gobierno constitucional del estado de chiapas · presupuesto de egresos 2016 página 1 de 2...

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Página 1 de 2

Organismo Público: Banchiapas21111111

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Misión

Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la entidad, a través de créditos y Aportaciones Solidarias a Empresas Sociales y Empresarios para la consolidación de sus proyectos productivos,

así como establecer mecanismos de financiamiento en apoyo a la economía social.

Visión

Ser una Institución eficiente con sentido social y humano, impulsora del desarrollo para una economía fuerte, a través del acceso al financiamiento público y privado, con una política incluyente, justa, equitativa, solidaria y democrática en beneficio

de las empresas sociales y empresarios de la Entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto

Fin F SF SSF Descripción

TOTALES

Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado

C/B

73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91

Desarrollo Social2 73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91

6 Protección social 73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91

8 Otros grupos vulnerables 73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91


Objetivos de Desarrollo Sostenible

DescripciónClave

00 No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje DescripciónObjetivo

4 México Próspero.

02 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

Objetivos del Plan Estatal

Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción

2 Familia Chiapaneca.

2 Vida Digna.

04 Economía social sustentable.

01 Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado.

Clave AlineaciónPrograma Descripción

Programa Sectorial

C Programa Sectorial de Desarrollo Social.

402220401




Página 2 de 2

Organismo Público: Banchiapas21111111


ENERO - JUNIO

Objetivos Estratégicos

No. Obj. DescripciónClave Alineación

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado. 1402220401

Indicadores Estratégicos

No.

Obj

.

No.

IndNombre del Indicador

Descripción Cualitativa

(Numerador / Denominador)Denominador

( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

48.76%48.76%Número de financiamientos

otorgados a beneficiarios elegibles.

/ Total de financiamientos

programados.

11,500.00 11,500.00Porcentaje de financiamientos

otorgados.

1 Gestión

Eficacia

Apoyo

11,500.00

3,000.00 2,950.00 2,904.00

2,646.00 3,000.00 2,950.00 2,904.00

2016 2,646.00

11,500.00

5,607.00 2,765.00 2,842.00 0.00 0.00

1

75.06%75.06%Número de personas beneficiadas. /

Total de personas programadas.

5,000.00 5,000.00Porcentaje de población

beneficiada con financiamientos

económicos.

2 Gestión

Eficacia

Persona

5,000.00

1,336.00 1,155.00 1,128.00

1,381.00 1,336.00 1,155.00 1,128.00

2016 1,381.00

5,000.00

3,753.00 2,334.00 1,419.00 0.00 0.00

1

Apoyos de Financiamiento Solidarios, Asesoría y Capacitación Técnica. Personas, Grupos Sociales, Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.

Productos y Servicios Clientes y Usuarios




Página 1 de 2

Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas21120562


ENERO - JUNIO

Misión

Coadyuvar a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación, al personal de seguridad y procuración de justicia del Estado y Municipios, a través de diferentes pruebas que permitan detectar aquellos vicios y/o

patologías que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento hasta su fin último.

Visión

Ser una institución confiable con los conocimientos técnicos y científicos especializados, que forme grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación, para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la

sociedad, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.


Concepto


TOTALES


C/B

80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15

Gobierno1 80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15

7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15

3 Otros asuntos de orden público y seguridad 80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15



DescripciónClave

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.



1 México en Paz.

04 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.



1 Gobierno Cercano a la Gente.

3 Prevención, Seguridad y Justicia.

02 Seguridad pública.

01 Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.


Programa Sectorial

R Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

104130201




Página 2 de 2

Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas21120562


ENERO - JUNIO



Realizar la aplicación de rigurosos procesos de evaluación en control de confianza para contribuir a fortalecer los niveles de confiabilidad a las diversas instituciones de seguridad

pública, procuración de justicia y municipios.

1104130201


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

56.79%56.79%Número de servidores públicos

evaluados. / Total de

evaluaciones de control de

confianza programados.

9,645.00 9,645.00Porcentaje de elementos con

evaluaciones vigentes en control

de confianza.

1 Estratégico

Eficacia

Persona

9,645.00

3,112.00 2,051.00 1,469.00

3,013.00 3,112.00 2,051.00 1,469.00

2016 3,013.00

9,645.00

5,477.00 1,987.00 3,490.00 0.00 0.00

1

Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica e investigación socioeconómica. Servidores públicos de las diversas instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y municipios.





Página 1 de 2

Organismo Público: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana21120561


ENERO - JUNIO

Misión

Coordinar a los organismos encargados de la prevención social de la violencia en conjunto con los tres niveles de Gobierno, para impulsar la participación activa de la comunidad mediante la formulación, planeación, diseño e implementación de

políticas públicas de acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, orden y la paz públicos en la Entidad, acorde a los lineamientos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación

Ciudadana y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Visión

Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en

materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.


Concepto


TOTALES


C/B

6,408,973.66 69,354,931.75 8,549,556.30 12.33

Gobierno1 6,408,973.66 69,354,931.75 8,549,556.30 12.33


4 Sistema nacional de seguridad pública 6,408,973.66 69,354,931.75 8,549,556.30 12.33



DescripciónClave




1 México en Paz.

03 Mejorar las condiciones de seguridad pública.





01 Prevención de la violencia y la delincuencia.

01 Disminuir la incidencia de violencia por medio de intervenciones de carácter preventivo e integral, a fin de recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura

de paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social.


Programa Sectorial


103130101




Página 2 de 2

Organismo Público: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana21120561


ENERO - JUNIO



Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios de la Entidad para reducir los factores de riesgo que ocasionan la violencia y la delincuencia, incrementando la

participación ciudadana.

1103130101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de municipios de Chiapas

con acciones de prevención social

de la violencia. / Total de

municipios del Estado de Chiapas.

122.00 122.00Porcentaje de municipios con

acciones de prevención social de

la violencia.

1 Estratégico

Eficacia

Municipio

122.00

0.00 0.00 122.00

0.00 0.00 0.00 122.00

2016 0.00

122.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Coordinación de municipios en materia de prevención del delito, eventos de participación ciudadana, capacitaciones en

prevención de la violencia, recuperación de espacios de convivencia familiar y estudios e investigaciones de incidencia

delictiva.

Sociedad en General y Servidores Públicos.





Página 1 de 2

Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas21121010


ENERO - JUNIO

Misión

Coordinar las acciones en materia de Trasplantes, en los sectores público, social y privado, realtivos a decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos a la población demandante, vigilando el cumplimiento del merco jurídico y normativo de su

competencia, estableciendo políticas, estrategias y acciones que permitan el desarrollo de los programas en esta materia.

Visión

Consolidar un Sistema Estatal de Trasplantes en la Entidad, que permita mejorar las expectativas de vida de la población afectada, mediante la adecuada coordinación y regulación en materia de disposición de órganos y tejidos.


Concepto


TOTALES


C/B

9,498,936.29 9,498,936.29 1,906,597.66 20.07


3 Salud 9,498,936.29 9,498,936.29 1,906,597.66 20.07

4 Rectoría del sistema de salud 9,498,936.29 9,498,936.29 1,906,597.66 20.07



DescripciónClave




2 México Incluyente.

03 Asegurar el acceso a los servicios de salud.




1 Salud de Calidad.

01 Promoción de la salud.

01 Elevar la atención primaria de la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.


Programa Sectorial

B Programa Sectorial de Salud.

203210101




Página 2 de 2

Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas21121010


ENERO - JUNIO


Clave Alineación DescripciónNo. Obj.

Consolidar el Sistema Estatal de Trasplantes en el Estado de Chiapas.203210101 1


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

66.67%66.67%Número de eventos quirurgícos de

trasplante realizados. / Total de

eventos quirurgícos de trasplantes

programados.

3.00 3.00Porcentaje de trasplantes

realizados.

1 Estratégico

Eficacia

Evento

3.00

1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 1.00

2016 0.00

3.00

2.00 0.00 2.00 0.00 0.00

1

1. Trasplantes realizados 2. Personas sensibilizadas en el tema de donación y trasplante de órganos 3. Comités de

trasplantes inter hospitalarios integrados, 4. Registro de inscritos en el sistema de Red.

1, Pacientes Candidatos para trasplantes, 2. Población sensibilizada, 3. Médicos capacitados en materia de trasplantes.





Página 1 de 2

Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa21120320


ENERO - JUNIO

Misión

Atender las necesidades de formación inicial, continua y de posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior, con base en el desarrollo de programas de investigación e innovación

educativa, acordes a las características socioeconómicas y culturales de la región sur-sureste del país, para contribuir al logro de una calidad educativa con equidad.

Visión

El CRESUR es una institución reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación al desarrollo educativo de la región sur-sureste, sus

acciones favorecen la profesionalización de docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos a través de modelos y estrategias de formación eficaces, que impactan en la mejora de sus prácticas educativas y el reconocimiento social de la

profesión docente, por lo que se ha consolidado como una institución incluyente, que genera y divulga conocimiento especializado en el campo de la educación, y cuya comunidad está comprometida con su filosofía y modelo educativo.


Concepto


TOTALES


C/B

26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81


5 Educación 26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81

4 Posgrado 26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81

1 Posgrado 26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81


DescripciónClave

04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.



3 México con Educación de Calidad.

01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.




3 Educación de Calidad.

06 Educación superior.

01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.


Programa Sectorial

A Programa Sectorial de Educación.

301230601




Página 2 de 2

Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa21120320


ENERO - JUNIO



Coadyuvar en la formación, actualización y superación profesional de los docentes en la región sur-sureste de México. 1301230601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.20%18.46%Profesionales de la educación

atendidos. / Profesionales de la

educación adscritos en la región.

2,800.00 261,686.00Cobertura de profesionales de la

educación atendidos en la región

sur-sureste.

1 Estratégico

Eficacia

Maestro

2,800.00

100.00 2,050.00 0.00

650.00 100.00 2,050.00 0.00

2016 650.00

2,800.00

517.00 394.00 123.00 0.00 0.00

1

Conferencias, cursos, talleres, diplomados y maestrías. Docentes de educación basica, media superior y superior





Página 1 de 2

Organismo Público: Colegio de Bachilleres de Chiapas21120070


ENERO - JUNIO

Misión

Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida.

Visión

Ser una institución que atienda la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel medio superior.


Concepto


TOTALES


C/B

2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61

Desarrollo Social2 2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61

5 Educación 2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61

2 Educación media superior 2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61

2 Bachillerato General 2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61


DescripciónClave





02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.





05 Educación media.

01 Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.


Programa Sectorial


302230501




Página 2 de 2

Organismo Público: Colegio de Bachilleres de Chiapas21120070


ENERO - JUNIO



Coadyuvar a mejorar la educación media en el estado. 1302230501


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Total de alumnos egresados. / Total

de alumnos inscritos tres años

atrás.

27,312.00 39,016.00Porcentaje de eficiencia terminal

en el Cobach.

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

27,312.00

0.00 0.00 27,312.00

0.00 0.00 0.00 27,312.00

2016 0.00

27,312.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Población inscrita al inicio del ciclo

escolar de nuevo ingreso. /

Egresados de secundaria del ciclo

anterior inmediato.

26,754.00 81,025.00Porcentaje de absorción en el

Cobach.

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

26,754.00

0.00 0.00 26,754.00

0.00 0.00 0.00 26,754.00

2016 0.00

26,754.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Total de alumnos reprobados. /

Total de alumnos inscritos.

20,000.00 100,000.00Porcentaje de reprobación en el

Cobach.

3 Estratégico

Eficacia

Alumno

20,000.00

0.00 0.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00

2016 0.00

20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número total de alumnos que

abandonan sus estudios en el

Cobach. / Total de alumnos incritos.

5,000.00 100,000.00Porcentaje de deserción

(abandono escolar) en el Cobach.

4 Estratégico

Eficacia

Alumno

5,000.00

0.00 0.00 5,000.00

0.00 0.00 0.00 5,000.00

2016 0.00

5,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número total de alumnos

matriculados en el Cobach. / Total

de alumnos matriculados en

educación media superior del

estado de Chiapas.

100,000.00 233,747.00Porcentaje de cobertura en el

Cobach.

5 Estratégico

Eficacia

Alumno

100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00

2016 0.00

100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Eduación media superior. Alumnos, profesores y servidores públicos.





Página 1 de 2

Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas21120060


ENERO - JUNIO

Misión

Formar personas de excelencia para el trabajo y el estudio, a través de un bachillerato tecnológico con un modelo educativo flexible, humanista, emprendedor y de calidad, que responda a las necesidades de los sectores productivos del país.

Visión

En el 2020, ser una institución de educación media superior de excelencia, reconocida por los sectores productivos y las instituciones de educación superior del país, por la competitividad, iniciativa y humanismo de sus egresados.


Concepto


TOTALES


C/B

730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94


5 Educación 730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94

2 Educación media superior 730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94

3 Bachillerato Técnico 730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94


DescripciónClave













Programa Sectorial


302230501




Página 2 de 2

Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas21120060


ENERO - JUNIO



Atender de manera integral la demanda educativa media superior para la formación de alumnos con calidad. 1302230501


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de alumnos que egresaron

de la misma generación en el ciclo

escolar. / Total de Matrícula de

inicio en el ciclo escolar de la misma

generación.

4,529.00 7,548.00Eficiencia terminal. 1 Estratégico

Eficacia

Alumno

4,529.00

0.00 0.00 4,529.00

0.00 0.00 0.00 4,529.00

2016 0.00

4,529.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de alumnos aprobados en

el ciclo escolar actual / Total de

matrícula en el ciclo escolar actual

1,996.00 18,143.00Índice de reprobación en el nivel

medio superior

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

1,996.00

0.00 0.00 1,996.00

0.00 0.00 0.00 1,996.00

2016 0.00

1,996.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de alumnos que ingresaron

a los planteles al inicio escolar. /

Total de solicitudes de fichas para el

examen de admisión en el mismo

ciclo escolar.

7,548.00 8,469.00Índice de atención a la demanda

potencial.

3 Estratégico

Eficacia

Alumno

7,548.00

0.00 0.00 7,548.00

0.00 0.00 0.00 7,548.00

2016 0.00

7,548.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de alumnos que

concluyeron el ciclo escolar actual. /

Total de matrícula escolar en el

ciclo actual.

1,814.00 18,143.00Índice de deserción en el nivel

medio superior.

4 Estratégico

Eficacia

Alumno

1,814.00

0.00 0.00 1,814.00

0.00 0.00 0.00 1,814.00

2016 0.00

1,814.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Educación media superior enfocado a la ciencia y tecnología. Alumnos, docentes y servidores públicos.





Página 1 de 3

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica21121020


ENERO - JUNIO

Misión

Llevar a cabo de acciones, relativas a la planeación, programación, presupuestación, construcción y mantenimiento de infraestructura carretera y fomentar y regular el desarrollo de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y

saneamiento, promoviendo la participación de los habitantes del estado para elevar su calidad de vida.

Visión

Ser un Organismo eficiente que permita al estado una comunicación intermunicipal, interregional, interestatal, mediante la construcción de más y mejores caminos y a los diferentes prestadores de los servicios de agua potable y alcantarillado

dentro de nuestro estado, para otorgar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios


Concepto


TOTALES


C/B

2,500,200,007.23 3,436,984,021.85 262,293,128.80 7.63


1 Protección ambiental 369,127,855.77 533,503,761.11 91,489,477.28 17.15

3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 369,127,855.77 533,503,761.11 91,489,477.28 17.15

1 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 369,127,855.77 533,503,761.11 91,489,477.28 17.15

2 Vivienda y servicios a la comunidad 956,861,526.55 1,069,470,674.35 67,623,752.91 6.32

1 Urbanización 225,474,609.62 225,474,609.62 6,950,910.95 3.08

1 Urbanización 225,474,609.62 225,474,609.62 6,950,910.95 3.08

3 Abastecimiento de agua 731,386,916.93 843,996,064.73 60,672,841.96 7.19

1 Abastecimiento de agua 731,386,916.93 843,996,064.73 60,672,841.96 7.19

Desarrollo Económico3 1,174,210,624.91 1,834,009,586.39 103,179,898.61 5.63

3 Combustibles y energía 5,253,625.70 0.00 0.00 0.00

5 Electricidad 5,253,625.70 0.00 0.00 0.00

1 Electricidad 5,253,625.70 0.00 0.00 0.00

5 Transporte 1,168,956,999.21 1,834,009,586.39 103,179,898.61 5.63

1 Transporte por carretera 1,168,956,999.21 1,834,009,586.39 103,179,898.61 5.63

1 Transporte por Carretera 1,168,956,999.21 1,834,009,586.39 103,179,898.61 5.63

1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Asuntos laborales generales 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Asuntos laborales generales 0.00 0.00 0.00 0.00




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO


DescripciónClave


06 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.




05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.


09 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.




2 Vida Digna.

01 Vivienda digna y servicios básicos.

01 Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.

4 Chiapas Sustentable.

1 Ordenamiento Territorial.

02 Integración territorial.

01 Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.


Programa Sectorial

E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

205220101

409410201



Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal. 1409410201

Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 2205220101




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de kilómetros de carreteras

alimentadoras construidas. / Total

de carreteras alimentadoras

programadas.

212.33 1,274.00Porcentaje de construcción de la

red de carreteras alimentadoras.

1 Estratégico

Eficacia

Kilómetro

212.33

0.00 0.00 212.33

0.00 0.00 0.00 212.33

2016 0.00

212.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de kilómetros de carreteras

alimentadoras conservadas. / Total

de kilómetros de la red carretera.

824.16 4,945.00Porcentaje de conservación de

carreteras alimentadoras.

2 Estratégico

Eficacia

Kilómetro

824.16

0.00 0.00 824.16

0.00 0.00 0.00 824.16

2016 0.00

824.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Kilómetros de caminos rurales

conservados. / Kilómetros de la red

de caminos rurales del Estado.

483.33 2,900.00Porcentaje de conservación de

caminos rurales.

3 Estratégico

Eficacia

Kilómetro

483.33

0.00 0.00 483.33

0.00 0.00 0.00 483.33

2016 0.00

483.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Población beneficiada con servicio

de agua / Total de población

carente de servicio de agua

89.85 92.50Incremento en el servicio de agua 1 Estratégico

Eficacia

Porcentaje

89.85

0.00 0.00 89.85

0.00 0.00 0.00 89.85

2015 0.00

89.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Población beneficiada con servicio

de alcantarillado / Total de la

población

88.84 92.00Incremento en el servicio de

alcantarillado

2 Estratégico

Eficacia

Porcentaje

88.84

0.00 0.00 88.84

0.00 0.00 0.00 88.84

2015 0.00

88.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de plantas de tratamiento

construidas / Número de plantas de

tratamiento programadas

6.00 36.00Construcción de plantas de

tratamiento

3 Estratégico

Eficacia

Porcentaje

6.00

0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00 6.00

2015 0.00

6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura y servicios básicos a la

sociedad, en infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan, permitiendo con esta

mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro Estado.

Organismos Públicos, Empresas Constructoras y de Servicios, Consultores y Población en General.





Página 1 de 2

Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos21114020


ENERO - JUNIO

Misión

Organismo público autónomo, conducido de forma colegiada que vigila, promueve y defiende el cumplimiento de los Derechos Humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales, actuando bajo los principios de

imparcialidad, profesionalismo y transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, preferencias sexuales e ideológicas.

Visión

Garantizar plenamente el respeto y protección de los Derechos Humanos para alcanzar mayor credibilidad y reconocimiento social, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.


Concepto


TOTALES


C/B

62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29

Gobierno1 62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29

2 Justicia 62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29

4 Derechos humanos 62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29

1 Derechos humanos 62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29


DescripciónClave




1 México en Paz.

05 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.




1 Gobierno y Sociedad.

01 Estabilidad Social.

01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.


Programa Sectorial

F Programa Sectorial de Gobierno.

105110101




Página 2 de 2

Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos21114020


ENERO - JUNIO



Garantizar a los hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad el respeto y la defensa de sus Derechos Humanos. 1105110101

Promover la divulgación de los Derechos Humanos a las personas que habitan y transitan en el Estado. 2105110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

48.84%48.84%Número de Documentos resolutivos

emitidos. / Total de Documentos

resolutivos a emitir.

258.00 258.00Porcentaje de documentos

resolutivos emitidos.

1 Gestión

Eficacia

Documento

258.00

68.00 69.00 61.00

60.00 68.00 69.00 61.00

2016 60.00

258.00

126.00 58.00 68.00 0.00 0.00

1

32.79%32.79%Número de Supervisiones

realizadas. / Total de Supervisiones

a realizar.

122.00 122.00Porcentaje de supervisiones a

centros de internamiento,

reinserción social y asistencia

social realizadas.

2 Gestión

Eficacia

Supervisión

122.00

35.00 30.00 34.00

23.00 35.00 30.00 34.00

2016 23.00

122.00

40.00 25.00 15.00 0.00 0.00

1

31.44%31.44%Número de Quejas recibidas. / Total

de Quejas a recibir.

1,250.00 1,250.00Porcentaje de quejas recibidas en

el ejercicio actual.

3 Gestión

Eficacia

Queja

1,250.00

315.00 315.00 310.00

310.00 315.00 315.00 310.00

2016 310.00

1,250.00

393.00 175.00 218.00 0.00 0.00

1

56.93%56.93%Número de Quejas concluidas. /

Total de Quejas a concluir.

729.00 729.00Porcentaje de quejas concluidas

en el ejercicio actual.

4 Gestión

Eficacia

Queja

729.00

183.00 186.00 172.00

188.00 183.00 186.00 172.00

2016 188.00

729.00

415.00 249.00 166.00 0.00 0.00

1

60.00%60.00%Número de Campañas de

promoción realizadas. / Total de

Campañas de promoción a realizar.

5.00 5.00Porcentaje de campañas para la

promoción de los Derechos

Humanos realizadas.

1 Gestión

Eficacia

Campaña

6.00

1.00 1.00 1.00

2.00 1.00 1.00 1.00

2016 2.00

5.00

3.00 2.00 1.00 0.00 0.00

2

18.30%18.30%Número de Personas sensibilizadas.

/ Total de Personas a sensibilizar.

31,000.00 31,000.00Porcentaje de personas

sensibilizadas en Derechos

Humanos.

2 Gestión

Eficacia

Persona

31,000.00

11,075.00 8,154.00 7,567.00

4,204.00 11,075.00 8,154.00 7,567.00

2016 4,204.00

31,000.00

5,672.00 3,388.00 2,284.00 0.00 0.00

2

Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico

mexicano e internacional en la materia

Mexicanos y extranjeros que se encuentren en el Estado de Chiapas, con especial énfasis en los grupos con mayor grado

de vulnerabilidad como son indígenas, adultos mayores, mujeres, niños y personas con capacidades diferentes





Página 1 de 2

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria21111291


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar y promover la institucionalización de la Mejora Regulatoria en el Estado de Chiapas, bajo los principios de certeza, permanencia, transparencia y eficiencia en la aplicación de regulaciones que generen a la ciudadanía, mayores beneficios.

Visión

Ser un organismo innovador y eficiente, que promueva la competitividad de la economía estatal, a través de una regulación administrativa de calidad en beneficio de la sociedad.


Concepto


TOTALES


C/B

10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94

Desarrollo Económico3 10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94

1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94

1 Asuntos económicos y comerciales en general 10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94



DescripciónClave





07 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.



3 Chiapas Exitoso.

2 Economía Sustentable.

01 Fomento y atracción de inversiones.

01 Generar empleos e inversiones en el estado.


Programa Sectorial

D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

407320101




Página 2 de 2

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria21111291


ENERO - JUNIO



Contribuir a impulsar la competitividad y productividad en el Estado y municipios. 1407320101

Incentivar la actividad económica facilitando la apertura de empresas. 2407320101

Simplificar los trámites y servicios públicos referentes a la Mejora Regulatoria para hacer los procesos más eficientes y oportunos para el ciudadano. 3407320101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

53.74%53.74%Número de personas capacitadas. /

Total de personas programadas a

capacitar.

348.00 348.00Porcentaje personas capacitadas,

a través de talleres o cursos de

capacitación para incentivar la

productividad y competitividad en

el Estado y sus Municipios.

1 Gestión

Eficacia

Persona

348.00

0.00 0.00 348.00

0.00 0.00 0.00 348.00

2016 0.00

348.00

187.00 27.00 160.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de licencias emitidas. /

Total de licencias programadas a

emitir.

900.00 900.00Porcentaje de empresas formales

aperturadas, a través de licencias

de funcionamiento emitidas por

los Módulos SARE.

1 Gestión

Eficacia

Licencia

900.00

0.00 0.00 900.00

0.00 0.00 0.00 900.00

2016 0.00

900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

91.01%91.01%Número de servicios otorgados. /

Total de servicios programados.

2,159.00 2,159.00Porcentaje de servicios otorgados

para los procesos de simplificación

en la operación y expansión.

1 Gestión

Eficacia

Servicio

2,159.00

0.00 0.00 2,159.00

0.00 0.00 0.00 2,159.00

2016 0.00

2,159.00

1,965.00 1,011.00 954.00 0.00 0.00

3

Licencias y permisos de funcionamiento emitidos, a través de módulos SARE, Instrumentos de simplificación

administrativa en el Estado, Capacitaciones a funcionarios públicos otorgadas, Servicios otorgados para la operación de

simplificación de apertura y constitución de empresas.

Personas, Empresarios, Productores, Servidores Públicos.





Página 1 de 2

Organismo Público: CONALEP Chiapas21120670


ENERO - JUNIO

Misión

Formar profesionales técnicos - bachiller, prestar servicios de capacitación y evaluar competencias laborales con fines de certificación, a través de un modelo educativo y de capacitación pertinente, equitativo, flexible y de calidad, sustentado en

valores y vinculado con el sector productivo y la comunidad.

Visión

Ser la institución líder a nivel medio superior en el Estado, en la formación de profesionales técnicos que el sector productivo requiere, mediante un modelo educativo de calidad para la competitividad y reconocidos como la mejor opción en los

servicios de capacitación y certificación laboral.


Concepto


TOTALES


C/B

163,066,766.77 273,066,766.77 177,160,899.82 64.88


5 Educación 163,066,766.77 273,066,766.77 177,160,899.82 64.88


1 Educación Profesional Técnica 163,066,766.77 273,066,766.77 177,160,899.82 64.88


DescripciónClave













Programa Sectorial


301230501




Página 2 de 2

Organismo Público: CONALEP Chiapas21120670


ENERO - JUNIO



Atender a la población estudiantil que egresa de la secundaria en su formación profesional técnica. 1301230501


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Alumnos matriculados de los

servicios de CONALEP en el Estado

en el ciclo escolar N. / Alumnos

matriculados de los servicios de

CONALEP en el Estado en el ciclo

escolar N-1.

7,505.00 7,430.00Índice de incremento de la

matrícula de los servicios del

CONALEP.

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

7,505.00

0.00 7,505.00 0.00

0.00 0.00 7,505.00 0.00

2016 0.00

7,505.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Alumnos egresados del CONALEP

de la entidad federativa en el ciclo

escolar N. / alumnos de nuevo

ingreso a los servicios del CONALEP

de la entidad federativa en el ciclo

escolar N-2.

1,890.00 2,807.00Porcentaje de eficiencia terminal

del sistema CONALEP.

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

1,890.00

0.00 1,890.00 0.00

0.00 0.00 1,890.00 0.00

2016 0.00

1,890.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Educativos, de capacitación, evaluación y certificación laboral. Alumnos, personas, administrativos y docentes.





Página 1 de 2

Organismo Público: Congreso del Estado21112010


ENERO - JUNIO

Misión

Representar al pueblo y defender sus ideas, a través de la discusión, aprobación y expedición de leyes que beneficien al pueblo chiapaneco, observando el equilibrio entre los poderes del Estado y salvaguardando la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, del Estado y demás Leyes que de ellas emanen.

Visión

Ser un organismo que mejore su espacio plural de discusión, análisis y toma de decisiones para que a través de su autonomía y apego absoluto al estado de derecho contribuya a formular un marco jurídico justo para la sociedad.


Concepto


TOTALES


C/B

290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23

Gobierno1 290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23

1 Legislación 290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23

1 Legislación 290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23

1 Legislación 290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23


DescripciónClave




1 México en Paz.

01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.








Programa Sectorial


101110101




Página 2 de 2

Organismo Público: Congreso del Estado21112010


ENERO - JUNIO



Expedir leyes y reformas que requieran los diversos sectores de la población del Estado de Chiapas. 1101110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

15.79%16.22%Número de leyes y reformas

aprobadas. / Total de iniciativas

programadas a presentar.

148.00 152.00Porcentaje de leyes y reformas

aprobadas.

1 Estratégico

Eficacia

Iniciativa

148.00

19.00 5.00 117.00

7.00 19.00 5.00 117.00

2016 7.00

148.00

24.00 3.00 21.00 0.00 0.00

1

Aprobación de leyes y reformas. Poderes del Estado, municipios y sociedad en general.





Página 1 de 4

Organismo Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas21120680


ENERO - JUNIO

Misión

Planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas públicas y los programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas. Dirige sus acciones a la comunidad científica y tecnológica, estudiantes, empresas,

organizaciones y a la sociedad en general, para desarrollar, consolidar y articular el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, incrementar la competitividad de las organizaciones productivas y desarrollar una sociedad capaz de generar y utilizar

conocimiento para su propio beneficio, mediante el apoyo a proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, formación de científicos y tecnólogos y difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y tecnología.

Visión

Ser una institución de Ciencia y Tecnología reconocida a nivel nacional por la efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del Estado de Chiapas con sistemas, procesos y programas certificados por su calidad y

reconocidos por su pertinencia, mediante la gestión, fortalecimiento, promoción, vinculación, difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que genere una cultura solidaria en la investigación científica para el desarrollo tecnológico

y la innovación.


Concepto


TOTALES


C/B

49,874,843.43 48,000,831.59 23,442,421.75 48.84


8 Ciencia, tecnología e innovación 49,874,843.43 48,000,831.59 23,442,421.75 48.84

2 Desarrollo tecnológico 16,280,033.37 13,901,129.54 9,219,101.90 66.32

1 Desarrollo tecnológico 16,280,033.37 13,901,129.54 9,219,101.90 66.32

3 Servicios científicos y tecnólogicos 32,959,713.75 33,467,521.44 13,960,872.85 41.71

1 Servicios Cientificos y Tecnológicos 32,959,713.75 33,467,521.44 13,960,872.85 41.71

4 Innovación 635,096.31 632,180.61 262,447.00 41.51

1 Innovación 635,096.31 632,180.61 262,447.00 41.51


DescripciónClave





05 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.





09 Ciencia, tecnología e innovación.




Página 2 de 4



ENERO - JUNIO



01 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.


Programa Sectorial


305230901



Promover la formación de Recursos Humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación en el Estado. 1305230901

Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación, acorde con las necesidades del Estado. 2305230901

Consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. 3305230901

Vincular el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación con los diversos sectores de la sociedad. 4305230901

Fomentar la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología en la población chiapaneca. 5305230901

Impulsar proyectos científicos y tecnológicos dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el uso de energías renovables. 6305230901




Página 3 de 4



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de reconocimientos al

Mérito Estatal de Investigación

entregados. / Total de

Reconocimientos al Mérito Estatal

de Investigación programados.

5.00 5.00Porcentaje de reconocimientos al

Mérito Estatal de Investigación.

1 Gestión

Eficacia

Reconocimi

ento 5.00

0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00 5.00

2016 0.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de proyectos aprobados. /

Número de proyectos programados.

1.00 1.00Porcentaje de proyectos de

investigación científica y desarrollo

tecnológico apoyados.

2 Gestión

Eficacia

Publicación

1.00

0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00

2016 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de investigadores

admitidos en el año. / Total de

investigadores programados.

80.00 80.00Porcentaje de nuevos

investigadores admitidos en el

Sistema Estatal de Investigadores

SEI.

3 Gestión

Eficacia

Investigado

r 80.00

0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00 80.00

2016 0.00

80.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de gestiones de patentes

apoyadas. / Total de gestiones de

patentes programadas.

26.00 26.00Porcentaje de apoyos a la gestión

de patentes entregados.

4 Gestión

Eficacia

Apoyo

26.00

7.00 7.00 6.00

6.00 7.00 7.00 6.00

2016 6.00

26.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

8.13%46.27%Número de visitantes atendidos. /

Total de visitantes programados en

el sexenio.

116,000.00 660,000.00Porcentaje de visitantes atendidos

en el Museo y Planetario de

Ciencia y Tecnología.

5 Gestión

Eficacia

Persona

116,000.00

26,800.00 29,500.00 29,000.00

30,700.00 26,800.00 29,500.00 29,000.00

2016 30,700.00

116,000.00

53,677.00 29,778.00 23,899.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de proyectos de energías

renovables apoyados. / Total de

proyectos de energías renovables

programados.


energías renovables apoyados.

6 Gestión

Eficacia

Proyecto

1.00

0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00

2016 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

50.00%50.00%Número de reuniones realizadas. /

Total de reuniones programadas.

4.00 4.00Reuniones de coordinación con los

órganos colegiados del Consejo.

7 Gestión

Eficacia

Convenio

4.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

2016 1.00

4.00

2.00 1.00 1.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00% Número de proyectos apoyados. /

Total de proyectos programados en

el sexenio.


investigación científica, desarrollo

tecnológico e innovación

apoyados.

1 Estratégico

Eficacia

Proyecto

20.00

0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00 20.00

2016 0.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de investigadores

admitidos en el año. / Total de

investigadores programados.

80.00 80.00Porcentaje de nuevos

investigadores admitidos en el

Sistema Estatal de Investigadores

SEI.

1 Gestión

Eficacia

Investigado

r 80.00

0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00 80.00

2016 0.00

80.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

0.00%0.00%Número de gestiones de patentes

apoyados. / Total de gestiones de

patentes programados.

26.00 26.00Porcentaje de apoyos a la gestión

de patentes entregados.

1 Estratégico

Eficacia

Gestión

26.00

7.00 7.00 6.00

6.00 7.00 7.00 6.00

2016 6.00

26.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4




Página 4 de 4



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

46.27%46.27%Número de visitantes atendidos. /

Total de visitantes programados.

116,000.00 116,000.00Porcentaje de visitantes atendidos

en el Museo y Planetario de

Ciencia y Tecnología.

1 Estratégico

Eficacia

Persona

116,000.00

26,800.00 29,500.00 29,000.00

30,700.00 26,800.00 29,500.00 29,000.00

2016 30,700.00

116,000.00

53,677.00 29,778.00 23,899.00 0.00 0.00

5

0.00%0.00%Número de proyectos autorizados. /

Total de proyectos programados.


investigación liderados por el

Instituto de Energías renovables

encaminados a generar cultura

uso y apropiación de las energías

limpias.

1 Gestión

Eficacia

Proyecto

1.00

0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00

2016 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6

Gestión de becas de nivel superior, Sistema Estatal de Investigadores, Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación

(RMEI), apoyo a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; asesoría, gestión y trámite de patentes;

atención al público a través del Museo Móvil "La Oruga de la Ciencia" y "Planetario Móvil, auditorio del COCyTECH y

visitas guiadas al público en general.

Sociedad en general, alumnos de nivel básico, medio y superior, comunidad científica del Estado.





Página 1 de 2

Organismo Público: Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)21120860


ENERO - JUNIO

Misión

Fortalecer la política social del Estado de Chiapas, a partir de la medición de la pobreza y la evaluación de los fondos, programas, proyectos y acciones de intervención de los organismos públicos y de los municipios, con la finalidad de lograr el

desarrollo social; además de difundir los resultados, capacitar y coordinar los procesos de evaluación en la Entidad.

Visión

Ser una institución reconocida por la credibilidad, calidad y el rigor técnico/metodológico de los estudios y la información que genera, orientados a la evaluación y medición de la pobreza a partir de los resultados de la implementación de la Política

para el Desarrollo Social; que trabaja conjuntamente con la administración pública y la sociedad con creatividad y conciencia de la evaluación como un aporte para el buen gobierno, con liderazgo, creatividad y espíritu de superación, que piensa en

grande para aprovechar los recursos que tiene y enfrentar los retos profesionalmente.


Concepto


TOTALES


C/B

5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86

Gobierno1 5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86

3 Coordinación de la política de gobierno 5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86

9 Otros 5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86

1 Otros 5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86


DescripciónClave





01 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.




2 Gobierno Eficiente y Transparente.

01 Gobierno de calidad, moderno y organizado.

01 Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.


Programa Sectorial

H Programa Sectorial de Función Pública.

401120101




Página 2 de 2

Organismo Público: Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)21120860


ENERO - JUNIO



Evaluar la política social del Estado de Chiapas. 1401120101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

100.00%100.00%Número de programas evaluados. /

Total de programas operados.

1.00 1.00Porcentaje de programas sociales

evaluados.

1 Estratégico

Eficacia

Programa

2.00

1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00

2016 0.00

1.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de fondos evaluados del

ramo 33. / Total de fondos del

ramo 33.

1.00 1.00Porcentaje de fondos evaluados. 2 Estratégico

Eficacia

Evaluación

1.00

0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2016 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Evaluación de Indicadores al FONE; Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa de Escuelas de Tiempo

Completo.

Dependencias del Gobierno Estatal que operan programas de política social; dependencias del Gobierno Estatall,

municipios y localidades; investigadores, académicos y/o sociedad civil.





Página 1 de 2

Organismo Público: Consejo de la Judicatura21113010


ENERO - JUNIO

Misión

Cumplir con las obligaciones de organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, para mejorar la calidad en la impartición de justicia, fortaleciendo los procesos de capacitación, evaluación y control de todo el

personal de este Poder.

Visión

Ser reconocido como el mejor y más especializado organismo judicial del país, profesional y de calidad en impartición de justicia, basados en acciones prontas y expeditas, conforme a la ley.


Concepto


TOTALES


C/B

789,445,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56

Gobierno1 767,945,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56

2 Justicia 767,945,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56

1 Impartición de justicia 767,945,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56


Desarrollo Social2 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00

1 Protección ambiental 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00

1 Ordenación de desechos 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00

1 Ordenación de desechos 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00


DescripciónClave




1 México en Paz.






03 Procuración de justicia.

01 Consolidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.




Página 2 de 2

Organismo Público: Consejo de la Judicatura21113010


ENERO - JUNIO


Programa Sectorial


104130301



Fortalecer la cultura de la legalidad. 1104130301

Garantizar acceso a la justicia para todos. 2104130301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

43.39%43.39%Solicitudes recibidas. / Solicitudes

proyectadas a recepcionar.

54,000.00 54,000.00Causas iniciadas en primera y

segunda instancia.

1 Gestión

Eficacia

Causa

54,000.00

13,500.00 13,500.00 13,500.00

13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

2016 13,500.00

54,000.00

23,428.00 10,918.00 12,510.00 0.00 0.00

1

38.49%38.49%Justiciables atendidos. / Justiciables

proyectados a ser atendidos.

120,000.00 120,000.00Justiciables atendidos en juzgados

y salas del Poder Judicial.

1 Gestión

Eficacia

Persona

120,000.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

2016 30,000.00

120,000.00

46,190.00 21,575.00 24,615.00 0.00 0.00

2

Impartición de Justicia. Público en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas21120630


ENERO - JUNIO

Misión

Rescatar, preservar y difundir los valores culturales de la entidad, multiplicar y extender los bienes y servicios culturales a los pueblos y grupos sociales, para que la cultura sea patrimonio de todos los Chiapanecos.

Visión

Contribuir al desarrollo cultural del pueblo chiapaneco, con trabajo sustentado en la discusión y construcción colectiva, que los mismos pueblos sean los principales promotores culturales, contar con espacios de encuentro, diálogo, armonía y paz

para el crecimiento social y garantizar el progreso y desarrollo del Estado.


Concepto


TOTALES


C/B

127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11


4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11

2 Cultura 127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11

1 Cultura 127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11


DescripciónClave





03 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.

5 México con Responsabilidad Global.

02 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.





08 Cultura.

01 Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.


Programa Sectorial





Página 2 de 2

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas21120630


ENERO - JUNIO


Programa Sectorial

303230801

502230801



Promover y difundir las expresiones artístcas y culturales entre la población del estado. 1303230801


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

50.00%50.00%Número de eventos promovidos y

difundidos. / Número de eventos a

promover y difundir.

300.00 300.00Porcentaje de promoción y

difusión de eventos artísticos y

culturales.

1 Gestión

Eficacia

Evento

300.00

100.00 50.00 100.00

50.00 100.00 50.00 100.00

2016 50.00

300.00

150.00 50.00 100.00 0.00 0.00

1

24.59%24.59%Número de municipios atendidos

con servicios culturales. / Total de

municipios en el estado.

122.00 122.00Porcentaje de atención a

municipios con servicios

culturales.

2 Gestión

Eficacia

Municipio

122.00

20.00 30.00 62.00

10.00 20.00 30.00 62.00

2016 10.00

122.00

30.00 10.00 20.00 0.00 0.00

1

Se brindan talleres de iniciación artística en diversas disciplinas, festivales, conciertos, espectáculos, exposiciones,

concursos literarios, artesanales y de artes plásticas, ferias de libros, presentaciones de libros, etc.

Población en general, creadores en artes escénicas, creadores en artes visuales, creadores en artes plásticas, interpretes.


502230801




Página 1 de 2

Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable21111101


ENERO - JUNIO

Misión

Elaborar programas y proyectos de calidad y de mejora continua inmersos en la Confianza Agropecuaria que coadyuven a disminuir la pobreza extrema en el campo, tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo agropecuario, forestal,

piscícola y turismo rural, como detonador económico en las diferentes regiones, particularmente en los municipios de alta y muy alta marginación, así como los de menor índice de desarrollo humano (IDH) del Estado de Chiapas.

Visión

Ser un organismo público eficiente en ejecución de acciones, políticas públicas y procedimientos en materia de desarrollo agropecuario, mediante programas y proyectos eficaces, de forma justa y equitativa, para impulsar el desarrollo económico,

productivo y social de las zonas rurales del Estado.


Concepto


TOTALES


C/B

14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14


2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14

1 Agropecuaria 14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14

1 Agrícola y pecuario 14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14


DescripciónClave





10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.



3 Chiapas Exitoso.

1 Producción Competitiva.

01 Agricultura rentable.

01 Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.


Programa Sectorial


410310101




Página 2 de 2

Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable21111101


ENERO - JUNIO



Lograr el desarrollo agropecuario, forestal y piscícola, a través de la correcta instrumentación de planes y programas para el estado de Chiapas. 1410310101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de productores atendidos. /

Total de productores programados.

180,000.00 180,000.00Índice de atención a productores. 1 Gestión

Eficacia

Apoyo

180,000.00

0.00 90,000.00 90,000.00

0.00 0.00 90,000.00 90,000.00

2016 0.00

180,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Entrega de insumos agrícolas. Productores y población en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"21120840


ENERO - JUNIO

Misión

Realizar de manera continua y profesional estrategias productivas y de comercialización, considerando las opiniones y demandas de aquellos que trabajan directa e indirectamente en el campo chiapaneco y a la vez consolidar la actividad humana y

económica para optimizar el uso de los recursos y el potencial productivo; con la ampliación de programas y proyectos al alcance del productor para proporcionar a cada uno lo que le corresponde, sirviendo con honradez y profesionalismo.

Visión

Ser una institución eficiente y con valores, que coadyuve en el mayor desarrollo agropecuario, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos; impulsando programas y proyectos productivos viables y rentables que beneficien

a todas las cadenas productivas, con ello lograr fortalecer el desarrollo integral y sustentable del campo, en beneficio de las familias chiapanecas.


Concepto


TOTALES


C/B

0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14

Desarrollo Económico3 0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14

2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14

1 Agropecuaria 0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14

1 Agrícola y pecuario 0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14


DescripciónClave

02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.







3 Chiapas Exitoso.





Programa Sectorial

G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

410310101




Página 2 de 2

Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"21120840


ENERO - JUNIO



Potenciar la rentabilidad del sector agro chiapaneco para lograr un incremento ecónomico. 1410310101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

13.72%14.00%Número de productores

beneficiados / Total de productores

registrados en el padrón

245,000.00 250,000.00Porcentaje de productores que

mejoran su ingreso ecónomico

1 Estratégico

Eficacia

Productor

245,000.00

36,750.00 147,000.00 61,250.00

0.00 36,750.00 147,000.00 61,250.00

2016 0.00

245,000.00

34,299.00 0.00 34,299.00 0.00 0.00

1

Recepción de cedulas para pago y emisión de pagos de los subsidios para proyectos productivos de inversión. Personas físicas y/o morales con actividades en el sector agropecuario.





Página 1 de 2

Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE21111292


ENERO - JUNIO

Misión

Contribuir al desarrollo económico estatal, impulsando la creación, fortalecimiento y consolidación de la actividad empresarial en los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento, capacitación y

consultoría, apoyando así, a la conservación y generación de mejores empleos.

Visión

Ser la institución pública de financiamiento más eficiente y competitiva del Estado de Chiapas, caracterizada por brindar a las empresas, esquemas innovadores y oportunos de financiamiento y servicios integrales; ampliar la cobertura y

potencializar los recursos financieros; tener procesos con certificación de calidad, sustentar sus procesos en la certificación de la calidad; y, contribuir en la atracción de inversiones e impactar en la generación de empleos y el bienestar

socioeconómico de las familias chiapanecas.


Concepto


TOTALES


C/B

13,284,364.97 13,284,364.97 4,519,312.12 34.02






DescripciónClave

08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.







3 Chiapas Exitoso.


03 Competitividad empresarial.

01 Elevar la competitividad y productividad de la empresa.


Programa Sectorial


402320301




Página 2 de 2

Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE21111292


ENERO - JUNIO



Coadyuvar a la consolidación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de créditos. 1402320301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

9.25%9.25%Números de créditos otorgados. /

Total de créditos programados.

400.00 400.00Porcentaje de créditos otorgados. 1 Estratégico

Eficacia

Crédito

400.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

2016 100.00

400.00

37.00 7.00 30.00 0.00 0.00

1

Financiamiento a los empresarios de la entidad, asesoría y capacitación crediticia, y apoyo a las empresas en esquema de

atracción de inversiones.

Empresarios (personas que tengan una micro, Pequeña, Mediana y Grande Empresa) y emprendedores.





Página 1 de 2

Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"21111321


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar acciones que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable, mediante programas orientados al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales, que permitan

garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.

Visión

Ser el Organismo líder en la instrumentación de acciones y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.


Concepto


TOTALES


C/B

36,906,618.21 36,906,618.21 14,777,117.09 40.04



5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 33,009,445.98 33,070,168.33 13,442,586.32 40.65


6 Otros de protección ambiental 3,897,172.23 3,836,449.88 1,334,530.77 34.79



DescripciónClave

15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y

poner freno a la pérdida de diversidad biológica.




04 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.




2 Medio Ambiente.

04 Conservación y protección del capital natural del estado.

01 Conservar la biodiversidad del estado.


Programa Sectorial




Página 2 de 2

Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"21111321


ENERO - JUNIO


Programa Sectorial

S Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

404420401



Conservar especies en peligro de extinción en Chiapas, a través de su reproducción en cautiverio. 1404420401

Fomentar el conocimiento científico de la educación ambiental en materia de especies en peligro de extinción del Estado de Chiapas. 2404420401


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

150.00%150.00%Número de especies de fauna en

reproducción en cautiverio. / Total

de especies de fauna en

reproducción en cautiverio

programado.

16.00 16.00Porcentaje de especies de fauna

prioritarias en proceso de

reproducción.

1 Estratégico

Eficacia

Especie

16.00

4.00 6.00 2.00

4.00 4.00 6.00 2.00

2016 4.00

16.00

24.00 9.00 15.00 0.00 0.00

1

87.50%87.50%Número de asesorías realizadas. /

Total de asesorías programadas.

8.00 8.00

cautiverio.

Porcentaje de asesorías a

unidades de manejo de vida

silvestre (UMAS) para

reproducción de fauna silvestre en

1 Gestión

Eficacia

Asesoría

8.00

2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00

2016 2.00

8.00

7.00 3.00 4.00 0.00 0.00

2

54.00%54.00%Número de talleres realizados. /

Total de talleres programados.

100.00 100.00Porcentaje de programas y

talleres otorgados en temas de

educación ambiental.

2 Gestión

Eficacia

Taller

100.00

20.00 25.00 25.00

30.00 20.00 25.00 25.00

2016 30.00

100.00

54.00 34.00 20.00 0.00 0.00

2

58.33%58.33%Número de asesorías realizadas. /

Número de asesorías programadas.

12.00 12.00Porcentajes de asesorías a

universitarios para la conservación

de especies del Estado de

Chiapas.

3 Gestión

Eficacia

Asesoría

12.00

4.00 3.00 3.00

2.00 4.00 3.00 3.00

2016 2.00

12.00

7.00 3.00 4.00 0.00 0.00

2

Exhibición de la fauna del Estado de Chiapas, asesorías a Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS), reproducción

de fauna chiapaneca en peligro de extinción, así como implementación de talleres de educación ambiental.

Sector público y privado, nacional e internacional.





Página 1 de 2 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Misión

Convenir y concertar con el ejecutivo federal programas para el desarrollo social y humano que den respuesta integral a la problemática de la población en condiciones de pobreza y marginación, mediante acciones, proyectos y obras que permitan

establecer mejores condiciones de vida en los sectores más vulnerables.

Visión

Ser una instancia que propicie el desarrollo de la población, principalmente en las zonas y grupos de mayores condiciones de pobreza, basados en los principios de eficiencia, equidad y honestidad, para que la población acceda a mayores niveles de

bienestar y condiciones de vida.


Concepto

Aprobado (A)

Modificado (B)

Devengado (C)

% Devengado

C/B Fin F SF SSF Descripción

2

2

7

1

TOTALES

Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad

Desarrollo regional

Desarrollo regional

180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Clave Descripción






ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social


Ej

e

Objetivo Descripción

2

05

México Incluyente. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.



2 2

01

01

Familia

Chiapaneca. Vida

Digna.

Vivienda digna y servicios básicos.

Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca. Programa Sectorial

Programa Clave Alineación Descripción

C 205220101

Programa Sectorial de Desarrollo Social.


Clave Alineación No. Obj. Descripción

205220101 1

Fortalecer las políticas de desarrollo social, a través de una adecuada concertación, operación y seguimiento de los programas convenidos con dependencias federales.


No.

Obj

No.

Ind

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Nombre del Indicador

Descripción

Cualitativa

(Numerador /

Denominador)

Año y Valor

de Línea

Base

Denominador

( A )

Total

Numerador

Programado ( B ) Avances

Modificado ( C )

Alcanzado ( D )

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Trimestres

I II III IV

1

1

Estratégico

Eficiencia

Pesos

Porcentaje de

recursos

liberados de

aportación

estatal.

Total de recursos

liberados. / Total de

recursos

autorizados.

2016

180,000,000.00

180,000,000.00 180,000,000.00

180,000,000.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

80,000,000.00

80,000,000.00

0.00

90,000,000.00

90,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%


Validación de proyectos de inversión presentados por las instancias

ejecutoras y transferencias electrónicas de recursos de la aportación

estatal autorizada.

Ayuntamientos Municipales, Organismos Públicos Estatales, Federales y Organizaciones de la sociedad civil.




Página 1 de 3

Organismo Público: Educación Estatal21111201


ENERO - JUNIO

Misión

Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el

lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognoscitivas para procesar cualquier tipo de

información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.

Visión

Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y

valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y

respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.


Concepto


TOTALES


C/B

10,031,312,947.10 10,246,915,198.55 4,242,813,070.43 41.41

Desarrollo Social2 10,031,312,947.10 10,246,915,198.55 4,242,813,070.43 41.41

5 Educación 10,031,312,947.10 10,246,915,198.55 4,242,813,070.43 41.41

1 Educación básica 7,670,334,673.46 7,503,558,264.67 3,192,669,113.83 42.55

1 Educación Inicial y Preescolar 1,230,234,078.18 1,255,375,722.41 568,410,636.15 45.28

2 Educación Primaria 2,631,445,253.46 2,416,542,138.63 955,100,607.53 39.52

3 Educación Secundaria 3,808,655,341.82 3,831,640,403.63 1,669,157,870.15 43.56

2 Educación media superior 1,378,423,579.39 1,442,303,472.69 619,864,772.28 42.98

2 Bachillerato General 1,340,043,226.06 1,400,567,642.97 604,320,617.87 43.15

3 Bachillerato Técnico 38,380,353.33 41,735,829.72 15,544,154.41 37.24

3 Educación superior 303,910,287.12 332,886,601.64 139,336,227.82 41.86

1 Educación Normal 287,033,589.76 316,005,345.48 135,174,205.21 42.78

2 Licenciatura Universitaria 9,190,801.12 9,190,801.12 3,443,829.76 37.47

3 Licenciatura Tecnológica 7,685,896.24 7,690,455.04 718,192.85 9.34

4 Posgrado 2,417,761.83 2,495,049.78 101,316.43 4.06

1 Posgrado 2,417,761.83 2,495,049.78 101,316.43 4.06

6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 676,226,645.30 965,671,809.77 290,841,640.07 30.12

1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 676,226,645.30 965,671,809.77 290,841,640.07 30.12




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO


DescripciónClave










04 Educación básica.

01 Promover una educación de calidad en el nivel básico.






Programa Sectorial


302230401

302230501

302230601



Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad. 1302230401

Proporcionar educación media a jóvenes, atendiendo a la diversidad del Estado. 2302230501

Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno. 3302230601




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

17.61%100.00%Matrícula de educación en preescolar

(2015-2016). / Población en edad de 3

a 5 años de edad.

58,246.00 330,664.00Atención a la demanda en

preescolar 2015-2016.

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

57,704.00

0.00 0.00 0.00

58,246.00 0.00 0.00 0.00

2015 58,246.00

58,246.00

58,246.00 58,246.00 0.00 0.00 0.00

1

16.30%100.00%Matrícula en educación primaria

(2015-2016). / Total de población de

6 a 11 años de edad.


primaria 2015-2016.

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

106,951.00

0.00 0.00 0.00

109,188.00 0.00 0.00 0.00

2015 109,188.00

109,188.00

109,188.00 109,188.00 0.00 0.00 0.00

1

55.49%100.00%Matrícula en educación secundaria

(2015-2016). / Total de población de

12 a 14 años de edad.


secundaria 2015-2016.

3 Estratégico

Eficacia

Alumno

186,609.00

0.00 0.00 0.00

188,883.00 0.00 0.00 0.00

2015 188,883.00

188,883.00

188,883.00 188,883.00 0.00 0.00 0.00

1

12.09%100.00%Matrícula de educación media

(2015-2016). / Población de 15 a 17

años de edad.


educación media 2015-2016.

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

41,914.00

0.00 0.00 0.00

41,150.00 0.00 0.00 0.00

2015 41,150.00

41,150.00

41,150.00 41,150.00 0.00 0.00 0.00

2

3.32%100.00%Matrícula de educación en

telebachillerato. / Población de 16 a

18 años de edad.


telebachilleto 2015-2016.

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

11,023.00

0.00 0.00 0.00

11,218.00 0.00 0.00 0.00

2015 11,218.00

11,218.00

11,218.00 11,218.00 0.00 0.00 0.00

2

0.98%100.00%Matrícula en educación normal. /

Total de población de 18 a 22 años

de edad.


educación superior 2015-2016.

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

4,552.00

0.00 0.00 0.00

5,312.00 0.00 0.00 0.00

2015 5,312.00

5,312.00

5,312.00 5,312.00 0.00 0.00 0.00

3

0.02%58.05%Matrícula de educación superior a

distancia. / Población total de 18 a

25 años de edad.

298.00 828,946.00Atención a la demanda de

alumnos en la modalidad de

educación superior a distancia

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

300.00

0.00 0.00 0.00

298.00 0.00 0.00 0.00

2015 298.00

298.00

173.00 173.00 0.00 0.00 0.00

3

0.02%65.52%Matrícula de atención en la

Universidad Autonóma Agraria

Antonio Narro (2015-2016). /

Población en edad de 18 a 23 años

de edad.

232.00 638,749.00Atención a la demanda en la

Universidad Autonóma Agraria

Antonio Narro

3 Estratégico

Eficacia

Alumno

410.00

0.00 0.00 0.00

232.00 0.00 0.00 0.00

2015 232.00

232.00

152.00 152.00 0.00 0.00 0.00

3

Servicios educativos; becas económicas; eventos deportivos; paquetes de material didáctico; servicios a servidores

públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.

Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.





Página 1 de 3

Organismo Público: Educación Federalizada21111202


ENERO - JUNIO

Misión

Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el

lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognoscitivas para procesar cualquier tipo de

información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.

Visión

Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y

valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y

respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.


Concepto


TOTALES


C/B

13,832,964,115.67 14,290,058,832.33 4,816,952,975.41 33.71


5 Educación 13,832,964,115.67 14,290,058,832.33 4,816,952,975.41 33.71

1 Educación básica 12,239,556,148.12 12,293,194,170.13 3,948,119,208.86 32.12

1 Educación Inicial y Preescolar 2,376,597,204.68 2,410,480,268.61 787,725,451.16 32.68

2 Educación Primaria 7,251,118,496.00 7,259,766,280.33 2,300,619,060.75 31.69

3 Educación Secundaria 2,611,840,447.44 2,622,947,621.19 859,774,696.95 32.78


1 Educación Normal 119,853,837.65 122,002,695.23 45,042,211.02 36.92


5 Educación para adultos 90,793,576.59 91,071,006.45 32,942,763.03 36.17

1 Educación para Adultos 90,793,576.59 91,071,006.45 32,942,763.03 36.17

6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 1,346,303,197.08 1,747,332,373.08 778,270,411.56 44.54

1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,346,303,197.08 1,747,332,373.08 778,270,411.56 44.54


DescripciónClave





Página 2 de 3



ENERO - JUNIO














Programa Sectorial


302230401

302230601



Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes, atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad. 1302230401

Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno, sectores productivos y la sociedad chiapaneca en beneficio del

desarrollo económico.

2302230601




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

29.87%100.00%Matrícula de educación preescolar

federal. / Población con edad de 3 a

5 años.


preescolar federal (2015-2016).

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

185,881.00

0.00 0.00 0.00

98,759.00 0.00 0.00 0.00

2015 98,759.00

98,759.00

98,759.00 98,759.00 0.00 0.00 0.00

1

91.88%100.38%Matrícula de educación primaria

federal. / Total de población de 6 a

11 años.


educación primaria federal

(2015-2016).

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

613,079.00

0.00 0.00 0.00

613,079.00 0.00 0.00 0.00

2015 613,079.00

613,079.00

615,415.00 615,415.00 0.00 0.00 0.00

1

31.53%100.37%Matrícula de educación secundaria

federal. / Total de población de 12 a

14 años.


educación secundaria federal

(2015-2016).

3 Estratégico

Eficacia

Alumno

106,911.00

0.00 0.00 0.00

106,911.00 0.00 0.00 0.00

2015 106,911.00

106,911.00

107,308.00 107,308.00 0.00 0.00 0.00

1

0.17%73.61%Matrícula de educación superior

2015-2016. / Total de alumnos

demandantes del servicio.

1,387.00 584,758.00Atención a la demanda en educación

superior (Normales) 2015-2016.

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

975.00

0.00 0.00 0.00

1,387.00 0.00 0.00 0.00

2015 1,387.00

1,387.00

1,021.00 1,021.00 0.00 0.00 0.00

2

0.49%101.07%Matrícula de educación superior

UPN. / Total de población de 18 a

22 años.


educación superior (UPN)

2015-2016.

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

3,871.00

0.00 0.00 0.00

2,807.00 0.00 0.00 0.00

2015 2,807.00

2,807.00

2,837.00 2,837.00 0.00 0.00 0.00

2

Servicios educativos, becas ecónomicas, eventos deportivos, paquete de material didáctico, servicios didácticos, servicios

informáticos, equipamiento, capacitación, asesorías e informes.

Servidores públicos, alumnos, profesores, adultos, padres y madres de familia, niño (as) y público en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto Amanecer21120940


ENERO - JUNIO

Misión

Renovar la realidad del adulto mayor favoreciendo su condición física, mental, social y económica; la calidad de vida de los mismos y ubicarlo como eje cultural y familiar de la sociedad chiapaneca de políticas sociales incluyentes.

Visión

Establecer mecanismos de cooperación y compromisos de corresponsabilidad con los sectores público, social y privado, con base en una cultura de calidad y transparencia, el Instituto Amanecer mejorará la realidad socioeconómica del adulto

mayor.


Concepto


TOTALES


C/B

1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13


6 Protección social 1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13

8 Otros grupos vulnerables 1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13

1 Otros grupos vulnerables 1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13


DescripciónClave

01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.




02 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.




2 Vida Digna.

02 Inclusión social.

01 Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.


Programa Sectorial


202220201




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto Amanecer21120940


ENERO - JUNIO



Elevar la calidad de vida de adultos mayores en el Estado. 202220201 1


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

46.72%97.37%Adultos mayores de 64 años y más

atendidos con el programa

Amanecer. / Adultos mayores en el

Estado de 64 años y más (INEGI

2010).

125,234.00 260,979.00Porcentaje de adultos mayores

que mejoran sus ingresos en el

Estado.

1 Estratégico

Eficacia

Adulto

Mayor 125,234.00

0.00 0.00 125,234.00

0.00 0.00 0.00 125,234.00

2016 0.00

125,234.00

121,935.00 121,935.00 0.00 0.00 0.00

1

Entregas de apoyos económicos a adultos mayores de 64 años y más. Adultos mayores de 64 años y más.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas21120760


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción; promoviendo el acopio, la comercialización en los mercados estatales, nacionales e internacionales; preservando y rescatando los elementos históricos y

socioculturales del patrimonio material e inmaterial de la artesanía del estado de Chiapas.

Visión

Ser una institución reconocida por el rescate y promoción de la artesanía chiapaneca, que responda de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la

producción artesanal.


Concepto


TOTALES


C/B

22,956,556.00 24,682,652.70 11,070,011.16 44.85

Desarrollo Social2 1,480,311.56 1,513,994.52 667,660.56 44.10

6 Protección social 1,480,311.56 1,513,994.52 667,660.56 44.10

8 Otros grupos vulnerables 1,480,311.56 1,513,994.52 667,660.56 44.10

1 Otros grupos vulnerables 1,480,311.56 1,513,994.52 667,660.56 44.10






DescripciónClave









2 Vida Digna.



3 Chiapas Exitoso.




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas21120760


ENERO - JUNIO






05 Comercio global.

01 Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.


Programa Sectorial


202220401


202320301

202320501



Posicionar las artesanías y productos regionales de Chiapas a nivel estatal, nacional e internacional que contribuyan a mejorar los ingresos económicos a mujeres y hombres que se

dedican a esta actividad.

1202220401202320301202320501


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

21.74%21.74%Número de acciones de

posicionamiento y fortalecimiento

artesanal realizado. / Número de

acciones de posicionamiento y

fortalecimiento artesanal programado.

46.00 46.00Acciones de posicionamiento y

fortalecimiento a la producción

artesanal realizado.

1 Estratégico

Eficacia

Acción

46.00

12.00 11.00 16.00

7.00 12.00 11.00 16.00

2016 7.00

46.00

10.00 2.00 8.00 0.00 0.00

1

Artesanías y productos regionales chiapanecos. Artesanos y público en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos21120660


ENERO - JUNIO

Misión

Propiciar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años y adultos en condiciones de rezago educativo, inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido

humano, ético, creativo y emprendedor; así como aumenten su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.

Visión

Ser un organismo descentralizado de la administración pública estatal, que asegure oportunidades que posibiliten una formación básica de calidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades y condiciones económicas y socio-culturales en que

viven los jóvenes y adultos chiapanecos en situación de rezago educativo.


Concepto


TOTALES


C/B

215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23


5 Educación 215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23

5 Educación para adultos 215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23

1 Educación para Adultos 215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23


DescripciónClave










03 Atención al rezago educativo.

01 Disminuir el índice de analfabetismo en la población de 15 años y más.


Programa Sectorial


301230301




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos21120660


ENERO - JUNIO



Reducir sustancialmente el índice de analfabetismo en jóvenes de 15 años o más y adultos en condición de rezago educativo en el Estado. 1301230301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

10.96%67.23%Personas registradas en condiciones

de analfabetismo. / Total de

jóvenes y adultos analfabetas del

Estado.

89,793.00 550,844.00Porcentaje de población

analfabeta registrada.

1 Estratégico

Eficacia

Persona

89,793.00

18,199.00 8,788.00 5,225.00

57,581.00 18,199.00 8,788.00 5,225.00

2016 57,581.00

89,793.00

60,367.00 53,670.00 6,697.00 0.00 0.00

1

Servicios de educación básica a la población joven de 15 años o más y adulta, a través de los proyectos de Alfabetización

(en español y en lengua indígena), primaria y secundaria del Estado.

Población joven de 15 años o más y adulta en condición de rezago educativo en el estado de Chiapas.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de Bienestar Social21120990


ENERO - JUNIO

Misión

Brindar de manera eficaz, oportuna, eficiente y transparente apoyos y soluciones para lograr el bienestar de la Ciudadanía Chiapaneca; y así promover la colaboración activa y permanente entre el Gobierno y la Sociedad para el beneficio de los

Chiapanecos, a través de los Comités Bienestar.

Visión

Ser el instrumento central de Gobierno, que oriente de manera honesta, responsable y transparente los programas y proyectos sociales y que se refleje en un mejor nivel de vida y oportunidades, impulsando la participación de la ciudadanía de la

entidad chiapaneca en busca de un mejor bienestar familiar.


Concepto


TOTALES


C/B

8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45


2 Vivienda y servicios a la comunidad 8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45

7 Desarrollo regional 8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45

1 Desarrollo regional 8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45


DescripciónClave









2 Vida Digna.




Programa Sectorial


205220201




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de Bienestar Social21120990


ENERO - JUNIO



Impulsar las políticas de desarrollo y participación social en cumplimiento al Plan de Desarrollo generando las mejores condiciones de vida a la sociedad. 1205220201


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de canastas alimentarias

básicas entregadas. / Total de

canastas alimentarias básicas

programadas.

1,080,000.00 1,080,000.00Porcentaje de canastas

alimentarias básicas entregadas.

1 Gestión

Eficacia

Despensa

1,080,000.00

0.00 540,000.00 540,000.00

0.00 0.00 540,000.00 540,000.00

2016 0.00

1,080,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de convenios

institucionales firmados. / Total de

convenios institucionales

programados.

8.00 8.00Porcentaje de firma de convenios

con dependencias.

2 Gestión

Eficacia

Convenio

8.00

0.00 4.00 4.00

0.00 0.00 4.00 4.00

2016 0.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de difusiones

gubernamentales logradas. / Total

de difusiones gubernamentales

programadas.

10.00 10.00Porcentaje de difusión de

Programas Gubertamentales.

3 Gestión

Eficacia

Difusión

10.00

0.00 5.00 5.00

0.00 0.00 5.00 5.00

2016 0.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Entrega de canastas básicas alimentarias. Jefas de familia.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas21120310


ENERO - JUNIO

Misión

Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida mediante programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas.

Visión

Ser una institución líder e innovadora, a través de capacitación acorde a las necesidades reales del entorno socioeconómico del estado, reconocida por la calidad de sus egresados, en un ambiente de unidad, respeto y equidad.


Concepto


TOTALES


C/B

130,371,415.42 126,950,361.37 45,650,360.41 35.96



2 Asuntos laborales generales 130,371,415.42 126,950,361.37 45,650,360.41 35.96



DescripciónClave





03 Promover el empleo de calidad.



3 Chiapas Exitoso.


04 Vinculación y capacitación al empleo.

01 Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral.


Programa Sectorial


403320401




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas21120310


ENERO - JUNIO



Fomentar una mejora continua de la competitividad laboral, a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información, basados en normas

de calidad, que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector productivo.

1403320401


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

47.22%47.22%Número de cursos realizados. /

Total de cursos programados.

3,039.00 3,039.00Porcentaje de cursos de

capacitación laboral.

1 Gestión

Eficacia

Curso

3,039.00

759.00 761.00 760.00

759.00 759.00 761.00 760.00

2016 759.00

3,039.00

1,435.00 651.00 784.00 0.00 0.00

1

Cursos de capacitación Acelerado Específico y son dirigidos al sector privado (CAE) y cursos Regulares, Reconocimiento

Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO).

Personas mayores de 15 años que sepan leer y escribir.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas21120910


ENERO - JUNIO

Misión

Integrar y difundir las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno; fomentando la cultura de participación, información y transparencia a la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación.

Visión

Ser la instancia rectora de la administración pública estatal para la óptima integración y difusión de las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno, procurando que la sociedad reciba de manera eficiente y veraz la información que se

genere.


Concepto


TOTALES


C/B

28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62

Gobierno1 28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62

8 Otros servicios generales 28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62

3 Servicios de comunicación y medios 28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62

1 Servicios de comunicación y medios 28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62


DescripciónClave




1 México en Paz.






04 Fiscalización, transparencia y acceso a la información.

01 Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la información en el estado.


Programa Sectorial


101120401




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas21120910


ENERO - JUNIO



Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental. 1101120401


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

53.84%53.84%Comunicados informativos

realizados en el presente ejercicio. /

Comunicados Informativos

programados.

2,500.00 2,500.00Porcentaje de comunicados

informativos al alcance de la

población.

1 Gestión

Eficacia

Boletín

Informativo 2,500.00

625.00 625.00 625.00

625.00 625.00 625.00 625.00

2016 625.00

2,500.00

1,346.00 675.00 671.00 0.00 0.00

1

38.25%38.25%Campañas realizadas en el presente

ejercicio. / Campañas programadas.

400.00 400.00Porcentaje de material

promocional difundido a la

población.

2 Gestión

Eficacia

Campaña

400.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

2016 100.00

400.00

153.00 75.00 78.00 0.00 0.00

1

Difusión del quehacer gubernamental, a tráves de los medios de comunicación electrónica y publicidad impresa. Organismos públicos que solicitan que se difundan sus programas y metas de trabajo; y población a la que va dirigida la

difusión de boletines informativos y campañas publicitarias.






ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Misión

Ser un Organismo Público Descentralizado que promueva y fomente la transición de acciones a favor de la sustentabilidad ambiental y la reconvención para el uso de energías renovables, promoviendo el uso eficiente y equitativo de los recursos

para desarrollar, crear y aprovechar los procesos, tecnologías y productos de manera responsable disponibles en el Estado.

Visión

Consolidar a nivel nacional al Instituto de Energías Renovables como líder en el uso y aprovechamiento de las energías renovables del Estado de Chiapas, posicionar a nivel internacional la investigaci ón y manejo de los recursos energéticos del país,

ser el más eficiente organismo en la creación de una nueva cultura para el uso de energías limpias.


Concepto

Aprobado (A)

Modificado (B)

Devengado (C)

% Devengado

C/B Fin F SF SSF Descripción

2

3

1

3

4

4

1

1

TOTALES

Desarrollo Social Protección ambiental

Reducción de la contaminación

Reducción de la Contaminación

Desarrollo Económico

Combustibles y energía

Otros combustibles

Otros Combustibles

20,593,208.17

19,028,021.33

19,028,021.33

19,028,021.33

19,028,021.33

1,565,186.84

1,565,186.84

1,565,186.84

1,565,186.84

30,926,445.69

29,361,258.85

29,361,258.85

29,361,258.85

29,361,258.85

1,565,186.84

1,565,186.84

1,565,186.84

1,565,186.84

17,557,842.87

17,557,842.87

17,557,842.87

17,557,842.87

17,557,842.87

0.00

0.00

0.00

0.00

56.77

59.80

59.80

59.80

59.80

0.00

0.00

0.00

0.00


Clave Descripción

07 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.


Eje Objetivo Descripción

4

04

México Próspero. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.



3 Chiapas Exitoso.





ENERO - JUNIO




4

2

1

2

01

03

06

01

01

01

Economía Sustentable.

Fomento y atracción de inversiones.

Generar empleos e inversiones en el estado.

Chiapas Sustentable.

Ordenamiento Territorial.

Desarrollo urbano y obra pública.

Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.

Medio Ambiente.

Mitigación y adaptación ante el cambio climático.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el estado.

Programa Sectorial

Programa Clave Alineación Descripción

D

E

S

404320101

404410301

404420601

Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.


Clave Alineación No. Obj. Descripción

404410301

404420601

404320101

1

2

3

Generar y ejecutar proyectos de desarrollo de energías para el beneficio de los habitantes.

Establecer programas de promoción y vinculación para la generación, uso y desarrollo de bioenergías.

Promover la disminución de los impactos ambientales, a través del uso de biocombustibles





ENERO - JUNIO



No.

Obj

No.

Ind

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Nombre del Indicador


(Numerador / Denominador)

Año y Valor

de Línea Base

Denominador

( A )

Total

Numerador

Programado ( B ) Avances

Modificado ( C )

Alcanzado ( D )

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Trimestres

I II III IV

1

2

3

1

1

1

Gestión

Eficacia

Gestión

Eficacia

Gestión

Eficacia

Proyecto

Programa

Proyecto

Promedio de proyectos

estratégicos en energías

instrumentados por área de

oportunidad.

Promedio de programas de

promoción y vinculación

instrumentados para el desarrollo

de energías por sector social

atendido.

Promedio de proyectos

instrumentados y propuestos para

su financiamiento en materia de

biocombustibles.

Número de proyectos estratégicos

instrumentados. / Áreas de

oportunidad de generación y/o

desarrollo de energías identificados.

Número de programas

instrumentados. / Sectores sociales

atendidos (estudiantes, empresarios

e instituciones).

Número de proyectos

instrumentados y propuestos. /

Estaciones de servicio y planta

productora para el desarrollo de

biocombustible, existentes.

2016

6.00

2016

3.00

2016

3.00

6.00

3.00

3.00

6.00

6.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.67%

100.00%

100.00%

66.67%

100.00%

100.00%


Difusión del uso y beneficio de las energías renovables en eventos y escuelas de educación básica; realizar estudios

técnicos especializados en materia de energía; equipamiento para la generación de energías en zonas estratégicas que

promuevan la disminución de impactos ambientales; establecer vinculación con instituciones para el desarrollo de las

energías.

Ayuntamientos municipales, Alumnos, Productores, Empresas Socialmente Responsables.




Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana21114010


ENERO - JUNIO

Misión

Organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar los procesos electorales locales en concurrencia con el Instituto Nacional Electoral, siendo el garante de los derechos político-electorales de los ciudadanos chiapanecos, promoviendo el

fortalecimiento de la cultura político y democrática, así como los procedimientos relacionados con la participación ciudadana y los relativos a la elección de los órganos auxiliares municipales.

Visión

Ser un organismo que promueva la participación ciudadana y lleve a cabo procesos electorales de resultados confiables, garantizando el ejercicio del sufragio libre, igual, universal, secreto y directo de los ciudadanos chiapanecos, apegado a los

principios rectores del Instituto.


Concepto


TOTALES


C/B

160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94

Gobierno1 160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94


6 Organización de procesos electorales 160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94

1 Organización de procesos electorales 160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94


DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


101110101




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana21114010


ENERO - JUNIO



Contribuir al desarrollo de la vida democrática con el propósito de fomentar la participación ciudadana y la educación cívica. 1101110101

Fiscalizar a partidos políticos y la transparencia en la rendición de cuentas. 2101110101

Profesionalizar a los servidores públicos para fortalecer el cumplimiento de sus funciones. 3101110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

50.00%50.00%Número de acciones realizadas. /

Total de acciones programadas.

12.00 12.00Porcentaje de acciones de

fortalecimiento político electoral.

1 Gestión

Eficacia

Acción

12.00

4.00 4.00 2.00

2.00 4.00 4.00 2.00

2016 2.00

12.00

6.00 2.00 4.00 0.00 0.00

1

44.44%44.44%Número de informes presentados. /

Total de informes programados.

36.00 36.00Porcentaje de informes

presentados por los partidos

políticos.

1 Gestión

Eficacia

Informe

36.00

8.00 8.00 12.00

8.00 8.00 8.00 12.00

2016 8.00

36.00

16.00 8.00 8.00 0.00 0.00

2


capacitados. / Total de servidores

públicos a capacitar.

25.00 25.00Porcentaje de servidores públicos

capacitados.

1 Gestión

Eficacia

Persona

25.00

0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00 25.00

2016 0.00

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

Estadisticas Electorales, Memorias Electorales, Compendios Estadísticos Electorales, Cartografía básica electoral,

Biblioteca Electoral, Educación Cívica.

Estudiantes, Partidos Políticos, Investigadores, Organismos Públicos y Privados, Ciudadanía.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de Formación Policial21111231


ENERO - JUNIO

Misión

Profesionalizar al personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada, mediante la

homologación de conocimientos, adiestramiento, capacidades y criterios de acción, para garantizar el eficiente desempeño policial ante la sociedad.

Visión

Ser el principal órgano del Poder Ejecutivo que garantice la profesionalización del personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del

Estado, Municipios y empresas de seguridad privada; así como una instancia formativa de sólido prestigio, comprometida con la búsqueda de la excelencia en la profesionalización policial a través de la certificación de los procesos administrativos y

académicos.


Concepto


TOTALES


C/B

37,658,783.83 42,359,912.73 15,454,651.38 36.48

Gobierno1 37,658,783.83 42,359,912.73 15,454,651.38 36.48


1 Policía 7,193,999.26 11,895,128.16 4,505,744.73 37.88

1 Policía 7,193,999.26 11,895,128.16 4,505,744.73 37.88




DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de Formación Policial21111231


ENERO - JUNIO


Programa Sectorial


103130201



Profesionalizar al personal operativo y de servicios de los distintos cuerpos de seguridad pública del Estado. 103130201 1


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

30.00%30.00%Cantidad de elementos que reciben

la capacitación. / Cantidad de

elementos que se programan para

ser capacitdos.

2,000.00 2,000.00Porcentaje de elementos que

reciben la formación inicial y

continua.

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

2,000.00

500.00 500.00 500.00

500.00 500.00 500.00 500.00

2016 500.00

2,000.00

600.00 600.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Cantidad de elementos operativos

evaluados. / Cantidad de elementos

programados para evaluar.

1,500.00 1,500.00Porcenaje de elementos que son

evaluados en habilidades y

destrezas.

2 Estratégico

Eficacia

Alumno

2,500.00

0.00 750.00 750.00

0.00 0.00 750.00 750.00

2016 0.00

1,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

44.80%44.80%Cantidad de personas que se

evaluan. / Cantidad de personas

programadas para evaluar.

1,000.00 1,000.00Porcentaje de aspirantes a ocupar

una plaza operativa.

3 Estratégico

Eficacia

Alumno

1,200.00

200.00 400.00 200.00

200.00 200.00 400.00 200.00

2016 200.00

1,000.00

448.00 296.00 152.00 0.00 0.00

1

3.60%3.60%Cantidad de personas evaluadas. /

Camtidad de personas programadas

para ser evaluadas.

500.00 500.00Porcentaje de personal operativo

de empresas de seguridad privada

que se evalua.

4 Estratégico

Eficacia

Alumno

500.00

150.00 250.00 50.00

50.00 150.00 250.00 50.00

2016 50.00

500.00

18.00 6.00 12.00 0.00 0.00

1

Capacitación de formación inicial, formación continua y formación especial; evaluaciones de selección y reclutamiento, así

como de habilidades y destrezas; mediante la planeación, organización, dirección y aplicación de planes y programas de

estudio de investigación.

Personal operativo y de servicios que integren la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los distintos cuerpos

de seguridad pública en el Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los municipios y de las empresas

de seguridad privada.





Página 1 de 3

Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal21111340


ENERO - JUNIO

Misión

Otorgar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo del Estado a través del soporte en el marco legal de los actos y documentos que deben de ser autorizados por el mismo, así como brindar asesoría, asistencia jurídica y apoyo en la organización e

implantación de documentos que los municipios, dependencias y Entidades de la Administración Pública requieran, además de brindar servicios registrales, administrativos, catastrales y patrimoniales a través de nuestras acciones buscando en todo

momento en contribuir a la legalidad del Estado.

Visión

Ser un organismo público que sirva como instrumento para alcanzar un marco jurídico actualizado que garantice la relación armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado; a través del impulso a la

cultura de la legalidad y registral, del control y resguardo de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, en un mejoramiento continuo de los servicios acorde a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales y así elevar el desarrollo

social de la población chiapaneca, buscando con ello el permanente bienestar social.


Concepto


TOTALES


C/B

149,708,753.35 154,017,130.36 76,807,377.30 49.87

Gobierno1 149,708,753.35 154,017,130.36 76,807,377.30 49.87


5 Asuntos jurídicos 24,928,615.19 25,355,130.26 12,571,273.00 49.58

1 Asuntos jurídicos 24,928,615.19 25,355,130.26 12,571,273.00 49.58

8 Otros servicios generales 124,780,138.16 128,662,000.10 64,236,104.30 49.93

1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales 124,780,138.16 128,662,000.10 64,236,104.30 49.93

1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales 124,780,138.16 128,662,000.10 64,236,104.30 49.93


DescripciónClave




1 México en Paz.











Página 2 de 3



ENERO - JUNIO


Programa Sectorial


101110101



Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica en la regulación del patrimonio del estado en los actos gubernamentales, a partir de la cúal la sociedad vera materializado sus

anhelos de orden y seguridad.

1101110101

Acercar los servicios de gobierno a los sectores de la entidad, fortaleciendo los servicios registrales y de comercio para garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica con

cobertura estatal.

2101110101




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

45.49%45.49%Número de informes programados.

/ Total de informes realizados .

6,876.00 6,876.00Porcentaje de informes

presentados.

1 Gestión

Eficacia

Documento

6,876.00

1,719.00 1,719.00 1,719.00

1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00

2016 1,719.00

6,876.00

3,128.00 1,564.00 1,564.00 0.00 0.00

1

46.81%46.81%Número de instrumentos

programados . / Total de

instrumentos realizados .

235.00 235.00Porcentaje de instrumentos

jurídicos actulizados.

2 Gestión

Eficacia

Documento

235.00

55.00 60.00 65.00

55.00 55.00 60.00 65.00

2016 55.00

235.00

110.00 55.00 55.00 0.00 0.00

1

48.98%48.98%Número de reportes entregados. /

Total de reportes programados.

196.00 196.00Porcentaje de reportes cualitativos

entregados.

3 Gestión

Eficacia

Documento

196.00

49.00 49.00 49.00

49.00 49.00 49.00 49.00

2016 49.00

196.00

96.00 50.00 46.00 0.00 0.00

1

65.12%65.12%Número de bienes muebles e

inmuebles verificados. / Total de

bienes muebles e inmuebles

programados a verificar.

53,970.00 53,970.00Porcentaje de verificación física de

bienes muebles e inmuebles.

4 Gestión

Eficacia

Verificación

53,970.00

17,538.00 14,444.00 6,026.00

15,962.00 17,538.00 14,444.00 6,026.00

2016 15,962.00

53,970.00

35,145.00 17,690.00 17,455.00 0.00 0.00

1

50.78%50.78%Número de solicitudes atendidas. /

Total de solicitudes programadas.

1,452,077.00 1,452,077.00Porcentaje de certeza jurídica e

identidad a las personas.

1 Gestión

Eficacia

Documento

1,452,077.00

406,582.00 392,061.00 290,415.00

363,019.00 406,582.00 392,061.00 290,415.00

2016 363,019.00

1,452,077.00

737,375.00 373,595.00 363,780.00 0.00 0.00

2

54.36%54.36%Número de certificaciones

entregadas. / Total de

certificaciones solicitadas.

195.00 195.00Porcentaje de certificación de

documentos existentes en el

Archivo General del Estado.

2 Gestión

Eficacia

Documento

195.00

50.00 45.00 40.00

60.00 50.00 45.00 40.00

2016 60.00

195.00

106.00 51.00 55.00 0.00 0.00

2

64.58%64.58%Número de servicios realizados en

tiempo y forma. / Número de

servicios programados.

46,270.00 46,270.00Porcentaje de atención de

servicios catastrales oportunos y

eficientes.

3 Gestión

Eficacia

Documento

46,270.00

12,220.00 12,670.00 10,365.00

11,015.00 12,220.00 12,670.00 10,365.00

2016 11,015.00

46,270.00

29,880.00 15,186.00 14,694.00 0.00 0.00

2

42.94%42.94%Número de atenciones

personalizadas realizadas. / Total de

atenciones personalizadas

programadas.

9,059.00 9,059.00Porcentaje de certeza jurídica. 4 Gestión

Eficiencia

Asesoría

9,059.00

2,265.00 2,265.00 2,264.00

2,265.00 2,265.00 2,265.00 2,264.00

2016 2,265.00

9,059.00

3,890.00 2,148.00 1,742.00 0.00 0.00

2

47.54%47.54%Número de actos realizados. / Total

de actos programados.

67,368.00 67,368.00Porcentaje de registros de bienes

inmuebles.

5 Gestión

Eficacia

Registro

67,368.00

16,842.00 16,842.00 16,842.00

16,842.00 16,842.00 16,842.00 16,842.00

2016 16,842.00

67,368.00

32,030.00 14,649.00 17,381.00 0.00 0.00

2

Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica y acercar los servicios registrales de bienes inmuebles y de comercio,

procurando una eficiente organización de documentos resguardados en los archivos del estado, así como en la prestación

de los servicios catastrales y brindando gratuitamente una orientación jurídica en aquellos actos que requieran para

desarrollarse como sociedad.

Ciudadanía del Estado de Chiapas.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730


ENERO - JUNIO

Misión

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia,

eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.

Visión

Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el

nivel educativo en el Estado.


Concepto


TOTALES


C/B

820,590,661.76 1,130,340,509.17 248,269,311.47 21.96

Desarrollo Social2 820,590,661.76 1,130,340,509.17 248,269,311.47 21.96

5 Educación 820,590,661.76 1,130,340,509.17 248,269,311.47 21.96

1 Educación básica 448,626,115.00 611,270,003.13 146,606,537.33 23.98

1 Educación Inicial y Preescolar 448,626,115.00 308,805,963.07 15,544,445.61 5.03

2 Educación Primaria 0.00 215,923,055.84 80,542,196.41 37.30

3 Educación Secundaria 0.00 86,540,984.22 50,519,895.31 58.38


2 Bachillerato General 182,377,847.12 200,544,639.63 27,678,709.57 13.80

3 Bachillerato Técnico 0.00 33,549,111.99 19,198,463.94 57.22


1 Educación Normal 0.00 23,506,891.85 17,961,436.64 76.41


3 Licenciatura Tecnológica 0.00 62,196,376.77 6,294,369.23 10.12




DescripciónClave





Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730


ENERO - JUNIO









01 Infraestructura física educativa.

01 Disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar su calidad con criterios sustentables.


Programa Sectorial


301230101



Elevar la calidad y cobertura de espacios educativos. 1301230101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.31%3.40%Número de espacios educativos

construidos. / Total de espacios

educativos programados para

construidos.

2,000.00 21,722.00Porcentaje de construcción y

equipamiento de espacios físicos

educativos.

1 Gestión

Eficacia

Obra

2,000.00

500.00 500.00 500.00

500.00 500.00 500.00 500.00

2016 500.00

2,000.00

68.00 0.00 68.00 0.00 0.00

1

0.05%22.00%Número de espacios educativos

rehabilitados. / Total de espacios

educativos programados para su

rehabilitación.

50.00 21,722.00Porcentaje de rehabilitación de

espacios físicos educativos.

2 Gestión

Eficacia

Rehabilitaci

ón 50.00

20.00 10.00 20.00

0.00 20.00 10.00 20.00

2016 0.00

50.00

11.00 0.00 11.00 0.00 0.00

1

Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. Alumnos, maestros y población Chiapaneca.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales21111350


ENERO - JUNIO

Misión

Contribuir a la planeación del desarrollo económico y social, en los ámbitos estatal, municipal y de comunidad, a través de la aplicación y aprovechamiento de la información sociodemográfica; así como coadyuvar a combatir la pobreza y dispersión

poblacional al concentrar a los beneficiarios en núcleos de población, incorporando elementos de reordenamiento territorial e implantando dinámicas que impulsen el desarrollo regional de los asentamiento humanos en la entidad.

Visión

Ser un organismo del gobierno que genere datos oficiales en materia de población, con alto grado de confiabilidad, que fortalezca la construcción de una cultura demográfica e impulse acciones que incidan en la reducción de la marginación,

mejorando la calidad de vida de las personas que habitan en nuevos centros de población, mediante la implementación de infraestructura focalizada y alternativas económicas y productivas con empleos remunerados.


Concepto


TOTALES


C/B

34,958,068.09 35,060,941.52 13,160,614.97 37.54

Gobierno1 3,625,096.60 3,562,588.53 1,277,935.24 35.87


7 Población 3,625,096.60 3,562,588.53 1,277,935.24 35.87

1 Población 3,625,096.60 3,562,588.53 1,277,935.24 35.87



1 Urbanización 31,332,971.49 31,498,352.99 11,882,679.73 37.72

1 Urbanización 31,332,971.49 31,498,352.99 11,882,679.73 37.72


DescripciónClave










02 Planeación y gestión pública.

01 Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.





Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales21111350


ENERO - JUNIO



2 Vida Digna.




Programa Sectorial


205220101


205120201



Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS. 1205220101

Disminuir a través de la sensibilización e información, el crecimiento de la población del Estado de Chiapas 2205120201


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

50.00%50.00%Número de acciones de C.R.

atendidas. / Total de acciones de

atención programadas en la C.R.

4.00 4.00Porcentaje de acciones de

atención a las CR.

1 Gestión

Eficacia

Atención

4.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

2016 1.00

4.00

2.00 1.00 1.00 0.00 0.00

1

42.86%42.86%Número de convenios realizados. /

Total de convenios a realizar.

35.00 35.00Porcentaje de acuerdos tomados

con los H. Ayuntamientos.

1 Gestión

Eficacia

Convenio

35.00

8.00 10.00 10.00

7.00 8.00 10.00 10.00

2016 7.00

35.00

15.00 7.00 8.00 0.00 0.00

2

Análisis e información poblacional del Estado (diagnósticos y estudios sociodemográficos municipales), el cumplimiento

de los objetivos del Programa Estatal de Población, seguimiento de los acuerdos del Consejo Estatal de Población, así

como de los Consejos Municipales de Población y elaboración de estudios para el ordenamiento de los asentamientos

humanos dispersos.

Población beneficiada por las estrategias interinstitucionales promovidas por este Instituto.





Página 1 de 3

Organismo Público: Instituto de Profesionalización del Servidor Público21111252


ENERO - JUNIO

Misión

Planear, coordinar y ejecutar acciones para la profesionalización del servidor público garantizando el ingreso de las personas más competentes, su desarrollo, formación y mejora continua, para el otorgamiento de servicios de calidad y acordes a la

demanda de la sociedad chiapaneca

Visión

Ser el referente de los procesos de profesionalización y el órgano rector de la calidad en el Gobierno del Estado, con personal altamente calificado y comprometido con la mejora continua


Concepto


TOTALES


C/B

14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36

Gobierno1 14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36


4 Función pública 14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36

1 Función pública 14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36


DescripciónClave













Programa Sectorial


401110101




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO



Garantizar la mejora continua en los procesos de profesionalización . 1401110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

15.00%15.00%Número de convenios realizados. /

Total de convenios programados.

20.00 20.00Porcentaje de convenios firmados

y/o renovados.

1 Gestión

Eficacia

Institución

20.00

5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00

2016 5.00

20.00

3.00 1.00 2.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de evaluaciones

realizadas. / Total de evaluaciones

solicitadas.

8.00 8.00Porcentaje de evaluaciones al

desempeño para el

aseguramiento de la calidad.

2 Estratégico

Eficacia

Dependenci

a 8.00

2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00

2016 2.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

68.00%68.00%Número de evaluaciones realizadas

. / Total de evaluaciones

solicitadas.

1,000.00 1,000.00Porcentaje de evaluaciones del

desempeño en línea.

3 Estratégico

Eficacia

Persona

1,000.00

400.00 200.00 300.00

100.00 400.00 200.00 300.00

2016 100.00

1,000.00

680.00 0.00 680.00 0.00 0.00

1

28.00%28.00%Número de evaluaciones realizadas.

/ Total de evaluaciones solicitadas.

200.00 200.00Porcentaje de Evaluaciones de

competencias con fines de

certificación.

4 Estratégico

Eficacia

Persona

200.00

50.00 50.00 50.00

50.00 50.00 50.00 50.00

2016 50.00

200.00

56.00 17.00 39.00 0.00 0.00

1

16.60%16.60%No.de evaluaciones realizadas. /

Total de evaluaciones solicitadas.

500.00 500.00Porcentaje de evaluaciones del

desempeño de forma presencial.

5 Estratégico

Eficacia

Evaluación

500.00

150.00 150.00 100.00

100.00 150.00 150.00 100.00

2016 100.00

500.00

83.00 28.00 55.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de capacitaciones

solicitadas. / Total de

capacitaciones programadas.

200.00 200.00Porcentaje de capacitación a

servidores públicos en línea.

6 Estratégico

Eficacia

Persona

200.00

100.00 0.00 100.00

0.00 100.00 0.00 100.00

2016 0.00

200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1


realizadas. / Total de capacitaciones

programadas.

3,300.00 3,300.00Porcentaje de capacitación

especializada a servidores

públicos.

7 Estratégico

Eficacia

Persona

3,300.00

800.00 1,000.00 1,100.00

400.00 800.00 1,000.00 1,100.00

2016 400.00

3,300.00

1,178.00 16.00 1,162.00 0.00 0.00

1


realizadas. / Total de capacitaciones

programadas.

2,500.00 2,500.00Porcentaje de servidores públicos

capacitados en forma básica

presencial.

8 Estratégico

Eficacia

Persona

2,500.00

500.00 750.00 750.00

500.00 500.00 750.00 750.00

2016 500.00

2,500.00

714.00 420.00 294.00 0.00 0.00

1


evaluados. / Total de servidores

públicos a evaluar.

1,000.00 1,000.00Porcentaje de servidores públicos

evaluados con fines de ingreso al

Ejecutivo Estatal.

9 Estratégico

Eficacia

Persona

1,000.00

300.00 300.00 200.00

200.00 300.00 300.00 200.00

2016 200.00

1,000.00

535.00 150.00 385.00 0.00 0.00

1




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO

Evaluaciones a personal de nuevo ingreso al Ejecutivo Estatal, capacitación a través de cursos básicos (en forma

presencial y en línea) y especializados y/o actualizaciones, evaluaciones a dependencias y organismos para asegurar la

calidad en los sistemas de gestión, y a los servidores públicos en el desempeño (en forma presencial y en línea) y

certificaciones en competencias laborales.

Servidores Publicos y/o aspirantes al Ejecutivo Estatal.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas21111191


ENERO - JUNIO

Misión

Proporcionar apoyos a grupos vulnerables que carecen de seguridad social, a través de normas políticas y programas de beneficencia pública, a fin de mejorar la calidad de vida de los Chiapanecos.

Visión

Ser una institución incluyente y solidaria, que brinda protección social a grupos vulnerables, a través de programas de apoyo, de forma eficiente, respetuosa y honesta que permitan el desarrollo integral de la población del Estado.


Concepto


TOTALES


C/B

6,510,232.19 6,510,232.19 2,947,839.22 45.28



9 Otros de seguridad social y asistencia social 6,510,232.19 6,510,232.19 2,947,839.22 45.28

1 Otros de seguridad social y asistencia social 6,510,232.19 6,510,232.19 2,947,839.22 45.28


DescripciónClave









1 Salud de Calidad.

02 Redes integradas de servicios de salud.



Programa Sectorial


203210201




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas21111191


ENERO - JUNIO



Otorgar apoyos en especie, funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel y entrega de despensas a grupos vulnerables en materia de salud y social. 1203210201


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

30.38%30.38%Número de personas atendidas. /

Total de personas programadas

para su atención.

1,820.00 1,820.00Porcentaje de población atendida

perteneciente a un grupo

vulnerable carente de seguridad

social en el Estado.

1 Gestión

Eficacia

Persona

1,820.00

690.00 455.00 455.00

220.00 690.00 455.00 455.00

2016 220.00

1,820.00

553.00 191.00 362.00 0.00 0.00

1

Apoyos en especie, traslados a hospitales de tercer nivel, ayudas funcionales y entrega de despensas. Grupos vulnerables del Estado de Chiapas sin seguridad social y carentes de apoyos.





Página 1 de 3

Organismo Público: Instituto de Salud21120640


ENERO - JUNIO

Misión

Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema

estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.

Visión

Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga

las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.


Concepto


TOTALES


C/B

4,324,394,221.45 5,298,884,964.22 1,044,126,568.84 19.70


3 Salud 4,324,394,221.45 5,298,884,964.22 1,044,126,568.84 19.70

1 Prestación de servicios de salud a la comunidad 1,087,498,851.20 942,316,992.32 163,619,701.67 17.36

1 Prestación de servicios de salud a la comunidad 1,087,498,851.20 942,316,992.32 163,619,701.67 17.36



5 Protección social en salud 2,545,947,408.67 3,664,496,663.97 831,601,669.38 22.69

1 Protección Social en Salud 2,545,947,408.67 3,664,496,663.97 831,601,669.38 22.69


DescripciónClave









1 Salud de Calidad.

01 Promoción de la salud.

01 Elevar la atención primaria de la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO






Programa Sectorial


203210101

203210201



Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de morbilidad de los niños menores de 5 años. 1203210101

Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles por vector. 2203210101

Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento de los

pacientes con algún padecimiento.

3203210101

Conservación de bienes muebles, a través de la contratación de servicios que le permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en

óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud.

4203210201

Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años. 5203210101

Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres. 6203210101

Garantizar la atención médica para mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más con casos positivos de lesión precursora a cáncer y/o cáncer cervicouterino. 7203210101




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Mortalidad infantil por

enfermedades diarreicas agudas,

infecciones respiratorias agudas y

desnutrición. / Población de

CONAPO < de 5 años.

384.00 552,023.00Tasa de mortalidad en menores

de 5 años por enfermedades

diarreicas agudas, infecciones

respiratorias agudas y

desnutrición.

1 Estratégico

Eficacia

Defunción

384.00

0.00 0.00 384.00

0.00 0.00 0.00 384.00

2016 0.00

384.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de viviendas tratadas. /

Total de viviendas tratadas con

larvicidas.

482,767.00 482,767.00Porcentaje de viviendas tratadas

con larvicidas.

1 Gestión

Eficacia

Vivienda

482,767.00

0.00 0.00 482,767.00

0.00 0.00 0.00 482,767.00

2016 0.00

482,767.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Consultas otorgadas. / Total de

consultas programas.

870,981.00 870,981.00Porcentaje de consultas

otorgadas.

1 Estratégico

Eficacia

Consulta

870,981.00

0.00 0.00 870,981.00

0.00 0.00 0.00 870,981.00

2016 0.00

870,981.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

0.00%0.00%Servicio de conservación y

mantenimiento realizados. / Total

de conservación y mantenimiento.

400.00 400.00Porcentaje de servicios de

conservación y mantenimiento en

unidades médicas.

1 Estratégico

Eficacia

Servicio

400.00

0.00 0.00 400.00

0.00 0.00 0.00 400.00

2016 0.00

400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4

0.00%0.00%Número de dosis aplicadas del

esquema básico de vacunación en

niños menores de 5 años. /

Población de responsabilidad de la

SSA< de 5 años.

229,950.00 285,521.00Cobertura de aplicación de

esquemas básicos de vacunación

a niños menores de 5 años.

1 Estratégico

Eficiencia

Vacuna

229,950.00

0.00 0.00 229,950.00

0.00 0.00 0.00 229,950.00

2016 0.00

229,950.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5

0.00%0.00%Trabajadores capacitados. / Total

de personal programado a

capacitar.

2,100.00 2,100.00Porcentaje de personal capacitado

en diferentes temáticas de salud.

1 Gestión

Eficiencia

Persona

2,100.00

0.00 0.00 2,100.00

0.00 0.00 0.00 2,100.00

2016 0.00

2,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6

0.00%0.00%Total de pruebas de tamizaje para

la detección oportuna de cáncer

cervicouterino y mamario 2016. /

Total de pruebas de tamizaje para

la detección oportuna de cáncer

cervicouterino y mamario 2015.

140,802.00 128,002.00Variación porcentual de pruebas

de tamizaje para la detección

oportuna del cáncer cervicouterino

y mamario.

1 Estratégico

Eficacia

Prueba

140,802.00

0.00 0.00 140,802.00

0.00 0.00 0.00 140,802.00

2016 0.00

140,802.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7

Otorgar servicios de salud: Consulta externa, especialidad, odontológica, estudios de laboratorio clínico, rayos X,

hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas de vacunación,

fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia

sanitaria.

Población general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas21120850


ENERO - JUNIO

Misión

Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y

ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor

agregado.

Visión

Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que

permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e

internacionales.


Concepto


TOTALES


C/B

68,750,395.91 50,306,930.68 12,809,853.71 25.46



1 Agropecuaria 68,750,395.91 50,306,930.68 12,809,853.71 25.46



DescripciónClave








3 Chiapas Exitoso.





Programa Sectorial


410310101




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas21120850


ENERO - JUNIO



Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistentes a plagas y enfermedades. 1410310101

Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafeticultura del Estado, a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras. 2410310101

Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos. 3410310101

Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva. 4410310101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de plantas producidas y/o

adquiridas. / Total de plantas

necesarias para recuperar la

producción e incrementar la

productividad de las plantaciones

cafetaleras del Estado.

5,568,500.00 66,719,378.00Porcentaje de plantas producidas

y /o adquiridas.

1 Gestión

Eficacia

Planta

5,568,500.00

3,003,000.00 2,565,500.00 0.00

0.00 3,003,000.00 2,565,500.00 0.00

2016 0.00

5,568,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de hectáreas renovadas

mediante la introducción de plantas

nuevas. / Total de hectáreas que

necesitan renovarse con la

introducción de plantas nuevas para

manetener la producción en el

Estado.

11,137.00 199,631.00Porcentaje de superficie de café

rehabilitada.

1 Estratégico

Eficacia

Hectárea

11,137.00

6,006.00 5,131.00 0.00

0.00 6,006.00 5,131.00 0.00

2016 0.00

11,137.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

22.00%73.33%Número de organizaciones apoyadas. /

Total de organizaciones

registradas en el padrón de

organizaciones cafetaleras.

15.00 50.00Porcentaje de organizaciones

apoyadas para la promoción y

difusión del café de Chiapas.

1 Estratégico

Eficacia

Apoyo

15.00

4.00 2.00 2.00

7.00 4.00 2.00 2.00

2016 7.00

15.00

11.00 7.00 4.00 0.00 0.00

3

7.43%48.90%Cantidad de productores con

capacitación y asistencia técnica. /

35% de los productores registrados

en el Padrón Cafetalero.

9,570.00 63,000.00Porcentaje de productores

apoyados con capacitación y

asistencia técnica, organización

y transferencia de tecnología.

1 Estratégico

Calidad

Productor

9,570.00

2,410.00 2,445.00 2,375.00

2,340.00 2,410.00 2,445.00 2,375.00

2016 2,340.00

9,570.00

4,680.00 2,340.00 2,340.00 0.00 0.00

4

Los objetivos y acciones del INCAFECH están orientados a impulsar a la cafeticultura en sus diferentes procesos, desde

la producción, transformación y comercialización, así como impulsar la investigación en las áreas de producción y sanidad,

igualmente fomentar la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos

por cosecha, calidad y rentabilidad.

Productores cafetaleros.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua21120750


ENERO - JUNIO

Misión

Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano, industrial y

agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

Visión

Ser un organismo rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología.


Concepto


TOTALES


C/B

47,385,325.46 47,385,325.46 7,635,533.92 16.11



2 Administración del agua 47,385,325.46 47,385,325.46 7,635,533.92 16.11

1 Administración del agua 47,385,325.46 47,385,325.46 7,635,533.92 16.11


DescripciónClave

06 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.








2 Medio Ambiente.

03 Gestión sustentable de los recursos hídricos.

01 Promover el manejo sustentable de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que propicien la disminución de afectaciones por inundaciones.


Programa Sectorial


404420301




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua21120750


ENERO - JUNIO



Promover en la población una cultura del agua que permita lograr mayor racionalidad del agua. 1404420301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

35.00%35.00%Número de promociones realizados.

/ Total de promociones

programados a realizar.

1,500.00 1,500.00Porcentaje de promociones de

cultura del agua realizados.

1 Gestión

Eficacia

Difusión

1,500.00

500.00 500.00 500.00

0.00 500.00 500.00 500.00

2016 0.00

1,500.00

525.00 0.00 525.00 0.00 0.00

1

Desinfectantes del agua (pastillas, frascos de plata coloidal, equipos de desinfección, entre otros); material que promueva

una buena cultura del agua, capacitaciones, asesorías a dependencias y a la población en general en relación a la

normatividad estatal aplicable en materia de agua.

Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado21120970


ENERO - JUNIO

Misión

Conducir el diseño e implementación de políticas públicas en la búsqueda de nuevas rutas aéreas, a través del impulso de programas y proyectos, permitiendo el desarrollo sustentable, económico, social y cultural del Estado.

Visión

Ser el Instituto que logre conducir al Estado de Chiapas como el mejor destino turístico a nivel nacional e internacional, por contar con una oferta diversificada de rutas aéreas, así como ser reconocido por su tecnología avanzada en sus

instalaciones aeroportuarias, con altos índices de calidad en atención y servicios a los visitantes, lo cual detonará la inversión y crecimiento económico del estado.


Concepto


TOTALES


C/B

0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80

Desarrollo Económico3 0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80

7 Turismo 0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80

1 Turismo 0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80

1 Turismo 0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80


DescripciónClave





11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.



3 Chiapas Exitoso.


06 Turismo competitivo.

01 Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.


Programa Sectorial


411320601




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado21120970


ENERO - JUNIO



Fortalecer rutas aéreas existentes y/o creación de nuevas. 1411320601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

33.33%33.33%Numero de convenios celebrados

con aerolíneas. / Total de convenios

programados con aerolíneas.

3.00 3.00Porcentaje de convenios con

aerolíneas para crear y fortalecer

rutas aéreas en el Estado.

1 Gestión

Eficacia

Convenio

3.00

1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 1.00

2016 0.00

3.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1

Fortalecimiento de rutas aéreas existentes, apertura de nuevas rutas aéreas mediante convenios con aerolíneas y

empresas privadas, para el fortalecimiento aeroportuario y promoción del Estado.

Prestadores de servicios turísticos, público en general, empresas privadas y compañías aéreas.





Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas21120790


ENERO - JUNIO

Misión

Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia observando la aplicación de la Ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la

equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.

Visión

Ser una Institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos órdenes de gobierno, además

de la colaboración de la contratación científica y de universidades haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.


Concepto


TOTALES


C/B

238,078,263.30 221,722,269.61 51,219,488.64 23.10

Gobierno1 238,078,263.30 221,722,269.61 51,219,488.64 23.10


2 Protección civil 238,078,263.30 221,722,269.61 51,219,488.64 23.10



DescripciónClave




1 México en Paz.

06 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.





03 Manejo integral de riesgos de desastres.

01 Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.


Programa Sectorial


106110301




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas21120790


ENERO - JUNIO


Descripción

Coordinar, planear y supervisar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como de verificar de forma permanente el sistema de comunicación con organismos especializados, para

estar alertas ante la posible ocurrencia de un fenómeno perturbador; ser la instancia de concertación y coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, Sistema Municipal,

instituciones y Organismos involucrados en las tareas de protección civil.


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

37.13%37.13%Acciones de protección civil

implementadas / Acciones de

protección civil programadas

16,000.00 16,000.00Coordinar, planear y supervisar el

Sistema Estatal de Protección Civil

1 Gestión

Eficacia

Acción

16,000.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

2016 4,000.00

16,000.00

5,940.00 0.00 5,940.00 0.00 0.00

1

Refugios temporales en todo el Estado, Comités de prevención y participación ciudadana, Unidades de protección civil en

los 122 municipios, equipos de radiocomunicación, material de difusión y capacitación de la población en temas de

protección civil.

Comités de prevención y participación ciudadana, unidades municipales de protección civil, unidades internas de

protección civil y los centros regionales de protección civil y bomberos.


106110301 1

No. Obj.Clave Alineación




Página 1 de 2

Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa21120080


ENERO - JUNIO

Misión

Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del

Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos, social y de servicio.

Visión

Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la

aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.


Concepto


TOTALES


C/B

44,540,629.27 42,430,758.27 18,386,891.29 43.33


5 Educación 44,540,629.27 42,430,758.27 18,386,891.29 43.33


3 Licenciatura Tecnológica 44,540,629.27 42,430,758.27 18,386,891.29 43.33


DescripciónClave













Programa Sectorial


302230601




Página 2 de 2

Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa21120080


ENERO - JUNIO



Ofertar servicios educativos de calidad a nivel superior 1302230601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de alumnos atendidos en el

año. / Total de alumnos

programados para su atención.

1,517.00 1,517.00Índice de alumnos atendidos en el

ITSC

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

1,517.00

0.00 0.00 1,517.00

0.00 0.00 0.00 1,517.00

2016 0.00

1,517.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Servicios educativos de calidad de nivel superior. Alumnos, sectores empresariales, gobierno.





Página 1 de 2

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas21111311


ENERO - JUNIO

Misión

Resolver con plena autonomía e independencia los conflictos laborales que se susciten dentro de la competencia territorial del estado de Chiapas, a través de la conciliación de las partes en conflicto y haciendo uso del arbitraje que le confiere la Ley

Federal del Trabajo a este tribunal del trabajo, garantizando con ello el acceso a la justicia de una manera pronta y expedita tal y como lo establece nuestra carta magna dentro de un marco de trato digno, logrando de esta manera la defensa de

los derechos tanto de la clase obrera como patronal de la ciudadanía chiapaneca.

Visión

Ser un tribunal laboral que se distinga por su ardua labor en materia de trabajo, con el apoyo de su personal altamente capacitado, encargados de dirimir toda clase de controversias suscitadas entre la parte trabajadora y patronal. Sirviendo como

pilares de la impartición de justicia con base en los principios de legalidad, inmediatez y prontitud.


Concepto


TOTALES


C/B

21,827,561.23 21,827,561.23 9,514,715.52 43.59

Gobierno1 21,827,561.23 21,827,561.23 9,514,715.52 43.59

2 Justicia 21,827,561.23 21,827,561.23 9,514,715.52 43.59




DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


101110101




Página 2 de 2

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas21111311


ENERO - JUNIO



Impartir justicia laboral, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones obrero patronal, mediante la conciliación y el arbitraje. 1101110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

30.61%30.89%Acciones realizadas en la

impartición. / Acciones

programadas en la impartición de

justicia laboral.

139,500.00 140,800.00Porcentaje de acciones

encaminadas para impartición de

justicia laboral.

1 Gestión

Eficacia

Acción

139,500.00

34,875.00 34,875.00 34,875.00

34,875.00 34,875.00 34,875.00 34,875.00

2016 34,875.00

139,500.00

43,095.00 20,480.00 22,615.00 0.00 0.00

1

Asesoría jurídica laboral, recepción de demandas, registro sindical, conciliación obrero patronal, laudos y tomas de notas. Población laboral activa, patrones, universidades, órganos descentralizados.





Página 1 de 2

Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas21120980


ENERO - JUNIO

Misión

Promocionar a Palenque, Chiapas y las Zonas Turísticas Aledañas, mediante la implementación de estrategias que lo posicionen como el destino turístico potencial, cumpliendo con las expectativas del Mercado Nacional e Internacional,

incrementando la derrama económica de la Zona.

Visión

Ser el organismo líder integrado por sectores económicos de la Zona que coadyuven a posicionar a Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas como el principal destino turístico de México, con infraestructura y servicios de calidad, procurando

la economía sustentable, que proyecte el desarrollo y crecimiento económico de la población.


Concepto


TOTALES


C/B

0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01

Gobierno1 0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01

3 Coordinación de la política de gobierno 0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01

1 Presidencia/Gubernatura 0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01

1 Gubernatura 0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01


DescripciónClave








3 Chiapas Exitoso.





Programa Sectorial


411320601




Página 2 de 2

Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas21120980


ENERO - JUNIO



Aprovechar el potencial turístico de la región para generar una mayor derrama económica en la zona de palenque, en el contexto nacional e internacional. 1411320601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de apoyos efectuados. /

Total de apoyos programados.

8.00 8.00Porcentaje de apoyo en sitio y

atención a grupos especializados.

1 Gestión

Eficacia

Apoyo

8.00

0.00 4.00 4.00

0.00 0.00 4.00 4.00

2016 0.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de acciones programadas.

/ Total de acciones efectuadas.

16.00 16.00Porcentaje de acciones para el

desarollo de productos turísticos.

2 Gestión

Eficacia

Acción

16.00

0.00 9.00 7.00

0.00 0.00 9.00 7.00

2016 0.00

16.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Eventos turísticos en la región, servicio de transporte, hospedaje y alimentación. Turistas Locales, Nacionales y Extranjeros.





Página 1 de 2

Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes21210960


ENERO - JUNIO

Misión

Es un Organismo sin fines de lucro, formado por el Gobierno del Estado para promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.

Visión

Ser una entidad de vanguardia capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística.


Concepto


TOTALES


C/B

15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38


7 Turismo 15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38

1 Turismo 15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38

1 Turismo 15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38


DescripciónClave








3 Chiapas Exitoso.





Programa Sectorial


411320601




Página 2 de 2

Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes21210960


ENERO - JUNIO



Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones. 1411320601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Derrama económica en el Estado

obtenida. / Total de derrama

económica en el Estado programada.

137,913,726.92 137,913,726.92Porcentaje de la derrama

económica en el Estado.

1 Estratégico

Eficacia

Millones de

Pesos 93,446,719.00

0.00 0.00 137,913,726.92

0.00 0.00 0.00 137,913,726.92

2015 0.00

137,913,726.92

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Apoyo logístico y asesoria a organizadores de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la

industria de reuniones, elaboración y supervición de blitz promocional del Estado, elaboración de presentaciones para la

candidatura de sedes, contratación del recinto para la realización de diferentes eventos gubernamentales y privados,

atención al público en general.

Organizadores de congresos y convenciones, dependencias de gobierno del Estado, organismos no gubernamentales,

sistemas educativos de todos los niveles, asociaciones civíles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de

servicios y clientes particulares.





Página 1 de 2

Organismo Público: Oficina de la Gubernatura del Estado21111010


ENERO - JUNIO

Misión

Integrar y coordinar la logística de las actividades del Ejecutivo Estatal, a fin de que la gestión gubernamental cumpla con eficiencia y eficacia sus tareas en beneficio de la ciudadanía.

Visión

Ser un organismo con calidad de apoyo y servicio, que desarrolle funciones y responsabilidades inherentes a las acciones diarias del Ejecutivo Estatal, a través de una coordinación eficiente de las áreas operativas.


Concepto


TOTALES


C/B

69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91

Gobierno1 69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91


1 Presidencia/Gubernatura 69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91

1 Gubernatura 69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91


DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


101110101




Página 2 de 2

Organismo Público: Oficina de la Gubernatura del Estado21111010


ENERO - JUNIO



Brindar los apoyos técnicos que faciliten al titular del Poder Ejecutivo Estatal la toma de decisiones en la formulación y aplicación de sus políticas generales de gobierno. 1101110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

48.38%48.38%Número de acciones realizadas. /

Número de acciones programadas.

38,123.00 38,123.00Porcentaje de eficacia de las

acciones que contribuyan a

mejorar la gestión administrativa.

1 Gestión

Eficacia

Acción

38,123.00

9,459.00 9,595.00 9,505.00

9,564.00 9,459.00 9,595.00 9,505.00

2016 9,564.00

38,123.00

18,445.00 9,020.00 9,425.00 0.00 0.00

1

Acciones de apoyo administrativas, técnicas, de logística y de asesoría que permitan al titular del ejecutivo estatal estar en

condiciones de formular y aplicar mejores políticas de gobierno.

Oficina del Gobernador.





Página 1 de 2

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado21112011


ENERO - JUNIO

Misión

Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del Estado y Municipios, sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, con el fin de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e

informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H. Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente.

Visión

Ser una Institución reconocida por la sociedad, capaz de brindar transparencia y objetividad en su gestión fiscalizadora, orientada a fomentar una cultura honesta y responsable en la Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la

población y desarrollo del Estado.


Concepto


TOTALES


C/B

148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18

Gobierno1 148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18

1 Legislación 148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18

2 Fiscalización 148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18

1 Fiscalización 148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18


DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


101120401




Página 2 de 2

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado21112011


ENERO - JUNIO



Fortalecer la fiscalización de las Cuentas Públicas para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental. 1101120401

Fomentar la cultura de la rendición de cuentas para incrementar la transparencia. 2101120401

Lograr la mejora continua de la fiscalización. 3101120401


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de fiscalizaciones

realizadas. / Total de fiscalizaciones

programadas.

182.00 182.00Porcentaje de fiscalizaciones

realizadas.

1 Estratégico

Eficacia

Fiscalización

182.00

0.00 100.00 82.00

0.00 0.00 100.00 82.00

2016 0.00

182.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de informes realizados. /

Total de informes programados.

123.00 123.00Porcentaje de Informes del

Resultado presentados.

1 Estratégico

Eficacia

Informe

123.00

0.00 0.00 123.00

0.00 0.00 0.00 123.00

2016 0.00

123.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

100.00%100.00%Número de Municipios que procesan

la información en el SIAHM. / Total

de Municipios que cuentan con el

SIAHM.

122.00 122.00Porcentaje en la sistematización

de control y evaluación.

1 Gestión

Eficacia

Municipio

122.00

0.00 0.00 0.00

122.00 0.00 0.00 0.00

2016 122.00

122.00

122.00 122.00 0.00 0.00 0.00

3

Asesoría a servidores públicos de los Poderes del Estado y Municipios, atención de quejas y denuncias, apoyo y vigilancia

en los procesos de Entrega-Recepción Municipal, desarrollo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal

(SIAHM), Informes de Auditorías, Pliegos de Observaciones a los Ayuntamientos y Organismos Públicos de los Poderes

del Estado e Informes de Resultados.

Ayuntamientos, Organismos Públicos, Congreso del Estado, Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial y

Particulares.





Página 1 de 2

Organismo Público: Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"21111011


ENERO - JUNIO

Misión

Proporcionar a los productores chiapanecos mecanismos, programas e infraestructura necesarios que ayude al mejoramiento de su actividad agrícola desde la siembra hasta llegar al consumidor final; sin tener la necesidad de trasladar sus

productos fuera de nuestra región e incluso del país, para continuar con el proceso industrializador, logrando con ello ventajas en la comercialización y el precio de venta.

Visión

Ser reconocidos como los mejores y más efectivos en el desarrollo del sector agropecuario, dentro de los Parques Agroindustriales del país; cuyos logros se traduzcan en beneficios tangibles en la producción, seguridad alimentaria, y

principalmente en la economía de las familias chiapanecas.


Concepto


TOTALES


C/B

5,098,198.20 5,098,198.20 2,207,778.16 43.31



4 Agroindustrial 5,098,198.20 5,098,198.20 2,207,778.16 43.31

1 Agroindustrial 5,098,198.20 5,098,198.20 2,207,778.16 43.31


DescripciónClave

09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.







3 Chiapas Exitoso.


02 Fomento y desarrollo industrial.

01 Impulsar la industrialización sustentable en el estado.


Programa Sectorial


410320201




Página 2 de 2

Organismo Público: Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"21111011


ENERO - JUNIO



Fomentar en los productores el desarrollo de proyectos innovadores para establecer agroindustrias en el Estado. 1410320201


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

8.33%16.67%No. de productores con proyectos

agroindustriales. / No. de

productores integrados en las

cadenas produtivas.

3,000.00 6,000.00Porcentaje de productores con

proyectos agroindustriales.

1 Estratégico

Eficacia

Productor

3,000.00

500.00 1,500.00 1,000.00

0.00 500.00 1,500.00 1,000.00

2016 0.00

3,000.00

500.00 0.00 500.00 0.00 0.00

1

Gestión de proyectos. Productores agropecuarios y pesqueros.





Página 1 de 2

Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas21111322


ENERO - JUNIO

Misión

Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión

de la sociedad y todos los órdenes de Gobierno.

Visión

Consolidarse como un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el

estado que fomente la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad.


Concepto


TOTALES


C/B

4,299,802.39 4,299,802.39 2,370,045.02 55.12






DescripciónClave









2 Medio Ambiente.




Programa Sectorial


404420401




Página 2 de 2

Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas21111322


ENERO - JUNIO



Inspeccionar y vigilar todos aquellos actos que pudieran constituir un delito contra los recursos naturales, forestales, y el medio ambiente en el Estado 1404420401


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

50.00%50.00%Número de quejas y denuncias

recibidas. / Total de quejas y

denuncias atendidas.

100.00 100.00Porcentaje de los daños a la

sustentabilidad del medio

ambiente.

1 Gestión

Eficacia

Denuncia

100.00

100.00 0.00 0.00

0.00 100.00 0.00 0.00

2016 0.00

100.00

50.00 25.00 25.00 0.00 0.00

1

Proteccion al ambiente, Inspecciones y vigilancia, atención a denuncias. Poblacion en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Procuraduría General de Justicia del Estado21114060


ENERO - JUNIO

Misión

Representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del fuero común, bajo los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos; vigilando el orden

constitucional en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado.

Visión

Ser una institución moderna, eficiente, imparcial e independiente, que brinda un servicio de alta calidad a la sociedad y contribuya a mejorar la procuración de justicia, integrado por personal con vocación de servicio, para enfrentar nuevos retos

que inspiren la confianza de la sociedad.


Concepto


TOTALES


C/B

1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22

Gobierno1 1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22

2 Justicia 1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22

2 Procuración de justicia 1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22

1 Procuración de justicia 1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22


DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


104130301




Página 2 de 2

Organismo Público: Procuraduría General de Justicia del Estado21114060


ENERO - JUNIO



Mejorar la procuración de justicia a servicio de la sociedad. 1104130301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

71.89%78.63%Número de averiguaciones previas

determinadas. / Total de

averiguaciones previas iniciadas.

1,109.00 1,213.00Porcentaje de resolución de

averiguaciones previas.

1 Estratégico

Eficacia

Averiguació

n Previa 1,109.00

288.00 121.00 44.00

656.00 288.00 121.00 44.00

2016 656.00

1,109.00

872.00 509.00 363.00 0.00 0.00

1

21.03%34.78%Número de mandamientos judiciales

cumplidos. / Total de

mandamientos judiciales girados.


mandamientos judiciales.

2 Estratégico

Eficacia

Requerimie

nto 1,176.00

327.00 320.00 334.00

195.00 327.00 320.00 334.00

2016 195.00

1,176.00

409.00 162.00 247.00 0.00 0.00

1

30.79%44.15%Número de dictámenes periciales

emitidos. / Total de solicitudes

recibidas del Ministerio Público y

autoridades diversas.


dictámenes periciales.

3 Estratégico

Eficacia

Dictamen

109,278.00

22,309.00 29,036.00 31,984.00

25,949.00 22,309.00 29,036.00 31,984.00

2016 25,949.00

109,278.00

48,241.00 24,618.00 23,623.00 0.00 0.00

1

43.62%43.62%Número de averiguaciones previas

determinadas en rezago. / Total de

averiguaciones previas en rezago.


averiguaciones previas en rezago.

4 Estratégico

Eficacia

Averiguació

n Previa 10,664.00

3,580.00 2,276.00 1,544.00

3,264.00 3,580.00 2,276.00 1,544.00

2016 3,264.00

10,664.00

4,652.00 2,733.00 1,919.00 0.00 0.00

1

55.00%55.00%Número de delitos atendidos. /

Total de delitos denunciados.

22,376.00 22,376.00Índice de incidencia delictiva

estatal.

5 Estratégico

Eficacia

Delito

22,376.00

5,519.00 5,713.00 5,583.00

5,561.00 5,519.00 5,713.00 5,583.00

2016 5,561.00

22,376.00

12,306.00 5,857.00 6,449.00 0.00 0.00

1

28.78%54.82%Número de registros de atención

resueltos. / Total de registros de

atención iniciados.

13,633.00 25,972.00Porcentaje de resolución en la

justicia restaurativa.

6 Estratégico

Eficacia

Expediente

13,633.00

3,527.00 3,920.00 3,933.00

2,253.00 3,527.00 3,920.00 3,933.00

2016 2,253.00

13,633.00

7,474.00 2,521.00 4,953.00 0.00 0.00

1

17.28%58.43%Número de carpetas de

investigación resueltas. / Total de

carpetas de investigación iniciadas.


carpetas de investigación.

7 Estratégico

Eficacia

Expediente

4,848.00

1,302.00 1,263.00 1,320.00

933.00 1,302.00 1,263.00 1,320.00

2016 933.00

4,818.00

2,815.00 883.00 1,932.00 0.00 0.00

1

63.10%63.10%Número de registros de atención

resueltos en rezago. / Total de

registros de atención en rezago.

6,049.00 6,049.00Porcentaje de resolución del

rezago en la justicia restaurativa.

8 Estratégico

Eficacia

Expediente

6,049.00

1,221.00 1,153.00 1,139.00

2,536.00 1,221.00 1,153.00 1,139.00

2016 2,536.00

6,049.00

3,817.00 2,759.00 1,058.00 0.00 0.00

1

Recepción de denuncias, quejas e investigación y persecución de los delitos de la ciudadanía. Población del Estado.





Página 1 de 2

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas21120740


ENERO - JUNIO

Misión

Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el

desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos

los que integramos esta institución.

Visión

Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda digna en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.


Concepto


TOTALES


C/B

358,515,863.37 132,377,104.94 28,626,532.05 21.62



5 Vivienda 358,515,863.37 132,377,104.94 28,626,532.05 21.62

1 Vivienda 358,515,863.37 132,377,104.94 28,626,532.05 21.62


DescripciónClave









2 Vida Digna.




Programa Sectorial


205220101




Página 2 de 2

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas21120740


ENERO - JUNIO



Disminuir el rezago de vivienda en el Estado. 1205220101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

31.82%31.82%Número de viviendas entregadas. /

Total de viviendas programadas a

entregar.

1,100.00 1,100.00Porcentaje de fomento a la

vivienda a familias de escasos

recursos económicos del Estado

de Chiapas.

1 Estratégico

Eficacia

Vivienda

1,100.00

350.00 350.00 400.00

0.00 350.00 350.00 400.00

2016 0.00

1,100.00

350.00 0.00 350.00 0.00 0.00

1

8.38%8.38%Número de mejoramientos de

viviendas realizados. / Total de

mejoramiento de vivienda

programados a realizar.

6,442.00 6,442.00Porcentaje de mejoramiento de

vivienda a familias de escasos

recursos del Estado de Chiapas.

2 Estratégico

Eficacia

Apoyo

6,442.00

2,400.00 2,542.00 1,000.00

500.00 2,400.00 2,542.00 1,000.00

2016 500.00

6,442.00

540.00 0.00 540.00 0.00 0.00

1

19.53%19.53%Número de asentamientos

regularizados. / Número de

asentamientos programados a

regularizar.

1,500.00 1,500.00Porcentaje de asentamientos

regularizados a las familias de

escasos recursos que habitan en

zonas de alto riesgo.

3 Estratégico

Eficacia

Lote

1,500.00

300.00 800.00 400.00

0.00 300.00 800.00 400.00

2016 0.00

1,500.00

293.00 0.00 293.00 0.00 0.00

1

Construcción de vivienda rural o mejoramiento de vivienda, otorgamiento de créditos para adquisición de lotes,

regularización de asentamientos humanos irregulares de vivienda o lotes, escrituración de inmuebles, solicitudes de lotes

para vivienda, expedición de certificados de lote legal y elaboración de contratos de nuevos créditos de casa.

Familias de muy alta, alta marginación y en pobreza extrema, grupos sociales y servidores públicos.





Página 1 de 2

Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud21120870


ENERO - JUNIO

Misión

Proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en salud, mediante su incorporación voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en Salud, para promover el acceso a servicios médico-quirúrgicos,

farmacéuticos y hospitalarios, a través de la administracion y uso eficiente de los recursos.

Visión

Ser el organismo público que funcione como mecanismo por el cual las familias estén protegidas contra gastos en salud, a través del Sistema de Protección Social que facilite el acceso a servicios de salud con recursos humanos capacitados y

recursos físicos para garantizar una atención oportuna y de calidad.


Concepto


TOTALES


C/B

4,360,976,287.00 4,360,976,287.00 730,801,687.33 16.76


3 Salud 4,360,976,287.00 4,360,976,287.00 730,801,687.33 16.76

2 Prestación de servicios de salud a la persona 6,106,398.91 11,508,251.19 2,266,649.28 19.70

1 Prestación de servicios de salud a la persona 6,106,398.91 11,508,251.19 2,266,649.28 19.70

5 Protección social en salud 4,354,869,888.09 4,349,468,035.81 728,535,038.05 16.75

1 Protección Social en Salud 4,354,869,888.09 4,349,468,035.81 728,535,038.05 16.75


DescripciónClave









1 Salud de Calidad.




Programa Sectorial




Página 2 de 2

Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud21120870


ENERO - JUNIO


Programa Sectorial


203210201



Garantizar la protección social en salud a los beneficiarios del Seguro Popular. 1203210201


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de afiliados al Seguro

Popular en 2016. / Total de afiliados

al Seguro Popular proyectados para

2016.

3,628,090.00 3,628,090.00Porcentaje de beneficiarios al

Seguro Popular.

1 Estratégico

Eficacia

Persona

3,628,090.00

0.00 0.00 3,628,090.00

0.00 0.00 0.00 3,628,090.00

2016 0.00

3,628,090.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Afiliación a la población que no cuenta con seguridad social al Seguro Popular; reafiliación a los beneficiarios con póliza

vencida; gestión para acceder a los servicios de salud, a los beneficiarios del Seguro Popular; y financiamiento por

servicios prestados de conformidad al Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Población que no cuenta con seguridad social en materia de salud y afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.





Página 1 de 3

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social21111170


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de

unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad.

Visión

Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la Entidad.


Concepto


TOTALES


C/B

750,499,999.20 1,104,372,102.78 947,417,362.65 85.79

Desarrollo Social2 750,499,999.20 1,104,372,102.78 947,417,362.65 85.79

6 Protección social

5 Alimentación y nutrición 40.58

1 Alimentación y nutrición 40.58

9 Otros de seguridad social y asistencia social 38.56

1 Otros de seguridad social y asistencia social 38.56

2 Vivienda y servicios a la comunidad

1 Urbanización 0.00


7 Desarrollo regional 91.21

1 Desarrollo regional 91.21


DescripciónClave


0.00

0.00

0.00

13,259,020.26

6,204,913.02

6,204,913.02

5,238,407.07

2,518,197.80

2,518,197.80

39.51

0.00

0.00

7,054,107.24

7,054,107.24

2,720,209.27

2,720,209.27

750,499,999.20

500,260,897.06

500,260,897.06

1,091,113,082.52

58,154,657.65

58,154,657.65

942,178,955.58

0.00

0.00

86.35

250,239,102.14

250,239,102.14

1,032,958,424.87

1,032,958,424.87

942,178,955.58

942,178,955.58




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO




01 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población





2 Vida Digna.





03 Juntos por la alimentación saludable.

01 Mejorar la nutrición de la población en el estado.


Programa Sectorial


201220201

201220301


205220101



Atención a la población en alta y muy alta marginación con la entrega de apoyos sociales y/o económicos. 1201220201

Dar atención a la población en alta marginación con la construcción de pisos de concreto para mejorar sus condiciones de vida. 2205220101

Entregar apoyos a familias vulnerables para el mejoramiento de las condiciones de vida. 3201220301




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

24.60%24.60%Número de pensiones, becas e

indemnizaciones entregadas. / Total

de pensiones, becas e

indemnizaciones a entregar.

1,248.00 1,248.00Porcentaje de pensiones, becas e

indemnizaciones entregadas a

familias beneficiadas.

1 Estratégico

Eficacia

Apoyo

1,248.00

339.00 246.00 339.00

324.00 339.00 246.00 339.00

2016 324.00

1,248.00

307.00 0.00 307.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de apoyos sociales

entregados. / Total de apoyos

sociales por entregar.

1,513,970.00 1,513,970.00Porcentaje de apoyos sociales

entregados.

2 Estratégico

Eficacia

Apoyo

1,513,970.00

320,727.00 320,169.00 318,149.00

554,925.00 320,727.00 320,169.00 318,149.00

2016 554,925.00

1,513,970.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de proyectos otorgados. /

Total de proyectos por otorgar.

45.00 45.00Porcentaje de proyectos

financiados a organizaciones

civíles otorgados.

3 Gestión

Eficacia

Proyecto

45.00

18.00 2.00 23.00

2.00 18.00 2.00 23.00

2016 2.00

45.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de piso firme entregados /

Total de piso firme por entregar

15,749.00 15,749.00Porcentaje de Piso firme 1 Estratégico

Eficiencia

Piso

15,749.00

4,517.00 3,726.00 3,959.00

3,547.00 4,517.00 3,726.00 3,959.00

2016 3,547.00

15,749.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de paquetes de aves

entregados. / Total de paquetes de

aves por entregar.

306,115.00 306,115.00Porcentaje de paquetes de aves

entregados.

1 Estratégico

Eficacia

Paquete

306,115.00

76,529.00 114,782.00 114,804.00

0.00 76,529.00 114,782.00 114,804.00

2015 0.00

306,115.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

Entrega de apoyos sociales, paquetes de aves, piso firme; asimismo verificación, supervisión y seguimiento de los apoyos

sociales entregados.

Población en alta y muy alta marginación y población en general que sea afectada por fenómeno perturbador y/o de

contingencia.





Página 1 de 4

Organismo Público: Secretaría de Economía21111290


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar políticas públicas y estrategias que permitan el desarrollo de los sectores económicos de Chiapas, a través de los programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, que facilite la instalación de las micro y grandes empresas y

su desarrollo comercial y empresarial, así como de la promoción de la inversión nacional y extranjera que beneficie a la sociedad con más y mejores empleos y oportunidades de bienestar para las familias chiapanecas.

Visión

Ser la Dependencia que mediante la implementación de políticas públicas detone la competitividad empresarial y la inversión productiva, que promuevan a Chiapas como la mejor opción para que la inversión local, nacional y extranjera impacten el

desarrollo y crecimiento de la economía estatal.


Concepto


TOTALES


C/B

83,734,409.87 90,455,205.16 24,730,976.56 27.34






DescripciónClave






08 Desarrollar los sectores estratégicos del país.



3 Chiapas Exitoso.




02 Fomento y desarrollo industrial.

01 Impulsar la industrialización sustentable en el estado.



05 Comercio global.




Página 2 de 4



ENERO - JUNIO



01 Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.


Programa Sectorial


407320101

408320201

408320301

408320501



Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales, expansión de empresas y promoción de corredores

estratégicos que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.

1407320101

Promover la instalación de parques y corredores industriales que permitan generar un sistema logístico eficiente para el desarrollo de empresas y el incremento de la competitividad

del estado.

2408320201

Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas, a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y servicios de

desarrollo empresarial.

3408320301

Impulsar a las empresas chiapanecas, a través del mejoramiento de la calidad de sus productos, su promoción y comercialización mediante la realización y participación en eventos

nacionales e internacionales e implementación de estrategias de mercado.

4408320501




Página 3 de 4



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

6.04%6.04%Número de Inversiones

consolidadas. / Total de inversiones

proyectadas.

1,000.00 1,000.001. Porcentaje de inversiones

consolidadas.

1 Gestión

Eficacia

Millones de

Pesos 1,000.00

150.00 350.00 500.00

0.00 150.00 350.00 500.00

2016 0.00

1,000.00

60.36 4.36 56.00 0.00 0.00

1

19.14%19.14%Derrama económica consolidada. /

Derrama económica proyectada.

50.00 50.002. Porcentaje de derrama

económica anual en sueldos.

2 Gestión

Eficacia

Millones de

Pesos 50.00

7.00 15.00 28.00

0.00 7.00 15.00 28.00

2016 0.00

50.00

9.57 1.17 8.40 0.00 0.00

1

21.27%21.27%Número de empleos generados. /

Total de Empleos proyectados.

1,500.00 1,500.003. Porcentaje de empleos directos

generados.

3 Gestión

Eficacia

Empleo

1,500.00

200.00 500.00 800.00

0.00 200.00 500.00 800.00

2016 0.00

1,500.00

319.00 39.00 280.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de empresas industriales

instaladas o expandidas. / Total de

empresas promovidas.

5.00 5.004. Porcentaje de empresas

industriales instaladas o

expandidas.

1 Gestión

Eficacia

Empresa

4.00

0.00 1.00 4.00

0.00 0.00 1.00 4.00

2016 0.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

56.69%56.69%Número de empresarios atendidos.

/ Total de empresarios solicitantes.

1,300.00 1,300.005. Porcentaje de atención de

empresarios en los Centros

Chiapas Emprende.

1 Gestión

Eficacia

Empresario

1,300.00

300.00 500.00 400.00

100.00 300.00 500.00 400.00

2016 100.00

1,300.00

737.00 169.00 568.00 0.00 0.00

3

59.23%59.23%Número de sociedades constituidas.

/ Total de sociedades programadas.

130.00 130.006. Porcentaje de sociedades

mercantiles constituidas.

2 Gestión

Eficacia

Sociedad

130.00

30.00 35.00 50.00

15.00 30.00 35.00 50.00

2016 15.00

130.00

77.00 44.00 33.00 0.00 0.00

3

74.72%74.72%Número de servicios brindados. /

Total de servicios programados.

2,500.00 2,500.007. Porcentaje de servicios para

desarrollo productivo y

empresarial.

3 Gestión

Eficacia

Servicio

2,500.00

600.00 800.00 800.00

300.00 600.00 800.00 800.00

2016 300.00

2,500.00

1,868.00 941.00 927.00 0.00 0.00

3

0.00%0.00%Número de empresas impulsadas. /

Total de empresas programadas.


impulsadas a través de eventos

comerciales.

1 Gestión

Eficacia

Empresa

45.00

10.00 20.00 15.00

0.00 10.00 20.00 15.00

2016 0.00

45.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4

0.00%0.00%Número de empresas impulsadas. /

Total de empresas programadas.


impulsadas a través de la

obtención del sello distintivo

Marca Chiapas.

2 Gestión

Eficacia

Empresa

12.00

2.00 6.00 4.00

0.00 2.00 6.00 4.00

2016 0.00

12.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4

0.00%0.00%Número de empleos conservados. /

Total de empleos programados.

30.00 30.0010. Porcentaje de empleos

conservados derivado de la

certificación de productos y

servicios con el sello distintivo

Marca Chiapas.

3 Gestión

Eficacia

Empleo

30.00

4.00 12.00 14.00

0.00 4.00 12.00 14.00

2016 0.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4




Página 4 de 4



ENERO - JUNIO

Promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el Estado y atención de inversionistas potenciales; mejoramiento

de procesos productivos de las empresas y de sus productos, así como comercialización de productos chiapanecos en los

mercados estatales, nacionales e internacionales; capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial; implementación

de instrumentos de mejora regulatoria.

Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones productivas,

funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.





Página 1 de 3

Organismo Público: Secretaría de Hacienda21111110


ENERO - JUNIO

Misión

Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las

entidades paraestatales, innovando a través de leyes, sistemas y políticas, un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

Visión

Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas, capaz de orientar el desarrollo del estado y la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, asegurando el

equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.


Concepto


TOTALES


C/B

801,972,330.44 1,161,658,672.68 598,688,848.28 51.54

Gobierno1 801,972,330.44 1,161,658,672.68 598,688,848.28 51.54

3 Coordinación de la política de gobierno 0.00 3,173,399.32 0.00 0.00

9 Otros 0.00 3,173,399.32 0.00 0.00

1 Otros 0.00 3,173,399.32 0.00 0.00

5 Asuntos financieros y hacendarios 801,972,330.44 1,158,485,273.36 598,688,848.28 51.68

2 Asuntos hacendarios 801,972,330.44 1,158,485,273.36 598,688,848.28 51.68

1 Asuntos hacendarios 801,972,330.44 1,158,485,273.36 598,688,848.28 51.68


DescripciónClave










01 Gobierno de calidad, moderno y organizado.

01 Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

03 Finanzas públicas sostenibles.

01 Consolidar las finanzas públicas como el pilar que sustente las políticas de desarrollo del estado.




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO


Programa Sectorial


401120101

401120301



Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal. 1401120301

Administrar el gasto público optimizando la asignación de recursos orientado a resultados. 2401120301

Administrar eficazmente los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios generales del ejecutivo estatal. 3401120101401120301

Administrar los fondos de la hacienda pública estatal. 4401120301

Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos. 5401120301

Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica. 6401120101




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

47.36%47.36%Total de ingresos recaudados

(ejercicio vigente) / Total de

ingresos de acuerdo a la ley.

81,214,666,503.00 81,214,666,503.00Porcentaje de captación de

ingresos totales en el Estado.

1 Estratégico

Eficiencia

Pesos

86,135,604,750.00

19,873,909,506.00 21,211,004,974.00 20,555,654,171.00

19,574,097,852.00 19,873,909,506.00 21,211,004,974.00 20,555,654,171.00

2015 19,574,097,852.00

81,214,666,503.00

38,460,646,820.00 17,770,151,054.00 20,690,495,766.00 0.00 0.00

1

9.09%9.09%Número de normas presupuestarias

y contables armonizadas. / Total de

normatividad presupuestaria y

contable susceptible de armonizar.

11.00 11.00Porcentaje de normas

presupuestarias y contables

armonizadas.

1 Estratégico

Eficacia

Documento

11.00

0.00 1.00 9.00

1.00 0.00 1.00 9.00

2016 1.00

11.00

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

2

51.41%51.41%Cantidad de recursos públicos

ministrados. / Total de presupuesto

aprobado y/o modificado

81,214,666,503.00 81,214,666,503.00Porcentaje de recursos públicos

ministrados.

2 Estratégico

Economía

Pesos

81,214,666,503.00

13,642,784,245.01 14,598,238,641.28 35,236,275,595.84

17,737,368,020.87 13,642,784,245.01 14,598,238,641.28 35,236,275,595.84

2016 17,737,368,020.87

81,214,666,503.00

41,753,260,063.56 18,684,815,912.25 23,068,444,151.31 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Ahorros presupuestales obtenidos /

Ahorros presupuestales

programados.

40,000,000.00 40,000,000.00Porcentaje de ahorros

presupuestales por adquisiciones

gubernamentales.

1 Estratégico

Eficacia

Pesos

151,338,465.02

14,166,216.82 12,000,000.00 12,000,000.00

1,833,783.18 14,166,216.82 12,000,000.00 12,000,000.00

2015 1,833,783.18

40,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

12.50%12.50%Tecnologías de Información y

Comunicaciones otorgadas. /

Tecnologías de Información y

Comunicaciones solicitadas por los

O.P.

8.00 8.00Porcentaje de tecnologías de

información y comunicaciones

innovadoras otorgadas a los

organismos públicos.

2 Gestión

Eficacia

Tecnología

8.00

0.00 3.00 4.00

1.00 0.00 3.00 4.00

2016 1.00

8.00

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

3

68.64%68.64%Productos financieros obtenidos /

Total de productos financieros

proyectados.

119,800,000.00 119,800,000.00Porcentaje de productos

financieros obtenidos.

1 Estratégico

Eficacia

Pesos

202,800,000.00

31,400,000.00 31,900,000.00 29,500,000.00

27,000,000.00 31,400,000.00 31,900,000.00 29,500,000.00

2015 27,000,000.00

119,800,000.00

82,230,814.21 20,560,616.00 61,670,198.21 0.00 0.00

4

22.45%22.45%Total de documentos del marco

normativo actualizado. / Total de

documentos del marco normativo a

actualizar.

49.00 49.00Porcentaje de actualización de los

procesos operativos,

administrativos y jurídicos de los

fideicomisos, organismos y

empresas públicas.

1 Estratégico

Eficacia

Documento

81.00

15.00 16.00 13.00

5.00 15.00 16.00 13.00

2015 5.00

49.00

11.00 2.00 9.00 0.00 0.00

5

64.86%64.86%Total de instrumentos normativos

actualizados. / Total de

instrumentos normativos por

actualizar.

111.00 111.00Porcentaje de instrumentos

normativos vigentes en materia

fiscal, legal y jurídica.

1 Estratégico

Eficacia

Documento

111.00

17.00 15.00 15.00

64.00 17.00 15.00 15.00

2014 64.00

111.00

72.00 53.00 19.00 0.00 0.00

6

Cuenta Pública Estatal, Paquete Hacendario, Informe de Avance de Gestión Financiera, Servicios Hacendarios,

Licitaciones Públicas, Pago a Proveedores y Contratistas, Asesoría y Asistencia Fiscal, Desarrollo de Sistemas y

Tecnologías de Información y Comunicaciones, Atención a Empresas Paraestatales y Fidecomisos Públicos.

Contribuyentes, Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios, Organismos Públicos, Federación y Municipios.





Página 1 de 3

Organismo Público: Secretaría de la Función Pública21111250


ENERO - JUNIO

Misión

Somos una Dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto

apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas.

Visión

Ser un Organismo Público del Gobierno del Estado, ampliamente reconocido por la legalidad, imparcialidad y respeto al marco jurídico vigente, a través de la fiscalización y participación ciudadana, logrando con ello la rendición de cuentas claras y

precisas fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para una función pública transparente, honesta y responsable.


Concepto


TOTALES


C/B

191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93

Gobierno1 191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93


4 Función pública 191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93

1 Función pública 191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93


DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


101120401




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO



Lograr una administración sana y transparente en la aplicación de los recursos. 1101120401

Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana. 2101120401

Promover y operar la contraloría social. 3101120401

Incrementar la participación ciudadana en las acciones de gobierno. 4101120401




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

53.33%55.78%Actos atendidos estimados en el

ejercicio actual. / Total de actos

atendidos en el ejercicio anterior.

6,438.00 6,734.00Tasa de variación de la correcta

aplicación de la normatividad

vigente.

1 Gestión

Eficacia

Actividad

6,438.00

1,649.00 1,715.00 1,604.00

1,470.00 1,649.00 1,715.00 1,604.00

2016 1,470.00

6,438.00

3,591.00 1,341.00 2,250.00 0.00 0.00

1

26.97%26.97%Auditorías y visitas de verificación

terminadas. / Total de auditorías y

visitas de verificación emitidas a las

dependencias y entidades.

178.00 178.00Porcentaje de transparencia y

rendición de cuentas.

2 Gestión

Eficacia

Auditoría

178.00

28.00 40.00 37.00

73.00 28.00 40.00 37.00

2016 73.00

178.00

48.00 3.00 45.00 0.00 0.00

1

72.07%72.07%Número de ciudadanos capacitados.

/ Ciudadanos convocados.

1,500.00 1,500.00Porcentaje de capacitaciones para

fomentar la participación

ciudadana.

1 Estratégico

Eficacia

Capacitació

n 1,500.00

500.00 250.00 250.00

500.00 500.00 250.00 250.00

2016 500.00

1,500.00

1,081.00 470.00 611.00 0.00 0.00

2

49.14%49.14%Quejas, denuncias y peticiones

ciudadanas tramitadas. / Quejas,

denuncias y peticiones ciudadanas

recibidas.

1,400.00 1,400.00Porcentaje de quejas, denuncias y

peticiones ciudadanas atendidas.

2 Estratégico

Eficacia

Queja

1,400.00

350.00 350.00 350.00

350.00 350.00 350.00 350.00

2016 350.00

1,400.00

688.00 260.00 428.00 0.00 0.00

2

56.93%56.93%Acciones de promoción y operación

para el fortalecimiento de la

contraloría social desarrollados. /

Promoción y operación para el

fortalecimiento de la contraloría

social.

12,455.00 12,455.00Porcentaje de promoción y

operación para el fortalecimiento

de la contraloría social

desarrollados.

1 Gestión

Eficacia

Acción

12,455.00

3,085.00 2,466.00 4,152.00

2,752.00 3,085.00 2,466.00 4,152.00

2016 2,752.00

12,455.00

7,091.00 3,168.00 3,923.00 0.00 0.00

3

57.58%57.58%Servicios públicos de alto impacto

evaluados. / Total de servicios de

alto impacto existente.

33.00 33.00Porcentaje de servicios públicos

que prestan las dependencias y

entidades evaluados.

1 Estratégico

Eficacia

Servicio

33.00

10.00 10.00 10.00

3.00 10.00 10.00 10.00

2016 3.00

33.00

19.00 7.00 12.00 0.00 0.00

4

63.00%63.00%Recomendaciones de mejoras

emtidas. / recomendaciones de

mejoras determinadas.

100.00 100.00Porcentaje de incremento en la

calidad de los servicios públicos de

las dependencias y entidades del

gobierno.

2 Gestión

Eficacia

Mejoras

100.00

50.00 40.00 10.00

0.00 50.00 40.00 10.00

2016 0.00

100.00

63.00 0.00 63.00 0.00 0.00

4

69.00%69.00%Encuestas aplicadas. / Usuarios de

los servicios públicos encuestados.

1,500.00 1,500.00Porcentaje de encuestas aplicadas

a los usuarios de los servicios

públicos.

3 Gestión

Eficacia

Encuesta

1,500.00

600.00 100.00 100.00

700.00 600.00 100.00 100.00

2016 700.00

1,500.00

1,035.00 349.00 686.00 0.00 0.00

4

30.60%30.60%Número de registros de contratistas

y supervisores otorgados. / Total de

solicitudes de registros de

contratistas y supervisores

recibidos.

1,706.00 1,706.00Porcentaje de registro de

contratistas y supervisores en

materia de obra pública.

4 Gestión

Eficacia

Registro

1,706.00

379.00 636.00 691.00

0.00 379.00 636.00 691.00

2016 0.00

1,706.00

522.00 0.00 522.00 0.00 0.00

4

Auditorías y visitas de verificaciones a las Dependencias, Entidades y Municipios; atención de quejas y denuncias

ciudadanas; Declaranet-Chiapas; registro de contratistas; evaluación de programas sociales.

Habitantes del estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.





Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte21111390


ENERO - JUNIO

Misión

Generar políticas para promover el desarrollo integral de los jóvenes, a través de la orientación, prevención, capacitación y uso de herramientas para mejorar su calidad de vida, así como fortalecer la cultura de la actividad física deportiva y

recreativa dirigida a toda la sociedad, a través de leyes, normas, políticas, programas y acciones que mejoren el desarrollo integral de los diferentes sectores de la población.

Visión

Ser una institución eficiente y eficaz, donde el Estado sea reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo, incluyente y solidario, mediante programas sistematizados que permitan mantener de forma responsable y comprometida

la mejora constante de la calidad de vida de la población.


Concepto


TOTALES


C/B

102,826,542.55 145,432,769.25 43,605,692.69 29.98






1 Deporte y recreación 96,081,343.83 138,195,748.08 40,824,867.94 29.54

1 Deporte y recreación 96,081,343.83 138,195,748.08 40,824,867.94 29.54


DescripciónClave







04 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.




2 Vida Digna.

05 Juventud con oportunidades.

01 Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el estado.




Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte21111390


ENERO - JUNIO




07 Deporte y recreación.

01 Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.


Programa Sectorial


304230701


202220501



Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el Estado. 1202220501

Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación. 2304230701


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

50.00%50.00%Número de jóvenes atendidos para

su desasarrollo integral. / Total de

jóvenes programados a atender

para su desarrollo integral.

2,500.00 2,500.00Porcentaje de población joven

atendida para su desarrollo

integral.

1 Gestión

Eficacia

Persona

2,500.00

625.00 625.00 625.00

625.00 625.00 625.00 625.00

2016 625.00

2,500.00

1,250.00 625.00 625.00 0.00 0.00

1

37.50%37.50%Número de programas enfocados a

la actividad física de las personas en

el Estado. / Total de programas de

actividad física y deportiva a realizar

en el Estado.

16.00 16.00Porcentaje de programas

enfocados a fomentar la actividad

física de la población en el Estado.

1 Gestión

Eficacia

Programa

16.00

5.00 5.00 5.00

1.00 5.00 5.00 5.00

2016 1.00

16.00

6.00 1.00 5.00 0.00 0.00

2

Desarrollo del Deporte Chiapas 2016; Entrenadores y Técnicos Especializados; Apoyo al Sistema de Capacitación y

Certificación de Entrenadores Deportivos; Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte; Villa Juvenil;

Fortalecimiento al Deporte de Alto Rendimiento; Atención al Deporte Indígena; Cultura y Recreación; Formación y

Orientación Juvenil; Impulsar el Desarrollo Integral Juvenil, etc.

Niños, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Deportistas, Atletas, Asociaciones Deportivas y Clubes.





Página 1 de 3

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural21111320


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que

permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.

Visión

Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.


Concepto


TOTALES


C/B

187,000,000.00 223,696,328.87 89,840,768.07 40.16






DescripciónClave

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y

poner freno a la pérdida de diversidad biológica.









01 Ordenamiento ecológico territorial.

01 Consolidar la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico y territorial en el estado y su inclusión en todos los programas de carácter territorial.

2 Medio Ambiente.

01 Cultura ambiental para la sustentabilidad.

01 Elevar la eficacia de los programas de cultura ambiental dirigidos a la población en el estado.

02 Protección, conservación y restauración con desarrollo forestal sustentable.




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO



01 Impulsar el desarrollo forestal como un instrumento de conservación de los ecosistemas y generador de la economía.



05 Gestión para la protección ambiental.

01 Disminuir la contaminación ambiental en el estado.

06 Mitigación y adaptación ante el cambio climático.

01 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el estado.


Programa Sectorial


404410101

404420101

404420201

404420401

404420501

404420601



Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su aplicación. 1404420401

Disminuir la presión sobre los recursos y la degradación ambiental mediante el uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y los

ecosistemas.

2404410101

Disminuir la contaminación, del agua, suelo y aire generada por la inadecuada disposición de los RSU (residuos sólidos urbanos), mediante el impulso del establecimiento de la

insfraestructura necesaria para la correcta disposición de la basura.

3404420501

Atender los efectos del cambio climático mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación. 4404420101404420601

Reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales para mantener el equilibrio de los procesos ecológicos en el Estado. 5404420201




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de programas de manejo

formulados. / Total de áreas

naturales protegidas estatales sin

programa de manejo.

2.00 26.00Porcentaje de áreas naturales

protegidas estatales con programa

de manejo.

1 Estratégico

Eficacia

Área

Natural

Protegida 2.00

0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 2.00

2016 0.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de modelos de

ordenamiento ecológico

formulados. / Total de modelos de

ordenamiento ecológico planteados

a realizar.

3.00 3.00Porcentaje de programas de

ordenamiento ecológico

decretados.

1 Gestión

Eficacia

Programa

3.00

0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 3.00

2016 0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de toneladas de residuos

sólidos urbanos dispuestos de

manera adecuada en un relleno

sanitario. / Total de residuos sólidos

urbanos a disponer de manera

adecuada.

604,289.00 735,840.00Porcentaje de disposición

adecuada de los residuos sólidos

urbanos.

1 Estratégico

Eficacia

Tonelada

604,289.00

0.00 0.00 604,289.00

0.00 0.00 0.00 604,289.00

2016 0.00

604,289.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

0.00%0.00%Número de documentos normativos

en materia de cambio climático

formulados. / Total de

instrumentos normativos en materia

de cambio climático programados.

1.00 3.00Porcentaje de documentos

normativos en materia de Cambio

Climático decretados.

1 Gestión

Eficacia

Documento

1.00

0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2016 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4

0.00%0.00%Número de hectáreas forestales

conservadas y restauradas. / Total

de hectáreas forestales

deforestadas y degradadas en el

Estado.

28,000.00 991,776.00Porcentaje de recuperación de la

superficie forestal del Estado.

1 Estratégico

Eficacia

Hectárea

28,000.00

0.00 0.00 28,000.00

0.00 0.00 0.00 28,000.00

2016 0.00

28,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5

Regular, orientar, aplicar y vigilar las políticas y normas en materia de medio ambiente. Sector público y privado del Estado de Chiapas.





Página 1 de 4

Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones21111270


ENERO - JUNIO

Misión

Proveer los servicios, equipamiento e infraestructura a la población, sistemas de planeación urbana y las comunicaciones para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y promover su desarrollo, mediante la aplicación eficiente de los

recursos, así como la observancia de las leyes y normas en la materia.

Visión

Operar el Plan Estratégico que desarrolle integralmente a los pueblos y ciudades mediante la ejecución total de la obra pública, con una política humanística de calidad, para contribuir con el fortalecimiento y desarrollo del Estado de Chiapas.


Concepto


TOTALES


C/B

2,011,039,511.64 1,525,663,364.73 215,223,761.57 14.11


2 Vivienda y servicios a la comunidad



5 Vivienda 104,577,600.00 0.00

1 Vivienda 0.00

Desarrollo Económico3

3 Combustibles y energía

5 Electricidad 0.00

1 Electricidad 0.00

5 Transporte

1 Transporte por carretera 0.00

1 Transporte por Carretera 0.00

4 Transporte aéreo 96,662,799.33 55.27

1 Transporte Aéreo 55.27

1,473,278,803.03

1,473,278,803.03

1,473,278,803.03

1,390,079,894.23

1,285,502,294.23

1,285,502,294.23

161,795,418.33

161,795,418.33

161,795,418.33

11.64

0.00

0.00 104,577,600.00

0.00

0.00

537,760,708.61

65,597,909.28

65,597,909.28

65,597,909.28

135,583,470.50

38,920,671.17

38,920,671.17

38,920,671.17

53,428,343.24

0.00

0.00

0.00

39.41

0.00

472,162,799.33

375,500,000.00

375,500,000.00

96,662,799.33

0.00

0.00

53,428,343.24

0.00

0.00

55.27

96,662,799.33

96,662,799.33

96,662,799.33

53,428,343.24

53,428,343.24




Página 2 de 4



ENERO - JUNIO


Concepto


TOTALES


C/B

2,011,039,511.64 1,525,663,364.73 215,223,761.57 14.11


DescripciónClave








03 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.







1 Salud de Calidad.



2 Vida Digna.




07 Deporte y recreación.

01 Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.

08 Cultura.

01 Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.






Página 3 de 4



ENERO - JUNIO





03 Desarrollo urbano y obra pública.

01 Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.


Programa Sectorial


203210201

205220101

205230701

205230801

205410301

303410301

407410301

409410201



Conservar la infraestructura víal existentes. 1205410301303410301409410201

Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado. 2407410301

Incrementar la cobertura en los servicios de electrificación. 3205220101

Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca. 4205220101

Asegurar el acceso a los servicios de salud. 5203210201

Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado. 6205230801

Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación. 7205230701




Página 4 de 4



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

11.31%67.00%Número de vialidades construidas y

rehabilitadas. / Total de vialidades a

construir y rehabilitar.

103.00 610.00Porcentaje de infraestructura de

vialidades construidas y

rehabilitadas.

1 Estratégico

Eficacia

Obra

103.00

0.00 0.00 103.00

0.00 0.00 0.00 103.00

2016 0.00

103.00

69.01 0.00 69.01 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de obras de mejoramiento

urbano construida y rehabilitada. /

Total de obras de mejoramiento

urbano a construir y rehabilitar.

25.00 27.00Porcentaje de infraestructura para

el mejoramiento urbano.

1 Estratégico

Eficacia

Obra

25.00

0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00 25.00

2016 0.00

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de viviendas rurales

beneficiadas con acciones para el

servicio de electrificación. / Total de

viviendas rurales programadas con

acciones para el servicio de

electrificación.

20.00 67.00Porcentaje de cobertura en el

servicio de electrificación rural.

1 Estratégico

Eficacia

Vivienda

20.00

0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00 20.00

2016 0.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

0.00%0.00%Número de viviendas modernizadas

y mejoradas. / Total de viviendas

en la localidad.

21,787.00 56,638.00Porcentaje de viviendas

modernizadas y mejoradas.

1 Estratégico

Eficacia

Vivienda

21,787.00

0.00 10,893.50 10,893.50

0.00 0.00 10,893.50 10,893.50

2016 0.00

21,787.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4

2.38%100.00%Número de obras construidas y

rehabilitadas. / Total de obras a


1.00 42.00Porcentaje de fortalecemiento de

la infraestructura en salud.

1 Estratégico

Eficacia

Obra

1.00

0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2016 0.00

1.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

5




4.00 13.00Porcentaje de infraestructura

cultural construida y rehabilitada.

1 Estratégico

Eficacia

Obra

4.00

0.00 0.00 4.00

0.00 0.00 0.00 4.00

2016 0.00

4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6




5.00 12.00Porcentaje de infraestructura

deportiva y recreativa construida y

rehabilitada.

1 Estratégico

Eficacia

Obra

5.00

0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00 5.00

2016 0.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7

Planear, ejecutar y dar seguimiento a programas y/o proyectos de inversión del sector infraestructura y comunicaciones,

destinados a proveer acciones en materia de obra pública, vialidades y salud, que permita dotar de infraestructura básica y

equipamiento urbano, en bienestar a la población chiapaneca.

Organismos Públicos, Empresas constructoras y de servicios, Consultores y Población en General.





Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura21111220


ENERO - JUNIO

Misión

Promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permitan mejorar las diferentes fases de la cadena productiva, producción, transformación y comercialización de los productos y promoviendo la creación de

nuevas pesquerías con amplias posibilidades de mercado, refleje incrementos en el nivel de ingreso y bienestar de todos los pescadores y sus familias.

Visión

Ser un sector pesquero productivo que trabaje con calidad y eficiencia y que promueva el cambio de actitud y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechando de manera racional el potencial

productivo de cada región, manteniendo los niveles de captura por concepto de extracción e incrementando los volúmenes a través de técnicas de acuacultura.


Concepto


TOTALES


C/B

68,295,627.03 85,768,209.95 30,513,266.16 35.58



3 Acuacultura, pesca y caza 68,295,627.03 85,768,209.95 30,513,266.16 35.58

1 Acuacultura, pesca y caza 68,295,627.03 85,768,209.95 30,513,266.16 35.58


DescripciónClave








3 Chiapas Exitoso.


03 Pesca y acuacultura moderna.

01 Incrementar la rentabilidad en las unidades de producción pesquera y modernizar las explotaciones acuícolas en el estado.


Programa Sectorial


410310301




Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura21111220


ENERO - JUNIO



Impulsar la Acuacultura incrementando la producción piscícola. 1410310301

Regular legal y administrativamente a las organizaciones pesqueras y acuícolas. 2410310301

Desarrollar la acuacultura rural como una actividad prioritaria, generadora de mejores ingresos y de alimentos con valor nutricional. 3410310301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

35.14%35.14%Producción de crías proyectadas /

Producción de crías requeridas

18,500,000.00 18,500,000.00Porcentaje de producción acuícola 1 Gestión

Eficacia

Ejemplar

18,500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

3,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

2016 3,500,000.00

18,500,000.00

6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00

1

50.00%50.00%Número de gestiones de regulacion

y ordenamiento realizado / Total de

gestiones de regulacion y

ordenamiento requerido

100.00 100.00Porcentaje de gestiones de

regulación pesquera

1 Gestión

Eficacia

Gestión

100.00

25.00 25.00 25.00

25.00 25.00 25.00 25.00

2016 25.00

100.00

50.00 0.00 50.00 0.00 0.00

2

50.00%50.00%Número de asistencias técnicas

acuícolas realizadas / Total de

asistencias técnicsa acuícolas

requeridas

400.00 400.00Porcentaje de asistencia técnica

acuícolas

1 Gestión

Eficacia

Asistencia

Técnica 400.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

2016 100.00

400.00

200.00 0.00 200.00 0.00 0.00

3

Producir crías de peces de carpa y tilapia, capacitación y asistencia técnica en la acuacultura social y pesca, servicio de

inspección y vigilancia de la actividad pesquera, construcción de obras de acuacultura social, regulación de

organizaciones pesqueras, difusión de las actividades, a través de la radio y medios de impresión, y producción de

postlarvas de camarón.

Familias campesinas rurales, pescadores de aguas interiores y ribereñas.





Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno21111380


ENERO - JUNIO

Misión

Cumplir con los compromisos del Ejecutivo Estatal, a través de la coordinación y operación del proceso de planeación democrática, programación y evaluación del desarrollo del Estado mediante el diseño de planes, programas y políticas de

desarrollo social y regional sustentable, logrando la simplificación administrativa y profesionalización del servicio público en beneficio de la sociedad.

Visión

Ser la Secretaría responsable de coordinar y planear las acciones de gabinete para cumplir con el plan de gobierno, bajo los principios de eficiencia, funcionalidad, calidad, responsabilidad y capacidad resolutiva que promueva el cambio, en

beneficio de los chiapanecos.


Concepto


TOTALES


C/B

86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68

Gobierno1 86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68


9 Otros 86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68

1 Otros 86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68


DescripciónClave




1 México en Paz.






02 Planeación y gestión pública.

01 Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.


Programa Sectorial


101120201




Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno21111380


ENERO - JUNIO



Consolidar el Sistema de Planeación Democrática, a través de relaciones funcionales que establecen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal

y Municipal entre sí y con la sociedad, a fin de efectuar acciones encaminadas al desarrollo de la Entidad Chiapaneca.

1101120201


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Distancia alcanzada de los ODM. /

Meta a la distancia de los ODM.

97.20 97.20Índice de distancia en el

cumplimiento de las metas de los

ODM.

1 Estratégico

Eficacia

Porcentaje

97.20

0.00 0.00 97.20

0.00 0.00 0.00 97.20

2016 0.00

97.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de Programa de Inversión

Estatal Anual efectuado. / Número

de Programa de Inversión Estatal

Anual programado.

1.00 1.00Porcentaje del Programa de

Inversión Estatal Anual validado.

2 Estratégico

Eficacia

Porcentaje

1.00

0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2016 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

50.00%50.00%Número de estrategias establecidas.

/ Número de estrategias

programadas.

24.00 24.00Porcentaje de estrategias que

contribuyan a optimizar la difusión

de las acciones del Gobierno del

Estado establecidas.

3 Estratégico

Eficacia

Estrategia

24.00

6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00

2016 6.00

24.00

12.00 6.00 6.00 0.00 0.00

1

Consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática; formulación de instrumentos normativos en materia de

planeación; integración del Informe de Gobierno para seguimiento y evaluación de la gestión pública; publicación de

productos geográficos y estadísticos; validación de proyectos de inversión; optimización del Programa de Gobierno para

fortalecimiento del Ejecutivo Estatal.

Habitantes del Estado de Chiapas; servidores públicos de instituciones de educación superior; centros de investigación;

organismos y agencias internacionales; dependencias del ámbito Federal, Estatal y Municipal.





Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría de Protección Civil21111400


ENERO - JUNIO

Misión

Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los Riesgos de desastres, a través del Manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia, observando la aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la

equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.

Visión

Ser una institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos ordenes de gobierno, además

de la colaboración científica y de universidades, haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.


Concepto


TOTALES


C/B

4,612,227.93 13,067,861.69 9,948,349.06 76.13

Gobierno1 4,612,227.93 13,067,861.69 9,948,349.06 76.13





DescripciónClave




1 México en Paz.

06 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.





03 Manejo integral de riesgos de desastres.

01 Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.


Programa Sectorial


106110301




Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría de Protección Civil21111400


ENERO - JUNIO


Descripción

Coordinar, planear y supervisar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como de verificar de forma permanente el sistema de comunicación con organismos especializados, para

estar alertas ante la posible ocurrencia de un fenómeno perturbador; ser la instancia de concertación y coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, Sistema Municipal,

instituciones y organismos involucrados en las tareas de protección civil.


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

37.13%37.13%Acciones de protección civil

implementadas / Acciones de

protección civil programadas

16,000.00 16,000.00Coordinar, planear y supervisar el

Sistema Estatal de Protección Civil

1 Gestión

Eficacia

Acción

16,000.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

2016 4,000.00

16,000.00

5,940.00 0.00 5,940.00 0.00 0.00

1

Refugios temporales en todo el estado, Comités de prevención y participación ciudadana, Unidades de protección civil en

los 122 municipios, equipos de radiocomunicación, material de difusión y capacitación de la población en temas de

protección civil.

Comités de prevención y participación ciudadana, unidades municipales de protección civil, unidades internas de

protección civil y los centros regionales de protección civil y bomberos.


106110301 1

No. Obj.Clave Alineación




Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111230


ENERO - JUNIO

Misión

Implementar programas en materia de seguridad y protección ciudadana, para preservar, mantener, restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, a través de corporaciones comprometidas con la sociedad, en el marco de

colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.

Visión

Ser una dependencia que garantice la paz y el orden público, reduciendo la incidencia delictiva en el Estado, a través de una policía integral en materia de seguridad y protección ciudadana, y que de manera coordinada se consolide la actuación del

personal involucrado en la seguridad pública, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, responsabilidad y honradez fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.


Concepto


TOTALES


C/B

1,871,463,487.04 2,626,895,578.18 1,357,945,775.86 51.69

Gobierno1 1,871,463,487.04 2,626,895,578.18 1,357,945,775.86 51.69

2 Justicia 214,715,741.58 591,555,164.61 395,870,335.68 66.92

3 Reclusión y readaptación social 214,715,741.58 591,555,164.61 395,870,335.68 66.92

1 Reclusión y readaptación social 214,715,741.58 591,555,164.61 395,870,335.68 66.92

7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 1,656,747,745.46 2,035,340,413.57 962,075,440.18 47.27

1 Policía 1,656,747,745.46 2,035,340,413.57 962,075,440.18 47.27

1 Policía 1,656,747,745.46 2,035,340,413.57 962,075,440.18 47.27


DescripciónClave




1 México en Paz.











Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111230


ENERO - JUNIO


Programa Sectorial


103130201



Disminuir la incidencia delictiva en el Estado. 1103130201

Readaptar socialmente a los individuos que han infringido las leyes. 2103130201


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

51.58%49.12%Número de patrullajes a realizar en

el ejercicio. / Total de patrullajes

realizados en el ejercicio anterior.

1,711,040.00 1,629,549.00Porcentaje de patrullajes de

seguridad en el Estado.

1 Estratégico

Eficacia

Patrullaje

1,711,040.00

427,765.00 427,755.00 427,765.00

427,755.00 427,765.00 427,755.00 427,765.00

2016 427,755.00

1,711,040.00

840,499.00 415,723.00 424,776.00 0.00 0.00

1

0.53%33.33%Número personas que reinciden en

conductas infractoras en el ejercicio

/ Total de internos liberados en el

ejercicio anterior

3.00 189.00Porcentaje de reincidencia

penitenciaria

1 Estratégico

Eficacia

Persona

3.00

0.00 1.00 2.00

0.00 0.00 1.00 2.00

2016 0.00

3.00

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

2

Proporcionar servicios de seguridad pública, privada, vialidad y de reincersión social que coadyuven a garantizar

plenamente la paz social en el estado.

La población en General.





Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría de Transportes21111240


ENERO - JUNIO

Misión

Promover, regular y organizar el transporte público en el estado, en beneficio de concesionarios y usuarios de este servicio, para contar con un sistema de transporte eficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente, a través de la

implementación de programas, proyectos y acciones innovadoras que atienden las necesidades y demandas de los chiapanecos.

Visión

Ser una dependencia eficiente e incluyente que promueve el desarrollo del transporte público en el estado, respetando el marco jurídico vigente, la planeación de estrategias y el adecuado ejercicio de recursos, mediante la unidad y transparencia

en los servicios prestados que permita una dinámica de crecimiento organizado, sostenido y democrático del sector, impulsado por la innovación de acciones integrales y sustentables en la toma de decisiones.


Concepto


TOTALES


C/B

60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58


5 Transporte 60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58

6 Otros relacionados con transporte 60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58

1 Otros Relacionados con Transporte 60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58


DescripciónClave










03 Desarrollo urbano y obra pública.

01 Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.


Programa Sectorial


409410301




Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría de Transportes21111240


ENERO - JUNIO



Fortalecer la operatividad de la Secretaria en cuanto a la prestacion de servicios del sector transporte, impartición de cursos de capacitacion a transportistas y combate al pirataje. 1409410301

Implementar proyectos innovadores para el Transporte Público en el Estado. 2409410301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

86.52%86.52%Número de trámites atendidos. /

Total de trámites solicitados.

24,500.00 24,500.00Porcentaje de trámites atendidos

en el año respecto a los tramites

solicitados a atender.

1 Gestión

Eficacia

Trámite

24,500.00

6,250.00 6,125.00 6,125.00

6,000.00 6,250.00 6,125.00 6,125.00

2016 6,000.00

24,500.00

21,197.00 9,399.00 11,798.00 0.00 0.00

1

42.08%42.08%Número de transportistas

capacitados en el año. / Total de

transportistas programados a

capacitar.

5,000.00 5,000.00Porcentaje de transportistas

capacitados en el año con

respecto a los programados a

capacitar.

2 Gestión

Eficacia

Capacitació

n 5,000.00

1,500.00 1,250.00 1,250.00

1,000.00 1,500.00 1,250.00 1,250.00

2016 1,000.00

5,000.00

2,104.00 516.00 1,588.00 0.00 0.00

1

31.67%31.67%Número de operativos realizados en

el año 2016. / Numero de

operativos realizados en el año

2015.

1,500.00 1,500.00Tasa de variación anual del

combate al pirataje.

3 Gestión

Eficacia

Operativo

1,500.00

450.00 375.00 375.00

300.00 450.00 375.00 375.00

2016 300.00

1,500.00

475.00 254.00 221.00 0.00 0.00

1

23.08%23.08%Número de proyecto de inversión

integrados en el año. / Total de

proyectos de inversión

programados a integrar en el año.


inversión integrados en el año

respecto a los proyectos

programados a integrar.

1 Gestión

Eficacia

Proyecto

13.00

5.00 5.00 3.00

0.00 5.00 5.00 3.00

2016 0.00

13.00

3.00 2.00 1.00 0.00 0.00

2

Atención a la solicitud de trámites vehiculares, combate al pirataje, capacitación a transportistas e implementación de

proyectos para fortalecer el transporte público.

Concesionarios, permisionarios, trabajadores del transporte público y población usuaria.





Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría de Turismo21111280


ENERO - JUNIO

Misión

Contribuir al desarrollo turístico del Estado, con una visión estratégica y corresponsable, a través de su planeación, impulso al desarrollo de la oferta, a la inversión, comercialización y promoción turística, misma que fortalezca la competitividad del

sector y su industria, garantizando una mayor calidad de los servicios, posicionando a Chiapas como un destino altamente competitivo a nivel nacional e internacional.

Visión

Chiapas habrá posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del estado, gracias a la diversidad de su oferta turística con altos estándares de calidad, la hospitalidad de su gente y la percepción

de seguridad para el Turista.


Concepto


TOTALES


C/B

252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90


7 Turismo 252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90

1 Turismo 252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90

1 Turismo 252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90


DescripciónClave








3 Chiapas Exitoso.





Programa Sectorial


411320601




Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría de Turismo21111280


ENERO - JUNIO



Consolidar el turismo sostenible como uno de los ejes principales de la economía del estado de Chiapas. 1411320601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

58.79%57.18%Derrama económica en el estado en

el año actual. / Derrama económica

en el estado en el año anterior.

17,748,303,176.00 17,263,083,087.00Porcentaje de derrama económica

en el estado.

1 Estratégico

Eficacia

Pesos

17,478,303,176.00

3,503,915,489.00 3,930,700,152.00 4,109,920,426.00

6,203,767,109.00 3,503,915,489.00 3,930,700,152.00 4,109,920,426.00

2016 6,203,767,109.00

17,748,303,176.00

10,148,561,413.00 0.00 10,148,561,413.00 0.00 0.00

1

Infraestructura y equipamiento turístico, promoción, difusión y comercialización turística, producción, edición y distribución

de herramientas promocionales del estado, capacitación y cultura turística, atención de servicios turísticos, promoción de

la política gastronómica, impulso al financiamiento e inversiones turísticas.

Prestadores de servicios turísticos locales, nacionales e internacionales, prensa especializada y tour operadores,

organizaciones sociales, municipios y comunidades con potencial turístico, inversionistas, cámaras empresariales y público

en general.





Página 1 de 3

Organismo Público: Secretaría del Campo21111210


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar el desarrollo agropecuario, consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo, aplicando esquemas de reconversión

productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos en la producción y productividad para alcanzar la autosuficiencia, la

competitividad y el desarrollo sustentable del campo, en beneficio de la población rural.

Visión

Ser una dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial agropecuario; impulsando programas, acciones y proyectos productivos

viables y rentables, que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.


Concepto


TOTALES


C/B

442,762,710.53 488,802,748.56 253,279,793.62 51.82



1 Agropecuaria 370,916,793.28 381,767,484.31 162,661,032.20 42.61


4 Agroindustrial 2,119,899.46 2,124,467.58 860,052.13 40.48

1 Agroindustrial 2,119,899.46 2,124,467.58 860,052.13 40.48

5 Hidroagrícola 0.00 3,851,535.98 3,747,761.97 97.31

1 Hidroagrícola 0.00 3,851,535.98 3,747,761.97 97.31

6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario 69,726,017.79 101,059,260.69 86,010,947.32 85.11

1 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario 69,726,017.79 101,059,260.69 86,010,947.32 85.11


DescripciónClave

02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.







3 Chiapas Exitoso.




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO






02 Ganadería responsable.

01 Incrementar la rentabilidad de las unidades de producción pecuaria.


Programa Sectorial


410310101

410310201



Fortalecer la producción de leche y carne en el estado, con programas y acciones de mejoramiento genético y campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria para su

comercialización.

1410310201

Impulsar la actividad agrícola en el Estado con acciones de reconversión y diversificación productiva para incrementar la producción para su comercialización. 2410310101




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

50.00%50.00%Tonelada incrementada de leche y

carne al año actual. / Total de

toneladas de leche y carne

producidas al cierre del año anterior.

25,000.00 25,000.00Porcentaje de incremento

realizado en la producción de

leche y carne.

1 Estratégico

Eficacia

Tonelada

4,382.00

6,250.00 6,250.00 6,250.00

6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00

2015 6,250.00

25,000.00

12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Superficie agrícola incrementada en

año actual. / Superficie agrícola del

año anterior.

300,000.00 300,000.00Porcentaje de incremento de la

superficie de cultivos agrícolas.

1 Estratégico

Eficiencia

Hectárea

175,695.00

150,000.00 150,000.00 0.00

0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

2015 0.00

300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

2.94%2.94%Número de familias rurales

incorporadas al programa PESA.

/ Total de familias rurales que

requieren la atención con el

programa PESA.

25,000.00 25,000.00Porcentaje de familias rurales

incorporadas al programa de

seguridad alimentaria.

2 Estratégico

Eficiencia

Familia

20,000.00

5,000.00 5,000.00 15,000.00

0.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00

2015 0.00

25,000.00

736.00 0.00 736.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de superficie incorporada a

la tecnificación en el año actual. /

Total de superficie tecnificada

programada.

8,839.00 8,839.00Porcentaje de superficie

agropecuaria e hidroagrícola

incorporada a la tecnificación.

3 Estratégico

Eficiencia

Hectárea

8,150.00

965.00 3,165.00 3,749.00

960.00 965.00 3,165.00 3,749.00

2015 960.00

8,839.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

13.14%13.14%Número de hectáreas

hortofrutícolas y agroindustriales

incorporadas 2016. / Total de

superficie hortofrutícola y

agroindustriales incorporadas en el

Estado.

4,172.00 4,172.00Porcentaje de incremento de la

superficie hortofrutícola

agroindustrial incorporada a la

reconversión productiva

sustentable.

4 Estratégico

Eficiencia

Hectárea

2,187.00

900.00 2,500.00 772.00

0.00 900.00 2,500.00 772.00

2015 0.00

4,172.00

548.00 0.00 548.00 0.00 0.00

2

Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria, implementos agropec., sementales y vientres de especies pecuar., construc, y/o

rehab. de obras de infraest. agropec. e hidroagrícola, financ. de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía

exposiciones, cursos de capacit. asist. téc y trans. de tecnología, produc. establec. y mantto. de plantaciones

agroindustriales. frutales, hortalizas y flores.

Productores y productoras agropecuarios, organizaciones productivas, campesinos, familias e indirectamente a la

población en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría del Trabajo21111310


ENERO - JUNIO

Misión

Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo; mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el Estado, enmarcado en los principios del Derecho Social.

Visión

Ser la Dependencia rectora de la política laboral que promueva el trabajo digno y la justicia social; mediante la capacitación y adiestramiento que impulse el empleo y autoempleo, así como, acciones de prevención, conciliación y defensa en

materia laboral; con probidad, humanismo, eficacia, eficiencia y transparencia; en beneficio de la población chiapaneca.


Concepto


TOTALES


C/B

78,163,014.90 78,914,670.64 22,554,494.50 28.58

Gobierno1 42,055,259.41 29,566,014.20 9,537,933.90 32.26

2 Justicia 42,055,259.41 29,566,014.20 9,537,933.90 32.26








DescripciónClave




1 México en Paz.












Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría del Trabajo21111310


ENERO - JUNIO




3 Chiapas Exitoso.


04 Vinculación y capacitación al empleo.

01 Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral.


Programa Sectorial


403320401


101110101



Fomentar una cultura laboral que impulse la productividad y competitividad garantizando la gobernabilidad en el Estado. 1101110101

Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral 2403320401


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

46.42%46.78%Número de acciones de mejora

laboral emprendidas. / Número de

acciones en materia laboral

programadas.

20,760.00 20,920.00Porcentaje de mejora de la

condición y derecho laboral de los

trabajadores.

1 Gestión

Eficacia

Acción

20,760.00

5,069.00 4,564.00 5,762.00

5,365.00 5,069.00 4,564.00 5,762.00

2016 5,365.00

20,760.00

9,712.00 4,722.00 4,990.00 0.00 0.00

1

38.29%40.36%Número de personas colocadas a

través de los programas de la

Secretaria. / Número de personas

desocupadas económicamente

activas en el Estado.

42.69 45.00Porcentaje de abatimiento de la

población desocupada

económicamente activa en el

Estado.

1 Estratégico

Eficacia

Porcentaje

42.69

15.09 12.94 10.08

4.58 15.09 12.94 10.08

2016 4.58

42.69

17.23 6.18 11.05 0.00 0.00

2

Becas, iniciativas ocupacionales por cuenta propia, asesoría jurídica laboral, capacitación, vinculación laboral. Población laboral activa y desempleada, recién egresados de las universidades, población infantil y adolescente; así como,

servidores públicos.





Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno21111100


ENERO - JUNIO

Misión

Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, con los Ayuntamientos y con la Federación; ejerciendo la gobernabilidad y vigilando el orden y el cumplimiento de las leyes a efecto de hacer prevalecer el estado de

derecho, para salvaguardar el interés y la tranquilidad de la sociedad.

Visión

Ser la instancia que a través del diálogo y la concertación promueva el respeto a la pluralidad de ideas, garantice cabalmente la preeminencia del estado de derecho, el orden, la tranquilidad y la seguridad, para que a través de la coexistencia

pacífica de la sociedad, se logre fortalecer el tránsito hacia la democracia y el desarrollo global del Estado.


Concepto


TOTALES


C/B

173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59

Gobierno1 173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59


2 Política interior 173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59

1 Política interior 173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59


DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


101110101




Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno21111100


ENERO - JUNIO



Resolver oportunamente las problemáticas político-social, agraria y religiosa con la finalidad de mantener la estabilidad política y social en el Estado. 1101110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

17.79%48.29%Número de resoluciones de

problemas políticos sociales. / Total

de problemas políticos sociales

presentados.

350.00 950.00Porcentaje de resolución de

problemas políticos sociales.

1 Estratégico

Eficacia

Resolución

350.00

90.00 90.00 85.00

85.00 90.00 90.00 85.00

2016 85.00

350.00

169.00 84.00 85.00 0.00 0.00

1

4.29%50.00%Número de resoluciones de

planteamientos agrarios. / Total de

planteamientos agrarios

presentados.

6.00 70.00Porcentaje de resolución de los

planteamientos agrarios

presentados.

2 Estratégico

Eficacia

Resolución

6.00

2.00 2.00 1.00

1.00 2.00 2.00 1.00

2016 1.00

6.00

3.00 1.00 2.00 0.00 0.00

1

37.50%50.00%Número de resolución de

controversias religiosas. / Total de

controversias religiosas

presentadas.

30.00 40.00Porcentaje de resolución de

controversias por intolerancia

religiosa.

3 Estratégico

Eficacia

Resolución

30.00

11.00 8.00 5.00

6.00 11.00 8.00 5.00

2016 6.00

30.00

15.00 6.00 9.00 0.00 0.00

1

Prestación de asesoría jurídica, publicación del periódico oficial y certificación de documentos escolares y oficiales;

atención a demandas de organizaciones de ciudadanos y canalizarlas a instancias ejecutoras; concertaciones y

negociaciones políticas.

Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales.





Página 1 de 3

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional21111330


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar el desarrollo integral-sustentable de la Frontera Sur y Región Mesoamericana, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, estrategias de cooperación internacional para el desarrollo y atención al

fenómeno migratorio en el Estado y de connacionales en el exterior. Lo anterior, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, organizaciones internacionales, sector social, público y privado, para el fortalecimiento de las relaciones nacionales

e internacionales, en beneficio de los habitantes del Estado.

Visión

Establecernos como una Secretaría innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral del Estado y de la Región Mesoamericana, mediante la cooperación nacional e internacional, a través de acciones que

fortalezcan los lazos con actores del sistema internacional y fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los connacionales en el exterior.


Concepto


TOTALES


C/B

56,974,576.01 56,974,576.01 18,251,378.99 32.03

Gobierno1 13,812,910.52 13,756,128.46 4,603,283.13 33.46

4 Relaciones exteriores 13,812,910.52 13,756,128.46 4,603,283.13 33.46








DescripciónClave


17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.





03 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.

04 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.








Página 2 de 3



ENERO - JUNIO



02 Relaciones internacionales y migración.

01 Promover el valor de Chiapas en el mundo, consolidando las relaciones de cooperación internacional y migratoria del estado.

3 Chiapas Exitoso.





Programa Sectorial


503320101


502110201

504110201



Fortalecer las relaciones con organismos internacionales y locales, para fomentar el respeto y protección a los derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el

exterior, promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del Estado, coadyuvando al cumplimiento de los ODS.

1504110201

Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, vincular y gestionar proyectos regionales y estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo

regional.

2503320101

Fortalecer las relaciones con organismos internacionales para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias del Gobierno del Estado, fomentar

iniciativas de hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.

3502110201




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

13.64%13.64%Número de apoyos otorgados a

instituciones. / Total de apoyos

programados a otorgar.

22.00 22.00Porcentaje de apoyos otorgados a

instituciones sin fines de lucro.

1 Gestión

Eficacia

Apoyo

28.00

7.00 7.00 5.00

3.00 7.00 7.00 5.00

2015 3.00

22.00

3.00 0.00 3.00 0.00 0.00

1

50.50%50.50%Número de migrantes atendidos. /

Total de migrantes programados a

atender.

8,720.00 8,720.00Porcentaje de atención a

migrantes extranjeros y

chiapanecos.

2 Gestión

Eficacia

Persona

8,480.00

2,376.00 2,192.00 1,969.00

2,183.00 2,376.00 2,192.00 1,969.00

2015 2,183.00

8,720.00

4,404.00 1,853.00 2,551.00 0.00 0.00

1

20.00%20.00%Número de proyectos gestionados y

vinculados. / Total de proyectos

programados a gestionar y vincular.

5.00 5.00Porcentaje de vinculación y

gestión de proyectos.

1 Gestión

Eficacia

Proyecto

5.00

3.00 2.00 0.00

0.00 3.00 2.00 0.00

2016 0.00

5.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

2

12.50%12.50%Número de empresarios y/o

productores beneficiados. / Total de

empresarios y/o productores

programados a beneficiar.

40.00 40.00Porcentaje de productores y/o

empresarios beneficiados con

gestión de financiamiento.

2 Gestión

Eficacia

Proyecto

40.00

24.00 16.00 0.00

0.00 24.00 16.00 0.00

2016 0.00

40.00

5.00 0.00 5.00 0.00 0.00

2

60.00%60.00%Número de propuestqs de

cooperación realizadas. / Total de

propuestas programadas a realizar.

5.00 5.00Porcentaje de propuestas de

cooperación internacional.

1 Gestión

Eficacia

Propuesta

5.00

1.00 2.00 1.00

1.00 1.00 2.00 1.00

2016 1.00

5.00

3.00 1.00 2.00 0.00 0.00

3

Gestión y vinculación de programas y proyectos de cooperación para el financiamiento nacional y/o internacional,

convenios de cooperación y colaboración, protección del respeto a los derechos de migrantes extranjeros y chiapanecos

en el exterior, participación en eventos de competencia de la Frontera Sur y fortalecimiento de las relaciones

internacionales.

Inversionistas, Empresarios, Productores, Comerciantes, Investigadores, Estudiantes, Funcionarios, Diplomáticos

Consulares, Cámaras Empresariales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y Migrantes.





Página 1 de 4

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas21111180


ENERO - JUNIO

Misión

Impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía y libre determinación generando espacios de diálogos e interlocución con los pueblos indígenas para promover iniciativas de ley y

formulación de políticas públicas.

Visión

Ser un organismo público promotor del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, rectora de las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno y sociedad que garantiza el autodesarrollo bajo principios

de corresponsabilidad y sustentabilidad.


Concepto


TOTALES


C/B

162,830,340.32 87,252,080.94 20,064,832.91 23.00


5 Educación 93,774,471.46 18,196,212.08 2,931,150.00 16.11



3 Salud 515,278.09 508,352.84 65,730.81 12.93

1 Prestación de servicios de salud a la comunidad 515,278.09 508,352.84 65,730.81 12.93

1 Prestación de servicios de salud a la comunidad 515,278.09 508,352.84 65,730.81 12.93

1 Protección ambiental 2,646,427.78 2,646,427.78 0.00 0.00

5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 2,646,427.78 2,646,427.78 0.00 0.00

1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 2,646,427.78 2,646,427.78 0.00 0.00


7 Indígenas 55,644,834.99 55,651,760.24 17,067,952.10 30.67

1 Indígenas 55,644,834.99 55,651,760.24 17,067,952.10 30.67

2 Vivienda y servicios a la comunidad 10,249,328.00 10,249,328.00 0.00 0.00

3 Abastecimiento de agua 10,249,328.00 10,249,328.00 0.00 0.00

1 Abastecimiento de agua 10,249,328.00 10,249,328.00 0.00 0.00


DescripciónClave







Página 2 de 4



ENERO - JUNIO








2 Vida Digna.



07 Pueblos y comunidades indígenas.

01 Garantizar el ejercicio y la aplicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.





Programa Sectorial


202230401


202220701


202220101


202220701




Página 3 de 4



ENERO - JUNIO



Promover el Estado de Derecho de los Pueblos Indígenas, a través de una cultura de paz. 1202220701

Impulsar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas. 2202220701

Impulsar las capacidades productivas indígenas, en el aprovechamiento sustentable y sostenible de sus recursos para la generación de alimentos e ingresos. 3202220701

Impulsar que las mujeres indígenas sean atendidas con los programas de Gobierno. 4202220701

Contribuir a elevar la escolaridad de los estudiantes indígenas. 5202230401

Contribuir al servicio de agua a familias y comunidades indígenas donde no es posible la construcción de sistemas convencionales. 6202220101




Página 4 de 4



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

17.25%51.75%Número de servicios jurídicos

otorgados. / Total de servicios

jurídicos programados.

657.00 1,971.00Porcentaje de servicios jurídicos

otorgados a la población indígena.

1 Gestión

Eficacia

Servicio

657.00

168.00 168.00 159.00

162.00 168.00 168.00 159.00

2016 162.00

657.00

340.00 180.00 160.00 0.00 0.00

1

50.35%50.35%Número de acciones institucionales

realizadas. / Total de acciones

institucionales programadas.

9,970.00 9,970.00Porcentaje de acciones

institucionales de formulación,

ejecución, seguimiento y

evaluación realizadas.

1 Gestión

Eficacia

Acción

9,970.00

2,433.00 2,514.00 2,467.00

2,556.00 2,433.00 2,514.00 2,467.00

2016 2,556.00

9,970.00

5,020.00 2,479.00 2,541.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de apoyos otorgados. /

Total de apoyos programados.

179.00 179.00Porcentaje de apoyos otorgados al

sector agropecuario indígena.

1 Estratégico

Eficacia

Apoyo

179.00

98.00 51.00 30.00

0.00 98.00 51.00 30.00

2016 0.00

179.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

7.00%7.00%Número de mujeres indígenas

participantes. / Total de mujeres

indígenas programadas.

1,600.00 1,600.00Porcentaje de mujeres

participantes en acciones de los

derechos sexuales, reproductivos

y cuidado del ambiente.

1 Estratégico

Eficacia

Mujer

1,600.00

400.00 550.00 650.00

0.00 400.00 550.00 650.00

2016 0.00

1,600.00

112.00 0.00 112.00 0.00 0.00

4

78.70%78.70%Número de becas para estudiantes

indígenas otorgadas. / Total de

becas para estudiantes indígenas

progamadas.

1,967.00 1,967.00Porcentaje de atención a la

demanda de becas para

estudiantes indígenas.

1 Estratégico

Eficacia

Beca

1,967.00

0.00 0.00 0.00

1,967.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,967.00

1,967.00

1,548.00 0.00 1,548.00 0.00 0.00

5

0.00%0.00%Número de ollas para captación

pluvial construidas. / Total de ollas

para captación pluvial programadas.

18.00 18.00Porcentaje de atención a la

demanda de ollas para captación

de agua pluvial.

1 Estratégico

Eficacia

Olla

18.00

0.00 18.00 0.00

0.00 0.00 18.00 0.00

2016 0.00

18.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6

Brindar apoyos económicos y en especie; construcción de ollas de agua; proporcionar becas académicas; brindar

asesorías y capacitaciones jurídicas; producir micelio; realizar eventos; reuniones y talleres de fortalecimiento de

capacidades así también, establecer convenios de coordinación.

Población indígena del Estado.





Página 1 de 3

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres21111360


ENERO - JUNIO

Misión

Coordinar, promover, definir, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas transversales dirigidas al empoderamiento: social, económico, político y cultural de las mujeres en el Estado de Chiapas, con programas y acciones que impulsen

la participación en igualdad y en equidad de mujeres y hombres, de las instituciones gubernamentales, de los sectores social y privado; sinergias mediante las cuales sea posible aspirar a una vida digna, y al desarrollo humano desde una

perspectiva de género.

Visión

Ser un organismo público, que fomente y construya relaciones sociales, justas, igualitarias y con equidad; a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos

humanos individuales y colectivos en pro de las mujeres chiapanecas.


Concepto


TOTALES


C/B

481,348,478.18 1,027,610,813.07 734,402,208.05 71.47



7 Indígenas 4,061,817.34 4,061,817.34 0.00 0.00

1 Indígenas 4,061,817.34 4,061,817.34 0.00 0.00








DescripciónClave

05 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas










Página 2 de 3



ENERO - JUNIO




2 Vida Digna.



06 Igualdad de género.

01 Disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el estado, que propicie la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos.


Programa Sectorial


202220601

402220401



Disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el Estado, que propicie la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos. 1202220601402220401


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

10.65%10.65%Número de mujeres fortalecidas en

sus habilidades y capacidades

sociales y productivas. / Total de

mujeres a fortalecer.

19,551.00 19,551.00Porcentaje de mujeres fortelecidas

en sus habilidades y capacidades

sociales y productivas.

1 Estratégico

Eficacia

Mujer

19,551.00

1,416.00 11,507.00 5,864.00

764.00 1,416.00 11,507.00 5,864.00

2016 764.00

19,551.00

2,082.00 765.00 1,317.00 0.00 0.00

1

40.87%40.87%Número de mujeres atendidas. /

Total de mujeres en riesgo de

situación de violencia.

3,154.00 3,154.00Porcentaje de acciones de

prevención y atención a mujeres

vulnerables.

2 Estratégico

Eficacia

Mujer

3,154.00

1,017.00 1,017.00 750.00

370.00 1,017.00 1,017.00 750.00

2016 370.00

3,154.00

1,289.00 238.00 1,051.00 0.00 0.00

1

66.02%66.02%Número de personas capacitadas. /

Total de personas formadas en

género.

614,348.00 614,348.00Porcentaje de personas formadas

con perspectiva de género.

3 Estratégico

Eficacia

Persona

614,348.00

85,733.00 35,572.00 156,658.00

336,385.00 85,733.00 35,572.00 156,658.00

2016 336,385.00

614,348.00

405,601.00 376,884.00 28,717.00 0.00 0.00

1

66.38%66.38%Número de mujeres empoderadas. /

Total de mujeres a capacitar en

género.

670,586.00 670,586.00Porcentaje de mujeres

empoderadas en el Estado.

4 Estratégico

Eficacia

Mujer

670,586.00

86,350.00 46,189.00 161,492.00

376,555.00 86,350.00 46,189.00 161,492.00

2016 376,555.00

670,586.00

445,151.00 416,235.00 28,916.00 0.00 0.00

1




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO

Programas y/o proyectos enfocados para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres a través del otorgamiento de

microcréditos, capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, sociales, pláticas, talleres y apoyos económicos

a madres solteras.

Mujeres del Estado de Chiapas.





Página 1 de 3

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21120560


ENERO - JUNIO

Misión

Es la instancia interinstitucional, responsable de la coordinación de los organismos encargados de la Seguridad Pública de los tres ordenes de Gobierno y de la Sociedad, mediante políticas, lineamientos, la ejecución de ejes estratégicos y acciones

que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, el orden y la paz públicos en la Entidad, acorde a los convenios con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Visión

Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en

materia de seguridad pública.


Concepto


TOTALES


C/B

163,247,362.57 241,014,120.58 85,001,282.28 35.27

Gobierno1 163,247,362.57 241,014,120.58 85,001,282.28 35.27





DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


103130201




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO



Contribuir con instancias del estado a través del servicio de llamadas de atención a emergencias y denuncias anónimas, identificando debilidades, fortalezas y oportunidades, con

acciones que contribuyan a mejorar su desempeño de seguridad.

1103130201

Fortalecer los Procesos de Gestión de los proyectos de Inversión ante el Sistema Nacional de Seguridad Estatal y Municipal, con un sistema eficaz de comunicación, ampliar la

cobertura del 066 en la Entidad, contar con información íntegra y de calidad en la base de datos de seguridad pública fortaleciendo el sistema tecnológico y de infraestructura.

2103130201




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de llamadas realizadas. /

Total de llamadas programadas.

296,528.00 296,528.00Porcentaje de llamadas de

emergencia y denuncias anónimas

turnadas.

1 Gestión

Eficacia

Llamada

296,528.00

0.00 0.00 296,528.00

0.00 0.00 0.00 296,528.00

2016 0.00

296,528.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de cursos realizados. /

Total de cursos programados.

5.00 5.00Porcentaje de cursos de

capacitación para policías

municipales.

2 Gestión

Eficacia

Curso

5.00

0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00 5.00

2016 0.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de equipamiento realizado.

/ Total de equipamiento

programado.

28,160.00 28,160.00Porcentaje de equipamiento para

policías municipales.

3 Gestión

Eficacia

Equipamient

o 28,160.00

0.00 0.00 28,160.00

0.00 0.00 0.00 28,160.00

2016 0.00

28,160.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de Fortalecimiento en los

Procesos de Gestión de los

proyectos de Inversión ante el

Sistema Nacional de Seguridad

Pública (SNSP), realizado. / Número

de Fortalecimiento en los Procesos

de Gestión de los proyectos de

Inversión ante el Sistema Nacional

de Seguridad Pública (SNSP),

Programado.

1.00 1.00Porcentaje en el Fortalecimiento

en los Procesos de Gestión de los

proyectos de Inversión ante el

Sistema Nacional de Seguridad

Pública (SNSP).

1 Gestión

Eficacia

Gestión

1.00

0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00

2016 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de procesos realizados. /

Total de procesos programados.

16.00 16.00Porcentaje de licitacion o

adjudicacion de los proyectos

programados realizados.

2 Gestión

Eficacia

Proceso

16.00

0.00 0.00 16.00

0.00 0.00 0.00 16.00

2016 0.00

16.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de actualizaciones de la

base de datos realizados. / Total de

actualizaciones de la base de datos

programados.

43,740.00 43,740.00Porcentaje de actualización de la

base de datos realizados para

mayor confiabilidad.

3 Gestión

Eficacia

Consulta

43,740.00

0.00 0.00 43,740.00

0.00 0.00 0.00 43,740.00

2016 0.00

43,740.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

0.00%0.00%Número de colocaciones de

constancias de inscripción al Padrón

Vehicular del Estado (REPUVE)

programadas. / Total de

colocaciones de constancias de

inscripción al Padrón Vehicular del

Estado (REPUVE) realizadas.

3,000.00 3,000.00Porcentaje de colocación de

constancias de inscripción al

Padrón Vehicular del Estado

(REPUVE).

4 Gestión

Eficacia

Inscripción

3,000.00

0.00 0.00 3,000.00

0.00 0.00 0.00 3,000.00

2016 0.00

3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

El Sistema de Atención a Emergencia 066 proporciona auxilio telefónico a la ciudadanía, Denuncia Anónima 089,

Programas Cuadrantes y Botón Une, Sistema Botón Negocio Seguro, Arcos de lectura de chip en movimiento, Programa

de Registro Público Vehicular.

La ciudadanía en general, Ayuntamientos Municipales, cuerpos policíacos de los tres niveles.





Página 1 de 3

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía21210770


ENERO - JUNIO

Misión

Ser un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de

habla hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los Chiapanecos, a través de la Radio, Televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.

Visión

Ser el Sistema de Comunicación Audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva

para contribuir al desarrollo social y económico del Estado de Chiapas.


Concepto


TOTALES


C/B

63,783,567.91 78,401,044.67 34,408,556.55 43.89



2 Cultura 1,242,515.15 1,273,694.55 635,856.64 49.92

1 Cultura 1,242,515.15 1,273,694.55 635,856.64 49.92

3 Radio, televisión y editoriales 62,541,052.76 77,127,350.12 33,772,699.91 43.79

1 Radio, televisión y editoriales 62,541,052.76 77,127,350.12 33,772,699.91 43.79


DescripciónClave




1 México en Paz.










3 Chiapas Exitoso.




Página 2 de 3



ENERO - JUNIO











Programa Sectorial


502320601


101410201


101120401



Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de Gobierno, que están al alcance de la población. 1101410201

Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad. 2101120401

Promover las locaciones naturales y culturales factibles para el desarrollo cinematográfico en el Estado. 3502320601




Página 3 de 3



ENERO - JUNIO


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

43.41%43.41%Número de impactos de

promocionales transmitidos. / Total

de impactos de promocionales

programados.

1,737,198.00 1,737,198.00Porcentaje de promocionales

gubernamentales difundidos a

través de la radio y televisión

estatal.

1 Estratégico

Eficacia

Promocional

1,737,198.00

437,000.00 445,229.00 432,722.00

422,247.00 437,000.00 445,229.00 432,722.00

2016 422,247.00

1,737,198.00

754,169.00 342,917.00 411,252.00 0.00 0.00

1

46.32%46.32%Número de emisiones de programas

radiofónicos y televisivos realizadas.

/ Total de emisiones de programas

radiofónicos y televisivos

programadas.

57,916.00 57,916.00Porcentaje de programas

radiofónicos y televisivos

difundidos a la población.

1 Estratégico

Eficacia

Programa

57,916.00

14,497.00 14,627.00 14,475.00

14,317.00 14,497.00 14,627.00 14,475.00

2016 14,317.00

57,916.00

26,826.00 13,000.00 13,826.00 0.00 0.00

2

50.00%50.00%Número de empresas

cinematográficas que realizan su

filmación en Chiapas. / Total de

empresas cinematográficas

incentivadas.

2.00 2.00Porcentaje de empresas

cinematográficas que filman en

Chiapas.

1 Gestión

Eficacia

Empresa

2.00

1.00 0.00 1.00

0.00 1.00 0.00 1.00

2016 0.00

2.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

3

Información de notas noticiosas; difusión de spot promocionales; producción y transmisión de programas radiofónicos y

televisivos; así como, difusión de locaciones cinematográficas.

Habitantes de Chiapas donde se recibe la señal de radio y televisión; y, se beneficia a las poblaciones donde se filman los

productos cinematográficos.





Página 1 de 2

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas21120530


ENERO - JUNIO

Misión

Desarrollar políticas públicas que propicien el desarrollo integral de la familia y la comunidad, principalmente de aquellas que requieran de asistencia social como una forma de inclusión plena a través de acciones que reduzcan la pobreza y

marginación.

Visión

Ser la institución rectora de las acciones gubernamentales en el Estado en materia de desarrollo y asistencia social, basada en los principios de humanidad, profesionalización, equidad y transparencia; constituyéndose en el enlace institucional, con

organismos internacionales y la sociedad civil, teniendo como objetivo principal que los grupos en desventaja social reciban los beneficios de los programas sociales y mejoren sus condiciones de vida.


Concepto


TOTALES


C/B

1,075,301,310.27 1,062,887,040.87 334,321,879.26 31.45


6 Protección social 1,075,301,310.27 1,062,887,040.87 334,321,879.26 31.45

5 Alimentación y nutrición 773,360,389.39 777,356,904.58 235,558,660.09 30.30

1 Alimentación y nutrición 773,360,389.39 777,356,904.58 235,558,660.09 30.30




DescripciónClave





01 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población





2 Vida Digna.



03 Juntos por la alimentación saludable.

01 Mejorar la nutrición de la población en el estado.




Página 2 de 2

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas21120530


ENERO - JUNIO


Programa Sectorial


201220301

202220201



Contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad, de los grupos en desventaja social para que reciban los beneficios sociales y mejoren sus condiciones de vida para el

fortalecimiento de sus derechos fundamentales.

1202220201

Fortalecer la seguridad alimentaria de la población en riesgo de vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y

acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos para promover una alimentación correcta entre la población atendida.

2201220301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

10.87%10.87%Número de personas beneficiadas. /

Total de personas programadas.

388,788.00 388,788.00Porcentaje de personas

beneficiadas que mejoraron sus

circunstancias actuales de vida.

1 Estratégico

Eficacia

Persona

388,788.00

180,933.00 55,135.00 127,529.00

25,191.00 180,933.00 55,135.00 127,529.00

2016 25,191.00

388,788.00

42,265.00 15,093.00 27,172.00 0.00 0.00

1

83.11%83.11%Número de beneficiarios atendidos.

/ Total de beneficiarios

programados.

813,238.00 813,238.00Porcentaje de cobertura de

atención de los proyectos

alimentarios.

1 Estratégico

Eficacia

Persona

813,238.00

810,244.00 2,994.00 0.00

0.00 810,244.00 2,994.00 0.00

2016 0.00

813,238.00

675,867.00 0.00 675,867.00 0.00 0.00

2

Atención integral en centros asistenciales, defensa jurídica a la infancia y familia, apoyo y atención rehabilitatoria a

personas con discapacidad, asistencia alimentaria a grupos en riesgo e impulso al desarrollo de niños y niñas, grantizando

el respeto a sus derechos.

Grupos en situación de vulnerabilidad y órganos administrativos internos





Página 1 de 2

Organismo Público: Tribunal Constitucional21113013


ENERO - JUNIO

Misión

Ser el Órgano del Poder Judicial, rector de los criterios jurídicos de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado de Chiapas y de las Leyes que de ella emanen.

Visión

Ser reconocido como el Órgano del Poder Judicial que garantiza la supremacía y control de la Constitución Local, mediante su interpretación oportuna y eficaz con base en el orden jurídico que conforma nuestro Sistema Estatal de Administración de

Justicia.


Concepto


TOTALES


C/B

53,298,259.38 53,298,259.38 11,700,457.35 21.95

Gobierno1 53,298,259.38 53,298,259.38 11,700,457.35 21.95

2 Justicia 53,298,259.38 53,298,259.38 11,700,457.35 21.95




DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


104130301




Página 2 de 2

Organismo Público: Tribunal Constitucional21113013


ENERO - JUNIO



Garantizar un buen sistema de Justicia, mediante el conocimiento y resolución de las atribuciones del Tribunal Constitucional en Pleno y Sala. 1104130301


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

40.83%40.83%Número de resoluciones emitidas. /

Número de asuntos presentados.

169.00 169.00Porcentaje de acuerdos emitidos

en pleno y sala.

1 Gestión

Eficacia

Acuerdo

169.00

44.00 53.00 39.00

33.00 44.00 53.00 39.00

2016 33.00

169.00

69.00 0.00 69.00 0.00 0.00

1

En pleno: controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, acciones por omisión legislativa; cuestiones de

inconstitucionalidad, contradicción de criterios, conflictos de competencia, calificación de excusas, juicios y procedimientos

a servidores públicos. En sala: Recursos de Revisión en materia administrativa.

Poderes Ejecutivo y Legislativo; Municipios, Ministerio de Justicia del Estado, Magistrados y Jueces del Poder Judicial; y la

ciudadanía en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Tribunal del Trabajo Burocrático21113011


ENERO - JUNIO

Misión

Resolver los conflictos individuales o colectivos que surjan entre los titulares y los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los Municipios de Chiapas; asimismo de aquellos Fideicomisos, Organismos Descentralizados, Asociaciones y

empresas de participación Estatal o Municipal que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegan a señalarse su aplicación, con estricta observación en las disposiciones laborales de su competencia.

Visión

Garantizar certeza jurídica en la resolución de los conflictos laborales de competencia de este Tribunal e impulsar la observancia y respeto a las disposiciones laborales que rigen las relaciones de los trabajadores en el Estado.


Concepto


TOTALES


C/B

38,551,014.60 38,551,014.60 13,651,849.63 35.41

Gobierno1 38,551,014.60 38,551,014.60 13,651,849.63 35.41

2 Justicia 38,551,014.60 38,551,014.60 13,651,849.63 35.41




DescripciónClave













Programa Sectorial


403110101




Página 2 de 2

Organismo Público: Tribunal del Trabajo Burocrático21113011


ENERO - JUNIO



Impartir justicia pronta y expedita para todos respecto a los asuntos del orden laboral, en las ponencias que conforman este Tribunal. 1403110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

50.00%50.00%Número de laudos dictados. / Total

de laudos programados a dictar.

800.00 800.00Dictaminación de laudos. 1 Gestión

Eficacia

Resolución

800.00

200.00 200.00 200.00

200.00 200.00 200.00 200.00

2016 200.00

800.00

400.00 200.00 200.00 0.00 0.00

1

50.00%50.00%Número de expedientes concluidos.

/ Total de expedientes programados

a concluir.

100.00 100.00Porcentaje de demandas

concluidas.

2 Gestión

Eficacia

Expediente

100.00

25.00 25.00 25.00

25.00 25.00 25.00 25.00

2016 25.00

100.00

50.00 25.00 25.00 0.00 0.00

1

50.00%50.00%Número de expedientes tramitados.

/ Total de expedientes programados

a tramitar.

600.00 600.00Porcentaje de tramitación de

demandas individuales y

colectivas.

3 Gestión

Eficacia

Expediente

600.00

150.00 150.00 150.00

150.00 150.00 150.00 150.00

2016 150.00

600.00

300.00 150.00 150.00 0.00 0.00

1

50.00%50.00%Número de acuerdos de radicacion

tramitados. / Total de acuerdos de

radicacion programados a tramitar.

1,000.00 1,000.00Porcentaje de acuerdos de

radicación.

4 Gestión

Eficacia

Acuerdo

1,000.00

250.00 250.00 250.00

250.00 250.00 250.00 250.00

2016 250.00

1,000.00

500.00 250.00 250.00 0.00 0.00

1

50.00%50.00%Número de audiencias de ley

realizadas. / Total de audiencias de

ley programadas.

1,000.00 1,000.00Porcentaje de audiencias de ley. 5 Gestión

Eficacia

Acuerdo

1,000.00

250.00 250.00 250.00

250.00 250.00 250.00 250.00

2016 250.00

1,000.00

500.00 250.00 250.00 0.00 0.00

1

Administrar de forma expedita y oportuna la justicia laboral burocrática. Titulares de las Dependencias y Organismos Públicos, Municipios, Fideicomisos, Organismos Descentralizados,

Asociaciones y Empresas de Participacion Estatal o Municipal y en general todos los trabajadores del Gobierno del Estado.





Página 1 de 2

Organismo Público: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas21114070


ENERO - JUNIO

Misión

Garantizar los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad de los actos y resoluciones electorales, mediante los medios de impugnación promovidos por los partidos políticos, coaliciones y organizaciones

políticas y los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y sus servidores públicos electorales, así como realizar tareas de investigación, docencia y difusión de la

materia electoral y de participación ciudadana.

Visión

Constituirse como órgano jurisdiccional garante en la impartición de justicia en materia electoral y de participación ciudadana, autónomo e independiente en sus decisiones brindando certeza jurídica a los ciudadanos, un marco de modernización,

calidad, transparencia y rendición de cuentas.


Concepto


TOTALES


C/B

41,596,803.76 41,596,803.76 15,674,464.43 37.68

Gobierno1 41,596,803.76 41,596,803.76 15,674,464.43 37.68

2 Justicia 41,596,803.76 41,596,803.76 15,674,464.43 37.68




DescripciónClave




1 México en Paz.









Programa Sectorial


101110101




Página 2 de 2

Organismo Público: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas21114070


ENERO - JUNIO



Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y al resolver las controversias laborales de los servidores públicos electorales. 1101110101


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

87.50%87.50%Total de medios de impugnación

electoral resueltos. / Total de

medios de impugnación electoral

radicados.

40.00 40.00Índice de medios de impugnación

electoral resueltos.

1 Gestión

Eficacia

Resolución

40.00

10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

2016 10.00

40.00

35.00 20.00 15.00 0.00 0.00

1

64.60%64.60%Número de acciones realizadas en

la actividad jurisdiccional. / Total de

acciones en la actividad

jurisdiccional proyectadas a realizar.

3,000.00 3,000.00Índice de atención y seguimiento

de la actividad jurisdiccional en los

expedientes en materia electoral

dentro de los términos de Ley.

2 Gestión

Eficacia

Actividad

3,000.00

800.00 800.00 700.00

700.00 800.00 800.00 700.00

2016 700.00

3,000.00

1,938.00 1,213.00 725.00 0.00 0.00

1

Resolver y Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales a través de

los medios de impugnación electoral promovidos por los partidos políticos, coaliciones y organizaciones políticas, y

resolver los conflictos laborales con los servidores públicos electorales.

Partidos políticos, coaliciones, organizaciones o asociaciones politicas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

y los servidores públicos electorales.





Página 1 de 2

Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas21120010


ENERO - JUNIO

Misión

La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior Pública y Autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia

ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad en entornos locales, nacionales e

internacionales; con personal calificado y programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.

Visión

La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 será una institución reconocida internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programas educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad

científica, humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del Modelo Educativo Institucional y de una gestión transparente y

efectiva, que impulsa el desarrollo de Chiapas y de México.


Concepto


TOTALES


C/B

1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06


5 Educación 1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06

3 Educación superior 1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06

2 Licenciatura Universitaria 1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06


DescripciónClave













Programa Sectorial


301230601




Página 2 de 2

Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas21120010


ENERO - JUNIO



Fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, a través de procesos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del

estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica que inicia en el desarrollo de sus competencias.

1301230601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Matrícula atendida en educación

superior. / Población en edad

normativa de 18 a 22 años.

22,259.00 524,230.00Cobertura en Educación Superior. 1 Estratégico

Eficacia

Alumno

22,259.00

0.00 22,259.00 0.00

0.00 0.00 22,259.00 0.00

2016 0.00

22,259.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Total de alumnos de primer ingreso

en el ciclo Enero-Junio 2016. / Total

de egresados del nivel medio

superior en el ciclo

Agosto-Diciembre 2015.

4,130.00 53,518.00Absorción en Educación Superior. 2 Estratégico

Eficacia

Alumno

4,130.00

0.00 4,130.00 0.00

0.00 0.00 4,130.00 0.00

2016 0.00

4,130.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Matrícula total que cursan sus

estudios en Programas Educativos

de calidad reconocida. / Matrícula

total en Programas Educativos

evaluables de las Instituciones de

Educación Superior.

18,953.00 20,457.00Alumnos en programas educativos

reconocidos por su calidad.

3 Estratégico

Eficacia

Alumno

20,457.00

0.00 18,953.00 0.00

0.00 0.00 18,953.00 0.00

2016 0.00

18,953.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Licenciatura presencial y a distancia, posgrados, diplomados, becas, gaceta universitaria, servicio social comunitario,

publicaciones, ferias, congresos, talleres, convenios, movilidad nacional e internacional, unidades de vinculación docente,

agencias para el desarrollo, investigación, extensión universitaria, simposium.

Alumnos, maestros, trabajadores universitarios y público en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas21120020


ENERO - JUNIO

Misión

Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana

y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la vida de la sociedad chiapaneca.

Visión

Ser la institución de educación superior líder en la región Sur–Sureste del país, competitiva regionalmente, con impacto estatal, reconocida por su modelo de regionalización, Universidad virtual, contribución a la cobertura de la educación superior

de Chiapas, programa de internacionalización, vinculación con los sectores productivos y social teniendo como puente la formación de profesionales y la investigación científica y humanística, así como la innovación tecnológica, sistema de

gobierno, dirección y gestión eficiente, eficaz, transparente y pulcro.


Concepto


TOTALES


C/B

335,065,672.79 335,959,809.79 131,082,333.75 39.02


5 Educación 335,065,672.79 335,959,809.79 131,082,333.75 39.02




DescripciónClave













Programa Sectorial


301230601




Página 2 de 2

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas21120020


ENERO - JUNIO



Incrementar la cobertura a través de la consolidación y diversificación de la oferta educativa con calidad y pertinencia. 1301230601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de programas educativos

elaborados / Número de programas

educativos programados

57.00 57.00Porcentaje de programas educativos instaurados

1 Gestión

Eficacia

Programa

57.00

0.00 57.00 0.00

0.00 0.00 57.00 0.00

2016 0.00

57.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Matrícula de la UNICACH proyectada

/ Matrícula de educación superior

en Chiapas

9,833.00 88,902.00Porcentaje de cobertura de la

UNICACH en educación superior

2 Gestión

Eficacia

Alumno

9,833.00

0.00 0.00 9,833.00

0.00 0.00 0.00 9,833.00

2016 0.00

9,833.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Formación de profesionistas altamente calificados en las áreas científicas, artísticas y humanísticas Personas radicadas principalmente en el estado de Chiapas que cuenten con estudios concluidos del nivel medio superior

y pregrado o su equivalente.





Página 1 de 2

Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas21120050


ENERO - JUNIO

Misión

Formar profesionistas de calidad, con valores, compromiso social y dominio de lenguas originarias de la entidad, a partir de la integración de conocimientos de los pueblos originarios y científicos para contribuir a la construcción de una sociedad

con mejor calidad de vida.

Visión

Ser una institución líder en la educación intercultural en el país con amplio conocimiento social. Posee una planta académica administrativa certificada y estudiantes con formación integral y competencias para la autogestión y acceso al mercado

laboral. Cuenta con infraestructura y equipo suficiente para operar los programas educativos, así mismo la gestión institucional se orienta con sistemas de planeación y administración certificados.


Concepto


TOTALES


C/B

52,134,902.16 52,298,134.16 18,861,905.20 36.07


5 Educación 52,134,902.16 52,298,134.16 18,861,905.20 36.07




DescripciónClave













Programa Sectorial


302230601




Página 2 de 2

Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas21120050


ENERO - JUNIO



Ofrecer servicios educativos de calidad del nivel superior con base al modelo educativo intercultural. 1302230601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Total de estudiantes matriculados

en la universidad. / Total de

matrícula en educación superior en

el estado para el ciclo escolar 2015

-2016.

2,040.00 79,662.00Porcentaje de Cobertura en


1 Gestión

Eficacia

Alumno

2,040.00

0.00 2,040.00 0.00

0.00 0.00 2,040.00 0.00

2016 0.00

2,040.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de estudiantes de nuevo

ingreso matrículados en la

Universidad ciclo escolar 2015 -

2016. / Número de estudiantes que

egresan de educación media

superior en el estado.

750.00 227,532.00Porcentaje de Absorción de


2 Estratégico

Eficacia

Alumno

750.00

0.00 750.00 0.00

0.00 0.00 750.00 0.00

2016 0.00

750.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%Número de estudiantes que

egresan en el clico escolar

2015-2016. / Total de estudiantes

que ingresan del clico escolar

2015-2016.

314.00 750.00Eficiencia Terminal. 3 Gestión

Eficacia

Alumno

314.00

0.00 314.00 0.00

0.00 0.00 314.00 0.00

2016 0.00

314.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Educación superior de especialidades que logre satisfacer tanto expectativas de los estudiantes como de las empresas

empleadoras.

Estudiantes, investigadores, empresarios, instituciones de gobierno y privadas y público en general.





Página 1 de 2

Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas21120040


ENERO - JUNIO

Misión

Formar profesionales competentes, a través de programas de estudios de ingeniería y posgrado, en un ambiente seguro para desarrollo científico y tecnológico sustentable.

Visión

Ser una institución educativa, con presencia nacional e internacional a través del establecimiento de acuerdos de colaboración y actividades académicas; que se caracteriza por la formación integral de profesionales competentes para el desarrollo

científicos y tecnológico sustentable.


Concepto


TOTALES


C/B

53,011,136.00 51,218,488.00 21,114,123.87 41.22


5 Educación 53,011,136.00 51,218,488.00 21,114,123.87 41.22




DescripciónClave













Programa Sectorial


301230601




Página 2 de 2

Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas21120040


ENERO - JUNIO



Brindar servicios de educación superior tecnológica y posgrado. 1301230601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.89%77.85%Número de alumnos matrículados. /

Población egresada del nivel medio

superior en Chiapas.

2,600.00 227,532.00Porcentaje de cobertura en

educación superior.

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

2,600.00

0.00 578.00 0.00

2,022.00 0.00 578.00 0.00

2015 2,022.00

2,600.00

2,024.00 2,024.00 0.00 0.00 0.00

1

Proporcionar estudios de ingeniería en ocho especialidades a jóvenes egresados de nivel medio superior y el posgrado en

energías renovables.

Estudiantes, investigadores, empresarios y personas interesadas en el desarrollo tecnológico.





Página 1 de 2

Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula21120090


ENERO - JUNIO

Misión

Formar profesionales de la ingeniería altamente competitivos para promover el desarrollo socioeconómico del Soconusco e Istmo Centroamericano.

Visión

Ser la institución de educación superior tecnológica líder en el Istmo Centroamericano.


Concepto


TOTALES


C/B

16,300,000.00 14,652,606.00 6,643,975.76 45.34


5 Educación 16,300,000.00 14,652,606.00 6,643,975.76 45.34




DescripciónClave













Programa Sectorial


302230601




Página 2 de 2

Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula21120090


ENERO - JUNIO



Ofrecer servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia. 1302230601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%Número de alumnos egresados de

educación media superior que son

atendidos con oferta educativa

disponible / Total de alumnos

egresados de educación media

superior susceptibles de atender

400.00 400.00Porcentaje de atención a jóvenes

egresados de educación media

superior

1 Estratégico

Eficacia

Alumno

400.00

0.00 350.00 0.00

50.00 0.00 350.00 0.00

2016 50.00

400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Educación superior en ingenierías, asesorías profesionales y vinculación con el sector empresarial Alumnos egresados de educación media superior, empresarios y productores de diversos sectores económicos.





Página 1 de 2

Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva21120030


ENERO - JUNIO

Misión

Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso

sustentable de los recursos naturales.

Visión

Ser la institución de educación superior más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva;

así como por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la comunidad.


Concepto


TOTALES


C/B

90,996,966.00 90,996,966.00 32,164,683.97 35.35


5 Educación 90,996,966.00 90,996,966.00 32,164,683.97 35.35




DescripciónClave













Programa Sectorial


302230601




Página 2 de 2

Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva21120030


ENERO - JUNIO



Mejorar la competitividad académica de la Universidad. 1302230601


No.

Obj

.

No.




( A )

Total

Numerador

Avances

Efic. del

Ejer.

D/C

Meta

Indic.

D/A

Tipo y

Dimensión

Unidad de

Medida

Año y Valor

de Línea Base

I

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II III IV

0.00%0.00%N° de egresados en el año 2015 de

la cohorte generacional

correspondiente. / N° de alumnos

de nuevo ingreso de la cohorte

generacional.

1,064.00 2,156.00Eficiencia terminal. 1 Estratégico

Eficacia

Alumno

1,064.00

0.00 1,064.00 0.00

0.00 0.00 1,064.00 0.00

2016 0.00

1,064.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%N° de alumnos de una cohorte

generacional que se titulan. / N° de

alumnos que egresan de una

cohorte generacional.

1,064.00 2,156.00Tasa de titulación. 2 Estratégico

Eficacia

Alumno

1,064.00

0.00 1,064.00 0.00

0.00 0.00 1,064.00 0.00

2016 0.00

1,064.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.49%80.00%Matricula total al inicio del ciclo

escolar. / N° de jóvenes del grupo

de edad de 18 a 22 años en el

estado.

3,000.00 489,250.00Tasa de cobertura de atención. 3 Estratégico

Eficacia

Alumno

3,000.00

3,000.00 0.00 0.00

0.00 3,000.00 0.00 0.00

2016 0.00

3,000.00

2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00

1

0.00%0.00%N° de alumnos de nuevo ingreso al

inicio del ciclo escolar. / N° de

alumnos egresados del nivel medio

superior del ciclo escolar inmediato

anterior.

1,100.00 52,000.00Tasa de absorción de la demanda. 4 Estratégico

Eficacia

Alumno

1,100.00

0.00 1,100.00 0.00

0.00 0.00 1,100.00 0.00

2016 0.00

1,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

Servicios de educación superior del nivel 5B, 5B3 y 5A, consultoría administrativa para empresas turísticas, incubación

empresarial, capacitación en áreas administrativas, diseño y desarrollo de sistemas informáticos (software),

procesamiento industrial (maquila) de hortalizas, frutas, lácteos y cárnicos, cursos de capacitación y de transferencia

tecnológica.

Alumnos, profesores y servidor público.


gobierno constitucional del estado de chiapas · presupuesto de egresos 2016 página 1 de 2...

Documents