gobierno del estado de chiapas ramo o dependencia: coordinación de transportes ... ·...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos

FPA-1

EGRESOS

UR CONCEPTO

APROBADO AMPLIACIONES

- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable

24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.0001 Coordinación General 429,975.34

0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.0003 Dirección de Operaciones 1,572,425.35

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-2

EGRESOS

TG CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO


FPA-2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Tipo de Gasto

24,200,000.00 26,144,883.66 26,144,883.66 26,144,883.66 0.00 1,944,883.661 Gasto Corriente

0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 57,517.032 Gasto de Capital Diferente a Obra Pública

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-5

EGRESOS

CAPG DESCRIPCIÓN


- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


CG

FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

23,803,675.41 18,399,980.13 18,399,980.13 18,399,980.13 0.001000 Servicios Personales. -5,403,695.28

11,209,772.35 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -5,477,503.33

8,807,626.30 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2,169,559.46

1,831,038.82 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.001400 Seguridad Social. -1,203,567.12

1,184,688.00 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -595,234.30

770,549.94 473,599.95 473,599.95 473,599.95 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -296,949.99

0.00 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 0.002000 Materiales y Suministros. 1,085,447.18

0.00 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales.

266,013.48

0.00 288,106.94 288,106.94 288,106.94 0.002200 Alimentos y Utensilios. 288,106.94

0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 16,237.61

0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1,390.60

0.00 388,215.14 388,215.14 388,215.14 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 388,215.14

0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos.

125,045.61

0.00 437.80 437.80 437.80 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 437.80

396,324.59 6,616,822.21 6,616,822.21 6,616,822.21 0.003000 Servicios Generales. 6,220,497.62

0.00 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.003100 Servicios Básicos. 582,891.29

0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 19,166.50

0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios.

32,712.13

0.00 269,913.19 269,913.19 269,913.19 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 269,913.19

0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación.

573,106.42

0.00 2,813,370.96 2,813,370.96 2,813,370.96 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 2,813,370.96

0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.003800 Servicios Oficiales. 107,520.40

396,324.59 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.003900 Otros Servicios Generales. 1,821,816.73

0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 37,307.47

0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.004300 Subsidios y Subvenciones. 37,307.47

0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 57,517.03



FPA-5

EGRESOS

CAPG DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


CG

FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 57,517.03

0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.009000 Deuda Pública. 5,326.67

0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.009900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 5,326.67

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-6

EGRESOS

FI CONCEPTO



SUBEJERCICIO


FU

FPA-6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

3 Desarrollo Económico 24,200,000.00 0.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 2,002,400.69

24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.693.5 Transporte

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR

FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

del Gasto

24,200,000.00 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.3401 Coordinación General 429,975.34

23,803,675.41 18,399,980.13 18,399,980.13 18,399,980.13 0.001000 Servicios Personales. -5,403,695.28

11,209,772.35 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -5,477,503.33

8,807,626.30 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2,169,559.46

1,831,038.82 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.001400 Seguridad Social. -1,203,567.12


770,549.94 473,599.95 473,599.95 473,599.95 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -296,949.99

0.00 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 0.002000 Materiales y Suministros. 1,085,447.18

0.00 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 266,013.48

0.00 288,106.94 288,106.94 288,106.94 0.002200 Alimentos y Utensilios. 288,106.94

0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 16,237.61

0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1,390.60


0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 125,045.61

0.00 437.80 437.80 437.80 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 437.80

396,324.59 5,044,396.86 5,044,396.86 5,044,396.86 0.003000 Servicios Generales. 4,648,072.27

0.00 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.003100 Servicios Básicos. 582,891.29

0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 19,166.50

0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 32,712.13

0.00 269,913.19 269,913.19 269,913.19 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 269,913.19

0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 573,106.42


0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.003800 Servicios Oficiales. 107,520.40

396,324.59 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.003900 Otros Servicios Generales. 1,821,816.73

0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 37,307.47

0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.004300 Subsidios y Subvenciones. 37,307.47

0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 57,517.03

0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 57,517.03

0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.009000 Deuda Pública. 5,326.67

0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.009900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 5,326.67



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR

FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

del Gasto

0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.3503 Dirección de Operaciones 1,572,425.35

0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.003000 Servicios Generales. 1,572,425.35


TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-8

EGRESOSUR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP

FPA-8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa

Presupuestario


165 Programa de servicios aéreos a gobierno 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 429,975.34 24,200,000.00


165 Programa de servicios aéreos a gobierno 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-9

EGRESOS

UR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP OG


Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo


24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 429,975.341000 Servicios Personales. 0.00 18,399,980.13 18,399,980.13 18,399,980.13-5,403,695.28 23,803,675.41

2000 Materiales y Suministros. 0.00 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 0.00

3000 Servicios Generales. 0.00 5,044,396.86 5,044,396.86 5,044,396.86 4,648,072.27 396,324.59

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00

9000 Deuda Pública. 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00


0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 1,572,425.353000 Servicios Generales. 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG


Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica

24,200,000.00 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.3401 429,975.34Coordinación General

24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 429,975.34

24,200,000.00 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34P23 429,975.34

11,209,772.35 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. -5,477,503.33

10,200.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. -4,250.00

268,767.64 97,782.26 97,782.26 97,782.26 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. -170,985.38

8,528,658.66 10,873,453.50 10,873,453.50 10,873,453.50 0.00134 Compensaciones. 2,344,794.84

818,154.24 577,557.01 577,557.01 577,557.01 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. -240,597.23

9,209.17 4,389.52 4,389.52 4,389.52 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. -4,819.65

1,003,675.41 45,525.17 45,525.17 45,525.17 0.00144 Aportaciones para Seguros. -958,150.24


770,549.94 473,599.95 473,599.95 473,599.95 0.00171 Estímulos. -296,949.99

0.00 31,712.09 31,712.09 31,712.09 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 31,712.09

0.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 11,600.00

0.00 27,942.83 27,942.83 27,942.83 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones.

27,942.83

0.00 194,631.54 194,631.54 194,631.54 0.00215 Material Impreso e Información Digital. 194,631.54

0.00 127.02 127.02 127.02 0.00216 Material de Limpieza. 127.02

0.00 287,009.72 287,009.72 287,009.72 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 287,009.72

0.00 1,097.22 1,097.22 1,097.22 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 1,097.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00246 Material Eléctrico y Electrónico. 0.00

0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.00248 Materiales Complementarios. 16,237.61

0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.00253 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 1,390.60


0.00 106,835.76 106,835.76 106,835.76 0.00271 Vestuario y Uniformes. 106,835.76

0.00 18,209.85 18,209.85 18,209.85 0.00272 Prendas de Seguridad y Protección Personal. 18,209.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información.

0.00

0.00 437.80 437.80 437.80 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 437.80

0.00 408,972.00 408,972.00 408,972.00 0.00311 Energía Eléctrica. 408,972.00



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



0.00 92,331.48 92,331.48 92,331.48 0.00314 Telefonía Tradicional. 92,331.48

0.00 56,750.00 56,750.00 56,750.00 0.00315 Telefonía Celular. 56,750.00

0.00 24,281.30 24,281.30 24,281.30 0.00317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de

Información.

24,281.30

0.00 556.51 556.51 556.51 0.00318 Servicios Postales y Telegráficos. 556.51

0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.00326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 19,166.50

0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e

Impresión.

32,712.13

0.00 142,081.06 142,081.06 142,081.06 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 142,081.06

0.00 570.00 570.00 570.00 0.00346 Almacenaje, Envase y Embalaje. 570.00

0.00 127,262.13 127,262.13 127,262.13 0.00347 Fletes y Maniobras. 127,262.13

0.00 3,416.40 3,416.40 3,416.40 0.00351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. 3,416.40

0.00 35,731.27 35,731.27 35,731.27 0.00352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo

de Administración, Educacional y Recreativo.

35,731.27

0.00 1,020.80 1,020.80 1,020.80 0.00353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo

y Tecnologías de la Información.

1,020.80

0.00 250,746.53 250,746.53 250,746.53 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 250,746.53

0.00 22,144.22 22,144.22 22,144.22 0.00357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros

Equipos y Herramienta.

22,144.22

0.00 260,047.20 260,047.20 260,047.20 0.00358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 260,047.20

0.00 46,866.49 46,866.49 46,866.49 0.00371 Pasajes Aéreos. 46,866.49

0.00 32,220.00 32,220.00 32,220.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 32,220.00

0.00 998,690.00 998,690.00 998,690.00 0.00375 Viáticos en el País. 998,690.00

0.00 163,169.12 163,169.12 163,169.12 0.00376 Viáticos en el Extranjero. 163,169.12

0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00382 Gastos de Orden Social y Cultural. 107,520.40

0.00 1,937,583.94 1,937,583.94 1,937,583.94 0.00392 Impuestos y Derechos. 1,937,583.94

396,324.59 280,557.38 280,557.38 280,557.38 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral.

-115,767.21

0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00439 Otros Subsidios. 37,307.47

0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 57,517.03

0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00991 ADEFAS. 5,326.67

0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.3503 1,572,425.35Dirección de Operaciones

0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 1,572,425.35

0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35P23 1,572,425.35



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



0.00 337,702.49 337,702.49 337,702.49 0.00371 Pasajes Aéreos. 337,702.49

0.00 142,465.00 142,465.00 142,465.00 0.00375 Viáticos en el País. 142,465.00

0.00 1,092,257.86 1,092,257.86 1,092,257.86 0.00376 Viáticos en el Extranjero. 1,092,257.86

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-11

EGRESOS

CLAVE CONCEPTOAPROBADO AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


FPA-11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Distribución Geográfica

No.

24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00000 000 Cobertura Estatal 2,002,400.69

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69



FPA-13

PRESUPUESTO DE EGRESOS

FU CONCEPTOEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS

MODIFICADO

DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


PP AI

AVANCE % DEL DEVENGADO CON

RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-13. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función/Programa Presupuestario/Actividad Institucional

5 Transporte 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 1.08 1.00 2,002,400.69

24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 1.08 1.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 2,002,400.69

24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 1.08 1.00P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo

gubernamental.

2,002,400.69

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 1.08 1.00 2,002,400.69



FPA-14


UR CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS

MODIFICADODEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


PP AI

AVANCE % DEL DEVENGADO

CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG

FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad

Institucional/Objeto del gasto por Capitulo

24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 13.50 6.0001 Coordinación General 429,975.34

24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 13.50 6.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 429,975.34

24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 13.50 6.00P23 Proporcionar el servicio de

transporte aéreo gubernamental.

429,975.34

23,803,675.41 18,399,980.13 18,399,980.13 18,399,980.13 0.00 0.77 1.001000 Servicios Personales. -5,403,695.28

0.00 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 0.00 0.00 1.002000 Materiales y Suministros. 1,085,447.18

396,324.59 5,044,396.86 5,044,396.86 5,044,396.86 0.00 12.73 1.003000 Servicios Generales. 4,648,072.27

0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 0.00 1.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas. 37,307.47

0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 57,517.03

0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 0.00 1.009000 Deuda Pública. 5,326.67

0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.0003 Dirección de Operaciones 1,572,425.35

0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 1,572,425.35

0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00P23 Proporcionar el servicio de

transporte aéreo gubernamental.

1,572,425.35

0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.003000 Servicios Generales. 1,572,425.35

2,002,400.69

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 13.50 7.00 2,002,400.69



FPA-15


UR DESCRIPCIÓNEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG


Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento

FF

24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.76 25.0001 Coordinación General

24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.76 25.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno

P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental. 25.00 8.76 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 32,937,274.26 33,367,249.60 24,200,000.00

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.51 0.00 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 9,060,200.18 3,582,696.85 11,209,772.35

11,209,772.35 3,582,696.85 9,060,200.18 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.00 0.51 1.005811 Fondo General de Participaciones

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 1.21 0.00 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 16,024,217.37 18,193,776.83 8,807,626.30

0.00 316,715.87 0.00 316,715.87 316,715.87 316,715.87 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales


1400 Seguridad Social. 1.00 0.34 0.00 627,471.70 627,471.70 627,471.70 1,394,726.54 191,159.42 1,831,038.82

1,831,038.82 191,159.42 1,394,726.54 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.00 0.34 1.005811 Fondo General de Participaciones

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 0.50 0.00 589,453.70 589,453.70 589,453.70 595,234.30 0.00 1,184,688.00

1,184,688.00 0.00 595,234.30 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.00 0.50 1.005811 Fondo General de Participaciones

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2.00 0.60 0.00 473,599.95 473,599.95 473,599.95 308,639.94 11,689.95 770,549.94


770,549.94 0.00 308,639.94 461,910.00 461,910.00 461,910.00 0.00 0.60 1.005811 Fondo General de Participaciones

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales. 1.00 0.00 0.00 266,013.48 266,013.48 266,013.48 451,425.72 717,439.20 0.00

0.00 717,439.20 451,425.72 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales

2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 0.00 0.00 288,106.94 288,106.94 288,106.94 408,079.54 696,186.48 0.00


2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 23,978.66 40,216.27 0.00


2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 0.00 0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 500.00 1,890.60 0.00


2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 0.00 0.00 388,215.14 388,215.14 388,215.14 355,784.86 744,000.00 0.00


2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos. 1.00 0.00 0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 71,720.68 196,766.29 0.00


2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.00 0.00 437.80 437.80 437.80 47,562.20 48,000.00 0.00

0.00 48,000.00 47,562.20 437.80 437.80 437.80 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales

3100 Servicios Básicos. 1.00 0.00 0.00 582,891.29 582,891.29 582,891.29 875,302.51 1,458,193.80 0.00

0.00 1,458,193.80 875,302.51 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales

3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 32,706.86 51,873.36 0.00


3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios. 1.00 0.00 0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 39,238.78 71,950.91 0.00



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG


Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento

FF


3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.00 0.00 269,913.19 269,913.19 269,913.19 141,105.90 411,019.09 0.00


3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación. 1.00 0.00 0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 891,347.91 1,464,454.33 0.00


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 701,363.18 1,942,308.79 0.00

0.00 1,942,308.79 701,363.18 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales

3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.00 0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00 107,520.40 0.00


3900 Otros Servicios Generales. 1.00 5.60 0.00 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 1,514,139.13 3,335,955.86 396,324.59

396,324.59 3,335,955.86 1,514,139.13 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.00 5.60 1.001A01 Ingresos estatales

4300 Subsidios y Subvenciones. 1.00 0.00 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 37,307.47 0.00


5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 57,517.03 0.00


9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 1.00 0.00 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 5,326.67 0.00


0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.0003 Dirección de Operaciones

0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno

P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental. 1.00 0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,530,573.73 3,102,999.08 0.00

3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,530,573.73 3,102,999.08 0.00

0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 36,470,248.68 34,467,847.99 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 8.76 26.00



FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG

FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad

Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica

DG



P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental. 23.00 8.81 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 32,937,274.26 33,367,249.60 24,200,000.00


11,209,772.35 3,582,696.85 9,060,200.18 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.00 0.51 1.00A Genérico


8,807,626.30 18,193,776.83 16,024,217.37 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 0.00 1.25 1.00A Genérico


1,831,038.82 191,159.42 1,394,726.54 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.00 0.34 1.00A Genérico


1,184,688.00 0.00 595,234.30 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.00 0.50 1.00A Genérico


770,549.94 11,689.95 308,639.94 473,599.95 473,599.95 473,599.95 0.00 0.61 1.00A Genérico



0.00 717,439.20 451,425.72 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 696,186.48 408,079.54 288,106.94 288,106.94 288,106.94 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 40,216.27 23,978.66 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 1,890.60 500.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 744,000.00 355,784.86 388,215.14 388,215.14 388,215.14 0.00 0.00 1.00A Genérico

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 71,720.68 196,766.29 0.00

0.00 196,766.29 71,720.68 125,045.61 125,045.61 125,045.61 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 48,000.00 47,562.20 437.80 437.80 437.80 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 1,458,193.80 875,302.51 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 51,873.36 32,706.86 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.00 0.00 1.00A Genérico

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 39,238.78 71,950.91 0.00

0.00 71,950.91 39,238.78 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 411,019.09 141,105.90 269,913.19 269,913.19 269,913.19 0.00 0.00 1.00A Genérico



FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG

FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad

Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica

DG


Conservación. 1.00 0.00 0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 891,347.91 1,464,454.33 0.00

0.00 1,464,454.33 891,347.91 573,106.42 573,106.42 573,106.42 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 1,942,308.79 701,363.18 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 107,520.40 0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00 0.00 1.00A Genérico


396,324.59 3,335,955.86 1,514,139.13 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.00 5.60 1.00A Genérico


0.00 37,307.47 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 57,517.03 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 5,326.67 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 0.00 1.00A Genérico



P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental. 1.00 0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,530,573.73 3,102,999.08 0.00


0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00A Genérico

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 36,470,248.68 34,467,847.99 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 8.81 24.00



FPA-17


FU CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP PT


RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-17. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión

TOTAL DEL GASTO:



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG

FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto

Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento

FF



24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.76 25.00A001 Coordinaciòn de Transportaciòn Aèrea .







1,831,038.82 191,159.42 1,394,726.54 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.00 0.34 1.005811 Fondo General de Participaciones


1,184,688.00 0.00 595,234.30 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.00 0.50 1.005811 Fondo General de Participaciones



770,549.94 0.00 308,639.94 461,910.00 461,910.00 461,910.00 0.00 0.60 1.005811 Fondo General de Participaciones












2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 71,720.68 196,766.29 0.00



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF



0.00 48,000.00 47,562.20 437.80 437.80 437.80 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales





3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 39,238.78 71,950.91 0.00





Conservación. 1.00 0.00 0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 891,347.91 1,464,454.33 0.00



0.00 1,942,308.79 701,363.18 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales




396,324.59 3,335,955.86 1,514,139.13 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.00 5.60 1.001A01 Ingresos estatales









FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF



0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00A003 Capacitaciòn a servidores Pùblicos.


0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 36,470,248.68 34,467,847.99 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 8.76 26.00



FPA-19


DG DESCRIPCIÓNEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP PT


RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-19. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Distribución Geográfica / Programa Presupuestario / Proyecto de

Inversión

24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 101.78 200.00A Genérico 2,002,400.69

24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 101.78 200.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 2,002,400.69

24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 101.78 100.00A001 Coordinaciòn de Transportaciòn Aèrea . 429,975.34

0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 100.00A003 Capacitaciòn a servidores Pùblicos. 1,572,425.35

TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 101.78 200.00 2,002,400.69

gobierno del estado de chiapas ramo o dependencia: coordinación de transportes ... ·...

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