. Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales

de la región, en coordinación con las municipalidades. Proteger y conservar en coordinación con las municipalidades y los organismos correspondientes, el

patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentran en la región.

Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con las municipalidades.

Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles.

Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerlos a disposición de la población. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia

educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su competencia.

Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad del servicio educativo.

Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el Plan Nacional de Formación Continua, creando medios y mecanismos de motivación e incentivos.

Fortalecer en concordancia con las municipalidades, a las instituciones educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la sociedad.

Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las unidades de gestión educativa local.

Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de la sociedad civil, en la ejecución de los planes de desarrollo regional.

Implementar planes de educación inclusiva de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Las demás que correspondan conforme a la legislación de la materia.

2.- MISIÓN

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, es un órgano de Línea del Gobierno Regional Arequipa, rectora de la educación en la Región , que promueve y asegura la oferta de un servicio educativo de

132

calidad, tanto pública como privada, a través del fortalecimiento de la gestión pedagógica, administrativa e institucional. Fomenta una formación integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y tecnológica, con enfoque ambiental, mediante un currículo pertinente, concertado con la sociedad educadora, aliados políticos y sociales. Promueve permanentemente logros en los educandos, con identidad y cultura propia, para que sean capaces y competentes, reflexivos y creativos; con pleno conocimiento y práctica de valores para impulsar el desarrollo regional. Capaces de afrontar con éxito los retos del mundo globalizado y de aportar a la construcción de una sociedad democrática, justa, libre y solidaria.

3.- VISIÓN

Somos, una institución innovadora, emprendedora, competitiva, líder que garantiza la calidad del servicio educativo, con equidad, inclusiva e intercultural, democrática, transparente y con ética en el marco del proceso de descentralización, con la participación comprometida de la sociedad civil.

Tiene perspectiva estratégica que contribuye al desarrollo productivo en el ámbito local, regional y nacional, con cultura de valores. Conservando la biodiversidad acorde al avance de la ciencia y tecnología en un mundo globalizado. Cuenta con los recursos humanos y tecnológicos que le permite desarrollar un currículo científico, tecnológico, humanista y valorativo, orientado a formar personas con capacidades y talentos, capaces de desenvolverse en la sociedad y en el campo laboral.

4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

Educación con equidad y calidad, para todos. Eliminar brechas entre la educación urbana y la rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano

marginales Lograr en la persona una formación integral, que ayude en su desarrollo individual y en la sociedad. Atención integral a los niños y niñas menores de 6 años de edad, mejorando la calidad educativa con prioridad en la población rural y en la de menores recursos. Fortalecer el desarrollo profesional docente y su formación continua e integral, para garantizar un

desempeño responsable, eficaz y eficiente, en la gestión pedagógica. Orientar y fortalecer el sistema de gestión educativa descentralizada, al servicio de las instituciones

educativas y de los estudiantes adecuando las estructuras basadas en resultados, transparente y participativa.

Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior no universitaria y de la técnico-productiva, para ampliar su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural de las provincias, del departamento y del país.

Desarrollar la ciencia y la tecnología y propiciar la educación física y el deporte, en la población estudiantil y las comunidades de personal docente y administrativo y padres de familia.

5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemáticas, ciencia y ciudadanía, garantizando, a los alumnos, la continuidad y culminación oportuna.

Prioridad en la atención educativa de calidad a la población rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales, garantizando que permanezcan libre de analfabetismo, que la inclusión sea una práctica continua y dispongan de igualdad de oportunidades para su desarrollo.

Fortalecimiento de los valores en la persona y en la comunidad. Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos

años, y ampliar y mejorar la atención a los 3 a 5 años de edad. Desarrollo de las capacidades del Director personal jerárquico y docente, promoviendo la investigación

y la innovación y revalorando el rol que desempeñan en cada una de sus responsabilidades. Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa,

reestructurando sus órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología.

Promover el desarrollo de las capacidades de investigación científica y tecnológica e innovación en el campo de la educación superior no universitaria y en lo técnico productivo.

Mejorar los aprendizajes y el uso de las técnicas de información y comunicación, de todos los estudiantes y ampliar el desarrollo de la educación física y el deporte en todos los niveles educativos y comunidades de la institución educativa.

6.- FINES

El desarrollo integral del educando mediante la prestación de servicios educativos brindados con equidad, satisfaciendo permanentemente las necesidades educativas del ámbito territorial.

El fortalecimiento de la gestión en cada institución educativa, estableciendo formas de participación de la comunidad en acciones de desarrollo de la educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y deporte.

El establecimiento de una gestión educativa transparente, equitativa y eficaz, que garantice una adecuada descentralización, la evaluación efectiva de sus avances y resultados e instaure mecanismos de vigilancia y control ciudadano.

133


Nº UNIDAD ORGÁNICA

DENOMINACIÓN DEL CARGO TOTAL Nº DEL CAP

OBSERVACIONES

GERENCIA REGIONAL

1 Director Programa. Sectorial IV (Gerente)

1 01 Confianza

2 Relacionista Público II 1 02

3 Especialista Administrativo II 1 03

4 Técnico Administrativo II 3 04-06

5 Secretaria III 1 07

DIRECCION DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

6 Director Programa Sectorial III (Director)

1 08 Confianza

7 Director. Programa Sectorial I 1 09

8 Especialistas en Educación 15 10-24

9 Asistente en Servicios de Educación y Cultura II

1 25

10 Programador de Sistema PAD II 1 26

11 Secretaria II 1 27

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

12 Director Sistema Administrativo III (Director)

1 28 Confianza

13 Planificador II 2 29-30

14 Especialista en Racionalización II 2 31-32

15 Especialista en Finanzas II 2 33-34

16 Estadístico II 2 35-36

17 Ingeniero II 2 37-38

18 Topógrafo II 1 39


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

20 Director Sistema Administrativo III (Jefe)

1 41 Confianza

21 Especialista Administrativo II 4 42-45

22 Médico II 1 46

23 Asistenta Social II 1 47

24 Contador II 1 48

25 Tesorero II 1 49

26 Técnico Administrativo II 4 50-53

27 Técnico en Impresiones I 1 54

134

Nº UNIDAD ORGÁNICA

DENOMINACIÓN DEL CARGO TOTAL Nº DEL CAP

OBSERVACIONES

28 Programador de Sistema PAD II 1 55

29 Operador PAD II 1 56

30 Chofer II 3 57-59


32 Oficinista III 1 61

33 Trabajador de Servicio III 4 62-65

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

34 Director Sistema Administrativo III 1 66 Confianza

35 Abogado II 2 67-68


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

37 Director Sistema Administrativo III 1 70

38 Auditor II 2 71-72


TOTAL 73

135




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Educación, Cultura, Salud y Familia

Mejorar significati-vamente los logros de los estudiantes de educción básica con énfasis en comprensión lectora, matemáticas, ciencia y ciudadanía

Población con educación, cultura y salud de calidad

Educación con calidad y equidad para todos

Mejorar el acceso y la cobertura a una educación de calidad de los niños y niñas menores de 5 años a través del desarrollo de Programas Especiales consideran-do la diversidad socio cultural, el medio ambiente y los principios del enfoque del nivel inicial

Tasa de cobertura neta nivel inicial

N° de estudiantes matricula-dos en el nivel inicial x 100/ Total de estudiantes en edad escolar para el nivel inicial

% 100

Generar espacios educativos de protagonis-mo de los niños y niñas de 0 a 5 años, que permitan a la ciudadanía reconocer la importancia de una vida profunda significativa que posibilite una evolución positiva del egocentris-mo y apegos del infante

Porcentaje de estudian-tes con nivel de logro suficiente en el Nivel Inicial.

N° De niños y niñas menores de 6 años con nivel de logro suficien-te X100/Total de niños matricu-lados Nivel Inicial.

% 100

136





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Ampliar significati-vamente la educación inicial de 3 a 5 años.

Atención integral a niños y niñas menores de 6 años de edad, mejorando la calidad educativa con prioridad en la población rural y la de menores recursos.

Promover docentes con competencias para el desarrollo de procesos de logros de aprendizaje en Educación Inicial.

Porcentaje de estudian-tes con nivel de logro suficiente en el Nivel Primaria

N° de niños y niñas del nivel primaria con nivel de logro suficiente x100/Total de niños matricula‐dos Nivel Primario.

% 100

Desarrollar modelos pedagógicos articulados entre el II y III ciclos de EBR.

Tasa de Cobertura neta nivel primario

N° de estudiantes matricu-lados en el nivel primario x 100/ Total de estudiantes en edad escolar para el nivel primario.

% 100

Acompañar y monitorear a los directores y padres de familia a fin de garantizar una diversifica‐ción y programa‐ción curricular consideran‐do las diferencias urbanas, rurales y la interculturalidad.

Familias de niños y niñas menores de 6 años, sensibiliza‐dos con la oferta del servicio educativo de educación inicial.

No. de padres de familia sensibilizados con la oferta del servicio educati‐vo de educa‐ción inicial.

N° de Familia

100

137





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Desarrollar un Sistema de información, monitoreo y evaluación de logros de aprendizaje, con participación de los actores involucrados, que incluye la rendición de cuentas.

Indicado‐res de valor en la administración pública.

No. de aplicaciones informáticas a partir de una base de datos

% 100

Disponer de docentes especializados con competencias específicas, que laboren en contextos urbanos, urbano marginales y/o rurales, para que las niñas y niños permanezcan y concluyan oportunamente la Educación Primaria.

Docentes capacita‐dos que lograron satisfacto‐riamente estándares de calidad mínimos de desempe ño

% de Docentes evaluados

N° de docentes

% 100

Mejorar los logros de aprendiza‐je en compren‐sión lectora y matemáti‐ca para niñas y niños adolescen‐tes en zonas rurales.

Eliminar brechas entre la educación urbana y la rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales

Generar capacidades críticas en los estudiantes para contribuir a la elaboración de los mapas de aprendizaje.

N° de estudiantes que logran nivel suficiente en compren‐sión lectora y lógico matemática.

N° de estudiantes

% 100

138





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Orientar el diseño de los planes de acompañamiento, monitoreo y supervisión a directores y que a su vez dirijan el proceso en su institución educativa.

IIEE con acompaña‐miento pedagógico

N° de II.EE. % 100

Orientar hacia el desarrollo de aprendizajes significativos mediante el uso adecuado y apropiado de las Tics de información y comunicación

Tasa de cobertura educativa

% Demanda de matrícula satisfecha

% 100

Orientar el diseño de los Planes de acompañamiento, monitoreo, evaluación y supervisión a los directores y que a su vez dirijan el proceso en su institución educativa.

N° de eventos

% 100

Asegurar el acceso a las instituciones educativos permanencia e inclusión de los estudiantes que viven en las áreas rurales, urbano marginales a que alcancen una educación integral.

Actividades culturales y artísticas deportivas a nivel Regional

N° de eventos

% 100

139





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Promover el diálogo y convivencia respetuosa entre las diversas culturas, forma de relacionarse

con el entorno, saberes, en especial de aquellos más vulnerables y

desfavorecidos

II.EE. con acompañamiento pedagógi-co en lengua distinta al castellano

N° II.EE. % 100

Difundir la cultura andina y la intercultu

ralidad , para afirmar la identidad cultural como base de la

autoestima personal y colectiva en espacios de participación

masiva

II.EE. de Educación Especial con acompañamiento pedagógico

N° II.EE. % 100

Mejorar los aprendiza-jes de los estudian-tes de educación básica alternativa y de educación especial incrementando su acceso a centros educativos de calidad.

Difundir la cultura andina y la interculturalidad, para afirmar la identidad cultural como base de la autoestima personal y colectiva en espacios de participación masiva.

Programa presupuesta-les

N° de II.EE. % 100

Definir planes de acompañamiento a docentes en su formación continua para atender a estudiantes

Matricula en CEBA

N° de CEBAS

% 100

140





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

hablantes de una lengua distinga al castellano y mejoren sus aprendizajes

Promover la actividad física, la recreación y el deporte para mejorar la calidad de vida de la población. Mejorar el desempeño de los deportistas competitivos a nivel nacional e internacional

Desarrollar la ciencia y la tecnología propiciando la educación física y el deporte en la población estudiantil y las comunidades, Docentes, administrativos y padres de familia.

Desarrollar procesos de socialización de los estudiantes a partir de la realización de competencias deportivas y lúdicas.

Campeonatos torneos deportivos individua‐les a nivel regional

N° de estudiantes, docentes y padres de familia participantes

% 100

Campeonatos torneos deportivos colectivas a nivel regional

N° de estudiantes, docentes y padres de familia participantes

% 100

141




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación - Gerente FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Impulsa una gestión territorial, concertada, basada en evidencias por resultados.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

39,000.00

Dirige las políticas y lineamientos normativos del Sector educación en sus diversos niveles y modalidades de su territorio para el logro de los objetivos estratégicos, nacionales en educación

Coordinación

1

1

0

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Conduce el proceso de desarrollo organizativo de las II.EE. en base a la planificación, asignación de recursos y conocimiento de resultados

Coordinación

1

1

0

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirige los procedimientos técnicos, administrativos en la gestión de materiales, infraestructura, condiciones laborales, humanas y preponderantemente en la gestión de administración

Coordinación

1

0

1

ASESORÍA JURÍDICA

Vela por la defensa Judicial del Estado, la defensa administrativa

Coordinación

1

1

0

OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

Conduce la gestión administrativa, pedagógica e institucional de manera transparente, equitativa respetando las normas que contribuyan al logro de una sociedad saludable ética y socialmente

Coordinación

5

2

3

PROGRAMA PRESUPUESTALES

Conduce el logro de los objetivos nacionales educativos con planes paralelos de atención prioritaria a la población infante, púber, adolecente, joven y adulta que son sujetos de educar en forma responsable por la sociedad peruana.

Coordinación

1

1

0

142




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación - Gerente FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

ProgramaciónObjetivo Operativo o Resultado Inmediato

I Semestre

II Semestre

UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (OPERATIVAS EJECUTORAS

Orienta a las unidades operativas y ejecutoras para desarrollar los planes y programas educativos de su nivel y modalidad correspondiente

Coordinación

1

1

0

SECRETARIAGENERAL 27,000.00

Procesar el registro de los procesos académicos de matrícula, evaluación y titulación; legalizar y visar documentos, expedir las resoluciones gerenciales y administrativas que emiten el Despacho Gerencial y Administración, custodia el patrimonio documental y brindar atención al público usuario en forma oportuna y eficiente.

ADECUAR Y ELABORAR TÉCNICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS

Actualización y modernización del Software del Equipo de Tramite Documentario

Software

1

1

0

Actualización del Software de numeración y archivo

Software 1 1 0

Actualización del Software de actas, certificados, títulos y matrícula

Software

1

1

0

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL - GREA

Creación de oficinas de archivísticas

Oficina 1 1 0

TRAMITE DE EXPEDIENTES

Fedateado de documentos Documento 15,000 7,500 7,500

Legalización de documentos

Documento 3,000 1,500 1,500

Visación de documentos Documento 3,000 1,500 1,500

NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES

Clasificar, registrar y enumerar R.A. y RGRs.

RGR 15,000 7,500 7,500

Elaboración de notificaciones

Notificación 15,000 7,500 7,500

Expedir copias certificadas de autógrafas y otros

Copias 15,000 7,500 7,500

Transcribir resoluciones RGR 15,000 7,500 7,500

MANTENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO DOCUMENTARIO

143




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual


I Semestre

II Semestre

Copias de antecedentes de resoluciones al Poder Judicial

Expedientes 100,000 50,000 50,000

Antecedentes de resoluciones y otros

Participar en la elaboración de documentos técnicos para simplificación de procedimientos administrativos

Expedientes

8

4

4

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PODER JUDICIAL PÚBLICO Y DIFERENTES INSTITUCIONES

Fotocopiar antecedentes de resoluciones al Poder Judicial

Expedientes

15,000

7,500

7,500

Escaneo y fedateo de antecedentes

Expedientes 15,000

7,500

7,500

Transcripción de resoluciones y otros documentos

Expedientes

15,000

7,500

7,500

Ingreso de resoluciones al sistema de la pagina web GREA

Unidad

15,000

7,500

7,500

RELACIONES PÚBLICAS

15,000.00

Promover la imagen institucional efectuando un adecuado asesoramiento a la Gerencia, en materia de comunicación social y relaciones públicas e informando a la comunidad sobre las políticas, fines, objetivos y proyectos del sector.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADESDE LA GREA

Notas de Prensa Unidad 120 60 60

Comunicados oficiales Unidad 120 60 60

Publicación en redes sociales

Unidad 120 60 60

Publicación en página Web Unidad 120 60 60

Difusión en medios de comunicación

Unidad 492 246 246

ACOMPAÑAMIENTO DEL GERENTE

Fotografías Unidad 600 300 300

Tarjetas de saludo Unidad 252 126 126

SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS

Letreros Unidad 1 1 0

Pintado de zonas de seguridad

Unidad 1 1 0

Banner de plano de la institución

Unidad 2 2 0

144






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual


I Semestre

II Semestre

DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLAS ALUMNOS DOCENTES E INSTITUCIONES

Diplomas de honor Unidad 120 60 60

Diplomas por aniversario Unidad 120 60 60

Medalla de felicitación por años de servicio

Unidad 36 18 18

Medalla de felicitación por honor al merito

Unidad 100 50 50

CONFERENCIAS DE PRENSA

Notas de prensa Unidad 34 17 17

Convocatoria telefónica Unidad 240 120 120

Atención periodistas Unidad 48 24 24

VISITAS GUIADAS

Museos Unidad 1 1 0

Bus tour Unidad 1 1 0

Empresa Unidad 1 1 0

Caminata Unidad 1 0 1

Mañana deportiva Unidad 1 0 1

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Fotografías de eventos durante el año

Unidad 240 120 120

Videos de eventos durante el año

Unidad 3 1 2

PUBLICACIÓN DEL PERIODICO MURAL

Mantenimiento de vitrinas Unidad 4 2 2

Material de difusión Unidad 12 6 6

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

49,000.00

Orienta la gestión pedagógica del Nivel Básico y Superior a través de la adecuación de políticas y lineamientos en un proceso de planificación estratégica orientada al logro de los objetivos nacionales, sectoriales, regionales e institucionales.

EDUCACIÓN INICIAL

Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación del nivel

Plan

1

1

0

Coordinación 1 1 0

145






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual


I Semestre

II Semestre

EDUCACIÓN PRIMARIA

Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel

Plan

1

1

0

EDUCACIÓN SECUNDARIA


Coordinación 1 0 1

Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a púberes y adolescentes desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a consolidar su personalidad, base importante para su desenvolvimiento futuro

Coordinación

5

0

5

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA


Plan

1

1

0

Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a púberes y adolescentes desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a concluir satisfactoriamente su educación básica y que conlleve su inserción en la sociedad sin menoscabo de sus potencialidades académicas y sociales

Coordinación

30

0

30

EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA

146






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual


I Semestre

II Semestre


Plan

1

1

0

Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a adolescentes , jóvenes y adultos desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a desarrollar competencias y destrezas laborales que permitan al joven incluirse en la sociedad en forma económicamente activa

Fichas

1

1

0

EDUCACIÓN SUPERIOR


Plan

1

1

0

Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a adolescentes , jóvenes y adultos desde su dimensión afectiva, volitiva cognoscitiva, ética, social, moral preponderantemente y que contribuya a desarrollar el perfil ciudadano, profesional, humano, investigador que le permita participar en el desarrollo de la sociedad

Talleres

3

2

1

EDUCACIÓN INICIAL 32,000.00

Mejorar el acceso y la cobertura a una educación de calidad de los niños y niñas menores de 5 años

CAPACITACIÓN A DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO I

Elaboración y aprobación del plan

Plan 1 1 0

Conformación e implementación de equipo técnico

Resolución

1

1

0

Apoyo de experto en Psicología

Profesional 1 1 0

Ejecución de la capacitación

Talleres 5 5 0

147






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO I

Diseño Plan 1 1 0

Elaboración e implementación de material

KIT 20 20 0

Implementación de aulas vitrina

Aula 2 0 2

CAPACITACIÓN A DIRECTORAS, DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO II

Elaboración y aprobación del Plan

Plan 1 0 1

Conformación e implementación del equipo técnico

Resolución 1 0 1

Ejecución de la capacitación

Talleres 5 0 5

EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO II

Diseño de Kit Plan 1 1 0

Elaboración e implementación de material

Kit 30 0 30

ACOMPASÑAMIENTO Y MONITOREO

Elaboración y aprobación del Plan de Supervisión

Plan 1 1 0

Elaboración de fichas de monitoreo ciclo I y ciclo II

Fichas 1 1 0

Supervisión Visitas 5 2 3

DIFUSIÓN DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN TEMPRANA STIKERS

Reunión equipo técnico Plan 1 1 0

Diseño y diagramación Talleres 3 2 1

Impresión y difusión Borradores 1 0 1

FORTALECIMIENTODEL GRUPO IMPULSOR - PRIMERA INFANCIA

Reuniones con representantes de instituciones

Plan

1

1

0

Reuniones trimestrales para avances

Informes 3 1 2

CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Elaboración de bases Bases 1 1 0

Selección de ganadores Actas 1 1 0

Representación de ganadores en congreso panel

Representación

2

1

1

148






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

EDUCACIÓN ESPECIAL

9,000.00

Atender a los estudiantes con diferentes capacidades y habilidades en forma oportuna y permanente

CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE

Talleres pedagógicos para personal de Educación Básica Especial

Documento 4 2 2

Directiva normativa Documento 1 1 0

Plan de trabajo Documento 1 1 0

Participantes de taller Refrigerio 50 50 0

Evaluación e informe Informe 4 2 2

REDES EDUCATIVAS

Conformación de redes educativas de Educación Básica Especial

Documento

12

6

6

Directiva normativa Documento 1 1 0

Plan de trabajo Documento 1 1 0

Captación de experiencias pedagógicas

Documento 20 10 10

Evaluación Documento 2 1 1

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Producción de materiales de sensibilización a la comunidad

Acción 24 12 12

Plan de trabajo Plan 2 1 1

Pasajes Persona 24 12 12

Viáticos Persona 12 6 6

EVALUACIÓN

Acompañamiento, monitoreo y seguimiento

Directiva 1 1 0

Monitoreo Plan 1 0 1

Supervisión Plan 4 2 2

Pasajes Pasaje 24 12 12

Viáticos Viático 12 6 6

EDUCACIÓN PRIMARIA

39,000.00

Orientar el desarrollo de modelos pedagógicos a fin de garantizar una diversificación curricular, los logros de aprendizaje en los contextos urbanos, urbano-marginales y rurales y la transversalización de género.

TALLER DE PREPARACIÓN DE FORMADORES DOCENTES ESPECIALISTAS DE PRIMARIA Y DOCENTES

Directiva normativa Directiva 1 1 0

149






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Plan de trabajo Unidad 60 60 0

Equipo pedagógico Acción 1 1 0

Evaluación Separata 1 1 0

V CONGRESO PEDAGÓGICO “EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN AULA”

Directiva Plan 20 20 0

Plan de trabajo Supervisión 1 1 0

Captación de experiencias pedagógicas

Acción 600 600 0

Evaluación Viático 600 600 0

PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES

Formación en gestión pedagógica y desempeño docente

Evento

4

3

1

PROYECTO REGIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (SIREVA)

Directiva Directiva 1 1 0

ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y ASESORÍA PEDAGÓGICA A DOCENTES

Propuesta de monitoreo y acompañamiento pedagógico

Instrumento

5

4

1

PROYECTO DE MEJORA DE LA EDUCACIÓN RURAL A INSTITUCIONES UNIDOCENTES Y MULTIGRADO

Proyecto pedagógico Reunión 120 90 30

FORMULACIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA: CURRICULO REGIONAL

Propuesta de proyecto pedagógico

Directiva 2 1 1

REDES DE AUTOCAPACITACIÓN DOCENTE

Directiva Directiva 1 1 0

CENTROS PILOTOS DE AFINAZAMIENTO DE APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES FUERA DEL HORARIO ESCOLAR

150






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Proyecto Piloto 5 2 3

EDUCACIÓN SECUNDARIA - CAPACITACIÓN

70,000.00

Brindar a los púberes, adolescentes y jóvenes una educación de calidad mediante el uso adecuado de las rutas de aprendizaje para así lograr aprendizajes significativos junto a una sólida formación en valores y cuidado del medio ambiente.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Selección de temas, coordinación de profesionales

Plan

1

1

0

PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)

Selección de temas para elaborar la separata

Separata 1 1 0

TALLER DE FORTALECIMIENTO

Local Ambiente 1 1 0

Equipos multimedia Cantidad 2 2 0

Refrigerios Cantidad 100 100 0

Pasajes Cantidad 100 100 0

Movilidad local Cantidad 100 100 0

Certificación Cantidad 100 100 0

Alimentación Cantidad 100 100 0

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA - CEPED

ELABORACIÓN DEL PLAN

Presentación del plan Plan 1 1 0

ENCUENTRO

Desarrollo del taller Taller 1 1 0

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE



Plan

1

1

0

151






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre



Separata 1 1 0

INVESTIGACIÓN YEXPOSICIÓN DE RESULTADOS

Ejecución Eventos 4 2 2

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: CONCURSOS NACIONALES



Plan

1

1

0



Separata 1 1 0

INVESTIGACIÓN YEXPOSICIÓN DE RESULTADOS

Ejecución Eventos 4 2 2

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



Plan

1

1

0



Separata 1 1 0



Equipos multimedia Unidad 1 1 0

Refrigerios Unidad 15 15 0

Pasajes Unidad 15 15 0

Movilidad local Unidad 15 15 0

Alimentación Unidad 15 15 0

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES DE MONITOREO

ELABORACIÓN DEL PLAN

152






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Presentación del Plan Plan 1 0 1

EJECUCIÓN DEL PLAN

Desarrollo del evento Tercera Etapa 4 2 2

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES CREM



Plan

1

1

0


Selección de temas para seleccionar información

CD 1 1 0



Desarrollo del evento Unidad 1 1 0



Movilidad local Unidad 15 15 0

Desarrollo del evento Unidad 15 15 0

EDUCACIÓN SUPERIOR

27,000.00

Garantizar la calidad y pertinencia del servicio educativo que satisfaga las demandas del mercado laboral, el proceso de globalización de la economía y la evolución de la sociedad, como medio para la gestión del talento humano en base a las capacidades de investigación científica.

RENOVADO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTICULADO AL DESARROLLO

RENOVAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Definir la organización y funciones de los IESTP, ISEP, IESP

Plan

50

30

20

Orientar los procesos académicos admisión , E- A ,titulación, investigación , tutoría, diseño curricular

Evento

70

50

20

Orientar el desarrollo de los servicios de apoyo

Evento 17 10 7

153






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

CONSOLIDAR EL CONEACES

Orientar en acreditación institucional y clima laboral favorable

Plan 70 50 20

INCREMENTAR FINANCIAMIENTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Enfocar el funcionamiento de los Consejos Consultivos de los Institutos Superiores

Plan

70

50

20

Priorización de carreras profesionales relevantes al desarrollo regional y nacional

Coordinación

10

5

5

Fortalecimiento a los Institutos con aporte del Gobierno Regional

Plan

10

5

5

RENOVACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE EN BASE A MERITOS

Orientar al desarrollo y promoción docente en base a meritos

Plan

2

1

1

Acciones de promoción al docente

Plan 2 1 1

Orientar el proceso de acompañamiento, monitoreo y supervisión

Plan

2

1

1

Acciones de supervisión Plan 2 1 1

SE PRODUCE CONOCIMIENTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO Y LA LUCHA COTRA LA POBREZA

ARTICULACIÓN ENTRE REALIDAD SOCIAL - ECONÓMICA E INSTITUTOS

Orientar la investigación en referencia a los ejes de desarrollo regional

Plan

1

1

0

Orientar a los institutos en coherencia con las Gerencias Regionales

Plan

1

1

0

Promover el desarrollo del deporte de alta competencia

Plan

1

1

0

Impulsar la producción de actividades culturales y artísticas

Proyecto

1

1

0

Promoción del mejoramiento del ambiente y prevención de desastres

Proyecto

1

1

0

INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN

154






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Promover investigación en temas de población y bono demográfico

Plan

1

0

1

Conocer potencialidades económicas, geográficas y recursos naturales

Informe

1

0

1

CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE FORMAN PROFESIONALES ETICOS, COMPETENTES Y PRODUCTIVOS

CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Promover la formación de profesionales talento, con principios éticos y vocación personal

Plan

1

0

1

Capacitación, actualización a nivel de Redes Región Sur del Perú

Plan

1

0

1

Impulsar las acciones de supervisión educativa

Plan 1 0 1

Desarrollo de ferias y exposiciones tecnológicas, pedagógicas

Plan

1

0

1

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

13,000.00

Fortalecer la formación técnico productiva en base a la actualización de módulos educacionales, tomando como referente las necesidades sociales y culturales del entorno y las demandas del mercado labora

CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES

Elaboración del plan de capacitación a nivel regional

Plan

1

1

0

Convocatoria de participación a través de las UGELs.

Unidad

1

1

0

Acciones de coordinación: Local, difusión

Acción 1 1 0

Preparación de separatas Separata 3 1 2

Atención de refrigerios Unidad 50 0 50

Requerimientos de equipo de audio, ecram, multimedia, laptop, etc.

Unidad

1

0

1


155






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Elaboración del plan de supervisión, elaboración de instrumentos para docentes, directores y especialistas

Plan

2

1

1

Ejecución de la supervisión Supervisión 1 1 0

Monitoreo y acompañamiento a docentes y directores

Acción

6

0

6

Giro de viáticos Viático 12 0 12

Giro de pasajes Pasaje 6 0 6

INICIAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS CETPROS

Elaboración del cronograma de acreditación

Cronograma

62

29

33

Realización de 03 reuniones de motivación con directores y promotores de CETPROS

Reunión

3

1

2

Reuniones de difusión del proceso de acreditación por MINEDU y entes ejecutoras

Reunión

3

1

2

Desarrollo del proceso de acreditación

Acción 6 2 4


Emisión de directiva Directiva 1 0 1

Realización de ferias internas en II.EE.

Feria 1 0 1

Difusión de directivas expo feria a II.EE.

Directiva 1 0 1

Elaboración de trifoliados Trifoliado 5,000 0 5,000

Coordinación con autoridades para expo feria

Coordinación 1 0 1

PROCESO DE ESPECIALIDADES PARA EL CICLO MEDIO

Difusión de normas educativas para proceso

Actividad 2 0 2

Reuniones motivacionales Reunión 2 0 2

Elaboración de instrumentos para evaluación

Instrumento

3

0

3

Expedición de resolución de autorización ciclo medio

Resolución 1 0 1

PATICIPACIÓN EN LA IV EXPO FERIA A NIVEL NACIONAL

156






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Difusión de la norma de invitación a la expo feria

Actividad 1 0 1

Reuniones motivacionales Reunión 2 0 2

Realización de expo feria: a nivel local, regional y nacional

Feria

50

0

50

Difusión de la expo feria a nivel nacional

Feria 6 0 6

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

13,000.00

Eliminar brechas entre la educación urbana, rural, intercultural y de zonas urbana marginal garantizando la erradicación del analfabetismo, la inclusión social, para mejorar la calidad de vida.

CAPACITACIÓN DOCENTE EBA 2015

Capacitación

1

1

0

Plan de trabajo de capacitación docente

Plan 1 1 0

Preparación de materiales y recursos

Materiales 1 1 0

Gestión de local para la capacitación

Local 1 1 0

SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTOA LAS DIRECCIONES DE LOS CEBA

Supervisión

20

6

14

Elaboración del plan anual de supervisión, monitoreo y acompañamiento de la modalidad de EBA

Plan

1

1

0

Gestión con Oficina de Administración para materiales y recursos

Gestión

2

2

0

XIII ENCUENTRO REGIONAL ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Encuentro

1

1

0

Formulación del plan de trabajo

Plan 1 1 0

Propuesta de directiva Directiva 1 1 0

Gestión de ponente y local para el XIII encuentro regional estudiantil

Ponente

1

1

0

Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos y refrigerios

Materiales

1

1

0

XIII FERIA ESTUDIANTIL DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y MATERIAL DIDACTICO 2015

Feria

1

0

1

157






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Formulación de plan de trabajo

Plan 1 0 1

Propuesta de directiva Directiva 1 0 1

Gestión de local para la realización de la feria estudiantil de ciencia

Local

1

0

1

Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos, diplomas y medallas

Materiales

1

0

1

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y LA PROMOCIÓN ESCOLAR 2015 - EPICUD

15,000.00

Fortalecer las habilidades, destrezas, competencias sociales, éticas, artísticas, culturales, cívicas y deportivas que contribuyan a consolidar la formación de su personalidad.

ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GREA - PNP

ORGANISMO ESTUDIANTIL DE POLICIA ESCOLAR

Reunión de coordinación - PNP

Coordinación 2 2 0

Coordinación UGELs. Coordinación 10 10 0

Remisión de directivas a municipalidades

Directiva 15 15 0

Capacitación a docentes responsables

Capacitación 2 2 0

CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN PÚBLICA DE POLICIA ESCOLAR

Reuniones de coordinación con docentes responsables

Reunión 2 2 0

Coordinación con municipalidad

Coordinación 2 2 0

Auspicio de municipalidad: Equipo de sonido, estrado, sillas, toldos

Coordinación

1

1

0

Monitoreo: Replica capacitación en I.E.

Plan 10 10 0

CONCURSO DE DESFILE DE POLICIA ESCOLAR

Coordinación Jurados Coordinación 6 0 6

Coordinación Municipalidad de Miraflores

Coordinación 4 2 2

Monitoreo: Replica capacitación I.E.

Plan 10 0 10

Movilidad jurados del concurso

Coordinación 6 0 6

158






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Premiación: Gallardetes municipalidad

Auspicio 1 0 1

XVI EVENTO REGIOAL POR LA PAZ Y LA ECOLOGÍA

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Convocatoria de aliados Plan 6 2 4

Capacitación especialistas UGEL

Capacitación 10 10 0

Coordinación equipos de sonido y otros

Coordinación 3 0 3

Escenario premios Coordinación 2 0 2

Promoción y difusión de todo el evento

Coordinación 4 1 3

CONCURSO DE LA PAZ

Convocatoria de aliados Unidad 2 0 2

Socialización II.EE. marcha por la paz

Unidad 2 0 2

Concursos Gestión 5 0 5

Informe: Evaluación de metas

Unidad 1 0 1

JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2015

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Convocatoria a especialistas

Plan 1 1 0

Remisión bases: UGEL, I.E., Municipalidades

Unidad 3 2 1

Colocación de Banners: GREA, UGELs. locales

Unidad 2 2 0

Spots radiales Unidad 4 1 3

Coordinación escenarios Unidad 4 2 2

Coordinación jurados Unidad 5 0 5

Etapa macro regional. Comisión

Unidad 2 0 2

Materiales de oficina para los concursos.

Unidad 1 1 0

EJECUCIÓN DEL CONCURSO DE GRAFITTI CATEGORIAS B y C

Pasajes jurado: Planilla Coordinación 3 0 3

Premiación medallas Unidad 8 0 8

Premiación diplomas Unidad 1 0 1

Movilidad, responsable la GREA

Movilidad 2 0 2

EJECUCIÓN DE VOCAL, DECLAMACIÓN E INSTRUMENTOS: A,B,C

Pasajes jurado: Planilla Movilidad 9 0 9

159






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre




Alquiler equipo de sonido Horas 1 0 1

Movilidad responsable, GREA

movilidad 2 0 2

EJECUCIÓN DE ROBOTICA, BUSQUEDA DE INFORMACIÓN HISTORIETAS A,B y C





Pasajes, responsable la GREA

Movilidad 2 0 2

EJECUCIÓN DE BANDAS, HISPHOP Y DANZA TRADICIONAL A,B y C





Alquiler equipo de sonido Horas 1 0 1

Movilidad responsable, GREA

movilidad 2 0 2

TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN - TUTORÍA

15,000.00

Fortalecer las habilidades, destrezas, competencias sociales, éticas, artísticas, culturales, cívicas y deportivas que contribuyan a consolidar la formación de su personalidad.

REUNIÓN MULTISECTORIAL CON AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD, PNP, MUNICIPIOS Y LOS PADRES DE FAMILIA

Transporte y traslado de material de difusión

Coordinación 5 5 0

Elaboración del plan de trabajo

Unidad 20 20 0

Atención con refrigerio Arequipa 10 10 0

CONFORMACIÓN DE FAMILIAS LÍDERES PARA FORTALECER VICULOS FAMILIARES

Empadronar instituciones con alto riesgo

Plan 15 15 0

160






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Taller de sensibilización Evento 1 1 0

Establecer alianza con el municipio

Coordinación 5 5 0

TALLER DE EMPREDIMIENTO Y LIDERAZGO FAMILIAR

Elaborar planilla de ejecución de taller

Unidad 4 2 2

Separatas y bifoliados Unidad 1200 600 600


CONFERENCIA DE PRENSA, SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Promoción y publicidad medios de comunicación

Unidad 4 0 4

Animación del evento Unidad 1 0 1

Concertación del local Coordinación 4 0 4

SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN E IMPACTO


Socialización e informe final

Unidad 20 0 20

Refrigerio y evaluación de metas

Unidad 20 0 20

PROMCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS LICITASEN LA REGIÓN

CREACIÓN DE UN BLOG


Elaboración de Banners Unidad 2 1 1

Elaboración de chalecos Unidad 15 8 7

Difusión de programa radial

Movilidad 4 2 2

Participación líderes de seguridad ciudadana

Movilidad 4 2 2

Premiación de patios temáticos

Unidad 3 0 3

Pasacalles regional con aliados

Unidad 2 1 1

DIFUSIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS Y COORDINADORES DE TOE

Elaboración del plan de ejecución del taller

Plan 300 300 0

Plan de requerimientos de bienes y servicios

Plan 250 150 0

Difusión y publicidad Unidad 3 3 0

Contrato de personal Unidad 1 1 0

Atención con refrigerio Unidad 15 15 0

161






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


CAPACITACIÓN A DIRECTORES, DOCENTESTUTORES Y AUXILIARES

Elaboración del plan de ejecución del taller

Unidad 300 300 0

Plan de requerimientos de bienes y servicios

Unidad 300 150 150

Difusión y publicidad Unidad 3 3 0

Servicios de profesional Contrato 1 1 0


Informe del proceso Informe 300 300 0


MONITOREO Y ASESORÍA A ESPECIALISTAS, DOCENTESCOORDINADORES II.EE. FOCALIZADAS

MONITOREO A ESPECIALISTAS DE TOE

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Islay

Movilidad 1 1 0

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Camaná

Movilidad 1 1 0

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Caravelí

Movilidad 1 1 0

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Castilla

Movilidad 1 0 1

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Caylloma

Movilidad 1 0 1

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Condesuyos

Movilidad 1 0 1

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL La Unión

Movilidad 1 0 1

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL La Joya

Movilidad 1 0 1

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Norte

Movilidad 4 2 2

Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Sur

Movilidad 4 2 2

Instrumento de monitoreo Unidad 600 300 300

Jornada de reflexión Jornada 600 300 300

Implementación documentaria Unidad 600 300 300

MONITOREO A II.EE. FOCALIZADAS

Movilidad del personal II.EE. focalizadas

Movilidad 4 2 2

Instrumentos de monitoreo Unidad 600 300 300

Jornada de reflexión Jornada 4 2 2

Implementación documentaria Unidad 4 2 2

MONITOREO A PPR DE VIDA 600 300 300

162






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Movilidad del personal Movilidad 4 2 2


Monitoreo a jóvenes lideres Monitoreo 4 2 2

Monitoreo familias fuertes Monitoreo 4 2 2

Fortalecimiento de acciones Unidad 600 300 300

MONITOREO A SISEVE



Fortalecimiento de acciones Unidad 100 60 40

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL



Participación de pasa calle Unidad 2 2 0

Premiación II.EE. Unidad 3 0 3

Movilidad del Personal Movilidad 4 2 2


Pasacalle regional con aliados Unidad 2 1 1

Premiación de pancartas Unidad 3 0 3

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Movilidad de personal Movilidad 4 2 2


Pasacalle regional con aliados Unidad 2 1 1

MUNICIPIOS ESCOLARES

Difusión Bases 400 200 200

Coordinación Auditorio Movilidad 2 1 1

Confección de Banners Unidad 3 3 0

Afiches Unidad 200 200 0

Comunicación con ONPE Movilidad 4 2 2

Material de Oficina Movilidad 4 2 2

Autorizaciones Movilidad 4 2 2

EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES


Material de Oficina Tóner 1 0 1

DIRECCIÓN 20,000.00

163






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Dirigir, bajo una planificación estratégica, operativa e instrumental la gestión de la información, programación y ejecución presupuestal que impulsa la calidad educativa de la región

PLANIFICACIÓN

Orientar en el proceso de planificación como herramienta para actuar en forma altamente productiva

Plan

2

1

1

Dirige el proceso de planificación considerando políticas y lineamientos normativos del sector educación en sus diversos niveles y modalidades

Coordinación

24

12

12

Coordina el proceso de descentralización y empoderamiento a las unidades operativas para desarrollar sus proyectos y concretizar sus planes

Coordinación

24

12

12

PRESUPUESTO

Orienta la asignación de recursos financieros como forma de inversión en capital humano preponderantemente y, que será la base de la economía de una sociedad futura

Plan

2

1

1

RACIONALIZACIÓN

Orienta en la asignación de recursos materiales y de capital humano, en forma eficiente y eficaz que permitirán lograr los objetivos nacionales

Coordinación

24

12

12

ESTADÍSTICA

Orienta en la gestión del conocimiento de la realidad social actual a través de resultados efectivos de todas y cada una de las acciones y tareas educativas

Coordinación

24

12

12

INFRAESTRUCTURA 28,000.00

Mejorar la calidad del servicio educativo en infraestructura, saneamiento legal y mantenimiento de locales escolares

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INFRAESTRUCTURA

164





Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Verificación de las Instituciones Educativas

Coordinación 12 6 6

Revisión de perfiles técnicos Expediente 36 18 18

Actualización de datos técnicos de infraestructura


Capacitación a directores de II.EE.

Capacitación 4 2 2

Digitalización de información (Planos de II.EE.)


Control de margesí de bienes Informes 4 2 2

Informes Coordinación 48 24 24

Seguimiento del programa de mantenimiento

Plan 3 2 1

Seguimiento de obras en ejecución

Coordinación 4 2 2

Transferencia de obras 12 6 6

SANEAMIENTO LEGAL

Verificación de II.EE. Coordinación 12 6 6

Revisiones de perfiles técnicos Expedientes 12 6 6




Plan 10 5 5

Digitalización de información (Planos de II.EE.)


Control de margesí de bienes Plan 36 18 18



Plan 12 6 6



Transferencia de obras Plan 30 15 15

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

Verificación de II.EE. Coordinación 12 6 6

Revisiones de perfiles técnicos Plan 1 1 0




Plan 12 6 6

Digitalización de información (Planos II.EE.)


Control de margesí de bienes Plan 1 1 0



Plan 2 1 1



Transferencia de obras Plan 12 6 6

165






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO

994,731.00

Desarrollar acciones preventivas para lograr una población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas. Lograr familias fortalecidas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO

Estudiantes Beneficiados

26,132

26,132

0

Gestión para la implementación del programa de prevención

Informes 10 4 6

Capacitación y unificación de criterios para la implementación del programa de prevención en las II.EE.

Personas Capacitadas

13

13

0

Evento de presentación pública del programa de prevención del consumo de drogas.

Eventos

4

4

0

Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del programa de prevención a través de la tutoría

Docentes Capacitados

900

900

0

Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en ámbito de la tutoría

Aplicaciones del Programa

800

0

800

Capacitación a docentes tutores para el reforzamiento del TOE

Docentes capacitados

900 0 900

Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de drogas

Estudiantes Líderes Capacitados

1,020

1,020

0

Acciones preventivas desarrolladas por los líderes estudiantiles

Acciones

204

204

0

Evento de intercambio de experiencias con los docentes y tutores sobre la aplicación del programa de prevención en el marco del TOE

Eventos

1

0

1

Evento de intercambio de experiencias de las acciones preventivas realizados por los líderes estudiantiles

Eventos

1

0

1

Capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo (1taller por cada II.EE. intervenida en el 2010))


60

0

60

166






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

ATENCIÓN FAMILIAS CON NIÑOS DE10 A 14 AÑOS - FAMILIAS FUERTES

Familias Beneficiadas

1,260 0 1,260

Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites


84

84

0

Aplicación del programa: Familias Fuertes Amor y Límites

Aplicaciones 102 0 102

Evento de intercambio de experiencias de las familias beneficiadas

Eventos

1

0

1

Asesoramiento técnico y seguimiento de la implementación del Programa de Familias Fuertes: Amor y Límites

Informes

10

4

6

GESTIÓN DE CURRICULO DE PRIMARIA - PELA

5’048,475

Incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas por el Programa en las áreas priorizadas. Registro adecuado y oportuno de los procesos de acompañamiento. Formadores, acompañantes pedagógicos y especialistas demuestran eficiente manejo de la plataforma SIGMA.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

Selección de personal Persona 10 0 10

Elaboración de directivas y proceso de convocatoria

Persona 5 0 5

Actualización de plataforma SIGMA

Persona 3 3 0

Acciones de monitoreo al acompañamiento pedagógico y material educativo

Persona

10

4

6

Pagos de personal CAS de gestión del programa

Persona 12 6 6

Talleres de actualización, nacionales y regionales, para gestión del programa , monitores, coordinador y asistente administrativo.

Persona

7

3

4

Implementación de asesoría y control del programa

Persona 4 2 2

Aniversario regional del programa logros de aprendizaje

Persona 150 0 150

167






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

INSTITUCIONS EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

COTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO EBR

Contratación de acompañantes pedagógicos de inicial

Persona 12 6 6

Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos del nivel inicial

Persona

12

6

6

COTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓNPRIMARIA

Contratación de acompañantes pedagógicos de primaria

Persona 70 35 35

Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos del nivel primaria

Persona

12

6

6

DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE ÁREAS PRIORIZADAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Talleres semestrales de actualización docente descentralizados por cada UGEL

Persona

20

10

10

Visitas de diagnóstico, visitas en aula, micro talleres y visitas de salida

Persona

10

5

5

Taller de intercambio de experiencias exitosas por unidades operativas

Persona

1

0

1

Pasantías inter UGELs Persona 1 0 1

ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE ÁREAS PRIORIZADAS DE PRIMARIA

Talleres semestrales de actualización docente descentralizados por cada UGEL

Persona

20

10

10

Visitas de diagnóstico, visitas en aula, micro talleres y visitas de salida

Persona

10

5

5

Taller de intercambio de experiencias exitosas por unidades operativas

Persona

1

0

1

168






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Pasantías inter UGELs Persona 1 0 1

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD DE II CICLO DE DUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Talleres de fortalecimiento para acompañantes pedagógicos del nivel inicial

Persona

25

10

15

Talleres de fortalecimiento de SIGMA inicial

Persona 25 10 15

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIGRADO DE PRIMARIA

Talleres de fortalecimiento para acompañantes pedagógicos del nivel primaria

Persona

75

35

40

Talleres de fortalecimiento de SIGMA primaria

Persona 75

35

40

FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FORMADORES

Talleres de fortalecimiento al formador de acompañantes pedagógicos por el MINEDU y UPCH.

Persona

10

5

5

ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE EDUCACIÓN

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo

Persona

20

10

10

Elaboración de planes de distribución del material educativo

Persona

20

10

10

Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas

Persona

20

10

10

Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios

Persona

20

10

10

169






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10

170






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 ,focalizadas y no focalizadas por el PELA

Persona

20

10

10


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA


Persona

20

10

10

171






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA II.EE. DE II CICLO DE EBR


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVASDE PRIMARIA


Persona

20

10

10


Persona

20

10

10

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVASDE SECUNDARIA


Persona

84,128

42,064

42,064


Persona

84,100

42,036

42,064

GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo

Persona

84,647

42,309

42,338

Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales

Persona

84,069

42,005

42,064

GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA


Persona

84,647

42,309

42,338

172






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Persona

84,069

42,005

42,064

GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA


Persona

84,647

42,309

42,338


Persona

84,069

42,005

42,064

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

Aplicación de los Kits semestrales de evaluación en las I.E. focalizadas del nivel primaria

Persona

84,463

42,125

42,338

Procesar para obtener indicadores sobre el resultado de los Kits de evaluación

Persona

84,447

42,139

42,308

Monitoreo a la evaluación censal

Persona 84,387 42,323 42,064

Elaboración del informe de los resultados de la ECE 2014

Persona 84,463 42,217 42,246

EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTE Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL II CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Elaboración de instrumentos viables de evaluación para evidenciar el rendimiento académico de los niños y niñas del nivel inicial.

Persona

84,463

42,125

42,338

173

8.15.- GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Salud es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Depende Funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la Región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

Formular y ejecutar concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud. Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de conformidad a la

legislación vigente. Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de salud. Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del Estado que brindan

servicios en la Región, en coordinación con las municipalidades. Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación

y rehabilitación en materia de salud, así como en materia de drogadicción y alcoholismo. Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y control de riesgos

y daños de emergencias y desastres. Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos

farmacéuticos y afines. Promover y preservar la salud ambiental de la Región Arequipa. Planificar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo

tecnológico en salud en el ámbito regional. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la Región Arequipa en

materia sanitaria. Ejecutar, en coordinación con las municipalidades de la Región, acciones efectivas que contribuyan a

elevar los niveles nutricionales de la población de la Región.

2.- MISIÓN

“BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD” “Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que resuelve los problemas de salud de la población arequipeña, brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus condiciones de vida”.

3.- VISIÓN

“La población de la Región Arequipa es saludable, ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y eficiente” “Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región”.

4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

SANITARIOS

Reducir la Morbi - Mortalidad materna y neonatal Reducir la desnutrición crónica en memores de 5 años Reducir la transmisión de ITS(Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH- SIDA(Virus de

Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) en la población en general así como evitar la transmisión vertical

Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades Transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables

Reducir la morbi - mortalidad de las enfermedades crónico Degenerativas, enfermedades inmune - prevenibles y aquellas originadas por factores externos.

Promover el acceso de la población al saneamiento básico y riesgos ambientales priorizando la población rural y urbana marginal en el ámbito de la región Arequipa.

Fortalecer la participación activa del individuo familia y comunidad, promoviendo comportamientos saludables en su entorno social

Disminuir el alcoholismo con participación de los sectores locales regionales, familia y comunidad. Disminuir la anemia nutricional en mujeres gestantes y niños menores de 5 años priorizando las

poblaciones que viven en extrema pobreza.

Prevenir y controlar la enfermedad de Chagas en la Región Arequipa.

Gaby

Resaltado

174

5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS. GESTION

Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de gobierno. Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud Desarrollar programas operativos de mejora continua de la calidad de atención con participación activa

de los trabajadores y representantes de la comunidad organizada. Mejorar la calidad del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los

grupos poblacionales vulnerables Lograr el desarrollo de la investigación científica en el campo de la clínica y de la salud en el contexto

social. Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad Asegurar el acceso sostenido a un seguro de salud con un enfoque de atención integral en sus

diferentes modalidades de aseguramiento Promover coordinación intersectorial en la implementación del Programa Regional de Hospital Seguro Implementar un sistema único de atención de emergencias medico quirúrgicas con efectividad y

carácter sectorial en la metrópoli de Arequipa.

INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES

Fortalecer la Infraestructura Sanitaria y equipamiento de los establecimientos del primer nivel de

atención. Mejorar el equipamiento hospitalario Mejorar la red de comunicaciones


NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR PROVINCIAS SEGÚN

GRUPO OCUPACIONAL

CONSOLIDADO REGION AREQUIPA - 2010 RESUMEN

NOMBRADO CONTRATADO CLAS SNP OTROS TOTALPROFESIONAL ASISTENCIAL

1365 363 483 362 281 2854

Medico 535 237 10 44 58 884 Enfermera 530 34 226 61 57 908 Obstetriz 123 16 177 74 35 425 Odontólogo 43 18 63 26 27 177 Asistenta Social 44 5 6 38 13 106 Nutricionista 8 4 0 18 22 52 Biólogo 9 5 0 38 18 70 Médico Veterinario 3 1 0 2 0 6 Qco. Farmacéutico 10 3 1 28 20 62 Psicólogo 1 7 0 29 25 62 Otros 59 33 0 4 6 102 Funcionarios 55 11 0 1 0 67 PROFESIONAL ADMINISTRAIVO

29 4 0 21 0 54

TECNICO ASISTENCIAL

648 45 324 210 58 1285

Técnico Enfermería 425 22 307 130 57 941 Técnico Farmacia 3 0 1 20 0 24 Técnico Laboratorio 24 4 15 6 0 49 Técnico Nutrición 29 8 0 2 0 39 Inspector sanitario 94 6 0 23 0 123 Otros 73 5 1 29 1 109 Téc. Administrativo 286 16 1 146 5 454 AUXILIAR ASISTENCIAL

189 72 2 282 0 545

Auxiliar de Enfermería

66 25 1 1 0 93

Auxiliar de farmacia 1 0 0 6 0 7 Otros 122 47 1 275 0 445 Otros 32 11 0 5 0 48 Total General 2549 511 810 1026 344 5240

175

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y CAMAS 2011

PROVINCIAS TOTAL HOSPITALES

CENTROS DE SALUD

Establecimientos Camas Nº Camas Nº CamasArequipa 116 829 3 942 32 121 Camaná 26 109 1 81 8 7 Caravelí 17 63 0 0 4 19 Castilla 26 102 1 36 5 29 Caylloma 28 61 0 0 4 22 Condesuyos 9 65 0 0 2 30 Islay 12 50 0 0 4 22 La Unión 16 31 0 0 1 11

Total 249 1320 5 1059 60 261

176




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Salud FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Acceso universal a servicios de salud de calidad.

Lograr que los establecimien-tos de salud tengan acceso a medicamentos y material médico en forma oportuna

Relación de medicamen-tos y material médico disponibles en los EE.SS.

% 100

Asegurar el uso racional y mejorar la seguridad de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud

Personas capacitadas para el asegura-miento y uso de medicamen-tos

N° de talleres de capacita-ción realizados / x 100 N°

de Talleres de capacita-ción programa-dos

Cursos 2

Cumplimiento de los Requisitos exigidos en el TUPA para realizar los Procedimientos Administrativos de la ley 27444 y el D.S. 014 de la ley 29459

Registro de expedientes presentados

N° de registro de expedien-tes presenta-dos / x 100 N° de expedien-tes programa dos

Expedi-entes

160

Seguimiento y control de productos farmacéuticos controlados

Libro de control de estupefa-cientes

Produc-tos controla-dos

50

177




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Lograr que los establecimientos de salud tengan acceso a medicamentos y material médico en forma oportuna

Programación de medicamentos

Programación realizada

500.00 1 1 0

Ejecución de calendario asignado

Ejecución mensual

4,000,000.00

12

6

6

Proceso de Adquisición de medicamentos

Proceso realizado

2,500.00

1

1

0

Proceso de adquisición de insumos

Proceso realizado

2,500.00

1

1

0

Requerimientos de medicamentos estratégicos

Requerimiento realizado

2,000.00

4

2

2

Ejecución de entregas de medicamentos y dispositivos médicos

Entregas ejecutadas

1,200.00 1,400 700 700

Recepción de medicamentos y dispositivos médicos

Orden de compra

2,000.00

2,000

1,000

1,000

Acta de evaluación técnica realizada de medicamentos e insumos recibidos

Acta de evaluación

2,000.00 2,000 1,000 1,000

Armado de expedientes de recepción de medicamentos e insumos

Expediente armado

4,000.00 2,000 1,000 1,000

Digitación de expedientes en sistema

Expediente registrado

3,000.00

2,000

1,000

1,000

Evaluación de requerimientos de los establecimientos de salud

Requerimiento evaluado

3,000.00 1,506 753 753

Atención de requerimientos de los establecimientos de salud

Requerimiento atendido

100,000.00 1,506 753 753

Abastecimiento de requerimientos

% de productos entregados

5,000.00 80 80 80

Emisión de documentos de envió de productos (guías de remisión, pecosas)

Documentos emitidos

25,000.00 20,400 10,200 10,200

Volumen de medicamentos a almacenar

Metros cúbicos 21,600.00

4,320

2,160

2,160

Volumen de medicamentos a

distribuir Metros cúbicos

1,440.00

1,440

720

720

Seguimiento de vencimiento - canje o transferencia de productos

Canje realizado 1,000.00 96 48 48

Inventario físico de medicamentos e insumos

Inventario realizado

1,200.00

12

6

6

Consolidado de inventarios de medicamentos e insumos de almacén

Inventario realizado

600.00 12 6 6

Regulación y estandarización de precios de medicamentos e insumos

Lista de precios emitida

500.00 2 1 1

Verificación del cumplimiento de la lista de precios por los Establecimientos de Salud

Establecimientos de Salud

600.00 3,048 1,524 1,524

178






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Evaluación del informe ICI de los Establecimientos de Salud

Formato ICI evaluado

1,200.00 3,048 1,524 1,524

Evaluación del formato IME de los Establecimientos de Salud

Formato IME evaluado

1,200.00 3,048 1,524 1,524

Supervisión a establecimientos de salud

Establecimiento supervisado

11,000.00

80

40

40

Informe de psicotrópicos realizado

Informe realizado 400.00

4

2

2

Informe de distribución integrada - IDI


12

6

6

Informe de stock de medicamentos de I.S.


12

6

6

Reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED

Reunión realizada 600.00 6 3 3

reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED con establecimientos de salud

Reunión realizada 4,000.00 2 1 1

curso dirigido al personal del almacén E. SISMED

Curso realizado

2,000.00

2

1

1

Reunión Técnica Nacional de Farmacia Hospitalaria

Reunión-Técnica 1,500.00 1 1 0

Asegurar el uso racional y mejorar la seguridad de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud

Capacitación en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del I nivel.

Curso-Taller 1,200.00 1 1 0

Capacitación en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del II y III nivel.

Curso-Taller 1,200.00 1 1 0

Proyección a la Comunidad sobre Uso Racional de Medicamentos y Seguridad de Medicamentos

Charla 120.00 20 10 10

Existencia de Comités Farmacoterapeúticos (CF) operativos.

Comité Farmacoterapeutico

100.00 7 7 0

Reuniones de capacitación con Químicos Farmacéuticos SERUM

Reunión 100.00 2 1 1

Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del I Nivel

% de Cumplimiento 100.00 200 100 100

Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del II y III Nivel

% de Cumplimiento 100.00 200 100 100

179






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) I Nivel

% de Cumplimiento 100.00 200 100 100

Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) II y III Nivel

% de Cumplimiento 100.00 200 100 100

Prescripción de Antimicrobianos I nivel

% de Cumplimiento

100.00

60

30

30

Prescripción de Antimicrobianos II y III nivel

% de Cumplimiento 100.00 60 30 30

Implementación del SDMDU en establecimientos hospitalarios

Sistema de Distribución por Dosis Unitaria

100.00 6 3 3

Compra de Antimicrobianos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público

% de Cumplimiento 100.00 200 100 100

Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público

% de Cumplimiento 100.00 200 100 100

Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Privado

% de Cumplimiento 100.00 200 100 100

Presencia de Responsable de Farmacovigilancia

Responsable de Farmacovigilancia

100.00 12 6 6

Recepción y evaluación de Reporte de Sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)

Evaluación 50.00 60 30 30

Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Fármaco Antituberculosas (RAFA)


Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Medicamento Antirretroviral (RAMA)


Recepción y evaluación de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización Leves a Moderados (ESAVI)


Recepción y evaluación de reportes de sospecha de incidente adverso a dispositivo médico

Reporte Incidente Adverso

50.00 20 10 10

Evaluación de la causalidad de las Notificaciones de Sospecha de RAM, ESAVI, RAFA y RAMA

Evaluación 100.00 140 70 70

Evaluación de la Calidad de las Notificaciones de RAMS

Informe 100.00 140 70 70

180






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Procedimiento Operativo de Reporte de Reacciones a Medicamentos

Procedimientos Operativos

50.00 6 3 3

Conformación de Comités de Farmacovigilancia en Hospitales

Comité Farmacovigilancia

100.00 6 3 3

Conformación de Comités de Infecciones Intrahospitalarias

Comité Infecciones Intrahospitalaria

100.00 6 3 3

Aplicación de la Guía de Evaluación de la PrevenciónControl de las Infecciones Intrahospitalarias UPPS Farmacia

Guía de evaluación 100.00 6 3 3

Implementación del Centro Regional de Información de Medicamentos.

Centro 1,200.00 1 1 0

Implementación de los Servicios de Información de Medicamentos

Servicios 500.00 5 2 3

Atención de consultas de medicamentos del Centro Regional de Información de Medicamentos.

Consultas 550.00 150 70 80

Capacitación en Fuentes de Información de Medicamentos hacia un Uso Racional de los Medicamentos.

Reunión 100.00 5 2 3

Elaboración y envió de Noticias sobre seguridad de medicamentos.(Alertas, Noticias de actualidad sobre uso de medicamentos)

Envíos 100.00 10 5 5

Procedimiento de Seguimiento Farmacoterapeutico en el Modulo de Atención Farmacéutica

Procedimiento 100.00 1 0 1

Participación en las reuniones del Comité Farmaterapéutico Regional

Reunión 308.00 11 5 6

Distribución de documentos técnicos, Hojas RAM establecimientos de la GERESA.

Hojas 550.00 1,000 500 500

Distribución de Sospecha de Incidente Adverso a Dispositivo Médico a establecimientos de la GERESA.

Hojas 550.00 1,000 500 500

Creación de una página Web Institucional de Uso Racional de Medicamentos

Pagina web 100.00 1 0 1

181






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Coordinación con el Comité de Calidad, Salud de las Personas para la Monitorización del cumplimento de la aplicación de las Guías Práctica Clínica.

Reunión 308.00 3 2 1

Evaluación y Asistencia Técnica del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria en los establecimientos de salud hospitalarios.

Instrumento de Evaluación

100.00 6 3 3

Charla sobre URM y Farmacovigilancia a estudiantes de universidades e institutos superiores.

Charla 100.00 4 2 2

Charla sobre URM y Farmacovigilancia a establecimientos farmacéuticos privados.

Charla 100.00 5 2 3

Elaboración de la directiva sobre el uso de los antisépticos y desinfectantesen los establecimientos de salud.

Directiva 100.00 1 1 0

Campaña Regional de Uso Adecuado del Medicamento en el Embarazo y la Lactancia en coordinación DSP y PS con presupuesto de PPR

Campaña 100.00 1 1 0

Vigilancia y seguimiento a lotes de vacuna que sufrieron ruptura de cadena de frio.

Informe 100.00 6 3 3

UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

Cumplimiento de los Requisitos exigidos en el TUPA para realizar los Procedimientos Administrativos de la ley 27444 y el D.S. 014 de la ley 29459

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos

Expediente recepcionado, evaluado y registrado

8,000.00 160 80 80

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Traslado de los establecimientos farmacéuticos


1,000.00 20 10 10

182






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Asume Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos


10,000.00 200 100 100

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cese de Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos


12,500.00 250 125 125

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Registro de profesionales Químico Farmacéuticos


4,000.00 80 40 40

Evaluar y registrar los expedientes presentados de solicitud de Cierre Definitivo de los establecimientos farmacéuticos


1,000.00 20 10 10

Registrar el cierre definitivo de los establecimientos farmacéuticos a los que se realizó actas de Verificación de funcionamiento


3,500.00 70 35 35

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cierre temporal de los establecimientos farmacéuticos


300.00 6 3 3

Comunicar al usuario correspondiente los defectoso falta de requisitos de sus expedientes presentados y reevaluar el expediente

Expediente reevaluado y completo sin observaciones

480.00 100 50 50

Visación de libro de recetas Libro visado 150.00 5 3 2

Visación de libro de ocurrencias

Libro visado 150.00 5 3 2

Emisión de constancia de funcionamiento

Constancia emitida 150.00 5 3 2

Emisión de constancia de libre Dirección Técnica

Constancia emitida 1,500.00 50 25 25

Expedientes derivados por el área de fiscalización para Archivo en legajo

Expediente archivado

3,200.00 160 80 80

Elaboración de Resolución por inicio de actividades y modificaciones a lo registrado del EE FF (asume regencia, traslado, cambio de horario de atención, etc.)

Resolución 600.00 600 300 300

Evaluación de expediente para elaborar la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas

Expediente 6,500.00 130 65 65

183






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Elaboración de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas

Resolución 6,500.00 130 65 65

Comunicación a propietarios de falta de Director Técnico en Establecimiento farmacéutico

Resolución 8,000.00 160 80 80

Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de funcionamiento

Resolución de Autorización elaborada

8,000.00 160 80 80

Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de traslado


1,000.00 20 10 10

Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre definitivo


4,500.00 90 45 45

Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre temporal


300.00 6 3 3

Revisión y actualización de información de legajos de establecimientos farmacéuticos activos

Legajo revisado y actualizado

3,000.00 300 150 150

Consolidación de la información de balances de estupefacientes y psicotrópicos presentados por los establecimientos farmacéuticos.

Consolidado 2 000 4 2 2

Verificación de la incorporación de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.

Acta 1 500 20 10 10

Calificación de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos como saldos descartables.

Libro 125.00 5 3 2

Destrucción de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos

Libro 2 000 1 0 1

Seguimiento y control de productos farmacéuticos controlados

Visación del libro de estupefacientes

Libro 300.00 10 5 5

184






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Visación del libro de psicotrópicos

Libro 1,500.00 50 25 25

Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de estupefacientes

Libro 1 280 128 64 64

Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de psicotrópicos

Libro 2 640 264 132 132

Recepción, registro y visado de balances de estupefacientes

Balance 1 280 128 64 64

Recepción, registro y visado de balances de psicotrópicos

Balance 2 640 264 132 132

Verificación del registro de recetas en los libros oficiales

Receta 25 000 30,000 15,000 15,000

Recepción, revisión y verificación de ítems de estupefacientes y psicotrópicos distribuidos por las droguerías en los reportes presentados por las droguerías

Ítem de Reporte 2 000 20,000 10,000 10,000

Registro de profesionales prescriptores

Ficha 50.00 50 25 25

Recepción del formato de requerimiento de Receta Especial de los profesionales prescriptores

Formato 400.00 400 200 200

Entrega de talonario de receta especial

Talonario 400.00 400 200 200

Verificación de la prescripción y dispensación mediante receta especial.

Receta especial 25 000 30,000 15,000 15,000

Recepción, evaluación y aprobación de los Formulario de Pedido de Estupefacientes (FOPE)

Registro 150.00 30 15 15

Foliado de expedientes y archivo en sus respectivos legajos

Registro 1,400.00 1,400 700 700

Información de requisitos, trámites, absolución de consultas al público usuario

Registro 1 400 1,400 700 700

Entrega de libros de control de drogas y ocurrencias visados a solicitud de los usuarios.

Registro 70.00 70 35 35

Archivo de expediente de registro de Directores Técnicos

Expediente 80.00 80 40 40

Supervisión a establecimientos que manejan psicotrópicos

Acta 5,000.00 50 25 25

185






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

Garantizar la Calidad de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)

Acta 31,000.00 310 160 150

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS POR SEGUIMIENTO a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre)

Acta

2,000.00

20

10

10

INSPECCIONES POR AUTORIZACIÓN SANITARIA a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)

Acta

15,000.00

150

80

70

CERTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)

Acta

27,000.00

270

130

140

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS A DROGUERÍAS (Establecimientos registrados)

Acta 1,000.00 10 5 5

INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR SEGUIMIENTO A DROGUERÍAS con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre)

Acta 300.00 3 1 2

INSPECCIÓN POR AUTORIZACIÓN SANITARIA A DROGUERÍAS (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)

Acta 1,000.00 10 4 6

186






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Certificación de Establecimientos Farmacéuticos a Droguerías (Establecimientos registrados)

Acta

1,000.00 10 5 5

Atención a denuncias - Inspecciones por verificación (debe haber una denuncia registrada)

Acta

200.00 2 1 1

Seguimiento a denuncias u operativos - inspecciones por verificación (debe haber tenido una inspección en atención a denuncia o en un operativo conjunto)

Acta

100.00 1 0 1

Operativos conjuntos - Inspecciones por verificación (debe ser con participación de instituciones públicas como PNP y/o Fiscal y/o municipalidad y/o SUNAT y/o INDECOPI a solicitud o por oficio)

Informe 1,200.00 12 5 7

Inmovilización y levantamiento de inmovilización en acciones reglamentarias o a solicitud de la DIGEMID

Acta 1,500.00 30 15 15

Destrucción de productos a solicitud de Droguerías o importadoras

Acta 700.00 7 3 4

Verificación de funcionamiento, documentoso productos (por queja de un usuario, cierre temporal, cierre definitivo, verificar documentos o seguimiento de productos críticos, registro cancelado, etc.)

Acta 7,500.00 150 70 80

Verificación de donaciones por aduanas ingresadas por las ADUANAS

Informe 200.00 2 1 1

Verificación de productos de abandono legal y estrategia sanitaria Inmunizaciones en Aduanas

Informe 1,200.00 24 12 12

Verificación de donaciones nacionales en instituciones públicas.

Informe 100.00 1 0 1

Inmovilización y levantamiento de inmovilización por denuncia u operativo conjunto

Acta 50.00 1 1 0

Recepción e internado de productos incautados por otras instituciones públicas.

Acta 30.00 1 1 0

187






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Evaluación de productos incautados (por otras instituciones o en inspecciones de control y vigilancia sanitaria)

Informe 150.00 3 1 2

Envió de productos presuntamente falsificados

Producto 300.00 10 5 5

Destrucción de productos incautados en actividades de control y vigilancia sanitaria

Acta 2,000.00 1 0 1

Reuniones del grupo técnico multisectorial - contrafalme reunión multisectorial de lucha contra el comercio Ilegal

Acta de Reunión 800.00 4 2 2

Capacitación y actualización de normas sanitarias capacitación a propietarios, regentes, profesionales, publico, escolares, etc. y sensibilización a la autoridades sobre las actividades de control y vigilancia sanitaria

Acta de Reunión 400.00 2 1 1

Operativos de difusión al comercio ilegal, difundir las normas sanitarias en establecimientos informales, ferias, mercados o lugares críticos

Informe 400.00 1 0 1

Campañas nacionales o regionales de difusión, actividad de prevención a la población sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

Informe 3,000.00 1 0 1

Pesquisa por seguimiento de productos críticos

Producto 100.00 1 0 1

Pesquisa por seguimiento de productos por RAM o calidad

Producto 100.00 1 0 1

Pesquisas reglamentarias siguiendo los parámetros del Plan Nacional de Pesquisa o criterios regionales.

Producto 3,000.00 30 15 15

Pesquisa por denuncia Producto 100.00 1 1 0

Retiro de contra muestra solicitado por la DIGEMID

Producto 50.00 1 1 0

Verificación de retiro de producto (seguimiento de los productos comunicados como críticos, por alertas, suspendidos o cancelados)

Acta 200.00 1 1 0

188






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Evaluación de actas de inspección reglamentarias, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.

Informe 20,000.00 400 200 200

Evaluación de actas de inspección por verificación, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.

Informe 1,500.00 30 15 15

Resolución directoral firmada y notificada, la resolución debe estar firmada y notificada según la normas vigentes

Informe 5,000.00 100 50 50

Seguimiento al proceso de reconsideración, apelación, revisión o nulidad, si le correspondería emitir la R.D de reconsideración o el informe que se eleva a la Dirección de Salud para ser resulta la reconsideración, apelación, revisión o nulidad.

Informe 800.00 16 8 8

Seguimiento de las multas pagadas, coordinadamente con el área de económica realizar el seguimiento del pago de las multas emitidas por su Dirección.

Informe 900.00 30 14 16

Inspección publicitaria a establecimientos privados a Boticas y Farmacias, Clínicas y Policlínicos, con difusión de normas

Acta 9,600.00 96 48 48

Inspección publicitaria a establecimientos públicos a Hospitales, Centros de Salud del MINSA y ESSALUD, con difusión de norma.

Acta 3,840.00 48 24 24

Pesquisa publicitaria en Boticas, Farmacias, Clínicas, Hospitales, Centros de Salud. * Considerar pesquisas nuevas

Anuncio Publicitario 600.00 60 30 30

Captaciones publicitarias en Radio, TV, Diarios, Internet, Revistas, Catálogos de productos, Paneles, etc. *Los anuncios deben ser relevantes por el impacto en la población"

Anuncio Captado 3,000.00 60 30 30

Gobie Ofi De

ENTIDAUNIDAD

ObOpeResInm

rno Regional dcina de Planea

esarrollo Institu

AD D ORGÁNICA

bjetivo erativo o sultado

mediato EpdpApyIPcI(EE

de Arequipa amiento y ucional

PROGRAM

: GobiA : GER

Actividadesde Inversió

Evaluación pubproductos farmadispositivos médproductos sanitaActualización a profesionales pry dispensadoresInfluencia PublicProyección a la comunidad, SobInfluencia de la (Difusión RadialEntrevistas, ExpEtc.)

PLAN OPEACIÓN DE PR

erno RegionaRSA - Direcció

s/Acción ón/Obra

licitaria de acéuticos, dicos y arios

AE

los rescriptores s, sobre la citaria

A

bre la Publicidad l, Boletines, posiciones,

I

189

ERATIVO INSROGRAMAS,

al de Arequipan de Medicam

Unidad deMedida

Anuncio PubliciEvaluado

Acta

Informe

TITUCIONAL, PROYECTO

a mentos Insumo

e CosEstim

tario 6,000

400.0

400.0

2015 S O ACTIVID

os y Drogas

to ado

Meta Anual

.00 120

00 2

00 2

DADES

FORMATO

l

ProgrI

Semestre

60

1

1

O B ramación

e II

Semestre

60

1

1

e

190



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo General Estratégico del Plan de

Desarrollo Regional Concertado - PDRC




Forma de Cálculo

Unidad Meta


Haber logrado cambiar la cultura centro hospitalaria enfocada en curar y rehabilitar fortalecien-do las intervén-ciones preventivas y promociona les de la salud y obteniendo resultados tangibles.


1.-Promover comportamientos y entornos saludables enlos escolares de nivel inicial, primaria y secundaria así como enlos demás actores de la comunidad educativa en los ámbitos de aplicación del programa. 2.-Fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y actitudes del personal de salud y miembros de la comunidad educativa para lograr un trabajo intersectorial coordinado entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Inclusión Social. 3.- Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el proyecto educativo institucional4.-Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes e Instituciones Educativas el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en los escolares de inicial, primaria, secundaria, y comunidad educativa

Comunidad Educativa promueve y desarrolla prácticas saludables en entornos saludables.

Instituciones Educativas que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en los programas presupuestales

Nro. de II.EE. que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en la Región Arequipa / total de II.EE.

Informe 32.5%

191




Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




1.-Promover desarrollo de comportamientos saludables en los miembros de la familia. 2.-Planificar y facilitar el proceso de diagnostico familiar. 3.- Planificar y organizar intra e intersectorialmente las acciones de mejoramiento de las viviendas en las familias participantes.4. Promover el trabajo intersectorial con otros actores sociales , instituciones , organizaciones y promover acuerdos de apoyo al Plan de promoción de la salud de las familias y viviendas de cada sector o ámbito 5.-Realizar monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en la implementación del programa, Asi mismo se hará un seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en las familias del ámbito de su jurisdicción, como lograr los entornos saludables aplicando los ejes temáticos

Familias que promueven y desarrolla prácticas saludables en entornos saludables.

Familias que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en los programas presupuestales

% de familias que desarrollan prácticas y entornos saludables en la Región Arequipa / total de familias

Informe 35.5%

192




Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




1. Generación de políticas públicas en salud con enfoque territorial 2. Creación de Ambientes y Entornos Saludables que favorezcan la salud 3.Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Comunitaria 4.Desarrollo de Estilos de vida saludables y Habilidades personales 5 .Reorientación de los servicios de salud, dándoles más contenidos de Promoción y Prevención

Municipalidad y Comunidad que promueve y desarrolla prácticas saludables en entornos saludables.

Municipalidades y Comunidades que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en los programas presupuestales

% Municipalidades y Comunidades que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en la Región Arequipa / total de Municipios y Comunida-des

Informe 32%

1. Desarrollar una cultura de la salud ´como derecho humano. 2. Impulsar políticas públicas saludables con transversalización del enfoque de género 3. Favorecer la reducción de la violencia basada en género

Personal de salud desarrolla capacidades con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad

Personal sensibiliza-do y capacitado en generar salud con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad

% de trabajadores de salud que ha incorporado en su práctica el enfoque de derechos humanos, equidad de género e intercultu-ralidad

Informe 30%

Gobie Ofi De

ENTIDAUNIDAD

Objeto I

1.-Promcompoentornolos escinicial, secundlos demcomunlos ámbaplicac2.-Fortadesarrocapacidhabilidadel permiembcomunpara lointerseentre eEducacSalud yInclusió3.- ProInstitucla incorpromocen el pinstituc4.-Monseguimsupervmicro rInstitucel cumpobjetivodel Prolograr lcomposaludabescolarprimaricomun


esarrollo Institu

AD D ORGÁNICA

tivo OperativResultado

Inmediato mover rtamientos y os saludables ecolares de nivel primaria y

daria así como emás actores de idad educativa bitos de

ción del programalecer y ollar las dades, ades y actitudesrsonal de salud ros de la idad educativa ograr un trabajoctorial coordina

el Ministerio de ción, Ministerio y Ministerio de ón Social. mover en las

ciones Educativarporación de la ción de la saludroyecto educati

cional nitoreo miento y

isión a redes, redes e ciones Educativaplimiento de os e indicadores

ograma a fin de a práctica de rtamientos bles en los res de inicial, a, secundaria, yidad educativa


PROGRAM

: GobiA : GER

ActividInv

vo

en

en la en

ma.

s y

o ado

de

as

vo

as

s

y

SALUD MNEONAT ASISTENMONITOSUPERVEVALUACONTROPROGRAINSTITUCEDUCATDESARRSOSTEN

MonitoreoPromocióAsistenciaPromocióRed CamRed CastUnión EvaluacióPromociódescentraSede CasLa Unión ACTIVIDAPROGRAPROMOC


erno RegionaRSA – Direcció

dades/Acciónersión/Obra

MATERNO TAL – CANCER

NCIA TECNICA REO,

VISIÓN, ACIÓN Y OL EN EL AMA DE CIONES

TIVAS PARA ELROLLO

IBLE

o y Supervisiónón de la Salud. a Técnica en

ón de la Salud amaná Caravelí ytilla Condesuyos

ón Regional de ón de la Salud alizada stilla Condesuyo ADES DEL

AMA DE CION DE LA

193


al de Arequipaón Ejecutiva d

n de Unid

deMedi

R

A

L

n en Informe

a y s La

Informe

os Informe


a e Promoción d

ad da

CosEstim

e 5,530

e 1,176

e 4,118

2015 S O ACTIVID

de la Salud

to ado

Meta Anual

.00 4

.00 2

.00 1

DADES

FORMATO

l

ProgrI

Semestre

2

1

0

O B ramación

e II

Semestre

2

1

1

e

Gobie Ofi De

ENTIDAUNIDAD

Objeto I

1.-Contrimejora dnutriciónniños y n36 meselos objetreducir lacrónica idisminuiinfantil cestilos y saludabl2.-Planifproceso familiar. 3.- Planifintra e inlas acciomejoramviviendaparticipa4. Prom

intersectactores sinstitucioorganizapromoveapoyo al


esarrollo Institu

AD D ORGÁNICA

tivo OperativResultado

Inmediato

ibuir con la de la salud y n de la gestante niñas menores des en el marco dtivos sanitarios da desnutrición nfantil , y r la mortalidad on adopción deentornos es en las familia

ficar y facilitar elde diagnostico

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miento de las s en las familia

antes. mover el trabajo

torial con otros sociales , ones , aciones y er acuerdos de l Plan de

SALUD EINSTITUCEDUCAT


PROGRAM

: GobiA : GER

ActividInv

vo

Curso TaInstrumenProgramala Salud eEducativaCurso Talos compoentornos Programala Salud eEducativaPromocióReunión d"UniversidpromovieSaludableReunión dRed RegiUniversidla RegiónTaller de fortalecimy la impleQuioscosSaludableEscolar" Curso TaSalud SeReproduc

, de de de

e

as. l

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ASISTENMONITOSUPERVEVALUACONTROPROGRAINSTITUCEDUCATDESARRSOSTEN

EN CIONES

TIVAS


erno RegionaRSA – Direcció

dades/Acciónersión/Obra

ller "Manejo de ntos de Gestióna de Promociónen Institucionesas. ller "Fortalecienortamientos y saludables en

a de Promociónen Institucionesas - Versión HISón de la Salud. de Trabajo dades Saludabndo vidas es" de trabajo con lional de

dades saludablen Arequipa " Promoviendo

miento de la gesementación de s y, loncheras es y Plan Salud

ller Promoviendxual Integral ctiva y Cáncer

NCIA TECNICA REO,

VISIÓN, ACIÓN Y OL EN EL AMA DE CIONES

TIVAS PARA ELROLLO

IBLE

194


al de Arequipaón Ejecutiva d

n de Unid

deMedi

los n del n de s

Informe

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Informe

bles Informe

la

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Informe

A

L


a e Promoción d

ad da

CosEstim

e 5,677

e 2,792

e 120.0

e 120.0

e 3,288

e 3,168

2015 S O ACTIVID

de la Salud

to ado

Meta Anual

.00 1

.00 1

00 1

00 1

.00 1

.00 1

DADES

FORMATO

l

ProgrI

Semestre

1

1

1

0

1

1

O B ramación

e II

Semestre

0

0

0

1

0

0

e

195

promoción de la salud de las familias y viviendas de cada sector o ámbito




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO B



Medida Costo

Estimado Meta Anual



I Semestre

II Semestre

5.-Realizar monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en la implementación del programa, Asi mismo se hará un seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en las familias del ámbito de su jurisdicción, como lograr los entornos saludables aplicando los ejes temáticos

Asistencia Técnica en el e Programa Articulado Nutricional

Asistencia 588.00 2 1 1

Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.

Supervisión 5,232.00 4 2 2

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES

Fortalecimiento de capacidades y Competencias del personal de salud en el Articulado Nutricional

Capacitación 4,326.00 1 1 0

Taller de Fortalecimiento a personal de salud en " Practicas claves promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado del niño "

Taller 6,928.00 1 1 0

Conferencia de Prensa " Día Mundial de Lavado de Manos" y "Alimentación saludable"

Conferencia 1,894.00 1 0 1

Desayuno de trabajo "Día Mundial de la Lactancia Materna"

Acción 840.00 1 1 0

Promoviendo Estilos de Vida Saludables a través de la Actividad Física

Acción 4,060.00 1 0 1

1. Promover estilos y entornos de vida saludable para la promoción y prevención de Seguridad Vial y Cultura de Transito,

ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE

196

Gestión de riesgos frente a Fenómenos extremos.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES







Medida Costo

Estimado Meta Anual



I Semestre

II Semestre

2. Promover la acción intersectorial y la participación de la sociedad civil en acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades no transmisibles. 3. Educar, informar a la población sobre los daños que ocasionan las Enfermedades no Transmisibles en los diferentes escenarios de Promoción de la Salud.

Asistencia Técnica en el Programa en Enfermedades No Transmisibles En Nivel de Redes y Establecimientos de Salud

Asistencia 588.00 2 1 1

Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.


ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Día Internacional de la mujer

Acción 875.00 1 1 0

Curso Taller de Derechos Humanos, Equidad Genero e Interculturalidad en Salud

Curso 3,252.00 1 0 1

Curso Taller de Violencia en Medicina Legal y Trata de Personas

Curso 1,504.00 1 0 1

Taller de Seguridad Vial y Cultura de Transito

Taller 2,296.00 1 0 1

Taller "Plan de Reducción de riesgo frente a lluvias, inundaciones y fenómenos extremos"

Taller 2,296.00 1 0 1

Actividades de coordinación y gestión en Promoción de la salud

Actividades 1,848.00 2 1 1

Curso Taller "Transversalizacion del Enfoque de Genero e Interculturalidad en el determinantes sociales en salud

Curso 2,828.00 1 0 1

Reunión de análisis de acciones desarrolladas en los programas de Derechos Humanos de Transversalizacion del Enfoque de Genero e

Reunión 1,918.00 1 0 1

197

Interculturalidad.







Medida Costo

Estimado Meta Anual



I Semestre

II Semestre

1. Establecimiento de Políticas Públicas. 2. Creación de Ambientes y Entornos Saludables que favorezcan la salud. 3. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Comunitaria. 4. Desarrollo de Estilos de Vida Saludables y Habilidades personales.5. Reorientación de los Servicios de Salud, dándoles más contenidos de Promoción y Prevención.

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES TBC-VIH-SIDA – METALES PESADOS ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN PARTICIPACION COMUNITARIA

Encuentro Regional de Alcaldes logrando el desarrollo de la región Arequipa

Informe 7,531.00 2 1 1

Taller " Municipios y Comunidades Saludables en el abordaje de Promoción de la Salud"

Informe 1,945.00 1 1 0

Reconocimiento a nuestros líderes comunitarios de la Región Arequipa

Informe 1,945.00 1 1 0

Curso "Promoción de la SALUD frente a TBC/VIH-SIDA - Metales Pesados

Informe 1,905.00 1 0 1

Evaluación Regional de Promoción de la Salud Descentralizada sede Castilla Condesuyos La Unión

Informe 4,118.00 1 0 1

PROGRAMA PROMOCION DE LAS ENFERMEDADES TRANMISIBLES SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS

ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS

198







Medida Costo

Estimado Meta Anual



I Semestre

II Semestre

ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

1.-Promover comportamientos y entornos saludables en las Familias, instituciones educativas, Municipios y Comunidad en los ámbitos de aplicación del programa Metaxenicas y Zoonosis. 2.-Fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y actitudes del personal de salud y miembros de la comunidad. en el Programa de Metaxenicas y Zoonosis 3.- Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el Programa de Metaxenicas y Zoonosis 4.-Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa de Metaxenicas y Zoonosis

Monitoreo y Supervisión en Promoción de la Salud.

Informe 500.00 1 0 1

Asistencia Técnica en Promoción de la Salud a Red Camaná Caravelí y Red Castilla Condesuyos La Unión

Informe 500.00 1 1 0

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES EN METAXENICAS Y ZOONOSIS

Curso taller "fortalecimiento de capacidades al personal de salud en adopción

Informe 2,500.00 1 1

199

practicas saludables para reducción de enfermedades metaxenicas y zoonosis.







Medida Costo

Estimado Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Curso taller "socialización de la normativos de salud de las definiciones operacionales en el programa de metaxenicas, al personal de salud

Informe 2,500.00 1 1 0

Asistencia técnica y seguimiento de actividades de promoción en familias, instituciones educativas, municipios y comunidades de actividades del PP. metaxenicas y zoonosis (familias-normas-comunidad)

Informe 29,000.00 2 1 1

200



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – Salud Ocupacional Calidad de Aire FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Ambiente y Recursos Naturales

Recursos naturales y medio ambientes protegidos recupera-dos y aprovechados sosteniblemente

Desarrollar el Control y Vigilancia de la Calidad de Aire en el ámbito de la Región y Arequipa Metropoli-tana.

Disminuir los riesgos ambientales en ciudad de Arequipa Metropolitana mediante la Vigilancia de la Calidad de Aire que permita establecer planes de prevención y control por contaminación de aire.

Monitoreo y Vigilancia de la Calidad de Aire de la ciudad de Arequipa, para establecer planes de prevención y control por contaminación de aire

Nº de veces que se supera el ECA por contaminante atmosférico (PM10, SO2, NO2, O3, CO).

% de concentra ción de contami-nante evaluado/ N° de veces que supera el E.C.A. por contaminantes

Reportes

90% de medi-ción de contaminantes.

201




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – Salud Ocupacional Calidad de Aire FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Monitoreo y Vigilancia de la Calidad de Aire de la ciudad de Arequipa, para establecer planes de prevención y control por contaminación de aire

Vigilancia y Monitoreo de la Calidad de Aire caso gases contaminantes Dióxido de Nitrógeno (NO2),Monóxido de Carbono ( CO), Ozono (O3), Dióxido de Azufre (SO2)

Reportes Mensuales

1200 40 20 20

Supervisión y Mantenimiento de Unidades de Monitoreo de Calidad de Aire (Inspección diaria).

Informe Técnico

18000 1095 547.5 547.5

Monitoreo de Oxidantes fotoquímicas caso Dióxido de Nitrógeno (NO2) con sistema de tubos pasivos.

Reportes Mensuales

8000 13 6 7

Preparación, instalación, recojo y determinación de concentración de Material Particulado PM10 y PTS.

Reportes Quincenales

12000 48 24 24

Calibración y mantenimiento del Sistema Automatizado de Monitoreo de Calidad de Aire (12 analizadores).

Informe Técnico

24000 16 8 8

Operatividad y mantenimiento de las dos unidades meteorológicas.

Informe Técnico

1000 384 192 192

Medición y procesamiento de la Radiación Solar UvB. (dos sensores).

Reportes Mensuales

2500 96 48 48

Análisis de Metales Pesados Muestra 144 64512 32256 32256

Inspecciones Técnicas inopinadas sobre denuncias ambientales. (Aire, ruido) a solicitud de la Fiscalía y los gobiernos locales.

Informe Técnico

500 24 12 12

Campaña de difusión e inspecciones técnicas por humo de tabaco.

Informe Técnico

2500 2 1 1

Curso " Evaluación de ruido ambiental", dirigido a los gobiernos locales.

Capacitación 1500 1 1 0

Curso Taller sobre "Riesgos por Contaminación Atmosférica", dirigido a Inspectores Sanitarios de las Redes y micro redes de Salud de Arequipa.


Participación en mesas de trabajo sobre "Gestión Ambiental" (CAM, GESTA Zonal de Aire).

Informe Técnico

500 30 15 15

202



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – P. del Amiente

Salud y S.O. Recursos Hídricos FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Recursos naturales y medio ambientes protegidos recupera-dos y aprovechados sosteniblemente

Vigilancia y Monitoreo de las principales cuencas hídricas de la Región Arequipa con fines de agua para consumo humano.

Disminuir los riesgos ambientales vinculados a enfermedades hídricas en el ámbito de la Región Arequipa mediante la Vigilancia de los ríos y playas

Monitoreo y Vigilancia de los Recursos Hídricos (ríos y playas de la región Arequipa), con fines de agua para consumo humano.

% de monitoreos realizados a ríos y playas de la Región Arequipa

N° de monitoreo de ríos realizados/ N° de Moniotoreode ríos programa-dos

N° de monitoreo de playas realizadas/N° de monitoreo de playas programa-das

Reportes

95% de monito-reo de ríos y playas de la Región Arequipa

203




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – P. del Amiente

Salud y S.O. Recursos Hídricos FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Monitoreo y Vigilancia de los Recursos Hídricos (ríos y Playas de la región Arequipa), con fines de agua para consumo humano.

Vigilancia y Monitoreo de las principales cuencas hídricas de la Región Arequipa con fines de agua para consumo humano.

Reportes 20219 23 10 13

Operatividad y Mantenimiento del Sistema de Monitoreo de los Recursos Hídricos (Adquisición de accesorios, insumos de campo y laboratorio)

Monitoreo y Equipos Operativos

6000 2 1 1

Vigilancia y Monitoreo de Calidad Sanitaria de Playas de la Red Islay y Camaná

Reportes 8720 68 40 28

Calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio y campo

Reporte de Calibración

4300 2 1 1

Análisis de Metales Pesados Muestra 103936 448 224 224

Análisis de de Parámetros Bacteriológicos

Muestra

40000

200

100

100

Adquisición de multiparámetro de campo

Equipo

12000

1

1

0

Curso de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo de Recursos Hídricos, dirigido a Inspectores Sanitarios de Redes y Micro redes de la Región Arequipa.


204



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Lograr alimentos seguros e inocuos

Mejorar las condiciones sanitarias de establecimientos de alimentos

Vigilancia por registro sanitario

N° de Empresas industriales de alimentos vigilados por R.S x 100/Total de Empresas Industriales de Alimentos

Vigilancia 115

Lograr alimentos seguros e inocuos

Vigilancia por Validación Técnica Plan HACCP

N° de Empresas industriales de alimentos vigilados por Plan HACCP /Total de Empresas Industriales de Alimentos x 100

Vigilancia 90

Formalizar la industria clandestina

Vigilancia por fiscalización

N° de Empresas industriales de alimentos Fiscalizados X 100/Total de Empresas Industriales de Alimentos

Fiscaliza-ción

50

Personal capacitado que realiza inspecciones con eficiencia

Capacitación al personal Inspectores

N° de Inspectores capacitados X 100/Total de Inspectores

Persona/ Capa-citada

100

205




Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Prevenir enfermedades de transmisión alimentaria

Capacitación de manipulado-res

N° de Manipula-dores de alimentos capacitados X 100/Total de Manipuladores de Alimentos

PersonaCapaci-tada

460

Mejorar las condiciones sanitarias en la manufactura de alimentos

Manipuladores de alimentos sensibiliza-dos

N° de Manipuladores de alimentos sensibilizados X 100/Total de Manipuladores de Alimentos

Persona Sensi-bilizada

140

Difundir Normas para conocimiento y aplicación

Difusión de normas

N° de Normas difundidas X 100/Total de Manipula-dores de Alimentos

Gestión 100

Muestreo de alimentos de riesgo para determinar calidad e inocuidad

Muestreo de alimentos de riesgo

N° de Muestras de alimentos de riesgo X 100/Total de Muestras programadas anual

Muestreo por Estable-cimiento

70

Verificar el cumplimiento de vigilancia de alimentos

Supervisión de REDES

N° de Establecimientos de REDES Supervisa- dos X 100/Total de Establecimientos de REDES

Supervisión

14

206




Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Lograr concientizar en la higiene de los alimentos

Operativos N° de Empresas clandestinas /Total de industrias de alimentos x 100

Operativo

12

Mejorar las condiciones sanitarias y aplicación de BPM en los Cocinas de Hospitales

Vigilancia de cocina de Hospitales

N° de Cocinas de Hospitales Vigilados /Total de Cocinas de Hospitales X 100

Vigilancia

42

Mejorar las condiciones sanitarias y aplicación de BPM en los Catering

Vigilancia de Catering alimentos en transporte

N° de Empresas de Catering de alimentos vigilados /Total de Empresas de Catering de Alimentos x 100

Vigilancia 72

Mejorar las condiciones sanitarias y la venta de alimentos saludables

Vigilancia de Quioscos escolares

N° de Quioscos Escolares Vigilados X 100/Total de Quioscos Escolares

Vigilancia 1268

207



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Industria de Alimentos Inspeccionados

Inspección de industrias Post Registro Sanitario

12,000.00

Vigilancia

115

57

58

Industria de Alimentos Inspeccionados por Habilitación Sanitaria

Inspección de industrias por Habilitación Sanitaria

1,000.00

Vigilancia

90

45

45

Empresas Industriales de Alimentos Fiscalizados

Fiscalización de empresas industriales de alimentos

1,000.00

Vigilancia

50

25

25

Personal de Salud Capacitados

Capacitacion al personal de Salud (personas)

3,000.00

Persona/ Sensibilizada

100

50

50

Manipuladores de Alimentos Capacitados

Capacitacion a manipuladores de alimentos (personas)

500.00


460

230

230

Personas Sensibilizados en la importancia de la Higiene de Alimentos

Sensibilización en la importancia de la Higiene de Alimentos (personas)

500.00


140

70

70

Normas sobre Alimentos difundidos

Difusión de Normas 500.00

Gestión

100

50

50

Alimentos muestreados

Muestreo de Alimentos

7,000.00

Análisis

70

35

35

Redes de Salud Supervisados

Supervisión a REDES

3,000.00

Supervisión

14

7

7

Operativos Realizados Operativos 500.00 Vigilancia 12 6 6 Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales

Estudio de Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales

4,954.00

Vigilancia

42

21

21

Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos de Catering

Estudio de Riesgo Alimentos de Catering

4,954.00

Vigilancia

72

36

36

Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos de Quiscos Escolares

Estudio de riesgo en Alimentos de Quioscos Escolares

4,952.00

Vigilancia

1268

634

634

208



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Área de Ecología, P. del Ambiente y S.O. Flora y Fauna FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Recursos naturales y medio ambiente protegidos, recuperados y aprovecha-dos sostenible-mente

Gestión integral de la Calidad Ambiental Regional

Vigilancia de la gestión y manejo de las sustancias químicas

% de empresas con constancia de inspección sanitaria

N° de Empresas autoriza-das/ N° de Empresas programa-das x 100

Empresa con constan-cia de inspec-ción sanitaria

20

Vigilancia de la gestión y manejo de los residuos sólidos peligrosos

% de empresas inspeccionadas

N° de Empresas inspeccio-nadas/ N° de Empresas programa-das x 100

Informe 700

Vigilancia de la fabricación, importación y comercializa-ción de juguetes y útiles de escritorio

% de empresas inspeccionadas

N° de Empresas inspeccio-nadas/ N° de Empresas programa-das x 100

Empresa Inspec-cionada

70

Vigilancia de la Gestión y manejo de los Cementerios y Servicios funerarios

% de establecimi-entos inspeccionados

N° de Establecimientos inspeccio-nadas/ N° de Establecimientos programa-das x 100

Informe 23


Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad

Acceso Universal a los Servicios de Salud de Calidad

Prevención de los daños a la salud y el ambiente

% personas capacitadas

N° de personas capacita-das/ N° de Personas programadas x 100

Personas capacita-das.

350

Prevención de los daños a la salud y el ambiente

% de denuncias atendidas

N° de denuncias atendidas/ N° de denuncias recibidas x 100

Informe 10

209



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Área de Ecología, P. del Ambiente y S.O. Flora y Fauna FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Vigilancia de la gestión y manejo de las sustancias químicas

Inspección a Empresas de saneamiento ambiental.

Constancia de

Inspección sanitaria emitida

3500

20

10

10

Vigilancia de la gestión y manejo de los residuos peligrosos

Inspección a establecimientos de salud y/o establecimientos que generen residuos peligrosos

Acta de Inspección

25000

700

370

300

Vigilancia de la fabricación, importación y comercialización de juguetes y útiles de escritorio.

Inspección a comercializadoras de juguetes y útiles de escritorio.

Acta de Inspección

3800

70

35

35

Vigilancia de la gestión y manejo de los cementerios y servicios funerarios

Inspección a Cementerios y empresas funerarias

Informe

2500

23

11

12

Prevención de los daños a la salud y el ambiente.

Capacitacion

Persona Capacitada

5000

350 100 250

Prevención de los daños a la salud y el ambiente.

Inspección

Informe

600

10 5 5

210



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Salud Ocupacional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Controlar los Riesgos y Vigilar las Enfermedades Ocupacionales en el ámbito de la Región Arequipa Metropolitana en el 50% del Número de intervenciones.

Población informada en el auto cuidado de su salud

N° de establecimi-entos de salud acreditados para brindar servicios de salud ocupacional

Establecimientos de salud con resolución/Establecimientos de salud que iniciaron trámite de acredita-ción x 100


90%

Población laboral informada en medidas preventivas para el auto cuidado de la salud

Trabajadores informados en dependencias de la GERSA/ Trabajadores en dependencias de la GERSA x 100

Trabaja-dores Informa-dos.

90%

% de EESS. De la GERSA con sistema de vigilancia para accidentes de trabajo

EESS. Con sistema de vigilancia para accidentes de trabajo/ N° de EESS x 100

Informe por estable-cimiento del sistema de vigilancia de accidentes de trabajo

15%

% de EESS. De la GERSA con sistema de vigilancia para accidentes punzocortantes

EESS. Con sistema de vigilancia para accidentes punzocortantes/ N° de EESS x 100

Informe por estable-cimiento del sistema de vigilancia de accidentes punzo-cortantes

100%

211




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Salud Ocupacional

FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Población informada en e lauto cuidado de su salud

Vigilancia de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales en Establecimientos de Salud de Arequipa

Informe

2,000.00

5

3

2

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales a Empresas y Talleres de la Región Arequipa

Reporte

2,500.00

29

15

14

Asesoría de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas públicas y privadas de la Región Arequipa

Acta

2,500.00

29

15

14

Reuniones Técnicas de Coordinación del área de Salud Ocupacional

Informe

592.00

11

6

5

Coordinación Intra y Extra institucional en Seguridad y Salud en el trabajo

Informe

2,500.00

14

7

7

Capacitar al personal de Salud en temas de Seguridad y Salud

Informe

12,000.00

44

22

22

Otorgamiento de Constancias de Salud y Seguridad Ocupacional en centros de Trabajo

Informe

1,200.00

10

5

5

Otorgamiento de Constancia de Previsión de Riesgos Ocupacionales para la Salud Pública

Informe

4,000.00

20

10

10

Reporte de accidentes de Trabajo atendidos y notificados por los EESS

FUAT

1,500.00

50

25

25

Reporte de Accidente Punzocortante por EESS

FUAT

2,500.00

99

50

49

Preparación de material educativo de salud ocupacional

Producción didáctica

5,000.00

7

4

3

Evaluación a las empresas ocupacionales para Acreditarse en Servicios de Salud Ocupacional

Informe

2,000.00

15

7

8

Vigilancia a las empresas ocupacionales Informe 2,500.00 29 14 15

Difusión de Normas Norma 5,000.00 4 3 1

Coordinaciones de Trabajo Infantil

Informe

2,000.00

9

5

4

Estudio de Investigación Estudio 1,500.00 1 0 1

212



ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – ZOONOSIS FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Diagnóstico de rabia por método de inmuno fluorescencia directa

Diagnostico de rabia en el 0.2% de la población canina estimada

Muestras caninas procesadas en relación a la población canina estimada

N° de muestras procesa-das/N° Total de la población canina estimada

Análisis 300

Canes inmunizados Vacunación del 80% de la población canina estimada

Canes inmunizados

N° de canes inmuniza-dos/N° Total de la población canina estimada

Can Inmunizado

100,000

213




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – ZOONOSIS

FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Diagnostico de rabia en el 0.2% de la población canina estimada

Diagnóstico de rabia por método de inmuno fluorescencia Directa.

Análisis 1,000.00 300 150 150

Inspección de Consultorios/Clínicas Veterinarias

Inspección 500.00 22 11 11

Difusión Normas de Salud sobre Enfermedades Zoonoticas

Difusión 1,000.00 2 1 1

Participación en Semanas de Enfermedades Zoonoticas

Participación

250.00

5

2

3

N° total de canes mordedores observados o controlados

Can observado

800.00 3250 1625 1625

Nº de canes mordedores observados en domicilio

Can observado

1,000.00

300

150

150

Nº canes mordedores observados o controlados en EE. SS.

Can observado

500.00 2950 1475 1475

Control de Foco de Rabia Control 5,000.00 1 1 0

Difusión sobre tenencia responsable de animales de compañía.

Evento 1,000.00 1 0 1

Vacunación del 80% de la población canina estimada

Supervisión de la VAN CAN 2013


214




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Saneamiento Básico - Área de

Vigilancia y Control Vectorial. FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Prevenir y Controlar la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la Región (infestación domiciliaria por triatoma infestans).

Disminuir el número de viviendas infestadas y en riesgo por Triatoma infestans en el intra y peri domicilio

Índice de cobertura de rociado (ICR)

Nº de viviendas intervenidas / Nº Total de Viviendas infestadas y en riesgo x100

Vivienda

Bajar el IID del 11 % al 9.3 %

Vigilancia Entomológicacon el empleo de Larvitrampas para el Aedes aegypti vector de la enfermedad del Dengue.

Detectar la infestación del Aedes aegypti mediante Vigilancia Entomológica (IA )

Índice Aedico (IA)

Nº de Larvitram-pas positivas /Nº Total de Larvitram-pas

Vivienda

Mante-ner en 0% el I.A

Vigilancia Entomológica con viviendas centinela para el vector Anopheles vector de la enfermedad de la Malaria

Detectar el aumento de la densidad poblacional del vector mediante Vigilancia Entomológica Centinela (IPHN)

Índice Picadura Hombre Noche (IPHN)

N° total de anofelinos colectados de 18:00 a 06:00/N° de colectores

Vivienda

Mantener en menos de 1% el IPHN

215




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Saneamiento Básico - Área de

Vigilancia y Control Vectorial. FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Disminuir el número de viviendas infestadas y en riesgo por Triatoma infestans en el intra y peri domicilio

Monitoreo, Supervisión y Evaluación de actividades de Vigilancia y Control Vectorial a nivel de Redes y Establecimientos de salud

Informe 2,640.00 6 3 3

Capacitacion a personal de salud para implementación de los NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel Nacional, regional y local

Persona Capacitada

3,500.00 70 35 35

Seguimiento y control de la aplicación de las NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel regional y local

Norma Implementa-da

1,652.00 4 2 2

Detectar la infestación delAedes aegypti mediante Vigilancia Entomológica (IA )

Capacitacion a personal que realiza actividades de Control y Vigilancia Entomológica

Persona Capacitada

3,500.00 50 50 0

Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Control a nivel Regional (Redes de Salud)

Informe 1,000.00 12 6 6

Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Vigilancia a nivel Regional (Redes de Salud)

Informe 1,000.00 6 3 3

Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar Aedica con el uso de Larvitrampas (ILP) y Georeferenciacion a nivel Regional (Redes de Salud)

Informe 1,000.00 6 3 3

Detectar el aumento de la densidad poblacional del vector mediante Vigilancia Entomológica Centinela (IPHN)

Consolidación de la densidad poblacional de Anopheles (IPHN) a nivel Regional (Redes de Salud)

Informe 1,000.00 4 2

2

Evaluación y Control de la Performance y Calidad de Insecticida (Pruebas Biológicas de Residualidad) y del correcto almacenaje

Informe 3,000.00 1 0 1

Supervisión y Monitoreo de la correcta aplicación de técnica de rociado

Informe 1,000.00 16 8 8

Identificación y Actualización de zonas de riesgo por infestación de Vectores de importancia en Salud Publica

Radar Entomológico

1,000.00 6 3 3

216




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia

FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Mejorar y ampliar la cobertura de atención en forma eficaz y eficiente.

Evaluación de la cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado)

Porcentaje de Evaluacio-nes de cobertura de afiliación según índice de pobreza

%

100%

Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS

Porcentaje de Supervisio-nes que verifica el cumplimien-to de la normatividad vigente de los procesos de afiliación al SIS

%

100%

Seguimiento a las recomendaciones del Proceso de Control Presencial Posterior de las Prestaciones - PCPP de las Redes

Porcentaje de seguimiento de recomenda-ciones del Proceso de Control presencial Posterior realizados

%

100%

Supervisión conjunta con IAFA SIS y Monitoreo de recomendaciones que garanticen el cumplimiento de Garantías Explicitas

Porcentaje de Supervisio-nes que verifica el cumplimien-to de Garantías Explicitas

% 100%

217






Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Porcentaje de Monitoreos en el seguimiento al cumplimiento de Garantías Explicitas

%

100

Determinación y evaluación de Metodología para elCálculo de distribución del Cápita a los EE.SS.en el Comité de Gestión Ampliado

Evaluación del cumplimiento de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS. Por el Comité de Gestión Ampliado

%

100

Evaluación de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita) firmado con el Gobierno Regional

Porcentaje de Evaluación trimestral a nivel de Redes de Salud de los Indicadores del Convenio Cápita

%

100

Porcentaje de Evaluaciones conjunta con UDR-SIS de forma trimestral de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita)

%

100

Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS

% de Supervisio-nes de programación y distribución de transferen-cias financieras SIS U.E. y pago a CLAS

%

100

218






Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Porcentaje de Monitoreos de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS

%

100

Porcentaje de Evaluaciones de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS

%

100

Seguimiento de recomendaciones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad

Porcentaje de Seguimiento de recomendaciones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos

%

100

Reuniones para brindar Asistencia Técnica Responsables de Seguros Referencia y Contra referencia (SRCR) de Redes y UE sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

Porcentaje de Reuniones para Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contra referencia de Redes de Salud y hospitales sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

%

100

219





FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Evaluación de la cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado)

Evaluación de cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado)

Informe 300.00 4 2 2


Formulación del Plan para Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS

Plan Elaborado

500.00 1 1 0


Informe 4,500.00 8 4 4

Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS

Informe 300.00 4 2 2

Seguimiento a las recomendaciones del Proceso de Control Presencial Posterior de las Prestaciones - PCPP de las Redes

Plan de seguimiento a los PCPP realizados en las Redes

Plan Elaborado

500.00 1 1 0

Supervisiones de seguimiento para los PCPP programados

Informe 3,000.00 12 6 6

Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones dadas en los PCPP realizados

Informe 300.00 4 2 2

Supervisión conjunta con IAFA SIS y Monitoreo de recomendaciones que garanticen el cumplimiento de Garantías Explicitas

Plan de supervisión conjunta con IAFAS SIS para el cumplimiento de garantías explicitas

Plan Elaborado

500.00 1 1 0

Supervisión conjunta con IAFAS SIS para el cumplimiento de garantías explicitas

Informe 4,500.00 8 4 4

Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de garantías explicitas

Informe 300.00 4 2 2

220





FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Determinación y evaluación de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS.en el Comité de Gestión Ampliado

Diseño y aprobación de Metodología Comité de Gestión Ampliado

Metodología aprobada

500.00 1 1 0

Evaluación del cumplimiento de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS. Por el Comité de Gestión Ampliado

Informe 500.00 4 2 2

Evaluación de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita) firmado con el Gobierno Regional

Evaluación de los Indicadores del Convenio Cápita a nivel de Redes de Salud

Informe 500.00 4 2 2

Evaluaciones conjunta con UDR-SIS de forma trimestral de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita)

Informe 200.00 4 2 2

Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS

Plan de supervisión Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS

Plan Elaborado

500.00 1 1 0

Supervisiones de de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS

Informe 4,750.00 8 4 4

Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones producto de Supervisión de de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS

Informe 300.00 4 2 2

Evaluaciones de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS


Seguimiento de recomendaciones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según sunivel de complejidad

Plan de seguimiento de supervisiones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad

Plan Elaborado

500.00 1 1 0

221





FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Seguimientos de supervisiones a las UE para garantizar el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad

Informe 300.00 4 2 2

Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones de supervisiones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad

Informe 300.00 4 2 2

Reuniones para brindar Asistencia Técnica Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia (SRCR) de Redes y UE sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

Reuniones de Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia de Redes de Salud sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

Acta 6,252.00 12 6 6

Reuniones de Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia de Hospitales sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

Acta 4,500.00 12 6 6

Monitoreo, Supervisión y Evaluación de la sistematización de la información y el análisis del Sistema de Referencias y Contra referencias, Cartera de Servicios y recursos Humanos, Mapas de Flujos de Referencia y Contar referencia

Plan de supervisión de la sistematización de la información y el análisis del Sistema de Referencias y Contra referencias

Plan Elaborado

500.00 1 1 0

Monitoreos de informes operacionales, de los análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias

Informe 300.00 4 2 2

Supervisiones para verificar los informes operacionales, los de análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias

Informe 4,500.00 8 4 4

222




FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que acuden a los servicios de salud.

Monitoreos de Implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia

500.00 Informe 4 2 2

Supervisión de implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia

4,500.00 informe 8 4 4




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Educación, Cultura,Salud y Familia (Desarrollo Social)

Desarrollo de la rectoría del sistema de salud

Familias y ciudadanos educados y saludables

Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de gobierno

Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.

% de Procesos Administrativos

Actividades Adminis-trativas Realiza-das / Actividades Adminis-trativas Programadas x 100

Informe

12

Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales

Normas de Eficiencia y Efectividad de Programación y Ejecución Presupuestaria

Nº de Normas Implementadas/ Total de Normas Emitidas x 100

Norma

4

223




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría. Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales

Formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos

Informe

11,080

15

7

8

Supervisión Integral de las Intervenciones de Salud a Nivel Regional

Informe

19,280

12

6

6

Monitoreo y evaluación de la gestión de las Intervenciones en Salud

Informe

13,240

24

12

12

Elaboración, socialización y distribución de Normatividad Directivas de proceso estandarizados en las Prioridades Sanitarias definidas por la DESP

Norma Aprobada 2,000

4

2

2

Atención de Solicitudes de acceso de Información Publica (Transparencia)

Informe

2,000

100

50

50

Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES para el fortalecimiento de la Atención Integral en Salud

Informe

1,456

4

2

2

Monitoreo y evaluación de la implementación de la Atención Integral en Salud

Informe

13,240

24

12

12

224




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Asegurar la atención integral del niño menor de 5 años con sus vacunas completas

Población con educación,

cultura y salud de calidad

Acceso Universal a servicios de salud de calidad

Contribuir a la disminución de las Enfermedades Inmunipreveni-bles en la población Infantil y gruposde riego.

Proporción de Niños < de 1 año con vacuna Pentavalente, APO, Rotavirus, Neumococo e Influenza.

No. de R.N. vacunados con BCG y HVB.

Recién nacido vacunado

100.0%

N° de Niños < de 1 año vacunados con Pentavalente x 100/población total del < de 1 año.

Niño Protegido

100%

N° de Niños < de 1 año vacunados con Rotavirus x 100/población total del < de 1 año.

Niño Protegido

100%

N° de Niños < de 1 año vacunados con Neumococo x 100/población total del < de 1 año.

Niño Protegido

100%

Nro. de Niños < de 1 año vacunados con Anti polio x 100/población total del < de 1 año.

Niño Protegido

100%

225





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Nro. de Niños < de 1 año vacunados con Influenza estacional x 100/pobla-ción total < de 1 año.

Niño Protegido

100%

Proporción de Niños de 1 año con vacuna Neumococo, SPR2, Ref. DPT, 1Ref. APO.

N° de Niños de 1 año vacunados con Neumoco-co 3ra Dosis x 100/pobla-ción total de 1 año.

Niño Protegido

100%

N° de Niños de 1 año vacunados con 1 dosis de A. Amarilica x 100/pobla-ción total de 1 año.

Niño Protegido

100%

N° de Niños de 1 año vacunados con 2da. Dosis SPR x 100/pobla-ción total de 1 año.

Niño Protegido

100%

N° de Niños de 1 año vacuna-dos con 1er. Ref. DPT x 100/población total de 1 año.

Niño Protegido

100%

226





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Población mayor de 5 años protegidos de enfermeda-des trasmisibles y no trasmisibles

Proporción del Niño de 4 años con 2do. Ref. DPT.

N° de Niños de 4 años vacunados con 2do. Ref.DPT. x 100/pobla-ción total de 4 años.

Niño Prote-gido

100%

Proporción de Niñas de 5to grado con 3 dosis de VPH.

N° de Niñas de 5to. Grado vacunados con VPH. x 100/pobla-ción total de niñas programados

Niñas protegidas

100%

Proporción de Adultos mayores de 65 años con Influenza.

N° de Adultos mayores de 65 años vacunados con Influenza x 100/Pobla-ción programa-dos

Adulto mayor Vacunado

100%

Proporción de MER de 10 a 49 años vacunados con Dt adulto.

N° de MER vacunados con2da. Dosis de Dt adulto x

100/Pobla-ción programa-da

MER protegi-da

100%


Fortalecer las normas con instrumentos para la Gestión y cumplimiento de objetivo y metas.

Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana

Gestión Pública transparente y eficiente

Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Etapa de vida del Niño y la Niña y Otras Etapas de vida que requieran ser inmunizados

Mejora de la Gestión Institucional

Acciones Administra-tivas Realizadas x 100 Acciones Administra-tivas Programa-das

Documento

100%

227




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Contribuir a la disminución de las Enfermedades Inmunipreveni-bles en la población Infantil y grupos de riego. – Niños con vacuna completa

Recién Nacido vacunados con BCG y HVB.

Recién nacido vacunado

S/.2,277,090 gastos operativos NO incluye costo de vacunas

21270 10635 10635

Niños < de 1 año vacunados con Pentavalente.

Niño Protegido

20576

10288

10288

Niños < de 1 año vacunados con Rotavirus.

Niño Protegido

20576

10288

10288

Niños < de 1 año vacunados con Neumococo.

Niño Protegido

20576

10288

10288

Niños < de 1 año vacunados con Anti polio.

Niño Protegido

20576

10288

10288

Niños < de 1 año vacunados con Influenza estacional.

Niño Protegido

10288

5144

5144

Niños de 1 año vacunados con Neumococo 3ra Dosis.

Niño Protegido

20695

10348

10347

Niños de 1 año vacunados con 1 dosis de A. Amarilica.

Niño Protegido

20695

10348

10347

Niños de 1 año vacunados con 2da. Dosis SPR.

Niño Protegido

20695

10348

10347

Niños de 1 año vacunados con 1er. Ref. DPT.

Niño Protegido

20695

10348

10347

Niños de 4 años vacunados con 2do. Ref.DPT.

Niño Protegido

20861

10431

10430

Vacunación a Mayores de 5 años

Nro. de Niñas de 5to. grado vacunados con VPH. x 100/población total de niñas programadas

Niñas protegidas

11500 0 11500

Nro. de Adultos mayores de 65 años vacunados con Influenza x 100/Población programada

Adulto mayor Vacunado

49445 24723 24722

Nro. de MER vacunados con 2da. Dosis de Dt adulto x 100/Población programada

MER protegida

24171 12086 12085

Vacunación con Influenza a mayores de 5 años con co-morbilidad (2 a 64 años).

Personas vacunadas

34400 17200 17200

Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria

Elaboración de Plan de Trabajo 2015

Documento

S/C

1

1

0

Elaboración del Plan de Supervisión 2015

Documento

S/C

1

1

0

Asistencia Técnica a las REDES/ MICROREDES en las Intervenciones de la Estrategia Sanitaria, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH.

Informe

10500

4

2

2

Procesos Administrativos de Coordinación con componentes e Instituciones del sector (proceso logístico )

Informe

85000

12

6

6

228




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Supervisión de los procesos de gestión, organización y ejecución de las acciones de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones con enfoque de atención integral del Niño y Niña

Informe 16000 4

2

2

Monitoreo y seguimiento mensual de metas físicas, según indicadores y registro de información

Informe

S/C

12

6

6

Evaluación de resultados de indicadores de proceso, resultados y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras.

Informe

1200

2

1

1

NORMATIZACION

Difusión de las Normas Técnicas y de cadena de frio Nacionales

Norma

15000

2

1

1

Supervisión de los procesos de gestión, organización y ejecución de las acciones de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones con enfoque de atención integral del Niño y Niña

Informe 16000 4

2

2

229




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Lograr el aseguramien-to en salud otorgando prestaciones con garantías de oportunidad y calidad

Población con educación,

cultura y salud de calidad

Acceso universal a los servicios de salud de calidad

Atención Integral al Niño menor de 36 meses con CRED

Proporción de menores con controles de crecimiento y desarrollo CRED completo de acuerdo a su edad < 3 años

N° de niños con CRED completo/ X 100 Total niños población pobre y extrema Pobreza

Niño controlado

100%

Atención Integral al niño menor de 36 meses en IRAS

Proporción % de Neumonías de niñas y niños menores de 5 años con seguimiento de 48 hrs.

Nº de casos de Neumonías en niños menores de 5 años / X 100 Total de niños menores de 5 años

Niño Atendido

100%

Atención Integral al niño menor de 36 meses en EDAS

Proporción % de EDAS de niñas y niños menores de 5 años.

Nº de casos de EDA en niños menores de 5 años/ X 100 Total de niños menores de 5 años

Niño Atendido

100%

Atención Integral al niño menor de 36 meses con suplemento de MMN

Proporción de menores de 36 meses que recibieron MNM

Nº de Niños menores de 6 a < 36 meses con suplemento de MMN/ X 100 Total de Niños menores de 6 a <36 meses

Niño suplementado

100%

230




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Gestión Pública y Gobernalidad



Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Etapa de vida del Niño y la Niña


Actividades Administrativas Realizada x 100 Actividades Administrativas Programadas

Documento

100%

Monitoreo, Supervisión y Evaluación

Supervisión, Monitoreo y Evaluaciones Realizadas /x 100 Supervisiones, Monitoreo y Evaluaciones Programa das

Informe 100%

Norma Implementada

N° de Normas Técnicas Implementadas x 100 N° de Normas Programadas

Norma 100%

231




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Niño controlado con CRED según edad

Control del RN RN Controlado

1'504,625 14889 7445 7444

Control del niño menor de 1 año

Niño Controlado

14403 7202 7201

Control del niño de 1 año Niño Controlado

14486 7243 7243

Control del niño de 2 años Niño Controlado

14544 7272 7272

Dosaje de Hemoglobina Niño con dosaje

36231 18116 18115

Niños con Test de Graham Niño con Tamizaje

22606 11303 11303

Niños - Examen Seriado Examen Seriado

22606 11303 11303

Visitas de Seguimiento CRED

Visita

38243 19122 19121


14580 7290 7290


14602 7301 7301

Atención de IRAs Atención de IRAS en el < de 5 años

Caso Tratado

113,076.00 1600 800 800

Atención de IRA complicada en el < de 5 años

Caso Tratado

178,064.00 6406 3203 3203

* Niño < 36 meses con Suplemento de Multimicronutrientes

Niño Suplementado

49,135

21688 10844 10844

* Niño < 1 año con suplemento de vitamina “A”

Niño Suplementado

7201 3601 3600

* Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina”A”

Niño Suplementado

28124 14062 14062

* Visitas de Seguimiento suplementación

Visita Domiciliaria

105975 52987 52986

Atención de EDAs Atención de EDA en el < de 5 años

Caso Tratado

21,293

31654

15827

15827

Atención de EDA complicada en el < de 5 años

Caso Tratado

73,081

3624

1812

1812

Atención de Otras Enfermedades Prevalentes

Anemia Caso

Tratado 56,701.00 17374 8687 8687

Atención de niños con parasitosis intestinal

Atención de niños con parasitosis intestinal

Caso Tratado

15,176.00 10624 5312 5312

232




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Educación, Cultura Salud Familia


Reducir la desnutrición crónica de menores de 5 años en la población en pobreza y extrema pobreza

Acceso universal a servicios de salud de calidad

Alimentación y Nutrición con prioridad de madres y niños

Proporción de EE.SS. Con reporte SIEN

N° de EE.SS que reportan SIEN X 100 Total de EE.SS.

Reporte

100%






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Alimentación y Nutrición con prioridad de madres y niños: Atención integral al niño menor de 36 meses.

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOGIAS EN NUTRICION

19853

Vigilancia del Estado Nutricional del niño < 5 años y madre gestantes

Informe Gestión

3000 2 1 1

- Monitoreo del Estado Nutricional - SIEN

Reporte mensual

2000 12 6 6

- Taller a Operadores del WEB SIEN de Redes

Informe 3710 1 1 0

- Taller Control de Calidad y Análisis de Información

Informe 3710 1 1 0

- Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN

Informe 1056 8 4 4

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS

Tecnologías de decisiones informadas

- Segundo Taller: Capacitación

Informe 1984 1 1 0

- Supervisión de la implementación del TDI

Informe 1056 2 1 1

- Evaluación de la Implementación del TDI - GRSA

Informe 1486 1 0 1

233






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

- Informe Gerencial Implementación TDI - GRSA

Informe 2 0 2

Consejería Nutricional

- Control de la Calidad de la Consejería Nutricional

Reporte 8 4 4

- Evaluación de la Implementación de la Consejería Nutricional

Informe 1851 1 0 1

- Informe Gerencial Implementación consejería nutricional - GRSA

Informe 1 0 1

CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

- Asistencia técnica Informe 3 3 0

- Taller Control de Calidad y Análisis de Información

Informe 1 1 0

- Informes Técnicos del Control de Calidad Nutricional de los Alimentos

Informe 2 1 1

NORMAS Y GUIAS TECNICAS DESARROLLADAS EN NUTRICION

Implementación y difusión de normas técnicas - ESAN

Norma 3361 1 1 0

VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOGIAS EN NUTRICION EN REDES

01 Vigilancia del Estado Nutricional del niño < 5 años y madre gestantes

Informe 8 4 4

* Vigilancia del Estado Nutricional - SIEN A NIVEL DE Redes

Informe 48 24 24

*Taller a Operadores del web SIEN DE RED A EE.SS.

Informe 4 4 0

*Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN a EE.SS

Reporte 0 0 0

*Taller de Antropometría ( Precisión Exactitud) a EE.SS.

Informe 4 4 0

*Taller de Dosaje Hemoglobina (Hemocue) a EE.SS.

Informe 4 2 2

Implementación de tecnologías

Implementación de tecnologías: TDI

*Informe de Implementación x distrito priorizado

Informe 2 0 2

* Primer Taller: Capacitación Informe 1 1 0

*Reunión de presentación TDI x distrito

Informe 2 2 0

234






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

*Capacitación encuestador x distrito

Informe 2 2 0

*Supervisión, monitoreo y control calidad recojo de información

Informe 4 2 2

*Control de Calidad y validación de la base de datos

Informe 4 2 2

*Conociendo los resultados y priorizando acciones

Informe 2 0 2

Implementación de tecnologías: Consejería Nutricional

* Taller de Consejería Nutricional a EE.SS.

Informe 9 9 0

* Numero de Niños con consejería nutricional

Informe 9910 4955 4955

* Control de la Calidad de la ejecución de la tecnología en EE.SS.

Reporte 8 4 4

Evaluación de la implementación de la tecnología en EE.SS.

Informe 6 0 6

Informe Técnico por cada implementación A NIVEL DE RED

Informe 6 0 6

Control de la Calidad Nutricional de Alimentos

5,320

Taller de metodología de Inspección a Almacenes Municipales

Informe 4 4 0

Informes Técnicos del Control de Calidad Nutricional de los Alimentos

Informe Técnico

8 4 4

01 Inspección a servicios de cuidado diurno que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales (3325801)

Reporte Técnico

1400 700 700

- CUNAMAS Reporte Técnico

92 46 46

- MUNICIPIOS Reporte Técnico

1308 654 654

02 Evaluación nutricional teórica a servicios de cuidado diurno que preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales (3325802)

Reporte Técnico

201 46 155

- CUNAMAS Reporte Técnico

92 46 46

- MUNICIPIOS Reporte Técnico

109 0 109

ACTIVIDES NO PROGRAMATICAS

S/P

Vigilancia de Prevención Desordenes por Deficiencia de Yodo

Informe 16 8 8

235






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Control Cualitativo de Yodo en Sal Hogares y Centros de Expendio

Control 29640 14820 14820

Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Mercados

control 480 240 240

Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Plantas

control 96 48 48

Inspección de la planta de sal

Informe 48 24 24




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Reducción de la Razón Mortalidad Materna y Perinatal

Incremento de gestantes controladas

Gestante Controlada

Nº de Gestantes Controla-das/ x 100

Total de Gestantes Atendidas

Gestante Controla-da

85%

Incremento de la atención del parto Institucional

Cobertura de Parto Institucional

Nº de Partos Institucio-nales/ x 100

Total de Partos Atendidos

Atención del Parto

87%

Incremento de puérperas controladas

Puérperas Controladas

Nº de Puérperas Controlada x 100 Total de

Puérperas atendidas

Puérpera Controla-da

80%

236





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Reducción de la tasa de global de fecundidad

Porcentaje de parejas protegidas

Nº de Parejas Protegidas / X 100 Total de Parejas Protegidas Programa-das

Pareja Protegida

75%

Establecimiento de salud garantiza la provisión de anticonceptivos modernos para hombres y mujeres.

Porcentaje de uso de anticonceptivos modernos para hombres y mujeres

Nº de mujeres y hombres uso de anticoncep-tivos modernos/ x 100 Total de mujeres en unión

Pareja Protegida con método moderno

53%

Proporción de mujeres en unión que utilizan métodos anticonceptivos modernos

Nº de mujeres en unión que utilizan métodos anticoncep-tivos modernos / x 100 Total de mujeres en unión

Pareja Protegida en unióncon método moderno

79%

Reducción de la tasa Mortalidad Neonata

Atención Inmediata al Recién Nacido

Atención del Recién Nacido

Nº de Recién Nacidos/ x 100

Total de Recién Nacidos Programados

Atención del Recién Nacido

87%

Atención al Recién Nacido con complicaciones

Porcentaje de RN que requieren hospitalización

Nº de Recién Nacidos hospitaliza-dos/ x 100 Total de Recién Nacidos Complica-dos que requieren hospitaliza-ción

Atención del Recién Nacido complicado

100%

237





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva


Supervisión, Monitoreo y Evaluacio-nes Realizadas/ x 100 Supervisio-nes, Monitoreo y Evaluacio-nes Programa-das

Informe

100%

Norma Implementada

N° de Normas Técnicas Implementa-das/ x 100 N° de Normas Programadas

Norma 7

238




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Atención prenatal reenfocada

Atención a la Gestante Gestante Controlada

17,725 8,867 8,858

Vacuna antitetánica a la gestante

Gestante Protegida

4,706 2,353 2,353

Visita domiciliaria Gestante visitada

16,895 8,447 8,448

Exámenes de laboratorio completo

Batería completa

17,725 8,867 8,858

Ecografía Obstétrica Gestante con Ecografía

17,725 8,867 8,858

Atención Odontológica de la Gestante

Atención odontológica

10,064 4,829 4,825

Evaluación del Bienestar Fetal:

Gestante Evaluada

21,095 10,527 10,528

Atención de la gestante con complicaciones

Amenaza de parto Prematuro Gestante atendida

935 469 466

Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo sin laparotomía

Gestante atendida

2,838 1,423 1,415

Hemorragia de la Segunda Mitad del embarazo

Gestante atendida

213 106 107

Hiperémesis gravídica Gestante atendida

391 196 195

Infección del Tracto Urinario en el embarazo

Gestante atendida

4,753 2,377 2,376

Ruptura prematura de membranas

Gestante atendida

615 309 306

Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo con laparotomía

Gestante atendida

223 112 111

Trastorno hipertensivos en el Embarazo

Gestante atendida

574 287 287

Trastornos metabólicos del embarazo

Gestante atendida

54 27 27

Otras Enfermedades del embarazo

Gestante atendida

509 255 254

Atención obstétrica en la unidad de cuidados intensivos

Shock hipovolemico Obstétrico

Egreso 18 10 8

Shock séptico obstétrico Egreso 9 5 4

Síndrome de Hellp Egreso 30 16 14

Atención de gestantes complicadas en UCI (cardiopatía severa, diabética severa, renal severa etc.)

Egreso 8 4 4

Eclampsia severa Egreso 112 56 56

Acceso al Sistema de Referencia Institucional

Referencia de FONP – Funciones obstétricas neonatales primarias

Gest. y/o neonato referido

2,220 1,110 1,110

Referencia de FONB – Funciones obstétricas neonatales básicas


1,019 509 510

Referencia de FONE – Funciones obstétricas neonatales esenciales


786 393 393

239






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Atención del parto normal

Atención del Parto Normal : Atención del parto vaginal

Parto Normal

11,641 5,835 5,806

Atención del parto complicado no quirúrgico

Parto Distócico/ Trabajo de Parto Disfuncional

Parto Complicado

901 450 451

Hemorragias Intraparto y postparto

Parto Complicado

394 196 198

Atención del parto complicado quirúrgico

Cesárea Cesárea 5,729 2,902 2,827

Atención del puerperio Atención del Puerperio Puérpera controlada

13,047 6,523 6,524

Atención del puerperio con complicaciones

Endometritis puerperal Egreso 151 76 75

Mastitis Egreso 172 87 85

Otras Complicaciones del puerperio.

Egreso 80 40 40

Población accede a métodos de planificación familiar

Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Masculina

Pareja Protegida

16 8 8

Complicación AQV Masculino Pareja Protegida

42 21 21

Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Femenina

Pareja Protegida

967 484 483

Complicación de AQV Femenina

Pareja Protegida

85 43 42

Dispositivos Intrauterinos (DIU)

Pareja Protegida

4,706 2,353 2,353

Anticonceptivo hormonal Inyectable

Pareja Protegida

26,771 13,385 13,386

Anticonceptivo hormonal Mensual Inyectable

Pareja Protegida

1,616 809 817

Métodos De Barrera/preservativo masculino

Pareja Protegida

12,433 6,215 6,218

Condón Femenino Pareja Protegida

921 461 460

Anticonceptivo Hormonal OralPareja Protegida

11,476 5,738 5,738

Implante Pareja Protegida

395 197 198

Anticoncepción Oral De Emergencia (AOE)

Pareja Protegida

96 48 48

Métodos de Abstinencia Periódica

Pareja Protegida

2,192 1,096 1,096

Método de Lactancia Materna Exclusiva y Amenorrea (MELA)

Pareja Protegida

3,313 1,656 1,657

Complicaciones por el uso de Dispositivo Intrauterino:

Pareja Protegida

8,914 4,456 4,458

Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

Orientación/Consejería en salud sexual y reproductiva

Persona informada

65,547 32,748 32,799

Captación de Mujeres con Demanda Insatisfecha de Planificación Familiar

Mujer Captada

6,058 3,026 3,032

Atención Pregestacional Mujer preparada

17,725 8,860 8,865

240






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva

Consejería : Información en el hogar durante la visita domiciliaria a familia de la gestante o puérpera para promover Practicas saludables en salud sexual y reproductiva

Familia 42,453 21,227 21,226

Población informada sobre salud sexual , salud reproductiva y métodos de planificación familiar

Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva

Persona informada

125,935 62,967 62,968

Comunicadores y periodistas informados en temas de Salud Sexual y Reproductiva

Persona informada

6,469 3,234 3,235

Población Informada en Salud Reproductiva por medios alternativos de comunicación

Persona informada

186,266 93,133 93,133

Municipios promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva

Consejo Municipal capacitado en Gestión Local para elaborar PIP y Políticas Publicas a favor de la Salud materna neonatal

Consejo capacitado

97 48 49

Comité multisectorial capacitado en Gestión Local para promover practicas saludables en salud materna neonatal

Comité capacitado

100 49 51

Comunidades promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva

Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos

Comunidad 619 309 310

ACS Capacitados para vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables para las madres y neonatos

Persona capacitada

280 140 140

Instituciones educativas promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva

Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido que promueve Practicas en maternidad saludables y salud del neonato

Institución Educativa

1,501 750 751

Docentes de Instituciones Educativas capacitados en Maternidad Saludable y Salud del neonato

Docente 5,088 2,544 2,544

Adolescentes acceden a los servicios de salud para la prevención del embarazo no planificado

Atención Integral para la prevención del Embarazo Adolescente

Adolescente atendido

9,367 4,684 4,683

Atención del recién nacido normal

Atención inmediata del recién nacido normal

Atendido 16,197 8,177 8,020

Control del recién nacido (7º y 15º día)

RN controlado

13,403 6,702 6,701

Visita Domiciliaria Visita 11,233 5,617 5,616

Tamizaje neonatal - procesamiento de la muestra

RN tamizado

9,259 4,630 4,629

241






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Atención del recién nacido con complicaciones

Atención de Recién nacido con complicaciones

RN Atendido

573 281 293

Asfixia del nacimiento RN Atendido

161 85 88

Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico))

RN Atendido

54 27 27

Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, Infección, DM y RPM)

RN Atendido

854 427 428

Bajo peso al nacer y prematuro

RN Atendido

334 166 168

Oftalmia del Recién Nacido RN Atendido

9 5 4

Recién nacido expuesto al VIH

RN Atendido

15 9 6

Sífilis congénita RN Atendido

52 27 25

Onfalitis RN Atendido

5 3 3

Sepsis neonatal RN Atendido

434 216 218

Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica

RN Atendido

165 83 82

Dificultad respiratoria del recién nacido

RN Atendido

408 203 205

Convulsiones Neonatales RN Atendido

7 4 3

Hipotiroidismo Congénito RN Atendido

5 3 2

Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido

RN Atendido

237 120 117

Hidrocefalia Congénita RN Atendido

6 4 2

Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino)

RN Atendido

18 10 8

Displasia Congénita de Cadera

RN Atendido

5 4 1

Atención del recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales – UCIN

Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN

Egreso 95 48 47

Recién nacido de Bajo peso al nacimiento

Egreso 92 46 46

Asfixia del nacimiento Egreso 9 5 4

Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)

Egreso 3 2 1

Sepsis neonatal Egreso 44 22 22

Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica

Egreso 39 20 19

Dificultad respiratoria del recién nacido

Egreso 85 43 42

Convulsiones Neonatales Egreso 4 2 2

242






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido

Egreso 3 2 1

Hidrocefalia Congénita Egreso 6 3 3


Sostenibilidad Comité Regional de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal.

Reuniones

12

6

6

Elaboración del Plan de Contingencia para la Reducción de la Mortalidad Materna.

Documento elaborado

1

1

0

Reuniones de Coordinación mensual con los coordinadores de REDES de la ESSyR

Reuniones

12

6

6

Elaborar cuadros de distribución de materiales, insumos, y medicamentos en base a stock de almacén, según criterios técnicos y requerimientos de micro redes y hospitales.

Documento

6

3

3

Programación de POI 2014 Documento 1 1 0


Documento 1 1 0


Documento 1 1 0

Elaboración del Plan de Capacitación 2014

Documento 1 1 0

Evaluación del POI 2014 Informe 2 1 1

Supervisión

Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en la Estrategia de salud Sexual y Reproductiva

Informe

4

2

2

Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones en la Estrategia de salud Sexual y Reproductiva, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH

Informe

4

2

2

Monitoreo

Consolidación, análisis y control de calidad de la Información de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva

Documento

12

6

6

Evaluación

243






Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Evaluación y Control de los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas y logro de productos esperados

Informe

2

1

1

Norma Implementada

Difusión de Normas Nacionales

Norma Difundida 7 3 4




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – Estrategia de TBC FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Lograr el aseguramien-to en salud otorgando prestaciones con garantías de oportunidad y calidad



Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad (3000691)

Indicador trazador (% de sintomáticos respiratorios identificados del total de atenciones en mayores de 15 años)

N° de síntomas respirato-rios Identifica-dos / X 100 Atenciones en mayores de 15 años

Sintomático respiratorio identificado

5%

244




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC y VIH – Estrategia de TBC FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Personas en contacto de casos de TBC con control y tratamiento preventivo (general, indígena, y privada de su libertad) (3000613)

Tasa de morbilidad TBC

N° de casos de TBC total / x 100000 habitantes Población total

Morbilidad (prevalencia) de TBC

56%

Personas con diagnóstico de tuberculosis (3000614)

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC y sus complicaciones (3000672)

Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis en (3000612)

Personas privadas de su libertad tratadas (3000615)

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC XDR (43972)

Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de TBC (3000316)

245




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC y VIH – Estrategia de TBC FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Educación, cultura, salud y familia

Lograr el asegura-miento en salud otorgando prestacio-nes con garantías de oportuni-dad y calidad



Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis (43974)

Tasa de incidencia TBC

N° de casos nuevos de TBC / X 100000 habitantes Población total

Inciden-cia TBC

51%

Personas afectadas con TBC reciben apoyo nutricional

246




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – Estrategia de TBC FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad

Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud

Trabajador Protegido

75,949.00 462 231 231

Atención de contactos Persona atendida 57,302.00

3144 1572 1572

Administración de tratamiento preventivo (Quimioprofilaxis)

Persona atendida

297 149 148

Personas con diagnóstico de tuberculosis

Diagnostico de tuberculosis pulmonar

Persona diagnosticada

167,635.00

660 330 330

Diagnostico de tuberculosis extra pulmonar


140 70 70

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC y sus complicaciones

Atención curativa esquema TBC sensible (sin infección por VIH/SIDA)

Persona atendida

44,397.00

800 400 400

Atención curativa drogas de segunda línea TB resistente

Persona atendida

58 29 29

Atención de reacciones adversas a Fármacos antituberculosos

Persona atendida

80 40 40

Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento

Persona atendida

119 60 59

Atención quirúrgica de pacientes con diagnóstico de TB

Persona atendida

0 0 0

Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis

Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable

Persona examinada

578,750.00

85632 42816 42816

Seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio con dos resultados de baciloscopía negativa

Persona examinada

1320 660 660

Personas privadas de su libertad tratadas

Atención curativa esquema TB sensible para personas privadas de su libertad

Persona atendida

0 0 0

Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos a PPL

Persona atendida

0 0 0

Atención de personas privadas de su libertad en tratamiento de TBC que presentan complicaciones y requieren hospitalización.

Persona atendida

0 0 0

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC XDR (43972)

Atención curativa con drogas de segunda línea XDR

Persona atendida

500.00 1 0 1

247




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – Estrategia de TBC FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de TBC

Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA


39,849.00 1111 556 555

Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus


800 400 400

Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal


800 400 400

Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y ASMA


604 302 302

Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC


400 200 200

Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis

Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus

Persona atendida

5,930.00

60 30 30

Atención de TB e Insuficiencia Renal

Persona atendida

33 17 16

Atención curativa de Asma/EPOC

Persona atendida

44 22 22



Persona con apoyo nutricional

Presupuesto Municipal

800 400 400

248




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC y VIH – VHI SIDA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta





Población informada sobre el uso correcto del condón para prevención de ITS y VIH/SIDA (43958)

% de varones de 18 a 59 años tamizados para VIH

N° de varones 18 a 59 años tamizados/ x100 Atendidos en servicios de medicina de los EESS

Perso-nas tamizadas

18%

Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (43959)

Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (43960)

Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva (43961)

Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de TBC ( general, indígena y privada de su libertad) (43963)

Tasa de incidencia acumulada VIH-SIDA

N° de casos nuevos de VIH-SIDA / x 100000 Habitantes Población total

Inciden-cia acumula-da

15%

249





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Población con infecciones detransmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas (43968)

Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral (43969)

Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno (43970)

Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno (43971)

Población con diagnóstico de hepatitis B que acude a los servicios de salud y recibe atención integral según normas técnicas (3000673)

250





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Gestión pública y gobernabilidad

Lograr el aseguramiento en salud otorgando prestacio-nes con garantías de oportuni-dad y calidad

Gestión pública eficiente, transparente con participa-ción ciudadana

Gestión pública transparente y eficiente


% de Acciones administrati-vas realizadas

Actividades Administrati-vas Realizadas/ x 100 Actividades Administrati-vas Programadas

Docu-mento

100%

Monitoreo, supervisión, evaluación y control (43950)

% de Monitoreo, Supervisión y Evaluación

Supervisión, Monitoreo y Evaluaciones Realizadas / x 100 Supervisio-nes, Monitoreo y Evaluaciones Programadas

Informe

100%

Desarrollo de normas y guías técnicas VIH SIDA/TBC

% de Normas Implementa-da

N° de Normas Técnicas Implementadas / x 100 N° de Normas Programadas

Norma

100%

251




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – VHI – SIDA FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Población informada sobre el uso correcto del condón para prevención de ITS y VIH/SIDA (43958)

Población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón

Persona Informada

25,300.00 26600 13300 13300

Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención

Persona Informada

4000 2000 2000

Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (43959)

Consejería individual para tamizaje de ITS VIH/SIDA

Persona con consejería

537,208.00

26538

13269

13269

Tamizaje y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA

Persona tamizada

240040 120020 120020

Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (43960)

Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales

Adolescente informado

13,408.00

5372 2686 2686

Adolescente informado por pares y personal de salud en actividades de prevención de ITS, VIH/SIDA

Adolescente informado

1716 858 858

Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva (43961)

Población HSH, TS y de la diversidad sexual reciben atención médica periódica

Persona atendida

175,671.00

3208

1604

1604

Atención a personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS VIH/SIDA

Persona atendida

18 9 9

Población privada de su libertad reciben atención de salud

Persona atendida

0 0 0

Atención a personal de salud expuesto a accidente laboral

Persona examinada

74 37 37

Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas (43968)

Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas

Persona Tratada

96,158.00

0

0

0

Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral (43969)

Pacientes niños con diagnostico confirmatorio de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud

Persona Tratada

99,272.00

12

0

12

Pacientes adultos y jóvenes con VIH reciben atención integral en establecimientos de salud

Persona Tratada

700 0 700

252




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – VHI – SIDA FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno (43970)

Mujeres gestantes reactivas a VIH reciben tratamiento oportuno

Persona Tratada 4,714.00 8 4 4

Niños expuestos al VIH reciben tratamiento integral

Persona Tratada

8 4 4

Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno (43971)

Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento


Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento

Persona Tratada

20 10 10

Población con diagnóstico de hepatitis B que acude a los servicios de salud y recibe atención integral según normas técnicas (300067

Adultos con hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de salud


Pacientes niños con diagnóstico confirmatorio de hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de salud

Persona Tratada

20 10 10

Recién nacidos de madre con diagnóstico de hepatitis B reciben tratamiento

Persona Tratada 28 14 14

253




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Metaxenicas


Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Prevenir y controlar la enfermedad de chagas y otras enfermedades Metaxenicas en la región Arequipa .

Detección de casos agudos y crónicos de enfermedad de Chagas y casos de otras enfermeda-des metaxénicas en grupos de riesgo

Tasa de incidencia de tripanosomiaSIS americana (Chagas agudo)

Nro. de Casos agudos de Chagas / población regional X 100,000

Tasa x 100,000

0

Disminuir el Índice de Infestación domiciliar (IID) por Triatoma infestans en el intra y peridomicilio

Población en riesgo de infección por T. cruzi

Población de distritos con infestación triatomíni-ca / Población total de la Región X 100

Porcen-taje

10%

Índice triatomínico

Nro. de Viviendas infestadas / N° de viviendas inspeccio- nadas X 100

Porcen-taje

1.80%

Viviendas protegidas del T. infestans con 2 rociados con insecticida de acción residual (Acumulado)

∑ (Viviendas con dos rociados año N1 / Total regional de viviendas infestadas año n0)…..((Viviendas con dos rociados año nf / Total regional basal de viviendas infestadas

Porcen-taje

80%

254




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Metaxenicas


Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Índice de operatividad de los Puestos de Vigilancia Comunal (PVCs)

Nro. de PVCs operativos / N° de PVCs instalados X 100

Porcen-taje

93%

Detectar la infestación del Aedes aegypti mediante Vigilancia Entomologi-ca

Índice Aédico (IA)

N° de larvitram-pas positivas / N° total de larvitram-pas X 100

Porcen-taje

0%


Gestión Publica eficiente, transparente con participa-ción ciudadana


Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud DE Metaxénicas y Zoonosis.


Acciones Administrati-vas Realizadas / Acciones Administrati-vas Programadas x 100

Docu-mento

100%


Nº de supervisiones, monitoreo y evaluaciones realizadas / Nº de supervisiones, monito-reos y evaluacio-nes Programadas x 100

Informe

100%

Norma Implementada

Nº de Normas Técnicas Implemen-tadas / Nº de Normas Programa-das x 100

Norma

100%

255




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Metaxénicas FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Detección de casos agudos y crónicos de enfermedad de Chagas y casos de otras enfermedades metaxénicas en grupos de riesgo

4398318 - Localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años

Muestra serológica

10,125 1,350 1,200 150

4398319 - Vigilancia serológica en gestantes de área endémica de Chagas

Muestra serológica

55,125 7,350 4,000 3,350

4398320 - Tratamiento de los casos diagnosticados con Chagas

Caso tratado 960 8 4 4

4398301 - Localización y diagnóstico de casos de malaria

Persona tratada

600 30 15 15

4398304 - Diagnóstico de caso probable de dengue

Persona atendida

200 5 3 2

4398315 - Tratamiento de casos de Leishmaniosis cutánea y mucocutánea de 1 línea

Persona tratada

24,000 24 12 12

4398316 - Tratamiento de casos de Leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales pentavalentes

Persona tratada

24,000 12 6 6

Disminuir el Índice de Infestación domiciliar (IID) por Triatoma infestans en el intra y peridomicilio

4398110 - Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica. (DESA)

Vivienda 489,100 24,455 12,200 12,255

4398111 - Viviendas en áreas de transmisión de Chagas protegidas con tratamiento residual (DESA)

Vivienda 2,352,450 15,683 7,500 8,183

4397701 - Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades metaxénicas (Promoción).

Familias 20,100 21,615 10,000 11,615

4398001 Población informada por medios masivos de comunicación en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones) (*)

Persona informada

27,300.00 150,000 75,000 75,000

4398002 Población informada por medios alternativos de comunicación en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones)(*)

Persona informada

165,000 80,000 85,000

4398003 Comunicadores, periodistas y líderes de opinión capacitados en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones) (*)

Comunicador capacitado

70 0 70

256







Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Detectar la infestación del Aedes aegypti mediante Vigilancia Entomológica

4398105 - Viviendas en áreas de riesgo para dengue con vigilancia entomológica con ovitrampas y larvitrampas. (DESA)

Larvitrampas 20,100.00 4,200 2,100 2,100

Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud


1,200.00

Programación de POI 2014 Documento 2 2 0


Documento 2 2 0

Elaboración del Plan de Supervisión 2014 metaxenicas y zoonosis

Documento 1 1 0


Documento 1 1 0


Procesos Administrativos de coordinación y otros de atención a los administrados de metaxénicas y zoonosis

Documento 960 480 480

Reuniones de trabajo para validación técnica de material de difusión en coordinación con la Oficina de Comunicaciones. Metaxénicas y Zoonosis

Informe 8 4 4

Reuniones Técnicas con el Comité Técnico Operativo de la E.S. de Zoonosis

Actas de Reuniones

6 3 3

Reuniones Técnicas con el Comité Consultivo de la E.S. de Zoonosis

Actas de Reuniones

4 2 2

Supervisión

Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud en la atención integral de la enfermedad de Chagas y otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y enfermedades zoonóticas

Informe 24,552.00 4 2 2

Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud

Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para la atención integral de la enfermedad de Chagas, otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y enfermedades zoonóticas, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH y

Informe 4 2 2

257







Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Monitoreo

Monitoreo de los procesos de asignación presupuestal del PpR a nivel de Planificación, Gobierno Regional y MEF de las Estrategias de MOTVs y Zoonosis.

Informe 24,552.00 6 3 3

Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información de metaxénicas y zoonosis.

Informe 11 5 6

Evaluación

Evaluación y Control de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras hasta microredes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas en la prevención, control y vigilancia de la enfermedad de Chagas, otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y zoonosis.

Informe 3,197.00 4 2 2

Evaluación con Salud Ambiental de las pruebas biológicas de residualidad de insecticidas.

Informe 2 1 1

Desarrollo de Normas y Guías Técnicas

Reunión de trabajo para la adecuación de Normas Técnicas Nacionales y Guías Técnicas de enfermedades metaxénicas

Informe 8,095.00 2 1 1

Difusión, Capacitación y distribución de las Normas Nacionales y Guías Técnicas de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

Norma implementada

8 4 4

258




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Zoonosis


Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Prevenir y controlar las enfermedades zoo noticas como la Fasciolosis, Equinococosis Quística, Rabia y los accidentes por Animales Ponzoñosos.

Vigilancia, prevención y control de la Rabia Humana y canina

Incidencia de Rabia Humana

N° de Casos de Rabia Humana / población regional X 100,000

Tasa x 100,000

0

Índice de muestras caninas procesadas en relación a población canina estimada

N° de muestras procesa-das / Población estimada de canes x 100 (300 /160,000 x 100)

Porcen-taje

0.00

Cobertura de vacunación canina

N° de canes vacunados contra la rabia / total de población canina estimada x 100

Porcen-taje

80%

Incidencia de Rabia canina

N° de canes con rabia canina / total de población estimada de canes x 100,000 canes

Tasa x 100,000

0

Índice de mordeduras por canes (por 100000 habitantes)

N° de personas mordidas por canes / Población regional humana x 10,000 Habitantes

Tasa x 10,000

20

259




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Zoonosis


Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Prevenir y controlar las enfermedades zoo noticas como la Fasciolosis, Equinococosis Quística, Rabia y los accidentes por Animales Ponzoñosos.

Prevención y control de accidentes por animales ponzoñosos

Índice de mordeduras por arácnidos (por 100000 habitantes)

Nro.de accidentes por mordedura de arácnidos / Población humana regional x 10,000 Habitantes

Tasa x 10,000

9.58

Prevención y control de enfermeda-des transmisibles olvidadas

Prevalencia de Fasciolosis

N° de muestras positivas a Fasciola / Nro. de muestras procesadas x 100

Porcen-taje

3.22%

260




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Zoonosis FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Vigilancia, prevención y control de la Rabia Humana y canina

4398401 Persona expuesta a rabia recibe atención integral

Persona Tratada

36,676 3,676 1,800 1,876

4398402 Persona expuesta a rabia para diagnóstico confirmatorio (Muestras remitidas de animales mordedores)

Muestra 42,050 841 420 421

Prevención y control de accidentes por animales ponzoñosos

4397702 - Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoo noticas (Promoción).

Familia 20,000 9,360 4,500 4,860

4398404 Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos

Persona Tratada

52,000 520 260 260

4398403 Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos

Persona Tratada

9,590 959 479 480

4398408 - Tratamiento de personas con diagnóstico de accidentes por otras especies de animales ponzoñosos

Persona Tratada

3,400 170 85 85

Prevención y control de enfermedades transmisibles olvidadas

4398421 Tamizaje en áreas de riesgo de Fasciolosis

Muestra 95,000 2,624 1,300 1,324

4398422 - diagnostico especializado de Fasciolosis en laboratorio de referencia

Muestra 50 20 30

4398423 - Persona tratada con diagnóstico de Fasciolosis

Persona Tratada

51 25 26

4398428 - Tamizaje de población en áreas de riesgo de Equinococosis

Muestra 790 390 400

4398429 - Diagnóstico confirmatorio de Equinococosis en laboratorio referencial

Muestra 30 15 15

261




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Población con Educación, cultura y salud de calidad

Acceso Universal a servicios de salud mental con calidad Reducir los problemas de violencia familiar, enfermedades de trastornos depresivos y abuso de alcohol y otras drogas.


Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos de Salud Mental

Violencia Familiar

N° atendidos por problemas de salud mental en violencia familia x 100/ N° total de programa-dos por violencia familiar

Personatratada

70%

Trastorno Depresivo

N° total de atendidos por trastornos depresivos/ X 100 N° total de programa-dos en trastornos depresivos

Persona Tratada

70%

Abuso de Sustancias (Alcohol y otras Drogas)

N° atendidos por trastornos por abuso de alcohol y otras drogas/ X 100 N° total de programa-dos en trastornos depresivos

Persona Tratada

50%

262




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Población con Educación, Cultura y Salud de calidad





Actividades Administrati-vas Realiza-das/ x 100 Actividades Administrati-vas Programadas

Docu-mento

100%

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de las intervenciones en salud.


Supervisión, Monitoreo y Evaluaciones Realizadas / x 100 Supervisio-nes, Monitoreo y Evaluaciones Programadas

Informe

100%


Norma Implementa-da

N° de Normas Técnicas Implemen-tadas/ x 100 N° de Normas Programa-das

Norma

100%

263




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental

Tratamiento Integral de pacientes con problemas de Salud Mental

Persona Tratada

943,023 1,485 743 742

Tamizaje de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental

Persona Tamizada

90,282 45,141 45,141

Tratamiento ambulatorio del Trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancia Psicoactivas

Persona Tratada

878 439 439

Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancias Psicoactivas

Persona Tratada

127 64 63

Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los Trastornos Afectivos (Episodio Depresivo y Conducta Suicida) y Trastorno de Ansiedad

Persona Tratada

3,102 1,551 1,551

Tratamiento con internamiento para los Trastornos Afectivos, Conducta Suicida y Trastornos de Ansiedad

Persona Tratada

107 54 53

Tratamiento ambulatorio del Síndrome o Trastorno Psíquico

Persona Tratada

1,436 718 718

Tratamiento con Internamiento del Síndrome o Trastorno Psicótico

Persona Tratada

122 61 61

Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales

Niño identificado

7,325 3,663 3,662

Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales

Adolescente identificado

9,689 4,845 4,844

Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños de 08 a 11 años

Niño Fortalecido

2,454 1,227 1,227

Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes de 12 a 17 años

Adolescente Fortalecido

2,208 1,104 1,104

Sesiones Educativas de Pautas de Crianza para la prevención del Maltrato Infantil.

Padres Fortalecidos

1,325 663 662

Programa de prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites.

Familias fortalecidas

716 358 358

264




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre


Programación de POI 2014 Documento 9,110 1 1 0


Documento 1 1 0


Documento 1 1 0


Documento 1 1 0


Procesos Administrativos de coordinación y otros de atención a los administrados

Documento 36 18 18


Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud

Informe 24 12 12

Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para el fortalecimiento de las competencias del RRHH

Informe 24 12 12

Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información

Informe 12 6 6

Evaluación Evaluación 2 1 1

Evaluación y Control de los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas y logro de productos esperados

Informe 4 2 2


Norma Implementada Norma 12,276 1 1 0


Norma Difundida

3 2 1

Adecuación de Normas Nacionales

Norma Adecuada

3 2 1

265




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Bucal FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Población con Educación, Cultura, y Salud de calidad

Acceso universal a servicios de Salud de calidad

Atención Estomatoló-gica Preventiva Básica, Atención Recuperativa Básica Atención Estomatológi-ca Especializada

Alta Básica Odontológica en niños

Nº de niños con Alta Básica odontológica X 100 / Nº de niños con Atención Estomato-logica Básica

Persona Tratada

10% de la AEB

Avance de rehabilitación Oral

Nº de prótesis dentales Realizadas X 100 / Nº de prótesis dentales Programa- Das

Persona Tratada

60%





Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal


Nº de Actividades Administra-tivas realizadas X 100 / Nº de Actividades Administra-tivas Programa-das

Informe

100%

Norma Implementada

Nº de Normas Técnicas Implementadas X 100 Nº de Normas Programa-das

Norma

100%

266




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Bucal FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Fortalecer el rol de rectoría de salud en el ámbito de la gerencia regional de salud en la estrategia sanitaria de salud bucal

Planeamiento y Programación anual de actividades

Informe elaborado

200.00 1 1 0

Funcionamiento del Comité Técnico para prevenir y controlar problemas de S. B. priorizados

Reunión efectuada

2,000.00 10 5 5

Supervisión de la ESN de Salud Bucal

Visita ‐ Informe 9,504.00 24 12 12

Evaluación de actividades operativas de la GERESA

Evaluación 1,000.00 4 2 2

Socialización y difusión de Normas. Validación y/o aprobación de criterios técnicos

Reunión e Informe

1,400.00 2 1 1

Monitoreo de la aplicación de Normas de la Estrategia Sanitaria nacional de Salud bucal

Visita/ Informe 2,200.00 6 3 3

Análisis de la Información Estadística relacionada con la ESN de Salud bucal

Informe trimestral

400.00 1 0 1

Atención estomatológica preventiva básica

Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales

Persona tratada

140,300 55060 27530 27530

Examen Persona tratada

110000 55000 55000

Instrucción de higiene oral Persona tratada

55060 27530 27530

Aplicación de sellantes

Persona tratada

8400 4200 4200

Aplicación de barniz fluorado

Persona tratada

10160 5080 5080

Aplicación de flúor gel

Persona tratada

12380 6190 6190

Profilaxis dental

Persona tratada

40130 20065 20065

Atención estomatológica recuperativa básica

Destartraje

Persona tratada

10,400 2200

1100

1100

Técnica de restauración a traumática

Persona Tratada

8220

4110

4110

Debidación de los procesos infecciosos bucodentales

Persona tratada

4600

2300

2300

Consulta estomatológica

Persona tratada

15200

7600

7600

Exodoncia dental simple

Persona tratada

18640

9320

9320

Restauraciones dentales con ionomero de vidrio

Persona tratada

12240

6120

6120

Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable

Persona tratada

20280

10140

10140

Destartraje

Persona tratada

2200

1100

1100

267




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Bucal FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Atención estomatológica especializada

Pulpotomia

Persona tratada

11,300 5120

2560

2560

Pulpectomia

Persona tratada

4830 2415 2415

Endodoncia un radicular

Persona tratada

4200 2100 2100

Rehabilitación protésica

Persona tratada

600 300 300

Curetaje subgingival

Persona tratada

2000 1000 1000

Fijación y/o ferulizacion de p. dentales con resina fotocurb.

Persona tratada

120 60 60

Endodoncia multiradicular

Persona tratada

20 10 10

Exodoncia compleja

Persona tratada

2400 1200 1200

Apexogenesis

Persona tratada

4 2 2

Apicectomia

Persona tratada

4 2 2

Frenectomía

Persona tratada

40 20 20

Apexificacion

Persona tratada

6 3 3

Cirugía periodontal

Persona tratada

30 15 15

Instalación de aparatologia fija

Persona tratada

8 4 4

Instalación de aparatologia removible

Persona tratada

12 6 6

268




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Población con Educación, Cultura, y Salud de Calidad

Acceso universal a servicios de Salud de calidad

Tamizaje y diagnostico de recién nacido con retinopatía de la prematuri-dad 3000009

Porcentaje de prematuros tamizados con riesgos de retinopatía de la prematuri-dad

N° de neonatos tamizados con riesgo de retinopatía de la prematuridad X 100 entre N° total de neonatos con riesgos de retinopatía de la prematuri-dad

Persona tamizada 438

137

Tratamiento y Control de paciente con retinopatía de la prematuridad 3000010

Porcentaje de prematuros tratados de los diagnostica-dos con retinopatía de la prematuridad

N° de neonatos tratados de retinopatía de la prematuri-dad x100/ N° de neonatos diagnosticados con retinopatía de la prematuri-dad

Persona tratada 394

5

Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas 3000011

Porcentaje de personas tamizados mayores de 50 años de edad afiliada al SIS, con agudeza visual disminuida recuperable por cataratas.

N° de personas tamizados mayores de 50 años de edad afiliada al SIS con agudeza visual disminuida recuperable por cataratas X 100/ Población asignada al establecimiento de salud mayor de 50


34,662

269





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Tratamiento y control de pacientes con cataratas 3000012

Porcentaje de personas tratada quirúrgica-mente por cataratas mayores de 50 años de edad afiliada al SIS, de los que fueron tamizados.

N° de personas tratadas quirúrgicamente por cataratas mayores de 50 años de edad afiliada al SIS X 100 entre el número de persona tamizados de la población asignada al estableci-miento de salud mayor de 50 años de edad afiliada al SIS.

Persona tratada 394

1,620

Tamizaje y diagnostico de pacientes con errores refractivos 3000013

% de pacientes de 3 a 11 años de edad con confirmación de error refractivo con agudeza visual binocular menor a 20/50, trasladados a establecimi-ento de salud con oftalmólogo con la finalidad de realizar el diagnostico y tratamiento del error refractivo, priorizando a inscritos en el SIS.

N° de niños de 3 a 11 años confirmado el error refractivo, trasladado a establecimi-ento con oftalmólogo para diagnostico y tratamiento del error refractivo . Priorizando a inscritos en el SIS x 100/ N° de niños de 3 a 11 años confirmado el error refractivo por médico capacitado en EE.SS

Persona Tamizada 438

104,699

270





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos 3000014

Porcentaje de pacientes de 3 a 11 años de edad que ha recibido tratamiento para corregir el error refractivo diagnosticado por oftalmólogo, priorizando a inscritos en el SIS.

N° de pacientes de 3 a 11 años de edad que ha recibido tratamien-to para corregir el error refractivo diagnosti-cado por oftalmólo-go, priorizan-do a inscritos en el SIS X 100 /población de 3 a 11 años de edad afiliados al SIS asignados al establecimiento de salud.

Persona tratada 394

6,465

Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles 3000015

Porcentaje de población por etapas de vida con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisi-bles (HTA-DM)

N° de personas por etapas de vida tamizadas para factores de riesgo de enfermedades no transmisibles x 100 / el N° de personas por etapas de vida


32,638

271





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial 3000016

Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de hipertensión arterial

N° de personas mayores de 18 años con diagnósti-co de hiperten-sión arterial, x 100/ la población mayor de 18 años asignada al estableci-miento de salud.

Persona tratada 394

24,966

Tratamiento y control de personas con diabetes 3000017

Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus

N° de personas mayores de 18 años con diagnósti-co de diabetes mellitus x 100 entre la población mayor de 18 años asignada al estable-cimiento de salud.

Persona tratada 394

6,571

272




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Tamizaje y diagnostico de paciente con retinopatía de la Prematuridad (ROP) 3000009

Tamizaje y diagnostico de recién nacido con retinopatía de la Prematuridad 50009901

Persona Tamizada 438

556,870 137 68 69

Tratamiento y Control de paciente con retinopatía de la Prematuridad (ROP) 3000010

Tratamiento de recién nacido con retinopatía de la Prematuridad (ROP) 5001002

Persona tratada 394

5 2 3

Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con retinopatía de la prematuridad ROP 5001001

Persona controlada 394

5 2 3

Diagnóstico, tratamiento quirúrgico y control especializado mediante oferta móvil para pacientes con retinopatía de la prematuridad 5001003

Persona tratada 394

0 0 0

Tamizaje y diagnostico de pacientes con errores refractivos 3000013

Tamizaje de errores refractivos en instituciones educativas 5001305

Persona tamizada

1’371,061 57,980 28,990 28,990

Tamizaje y detección de errores refracción en niños de 3 a 5 años en el establecimiento de salud 5001306

Persona tamizada

35,123 17,561 17,562

Tamizaje y detección de errores refracción en niños de 6 a 11 años en el establecimiento de salud 5001307

Persona tamizada

11,596 5,798 5,798

Evaluación y despistaje de errores refracción en niños de 3 a 5 años 5001302

Persona evaluada

3,512 1,756 1,756

Evaluación y despistaje de errores de refracción en niños de 6 a 11 años 5001303

Persona evaluada 438

3,480 1,740 1,740

Referencia de pacientes con errores refractivos 5001304

Persona referida

6,992 3,496 3,496

Diagnostico de errores refractivos 5001301

Persona diagnosticada 438

6,992 3,496 3,496

Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos 3000014

Tratamiento de errores refractivos 5001402

Persona tratada 394

995,893 6,290 3,145 3,145

Control de pacientes con errores refractivos 5001401

Persona controlada

6,290 3,145 3,145

Diagnostico, tratamiento y control de mediante oferta móvil para pacientes con errores refractivos no corregidos 5001403

Persona tratada 394

1,758 879 879

273







Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas 3000011

Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención (5001101)


3,432,384 34,662 17,331 17,331

Evaluación y despistaje de catarata 5001102


3,466 1,733 1,733

Consejería para control y detección oportuna de catarata 5001105

Persona informada

3,466 1,733 1,733

Referencia para diagnostico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención 5001103

Persona referida

2,080 1,040 1,040

Diagnostico de ceguera por catarata 5001104

Persona diagnosticada 394

2,080 1,040 1,040

Tratamiento y control de pacientes con cataratas 3000012

Tratamiento especializado: Cirugía de catarata por incisión extra capsular del cristalino o incisión pequeña 5001209

Persona tratada 394

2,328,075 1,600 800 800

Tratamiento especializado: cirugía de cataratas con Faco Emulsificación 5001208

Persona tratada 394

20 10 10

Control post operatorio de cirugía de cataratas: segundo 5001204

Persona controlada

1,620 810 810

Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado: tercer y cuarto control

Persona controlada

1,620 810 810

Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo 5001201

Persona tratada 394

16 8 8

Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma 5001202

Persona tratada 394

16 8 8

Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en Retina

Persona tratada 394

16 8 8

Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas Uveítis 5001206

Persona tratada 394

32 16 16

Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior 5001207

Persona tratada 394

162 81 81

Tratamiento y control especializado mediante oferta móvil para pacientes con catarata 500210

Persona tratada 394

120 60 60

274







Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles 3000015

Personas de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001501


1,319,222 3,651 1,825 1,826



7,343 3,671 3,672



10,557 5,278 5,279



7,280 3,640 3,640

Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001505


3,807 1,903 1,904

Laboratorios clínicos que cuentan con un programa de evaluación de la calidad para el diagnóstico y control de enfermedades crónicas no transmisibles 5001506

Laboratorio evaluado

53 26 27

Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial 3000016

Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva 5001601

Persona tratada 394

755,549 1,248 624 624

Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida 5001602

Persona tratada 394

12,483 6,241 6,242

Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado y con tratamiento 5001603

Persona tratada 394

9,986 4,993 4,993

Paciente hipertenso de no alto riesgo controlado y con tratamiento 5001604

Persona tratada 394

14,980 7,490 7,490

Pacientes con enfermedad cardiometabolica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad 5001605

Persona capacitada 088

24,966 12,483 12,483

Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especializada de riesgo cardiovascular 5001606


2,497 1,248 1,249

Tratamiento especializado de evento vascular cerebral 5001607

Persona tratada 394

1,523 761 762

Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular 5001608


24,966 12,483 12,483

275







Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Tratamiento y control de personas con diabetes mellitus 3000017

Manejo básico de crisis hipoglucemia o hiperglucemia en pacientes diabéticos 5001701

Persona tratada 394

382,767 274 137 137

Paciente diabético no complicado con tratamiento 5001702

Persona tratada 394

6,571 3,285 3,286

Paciente pre diabético con tratamiento 5001703

Persona tratada 394

274 137 137

Pacientes diabéticos con tratamiento especializado 5001704

Persona tratada 394

5,486 2,743 2,743

Pacientes con diagnostico de diabetes y valoración de complicaciones 5001705

Persona tratada 394

5,486 2,743 2,743


Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud

Informe 2 1 1

Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para el fortalecimiento de las competencias del RRHH

Informe 12 6 6

Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información

Informe 12 6 6

Evaluación Evaluación 4 1 1


Norma Implementada Norma 12,276 1 1 0


Norma Difundida

3 2 1

Adecuación de Normas Nacionales

Norma Adecuada

3 2 1

276




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria De Metales Pesados FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta





Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la estrategia

% de procesos de supervisión, monitoreo y evaluación

EESS supervisados, monitoreados y evaluados/ total de EESS de la Red CCU programados X 100

Informe 18

Implementa-ción de Normas y Guías Técnicas en Metales Pesados

Norma Técnica Implemen-tada / Normas Técnicas Programadas x 100

Norma Imple-mentada

2

Prestación de servicios de educación, salud y servicios básicos, luchando contra la pobreza y mejorando la calidad de vida

Reducir la morbilidad y mortalidad en personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas.

Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermeda-des no transmisibles (metales pesados) por medios masivos de comunicación (radio)

Porcentaje de población informada y sensibilizada sobre medidas de prevención y control de enfermeda-des no transmisibles (metales pesados)

Población informada y sensibilizada por medios d comunica-ción masiva x 100 / población general

Persona informada

166,000

Reducir los riesgos de exposición e intoxicación por metales pesados y otras sustancias químicas

Evaluación integral en el primer de nivel de atención a personas expuestas a metales pesados

Evaluación integrales x100/ evaluacio-nes integrales programa-das

Persona evaluada integral-mente

3,668

Toma de muestras para dozaje de metales pesados, personas expuestas a fuentes cont.

Toma de muestras para dozaje de metales pesados x100/ N° de casos .

Persona dosada

630

277




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria De Metales Pesados FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de metales pesados

Monitoreo Informe 18 9 9

Evaluación Informe 2 1 1

Supervisión de Programa de Prevención y Control de Cáncer

Informe 4 2 2

Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles

Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (metales pesados) por medios masivos de comunicación (radio)

Acciones de prevención

160,000 80,000 80,000

Población informada a través de medios de comunicación alternativos sobre enfermedades no transmisibles (metales pesados) , trípticos, banner

Personas Informadas

0 0 0

Tamizaje y tratamiento de personas afectadas por metales pesados: (3043997

Evaluación integral en el primer de nivel de atención a personas expuestas a metales pesados

Persona Atendida

109,387

3,668 1,800 1,868

Toma de muestras para dozaje de metales pesados, personas expuestas a fuentes contaminantes

Persona dosada

630 315 315

Pruebas confirmatorias de laboratorios para metales pesados por el INS a personas identificadas como caso probable de intoxicación por metales pesados

Prueba Confirmada

614 307 307 Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.

Programación de POI 2015 Informe

1

1

0

Elaboración de plan de trabajo 2014

Informe

1 1 0

Elaboración del plan de supervisión 2014

Informe

1 1 0

Elaboración del plan de capacitación 2014

Informe

1 1 0

Evaluación del POI 2014

Informe

2

1

1

278




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevención y Control del Cáncer FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta





Población informada y sensibilizada en el cuidado del cáncer

% de población informada y sensibilizada sobre medidas de prevención y control de cáncer por medios de comunica-ción masivos

población informada y sensibilizada por medios de comunica-ción masiva x 100 / Población general

Persona informa-da

500,000

Consejería mujeres mayores de 18 años

% mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de cérvix

Mujeres mayores de 18 años con consejería en prevención de cáncer de cérvix X100 /Población femenina mayor de 18 años

Persona informa-da

66,554

% mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de mama

Mujeres mayores de 18 años con consejería en Preven-ción de Cáncer de mama X100/ Población femenina mayor de 18 años

Persona informa-da

66,660

Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral (3044198)

% de mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral

Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral X 100 /población femenina de 40 65 años

Persona informa-da

1,560

279




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevención y Control del Cáncer FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Persona con consejería en la prevención de cáncer

% de población con consejería en cáncer gástrico

Persona con consejería en Prevención de cáncer gástrico X 100 /Población general mayor de 18 años

Persona informa-da

67,785

% varones mayores de 18 años con consejería en cáncer de próstata

Varones mayores de 18 años con consejería en prevención de cáncer de Próstata X 100/Pobla-ción masculina mayor de 18 años

Persona informa-da

34,856

Varones de 50 a 70 años atendidos

% varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático

Varones de 50 70 años con examen de tacto prostático X 100/pobla-ción masculina de 50 70 años

Persona informa-da

2,256

% varones de 50 a 70 años con dozaje de PSA

Varones de 50 70 años con dozaje de PSA X 100/Población masculina de 50 a 70 años

Persona informa-da

1,881

280




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevención y Control del Cáncer FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa prevención y control de cáncer

Monitoreo de Programa de Prevención y Control de Cáncer

Informe

343,535 12 6 6

Evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer

Informe

2 1 1

Supervisión de Programa de Prevención y Control de Cáncer

Informe

14 7 7

Desarrollo de normas y guías técnicas para la prevención y control de cáncer

Implementación de Documentos Técnicos0 Normativos en Salud

Norma implementada

2 1 1

Población informada y sensibilizada en el cuidado del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer del pulmón (3044194

Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de comunicación masivos (4419401)

Población Informada

24,914 27,831 13,915 13,916

Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) a través de medios de comunicación alternativos (4419402)


21,421 10,710 10,711

Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) (4419403)


6 0 6

Mujeres mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de cérvix (3044195)

Persona informada con consejería de Cáncer de cérvix (4419501)


32,545 66,554 27,960 38,594

Mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de mama (3044197)

Persona informada con consejería en cáncer de mama (4419701)


55,369 66,660 28,025 38,635

Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral (3044198)

Persona atendida con consulta médica de mama (4419801)

Persona Atendida

107,564 1,560 780 780

Persona examinada con mamografía bilateral (4419802)

Persona Atendida

1,560 780 780

Persona atendida con procedimiento de biopsia por aspiración con Aguja Fina (BAAF) (4419803

Persona Atendida

0 0 0

281







Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico (3044199

Persona informada con consejería de cáncer gástrico (4419901

Persona Atendida

20,470.00 67,785 28,782 39,003

Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de próstata. (304420

Persona informada con consejería de cáncer de próstata (4420001

Persona Atendida

22,089.00 34,856 14,762 20,094

Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal (3044201)

Persona atendida con consulta médica urológica que incluye examen de tacto rectal (4420101)

Persona Atendida

19,415.00 2,256 1,128 1,128

Varones de 50 a 70 años con dozaje de PSA total. (3044202)

Persona atendida con consulta médica de urología (4420201

Persona Atendida

55,219.00 681 340 341

Persona examinada con Dozaje de PSA Total (4420202

Persona Atendida

1,881 940 941

Población escolar con consejería en prevención de cáncer de pulmón (3044203

Persona Informada con consejería de cáncer de Pulmón 4420301

Persona Atendida

8,126.00 8,065 4,302 3,763

Población en edad laboral con consejería en prevención de cáncer de pulmón. (3044204)

Persona informada con consejería de Cáncer de Pulmón (4420401)

Persona Atendida

19,867.00 40,355 17,212 23,143

Persona de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta (3045112)

Persona atendida con consulta médica de gastroenterología (4511201)

Persona Atendida

175,538.00 1,346 673 673

Persona examinada con Endoscopia Digestiva Alta (4511202))

Persona Atendida

1,346 673 673

Persona examinada con Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica (4511203)

Persona Atendida

1,346 673 673

Mujer de 25 a 64 años tamizada en cáncer de cuello uterino

Persona atendida con consulta médica ginecológica(5000403)

Persona Atendida

1,292,126.0 36,163 16,606 19,557

Persona examinada con Papanicolaou (5000404)

Persona Atendida

25,047 10,814 14,233

Mujer de 30a 49 años examinada con inspección visual con Ácido acético (IVAA) (5000401).

Persona Atendida

11,116 5,792 5,324

Mujer de 30a 49 años examinada con detección molecular de PVH.

Persona Atendida

0 0 0

Mujeres con citología anormal con colposcopia (3000424)

Persona atendida con consulta médica ginecológica (0042401)

Persona Atendida

169,074.0 2,170 1,040 1,130

Persona Examinada con colposcopia (0042402)

Persona Atendida

2,170 1,040 1,130

282







Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Persona Examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica (0042403)

Persona Atendida

1,525 763 762

Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono leep (3000425)

Persona atendida con consulta médica ginecológica (0042501)

Persona Atendida

22,511.0 462 231 231

Persona examinada con crioterapia (0042502

Persona Atendida

200 100 100

Persona examinada y atendida para Cono Leep (0042503

Persona Atendida

262 131 131

Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros (3000363)

Persona Informada con consejería en la Prevención de Cáncer del: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros (3000363).

Persona Atendida

0.00 3,107 1,553 1,554

Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino (0077244)

Consejo Educativo Institucional -CONEI- Comprometido para promover prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer

Persona Atendida

31,100.0 384 153 231

Docentes capacitados para promover prácticas saludables en prevención del cáncer

Persona Atendida

0.00 2,314 926 1,388

Familias saludables capacitadas en la prevención y control del cáncer

Familias comprometidas para prevenir el cáncer

Persona Atendida

1,000.00 0 0 0

niña protegida con vacuna VPH (0136006)

Proteger a la niña con aplicación de vacuna PVH

Persona Atendida

8,700.00 3,397 1,519 1,878

283




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Estrategias y Componentes De Gestión de Discapacidad FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Lograr que laspersonas con discapacidad adquieran capacidades ydesarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y social, así entonces, desarrollen un entorno ambiental saludable en su comunidad, así como disponer los medios para la rehabilitación integral de las mismas en su familia y la comunidad.

Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilita-ción

Persona <30 años que ha recibido un paquete integral de rehabilita- ción/ x 100 Total de paquetes de atención integral de rehabilita-ción a <30 años programa-dos

Persona atendida

100%

Desarrollo de cursos en discapaci-dad y rehabilita-ción

N° de cursos de medicina de rehabilita-ción realizados/ x 100 N° de cursos en medicina de rehabilita-ción programa-dos

Informe 80%

284





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Persona con discapaci-dad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilita-ción

Persona >30 años que ha recibido un paquete integral de rehabilita-ción/ X 100 Total de paquetes de atención integral de rehabilita-ción a >30 años programa-dos

Persona atendida

100%

Persona con discapacidad atendida en servicios de certificación

Certifica-ción emitida a persona con discapaci-dad / X 100 Total de certifica-ciones a personas con discapa-cidad programa-das

Certifica-do emitido

100%

Población informada en promoción de la salud, prevención y atención integral de la discapaci-dad

Persona informada en medidas de promoción y prevención en discapacidad / X 100 Total de población informada en medidas de promoción y prevención de discapacidad

Persona informa-da

100%

285





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Fortalecer el Rol de Rectoría de Salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en el Componente de Discapaci-dad

Mejora de la Gestión Institucional. Mejorar, adecuar e implementar los Documentos de Gestion del Componente de Discapaci-dad

Acciones Administrativas Realizada / X 100 Acciones Administrativas Programadas

Documento

100%

286




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Estrategias y Componentes De Gestión de Discapacidad FORMATO B



Medida Costo

EstimadoMeta Anual



I Semestre

II Semestre

Lograr que las personas con discapacidad adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y social, así entonces, desarrollen un entorno ambiental saludable en su comunidad, así como disponer los medios para la rehabilitación integral de las mismas en su familia y la comunidad.

Paquete integral de rehabilitación brindado a persona menor de 30 años de edad en establecimientos de salud del III nivel

210,000.00 1250 625 625

Taller de capacitación sobre discapacidad y rehabilitación a equipos de Atención integral de salud en establecimientos de salud del II y III nivel

5,000.00 5 3 2

Paquete integral de rehabilitación brindado a persona mayor de 30 años de edad en establecimientos de salud del III nivel

193,200.00 1150 575 575

Certificación otorgada a persona con discapacidad en establecimientos de salud del III nivel

8,820.00 840 420 420

Mensajes a través de medios de comunicación masiva o alternativa acerca de promoción, prevención y atención integral de la discapacidad dirigidos a la población de la región.

16,000.00 367,500 183,750 183,750

Fortalecer el Rol de Rectoría de Salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en el Componente de Discapacidad

Elaboración del Plan Operativo Regional 2014 del Componente de Discapacidad

Documento S/. 50.00 1 1 0


Documento S/. 50.00 1 1 0

Evaluación del POI 2014 Informe S/. 100.00 2 1 1

287

8.16.- GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO


La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Arequipa, es un Órgano de Línea del Gobierno Regional de Arequipa, que ejerce funciones específicas sectoriales en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y micro empresa. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa, con la política general del gobierno y los planes sectoriales.

Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados. Formular y ejecutar los planes de promoción de la pequeña y micro empresa, y apoyo a las iniciativas

empresariales, que incidan en mejorar la calidad del empleo de estas unidades económicas. Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores,

empleadores y sectores de la sociedad, vinculados en materia de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de la micro y pequeña empresa.

Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.

Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las normas de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y microempresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia.

Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y microempresas con criterios de flexibilidad y simplificación, la instalación de empresas en la región y la iniciativa privada en actividades y servicios regionales.

Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con entidades públicas, así como con organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales.

Dirigir, ejecutar en ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.

Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la micro y pequeña empresa.

Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresas de la región como un

mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.

Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de formación profesional.

Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la pequeña y micro empresa, en el marco de la política nacional.

Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la pequeña y micro empresa, por parte del sector privado.

Resolver como instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos administrativos que tratan sobre materias de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa.

llevar los registros administrativos en ámbito de su competencia, en aplicación de la normatividad vigente.

Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la constitución de empresas en su jurisdicción.

2.- MISIÓN

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es la institución rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, fomentando la previsión social, promoviendo la formación profesional, así como velar por el cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado.

3.- VISIÓN

Ser una institución pública moderna, líder en la promoción de empleo productivo digno, en la administración técnica del trabajo, en un ambiente socio-laboral justo y democrático, promoviendo para ello la concertación y el diálogo entre los actores sociales y el Estado, así como la prevención de los conflictos laborales, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

288

4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.

Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y seguridad social sobre la base del diálogo y la concertación.

Modernización y eficiencia de la gestión institucional, a fin de obtener mayores niveles de eficiencia y lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

5.- OBJETIVOS GENERALES

Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados Gestión pública eficiente, transparente y participativa.

6.- FINES

Ejecutar las acciones de política, leyes y normatividad de alcance nacional en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de trabajo y promoción del empleo.

Promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo y calidad de vida del trabajador, el desarrollo socio laboral, el fomento de las relaciones laborales, promoción y previsión, a través de la concertación con los trabajadores, empleadores y organizaciones sociales que correspondan.

Promover las condiciones que eliminen el desempleo y subempleo, proteger y mejorar el ingreso real de los trabajadores; contribuir al incremento de la productividad, promover la seguridad y salud en el trabajo; fomentar la formación profesional, la capacitación técnica y mejorar el bienestar y seguridad social del trabajador y su familia, sin discriminación alguna.

Extender la protección y campo de acción del derecho laboral, de la administración del trabajo y de la protección del empleo a las poblaciones y categorías socioeconómicas actualmente no protegidas.


CARGO/ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN OFICINA COACTIVA

TRABAJO * EMPLEO TOTAL

Gerente Regional 0 1 0 1Sub. Gerente 0 2 1 3Administrador 1 0 0 1Jefe de Área 0 2 0 2Jefe de Zona 0 3 0 3(e) Abastecimientos 1 0 0 1(e) Almacén 1 0 0 1Archivo 3 0 0 3(e) Asesoría en la Búsqueda de Empleo

0 0 1 1

(e) Bolsa de Trabajo 0 0 1 1(e) Contabilidad 1 0 0 1(e) Personal 1 0 0 1 Tramite Doc. 2 0 0 2(e) Triaje Laboral 0 0 1 1Abogado 0 10 0 10Apoyo 0 1 0 1Auxiliar Coactivo 0 1 0 0 1Chofer 2 1 0 3Conciliador 0 2 0 2Consultor 0 1 0 1Digitadora 1 0 0 1Economista 0 0 1 1Ejecutor Coactivo 0 1 0 0 1Informática 1 0 0 1 Inspector 0 3 0 3 Intermediación Laboral 0 0 1 1 Liquidaciones 0 1 0 1 Mantenimiento y Limpieza 2 0 0 2

289

CARGO/ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN OFICINA COACTIVA

TRABAJO * EMPLEO TOTAL

Notificador 2 0 0 2 Prensa, Imagen Institucional RR.PP.

0 2 0 2

Presupuesto 1 0 0 1 Proyectista 0 1 0 1 Secretaria 1 1 9 1 12 Sectorista 0 1 0 1 SOVIO 0 0 1 1 Supervisor Inspector 0 1 0 1 Técnico 0 1 0 1 Tesorero 1 0 0 1 Vigilante 2 0 0 2

TOTAL GENERAL 22 3 34 7 66 * NOTA: Está incluido el personal que depende de la Gerencia, de las zonas de trabajo de Camaná,

Mollendo y el Pedregal 8.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

RECURSOS ORDINARIOS MONTO 20152.1. Personal y Obligaciones Sociales 1’265,331.00 2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales 789,552.00 2.3. Bienes y Servicios 93,042.00

TOTAL 2’147,925.00RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MONTO 2015

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 126,700.00 2.3. Bienes y Servicios 2’612,721.00 2.5. Otros gastos 5,000.00 2.6. Adquisición de Activos no Financieros 108,927.00

TOTAL 2’853,348.00TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 5’001,273.00

290




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo GeneralEstratégico del Plan de





Forma de Cálculo

Unidad Meta

Economía, Competitividad y Empleo

Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.

Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados

Inserción laboral de las personas en diferentes empresas

Personas colocadas en empresas

Persona colocada

Número de Colocados

Personas colocadas

838

Asesorar a personas para búsqueda de empleo

Persona asesorada

Personas beneficiarias

Número de personas asesora- das

Beneficia- rios

2382

Orientar y evaluar vocacionalmen-te a los jóvenes

Jóvenes evaluadas con test

Jóvenes beneficiarios

Número de jóvenes evaluados

Beneficia-rios

3000

Elaborar documentos con información socio-económica laboral

Documentos elaborados

Documento elaborado

Número de documen-tos elaborados

Documentos

N/C

Registrar convenios bajo la Ley Nº 28518 ley de Modalidades Formativas Laborales

Convenios registrados

Convenio registrado

Número de Convenios

Convenios N/C

Emitir registros administrativos

Registros administrativos emitidos

Registros presentados

Número de Registros

Registros

N/C

Sostenibilidad de los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo

Funcionamien-to de los Servicios implementados

Servicios Relación de Servicios

Informes N/C

291





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Efectuar actuaciones inspectivas de fiscalización y orientación.

Actuaciones inspectivas de fiscalización

Actuación de fiscalización

Número de visitas inspectivas

Informes 2224

Actuaciones inspectivas de orientación

Actuación de orientación

Número de acciones

Número de beneficia-rios

N/C

Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la región, procurando la promoción de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables y la garantía de sus derechos fundamentales.

Atención a la ciudadanía

Servicios entregados a los usuarios

Número de acciones

Beneficia- Rios

N/C

Capacitación a empleadores y trabajadores en temas de normatividad laboral

Personas capacitadas en normas laborales

Persona capacitada

Número de capacita-ciones

Capacita- ción

2

Absolver consultas de trabajadores y empleadores

Consultas atendidas

Personas atendidas

Número de beneficia-rios

Beneficia-rios

33600

Atender demandas de los trabajadores.

Patrocinio asistidos

Demandas presentadas

Número de demandas

Deman-das

244

292





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta




Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores

Liquidaciones elaboradas

Hoja de Liquidación

Número de Liquida-ciones

Liquida-ciones

3670

Realizar Conciliaciones

Audiencias de conciliación

Conciliación programada Número de

audiencias deconcilia-ción

Concilia- Ciones

1100

Tramitar Registros Administrativos

Aprobaciones de Registros

Registros tramitados

Número de Registros

Registros N/C

Gestión de Relaciones Colectivas

Solución de Pliegos y Convenios

Resoluciones de Pliegos

Número de Pliegos de Reclamo

Resolu-ciones

75


Modernización y eficiencia de la gestión institucional, a fin de obtener mayores niveles de eficiencia y lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

Gestión Pública eficiente, transparente y participativa.

Gestionar la ejecución de las multas

Tramite de Multas

Resoluciones Monto recaudado

Monto dinerario 1’000

,000

Gobernabilidad, participación ciudadana

Participación ciudadanía

Espacios de participación

Número de reuniones

Reuniones N/C

Gestión moderna y sistematizada

Acciones de innovación realizadas

Mejoras realizadas

Relación de mejoras

Mejoras N/C

Prevención y solución de conflictos

Solución de conflictos laborales

Resoluciones N° de Resoluciones

Resolucio-nes

120

293




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL


Oferta de mano de obra Personas 0.00 2200 1000 1200

Demanda de Mano de obra Vacantes 0.00 1500 700 800

Personas Colocadas Personas 5000.00 600 250 350

Personas Colocadas con ABE

Beneficiarios 1300.00 195 75 120

Personas Colocadas PCD Beneficiarios 2000.00 2 1 1

Promoción de Servicios Evento 6000.00 2 1 1

Orientación Vocacional Beneficiarios 8000.00 3000 1600 1400


Atención de usuarios Personas 1000.00 1600 700 900

Desarrollo de Capacidades: Talleres 25000.00 4 2 2

Acciones de desarrollo de recursos humanos

Beneficiarios 2000.00 700 300 400

Campañas de Promoción Eventos 2500.00 2 1 1

Eventos de difusión Cantidad 2500.00 5 3 2

Concurso de Capacidades laborales

Evento 1000.00 1 0 1

Certijóven emitidos Beneficiarios 800.00 2500 1300 1200

Talleres de Asesoría ABE Beneficiarios 2000 900 1100

Asesoría a personal a colocarse

Beneficiarios 3000.00 300 150 150

Orientar y evaluar vocacionalmente a los jóvenes

Personas evaluadas con test.

Persona Evaluada

36000.00 3000 1600 1400

Visitas Guiadas a Empresas Beneficiarios 2000.00 200 100 100

Ferias Vocacionales

Nº de eventos

10000.00 2 1 1

Charlas Vocacionales Beneficiarios 1500.00 600 300 300

Paneles Vocacionales Beneficiarios 2500.00 500 150 350

Elaborar documentos con información socio laboral

Índice de desarrollo juvenil en Arequipa

Estudio 2000.00 1 1 0

Presentación del estudio Evento 1000.00 0 0 0

Boletines socio económicos Boletines 3000.00 2 1 1

Trípticos Socio Económicos Trípticos 2000.00 2 1 1

Notas de Prensa Notas 500.00 10 5 5

Fichas de seguimiento Regional

Documentos 2000.00 2 1 1

Atención a usuarios Atendidos 500.00 330 150 180

Capacitación equipo OSEL Informes 3000.00 2 1 1

294






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Registros Administrativos

Del aprendizaje (a)

- Registro Especial N° Empresas 13.70 1 0 1

- Registro y prórroga de Convenio

N° Convenios 13.70 1 0 1

Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales



N° Convenios 13700.00 1000 600 400

Prácticas Profesionales



N° Convenios 16440.00 1200 650 550

Capacitación laboral Juvenil


- Registro y Prórroga de Convenio

N° Convenios 1370.00 100 50 50

Pasantía



N° Convenios 13.70 1 0 1


Registro de Empresas de Intermedias Laboral

- Empresas Especiales Resolución 110.50 5 2 3

- Cooperativas Resolución 22.10 1 0 1

Renovación, Autorización Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.

* Empresas Especiales Resolución 500.00 20 10 10

* Cooperativas Resolución 50.00 1 0 1

* Modificación parcial de Estatuto.

Resolución 150.00 5 3 2

- Empresas Especiales Cartas 150.00 150 80 70

Agencias Privadas de Empleo

- Expedientes presentados Expedientes 120.00 10 5 5

- Empresas Autorizadas Resolución 120.00 10 5 5

Empresas Promocionales

- Expedientes presentados Expedientes 0.00 26 13 13

- Empresas Registradas Resolución 0.00 25 14 11

Denuncia Disc. en ofertas de empleo o acceso a medios de Formación Educativa Ley 26772

Resolución 0.00 1 0 1

295






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil

Autorizados 2,000.00 2

2

0

Beneficiarios 13,000.00 100 50 50

Supervisión de los registros por muestreo

Acción 10,000.00 2 1 1

Sostenibilidad de los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo Programas del MTPE

Capacitación laboral Juvenil Beneficiarios 5000.00 0 0 0

Certificación por Competencias Laborales

Beneficiarios 2500.00 800 300 500

Planes de negocio Planes de negocio

0.00 0 0 0

Emprendimientos con remesas

Proyectos 0.00 0 0 0

Empleo Temporal Beneficiarios 0.00 0 0 0

Notas de Prensa Documentos 0.00 0 0 0

Los programas de capacitación laboral, generación de empleo y proyectos productivos promovidos por el Estado garantizan la cuota de género favoreciendo la participación de mujeres rurales andinas en situación de discapacidad

Atención a Jóvenes, Personas con Discapacidad, Equidad de género, otros delegados. (*) NOTA: LOS SERVCIOS DE LOS PROGRAMAS DEL MTPE, RECIEN ESTAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE METAS Y LAS QUE SON APROBADAS EN LIMA

Reuniones 0.00 0 0 0

SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Prevenir y solucionar Conflictos Sociales

Emitir Resoluciones de 1ra Instancia

Resoluciones 50.00 2 1 1

Emitir Autos 1ra Instancia Autos 50.00 8 4 4

Emitir Resoluciones de 2da Instancia


Emitir Autos 2ra Instancia Autos 50.00 50 25 25

Decretos Decretos 50.00 500 250 250

Expedición de Copias Certificadas

Copias 124.00 40 20 20

Extra procesos

Extra procesos

50.00 5 2 3

Supervisión a las Áreas a su Cargo

Supervisión 400.00 4 2 2

Informes Legales Informes 150.00 15 7 8

Consultas atendidas Consultas 150.00 200 100 100

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública Nº 27806

Solicitudes

150.00 100 50 50

296






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

ÁREA DE DEFENSA LEGAL GRATUITA


Consultas Atendidas Atendidos 15000.00 25000 13000 12000

- Información general a trabajadores

Informados 0.00 1200 600 600

- Consultas y conciliación a trabajadores

Atendidos 0.00 1000 500 500

- Consulta a empleadores Atendidos 0.00 3000 1500 1500


Demandas efectuadas Demandas 50.00 200 100 100

Despidos Despidos 250.00 2000 1000 1000 Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores

Liquidaciones Liquidaciones 300.00 3,000 1,500 1,500

Realizar Conciliaciones

Conciliaciones Conciliaciones 5000.00 1100 500 600

- Conciliadas Conciliados 150.00 400 200 200

- No conciliadas

No conciliados

150.00 300 150 150

- Inasistencia de ambas partes

Inasistencias 150.00 300 150 150

Multas impuestas Multas 50.00 300 150 150

Capacitar a empleadores y trabajadores en temas de normatividad laboral

Asesoría a Personas con Discapacidad

Asesorías 0.00 24 12

12

- Capacitación, orientación Acciones 100.00 2 1 1

- Conciliación a Personas con Discapacidad

Conciliaciones 20.00 2 1 1

-Defensa Legal PCD Defensas 300.00 2 1 1 Difusión para personas con

discapacidad Persona 100.00 1 1 0

ÁREA DE REGISTROS GENERALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS

Registro de Contratos de trabajo

Registro

180220 90,110 90,110

Tramitar registros administrativos

-Sujetos a modalidad

Contratos

1,778,000

140000

70,000

70,000

-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero

Contratos

770

220

110

110

-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial

Documento

70,000

20000

10,000

10,000

-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.

Documento

70,000

20000

10,000

10,000

Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo

Documento 1680.00

80 40 40

Inscripción de Registro de Sindicatos Privados

Registro

2000.00

20

10

10

297






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o nacional

Documento 50.00

2 1 1

Reforma de estatutos de la organización sindical

Documento

500.00

10

5

5

Designación de delegados de los trabajadores

Documento

400.00

140

70

70

Registro de Junta Directiva y/o modificaciones

Registro

1000.00

40

20

20

Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical

Acción

240.00

40

20

20

Comunicaciones de trabajadores amparados por el fuero sindical

Documento 220.00

6 3 3

Designación del representantes de los trabajadores de empresas en insolvencia

Documento

50.00

2

1

1

Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales

Registro 50.00

2 1 1

Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.

Documento

3100.00

1000

500

500

Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativas de Trabajo

Documento 1200.00

600 300 300

Difusión de normatividad laboral

Acciones

400.00

2

1

1

Participantes Documento 2000.00 100 50 50

Boletines Documento 2000.00 100 50 50

Registro de control de trabajo sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.

Registro

95,400.00

3,000

1,500

1,500

Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley Nº 27556)

Registro

400.00

4

2

2

Gestión de las relaciones colectivas

Inicio de Negociación Colectiva

Acción

9000.00

60

30

30

Nivel Empresa - Recepción de Copia

Pliego Pliego

0.00

60

30

30

- Presentación del Pliego Pliego 0.00 60 30 30

- Negativa del Empleador de recibir el Pliego

Pliego

0.00

2

1

1

- Prosecución del Trámite Conciliaciones 0.00 20 10 10

298






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo

Pliego

2800.00

60

30

30

- Negociación Directa Pliego 0.00 26 13 13

- Conciliación Pliego 0.00 16 8 8

- Huelga Pliego 0.00 4 2 2

- Arbitraje Pliego 0.00 4 2 2

Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)

Registro

1920.00

50

25

25

Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes

Resolución 2000.00

2 1 1

Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales).

Expediente 2800.00

4 2 2

- Con requisitos Providencia 0.00 1 0 1

- Improcedentes Autos 0.00 1 1 0

- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente

Inspección 0.00

1 0 1

- Ilegales Auto 0.00 1 1 0

Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga

Comunicación

500.00

6 3 3

Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga

Inspección 200.00

5 3 2

Verificación de paralización de labores o huelga

Inspección

200.00

4

2

2

Dictamen Económico Laboral Dictamen 396.00 12 6 6

Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Comunicación

294.00

2 1 1

- Inspección Inspección 294.00 2 1 1

Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:

Acción 280.00

2 1 1

- Caso fortuito o de fuerza mayor, cuya gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo

Solicitud 140.00

1 1 0

299






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

- Motivos Económicos Tecnológicos Estructurales o Análogos

Solicitud 0.00

0 0 0

- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)

Comunicación 140.00

1 0 1

Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.

Solicitud 75.00

1 1 0

Consultas Persona 240.00 120 60 60

SUB GERENCIA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DD.FF. Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÁREA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Efectuar actuaciones inspetivas de fiscalización y orientación

Procedimientos de actuaciones inspectivas

- Actuaciones de investigación o comprobatoria.

Expediente / denuncias

1700 850 850

* Por accidente de trabajo Expediente 2000.00 40 20 20

* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo


* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.

Expediente 1500.00 124 62 62

* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales

Expediente 7500.00 1112 556 556

* Verificación de despido arbitrario

Expediente 3000.00 196 98 98


Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada

Expediente 1,500.00 220 110 110

* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo


300






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares

Documento 1204.00 14 7 7

- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.


Solicitudes de actuaciones inspectivas

Expediente 700.00 2058 1029 1029

Procedimientos sancionadores

Expediente 500.00 432 216 216

Autorización para trabajo de menores

Documento 300.00 30 15 15

Supervisión de expedientes por muestreo

Acción 500.00 2 1 1

OFICINA DE COBRANZA COACTIVA

Gestión de la Ejecución de las multas

Resolución inicio de Procedimiento Coactivo

Resoluciones 3000.00 555 277 278

Área de Defensa Legal Gratuita

Resoluciones 150.00 238 119 119

Área de Inspección Laboral

Resoluciones 150.00 238 119 119

Área de RR.GG y Negociaciones Colectivas


Zona de Trabajo de Camaná


Zona de Trabajo de Mollendo


Zona de trabajo de Majes Pedregal


Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones


Gerencia Regional de la Producción


Medidas Cautelares Resoluciones 800.00 350 175 175

Búsqueda Registrales Resoluciones 700.00 70 35 35

Expedientes con suspensión definitiva

Resoluciones 10620.00 150 70 80

Expedientes con suspensión provisional por PCA


Fraccionamiento Resoluciones 1204.00 40 25 15

Consultas Atendidas Consultas 4000.00 400 200 200

Monto recaudado Monto 0.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00


Gestión Moderna y sistematizada

Control y desplazamiento de personal

Acción 300.00 2 1 1

Elaboración de planillas de pago: personal Activo, Cesante

Documento 1200.00 15 8 7

Realizar Inventario físico anual

Inventario 5500.00 1 0 1

Altas, bajas y venta de bienes

Registro 2500.00 2 1 1

301






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Registro de movimiento de bienes

Acción 300.00 40 20 20

Elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones

Documento 2000.00 1 1 0

Procesos de adquisiciones y contrataciones

Documento 2500.00 0 0 0

Otras actividades propias del Sistema de Abastecimientos (O/S, O/C)

Acción 2000.00 1200 600 600

Almacén: pólizas de entrada y salida, pecosas

Acción 800.00 1 0 1

Almacén: kardex inventario mensual

Acción 500.00 12 6 6

Abastecimiento: Elaboración de procedimientos administrativos, documentos de acuerdo a funciones del área.

Documento 1200.00 100 50 50

Conciliación de cuentas de enlace.

Documento 2500.00 12 6 6

Otras actividades propias del Sistema de Tesorería (C/P: RO y RDR)

Comprobantes de pago

2500.00 2000 1000 1000

Coordinación y/o elaboración de la información para la cuenta general de la República

Documento 1200.00 12 6 6

Caja: Captación de recursos

Acción 20000.00 252 126 126

Tesorería: Registro de recursos recaudados

Acción 2000.00 252 126 126

Tesorería: Elaboración de procedimientos administrativos, documentos de acuerdo a funciones del área.

Informes 1200.00 120 60 60

Arqueo de Caja Arqueo 1800.00 2 1 1

Control de encargos y viáticos.

Acción 1800.00 12 6 6

Programación y formulación del presupuesto anual

Acción 2500.00 1 1 0

* Conciliación y cierre de presupuesto

Acción 1000.00 2 1 1

* Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal

Porcentaje 1000.00 2 1 1

Coordinación y/o elaboración de estados finencieros y presupuestarios

Documento 1000.00 12 6 6

Modificaciones Presupuestales.

Acción 2500.00 50 25 25

302






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Gobernabilidad, participación ciudadana

Diligenciamiento y optimización de notificaciones

Acción / Ordenanza Regional

7000.00 2 1 1

Archivo: atención de solicitudes (informes)

Documento 3000.00 980 490 490

Formulación del PEI Documento 3000.00 1 0 1

Capacitación al personal para una gestión y evaluación de desempeño por competencias y resultados.

Participantes Decreto

Legislativo 276

20000

38

0

38

Gobierno Electrónico Red informático para apoyar la cadena de valor de servicios (Gobierno Electrónico)

Soporte técnico

5000

2

2

0

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE TRABAJO

OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE CAMANÁ

ÁREA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL


Oferta de mano de obra Personas 12 6 6

Demanda de Mano de obra

Vacantes 12 6 6

Personas Colocadas Personas 12 6 6



Orientación Vocacional Beneficiarios 2 1 1


Atención de usuarios Personas 12 6 6

Eventos de difusión Cantidad 100 50 50





Persona Evaluada

300 150 150



Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profs

- Registro Especial


N° de Empresa

0 0 0


N° de Convenio

328.80 24 12 12

- Registro Especial N° Empresa 0 0 0

303






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

- Registro y prorrogación de Convenio

N° de Convenio

80 40 40


Renovación Autorización Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.

* Empresas Especiales Resolución 1 1 0


- Expedientes presentados

Expedientes N/D 1 1 0

- Empresas Autorizadas

Resolución N/D 0 0 0





Autorizados N/D 1 0 1



Consultas atendidas

Atendidos N/D 1000 500 500

- Consulta a empleadores

Atendidos N/D 200 100 100


Demandas efectuadas Demandas N/D 10 5 5


Liquidaciones Liquidaciones N/D 100 50 50

Realizar conciliaciones Conciliadas Conciliados N/D 80 40 40

Multas impuestas

Multas impuestas

N/D 14 7 7


Asesoría a personas con discapacidad

Asesorías N/D 2 1 1




Registro 0 0 0

-Sujetos a modalidad Contratos 76200.00 6000 3,000 3,000






Documento 6 3 3

304






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Registro 4 2 2


Acción 2 1 1


Documento 310.00 100 50 50

Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administración de Trabajo

Documento 6 3 3

Boletines Documento 1000 500 500

Gestión de las Relaciones colectivas

- Recepción de Copia Pliego

Pliego 4 2 2

- Presentación del Pliego

Pliego 4 2 2

- Negociación Directa Pliego 4 2 2

Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)

Registro 4 2 2

Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales

Expediente 2 1 1


Inspecciones 2 1 1

ÁREA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

Efectuar actuaciones inspetivas de fiscalización y orientación



Expediente 240 120 120

* Por accidente de trabajo

Expediente 6 3 3


Expediente 6 3 3




Expediente 6 3 3

305






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

ÁREA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Expediente 4 2 2


Expediente 10 5 5


Expediente 50 25 25


Documento 4 2 2

OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE MOLLENDO




Demanda de Mano de obra Vacantes 30 15 15



Beneficiarios 2 1 1




Desarrollo de Capacidades:

Talleres 1 0 1



Campañas de Promoción Eventos 2 1 1



Evento 1 0 1

Talleres de Asesoría ABE Beneficiarios 100 50 50



306






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre



Persona Evaluada

100 50

50

Elaborar documentos con información socio laboral Notas de Prensa

Notas 10 5 5


Documentos 0 0 0

Atención a usuarios Atendidos 20 10 10






N° Convenio 6 3 3




N° Convenio 822.00 60 30 30




N° Convenio 137.00 10 5 5

Pasantía


Registro de Empresas de Intermedias Laboral

- Empresas Especiales

Resolución

1

0

1

Beneficiaros 1 0 1

Proceso de implementación de servicios en la ventanilla única de promoción del empleo. Programas del MTPE


Beneficiarios 9 5 4

Área de Defensa Legal Gratuita


Consultas Atendidas Atendidos 2500 1250 1250


Informados 2300 1150 1150


Atendidos 200 100 100



Atender demanda de los trabajadores

Demandas efectuadas Demandas 26 13 13

Despidos Despidos 10 5 5

307






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Liquidaciones

Liquidaciones

320

160

160

Realizar conciliaciones Conciliaciones Conciliaciones 200 100 100

- Conciliadas Conciliados 36 18 18

- No conciliadas

No conciliados

70 35 35


Inasistencias 20 10 10

Multas impuestas Multas 22 11 11



Asesorías

10

5

5

- Capacitación, orientación

Beneficiarios 6 3 3




Registro 5900 2,950 2,950

-Sujetos a modalidad Contratos 5600 2,800 2,800


Contratos 2 1 1


Documento 40 20 20


Documento 1 0 1


Registro 2 1 1


Documento 1 0 1


Documento 18 9 9


Registro 4 2 2


Acción 10 5 5

Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical

Documento 1 0 1



308






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo

Documento 110 55 55


Acciones 5 3 2

Participantes Documento 250 125 125


Registro de contrato de trabajadores sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.

Registro 260 130 130


Registro 2 1 1



Acción 3 2 1

Nivel Empresa 3 2 1


Pliego 3 2 1


Pliego 4 2 2

- Prosecución del Trámite

Conciliación 2 1 1


Pliego 4 2 2


- Conciliación Pliego 1 0 1

- Huelga Pliego 1 0 0


Expediente 1 0 1


Inspección 1 0 1


Comunicación 1 0 1

- Inspección Inspección 1 0 1

Consultas Persona 40 20 20

ÁREA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

309






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Efectuar actuaciones inspectivas de fiscalización y orientación





Expediente 5 3 2


Expediente 30 15 15




Expediente 36 18 18



Expediente 6 3 3


Documento 3 2 1


documento 2 1 1


Expediente 12 6 6




Expediente 16 8 8


Documento 6 3 3

OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE EL PEDREGAL



Supervisión Áreas

Supervisión

2

1

1

310






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Demanda de Mano de obra

Vacantes 3 1 2



Beneficiarios 4 2 2

Personas Colocadas PCD

Beneficiarios 4 2 2

Promoción de Servicios Evento 0 0 0




Desarrollo de Capacidades:

Talleres 20 10 10



Campañas de Promoción

Eventos 5 3 2



Evento 4 2 2

Certijóven emitidos Beneficiarios 2 1 1

Talleres de Asesoría ABE

Beneficiarios 2 1 1


Beneficiarios 5 3 2



Persona Evaluada

200 100 100

Elaborar documentos con información socio laboral

Índice de desarrollo juvenil en Arequipa

Estudio 1 1 0

Presentación del estudio Evento 1 0 1

Boletines socio económicos

Boletines 1 0 1

Trípticos Socio Económicos

Trípticos 10 5 5

Notas de Prensa Notas 2 1 1


Documentos 1 0 1

Capacitación equipo OSEL

Informes 1 0 1



Del aprendizaje (a)



N° Convenio 40 20 20


311






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre



N° Convenio 40 20 20

Prácticas pre profesionales



N° Convenio 274 20 10 10

Capacitación Juvenil



N° Convenio 54.80 4 2 2

Pasantía



N° Convenio 54.80 4 2 2


Registro de Empresas de Intermediación Laboral

- Empresas Especiales Resolución 2 1 1

- Cooperativas Resolución 27.40 2 1 1

Renovación Autorizaciones Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.

* Empresas Especiales Resolución 44.20 2 1 1

* Cooperativas Resolución 44.20 2 1 1

- Empresas Especiales Cartas 1 1 1




- Empresas Autorizadas

Resolución N/D 5 3 2



Expedientes 2 1 1

- Empresas Registradas

Resolución 2 1 1


Autorizados 1 0 1

Beneficiados 50 25 25

Supervisión de los registros por muestreo

Acción 4 2 2

Proceso de implementación de servicios en la ventanilla única de promoción del empleo. Programas del MTPE


Beneficiarios 2 1 1

Certificación por Competencias Laborales

Beneficiarios 2 1 1

Planes de negocio Planes 2 1 1

312






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Emprendimientos con remesas

Proyectos 1 0 1

Empleo Temporal Beneficiarios 1 1 0

Notas de Prensa Documentos 1 0 1

Los programas de capacitación laboral, generación de empleo y proyectos productivos promovidos por el Estado garantizan la cuota de género favoreciendo la participación de mujeres rurales andinas en situación de discapacidad

Atención a Jóvenes, Personas con Discapacidad, Equidad de género, otros delegados.

Reuniones 2 1 1



Consultas Atendidas Atendidos 5100 2550 2550


Informados 4840 2420 2420




Atendidos 60 30 30

Atender demanda de los trabajadores

Demandas efectuadas Demandas 8 4 4

Despidos Despidos 3 2 1 Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores

Liquidaciones Liquidaciones 250 125 125

Realizar Conciliaciones Conciliaciones Conciliaciones 200 100 100

- Conciliadas Conciliados 146 73 73

- No conciliadas No

conciliados 30 15 15


Inasistencias 24 12 12

Multas impuestas Multas 44 22 22



Asesorías

10

5

5

- Capacitación, orientación


- Conciliación a Personsa con Discapacidad

Conciliaciones 6 3 3

-Defensa Legal PCD Defensas 8 4 4

Difusión para personas con discapacidad

Persona 20 10 10

313






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Tramitar Registros Administrativos


Registro 5000 2,500 2,500

-Sujetos a modalidad Contratos 62001.00 4882 2,442 2,442


Contratos 250.40 8 4 4


Documento 90 45 45

-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.

Documento 127.00 20 10 10




Registro 3 1 2


Documento 3 1 2


Documento 18 9 9


Registro 6 3 3


Acción 4 2 2

Comunicación. de trabajadores amparados por el fuero sindical

Documento 6 3 3

Designación del representantes de los trabajadores de empresas en insolvencia

Documento 1 0 1


Documento 62.00 20 10 10

Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo

Documento 100 50 50


Acciones 8 4 4

Participantes Documento 100 50 50


Registro de Control de Trabajadores sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.

Registro 79500.00 2500 2200 2300

314






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Registro 2 1 1



Acción 7 3 4


Pliego 2 1 1


Pliego 2 1 1

- Negativa del Empleador de recibir el Pliego

Pliego 1 0 1

- Prosecución del Trámite

Conciliación 2 1 1


Pliego 4 2 2


- Conciliación Pliego 1 1 1

- Huelga Pliego 1 1 1

- Arbitraje Pliego 1 1 1

Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (D.Leg. 25593)

Registro 1 1 0

Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes

Resolución 1 0 1


Expediente 2 1 1

- Con requisitos Providencia 1 1 0

- Improcedentes Autos 1 1 0

- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente

Inspección 1 0 1

- Ilegales Auto 1 0 1

Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga

Comunicación 2 1 1

315






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Inspección 1 0 1


Inspección 2 1 1

Dictamen Económico Laboral

Dictamen 1 0 1


Comunicación 2 1 1

- Inspección Inspección 1 0 1

Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:

Acción 1 0 1

´- Caso fortuito o de fuerza mayor, cuya gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo

Solicitud 1 1 0

- Motivos Económicos Tecnológicos., Estructurales o Análogos

Solicitud 0 0 0

- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)

Comunicación 1 1 0

- Restructuración Patrimonial, sujeta al D.Leg. 845 (Toma conocimiento)

Comunicación 1 0 1

Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.

Solicitud 1 0 1

Consultas Persona 16 8 8


Inspección 1 0 1

ÁREA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Efectuar actuaciones inspectivas de fiscalización y orientación




316






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Expediente 4 2 2

* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo

Expediente 2 1 1


Expediente 40 20 20


Expediente 76 38 38


Expediente 8 4 4

ÁREA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Expediente 4 2 2


Documento 4 2 2


Documento 10 5 5


Expediente 10 5 5




Expediente 60 30 30


Documento 4 2 2

Supervisión de expedientes por muestreo

Acción 2 1 1

317

8.17.- GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de transportes y telecomunicaciones. Depende, Funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:


Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes y comunicaciones de la región, de conformidad con las políticas nacionales y regionales y los planes sectoriales.

Planificar y administrar el desarrollo de la Infraestructura Vial Regional, no comprendida en la Red Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional; asimismo promover la inversión privada nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.

Formular, aprobar planes regionales de infraestructuras portuarias regionales de acuerdo con las regulaciones técnicas normativas y legales, emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional.

Proponer el otorgamiento de las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del organismo pertinente de acuerdo a los dispositivos legales pertinentes.

Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a ley.

Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.

Supervisar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial de carga y de pasajeros dentro del ámbito regional en coordinación con las Municipalidades.

Supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente, proponiendo la regulación regional correspondiente.

Constituir la segunda instancia para los actos administrativos resueltos en primera instancia por las unidades orgánicas integrantes de su dependencia.

Formular, ejecutar, evaluar, controlar y administrar los planes y políticas en materia de telecomunicaciones de la Región Arequipa, de conformidad con las políticas regionales y los planes sectoriales.

Promover la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones de su competencia en concordancia con la normatividad nacional, regional y los convenios internacionales.

Fomentar y fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región Arequipa.

Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de estaciones de radio y televisión regional y el otorgamiento de las licencias correspondientes en armonía con las políticas y normatividad nacional, regional y los convenios internacionales.

Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional.

Las demás funciones que le sean asignadas y/o delegadas y aquellas que le corresponde en materia de su competencia.

2.-MISIÓN

A NIVEL GENERAL

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, es la responsable de la prestación de los servicios públicos inherentes a las actividades de Infraestructura Vial, Infraestructura Portuaria, Infraestructura Aeroportuaria, Transporte Terrestre, Transporte Acuático y Comunicaciones en el ámbito de la Región Arequipa. EN INFRAESTRUCTURA VIAL El rol principal del sector en lo que respecta a Infraestructura Vial es el apoyo a la actividad socio-económica mediante la articulación territorial de la Región, dotando de un adecuado nivel de transitabilidad a la Red Vial de la región, evitando su deterioro, reduciendo con ello los accidentes de tránsito y costos de transporte. EN TRANSPORTE TERRESTRE

Lograr un adecuado servicio de transporte de pasajeros y mercancías, implementando para ambos casos, sistemas de control para el cumplimiento de normas legales, características técnicas, seguridad vial, etc.; asimismo para el cumplimiento de lo anterior deberá emitir, revalidar y recategorizar las Licencias de Conducir a conductores de vehículos motorizados en sus diferentes categorías.

318

Así mismo promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial en la Región Arequipa, teniendo como objetivo a corto plazo, reducir sustancialmente la cantidad de muertos y heridos por accidentes de tránsito, mediante la mejora de información y optimización de las capacidades de gestión. EN TRANSPORTE ACUATICO E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Posibilitar su implementación como unidad orgánica, para que a nivel regional formalice el transporte acuático y desarrolle sus actividades. EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Lograr su implementación como unidad orgánica para administrar los aeródromos de la Región, posibilitar su desarrollo y brindar un buen servicio a las aeronaves. EN COMUNICACIONES Contribuir al desarrollo productivo y social de la región a través de la promoción de Proyectos de Comunicaciones y de incrementar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones, principalmente las áreas rurales.

3.-VISIÓN

Que la Región Arequipa en el contexto de la Macro Región Sur del país tenga un adecuado acondicionamiento territorial contando con una moderna infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones, específicamente que los principales ejes viales de articulación regional o interregional estén totalmente asfaltados y adecuadamente señalizados, sus puertos y aeródromos estén implementados adecuadamente, asimismo que la población tenga adecuados servicios de transporte de pasajeros y mercancías y se cuente con conductores debidamente preparados y acreditados, asimismo, que la población se encuentre interconectada mediante una red de telecomunicaciones.

4.-OBJETIVOS

Tiene por objetivo coadyuvar al logro del desarrollo regional en concordancia con los lineamientos de desarrollo nacional, promoviendo y dinamizando el desarrollo de los sectores de Caminos y Circulación Terrestre, mediante una adecuada administración de los recursos asignados.

5.-FINES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones está encargada de ejecutar los planes, programas y actividades de Infraestructura Vila, Transporte Terrestre y Comunicaciones de acuerdo a los lineamientos de política, normas y directivas emanadas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las correspondientes del Gobierno Regional de Arequipa, de quien depende administrativamente en aplicación de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, orientar, fomentar y armonizar las actividades del sector no Público dentro del ámbito de su jurisdicción.


UNIDAD ORGANICA NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FORMACIÓN

PROFESIONAL

ORGANO DE DIRECCIÓN

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

Héctor Arredondo Valenzuela

Gerente Regional

Ingeniero Civil

ORGANO DE ASESORAMIENTO Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Juan García Velásquez

Director de Oficina

Contador

Área de Presupuesto Luís Alfaro Díaz Jefe de Área Economista

Área de Planeamiento Julio Salcedo Tumi Jefe de Área Economista

Área de Sistemas Gilberto Dueñas Arratea Jefe de Área Economista

ORGANO DE APOYO Oficina de Administración

Prudencio Espinoza Soto

Director de Oficina

Contador

319

Área de Recursos Humanos Darwin Esquivel las Heras Jefe de Área Abogado Área de Finanzas

Remis Zegarra Dongo Jefe de Área

C.P.C.

Área de Logística y Patrimonio Rodolfo Aguilar Borda Jefe de Área Economista

ORGANOS DE LINEA Subgerencia de Infraestructura de Transporte

Jhoel Salas Sánchez Subgerente Ing. Civil

Área de Formulación de Estudios de Ingeniería

Catherine Guillén Alcázar (Contratado)

Jefe de Área Ing. Civil

Área de Ejecución de Obras Viales Jhoel Salas Sánchez (Contratado)

Jefe de Área Ing. Civil

Subgerencia de Transporte Juan Zúñiga Velasco Subgerente Abogado

Área de Licencias de Conducir Domitila Gutiérrez Gutiérrez Jefe de Área Técnico Área de Concesiones Transporte Pasajeros y Mercancías

Juan García Velásquez

Jefe de Área

Contador

Área de Fiscalización

Por Designar

Jefe de Área

Subgerencia de Operaciones Por Designar Subgerente Área de Producción de Agregados y Asfalto

Por Designar

Jefe de Área

Área de Taller Mantenimiento y Reparación

Por Designar

Jefe de Área

Área de Administración de Vehículos, Maquinaria y Equipos.

Por Designar

Jefe de Área

Área de Laboratorio y Mecánica de Suelos

Por Designar

Jefe de Área

Subgerencia de Comunicaciones

Por Designar

Jefe de Área

320




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional


Infraestructura de transporte multimodal adecuada y Moderna.

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial regional

Red Vial Mejorada

[(Km. de la red vial en buen estado/ Total de km.de la red vial regional)* 100]

Km.

Desarrollar mecanismos para promoverla seguridad y regular los servicios de transporte

Servicio de transporte seguro y reglamentado

Número de operativos en el año / Número de frecuencias vehiculares en el año 1X100.

Operati-vos

Otorgamiento de licencias de conducir

% de Licencias de conducir

N° de licencias de conducir entregadas/ N° de licencias de conducir programa-das x 100

Licencias

Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional.


Ampliación de infraestructura de servicios: Turismo y comunicaciones.

Desarrollar mecanismos inmediatos para coberturar los servicios de comunicaciones con tecnología de punta en las zonas rurales y localidades de preferente interés social e Impulsar el desarrollo sostenido de los servicios de las telecomuni -caciones

Proporción de la población con cobertura de servicios

Población con cobertura de servicios/ total de la población* 100

% +30

321




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre


Movilización y Desmovilización

Glb 24 323.00 1.00 0.50 0.50

Topografía y Georeferenciación

Km 22.02 115.00 57.50 57.50

Afirmado Granular M3 17.97 7 000.00 3 500.00 3 500.00

Perfilado de Sub-rasante M2 1.16 300.00 150.00 150.00

Perfilado de Rasante M3 1.16 250.00 125.00 125.00

Transporte de Material granular entre 120m y 1000m

M3k 5.41 6 000.00 3 000.00 3 000.00

Transporte de Material granular a mas de 1000 m

M3k 1.13 50 000.00 25 000.00 25 000.00

Limpieza de Alcantarillas Alcantarillas 178.00 65.00 32.50 32.50

Reconformación de cunetas laterales

m 1.13 90 000.00 45 000.00 45 000.00

Excavación a mano M3 31.16 10.00 5.00 5.00

Refine y nivelación m 42.12 15.00 7.50 7.50

Concreto F”c=175 Kg/cm2 M3 437.60 13.12 6.56 6.56

Encofrado y Desencofrado M2 48.39 80.00 40.00 40.00

Acero Estructural Kg 7.29 1 200.00 600.00 600.00

Concreto Ciclópeo F”c=175 kg/cm2+70%PM

M3 320.00 5.00 2.50 2.50

Excavaciones de Zanjas material suelto

M3 62.30 45.00 22.50 22.50

Relleno con material propio M3 5.40 10.00 5.00 5.00

Eliminación de material Excedente

M3 5.46 45.00 22.50 22.50

Concreto Ciclópeo F”c=175Kg/cm2+70% PM

M3 320.22 70.00 35.00 35.00

Encofrado y Desencofrado una cara

M2 47.88 70.00 35.00 35.00

Junta de construcción con tecknoport

M2 11.26 15.00 7.50 7.50

Muro de mampostería de piedra seca

M3 175.57 8.00 4.00 4.00

Postes delineadores Unidad 66.31 500.00 250.00 250.00

Recuperación Ambiental de Canteras

M2 0.69 3 000.00 1 500.00 1 500.00

Recuperación Ambiental de Campamento y patio de maquinas

M2 1.22 300.00 150.00 150.00

Movilización y Desmovilización

Glb 24 323.00 1.00 0.50 0.50

Topografía y Georefereciación

Km 226.02 20.00 10.00 10.00

Afirmado Granular M3 17.97 30 000.00 15 000.00 15 000.00

Perfilado de Sub-rasante M2 1.16 80 000.00 40 000.00 40 000.00

Perfilado de Rasante M2 1.16 70 000.00 35 000.00 35 000.00

Transporte de Material granular entre 120 km y 1000 km

M3k

5.41

5 000.00

2 5000.00

2 5000.00

322






Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Transporte de Material granular a mas de 1000 m

M3k 1.13 25 000.00 12 500.00 12 500.00

Limpieza de Alcantarillas Alcantarillas 178.00 5.00 2.50 2.50

Re conformación de cunetas laterales

M 1.13 30 000.00 15 000.00 15 000.00

Excavación a mano M3 31.16 10.00 5.00 5.00

Refine y nivelación M 42.12 15.00 7.50 7.50

Concreto F’c=175 kg/cm2 M3 437.60 10.00 5.00 5.00

Encofrado y Desencofrado M2 48.39 80.00 40.00 40.00

Acero Estructural Kg 7.29 1 200.00 600.00 600.00

Concreto Ciclópeo F’c=175 kg/cm2+70% PM

M3 320.22 5.00 2.50 2.50

Concreto F’c=175 kg/cm2 para sardinel

M3 408.25 1.00 0.50 0.50

Excavaciones de zanjas material suelto

M3 62.30 45.00 22.50 22.50

Relleno con material propio M3 5.40 10.00 5.00 5.00

Eliminación de Material Excedente

M3 5.46 45.00 22.50 22.50

Concreto Ciclópeo F’c=175 kg/cm2 + 70% PM

M3 320.22 70.00 35.00 35.00

Encofrado y Desencofrado una cara

M2 47.88 70.00 35.00 35.00

Junta de construcción con tecknoport

M2 11.26 15.00 7.50 7.50

Muro de mampostería de piedra seca

M3 175.57 8.00 4.00 4.00

Postes delineadores Unidad 63.31 500.00 250.00 250.00

Recuperación Ambiental de Canteras

M2 0.69 3 000.00 1 500.00 1 500.00

Recuperación Ambiental de Campamento y patio de maquinas

M2

1.22

300.00

150.00

150.00

Atención al Usuario con la oportunidad debida

Certificación de derecho de vía

Unidad

55.00

20.00

10.00

10.00

Elaboración de Expedientes Técnicos

Unidad 3 500.00 2.00 1.00 1.00

Revisión de Expedientes Técnicos

Unidad 2 000.00 2.00 1.00 1.00

Evaluación Técnica de Estudios de Pre-Inversión

Unidad 1 000.00 2.00 1.00 1.00

Inspección a obras – Infraestructura Vial

Unidad 132.00 10.00 5.00 5.00

Evaluación de Liquidaciones de obras

Unidad 3 000.00 2.00 1.00 1.00

Permiso Avisos Publicitarios en Carreteras Regionales

Unidad 50.00 6.00 3.00 3.00


Muestras de campo

Unidad

13.00

16

8

8

Análisis Granulométrico Unidad 38.00 440 220 220

323






Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Limite Liquido Unidad 32.13 440 220 220

Limite Plástico Unidad 32.13 440 220 220

Humedad Natural Unidad 19.04 100 50 50

Proctor Modificado T-180 Unidad 102.34 300 150 150

Proctor Modificado T-99 Unidad 76.16 200 100 100

Ensayos de CBR Unidad 230.86 180 90 90

Densidad de Campo Unidad 38.00 100 50 50

Peso Unitario Unidad 24.99 40 20 20

Peso Especifico Grava Unidad 45.22 100 50 50

Peso Especifico Finos Unidad 51.17 100 50 50

Abrasión Unidad 102.34 140 70 70

Abrasión (EFG) Unidad 140.00 100 50 50

Corte Directo Unidad 340.00 20 10 10

Porosidad Unidad 24.99 100 50 50

Relación de Vacios Unidad 24.99 100 50 50

Sales Solubles Unidad 45.22 300 150 150

Densidad Mínima Unidad 24.99 120 60 60

Densidad Natural Unidad 76.10 120 60 60

Densidad Máxima Unidad 76.16 120 60 60

Densidad Relativa Unidad 32.13 120 60 60

Capacidad Portante Unidad 685.44 20 10 10

Clasificación Sucs Unidad 24.99 440 220 220

Clasificación AASTHO Unidad 24.99 440 220 220

Contenido de Humedad Unidad 19.04 100 50 50

Peso Unitario Varillado Grava Unidad 32.13 80 40 40

Peso Unitario Varillado Arena Unidad 32.13 80 40 40

Peso Unitario Suelto Grava Unidad 24.99 80 40 40

Peso Unitario Suelto Arena Unidad 24.99 80 40 40

Grado de Absorción Unidad 19.04 100 50 50

Tamaño Máximo de Agregado Unidad 24.99 100 50 50

Análisis Granulométrico Grava

Unidad 38.00 100 50 50

Análisis Granulométrico Arena Unidad 38.00 100 50 50

Durabilidad Grava Unidad 357.00 100 50 50

Durabilidad Arena Unidad 357.00 100 50 50

Porción de Particu7las con 1 cara Fracturada

Unidad 14.28 100 50 50

Porción de Partículas con 2 caras Fracturadas

Unidad 14.28 100 50 50

Porción de Partículas Chatas Alargadas

Unidad 35.70 80 40 40

Equivalente de Arena Unidad 127.33 60 30 30

Contenido de Sulfatos Unidad 32.13 20 10 10

324






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Contenido de Cloruros Unidad 32.13 20 10 10

Impurezas Orgánicas Unidad 45.22 60 30 30

Limite Ñiquido Pasante Malla # 200

Unidad 32.13 20 10 10

Partículas Livianas Unidad 45.22 20 10 10

Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables

Unidad 45.22 20 10 10

Prueba de Compresión Unidad 10.08 200 100 100

Asentamiento (cono de abrahams)

Unidad 24.99 40 20 20

Diseño de Mezcla Teórica Unidad 240.00 80 40 40

Diseño de Mezcla con prueba de Laboratorio

Unidad 350.00 40 20 20

Confección de Diseño de Mezcla en frio

Unidad 280.00 80 40 40

Confección de diseño de Mezcla en Caliente

Unidad 2600.00 80 40 40

Método Marshall Unidad 275.29 240 120 120

Lavado Asfaltico (no incluye reactivo)

Unidad 297.50 100 50 50

Adherencia (Riedel – Weber) Unidad 68.82 80 40 40

Gravedad Especifica de Mezcla

Unidad 38.82 80 40 40

Extracción Centrifuga Asfalto en Caliente

Unidad 197.99 80 40 40

Preparación de Mezcla Asfáltica

M3 700.00 10000 5000 5000

Preparación de piedra chancada de ½” – ¾”

M3 42.00 20000 10000 10000

Preparación de Arena M3 20.00 40000 20000 20000

Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Livianas

Unidad 10 000.00 75 35 40

Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Pesadas

Unidad 20 000.00 60 28 32

Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Livianas

Unidad 40 000.00 230 100 130

Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Pesadas

Unidad 40 000.00 365 165 200

Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte

TRASNPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Permisos Autorización 304.00 50 25 25

Renovación de Permisos Autorización 304.00 20 10 10

Sustitución de Flota Autorización 258.40 46 23 23

Incremento de flota Autorización 258.40 70 35 35

Modificación de Frecuencias Autorización 258.40 10 5 5

Permiso Eventual Autorización 26.60 12 6 6

325






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

TRANSPORTE TURÍSTICO

Reemplacamiento Autorización 26.60 12 6 6



Incremento de Flota Autorización 258.40 16 8 8

TRANSPORTE DE TRABAJADORES



Incremento de flota Autorización 258.40 14 7 7

TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Permisos Operación Autorización 330.60 1 000 500 500

Renovación - Permiso Autorización 330.60 300 150 150

Incremento de Flota Autorización 330.60 1 500 800 700

Sustitución de Flota Autorización 330.60 1 500 800 700

Renuncia a la Autorización Autorización --- 50 25 25

Cambio de Características Autorización 0 0 0 0

Reemplacamiento Autorización 235.60 1 800 900 900

ACTAS LEVANTADAS

Transporte Público Pasajeros Acta 3 800.00 600 400 200

Transporte de Turismo Acta 3 800.00 250 150 100

Transporte Público de Mercancías

Acta 3 800.00 50 30 20

Transporte Privado de Mercancías

Acta 3 800.00 50 25 25

RESOLUCIONES DE SANCIONES

Transporte Público de Pasajeros

Resoluciones 3 800.00 300 150 150

Transporte de Turismo Resoluciones 3 800.00 250 150 100

Transporte Público de Mercancías

Resoluciones 3 800.00 60 30 30

Transporte Privado de Mercancías

Resoluciones 3 800.00 50 30 20

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Capacitación en Seguridad Vial

Conductor 20 000 2000 1000 1000

Campañas de sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial

Campaña 24 000 4 2 2

Capacitación a Usuarios de vías en temas de educación y Seguridad Vial

Conductor 22 000 2000 1000 1000

Otorgamiento de Licencias de Conducir

CATEGORIA A-I

Original Unidad 81.40 6000 3000 3000

326






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Revalidación Unidad 41.80 3000 1500 1500

Duplicado Unidad 45.60 3000 1500 1500

CATEGORIA A-IIa

Original Unidad 83.60 5000 2500 2500


Recategorización Unidad 76.00 200 100 100


CATEGORIA A-IIb

Original Unidad 81.40 8000 4000 4000




CATEGORIA A-IIIa

Original Unidad 79.80 200 100 100




CATEGORIA A-IIIb

Original Unidad 79.80 600 300 300




CATEGORIA A-IIIc

Original Unidad 79.80 2000 1000 1000




RECORD DEL CONDUCTOR

A-I Unidad 22.80 2200 1200 1000

A-IIa Unidad 22.80 2400 1200 1200

A-IIb Unidad 22.80 800 600 200

A-IIIa Unidad 22.80 800 200 600

A-IIIb Unidad 22.80 500 300 200

A-IIIc Unidad 22.80 5000 2500 2500

Mejorar los sistemas Administrativos e informáticos

PLANEMIENTO Y SISTEMAS

Manual de Organización y Funciones

Documento 20 000.00 1 0 1

Manual de Procedimientos Administrativos

Documento 50 000.00 1 0 1

Evaluación del POI Documento 1 000.00 2 1 1

327






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Directivas internas del sistema administrativo

Documento 5 000.00 2 1 1

Actualización de Página Web Acciones 12 000.00 24 12 12

Optimización Cableado Estructurado

Acciones 10 000.00 4 2 2

Mejoramiento Programas de Licencias

Acciones 10 000.00 4 2 2

Mejoramiento Programas Administrativos

Acciones 10 000.00 4 2 2

Mejoramiento de Programa de Transporte Interprovincial

Acciones 10 000.00 4 2 2

Elaboración Programa Equipo Mecánico

Acciones 10 000.00 2 1 1

Mejoramiento Programa Tramite Documentario

Acciones 4 000.00 4 2 2

Elaboración Programa de Almacén

Acciones 3 000.00 3 2 1

Mantenimiento Parque Computacional

Unidad 5 000.00 160 100 60

Mantenimiento Impresoras Unidad 3 000.00 50 0 50

Mantenimiento Fotocopiadoras

Unidad 2 500.00 8 0 8

Mejorar las Capacidades de Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS

Contratos de personal Unidad 20 15 5

Actividades deportivas y culturales

Actividad 12 6 6

Renovación de contratos Unidad 40 20 20

Resoluciones Resolución 200 150 50

Planillas Planilla 180 90 90

Constancias y Certificados Certificados 80 30 50

Sanciones Disciplinarias Unidad 6 4 2

Rotaciones de Personal Unidad 4 2 2

Inspecciones Inopinadas Acción 22 11 11

Mantener informada a la población de las zonas rurales con la señal del estado y lograr la identificación con el País.

COMUNICACIONES

Inspección y mantenimiento de estaciones repetidoras de TV y Radio Nacional del Perú en zonas rurales

Operador 176 000 71 30 41

Gestión del programa Acción 200 000 25 10 15

328

8.18.- GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO


La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda y saneamiento. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

Formular y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de las municipalidades y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.

Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados y la utilización de los terrenos del Gobierno Regional y materiales de la Región, para programas municipales de vivienda.

Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas habitacionales, en coordinación con las municipalidades.

Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación de viviendas, así como evaluar su aplicación.

Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento.

Apoyar técnica y financieramente a las municipalidades en la prestación de servicios de saneamiento. Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la

materia del Consejo Nacional de Tasaciones. Promover la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de las municipalidades.

2.- MISIÓN

Mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos de saneamiento, propiciando el crecimiento urbano planificado.

3.- VISIÓN

Población cuenta con una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, servicios y equipamientos básicos.

4.- OBJETIVOS Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población Reducir el déficit de vivienda Articular el espacio urbano del área regional Fomentar la participación del sector privado en temas de vivienda.


N° NOMBRE Y APEELIDOS CARGO GRUPO OCUPACIONAL

NIVEL

1 Oscar Núñez Melgar Director Programa Sectorial III Funcionario F-5 2 Marcos Miranda Castillo Director Programa Sectorial II Funcionario F-3 3 Vacante Director Programa Sectorial II Directivo F-3 4 Vacante Planificador II Profesional SPC 5 Víctor Calisaya Llerena Arquitecto II Profesional SPB 6 Vacante Abogado III Profesional SPA 7 Walter Yana Motta Ingeniero I Profesional SPD 8 Jacinto Alpaca Deza Topógrafo II Técnico STB 9 José Luís Rivera Piñares Técnico en Ingeniería II Técnico STB

10 José Ramos Ranilla Técnico Administrativo II Técnico STA 11 Edmundo Condori Cauna Técnico Administrativo Técnico STA 12 Patricia Zevallos Torres Secretaria Técnico STA 13 Ricardina Anco Benito Secretaria Técnico STA 14 Vacante Técnico Administrativo Técnico STA 15 Vacante Técnico Administrativo Técnico STA

329




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.

Población con educación, cultura y salud de calidad.

Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda

Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para desempeñar eficientemen-te sus funciones en materia de saneamiento.

Gobiernos Locales con asistencia técnica

N° de Gobiernos Locales con asistencia técnica

Gobierno Locales

5

Elaborar el componente social de los expedientes técnicos de los proyectos de saneamiento rural

Expedientes técnicos de saneamiento rural con componente social

N° de Expedien-tes técnicos

Expediente Técnico

7

Identificar terrenos de libre disponibilidad de propiedad del Estado aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales

Terrenos de libre disponibilidad

N° de Terrenos disponibles

Terreno 3


Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos

Población con educación, cultura y salud de calidad.

Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda

Promover los programas habitacionales del sector vivienda en los gobiernos locales para disminuir el déficit habitacional.

Gobiernos locales fortalecidos

N° de gobiernos locales fortalecidos

Programa 8

Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.

Monitorear la elaboración del Plan Regional de Saneamiento.

Plan de trabajo elaborado

Plan 1

Implementar y actualizar el sistema de información regional en agua y saneamiento.

Sistema de información regional en agua y saneamiento implementa-do

Documento 1

330




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Participar en la revisión de la aplicación del enfoque integral de los proyectos de saneamiento rural.

Estudios de pre inversión revisados

N° de estudios de pre -inversión revisados

Proyecto 1

Supervisar la ejecución del componente social durante la construcción del sistema.

Apoyo en gestión y ejecución del componente social

N° de Apoyos

Evento 10

Gestión Pública y gobernabilidad

Fortalecer las capacidades del Sector y su articulación con las entidades dentro de su ámbito con los gobiernos subnaciona-les

Gestión Pública eficiente, transparente con participación ciudadana


Organizar cursos de especialización en Gestión Social de los proyectos de saneamiento .

Curso organizado

N° de cursos organizados

Curso 10

Revisar, resumir y difundir normativa en el sector vivienda a los gobiernos locales

Gobiernos locales con normativa actualizada

N° de Gobiernos locales con normativa actualizada

Eventos 5

Fortalecimi-ento para la evaluación y aprobación de los planos prediales con valores arancelarios

Gerencia Regional capacitada para actualizar los planos prediales

Evento 1

331




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento FORMATO B


Inversión/Obra

Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Promover los programas habitacionales del sector vivienda en los gobiernos locales para disminuir el déficit habitacional

Plan Regional de Vivienda 2014-2021

Documento

300,000.00

1

0.60

0.40

Difusión y Promoción de Programas del Fondo Mi Vivienda

Evento 50,000.00 10 5

5

Aprobación y Evaluación de Valores Arancelarios en la Región Arequipa

Plano arancelario

100,000.00 100

50

50

Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para desempeñar eficientemente sus funciones en materia de saneamiento

Plan Regional de Saneamiento 2014-2021

Documento

300,000.00

1

0.60

0.40

Asistencia Técnica a gobiernos locales para el desarrollo de Planes Urbanos

Asistencia Técnica

40,000.00 8 4

4

Asistencia Técnica en materia de Construcción y Saneamiento

Asistencia Técnica

40,000.00 8

4

4

Programa Regional de Vivienda (Primera etapa)

Programa

50,000.00

1

0.60

0.40

Fortalecimiento Institucional Documento 50,000.00 1 0.60 0.40

332

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

333

8.19.- AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL


La Autoridad Regional Ambiental es un Órgano Desconcentrado, dependiente de la Presidencia del Gobierno Regional, se encarga de las funciones específicas en materia ambiental y áreas protegidas, se rigen en lo que corresponde por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones, la Ley de Gestión Ambiental y demás dispositivos que norman el Sistema Regional Ambiental. Tiene autonomía administrativa de acuerdo a la normatividad legal vigente. Sus atribuciones y funciones son las siguientes:

Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental, en concordancia con los planes nacionales y regionales.

Coordinar y asesorar al Gobierno Regional y municipalidades en materia de gestión sostenible del medio ambiente y recursos naturales.

Implementar el sistema Regional de Gestión Ambiental, en coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales.

Conducir y participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Acción Ambiental Regional; así como en las Agencias Ambientales Regionales.

Promover la educación e investigación ambiental en la Región e incentivar la participación ciudadana en todos los niveles.

Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales en su respectiva jurisdicción.

Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales, previo procedimiento sancionador.

Formular planes y desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas.

Coordinar espacios de concertación con las municipalidades, instituciones públicas y privadas y la sociedad civil relacionada con la gestión ambiental y los recursos naturales.


CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO TOTAL

ORGANOS DESCONCENTRADOS

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

Director Programa Sectorial IV 443-08-82-B 1





Especialista Promoción Social IV 443-08-82-E 1


Economista IV 443-08-82-E 1


Biólogo III 443-08-82-E 1

Relacionista Público II 443-08-82-E 1

Técnico Administrativo II 443-08-82-F 3



334




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental - ARMA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Ambiente y Recursos naturales

Lograr la conserva- ción y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales

Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales

Detener la pérdida y degradación de la diversidad biológica

Institucionali- dad y gobernabilidad fortalecidas para la gestión de la diversidad biológica

Nº de organizacio-nes e instituciones con capacidades fortalecidas y en funcionamiento

Nº de Grupos Técnicos

Grupo Técnico

1

Incremento porcentual de la participación ciudadana en la gestión ambiental

N° de organizaciones

Organi-zaciones

6

Restauración y mantenimien- to de las condiciones de los ecosistemas

Nro. de hectáreas de ecosistemas, recuperadas o restauradas

Nº de Ha respecto del área total

Has. 500

Se conservan los componentes de la diversidad biológica

Nº de especies y/o ecosistemas del territorio con proyectos de conserva- ción

Nº de especies y/o ecosistemas / total de especies o ecosiste-mas existentes identifica-dos

Ecosis-temas

4

Los recursos rentables de la diversidad biológica de Arequipa se aprovechan de manera sostenible

Nº de proyectos para el aprovecha-miento sostenible de la diversidad biológica

Nº de proyectos / total de proyectos aprobados en la Región Arequipa

Proyectos

2

335





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Lograr la conserva- ción y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales


Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos renovables agua y suelo

Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos

Nº de organizacio-nes para la mejor gestión del agua, conformadas

Nº de organiza-ciones / respecto del total

Organi-zaciones

3

Conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de suelos

N° de Ha reducidas de pérdida de suelos por erosión

Nº de Ha / respecto del total de Has. erosiona das

Has. 500

Nº de proyectos para la conservación de suelos

Nº de proyectos / respecto del total

Proyec- Tos

02

La Región Arequipa está adaptada al cambio climático

Se ejecutan programas y proyectos de prevención efectiva frente al cambio climático

Nº de instrumentos de gestión para hacer frente a los efectos del cambio climático

Nº de instrumen-tos de gestión

Instru-mentos

03

Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas

Calidad ambiental regional, mejorada y controlada

Se ha mejorado la calidad del agua, el aire y el suelo en la Región Arequipa

Nº de instrumentos de gestión ambiental evaluados


Instru- mentos

360

Nº de instrumentos de gestión ambiental supervisados


Instru-mentos

8

336





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas


Calidad ambiental regional, mejorada y controlada


Nº de instrumentos para la fiscalización ambiental formulados y aprobados


Instru-mentos

5

El enfoque de eco-eficiencia se aplica en los sectores público y privado

% de Gerencias del GRA que implementan programas de eco-eficiencia a nivel regional

Nº de institucio-nes

Instan-cias

10

Nº de Empresas que implementan programas de eco-eficiencia

Nº de empresas

Empre- sas

2

% de II.EE. urbanas que implementan programas de eco-eficiencia

Nº de II.EE

.

II.EE.

4

Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local

Gobernanza Ambiental consolidada y ciudadanía con alto grado de conciencia y cultura ambiental

Se ha fortalecido la instituciona-lidad de la gestión ambiental en Arequipa y se ha consolidado el Sistema Reg. de Gestión Ambiental

Nº de acuerdos desarrollados en la CAR

Nº de acuerdos cumplidos / total

Acuerdos 4

Nº de actividades conjuntas entre la CAR y CAMs provinciales y distritales

N° de informes de acuerdos

Informe 2

337





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Alcanzar alto grado de conciencia y cultura ambiental con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible



La población regional cuenta con capacidades y participa activamente en la prevención de la contaminación y el mejoramiento ambiental

Nº de pobladores capacitados y comprometidos

Nº de pobladores

Pobladores

500

% de profesores y alumnos de instituciones educativas, con mejores capacidades

N° de profesores

Profeso-res - Alumnos

500



Se ha implementado el Ordenamiento Territorial (OT) sobre la base de la ZEE

Nº de Gobiernos Locales con micro ZEE aprobado

Número Municipa-lidades

3

Proceso de ZEE regional concluido

% / total Has.

338




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Institucionalidad y gobernabilidad fortalecidas para la gestión de la diversidad biológica

Elaborar la línea de base sobre el conocimiento de la población usuaria de componentes de la biodiversidad (campesinos, pescadores, etc.), respecto al tema de biodiversidad, a nivel regional

Estudio 50,000.0 1 0,5 0,5

Seguimiento a la implementación de los compromisos para la conservación de la biodiversidad asumidos en los IGALS aprobados (Municipalidades de: Pocsi, Characato, Chiguata y San J. Tarucani)

Informe de ejecución semestral

5,000.0 8 4 4

Formular el Reglamento del Grupo Técnico de Diversidad Biológica

Reglamento 1,000.0 1 1 0

Formular, aprobar y ejecutar el Plan de trabajo 2015 del Grupo Técnico de Diversidad Biológica

Documento Plan

2,000.0 1 1 0

Poner en funcionamiento el Comité Regional de Coordinación del SIRANP


1,500.0 2 1 1

Elaborar una base de datos consolidada sobre las acciones de las ANP en la Región Arequipa. y darles seguimiento mediante acciones de coordinación, en el marco del SIRANP

Base de datos e informe semestral

2,000.0 2 1 1

Restauración y mantenimiento de las condiciones de los ecosistemas

Formular los expedientes técnicos de los proyectos de Forestación: Bosque del Pichu-pichu y Bosque del Rayo

Expediente 70,000.0 1 1 0

Seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Gestión para la Conservación de Ampi, Rayo y Tocra

Informe semestral

5,000.0 6 3 3

Seguimiento a la implementación del área de recuperación de algas marinas en Punta al Aire

Informe semestral

2,000.0 2 1 1

Se conservan los componentes de la diversidad biológica

Realizar seguimiento a la aprobación de ampliación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Noma aprobada

2,000.0 1 0 1

Apoyar la creación del Área de Conservación Privada de Huambo-Tururunka

Noma aprobada

2,000.0 1 0 1

Articular la creación de la Zona reservada del Mismi al SIRANP

Acta de compromiso

1,000.0 1 1 0

339






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Los recursos rentables de la diversidad biológica de Arequipa se aprovechan de manera sostenible

Realizar el seguimiento a los Programas de Actividades Económicas Sostenibles - PAES (Chalhuanca, Pillones, Chiguata, Mosopuquio y Tuctumpaya)

Informe de supervisión semestral

2,000.0 2 1 1

Seguimiento a la ejecución de los planes de eco-negocio formulados en el Diplomado

Informe de seguimiento

2,000.0 2 1 1

Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos

Organizar y conformar los Comités Impulsores que promoverán la conformación de dos consejos de cuenca: Ocoña, Majes - Camaná

Comité Instalado

10,000.0 2 2 0

Capacitar a los miembros de los Comités impulsores sobre la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas: Ocoña y Majes - Camaná

Talleres 12,000.0 6 3 3

Difusión masiva sobre la conformación de los Comités para la institucionalización de consejos de cuenca hidrográficas

Contratación de espacios publicitarios

10,000.0 2 1 1

Elaboración de propuestas técnicas para la creación de los Consejos de las cuencas hidrográficas de Ocoña y Majes - Camaná

Propuesta técnica

40,000.0 3 2 1

Formulación de los diagnósticos preliminares (información secundaria) de las cuencas hidrográficas de Ocoña y Majes - Camaná

Diagnóstico preliminar

10,000.0 2 1 1

Presentación de informe de los tres Comités impulsores

Informe 500.0 1 0 1

Elaboración de Plan para la comunicación y participación de cultura de Agua; enfocada en la población organizada, organizaciones agrarias e instituciones educativas de la Región Arequipa

Documento Plan

5,000.0 1 1 0

Organizar y lograr el compromiso de las instituciones educativas y organizaciones que se capacitarán en Cultura del Agua en la Región Arequipa

Acuerdos firmados

5,000.0 10 2 8

Reformular -en coordinación con las instituciones educativas- el plan curricular de sus II.EE. Introduciendo contenidos de agua y ambiente

Nº de planes

curriculares 5,000.0 10 2 8

Difusión Masiva del Plan por medios de comunicación

Espacios publicitarios

10,000.0 2 1 1

340






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Ejecución de actividades priorizadas del Plan estratégico para la comunicación y participación de cultura de Agua

Actividades con medios de

verificación 43,000.0 14 7 7

Talleres de trabajo y sensibilización con organizaciones de agricultores para la utilización de mejores tecnologías de riego

Talleres con actas firmadas

16,000.0 8 4 4

Informe de fin de fase sobre la ejecución del Plan

Informe Final 3,000.0 1 0 1

Conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de suelos

Formular el Plan de Trabajo anual del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación desdoblar

Documento / Plan

500.0 1 1 0

Ejecutar el Plan de Trabajo anual del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación

Actividad con medios de verificación

10,000.0 10 5 5

Realizar una línea de base para la identificación de áreas desertificadas a nivel regional (en base a la información de la ZEE)

Documento Diagnóstico

10,000.0 1 1 0

Mapa 5,000.0 1 0 1

Formular el proyecto forestación y reforestación para la cabecera de la cuenca del Chili Desdoblar

Proyecto viable

20,000.0 1 1 0

Iniciar la ejecución proyecto forestación y reforestación para la cabecera de la cuenca del Chili Desdoblar

Expediente técnico

aprobado 20,000.0 1 1 0

Apoyo con insumos a la Gerencia de Agricultura para la producción de plantones para la forestación y reforestación

Paquete de Insumos

8,000.0 1 1 0

Forestación de laderas en áreas erosionadas de la Provincia de Arequipa

Plantones sembrados

vivos 10,000.0 4,000 2,000 2,000

Realizar la vigilancia de las concesiones de tola para inducir a su extracción sostenible y reforestación

Visitas inspectivas con informe

15,000.0 3 1 2

Formular y ejecutar el proyecto de construcción e implementación de un vivero para la producción de plantones destinados a la forestación y reforestación

Proyecto 10,000.0 1 1 0

Se ejecutan programas y proyectos de prevención efectiva frente al cambio climático

Actualizar el Plan de trabajo del Grupo Técnico de Cambio Climático

Documento/ Plan

500.0 1 1 0

341






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Gestionar financiamiento para la ejecución del Plan de trabajo del Grupo Técnico

Resolución de aprobación

300.0 1 1 0

Ejecutar del Plan de trabajo del Grupo Técnico de Cambio Climático

Actividades con medios de

verificación 100,000.0 10 5 5

Eventos de sensibilización para organizaciones de la población sobre adaptación frente al cambio climático

Evento 4,500.0 3 1 2

Re-formular e iniciar la ejecución del proyecto de adaptación frente al cambio climático

Proyecto 10,000.0 1 1 0

Crear una base de datos sobre las zonas con mayor riesgo por eventos derivados del cambio climático en base a la información del proceso de ZEE

Base de datos publicada

10,000.0 1 1 0


Evaluar los Instrumentos de Gestión Ambiental preventivos y correctivos (DIA, EIA, semi-detallados y detallados, IGAC, planes de cierre, Planes de abandono, Planes de Manejo Ambiental

Resoluciones Ambiental Emitidas

12,000.00 120 60 60

Certificaciones ambientales

Emitidas 5,300.00 53 28 25

Informes emitidos

10,800.00 360 180 180

Autos emitidos 10,800.00 360 180 180

Conducir el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana: Talleres informativos y audiencias públicas de los instrumentos de gestión ambiental en las actividades. Económicas , públicas y privadas

Acta del taller Informativo

19,000.00 20 10 10

Acta de Audiencia Publica

5,700.00 6 3 3

Prevenir la contaminación de origen minero en la pequeña minería, minería artesanal( Proceso de Formalización)

Resolución del IGAC Aprobados

2,000.00 20 10 10

Informes emitidos

1,800.00 60 30 30

Autos emitidos 1,800.00 60 30 30

Emitir Opiniones Técnicas de Otros Sectores sobre Instrumentos de Gestión Ambientales( DIA, EIA, semi-detallados

Informes emitidos

600.00 20 10 10

342






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Autos emitidos y/o proveído

600.00 20 10 10

Elaborar e implementar una propuesta para reducir la contaminación de suelos y recuperar áreas contaminadas

Informe 10.00 1 0 1

Supervisión de compromisos ambientales de los instrumentos de gestión ambiental (DIA, EIA, IGAC, y PMA a nivel regional (Minería, Pesquería, Transporte y Turismo)

Informes 40,850.0 8 4 4

Seguimiento a observaciones de informes de supervisión

Informes 2,835.0 8 4 4

Implementación de la función Fiscalizadora

Medidas o Sanción.

Impuestas 3,425.0 1 0 1

Elaboración de propuesta de Ordenanza para Cuadro de Sanciones e Infracciones

Ordenanza 4,260.0 1 0 1

Socializar las Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en Centros Mineros

Talleres/ Boletín

15,830.0 4 2 2

Elaboración de Lista de verificación para la Fiscalización

Documento publicado

1,342.0 1 1 0

Elaboración de Manual didáctico para la Vigilancia Municipal

Documento publicado

3,220.0 1 0 1

Elaborar un sistema de monitoreo y vigilancia ambiental municipal

Resolución de aprobación

4,523.0 1 0 1

Coordinación y seguimiento de implementación de comités de vigilancia en Arequipa

Informes de seguimiento

15,280.0 3 2 1

Suscripción de 3 convenios con Municipalidad de Mariano Nicolás Valcárcel, Chaparra y Huanu Huanu para la implementación de sistema de monitoreo y vigilancia ambiental municipal

Convenios suscritos

9,745.0 3 1 2

Seguimiento a Reportes de Monitoreo de los Administrados

Informes 105,840.0 4 2 2

El enfoque de eco-eficiencia se aplica en los sectores público y privado

Realizar reuniones mensuales con las instancias del GRA para asesorar y evaluar la ejecución del Plan de Eco eficiencia del Gobierno Regional

Acta de la reunión, con

acuerdos 600.0 12 6 6

343






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Emitir un informe de los avances y logros en la implementación de las medidas de eco eficiencia del Gobierno Regional

Informe trimestral de ejecución

50.0 4 2 2

Conformar (en coordinación con Municipalidades y ONGs), una asociación de organizaciones de recicladores para realizar programa de gestión de los residuos sólidos (papel, cartones, botellas, latas) de las instancias del GRA y Municipalidades

Organización conformada

500.0 1 1 0

Llevar una base de datos y registro mensual de la cantidad de papel, energía, agua y combustibles consumidos por las instancias del GRA y sus costos

Base de datos actualizada

mensualmente 600.0 12 6 6

Realizar alianzas con entidades especializadas para la gestión de los residuos electrónicos y afines (CD; cartuchos, envases y estuches de tonner y tintas de impresoras; equipos deteriorados o dados de baja (monitores, impresoras, fotocopias, teléf., etc.) del GRA

Acuerdo firmado 1,000.0 2 1 1

Llevar registro de los residuos electrónicos (CD; cartuchos, impresoras ,monitores, etc.) enviados para reciclaje


120.0 2 1 1

Gestionar la implementación de sistemas de ahorro de agua (cambio tecnológico) en las diversas instalaciones de las instancias del GRA

Instalaciones de agua en sanitarios

100,000.0 20 10 10

Gestionar la implementación de sistemas de ahorro de luz (cambio tecnológico) en las diversas instalaciones de las instancias del GRA

Instalaciones de luz 100,000.0 20 10 10

Llevar un registro y base de datos de los servicios de agua y luz para verificar su consumo periódico en cada instancia del GRA

Registro implementado

1,200.0 1 1 0

344






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Coordinar con las instancias pertinentes la supervisión y el estado de los servicios de sanitarios, instalaciones de agua o energía para prevenir su deterioro y gestionar su mantenimiento en caso de que se reporten fallas o deterioros

Reuniones/trimestre con acta de visitas

300.0 4 2 2

Gestionar con las Municipalidades provinciales la formulación e implementación de sus planes de eco-eficiencia

Acuerdos firmados 4,000.0 8 4 4

Firmar acuerdos y convenios con el sector privado para implementar programas de eco eficiencia (Energías Renovables)


Coordinar la implementación de medidas de eco eficiencia en Instituciones Educativas


Se ha fortalecido la institucionalidad de la gestión ambiental en Arequipa y se ha consolidado el Sistema Regional de Gestión Ambiental

Realizar las funciones de la Secretaría Técnica de la CAR y coadyuvar a su operatividad

Informes de gestión 5,000.0 6 3 3

Formular el Plan de Trabajo de la CAR

Plan 500.0 1 1 0

Participar y coadyuvar a la operatividad de los espacios de gestión ambiental regional (CAMs)

Sesiones con acta 7,000.0 16 8 8

Realizar la publicación del documento "Instrumentos de Planeamiento para la Gestión Ambiental Regional-IPGAR"

Documento publicado en tiraje

de 1000 ejemplares 10,000.0 1 1 0

Evaluar la ejecución del IPGAR y el Plan de Acción Ambiental Regional

Informe de evaluación

2,000.0 2 1 1

Evaluar la ejecución de la Agenda Ambiental Regional 2014 - 2016


2,000.0 2 1 1

Realizar las evaluaciones semestrales del POI 2015


500.0 2 1 1

Acopiar información y reportar la ejecución de la Agenda Ambiental Nacional

Reporte en página MINAM

500.0 2 1 1

Acopiar información y reportar la ejecución del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA)

Reporte en página MINAM

500.0 2 1 1

345






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Se ha fortalecido la institucionalidad de la gestión Ambiental en Arequipa y se ha consolidado el Sistema Regional de Gestión Ambiental

Realizar asesoramiento a las CAM y Gobiernos Locales sobre instrumentos de planeamiento para la gestión ambiental

Informe de gestión 8,000.0 16 4 4

Actualizar el Diagnóstico Ambiental Regional

Documento publica 5,000.0 1 0 1

Levantar las observaciones y lograr la viabilidad del proyecto de Implementación del Sistema Regional de Información Ambiental - SIAR

Proyecto 10,000.0 1 1 0

Se ha fortalecido la formación estudiantil hacia la educación con enfoque ambiental

Crear Grupo Técnico de Educación Ambiental

Grupo Técnico 5,000.0 1 1 0

Capacitar a los actores de las instituciones educativas sobre nuestra problemática ambiental regional

Instituciones Educativas

18,000.0 9 5 4

La población regional cuenta con capacidades y participa activamente en la prevención de la contaminación y el mejoramiento ambiental

Diseñar y ejecutar acciones de difusión y sensibilización sobre la temátima ambiental a la población mediante los medios de difusión masiva

Spot Radiales 4,000.0 4 2 2

Afiches 3,000.0 3 2 1

Boletines de Prensa

2,000.0 25 12 13

Administración y publicación de

redes 1,000.0 12 6 6

Diseñar y ejecutar eventos ambientales de prevención de la contaminación y mejoramiento ambiental

Evento 3,000 2 2 0

Se ha implementado el Ordenamiento Territorial (OT) sobre la base de la ZEE

Coordinación con los sectores (MEF, MINAM, Gobierno Regional de Arequipa) responsables de la ejecución de los productos priorizados (342,470 y 473)

Actas de reuniones 10,000.00 1 0 1

346






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Dirección del Proceso de Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación de la Región Arequipa y a nivel de Microzonif. en las provincias priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión

Informe de Actividades

60,000.00 1 0 1

Sistematización e integración del productos Medio Físico


55,000.00 1 0 1

Sistematización e integración del productos Medio Biológico


55,000.00 1 0 1

Sistematización e integración del productos Medio Socioeconómico


55,000.00 1 0 1

Sistematización de la estructura cartográfica y bases de datos en los estudios temáticos del Proceso de Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación y Microzonificación.


50,000.00 1 0 1

Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Autoridades y funcionarios públicos.

Talleres 10,000.00 6 3 3

Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Grupos representativos poblacionales

Talleres 30,000.00 18 9 9

Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Comunidad y Aliados Estratégicos

Talleres 10,000.00 6 3 3

Diseño de Material Gráfico para Medios Hablados y escritos

Informe de Productos

30,000.00 1 0 1

Supervisión de las acciones realizadas en la ejecución de los productos priorizados (342,470 y 473) en el convenio de apoyo presupuestario al PP 035


70,000.00 1 0 1

Formulación de perfiles de inversión Pública para el Ordenamiento Territorial en las provincias priorizadas en el convenio de apoyo presupuestario al PP 035

Perfiles 60,000.00 3 2 1

347






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Elaboración del Estudio de Fisiografía, Suelos y Capacidad de Uso Mayor a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión (*)

Estudio 165,000.00 1 1 0

Elaboración del Estudio de Hidrología a nivel de Meso zonificación de la Región Arequipa (*)

Estudio 120,000.00 1 1 0

Formulación de los Estudios de Hidrología a nivel de Microzonificación de las Provincias Priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión (*)

Estudio 75,000.00 1 1 0

Integración y delimitación de las Unidades Ecológicas y económicas a nivel de Meso zonificación regional de Arequipa

Informe 15,000.00 1 0 1

Integración y delimitación de las Unidades Ecológicas y económicas a nivel de Micro zonificación de los distritos piloto en las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 15,000.00 3 0 3

Identificación de la Unidades Ecológicas Económicas - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 30,000.00 1 0 1

Identificación de la Unidad Ecológica Económica - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Microzonif. en los distritos piloto de las prov. priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión

Informe 35,000.00 3 0 3

Construcción de su modelos de Valor Productivo a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 10,000.00 1 1 0

Construcción de sub modelos de Valor Bio ecológico a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 10,000.00 1 1 0

Construcción de sub modelos de Valor Histórico Cultural a nivel de Meso zonificación en Arequipa

Informe 10,000.00 1 1 0

348






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Construcción de sub modelos de Vulnerabilidad y Riesgos a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 10,000.00 1 1 0

Construcción de sub modelos de conflictos de uso a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 10,000.00 1 1 0

Construcción de sub modelos de aptitud urbano industrial a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 10,000.00 1 1 0

Construcción y desarrollo de sub modelos propuestos a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 10,000.00 1 1 0

Determinación de Propuesta de ZEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 5,000.00 1 0 1

Identificación de la Unidades Ecológicas Económicas - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 5,000.00 1 0 1

Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Productivo a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 10,000.00 3 0 3

Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Bio ecológico a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 10,000.00 3 0 3

Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Histórico Cultural a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 10,000.00 3 0 3

349






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Construcción y desarrollo del sub modelo de Vulnerabilidad y Riesgos a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 10,000.00 3 0 3

Construcción y desarrollo del sub modelo de Conflictos de Uso a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 10,000.00 3 0 3

Construcción y desarrollo del sub modelo de Aptitud Urbano Industrial a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 10,000.00 3 0 3

Construcción y desarrollo de sub modelos propuestos a nivel de de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 10,000.00 3 0 3

Determinación de Propuesta de ZEE a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 15,000.00 3 0 3

Validación de la Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa

Informe 20,000.00 1 0 1

Validación de la Zonificación Ecológica Económica a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión

Informe 50,000.00 3 0 3

Elaboración y publicación del Informe Final de Propuesta a nivel de Meso zonificación de ZEE de la Región Arequipa

Informe 80,000.00 3 0 3

Elaboración y publicación del Informe Final de Propuesta a nivel de Meso zonificación de ZEE en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión

Informe 180,000.00 3 0 3

350

8.20.- PROYECTO ESPECIAL COPASA


Presentar a la Presidencia del Gobierno Regional propuestas coherentes sobre políticas y estrategias para la adecuada gestión de compromisos contraídos con la cooperación técnica y financiera, nacional e internacional.

Actuar como contraparte regional para convenios de cooperación suscritos por el Gobierno Regional de Arequipa, que le sean encargados.

Elaborar y proponer a la Presidencia Regional pequeños Programas de impacto social para la población asentada en Provincias y distritos de menor desarrollo relativo.

Colaborar con las actividades de las unidades operativas del Gobierno Regional en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sobre todo en los servicios de educación, salud y seguridad alimentaria.

Facilitar el acceso sostenible a servicios por parte de la población pobre en concordancia a los planes de desarrollo de los gobiernos locales y regionales.

Orientar sus acciones al desarrollo de capacidades locales a través de la enseñanza y entrenamiento dando sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo de esas localidades.

Proporcionar apoyo técnico y financiero a los Proyectos productivos o de emprendimiento micros empresariales.

Mantener niveles de estrecha coordinación con entidades que desarrollan programas análogos en la zona de intervención del Proyecto.

Desempeñarse con eficiencia como soporte operativo para las Actividades del Convenio PNUD – GRA. 2.- MISIÓN

Orientar con eficiencia la asistencia y apoyo del proyecto hacia los sectores de la población en situación de pobreza de los distritos y anexos del área de intervención priorizados, trabajando en coordinación con autoridades líderes comunales, organizaciones locales, empresas privadas y población en general.

3.- VISIÓN

Lograr constituirse en parte del proceso de desarrollo integral y armónico del Departamento de Arequipa, liderado por el Gobierno Regional, los Gobiernos locales y los sectores organizados de la población.

4.- OBJETIVOS Y FINES

Al concluir el año 2015 se espera contribuir a alcanzar la consecución de los siguientes objetivos:

Contribuir a la mejora significativa de las condiciones de vida de las familias localizadas en el ámbito de intervención del proyecto.

Mejorar los ingresos económicos de los pequeños agricultores y familias pobres del ámbito del proyecto. Mejorar la calidad de servicios sociales y productivos de las familias intervenidas con algunos servicios

básicos. Alcanzar mayor efectividad en los mecanismos de participación de las instituciones y de la población

organizada a partir de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad local. Cumplir con eficiencia los roles y funciones que le asisten como Proyecto Especial del Gobierno

Regional de Arequipa. Mejorar las capacidades organizativas y asociativas de algunos productores de actividades claves de la

Región Arequipa. Fortalecer las capacidades de gestión municipal de algunos gobiernos locales en las provincias alto

andinas de la Región Arequipa.

5.- FUCIONES GENERALES Presentar a la Presidencia del Gobierno Regional propuestas coherentes sobre políticas y estrategias

para la adecuada gestión de compromisos contraídos con la cooperación técnica y financiera, nacional e internacional.

Actuar como contraparte regional para convenios de cooperación suscritos por el Gobierno Regional de Arequipa, que le sean encargados.

Elaborar y proponer a la Presidencia del Gobierno Regional, pequeños programas de impacto social para la población asentada en provincias y distritos de menor desarrollo relativo.

Colaborar con las actividades de las unidades operativas del Gobierno Regional en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sobre todo en los servicios de educación, salud y seguridad alimentaria.

Facilitar el acceso sostenible a servicios por parte de la población pobre en concordancia a los planes de desarrollo de los Gobiernos regionales y locales.

Celebrar convenios con Gobiernos Locales, instituciones empresas o entidades locales. Orientar sus acciones al desarrollo de capacidades locales a través de la enseñanza y entrenamiento,

dando sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo de esas localidades.

351

Proporcionar apoyo técnico y financiero a iniciativas de planeamiento participativo concertado a nivel regional y local y a proyectos productivos o emprendimiento a microempresas rurales.

Apoyar iniciativas del Gobierno Regional sobre implementación de líneas o programas de prevención y gestión de riesgos de desastres naturales.

Evaluar y proponer al Gobierno Regional convenios de cooperación técnica internacional para ejecutar otros proyectos de fortalecimiento institucional del GRA.

Mantener niveles de estrecha coordinación con entidades que desarrollan programas análogos en la zona de intervención del proyecto.


CARGO CLASIFICADO CÓDIGO TOTAL

PROYECTO COPASA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Director Ejecutivo D - 6 1

Secretaria de Dirección T - 1 1

OFICINA DE PLANEAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Encargado de Planificación D - 5 1


Director de Administración D - 5 1

Especialista Administrativo D - 4 1

Chofer – Mecánico T - 1 1

Técnico Administrativo T - 1 1

Técnico Administrativo T - 1 1

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Encargado de Estudios y Proyectos D - 5 1

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Encargado de la Ejecución de Proyectos D - 4 1

TOTAL 10

352




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto COPASA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta


Gestión pública eficiente, transparentecon gestión por resultados y participación ciudadana


Se cuenta con un instrumento básico de gestión institucional

Plan Operativo elaborado y aprobado

Verificación del documento y reportes de evaluación semestral

Plan 1

COPASA implementa una gestión institucional ágil y moderna que sea capaz de captar fondos de la cooperación internacional y nacional

N° de solicitudes de apoyos financieros, aumentan

Verificación física de convenios y acuerdos de coopera-ción suscritos.

Plan 1

Ciudadanía con participación en el desarrollo local/regional

Municipalida- des apoyadas por el proyecto conocen y aplican principales instrumentos de gestión local, destacando los planes estratégicos distritales.

N° de proyectos concertados y ejecutados enmarcados dentro de sus planes distritales, aumenta

Verificación física de planes elaborados y expedien-tes técnicos formulados y actualizados

Planes 5


Recursos naturales y medio ambientes protegidos recuperados y aprovechados sosteniblemente

Aprovecha- miento racio-nal de residuos y materiales reutilizables dentro de la institución

Se pone en práctica una cultura de manejo y aprovecha-miento racional de recursos institucionales

Volumen de papel adquirido para usos instituciona-les disminuye paulatina-mente

Solicitud de compra y órdenes de compra

Plan Institu- cional

1

Gestión integral de la calidad ambiental regional

Familias beneficiadas con menor incidencia de enfermedades pulmonares, protegen y aprovechan mejor sus recursos naturales locales

Disminuye el área deforestada para uso de leña

Registros, informes institucio-nales

Cocinas/Familias

200

353




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto COPASA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Se crea bases para la implementa-ción de programas de gestión de riesgos de desastre naturales

Se cuenta con marco teórico sobre prevención y gestión de riesgos

Documento sistematizado y aprobado es difundido a nivel regional

Verificación física del documento sistemati-zado

Programa 1

Economía, competitividad y empleo


Diversificación y competitividad de la actividad económica regional

Sub sectores productivos priorizados de la economía regional han sido mejorados en sus capacidades técnicas e institucionales

Se ha establecido a nivel regio-nal los índices de capacidad institucional y están funcionando

Informes institucio-nales y documen-tos produci-dos

Programa 2

Innovación y desarrollo tecnológico

Investigación y aplicación tecnológica para la producción a nivel regional ha mejorado

N° de centros para la investigación tecnológica (CITES) en la Región han aumentado y están funcionando

El documento del convenio y los informes de los avances

Convenio 1

354




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto COPASA FORMATO B


Unidad de

Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Se cuenta con un instrumento básico de gestión institucional

Formular el Plan Operativo Institucional 2016

Plan

1,000.00

1

1

0

Proyecto COPASA con gestión institucional ágil y moderna

Elaborar el Plan de Relanzamiento Institucional

Plan

1,000.00

1

0.80

0.20

Municipalidades apoyadas , aplicando instrumentos de gestión local

Apoyar la elaboración de Planes Estratégicos y actualizar 08 expedientes técnicos

Plan

100,000.00

5

2

3

Se aplica Plan Institucional de Eco eficiencia

Formular e implementar el Plan Institucional de Eco eficiencia

Plan

100,000.00

1

0.50

0.50

Familias pobres beneficiadas con menor incidencia de enfermedades y aprovechan racionalmente sus recursos naturales

Implementar programa de rehabilitación de Cocinas Mejoradas

Cocinas

200,000.00

200

100

100

Se cuenta con marco técnico sobre prevención y gestión de riesgo a nivel regional

Consolidar el Programa de Prevención de Desastres Naturales con apoyo de PNUD

Programa

100,000.00

1

0.50

0.50

Dos sub sectores productivos a nivel regional han sido mejorados en sus capacidades técnicas e institucionales

Fortalecer 02 subsectores productivos de la Región

Programa

150,000.00

1

0.50

0.50

Investigación y aplicación tecnológica para la producción regional ha mejorado.

Implementar Programa en convenio con el instituto Tecnológico

Convenio

148,000.00

1

0.50

0.50

355

8.21.- PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS I ETAPA

El PEMS – AUTODEMA es el Organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del recursos hídrico a la población y a las actividades económicas, promoviendo una cultura de uso racional del agua, la reconversión productiva hacia la agro exportación, la inversión privada y la colaboración empresarial para el desarrollo de la Región.

El PEMS – AUTODEMA es una entidad de generación de desarrollo sostenible y de riqueza de largo plazo. En consecuencia, su responsabilidad comprende tanto el diseño de ingeniería de la infraestructura de riego, como el diseño de propuestas creativas de promoción y gestión de manejo del agua y del desarrollo agropecuario, forestal y social que se desprende del aprovechamiento sostenible de este recurso vital.

Es importante tener presente esta doble dimensión de su carácter institucional a fin de no reducirla conceptualmente a una mera unidad ejecutora de obras de construcción y mantenimiento de canales de riego o a la condición de un mero distribuidor o cobrador del agua.

Es en cambio, una entidad promotora del desarrollo sostenible que responde a un enfoque de proyecto integral, y que por consiguiente asume la complejidad de operar de manera multisectorial para alcanzar impactos sociales, económicos y culturales que trasciendan a las nuevas generaciones.


Gestionar el Proyecto Especial Majes – Siguas. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a la población y actividades económicas Promover una cultura del uso racional del agua. Promover la reconversión productiva hacia la agro exportación. Promover la inversión privada nacional e internacional y la colaboración empresarial. Gestionar concertadamente el Plan de Ordenamiento Territorial Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hídricos de las cuencas de su ámbito,

en armonía con la preservación y conservación del ambiente. Garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor del sistema y la seguridad de la

infraestructura hidráulica.

2.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Promoción del desarrollo económico basado en el uso racional y sostenible de los recursos naturales de la zona de influencia, fundamentalmente suelo y agua.

Gestión del territorio del PEMS de manera planificada desarrollando la zonificación económica ecológica, el mapa de riesgos y el plan de protección y aprovechamiento de los Recursos Naturales, en coordinación con la Oficina de Ordenamiento Territorial y la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa.

Desarrollar la Segunda Etapa del PEMS, concebida y proyectada para construir un hábitat de gran calidad de vida en el sur del país, promoviendo un sistema productivo agro-industrial de exportación, con elevados niveles de productividad; sostenido por una red de centros poblados y ciudades de rango intermedio.

Monitorear, supervisar y conducir la Concesión de la construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de la infraestructura para irrigación de las pampas de Majes y Siguas.

Proteger y restituir los ecosistemas de los recursos hídricos; así como la evaluación de las aguas subterráneas y monitoreo de su calidad y cantidad.

Promover las iniciativas de inversión privada en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible.

Promover la concesión de Centrales Eléctricas y subasta de tierras de la I y II Etapas del PEMS. Promoción de la reconversión de la actual cédula de cultivo con productos de mayor rentabilidad

económica, con riego tecnificado de alta eficiencia y orientados a la exportación con valor agregado. Establecer tarifas reales de uso del agua en base a la rentabilidad económica de sus usos respetando

el medio ambiente. Sensibilizar a la población sobre las relaciones entre las personas, los recursos y el medio ambiente. Fomentar la seguridad hídrica y alimentaría en las comunidades de la cuenca alta que se abastecen

temporalmente de agua de lluvias y deshielos (recarga de acuíferos). Generar espacios y mecanismos que faciliten la concertación con los diversos actores de las

cuencas hidrográficas. Hacer más eficiente la gestión del PEMS-AUTODEMA estableciendo mecanismos de medición a

través de indicadores de resultados y desempeño en cada unidad operativa.

356

Asignar un nuevo rol a PEMS-AUTODEMA como responsable de la gestión de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible en las cuencas hídricas de su competencia.

Ser eficientes y eficaces en su condición de Operadores de Infraestructura Mayor de los Sistemas Hidrológicos de los ríos Colca y Chili.

3.- MISIÓN

Somos un Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona e implementa el Proyecto Especial Majes – Siguas, garantizando la disponibilidad del recurso hídrico para la población, ampliación de la frontera agrícola, generación de energía eléctrica y desarrollo de actividades económicas productivas; promoviendo el uso racional y eficiente del agua, la reconversión agraria para la seguridad alimentaria y la exportación; así como, la promoción de la inversión privada para el desarrollo de la Región Arequipa.

4.- VISIÓN Acreditarse como institución eficiente y líder en ejecución y gestión de Proyectos hidráulicos y energéticos, brindando seguridad hídrica para el desarrollo humano sostenible de la región.

5.- FINES

Contar con un instrumento de gestión institucional de corto plazo, caracterizada por la asignación de los recursos de personal, materiales y financieros, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en el periodo establecido.

Establecer e impulsar el enfoque de gestión por resultados en busca de incrementar la eficiencia, eficacia y el impacto de las políticas del PEMS a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios y trabajadores por los resultados de su gestión.

Planear, programar, evaluar y ajustar estrategias y acciones, como proceso secuencial, alineados a los objetivos nacionales, regionales y del proyecto establecidos en el Plan Estratégico 2013 - 2017; estableciendo indicadores y resultados para hacer eficiente la asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las gerencias y unidades operativas ejecutan los recursos públicos.

6.- OBJETIVOS

Consolidar el desarrollo socio económico de la Primera Etapa del Proyecto Especial Majes - Siguas e impulsar y gestionar la implementación del Proyecto en su Segunda Etapa como Proyecto Integral, contribuyendo con la promoción y desarrollo de la Región Arequipa, para impulsar el desarrollo sostenible del ámbito del Gobierno Regional Arequipa.

Gestionar y promover la construcción, operación y mantenimiento de obras mayores de afianzamiento hídrico y de la infraestructura para la irrigación de las pampas de Majes y Siguas.

Promover la participación de la Inversión Privada en la construcción y operación de la infraestructura necesaria para el desarrollo agrario, agroindustrial, energético y de otros sectores en el ámbito de su jurisdicción.

Brindar la seguridad hídrica para el desarrollo sostenible de la región, actuando como una institución eficiente y líder en la ejecución y gestión de proyectos hidráulicos y energéticos.

Ejecutar, supervisar y monitorear en forma eficiente y oportuna las concesiones de ejecución de obras hidráulicas, energéticas y otras; además de la promoción de la inversión privada para el desarrollo del PEMS.

Operar eficientemente y de manera sostenible los Sistema Hidráulicos del Colca y Chili. Gestionar de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial y Plan de Zonificación

Económica y Ecológica, el territorio del PEMS, Gestionar el desarrollo agrario de la irrigación y áreas de influencia del proyecto en base a la

reconversión agrícola, buenas prácticas agrarias y las relaciones sociales ó comunitarias en forma competitiva, articulada al mercado.

357


NOMBRE CARGO ESTRUCTURAL CARGO

CLASIFICADO TOTAL

NECESARIO

GERENCIA GENERAL Gerente General DIRECTIVO 1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina de Control Institucional

DIRECTIVO 1

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Jefe Oficina de Planificación DIRECTIVO 1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Jefe Oficina de Asesoría Jurídica DIRECTIVO 1


Jefe Oficina de Administración DIRECTIVO 1

Jefe Unidad de Contabilidad PROFESIONAL A 1

Jefe Unidad de Logística PROFESIONAL A 1

Jefe Unidad de Recursos Humanos PROFESIONAL A 1

GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Gerente de Gestión de Recursos Hídricos

DIRECTIVO 1

Sub Gerente de Operación y Mantenimiento

PROFESIONAL A 1

Sub Gerente de Promoción y Uso eficiente del Recurso Hídrico

PROFESIONAL A 1

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN TERRITORIAL

Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Territorial

DIRECTIVO 1

Sub Gerente de Desarrollo y Competitividad Empresarial

PROFESIONAL A 1

Sub Gerente de Promoción e la Inversión Privada PROFESIONAL A 1

Sub Gerente de Saneamiento Territorial

PROFESIONAL A

1

Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial

PROFESIONAL A

1

GERENCIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO MAJES SEGUNDA ETAPA

Gerente de Desarrollo del Proyecto Majes Siguas Segunda Etapa

DIRECTIVO

1

358




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



- Ejecución de Obras de afianzamiento hídrico mayor - Contrato de concesión Eléctrica -Subasta tierras agrícolas y otras concesiones mineras

Las concesiones y procesos de promoción de Inversión Privada para el desarrollo del PEMS II Etapa, son ejecutadas de forma eficiente y oportuna (Obras de afianzamiento, centrales hidroeléctricas y otros)

Ejecución de Obras Hidráulicas II Etapa

Obras Hidraúli-cas

- Presa Angos-tura -Túnel deriva- ción -Aduc-ción -Canal Madre -Red distri- bución

Operación eficiente y eficaz de presas, canales, túneles, obra de aducción y derivación Sistemas Colca y Chili

Los Sistemas Hidráulicos Colca y Chili son operados eficientemente y de manera sostenible

Eficiente aprovecha-miento y manejo de agua

MMC Sistema Colca 443 MMCSistema del Chili 410 MMC

Reducción Sedimentos

PPM 50

Retención de agua en la cuenca alta

%

0.40

Áreas del PEMS se encuentran ocupadas por Plan de acondiciona-miento territorial

El territorio es gestionado de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial y el Plan de ZEE

Ordenamien-to territorial

Plan 10%

El desarrollo agrario de la irrigación y zonas alto andinas del área de influencia del PEMS se desarrollan

Reconversión agrícola, buenas prácticas y las relaciones asociativas o comunitarias de forma competitiva, articuladas al mercado

Desarrollo económico

Incre- mento del PBI agrope-cuario

5%

359





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Uso eficiente y racional del agua para uso agrícola

Los usuarios hacen uso eficiente y racional del agua.

Operación y mantenimien-to de obras hidráulicas

Opera-ción y manteni-miento

6 presas 5 bocato-mas. 120 km. Colca. 77 km. del Chili.

Eficiencia de aplicación y distribución

M3/Ha/ Año

18,000 Colca. 24,000 Chili

Ocupación del territorio del PEMS ordenado

Los pobladores y usuarios respetan el plan de ordenamiento territorial

Sostenibilidad

Reduc-ción de conflictos

50%

Reconversión Agrícola de la actual cedula de cultivos de la Irrigación Majes

El desarrollo agrario de irrigación se basa en reconversión agrícola, Transferencia tecnológica, apoyo organizaciones competitivas, articuladas al mercado

Implementa-ción del plan

Procesos Cultivos permanentes 690 has.+ 80 has. Cultivo Transitorios 4956 ha

Reconversión agroganade-ra

Produc-ción leche

15.5 lit.

Incremento en la productividad ganadera

TM. 5%

Exportacio-nes

Valor $ 5%

Producción e investigación vitivinícola

Litros procesa-dos

7,000 litros de pisco y 25,000 litros de vino

Servicio de pesaje de productos agrícolas

Pesadas volumen

12,000 pesadas

360





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta



Organización y gestión productivas

Apoyo a organizaciones promovidas por AUTODEMA incrementan sus volúmenes de producción y ventas

Valor de la producción

Incre-mento del VBP

5%

Participación de Inversiones privadas en la implementación y desarrollo del proyecto

Nuevos inversionistas asentados en el PEM

Inversión I Etapa II Etapa

3 1

Infraestructura e Integración para Impulsar el Desarrollo Regional y Macro regional

Infraestruc-tura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región

Operación y mantenimiento eficiente de la Infraestructura de riego de almacenamien to, derivación y distribución de los sistemas Colca y Siguas.

El proceso de operación y distribución del recurso hídrico eficiente y eficaz

Regulación de la oferta hidráulica

MMC Colca: 259 MMCChili: 419.43 MMC

Control de pérdidas del sistema hidráulico Colca Siguas

MMC 3 MMC 20MMC 23MMC

Calidad físico química del agua de riego

Muestras 6 Represas

Continuidad del servicio

Horas/ Agua/año

98% Colca 98% Chili

Construcción de micro represas y zanjas de infiltración

Micro represas

5 Colca 2 Chili

El proceso de promoción de una cultura de conservación, prevención y uso racional del agua se consolida en los usuarios de manera eficaz

Protección de la calidad de agua

Hectárea 3,342 Has. Colca 600 Has. Chili

361





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Instalación de cultivos de alta eficiencia con uso de agua

Reconversión agraria de actual cedula cultivo Irrigación de Majes

Promoción del aprovecha-miento eficiente del agua

Has. 4,500

El territorio del PEMS se gestiona y se obtiene el saneamiento de su propiedad

El proceso de gestión y saneamiento del territorio es ágil, eficiente y eficaz

Gestión de riesgos

Puntos vulnera-bles

4

Incidencia Eficiencia Eficacia Celeridad

Puntos Vulnera-bles

3

Cultivos y crianzas gestionados de manera asociativa y articulada.

El Proceso de articulación productiva es eficiente, eficaz y de calidad

Eficiencia y Eficacia

Institu-ciones

3

El Proceso de promoción de la inversión privada es transparente, ordenado y sostenible

Calidad 95.09%

Inversión Millones US$

10

Planificación del desarrollo y equipamiento del PEMS

El proceso de planificación y presupuesto es eficiente y eficaz en el monitoreo de las acciones, la calidad del gasto y la generación de información oportuna

Eficacia y Eficiencia

Proceso 1

Gestión pública y Gobernabilidad

Gestión pública eficiente, transparente, con participación ciudadana

Implementa-ción y gestión administrativa eficiente

Los procesos administrativos son ejecutados según estándares predetermina-en tiempo y calidad

Índice de tiempo de ejecución de proceso de contratacio-nes y adquisiciones

Acciones 95%

362





Objetivos PESEM






Forma de Cálculo

Unidad Meta

Personal calificado en administración y gestión del PEMS

Personal identificado con la institución se desempeña en un clima institucional satisfactorio

Identificación Satisfacción

Trabaja-dores Identifi-cados

80%

Personal de dirección y de confianza ejercen liderazgo con capacidad motivadora

Liderazgo y Capacidad Motivadora

Encuesta clima laboral

2

Personal evaluado y categorizado según requerimientos del desarrollo del proyecto

Recategori- zar

Directivos 90%

Trabaja-dores

70%

363




ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO B


Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Concesiones y procesos de promoción de Inversión Privada para el desarrollo del PEMS II Etapa, son ejecutadas de forma eficiente y oportuna (Obras de afianzamiento, centrales hidroeléctricas y otros)

Planificación Espacial de la Pampa de Siguas

Estudio

400,000

2

1

1

Protección y Resguardo Pampa de Siguas

Servicios 500,000 1 1 0

Programa de Sensibilización Acción 200,000 12 6 6

Acciones Judiciales y colaterales

Acción 100,000 12 6 6

Monitoreo de la Concesión Informe 150,000 12 6 6

Adquisición de terrenos/indemnizaciones (escenario de expropiación)

Predios

2’600,000

55

55

0

Adquisición de terrenos/compensaciones (escenario de adjudicación de tierras)

Predios

82,000

10

10

0

Labores de mitigación de impacto ambiental-EIA

Acción 180,000 5 4 1

Contratación de supervisión temporal

Informe 130,000 12 6 6

Estudios complementarios Estudio 250,000 3 1 2

Obtención de CIRA – Presa Sibayo

Certificado 300,000 1 1 0

Los Sistemas Hidráulicos Colca y Chili son operados eficientemente y de manera sostenible

Operación del sistema hidráulico mayor Colca Siguas.

Plan

1,805,261

1

0.5

0.5

Mantenimiento del sistema hidráulico mayor Colca-Siguas

Plan

2,983,169

1

0.5

0.5

Seguridad y auscultación de presa Condoroma

Informe 33,600 12 6 6

Elaboración de Expedientes Técnicos-Colca-Siguas

Expedientes 180,000 6 03 03

Estudios prevención de riesgos túnel 9 y condoroma

Estudios 250,000 2 1 1

364






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Estabilización de taludes alcantarilla canal 15 Pinchollo

Obra

128,052.68

1

1

0

Protección de taludes y cimentación de estribos acueducto Quebrada matadero-Huambo

Obra

706,165.0

1

1

0

Estabilización de taludes Margen derecha río Colca-Siguas aguas arriba Bocatoma de Tuti

Obra

684,533.29

1

1

0

Operación del sistema hidráulico mayor Chili

Plan 436,930.10 1 0.5 0.5

Mantenimiento del sistema hidráulico mayor Chili

Plan 635,540.0 1 0.5 0.5

Elaboración de Expedientes Técnicos-Chili

Expedientes 60,000 05 02 03

Elaboración de Estudios Chili

Estudio 40,000 1 1 0

Mantenimiento Pantalla metálica Aguada Blanca

Obra 362,535.91 1 1 0

Mantenimiento piso de concreto de la plataforma de descarga el Frayle

Obra

524,907.99

1

1

0

Mantenimiento de las obras civiles de la bocatoma Antasalla - infraestructura mayor sistema chili regulado

Obra

293,028.00

1

1

0

Mantenimiento de las compuertas metálicas de las bocatomas Bamputañe, Blanquillo y Antasalla

Obra

90,068.41

1

1

0

Rehabilitación Blindaje Túnel De Descarga Presa Aguada Blanca - Tramo Km. 0+012.200 Al Km. 0.022.350

Obra

466,621.08

1

0

1

Construcción de dos puntos de aforo en Charcani y Uchumayo

Obra

80,000

1

0

1

Mantenimiento de tramos críticos del canal Pañe Sumbay Progresiva km 29+000 - 40+000

Obra

450,000

1

0

1

Conservación y protección de los Recursos Hídricos-Estado situacional cuenca-alto Colca-.Chili

Informe

10,000

1

1

0

365






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Monitoreo de la calidad de agua: afluentes y embalses Sistema Chili

Informes

100,000

20

8

12

Conservación de la cuenca y -micro cuencas Sistema Chili regulado

Plan

200,000

1

0.5

0.5

Implementación del PAMA, represa El Pañe

Plan 350000 1 0.5 0.5

Seguridad, auscultación represas Sistema Chili

Informe 70,000 12 6 6

Pago de seguro de obra Colca-Chili

Póliza 6,407,596 1 1 0

El desarrollo agrario de la Irrigación y zonas alto andinas delárea de Influencia del PEMS se desarrollan en base a la reconversión agrícola, buenas prácticas agrarias y las relaciones asociativas o comunitarias de forma competitiva, articuladas al mercado

Apoyo y Asesoramiento en la Construcción de Micro represas (cuenca alta)

Micro presas Espejos de

agua

656,623

3 20

0 0

3 20

Apoyo y Asesoramiento en el manejo de Suelos, Agua (cuenca alta)

Plan

213,658

1

0.5

0.5

Monitoreo y Mitigación de Impactos Negativos (cuenca baja)

Plan

574,967

1

0.5

0.5

El proceso de promoción de una cultura de conservación, prevención y uso racional del agua se consolida en los usuarios de manera eficaz

Optimización del recurso hídrico sistema Colca-Siguas

Plan

274,677

1

0.5

0.5

Monitoreo de la calidad de agua cuenca alta, media y baja

Plan

344,676

1

0.5

0.5

El territorio es gestionado de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial.

Proceso ZEE - OT

Plan

36,421

1

0.5

0.5

366






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Los usuarios respetan el Plan de ordenamiento territorial

Capacitación

Curso

13,411

2

1

1

Monitoreo Ambiental en el PEMS

Plan 7,265 1 0.5 0.5

Gestión y control Hectáreas 155,904 58500 29250 29250

Manejo Tecnológico de la vid e instalación de nuevas áreas

Hectáreas

407,099

22

11

11

Mejorar el procesamiento de la uva y brindar el servicio a terceros

Litros

125,600

32.000

15.000

17.000

Marketing y Ventas Plan 58,712 1 0.5 0.5

Producción comercial de cultivos de exportación

Toneladas 236,527 120 60 60

Elevar la competitividad del establo lechero del centro

Litros/vaca/día 141,096 22 11 11

Validación de Raciones alimenticias del hato lechero

Raciones

173,496

4

2

2

El desarrollo agrario de la irrigación se basa en la reconversión agrícola, buenas prácticas agrarias y las relaciones asociativas de forma competitiva, articuladas al mercado

Implementación de Buenas prácticas agrícolas y pecuarias

Certificación

78,711

1

0

1

Servicio de pesado y almacenamiento

Pesadas 77,000 15000 7000 8000

Transferencia de tecnologías agrarias

Sistema de Transferencia Tecnológica

Evento

322,987

162

72

90

Nuevos inversionistas asentados en el PEMs

Apoyo a las Organizaciones agrarias

Organizaciones

217,299

125

56

69

El proceso de gestión y saneamiento del territorio es ágil, eficiente y eficaz

Saneamiento Físico Legal de Áreas

Hectáreas

195,000

1296

648

648

Saneamiento Físico Legal de Obras de Infraestructura

Predio 196.000 2 1 1

Saneamiento Físico Legal de Campamentos y Otros

Campamento 194,000 7 3 4

Capacitación Curso 3,000 4 2 2

Elaboración de documentación para formalización

Documento

12,450

63

28

35

367






Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual



I Semestre

II Semestre

Atención y respuesta a terceros

Persona 13,800 3790 1895 1895

Archivo físico y digital Documento 11,950 1300 650 650

El Proceso de articulación productiva es eficiente, eficaz y de calidad.

Implementación del Sistema de Monitoreo Climático y control integrado de Pestes Agrícolas

Pasos

253,960

800

360

440

Sistema de Innovación n tecnológica (Investigación)

Sistema 333,672 1 0.5 0.5

El Proceso de promoción de la inversión privada es transparente, ordenado y sostenible

Establecer y Generar Iniciativas de Promoción de Inversión

Propuesta

183,000

2

1

1

Monitoreo de Iniciativas Privadas y Públicas Aprobadas

Propuesta

90,500

4

2

2

Desarrollar Procesos de Promoción de Interés Institucional

Procesos

80,500

1

0

1

Difusión de Iniciativas de promoción en Ferias y Eventos

Ferias

75,000

2

1

1

gobierno regional de arequipa · 2015-07-30 · resolución de contraloría nº 320-2006-cg, normas...

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