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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

FPA-1

EGRESOS

UR CONCEPTO

APROBADO AMPLIACIONES

- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable

4,020,989.62 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.0401 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel

Álvarez del Toro

210,168.81

3,624,295.89 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.9302 Unidad de Apoyo Administrativo 69,324.99

28,919,906.15 28,497,866.64 26,448,075.96 26,034,753.88 2,049,790.6803 Dirección Operativa -422,039.51

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-2

EGRESOS

TG CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO


FPA-2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Tipo de Gasto

36,542,170.10 36,010,506.36 32,673,666.47 32,258,056.23 3,336,839.89-531,663.741 Gasto Corriente

0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 312,917.596 Desarrollo

11,187.96 0.00 0.00 0.00 0.00-11,187.967 Especiales

11,833.60 99,222.00 61,132.00 61,132.00 38,090.00 87,388.408 Capital Humano

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-5

EGRESOS

CAPG DESCRIPCIÓN


- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


CG

FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

28,347,844.18 28,264,469.74 25,541,310.03 25,541,310.03 2,723,159.711000 Servicios Personales. -83,374.44

12,713,838.12 12,559,006.92 11,483,907.03 11,483,907.03 1,075,099.891100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -154,831.20

0.00 145,338.84 145,338.84 145,338.84 0.001200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 145,338.84

8,506,698.31 8,460,206.82 8,026,906.82 8,026,906.82 433,300.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -46,491.49

2,256,227.62 2,240,513.03 1,964,299.84 1,964,299.84 276,213.191400 Seguridad Social. -15,714.59

2,486,269.24 2,455,093.24 2,168,835.00 2,168,835.00 286,258.241500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -31,176.00

2,384,810.89 2,404,310.89 1,752,022.50 1,752,022.50 652,288.391700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 19,500.00

6,174,713.93 4,896,793.56 4,712,375.19 4,421,061.72 184,418.372000 Materiales y Suministros. -1,277,920.37

310,962.41 209,633.80 169,227.79 169,227.79 40,406.012100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales.

-101,328.61

4,745,941.52 3,546,419.88 3,538,797.64 3,261,634.17 7,622.242200 Alimentos y Utensilios. -1,199,521.64

435.44 0.00 0.00 0.00 0.002300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -435.44

183,710.19 278,681.69 265,551.34 259,877.84 13,130.352400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 94,971.50

525,261.35 218,761.59 161,626.83 161,626.83 57,134.762500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. -306,499.76

257,509.25 312,022.31 301,300.52 292,824.02 10,721.792600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 54,513.06

26,095.82 93,946.18 69,880.74 69,880.74 24,065.442700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos.

67,850.36

124,797.95 237,328.11 205,990.33 205,990.33 31,337.782900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 112,530.16

2,042,633.55 3,261,382.65 2,652,865.08 2,528,568.31 608,517.573000 Servicios Generales. 1,218,749.10

73,331.35 93,148.91 76,089.50 76,089.50 17,059.413100 Servicios Básicos. 19,817.56

0.00 52,364.02 46,998.57 44,710.41 5,365.453200 Servicios de Arrendamiento. 52,364.02

298,074.96 719,775.36 666,852.15 621,015.11 52,923.213300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios.

421,700.40

21,880.37 28,790.00 1,930.53 1,856.79 26,859.473400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 6,909.63

998,353.21 1,097,817.22 907,850.47 831,752.64 189,966.753500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación.

99,464.01

162,222.00 627,518.69 456,546.62 456,546.62 170,972.073700 Servicios de Traslado y Viáticos. 465,296.69

10,000.00 147,391.14 145,278.23 145,278.23 2,112.913800 Servicios Oficiales. 137,391.14

478,771.66 494,577.31 351,319.01 351,319.01 143,258.303900 Otros Servicios Generales. 15,805.65



FPA-5

EGRESOS

CAPG DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


CG

FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-6

EGRESOS

FI CONCEPTO



SUBEJERCICIO


FU

FPA-6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

2 Desarrollo Social 36,565,191.66 3,516,095.65 32,490,940.06 32,906,550.30 36,422,645.95-142,545.71

36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.712.1 Protección ambiental

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR

FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

del Gasto

4,020,989.62 740,879.04 3,490,279.39 3,490,279.39 4,231,158.4301 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro 210,168.81

3,744,534.32 3,744,534.32 3,041,835.56 3,041,835.56 702,698.761000 Servicios Personales. 0.00

766,802.64 763,802.64 674,576.33 674,576.33 89,226.311100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -3,000.00

2,499,952.65 2,499,952.65 2,165,766.51 2,165,766.51 334,186.141300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

61,156.72 61,156.72 61,156.72 61,156.72 0.001400 Seguridad Social. 0.00

119,283.60 119,283.60 83,136.00 83,136.00 36,147.601500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

297,338.71 300,338.71 57,200.00 57,200.00 243,138.711700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 3,000.00

60,708.83 52,269.61 34,814.45 34,814.45 17,455.162000 Materiales y Suministros. -8,439.22

49,788.42 36,939.86 22,534.85 22,534.85 14,405.012100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -12,848.56

0.00 8,510.00 8,510.00 8,510.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 8,510.00

0.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 3,410.00

10,920.41 3,050.15 0.00 0.00 3,050.152600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -7,870.26

0.00 359.60 359.60 359.60 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 359.60

215,746.47 434,354.50 413,629.38 413,629.38 20,725.123000 Servicios Generales. 218,608.03

45,150.00 5,897.83 2,396.00 2,396.00 3,501.833300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. -39,252.17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 0.00

40,634.60 50,127.15 39,902.28 39,902.28 10,224.873500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 9,492.55


10,000.00 147,391.14 145,278.23 145,278.23 2,112.913800 Servicios Oficiales. 137,391.14

31,939.87 35,026.87 34,331.87 34,331.87 695.003900 Otros Servicios Generales. 3,087.00

3,624,295.89 725,425.93 2,965,906.79 2,968,194.95 3,693,620.8802 Unidad de Apoyo Administrativo 69,324.99

3,240,784.08 3,187,651.79 2,608,518.99 2,608,518.99 579,132.801000 Servicios Personales. -53,132.29

1,495,721.88 1,479,221.88 1,276,008.10 1,276,008.10 203,213.781100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -16,500.00

785,812.59 785,812.59 747,348.51 747,348.51 38,464.081300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

393,886.51 340,754.22 163,702.38 163,702.38 177,051.841400 Seguridad Social. -53,132.29


257,270.62 273,770.62 175,145.00 175,145.00 98,625.621700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 16,500.00

199,022.94 153,390.10 131,879.96 131,879.96 21,510.142000 Materiales y Suministros. -45,632.84


0.00 16,552.55 16,552.55 16,552.55 0.002200 Alimentos y Utensilios. 16,552.55

5,020.74 15,463.94 15,463.94 15,463.94 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 10,443.20



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto

20,079.46 4,171.37 0.00 0.00 4,171.372500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. -15,908.09

0.00 31,805.86 31,804.42 31,804.42 1.442700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 31,805.86

29,320.65 18,471.58 12,085.60 12,085.60 6,385.982900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -10,849.07

184,488.87 352,578.99 227,796.00 225,507.84 124,782.993000 Servicios Generales. 168,090.12

27,519.65 18,298.24 13,720.67 13,720.67 4,577.573100 Servicios Básicos. -9,221.41

0.00 51,013.78 46,998.57 44,710.41 4,015.213200 Servicios de Arrendamiento. 51,013.78

11,833.60 99,222.00 61,132.00 61,132.00 38,090.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 87,388.40

14,400.00 22,550.00 0.00 0.00 22,550.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 8,150.00

26,127.00 26,563.50 14,821.60 14,821.60 11,741.903500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 436.50




21,362,525.78 21,332,283.63 19,890,955.48 19,890,955.48 1,441,328.151000 Servicios Personales. -30,242.15

10,451,313.60 10,315,982.40 9,533,322.60 9,533,322.60 782,659.801100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -135,331.20

0.00 145,338.84 145,338.84 145,338.84 0.001200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 145,338.84

5,220,933.07 5,174,441.58 5,113,791.80 5,113,791.80 60,649.781300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -46,491.49

1,801,184.39 1,838,602.09 1,739,440.74 1,739,440.74 99,161.351400 Seguridad Social. 37,417.70

2,058,893.16 2,027,717.16 1,839,384.00 1,839,384.00 188,333.161500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -31,176.00

1,830,201.56 1,830,201.56 1,519,677.50 1,519,677.50 310,524.061700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

5,914,982.16 4,691,133.85 4,545,680.78 4,254,367.31 145,453.072000 Materiales y Suministros. -1,223,848.31


4,745,941.52 3,529,867.33 3,522,245.09 3,245,081.62 7,622.242200 Alimentos y Utensilios. -1,216,074.19

435.44 0.00 0.00 0.00 0.002300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -435.44

178,689.45 254,707.75 241,577.40 235,903.90 13,130.352400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 76,018.30

505,181.89 211,180.22 158,216.83 158,216.83 52,963.392500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. -294,001.67


26,095.82 61,780.72 37,716.72 37,716.72 24,064.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 35,684.90

95,477.30 218,856.53 193,904.73 193,904.73 24,951.802900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 123,379.23

1,642,398.21 2,474,449.16 2,011,439.70 1,889,431.09 463,009.463000 Servicios Generales. 832,050.95

45,811.70 74,850.67 62,368.83 62,368.83 12,481.843100 Servicios Básicos. 29,038.97

0.00 1,350.24 0.00 0.00 1,350.243200 Servicios de Arrendamiento. 1,350.24



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto

241,091.36 614,655.53 603,324.15 557,487.11 11,331.383300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 373,564.17

7,480.37 6,240.00 1,930.53 1,856.79 4,309.473400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -1,240.37

931,591.61 1,021,126.57 853,126.59 777,028.76 167,999.983500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 89,534.96



TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-8

EGRESOSUR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP

FPA-8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa

Presupuestario

4,020,989.62 740,879.04 3,490,279.39 3,490,279.39 4,231,158.4301 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro 210,168.81

142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad 740,879.04 3,490,279.39 3,490,279.39 4,231,158.43 210,168.81 4,020,989.62


142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad 725,425.93 2,965,906.79 2,968,194.95 3,693,620.88 69,324.99 3,624,295.89


142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad 2,049,790.68 26,034,753.88 26,448,075.96 28,497,866.64-422,039.51 28,919,906.15

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-9

EGRESOS

UR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP OG


Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo

4,020,989.62 740,879.04 3,490,279.39 3,490,279.39 4,231,158.4301 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez

del Toro

210,168.81

4,020,989.62 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad 210,168.811000 Servicios Personales. 702,698.76 3,041,835.56 3,041,835.56 3,744,534.32 0.00 3,744,534.32

2000 Materiales y Suministros. 17,455.16 34,814.45 34,814.45 52,269.61-8,439.22 60,708.83

3000 Servicios Generales. 20,725.12 413,629.38 413,629.38 434,354.50 218,608.03 215,746.47


3,624,295.89 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.93142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad 69,324.991000 Servicios Personales. 579,132.80 2,608,518.99 2,608,518.99 3,187,651.79-53,132.29 3,240,784.08

2000 Materiales y Suministros. 21,510.14 131,879.96 131,879.96 153,390.10-45,632.84 199,022.94

3000 Servicios Generales. 124,782.99 225,507.84 227,796.00 352,578.99 168,090.12 184,488.87


28,919,906.15 28,497,866.64 26,448,075.96 26,034,753.88 2,049,790.68142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad -422,039.511000 Servicios Personales. 1,441,328.15 19,890,955.48 19,890,955.48 21,332,283.63-30,242.15 21,362,525.78

2000 Materiales y Suministros. 145,453.07 4,254,367.31 4,545,680.78 4,691,133.85-1,223,848.31 5,914,982.16

3000 Servicios Generales. 463,009.46 1,889,431.09 2,011,439.70 2,474,449.16 832,050.95 1,642,398.21

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG


Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica

4,020,989.62 740,879.04 3,490,279.39 3,490,279.39 4,231,158.4301 210,168.81Coordinación Estatal para el Mejoramiento del

Zoológico Miguel Álvarez del Toro

4,020,989.62 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04142 Programa de protección y conservación de la

biodiversidad

210,168.81

4,020,989.62 740,879.04 3,490,279.39 3,490,279.39 4,231,158.43M01 210,168.81

766,802.64 763,802.64 674,576.33 674,576.33 89,226.31113 Sueldos Base al Personal Permanente. -3,000.00

138,197.87 138,197.87 135,840.51 135,840.51 2,357.36132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 0.00

2,361,754.78 2,361,754.78 2,029,926.00 2,029,926.00 331,828.78134 Compensaciones. 0.00

61,156.72 61,156.72 61,156.72 61,156.72 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 0.00

36,147.60 36,147.60 0.00 0.00 36,147.60154 Prestaciones Contractuales. 0.00

83,136.00 83,136.00 83,136.00 83,136.00 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

297,338.71 300,338.71 57,200.00 57,200.00 243,138.71171 Estímulos. 3,000.00

20,284.72 24,490.15 20,803.03 20,803.03 3,687.12211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 4,205.43

6,728.65 1,721.55 0.00 0.00 1,721.55212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. -5,007.10

1,587.09 529.04 0.00 0.00 529.04213 Material Estadístico y Geográfico. -1,058.05

10,000.00 4,605.14 1,731.82 1,731.82 2,873.32214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones.

-5,394.86

11,187.96 5,593.98 0.00 0.00 5,593.98216 Material de Limpieza. -5,593.98

0.00 2,216.00 2,216.00 2,216.00 0.00241 Productos Minerales no Metálicos. 2,216.00

0.00 4,044.00 4,044.00 4,044.00 0.00248 Materiales Complementarios. 4,044.00

0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00249 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. 2,250.00

0.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 0.00256 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados. 3,410.00

10,920.41 3,050.15 0.00 0.00 3,050.15261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -7,870.26

0.00 359.60 359.60 359.60 0.00271 Vestuario y Uniformes. 359.60

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. -5,000.00

0.00 696.00 696.00 696.00 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e

Impresión.

696.00

40,150.00 5,201.83 1,700.00 1,700.00 3,501.83339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. -34,948.17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00348 Comisiones por Ventas. 0.00

0.00 39,902.28 39,902.28 39,902.28 0.00351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. 39,902.28

13,280.00 1,106.67 0.00 0.00 1,106.67352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo

de Administración, Educacional y Recreativo.

-12,173.33



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



27,354.60 9,118.20 0.00 0.00 9,118.20355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. -18,236.40

88,022.00 195,911.51 191,721.00 191,721.00 4,190.51375 Viáticos en el País. 107,889.51

0.00 1,206.40 0.00 0.00 1,206.40381 Gastos de Ceremonial. 1,206.40

10,000.00 146,184.74 145,278.23 145,278.23 906.51383 Congresos y Convenciones. 136,184.74

0.00 3,087.00 2,392.00 2,392.00 695.00392 Impuestos y Derechos. 3,087.00

31,939.87 31,939.87 31,939.87 31,939.87 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral.

0.00

3,624,295.89 725,425.93 2,965,906.79 2,968,194.95 3,693,620.8802 69,324.99Unidad de Apoyo Administrativo

3,624,295.89 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.93142 Programa de protección y conservación de la

biodiversidad

69,324.99

3,624,295.89 725,425.93 2,965,906.79 2,968,194.95 3,693,620.88M01 69,324.99

1,495,721.88 1,479,221.88 1,276,008.10 1,276,008.10 203,213.78113 Sueldos Base al Personal Permanente. -16,500.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 0.00

330,074.19 330,074.19 291,610.11 291,610.11 38,464.08132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 0.00

452,138.40 452,138.40 452,138.40 452,138.40 0.00134 Compensaciones. 0.00

236,024.00 236,024.00 156,889.45 156,889.45 79,134.55141 Aportaciones de Seguridad Social. 0.00

157,862.51 104,730.22 6,812.93 6,812.93 97,917.29142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. -53,132.29



257,270.62 273,770.62 175,145.00 175,145.00 98,625.62171 Estímulos. 16,500.00

98,331.75 29,050.29 28,661.65 28,661.65 388.64211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. -69,281.46

10,644.88 28,304.72 27,311.80 27,311.80 992.92212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 17,659.84


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la


0.00

12,250.00 2,042.47 0.00 0.00 2,042.47215 Material Impreso e Información Digital. -10,207.53

21,788.37 7,262.80 0.00 0.00 7,262.80216 Material de Limpieza. -14,525.57

0.00 16,552.55 16,552.55 16,552.55 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 16,552.55

0.00 2,409.44 2,409.44 2,409.44 0.00247 Artículos Metálicos para la Construcción. 2,409.44

0.00 7,628.46 7,628.46 7,628.46 0.00248 Materiales Complementarios. 7,628.46

5,020.74 5,426.04 5,426.04 5,426.04 0.00249 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. 405.30



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



7,176.15 1,196.03 0.00 0.00 1,196.03252 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos. -5,980.12

12,903.31 2,975.34 0.00 0.00 2,975.34254 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. -9,927.97

0.00 21,680.40 21,680.40 21,680.40 0.00271 Vestuario y Uniformes. 21,680.40

0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00272 Prendas de Seguridad y Protección Personal. 2,400.00

0.00 7,724.02 7,724.02 7,724.02 0.00273 Artículos Deportivos. 7,724.02

0.00 1.44 0.00 0.00 1.44274 Productos Textiles. 1.44

0.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 0.00292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. 1,660.00

0.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información.

3,280.00

29,320.65 13,531.58 7,145.60 7,145.60 6,385.98296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. -15,789.07

12,519.65 2,086.61 0.00 0.00 2,086.61311 Energía Eléctrica. -10,433.04

7,000.00 14,330.44 12,506.15 12,506.15 1,824.29314 Telefonía Tradicional. 7,330.44

8,000.00 666.67 0.00 0.00 666.67315 Telefonía Celular. -7,333.33

0.00 1,214.52 1,214.52 1,214.52 0.00317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de

Información.

1,214.52

0.00 50,538.18 46,522.97 44,234.81 4,015.21326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 50,538.18

0.00 475.60 475.60 475.60 0.00327 Arrendamiento de Activos Intangibles. 475.60

11,833.60 99,222.00 61,132.00 61,132.00 38,090.00334 Servicios de Capacitación. 87,388.40

14,400.00 22,550.00 0.00 0.00 22,550.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 8,150.00

0.00 13,500.00 13,259.60 13,259.60 240.40351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. 13,500.00

26,127.00 13,063.50 1,562.00 1,562.00 11,501.50355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. -13,063.50

47,400.00 39,500.00 16,532.20 16,532.20 22,967.80371 Pasajes Aéreos. -7,900.00

0.00 28,713.00 28,677.00 28,677.00 36.00375 Viáticos en el País. 28,713.00

0.00 9,509.85 9,244.00 9,244.00 265.85392 Impuestos y Derechos. 9,509.85

57,208.62 57,208.62 36,669.96 36,669.96 20,538.66398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral.

0.00

28,919,906.15 2,049,790.68 26,034,753.88 26,448,075.96 28,497,866.6403 -422,039.51Dirección Operativa

28,919,906.15 28,497,866.64 26,448,075.96 26,034,753.88 2,049,790.68142 Programa de protección y conservación de la

biodiversidad

-422,039.51

0.00 141,165.76 171,751.83 171,751.83 312,917.59C08 312,917.59

0.00 145,338.84 145,338.84 145,338.84 0.00122 Sueldos Base al Personal Eventual. 145,338.84

0.00 26,412.99 26,412.99 26,412.99 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 26,412.99



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 6,000.00

0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 5,000.00

0.00 5,000.02 0.00 0.00 5,000.02355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 5,000.02

0.00 121,730.70 0.00 0.00 121,730.70375 Viáticos en el País. 121,730.70

0.00 3,435.04 0.00 0.00 3,435.04398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral.

3,435.04

28,919,906.15 1,908,624.92 25,863,002.05 26,276,324.13 28,184,949.05M01 -734,957.10

10,451,313.60 10,315,982.40 9,533,322.60 9,533,322.60 782,659.80113 Sueldos Base al Personal Permanente. -135,331.20

160,920.00 160,920.00 150,602.50 150,602.50 10,317.50131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 0.00

2,335,121.67 2,307,378.81 2,257,046.53 2,257,046.53 50,332.28132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. -27,742.86

2,724,891.40 2,679,729.78 2,679,729.78 2,679,729.78 0.00134 Compensaciones. -45,161.62

1,716,634.86 1,700,920.27 1,601,758.92 1,601,758.92 99,161.35141 Aportaciones de Seguridad Social. -15,714.59

84,549.53 137,681.82 137,681.82 137,681.82 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 53,132.29


1,870,560.00 1,839,384.00 1,839,384.00 1,839,384.00 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -31,176.00

1,830,201.56 1,830,201.56 1,519,677.50 1,519,677.50 310,524.06171 Estímulos. 0.00

97,193.57 16,198.93 5,281.17 5,281.17 10,917.76211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. -80,994.64

7,579.13 7,760.24 5,594.89 5,594.89 2,165.35212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 181.11


0.00 17,895.39 17,895.39 17,895.39 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la


17,895.39

10,212.11 63,650.06 61,948.04 61,948.04 1,702.02216 Material de Limpieza. 53,437.95

0.00 500.00 216.00 216.00 284.00221 Productos Alimenticios para Personas. 500.00

4,745,941.52 3,514,058.69 3,506,720.45 3,229,556.98 7,338.24222 Productos Alimenticios para Animales. -1,231,882.83

0.00 15,308.64 15,308.64 15,308.64 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 15,308.64

435.44 0.00 0.00 0.00 0.00235 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos

como Materia Prima.

-435.44

0.00 6,555.00 6,555.00 6,555.00 0.00241 Productos Minerales no Metálicos. 6,555.00

0.00 60.00 60.00 60.00 0.00242 Cemento y Productos de Concreto. 60.00

0.00 500.00 300.00 300.00 200.00243 Cal, Yeso y Productos de Yeso. 500.00

0.00 10,538.00 8,538.00 8,538.00 2,000.00244 Madera y Productos de Madera. 10,538.00

0.00 2,924.00 2,924.00 2,924.00 0.00245 Vidrio y Productos de Vidrio. 2,924.00



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



130,000.00 124,206.24 118,759.91 118,759.91 5,446.33246 Material Eléctrico y Electrónico. -5,793.76

33,668.71 59,821.05 56,190.55 50,517.05 3,630.50247 Artículos Metálicos para la Construcción. 26,152.34

10,000.00 13,638.20 12,315.80 12,315.80 1,322.40248 Materiales Complementarios. 3,638.20

5,020.74 36,465.26 35,934.14 35,934.14 531.12249 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. 31,444.52

0.00 996.18 996.18 996.18 0.00251 Productos Químicos Básicos. 996.18

7,176.15 3,588.09 3,557.50 3,557.50 30.59252 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos. -3,588.06

111,101.30 112,072.29 73,980.93 73,980.93 38,091.36253 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 970.99

151,159.88 25,878.18 25,878.18 25,878.18 0.00254 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. -125,281.70

155,102.56 9,525.21 3,381.44 3,381.44 6,143.77255 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio. -145,577.35

0.00 36,196.79 34,219.29 34,219.29 1,977.50256 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados. 36,196.79

80,642.00 22,923.48 16,203.31 16,203.31 6,720.17259 Otros Productos Químicos. -57,718.52


0.00 5,460.10 4,050.10 4,050.10 1,410.00271 Vestuario y Uniformes. 5,460.10

26,095.82 55,935.60 33,281.60 33,281.60 22,654.00272 Prendas de Seguridad y Protección Personal. 29,839.78

0.00 300.02 300.02 300.02 0.00273 Artículos Deportivos. 300.02

0.00 85.00 85.00 85.00 0.00274 Productos Textiles. 85.00

0.00 56,451.16 52,069.66 52,069.66 4,381.50291 Herramientas Menores. 56,451.16

19,114.48 26,573.80 24,518.80 24,518.80 2,055.00292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. 7,459.32

0.00 104.00 104.00 104.00 0.00293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo.

104.00

17,542.17 46,712.21 43,724.06 43,724.06 2,988.15294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información.

29,170.04

0.00 2,874.06 489.00 489.00 2,385.06295 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental

Médico y Laboratorio.

2,874.06

58,820.65 72,955.80 64,813.71 64,813.71 8,142.09296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 14,135.15

0.00 8,185.50 8,185.50 8,185.50 0.00298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros

Equipos.

8,185.50

16,560.00 52,620.15 48,480.15 48,480.15 4,140.00312 Gas. 36,060.15

21,500.00 17,916.70 12,800.00 12,800.00 5,116.70313 Agua. -3,583.30

6,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de

Información.

-3,000.00

1,751.70 1,313.82 1,088.68 1,088.68 225.14318 Servicios Postales y Telegráficos. -437.88

0.00 1,350.24 0.00 0.00 1,350.24326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1,350.24



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. -5,000.00

16,250.00 8,125.00 6,831.11 6,831.11 1,293.89336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e

Impresión.

-8,125.00

179,691.36 595,768.04 595,768.04 549,931.00 0.00338 Servicios de Vigilancia. 416,076.68

40,150.00 10,762.49 725.00 725.00 10,037.49339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. -29,387.51

7,480.37 3,740.00 0.00 0.00 3,740.00343 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores. -3,740.37

0.00 2,500.00 1,930.53 1,856.79 569.47348 Comisiones por Ventas. 2,500.00

316,445.00 207,581.46 83,605.89 83,605.89 123,975.57351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. -108,863.54

0.00 4,025.20 4,025.20 4,025.20 0.00352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo

de Administración, Educacional y Recreativo.

4,025.20

23,734.17 7,911.40 0.00 0.00 7,911.40353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo

y Tecnologías de la Información.

-15,822.77

40,000.00 6,666.66 0.00 0.00 6,666.66354 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e

Instrumental Médico y de Laboratorio.

-33,333.34

0.00 33,946.54 26,095.40 26,090.40 7,851.14355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 33,946.54

51,412.44 88,819.69 72,224.50 72,224.50 16,595.19357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros

Equipos y Herramienta.

37,407.25

500,000.00 667,175.60 667,175.60 591,082.77 0.00358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 167,175.60

6,300.00 57,470.12 51,193.42 51,193.42 6,276.70371 Pasajes Aéreos. 51,170.12

20,500.00 17,083.30 5,644.00 5,644.00 11,439.30372 Pasajes Terrestres. -3,416.70

0.00 167,110.06 162,779.00 162,779.00 4,331.06375 Viáticos en el País. 167,110.06

2,060.00 6,622.00 6,418.00 6,418.00 204.00392 Impuestos y Derechos. 4,562.00

387,563.17 382,774.93 264,655.18 264,655.18 118,119.75398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral.

-4,788.24

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-11

EGRESOS

CLAVE CONCEPTOAPROBADO AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


FPA-11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Distribución Geográfica

No.

0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76000 000 Cobertura Estatal 312,917.59

36,565,191.66 36,109,728.36 32,734,798.47 32,319,188.23 3,374,929.89901 I Metropolitana -455,463.30

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65-142,545.71



FPA-13

PRESUPUESTO DE EGRESOS

FU CONCEPTOEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS

MODIFICADO

DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


PP AI

AVANCE % DEL DEVENGADO CON

RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-13. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función/Programa Presupuestario/Actividad Institucional

1 Protección ambiental 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65 0.90 1.46-142,545.71

36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65 0.90 1.46142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad -142,545.71

0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 0.00 0.55C08 Conservación de la biodiversidad en ecosistemas

saludables

312,917.59

36,565,191.66 36,109,728.36 32,734,798.47 32,319,188.23 3,374,929.89 0.90 0.91M01 Manejo eficiente y sustentable de los recursos

naturales

-455,463.30

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65 0.90 1.46-142,545.71



FPA-14


UR CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS

MODIFICADODEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


PP AI

AVANCE % DEL DEVENGADO

CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG

FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad

Institucional/Objeto del gasto por Capitulo

4,020,989.62 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 3.30 2.4301 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico

Miguel Álvarez del Toro

210,168.81

4,020,989.62 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 3.30 2.43142 Programa de protección y conservación de la

biodiversidad

210,168.81

4,020,989.62 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 3.30 2.43M01 Manejo eficiente y sustentable

de los recursos naturales

210,168.81

3,744,534.32 3,744,534.32 3,041,835.56 3,041,835.56 702,698.76 0.81 0.811000 Servicios Personales. 0.00

60,708.83 52,269.61 34,814.45 34,814.45 17,455.16 0.57 0.672000 Materiales y Suministros. -8,439.22

215,746.47 434,354.50 413,629.38 413,629.38 20,725.12 1.92 0.953000 Servicios Generales. 218,608.03

3,624,295.89 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.93 2.70 2.3202 Unidad de Apoyo Administrativo 69,324.99

3,624,295.89 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.93 2.70 2.32142 Programa de protección y conservación de la

biodiversidad

69,324.99

3,624,295.89 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.93 2.70 2.32M01 Manejo eficiente y sustentable


69,324.99

3,240,784.08 3,187,651.79 2,608,518.99 2,608,518.99 579,132.80 0.80 0.821000 Servicios Personales. -53,132.29

199,022.94 153,390.10 131,879.96 131,879.96 21,510.14 0.66 0.862000 Materiales y Suministros. -45,632.84

184,488.87 352,578.99 227,796.00 225,507.84 124,782.99 1.23 0.653000 Servicios Generales. 168,090.12

28,919,906.15 28,497,866.64 26,448,075.96 26,034,753.88 2,049,790.68 2.92 3.7603 Dirección Operativa -422,039.51

28,919,906.15 28,497,866.64 26,448,075.96 26,034,753.88 2,049,790.68 2.92 3.76142 Programa de protección y conservación de la

biodiversidad

-422,039.51

0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 0.00 1.00C08 Conservación de la

biodiversidad en ecosistemas

saludables

312,917.59

0.00 171,751.83 171,751.83 171,751.83 0.00 0.00 1.001000 Servicios Personales. 171,751.83

0.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.002000 Materiales y Suministros. 11,000.00

0.00 130,165.76 0.00 0.00 130,165.76 0.00 0.003000 Servicios Generales. 130,165.76

28,919,906.15 28,184,949.05 26,276,324.13 25,863,002.05 1,908,624.92 2.92 2.76M01 Manejo eficiente y sustentable


-734,957.10

21,362,525.78 21,160,531.80 19,719,203.65 19,719,203.65 1,441,328.15 0.92 0.931000 Servicios Personales. -201,993.98

5,914,982.16 4,680,133.85 4,545,680.78 4,254,367.31 134,453.07 0.77 0.972000 Materiales y Suministros. -1,234,848.31

1,642,398.21 2,344,283.40 2,011,439.70 1,889,431.09 332,843.70 1.22 0.863000 Servicios Generales. 701,885.19

-142,545.71

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65 8.92 8.52-142,545.71



FPA-15


UR DESCRIPCIÓNEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG


Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento

FF

4,020,989.62 345,691.10 135,522.29 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 23.90 12.3901 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez

del Toro

4,020,989.62 345,691.10 135,522.29 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 23.90 12.39142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad

M01 Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales 12.39 23.90 740,879.04 3,490,279.39 3,490,279.39 4,231,158.43 135,522.29 345,691.10 4,020,989.62

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.88 0.88 89,226.31 674,576.33 674,576.33 763,802.64 3,000.00 0.00 766,802.64

766,802.64 0.00 3,000.00 763,802.64 674,576.33 674,576.33 89,226.31 0.88 0.885811 Fondo General de Participaciones

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.86 1.86 334,186.14 2,165,766.51 2,165,766.51 2,499,952.65 0.00 0.00 2,499,952.65

2,377,653.65 0.00 0.00 2,377,653.65 2,043,467.51 2,043,467.51 334,186.14 0.86 0.865811 Fondo General de Participaciones

122,299.00 0.00 0.00 122,299.00 122,299.00 122,299.00 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios

1400 Seguridad Social. 1.00 1.00 0.00 61,156.72 61,156.72 61,156.72 0.00 0.00 61,156.72

61,156.72 0.00 0.00 61,156.72 61,156.72 61,156.72 0.00 1.00 1.005811 Fondo General de Participaciones

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.70 0.70 36,147.60 83,136.00 83,136.00 119,283.60 0.00 0.00 119,283.60

119,283.60 0.00 0.00 119,283.60 83,136.00 83,136.00 36,147.60 0.70 0.705811 Fondo General de Participaciones

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.19 0.19 243,138.71 57,200.00 57,200.00 300,338.71 0.00 3,000.00 297,338.71

297,338.71 3,000.00 0.00 300,338.71 57,200.00 57,200.00 243,138.71 0.19 0.195811 Fondo General de Participaciones

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales. 0.61 0.45 14,405.01 22,534.85 22,534.85 36,939.86 36,958.13 24,109.57 49,788.42

49,788.42 24,109.57 36,958.13 36,939.86 22,534.85 22,534.85 14,405.01 0.45 0.611A01 Ingresos estatales

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 8,510.00 8,510.00 8,510.00 0.00 8,510.00 0.00

0.00 8,510.00 0.00 8,510.00 8,510.00 8,510.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 0.00 0.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 0.00 3,410.00 0.00


2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.00 0.00 3,050.15 0.00 0.00 3,050.15 7,870.26 0.00 10,920.41

10,920.41 0.00 7,870.26 3,050.15 0.00 0.00 3,050.15 0.00 0.001A01 Ingresos estatales

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos. 1.00 0.00 0.00 359.60 359.60 359.60 0.00 359.60 0.00

0.00 359.60 0.00 359.60 359.60 359.60 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios. 0.41 0.05 3,501.83 2,396.00 2,396.00 5,897.83 39,948.17 696.00 45,150.00

45,150.00 696.00 39,948.17 5,897.83 2,396.00 2,396.00 3,501.83 0.05 0.411A01 Ingresos estatales

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación. 0.80 0.98 10,224.87 39,902.28 39,902.28 50,127.15 30,409.73 39,902.28 40,634.60


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.98 2.18 4,190.51 191,721.00 191,721.00 195,911.51 14,670.30 122,559.81 88,022.00


3800 Servicios Oficiales. 0.99 14.53 2,112.91 145,278.23 145,278.23 147,391.14 1,665.70 139,056.84 10,000.00



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF


3900 Otros Servicios Generales. 0.98 1.07 695.00 34,331.87 34,331.87 35,026.87 0.00 3,087.00 31,939.87

31,939.87 3,087.00 0.00 35,026.87 34,331.87 34,331.87 695.00 1.07 0.981A01 Ingresos estatales

3,624,295.89 358,480.02 289,155.03 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.93 16.49 13.3502 Unidad de Apoyo Administrativo



1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.86 0.85 203,213.78 1,276,008.10 1,276,008.10 1,479,221.88 16,500.00 0.00 1,495,721.88

1,495,721.88 0.00 16,500.00 1,479,221.88 1,276,008.10 1,276,008.10 203,213.78 0.85 0.865811 Fondo General de Participaciones

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.88 1.88 38,464.08 747,348.51 747,348.51 785,812.59 0.00 0.00 785,812.59


290,854.98 0.00 0.00 290,854.98 259,779.68 259,779.68 31,075.30 0.89 0.895933 Otros subsidios

1400 Seguridad Social. 0.48 0.42 177,051.84 163,702.38 163,702.38 340,754.22 53,132.29 0.00 393,886.51









2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 0.00 0.00 16,552.55 16,552.55 16,552.55 0.00 16,552.55 0.00


2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 3.08 0.00 15,463.94 15,463.94 15,463.94 0.00 10,443.20 5,020.74


2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 0.00 0.00 4,171.37 0.00 0.00 4,171.37 15,908.09 0.00 20,079.46



Deportivos. 1.00 0.00 1.44 31,804.42 31,804.42 31,805.86 0.00 31,805.86 0.00


2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.65 0.41 6,385.98 12,085.60 12,085.60 18,471.58 15,789.07 4,940.00 29,320.65


3100 Servicios Básicos. 0.75 0.50 4,577.57 13,720.67 13,720.67 18,298.24 18,349.70 9,128.29 27,519.65


3200 Servicios de Arrendamiento. 0.92 0.00 4,015.21 44,710.41 46,998.57 51,013.78 0.00 51,013.78 0.00

0.00 51,013.78 0.00 51,013.78 46,998.57 44,710.41 4,015.21 0.00 0.921A01 Ingresos estatales


Servicios. 0.62 5.17 38,090.00 61,132.00 61,132.00 99,222.00 11,833.60 99,222.00 11,833.60



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF


3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 0.00 0.00 22,550.00 0.00 0.00 22,550.00 14,400.00 22,550.00 14,400.00

14,400.00 22,550.00 14,400.00 22,550.00 0.00 0.00 22,550.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales


Conservación. 0.56 0.57 11,741.90 14,821.60 14,821.60 26,563.50 13,063.50 13,500.00 26,127.00




3900 Otros Servicios Generales. 0.69 0.80 20,804.51 45,913.96 45,913.96 66,718.47 0.00 9,509.85 57,208.62

57,208.62 9,509.85 0.00 66,718.47 45,913.96 45,913.96 20,804.51 0.80 0.691A01 Ingresos estatales

28,919,906.15 2,253,076.54 2,675,116.05 28,497,866.64 26,448,075.96 26,034,753.88 2,049,790.68 27.36 18.2203 Dirección Operativa

28,919,906.15 2,253,076.54 2,675,116.05 28,497,866.64 26,448,075.96 26,034,753.88 2,049,790.68 27.36 18.22142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad

C08 Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables 2.00 0.00 141,165.76 171,751.83 171,751.83 312,917.59 0.00 312,917.59 0.00

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 145,338.84 145,338.84 145,338.84 0.00 145,338.84 0.00

0.00 145,338.84 0.00 145,338.84 145,338.84 145,338.84 0.00 0.00 1.005815 Fondo de Compensación a Entidades Pobres

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 0.00 0.00 26,412.99 26,412.99 26,412.99 0.00 26,412.99 0.00


2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00

0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.005815 Fondo de Compensación a Entidades Pobres

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00



Conservación. 0.00 0.00 5,000.02 0.00 0.00 5,000.02 0.00 5,000.02 0.00


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.00 0.00 121,730.70 0.00 0.00 121,730.70 0.00 121,730.70 0.00


3900 Otros Servicios Generales. 0.00 0.00 3,435.04 0.00 0.00 3,435.04 0.00 3,435.04 0.00


M01 Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales 16.22 27.36 1,908,624.92 25,863,002.05 26,276,324.13 28,184,949.05 2,675,116.05 1,940,158.95 28,919,906.15



1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.98 1.95 60,649.78 5,087,378.81 5,087,378.81 5,148,028.59 72,904.48 0.00 5,220,933.07


2,066,479.34 0.00 24,551.20 2,041,928.14 2,012,623.90 2,012,623.90 29,304.24 0.97 0.995933 Otros subsidios

1400 Seguridad Social. 0.95 0.97 99,161.35 1,739,440.74 1,739,440.74 1,838,602.09 15,714.59 53,132.29 1,801,184.39

1,801,184.39 53,132.29 15,714.59 1,838,602.09 1,739,440.74 1,739,440.74 99,161.35 0.97 0.955811 Fondo General de Participaciones

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.91 0.89 188,333.16 1,839,384.00 1,839,384.00 2,027,717.16 31,176.00 0.00 2,058,893.16



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF


1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.83 0.83 310,524.06 1,519,677.50 1,519,677.50 1,830,201.56 0.00 0.00 1,830,201.56





2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 0.74 7,622.24 3,245,081.62 3,522,245.09 3,529,867.33 1,268,132.49 52,058.30 4,745,941.52

4,745,941.52 52,058.30 1,268,132.49 3,529,867.33 3,522,245.09 3,245,081.62 7,622.24 0.74 1.001A01 Ingresos estatales

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435.44 0.00 435.44


2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 0.95 1.35 13,130.35 235,903.90 241,577.40 254,707.75 32,500.03 108,518.33 178,689.45


2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 0.75 0.31 52,963.39 158,216.83 158,216.83 211,180.22 359,940.97 65,939.30 505,181.89


2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.99 1.22 1,671.64 292,824.02 301,300.52 302,972.16 64,153.93 120,537.25 246,588.84



Deportivos. 0.61 1.45 24,064.00 37,716.72 37,716.72 61,780.72 13,047.91 48,732.81 26,095.82






3200 Servicios de Arrendamiento. 0.00 0.00 1,350.24 0.00 0.00 1,350.24 0.00 1,350.24 0.00

0.00 1,350.24 0.00 1,350.24 0.00 0.00 1,350.24 0.00 0.001A01 Ingresos estatales


Servicios. 0.98 2.50 11,331.38 557,487.11 603,324.15 614,655.53 43,237.51 416,801.68 241,091.36


3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 0.31 0.26 4,309.47 1,856.79 1,930.53 6,240.00 3,740.37 2,500.00 7,480.37



Conservación. 0.84 0.92 162,999.96 777,028.76 853,126.59 1,016,126.55 514,350.66 598,885.60 931,591.61

931,591.61 598,885.60 514,350.66 1,016,126.55 853,126.59 777,028.76 162,999.96 0.92 0.841A01 Ingresos estatales



3900 Otros Servicios Generales. 0.70 0.70 118,323.75 271,073.18 271,073.18 389,396.93 6,848.24 6,622.00 389,623.17




FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 2,957,247.66 3,099,793.37 36,422,645.95 32,906,550.30 32,906,550.30 32,490,940.06 32,490,940.06 3,516,095.65 67.75 43.95



FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG

FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad

Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica

DG

4,020,989.62 345,691.10 135,522.29 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 22.90 11.3901 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del

Toro




766,802.64 0.00 3,000.00 763,802.64 674,576.33 674,576.33 89,226.31 0.88 0.88A Genérico


2,499,952.65 0.00 0.00 2,499,952.65 2,165,766.51 2,165,766.51 334,186.14 0.87 0.87A Genérico


61,156.72 0.00 0.00 61,156.72 61,156.72 61,156.72 0.00 1.00 1.00A Genérico


119,283.60 0.00 0.00 119,283.60 83,136.00 83,136.00 36,147.60 0.70 0.70A Genérico


297,338.71 3,000.00 0.00 300,338.71 57,200.00 57,200.00 243,138.71 0.19 0.19A Genérico



49,788.42 24,109.57 36,958.13 36,939.86 22,534.85 22,534.85 14,405.01 0.45 0.61A Genérico


0.00 8,510.00 0.00 8,510.00 8,510.00 8,510.00 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 3,410.00 0.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 0.00 0.00 1.00A Genérico


10,920.41 0.00 7,870.26 3,050.15 0.00 0.00 3,050.15 0.00 0.00A Genérico

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 359.60 359.60 359.60 0.00 359.60 0.00

0.00 359.60 0.00 359.60 359.60 359.60 0.00 0.00 1.00A Genérico

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.41 0.05 3,501.83 2,396.00 2,396.00 5,897.83 39,948.17 696.00 45,150.00

45,150.00 696.00 39,948.17 5,897.83 2,396.00 2,396.00 3,501.83 0.05 0.41A Genérico


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico


Conservación. 0.80 0.98 10,224.87 39,902.28 39,902.28 50,127.15 30,409.73 39,902.28 40,634.60

40,634.60 39,902.28 30,409.73 50,127.15 39,902.28 39,902.28 10,224.87 0.98 0.80A Genérico


88,022.00 122,559.81 14,670.30 195,911.51 191,721.00 191,721.00 4,190.51 2.18 0.98A Genérico


10,000.00 139,056.84 1,665.70 147,391.14 145,278.23 145,278.23 2,112.91 14.53 0.99A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

31,939.87 3,087.00 0.00 35,026.87 34,331.87 34,331.87 695.00 1.07 0.98A Genérico





1,495,721.88 0.00 16,500.00 1,479,221.88 1,276,008.10 1,276,008.10 203,213.78 0.85 0.86A Genérico


785,812.59 0.00 0.00 785,812.59 747,348.51 747,348.51 38,464.08 0.95 0.95A Genérico


393,886.51 0.00 53,132.29 340,754.22 163,702.38 163,702.38 177,051.84 0.42 0.48A Genérico


308,092.48 0.00 0.00 308,092.48 246,315.00 246,315.00 61,777.48 0.80 0.80A Genérico


257,270.62 16,500.00 0.00 273,770.62 175,145.00 175,145.00 98,625.62 0.68 0.64A Genérico



144,602.09 44,601.49 122,278.78 66,924.80 55,973.45 55,973.45 10,951.35 0.39 0.84A Genérico


0.00 16,552.55 0.00 16,552.55 16,552.55 16,552.55 0.00 0.00 1.00A Genérico


5,020.74 10,443.20 0.00 15,463.94 15,463.94 15,463.94 0.00 3.08 1.00A Genérico


20,079.46 0.00 15,908.09 4,171.37 0.00 0.00 4,171.37 0.00 0.00A Genérico

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 1.44 31,804.42 31,804.42 31,805.86 0.00 31,805.86 0.00

0.00 31,805.86 0.00 31,805.86 31,804.42 31,804.42 1.44 0.00 1.00A Genérico


29,320.65 4,940.00 15,789.07 18,471.58 12,085.60 12,085.60 6,385.98 0.41 0.65A Genérico


27,519.65 9,128.29 18,349.70 18,298.24 13,720.67 13,720.67 4,577.57 0.50 0.75A Genérico


0.00 51,013.78 0.00 51,013.78 46,998.57 44,710.41 4,015.21 0.00 0.92A Genérico

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.62 5.17 38,090.00 61,132.00 61,132.00 99,222.00 11,833.60 99,222.00 11,833.60

11,833.60 99,222.00 11,833.60 99,222.00 61,132.00 61,132.00 38,090.00 5.17 0.62A Genérico


14,400.00 22,550.00 14,400.00 22,550.00 0.00 0.00 22,550.00 0.00 0.00A Genérico


Conservación. 0.56 0.57 11,741.90 14,821.60 14,821.60 26,563.50 13,063.50 13,500.00 26,127.00



FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

26,127.00 13,500.00 13,063.50 26,563.50 14,821.60 14,821.60 11,741.90 0.57 0.56A Genérico


47,400.00 28,713.00 7,900.00 68,213.00 45,209.20 45,209.20 23,003.80 0.95 0.66A Genérico


57,208.62 9,509.85 0.00 66,718.47 45,913.96 45,913.96 20,804.51 0.80 0.69A Genérico



C08 Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables 2.00 0.00 141,165.76 171,751.83 171,751.83 312,917.59 0.00 312,917.59 0.00


0.00 145,338.84 0.00 145,338.84 145,338.84 145,338.84 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 26,412.99 0.00 26,412.99 26,412.99 26,412.99 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00A Genérico


0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00A Genérico


Conservación. 0.00 0.00 5,000.02 0.00 0.00 5,000.02 0.00 5,000.02 0.00

0.00 5,000.02 0.00 5,000.02 0.00 0.00 5,000.02 0.00 0.00A Genérico


0.00 121,730.70 0.00 121,730.70 0.00 0.00 121,730.70 0.00 0.00A Genérico


0.00 3,435.04 0.00 3,435.04 0.00 0.00 3,435.04 0.00 0.00A Genérico

M01 Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales 15.23 26.39 1,908,624.92 25,863,002.05 26,276,324.13 28,184,949.05 2,675,116.05 1,940,158.95 28,919,906.15


10,451,313.60 0.00 135,331.20 10,315,982.40 9,533,322.60 9,533,322.60 782,659.80 0.91 0.92A Genérico


5,220,933.07 0.00 72,904.48 5,148,028.59 5,087,378.81 5,087,378.81 60,649.78 0.97 0.99A Genérico


1,801,184.39 53,132.29 15,714.59 1,838,602.09 1,739,440.74 1,739,440.74 99,161.35 0.97 0.95A Genérico


2,058,893.16 0.00 31,176.00 2,027,717.16 1,839,384.00 1,839,384.00 188,333.16 0.89 0.91A Genérico


1,830,201.56 0.00 0.00 1,830,201.56 1,519,677.50 1,519,677.50 310,524.06 0.83 0.83A Genérico



116,571.90 75,133.83 85,936.59 105,769.14 90,719.49 90,719.49 15,049.65 0.78 0.86A Genérico



FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG


4,745,941.52 52,058.30 1,268,132.49 3,529,867.33 3,522,245.09 3,245,081.62 7,622.24 0.74 1.00A Genérico


435.44 0.00 435.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico


178,689.45 108,518.33 32,500.03 254,707.75 241,577.40 235,903.90 13,130.35 1.35 0.95A Genérico


505,181.89 65,939.30 359,940.97 211,180.22 158,216.83 158,216.83 52,963.39 0.31 0.75A Genérico


246,588.84 120,537.25 64,153.93 302,972.16 301,300.52 292,824.02 1,671.64 1.22 0.99A Genérico

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.61 1.45 24,064.00 37,716.72 37,716.72 61,780.72 13,047.91 48,732.81 26,095.82

26,095.82 48,732.81 13,047.91 61,780.72 37,716.72 37,716.72 24,064.00 1.45 0.61A Genérico


95,477.30 132,321.99 13,942.76 213,856.53 193,904.73 193,904.73 19,951.80 2.03 0.91A Genérico


45,811.70 38,820.15 9,781.18 74,850.67 62,368.83 62,368.83 12,481.84 1.36 0.83A Genérico


0.00 1,350.24 0.00 1,350.24 0.00 0.00 1,350.24 0.00 0.00A Genérico


241,091.36 416,801.68 43,237.51 614,655.53 603,324.15 557,487.11 11,331.38 2.50 0.98A Genérico


7,480.37 2,500.00 3,740.37 6,240.00 1,930.53 1,856.79 4,309.47 0.26 0.31A Genérico


Conservación. 0.84 0.92 162,999.96 777,028.76 853,126.59 1,016,126.55 514,350.66 598,885.60 931,591.61

931,591.61 598,885.60 514,350.66 1,016,126.55 853,126.59 777,028.76 162,999.96 0.92 0.84A Genérico


26,800.00 218,805.18 3,941.70 241,663.48 219,616.42 219,616.42 22,047.06 8.19 0.91A Genérico


389,623.17 6,622.00 6,848.24 389,396.93 271,073.18 271,073.18 118,323.75 0.70 0.70A Genérico

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 2,957,247.66 3,099,793.37 36,422,645.95 32,906,550.30 32,906,550.30 32,490,940.06 32,490,940.06 3,516,095.65 64.86 41.04



FPA-17


FU CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP PT


RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-17. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión

2.1 Protección ambiental 0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 0.00 0.55 312,917.59

0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 0.00 0.55142 Programa de protección y conservación de la biodiversidad 312,917.59

0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 0.00 0.55B001 Caracterización y Territorialidad del Jaguar y

Puma en Chiapas.

312,917.59

TOTAL DEL GASTO: 0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 0.00 0.55 312,917.59



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG

FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto

Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento

FF

4,020,989.62 345,691.10 135,522.29 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 23.90 12.3901 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del

Toro


4,020,989.62 345,691.10 135,522.29 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 23.90 12.39A001 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del "Zoológico Miguel

Alvarez del Toro".





122,299.00 0.00 0.00 122,299.00 122,299.00 122,299.00 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios


61,156.72 0.00 0.00 61,156.72 61,156.72 61,156.72 0.00 1.00 1.005811 Fondo General de Participaciones














2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 359.60 359.60 359.60 0.00 359.60 0.00


3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.41 0.05 3,501.83 2,396.00 2,396.00 5,897.83 39,948.17 696.00 45,150.00



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF

45,150.00 696.00 39,948.17 5,897.83 2,396.00 2,396.00 3,501.83 0.05 0.411A01 Ingresos estatales


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales


Conservación. 0.80 0.98 10,224.87 39,902.28 39,902.28 50,127.15 30,409.73 39,902.28 40,634.60










3,624,295.89 358,480.02 289,155.03 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.93 16.49 13.35A002 Gestión y Administración de los Recursos Humanos, Financieros

y Materiales.





290,854.98 0.00 0.00 290,854.98 259,779.68 259,779.68 31,075.30 0.89 0.895933 Otros subsidios









FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF










2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 1.44 31,804.42 31,804.42 31,805.86 0.00 31,805.86 0.00







0.00 51,013.78 0.00 51,013.78 46,998.57 44,710.41 4,015.21 0.00 0.921A01 Ingresos estatales




14,400.00 22,550.00 14,400.00 22,550.00 0.00 0.00 22,550.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales


Conservación. 0.56 0.57 11,741.90 14,821.60 14,821.60 26,563.50 13,063.50 13,500.00 26,127.00







FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF

57,208.62 9,509.85 0.00 66,718.47 45,913.96 45,913.96 20,804.51 0.80 0.691A01 Ingresos estatales



28,919,906.15 1,940,158.95 2,675,116.05 28,184,949.05 26,276,324.13 25,863,002.05 1,908,624.92 27.36 16.22A003 Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro".





2,066,479.34 0.00 24,551.20 2,041,928.14 2,012,623.90 2,012,623.90 29,304.24 0.97 0.995933 Otros subsidios


1,801,184.39 53,132.29 15,714.59 1,838,602.09 1,739,440.74 1,739,440.74 99,161.35 0.97 0.955811 Fondo General de Participaciones









4,745,941.52 52,058.30 1,268,132.49 3,529,867.33 3,522,245.09 3,245,081.62 7,622.24 0.74 1.001A01 Ingresos estatales










FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF


2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.61 1.45 24,064.00 37,716.72 37,716.72 61,780.72 13,047.91 48,732.81 26,095.82







0.00 1,350.24 0.00 1,350.24 0.00 0.00 1,350.24 0.00 0.001A01 Ingresos estatales






Conservación. 0.84 0.92 162,999.96 777,028.76 853,126.59 1,016,126.55 514,350.66 598,885.60 931,591.61

931,591.61 598,885.60 514,350.66 1,016,126.55 853,126.59 777,028.76 162,999.96 0.92 0.841A01 Ingresos estatales





0.00 312,917.59 0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 0.00 2.00B001 Caracterización y Territorialidad del Jaguar y Puma en Chiapas.









FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF




Conservación. 0.00 0.00 5,000.02 0.00 0.00 5,000.02 0.00 5,000.02 0.00






TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 2,957,247.66 3,099,793.37 36,422,645.95 32,906,550.30 32,906,550.30 32,490,940.06 32,490,940.06 3,516,095.65 67.75 43.95



FPA-19


DG DESCRIPCIÓNEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP PT


RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-19. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Distribución Geográfica / Programa Presupuestario / Proyecto de

Inversión

36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65 259.56 310.97A Genérico -142,545.71

36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65 259.56 310.97142 Programa de protección y conservación de la

biodiversidad

-142,545.71

4,020,989.62 4,231,158.43 3,490,279.39 3,490,279.39 740,879.04 86.80 82.49A001 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del

"Zoológico Miguel Alvarez del Toro". 210,168.81

3,624,295.89 3,693,620.88 2,968,194.95 2,965,906.79 725,425.93 81.90 80.36A002 Gestión y Administración de los Recursos

Humanos, Financieros y Materiales. 69,324.99

28,919,906.15 28,184,949.05 26,276,324.13 25,863,002.05 1,908,624.92 90.86 93.23A003 Operación del Zoológico Regional "Miguel

Álvarez del Toro".-734,957.10

0.00 312,917.59 171,751.83 171,751.83 141,165.76 0.00 54.89B001 Caracterización y Territorialidad del Jaguar y

Puma en Chiapas. 312,917.59

TOTAL DEL GASTO: 36,565,191.66 36,422,645.95 32,906,550.30 32,490,940.06 3,516,095.65 259.56 310.97-142,545.71

gobierno del estado de chiapas ramo o dependencia ... · ramo o dependencia: coordinación estatal...

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