Gestión de NóminasInstructivo paso a paso para la alta, baja y modificación de nóminas en Office Banking.

02. 03.01.Altas masivasDar de alta a tus empleados.

Verificación de archivosVerificá si los archivos enviados fueron

procesados de manera correcta.

Consulta de nómina.Consulta el estado del alta de los

empleados y solucioná errores.

Ver detalle Ver detalle Ver detalle

01.Descarga el archivo de Apertura de Cuentas.

Ingresá a Office Banking con tu Nombre de usuario y Clave de acceso. Una vez que hayas ingresado clickeá en Nóminas en el menú superior y dentro de la

sección Haberes ingresá a Templates e instructivos.

01.1Descarga el archivo de Apertura de Cuentas.

Dentro de Templates e instructivos descargá el archivo Plantilla Excel Apertura de Cuentas Galicia.

01.2Configuración del Archivo de Apertura de Cuentas.

Una vez descargado el archivo, abrilo e ingresá en la solapa Ayuda para encontrar las especificaciones para la carga de Nómina. Luego clickeá en Volver y comenzá

a cargar la información requerida.

01.3Carga dedatos.

Cargá la información solicitada en la solapa Carga de datos tal como indica la solapa Ayuda. Al finalizar clickear en Exportar a txt.

Si tenés errores en el archivo, excel no te permitirá exportar el archivo. Corregilos y exporta el archivo y guardalo en

tu PC.

01.4Envío de archivo de Apertura de Cuentas.

En el menú superior clickeá en Nóminas y dentro de la sección Haberes clickeá en Apertura de Cuentas.

01.5Selección de convenioDentro de la pantalla seleccioná el número de convenio

correspondiente a la nómina ingresada y clickeá Continuar.

Subir .txtClickeá Seleccionar archivo y en la ventana emergente

seleccioná el .txt que exportaste anteriormente, luego clickeá

Enviar.

01.6

01.7Estado de la operación.

Para consultar el estado de los archivos de nómina enviados ingresá en Nominas desde el menú superior y dentro de la sección Haberes clickeá en Consulta de archivos de nómina enviados.

Para ingresar a ver el detalle del lote clickeá sobre la fila. Dentro, clickeá en Detalle para acceder al estado de cada registro

Para conocer el significado de cada estado hace click acá.

01.7Estado de la operación.

Para consultar el estado de los archivos de nómina enviados ingresá en Nominas desde el menú superior y dentro de la sección Haberes clickeá en Consulta de archivos de nómina enviados.

Para ingresar a ver el detalle del lote clickeá sobre la fila. Dentro, clickeá en Detalle para acceder al estado de cada registro

Para conocer el significado de cada estado hace click acá.

Procesado- Todos los registros fueron procesados correctamente.

En proceso - El archivo se encuentra en proceso de análisis.

Rechazado- Todos los registros del archivo enviado fueron rechazados.- De corresponder deberá enviar un nuevo archivo con los registros corregidos.

Procesado con erroresAl menos un registro del archivo enviado contiene errores, deberás:- Ingresar en el registro.- Verificar tipo de error.- Enviar registro corregido en un nuevo archivo.

En proceso con alertasAl menos un registro del archivo enviado requiere envío de documentación al Banco, deberás:- Ingresar en el registro.- Enviar documentación Ver Anexo – Envío de documentación al Banco.

Detalle de cada estado.

01.8Detalle del registro.

Dentro del detalle vas a poder encontrar el listado de todos los empleados y el estado de cada uno de los registros.

Para conocer el significado de cada estado y que acciones debés realizar hace click acá.

01.8Detalle del registro.

Dentro del detalle vas a poder encontrar el listado de todos los empleados y el estado de cada uno de los registros.

Para conocer el significado de cada estado y que acciones debés realizar hace click acá.

Detalle del registro

Cuenta otorgada- Ingresá al registro y visualizá el Nº de Cuenta y CBU.

Rechazado

- Ingresá al registro, visualizá el motivo de rechazo, corregilo y envialo nuevamente.

En proceso- Aguardá a que termine la validación.

Alerta documentación- Enviar documentación Ver Anexo – Envío de documentación al Banco.

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Emailarchivogo@bancogalicia.com.ar

Asunto Documentación Alta de cuentas Haberes .

AdjuntoCopia de DNI y constancia de CUIL.

MensajeCUIT: Empresa:Convenio Nº:Fecha de envío:Sucursal de radicación de la cuenta del empleado:CUIL del empleado:Mail de contacto:

Anexo: Envío de documentación al Banco.

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Emailarchivogo@bancogalicia.com.ar

Asunto Documentación Alta de cuentas Haberes .

AdjuntoCopia de DNI y constancia de CUIL.

MensajeCUIT: Empresa:Convenio Nº:Fecha de envío:Sucursal de radicación de la cuenta del empleado:CUIL del empleado:Mail de contacto:

Anexo: Envío de documentación al Banco.

Para más información ingresá a www.bancogalicia.com.ar

Finalizaste el instructivo de Gestión de Nóminas.