gobierno del estado de yucatán - diario oficial · 2016. 9. 2. · mérida, yuc.,miércoles 6 de...

Mérida, Yuc.,Miércoles 6 de Enero de 2016

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No. 33,015

Diario Oficialdel Gobierno del Estado de Yucatán

Dirección: Calle 90 No. 498-A entre 61 A y 63Colonia Bojórquez, Mérida, Yucatán.

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Director: Lic. Alfredo Teyer Mercado.

CXIX

Edición Especial

S I N T E X T O

Presupuesto del Poder Ejecutivodel Estado de YucatánTOMO II

Proyecto de Presupuestode Egresos del Gobierno del

Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2016

jorge.avilesSello

TOMO II. Presupuesto del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán

ÍNDICE Resumen de la Clasificación Administrativa 3Clasificador por Objeto del Gasto 5Capítulo/ Concepto/ Partida Genérica 6Ramo/ Unidad Responsable/ Capítulo/ Partida Genérica 16Tipo de Gasto 293Estructura Funcional - Programa Presupuestario 295Tabulador de Sueldos 332Analítico de Plazas 340Sueldo de Funcionarios de Mandos Medios y Superiores 383Plazas Magisteriales 386

Clasificación Administrativa del Gasto

Poder Ejecutivo

jorge.avilesSello

Poder Ejecutivo

PODER EJECUTIVO IMPORTE

33,561,503DESPACHO DEL GOBERNADOR

893,043,726SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

17,454,317SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1,405,271,025SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

8,740,343,509SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

446,718,296FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

845,225,873SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

368,341,936SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

268,834,709SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

187,141,970SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

76,179,264SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

631,136,018SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3,006,252SECRETARÍA DE SALUD

653,500,000JUBILACIONES Y PENSIONES

5,462,288,859PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

210,577,491DEUDA PÚBLICA

275,143,443CONSEJERÍA JURÍDICA

44,362,669SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

108,541,319SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

207,044,567SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

765,150,292SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

253,921,076SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

21,896,788,114Subtotal

36,939,345,402Total del presupuesto:

Resto del presupuesto: 15,042,557,288

4

Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo Partida Genérica

jorge.avilesSello

Capítulo / Concepto / Partida Genérica

CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA IMPORTE

PODER EJECUTIVO 21,896,788,114

1000 10,081,164,730SERVICIOS PERSONALES

5,450,670,123REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE1100

1110 DIETAS 195,089

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 5,450,475,034

613,533,476REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO1200

1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 42,800,461

1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 569,667,154

1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 1,065,861

1,440,689,622REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES1300

1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 20,176,099

1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 767,198,585

1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 4,622,797

1340 COMPENSACIONES 479,396,618

1370 HONORARIOS ESPECIALES 16,326,814

1380 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES

152,968,709

712,117,269SEGURIDAD SOCIAL1400

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 607,865,350

1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 104,251,919

647,329,358OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS1500

1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 109,392,588

1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 148,781,174

1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 389,155,596

219,638,885PREVISIONES1600

6


1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 219,638,885

997,185,997PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS1700

1710 ESTÍMULOS 997,185,997

2000 634,389,808MATERIALES Y SUMINISTROS

100,605,190MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2100

2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 28,392,100

2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3,565,923

2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 11,640

2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

25,065,486

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 5,659,079

2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,692,040

2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 22,660,924

2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 4,557,998

168,918,031ALIMENTOS Y UTENSILIOS2200

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 167,434,386

2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 733,826

2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 749,819

82,400MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN2300

2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

62,400

2350 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

20,000

21,564,562MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN2400

2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 364,599

2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 319,606

2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 136,658

7


2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 192,206

2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 96,975

2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 8,496,921

2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 4,004,480

2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,538,610

2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 6,414,507

9,354,960PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO2500

2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 360,923

2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 293,650

2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4,601,010

2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 2,506,860

2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 1,553,962

2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 20,250

2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 18,305

209,686,004COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS2600

2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 209,686,004

54,854,702VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2700

2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 50,258,012

2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,332,343

2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 613,010

2740 PRODUCTOS TEXTILES 231,009

2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 420,328

400,000MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD2800

2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 400,000

8


68,923,959HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES2900

2910 HERRAMIENTAS MENORES 4,174,722

2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,081,020

2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

141,218

2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

4,065,434

2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

183,412

2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 53,386,901

2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 208,400

2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 1,378,749

2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 3,304,103

3000 1,582,172,820SERVICIOS GENERALES

234,910,852SERVICIOS BÁSICOS3100

3110 ENERGÍA ELÉCTRICA 166,181,113

3120 GAS 1,331,160

3130 AGUA 9,576,898

3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 21,950,746

3150 TELEFONÍA CELULAR 15,612,920

3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 10,253,362

3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

8,693,055

3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1,311,598

181,603,156SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO3200

3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 13,578,859

3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

20,887,597

3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 104,821,590

9


3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 889,505

3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 11,661,350

3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 29,764,255

320,788,999SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3300

3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 39,530,346

3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

204,090

3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

72,544,476

3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 90,923,149

3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 6,627,000

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 43,227,268

3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 22,277,693

3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 45,454,977

57,260,079SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES3400

3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 13,132,310

3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 10,101,000

3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 50,000

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 31,029,842

3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 105,000

3470 FLETES Y MANIOBRAS 2,841,927

288,994,460SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3500

3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 53,537,125

3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

25,196,518

3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

80,742,479

10


3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

18,396

3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 84,911,462

3560 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 576,692

3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

15,217,509

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 21,906,815

3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,887,464

238,770,013SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD3600

3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

227,259,513

3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

11,093,900

3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 416,600

75,653,668SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS3700

3710 PASAJES AÉREOS 17,512,879

3720 PASAJES TERRESTRES 818,784

3730 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 43,000

3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 40,940,969

3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 5,135,802

3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 485,984

3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 10,716,250

100,509,968SERVICIOS OFICIALES3800

3810 GASTOS DE CEREMONIAL 11,791,223

3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 39,167,389

3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 14,296,417

3840 EXPOSICIONES 33,908,332

3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1,346,607

11


83,681,625OTROS SERVICIOS GENERALES3900

3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 7,984,476

3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,507,528

3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 94,808

3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 24

3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL

67,061,989

3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,032,800

4000 2,842,432,847TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

289,592,248TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO4100

4110 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 235,492,248

4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

54,100,000

5,015,000TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO4200

4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

5,015,000

1,388,467,129SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES4300

4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 708,043,265

4330 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 194,463,033

4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 42,554,042

4380 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 385,897,185

4390 OTROS SUBSIDIOS 57,509,604

460,822,946AYUDAS SOCIALES4400

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 433,437,372

4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21,912,321

4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 5,473,253

643,835,524PENSIONES Y JUBILACIONES4500

12


4510 PENSIONES 138,731,691

4520 JUBILACIONES 502,903,833

4590 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 2,200,000

30,500,000TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS4600

4610 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 30,500,000

24,200,000DONATIVOS4800

4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13,000,000

4840 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES 11,200,000

5000 89,155,569BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

28,299,673MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN5100

5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,208,220

5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 27,039,453

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 52,000

306,431MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5200

5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 213,822

5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 92,609

14,854,314VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE5400

5410 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 14,854,314

3,356,885EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD5500

5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,356,885

909,243MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS5600

5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

58,000

5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 838,243

5690 OTROS EQUIPOS 13,000

13


36,000,000BIENES INMUEBLES5800

5830 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 36,000,000

5,429,023ACTIVOS INTANGIBLES5900

5910 SOFTWARE 1,810,000

5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,619,023

6000 1,339,728,175INVERSIÓN PÚBLICA

435,519,815OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO6100

6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 100,159,090

6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 128,100,000

6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 27,260,725

6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

180,000,000

904,208,360OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS6200

6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 736,708,360

6260 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA 139,000,000

6270 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 14,000,000

6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

14,500,000

7000 40,775,000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

14,000,000INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS7100

7110 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

14,000,000

26,775,000PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES7900

7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES 26,775,000

8000 5,076,391,674PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

2,556,232,827PARTICIPACIONES8100

8110 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,573,000,000

14


8120 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 772,000,000

8130 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 163,232,827

8150 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 48,000,000

2,343,758,847APORTACIONES8300

8320 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 2,343,758,847

176,400,000CONVENIOS8500

8510 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 176,400,000

9000 210,577,491DEUDA PÚBLICA

40,769,788AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA9100

9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 40,769,788

136,807,703INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA9200

9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 136,807,703

33,000,000COSTO POR COBERTURAS9500

9510 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 33,000,000

36,939,345,402Total del presupuesto

SubtotalResto del presupuesto

21,896,788,11415,042,557,288

15

Ramo / Unidad Responsable / Capítulo / Partida Genérica

RAMO/UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA GENÉRICA IMPORTE

PODER EJECUTIVO 21,896,788,114

3 33,561,503DESPACHO DEL GOBERNADOR

1 JEFATURA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 13,033,292

1000 11,139,199SERVICIOS PERSONALES

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7,748,465

1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 68,586


1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 50,604

1340 COMPENSACIONES 298,200

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 727,776

1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 22,293

1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 389,376

1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 85,878

1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 391,304

1710 ESTÍMULOS 47,500

2000 733,149MATERIALES Y SUMINISTROS

2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 214,504


138,000

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 14,400

2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 83,000

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 203,195

2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 14,300

16



2910 HERRAMIENTAS MENORES 2,000

2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000


2,750

2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 47,200

2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 10,800

3000 1,160,944SERVICIOS GENERALES

3130 AGUA 3,000

3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 45,600


59,964

3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 30,996

3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 87,804


12,000

3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,500


26,400

3710 PASAJES AÉREOS 230,500

3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 30,000

3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 100,000

3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 52,008

3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 392,172

3 SECRETARÍA PARTICULAR 10,756,338



17














3000 821,814SERVICIOS GENERALES


99,871




4 UNIDAD DE GESTIÓN Y ORIENTACIÓN 2,770,908




1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 298,223


18









6,650




60,480

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 9,728





5 COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 4,830,235








19







25,500




4,800


1,200




86,800


309,348

3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 10,000


3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 9,000




3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 125,713

3810 GASTOS DE CEREMONIAL 210,400


10 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 2,170,730

20















6,864


2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10,800







4 893,043,726SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

1 SECRETARÍA 13,673,532

21

















60,000






2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24,000

2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 2,000


22




2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 682,204

2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 5,000





4,000


2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 1,000



3110 ENERGÍA ELÉCTRICA 20,000

3150 TELEFONÍA CELULAR 84,000

3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 72,000


60,000



3470 FLETES Y MANIOBRAS 6,000



30,000


3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 228,000

23






3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 305,000

3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 70,000

3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,000


4000 3,900,000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS


4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,200,000

4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,500,000

2 DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 1,310,466

1000 633,456SERVICIOS PERSONALES

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 280,539

1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 180,909








24





2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,300


20,000


2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 450


2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 900

2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500


2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 270

2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 810


2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 802






4,201




25



3130 AGUA 2,100

3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 14,400


3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,769


3470 FLETES Y MANIOBRAS 540



3,000








3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,700




9 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 166,320,383



26







5,105,400


1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 1,057,778


1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,043,748


1710 ESTÍMULOS 1,616,298


2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,121,921



1,049,220


2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,141,477

2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 7,117






27




2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,014,074






2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,914,264

2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 388,467

2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 20,706

2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 9,765



2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,701


2740 PRODUCTOS TEXTILES 35,700





6,522


5,600


81,425

28







3120 GAS 1,165,020



3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 840


411,321



3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 515






116,413


12,000

3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

15,775



400,533

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3,287,099

29


3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 412,109








3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 2,105,951

3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 200,000



10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 15,217,186











30







106,000







2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 600





3,000


12,000







31



200,000



360,000



3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,660,000




15,000







11 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 95,598,616


1110 DIETAS 195,089






32












1,194,002



2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 2,845,998









14,500


20,320


33





3130 AGUA 20,000


3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2,500


72,000

3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000






3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,219,246


30,000


25,000



12,667






34





3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 1,130,824


4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 42,554,042

12 DIRECCION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 36,213,378
















25,000


35




















5,000





3130 AGUA 3,000

36





9,000





209,725







2,000











37


7000 26,775,000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES 26,775,000

13 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO POLÍTICO 5,802,232

















31,500



2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 500


38








3,100


2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 332




19,666







13,000



3,200





39


3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,700



3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 900



14 DIRECCIÓN DE GOBIERNO 4,312,608














35,000


2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 400


40








2,000





3130 AGUA 1,300





50,000






30,000




41









17 DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS 3,550,082















2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 400

42






2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 400

2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 200




2910 HERRAMIENTAS MENORES 300


300


200


2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 290

2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 500



3130 AGUA 1,609



21,440

3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 206



43



3,999



773




3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 400


18 DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 6,039,065














10,000


44





2350 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

20,000










2,000




3130 AGUA 6,000




20,000




45





3720 PASAJES TERRESTRES 500

3730 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 10,000



3840 EXPOSICIONES 5,000


19 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 175,985,667














46




219,324





2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 694

2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 20


2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 524

2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 50



2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 500


2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 224






1,500


57,200


47





3130 AGUA 13,800

3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 1,044,000


3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 166,980


132,216


3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 5,040,000

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7,683,008

3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 300,000


3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 19,200


3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 610


478,000


508



1,000



114,590,444

3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

10,020,000

48


3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 300,000







3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 5



4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

3,015,000

22 DIRECCIÓN JURÍDICA 1,993,539












49





18,400












5,000


20,000





10,500



5,000



50




20,000



12,000







25 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 218,759,973

1000 543,584SERVICIOS PERSONALES












51




3,090














2,060






79,000


3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 515


52




1,854



4,120









4110 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 217,637,537

26 INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL 30,604,943






1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 510,000




53








239,000






45,000




3130 AGUA 9,000





536,560



65,000



54




248,000


114,400



272,400







35 REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 9,647,006












55





3,000













2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 400





2,000




56



3120 GAS 6,000

3130 AGUA 10,000




3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 3,000



80,000





3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,000




5,000


72,000





25,000


57







3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 80,000




4000 216,000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 216,000

36 CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 26,476,638







720,000






58






2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 1,000


38,464







2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 500









2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 43,941

2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 13,039

59


2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 435

2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 26



2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 100





13,086


12,513


101,787






3120 GAS 78,000


3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 233


101,823

3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 545


3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 22,690

60





3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,037




26,486



17,716








37 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS RELIGIOSOS 4,111,936







61








30,000










2,400




75,000






62


3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 600



3520 INSTALACIÓN

gobierno del estado de yucatán - diario oficial · 2016. 9. 2. · mérida, yuc.,miércoles 6 de...

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